ESTADO DE MINAS GERAIS Páginas: 1/1 PREFEITURA …contrato: 022/2018 homologaÇÃo: 05/07/2018 modalidade: pregão presencial objeto: /isiÇÃo de gÁs (g1p) 13 kg para atender as

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

iRequisição para empenhamento da despesa

CENTRO DE CUSTO:184/2018 - CRECHES MUNICIPAIS

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 1205,82 SALDO NÃO BLOQUEADO

VALOR A EMPENHAR: 1205,82

FONTE: ENSINO 25%

DATA PREVISTA: 03/08/2018

Páginas: 1/1

Data Emissão: 03/08/2018

Autorlz. Fornecimento: 4349/2018

Adjudicação: 1

Empenho:

1ROC* A: 236/2018

DOTAÇÃO:

339030 - Material de Consumo

339030/04 - Gás Engarrafado

2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAI

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302

PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018

CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial

OBJETO:

/ISIÇÃO DE GÁS (G1P) 13 KG PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ÃLUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18

Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 24256 GAS GLP P13 18,000 66;99000 1205,82

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Solicitações: (201E)= 9999 02 - EDUCACAO BASICA 184 - CRECHES MUNICIPAIS ENSINO 25% 236 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE ,COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

• AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18

Observações:

irgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo EntregalExec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

I Item 1 Quantidade 1 Unid. 1

Especificação .

I Marca I Preço Unitário I Preço Total


CNPJ: 18.301.03610001-70 Avenida Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Inscrição Estadual:

FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 4349/2018

Folha: 1/1 Empenho Ordinário nr.: 4601)

Processo Nr.: 84/2018 Data do Processo: 07/06/2018 Data da Homologação: 05/07/2018 Sequência da Adjudicação: 1

Data da Adjudicação: 03/08/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018- PR

Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:

Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente

34212302 756- BANCO COOPERAM 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

18,00 UN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a 66,99

1.205,82 distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESQ13 KG (24256)

Total Geral: 1.205,82

Desconto:

1

0.00

1

(Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 1.205.82

Luz, 3 de Agosto de 2018

Anto CrÍdos Xa . de Adminstração

Frete Cor GOMA 9-Sem Transporte

Endateoe

Peie Bano Pego Liquido

Ouantidade Numeração asar Marca

CNP.UCPF UF Pia= Velado Cango ANTT

Luscriçáo Estadual UF

Transportador Volumes Transportados Reno Social

Valor do ICMS 0,00

Valor da Seguse 0,00 0,00

0,00 0,00

Bala Cal. da ICMS Suba 0,00

Out. Desp. Acusa

0,00

Valor Aproe. dos Tala. (IBPT)

535,99 Valor Dedo.

Valor Total doa Produtos

Valor Total de Ntea

1.205.82

1.205,82

CitiCulo dos Impostos

Valor do Frete Descante

Valor cio 'WS Boto

0.00 asse de Cálculo 6* 5905 0,00

Valer do IPI

0,00

Dados Adicionais 'alarma:tez Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II•NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 10087 NF vinculada ao CF 9528 NF vinculada ao CF 9691 AUT FORN 4349/2018 PROC 84/218 PREGÃO 31/2018 EMP. ORD. 4601

MDS: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DCO TM) Aprox. R$ 162,18 Fed FM 373,81 Est - RS 0,00 Muni Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Infonnapfes ~douta da Feta

Declaramos que as mercadonas/serviços prestado:: constantes desta Nota Fiscal estão de acorgo com: o soIicitado/contratao mediante AUTORIZAÇA0 DE FORNECl/gila() Ne-J49.11C

. de / • gr e_t:2121_

Encarregado de Selo

2

-,-,

de F STRIBUIDORA EIREU • ME os voei:loa mann= na ota Fiscal Indicada ao lado. NFe N° 0000000477 001

OII4 RecebinseMo • I Ideadicaçao e ',arame do Rateado( Série

I I Cerato% Co FiSee

E- rETOC4IFW i.tr,ahget9,0 dg14 nktleiTMI .4‘10

0.0 R E met • MOA 60 DOWIN RE '(37) 34212302 •••

DANFE Documento Aualliar Neta Fina i Eborealca

Salda: 1 1

da

111111 Ir 11111 1 illii il 11 1111111 II il II 11 1 1 23184434/2 ma:a - 958$92302 m.-42.. termal • S. notmen lerrant • is: • ufa

E AGUA

Entrada: O 14 0000000477

Chave ~se

3118 0823 3151 ¶1000 925 00 O 0004 77 7 5072 559 7FONTE TZL DMIRIBUIDORA EGEU - ME - FONTE GAS

iRin TOS- , G38 - MONSENHOR PARREIRAS int-2115470 -Um - MC. ForefFax 37 3421 2132

Série 001

Folha 111

Comuna de autentleldade ~na ntelatenda.gmbreportal

do perta nac I d u no lb, chi i4aMIt L I ./

tta de Opande iLancamento por emissao de Cupom Fiscal

Protocolo de AulealsãO 131183015252347 • 09/08/2018 - 15:1r .50

: C5Cane Egidual

;0026307240016 ~pio Estadual Sub *Mataria CNN

23.315.111/0001-92 te Destnatállo / Remetente

• a C.,•gs.,..,_ ..selal.

i Nome/Rano Sedai ;PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJ/Clef 18.301.036/0001-70

•

iii. •;,?,:or-- Cata salda/ Erdracta

i Erdereça

( Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 •

BalrroastrIto

CENTRO CEP

35595-000 ogiusam Mera &Ma/Entrada

MunIc4;40

Luz Fone

37 3421 3030 UF

MG iracrigto Endual

15:09:00

Dados dos Produtos

DesedçIe das Predven laCIVSX GIT CSOSX

CFOP PM. catadas, vai. Unitisla vai. Dnetedo w. fatal BC kens TO Iara HUM ALIO.% tais wil

V`J Amo do.m.

Fred.

4

4

4

GAS CL? 13103S

CM 131.8 13 KES

CM GLP 131(03

27111910

27111910

27111910

0102

0102

0102

5929

5929

5929

Ltd

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1.1:030

9.0000

8.0000

E E

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0,00

0,00

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55.99

602.91

535.92

0.00

0,00

0,03

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

000

0,00

0.00

0,00

29.711

291.99

238.22


IRequisição para empenhamento da despesa

Paginas: 1/1



Adjudicação: 2

Empenho:

DESPESA: 212/2018

DOTAÇÃO:

339030- Material de Consumo


2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

_CENTRO DE CUSTO:281/2018 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

EMPENHO ORDINÁRIO


VALOR A EMPENHAR: 937 86

FONTE: ENSINO 25%


S'af

cbeRocrri


CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇO RUA TIROS 88 - M PARREIRAS

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302



~ALIDADE: Pregão Presencial.

,ETO:

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.


1 24256 GAS GLP P13 . 14,000. 66.99000 937,86

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Avenida Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG


FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 21315.111/0001-92


ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Empenho Ordinário nr.: 4581) Folha /1

Processo Nr.: 84/2018

Data do Processo: 07/06/2018

Data da Homologação: 05107/2018

Sequência da Adjudicação: 2


PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018 - PR



34212302 756- BANCO COOPERATI‘ 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,


04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO 25% 212 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.

Observações:

Solicitações: (2018) = 10008 órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento: Condições de Pasto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

er - Sec. de Adminstração

1. 1

Marca Preço Unitário Preço Total

66,99 937,86 14,00 UN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PES0,13 KG (24256)

Quantidade Unid

Especificação

Total Geral: 1 937.86

Desconto: 1 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 937,86

taa, 3 de Agosto de 2018

GAS GLP 13KGS

GÀS CtPI3KCS

GAS01213KGS

'age,

ugikaalls .FONTE TO. DISTRIBUIDORA EIREU o> produtos constou na Noto Fiscal Indicada ao lado.

IderadleaDO e Assoai= do Reeeteder =a o Rect•Intemo

tolado Pisos

DANFE Documento Auxiliar de Nata Fiscal Eletrônica

Chave de Aorsso 3118 0823 3151 110O0192550010000076h1.24 208

Consulta de euttnlIcielaCe do portal nacional alta das verm.rdelezanda.gov.bdportal ou no e da de(

Protocolo de Agudo* 131183015246286 0910812018- 15:0 CNPJ 23.315.111/0001-92

Salda: 1 Entrada: O N 0000000416 SOrlo 001 Folha 1/1

Insoldio Estadual1ND. Tritutine

Valor de Frete 0,0001011.ia0ka ao Seguro iDesccot0o,00

0,00

0.00

rase Ca, do iCMS suta. i v... do 101181u:5w. do w.10.00111/alor Aproo. Trib. (15P1)

„cor...9. Acesso. 0,00 0,00 0.00

Osso,,4160,

.8080 Valor Tola! dos Produtos

Valor Total da Nota

Cálculo dos Impostos Base de Cliccdo do ICMS valor do 'WS \

Frete por conta 9-Sem Transporte

1Nome/Razio &dal IPREFEITUFtA MUNICIPAL DE LUZ sionyonirio I—tere CENTRO Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 • Fone UF

37 3421 3030 MG 1M" Luz

- Transportador 1 Volumes Transportados

ui; sua: COdoo COT,* Pisca Vala%

Dados dos Produtos

Desolik des Inches 7,0030

4.0

3,0000

Dados Adicionais Infoemsoks Conclameis" I-DOC.EMTTIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE IPI CMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA

NF vinculada ao CF 9690 NF vinculada ao CF 9584 NF vinculada ao CF 9592 AUT FORN 435012018 PROC 841218 PREGAO 31/2018 EMP. ORD. 4581 MD5: DOE9AC404ED131FC2A7137F1D18E2590C0 TrIb Aproe. RS 128,14 Fed - RS 290,74 Est - R$ 0.00 Mun Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

o

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27111910 0102 5929

27111910 0102 5929

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937,861

937,861

NFe 00000004761

Série 0011

~e azul REVENDA 00 GARVEY (37) 3421 2302

FONTE Ta DISTRIBUIDORA EIREL1 • ME - FONTE GAS E AGUA

,Ra TIROS - , 0S9 MONSENNOR PARREIRAS

991844302 99 99.2302 C.:•"~ =i-n, • • ,TS R-c cos. k1

35595-COO - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132 marevi de OWZO'

lancamento por emIsseo de Cupom Fiscal tio Wien!

10026307240016

Destinatário 1 Remetente CNNICPF 18.301.036/0001-70

EP 35595-000

InSCrligd ~uai

1

Data

a Salda/ Canta 09/08/2018

Hera Salda/Entrada 15:04:00

Int °Mações Ar101Onals da FlscO

:Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com

soliatadolcontratado mediante AUTORIZAÇAO DE

• 1.

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FORNECIM, ENIO Nonillatjj.±. de

EM:707E00 de Setor

" ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ


Páginas: 1/1


Autoriz. Fornecimento: 4351/2018

Adjudicaçâo: 3

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:133/2018 - PADARIA MUNICIPAL DESPESA: 64/2018

EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO:

VALOR DA AF: 334,95 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030: Material de Consumo

VALOR A EMPENHAR: 334 95 339030/04 - Gás Engarrafado

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINIST

DATA PREVISTA: 03(08/2018


CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇORUA TIROS 88 - M PARREIRAS

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302



mGDALIDADE: Pregão Presencial.

JETO:

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL "TOTONHOS CAMARGOS". CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.


1 24256 GAS GLP P13 5.000 66,99000 334,95

Especificação Quantidade Unid

A Xa c. de Adminstração

CNPJ: 18.301.036/0001-70

Avenida Laerton Paulinellk 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG


FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23315.111/0001-92

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 4351/2018 ESTADO DE MINAS GERAIS


Empenho Ordinário nr.: 4582) Folha: 1/1


Data do Processo: 07/0612018

Data da Homologação: 05/07/2018



PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 31/2018 - PR



34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,


02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTFtACAO 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 133- PADARIA MUNICIPAL RECURSOS ORDINARIOS 64 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AVLAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL "TOTONHOS CAMARGOS", CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.

Solicitações: (2018) = 10014 órgão:

Unidade:

Centro de Custo:

Fonte de Recurso:

Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento:

Condições de Pagto:

Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega:

Objeto da Compra:

Observações:

5,00 UN GAS GLP P13 Bofijão. bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)


66.99 334,95 1

1 Total Geral: 33 4,95

Desconto: 0,00

1

(Valores expressos em Reais I25) Total Liquido: 334,95


..

Valor do Gessmi 0,00

Calculo dos impostos I Bate de Gado do 10I03

0,00 i Valor CO Freie

0,00

Valer 'tear dos Predito. Valor Apta dos Trib. EPT) 148,89

Valor Total de Nada 334,95 0,00

UM cálc. do ICMS Suta. 0,00

0,00

Valor do VIS Subo. 0,00

Valor do IRI 0,00

Valor DelOn. 0,00

334,95 0,00

Descoroo

Vara der ICIA8

CNRYCPF Placa Velado Clafigo ~Ft

UF insuleti Estadual aunar:PO

Peso Lkaddo Peso Bruto Maar es

Traneportador / Volumes Transportados Soda!

IEndemoo

I Oitentnede

Frete Por COfite 9-Sem Transporte

—o

Dados Adicioneis inlormarplea CamPlemetaa I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL li-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 10090 AUT FORN 4351/2016 PROC 84/218 PREGAI) 31/2018 EMP. ORD. 4582

MOS: DOEBAG404E23131FG2A787F1D16E259DC0 Trib Aprox. RS 45,05 Fed • RE 103,63 Est - RS 0,00 Mun / FontenPrempresome F3L1P3

&magas Adidonalo da Floco

rireeflanes de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIREU • ME os produsis =men na Nas Feia Infleade ao ledo.

I. NFe N° 0000000480

001 reata ele Recelamerdo e AsSneurd do Recetebor Série

1 Flsen Control o

- .,,,. .i, -: gLts o--óguà =

Çora ...-0," ame eme! REVENDA DO OÁRVIN

(37) 3421-2302

DANFE cmunert. Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica

Salda: 1 1

da

il Ill 11W 1 IIIIII III 111111b11 II 11

19184.2302 nwu - 91889-2302 raota Pu vara Ia • masa. Pena. • 5.5? - MG

121. DISTRIBUIDORA BREU - ME • FONTE GAS E AGUA FONTE

Entrada: 0 21 0000000480

ame d ACOSSO 3118 0823 315 000 92 55 O 00 0004 801

Rue TIROS - . 088 • MONSENHE$ PARREIRAS

35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132

Sido 001 Folhe 111

Comuta de autenticidade WIMIlifeJrzencla-gov.bilPortal

do penai nadenei ;GA t41. 1. & ou no ata da artolfradore

Ninurra de Opergio Lancamento por emIssao de Cupom Fiscal

Frasco:o de ~Doado 131183015262201 - 09/08/2018- 15:17(02 g zi

Imano!" Estadual 0026307240016

azai* Estadual Sua Tnentana CNN . 23.315.111/0001-92

.% Destinatário 1 Remetente

A

Ma de NomerRazlo Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPPCPF 18.301.036/0001-70 18

0.9me0102?

Data Saldar Enaresta IFirderede I Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 •

BianO/Distnto CENTRO

CEP 35595-000 09/08/2018

abre sakirdEnteda liatraadpro i Luz

Ferre 37 3421 3030

UF MG

IMMO° ESUrlual 15:14:00

Liava°

1 prs.Co1 Co avo ,-, ..... v.....

bruega° dos perdoas NCIPSE CP3S11 CFOP Mei Quarattede Pa ralara) ala PONOM Yb. TOL! Ele Iara W. ken Ifir. IPI AM.

ICIAS V, PI

VIr Apraz dos Tab.

GÁS GLP 13 KGS 27111910 0102 5929 UN .1

5,0000 56,9903 0,03 334E5 090 0.00 0,03 0.03 148$

-- Declaramos que

as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão ele acordo com o solicitado/contrata mediante AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO N° a Lux1/4.21:_cle

Encerre. ado de Setor

\Jr./til,

c I e.7: .4 72 1


Requisição para empenhamento da despesa

Paginas: 1/1



Adjudicação: 4

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:191/2018 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS DESPESA: 575/2018

EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO: g 5 ...., VALOR DA AF: 20097 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo :$1

VALOR A EMPENHAR: 200 97 339030/04 - Gás Engarrafado

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANG-% - -- DATA PREVISTA: 03/08/2018


CNPJ: 23.315.111/0001-92


CIDADE: Luz - MG

. CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302



MODALIDADE: pregão Presencial.

1E70:

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARAATENDER AOS PROGRAMAS BEM VIVER E JOVENS EM AÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS .810 022/18 DE 05.07.18.


1 24256 GAS GLP P13 3.000 66,99000 200.97

Assinaturar-Sah do Responsavel

1 3,00 UN GAS GLP P13 Botija°, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)

Marca 1 Preço Unitário Preço Total Unid. Especificação Quantidade

66,99 200,97







Processo Nr.: 84/2018 Data do Processo: 07/06/2018





Fómecedor Endereço: Cidade: CNPJ:


34212302 756- BANCO COOPERATI) 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,


07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS RECURSOS ORDINARIOS 575 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)


AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AOS PROGRAMAS BEM VIVER E JOVENS EM AÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.

Observações:


Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

Total Geral: 200,97

Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais 125) Total Liquido: 200.97

Transportador / Volumes Transportados Razia Sooul Mete por Conta

9-Sem Transporte Código ANTr Placa velado UF CNPSCPF

Endereço aivniel pio UF Infal* Estadual

o,,antdade Marca Numere* Peso Sna0 Pas0 Llauld0

Dados Adicionais

InfOrmapSOS Comakmenlares Infortneedes Adido:tela de Rade

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL I144A0 GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE PI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 10089 AUT FORN 4352/2018 PROC 84/218 PREGAO 3112018 EMP. ORD. 4583

MDS: DOE9AC.404ED81FC2A7B7F1D113E259DCO Trib Apraz. R$ 27,03 Fed - RS 62,30 Est - RS 0,00 Muni Fonte:I8PT/empresome F3L1P3

Declaramos que as mercadorias/serviços presta. constantes desta Nota Fiscal estão de acordo c-o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO .• Lez,..„ ti de Lie:

Encarre ade 'de Setor

:c.; • 43 4/J7-

2t7?

Ratarmos O* FONTE Ta DISTRIBUIDORA EIREU MOO, produtos cantantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Dita de Recebimento

Iderdificaçâo e FUMEM da Recebedor

NFe N°

0000000479

Série

001

11111

liliDhl

10 111111 111111 11101 1101 Ouve d ACUSO

3118 0823 315 1100 0192 5500 1000 0094 79

atittladont

" ;as., tipUl nlelOMI WINE BRINDE REVENDA 00 OARWN

(37) 3421 2302 991544302 • 94869.2302 (P..: - lia moa ia • IL ~et ~Mn • tu • un

FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA

Rua TIROS - 058 - MONSENHbR PARREIRAS

35595-COO- Luz MG - FonalFar. 37 3421 2132

DANFE Documento danar da Nora Fiscal EletamIca

Salda: 1

Entrada: O

N 00000120479

Série 001

Folha 1/1

Nsturen de Donde Lancamento por omissa° de Cupom Fiscal inserbge aladual Inscopso Drueaud Sob. Tritudne

0026307240016

Consulta da autentkIdade do portal Mo

a.mdtranudsgovItriPOrtal ou no iate da

Protocolo de Autorização 131183015258458 - 09/08/2018 - 15: :49

Coarei o Fisco

91 CNPJ

23.315.111/0001-92

---..—..- . ......_

NXIMIRMIO Soca •

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ CNPLCPF

18.301.036/0001-70 Data de~a.) X-,/

0910932018

ElMerraÇO Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172-

ENMO/DISINa

CENTRO CEP

35595-000 ma Salda/ Eramla

09/08/2018

~dota

Luz Fone

37 3421 3030 UF

MG InSatção ESUMNI Mera 15aldatErdrade

15:13:00

Elme de Cáboule de 1245 Vau do ;OMS Bata CIN. do ICILS Sten. Valor do ICLiS Beto. Velar ArXta dai TrIb. (NUM) Vate Total doa Produtos

0,00 0,00 0,00 0,00 89,33 200,97 Valor do Frete Valor do Segun) I CleSCOrdo Out. Desp. Fama. Vaia da PI Valor Duo". Valor Total de Nata

0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 200,97

Dados dos Produtos

Pio& CM. err

Dast* doa ~Mn c$03N CrOP Med. Ottinedade lar. UPtkrio 142. Depuro I& Tata) BC lema PP len. WS,

ALIO. 14 Mi Mu dei IML idita In

4 GAS OLP 13 KGS 27111910 0102 $929 UM 3,0030 66,9900 0.03 200.97 0,00 0,00 020 020 6923

Páginas: 1/1



Adjudicação:

Empenho: (c..r) L


I=Requisição para empenhamento da despesa

CENTRO DE CUSTO:313/2018 - CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES

EMPENHO ORDINÁRIO VALOR DA AF: 133,98 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 133 98

FONTE: FNAS

DATA PREVISTA: 03108/2018

DESPESA: 605/2018

DOTAÇÃO:



2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇA


CNPJ: 23.315.111/0001-92


CIDADE: Luz - MG

CEP: 35598-000

TELEFONE:34212302



unDALIDADE: Pregão Presencial.

JETO:

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARAATENDER A CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.

Código Material Descrição do Material

Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total

1 24256 GAS GLP P13 2,000 66.99000 133,98

Assinatura/Can 'bo do Responsavel

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Avenida Laerten Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG






Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr.: 4584)









34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Venatório.

06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 313- CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES FNAS 605 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇAO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AVLAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO • REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES. NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.

Observações:



1 2.00 UN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, lambem conhecido como gás de cozinha. g. PES0;13 KG (24256)

Quantidade Unid. Especificação Marca Preço Unitário

Preço Total

66,99

133.98

Total Geral: 1 133,98 1

Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais Rb) Total Liquido: 133,98

.1~.•111•11.

