ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PPA 2010-2013 (ANEXO II ... 2010... · 2. unidade orçamentária: 02.02 - gabinete do prefeito 3. objetivo de governo: 02 - ser referËncia de excelËncia

ESTADO DO RIO GRANDE DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA

PPA 2010-2013 (ANEXO II - PROGRAMAS DE GOVERNO) 1/156

1. Orgão: 01 – Câmara Municipal 2. Unidade Orçamentária: 01 – Câmara Municipal 3. OBJETIVO DE GOVERNO: 34 - Ter infra-estrutura moder-na, adequada e funcional4. PROGRAMA: 0001 – Processo Legislativo

8.1 - Produto/ Unidade

6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE 2010 2011 2012 2013 8.2 - Valor Estimado

R$ 34.698.891,37 R$ 8.050.426,36 R$ 8.464.120,54 R$ 8.878.826,57 R$ 9.305.517,90

R$ 210.000,00 R$ 35.000,00 R$ 45.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00

R$ 1.180.000,00 R$ 280.000,00 R$ 285.000,00 R$ 295.000,00 R$ 320.000,00

R$ 36.088.891,37 R$ 8.365.426,36 R$ 8.794.120,54 R$ 9.233.826,57 R$ 9.695.517,90 Total

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.

6.3 REFERÊNCIA 6.4 - PPA

2001

2012 2013

7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

2010 2011

A valorização dos Servido-res com a manutenção doVale Transporte e AuxílioAlimentação

Aquisição de equpamen - tose material permanente,serviços e demais materi -ais necessários às ativida-des legislativas; efetuar asdivulgações e publicaçõesprevistas em Lei; a contra -tação de estagiários, pes -soal para segurança e lim-peza através de empresasespecializadas no ramo;criação e/ou modificação decargos

5. OBJETIVOS 6. INDICADOR 7. AÇÕES

Cumprimento das atividadesParlamentares e Fiscalizadoras

MUN

Qualificar os Vereadores eServidores com a participa-ção em Cursos, Seminários,Palestras, Simpósiose afins

Manutenção dos ServiçosLegislativos



1. Orgão: 01 – Câmara Municipal 2. Unidade Orçamentária: 01 – Câmara Municipal 3. OBJETIVO DE GOVERNO: 35 – Legislar e Promover o Controle Externo4. PROGRAMA: 0001 – Processo Legislativo


6.3.1 DATA


R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ - R$ - R$ -

R$ 36.138.891,37 R$ 8.415.426,36 R$ 8.794.120,54 R$ 9.233.826,57 R$ 9.695.517,90 Total do Orgão

Propiciar a execução dosserviços do Legislativo com uminfra-estrutura moderna,adequada e funcional

Total

1001 Melhorias naSede doLegislativo

Construção de boxes e deum espaço destinado àconfraternização entreVereadores e Servidores,visando uma maior integra -ção entre os agentes públi-cos

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.

6.3 REFERÊNCIA 6.4 - PPA 7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

2012 20132010 2011

5. OBJETIVOS 6. INDICADOR 7. AÇÕES7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO



1. Orgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO


6.3.1 DATA


R$ 767.009 R$ 177.955 R$ 186.853 R$ 196.196 R$ 206.005

R$ 3.720.068 R$ 863.100 R$ 906.255 R$ 951.567 R$ 999.146

4.487.077,00R$ 1.041.055,14R$ 1.093.107,89R$ 1.147.762,53R$ 1.205.151,44R$

2. Unidade Orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO 3. OBJETIVO DE GOVERNO: 02 - SER REFERËNCIA DE EXCELËNCIA EM GESTÃO PÚBLICA4. PROGRAMA: 05 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

5. OBJETIVOS

6. INDICADOR 7. AÇÕES 8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

2012

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃOManutenção dos serviços dogabinete do prefeito com aaquisição de equipamentos emateriais permanentes, acontratação de serviços deterceiros, aquisição de materiais deconsumo e todo e qualquernecessário para as atividadesadministrativas.

MUN.

Pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito.

MUN.

Total

Prestar serviços públicos com eficiënciae agilidade para o alcance dos objetivosde Governo.

2.002

Manutenção dos serviços do

Gabinete do Prefeito.

20132010 2011





6.3.1 DATA


R$ 302.224 R$ 70.120 R$ 73.625 R$ 77.307 R$ 81.172

R$ 504.457 R$ 117.040 R$ 122.892 R$ 129.037 R$ 135.488

806.680,84R$ 187.159,50R$ 196.517,47R$ 206.343,35R$ 216.660,52R$ Total

2. Unidade Orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO 3. OBJETIVO DE GOVERNO: 02 - SER REFERËNCIA DE EXCELËNCIA EM GESTÃO PÚBLICA4. PROGRAMA: 05 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

5. OBJETIVOS

6. INDICADOR

2011 2012 2013

8. META

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE MED.


CÓD.

7. AÇÕES

Desenvolver as atividadesadministrativas encaminhando asdemandas de Governo e daComunidade.

7.2

TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

2010

2003 Manutenção dosserviços doGabinete do Vice-Prefeito.

Manutenção dos serviços dogabinete do vice-prefeito com aaquisição de equipamentos emateriais permanentes, acontratação de serviços deterceiros, aquisição de materiais deconsumo e todo e qualquernecessário para as atividadesadministrativas.

MUNPagamento da folha de pessoal doGabinete do Vice-Prefeito.





6.3.1 DATA


R$ 45.040,80 R$ 10.450,00 R$ 10.972,50 R$ 11.521,12 R$ 12.097,18

R$ 45.040,80 R$ 10.450,00 R$ 10.972,50 R$ 11.521,12 R$ 12.097,18

80%

2004 Manutenção dasAtividades deOuvidoria.

50% 60% 60%

2. Unidade Orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO 3. OBJETIVO DE GOVERNO: 22 - Garantir Excelência no Atendimento (eficiência e eficácia)

80%

4. PROGRAMA: 05 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

01.05.09

Total

8. META

Desempenhar com eficiência as tarefasde Ouvidoria do Poder Executivo.

Atendimentos com Resolutibilidade

%

6.3 REFERÊNCIA 6.4 - PPA5. OBJETIVOS7.3 DESCRIÇÃO

6. INDICADOR 7. AÇÕES

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE MED.

7.1

CÓD.

7.2

TÍTULOPagamento de despesas com acontratação de serviços e aaquisição de materiais eequipamentos para a manutençãodas atividades de ouvidoria doGabinete do Vice-Prefeito. MUN

20132010 2011

7.4

REGIÃO

2012



1. Orgão:02. Gabinete do Prefeito2. Unidade Orçamentária: 02.02. Gabinete do Prefeito3. OBJETIVO DE GOVERNO 21. Garantir a comunicação Eficiente com a Sociedade Otimizando a Transparência.4. PROGRAMA: 006 - Publicação e Divulgação


6.3.1 DATA


R$ 37.473,94 R$ 8.694,40 R$ 9.129,12 R$ 9.585,57 R$ 10.064,85

R$ 37.473,94 R$ 8.694,40 R$ 9.129,12 R$ 9.585,57 R$ 10.064,85

5. OBJETIVOS


6.3 REFERÊNCIA6.1 DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE MED.Assegurar a transparência das açõesgovernamentais.

20132011

2005 Publicações Legaise Intitucionais

Divulgar as ações do governo com opagamento de serviços depublicidade legal e institucional.

Total

MUN

20126.4 - PPA 7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO 2010

7.4

REGIÃO

8. META





6.3.1 DATA


Despesas de

manutenção.

R$ 635.168,53 R$ 147.366,62 R$ 154.734,95 R$ 162.471,69 R$ 170.595,27

Aumento do acervo.

R$ 9.913,28 R$ 2.300,00 R$ 2.415,00 R$ 2.535,75 R$ 2.662,53

R$ 645.081,81 R$ 149.666,62 R$ 157.149,95 R$ 165.007,44 R$ 173.257,80

Manutenção da UCCI para o eficientecontrole e eficaz suporte técnico aossistemas de controle interno.

100% ####

Manutenção das despesas da UCCIcom pessoal, aquisição deequipamentos e materiaispermanentes, materiais deexpediente, serviços e todo equalquer necessário para asatividades.

Manutenção daUnidade Central doControle Interno.

####

Aumento do acervodisponível.

% 01.05.09

Atendimento as despesas de manutenção.

% 01.05.09 100%

Aquisição de materiais bibliográficose assinaturas de revistasespecializadas.10%

MUN.

2010 2011 2012 2013

####

2.006

7.2

TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

4. PROGRAMA: 14 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

7.1

CÓD.

3. OBJETIVO DE GOVERNO: 24 - GARANTIR MECANISMOS EFICIENTES E EFICAZES DE CONTROLE INTERNO

8. META

MUN.

Total

10%

2.007 Manutenção doacervo bibliografico.40% 10% 10%

2. Unidade Orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO

5. OBJETIVOS

6. INDICADOR

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE MED.


7. AÇÕES



1. Orgão:02.00 - GABINETE DO PREFEITO


6.3.1 DATA


Qualificações

R$ 18.534,00 R$ 4.300,00 R$ 4.515,00 R$ 4.741,00 R$ 4.978,00

Formações realizadas.

R$ 2.155,00 R$ 500,00 R$ 525,00 R$ 551,00 R$ 579,00

R$ 20.689,00 R$ 4.800,00 R$ 5.040,00 R$ 5.292,00 R$ 5.557,00

R$ 6.042.043,39 R$ 1.401.825,66 R$ 1.471.916,93 R$ 1.545.512,01 R$ 1.622.788,79 Total do Orgão

Promover cursos deaperfeiçoamento do Sistema doControle Interno, bem comoinstituir formações em parceria comos demais órgãos da AdministraçãoPública conforme viabilidade.

2

4

MUN.

16 4

Qualificações dosservidores da UCCIe formação interna.

Total

2 2

2.008

MUN.

Participar de seminários e cursos dequalificação com a finalidade deaprimorar e conhecimentostécnicos.

4 4

Qualificar e assessorar os servidores docontrole interno para que esses possamdar assistëncia técnica aos diversosÓrgãos da Prefeitura.

Número departicipações emcapacitações.

un. 01.05.09

Número deformações promovidas.

un. 01.05.09 8 2

2012 2013

8. META

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

2010

4. PROGRAMA: 07 - CAPACITAÇÃO NA GESTÃO

5. OBJETIVOS


2011

2. Unidade Orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO 3. OBJETIVO DE GOVERNO: 29 - GARANTIR FORMAÇÃO CONTINUADA



1. Orgão: 03 – Secretaria Municipal de Administração2. Unidade Orçamentária: 03 – Secretaria Municipal de Administração3. OBJETIVO DE GOVERNO 22– Garantir excelência no atendimento4. PROGRAMA: 0005 – Organização e Modernização Administrativa


6.3.1 DATA


N° de publicações

(estimada)

4 4 4 4

R$ 33.000,00 R$ 9.000,00 R$ 6.000,00 R$ 8.000,00 R$ 10.000,00

- - -

R$ 10.000,00 R$ - R$ 5.000,00 R$ - R$ 5.000,00

- - -

R$ 300.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$ 85.000,00 R$ 85.000,00

N° de imoveis locados 3 3 3 3

R$ 2.326.500,00 R$ 512.500,00 R$ 564.000,00 R$ 600.000,00 R$ 650.000,00

N° de equipamentos

(estimada)

- - -

R$ 330.000,00 R$ 70.000,00 R$ 90.000,00 R$ 70.000,00 R$ 100.000,00

- - -

R$ 235.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$ 25.000,00 R$ 80.000,00

- - -

R$ 2.800.000,00 R$ 600.000,00 R$ 650.000,00 R$ 750.000,00 R$ 800.000,00

N° de servidores

atingidos

R$ 30.000,00 R$ 5.000,00 R$ 7.000,00 R$ 8.000,00 R$ 10.000,00

Gerir as atividadesadministrativas de recursoshumanos e recursos materiais,visando a eficiência, eficaz etransparência, assim como aconservação e manutenção dosbens municipais.

2009 Manutenção daSMAD.

Credenciamento de terceirospara fornecimento deserviços de saúde, educaçãoe alimentação para osservidores.

Aquisição de equipamentos emateriais permanentes.

Conservação, manutenção eaquisição de equipamentosde informatica, podendo serauxiliada pelo FMMSMA . MUN

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

2012 20132010 20115. OBJETIVOS

6. INDICADOR 7. AÇÕES7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

Serviços de publicaçõeslegais de editais e outros.

Manter a politica salarial e debeneficios, e promover aintegração social dosservidores.

Construção de materiais dedivulgação, jornais, panfletospara os servidores.

Humanização e organizaçãodo atendimento

MUN

Locação de Imóvel



N° Serviços e

softwares adquiridos

- - -

R$ 280.000,00 R$ 40.000,00 R$ 60.000,00 R$ 80.000,00 R$ 100.000,00

- - -

R$ 260.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00 R$ 50.000,00

- - -

R$ 157.000,00 R$ 30.000,00 R$ 37.000,00 R$ 40.000,00 R$ 50.000,00

N° Serviços e

softwares adquiridos

- - -

R$ 196.000,00 R$ 65.000,00 R$ 60.000,00 R$ 65.000,00 R$ 6.000,00

- - -

R$ 255.000,00 R$ 50.000,00 R$ 65.000,00 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00

- - -

R$ 290.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00

Percentual do sistema de gestão implementado

N° de integrações

R$ 380.000,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 50.000,00 R$ 30.000,00

- - -

R$ 2.550.000,00 R$ 600.000,00 R$ 600.000,00 R$ 650.000,00 R$ 700.000,00

- - -

R$ 580.000,00 R$ 110.000,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 170.000,00

N° deatendimento emrelação ademanda

Un.13.05,20

09

Implementar sistemas degestão de informações paratomadas de decisões maiseficientes e eficazes.

Realizar a microfilmagemdas informações que seencontram impressas noarquivo central e setores deRH e DP, assim comoacondicionamento destasinformações.

Manutenção, conservação eaquisição de equipamentos emateriais permanentes,podendo ser auxiliada peloFMMSMA.

MUN

Aquisição de materiais deconsumo.

Contratação e manutençãode serviços de terceiros.

MUN

Percentual dedocumentos microfilmados

% 13.05.09Em

apuração

Informatizar rotinas e dadospara gestão eficiente decontrole patrimonial, integraras rotinas entrealmoxarifados, bem comocentralizar informações sobre os bens de consumo epermanente.

50% 75%

Aquisição de EPI(Equipamento de ProteçãoIndividual), Confecção deuniformes para servidores daSMAD, e implementação derotinas para controle everificação da utilização dosmesmos, podendo serauxiliada pelo FMMSMA.

Em apuraçã

o

Percentual deamplicação

% 13.05.09 33% ####

Aquisição de modulo paraampliação de ramais, ounova tecnologia, aquisição deequipamentos de telefonia,fax-simile e informatica,aquisição de materiais epeças de telefonia einformatica para manutençãodas maquinas já existentes.

Ampliar o portal eletronicopara sistema de compras erecursos humanos.

MUN####



- - -

R$ 13.809.787,50 R$ 2.937.981,50 R$ 3.361.435,00 R$ 3.510.371,00 R$ 4.000.000,00

R$ 3.050.000,00 R$ 700.000,00 R$ 750.000,00 R$ 800.000,00 R$ 800.000,00

- - -

R$ 2.300.000,00 R$ 500.000,00 R$ 550.000,00 R$ 600.000,00 R$ 650.000,00

- - -

R$ 275.000,00 R$ 60.000,00 R$ 65.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00

- - -

R$ 29.000,00 R$ 7.000,00 R$ 8.000,00 R$ 9.000,00 R$ 5.000,00

- - -

R$ -

- - -

R$ -

30.476.287,50R$ 6.686.481,50R$ 7.458.435,00R$ 7.800.371,00R$ 8.531.000,00R$

Qualificar o atendimento comservidores capacitados.

Garantir o aperfeiçoamento donovo cidadão que ingressa nomercado de trabalho através doestágio.

Manutenção eampliação dafrota da SMAd.

Manutenção Pessoal Cedido

Total

Aquisição de materiais deconsumo e permanente,contratação e manutençãode serviços.

Realização de nomeação deservidores.

9

Pesquisa desatisfação

Realizar pesquisa sobre apercepção do cidadão emrelação ao atendimento daPMC. MUN

Atribuições daSecretaria deAdministração.

Percentual desatisfação docidadão quantoao atendimentoda PMC.

%Em

apuração

2011

9

Aplicar os recursos de formaeficientes e eficaz para ocumprimento das metas detransporte de servidores.

2013

Aprimorar o atendimento aocidadão.

MUN

Manutenção Pessoal Inativo

Pagamento de folha depagamento.

2012 Pagamento de folha depagamento.

2010 Manutenção dos serviços deestagiarios.


Garantir a manutenção dosservidores que por motivos deforça maior estejam cedidos.

Garantir a manutenção dosencargos gerais com osinativos.

Pagamento da folha depagamento e readequaçãodo plano de cargos esalarios, bem como planode carreira.



1. Orgão: 03 – Secretaria Municipal de Administração2. Unidade Orçamentária: 03 – Secretaria Municipal de Administração3. OBJETIVO DE GOVERNO 29 - Garantir a formação continuada4. PROGRAMA: 0007 – Capacitação na Gestão


6.3.1 DATA


R$ 164.000,00 R$ 67.500,00 R$ 33.500,00 R$ 18.000,00 R$ 45.000,00

- - -

R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

- - -

R$ 4.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

- -

R$ 4.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

- -

R$ 4.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

- -

R$ 4.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

- -

R$ 4.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

186.000,00R$ 72.500,00R$ 38.500,00R$ 23.000,00R$ 52.000,00R$

30.662.287,50R$ 6.758.981,50R$ 7.496.935,00R$ 7.823.371,00R$ 8.583.000,00R$

Realizar treinamentovisando as questõesambientais aosservidores.

Programas de inclusãosocial aos servidores comproblemas dedrogatização e auto-estima baixa.

Realização de Estudossobre ergonomia noslocais de trabalho etreinamento para corretautilização dos EPI´s

Resgaste de auto-estimados servidores atraves decurso de formaçãoespecífica e global, bemcomo realizar programade apoio social aosservidores e seusfamiliares em 1º grau.Total

Total do Orgão

13.05.09Em

apuração

Realização de curso sobreatendimento ao cidadão equalificação para osservidores de todas assecretarias, incluindocurso de sinais de libras.

5. OBJETIVOS


2012

7.4

REGIÃO

2010 2013

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

2011

Participação em seminarios,palestras, foruns e outros,podendo ser auxiliada peloFMMSMA.

2014 Formação Continuada.

Garantir a formação continuadamelhorando a qualidade de vidano trabalho, implementandoprogramas de inclusão socialpara os servidores, valorizandoe qualificando-os na suaparticipação na gestão,otimizando os gastos públicos,assim garantindo sua capa

Percentual deservidores capacitados

%

Realização de curso deinformática para servidores,palestras, foruns e outros,podendo auxiliada peloFMMSMA



1. Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão2. Unidade Orçamentária: 04 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão3. OBJETIVO DE GOVERNO: 29 – Garantir Formação Continuada4. PROGRAMA: 07 - CAPACITAÇÃO NA GESTÃO


6.3.1 DATA


_ _ _ _ _

R$ 31.839,01 R$ 7.200,00 R$ 7.639,10 R$ 8.106,06 R$ 8.893,86

_ _ _ _ _

R$ 2.392,00 R$ 742,00 R$ 700,00 R$ 650,00 R$ 300,00

34.231,01R$ 7.942,00R$ 8.339,10R$ 8.756,06R$ 9.193,86R$

7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

Capacitar servidores, visando àexcelência do serviço públicoprestado

Percentual deservidores capacitados (nºde servidorescapacitados emrelação aonúmero total)

% 01.01.10 20% 40% 60%

Participação de servidoresem cursos, seminários epalestras de formaçãocontinuada

MUN

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

2010 2011 2012 20135. OBJETIVOS


DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


Total

Garantir fonte de pesquisa eestudo atualizados para osservidores

Percentual dearquivo bibliográfico necessário eatualizado Un. 01.01.10 5%

80% ####

2015 Capacitação dos Servidoresda SEPLAN

Implantação de acervobibliográfico atualizado, coma aquisição de livrostécnicos, periódicos, revistase outros, inerentes aoserviço público

20% 60% 80% ####



1. Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão2. Unidade Orçamentária: 04 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão3. OBJETIVO DE GOVERNO: 33 – Ter Infra-Estrutura Moderna, Adequada e Funcional4. PROGRAMA: 05 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA


6.3.1 DATA


Percentual desatisfação doscontribuintes emrelação à infra-estrura física efuncional.

% 01.01.10

menor que 60%e maiorque 50%

60% 75% 85% ####

folha de

pagamento/compra de

materiais / contratação

de serviços

- - - -

Percentual desatisfação dosservidores emrelação à infra-estrura física efuncional.

% 01.01.10


50% 65% 85% #### R$ 6.868.510,69 R$ 1.639.108,19 R$ 1.660.500,00 R$ 1.734.712,50 R$ 1.834.190,00

- - - - -

R$ - - - -

cadastro digital 1 - - -

R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 - -

rede georreferenciada , - 1

R$ 10.640,00 - - R$ 10.640,00

6.881.150,69R$ 1.641.108,19R$ 1.660.500,00R$ 1.745.352,50R$ 1.834.190,00R$

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

2010


2011 2012 2013

Realizar a manutenção dasecretaria, promovendo infra-estrutura de qualidade

2016 Manutenção daSEPLAN

Folha de pagamento,contratação de serviços eaquisição de materiais deconsumo e equipamentosdestinados à manutenção dasecretaria

MUN

Garantir excelência noatendimento

5. OBJETIVOS

9 9

9 Qualidade naGestão

Implantação de programa dequalidade na secretaria, nabusca da excelência nagestão

Modernizar e integrar astecnologias de informaçõesgeorreferenciais do município,visando à praticidade no serviçopúblico prestado à sociedade

Percentual demapas digitalizados

% 01.01.10

Percentual deárea territorialcom coordenadas georreferenciadas implantadas

Quantidade desetores dasecretaria queaplicam aqualidade

Un. 01.01.10 1 9 9

Criação de cadastro digitalde todos os mapas doMunicípio

_

Implantação de redegeorreferenciada

% 01.01.10

40% 100% _ _

0% 80% #### _

_

1002 Informatização de DadosGeorreferenciais

Total



1. Orgão: 04 – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão2. Unidade Orçamentária: 04 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão3. OBJETIVO DE GOVERNO: 7 -Planejar e Controlar o Crescimento Urbano4. PROGRAMA: 0090.Planejamento e Elaboração de Projetos


6.3.1 DATA


plano setorial

(unidade)

1 2 2 2

R$ 3.401.574,09 R$ 890.000,00 R$ 747.255,41 R$ 779.318,68 R$ 985.000,00

projetos _ _ _ _

R$ 52.000,00 R$ 10.000,00 R$ 15.000,00 R$ 12.000,00 R$ 15.000,00

projetos _ _ _ _

R$ 32.000,00 R$ 10.000,00 R$ 9.000,00 R$ 8.000,00 R$ 5.000,00

3.485.574,09R$ 910.000,00R$ 771.255,41R$ 799.318,68R$ 1.005.000,00R$

10

1003

Manutenção das Atividadesde Elaboraçãode Projetos

Elaboração de projetos paraa reestruturação econstrução de obras públicasmunicipais, bem como suafiscalização100% 100% #### ####

Garantir viabilidade dereestruturação e construção deobras públicas, na busca dobem-estar social e dahumanização da cidade

Percentual deprojetos conclusos (relação entre onúmero deprojetos concluídos e onúmero total deprojetos solicitados)

% 01.01.10

Realizar o planejamentoestratégico das ações dedesenvolvimento urbanosustentável, visando ao controledo crescimento do Município

Ações deDesenvolvimento de Planos

Setoriais

Número deplanos setoriaisconcluídos

Un. 01.01.10 2 2 3 3

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

20105. OBJETIVOS


Elaboração dos PlanosSetoriais de Transporte;Tecnologia; DrenagemUrbana; Segurança; Saúde;Cultura, Desporto e Lazer; eda Avenida Flores da Cunha,em atendimento ao PlanoDiretor

MUN

1004 Planejamento de CentrosDesportivos, deLazer e Cultura

Planejamento da criação deuma Casa de Cultura, CentroMunicipal de Eventos,Anfiteatro e novo GinásioMunicipal de Esportes nacidade

####

2011 2012 2013

2017

Total

MUN



1. Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão2. Unidade Orçamentária: 04 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão3. OBJETIVO DE GOVERNO: 7 – Planejar e Controlar o Crescimento Urbano4. PROGRAMA: 0052.Planejamento Urbano


6.3.1 DATA


_ _ _ _ _

R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 R$ 600,00 R$ 300,00 R$ 100,00

79.883,38 m² 15.962,07 m² 24.000m² 21.980m² 17.941,31 m²

R$ - _ _ _ _

_ _ _ _ _

R$ 70.391,85 R$ 10.000,00 R$ 5.981,75 R$ 7.700,00 R$ 46.710,10

72.391,85R$ 11.000,00R$ 6.581,75R$ 8.000,00R$ 46.810,10R$

7.4

REGIÃO

6.4 - PPA5. OBJETIVOS


DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.

6.3 REFERÊNCIA

8. META

2010 2011 2012 2013

7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

####

1005 Ações deRegularização Fundiária

Levantamento e registro detodas as áreas públicas nocartório e consolidação decadastro dessas áreas

Colaborar com a regularizaçãofundiária municipal

Percentual deáreas públicasregularizadas

% 01.01.10 30% 50%

Garantir viabilidade dereestruturação ecomplementação das vias epasseios públicos, garantindomelhor mobilidade eacessibilidade

Percentual deárea reestruturada das calçadas daAv. Flores daCunha (relaçãoentre a áreareestruturada ea área total)

% 01.01.10

Número deprojetos de viasalternativas, perimetrais, ciclovias, estacionamentos, passarelas oupontes a seremelaborados

65% 85%

Reestruturação das Calçadasda AvenidaFlores daCunha

Elaboração de projetos paraa reestruturação dascalçadas da Avenida Floresda Cunha, via principal daCidade

2018 Manutenção dos Projetos deMobilidade eAcessibilidade

Elaboração de projetos devias alternativas,perimetrais, ciclovias,estacionamentos, passarelasou pontes, e dereestruturação do sistemaviário já existente

4,8% (4.037,93 m²)

19% 29% ##### #####

9

Total



1. Orgão: 04 – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão2. Unidade Orçamentária: 04 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão3. OBJETIVO DE GOVERNO: 7 – Planejar e Controlar o Crescimento Urbano4. PROGRAMA: 0052.Planejamento Urbano


6.3.1 DATA


_ _ _ _ _

R$ - _ _ _ _

_ _ _ _ _

R$ 36.223,35 R$ 4.870,00 R$ 6.581,75 R$ 4.771,60 R$ 20.000,00

36.223,35R$ 4.870,00R$ 6.581,75R$ 4.771,60R$ 20.000,00R$

MUN

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

Planejamento e implantaçãodas ações de melhoria nomobiliário urbanoestabelecidas em lei

2010 2011 2012 2013

Qualificar e regulamentar ovisual da cidade

Percentual deveículos publicitários e depropaganda regularizados % 01.01.10 15%

5. OBJETIVOS


DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.


CÓD.

7.2

TÍTULOAperfeiçoamento eimplementação da Lei2232/2003, regulamentaçãoda exploração dos veículospublicitários e depropaganda, de modo aevitar a poluição visual eobstrução de passeiospúblicos

Garantir conforto, proteção,bela paisagem urbanística, efluidez de deslocamento àsociedade

Percentual dasações realizadasem relação àsprevistas noplanejamento domobiliário urbano

% 01.01.10 0% 5% 10% 80% ####

35% 60% 85% ####

9 Aperfeiçoamento daRegulamentação daExploração deVeículos dePublicidade ede Propaganda

1006 Ações deMelhoria doMobiliário Urbano

Total



1. Orgão: 04 – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão2. Unidade Orçamentária: 04 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão3. OBJETIVO DE GOVERNO: 7 – Planejar e Controlar o Crescimento Urbano4. PROGRAMA: 0052.Planejamento Urbano


6.3.1 DATA


lei _ _ 1 _

R$ - _ _ _ _

fundo _ _ 1 _

R$ - _ _ _ _

lei _ _ _ 1

R$ - _ _ _ _

lei _ _ _ 1

R$ - _ _ _ _

lei _ _ 1 _

R$ - _ _ _ _

MUN

7.4

REGIÃO

2012

Garantir a implementação dasnormas de uso, ocupação eparcelamento do solo, ematendimento ao Plano Diretor

Percentual delotes regularizados pelas leisespecíficas deuso, ocupação eparcelamento dosolo (relação donúmero lotesregularizados pelas leisespecíficas pelonúmero total delotes)

% 01.01.10 _

5. OBJETIVOS


DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.


20132010 2011

20% 50%

7.3

DESCRIÇÃO

Disciplina dos procedimentospara o monitoramento dadensificação no Município,por meio de patamaresmáximos de densidade porzona, através de LeiEspecífica

Consolidação de banco desolo criado, Outorga Onerosado Direito de Construir,através de criação de LeiEspecífica

Disciplina doUso, Ocupaçãoe Parcelamentodo Solo

Criação do Fundo deDesenvolvimento Urbanocom os recursosprovenientes do "solo criado"

Disciplina dos procedimentospara a realização doParcelamento do SoloUrbano dos Loteamentos eCondomínios Industriais,através de Lei Específica

Disciplina dos procedimentospara a realização doParcelamento do SoloUrbano dos Condomínios deLotes no Município, atravésde Lei Específica

7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

80% ####

9



lei _ _ 1 _

R$ - _ _ _ _

lei _ _ 1 _

R$ - _ _ _ _

lei _ _ _ 1

R$ - _ _ _ _

lei _ _ 1 _

R$ - _ _ _ _

-R$ -R$ -R$ -R$ -R$

MUN

Regulamentação dapermissão da alteração douso do solo em ZonasPredominantemente Residenciais (ZPR), atravésde criação de Lei Específica

Delimitação das áreas emque incidirão o direito depreempção e as finalidadesque se aplicarão para cadaárea, e a fixação de prazo devigência e outros princípios,através da criação de LeiEspecíficaRegulamentação do Estudode Impacto de Vizinhançapara obras ouempreendimentos queutilizem o solo com certoporte ou impacto significativopara a qualidade de vida dapopulação, através dacriação de Lei Específica Criação de equipe defiscalização de leisespecíficas regulamentadoras do uso do solo

Total



1. Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão2. Unidade Orçamentária: 04 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão3. OBJETIVO DE GOVERNO:31– Buscar Soluções para a Tecnologia da Informação4. PROGRAMA: 94 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


6.3.1 DATA


- - - - -

R$ 447.000,00 R$ 102.000,00 R$ 110.000,00 R$ 115.000,00 R$ 120.000,00

_ _ _ _ _

R$ 6.500,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 1.500,00 R$ 1.000,00

_ _ _ _ _

R$ 3.000,00 R$ 1.350,00 R$ 1.050,00 R$ 400,00 R$ 200,00

_ _ _ _ _

R$ 2.000,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00

458.500,00R$ 105.850,00R$ 113.550,00R$ 117.400,00R$ 121.700,00R$

10.968.070,99R$ 2.680.770,19R$ 2.566.808,01R$ 2.683.598,84R$ 3.036.893,96R$

2010

7.4

REGIÃO

5. OBJETIVOS


DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.

6.3 REFERÊNCIA 6.4 - PPA2012

7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

Avaliação dasociedade pontuada de 0 a10, onde quantomais próximo de0, maior o graude insatisfação,e mais próximode 10, maior ograu de

nota 01.01.10

Percentual desecretarias interligadas emrede % 01.01.10

5

2013

Percentual desatisfação dosserviços daCoordenadoria de Tecnologia deInformação

% 01.01.10


60% 85%

7.3

DESCRIÇÃO

2011

MUN

Interligação de todas assecretarias em rede, com acompra de materiais,equipamentos e serviçosnecessários

em apuraçã

o5 6 8

####

95%

Avaliação dasociedade pontuada de 0 a10, onde quantomais próximo de0 maior o graude insatisfação,e mais próximode 10 maior ograu de

Aperfeiçoar a Coordenadoria deTecnologia da Informação, paragarantir melhor serviço público

MUN

MUN

MUN

35% 50% 65% 80%

em apuraçã

o

Total

Total do Orgão

nota 01.01.10 6 8 10

Reestruturação do websiteda Prefeitura, de modo adisponibilizar à comunidadetodos os serviços públicosque possam ser realizadoson-line, principalmenteandamento de processos,visando gerar agilidade,comodidade e economia.

10

Fomento das informaçõespertinentes ao âmbito decompetência de cadasecretaria no website daPrefeitura, em parceria coma Secretaria Municipal deComunicação Social, visandomelhorar a disseminação dasinformações à sociedade.

2019 Aquisição de equipamentospermanentes, materiais deconsumo, peças deinformática, programas desoftware e contratação deserviços de empresasespecializadas emmanutenção de hardware esoftware, provedor deInternet, processamento de

####

Manutenção doSistema deTecnologia daInformação




6.3.1 DATA


veiculo 1

R$ 30.000,00 30.000,00R$

R$ 2.853.000,00 R$ 615.000,00 R$ 676.000,00 R$ 744.000,00 R$ 818.000,00

R$ 9.072.000,00 R$ 1.955.000,00 R$ 2.150.000,00 R$ 2.365.000,00 R$ 2.602.000,00

11.955.000,00R$ 2.600.000,00R$ 2.826.000,00R$ 3.109.000,00R$ 3.420.000,00R$

6. INDICADOR

Aquisição de

veículo para

SMOV

8. META

2010

Aquisição de equipamentos,materiais permanentes;materiais e serviçosnecessários a manutençãodas atividades da secretaria.

2011

Aquisição de veículo de passeio ou utilitário.

1. Orgão: 06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO2. Unidade Orçamentária: 06.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO3. OBJETIVO DE GOVERNO: 7-PLANEJAR E CONTROLAR O CRECIMENTO URBANO4. PROGRAMA: 05 – ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

7.1 CÓD.

7.2 TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO

7.4 REGIÃO

2012 2013

6.1

DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.


7. AÇÕES

5. OBJETIVOS

Manutenção da SMOV

Manutenção da folha depagamento dos servidorespúblicos e estagiários.

Total

Possibilitar condições esegurança no transporte defuncionários.

Agilizar e melhorar o controledos serviços prestados aopúblico.

2023

und

1007

25.05.09




6.3.1 DATA


R$ 47.500,00 R$ 10.000,00 R$ 11.000,00 R$ 12.500,00 R$ 14.000,00

47.500,00R$ 10.000,00R$ 11.000,00R$ 12.500,00R$ 14.000,00R$

1. Orgão: 06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO2. Unidade Orçamentária: 06.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO3. OBJETIVO DE GOVERNO:29- GARANTIR FORMAÇÃO CONTINUADA4. PROGRAMA: 07 – CAPACITAÇÃO NA GESTÃO

2012 2013

Qualificar e atualizar osconhecimentos dos funcionáriosgarantindo um melhordesempenho profissional efuncional, qualificando oatendimento ao público.

Cursos Realizados und 25.05.09 12 3 3 3

7.3 DESCRIÇÃO

7.4 REGIÃO

20107.2 TÍTULO

20115. OBJETIVOS


DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.

6.3 REFERÊNCIA 6.4 - PPA 7.1 CÓD.

3

2024 Qualificação dos Servidoresda SMOV

Oferta de cursos etreinamentos paraatualização, e especializaçãodos servidores.

Total




6.3.1 DATA


2

R$ 260.000,00 260.000,00R$

1 + 1

R$ 550.000,00 550.000,00R$

1

R$ 250.000,00 250.000,00R$

1

R$ 600.000,00 600.000,00R$

1.660.000,00R$ 260.000,00R$ 550.000,00R$ 250.000,00R$ 600.000,00R$

2010 2011 2012 20137.1 CÓD.

7.2 TÍTULO

7.4 REGIÃO

3. OBJETIVO DE GOVERNO: 33- TER INFRA-ESTRUTURA MODERNA, ADEQUADA E FUNCIONAL4. PROGRAMA: 51 – VIAS URBANAS

5. OBJETIVOS


DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.

6.3 REFERÊNCIA

1008Equipar o setor com os veículosnecessários ao bomdesempenho dos trabalhos.

7.3 DESCRIÇÃO

6.4 - PPA

1. Orgão: 06.00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO2. Unidade Orçamentária: 06.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Coeficiente de caminhaão em relaçãqo a área

1/10Km² 25.05.09%

Total

Aquisição máquinas rodoviárias e demais equipamentos e materiais permanentes.