Recatemoute FONTP,I. DISTRIBUIDORA BREU • ME os ar odulatt Matarem na Nata FIstat tnd~ tea taces.

!Data de RecabLmanto Identtfaci0 e ~Mura da Reweedor

DANFE DOCiattent0 Autralaf da Nota Fiscal Elotrenka

Salde: 1 Entrada: O N 0000000478

Sério 001 Folha 1/1

E

NFe NP 0000000478

Série 001

COM Sm= REVENDA 00 DARVIN (37) 3421-2302

99185-230.2 99859,2202 ma•l•• Sus Freada • 15. Montan %sten • t ti • 110

FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI • ME - FONTE GAS E AGUA

Rua TIROS - , 088 - M.ONSENHGR PARREIRAS N55.14000 - Luz - M0 - Foneff ox 37342% 2132

~Unta de °pensas Lancamento por emlssao de Cupom Fiscal

Comra do Fisco

11111 nave e Acesso

" 3118 0823 315 100 0192 5 00 000 04 Consulte tto eutentichtml• gle portal

fta L moveatfelmanda.gev.bdottnal u n alta de fax

Protocole de Autoktapto 131183015256920 - 09/08/2018 15 3:51 JÕO

5

11111 II

III

1111111

...................- . ............-

Nome/Rad o Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

CNPJCPF 18.301.036/0001-70

Data2,m13 018

es,{

IESCInça I Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -

Bakto Olstrtle CENTRO

CEP 35595-000

UM Saldai Elven 09/08/2018

Wznk420

Luz Fone

37 3421 3030 Ur MG

Inscnr,do Brada! Nota SiMaiEntteda 15:10:00

Cálculo dos Impostos

InatrEd0 Eradual 0026307240016 I

InICKI0 Estadual BUO tributara CNPJ

23.315.111/0001-92

0,00 Discorde

'Base de ClIcdo da POMO

Valor do ICAtS 0,00

;Vala da Prete

Valor PO Selim 0,00

0,00

tum Cat. de ICMS Boto. Vika do ICMS Suta 0,00

CM. DM. Menor. 0,00

Valor Armo dos Tab. 05P7)

0,00 Valor Daca.

0,00

Valor Total dos PrOCMOS

59,55 Valor Total da Nada

0,00

133,98

133,98 Valo: do !PI

0,00

Transportador! Volumes Transportados Rasto &dal

temem

Qualidade

Frete par CatM 9-Sem Transporte MunicIPP

NurnareFlto

COSO AttiTT

Peso B-Me Peso Liquido

Placa V01040 UF CNPJ/CPF

UF

Insalpeo Estadual

Es—

Marca

Cad. CST ~Bofe dei Pichem CFOP

CSOSN Med. Onazdelate lat. Untado tas Deataatit PP Tetal BC Mn I& lema W. M

Ala 14 W Latos4O, 7I3. MSS I PI

4 GAS 01.9 13 KGS 27111910 0102 5929 UN 20000 55.9900 0.00 13311 0,00 0.00 0.110 000 59.55

Dados Adicionais Int armações adiciona ao Foco

91ermagescamplamerlans

I-DOC.EMMDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 10088 AUT FORN 4353/2018 PROC 84/218 PREGA() 31/2018 EMP. ORD. 4584

Mas: DOE9AC404EDEIFC2A7B7F1D16E2590C0 Tile Atroz. RS 18,02 Fed • RS 41,53 Est - R$ 0.00 Muni Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

o solicdado/contrata mediqate AUTORIZAÇAO DE constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com

FORNECIME TO N° ta:1 3d

Declaramos que as mercadonas/serviços prestados .

Luz

EnCaUE.BdD de Setor

Nrst:: -UI 2.

EST?0 DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ RequOção para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1 Data Emissão: 23/08/2018 Autoriz. Fornecimento: 4743/2018 Adjudicação:

Empenho:

CENTRO Dg CUSTO:31/2018 - SETOR DE CULTURA DESPESA: 299/2018 EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO: VALOR DÁ AF: 1071,84 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A :MIPENHAR: 1071,84 339030/04 - Gás Engarrafado FONTE:,BECURSOS ORDINARIOS 2.71 APOIO AS COMEMORACOES E FESTIVIDAD DATA P(COISTA: 23/08/2018


ÔNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302

PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro do Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.

0:

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS FESTAS DO ROSÁRIO 2018 DO MUNICIPIO E AINDA DO DISTRITO DE ESTEIOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.


1 24256 GAS GLP P13 16,000 66,99000 1071.84

I

1;

Quantidade Unid. I 1 Marca Preço Unitário I Preço Total Especificação'

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Avenida Laerton Pauline', 153 C.E.R: 35595-000 - Luz - MG



rSollcItações: (2018) = 10019 04 • SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 05 - SERVICO DE PROMOCAO DA CULTURA 31 - SETOR DE CULTURA RECURSOS ORDINARIOS 299 - APOIO AS COMEMORACOES E FESTIVIDADES - (04.05.2.071.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTFtAÇA0 REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS FESTAS DO ROSARIO 2018 DO MUNICIPIO E AINDA DO DISTRITO DE ESTEIOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.

órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:

Compl. Elemento: Condições do Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local do Entrega: Objeto da Compra:

Observações:


(Empenho Ordinário nr.: 4855) Folha: 1/1


Processo Nr.: 84/2018 Data do Processo: 07/06/2018 Data da Homologação: 05/07/2018 Sequência da Adjudicação: 6 Data da Adjudicação: 23/08/2018



%matador: Enciarpço: Cidade: - CNRfil


34212302 756- BANCO COOPERAM 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,


16,00 UN GAS GLP P13 Botijito, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)

66,99 1.071,84


Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais RE) Total Líquido: 1.071,84

.4


Antonio Ca er - Sec. de Adminstração

DANFE Documento Atrairias da Nota Final Dedada

Salda: 1 Entrada: O

N 0090000491 Sado 001 Folha 1/1

E


Rue DEZESSEIS DE MARCO, 172 - SIEM/Digito

CENTRO

Luz Fone

37 3421 3030 UF

MG

Cálculo dos Impostos Sue de Cflub do ICMS

Valor do ICMS

Bate Calo cio ICMS Sons. Valo; do ICM Seta.

NFe 0000000491

Série 001

Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA BREU • ME os produtos oansIanteS na Nota Fiscal Indicada ao ledo.

I onde R dentificaçáo e Asslnalum do RecebedOr

rFOE.ITE gris, O rip.la Minerob

GAME BROOS REVENDA DO DAR VIN (37) 3421-2302

99124-2302 paaP -99E894302 rowiS ta na. ti • S. Notaram Moem . to, . tio

FONTE UI. DISTRIBUIDORA EIRELI • ME • FONTE GAS E AGUA R..a) TIROS' , 089 • MONSENROR PARREIRAS 4-5.504-117' • Lin - MG - Fone/Fax 37 3421 2132 t-ets da Oporia*

Lancamento por emIssao de Cupom Fiscal

1111111 110 1111 01

Chave de cesso

3118 0923 3151 1100 0192 55001000 0004 91121874 2240 Consulta de atrtentlaidade do portal nacional da NF•

trernofiLfazenda.gOv.brIpOrtal ou no Site da Selas atiterlzadOrli

Prol:~ de AularUaçAct

131183042451151 - 05/09/2018 - 10:18:53 ircki ESadtil

4026307240016 insençào Estadual Sun Tributaria CNPJ

23.315.111/0001-92

insalçao Orados'

Valor Arou rios Tdb BEIPT) Valor Total aos Produtos

Destinatário / Remetente 2Z-zeRtzto Social

0,00

CNPJJCPF

18.301.036/0001-70 CEP

35595-000

476,44

Dela de EinisSio

05/09/2018 Dial Saldai Entrada

05/09/2018 Hora SalCarEntrvia

10:16:00

1.071,84 0,00 0,00 0,00 Valor Total da Nota

1.071,84 Var cio Frete Vai r do Seeuro

Desconto

Out. Desp. Aeolssor. Valor do lin

Valor Dessa.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Transportador /Volumes Transportados

Canal Frete por COntit

COdiso ANTT

Placa Veiculo

UF

CNP4COF

9-Sem Transporte Enceno Munklpio

UF

Insolo.° Estadual

Ourillarde

Eirada

Merca Nurnereçâo

PCSO Peso Liquido

•

Dados dos Produtos

CIASI*10 doi Piodetes NCIUSH MEN

CIE? Cád, CST AUL1 Med. 'Quantidade VS. Unindo VIL Desconto Vir. Total BC nos YB ken VIL tal B %Ir bina

des PIA 1CMS PI

4 GAS GLP 13 (05 27111910 0102 5929 UN 5,0000 689900 0,00 334.95 0,00 0.03 0,00 0,03 14989

4 GÁS GLP 13 (OS 27111910 0102 5929 UN 4, ®00 66,9900 0,00 287.96 0,03 0,00 0.03 13.00 119,11

4 GAS GLP 13 KGS 27111910 0102 5929 UN 3.0300 88,9900 000 280.97 0,00 0,00 0,00 0.00 89,33

4 GÁS GIF 13 KGS 27111910 0102 5929 UN 4.0000 66000 0.09 267.98 000 0.00 0,00 0,00 119,11

Dados Adicionais loenaçoes Adktonals do F

o soliettado/contratade adiante AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO N°6 ' í? •

constantes desta No a Fiscal estão de aconlo corn1 Declaramos que as rn rcadonas/serviços prestado5j

Luz, c‘ de

_...„,-..___....._ ...

Enca acto de Seio!

nftirmactos Complemento.

I-DOCEMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE 12/SIMPLES NACIONAL li-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 10515 NF vinculada ao CF 10514 NF vinculada ao CF 10513 NF vinculada ao CF 10512

FORN: 4743/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGÃO PRESENCIAL 31/2018 EMPENHO ORD. 4855 MDS: DOE9AC404ED51FC2A7B7F1D16E259DCO Tnb Adros. R$ 144.16 Fed - RS 332,27 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:18PT/empresome F3L

de 19


1 Requisição Para empenhamento da despesa

L Páginas: 1/1 Data Emissão: 05/09/2018 Autorlz. Fornecimento: 4935/2018 Adjudicação: 7


EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 1008,91 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 1008,91

FONTE: ENSINO 25%


Empenho:

DESPES'. 6çy

/2018 6/2018

DOTAÇÃO:



2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAI

FÀVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

CNPJ: 23.315.111/0001-92

EhIDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302

PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 mrlDALIDADE: pregão Presencial.

ETO:

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG E GAS GLP 45KG PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18


1 24256 GAS GLP P13

7,000

66,99000

468,93 2 24257 GAS GLP P45

2,000

269,99000

539,98

Assinatura/Carimbo do Responsavel


Solicitações: (2018) = 9999 02 - EDUCACAO BASICA 184- CRECHES MUNICIPAIS ENSINO 25% 236 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AVLAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇA0 REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG E GAS GLP 45KG PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18



Observações:

EJOS

d

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Avenida Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 36595-000 Luz - MG



PREGÃO PRESENCIAL Nr.: 31/2018- PR

(Empenho Ordinário Ár.: 5184) Folha: 1/1






Código: 8201 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:

34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Lidtatódo.

er - ec. de Adminstração An

Especificação

GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256) GAS GLP P45 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP. também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:45 KG (24257)

É: 1 Quantidade I Unid. I

7,00 UN

2

2,00 UN

Marca Preço Unitário I Preço Total I

66,99

468,93

269.99

539,98

Total Geral: 1 1.008,91

Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais 1‘$) Total Líquido: 1.008,91

Luz, 5 de Setembro de 2018

Dota de Recebimento Identlficaelo e Assim/tura co Recem

can tra z4 gazo adua minernel'

0.420D URDE REVENDA DD DARVIN (37) 3421-2302

99184-2302 rne]2: • 99589-2302 maca: Raive. IS • 11. illtavenlet Parte • utr • Mó

FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI • ME • FONTE GAS E AGUA Rua TIROS • 088 - MONSENHOR PARREIRAS

35595-000- Luz - MG • Fora/Fax: 37 3421 2132

Recebemos de FONTE T21. DISTRIBUIDORA CREU ME os predutes ~orces c.a Nata Ana/ rases ao Ucio.

Natureza de apalaça Lancamento por emissao de Cupom Fiscal insano Estadual

0026307240016

Destinatário! Remetente

Instençao Estadual Sele Tributána

III 1111 III ti 1111 coa Cesso

31 8 0923 3151 1100 0192 5500 1000 0004 94 6623 7209 °Maude de &eternidade o portal nacional da N

wrnv rife.fitzen .90v.briportal ou no sita da Selar aro dzadola PM100,10 de AutprIzaça0 131183048220315 - 12/09/2018 - 10:1857 CNPJ

23.315.111/0001-92

111111 11111 II 101111 NFe N° 0000000494 Série 001

DANFE

1 Entrada: O N 0000000494 Sala 001 Folha 111

Documento AUXilitl da Nata Fiscal Etat/Office

Salda: 1 ri NOrne/RaZIOSCcial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Erelerta Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - MunIc100 Luz

Calculo dos Impostos Base de Uldulo do VAR

0,00 Valor do Frete VOA do Segure

0,00

0,00

Transportador / Volumes Transportados

CNIPJ/CPF 18.301.036/0001-70

Data de Untada°

12/09/2018 iminuolato

CENTRO LEP

35595-000 Data Sedei Entrada

12/09/2018 Fane

37 3421 3030 UF MG

Insalelo Eatadual Hora imaianaide

10:12:00

Bale Calle do ICAIS Soba Valor ao ICAIS Subo 0,00 0,001

Valer Aproa dos Trib. (IBOT)

448,46 Valor TOtel deis Produtos

1.008,91 CAL Deita Acesso. 0,00 0,00

Valor doe.) Valor Dation. 0,00 0,00

Valor Total da Nota

1.008,91

Valor do IBMS

0,00 Desconto

Informações ComNementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 10623 AUT. FORN. 4935/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGA° PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORD. 5184 MDS: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DCO "Sb Aprox. R$ 135,70 Fed R$ 312,76 Est - R$ 0.00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Intormages Adicioneis do Fisco

Frete zoe Caie COdtso ANTT Placa alado uF 9-Sem Transporte

ct4A.ucPP

Munado UF leso:110o Estadual

Marca Soaria° Peso peno Peso Liquido

Dados dos Produtos

Oesedole doe Predutes NCOVS11 CST C80911

Ceda Med. ()entidade Vir. UnItkno Vir. Desconte Vir, letal 8C lema ND. Imas Metal ALM.% Vtr Ama dea MO. ICIÉS WI

4

4

6 --

GAS GI.P 13 KGS

GAS GLP 131165

GASCIP 45 KW -

27111910

27111910

27111910

0102

0102

0102

5929

5929

5929

UN

UR

UM

4,0000

3,0000

2,0000

66,9930

66,9900

269,9900

000

0,00

DOO

267.96

20097

539,98

0.00

0,00

0.00

0,00

0.03

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0.00

0.00

119,11

89,33

240,02 narina AelledAnelA

DeclaramoS que as mercadonasIserviços prestados

constantes desta Nota Fiscal estão de ac,ordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DEI, FORNECIMENTO N°&25:3 2 .

l

Luz,

Ennarregarlolainnc

r,

- •

'nulo soa:

Erdern*

nadada Escada

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa

Paginas:

Data Emissão:

Atrtoriz. Fornecimento:

Adjudicação:

1/1

05/0912018

4936/2018

8

Empenho: LUQ.

CENTRO DE CUST0:191/2018 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 267,96 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 267 96

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS DA1:A PREVISTA: 05/09/2018

DESPESA: 575/2018

DOTAÇÃO:

BE


2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA

A GoEiRo


J0'7


CNKI: 23.315.111/0001-92


CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302

PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 ~ALIDADE: Pregão Presencial.

' STO:

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AOS PROGRAMAS BEM VIVER E JOVENS EM AÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.



1 24256 GAS GLP P13

4,000

66,99000 267,96

1 4,00 UN GAS GLP P13 Bolijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PES0;13 KG (24256)



Solicitações: (2018) = 10010 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS RECURSOS ORDINARIOS 575 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)

I Marca I Preço Unitário Preço Total I Quantidade Especificação


AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AOS PROGRAMAS BEM VIVER E JOVENS EM AÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022118 DE 05.07.18.



Observações:

Folha: 1/1 (Empenho Ordinário rir.: 5160)


CNPJ: 18.301.03610001-70 Avenida Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG


(J6)?

Processo Nr.:

Data do Processo:

Data da Homologação:

Sequência da Adjudicação:

Data da Adjudicação:

84/2018

0710612018

05/07/2018

a 05/09/2018




34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,


Total Geral: 267,96

Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais in) Total Líquido: 267,96

66,99 267,96

Fe N° 0000000495

rio 001

~te FONTE Ta DISTRIBUIDORA EIRELI • ME Os produlos colmaras :a Mr.a Fara: cercada &O lado

Fon I Pr gás e água miera

ç lb .

DOENEANDE REVENDA DO DAR VIM (37) 3421 2302

99184.2302 renrS • 99869-2302 ae.xxv sus rime sa • amaras Ore/ tb • Li,. MC

FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA

Rua TIROS-,038. MONSENHOR PARREIRAS

35595.000- luz MG • FoneWax: 37 342 2132

DANFE Documento Auxiliar da Note Fiscal Eletrônica

Salda: 1 Entrada: O N 0000000495 Sana 001 Folha 1/1

Ceara ACISSO 3118 0923 315 1100 0192 5500 000 0004 9511 2716 1774

Consulta da autenticidade da portal n cie al da N e ~Lide., trend .gette /penal u a alta da Setas autettzadora

101

11

Controle o F

10111

Prceocoto de Aseanzação 131183048220567 - 12/09/2018 - 10:19:06

Natureza de Operacio Lancamento por emissao de Cupom Fiscal

CNPJ 23.315.111/0001-92

neransko ElMtldUel Insulei° Enodoai Sue. Tributada

0026307240016

zarne/Razio Social CNPJ/CPF Data de Embolo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 18.301.03610001-70 12/09/2018

I Endereço Bairro/atilo CEP Dana Saldar Entrada

i Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172- CENTRO 35595-000 12/09/2018

MunYlolo Fone UF inscriclo Estadual Nora Salda/Entrada

Luz 37 3421 3030 MG 10:14:00

Cálculo dos Impostos Valor do COAS Valor do ICMS Suba.

0,00 Basca Calculo do ICMS

0,00 Base Calo. do ICMS Suba.

0,00 'Valor APIO1 dos Trib. OBPT)

0,001 1 19,1 1 Valor Total dos Produtos

267,96

Valado Frete 0,00

Valor CO SCIDUM

0,00 DescontO

0,00 Out. Desp. Ate

0,00 Valor do IPI

0,00 Valor Damon.

0,00 Valor Total da Nota

267,96

Transportador 1 Volumes Transportados

Ballo talai coage ANTT Placa velado

yr CNPJ/CPF

Endereço

Frete par COMO 9-Sem Transporte municlpio 1JF

I saloio Estadual

Peso Bruto Peso Litiuno

Dados dos Produtos

Descreria dra Produtos NCIMS11 CSOSN CFDP tua Ourmete 0. IMO% CST ALY2.%

Ve. Desconto Nr. DM BC Iara Vir. km Vir . Uri Vir Apros dm trItt. ICMS IN

1 DAS GLP 131(05 77111910 0102 5929 UR 4, ®00 65.9900 0.00 267,96 0,03 0,00 0,00 0,00 119,11

Dados Adicionais

Cuareklade Marca N10110130-0

Informações Adicionais do Fisco intormeçOeS COmplementartS

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL li-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA

NF vinculada ao CF 10622 AUT. FORN. 4936/2018 PROCESSO: 8412018 PREGÃO PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORD. 5160

MD5: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DCO Trib Aprox. R$ 36,04 Fed - R$ 83.07 Est - RS 0,00 Mun 1 Fonte:i8Prempresome F3L1P3

constantes desta Nota Fiscal estão de acoroio com o sohatado/contratadp mediante AUTORIZAÇAO DE

FORNECIMENTO Me& J 4 .

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados

Luz, „ti de

Encarregado de Selo

Pí -4 J42-•

ESTADO DE MINAS GERAIS I PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ


Páginas:

Data Emissão:

Autorlz. Fornecimento:

Adjudicação:

1/1

05/09/2018

4937/2018

9

Empenho: L


EMPENHO ORDINÁRIO

-VALOR DA AF: 133,98 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 133 98

FONTE: FNAS

MATA PREVISTA: 05/09/2018

DESPESA: 605/2018

DOTAÇÃO:



2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM


CNPJ: 23.315.111/0001-92


CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000 TELEFONE-34212302

PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018

StinDAÚDADE: Pregão Presencial.

ETO:

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARAATENDER A CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.



1 24256 GAS GLP P13

2,000 66,99000 133.98

Assinatura/Carim do Responsavel

1 2,00 UN GAS GLP P13 Botijão, Não de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PES0,13 KG (24256)

f °licitações: (2018) = 10021 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 313- CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES FNAS 605 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇAO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)

1 I Quantidade I Unid. I I Marca Preço Unitário I Preço Total Especificação




Nr.: 4937/2018 ESTADO DE MINAS GERAIS








PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 31/2018 - PR




34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 -3240 617881

Prezados Senhores,



AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.