10,5

Aquisição de caçambas

Aquisição de Retro Aquisição de Rolo

Aquisição de Retro

Aquisição de Motoniveladora




6.3.1 DATA


R$ 920.000,00 R$ 230.000,00 R$ 230.000,00 R$ 230.000,00 R$ 230.000,00

R$ 1.600.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00 R$ 400.000,00

R$ 4.146.350,00 R$ 893.750,00 R$ 982.800,00 1.080.950,00R$ 1.188.850,00R$

R$ 2.232.650,00 R$ 481.250,00 R$ 529.200,00 R$ 582.050,00 640.150,00R$

8.899.000,00R$ 2.005.000,00R$ 2.142.000,00R$ 2.293.000,00R$ 2.459.000,00R$

1. Orgão: 06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

2. Unidade Orçamentária: 06.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

3. OBJETIVO DE GOVERNO: 7 - PLANEJAR E CONTROLAR O CRESCIMENTO URBANO

4. PROGRAMA: 60 – MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

5. OBJETIVOS


DENOMINAÇÃO

Ligação do sistema implantado à rede coletora. Priorização de obras que solucionem problemas de alagamentos.

Aquisição de materiais e serviços necessários para manter o saneamento básico

Execução de esgotos pluviais e mistos.

2025

2012

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

2010 2011

Implantação de sistema de esgoto.

Construções de galerias.

7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

2013

Áreas dealagamentos emdiversos pontosda cidade.

Manutenção do sistema de esgoto.

1009

6.2

UNID.

DE

MED.


Proporcionar condições desaneamento básico à populaçãomelhorando suas condições devida.

Total




6.3.1 DATA


R$ 66.000,00 15.000,00R$ 16.000,00R$ 17.000,00R$ 18.000,00R$

R$ 528.471,35 137.573,92R$ 144.452,61R$ 151.675,24R$ 94.769,58R$

R$ 20.437.781,27 1.602.456,58R$ 4.149.522,73R$ 6.748.456,05R$ 7.937.345,91R$

21.032.252,62R$ 1.755.030,50R$ 4.309.975,34R$ 6.917.131,29R$ 8.050.115,49R$

Manutenção econservação Viária

Aquisição de material econtratação de serviços pararestauração e manutençãodas estradas e vias.CIDE

7.4

REGIÃO

3. OBJETIVO DE GOVERNO: 7 - PLANEJAR E CONTROLAR O CRESCIMENTO URBANO4. PROGRAMA: 81 – CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS.

5. OBJETIVOS

6. INDICADOR 7. AÇÕES 8. META

2010 2011 2012 2013

Qualificar e reestruturar apavimentação existente e a máconservação dos passeios deprédios públicos.

Nº de Passeiosrecuperados

uni 25.05.09

6.2 UNID.

DE MED.

1. Orgão: 06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO2. Unidade Orçamentária: 06.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

7.1

CÓD.

10 10


Manutenção econservação depasseios públicos.8 10 12

Executar manutanção erecuperação depavimentação de passeiospúblicos.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

Promover um trafego racionalna execução de estrutura viária

Percentual deruas conservadas

uni 25.05.09 10

2027

10% 10% 10%

40 10

Pavimentacão Abertura, ampliação epavimentação de estradas evias municipais

1010

Total

Percentual dasruas pavimentavéis pavimentadas % 25.05.09 30%

14 16

2026

6.1

DENOMINAÇÃO



2. Unidade Orçamentária 06.06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO3. OBJETIVO DE GOVERNO : 7 - PLANEJAR E CONTROLAR O CRESCIMENTO URBANO


6.3.1 DATA


R$ 5.638.735,10 5.638.735,10R$

R$ 11.140.481,62 R$ 8.765.375,78 R$ 2.375.105,84

R$ 5.566.549,94 R$ 5.566.549,94

R$ 2.575.149,43 R$ 925.445,14 R$ 652.979,27 R$ 692.044,46 R$ 304.680,56

R$ 3.743.819,99 R$ 3.023.961,70 R$ 719.858,29

28.664.736,08R$ 12.130.730,18R$ 9.418.355,05R$ 6.091.112,00R$ 1.024.538,85R$

72.258.488,70R$ 18.760.760,68R$ 19.257.330,39R$ 18.672.743,29R$ 15.567.654,34R$

Eliminar alagamentos,inundações periódicas, e,também, melhorar a circulaçãode pedestres nas via s da cidadee tornar mais eficiente e seguroo tráfego de veículo,propiciando, ainda,implementação de passeiospúblico em pontos específicosdo Município, simultaneamentepara valorizá-los do ponto devista ambiental e proporcionar apopulação espaços públicospara atividades lúdicas de formasegura

Resolver em 30% o total de áreas alagadiças

% 25.05.09

Construção deconduto forçado

Construção de um condutoforçado e valas paralelas atornar mais rápidas eeficientes a captação e oescoamento de águaspluviais

7.3 DESCRIÇÃO

7.4 REGIÃO

2010 2011 2012 2013

6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


1011

7.1 CÓD.

7.2 TÍTULO

5. OBJETIVOS

Melhoria eAmplação daInfraestrutura Viária

implantação de passeiopúblico e de cercamento deparque.

Pavimentação de vias dediversos bairros da cidade,incluindo ainda osrecapeamentos e acréscimosde faixas

Duplicação, restauração erealização de obras deterraplenagem, sinalização,iluminação e de drenagem,contando ainda com arestauração do pavimentoexistente que apresentardefeitos do tipo panelas edeformações

Contratação de serviços deengenharia destinados asupervisionar a execução dasobras físicas do Município ede serviços especializadospara o monitoramento dasações de cunho ambiental;

7. AÇÕES4. PROGRAMA: 92- MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA

8. META

06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

2028

6. INDICADOR

Total do Orgão

Total



1. Orgão: 07 Secretaria Municipal de Habitação2. Unidade Orçamentária: 12 – Secretaria Municipal de Habitação3. OBJETIVO DE GOVERNO| 07 – Planejar e Controlar o Crescimento urbano4. PROGRAMA: 005 – Organização e Modernização Administrativa


6.3.1 DATA


R$ 3.195.393,00 R$ 741.369,00 R$ 778.438,00 R$ 817.359,00 R$ 858.227,00

3.195.393,00R$ 741.369,00R$ 778.438,00R$ 817.359,00R$ 858.227,00R$

8. META6.1

DENOMINAÇÃO6.2

UNID. DE

MED.


7.2 TÍTULO

2029 Manutenção daSecretaria Municipal daHabitação

Total

Realizar a manutenção da SMH Pagamento de despesas defolha de pessoal;Auxílio-alimentação; Auxílio-transporte; nomeação de servidores;estagiários; Aquisição de materiais deconsumo, equipamentos emateriais permanentes,contratação de serviçospagamento telefone,conserto de equipamentos edemais serviços necessáriospara manutenção dosserviços da secretaria

Mun

7.3 DESCRIÇÃO

7.4 REGIÃO 2010 2011 2012 2013




1. Orgão: 07 Secretaria Municipal de Habitação2. Unidade Orçamentária: 12 – Secretaria Municipal de Habitação3. OBJETIVO DE GOVERNO:29 – Garantir a Formação continuada4. PROGRAMA: 007 – Capacitação na Gestão


6.3.1 DATA


R$ 6.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 2.000,00

6.000,00R$ 1.000,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 2.000,00R$

Mun2030

8. META6.1

DENOMINAÇÃO6.2

UNID. DE

MED.


7.2 TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO

7.4 REGIÃO 2010


2012 2013

14

Total

10 12

5. OBJETIVOS

Qualificação dos serviçosprestados na SMH

Nº de servidorescapacitados,

treinados

Nº depessoas

31.04.09

Capacitação eformação deservidores daSMH

Pagamento de inscrições,matrículas paracapacitações; Pagamento de diárias;Pagamento de despesas depassagens (terrestres eaéreas).

8 8

2011



1. Orgão: 07 Secretaria Municipal de Habitação


6.3.1 DATA


R$ 1.606.700,00 R$ 1.606.700,00

1.606.700,00R$ 1.606.700,00R$ -R$ -R$ -R$ Total

2. Unidade Orçamentária: 07.12 Secretaria Municipal de habitação3. OBJETIVO DE GOVERNO: 07 Planeja e Controlar o Crescimento Urbano4. PROGRAMA: 58 Habitações Populares

5. OBJETIVOS 6. INDICADOR 7. AÇÕES 8. META6.1

DENOMINAÇÃO6.2

UNID. DE

MED.

6.3 REFERÊNCIA 6.4 - PPA 7.1 CÓD. 2013

Urbanização de AssentamentosPrecários – loteamento ChicoMendes

Regiões 1, 7 e 8

1012 Urbanização deassentamentos precários -Chico mendes

Realização de Obras deurbanização/infra-estrutura através de contratação deserviços preliminares,terraplanagem, pavimentação de vias,saneamento básico, águatratada, eletrificação,iluminação e paisagismo noloteamento. Construção de casas parareassentamento das famíliaspara serem removidas daVila Olaria, Navegantes eloteamento Chico mendes;Construção de Centro deReferência de AssistênciaSocial; Construção de Galpão detriagem de resíduos sólidos;Construção de Quadra deesportes; Realização de trabalho deassistência social com asfamílias envolvidas noprojeto, através decontratação de serviços e/ou

7.2 TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO

7.4 REGIÃO 2010 2011 2012



1. Orgão: 07 Secretaria Municipal de Habitação


6.3.1 DATA


R$ 20.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

20.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$

4. PROGRAMA: 59 Planejamento Habitacional5. OBJETIVOS 6. INDICADOR 7. AÇÕES

Promover a melhoria dascondições habitacionais depessoas de baixa renda einteresse social Em apuração

Em apuraç

ão05.06.09

Total

3. OBJETIVO DE GOVERNO: 07 Planeja e Controlar o Crescimento Urbano2. Unidade Orçamentária: 07.12 Secretaria Municipal de habitação

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


7.2 TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO

7.4 REGIÃO 2010 2011 2012 2013

Planejamento Habitacional

material de consumo,contratação de serviços deterceiros.

8. META

Mun

2031




6.3.1 DATA


Nº de famíliasbeneficiadas com melhoriasde condições demoradias defamílias de baixarenda einteresse social;

uni 31.12.08 878 445 35 35 40

Nº deregularizações fundiárias.

uni 31.12.08 180 100 100 100 100 R$ 500.000,00 R$ 125.000,00 R$ 125.000,00 R$ 125.000,00 R$ 125.000,00

500.000,00R$ 125.000,00R$ 125.000,00R$ 125.000,00R$ 125.000,00R$ 5.328.093,00R$ 2.479.069,00R$ 909.938,00R$ 948.859,00R$ 990.227,00R$ Total do Orgão

Total

1. Orgão: 07 Secretaria Municipal de Habitação2. Unidade Orçamentária: 07.25 Fundo Municipal de habitação3. OBJETIVO DE GOVERNO: 07 Planejar e Controlar o Crescimento Urbano4. PROGRAMA: 58 Habitações Populares

2012 2013

Promover a melhoria dascondições de moradias defamílias de baixa renda einteresse social.

Incremento habitacional

Aquisição de materiais dedistribuição gratuita(distribuição de materiais deconstrução para as famíliasde baixa renda e de áreas derisco e interesse social ),materiais de consumo,contratação de serviços,0pagamento de despesas decartório, aquisição deequipamentos e materiaispermanente; Aquisição de áreas parareassentamentos; Indenização de remoçõesnas áreas de interessesocial;

1,2,7,8

1013

7.3 DESCRIÇÃO

7.4 REGIÃO 2010 2011


DENOMINAÇÃO6.2

UNID. DE

MED.


7.2 TÍTULO



1. Orgão: 08 – Secretaria Municipal de Educação2. Unidade Orçamentária: 11 – Secretaria Municipal de Educação3. OBJETIVO DE GOVERNO 06 – Promover educação de qualidade4. PROGRAMA: 05 – Organização e Modernização Administrativa


6.3.1 DATA


- - - -

R$ 10.892.775,00 R$ 2.567.095,00 R$ 2.661.480,00 R$ 2.777.100,00 R$ 2.887.100,00

R$ 2.534.739,00 R$ 579.137,00 R$ 609.623,00 R$ 652.734,00 R$ 693.245,00

13.427.514,00R$ 3.146.232,00R$ 3.271.103,00R$ 3.429.834,00R$ 3.580.345,00R$

8. META

2010

6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

2012 20132011

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

5. OBJETIVOS


Suprir carência de RecursosHumanos para desenvolvimentodos serviços administrativos daSMEd, conservar e manter asede da Secretaria Municipal deEducação, garantindo espaçosadequados de atendimento egerenciamento de todas asações da secretaria

MUN

Total

2032

Aquisição de equipamentos,materiais permanentes,materiais e serviçosnecessários à manutençãoda SMEd

Manutenção da SMEd

Manter e nomearprofissionais para as diversasáreas de atuação na SMEdconforme a necessidade

MUN



1. Orgão: 08 – Secretaria Municipal de Educação2. Unidade Orçamentária: 11 – Secretaria Municipal de Educação3. OBJETIVO DE GOVERNO 29 – Garantir formação continuada4. PROGRAMA: 07 – Capacitação na Gestão


6.3.1 DATA


- - - -

R$ 55.000,00 R$ 10.000,00 R$ 12.000,00 R$ 15.000,00 R$ 18.000,00

R$ 215.000,00 R$ 50.000,00 R$ 53.000,00 R$ 55.000,00 R$ 57.000,00

270.000,00R$ 60.000,00R$ 65.000,00R$ 70.000,00R$ 75.000,00R$

MUN

Total

Promover e desenvolver cursosde formação aos servidores afim de qualificar os profissionaisda rede e propiciar avançossignificativos na qualidade daescola pública, através dadiscussão do papel do professor

Número decursos

Un. 01.05.09 MUN

Reduzir o índicede reprovação

% 01.05.09 8,85% 8% 7%

25 30 40 50

2011 2012

7.4

REGIÃO

2010

6% 5%

Desenvolver programas deformação continuada depessoal, com múltiplasmodalidades, oportunizandoaos educadores da rede afrequência a programas quaatualizem a formação básica,balizada pelas diretrizes daSMEd

60

2033 Qualificação Profissional da

SMED

Promover e desenvolvercursos de formação aosservidores, garantindo todosos materiais e serviçosnecessários

2013

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

5. OBJETIVOS




1. Orgão: 08 – Secretaria Municipal de Educação2. Unidade Orçamentária: 11 – Secretaria Municipal de Educação3. OBJETIVO DE GOVERNO 06 – Promover educação de qualidade4. PROGRAMA: 12 – Construção, Conservação, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos


6.3.1 DATA


Escolas/unidade 2 1 1 1

R$ 4.682.131,00 R$ 1.025.214,00 R$ 1.125.214,00 R$ 1.224.819,00 R$ 1.306.884,00

4.682.131,00R$ 1.025.214,00R$ 1.125.214,00R$ 1.224.819,00R$ 1.306.884,00R$ Total

Ampliar o acesso a Educação Básica.

MUN

1014 Construção, Ampliação deEscolas eAquisição deBens Móveis

Construir, ampliar e/oureformar e equipar asescolas de Educação Básica apartir das demandasemergenciais, assegurando opagamento de indenizações,taxas e obrigaçõestributárias necessários.

2011 2012 2013

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

20105. OBJETIVOS




1. Orgão: 08 – Secretaria Municipal de Educação2. Unidade Orçamentária: 11 – Secretaria Municipal de Educação3. OBJETIVO DE GOVERNO 06 – Promover educação de qualidade4. PROGRAMA: 18 – Atenção à Criança e ao Adolescente


6.3.1 DATA


- - - -

R$ 5.144.210,26 R$ 1.197.964,33 R$ 1.253.612,55 R$ 1.311.543,18 R$ 1.381.090,20

-

R$ 215.109,90 R$ 49.054,57 R$ 52.157,30 R$ 55.165,17 R$ 58.732,86

-

R$ 5.850.000,00 R$ 1.400.000,00 R$ 1.450.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00

11.209.320,16R$ 2.647.018,90R$ 2.755.769,85R$ 2.866.708,35R$ 2.939.823,06R$ Total

#### ####

1015 Aquisição deuniformes emateriais escolares

####

2035 Programa Nacional deAlimentação Escolar PNAC

Adquirir gênerosalimentícios, priorizando osrequisitos de pureza,qualidade, consistência denutrientes e produçãoregional.

MUN

Reduzir a desigualdadeimplantando a utilização deuniformes e materiais escolarespara alunos da rede municipalde ensino

Percentual dealunos atendidosna redemunicipal deensino

% 01.05.09 50% 75% ####

Adquirir e distribuiruniformes e materiaisescolares para os alunos darede municipal de ensino

MUN

Qualificar o atendimento da

Alimentação Escolar

Percentual dealunos atendidos

% 01.05.09

2011 2012

7.4

REGIÃO

2010

####

2034 Programa deAlimentação Escolar - PNAE

Adquirir gênerosalimentícios, priorizando osrequisitos de pureza,qualidade, consistência denutrientes e produçãoregional.

100% 100% #### #### MUN

Percentual dealunos atendidos

% 01.05.09 100% 100% #### ####

2013

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

5. OBJETIVOS




1. Orgão: 08 – Secretaria Municipal de Educação2. Unidade Orçamentária: 11 – Secretaria Municipal de Educação3. OBJETIVO DE GOVERNO 06 – Promover educação de qualidade4. PROGRAMA: 40 – Desenvolvimento da Educação Infantil


6.3.1 DATA


- - - -

R$ 1.320.000,00 R$ 315.000,00 R$ 320.000,00 R$ 335.000,00 R$ 350.000,00

- - - -

R$ 601.840,00 R$ 109.710,00 R$ 134.710,00 R$ 161.710,00 R$ 195.710,00

Nomeações (unidade) 30 35 40 45

R$ 180.000,00 R$ 36.000,00 R$ 42.000,00 R$ 48.000,00 R$ 54.000,00

R$ 20.328.108,00 R$ 4.866.027,00 R$ 5.010.027,00 R$ 5.154.027,00 R$ 5.298.027,00

22.429.948,00R$ 5.326.737,00R$ 5.506.737,00R$ 5.698.737,00R$ 5.897.737,00R$ Total

2037 Manutenção da Educação Infantil

Viabilizar o plenofuncionamento das escolasmunicipais de educaçãoinfantil, garantindo osserviços básicos necessáriospara sua manutenção, com aaquisição de equipamentospara ampliação e adequaçãodo atendimento das escolas

MUN

Manter e nomearprofissionais para as diversasáreas de atuação nas Escolasde Educação Infantil

MUN

Manter a estrutura das EMEIs e manter e nomear profissionais

para a Educação Infantil

Ampliação do atendimento aPrimeira Infância

Número dealunos assistidos

Un. 01.05.09

2011 2012

7.4

REGIÃO

2010

350

2036 Atendimento aPrimeira Infância

Firmar convênios comentidades nãogovernamentais para ampliaro atendimento na EducaçãoInfantil através do ProjetoInfância Feliz, criado pela LeiMunicipal 2.353/04

252 300 320 335 MUN

5. OBJETIVOS


2013

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO



1. Orgão: 08 – Secretaria Municipal de Educação2. Unidade Orçamentária: 11 – Secretaria Municipal de Educação3. OBJETIVO DE GOVERNO 06 – Promover educação de qualidade4. PROGRAMA: 41 – Desenvolvimento do Ensino Fundamental


6.3.1 DATA


Nomeações/unidade 12 17 22 27

R$ 93.600,00 R$ 14.400,00 R$ 20.400,00 R$ 26.400,00 R$ 32.400,00

R$ 9.107.552,00 R$ 2.023.688,00 R$ 2.207.288,00 R$ 2.381.288,00 R$ 2.495.288,00

R$ 2.232.724,00 R$ 511.931,00 R$ 541.931,00 R$ 571.931,00 R$ 606.931,00

R$ 190.000,00 R$ 40.000,00 R$ 45.000,00 R$ 50.000,00 R$ 55.000,00

R$ 20.925.476,64 R$ 4.422.652,65 R$ 4.912.285,28 R$ 5.463.449,54 R$ 6.127.089,17

- - - - -

R$ 87.250.000,00 R$ 20.500.000,00 R$ 21.250.000,00 R$ 22.000.000,00 R$ 23.500.000,00

119.799.352,64R$ 27.512.671,65R$ 28.976.904,28R$ 30.493.068,54R$ 32.816.708,17R$

2041 Manutenção doFUNDEB/ PEEM

Manter e nomearprofissionais para as diversasáreas de atuação nas Escolasde Ensino Fundamental,conforme a necessidade

MUN

2040 Manutenção doFUNDEB/ Demais Prof.da Educação

Manutenção e ampliação donúmero de profissionais doEnsino Fundamental

Total

1

2039 Manutenção daMostra Científica

Planejar, organizar eexecutar anualmente aMostra de TrabalhosEscolares

Manter e nomearprofissionais para as diversasáreas de atuação nas Escolasde Ensino Fundamental,conforme a necessidade MUN

MUN

MUN

Planejar, organizar e executaranualmente a Mostra deTrabalhos Escolares

Mostras Un. 01.05.09 1 1 1 1

Manter e ampliar o número deprofissionais do EnsinoFundamental, bem comomanter e equipar as escolas deEnsino Fundamental, a fim demelhorar as condições físicas epedagógicas de atendimento

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO2038 Manutenção do

Ensino Fundamental

Manter e nomearprofissionais para as diversasáreas de atuação nas Escolasde Ensino Fundamental

MUN

Aquisição de equipamentos,materiais permanentes,materiais e serviçosnecessários à manutençãodas escolas de EnsinoFundamental

5. OBJETIVOS


DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

2012 20132010 2011



1. Orgão: 08 – Secretaria Municipal de Educação2. Unidade Orçamentária: 11 – Secretaria Municipal de Educação3. OBJETIVO DE GOVERNO 06 – Promover educação de qualidade4. PROGRAMA: 42 – Desenvolvimento do Ensino


6.3.1 DATA


- - - -

R$ 91.000,00 R$ 16.000,00 R$ 20.000,00 R$ 25.000,00 R$ 30.000,00

R$ 68.000,00 R$ 14.000,00 R$ 16.000,00 R$ 18.000,00 R$ 20.000,00

159.000,00R$ 30.000,00R$ 36.000,00R$ 43.000,00R$ 50.000,00R$

MUN

Total

Ampliar o acesso à leituraatravés do trabalho sobre aobra do autor e possibilitando oencontro com o autor atravésdo Projeto Livro Lido

Número dealunos atendidos

Un. 01.05.09 1200 1400 1600

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

1800 2000

1016 Projeto LivroLido

Contratação de autores paraproporcionarem formaçãocom os professores noprimeiro momento, e, nosegundo momento, oencontro com o aluno

MUN

Aquisição de obras dosautores, para seremtrabalhadas antes dosencontros com os alunos

7. AÇÕES 8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

2012 20132010 20115. OBJETIVOS

6. INDICADOR



1. Orgão: 08 – Secretaria Municipal de Educação2. Unidade Orçamentária: 11 – Secretaria Municipal de Educação3. OBJETIVO DE GOVERNO 06 – Promover educação de qualidade4. PROGRAMA: 43 – Manutenção e Qualificação da Rede Básica


6.3.1 DATA


- - - -

R$ 57.500,00 R$ 11.000,00 R$ 13.000,00 R$ 15.500,00 R$ 18.000,00

R$ 2.778.766,40 R$ 645.198,40 R$ 675.198,00 R$ 708.187,00 R$ 750.183,00

R$ 1.050.000,00 R$ 250.000,00 R$ 260.000,00 R$ 270.000,00 R$ 270.000,00

- - - -

R$ 245.000,00 R$ 55.000,00 R$ 60.000,00 R$ 65.000,00 R$ 65.000,00

4.131.266,40R$ 961.198,40R$ 1.008.198,00R$ 1.058.687,00R$ 1.103.183,00R$

MUN

Promover ações para amanutenção da rede básica deensino e propiciar o acesso arede de informática

Total

Aquisição de equipamentos,materiais permanentes,materiais e serviçosnecessários à manutençãoda rede de informática domunicípio

2044 Manutenção e qualificação da

rede básica

Viabilizar o plenofuncionamento das escolasmunicipais de educaçãobásica, garantindo osserviços básicos, materiais eequipamentos necessáriospara sua manutenção, bemcomo estimular e difundir aprodução artística, cultural,desportiva, intelectual eliterária do Município

MUN

Percentual deescolas informatizadas

% 01.05.09 50% 70% 85% ####

2043 Descentralização Financeira

####

Aquisição de materiais,equipamentos e contrataçãode serviços para amanutenção das escolasmunicipais de educaçãobásica, através dadescentralização financeira

MUN

MUN

Estimular a participação dacomunidade escolar na definiçãodas demandas daDescentralização Financeira

Proporcionar as condiçõesnecessárias para o plenofuncionamento do ConselhoMunicipal de Educação (CME)

2011 2012

7.4

REGIÃO

2010

2042 Manutenção doConselho Municipal deEducação

Garantir espaço para ofuncionamento emanutenção do ConselhoMunicipal de Educação(CME), com as condiçõesnecessárias para sua amplaatuação, com a aquisição deequipamentos, materiaispermanentes, materiais eserviços

5. OBJETIVOS


2013

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO



1. Orgão: 08 – Secretaria Municipal de Educação2. Unidade Orçamentária: 11 – Secretaria Municipal de Educação3. OBJETIVO DE GOVERNO 06 – Promover educação de qualidade4. PROGRAMA: 44 – Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos


6.3.1 DATA


- - - -

R$ 55.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 13.000,00 R$ 12.000,00

55.000,00R$ 15.000,00R$ 15.000,00R$ 13.000,00R$ 12.000,00R$

176.163.532,20R$ 40.724.071,95R$ 42.759.926,13R$ 44.897.853,89R$ 47.781.680,23R$

160 130

Contribuir para auniversalização do ensinofundamental, promovendo apoioa ações de alfabetização dejovens, adultos e idosos,visando a erradicação doanalfabetismo.

Número dealunos atendidos

Un. 01.05.09 MUN

Total

Total do Orgão

100

2045 Programa deAlfabetização de Jovens eAdultos

Aquisição de materiais eserviços necessários para amanutenção da alfabetizaçãode jovens, adultos e idosos.

200 180

2011 2012 2013

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

20105. OBJETIVOS




1. Orgão: 09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo2. Unidade Orçamentária: 13 - Manutenção do Sistema Consolidado de Informações3. OBJETIVO DE GOVERNO 8 - Oportunizar Turismo .4. PROGRAMA: 0004 – Informações Estatísticas


6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE 2010 2011 2012 2013

8.2 - Valor Estimado

MUN R$ 129.150,00 R$ 30.000,00 R$ 31.500,00 R$ 33.000,00 R$ 34.650,00

129.150,00R$ 30.000,00R$ 31.500,00R$ 33.000,00R$ 34.650,00R$

Desenvolver sistemaconsolidado de informaçõesvisando mensurar e avaliar oalcance das políticas publicas,traçando o mapa estatístico dacidade, levando em conta osaspectos sociais, econômicos eturisticos.

2.046 Sistema decontrole consolidado deinformações.

01 - Criação e Manutençãode Banco de dados sobreatividades Industriais,comerciais, prestação deserviços, abastecimento eturismo, abastecido comdados cadastrais incluindodados estatísticos conformeprograma da SMG.

Levantamento de dados daIndústria, Comércio ePrestação deServiços daCidade.

% 01.04.09 30% 50% 70% ####

2011 2012

7.4

REGIÃO

2010 2013

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO


Total



1. Orgão: 09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo2. Unidade Orçamentária: 13 - Manutenção da SMDET3. OBJETIVO DE GOVERNO 33 - Ter infra estrutura moderna adequada e funcional. 4. PROGRAMA: 0005 – Organização e Modernização Administrativa


6.3.1 DATA

6.3.2 QUANTIDADE

2011 2011 2012 20138.2 - Valor Estimado

R$ 2.631.657,00 R$ 596.677,00 R$ 626.510,00 R$ 674.470,00 R$ 734.000,00

R$ 12.960,00 R$ 3.000,00 R$ 3.150,00 R$ 3.310,00 R$ 3.500,00

R$ 12.915,00 R$ 3.000,00 R$ 3.150,00 R$ 3.300,00 R$ 3.465,00

R$ 60.335,00 R$ 14.000,00 R$ 14.700,00 R$ 15.435,00 R$ 16.200,00

R$ 21.540,00 R$ 5.000,00 R$ 5.250,00 R$ 5.500,00 R$ 5.790,00

R$ 12.960,00 R$ 3.000,00 R$ 3.150,00 R$ 3.310,00 R$ 3.500,00

R$ 35.700,00 R$ 35.700,00

2.788.067,00R$ 624.677,00R$ 691.610,00R$ 705.325,00R$ 766.455,00R$

2.047 Manutenção das Atividadesda Secretaria.

01. Pagamento em dia omontante de proventos eencargos da folha depagamento.

02. Aquisição de materiais deconsumo.

03. Aquisição deequipamentos, materiaispermanentes.

04. Contratação de Serviçosde Terceiros Pessoa Fisica eJuridica.

5. Pagar despesas compassagens, diárias e estadias

6. Pagamento de despesascom cursos, palestras eseminários com finalidade deformação e aprimoramentode servidores.

Manutenção das atividades daSecretaria Municipal deDesenvolvimento Econômico.

1018 Aquisição deveículo paraSMDET.

07. Aquisição de veículo.

Total

2010 2011 2012 2013

8. META

MUN

MUN

MUN

MUN

MUN

MUN

5. OBJETIVOS: 6. INDICADOR 7. AÇÕES7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

6.1

DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.


CÓD.



1. Orgão: 09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.2. Unidade Orçamentária: 13 Masnutenção da SMDET3. OBJETIVO DE GOVERNO:32 - melhorar a disseminação das informações.4. PROGRAMA: 0006 - Publicação e Divulgação.


6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE 2010 2011 2012 2013


R$ 6.463,00 R$ 1.500,00 R$ 1.575,00 R$ 1.653,00 R$ 1.735,00

R$ 5.173,00 R$ 1.200,00 R$ 1.260,00 R$ 1.323,00 R$ 1.390,00

R$ 21.552,00 R$ 5.000,00 R$ 5.250,00 R$ 5.512,00 R$ 5.790,00

R$ 51.700,00 R$ 12.000,00 R$ 12.600,00 R$ 13.200,00 R$ 13.900,00

84.888,00R$ 19.700,00R$ 20.685,00R$ 21.688,00R$ 22.815,00R$

MUN

MUN

MUN

MUN

Total

2.049 Campanhas deDivulgação econômicos eturistícos.

Promover as potencialidades domunicipio e publicações legais eobrigatórias.

2.048 Manutençãode PublicaçõesLegais.

01-Pagamento dePublicações Obrigatórias(Legais) da SMDET.

2 - Edição em conjunto comSMG de publicações própriaspara a divulgação domunicípio e/ou de seusatrativos e de campanhasvisando fomentar eincrementar as vendas nacidade.3- Edição Publicaçõespróprias que divulguem osatrativos turísticos domunicipio.

4. Aquisição de material econtratação de serviçosgráficos e de estampariapara impresssão de materialde divulgação.

7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

2010 2013


DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.


2011 2012



1. Orgão: 09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo2. Unidade Orçamentária: 13 - Manutenção de Exposições Industriais e Comerciais3. OBJETIVO DE GOVERNO: 26 - Promover o ingresso e manutenção de empresas no município.4. PROGRAMA: 0075 - Desenvolvimento Industrial.


6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE 2010 2011 2012 2013


R$ -

R$ -

-R$ -R$ -R$ -R$ -R$

MUN

MUN

Total

Nº de novas

empresas

Nº

39964 536 50 60

Promover o crescimentoeconômico e o desenvolvimentodo distrito industrial, visandogerar trabalho e renda.

9 Investimentospara o DistritoIndustrial.

70 80

6. INDICADOR 7. AÇÕES5. OBJETIVOS

01 - Articulação de açõesentre o poder público eentidades de classerepresentativas, do setor, nabusca de melhorias para odistrito.

2 - Buscar espaço físico,através de parcerias parainstalação de infra-estruturapara realização de feiras ouexposições industriais,comerciais e artezanais.

7.2

TÍTULO

7.4

REGIÃO

6.1

DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.


CÓD.

7.3

DESCRIÇÃO

8. META

2010 2012 20132011



1. Orgão: 09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo2. Unidade Orçamentária: 13 - Manutenção dos Serviços de Turismo.3. OBJETIVO DE GOVERNO: 08 - Oportunizar Turismo4. PROGRAMA: 0077 - Desenvolvimento do Turismo.


6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE 2010 2011 2012 2013


R$ 116.372,00 R$ 27.000,00 R$ 28.350,00 R$ 29.767,00 R$ 31.255,00

R$ 12.929,00 R$ 3.000,00 R$ 3.150,00 R$ 3.307,00 R$ 3.472,00

R$ 9.000,00 R$ 9.000,00

138.301,00R$ 39.000,00R$ 31.500,00R$ 33.074,00R$ 34.727,00R$

01 - Criação e manutençãode evento turístico nacidade, que caracterize apotencialidade do município.

02 - Promoção dos atrativosturísticos do município.

03 - identificação dos pontosturísticos através deparcerias com estudantes deturismo ou outros órgãos ouentidades afins.

MUN

MUN

MUN

2.050 Manutençãodos Serviços deTurismo.

Fomentar as potencialidadeseconômicas e turísticas domunicípio aumentando aprodutividade, desenvolvendo amelhoria da qualidade de vidados municipes.

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

6.4 - PPA6.3 REFERÊNCIA 7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO


DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.

2012

8. META

20132010 2011

Total



1. Orgão: 09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo2. Unidade Orçamentária: 13 - Manutenção dos Serviços de Turismo.3. OBJETIVO DE GOVERNO: 09 - Promover ações de geração e trabalho e renda.4. PROGRAMA: 0078 - Desenvolvimento Comercial.


6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE 2010 2011 2012 2013


R$ 21.550,00 R$ 5.000,00 R$ 5.250,00 R$ 5.512,00 R$ 5.788,00

R$ 21.550,00 R$ 5.000,00 R$ 5.250,00 R$ 5.512,00 R$ 5.788,00

43.100,00R$ 10.000,00R$ 10.500,00R$ 11.024,00R$ 11.576,00R$

MUN

MUN


2.051

2010

7.3

DESCRIÇÃO

Total

2013

7.1

CÓD.

2011 2012

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

7.4

REGIÃO

6.2

UNID.

DE

MED.


TÍTULOManutenção

de Campanhasde Fomento aoComércio Local.

Execução de levantamentode dados juntamente comempresas e comércios

Formação de parcerias pararealizar campanhas defomento ao consumo local

5. OBJETIVOS

Estimular o Comércio localproporcionar aumento devendas e de ofertas de vagasde empregos



1. Orgão: 09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo2. Unidade Orçamentária: 40 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor.3. OBJETIVO DE GOVERNO: 16 - Envolver iniciativa privada nas politicas públicas .4. PROGRAMA: 0026 - Integração Social.


6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE 2010 2011 2012 2013


R$ 43.095,00 R$ 10.000,00 R$ 10.500,00 R$ 11.025,00 R$ 11.570,00

R$ 150.853,00 R$ 35.000,00 R$ 36.750,00 R$ 38.587,00 R$ 40.516,00

R$ 30.170,00 R$ 7.000,00 R$ 7.350,00 R$ 7.717,00 R$ 8.103,00

R$ 12.929,00 R$ 3.000,00 R$ 3.150,00 R$ 3.307,00 R$ 3.472,00

R$ -

237.047,00R$ 55.000,00R$ 57.750,00R$ 60.636,00R$ 63.661,00R$

3.420.553,00R$ 778.377,00R$ 843.545,00R$ 864.747,00R$ 933.884,00R$

MUN

Garantir e promover a cidadaniaatravés do Sistema Municipal deDefesa dos Direitos doConsumidor.

Manutenção doPROCON

2.052

9 Suporte aoComdecom

Dar suporte aodesenvolvimento doCOMDECON

MUN

3600 3900Nº Atendimentos Nº 31.05.09 2700 3000 3300

2012

7. AÇÕES

Qualificação e ampliação doatendimento às pessoaslesadas por atos dosprestadores de serviços e/oufornecedores.

Aquisição de equipamentos,materiais, material deconsumo e serviços(manutenção do Proconc).

Confecção de materialinformativo com o fim depromover a educação deconsumidores efornecedores.

Pagamento de despesas comcursos, palestras eseminários com finalidade deformação e aprimoramentode servidores.

Total

Total do Orgão

2010

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.

6.3 REFERÊNCIA

5. OBJETIVOS 6. INDICADOR

2013

7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

7.4

REGIÃO

2011

6.4 - PPA 7.3

DESCRIÇÃO




6.3.1 DATA


salas 160m2

R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

R$ 6.048.732,35 R$ 1.346.528,09 R$ 1.572.338,33 R$ 1.586.508,18 R$ 1.543.357,75

Veiculos

R$ 90.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

6.158.732,35R$ 1.396.528,09R$ 1.602.338,33R$ 1.616.508,18R$ 1.543.357,75R$

50%

2053 Manutenção doserviços detransportes.

percentual detempo médioutilizado paracumprimento doserviço solicitado

% 22.05.09

Total

2054 Ampliação dafrota de veiculosdos serviços detransportes

Aquisição de veiculos

Mun.

75% 90% ####20%

8. META

6.1 DENOMINAÇÃO6.2 UNID. DE MED.6.3 REFERÊNCIA 6.4 - PPA

Manter administrativa efinanceiramente o desenvolvimentodos Serviços de Transportes

Grau de satisfaçãodo municipe noatendimento

% 22.05.09 20% 50%

2012

7.4

REGIÃO

2010 2011 2013

Manutenção da folha depagamento dos funcionários detransportes. Contratação depessoal técnico. Informatizaçãodo setor . Aquisição de veículos.Ampliação do quadro funcional .Aquisição de materiais e demaisserviços necessários amanutenção

Mun.