Observações:



Total Geral: 133,98 1

Desconto: 0,00

1

(Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 133,98

66,99 133,98


Alleta

dirrrtiRr.-1011:""e7. de Adminstração

CoMmle ISCO

011l

Rece~ge*OICTfl. DiStRIRUIDORA Liga'. ME os produtos constantes na Nota Fiscal Indicada ao lado NFe N° 0000000496

Dita de RecetCnerec ilgentille400 e ~leitura 00 RateberlOr Série 001

rir CUME GENtat REVENDA SO MIRIM

(37) 3421 2302 99184-2302 rent: • 991359-2332 Ita une. u • p teteree • ta • LIG

FONTE TV. DISTRIBUIDORA BREU • ME • FONTE GAS E AGUA Rua TIROS- , 088 - MONSENHOR PARREIRAS 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132

DANFE Documente Auxiliar da Neta Fiscal Eletrônica

Salda: 1 Entrada: O N 0000000496 Sério 001 Folha 1/1

Cite e Acesso 3118 0923 3151 1100 0192 5500 1000 0004

924 Consulta da autenticidade do portal naci U..:5\ vnewstleamoda.gov.briporUi ou no alta cla faz autortudora -‘•

4

Minuete de Operaçáo Lancamento por emissao de Cupom Fiscal

Protocolo 0e Autorizat 131183048220688 - 12/09/2018 - 109:09 jia CNPJ 23.315.111/0001-92

tosado Estadual inscaolio Estudai Bull, Tributada 0026307240016

Destinatário / Remetente Nome/Rasgo Social PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

1CNPJCPF 18.301.036/0001-70

Dela 318

Endereço Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172-

BaIrrongtstrito CENTRO

CEP 35595-000

Date Salde/ Entrada 12/09/2018

MunktipIo Luz

Fone 37 3421 3030

UF MG

1~00 EStedufe Hora SaIdaiEntrede 10:14:00

Cálculo dos Impostos Valor Total tios Proatros

133,98 Faee de cálculo do ICMS Valor do 'CIAS Base Cálc. ao ICMS Subs. Valor da ICMS Sutis. Valor Aproe aos (IBPT)

0,00

0,00

0,00

0,00

59,55 I Valer de Frete

0.00

Valor do Seguro 0,00

Valor Total da Nota 133,98


Desconto Out, Desp, Aos Valer do IPI

Valor [lesou. 0,00

0,00

0,00

0,00

alo Socai Frete por Conta 9-Sem Transporte

COOU° MIT Placa Veiculo CNPJ/CPF

Entletaat HunIcfplo UF Inst.:1010 Estadual

Peso Bruto PeS0 Liquido ESpecia marga OuentqWe

Dados dos Produtos

NUM unho

FIot Onerkee doe ~abe NCIUSH Cgf CSOSN

Me geintittale Int tateado Vtl. ()more W. ratei BC iene ela lente VI NI LUCI.% Ve Aproe dos Tdb. KJAS (PI

4 005 63,? 13 (OS 27111910 0102 5929 UM 2.0000 68,9900 0,00 133,98 0,00 0,00 0,00 0,00 59,55

Dados Adicionais

Intonnapties Adicionais do Fisco Int:U=0es Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SURST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 10821 AUT. FORN. 4937/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGA° PRESENCIM: 31/2018 EMPENHO ORD. 5181

M05: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DCO Trib Aprox. RS 18,02 Fed • RS 41,53 Est - RS 0,00 Mun / Fonte:113PT/empresome F3L1P3

o SoliCItado/contrata4 mediante AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO N° .

constantes desta Nota Fiscal estão de acorqo com Declaramos que as mercadorias/serviços prestados

Luz,_ái_de -de _j7

»dr Encerre ado de Setor

iJr 4

DESPESA: 681/2018

DOTAÇÃO:



2.19 MANUTENCAO GABINETE SECRETAR


Páginas: 1/1 Data Emissão: 05/09/2018 Autorlz. Fornecimento: 4938/2018 Adjudicação: 10

CENTRO DE CUSTO: 5512018 - SERVIÇOS DE OBRAS £ URBANISMO

EMPENHO ORDINÁRIO


FONTE: RECURSOS ORDINARIOS


-- FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

CNPJ: 23.315.111/0001-92


CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302

PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MODÀLIDADE: Pregão Presencial.

ETO:

AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARAATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022)18 DE 05.07.18.


1 24256 GAS GLP P13 3,000 66,99000 200,97


08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 55 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO RECURSOS ORDINARIOS 681 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.0

Solicitações: (2018) = 10020

2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)


AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PAFtA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NO PREPARO DO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO LOCAL, CONE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.


Observações:

I Quantidade I Unid. I

Especificação





CNPJ: 18.301.036/0001-70 Avenida Laerton PaulineIII, 163 C.E.P.: 36595400 - Luz - MG

Processo Nr.:

Data do Processo:




8412018 07/06/2018

05107/2018

10

05/09/2018


(Empenho Ordinário nr.: 5162)

Folha: 1/1




Código: 8201

Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente

34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos tens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Lidtatório.

ntonio c. de Adminstração

1

3,00 UN GAS GLP P13 Botijk, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)

Total Geral: 200,97

Desconto:

1 1

0,00 (Valores expressos em Reais RE) Total Líquido: 200,97

66,99

200,97


~Mn FaVTE Ta DISTRIBUIDORA MEU • ME os produtos constares na Nada Flano Indicada na lado

Data de Resedmerd0

Id Jrtesch e ~pra de Reteterl=

rF gás e dgua mgora VS!

CARNE OMR REVENDA DO UNIR (37) 3421-2302

99184 -2302 paer• • 99869•2302 Pe• rase ia • v. IS/ • 00

FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI • ME - FONTE GAS E AGUA Rua TIROS - .008-MONSENHOR PARREIRAS 35595-000 - Luz MG Fone/Foro: 37 3421 2132 Natureza de Oçoratat

Lancamento por emissao de Cupom Fiscal Inserida) Estadual

0026307240016

NFe N° 0000000497 Série 001

11111 111111 li Ji 11111 Cila crua

3118 0923 3151 1100 0192 5500 000 0004 97 4 8181 5370 Consulta de autantichlad o portal nacional da NFe

~Nadei az nda.gov.briportal ou ri alta da selai atnOdzadora

Prtdocolo do Autorização

131183048220797 - 12/0 /2018 10:19:13 CNPJ

23.315.111/0001-92

DANFE Documente Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Salda: 1 Entrada: 0 N 0000000497 Sede 001 Folha 1/1

Insalslo Estadual Sub Intotarla

0,00

0,00 Valor Total doe Pnalutos

200,97

UF CNPJ/CPF

Cluanadade Pep) devido

Espécie

Marta Numeração

Fele Bruto


PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ I CNONCOF

118.301.036/0001-70 Data Oe Editei() •

12/09/2018 Endereço

Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172- ElaPro/Disinto

CENTRO CEP

35595-000 Data Salda/ Entrada

12/09/2018 Murticipto

Luz ......_ .

Fone

37 3421 3030 UF

MG laSerldlo Estadual Hora Salda/Entrada

10:15:00

Base de Calculo do ICMS

Valor do Frete

0,00

valor do Seguro 0,00

Valor do ICMS

Descanto

Transportador/ Volumes Transportados 'tubo Socai

Endereço

San Cad. do ICMS Suba,

0,00

0,00

Valor do ICMS Suba,

Vaiar do IPI

Finte por Conta

9-Sem Transporte Munidplo

Valor Aproa aos Trio. (Ien) 0,00

89,33 Valor Ciosos

0,00

Cedo ANTT

PI ca Velado

UF

Cul. Deep. Medd;

0,00 0,00 200,97 Valor Total da Nota

1 Sedela Estadual

Dados dos Produtos

PotC Descrklo dos Produtos NCIUSII CST CSOSN

CECO Med. Onfttlded• Vir. Urdiria dalletosnla W. Te td SC iene *Jena VI IPS ALKL14 aparo,

das Tdb. ICMS IM

4

..._,__

GA90213 KGS

. _.. . •

27111910 0102 5929 uN 30003 65.9900 0.00 200,97 0,00 0,00 0,00 0,00 89,33

InfOlmaçõeS COM* tares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE 'PI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 10820 AUT. FORN. 4938/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGAO PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORD. 5162

MD5: DOE9AC404ED81FC2A7137F1D18E259DCO Trib Apraz. RS 27,03 Fed - R$ 62,30 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1 P3

nttrniaçte, Adicionai do Fisco

Declaramos que as mercadorias/Serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contrata? medjante AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO N943 Oi_i_.

I i • — \ ‘ Ar de ;R Luz u de Árr

ar-

PC (3

met

Encerre

ado de Seta

•


Páginas:

Data Emissão:

Autoria. Fornecimento:

Adjudicação:

1/1

05/09/2018

4939/2018

11

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:133/2018 - PADARIA MUNICIPAL DESPESA: 64/2018 EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO: VALOR DA AF: 468,93 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 468 93 339030/04 - Gás Engarrafado FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINIST DATA PREVISTA: 05/09/2018


CNPJ: 23.315.111/0001-92


CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302

PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MnDALIDADE: Pregão Presenciai.

ETO:

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL "TOTONHOS CAMARGOS", CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.


1 24256 GAS GLP P13 7,000 66,99000 468,93

JJ

Solicitações: (2018) = 10014 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Cl - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 133- PADARIA MUNICIPAL RECURSOS ORDINARIOS 64 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)

is J Quantidade I Unid. I Marca I Preço Unitário I Preço Total Especificação

CNPJ: 18.301.036/0001-70

Avenida Laerton Paulinelli, 163

C.E.P.: 35595-000 - Luz- MG



RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92


Nr.: 4939/2018






PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 31/2018 - PR





34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,




Órgão:

Unidade:

Centro de Custo:

Fonte de Recurso:


Compl. Elemento:



Local de Entrega:

Objeto da Compra:

Observações:

7,00 UN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)

Total Geral: 1 468,93 1

Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 468,93

66,99

468,93

rremme,

NFe N° 0000000498

Série 001

os cie FONTE TE. DISTRIBUIDORA EIREU -ME co produtos °amantes na Nega Ftgai teada ea o.

prata de Operadio ILanCamento por emIssao de Cupom Fiscal

Uva de ACOSSO

31 8 0923 3151 00 0192 5500 1000 0004 9816 6340 0091 Consulta de autenticidade o portal saciou 1d Fe

www.nfe.lerend .gov.hr/penat o ti te de dein sul rixadora

Protocolo de Autotzaça0

131183048220880- 12/09/2018 - 10:19:17

de Recebi o

IdeMlfiação e AssMatura do Reoradm

DANFE Documento Auxiliar da Note Fiscal Eletrônica

Salda: 1

Entrada: O

N 0000000498

Série 091

Folha 111

III 11111 11111 II

trante; gr/5 C k(un

GOME EPLYDS REVENDA DO DARWN (37) 3421-2302

991844302 rira; • 99659-2302 les Teta M • M1 adasertter asertura • ar • MO

FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME • FONTE GAS E AGUA

Ft:a TIROS - , 088 - MONSENHOR PARREIRAS

K8898-000 - Luz - MG Fone/Fax: 37 3421 2132

C P

23.315.111/0001-92 nidação ES:adual Sub. TnOuteria =ma: EMadual

,0025307240016

Destinatário Remetente

CNRUclaF 18.301.036/0001-70

Data de Emas.°

12/09/2018 Dela Salda' Estada

12/09/2018 Nom Siddaledreds

10:16:00

TX=Razto Soda!

' PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

BOM/Distrito

CENTRO

CEP

35595-000

(Erten°

IRva DEZESSEIS DE MARCO, 172 -

; I uz

Fone

37 3421 3030 UF

MG Inseri*. ESUldial

Cálculo dos Impostos Iate Cm Cálculo do I010.5

0,00 raraFreto 0,00

Transportador! Volumes Transportados Raio Social

iErde-epo

Orare:Mele

Esptele

Valor do ICMS

Valor do Segure

0,00

0,00 Base calt do iCias Suta.

0,00

0,00 OU. Desp, Acossar.

0,00

Valor do ICMS Suba.

Valor da 'PI

Valer Total dos Produtos

Valor Total da Note

468,93

468,93

Marca

Frete par Conta

9-Sem Transporte Munld pio

NUrnarlE10

Desconto

Vidor Amo dos Trio (IBPT)

0,00

208,44 Vala/ DeS011.

0,00

0,00

Código ANTT

Placa Velculo

UF

CNPSCPF

UF

Insca1mio Estadual

PeSo Blefa

Peso Llquklo

Cal. mudou dei Produtos 14CMISH dST CSOSN

CEP Med. Cluntdads 1.12. USW* V1r. Demente Vb. Teta! BC kins VIt. km* rilt. MI All6 al Vir Arei

dos Tdb. iCMS ai

4

4

GaS GLP 13 KGS

GAS GLP 13 KGS

27111910

27111910

0102

.0102

5929

5929

UN

UN

2,0000

5,0000

66.9900

66,9930

000

0,00

133,98

334.95

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

000

0,00

0.00

59.55

148,89

Dados Adicionais Informações Complementem

1-00C.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL li-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 10619 NF vinculada ao CF 101318 AUT. FORN. 4939/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGA° PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORD. 5185

informações Adicionais do Fisco

MI35: DOE9AC404ED61FC2A7137F1D16E259DCO Tdb Aproa. RS, 63,07 Fed - RS 145,36 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empreSome F3L1P3

Declaramos que as mercadorias/serviçoS prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o soliatadoicontratadó mediante AUTORIZAÇÃO DE

FORNECIMENTO Ntid.íg .

Luz,t, de Çj9.,r7 de -.1? •


Páginas: 1/1 Data Emissão: 05/09/2018 Autorlz. Fornecimento: 4940/2018 Adjudicação: 12

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:281/2018 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

EMPENHO ORDINÁRIO


FONTE: ENSINO 25%


14‘• DESPESA: 212/2018

DOTAÇÃO:



2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAI


CNPJ: 23.315.111/0001-92 -ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302

PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial.

IETO:

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDAAOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.


1 24256 GAS GLP P13 9,000 66,99000 602,91

Solicitações: (2018) = 10008 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO 25% 212 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)

IQuantidade Unid. I Marca I Preço Unitário I Preço Total 1 Especificação

CNPJ: 18.301.036/0001-70 Avenida Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35695400 Luz - MG






*. (Empenho Ordinário nr.: 5163) Folha: 1/1




Telefone: 34212302 Banco: 756- BANCO COOPERATI \ Agéncia: 3240 - 3240 Conta Corrente: 617881

Código: 8201

Prezados Senhores,



AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.


Compl. Elemento: CondiçÕes de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

Observações:


Total Geral: 1 602,91

Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 602,91

1 66.99 602,91


„ÁS avier - Sec. de Adminstração

1 111111 11111 1111 HF

Encarregado de Selo

Li Recebe de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI • ME as vadiem consgakes na Neta Fiscal Indada ao Inc.

NFe N° Série

0000000499 001 Data de Rem o ao:Meação e ~mura do Recebedor Jc;11

Controle do Fisco

; gás e-aaut mnon : edmire MOI REVENDA-DO ()ARS

-..,(37) 3421-2302 88154-2332 cens .99859.2302 ~M- aterna:H • Receites...Mn! . eat • LIO

FONTE FEL DISTRIBUIDORA EIRELI • ME • FONTE GAS E AGUA

Rua TIROS - , 083 - MONSENHOR PARREIRAS

35595.000. Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132

DANFE Documento Auxilias da Nota Retal EntrOrdea

Salda: 1 Entrada: O N 0000000499 Sério 001 Folha 1/1

E 1111111 Can d Acesso

11 0923 3151 1100 0192 5500 1000 0004 9918 5850 9100 Consulta da autenticidade do portal nac orial a NFe

wonw.ni anemia gov.bdportal o no alta de Safas atos rixadora Natureza de Operação

Lancamento por emissao de Cupom Fiscal Protocolo de Autorlzaçâo 131183048221001 12/09/2018 10:19:21

DeStinatárior Remetente Nome/Razao Social CNPJJCPF Date ele Emita° PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 18.301.036/0001-70 12/09/2018 Enrimo BaltrofOlstrtto CEP Data Mau Ernedit Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 • CENTRO 35595-000 12/09/2018 Menti* Rine UF InSakio Estadual 11011 SaldalErarade

Luz 37 3421 3030 MG 10:17:00 Calculo dos Impostos

IreKalelo Er.adual

o Estadual Sult Tributaria

0026307240016 CNPJ

23.315.111/0001-92

Base de Cacho do ICMS Valo! do MIOS

0,00 Base Cálc. do ICMS Subo.

0,00

0,00

Valor do ICM Soba Valor Apro dos Tdb. (1BPT)

0,00

267,99 Vetai Tm? dos Prodleos

602,91 Desconto Deap, ACOSSO!. Valor elo Mi

vetar Demo

0,00

0,00

0,00

0,00 Valor Total da Nota Valor ao Seguro

0,00 602,91

Frete por Canta 9-Sem Transporte

Cadige ANTT

Placa Velttuh)

UF

CNPJJCPF

Endereça

Valor do Frete

0,00

Transportador VolumesTransportados Razão Social

Munlcipio

UF

InSetlça0 Eatadual

Nurneracio

Peso Bruto

Peso Liquido

Dad05 dos Produtos

Dacrnat dm Produlw NCIOSP Cal CSOSN

CFOP Mia. Ovardlaad• VI,. VACAM ale Decorro VIT. Total BC Icon C. if,T11 VI .IFI mia a wr Apraz

de, Tio ICOAS Cl

4 GAS GLP 131<05 27111910 0102 5929 UN 2,0000 66,9900 0.00 133,98 0,00 0.00 0.00 0,00 59,55

4 GAS GLP 131<05 27111910 0102 5929 1.91 7,0000 66,9900 0,00 459.93 0.00 0.00 0,00 0.00 208.44

Dados Adicionais

Cluandelede Espede

Marca

Infonnadoes Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 10617 NF vinculada ao CF 10616 AUT. FORN. 4940/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGÃO PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORD. 5163

MD5: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D18E259000 rrib Aprox. R$ 81,09 Fed - R$ 186,90 Est - R$ 0;00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com O solicitado/contrata4op!_dIapte AUTORIZAÇA0 DE FORNECIMENTO NAStigje

Luz, 4.3 de de 3?

-.ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1

Data Emissão: 08/1012018

AutorIz. Fornecimento: 5519/2018

Adjudicação: 13

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:42/2018 - PSFS- 01-02 -03 - 04- 05

, EMPENHO ORDINÁRIO


VALOR A EMPENHAR: 99j_72 FONTE: SAÚDE 15%


DESPESA: 420/2018

DOTAÇÃO:



2.44 MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAU


CNPJ: 23.315.111/0001-92


CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302




r "TO: Ai..,..fiSIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARAATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.


1 24256 GAS GLP P13 3,000 66.99000 200,97

Assinatura/C Unto do Responsavel

I Item I Quantidade I Unid. I IMarca I Preço Unitário I Preço Total Especificação

CNPJ: 18.301.036/0001-70

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG








Data da Homologação: 05/07/2018 Sequência da Adjudicação: 13 Data da Adjudicação: 08/10/2018





34212302 756- BANCO COOPERÁTI‘ 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,


05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 42 - PSFS- 01- 02 -03 - 04-05 SAÚDE 15% 420 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE - (05.02.2.044.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AVLAERTON PAULINELLI.153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.

Solicitações: (2018) = 10015 Órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:

1

3.00 UN GAS GLP P13 Bofijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a 66.99

200.97 distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)

1 Total Geral: 1 200.97

Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 200.97

Luz, 8 de Outubro de 2018

A o‘o Sec. de Adminstração

Controle do Fisco

li 1 1111111 111111 11111 III III DI II II 1 III

Valor do 'WS "Use :e Cs i: te !Core 0,00

Frete 'Valor do Seguro

0,00 0,00

0,00 Valor Aproe dos Intr. gen)

89,33 Valor oeson.

0,00 0,00 Ou. Desp.Acesso,. Desconto

0,00

táibuio dos Impostos Valor Total dos Produtos

Valer Total da NOte

200,97.

200,97j

Valor ao ICMS Subi I DM Cele ao CIAS Subi

0,001 0,00 Valor do IPI

0,00

rlo I Remetente CNIPWCPF 18.301.036/0001-70 itcons) reeme==.1: Stmat

EFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 1Balrr000isl nt o

CENTRO ICOR

135595-000 — F.i DZESSEIS DE MARCO, 172

UF

MG noticio Estadual

Luz

Dolo de Embude 15/10/205

Date soldas Entrada

15/10/2018' Hera SatclalEresada

09:20:00 IFone

137 3421 3030

klant

os produtos contas a Na.a F indicada ao teco NFe N°

Série

0000000521.1

001 do e Asserrana de Recebedor

errem •••••

Re:eben,es :e D':7E T2. SiSTRIEUtDORA EIRELI

. Ça-De ngti nsinnr taxa BM.V3.4. REVENDA DO OARVIN

(37) 3421-2302 93:64.2332Ly• 991109-2302 Pa 'PP' " me`""^n,n,li'fl- •

44Z4:731 OISTRIBUIDORA EIRELI ME - FONTE. GAS E AGUA

=Lã 'P33 .353 - MONSENHOR PARREIRAS

- MG Fone/Fax: 37 3421 2132

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrad : 0

N 000 000521

Sede 01

Folho /1

coo Cesso

3118 1023 3151 1100 0192 5500 000 0005 21 4 2224 5454 Consulta de auton le da a do portal n Nona' da NFe •

www nitras n .gov.b /penei ou n alto cl elas auto :adora

Pret0e010 de Autorizado 131183080977752- 15/10/2018 0921:10 2?-..:-27:-.entc por emissao de Cupom Fiscal

:r -to: Es.cra.

l:2551,57240016 O Estadual Sob Tribtetán J.24 CNPJ

23.315.111/0001-92

Trarsportador / Volumes Transportados

: Ume: Código ANTT Pl. ca Veludo

UF

CNRJ/CPF

.Emderem. MunIciplo LIF

MuAdoEstadual

Peso Liquido NurneragIO POIO Meto Marta Especte

,Fers. 1 NONSI4 CS1

CSOSN MO liled. Duantbele Mr. Unhado ele Discente VV.Total BC Iam VII.remt Vi IR 1 ALM. % tde age,

dos Trib. ICMS PI geFenble dos Predoen

e !CAI an 13 sCi.5 I 27011910 0102 5929 UM 3.0000 65.9900 0,00 200.97 0,00 0,00 0,00 OCO 69,13

Dados Adicionais

Frete per Conta 9-Sem Transporte

Informações Adlolorsals do Fisco Informades Complementam

I-DOC.EMITIDO FUME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA

NF vinculada ao CF 11070 AUT. FORNECIMENTO: 5519/2018

PROCESSO: 84/2018 PREGAO PRESENCIAL: 31F2018

EMPENHO ORDINARIO: 5788

MD5: DOE9AC404ED51FC2A787F1016E259DC0 Trib Apraz. R$ 27,03 Fed - R$ 62,30 Est - R$ 0,00 Muni Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/Contratado mediante AUTORIZAÇA0 DE

FORNECIMENTO NS ;2 . Luz Jt. de

ndarre rido de Selo

Pç :-.34.12

1/1

08/10/2018

5520/2018

14

Paginas:

Data Emissão:


Adjudicação:


'Requisição para empenhamento da despesa

SALDO NÃO BLOQUEADO


EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 1341$3

VALOR A EMPENHAR: 1341,83

FONTE: ENSINO 25%


LICITAÇÃO: 31/2018

HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018

PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço CONTRATO: 022/2018



1 24256 GAS GLP P13

2 24257 GAS GLP P45

16,000

1,000

66,99000

269,99000

1071.84

269.99


CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇO RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302

AuulSIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG E GAS GLP 45KG PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18

Empenho:

DESPESA: 236/2018

DOTAÇÃO: J.25

ti



2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLA


04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 184- CRECHES MUNICIPAIS ENSINO 25% 236 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)





Observações:

Item I Quantidade I Unid. I

Especificação

Marca I Preço Unitário I Preço Total



CNPJ: 18.301.036/0001-70

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



Data da Homologação: 05/07/2018 Sequência da Adjudicação: 14







34212302 756 - BANCO COOPERATIN 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,


GAS GLP P13 Botijâo, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256) GAS GLP P45 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PES0;45 KG (24257)

1

16,00 UN

2

1.00 UN

66,99

1.071,84

269.99

269.99


Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 1.341,83


An t vier - Sec. de Adminstração

.ort= .flTriEr-170FIA EIR-LI - ME Os predulos constantes na Neta Fiscal Indicada ao lado NFe N° 0000000522!