Mun.90% ####

1019 Ampliação espaço fisicoocupado pelosetor detransportes.

7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

1. Orgão: Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 2. Unidade Orçamentária: 10.14- Serviços de Transportes 3. OBJETIVO DE GOVERNO: 33. Ter infra-estrutura moderna, adequada e funcional4. PROGRAMA: 05 - Organização e Modernização Administrativa

75%

7.3

DESCRIÇÃO

5. OBJETIVOS


Ampliação do espaço fisico a fimde acomodar de forma adequadaos servidores dos setores detransportes.




6.3.1 DATA


R$ 24.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00

24.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$

3. OBJETIVO DE GOVERNO: 29 Garantir formação continuada4. PROGRAMA: 07 Capacitação na gestão


Total

2055 Capacitação dosServidores daSMTT

90% ####

2013


DESCRIÇÃO7.4

REGIÃO

Participação em fóruns,seminários e cursos.Aplicar recursos em cursos deformação e qualificação técnica

Mun

Ampliar os conhecimentos técnicosdos servidores do transportequalificando o quadro defuncionalismo possibilitando amelhoria da qualidade dos serviçosprestados à população

Grau de satisfaçãodo munícipe noantedimento

% 22.05.09 30% 50% 75%

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


7.2 TÍTULO 2010 2011 2012

2. Unidade Orçamentária: 10.14 – Serviço de Transporte1. Orgão: Secretraria de Trânsito e Transportes



1. Orgão: 10 – Secretaria Municipal de Trânsito e Transpoortes2. Unidade Orçamentária: 10.14 – Serviço de Transporte3. OBJETIVO DE GOVERNO 7 – Planejar e controlar o crescimento urbano4. PROGRAMA: 0084 – Serviços de transporte urbano


6.3.1 DATA


software - - - -

R$ 300,00 R$ 300,00

hardware e software - -

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 - -

50 -

R$ 229.089,51 R$ 76.363,17 R$ 76.363,17 R$ 76.363,17 -

-

R$ -

231.889,51R$ 79.163,17R$ 76.363,17R$ 76.363,17R$ -R$

90%

Elaboração de projeto dedistribuição de horários e linhasde ônibus adaptados para otransporte público de pessoasdeficientes

MUN####

Total

75%

Atender as determinações legais deacessibilidade para o transportecoletivo de pessoas deficientes

percentual deônibus emconformidade coma Lei deacessibilidade

% 22.05.09 5% 50%

9 Adequação dotransporte coletivo à Lei deacessibilidade

MUN####

1021 Instalação deabrigos

Instalação dos abrigos deparadas de transporte coletivoatendendo as necessidades econdições locais30% 50% 75% 90%

Oferecer condições adequadas aosusuários do transporte coletivo

percentual deponto de onibuscom abrigosadequados

% 22.05.09

Qualificar o transporte urbanoatendendo adequadamente ademanda de usuários

Implantação debanco de dadosatualizados daslinha ônibus ehorários disponíveis

% 22.05.09 10% 45% 75%

Implantação de sistemainformatizado de dados dotransporte coletivo.

MUN

Aquisição de equipamento deinformática com programasadequados

MUN

85% ####

1020 Implantação desistema informatizado detransporte coletivo

45% 75% 85% ####

Implantação debanco de dadosatualizados donúmero deusuários dotransporte coletivo,relacionado com onúmero de linhasdisponíveis

% 22.05.09 10%

7.4 REGIÃO 2010 2011

5. OBJETIVOS 6. INDICADOR 7. AÇÕES 8. META

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.

2012 20136.3 REFERÊNCIA 6.4 - PPA 7.1

CÓD.7.2

TÍTULO7.3

DESCRIÇÃO




6.3.1 DATA


R$ 400.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

R$ 64.000,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00

R$ 470.000,00 R$ 170.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00

934.000,00R$ 286.000,00R$ 216.000,00R$ 216.000,00R$ 216.000,00R$ Total

Implantação de departamento demobilidade urbana a fim deestabelecer políticas, diretrizes eplanos de ação, relativos àmobilidade urbana, objetivando apromoção da cidadania e inclusãosocial, o aperfeiçoamentoinstitucional regulatório e da gestão,at

2056

####

Manutenção dosserviços demobilidade urbana

Criação e manutenção dodepartamento de mobilidadeurbana nos termos da Resolução1.010/2005 Mun

Estudo de viabilidade de cicloviaou ciclo faixa

Mun

Viabilizar a circulação depedestres na s vias do municipio,através da acessibilidade aosportadores de deficiencia Mun

2012 20132010 2011


Adequação daSMTT àsresolução 1.010/2005

% 22.05.09 0% 50% 75% 90%

7.3 DESCRIÇÃO

7.4 REGIÃO

7. AÇÕES 8. META

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.

6.3 REFERÊNCIA 6.4 - PPA7.1

CÓD.7.2

TÍTULO

1. Orgão: Secretraria de Trânsito e Transportes2. Unidade Orçamentária: 10.14– Serviço de Transportes 3. OBJETIVO DE GOVERNO: 7 Planejar e controlar o crescimento urbano4. PROGRAMA: 0098 - Mobilidade urbana




6.3.1 DATA


R$ 300,00 R$ 300,00

R$ 300,00 R$ 300,00

R$ 2.800,00 R$ 2.800,00

3.400,00R$ 3.400,00R$ -R$ -R$ -R$ Total

Aquisição de equipamento deinformatica com programasadequados

Mun.

85% ####

5. OBJETIVOS


2012 20132010 2011

Desenvolver o sistema consolidadode informações de forma a permitir oplanejamento da mobilidade urbana

Percentual debanco de dados detransito implantadoe atualizado

% 22.05.09 0%

1022 Informações estatisticas paraplanejamento damobilidade urbana

Implantação de banco de dadosestatistico de acidentes e demaisocorrências

Mun.

Implantação de banco de dadoscom cadastro de sinalização ,sua localização com data deimplantação e manutenção. Mun.

8. META

6.1 DENOMINAÇÃO6.2 UNID. DE MED.6.3 REFERÊNCIA 6.4 - PPA 7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

45% 75%

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

1. Orgão: 10 - Secretaria Municipal de Transitro e Transportes 2. Unidade Orçamentária: 10.19 - Serviços de Transito 3. OBJETIVO DE GOVERNO: 7 - Planejar e Controlar o Crescimento Urbano4. PROGRAMA: 004. Informações Estatisticas




6.3.1 DATA



% 22.05.09 0% 50% 75% 90% #### salas 160m2

percentual detempo médioutilizado paracumprimento doserviço solicitado

% 22.05.09 0% 50% 75% 90% #### R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

R$ 8.416.816,84 R$ 2.041.570,84 R$ 2.132.469,38 R$ 2.202.842,85 R$ 2.039.933,77

veículos

R$ 105.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00

8.541.816,84R$ 2.096.570,84R$ 2.167.469,38R$ 2.237.842,85R$ 2.039.933,77R$ Total

Manter administrativa efinanceiramente o desenvolvimentodos Serviços de Trânsito

1024 Ampliação dafrota de veículosdos serviços detransito

Aquisição de veículos Mun.

2057 Manutenção doserviços detrânsito

Manutenção da folha depagamento dos funcionários detransito. Contratação de pessoaltécnico. Informatização do setor .Ampliação do quadro funcional .Aquisição de materiais e demaisserviços necessários amanutenção dos serviços detransito

Mun.

1023 Ampliação espaço fisicoocupado pelosetor de transito

Ampliação do espaço fisico a fimde acomodar de forma adequadaos servidores dos setores detransito.

2010 2011 2012 2013

Mun.

8. META


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

3. OBJETIVO DE GOVERNO: 33. Ter infra-estrutura moderna, adequada e funcional4. PROGRAMA: 05 - Organização e Modernização Administrativa

5. OBJETIVOS

6. INDICADOR

1. Orgão: Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes 2. Unidade Orçamentária: 10.19 - Serviços de Trânsito

7. AÇÕES




6.3.1 DATA


R$ 80.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

80.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ Total

90% ####

2058 Fomação dosservidores dotrânsito.

2012 20132010 2011

Participação em fóruns,semin´parios e cursos, aplicarrecursos em cursos de formaçãoe qualificação técnica.

Mun.

Ampliar os conhecimentos técnicosdo servidores do transito ,qulificando o quadro dofuncionalismo possibilitando amelhoria da qualidade dos serviçosprestados a população.


% 22.05.09 0% 50% 75%

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

4. PROGRAMA: 07 - Capacitação na Gestão

5. OBJETIVOS



CÓD.

7.2

TÍTULO

1. Orgão: 10 - Secretaria Municipal de Transitro e Transportes 2. Unidade Orçamentária: 10.19 - Serviços de Transito 3. OBJETIVO DE GOVERNO: 29 - Garantir formação continuada



1. Orgão: 10 - Secretaria Municipal de Transito e Transportes 2. Unidade Orçamentária: 20 – Fundo Municipal de Saúde10.19 Serviços de Trânsito 3. OBJETIVO DE GOVERNO 07 - Planejar e controlar o crescimento urbano4. PROGRAMA: 082 - Controle e Seugrança do Tráfego


6.3.1 DATA


R$ 150.000,00 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00

R$ 480.000,00 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 R$ 100.000,00 R$ 80.000,00

R$ 980.000,00 R$ 230.000,00 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 R$ 150.000,00

R$ 500.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 200.000,00 R$ 100.000,00

15

5 5 3 2

R$ 45.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 9.000,00 R$ 6.000,00

2.155.000,00R$ 525.000,00R$ 595.000,00R$ 669.000,00R$ 366.000,00R$

2012

8. META7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

2010

Sinalização viáriahorizontal evertical.

2060 Melhoria damobilidade urbana

Implantação de parquimetros

Mun.

7.3

DESCRIÇÃO

Mun.

Mun.

Aquisição de veiculos, maquinas,equipamentos e materiais.

Mun.

Colocação de sinalizadores econtroladores de velocidade emvias de movimento intenso.

Implantação de equipe de apoioa sinalizaçã III e IV, e técnicapara a fim de dar suporte asações de execução de projetos edemandas, bem como prestarapoio a fsicalização de transito eseus agentes nos eventos,contratação de empresa paramanutenção

Adiquirir materiais eequipamentos permanentes,contratar serviços necessáriosao funcionamento e manutençãoda sinalização semaforica eluminosa no municipio.

7.4

REGIÃO

5. OBJETIVOS

6. INDICADOR

Total

90%Mun.

####

2059

0%

Promover a segurança e a eficienciana mobilidade urbana

Número deacidentes erealção destescom fluxo deveiculos nospricipais pontos detrafego.

% 22.05.09

6.1 DENOMINAÇÃO6.2 UNID. DE MED.6.3 REFERÊNCIA 6.4 - PPA

7. AÇÕES

50% 75%

20132011




6.3.1 DATA


R$ 185.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 35.000,00

R$ 180.000,00 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00

R$ 40.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

405.000,00R$ 105.000,00R$ 105.000,00R$ 105.000,00R$ 90.000,00R$

18.533.838,70R$ 4.517.662,10R$ 4.788.170,88R$ 4.946.714,20R$ 4.281.291,52R$ Total do Orgão

Total

Aquisição de equipamento deinformatica com programasadequados, equipamento,materiais e contrtação deserviços

Mun.

Criação e divuldação decampanhas e eventos,criação denúcleos de transito seguro emcada bairro através de parcerias. Mun.

Aquisição ,adequação emanutenção de veículos paradivulgação das campanhas.

Mun.

Equipar o setor de educação p/otransito, visando implementarcampanhas c/objetivo de diminuir oindice de violencia no trânsito,adequando a Secretaria no quetange ao CTB.

Percentual depopuplação atingida pelacampanha

%

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

7. AÇÕES

90% ####

3. OBJETIVO DE GOVERNO: 7 - Planejar e Controlar o Crescimento Urbano4. PROGRAMA: 0097 - Educação para o Trânsito

5. OBJETIVOS

6. INDICADOR

2061 Campanhs deeducação p/otransito .

22.05.09 0% 50% 75%

2010 2011 2012 2013

8. META


CÓD.

7.2

TÍTULO

1. Orgão: 10 - Secretaria Municipal de Transitro e Transportes 2. Unidade Orçamentária: 10.19 - Serviços de Transito



1. Orgão: 11 – Secretaria Municipal de Saúde2. Unidade Orçamentária: 20 – Fundo Municipal de Saúde3. OBJETIVO DE GOVERNO: 10 – Promover e Ampliar a Prevenção e Atendimento em Saúde4. PROGRAMA: 0004 – Informações e Estatística


6.3.1 DATA


sistema de dados 1 1 1 1

-R$ -R$ -R$ -R$ -R$


-R$ -R$ -R$ -R$ -R$


-R$ -R$ -R$ -R$ -R$

Cobertura vacinal (poliomielite, BCG, hepatite B,tetravalente).

% 29.05.09 83,31% 95% 95% 95% 95%

Cobertura vacinal idoso. % 29.05.09 80% 80% 80% 80% 80%

Cobertura vacinal pólio. % 29.05.09 82,21% 95% 95% 95% 95%

-R$ -R$ -R$ -R$ -R$

1 1 1

Manutenção do sistema SI –PNI/ API (sistema deInformações do ProgramaNacional de Imunizações/avaliação do programa deimunizações) MUN

sistema de dados 1

Total

1.Manutenção dos Sistemas deInformação a Saúde.

Percentual deinformações dedeclarações denascidos vivosno sistema.

% 29.05.09 100% 100% ####

#### ####

#### ####

800 800

Percentual deinformações dedeclarações deóbitos e demortalidade infantil nosistema.

% 29.05.09 100% 100% ####

Notificações epidemiológicas por ano.

Un. 29.05.09 836 800

2011


DENOMINAÇÃO6.2

UNID. DE

MED.

2012 20136.3 REFERÊNCIA 6.4 - PPA 7.1

CÓD.7.2

TÍTULO7.3

DESCRIÇÃO7.4

REGIÃO 2010

9 Manutenção dos Serviços deInformações deSaúde

Manutenção do sistemaSINASC (sistema nacional denascidos vivos)

MUN

Manutenção do sistemaEDI –(estoque e distribuição deimunobiológicos)

MUN

Manutenção do sistema SIM(sistema de informação demortalidade)

MUN

800



1. Orgão: 11 – Secretaria Municipal de Saúde2. Unidade Orçamentária: 20 – Fundo Municipal de Saúde3. OBJETIVO DE GOVERNO: 10 – Promover e Ampliar a Prevenção e Atendimento em Saúde4. PROGRAMA: 0005 – Organização e Modernização Administrativa


6.3.1 DATA


10.545.047,91R$ 2.336.070,45R$ 2.525.872,88R$ 2.730.859,51R$ 2.952.245,07R$

1.230.000,00R$ 300.000,00R$ 300.000,00R$ 310.000,00R$ 320.000,00R$

11.775.047,91R$ 2.636.070,45R$ 2.825.872,88R$ 3.040.859,51R$ 3.272.245,07R$

1.Realizar a manutenção daSecretaria de Saúde, otimizandoa administração e os serviçosprestados em saúde. MUN

Manutenção daadministração da secretariacom aquisição de materiaisde consumo, contratação deserviços de terceiros eaquisição de equipamentospermanentes.

MUN

2.062 Manutenção daSecretaria Municipal deSaúde

Manutenção dos profissionaise pagamento de despesacom pessoal daadministração da secretaria.

Total

7.2 TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO

7.4 REGIÃO 2010


2011 2012 2013

8. META6.1

DENOMINAÇÃO6.2

UNID. DE

MED.




1. Orgão: 11 – Secretaria Municipal de Saúde2. Unidade Orçamentária: 20 – Fundo Municipal de Saúde3. OBJETIVO DE GOVERNO: 10 – Promover e Ampliar a Prevenção e Atendimento em Saúde4. PROGRAMA: 0012 – Construção, Conservação, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos


6.3.1 DATA


Unidade de Saúde construída 1 1 1 1

120.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$

Unidade de Saúde reformada 2 1 1 1

820.000,00R$ 480.000,00R$ 240.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$

Unidade de Saúde para ESF construída 1 0 1 0

60.000,00R$ 30.000,00R$ -R$ 30.000,00R$ -R$

Unidade de Saúde para ESF reformada 1 1 1 1

90.000,00R$ 10.000,00R$ 20.000,00R$ 30.000,00R$ 30.000,00R$

Centro de Zoonoses Construída 0 1 0 0

150.000,00R$ -R$ 150.000,00R$ -R$ -R$

1.240.000,00R$ 550.000,00R$ 440.000,00R$ 140.000,00R$ 110.000,00R$

480 480

1027 Construção doCentro deZoonoses

Total

2.Prevenir e controlar doençasinfecto-contagiosas eparasitárias dos animais para oshomens.

Número anualde animaiscastrados.

Un. 29.05.09 240 480 480

Construção do centro decontrole de zoonoses.

MUN

1026 Construção eReforma dePrédios para aESF

Construção e ampliação dasUnidades de Saúdedestinados a manutenção eampliação dosprocedimentos das equipesde ESF.

MUN

Reforma das Unidades deSaúde destinados amanutenção e ampliação dosprocedimentos de saúde. MUN

MUN

Reforma de Unidades deSaúde destinados amanutenção e ampliação dosprocedimentos das equipesde ESF.

MUN

1.Otimizar os serviçosprestados nas Unidades Básicasde Saúde.

Número deprocedimentos realizados nasUBS por ano.

1000Un.

29.05.09

2011 2012

7.4 REGIÃO 2010

190

260

1025 Construção eReforma deUBS

Construção de Unidades deSaúde destinados amanutenção e ampliação dosprocedimentos de saúde.

180 200 220 240

Número deprocedimentos realizados pelasequipes de ESF.

1000Un.

29.05.09 145 160 175 200

2013

8. META6.1

DENOMINAÇÃO6.2

UNID. DE

MED.


7.2 TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO




1. Orgão: 11 – Secretaria Municipal de Saúde2. Unidade Orçamentária: 20 – Fundo Municipal de Saúde3. OBJETIVO DE GOVERNO: 10 – Promover e Ampliar a Prevenção e Atendimento em Saúde4. PROGRAMA: 0028 – Assistência Médica e Sanitária em Geral


6.3.1 DATA


29.976.709,19R$ 6.693.692,30R$ 7.223.526,01R$ 7.745.746,42R$ 8.313.744,46R$

4.060.000,00R$ 900.000,00R$ 1.050.000,00R$ 1.030.000,00R$ 1.080.000,00R$

160.000,00R$ 40.000,00R$ 40.000,00R$ 40.000,00R$ 40.000,00R$

184.000,00R$ 42.000,00R$ 45.000,00R$ 47.000,00R$ 50.000,00R$

280.000,00R$ 70.000,00R$ 70.000,00R$ 70.000,00R$ 70.000,00R$

Unidades de Saúde de Atendimento de

Saúde Mental2 3 3 3

165.000,00R$ 30.000,00R$ 45.000,00R$ 45.000,00R$ 45.000,00R$

34.825.709,19R$ 7.775.692,30R$ 8.473.526,01R$ 8.977.746,42R$ 9.598.744,46R$

2.063 Manutenção dos ServiçosBásicos deSaúde

1.Ampliar e manter os serviçosbásicos de saúde.