Série 0011

11111111 1\\

irdentLICTOO e ASSInatUre do Recebedor

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica c"iiimuiement

DANFE

OÇSIZI nu, .emi

F.F2i2 REVEN04 DO DARVIN (37) 3421-2302

28114.2302 • 995E9-2302 u or.-ata-o, eN,AN, • tr. .

ITT2S.T7T'flJ1GORA BREU - FONTE GAS E AGUA

- - 71C-NSENHOR PARREIRAS ••

- - - - -St - as 31 34 21 2132 .

Chau d cessa 18 023 3151 1 00 019 5500 000 0 05 2211 43 50126

Consulta d *utente dada do portal rolei sal d NFe .nle.! enoda gev.briporlal osi, ela da Selar emtonzadon L..U2

Salda: 1

Entrada: 0

N 0000000522

Série 001

Folhe 1/1 Proloo310 de Attorliaaa

31183080978998 - 15/10/2018 09:22:04 =Sr: n' :'r: tratasse de Cupom Fiscal

CNPJ

23.315.111/0001-92 oz slaclual Suo. UNOS ao

CHPJ/COF

18.301.036/0001-70 CEP

35595-000

\Z.PE:GOE0:21 fillrro/DistrIto

CENTRO

Data ae 5min/o

15/10/2016. Date Salda/ Entrada

15/10/2018' Hora Salde/Entrada

09:21:00 noctiçio EStedull

MG Fone 37 3421 3030

i Se—em-te

,..."'Pl.'12TEirTLTFL:: MUNICIPAL DE LUZ

aazflSEs DE !/ARCO, 172 -

Impostos Fan a -a= IVaNr C: ICMS

0,001 Sue Cele do ICMS Sota ralar ICMS Subi

0.00, 0,00

Valor Total aos Pnolutos

Munidpio

'Pescam IN& Dela. Aceno' 'VS= ta Segure

0,00.1 0,00 0,00

Trararsdor / Volumes Transportados

r 5oos

T-Serr::

I Marca

0,00 Valor Aproe. dos Trlb 09P7)

596,45

1Valor do WS Valor oeson. Valor Total da Nota

0,00 0,00 0,00

Crtdso ANTT 1Placa NOW* UF CNIAIrCPF

t

ur limenrio Estadual

1Pe50 tlaudo

FOor TN2

Frete por COVA

9-Sem Transporte

Numeras/10 Peso Bort0

1.341,83.

1.341,83'

CrittS :nye PTDOIITOS AOC.% *Aproo

TO-- s NT II Serctres doe Irr 1 CSN

CFOP Med. Ourtided• Vir, Unliárle VIL Planta VIr, Letal BC luro vIr.kme vs. IRICMS IPI doa Trb.

!Trai.

4

f 5

4

GAS C-r-K7 :2 KGS

GAS GLP 45 KW

GAS GLP 13 KGS

27111910

27111910

27111910

0102

0102

0102

5929

5929

5929

UN

UN

114 8,0000

1,0000

8,0000

66,9990

2E9.9900

66.9900

0,00

0,00

0,00

535,92

269,09

535,92

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

238.22

120,01

.238.21

Dados Adicionais

lora:meares Adicional do FOCO

Intormeaes Complemeffleres

I-DOCEMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NE vinculada ao CF 11069 NF vinculada ao CF 11068 AUT. FORNECIMENTO: 5520/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGAO PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORDINARIO: 5789

M05: 00E9AC404E061FC2A7B7F1016E259DCO

Trib Aproo. R$ 180,47 Fed - R$ 415,98 Est - RS 0,00 Muni Fonte:IBPT/emmesome F3L1P3

Declaramos que as mercadonasiservtcos prestados Constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o sok:lado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE

FORNECIMENTO N°5..9--1/ t? .

Luz, -ÁG de

Eccornrinds de Seta,

Pfljiírí

É ESTADO DE MINAS GERAIS

I . PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa

Paginas: v1

Data Emissão: 08/1012018


Adjudicação: 15

e Empenho:

CENTRO DE CUSTO:281/2018 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

EMPENHO ORDINÁRIO


FONTE: ENSINO 25%


DESPESA: 212/2018

DOTAÇÃO:



2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIP

Assinatura/ rimbo do Responsavel v is41.1.


CNPJ: 23.315.111/0001-92


CIDADE: Luz- MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34212302


CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.

f 'TO:

AuuISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.


24256 GAS GLP P13

13,000 66,99000 870,87

"én Quantidade I UnId. I I Marca Preço Unitário I Preço Total Especificação

Solicitações: (2018) = 10008 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO 25% 212 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)

CNPJ: 18.301.03610001-70

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG










Data da Adjudicação: 08110/2018

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 31/2018 - PR



34212302 756 - BANCO COOPERATIN 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatário.

3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTFtAÇA0 REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES. NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.

Observações:

órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso:


Compl. Elemento:

Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:

vier - Sec. de Adminstração

1

13,00 UN GAS GLP P13 Bofijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a 66,99

870,87 distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)


Desconto:

1

0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 870.87

a=a Z02E307240016

SorNi0Ealadval Sub Tributária

ii 11111 111111 111111 111111 Bil

p(;.344

i Rir...betas te FO,4'75 TZ. CiSTRIBUIDORA EIRELI ME os produlOS consternes se Note Fiscal indicada p01540.

:beta r.• Reat-Nr.ent: Ilderrlificaflo eMSMJtUrÍ do Recebedor

ifY); 1177:+, . : ger, e âgUa Mine. ni

5‘..,Z. UM! REVENDA DO DA RV1N (37) .3421-2302

.;-E164•25E2 • 99859.2302 =Az • S. Licrsentst lurem • tu: • gr.

Ot47:71-• 721_ O23TRISUIDORA EIRELI - ME - FONTE DAS E AGUA

.t.a b-r.r.:.b• C.E.E - ht0NSENHOR PARREIRAS

tu, MG - Fane/Fax: 37 3421 2132

z-rn: zor emissao de Cupom Fiscal

Seve Acesso

3118 023 315 000 9 5500 00 00 3 32 6 9335 Consulta de autantio dada do usai nu' sal a F. Afeia: n • gov.b IperUi ou n elle da Sof z autorizedora

Protocolo de AutOnvis10 131183080982499 15/10/2018 - 09:24:32 CNIPJ

23.315.111/0001-92

NFe N° 0000000523

Série 001

.3 do CNPSCPF

18.301.036/0001-70

eairrotokrao CEP

CENTRO CENTRO 135595-000

Data de Entine* 15/10/20181

Data Sakaf E renda

15/10/2018: Men SaldalEntretla

09:23:001

ttrec.r.lt: SFat MUNICIPAL DE LUZ

Zirest-L-.ario i Remetente

DE MARCO, 172 Fone

3737 3421 3030

Go5s)

CáLtuto dos impostos t Ene2 1-f/S I Valor do ÉCMS I Eine Cale, do ICMS Subi. 1Vetar do ICMS Sues Aproo dos T rlb ospn valor Total dos Produtos

0,00

0.00 0,001 387,10

!tear:2 cera l ̀ator to Segar* !Desconto Out. DUO Ates Or. Valor do IPI Ivelor Danos. Valor Total da Note

0,001 0,00 0,00 0.00 0,001 0.00

ta Velcuto IUF I CIIPLC

I

UF !Insulsa° Estadual

'Peso (Molda

Munelpio 1 E,Firy74

t,Sza-banz

Dados dos Produtos ALIO L II Vk Apnx ;

Coe:Mo4n Pre:ses NC/40111 CET

CSOSN CPOP Mel. Ounddade Vb.Uni:Mo Vit. Descante Mr. Total BC lerrts VIL kroe Vtr IPI

MUS Dl Sn TC. ,

4

4

DAS GIP 12 (OS

GASGLP 13 KGS

27111910

27111910

0102

0102

5929

5929

UN

UN

5.0000

7.0000

66.8919

66,9930

003

0.00

401.94

468,93

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

17E,M; . •

20t44'-

Dados Adicionais InlormaçAes Adesonals do Fisco

Numera*

l

ize$0 Einrto

Controle do Fisco

!Inalei° Estadual UF

MG

Transportador / Volumes Transportados ris 5..a.

Frete por Coma Ctdso ANTT

9-Sem Transporte

DANFE Documento Auzillar da Neta Final Eletrônica

Seleta: 1 Entrada: 0

N 0000000$23

Série 001

Folha 1/1 1.1

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 'Requisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1



Adjudicação: 16

CENTRO DE CUSTO:191/2018 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS

EMPENHO ORDINÁRIO VALOR DA AF: 267.96 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 267 96



Empenho:

DESPESA: 575/2018

DOTAÇÃO:



2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA krrtkeJCP


CNPJ: 23.315.111/0001-92


CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302


CONTRATO: 022r2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018


'

A‘AdISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AOS PROGRAMAS BEM VIVER E JOVENS EM AÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.


1 24256 GAS GLP P13 4,000 66.99000 267.96

1


Item I Quantidade I Unid. I I Preço Unitário I Preço Total I Marca Especificação

CNPJ: 18.301.036/0001-70

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG






Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr • 5759)








34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,


07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS RECURSOS ORDINARIOS 575 - MANLfTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)


AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AOS PROGRAMAS BEM VIVER E JOVENS EM AÇÃO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.



Observações:

1


267,96 distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)

Total Geral: 267,96

Desconto:

1 1

0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 267,96


Ant. C Sec, de Adminstração

„ta itr.1=1.-1:

IlderLISCaÇAO e Assinala do Recebedot

111 1 1111111

Valor Produtos dos PrOdolo 267,96

267,96 Valor Total da Nata

NFe N° 0000000524

Série 001

Controle do FISCO

Placa Veiculo ILIF I CNPXCPF

',menção Esto:tua,

(Peso tioultio

Frete por Coma

9-Sem Transporte MuniCipio

Numera*

Icoco* AN-H'

luF

IPeso Bruto

IMarta

—j

cjàs C PCMa :Tinem GMIE WRINDE REVENDA DO ORAM

(37) 3421-2302 99164.2302 nutt. -998592302 xutint. as • e teernoror unes, • • Lin

FONTE TV. DISTRIBUIDORA EIRELI ME FONTE GAS E AGUA

- Rua TIROS -088- MONSENHOR PARREIRAS

.3.5t9.5-030 - lua - MG - Fon ox: 37 3421 2132

:.tureza de Doação tancamento por emissao de Cupom Fiscal uacct Endual

.G:32E307240016

Destinatário! Remetente sed.i

-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ ,Em-rep.

DEZESSEIS DE MARCO, 172

,Luz

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fitcal Elatránka

CENTRO Fone UF

37 3421 3030 MG

:h.ve de Acesso

118 023 3151 1100 0192 5500 000 0005 2 9 4424 8333 Consulta da •utenficidne do panai nadOnal d Fe .afaxenda.gov.briponal ou n alta da Solaz tara:tora

Protocolo do Autonteddo

131183080983246 - 15/10/2018 09:25:05 CNpJ

23.315.111/0001-92

CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70

35595-000 nscjlciO Estadual

Inscrição Estadual Sub. Tributaflu

~IS" coew°

Dela de ErnIssIo 15/10/2018

Data Salda' Entrada

15/10/2018 Hora SaldarEredlida

09:24:00

Cálculo dos Impostos Sue de CaY.a., -e ICMS ¡Valor do ECMS Base Calo do ICMS Suta , Valor do ICMS Subo.

O 00 • 0,00 0,00i

;reta IValo- do Seciuto I De-Monto idlot. De». ACOSSO'.

0,001 0,00 0,00

Valor Apeou. dos Trib. (IBM

0,00 119,11 0,00iVaim Oeson.

0,00 Valor Co IPI

0,00

Dados dos Produtos Atei Nt Vir Aproa

Pc. I Desobt eu Prodstal I ""

LSI CSOSN

della Med chantros. 78. Unlikdo thr. Desconto VIt. Asti' BC Ivo, Vir. lura VU.II"I I, Cano I rei Sol thb.

4 GLP 13 KW IGAS i 27111910 0102 5929 UM 4,0000 66,9900 0,00 267,95 0.00 0.00 0.00 0,00 119.11

Dados Adicionais MonnoçOes ~demorares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11065 AUT. FORNECIMENTO: 5522/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGAO PRESENCIAL: 31/2016 EMPENHO ORDINARIO: 5759

MOS: D0E9AC404ED61FC2A787F I 016E259DCO Trib Aprox. RS 36.04 Fed ;RS 83,07 Est - RS 0,00 Muni Fonte:IBPT/emPresome F311 P3

Declaramos queas mercac-----rnavier[os iTer;c dá' constantes desta Nota Fiscal estas

, á acorá com o solicitado/contratado mediapte AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO N9ay $ Luz

de i? do de Se/o

PrA.3.14.

E ncarr

CEP

Transportador (Volumes Transportados -szi: SDL

Salde: 1

Entrada: 0

N 0000000524

Série 001

Folho 1/1

11111111111111111

atenTC,r--2 7:- 3.57RI"-"C-CP.A ME os produtos consaas se Nota Fiscal indlCade ao lado.

111111

Info:m*0es Adicioneis do Fisco


Páginas: 1/1



Adjudicação: 17

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:133/2018 - PADARIA MUNICIPAL DESPESA: 64/2018

EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO:

VALOR DA AF: 535,92 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: ! L2 339030/04 - Gás Engarrafado

FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DATA PREVISTA: 08/10/2018

o M.

_WS


CNPJ: 23.315.111/0001-92


CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302



MODALIDADE: Pregão Presendal.

f

ALKIISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL "TOTONHOS CAMARGOS", CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.

. Código Material Descrição do Material


1 24256 GAS GLP P13 8,000 66.99000 535,92

—411-a Assinatura/C Responsavel

Item 1 Quantidade I Unid. I I Preço Unitário 1 Preço Total Marca Especificação


CNPJ: 18.301.036/0001-70

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



RUA TIROS 88

Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92



Nr.: 5523/2018






PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 31/2018 - PR

Fornecedor: Endereço:

Cidade: CNPJ:


34212302 756- BANCO COOPERAM

3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 133- PADARIA MUNICIPAL RECURSOS ORDINARIOS 64 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)


AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL 9-0TONHOS CAMARGOS", CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.

Observações:

Solicitações: (2018) = 10014 órgão:

Unidade:

Centro de Custo:

Fonte de Recurso:


Compl. Elemento:

Condições de Pagto: Prazo EntregalExec.:

Local de Entrega:

Objeto da Compra:

er - Sec. de Adminstração

1

8,00 UN GAS GLP P13 Botfião, bujão de gás, recipientes utilizado para a

66,99

535,92 distribuição de GLP, tombem conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)


Desconto:

1

0,00 (Valores expressos em Reais RE) Total Líquido: 535,92

1 Reatemcsa TIL DISTRIBUIDORA EIREW • via ors =ta rata Est. rtSa a: .r

I -ta a terarroa ausrat--1 ts Par

NFe N° 0000000.518

Série 001

1 1111 1111

DANFE

I 1 Entrada: O N 0011000 0518 Série 001 L. U Folha

Doctratein Austin da Nota Feral ES:rebata

Salda: 1

Valor Total dos Produtos 535,92 Base C.a do IC Valer do IWAS Suas Vital ao ICSIs

238,22 0,00 0,00 Suta

0,00 Valor Tola? da Nota Valor Deson. Valor do PI Out Deep Acena Desconto vai r ao &nig° 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Calculo dos Impostos lesse da Cat do ICVS

0,00

a :ate 0,00

Valor Aproe dos Trio. (IBPT)

535,921

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1355054DM - Luz-MO - Fonsa:Rax 27 $42; 2112 atatoreza te Carla: 1Lancaménto por ernissao de Cupom Fiscal

pw..-100E4...21 0025307240016

DeSIDIaLd(10 / Remetente

I Nemit/Railo SO ebit PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

IE.-Certa ',Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -

,Luz

Fotia 37 3421 3030

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Bairro/Diurno ENTRO

-J CNP-' cr 23.315.111/0001-92

Cave Ade:de

31 023 315 100 0 92 5500 1000 0 05 1818 7796 9472 Consulte de autenticidade do portal naelen I da NE,

awsda.larendegar.b /penal u n alta da Selai a Imitadora

Protocolo de AvIonztat 131183080961920- 15/10/2018 - 09:11:35

CNPRCPF 18.301.036/0001-70

CEP

35595-000

Data de ErnIallo 15/10/2018

Dou Sedei Enuncia 15/10/2018

Hora Salda/Entoada 09:09:00

trar4r.E.r.

I Cavale de Flsco

1 1 111E1111

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MG

Transportador! Volumes Transportados ,azia Scar Frete Der Cada

9-Sem Transporte Código ANTT

Placa Velado UF

CNPJ/CPF

nscricso Estadual

Pese talado

Montada UF

NUMOTICIO

Peso Bruto Espécie Mama

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NCIRSId CO GLOSE

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4 IGASG19 1311GS 27111910 0102 5979 UN 0.03130 65.9900 000 535,92 0,00 000 0,00 SOO 731

Dados Adicionais formações Complementarei

I-DOCEMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11073 AUT. FORNECIMENTO: 5523/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGAO PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORDINARIO: 5791 'MD5: 03E9AC404061FC2A7B7E1016E2590C0 Trib Aprox. RS 72,08 Fed - R$ 166,14 Est RS 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

informo*, midonsu cio Fisco

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO NI°532.1.11.

Luzi,h_de fp

Encarne ado de Setor

ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ


Paginas: 1/1 Data Emissão: 08/10/2018

Autodz. Fornecimento: 5524/2018 Adjudicação:

Empenho:

, CENTRO DE CUSTO:55/2018 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO

EMPENHO ORDINÁRIO VALOR DA AF: 133,98 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 133 98



DESPESA: 681/2018

DOTAÇÃO:



2.19 MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS F


CNPJ: 23.315.111/0001-92


CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302

PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.

/

AuulSIÇA0 DE GAS PARAATENDER AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL D EOBRAS PUBLICAS NO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.


1 24256 GAS GLP P13 2,000 66,99000 133.98 '

1 2,00 UN GAS GLP P13 Bodião, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)

Quantidade I Unid. I I Preço Unitário I Preço Total ' Item Marca Especificação

CNPJ: 18.301.036/0001-70

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG








Sequência da Adjudicação: 18 Data da Adjudicação: 08/1012018


(Empenho Ordinário nr.: 5760) Folha /1

.Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:


34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,


08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 55- SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO RECURSOS ORDINARIOS 681 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)


AQUISIÇAO DE GAS PARA ATENDER AO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL D EOBRAS PUBLICAS NO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.


Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Expo.: Local do Entrega: Objeto da Compra:

Observações:


Desconto: 0.00

1


66,99 133,98

(37)

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Salda: 1

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Entrada: 0 N 0090000519

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Consulta e autenticidade O portal nad nu l da Mie vens, sluanda.govis /portal a rt sita da 5 faz autorizadora

Protocolo de Acoriztao 3 131183080963215 - 15/10/2018 - 09:12 24 CNPJ 23.315.111/0001-92

Dita Salda/ Entrada 15/10/2018

Hora Saida/EnUirda 09:11:001

ti RIF-Jr.:a DE LUZ

Fone 37 3421 3030

CEP

35595-000 InsCriefto falar/uai

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CNPJ/CPF 18.301.036/0001-70

Dela de Enrilho 15/10/2018

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133,98\ 4...z= -.s. ,....1-.S - ......1/ Cid= tz 1t3d5 i Sate Calo, do ICMS Suba. raleado ICMS Suba. 'Vidor soros dos Trlb (1591.)