Número deprocedimentos realizados nasUBS por ano.

25

2.066

Total

Aquisição de materiais deconsumo, aquisição demedicamentos e contrataçãode serviços de terceiros paraa manutenção do programade saúde mental.

24 25 25 25 MUN

2. Ampliar e manter os serviçosespecializados de saúde mental.

Número deatendimentos em saúdemental realizados porano.

1000Un.

29.05.09

2.065 Manutenção dos ServiçosOdontológicos

Número deatendimentos odontológicos realizados peloCEO por ano.

1000Un.

29.05.09 10

Manutenção dos Serviços deSaúde Mental

MUN45 50 55 60

Aquisição de materiais deconsumo, contratação deserviços de terceiros eaquisição de equipamentospermanentes para o Centrode EspecialidadesOdontológicas (CEO).

MUN10 10 10 10

Número deconsultas ginecológicas epré-natal realizados porano.

1000Un.

29.05.09 40

2.064 Manutenção daPolítica deSaúde daMulher

Aquisição de materiais deconsumo e contratação deserviços de terceiros para amanutenção do programa desaúde da mulher.

Manutenção do consórciointermunicipal de saúde paraconsultas oftalmológicas

Manutenção e nomeação dosprofissionais existentes epagamento de despesa compessoal. MUN

Manutenção das UBS comaquisição de materiais deconsumo, contratação deserviços de terceiros eaquisição de equipamentospermanentes.

MUN

MUN


2013

8. META6.1

DENOMINAÇÃO6.2

UNID. DE

MED.


7.2 TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO 2011 2012

7.4 REGIÃO 2010



1. Orgão: 11 – Secretaria Municipal de Saúde2. Unidade Orçamentária: 20 – Fundo Municipal de Saúde3. OBJETIVO DE GOVERNO: 10 – Promover e Ampliar a Prevenção e Atendimento em Saúde4. PROGRAMA: 0031 – Controle de Doenças Transmissíveis


6.3.1 DATA


508.000,00R$ 127.000,00R$ 127.000,00R$ 127.000,00R$ 127.000,00R$

508.000,00R$ 127.000,00R$ 127.000,00R$ 127.000,00R$ 127.000,00R$ Total

340

Aquisição de materiais deconsumo, contratação deserviços de terceiros eaquisição de equipamentospermanentes para amanutenção do programa deDST/AIDS.

1. Promover a assistência eprevenção de doençassexualmente transmissíveis(DST/AIDS).

Número depacientes infectados porDST/AIDS emtratamento. Un. 29.05.09 MUN330 320

2.067 Manutenção das Ações emDST/AIDS

377 350


2011 2012 2013

8. META6.1

DENOMINAÇÃO6.2

UNID. DE

MED.


7.2 TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO

7.4 REGIÃO 2010



1. Orgão: 11 – Secretaria Municipal de Saúde2. Unidade Orçamentária: 20 – Fundo Municipal de Saúde3. OBJETIVO DE GOVERNO: 10 – Promover e Ampliar a Prevenção e Atendimento em Saúde4. PROGRAMA: 0032 – Pronto Atendimento e Urgência Hospitalar


6.3.1 DATA


20.312.195,72R$ 4.547.228,71R$ 4.856.561,17R$ 5.244.640,23R$ 5.663.765,61R$

1.410.000,00R$ 300.000,00R$ 360.000,00R$ 370.000,00R$ 380.000,00R$

800.000,00R$ 200.000,00R$ 200.000,00R$ 200.000,00R$ 200.000,00R$

150.000,00R$ 150.000,00R$

-R$

Número de pessoas lotadas no SAMU 8 8 8 8

990.683,87R$ 219.853,36R$ 237.441,63R$ 256.436,96R$ 276.951,92R$

Número de Veículos do SAMU 2 2 2 2

228.000,00R$ 57.000,00R$ 57.000,00R$ 57.000,00R$ 57.000,00R$

23.890.879,59R$ 5.474.082,07R$ 5.711.002,80R$ 6.128.077,19R$ 6.577.717,53R$

MUN

Total

Aquisição de materiais deconsumo, contratação deserviços de terceiros eaquisição de equipamentopermanente para amanutenção do programa deSAMU.

2.069 Manutenção doPrograma SALVAR/SAMU

Contratação de profissionaise pagamento de despesacom pessoal do programaSAMU. MUN

2.Manter e ampliar o serviço deatendimento de urgência eemergência SAMU.

Número depessoas atendidas peloSAMU por ano

Un. 29.05.09

MUN

Manutenção da UBS 24Horas com aquisição demateriais de consumo,contratação de serviços deterceiros e aquisição deequipamentos permanentes.

MUN

Realizar parceria com oHospital Padre Jeremias paraampliar a capacidade deatendimento. MUN

2.0681.Manter e ampliar os serviçosde pronto atendimento.

Número deatendimentos realizados noHospital Pe.Jeremias porano.

1000Un.

29.05.09

2011 2012

7.4 REGIÃO 2010

Aquisição de UTI móvelpara promoveratendimento de urgênciaem Saúde MUN

Manutenção dos Serviços dePronto Atendimento

Manutenção dos profissionaise pagamento de despesacom pessoal com a UBS 24Horas.

11090 95 100 105

2013

8. META6.1

DENOMINAÇÃO6.2

UNID. DE

MED.


7.2 TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO


1.044 Aquisição deUTI Móvel



1. Orgão: 11 – Secretaria Municipal de Saúde2. Unidade Orçamentária: 20 – Fundo Municipal de Saúde3. OBJETIVO DE GOVERNO: 10 – Promover e Ampliar a Prevenção e Atendimento em Saúde4. PROGRAMA: 0033 – Saúde da Família


6.3.1 DATA


Número de equipes de ESF 9 9 10 10

12.521.449,85R$ 2.827.812,36R$ 2.992.396,81R$ 3.225.009,49R$ 3.476.231,19R$

330.000,00R$ 75.000,00R$ 80.000,00R$ 85.000,00R$ 90.000,00R$

870.595,20R$ 217.648,80R$ 217.648,80R$ 217.648,80R$ 217.648,80R$

Número de ACS 33 33 33 33

200.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$

56.000,00R$ 14.000,00R$ 14.000,00R$ 14.000,00R$ 14.000,00R$

160.000,00R$ 40.000,00R$ 40.000,00R$ 40.000,00R$ 40.000,00R$

14.138.045,05R$ 3.224.461,16R$ 3.394.045,61R$ 3.631.658,29R$ 3.887.879,99R$

Número deprocedimentos realizados pelasequipes de ESF

Ampliar e Manter a Estratégiade Saúde da Família.

1.029 Aquisição Equipamentos pelo IncentivoAdicional ESF

1.028

Total

Aquisição Equipamentos pelo IncentivoAdicional Bucal

Aquisição de equipamentospermanentes.

MUN

Manutenção da ESF comaquisição de materiais deconsumo e contratação deserviços de terceiros. MUN

Firmar convênios e/ouparcerias com entidades não-governamentais paracontratar agentes de saúdee/ou endemias.

MUN

Aquisição equipamentospermanentes pelo IncentivoAdicional Saúde Bucal

MUN

8 8 8 8

Aquisição de materiais deconsumo e contratação deserviços de terceiros para oprograma de saúde bucal. MUN

2011


DENOMINAÇÃO6.2

UNID. DE

MED.Manutenção daEstratégia deSaúde daFamília

2.070

2012 2013

Unidades deSaúde comAtendimento deSaúde Bucal

Un. 29.05.09 8

Contratação e nomeação deprofissionais e pagamento dedespesa com pessoal com asequipes de ESF e de agentesde saúde.

MUN


7.2 TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO

7.4 REGIÃO 2010



1. Orgão: 11 – Secretaria Municipal de Saúde2. Unidade Orçamentária: 20 – Fundo Municipal de Saúde3. OBJETIVO DE GOVERNO: 10 – Promover e Ampliar a Prevenção e Atendimento em Saúde4. PROGRAMA: 0035 – Desenvolvimento da Vigilância em Saúde


6.3.1 DATA


4.334.596,98R$ 984.650,95R$ 1.051.659,05R$ 1.121.762,03R$ 1.176.524,95R$

1.404.000,00R$ 351.000,00R$ 351.000,00R$ 351.000,00R$ 351.000,00R$

Número de agentes 20 20 20 20

200.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$

60.000,00R$ 15.000,00R$ 15.000,00R$ 15.000,00R$ 15.000,00R$

5.998.596,98R$ 1.400.650,95R$ 1.467.659,05R$ 1.537.762,03R$ 1.592.524,95R$ Total

Firmar convênios e/ouparcerias com entidades não-governamentais paracontratar agentes de saúdee/ou agentes de combate dadengue.

MUN

Firmar convênios e/ouparcerias com entidades não-governamentais visando ocontrole da reproduçãoanimal, vacinação animal eaplicação de açõeseducativas para a população.

MUN

Prevenir, controlar e monitorarsituações de risco à saúdepública.

Número denotificações epidemiológicas por ano.

Un. 29.05.09 0 0 0

Pagamento de despesa compessoal da vigilância emsaúde.

MUN

Manutenção da vigilância emsaúde e sanitária comaquisição de materiais deconsumo, contratação deserviços de terceiros,medicamentos veterinários eaquisição de equipamentospermanentes.

MUN

0 0

2.071 Manutenção daVigilância emSaúde eSanitária

2011


DENOMINAÇÃO6.2

UNID. DE

MED.

2012 20136.3 REFERÊNCIA 6.4 - PPA 7.1

CÓD.7.2

TÍTULO7.3

DESCRIÇÃO7.4

REGIÃO 2010



1. Orgão: 11 – Secretaria Municipal de Saúde2. Unidade Orçamentária: 20 – Fundo Municipal de Saúde3. OBJETIVO DE GOVERNO: 10 – Promover e Ampliar a Prevenção e Atendimento em Saúde4. PROGRAMA: 0036 – Assistência Profilática e Terapêutica


6.3.1 DATA


4.245.000,00R$ 995.000,00R$ 1.000.000,00R$ 1.100.000,00R$ 1.150.000,00R$

4.245.000,00R$ 995.000,00R$ 1.000.000,00R$ 1.100.000,00R$ 1.150.000,00R$ Total

#### ####

2.072 Aquisição deMedicamentos

Aquisição de medicamentosbásicos e essenciais.

MUN

Manter a política de assistênciafarmacêutica.

Percentual dademanda atendida

% 29.05.09 100% 100% ####

2010 2011


DENOMINAÇÃO6.2

UNID. DE

MED.

2012 20136.3 REFERÊNCIA 6.4 - PPA 7.1

CÓD.7.2

TÍTULO7.3

DESCRIÇÃO7.4

REGIÃO



1. Orgão: 11 – Secretaria Municipal de Saúde2. Unidade Orçamentária: 20 – Fundo Municipal de Saúde3. OBJETIVO DE GOVERNO: 10 – Promover e Ampliar a Prevenção e Atendimento em Saúde4. PROGRAMA: 0050 – Proteção dos Direitos Humanos e da Cidadania


6.3.1 DATA


27.000,00R$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$

27.000,00R$ 6.500,00R$ 6.500,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$

24 24 24

Manter as atividades doConselho Municipal de Saúdevisando promover o controlesocial e garantir a participaçãopopular nas decisões da saúdepública.

Número anualde reuniões doCMS

Un. 29.05.09 MUN

Total

24

2.073 Manutenção doConselho Municipal deSaúde

Manutenção do CMS comaquisição de material deconsumo, contratação deserviços de terceiros eaquisição de equipamentospermanentes.

24

2011 2012 2013

8. META6.1

DENOMINAÇÃO6.2

UNID. DE

MED.


7. AÇÕES7.2

TÍTULO7.3

DESCRIÇÃO7.4

REGIÃO 2010




1. Orgão: 11 – Secretaria Municipal de Saúde2. Unidade Orçamentária: 20 – Fundo Municipal de Saúde3. OBJETIVO DE GOVERNO:29 – Garantir Formação Continuada4. PROGRAMA: 0007 – Capacitação na Gestão


6.3.1 DATA


Número de servidores capacitados

62.200,00R$ 15.000,00R$ 15.500,00R$ 15.700,00R$ 16.000,00R$

Número de conselheiros capacitados

12.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$

74.200,00R$ 18.000,00R$ 18.500,00R$ 18.700,00R$ 19.000,00R$

96.722.478,72R$ 22.207.456,93R$ 23.464.106,35R$ 24.708.803,44R$ 26.342.112,00R$

Total

Total do Orgão

Capacitação deConselheiros de Saúde

Capacitação conselheiros desaúde.

MUN

Promover a participação emcursos de formação e dequalificação profissional para aotimização dos serviços desaúde.

Número deservidores capacitados

Un. 29.05.09

Número deconselheiros capacitados

Un. 5 5 5 5

2.075

25

2.074 Capacitação deServidores

Capacitação dos servidoresda Secretaria de Saúdeatravés da participação decursos, eventos, semináriose congressos.

MUN

0 29.05.09

2011 2012 2013

8. META7.3

DESCRIÇÃO7.4

REGIÃO 2010

7 10 15 20


DENOMINAÇÃO6.2

UNID. DE

MED.


7.2 TÍTULO



1. Orgão: 12 – Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social2. Unidade Orçamentária: 16 –Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social3. OBJETIVO DE GOVERNO 14 – Promover emancipação da familia em vulnerabilidade social4. PROGRAMA: 0005 Organização e Modernização Administrativa


6.3.1 DATA


- - - -

R$ 1.639.873,89 R$ 379.117,07 R$ 399.792,71 R$ 418.776,59 R$ 442.187,52

132 142 152 162 172

R$ 10.480.754,00 R$ 2.428.952,77 R$ 2.553.840,02 R$ 2.679.520,53 R$ 2.818.440,68

R$ 12.120.627,89 R$ 2.808.069,84 R$ 2.953.632,73 R$ 3.098.297,12 R$ 3.260.628,20

2013

23

8. META

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


7.2 TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO

23 23 25

2076 Manutenção daSMCAS

Aquisição de materiais eequipamentos, contrataçãode serviços necessários.

2010 2011 2012

7.4 REGIÃO


Manter administrativa efinanceiramente odesenvolvimento dosprogramas, projetos e serviçosda SMCAS; Realizar atualizaçãode recursos humanos daAssistência Social.

Número deprogramas, projetos eserviços

Un. 30.04.09

Total

manutenção do quadrofuncional da Secretaria deAssistência Social

142 152 162 172Nùmero deServidores

MUN

24

Un. 30.04.09 132



1. Orgão: 12 – Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social2. Unidade Orçamentária: 16 –Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social3. OBJETIVO DE GOVERNO 29 – Garantir formação continuada4. PROGRAMA: 0007 Capacitação na Gestão


6.3.1 DATA


R$ 900,84 R$ 209,00 R$ 219,45 R$ 230,43 R$ 241,96

R$ 900,84 R$ 209,00 R$ 219,45 R$ 230,43 R$ 241,96

MUN70% 90% ####

2077

2010


2011 2012 2013

8. META

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


Promover a capacitação e aformação dos profissionais paraa melhoria dos atendimentos daAssistência Social % de servidores

capacitados% 30.04.09 30% 50%

Total

7.2 TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO

7.4 REGIÃO

Capacitação dos Servidoresda SMCAS

Realização de cursos,promover participação emSeminários, palestras efóruns.



1. Orgão: 12 – Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social2. Unidade Orçamentária: 16 –Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social3. OBJETIVO DE GOVERNO| 14 – Promover emancipação da família em vulnerabilidade social4. PROGRAMA: 0018 Atenção à Criança e ao Adolescente


6.3.1 DATA


R$ 69.497,98 R$ 16.124,35 R$ 16.930,57 R$ 17.777,10 R$ 18.665,96

Conselheiros 5 5 5 5

R$ 824.267,48 R$ 188.533,66 R$ 201.399,92 R$ 209.458,39 R$ 224.875,51

R$ 893.765,46 R$ 204.658,01 R$ 218.330,49 R$ 227.235,49 R$ 243.541,47 Total

Manutenção do ConselhoTutelar para propiciar ummelhor atendimento visando agarantia dos direitos da criançae adolescente

MUN

MUN

2079 Manutenção doConselho Tutelar

Manutenção dos salários eencargos dos Conselheiros;Aquisição de materiais eequipamentos, contrataçãode serviços necessários.


6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


7.2 TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO

7.4 REGIÃO 2010 2011 2012 2013

Qualificar o atendimento doconselho tutelar para garantir aaplicação do ECA

Número deatendimentos

Un. 30.04.09

Capacitação eformação dosConselheiros

Realização de cursosespecíficos áreaConselhoTutelar, promoverparticipação em Seminários,palestras e fóruns.

3240

2078



1. Orgão: 12 – Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social2. Unidade Orçamentária:16 – Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social3. OBJETIVO DE GOVERNO 14 – Promover emancipação da família em vulnerabilidade social4. PROGRAMA: 0024 – Assistência Social e Geral


6.3.1 DATA


MUN - - - - -

MUN

MUN 60 70 80 90

MUN R$ 841.936,71 R$ 193.986,20 R$ 205.405,30 R$ 214.669,81 R$ 227.875,40

R$ 841.936,71 193.986,20R$ 205.405,30R$ 214.669,81R$ 227.875,40R$

2080 Manutenção das Políticas Articuladas

Contratação de instituiçãopara a reabilitação dedependentes químicos;Aquisição de equipamentos ematerial permanente.Material de expediente,contratação de serviços edemais necessários para arealização doacompanhamento às pessoasassistidas pelo Programa deApoio ao Toxicômano.

Total

Estimular políticas alternativasde geração de trabalho e renda,fomentando a organização dostrabalhadores de forma solidáriae auto-gestionária.

Fomentar funcionamento e gestão de consórcios públicos estabelecendo parcerias entre as Prefeituras; incentivar cooperativismo

Auxiliar ao dependente químicocom a finalidade de recuperá-loe reintegrá-lo a sociedade pormeio de Programa de Apoio aoToxicômano.