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0.00

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Freie Na Conta I COIMO ANSI

9-Sem Transporte MunIciPio

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Dados

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14

Dados Adicionais

nforrarbes ComM ares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

li.Na0 GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11072 AUT. FORNECIMENTO: 5524/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGA() PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORDINARIO: 5760

MD5: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DCO Tdb Aprox. R$ 18,02 Fed - RS 41,53 Est RS 0.00 Man / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal

estão de acorda com o soliCitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE

FORNECIMENTO N2.1.3.1 Luz

fornue6es idOnalseo FiSOO

do de Selo!

k.3 4/3

Páginas: 1/1


Autoriz. Fornecimento: 552512018

Adjudicação: .rer' e

Empenho:

I ESTADO DE MINAS GERAIS "PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

LRequisição para empenhamento da despesa


EMPENHO ORDINÁRIO


VALOR A EMPENHAR: 66 99

FONTE: FNAS


DESPESA: 605/2018

DOTAÇÃO:


339030/04 - Gás Engarrafado Of \Cr 2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇA

140


CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇORUA TIROS 88 -M. PARREIRAS

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302

PROC. DE COMPRA: 8-4/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018



r

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.



' 1 24256 GAS GLP P13

1,000 66,99000 66,99

Assinatura/Carjmbb do Responsavel

Item I Quantidade Unid. IMarca I Preço Unitário I Preço Total Especificação

Solicitações: (2018) = 10021 06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 313- CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES FNAS 605 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)

CNPJ: 18.301.036/0001-70

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Insuição Estadual:







Sequência da Adjudicação: 19 Data da Adjudicação: 08/1012018





34212302 756 - BANCO COOPERAM 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,



AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.

Observações:



1,00 UN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP. também conhecido como gás de cozinha. g. PESO:13 KG (24256)


Desconto: 1 0.00. (Valores expressos em Reais 125) Total Líquido: 66,99


66.99 66.99

ec. de Adminstração

MoriUficasio e Assinatura do Recebedor

Controle do Fisco

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Série

Desconto

Cálculo dos Impostos aa Cilda- 'Cl 'S Valor do ICMS

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I.SESS-CCC - Lr • MG • FrnefFax 37 3421 2132

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I:PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

; F.:a DEZESSEIS DE MARCO, 172 -

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Meado FP autonzaçao 131183080976732 15/10/2018 09:20:30

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23.315.111/0001-92

Salda: 1

Entrada: O

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Série 001

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18.301.036/0001-70 Data da ErtasSa0

15/10/2018! Data Sal4M Entrada

15/10/2018! Hora SalclaPrilrads

09:12:00

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Valor TOMA dos Produtos

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0,00 Out. Desp. Actuar.

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0,00 66,99i

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i4 ii GAS GLF 13 56.5 27111910 0102 5929 UN 1,0000 66.9900 000 66,99 0,00 0,00 0,00 0,00 19.78

Dados AdiCIOnalS

t,e)ut3,14.2

CREU ME Zr on:dutos contentes na Nota Fiscal Indicada solado.

infonnaMas AMCIOnals 40 FISCO

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletranita

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35595-000

CNPMCPP UF Código ANTT Mata veScula

Msel4MEUedual UF AhmizicI0

transportador! Volumes Transportados !Szzt 0=4, Frete par Cosi

9-Sem Transporte

,

Luz/MG, 30 de Outubro de 2018.

Ao

Setor Licitação

Prefeitura Municipal de Luz/MG

Assunto: Solicitação de realinhamento de preços nos produtos referentea Ata de Registro de

Preços N2 022/2018, do pregão presencial N2 031/2018, processo licitatório 084/2018 — RP

n2 010/2018.

Tendo em vista a ocorrência de reajuste no preço dos combustíveis a partir de 30 de

Outubro de 2018, e conforme faculta a lei de Licitações n2 8.666/93, que no art. 65, inciso II da

letra "d", prevê o direito de qualquer interessado formular requerimento a Administração

Pública com vistas ao realinhamento contratual quando for constatado.

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com os devidas

nos_seguinte_sfasos: _ _ -

I — unilateralmente pela Administração:

Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação

técnica ao seus objetivos;

Quando necessária o modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II— por acordo das partes:

Quando conveniente a substituição da garantia de execução;

Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem

como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dor

termos contratuais originários;

Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a

antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a

correspondente contraprestação de fornecimento de bens aLi execução de obra ou

serviço;

Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos d.:

contrato e a redistribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço

ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial

do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou Previsíveis porém de-- N

egiÉlat°9342i'23°2 (371 • MeirdOns.

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Çfxri:0" q

°

consequência incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,

ainda," em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea

econômica extraordinária e extracontratuat

Diante do exposto, solicito análise e parecer favorável ao realinhamento de preços

para os produtos abaixo especificados:

TABELA 1: PREÇOS REGISTRADOS NA LICITACÃO PRODUTO NF COMPRA NF VENDA MARGEM DE LUCRO GÁS ( GLP) P-13 R$ 52,00 . R$ 66,99 28,83%

TABELA 2: PREÇOS REGISTRADOS A PARTIR DE 30 10 2018 PRODUTO NF COMPRA NF VENDA MARGEM DE LUCRO GÁS ( GLP) P-13 R$ 58,50 R$ 75,37 28,83%

Para subsidiar a análise por parte de V. Sa., segue em anexo a nota fiscal de compra

referente ao produto com data da licitação e notas fiscais com datas posteriores quando

os preços foram reajustados.

Sendo só para o momento e no aguardo de um parecer favorável.

Atenciosamente.

014 \NO- \s..kikt ÇA • rkeg

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ONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME CNN: 23.315.111/0001-92

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Salda: 1

Enuada:

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RIS WARLEY SOARES CORTES 111E .• CFS GAS

Rua ONZE • 724 JARDIM PARAISO

38910.000 • Igualam MG • Fone/Fax. 37 3353 1133

Palmeai de OPINMENI

Venda de GLP e Agua P10100010 de AvICcue010

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3030758020033 tono Insaaçáo Ensauni CNPJ

03.743.794/0001-71 Destinatário (Remetente

'meninão Social

FONTE TZL DISTRIBUITORA EIRELI ME

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ICNPJ/CPI.

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25/06/20181 Hora SIIICM/Entreda

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Dados Adicionais

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11-DOC.EmITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ilitformasCos Complementarei

II.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

írio Aprox. RS 153.87 Fed - R$ 286.00 Est • Rb 0.00 Muni Fonte:113PTiempresome F3W107

infoemscOn Adicionais 00 FISCO

LM, Proa,

27111910 I 0107 5453 I LIN 77.0000i 57.00001 IIOO[ mins» o.00 o.00 — ICM

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ALIO Aorto dat TrIIT

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(Recebemos de CRIS WARLEY SOARES CORTES ME os produtos constantes na Nota Fiscal Inalada ao lado.

Data de Rearbimento IMenaneaggo e Assinatura da Recebedor

CRIS WARLEY SOARES CORTES ME. CRIS GAS Rua ONZE - , 724 - JARDIM PARAIS°

38910.000. Igualam° -MG - Fone/Fax: 37 3353 1133 Natureza de Operoso

Venda de GLP e Agua InscrlOo Estadual

3030758020033

Destinatário / Remetente


Salda: 1 Entrada: 0 N 0000001371 Série 001 Folha 1/1

Inimiga° Estadual Sub. Tatuou

CfilaliCPF

23.315.111/0001-92 CEP

35595-000 135595-000 Fere UF

MG

Data de Emissbo

30/10/2018 Data Saldai Entruda

30/10/2018 Hera SelaarEntrada

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Frete por Conta j CdaMo ANTT 9-Sem Transporte municINo

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Endereço

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Dados dos Produtos 1

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Dirscrigie dos Modulen

Dados Adicionais

Pé N° 00000 371 Série 14 C 001

Controle cio Fisco

NIIIIME Chave de Acesso

3118 003 7 37 9400 0171 5500 1000 0013 7112 6074 9870 Consulta de auterakMade do portal nacional da HF*

azenda.goybdportal ou no ate da Selai 111.1/011W/0111 Protocolo de Autoriza-0o

131153096551765_ 30/10/2018 - 13:46:08 CNN

03.743.794/000141

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Nome/Razia Social

FONTE TZ1 DISTRIBUITORA EIRELI ME Endereço

Rua RUA TIROS. 086. dunicipb

Luz

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Valor do Frete

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guindeWs luta. Unf thrb 14r. Desconto

W. Total

Informações Complementares

I-DOCEMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IN

INDS: 00E9AC404E061FC2A797F1D16E259DC0 Trib Aprox. R$ 236,05 Fed - RS 544,05 Est - R$ 0,00 Mun I Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Informações Aationats do Fisco

Processo! Ano: 84/2018 Licitação: 31/2018 - PR Fornecedor • 8201-FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

1 24256

4257

75/3 - CG-) 55 3'5 x

GAS GLP P13

GAS GLP P45

Data de Homologação: 05/07/2018 Registro de Preço: Sim

UN 1.035,000 137,000 0,000 898,000 66,9900 60.157,02

UN 35,000 3,000 0,060 32,000 269,9900 8.636,68

Total Pendente: 68.796,70


ESTADO DE MINAS'GERAIS PREFEITURA MUNICIPAIJDE LUZ ,,,,,ftw:2,5~,---t?-2NA-~(Awavretc~tir(açt,:. Relação dos Itens Adjudicados e Saldo pendente

, (Periodo de 01/01/2018 'a 31/10/2018)

Item Material . Descrição do Material Un.Med,Orde.Cotada - Suprimida

Qtde. Executada (Fornecedor)

Qtde, Executada (Ex-Vencedores)

Qtde. Pendente Preço Unitário Nfretejl Saldo em 1

Prefeitura Municipal e de Luz Ça6inete do 'Prefeito e Secretaria Municipal-

PARECER TÉCNICO

A Empresa FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI -

ME CNPJ: 23.315.111/0001-92, detentora da Ata de Registro de Preços n°

022/2018, de 05/07/2018 — Processo Licitatório n° 084/2018 - Pregão

Presencial n° 031/2018 solicita realinhamento de preços no produto GÁS GLP

P - 13 Kg, tendo em vista o reajuste de preço ocorrido recentemente. Para tal

anexa cópia das DANFES n° 1180 de 25/06/2018 e 1371 de 30/10/2018.

O valor atual contratado pela Administração

Municipal para compra de Gás GLP 13Kg é de R$ 66,99 (sessenta e seis

reais e noventa e nove centavos).

Considerando a pesquisa de mercado realizada, a

margem de lucro aferida por ocasião da licitação (28,83%), bem como os

documentos apresentados, somos pelo REALINHAMENTO DO PREÇO,

adotando-se o valor de R$ 75,37 (setenta e cinco reais e trinta e sete

centavos) de GÁS GLP 13 Kg, a partir desta data, com a finalidade de manter

o equilíbrio econômico financeiro previsto em lei.

Luz, 31 de outubro de 2018.

MARA R ;VEDO OLIVEIRA Sec. Municipal de enda e Planejamento

frir-- WAGNBR BOTINHA Contador &RCIMG 23.393

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.03610001-70 - RUA 16 DE MARÇO, 172 FONE: (037) 3421-3030 - FAX :3421.3108. CEP 35595-000 E-MAIL: secretariaaluz.mq.qov.br - LUZ MG

Ptejauza 71taat~ de 445

9adigete da pitegeete e Secizetania 7Itage~

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N. 084/2018 - Pregão N2 031/18 Realinhamento de Preço -Ata de Registro de Preços n2 022/18

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 10:00, reuniu-se a Comissão

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Luz, nomeada pelo Decreto n°. 2.421/2018

de 05.01.2018 para análise do pleito da empresa FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, com o

devido aceite do Secretário Municipal de Administração, Sr. Antônio Carlos Xavier referente à Ata

de Registro de Preços n° 022/18, onde solicita o realinhamento de preço do item Gás (GLP)-

P13Kg. Objeto do contrato: "REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) P-13 E P-

45, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE

2018/2019". Diante do pleito-da empresa, aqui representada pela Sr°. Ana Cristina Fonseca Silva

Basilio para reajuste do item Gás (GLP)-P13kg e tendo em vista a ocorrência de reajuste no preço

dos combustíveis no final de outubro de 2018, a CPL decide encaminhar à Secretária de Fazenda e

Planejamento Sr°. Mora (*.Mia de Azevedo Oliveira e ao Contador do Município Sr. Wagner Boti-

nha para verificação do índice e emissão de parecer. Após análise da documentação apresentada

pela empresa, anexo a esta ata, constataram que o percentual solicitado para o realinhamento de

preço está devidamente correto, preservando assim o equilíbrio econômico-financeiro do contra-

to inicial. O item Gás (GLP) P-13kg - licitado no valor de R$66,99 (sessenta e seis reais e noventa e

nove centavos) passa 'para R$75,37 (setenta e cinco reais e trinta e sete centavos) que equivale a

28,83% (vinte e oito vírgula oitenta e três por cento), dessa forma, o contrato terá um acréscimo

de R$ 7.525,24 (sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos) do valor inici-

al. Diante do exposto, a CPL conclui que de fato houve alteração do preço do item mencionado

acima, cujo fornecimento é de responsabilidade da requerente. Assim sendo, com fundamento no

art. 65, II "d" da Lei Federal n°. 8.666/93 decidiu-se pelo acatamento do pleito da fornecedora,

para preservar o equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços n2 022/18, refe-

rente ao PRC n2 084/2018 - Pregão n2. 031/18. A decisão da CPL será comunicada à Assessoria

Jurídica para apreciação e posteriormente à Autoridade competente para a devida homologação.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que uma vez lida e

achada conforme foi devidamente assinada.


Vanusa CSMidèOliveira Brito Presidente da CPL

Membros da Comissão:

Marliselaeira Pereira Grasiele Mor j& escêncio Moura

Fá Ferreira Costa Rigor jo Vinhal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNP) 18.301.036/0001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG CEP 35.595-000- Fone (37) 3421-3030 - wunv.luz.mg.gov.br

,50 Ptedaditel itteadeifted de .6, gedinete á Potedeito e Seeiteteuria iltee~

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: PRC n2: 084/18 - Pregão n2: 031/18

Assunto: "Realinhamento de Preço — Ata de Registro de Preços n2 022/18".

Como Prefeito Municipal de Luz usando das atribuições que me são conferidas na Lei

Orgânica Municipal e pelas Leis Federais n° 8.666/93 e n° 10.520/02, HOMOLOGO a decisão da

Comissão Permanente de Licitações e com respaldo no Parecer de N2 255/2018 de 31 de outubro

de 2018, da lavra da Procuradoria Jurídica do Município de Luz, que concede realinhamento de

preço à Ata de Registro abaixo relacionado:

Ata de Registro de Preços ne 022/18 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME. Realinhamento

de preço do item: Gás (GLP) P-13kg - licitado no valor de R$66,99 (sessenta e seis reais e no-

venta e nove centavos) passa para R$75,37 (setenta e cinco reais e trinta e sete centavos) que

equivale a 28,83% (vinte e oito vírgula oitenta e três por cento) do contrato inicial.

Fundamento Legal: Art. 65, inciso II, alínea "d" ambos da Lei Federal 8.666/93.

Publique-se e intime-se.


ON DUARTE PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNP] 18.301.036/0001-70 -AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG CEP 35.595-000- Fone (37) 3421-3030 - vernv.luz.mg.gov.br

/ •

AIL7ON DUARTE

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

E L I TRI IDORA IRELI-PiatitlÁt

Ana Cristina Fonseca silva Basilio CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

4,1 Leila •,'. -ci a Costa Pinto

30.686.956-00

vier

010.596-00

Plejarecta Mau:~ de 4, 9,d4cete áPit*ea e Seezetaftiet

112 TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Ne 022/18 QUE ENTRE SI CE-LEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ E A EMPRESA FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME DE ACORDO COM O PREGÃO N. 031/18 - PRC Ne 084/18

CLÁUSULA PRIMEIRA — DAS PARTES

Resolvem as partes neste Aditivo de Contrato, o MUNICÍPIO DE LUZ, com sede na Av. Laerton Paulinelli, n2 153, bairro Mons. Parreiras, inscrito no CNPJ sob o ne 18.301.036/0001-70,

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Ailton Duarte, brasileiro, casado, empresário,

portador do CPF n2. 081.819.936-91 e RG- M - 3.217.771 55P/MG, residente e domiciliado na Pra-

ça Rotary, n2 735, em Luz/MG, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a empresa DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, inscrita

no CNPJ: 23.315.111/0001-92, situada na Rua Tiros, n2 88, bairro Mons. Parreiras, em Luz/MG por

intermédio de sua representante legal, Sr-°. Ana Cristina Fonseca Silva Basilio, brasileira, empre-

sária, casada, portadora do CPF 091.617.186-88, residente e domiciliado na Rua Tiros, n2 137,

bairro Mons. Parreiras, em Luz/MG, nos termos do Art. 65, inciso II, Alínea "D" da Lei Federal

8.666/93 e suas alterações e o fazem da seguinte forma:

CLÁUSULA SEGUNDA — DO VALOR

O item Gás (GLP) P-13kg - licitado no valor de R$66,99 (sessenta e seis reais e noventa e

nove centavos) passa para R$75,37 (setenta e cinco reais e trinta e sete centavos) que equivale a

28,83% (vinte e oito vírgula oitenta e três por cento) do contrato inicial.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais Cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas.

%se

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Aditivo em 02 (duas) vias

de igual teor e forma, para que cumpra as suas finalidades.


PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNP] 18.301.036/0001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELU, 153 BAIRRO MONS. PARREIRAS LUZ/MG CEP 35.595-000- Fone (37) 3421-3030- www.luzang.gov.br

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA DE LUZ.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

1° TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18

1° TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZ E A EMPRESA FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME DE ACORDO COMO PREGÃO N°. 031/18 - PRC N°084/18

CLÁUSULA PRIMEIRA — DAS PARTES

Resolvem as partes neste Aditivo de Contrato, o MUNICÍPIO DE LUZ, com sede na Av. Laerton l'aulinelli, n° 153, bairro Mons. Parreiras. inscrito no CNPJ sob o tf 18.301.036/0001-70, neste ato representado pelo Prefeito Municipal. Sr. Ailion Duarte. brasileiro. casado, empresário, portador do CPF tf. 081.819.936-91 e RG- M - 3.217.771 SSP/MG. residente e domiciliado na Praça Rotary, n° 735. cm Luz/MG. doravante denominado CONTRATANTE, c de outro lado a empresa DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FONTE TIL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ: 23.315.111/0001-92, situada na Rua Tiros, n° 88, bairro Mons. Parreiras, em Luz/MG por intermédio de sua representante legal. Sr. Ana Cristina Fonseca Silva Basílio. brasileira, empresária. casada, portadora do CPF 091.617.186-88. residente c domiciliado na Rua Tiros, n° 137. bairro Mons. Parreiras. cm Luz/MG, nos termos do An. 65. inciso II. Alínea "D- da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e o fazem da seguinte forma:

CLÁUSULA SEGUNDA — DO VALOR

O item Gás (C LI') P-I3kg - licitado no valor de RS66,99 (sessenta e seis reais e noventa e nove centavos) passa para R575,37 (setenta e cinco reais c trinta c sete centavos) que equivale a 28,83% (vinte c oito virgula oitenta c três por cento) do contrato inicial.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais Cláusulas do contrato ora aditado permanecem inalteradas.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente Aditivo cm 02 (duas) vias de igual teor e forma. para que cumpra as suas finalidades.

Luz. 31 de outubro de 2018.

AILTON DUARTE FONTE Prefeito Municipal Contratante

UI. Distribuidora EIRELI-ME ANA CRISTINA FONSECA SILVA BASILIO Contratada

Testemunhas:

Leila Aparecida Costa Pinto CO: 030.686.956-00

Antônio Carlos Xavier Cpf: 390.010.596-00

Publicado por:

Angela Aparecida Ferreira Código Identificador:1405ADA2

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 08/11/2018. Edição 2374 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/

PROCURADORIA JURÍDICA npOititlilliaPI Parecer No: 255-A/2018, de 31/10/2018

Interessado(s): Departamento de Compras Assunto: ADITAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS• No 100/2017, firmado entre as partes, ORIUNDO DO PRC — 087/2018 — Pregão no. 031/2018- Objeto: "AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) P-13 KG E P-45 KG PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA OS EXERCÍCIOS DE 2018/2019".

Fundamento e base Jurídica Legal: art. 65, II, D da Lei 8.666/93 de 21/06/1993.

HISTÓRICO: A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da municipalidade encaminhou a esta Procuradoria Jurídica, para apreciação, o Processo de Licitação em epígrafe, com relação à sua decisão de aditamento de valor da Ata de Registro de Preços no 022/18, firmado com a Contratada FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME com vistas ao aditamento do valor.

A Contratada FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI-ME solicita a Senhora Chefe do Serviço de Compras e Patrimônio que seja processado o acréscimo de valores as quais foram alinhavadas, e devidamente fundamentadas, conforme teor do Ofício da contratada e a Ata de Reunião da CPL lavrada.

Em sua honorável decisão a CPL/Equipe de Apoio acolheu o pleito da Contratada, com os fundamentos apresentados, e com fundamento no artigo 65, inciso II, § 10, sendo que a CPL decidiu aceitar e aumentar em 28,83 Wo (vinte e oito virgula oitenta e três por cento) passando o valor atual de R$ 66,99 (sessenta e seis reais e noventa e nove centavos) do GÁS (GLP) P-13 kg para R$ 75,37 (setenta e cinco reais e trinta e sete centavos). centavos).

MÉRITO: Ao compulsar o processo de licitação em questão, e analisar o pleito infere-se que a CPL tomou as medidas corretas à luz da legislação pertinente para prorrogar o contrato de prestação de serviços epigrafado.

A lei de licitações (Lei N.o 8.666/93) autoriza em seu artigo 65, inciso II, D o aditivo de valor realizada. Trazemos a Lume, tais insertos legais, senão vejamos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNPJ 18.301.036/0001-70 Avenida Laerton Paulinelli, 153, Centro, LUZ/MG. FONE: (037) 3421-

SITE www.luz.MQ.q0V.br- E-MAIL: administraçã[email protected].â

e a.

PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPI Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

( )

II - por acordo das partes:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a• retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e• extracontratual. (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)

E, foi exatamente sobre a situação fática real que se encontra documentada nos autos, que a CPL com espeque nos permissivos legais acima citados, resolveu realinhar o contrato em decorrência do aumento dos preços, uma vez que tais situações são necessárias para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

Assim sendo, entendemos que o aditivo de valor se revela legal e correta, tendo sido, portanto, louvada a decisão da CPL com o intuito de atender o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, atender a necessidade da Administração Pública e por fim, o interesse Público.

CONCLUSÃO: Pelo exposto, esta Procuradoria Jurídica opina pela homologação da decisão da CPL no que se atine alteração contratual suscitada pela Contratada com base legal nos artiaos 65, inciso II, D datei Federal 8.666/93, pela autoridade superior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ 18.301.036/0001-70 Avenida Laedon Paulinelli, 153, Centro, LUZ/MG. FONE: (037) 3421-3030

SI TE: www.luz.mq.qov.br - E-MAIL: administraçã[email protected]

. Paginas: 1/1 Data Emissão: .05/11/2018

Autoriz. Fornecimento: 5883/2018 Adjudicação:

20

Empenho:

DESPESA: 923/2018

DOTAÇÃO:



2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITU




CENTRO DE CUSTO:313/2018 - CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EMPENHO ORDINÁRIO


FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Sodal -FNAS



CNPJ: 23.315.111/0001-92


CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302


OBJETO:

/ ;IÇA0 DE GAS GLP P13 PARA ATENDER AS REFEIÇOES OFERECIDAS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DL giNCULOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.


Marta Quantidade Preço Unitário Preço total

1 ' 24256 GAS GLP P13

3,000 75,37000 226,11

Item I Quantidade I Unid. I IMarca I Preço Unitário Preço Total Especificação

Fone: 373421-3030 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulineili, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz • MG


FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME RUA TIROS 88

Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92

06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 313- CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 923 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇAO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)


AQUISIÇÃO DE GAS GLP P13 PARA ATENDER AS REFEIÇOES OFERECIDAS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.

Observações:

Solicitações: . gão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:



Nr.: 5883/2018



Data da Homologação: 05/0712018


Data da Adjudicação: 05111/2018

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 31/2018- PR






34212302 756 - BANCO COOPERAM 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,


Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

3,00 yN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de dLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)

Total Geral: 226,11

Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais 125) 'Total Liquido: 226,11

75,37

226,11

NFe N° 0000000534

Sede 001

SCWSH esCoSiss CRIO Med. I CuanDlado va.vn6tio 1 vb.roncam 1 Voo.Total 1 ALM. I mi Aptos 1 ICES i CPI 1 dm RIS.

0.001 0,001 0,001 3,00 1 1 100,51 ama aso-robonihoones

27111910 1 0102 1 5929 1 UN 1 0.031 226.11 30000 75.37001

BC lents vir. lema Vir lel

DeCente.p5e5 CCM:anta

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE,P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11420 AUT. FORN. 5883/2018 PROCESSO N. 84/2018 PREGA° PRESENCIAL 31/2018 EMPENHO ORD. 6221 MDS: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D18E2590C0 Trib Aprox, RS 30,41 Fed RS 70,09 Est RS 0,00 Mun Fonte:10PT/ernpresome F3L1P3

Informegkes A/acenais de Floco

o

DecIaramos que as mercadonas/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com

solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE

FORNECIMENTO N°5:1 23/ jt. . •

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Luz,Ç. de

Encarregado de Seio,

!Recebemos de nON , E TZL DISTRIBUIDORA EIRELl - ME os peXtries mnUa...eta -a ts-A F& ruticadi 80 IMO.

Idantineacte e Mulita:um RamYsder

DANFE Documento Aurilist da Nata Fiscal Eletrônica

2.47A17.77122 RE75:::.: 022 .74.170i (37) 3421-2302

99I54-23.22 • 99859.2322 r sr--S ' x4. ranasrm "

;FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI -ME. FONTE GAS E AGUA

:Rua TIROS - . 058 - MONSENHOR PARREIRAS .35595-000 Luz MG - COneiRBX: 37 3421 2132 •

C e C AcOISO 3118 112 3151 1100 0192 5500 1000 0005 34 4 975 9700

Consulta de ente ticidade do portal nacional da Fe rani nrenzenea.govOnportai ou no sit• da Betu sul neadera

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Salda:1 Entrada: O N 0000000534 Série 001 Folha 1/1

Protocolo de At..nzl,A. 131183106928785 - 09 11/2018- 12:39:56

Mait.10EStadual Sub Tributaria CNP! 23.315.1110001-92

Emen40 Estadual 0026307240016


IN:ume/Ruh: Social . !PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

:Endereço .

Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172. ir:Lenido) infle

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BairroiDiztrite !CENTRO

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Calculo dos Impostos

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225.11

Frete por Coma 19-Sem Transporte

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!Sm de Cálculo de CIAS 1 Valer de ICMS I Base Cele. do ICMS Subo. Valo: dcICSAS Subo. Ws: Artst .:S . 0 001 0,001 0.001 0,00i

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0,001 0,001

0,001 0,00 - I l Transportador! Volumes Transportados.

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Endereço ¡Muni:IMO

lua roto Estadual

Natureza Ce Opernia Lancamento por missa° de Cupom Fiscal

'Peso Ont.o riu liquido Cum:trade lEseeble

IMarca INumeraclo

Dados dos Produtos

Dados Adicionais

Empenho:

DESPESA: 575/2018

DOTAÇÃO:



2.135 MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NA

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Reqbisição para empenhamento da despesa

Páginas:

Data Emissão:


Adjudicação:

1/1

05/11/2018

5884/2018

21

CENTRO DE CUSTO: 191/2018 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL VINCULOS

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 30148 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 301 48




CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇORUA TIROS 88 - M. PARREIRAS CIDADE: Luz-MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302

PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço

LICITAÇÃO: 31/2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.

OBJETO:

A IÇA() DE GAS(GLP) P13 PARA ATENDER AS REFEIÇOES OFERECIDAS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE viNCULOS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.



24256 GAS GLP P13

4,000

75,37000 301,48

inscrição Estadual:


Marca Preço Unitário I Preço Total Item I Quantidade Unid. I Especificação

07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 191 - SERVIÇO DE CONVIVENC1A E FORTAL.VINCULOS RECURSOS ORDINARIOS 575 - MANUTENCAO CENTRO DE APOIO DONA NANA - BEM VIVER - (06.03.2.135.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI.153- ADMINISTFtAÇA0 REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

AOUISIÇA0 DE GAS(GLP) P13 PARA ATENDER AS REFEIÇOES OFERECIDAS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.

Observações:

Solicitações: (i018H.100-10 _.gão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:




CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fax:

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rocesso Nr.:

ata do Processo:




84/2018

07/06/2018

05/07/2018

21

05/11/2018





34212302 756- BANCO COOPERATIL 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatorio.

4,00 UN GAS GLP P13 Botijão. bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP. lambem conhecido como gás de cozinha, g. PES0;13 KG (24256)

1 Total Geral: 301,48

Desconto: 0.00

1


75,37

301,48

¡Mar-OSSO Estadual Su Tributaria ::25210724001.5

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DANFE Domarem* Auxiliar de Nou Fiscal Fiem/nuca

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Série 001

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vasw nle.fazende.gov.brip nal ou n elle da Se az autodz dom Pro.DOSIO de AidDrIzeolO

131183106933656 - 09/11/2018 12:45:27

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Declaramos que as mercadonas/servIcos prestados constantes desta Nota Fiscal estão oe acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇA0 DE

FORNECIMENTO N9-5'.i:?:-Cl.

Luz, Ci±:t; de

Encarregado de Setor

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incmgcõeS Ad/Cconats CD Fisco :-DC.C.E.MMDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL :-NA.0 GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI :CV.S RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA

v:nzulada ao CF 11419 AUT. FORN. 5984/2018 PRCZESSO N 84/2018

PRESA° PRESENCIAL 31/2018 Eli:PENHO ORD, 6222

32E9AC404ED61FC2A737F10169259DCO --::.1.3rox. RS 40.55 Fed - R$ 93,46 EM • RS 0.00 Mun Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

03111?


iRequisição para empenhamento da despesa

Paginas: 1/1 Data Emissão: 05/11/2018 Autorlz. Fornecimento: 5885/2018 Adjudicação: 22

Empenho:

DESPESA: 212/2018

DOTAÇÃO:



1114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPA

\

J

CENTRO DE CUSTO:281/2018 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 90444 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 904 40

FONTE: ENSINO 25%



CNPJ: 23.315.111/0001-92


CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302


OBJETO:

A IÇA() DE GAS GLP 13 KG PARA ATENDER A PRODUÇAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE ML.....2PAL DE ENSINO. CONE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.


1 24256 GAS GLP P13 12,000 75,37000 904,44

Assinatura/Carimbo do Resoonsavel

Unid. I Marca Especificação Item I Quantidade IPreço Unitário I Preço Total

Fone: 373421-3030 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 • Luz - MG



Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92

Solicitações: -(2018) = 10008 04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA

281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO 25% 212 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15

AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

AQUISIÇAO DE GAS GLP 13 KG PARA ATENDER A PRODUÇAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.

Observações:

4ão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso:














Cidade: CNPJ:


34212302 756- BANCO COOPERAM 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,


Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitat6rio.

12,00 UN GAS GLP P13 Botijão. bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, lambem conhecido como gás de cozinha, g. PES0;13 KG (24256)


Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais RS) Total Liquido: 904,44

75.37 904,44

Luz. 5 de Novembro de 2018

tovgó Carlos Xa ec. de Adminstração

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NFe N° Serie

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—.E:E :14 IiIZINSENHOR PARREIRAS

- • I.I3 - FonsFax: 37 3421 2132 Na..2aza -e —mrS,1: Lancamento por emissao de Cupom Fiscal

d esse 3118 123 3151 00 0192 5500 000 0005 3619 2366 6554

Consulta e a tentICIdade o anal n CIO ai NF• ~Mv nle.fazen a.g0v.b lp nu o n alta d Seta/ admiradora

Proloc010 de Auto za010 131183106933752 -09/11/2018 12:45:32

CNPJ

23.315.111/0001-92

DANFE Zocumante Mania: da Neta Fiscal Eletrônica

Salda: 1 Entrada: O N 0000000535 Série 001 Folha 1/1

t Valor TOMI dos Produtos

402,02! I Valor Total da NOta

0,001

904,44

904.44

n.Ofrnadle$ COniolernernaret • I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL - II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11418 AUT. FORN. 5885/2018 PROCESSO N 84/2018 PREGA° PRESENCIAL 31/2018 EMPENHO ORD. 6243 M05: DOE9AC404ED61FC2A767F1016E259DC0 Trib Aprox. RS 121,65 Fed - R5 280,38 Est -.RS 0,00 Mun / Fonte:18Prempresome F3L1P3

trilo:m.0e% AC Clenal$ do o

Dados dos Produtos

4 SAS GLF KGS

27111910 0102 I 5925

constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com solicitado/contratado rnediaote AUTORIZAÇA0 DE

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados

FORNECIMENTO N.3-Stz7.7-7. Yr: Luz, ,d_d de !I de 1";:r

Encarne 00 de Setor

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Dados Adicionais

Destinatário/Remetente

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'CENTRO

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Luz 37 3421 3030 IMC

Calculo dos Impostos

1 I 1 ! Base de Calcule ao ICMS I Valo, do ICMS IBM COM. Co ICMS Sutis I Vaio, da ;CVS em. Valo. proa. dos Trio. 05P11

0,00 0,00 0,00! 0,00 Valor do Free I Valor do Scourc , eD sacra] 10a: DC5P ASSOU?. Valor da IPI (vaio? Gerar,

0,001 0.001 0,001 0,001 0,00l

Transportador ( Volumes Transportados

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;9-Sem Transporte

Endelart,

Cuadtidade lEsatoie Numendllo

N011efRazIO Sedai PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

Endend Rua DEZESSEIS DE MARCO. 172 -

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135595-000 II 09/11/20181 '

ir.---1-. 2:41:001

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ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ ReOuisição para empenhamento da despesa

Páginas: 1/1 Data Emissão: 05/11/2018

Autoriz. Fornecimento: 5886/2018 Adjudicação: 23

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:184/2018 - CRECHES MUNICIPAIS DESPESA: 236/2018 EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO: VALOR DA AF: 1519/9 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 1519,79 339030/04 - Gás Engarrafado FONTE: ENSINO 25% 2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUN DATA PREVISTA: 05/11/2018


CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇO:RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302


OBJETO:

AL IÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG E GAS GLP 45KG PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFtmECIDA AOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18


1 24256 GAS GLP P13 13,000 75,37000 979,81 2 24257 GAS GLP P45 2.000 269.99000 539.98

Item I Quantidade I Unid. I I Marca I Preço Unitário I Preço Total Especificação

13,00 UN

2 2.00 UN

75.37 979,81

269,99 539.98


0. LQ,e

JcG

F„ -41:3EIROGP CNPJ: 18.301.03610001-70 Av. Laerton Paulinelll, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030





rocesso Nr.: 84/2018








34212302 756 - BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,


GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256) GAS GLP P45 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PES0;45 KG (24257)

Total Geral: 1 1.519.79

Desconto: 1 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 1.519,79

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 184 - CRECHES MUNICIPAIS

,ENSINO 25% 236 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.05W)Or

3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES. NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG E GAS GLP 45KG PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18

Observações:

Solicitações: (2018) = 9999 _ dão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Luz, 5 de Novembro de 2018

dos k vie - de Adminstração ---------

Cata de Engasto

09/11/2018 I

CNAJCPF

18.301.036/0001-70 Name/Rasto Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ I Bairro40,At

10ENTRO

IMC lInscriolo Estadual 'Fone

37 3421 3030

Erolereço Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - !c:movo Luz


'CEP inata sisa/ Entrada

135595-000 1 09/11/2018 Hora Salda/Entrada

12:42:00

Natureza de Operaste

La ncemento por emissao de Cupom Fiscal Protocola de Ardo cação

131183106933843 - 09/11/2018 12:45:38 Calô)

23.315.111/0001-92

li ul

(0 na Nota Fiscal IndIcada *0 lado !Receber= Ce PONTE Tr.. ZiSRrOA Era.•

Cata de Atatcrargo :e tasz.e.--a C: RegaU•Cc

II 1111

irscrlçao Estadual

0026307240016 Ii çll Estadual Sue. Til tecia

DANFE Catuniento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Salda: 1 Entacla.. O

N 0000000537

1. Sane 001 I Folha 1/1

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Ir e

-1,

e 1 Control ao ......4,7

1 101 '-- a*11 11

NFe N° 0000000537

Série 001 J01 1

Cna e cesso

3118 1123 315 1100 0192 5500 000 0005 3711 5272 6769

Consulta e aulen cidade do porta natio al a NP e untos ofteseend ,gov.b At oral o n sie da Setas eutorindora

rtk=# 5 È

aeAnt IrOO: (37; 3421-2.2=2

Eilte4•23:2 nt • aiiES .

FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI ME • FONTE GAS E AGUA

Rua TIROS • . 088 • MONSENHOR PARREIRAS

35595-000 - Luz - MG • Fone/Fax: 313421 2132


Mien:UMA Complementares

I-DOC.EMITIDO PfME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NÃO GERA DIRErTO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11417 AUT. FORN. 588612018 PROCESSO N 84/2018 PREGA() PRESENCIAL 31/2018 EMPENHO ORD, 6252 MD5: DOE9AC404ED61FC2A7137F1D16E2590C0 Trib Aprox. RS 204.41 Fed - R$471,13 Est - RS 0,00 Muni Fonte:IBFT/empresome Falln

In:cgr:sobes Ad=rahs Fr.=

COdgo ANC, Rasto Socai

1

5pdereco

1 Frete por Conta

I9-Sem Transporte Placa Veludo INF CNAJCPF

1

UF Estadual

'Peto Bruto

IPeso Ululo* tOusclidade lEspéele !Marca iNuenetaça0

Dados dos Produtos

I nt& Deserte>, dos Produtos MCMISN

CSOEN eiCIP 1 NAS Ouseteado 1 vir. Untado 1 vo. encene Vir. Total BC terna vb. lona ti- len

t NB J•nx ICYS , un ; C..s Tr2.

4

6

,GASBIP 13 AW

"I GAS G:P 4$ AOS

27111910j

27111910 1

0102

0102

5929 1 UN

5929 I UN

13.0000

2.0000

75.3703

269.9903

0.00

0.00

979.81

539.98

0.00

0.00

0,03

0.00

0.03

0,30

0,00

i

1

0.00 I

1 435.53 I I 240,021

Dados Adicionais

Bafe de Cticalo do 10445 I ValOr 00 ICMS 'Base CNC CO ICMS Sues 0, 1Valor do ICIVS Sugo t Valor Atroa doo r.b. BEIPT) 00 0.001 0,001 0,001

Ivan do Freie I Valer do Seguro OrtgeOn10 10A User Acesso, Valor do IP! Valor Dose: . 0,001 0,00 0,001 0,001 0,00

Transportador! Volumes Transportados

i Valor Total dos Produtos

675,551 valor Total da Nota

0,001

1.519,79:

1.519,791

Declaramos que as mercadonas/serviçOs prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com O solicitadorcontratedagpdinte AUTORIZAÇA0 DE

FORNECIMENTO tsr_aiir jri

ti e i."V

Encarregado de Setor

if•


Páginas: 1/1



Adjudicação: 24

Empenho:

CENTRO DE CUSTO:133/2018 - PADARIA MUNICIPAL DESPESA: 64/2018 EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO: VALOR DA AF: 45222 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 452 n 339030/04 - Gás Engarrafado FONTE: RECURSOS ORDINARIOS 2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINIST DATA PREVISTA: 05/11/2018

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL 'DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇO RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302


OBJETO:

At ÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL "TOTONHOS CAMARGOS", CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022,10 DE 05.07.18.


1 24256 GAS GLP P13 6,000 75,37000 452,22

----- --- Assinatura/Ca tmbo do Responsavel

Solicitações: (Ztlitir=-700:1-4--1 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 133- PADARIA MUNICIPAL RECURSOS ORDINARIOS 64 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)—

Item E Quantidade I Unid. Marca I Preço Unitário I Preço Total Especificação

Fone: 373421-3030 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerlon Paullnelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG



_J

3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELL1,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP).13 KG PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL "TOTONHOS CAMARGOS", CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.

dão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:

I


Ct

36q ff-J

%GOEIROY

Fax: 37


•••



Processo Nr.:

Data do Processo:




84/2018

07/06/2018

05/07/2018

24

05/11/2018



34212302 756 - BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatdrio.


Total Geral: 452,22 J

Desconto: OCO (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 452,22

75.37 452,22

452,22 0,00 Valor do IPI Valor Deson. 'Vates Total da Nota

0,001 10U1. OC3P Acenou.

0,00 0,00

'Recebe:roi de F0N717,~eDORA EIREU os moeutos conta

Idefucacari e ~atura do Recatado:

OS e ágiJC, tnia-nraDA;.'.; GWIA:NZE REVENDA aie CARA.;

(37) 3421-2302 09184.2302 • 913889.2302

FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME • F6NTEGAS E AGUA

Rua TIROS-, 088- MONSENHOR PARREIRAS

35595-33/3 - Luz. MC- Fone/Fax: 37 3421 2132

Data de RecaUmento

NFe N° 0000000538

Série 001

Salda: 1

Entrada: O

N 0000000$38

Série 001

Folha 1/1

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal EleugnIca

R-1 CM Acesso

3118 1123 3 5 110 0192 55001000 00053817 0360 9515 Consulta de autenticidade do Ortal naCion I da Fe

wivor ideias nd go .br/ponal ou n tire da Selar avtorizadota

111 11 II

na Note Fiscal Ind,cecs ao isco

Protocolo de Autonalgio

131183106933909 09/11/2018 12:45:44 Ntireza te Ciperaolo

Lançamento por emIstao de Cupom Fiscal CNPJ

23.315.111/0001-92 Irno Estadual

10026307240016 rio Estadual 8,4 ,n}41:ta

CNPJ/CPF

18.301.036/0001-70 Data de EmIssto

09/11/2018 No:na/Rufo Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Enciereta> Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - Municipto

Luz

Cálculo dos Impostos asceta CalcoU do ICMS

0,00

Valos do Frete IValor do Seguro 1Desconto

0,00 0,001

Destinatário! Renietente

ValordolCMS

I sricaroisidio 10ENTRO

Iiinscicaz Estadual

UMFG

CEP 11Data Salda/ Entrada i 35595-000 09/11/20181

11"""'"ri:42:001

Valo, do ICMS SUM. !Valor Aproa clos Tu>. (ISPT) 'valor Total dos Picaw:co

0,001 201,011 452,22

Fone

137 3421 3030

Ellela Cale do ICMS 51/50,

0,001 0,00


;Rixas Soual ¡Frete por Conta

I9-Sem Transporte

Cedlge, AND/ Placa Vtlo4o UF CNPJ/CPP

Ente teço

IMunicloio

1

UF 171~00 fletis:Wel

Cuamitiade

Espécie

I

MAMA !Numeração

IPesc Bruto 'Peso Liquida

Dados dos Produtos

NCINSH Cgr CSOSN

Descarta AUCL

Durrtgdads I VIr.UrFtike ale. retal SC lens Vir. Dum V'. PI Descrigto dor PrOdLrIn CECO ?Fed.

1C14$

In: /Oral dei Tdb.

0,00 3AS 01.2 13 405 5929 1 UN 62/3001 75.37001 02/01 452.221 0,00 0.001 sor 27111910 0102 201,01

Dados 'Adicionais Intormateas Aclolonas Co Fluo rdonnações Coniplernentaras

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11416 AUT. FORN. 5887/2018 PROCESSO N 84/2018 PREGA() PRESENCIAL 31/2018 EMPENHO ORD. 6244

MDS: DOE9AC404E061FC2A767F1D16E259DCO Trit AD/Ox. RS 60,82 Fed - RS 140.19 Est - R$ 0,00 Muni Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Declaramos que as mercadonas/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo ccrn o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE

FORNECIMENTO N°Se51/ .2

Luz, CF de

Encarregado de Seta'

••••

r • 1 • •e_.? ••/:

25

' ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa

Paginas: 1/1 Data Emissão: 08/11/2018 Autoriz. Fornecimento: 5992/2018 Adjudicação:

Empenho:

DESPESA: 681/2018

DOTAÇÃO:



2.19 MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA

CENTRO DE CUSTO:55/2018 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO EMPENHO ORDINÁRIO




FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME CNPJ: 23.315.111/0001-92


CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302


r

Ai..-4SIÇA0 DE GAS P13 PARA ATENDER AO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.