Nº de pessoas em tratamento

Un. 30.04.09em

apuração

2013

8. META

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


9 Fomentar Consórcios Públicos

7.2 TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO

7.4 REGIÃO 2010


2011 2012



1. Orgão: 12 – Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social2. Unidade Orçamentária:16 – Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social3. OBJETIVO DE GOVERNO 14 – Promover emancipação da família em vulnerabilidade social4. PROGRAMA: 0093 – Atenção a Políticas de Gênero


6.3.1 DATA


R$ 78.506,15 R$ 18.214,35 R$ 19.125,07 R$ 20.081,33 R$ 21.085,40

N° de mulheresbeneficiadas com formação equalificação profissional.

Un. 30.04.09 0 15 15 15 15 MUN

R$ -

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Manutenção do Centro deReferência da Mulher paramelhoria dos atendimentos àsmulheres vítimas de violências

Nº de servidores Un. 30.04.09 10 11

2081

Total

2010

7.2 TÍTULO


Garantir o atendimento integral,humanizado e de qualidade àsmulheres munícipes emsituação de violência; Promovera autonomia econômica efinanceira das mulheresmunícipes em situação deviolência; Proceder a umdiagnóstico quantitativo equalitativo sobre os serviços deprevenção e atenção àsmulheres em situação deviolência no Município;Procedera um diagnóstico quantitativo equalitativo sobre os serviços deprevenção e atenção àsmulheres em situação deviolência no Município;Promover a igualdade degênero, raça e etnia nasrelações de trabalho através daimplementação de políticas deações afirmativas quereafirmem a condição dasmulheres como sujeitos sociais

9

2012 2013

7. AÇÕES

7.3 DESCRIÇÃO

7.4 REGIÃO

2011

8. META

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

97 8

Manutenção do CRM

Manutenção das Políticas deGênero

Instituir rede de atendimentoàs mulheres em situação deviolência no município,englobando os seguintesserviços: Posto de Atendimentona 1ª e 2ª Delegacia de polícia,Centro de Referência, CasaAbrigo à partir da sua criação,serviços de saúde, DefensoriaPública e programas sociais detrabalho e renda, de habitação,de educação, cultura eacompanhar o cumprimento dalegislação que assegura osdireitos da mulher e orientar oencaminhamento de denúnciasrelativas à discriminação eviolência. Realizar parceriascom entidades governamentaise/ou não-governamentais; criaro Fundo Municipal dos Direitosda Mulher – Fundo Lilás;estimular, adotar e fazerparcerias que promovam asatividades econômicas demulheres empreendedoras no

Aquisição de equipamento,materiais e serviços necessáriosà manutenção do Centro deReferência da Mulher; Realizarfóruns, seminários, campanhase publicações para divulgação eprevenção para socializar asinformações; Implantar umsistema municipal deinformação sobre violenciacontra mulher; Participar deprocesso de capacitação etreinamento dos profissionaisatuantes nos serviços daCoordenadoria e; Participar deforuns para articulação deações e recursos para políticasde gênero

MUN



1. Orgão: 12 – Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social2. Unidade Orçamentária:16 – Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social3. OBJETIVO DE GOVERNO 14 – Promover emancipação da família em vulnerabilidade social4. PROGRAMA: 0096 – Atenção a Políticas Públicas da Juventude


6.3.1 DATA


- - - -

R$ 63.957,00 R$ 14.839,00 R$ 15.580,00 R$ 16.360,00 R$ 17.178,00

R$ -

Nº de grêmios estudantis articulados

Un. 30.04.09 0 20 20 20 20 - - - -

Nº de integrantes da

UMECUn. 30.04.09 0 11 11 11 11 R$ -

R$ -

- - - -

R$ -

- - - -

R$ -

R$ 63.957,00 R$ 14.839,00 R$ 15.580,00 R$ 16.360,00 R$ 17.178,00

Articular juntamente comórgãos competentes, paraimplantar emCachoeirinha,ações e projetosque beneficiem os jovens domunicípio; Fomentar o diálogoentre todos os segmentos dasociedade, visando enfrentar osproblemas que atingem osjovens, e propiciar situaçõesque visem a melhoria do meiosocial do mesmo.Realizar fóruns, seminários,campanhas e publicações paradivulgação e debate sobrePolíticas Públicas paraJuventude, envolvendo asociedade civil e as entidadesmunicipais atuantes nessa área.

65

MUN

Total

Realizar um evento, ondemediante este, serão abordadosassuntos de interesse eimportância para o jovem, etambém atividades relacionadasa esporte, cultura e educação.

Implantação do conselhomunicipal de Juventude;Reestruturação dos Grêmiosestudantis e reestruturação daUnião Municipal dos Estudantesde Cachoeirinha – UMEC;Articulação de ações e projetoscom o Estado e a União; Criaçãoda Semana Municipal deJuventude

MUN

Nº de segmentos envolvidos

Un. 30.04.09 0 1 1

Nº de eventos e atividades

relacionadas a PPJS

Un. 30.04.09 3

12

3

12 12

2 2

MUN

Realização de palestras decapacitação e instrução, dentrodas instituições situadas nomunicípio, referente aoMovimento Estudantil.

MUN

12

9 Manutenção das Políticas Públicas da Juventude

Encaminhamento da lei referente a criação do Conselho Municipal de Juventude – COMJUVE.

3

MUN

Manutenção da Coordenadoriade Políticas Públicas paraJuventude

Nº de servidores Un. 30.04.09 3

Adquirir materiais, serviços etodo o necessário para amanutenção da Coordenadoria;Realização decapacitação etreinamento anual, participaçãode foruns para articulação deações para políticas de gênero

3 4 MUN

2082 Manutenção das atividadesde politicaspublicas parajuventude

5. OBJETIVOS6. INDICADOR

7. AÇÕES

7.4 REGIÃO

8. META

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


7.2 TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO

2010 2011 2012 2013

2

Nº de ações/projetos

Un. 30.04.09 0

Nº de participantes do

conselhoUn. 30.04.09 0

2

0 3

22



1. Orgão: 12 – Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social2. Unidade Orçamentária: 23 – Fundo Municipal de Assistência Social3. OBJETIVO DE GOVERNO 14 – Promover emancipação da família em vulnerabilidade social4. PROGRAMA: 0018 Atenção à Criança e ao Adolescente


6.3.1 DATA


- - - -

R$ 473.151,77 R$ 108.423,74 R$ 115.564,71 R$ 120.337,18 R$ 128.826,14

R$ 18.016,32 R$ 4.180,00 R$ 4.389,00 R$ 4.608,45 R$ 4.838,87

- - - -

R$ 175.747,94 R$ 40.775,60 R$ 42.814,38 R$ 44.955,10 R$ 47.202,86

Apoiar técnica e/oufinanceiramente projetos darede governamental e nãogovernamental através desubvenções sociaisp/atendimentos sócio-educativos. Aquisição demateriais e serviçosnecessários.

Implementar a municipalizaçãode programa de medidas sócioeducativas em meio aberto comapoio técnica e/ou financeiroem projetos da redegovernamental e nãogovernamental através desubvenções sociaisp/atendimentos sócio-educativos. Aquisição demateriais e serviçosnecessários.

Desenvolver ações sociais parao fortalecimento da auto-estimae o restabelecimento do direitoà convivência familiar ecomunitária da populaçãoinfanto-juvenil; contribuir paraconstrução de um sistemamunicipal de informação (bancode dados) sobre violações aosdireitos da criança e doadolescente, através dainformatização de dadosqualitativos e quantitativos;Inserir as famílias das criançase dos adolescentes vitimadospela violência em programas degeração de trabalho e renda,como também em cursos deformação e qualificaçãoprofissional existente nomunicípio; aquisição demateriais e equipamentos,contratação de serviços para oatendimento do Programa.

Garantir o desenvolvimento doatendimento sócio educativo emmeio aberto e trabalhoeducativo a crianças eadolescentes em situação devulnerabilidade; Implementar amunicipalização de programa demedidas sócio educativas emmeio aberto

MUN

100 120

2084Prestar atendimento psicosocialatravés do Projeto Sentinela àscrianças e adolescentes, bemcomo aos seus familiaresvítimas de exploraçãoe/ouabuso sexual.

Nº de atendimentos Un. 29.12.08

N° deadolescentes encaminhados para atendimento para execuçãode medidas PSCe LA

Un. 29.12.08

Manutenção doProjeto Sentinela

2083 Implementação e manutenção da Politica de Atendimento da Criança e Adolescente

Em apuraçã

o

8. META

Índice devulnerabilidade social infanto-juvenil

% 30.04.09

20116.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.

6.3 REFERÊNCIA 6.4 - PPA2010 2012 2013


7.3 DESCRIÇÃO

7.4 REGIÃO

7.1 CÓD.

7.2 TÍTULO

58

Em apuraçã

o

70 84

MUN

MUN



R$ 617.869,80 R$ 143.353,10 R$ 150.520,76 R$ 158.046,80 R$ 165.949,14

R$ 1.284.785,83 R$ 296.732,44 R$ 313.288,85 R$ 327.947,53 R$ 346.817,01

Aquisição de materiais eequipamentos, contratação deserviços necessários para oAbrigo Municipal

30.04.09 12 12 12

2085 Manutenção doAbrigo

12

Reoordenar e implantar novasformas de atendimentosadequadas ao Plano Nacional dePromoção, Proteção e Defesa doDireito de Crianças eAdolescentes à convivênciafamiliar e comunitária, e aoEstatuto da Criança eAdolescente

Nùmero de vagas Un. 12

Total

MUN



1. Orgão: 12 – Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social2. Unidade Orçamentária: 23 – Fundo Municipal de Assistência Social3. OBJETIVO DE GOVERNO| 14 – Promover emancipação da família em vulnerabilidade social4. PROGRAMA: 0020 - Atenção à Família


6.3.1 DATA


R$ 194.462,33 R$ 45.117,56 R$ 47.373,44 R$ 49.742,11 R$ 52.229,22

- - - -

R$ 819.739,00 R$ 187.429,00 R$ 200.314,00 R$ 208.318,00 R$ 223.678,00

Índice de situação de

vulnerabilidade e risco social

%Em

apuração

Nº de atendimentos

Un. 30.04.09 6186 6764 7342 7920 8500 R$ 448.098,83 R$ 103.964,22 R$ 109.162,44 R$ 114.620,57 R$ 120.351,60

MUN.

MUN

MUN.

2086 Manutenção das Políticas de

Atenção à Família

Atender famílias emvulnerabilidade social e quebuscam auxílio no ProgramaBolsa Família; Produzir esistematizar indicadores eíndices territorializados dassituações de vulnerabilidade erisco social a pessoa; Asseguraro direito humano a informação e acesso a rede sócio assistencial,contribuindo para a erradicaçãoda extrema pobreza e para aconquista da cidadania pelaparcela da população maisvulnerável a fome.

2087 Atenção àFamília

Auxiliar os munícipes suprindonecessidades básicasemergenciais (alimentação,documentação, fotos,passagens, transporte. auxíliofuneral, melhoria habitacional eetc). Aquisição de materiais eequipamentos, contratação deserviços necessários; realizaçãode obras e/ou reformas nasdependências dos CRAS

Produção e sistematização deinformações que possibilitem aconstrução de indicadores e deíndices territorializados dassituações de vulnerabilidades eriscos que incidem sobrefamílias/ pessoas nos diferentesciclos de vida através deaquisição de software;Contratação de Serviços;Realização de cadastro defamílias no Cadastro Ùnicop/propiciar o recebimento dobenefício do Bolsa Família;Aquisição de veículo de traçãomecânica; Aquisição deequipamentos e materiais deconsumo; Reavaliação deavaliação social com afinalidade de atendimento decritérios de adesão aoPrograma e avaliação socialpara encaminhamento aprogramas complementares;Acompanhamento familiar porparte do assistente social,psicólogo, e demais técnicos daequipe.

Un. 30.04.09

2088 Manutenção doBolsa Família

2500

Atender as famílias em situaçãode vulnerabilidade econômica esocial, na busca ativa dofortalecimento dos vínculosfamiliares, do pertencimento esociabilidade, como meio deacesso aos direitos sociais. Nº de famílias

em vulnerabilidade

econômico social.

Un. 29.12.08 2000

8500 10000 ####

2010

5. OBJETIVOS6. INDICADOR

7. AÇÕES

2011 2012 2013

8. META

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

9500

2000 2200

Acolher as famílias em situaçãode vulnerabilidade econômica esocial através da escuta e aexpressão da subjetividade;transferir renda direta asfamílias em situação devulnerabilidade econômica esocial; fortalecer os vínculosfamiliares e a inserção dasfamílias nos diversos espaçosde circulação social; prevenirsituação de risco; valorizar efortalecer capacidades epotencialidades; encaminhar afamília e os indivíduos para arede sócio-assistencial.

9000

7.2 TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO

7.4 REGIÃO

Atender às famílias e indivíduosem situação de vulnerabilidadeque buscam auxílio material ouem espécie e orientação; e criaratendimento socialregionalizado conforme regiõesdo OP

Número deatendimentos social acomunidade

2420



N° deatendimento social porRegiões do OPlocalizadas emáreas de

Un. 30.04.09 8952 9847 #### 11915 ####

N° de atendimentos

Un. 29.12.08 480 580 680 780 880 R$ 510.258,39 R$ 118.385,98 R$ 124.305,28 R$ 130.520,55 R$ 137.046,58

26605 29265 32192 35410

R$ 997.293,56 R$ 231.383,90 R$ 242.953,10 R$ 255.100,76 R$ 267.855,80

R$ 2.969.852,11 R$ 686.280,66 R$ 724.108,26 R$ 758.301,99 R$ 801.161,20

MUN.

3219224186 26605 29265

Proporcionar à população emrisco social acesso à refeição apreços populares através damanutenção de um restaurantepopular.

Nº de refeições servidas

Un. 30.04.09 35410

MUN.

2090 Manutenção doRestaurante Popular

Contratação de serviços;Aquisição de materiais eequipamentos

Execução de serviços deproteção básica (CRAS ePBF) e especial(PETI,SENTINELA, ABRIGO,ALBERGUE, COORD. DAMULHER, CEPEFA) ;Aquisição de equipamentos,materiais e contratação deserviços necessários.

2089 Manutenção dos Serviços deProteção SocialBásica àFamília

Total

Constituir unidades de baseterritorial, localizadas em áreasde vulnerabilidade social;Qualificar, ampliar edescentralizar o atendimento deorientação dos munícipes quenecessitam de informaçãojurídica para acessar direitos.



1. Orgão: 12 – Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social2. Unidade Orçamentária: 23 – Fundo Municipal de Assistência Social3. OBJETIVO DE GOVERNO| 14 – Promover emancipação da família em vulnerabilidade social4. PROGRAMA: 0021 - Atenção ao Idoso


6.3.1 DATA


- - - -

R$ 81.523,90 R$ 18.914,50 R$ 19.860,23 R$ 20.853,25 R$ 21.895,92

- - - -

R$ 135.122,43 R$ 31.350,00 R$ 32.917,50 R$ 34.563,38 R$ 36.291,55

- - - -

R$ 8.381,49 R$ 1.944,60 R$ 2.041,83 R$ 2.143,93 R$ 2.251,13

R$ 225.027,82 R$ 52.209,10 R$ 54.819,56 R$ 57.560,56 R$ 60.438,60

Implementação da Política deAtenção aoIdoso

7.1 CÓD.

7.2 TÍTULO

Atenção aoIdoso/Rec. Vinculado

Implementação da Política deAtenção aoIdoso/Rec. Vinc.

Promoção de palestras,capacitações, conferências eeventos de publicização

7.3 DESCRIÇÃO

12 18

24

2093

24

7.4 REGIÃO

2091

9090 90 90


90

24 24 24

18

2092

2012 2013

8. META

2010 2011

Apoiar a pessoa idosa emvulnerabilidade social; Apoiarentidades que prestam serviçode abrigagem

Nº de vagas Un. 30.04.09

Realizar convênio/contratocom lar de idosos e ouinstituições de acolhimento

Aquisição de materiais eserviços; promover cursos,oficinas e palestras

6 12

Un. 30.04.09

7. AÇÕES5. OBJETIVOS 6. INDICADOR

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.

manter e qualificar oatendimento nos Centros deReferência da Assistência Social.Apoiar à pessoa idosa visando àconvivência social, à atualizaçãopessoal, à descoberta depotencialidades e a integraçãocom a família e a comunidade.

Número de idosos

Total

Garantir os Direitos dos idososestabelecidos na PolíticaNacional, Estadual, Municipal,Estatuto do Idoso e demaislegislações

n° de Conselheiros Un. 29.12.08 MUN

MUN

MUN



1. Orgão: 12 – Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social2. Unidade Orçamentária: 23 – Fundo Municipal de Assistência Social3. OBJETIVO DE GOVERNO 14 – Promover emancipação da família em vulnerabilidade social4. PROGRAMA: 0022 - População Migrante e População Adulta de Rua


6.3.1 DATA


- - - -

R$ 109.804,00 R$ 24.123,00 R$ 27.049,00 R$ 27.395,00 R$ 31.237,00

R$ 109.804,00 R$ 24.123,00 R$ 27.049,00 R$ 27.395,00 R$ 31.237,00

Manter e Garantir um espaço deacolhimento 'a população de rua

número de vagas um 30.04.09 MUN

Total

10 12 14

8. META

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


7.2 TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO 20132011 2012

7.4 REGIÃO 2010


Aquisição de Equipamento,Materiais e serviços,realização de obras e /oureformas no albergueMunicipal

16 18

2094 Manutenção doAlbergue



1. Orgão: 12 – Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social2. Unidade Orçamentária: 23 – Fundo Municipal de Assistência Social3. OBJETIVO DE GOVERNO 14 – Promover emancipação da família em vulnerabilidade social4. PROGRAMA: 0023 – Assistência a Pessoa com Deficiência


6.3.1 DATA


R$ 68.219,47 R$ 15.827,72 R$ 16.619,11 R$ 17.450,07 R$ 18.322,57

- - - -

R$ 113.713,17 R$ 26.436,32 R$ 27.685,05 R$ 29.069,19 R$ 30.522,61

- - - -

R$ 349.934,17 R$ 79.835,79 R$ 85.547,37 R$ 88.818,98 R$ 95.732,03

R$ 531.866,81 R$ 122.099,83 R$ 129.851,53 R$ 135.338,24 R$ 144.577,21

Manter Centro de Atendimentoà criança e ao adolescente comdeficiência, prioritariamente emsituação de vulnerabilidadesocial,assegurando um espaçode desenvolvimento de suashabilidades e potencialidades,onde profissionais de diferentesáreas possam atuar dialogandoe refletindo de formainterdisciplinar sobre suas ações

Número devagas

5 5 5 5

7.2 TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO

30.04.09 50 60 70 80

30.04.09

Un.

Promover a capacitação dosprofissionais do Centro deAtendimento à criança e aoadolescente Nº de

profissionais capacitados

Un. 30.04.09

Capacitação deProfissionais doCEPEFA

Realizar cursos específicospara os técnicos do CEPEFA;contratação deassessoramento técnico;aquisição de materiais,equipamentos e serviçosnecessários.