Código Material Descrição do Material Marca Quantidade Preço Unitário Preço Total 1 24256 GAS GLP P13 2,000 75,37000 150,74

Assinatura/Carimbo co Responsavel

Unid Marca Preço Unitário Preço Total Quantidade Especificação

(Empenho Ordinário nr.: 6290)



Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92

08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 55- SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO RECURSOS ORDINARIOS

681 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15

AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

AQUISIÇAO DE GAS P13 PARA ATENDER AO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18. •

Solicitações: (2018) = 10020 j Órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso:


Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.:

Local de Entrega: Objeto da Compra:

Observações:

Folha: 1/1

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 31/2018 - PR

Fone: 373421-3030



CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG


Nr.: 5992/2018






, Cidade: CNPJ:


34212302

756- BANCO COOPERAM \ 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,


Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatdrio.

2,00 UN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESQ13 KG (24256)


Desconto:

1

0,00 (Valores expressos em Reais R9) Total Liquido: 150,74

75,37 150,74

Luz, 8 de Novembro de 2018

NFe N° 0000000554 Série 001

O

II

II

o 01

1

LU pacalsemos cie FONTE Tal DISTRIBUIDORA EIREU ME OS dodiacts antes na Nota Fiscal' enleada ao lado. •

4. j 73

Controle d isco DANFE

DOCIMMIII0 AUXIlier da Nota Fiscal Eletrônica

Salda: 1 Entrada: 0 N 0000000554 Série 001 Folha 1/1

Date de ReussioseMo

ldenhltscaçdo e &Sabre= PO Recebedor

• . gás e. nçait n-áncr“ele4 SdalF MOS REVENDA DO DARVIAI

(37) 3421 2302 99184.2302 rreV - 90559-2302 rem,. Ire tem venever r,ab,a.lo,.L5

FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI -ME- FONTE GAS E AGUA

Rua TIROS - .088.MONSENHOR PARREIRAS

35595-000 - Luz- MG Fone/Fax: 37 3421 2132 Natureza de °perecia

Lancamento por emissao de Cupom Fiscal

Ch11,1 Ce 00

3118 1223 3151 1100 0192 5500 1000 0005 5419 707 22 0 Consulta de avten cidade do portal na anal da Nre

wwaw nfe.lazenda.goe.b /portal ou no alie da afaz autortzadOra

Inschcao Estadual

0026307240016 InSdic90 Ertadual Sub Tribuiána

Protocolo de Auto didlO

131183143970205 - 13/12/2018 - 11:29:46 CNPJ

23.315.111/0001-92 Destinatário / Remetente

Modorra,

Luz


Nene/RUI, Sedai

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Endereça

Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - 1

88:nvoo:nto CENTRO

Fone IUF

37 3421 3030 1MG

CNOJCPF

18.301.036/0001-70 CEP

35595-000

Dela de Entssaa I

13/12/2018! Data Salda/ Entrada r

13/12/20181 Hora Salda/Entrada

11:28:001 • lInscriclei Estadual

Desconto

Bate ao Calculo do ICMS

Valor ao ICMS

0,00

Valor do Seguro

0,00

Transportador! Volumes Transportados do Sovai

Ellefteln0

Base Cálc. do ICMS Subo iValor do ICMS So

0,00

0,001

Out. Deis Acamar.

0,00

0,00

Frete por Conto 9-Sem Transporte

Valor Aproa dos Tnb (IEPT)

Valor Talai dos Produt s

0.00

67,00 Velar Desse,

0,00

COrlem ANTT

PI Ca Velado

InScrIcaa Estadual

Vaiar CIO Frete

0,00 Valor do 0,1 Valor Total da Nata

0,00

Município UF

150,741

150,74

UF

CNP.UCPG

Marca Ouentdade

Dados dos Produtos

Espade Norrieraçac

IPeno Bruto Pesa Ikuicla

64 Emaleis dos Produtos ROMPI CM

CSOSN [FOI, Med. Quantidada 1 Mr.Unitário Ar, Demento Mr, Total BC ken Mr. lento ALIO.%

dr rm TV Aproo dos Mb, ICMS j IFI

GASGIP 13 KGS 27111910 0102 5929 KG ' 2,00001 753700 0.00 150,74 0,00 0,00 8901 0,00

i

57,00 Unidade Tnbutavet KG 010 tabu/Ove:. 2.000 Valor Tributável' 75.370

0005 AdICIonaIs

Indormeçoes Comdernernarcs

I-DOC.EMITIDO PrtvIE OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11944 AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 5992/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGAI) PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORDINARIO: 6290 MD5: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DCO Trib Aprox. RS 20,27 Fed - RS 46,73 Est - R$ 0.00 Muni Fonte:IBPT/ernpresome F3L1P3

iniormadies Adiai:111a Co Fisco

2:15cat à2_____---______-,------- Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de 8C,Orri0 com'

solicitadolcontratado mediante AUTORIZADA° DE FORNECIMENTO SLi,

Luz,_p___'.i.l cie-

¡ia '031i1


CNPJ: 23.315.111/0001-92


CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302

PROC. IJE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31/2018



'ETO:

DE GAS P13 PARA ATENDER O PREPARO DAS REFEIÇOES OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ R'equisição para empenhamento da despesa

Paginas: 1/1 Data Emissão:

Autoriz. Fornecimento' 4"," 632512018

Adjudicação: Q" 26

i 4. , k ¡CENTRO DE CUSTO:191/2018 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS DESPESA: 925/2018

#1 GOEVfLC) O

,EMPENHO•ORDINÁRIO DOTAÇÃO:

.-..VALOR DA AF: 452,22 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 452 22 339030/04 - Gás Engarrafado

FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.239 MANUTENCAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTA DATA PREVISTA: 06/12/2018

Empenho:


1 24256 GAS GLP P13 • 6,000 75,37000 452.22


Unid Especificação


Fax: 37 Fone: 373421-3030







Processo Nr.:

Data do Processo:


Sequência da AdjudIcaçã : /75 26

Data da Adjudicação: \‘, 06/12/201V

AC PREGÃO PRESEQ1k005}9,

Nr.: 31/2018 - PR

, 018

\-TIYÁ/20

4- 05/07/2018



34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,


07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 - FUND6MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 191 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTAL.VINCULOS Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 925 - MANUTENCAO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - (07.01.2.239.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELL1,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

AOUISIÇA0 DE GAS P13 PARA ATENDER O PREPARO DAS REFEIÇOES OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.

Observações:

Solicitações: Órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


E m 1 Quantidade

6.00 UN GAS GLP P13 Botfião. bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, tambêm conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)


75,37 452.22

Total Geral: 452,22

Desconto: 0.00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 452.22

Luz, 6 de Dezembro de 2018

An arilo Ca c. de Adminstração

DANFE Document* Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Data de Embalo

13/12/2012 044 Salda! Entrado

13/12/201E Hora SeleerEntrade

11:25:CC: .

452,22

0,00 Transportador ! Volumes Transportados

NAC. I Pr.al.

:14 1GAS GLP 13 KGS

Dados Adicionais

ALIO. Ices

5,1,96ni 03111

L UZ

4:2 ;Recebemos de FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRE I os produtos consta a Nota Fiscal ludiceca ao lado

PIG NFe N°

Série

000000C451.

001

29111 de Rerabln,enio ricaflo e Assinalara do Recebedor

Coe role do

10111 II II 11111 11111 II II 11111 SLOT BROOE REVENDA CO cApvis

(37) 3421-2302 99184-2302 rena; - 99E59-2302 umne

te . reemenwn.,„ .1.. LWl FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI ME - FONTE GAS E AGUA Rua TIROS • , 0841- MONSENHOR PARREIRAS

35595-000 - Luz • MG - Fane/Fax: 37 3421 2132

E Salda: 1

Entrada:

N 0000000551 Série 001 Folha 1/1

ha e Caso

3118 1223 315 1000 92 5500 1000 000 426 53.61 Consulta de auto toldada do portal naelon I d NFe

VIV.V4 nterazenda.ger.0 /p nal ou no abe da Sei a u Orlado/o Nettreze de Operação

Lancamento por emissao de Cupom Fiscal Protocolo de Autortte00

131183143966416 - 13/12/2018 11:26:47 Inscric90 Estadual

InstridaO Estadual Sut. !andana Cleled

23.315.111/0001-92 0026307240016

Destinatário / Remetente Moio eiRezlo Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ [ CNPJ/CPF

I 18.301.036/0001-70 Endereço

Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - Bairro/Distrito

CENTRO CEP

35595-000 Mintkip10

Luz [Fone

i 37 3421 3030 UF

MG Inserção Estadual

Calculo dos Impostos Osso de Cálculo do ICMS

0,00 Rake do ICMS Base Caio. do ICMS Se, Valor dei ICMS Suba Valor Aproo dos 'Nb IMPT) Valor Total dos Produtos

Valor Total da Nota

0,00 0,00 0.00 201,01 Vela do Frete Valor do Seguro [Desconto

0,00i Out. COSO AceSSOr. Valor do !PI Valer Dem,

0,001 0,00 0,00 0,00 '452,22

tele Social Frete por Cora

9-Sem Transporte Código ANTT Placa Veiculo UF CNPJ/CPF

Endereço

[Ourmetade

munidolo UF Ictle10 Estadual

Espécie Marca Numeração

1Peso Bruto Peso Liquido

Dados dos Produtos

CST Gnose

Ustulo 1 1 inflige. i

[ doo IML

I201.0;

Dantamie des Preditas 11CAVS11 CECO ais duarneede .to 1 'ar. Total BC Iam na 11 .tai

452.221 0,00 27111910 0102 5929 '5.0000 KG 75.3700 0.00 0,00 0.00 0,00 Unhada Tribulave7 KG ' Oro R/Wave6.000 Valor Tributável: 75.370

ntorrneçõeS Ceniplententere, Inlonnacões Adicionais ao Fisco

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11947 AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6325/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGAO PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORDINARIO: 6871 MD!: DOE9AC404ED5IFC2A7B7FID16E259DCO Trit A.:rex. RS 60,82 Fed - RS 140,19 Est - RS 3.00 Mun Fonte:18127/empresome F3L1P3

Paginas: /1

Data Emissão: 16M/à118

Autorlz. Fornecimento 632612018

Adjudicação: 27

.1-11 Empenho: p.

DESPESA: 681f2018

DOTAÇÃO:



2.19 MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS I

C _ncS`

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CENTRO DE CUSTO:55/2018 - SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO

EMPENHO ORDINÁRIO


VALOR A EMPENHAR: 226 /1




CNPJ: 23.315.111/0001-92


CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE: 34212302




'ETO:

._JISIÇA0 DE GAS P13 PARA ATENDER AO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022118 DE 05.07.18.


1 24256 GAS GLP P13 3,000 75,37000 226,11

_Lva Assinatura/Carimbo do Responsava'





34212302 756 - BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,


08 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 02 - SERVICOS DE OBRAS E URBANISMO 55- SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO RECURSOS ORDINARIOS 681 - MANUTENCAO GABINETE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS - (08.01.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINEL11,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

AQUISIÇAO DE GAS P13 PARA ATENDER AO CAFE OFERECIDO AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.

Solicitações: (2018) = 10020 Chycio:

Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:

r - Sec. de Adminstraçâo

Fax: 37


CNPJ: 18.301.036/0001-70

Fone: 373421-3030 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG


Processo Nr.: ti 012

Data do Processo: 4- 07/06/2018

Data da Homologação: 0.. 05/07/2018

Sequência da Adjudicação1 fie 27

Data da Adjudicação: \ 06/12/201 ‘‘.

2,,CG ,a9P PREGÃO PRESENC-4IAL Nr.: 31/2018 - PR


Lm Quantidade Unid Especificação Marca 1 Preço Unitário Preço Total


226,11 distribuição de GLP. também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)


Desconto:

1

1 0.00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 226.11

Controle do

II 111

taTáver-

to 9as C'âgun minero'

GANHE URZE REVENDA DO DA ROR (37) 3421 2302

99184-2302 tiN.J.. • 998E9-2E02 dc.. liunen SI • ^....tenutner snin, • :, • RIO

FONTE TEL DISTRIBUIDORA EIRELI ME FONTE GAS E AGUA

Rug TIROS - , 088 - MONSENHOR PARREIRAS

35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132

Morder /IÇA° Peso Liquido I Peso cmo

L UZ ill•••••fflie~s

....lieReleen de FONTE TV. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME ca pictios con•Vactes rarosAze cada ao lado

Cate de Recebimento lioenuricamo e ASSInstura CO Recerd: J73 NFe N°

00000 Série

MI 111111 III

II

1 Chave Acesso

1 8 1223 3151 100 0 92 5500 1000 0005 5 373 4:; Consulta de autenticidade do ponal nacional d NFe

www ~nen .gov.briportal ou no alie da seta: e oremo,

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletránica

Salda: 1

Entrada: O

NI 0000000552

Série 001

Folha 1/1 Ravina de Operecto

Lancarnento por emissao de Cupom Fiscal Protocolo de Acari:ene 131183143967704 - 13/12/2018 11:27:44

1°50100 Estadual Sob. Tobint riscalolo Estadual

0026307240016 cNPJ 23.315.111/0001-92

Destinatário / Remetente NOrneiRul0 Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ CNPJ/CPF

18.301.036/0001-70 Dite de EMLS1.11)

13/12/2015 Erra-reco

Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172- BainoiDisirdo

CENTRO i CEP

35595-000 Data Salda/ Entruda

13/12/201E - Municipio •

Luz ¡Fone

1373421 3030 UF

MG Insc4110 Esteclial mura ume/Entres .

11:26W mpos os

Base de Cálculo do ICMS

0,00 Valor do ICMS

Base Cálc. do ICMS Sutis Valor do ICMS Sobe.

0,00

0,00

0,00 Valor Aproa dos Trib. CIBPT)

valor Total doe ProdvioS

100,51

226,111 Descanto Valor do IPI Out. Peso ate Valor Descia. Vaiar Total da Nota

0,00 0,00 0,00 0,00

Vela di) Seguro

0,00 Valor dei Free

0,00

Transportador / Volumes Transportados rir Social

226,111»

Endereço

Frete cor Come CÕMgo ANTT

Pisca Veiculo

UF

CNPACPF 9-Sem Transporte Munido.° I UF nsericie Esisdual

Cluadtklacie

Espécie

Marca

Dados dos Produtos

Preá Nen Preta°. INCH Csr CSOSN

CFOF LicamdlatIo vir. Unithle D•10011h) Vit.Total AC ermo ‘1: kin vir. IPI VI: Acro° das um. lEMO PI

_

GAS GIP 13 KGS 27111910 0102 5929 KG 3.0003 4- 75,3100 0,00 226,11 0,03 0,00 0.90 0.00 100,51 1 Unidade Tributável, KG OW TADA5vet 3.000 Vetai Tdbutáved: 75,370

5005 AdICIOnaIS Miado:40es Complementares

lidam:ações Adi:Daneis do Fisco

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11946 AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6326/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGA() PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORDINARIO: 6872 MOO: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0 Trib Aprox. RS 30,41 Fed - R$ 70,09 Est- R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Declaramos que as mercadonasIserviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitadolcontratado mediante AUTORIZAÇAO DE

FORNECIMENTO

Luz 'I. 1..1 de Ti deLVIZ

Encarreaado de Set

—1 •

Sor; 03/111Ç

g

----_-_-_-_-- Assinatura/Carimbo do Responsavel


Páginas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Data Emissão:

AutorIz. Fornecimento: Requisição para empenhamento da despesa Adjudicação:

Empenho:

CENTRO DE. CUSTO:42/2018 - PSFS- 01- 02 -03 - 04-05 DESPESA: 420/2018 EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO: VALOR DA AF: 301,48 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 301 48 339030/04 - Gás Engarrafado FONTE: SAÚDE 15% 2.44 MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE DATA PREVISTA: 06/12/2018


CNPJ: 23.315.111/0001-92 ENDEREÇO RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS

CIDADE: Luz-MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302


'ETO:

.._...nsiçÃo DE GÁS (GLP) 13 KG PARAATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022118 DE 05.07.18.



1 24256 GAS GLP P13 4,000 75,37000 301,48

„I Quantidade Unid. I IMarca Preço Unitário Preço Total Especificação


FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELL1 ME RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92

Orgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:

Solicitações: (2018) = 10015 05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 42- PSFS- 01- 02 -03- 04-05 SAÚDE 15% 420 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE - (05.02.2.044.3.3.90.30.00.00.00.00)

Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: - Objeto da Compra:

Observações:

3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇA0 REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES. NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.




Processo Nr.:

Data do Processo:


Sequência da Adjudicaçã


Fax: 37



Fone: 373421-3030

\ 2. 84/201

07/06/2018

05107/201

: 181

,4k, 06/12 NC...H.EGOE\



34212302 756 - BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,


. de Adminstração

4,00 UN GAS GLP P13 Botija°, bujão de gás, recipientes utilizado para a 75.37

301.48 distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PES0:13 KG (24256)


Desconto:

1

0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 301,48

NFe N° 0000000550

Série 001

III 11 11111

Cem

ice A aso

3118 1223 3151 1100 0192 5500 1000 0005 5018 2 1 2'

li;IgicasosetFOISTE Ta DISTRIBUIDORA RIREI' • ME os produtos cOnstaMes na Nota Foca cada ao Indo,

i."—litZECtRatteeirnento entIlleasio e Assinatura do Retebed

ças O dtptZnzin. GAlr.lf MODE REVENDA DO DA RVIN

(37) 3421-2302 99154.2302 a— .• • 90809.2302

tres. ez-aant %nen. • a, • ut FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - FONTE GAS E AGUA

Rua TIROS • , 088 • MONSENHOR PARREIRAS

35595-030 - Luz - MG Fone/For 37 3421 2132


Salda: 1

Entrada: O N 0000000550

Série 001

Folhe 1/1

919 0102

ta (Dant/Sede

KG 4,0000 0.00 0,00

Unidade rntulável. KG OW Titulam?: 4,000 - Valor rotulam!: 75,370

Dados dos Produtos

ICad.Froi Descrlele des Produtos MC 100.05

27111910

ese:sin OOP UnitAio

15.3700

YD. Desconto

0.00

letal I BC

30140

ALXI Apraz Co I I95ees ida

134.01 000 0.00

Dados Adicionais

VI k 101 .191

GAS GLP 13 KGS

LUZ

Consulta • Buten 'cidade do portal rad nal de NFe www nistimend .gov.Oriponal ou no elle ela 5 tez autodadOra

NÉLiteta de OPetait

Lancamento por emissao de Cupom Fiscal Protocolo de Auto ando

131183143 65412 - 13/ 2/2018 11:2557 Buzino Estadual

0026307240016 Insuisào EtlaCual Sue Tribviéria

23.315.111/0001-92 Destinatário / Remetente Nome/Rido Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Emane

Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - Eitloo/Doldlo

CENTRO mvniviviv Luz

CNPJ/CPF

18.301.036/0001-70 CEP

35595-000

ale de Entale

13/12/201E Data Saldar Zonza

13/12/201E Nora SsIdafEntiatla

11:25: CO

[Fone UF

Inieádia Estadual 37 3421 3030

MG Calculo dos Impostos

Valor do SR

Base de Cálculo do ICMS'Valor do ICMS

0,001

Valor do Sedara

0,00

Base Cele do ICMS Sutis Valor da ICMS Sues 0,00

0,00 DeSeOlda

0,00

Valor Aproo dos IMO (IBPT)

Vedo/ DeSon,

0,00

Valor Total dos Pradu os

Valor Total do Nota

0,00

Valor do Frete

0,00 Out. Desp. Asem"

0,00

301,48

301,48

0,00

134,01

Transportador! Volumes Transportados aio Social

Encezeço

I

O:Andada

Flete por Conta

9-Sem Transporte

IMuratIPia

Marca INisinera410

netaço ANTT RI ca Veiculo

UF

solene Estadual

Pelo ando

Peso Liquido EsPéCie

UF CNAJCPF

Inionnações Compiementares

I-DOCEMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11948 AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6327/2018 PROCESSO: 84t2018

; PREGA() PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORDINARIO: 6928

st.1D5: D3E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DCO TI5 A;rzx. RS 40,55 Fed • RS 93,46 Est • RS 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1 P3

Declaramos que âs mercadorras/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o Solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO N.,9,4r—P.N

Luz, de ,kim de _ j'\ J. /7- E ricarreoado de Sal '

/'

\\$

03111t

nierrnações Adiciona da Floco

Páginas: 1/ Data Emissão: ,0611M4a-tr‘


Adjudicação: 29 -

Empenho:

DESPESA: 923/2018

DOTAÇÃO:


339030104 - Gás Engarrafado

2.240 APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇA


'Requisição para empenhamento dá despesa

CENTRO DE CUSTO:313/2018 - CASA DE APÓIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AF: 150,74 . SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 150 74

FONTE: Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS



CNPJ: 23.315.11110001-92


CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302




tTO:

AchJISIÇA0 DE GAS GLP P13 PARA ATENDER AS REFEIÇOES OFERECIDAS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.


1 24256 GAS GLP P13 2,000 75,37000 150,74

Unid Especificação Lm Quantidade Marca 1 Preço Unitário Preço Total

75,37 150,74 2.00 UN GAS GLP P13 Botijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)


Fone: 373421-3030 Fax: 37



06 - SEC. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL E HABITACAO 03 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE 313 - CASA DE APOIO A CRIANCAS E ADOLESCENTES Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 923 - APOIO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇAO DE RIS - (07.01.2.240.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS

• 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇÃO • -. REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

AQUISIÇA0 DE GAS GLP P13 PARA ATENDER AS REFEIÇOES OFERECIDAS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022118 DE 05.07.18.

Solicitações: órgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:




Processo Nr.:

Data do Processo:


Sequência da Adjudicaçã


U 07/06/2018

05/07/2018

114 29.

06/12/2014)

Gckft° PREGÃO PRESENCIÀ1----

Nr.: 31/2018 - PR




34212302 756 - BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo licitatório.


Desconto:

1

0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 150,74


-------- Sec. de Adminstração

4~1•1•Ses

Recobremos de FONTE Ta DISTRIBUIDORA EIRE I - ME os produtos constantes na Nota Fiscal Indicada as lace'

Data de Resettme O denteie-asilo e Assinatura do Recebedo

Chave Aceno

3118 1223 3151 1100 0 Consulta de auten

rtwed nfe.lazends.gov.0

92 5500 000 0 05 5318 3923 —3E3 ¡cidade do penal ar dos I da Fe p

real ou n alta d «ao asa nadem

NFe N° 0000000E1Z

Série

111111 HI

Valor do ICMS Bale de Ululada ICMS 0,00 0,00

Bale Calo do ICMS Subo Valor do 'Can Sucos

0,00 Desconto

0,00 0,00 0,00 Valor do IPI

Valor dO Free Out. Desp. Acesso,. Valor do Segura

0,00

CNPJOCPF UF Código IMITI Pita WICul0 Frete par COM 9-Sem Transporte

UF acticlo EStadual

Nome/Rido Sedai PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Endereço Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 - Munklerl0

Luz


Transportador / Volumes Transportados 'ido Social

Engerwo

Quantidade I Espécie

Fona

37 3421 3030

¡munido%

Marca

Data de &Mulo

13/12/2C:15 Data Saldar Entrada

13/12/2015 Hora Salda/Entrada

11:27:0G

BalrrettniM0 CENTRO

Peso Liquido

!Valor Aproa tinTrIO. OBPT1 0,00 67,00

Veloz DeSon. Valor Total da Nota 0.00

0,00

150,74

interação Peso Bruto

Valor Total dos Produtos

150,74

l

Inscrição Estadual UF

MG

CNPJCPF

18.301.036/0001-70 CEP 35595-000

gâ.s. ágya nitr.D:a'tn UNHE ROCE REVEt 04 00 DARVIN

(37) 3421 2302 99164-2302 ¡Ter •: • 05569-2302 ume, RUO 1.4 ef umnercm afttery • I v: • Ur

FONTE TM. DISTRIBUIDORA EIRELI - ME • FONTE GAS E AGUA Rua TIROS - 088 - MONSENHOR PARRE RÃS 35595-000 - Luz - MG - Fone/Fax: 37 3421 2132 Nalureza de operaelo

Lancamento por emissao de Cupom Fiscal insolai° Estadual 0026307240016

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal EicrenIca

Salda: 1 1 Entrada: O N 0000000551 Séria 001 Folha 1/1

Proloodo de At:tatu*. 131183143969044-13/ 2/2018 11:28:49

NPJ 23.315.111/0001-92

Inscrição Estadual Sus. Tributem.

Destinatário 1 Remetente

Dados dos Produtos

cad. 'and. Descrlsào das Produto, HCWSH CS!

CSOSN CFOP Med. Ourtillada Vlr. OMR*, W. Desconto r. Total SC jorra VB. lents Vir. P1 ÁUO.% VI: Apraz

dm Trib. ICMS IPI 4 GM GLP 131(05 27111910 0102 5979 KG 2,0000 75.3700 0,001 150,74 0,00 0,00

!

0,00 0,00 57.00 Unidade intutóvel: Na OW Trituinvet 2,000 IValot Tritutávet 5,370

imormaçaes Garapa:matarei

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11945 AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6328/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGAO PRESENCIAL: 31F2018 EMPENHO ORDINARIO: 6873 MD5: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0 Trib Aprox. R$ 20,27 Fed - R$ 46,73 Est - R$ 0.00 Muni Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais Co Fisco

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE

FORNECIMENTO Mera . Luz, 1,1! de ,,.. de \I\

Bncarregade de Selei ,,„

- 1\11

Páginas:

Data Emissão: 1)&121726j1e

Autorlz. Fornecimento: 632912018' - Adjudicação: IC.41: •

30

DESPESA: 212/2018 -‘r--fi

Empenho:

I ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ

I Requisição para empenhamento da despesa

:CENTRO DE CUSTO:281/2018 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

EMPENHO ORDINÁRIO VALOR DA AF: 1281,29 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 1281,29

FONTE: ENSINO 25%


~(0

DOTAÇÃO:



2.114 MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

FAVORECIDO: 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME 'CNN: 23.315.111/0001-92


CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000 TELEFONE: 34212302


'ETO:

r-,—JISIÇA0 DE GAS GLP 13 KG PARA ATENDER A PRODUÇA0 DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDAAOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18.


1 24256 GAS GIP P13

17.000

75,37000 1281.29


Quantidade I Unid. I I Preço Unitário I Preço Total' I Item Marca Especificação





Folha: 1/1 Empenho Ordinário nr 6929)


Processo Nr.: Data do Processo:


Sequência da Adjudicação


is j1/4 Lee -07/06/2018

Q• 05107/2018

ir 30

06/12/2018

CS(

—J 3.

1/4

Fax: 37

PREGÃO PRESENC Nr.: 31/2018 - PR

Fone: 373421-3030



34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,


04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02 - EDUCACAO BASICA 281 - ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO 25% 212 - MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.114.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AVIAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES, NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

AQUISIÇAO DE GAS GLP 13 KG PARA ATENDER A PRODUÇAO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.



Observações:


1.281,29 distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESO:13 KG (24256)

Total Geral: 1 1.281.29

Desconto: 1 0.00 (Valores expressos em Reais RE) Total Líquido: 1.281,29


4,ad<410")

Ailir• • er - Sec. de Adminstração

NFe N°

IU &ri Série

nronneidan Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO ACREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11949 AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6329/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGA() PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORDINARIO: 6929 MDS: DOE9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0 Trib Aprox. RS 172.33 Fed - R$ 397,20 Est - RS 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

lisorrnageS Adtcronars do Fisco

Base de C110.d0 do ICMS Valor do /CRS BaSe Cale. do ICMS suba Votos do ICMS Suba 0,00 0,00 0,00

C COPO Ara, PI ca Veicula UF CNPJ/CPF

sanção ESItdual

Peso Bruto Peso LlortdO

Valor do SelStiro DeSOOMo Ovt, Dato Acesso,. Valor ao MI 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor da Freto

Transportador (Volumes Transportados -ia Socai Frete por Coe e

9-Sem Transporte Endereço Municipie

OUentidade EspOde I Marca NumeraoSo

Dados dos Produtos

Valor Total dos ~idos

Valor Total da Nota

0,00

(Valor AIX0o. dos TIAS (IBPT)

0,00j 569,53 !Valor Pesca

0,00

1.281,291

1.281,29;

Destinatário / Remetente NOmellinlo soda!

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ CNPJ/CAT

18.301.036/0001-70 Data de Enfiai°

13/12/2018 Endereço

Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172- Bairro/Disidlo CEP

CENTRO 35595-000 Date Saldar Entrada

13/12/2018- Muntelpio

Luz Fone

37 3421 3030 LCF

MG MSCtição Estadual More SalcialEMnida

11:23:00; cu o dos Impostos

COO. I Pred Deattlçae dm Produtos NCSUSII CST

C50511 CFOP Med. Quantidade VI:. Unitário Mr. ()atonto Vir. Total Si lema Vi'. Iças Vb. IPI

ALIO.% lar Aproa ICMS MI des Trib.

4 GAS GLP 13 (OS 21111910 0102 5929 KG 17,0000 75,3700 0,00 1,281,25 0,00 0,00 0.00 0,00 559,53 I Unidade reibutáver KG 0ed int:viável:17,000 Vetor inbu 73,370

Dados Adicionais

rr.o • )

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇA0 DE FORNECIMENTO NR2à2/

Luz de r . re. Encane aco de

;--1 e

o3111

0000000549 ' 001

antLtf Lk?

cias ct ,Gtart rritrttlia G.011€. Re-ME REVE? DA DO DARV1N

(37) 3421-2302 99184-7302 o:rir • 99109-2302 ra,..

nr"'" ' "nava t" FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI ME - FONTE GAS E AGUA

Rua TIROS - , 088 • MONSENHOR PARREIRAS

35595-000 - Lua • MG - Fone/Fax: 37 3421 2132

Resbenms de FONTE TZL DISTRIBUIDORA BREU os produtos constantes te Nota Fiscal Indicada ao lado

...4.11 e Redebintent0

deMlficaçâO e Assinatura do ReCebecior


Salda: 1 Entrada: 0 N 0000000549 Sdrle 001 Folha 1/1

Chave ceSSO

3118 1223 315 100 0192 5500 1000 0005 4918 460 631

Consulta do autentic ded do orlai meei n I da &Fe Avio Medas n ergov.br/p tal u n sita da S Me autorizado,'

II 1[1

Naturais de °Pereci°

Lancamento por omissa° de Cupom Fiscal Protocolo de Auto teçar)

131183143964150 - 13/12/2018 11:25 02 Inscriclo Estadual

Inoculçuo ES:aduai Sub. Tributaria 0026307240016

NPJ

23.315.111/0001-92

E412/104

%.330/2018

ri 31

ESTADO DE MINAS GERAIS $ PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ


CENTRO DE CUSTO:133/2018 - PADARIA MUNICIPAL

EMPENHO ORDINÁRIO

VALOR DA AP: 753,70 SALDO NÃO BLOQUEADO VALOR A EMPENHAR: 753 70



DESPESA: 64/2018

DOTAÇÃO:



2.10 MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Paginas:

Data Emissão:

Autoriz. Fornecimento:

Adjudicação:

Empenho: • if

GbEirjocY.

FAVORECIDO': 8201 - FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELLI ME

CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDEREÇO:RUA TIROS 88 -M. PARREIRAS

CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302


r- 'ETO:

.SIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG PARA ATENDER A PADARIA MUNICIPAL "TOTONHOS CAMARGOS", CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 022/18 DE 05.07.18.



24256 GAS GLP P13 10,000 75,37000 753,70


75,37 753.70 1


liem I Quantidade I Unid. I I Marca I Preço Unitário J Preço Total Especificação



RUA TIROS 88 Luz - MG - CEP: 35595-000 23.315.111/0001-92

Solicitações: (2018) = 10014 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 133 - PADARIA MUNICIPAL RECURSOS ORDINARIOS 64 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - (02.01.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00)



Orgão:

Unidade:

Centro de Custo:

Fonte de Recurso:


Compl. Elemento:



Local de Entrega:

Objeto da Compra:

Observações:


Nr.: 6330/2018


CNPJ: 18.301.036/0001-70

Av. Laerton Paulínelli, 153

C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG

Fone: 373421-3030

PREGÃO PRESENCIAI:—

Nr.: 31/2018 - PR

Processo Nr.:

Data do Processo:

Data da Homologação: 10,7 05/07/2018

Sequéncla da Adjudicaçã 31

Data da Adjudicação: ,06/12/2

GOESO

c( 4.

0' L81411A1

07/06/2018

Fax: 37

(Empenho Ordinário nr 6930) Folha: 1/1



34212302 756- BANCO COOPERATI \ 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,



Desconto: 0,00'

1

(Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 753.70

r• O COME amas RE1/2110‘ CO OÁRVIN

(37) 3421-2302 991E14.2302 99059-2302 fl,•tts e! • o 'sonso^. °mis'. • ci •

FONTE TV. DISTRIBUIDORA EIRELI ME FONTE GAS E AGUA

¡Rua TIROS - . 088 MONSENHOR PARREIRAS

135595-000 - Luz - MG - Fone/Fax' 37 3421 2132

—rrso de FONTE TIS DISTRIBUIDORA EIRELI ME os prOdutos conNantes na NOIe F da 80 lado

-Eo:eqeceoinemto Identificação e Aosintlitra do Recebedor NFe N° 0000000548 Série 001

:Nakinia de opera*

Lancamento por emissao de Cupom Fiscal ,:r.scsiflo ESINNIN

0026307240016 •


Salda: 1

Entrada: O

NI 0000000548

Sério 001

Folha 1/1

iMMAÇão Estadual Sob Trammine

Controle O0 F' w

Hl

Cte e UI

3118 12 315 1100 0192 5500 1000 000 4812 3636 0177

Consulta dei ien IcIda e do portai nacion I da NFe moer( ',teliz n acovib port n tile da Se 2 autodzado a

Protocolo de MIO Zaça0

131183143962501- 13/ 2/2018 11:23:54 cniry 23.315.111/0001-92

Hl] II

II 11111

Destinatário / Remetente NomerRezho Social •

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Endereço

Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172 -

UT

MG

urro/cum:o CENTRO

Munick10

Luz


1CNPJ/CPF

18.301.036/0001-70 CEP

35595-000

Dela de Ernissâo

13/12/2015 Cato saldar Entrada

13/12/2018 Hora SaidarEnlrada

11:21:00

I Pont

37 3421 3030 Insalçâo Etladull

Valm Total dos Produtos Valor Aproo dos Trib. (IBM)

0,00

335,02

Bate de Calo.tio do icma

0,00 Valor do ICMS

0,00 Base Calo da ICMS

0,00 Valor do ICMS Suba

753,70, Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Mn. Desp. Acenar. Vetor do PI Vetor DeSOn.

0,00 0,00 0,00 wransporlador / Volumes Transportados

10 Social

0,00 0,00 0,00 Valor TM& da Nota

753,701;

Endereço

Frete por COM

CódMer ANTT Placa Veiou O

UF

CNNUCPF 9-Sem Transporte munklpi0 iuF

1 0uaiddede Eliptccile

Marca

Insafolo Es! dual

Peso liquido Numeraçlo reei° BINO

Dados dos Produtos

Cód. Nd. Duck., cios Produtos NICsusH csC:150 i CFOP Vol. °san tidade PU Unilink Viu Descante 1 Mr. letal

i ao tomo I Vir. torro Mr. IPI MA, Vii Apuo

tico Trib. ICNIS IPI

GASGLP 13 KGS 27111910 0102 $929 LKG 10.0000 75.3700 0.00 753.70 0,00 0,00 0.00 0,00

!

335.02

Unklade inbuffivel. KG 02 Tnbutlsvet 10,000 'Voto, TIRXItà-VOI: 15,310

os Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IRI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11950 AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6330/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGAO PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORDINARIO: 6930 MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1016E259DCO

.Trib Aprox. RS 101,37 Fed RS 233,65 Est - RS 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

olornsQdes AdiclonelS do Pisoo

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇA0 DE FORNECIMENTO ' .

/ • :1 1

Encarr

taor:e•

' 6331/2018

32

t Empenho: urdi CENTRO DE CUSTO:184/2018 - CRECHES MUNICIPAIS DESPESA: 236/2018

c'EMPENHO ORDINÁRIO DOTAÇÃO: VALOR DA AF: 1099,06 SALDO NÃO BLOQUEADO 339030- Material de Consumo VALOR A EMPENHAR: 1099,06 339030/04 - Gás Engarrafado FONTE: ENSINO 25% 2.186 MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAI DATA PREVISTA: 06/12/2018


CNPJ: 23.315.111/0001-92

ENDERECO'RUA TIROS 88 - M. PARREIRAS CIDADE: Luz - MG

CEP: 35595-000

TELEFONE:34212302

PROC. DE COMPRA: 84/2018 Registro de Preço LICITAÇÃO: 31r2018 CONTRATO: 022/2018 HOMOLOGAÇÃO: 05/07/2018 MODALIDADE: Pregão Presencial.

O.iETO

. .SIÇÃO DE GÁS (GLP) 13 KG E GAS GLP 45KG PARA ATENDER AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS NA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR Oi-ERECIDA AOS ALUNOS. CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°022/18 DE 05.07.18

, .



1 24256 GAS GLP P13 11,000 75,37000 829.07 2 24257 GAS GLP P45 1,000 269,99000 269,99

ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisiçád para empenhamento da despesa

Páginas:

Data Emissão:

Autorlz. Fornecimento

Adjudicação:


olicitações: (2018) = 9999 02 - EDUCACAO BASICA 184 - CRECHES MUNICIPAIS ENSINO 25% 236 - MANUTENCAO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS - (04.02.2.186.3.3.90.30.00.00.00.00)

3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado DIAS 15 AV.LAERTON PAULINELLI,153- ADMINISTRAÇAO REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO P13 E P45 PARA ATENDER AS CRECHES. NA PRODUÇÃO DA MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 'ENSINO.


-agão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:


Observações:

Fone: 373421-3030 Fax: 37






(Empenho Ordinário nr.: 6931) Folha 1/

Processo Nr.:

Data do Processo:


Sequência da Adjudicaçâ


dli40

07/06/2018

05/07/2018

1q3 32

06/12/201

nCeFtO PREGÃO PRESENCIA

Nr.: 31/2018 - PR



34212302 756- BANCO COOPERAM 3240 - 3240 617881

Prezados Senhores,


ec. de Adminstração

[item Quantidade Unid

Especificação

GAS GLP P13 Bofijão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PESQ13 KG (24256) GAS GLP P45 Bordão, bujão de gás, recipientes utilizado para a distribuição de GLP, também conhecido como gás de cozinha, g. PES0;45 KG (24257)

1

11,00 UN

2

1.00 UN

Marca 1 Preço Unitário 1 Preço Total

75,37

829,07

269,99

269,99

Total Geral: 1 1.099,06

Desconto: j 0,00 (Valores expressos em Reais 12$) Total Líquido: 1.099.06


constantes na Nota Fr

1 1 ', il:, DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal EIetióttIca

Salda: 1 Entrada: O N 0000000555 Série 001 Folha Dl

168,521

120.011

Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE

FORNECIMENTO Nran/ Luz, 114 de

e

Encarregado de Se ~0E[•••••!•••••

Ca 10 lado. TAL DISTRIBUIDORA EIRELI • ME os proa NFe N°

Série Iden.insaçâo e Assinatura do Recebedor 9.4 Dto de Receita o

Coniroildo Placo

II il

OSP -au

e gáS c Opila mitntnrad

TÁRNEkIFORDE REVENDA DO DA ROR (37) 3421-2302

291844302 °mut' • 99669.2302 taa.,.. Are totem • trenas. sena na • • 1.111

FONTE TZL DISTRIBUIDORA EIRELI ME - FONTE GAS E AGUA

Rua TIROS .. OBS MONSENHOR PARREIRAS

35595-000- Luz- MG - Fone/Fax: 37 3421 2132

Coa cesso

3118 223 3151 00 0192 5500 100 0 05 55 1 rzr Cniultlavlrn Ic dada do portei na %pilda .

*verter Tann poe br/p nal ou e eito da Selas etserizzern

Protocolo de Autor-lá elo

131183143971294 13/12/2018 - 11:30:39 CNIPJ

23.315.111/0001-92

Natureza de Ode:Içás Lancamento por emissao de Cupom Fiscal

Inlaiçáo Estadual Sub. Tributária IMITIU Estadual

0026307240016

A.... .........- .. .- -

Nome/Ratlio Socai CNPLCPF Data de EMPAI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 18.301.036/0001-70 13/12/201 E

Endereço BaIrrofOtstrito CEP Dali Siada/ Ertrta

Rua DEZESSEIS DE MARCO, 172- CENTRO 35595-000 13/12/201E

MunklpIo Fane UF Imota, Estadual Hare Salda/Entrada •

Luz 37 3421 3030 MG 11:29:0C

Cálculo dos Impostos Valor TOtIndos PrOPAOS valor Aproa. dos Trila (IBPT)

488,53 Valor do ICMS Suba Base UR. do ICMS Sues

0,00 Valor 001CMS Base de Cálculo do ICMS

0,00 1.099,06; 0,00 0,00

Valor Total da Nota

1.099,06; Valor Desce. Valor do IPI Out. Desp. AC Desconto Valor do Seguro

0,00 Valer Co Flete 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transportador/Volumes Transportados JeloS(ddal

Gelará:OPE Pisca VelciAo UF Cedes ANTT Frete pot Com a

9-Sem Transporte InSUIPIO Estadual Municiplo Endereço

Pina liquida Peso orup Numeraolo Marca Espade OuarrlIdade

Dados dos Produtos

W.Destanto I Vlf. letal Mia.% VII Aura

doe DIA sem- 1 c:. Vir.IFI VII. Ione BC leen Vlr, Unititit med. evalitidade CFOP DewEls das Produtos KIM Preá.

0.001 0,00 0.00 0.001 829.07 27111910 0102 1 5929 0.00 75,3700 11,0000 KG 4 GASGLP 13 KGS

Unidade T- hei: KG ORE Trhaffiel: 11.000 Vagi fiel/ iliVet 75,370

27111910 1 0102 5929 KG 1 1,0000 269,9930 0.001 269,99 000 1 0,00

Unidade inbulAvet KG 010 inbulfrvel: 1.000 Valor nbuiEvel: 269,990

0,09 0,00 'IS GASGLP 715 KGS

Dados Adicionais Inlorrnacães MICIOISSIS do F

rdomnapbes Complementares

P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBST.TRIBUTARIA NF vinculada ao CF 11943 - AUTORIZACAO FORNECIMENTO: 6331/2018 PROCESSO: 84/2018 PREGAO PRESENCIAL: 31/2018 EMPENHO ORDINARIO: 6931 MD5: DOE9AC404E1)61FC2A7B7F1D16E259DCO Trib Apraz. R$ 147,82 Fed - R$ 340.71 Est - Ft5 0.00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F311P3

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ESTADO DE MINAS GERAIS Páginas: 1/1 PREFEITURA …contrato: 022/2018 homologaÇÃo: 05/07/2018 modalidade: pregão presencial objeto: /isiÇÃo de gÁs (g1p) 13 kg para atender as