7.4 REGIÃO 2010

6.4 - PPA

5

2013


6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.

6.3 REFERÊNCIA2011 2012

7.1 CÓD.

Un. 126126

2097

Total

Financiamento dos serviços deproteção sócio-assistencial depessoas com deficiência emsituação de vulnerabilidadesocial

Nº de pessoascom deficiênciaassistidas

2095

MUN

MUN

126 126 126

90

2096 Manutenção doCEPEFA

Aquisição de equipamento,materiais e serviços;Formação dos profissionaisda rede de atendimentosócio-assistencial; Cadastramento dosmunícipes com deficiênciapara formação do banco dedados; Atendimento acrianças e a adolescentescom transtornos dodesenvolvimento global e/oudeficiência mental e a suasfamílias nas áreas de serviçosocial, educação e saúde.

Atenção aPessoas Portadoras deNecessidades Especiais

Apoiar técnica e/oufinanceiramente as entidadesgovernamentais e não-governamentais.

MUN



1. Orgão: 12 – Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social2. Unidade Orçamentária: 24 – Fundo Municipal de Assistência Social3. OBJETIVO DE GOVERNO 14 – Promover emancipação da família em vulnerabilidade social4. PROGRAMA: 0018 - Atenção a Criança e Adolescente


6.3.1 DATA


Número de crianças e adolescentes em situação de risco

% 29.12.08Em

apuração

- - - -

Número de crianças e adolescentes em situação de risco

em apuraçã

o R$ 255.071,26 R$ 57.826,46 R$ 62.437,58 R$ 64.553,71 R$ 70.253,51

R$ 255.071,26 R$ 57.826,46 R$ 62.437,58 R$ 64.553,71 R$ 70.253,51

R$ 19.297.595,73 R$ 4.461.033,54 R$ 4.704.722,75 R$ 4.927.889,88 R$ 5.203.949,56

2098

2011 2012

7.4 REGIÃO

2010 2013

8. META

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


7.2 TÍTULO

7.3 DESCRIÇÃO

5. OBJETIVOS

Total do Orgão

Total


MUN

Promover as políticas deatenção a criança e adolescenteGarantir articulação,mobilização e qualificação darede de proteção integral àcriança e ao adolescente,visando garantir a qualidade, aresolutividade e o controlesocial dos serviços prestados;Manter administrativamente efinanceiramente odesenvolvimento das ações doCOMDICA; Garantir aqualificação do atendimento darede de proteção integral àcriança e ao adolescente.

Manutenção doFUMDICA

aptar, aplicar recursos e fixarprioridades para a execuçãodas ações; Apoiarfinanceiramente asentidades; Capacitação equalificação Aquisição deequipamentos, materiais eserviços; organizar e/ouparticipar de fóruns, pré-conferências, conferências,seminários e encontros;Apoiar financeiramente asentidades; Promover açõesarticuladas entre entidadesnão-governamentais e entreestas e os setoresgovernamentais. Promoverações articuladas entreentidades não-governamentais e entreestas e os setoresgovernamentais.



1. Orgão: 13 – Procuradoria-Geral do Município2. Unidade Orçamentária: 13.17 – Procuradoria-Geral do Município3. OBJETIVO DE GOVERNO : 3 Garantir responsabilidade Econômica4. PROGRAMA: 0002 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário


6.3.1 DATA


40.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$

40.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$

R$ 80.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

Aquisição de equipamentospermanentes e de materiaisde consumo de forma aestruturar o espaçoconveniado para dar suporteaos servidores junto aoFórum.

2013

8. META


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

20105. OBJETIVOS


2011 2012

Total

Equipar o Departamento deExecução Fiscal com dadosda Fazenda; Otimizar aorganização do cadastro deprocessos junto com a SMF ea implementação de sistemaintegrado entre PGM/SMFpara acesso aos registros dedívida ativa; Agilizar atransferência do sistema deinformações, SMF-PGM, parafacilitar o ingresso deexecuções.

Promover a cobrança da dívidaativa do Município encaminhadapela Fazenda, contribuindo paraa execução da receita.

Manutenção doPosto deAtendimento da PGM

2099



1. Orgão: 13 – Procuradoria-Geral do Município2. Unidade Orçamentária: 13.17 – Procuradoria-Geral do Município3. OBJETIVO DE GOVERNO : 3 Garantir responsabilidade Econômica4. PROGRAMA: 0003 – Processo Judiciário


6.3.1 DATA


1.870.000,00R$ R$ 600.000,00 R$ 460.000,00 R$ 360.000,00 R$ 450.000,00

940.000,00R$ R$ 300.000,00 R$ 280.000,00 R$ 160.000,00 R$ 200.000,00

100.000,00R$ R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00

R$ 2.910.000,00 R$ 925.000,00 R$ 765.000,00 R$ 545.000,00 R$ 675.000,00

Dar prosseguimento aprocessos de despropriaçãoamigável ou judicial doMunicípio, quando essencialpara a política habitacional, deregularização fundiária e dedesnvolvimento, disponibilizando os recursoshumanos necessários.

Estabelecer parcerias comdemais órgãos para regularizaráreas públicas municipaisocupadas e loteamentosclandestinos e irregulares. Número de

ocupações irregulares

em apuração

Política deRegularização Fundiária noMunicípio

9

proceder notificações;regularização da Vila Anair;traçar novo mapa;cadastrar ocupantes;proceder registro daocupação;Contratar consultoria;desapropriar área;regularizar ocupação com aemissão de título

2101 Política deRegularização Fundiária noMunicípio

priorizar pagamentosnecessários a implementaçãodas políticas públicas;executar indenizações debenfeitorias emreassentamentos; Efetuarpagamentos de indenizaçõesjudiciais e administrativas.

2010 2011 2012 2013

8. META

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.


CÓD.

Total

estabelecer parcerias com oTRT 4ª Região para manterpagamentos mensais;Empenhar valor global doTJRS.

Regularizar áreas através docompetente registro;cadastrar loteamentos eregistrar as ocupações dafato; solicitar levanatmentosde investimentos públicosem áreas de ocupação

Manter pagamento dosprecatórios e parcelamentosexistentes

Sentenças Judiciais

2100

5. OBJETIVOS


TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO



1. Orgão: 13 – Procuradoria-Geral do Município2. Unidade Orçamentária: 13.17 – Procuradoria-Geral do Município3. OBJETIVO DE GOVERNO : 33 - Ter Infra-estrutura moderna, adequada e funcional4. PROGRAMA: 0005 – Organização e Modernização Administrativa


6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE 2010 2011 2012 2013 8.2 - Valor Estimado / Total

3.865.000,00R$ R$ 910.000,00 R$ 960.000,00 R$ 980.000,00 R$ 1.015.000,00

191.364,80R$ R$ 44.487,60 R$ 46.711,98 R$ 49.047,58 R$ 51.117,64

25.000,00R$ R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 4.000,00

4.081.364,80R$ 961.487,60R$ 1.013.711,98R$ 1.036.047,58R$ 1.070.117,64R$

Adquisição programas decontrole e gestão deexpedientes administrativose judiciais

formação de pessoal edespesas de capital;criar sistema de controle ede acordos judiciais;ter condições físicasadequadas e funcionais;promover a execução dadívida ativa

disseminar as informações on-line através de programas de controle e gestão;interligar setores internos;

Ampliação eManutenção daRede deInformática Local

2104

Manutenção doFundo deReaparelhamento da PGM -FURPGM

2103Reformulação do Fundo deReaparelhamento daProcuradoria-Geral doMunicípio.

Possibilitar a realização dasatividades administrativas e demanutenção dos serviços.dar suporte jurídico às açõesgovenamentais que objetivam arealização de políticas públicasque necessitam atuação judicial.Agilizar com eficiência oandamento de processosjudiciais e demaisprocedimentos da PGM.

Manutenção daProcuradoria-Geral doMunicípio

2102 Equipar os setores comequipamentos de informáticapara cada servidor. Colocaros equipamentos em rede.Interligar a PGM à SMF(execução) e SMS (açõesjudiciais). Implantar controlede processos. Criar fluxosinternos. Adquirirprogramas; implementar programa derelatórios de gestão;criar gabinetesespecializados;Contrato com serviços deinformações judiciárias,perícias judiciais e contábeis;manunteção de pessoal civile nomear servidoresnecessários à ampliação dacapacidade instalada doórgão. - outros serviços deterceiros;implementar gabinetes;criar assessoriasnecessárias;cobrar resultado;Contratação de serviçostécnicos especializados paraacompanhamento dedemandas judiciaisNomear servidoresnecessários à ampliação dacapacidade instalada doórgão. Nomear servidores

2011 2012 2013

8. META7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

20105. OBJETIVOS


6.1 DENOMINAÇÃO6.2 UNID. DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

Total



1. Orgão: 13 – Procuradoria-Geral do Município2. Unidade Orçamentária: 13.17 – Procuradoria-Geral do Município3. OBJETIVO DE GOVERNO: 29 - Garantir Formação Continuada4. PROGRAMA: 0007 – Capacitação na Gestão


6.3.1 DATA


24.000,00R$ R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00

24.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$ 6.000,00R$

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

8. META

2011 2012 20132010

Qualificar o quadro de pessoalda área administrativa; Integraras ações da Procuradoria comas ações do Governo na buscade resultado eficaz

Capacitção deRecursos Humanos -PGM

2105 Capacitação de procuradoresem áreas específicas;organização semináriosinternos;participação de cursos deformação dos demaisórgãos;designação de servidor paraparticipar de comissões egrupos de gestão

7.1

CÓD.


TÍTULO

Total

5. OBJETIVOS




1. Orgão: 13 – Procuradoria-Geral do Município2. Unidade Orçamentária: 13.17 – Procuradoria-Geral do Município3. OBJETIVO DE GOVERNO : 33 - Ter Infra-estrutura moderna, adequada e funcional4. PROGRAMA: 0010 – Documentação e Bibliografia


6.3.1 DATA


8.000,00R$ R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

8.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$

7.103.364,80R$ 1.914.487,60R$ 1.806.711,98R$ 1.609.047,58R$ 1.773.117,64R$

Atualização completa do acervobibliográfica da PGM, visandoatender de forma qualificada ocorpo de procuradores.

7.3

DESCRIÇÃOelaborar relação referênciade títulos necessários aotrabalho;adquirir acervo de referênciaem gestão;assinar periódicos;estabelecer convênio comórgão de notóriaespecialização na área dodireito e dos procuradoresjudiciais;promover adequado registroarquivo e guarda do acervo

8. META

2012 20132010 20115. OBJETIVOS


Manutenção doAcervo Bibliográfico

2106.

7.1

CÓD.


REGIÃO

7.2

TÍTULO

Total

Total do Orgão



1. Órgão: 14 - Secretaria Municipal da Cultura2. Unidade Orçamentária: 2108 - Sistema Consolidado de Informações da SMC3. OBJETIVO DE GOVERNO - 32 - Melhorar a disseminação das informações.4. PROGRAMA: 0004 - Informações Estatísticas


6.3.1 DATA


Censo 1 1 1 1

7.500,00R$ 1.800,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$

Questionário - - - -

-R$

7.500,00R$ 1.800,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$ 1.900,00R$

5. OBJETIVOS


6.1 DENOMINAÇÃO

6.4 - PPA 7.1

CÓD.

85% 90% 95% ####

2107

6.2 UNID.

DE MED.


Regularizar osregistros nasecretaria dacultura,sobre aprodução cultural deCachoeirinha.

% regularizado30.04.09 80%

Sistema Consolidado deInformação daSMC.

7.2

TÍTULO

7.4

REGIÃO

2010 2011

7.3

DESCRIÇÃOElaboração, divulgação eimplementação dequestionário/formulario, umcenso cultural emCachoeirinha (umaradiografia sobre a produçãocultural da Cidade.

MUN

Realizar pesquisas sobre ascaracterísticas de produçãocultural no Município paraestabelecimento de umprograma de ações no sentidode atender as necessidades dapopulação. Nº de projetos

nas áreasculturais protocolados nasecretaria dacultura (pormês).

Un. 30.04.09 50 54 56 MUN

Total

60

9 Pesquisa de campo-censocultural.

58



8. META


6.3.1 DATA


Cursos 4 1 3 1

2.100,00R$ 940,00R$ 230,00R$ 700,00R$ 230,00R$

2.100,00R$ 940,00R$ 230,00R$ 700,00R$ 230,00R$

1. Órgão: 14 - Secretaria Municipal da Cultura2. Unidade Orçamentária: 14.18 - Capacitação de Servidores3. OBJETIVO DE GOVERNO: 29 - Garantir a Formação Continuada4. PROGRAMA: 007 - Capacitação na Gestão

5. OBJETIVOS


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.

2013

90% 95% MUN

2108 Capacitação de Servidores daSMC

Promover a participação dosservidores da Secretaria emcursos, seminários,congressos Etc...

6.3 REFERÊNCIA 6.4 - PPA20112010

30.04.09

2012

####70% 80%

Total

Qualificar e capacitar osservidores da Secretaria, paraum melhor desenvolvimento desuas atividades. % de Servidor

Capacitado%



8. META


6.3.1 DATA


213.313,00R$ 49.491,00R$ 51.966,00R$ 54.564,00R$ 57.292,00R$

Folha de Pagamento

3.756.923,00R$ 902.059,00R$ 882.672,00R$ 927.946,00R$ 1.044.246,00R$

4 Computadores 1 1 1 1

8.836,00R$ R$ 2.209,00 R$ 2.209,00 R$ 2.209,00 R$ 2.209,00

3.979.072,00R$ 953.759,00R$ 936.847,00R$ 984.719,00R$ 1.103.747,00R$

1. Órgão: 14 - Secretaria Municipal da Cultura2. Unidade Orçamentária: 14 Manutenção da Secretaria Municipal da Cultura3. OBJETIVO DE GOVERNO: 13 - Promover Cultura de Qualidade4. PROGRAMA: 0005 - Organização e Modernização Administrativa

5. OBJETIVOS


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.

2013

100% 100% #### #### ####


2011

MUN

Aquisição de materiaispermanentes, materiais deconsumo e demaisnecessários para amanutenção da SMC.

Aquisição de equipamentosmateriais permanentes.

MUN

#### ####

Manutenção da Folha dePagamento e nomeações deconcursados.

20122010

MUNManter a folhade pagamentoem dia.

% 30.04.09 100% 100% ####

13

Manter as competencias dasecretaria de cultura

Manter asatividades básicas da SMCem dia.

% 30.04.09

Número deequipamentos de informáticaem atividade(Computador) .

Un. 30.04.09 9 10 11 12

2109 Manutençãoda SecretariaMunicipal daCultura

Total



8. META


6.3.1 DATA


350.000,00R$ 150.000,00R$ 100.000,00R$ 100.000,00R$

350.000,00R$ 150.000,00R$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ -R$

1. Órgão: 14 - Secretaria Municipal da Cultura2. Unidade Orçamentária: 14.18 - Desenvolvimento Cultural3. OBJETIVO DE GOVERNO: 33 - Ter infra-estrutura moderna, adequada e funcional4. PROGRAMA: 12 - Construção, conservação, ampliação e reforma de Prédios Públicos.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.

80% 90% MUN

1030 Construção daBiblioteca Pública

Transferência da BibliotecaMunicipal e qualificação daestrutura atual, considerandoo acesso aos portadores denecessidades especiais.


20112010 2012 2013

####60% 70%

Qualificar a estrutura daBiblioteca Municipal

Grau desatisfação dapopulação (quantidade depessoas satisfeitas comos atendimentosrealizados).

% 30.04.09

Total



8. META


6.3.1 DATA


Eventos

2.251,00R$ 522,00R$ 549,00R$ 576,00R$ 604,00R$

Consumo

1.485,00R$ 344,00R$ 362,00R$ 380,00R$ 399,00R$

-R$

3.736,00R$ 866,00R$ 911,00R$ 956,00R$ 1.003,00R$

1. Órgão: 14 - Secretaria Municipal da Cultura2. Unidade Orçamentária: 14.18 - Atividades Culturais e Desportivas de Atenção ao Idoso3. OBJETIVO DE GOVERNO: 13 - Promover Cultura de Qualidade4. PROGRAMA: 21 Atenção ao Idoso

5. OBJETIVOS


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.Estabelecer programas culturaisque atendam à terceira idade

Numero dehabitantes commais de 50 anosem Cachoeirinha.

% 30.04.09 40 50% 60% 70% 80%


20112010 2012 2013

2110 AtividadesCulturais eDesportivas deAtenção aoIdoso.

Organização e financiamentode atividades culturaisespecificamente para estafaixa etária.

MUN

Participação daspessoas damelhor idadenos eventos eatividades realizadas pela

Un. 30.04.09 150 170 200

9

Total

15

MUN

Atividades naMelhor Idade

Desenvolver calendário deatividades na melhor idade

Numero depedidos ereivindicações de entidadespara realizaçãode atividades

Un. 30.04.09

220 250

4

Aquisição de equipamentos,materiais de consumo,materiais permanentes econtratação de serviços.

6 8 10



8. META


6.3.1 DATA


57.927,00R$ 57.927,00R$

57.927,00R$ 57.927,00R$ -R$ -R$ -R$

1. Órgão: 14 - Secretaria Municipal da Cultura2. Unidade Orçamentária: 14.18 - Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais3. OBJETIVO DE GOVERNO: 33 Ter infra-estrutura moderna, adequada e funcional4. PROGRAMA: 12 Construção, Conservação, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos

7.4

REGIÃO

2010 2011 2012 20135. OBJETIVOS


6.1 DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

1

Construção, reforma eampliação da Casa daCultura.

MUN

Total

1 1

1031 Construção daCasa daCultura

Oferecer à Cidade deCachoeirinha novos espaçospara o exercício da expressãocultural.

Construção daCasa da Culturae Criação doCentro deEventos.

Un. 30.04.09 0 1



8. META


6.3.1 DATA


48.779,00R$ 11.318,00R$ 11.883,00R$ 12.477,00R$ 13.101,00R$

48.779,00R$ 11.318,00R$ 11.883,00R$ 12.477,00R$ 13.101,00R$

1. Órgão: 14 - Secretaria Municipal da Cultura2. Unidade Orçamentária: 14.18 - Manutenção das Atividades dos Espaços Culturais3. OBJETIVO DE GOVERNO: 13 - Promover Cultura de Qualidade 4. PROGRAMA: 46 Qualificação de Espaços Culturais

5. OBJETIVOS


6.1 DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.


CÓD.

1

2111 Manutençãodas Atividadesdos EspaçosCulturais

Manutenção das atividadesda Casa do Leite,Memória doPatrimônio,Casa da Cultura eParcão (Material deexpediente, equipamentos eserviços.

MUN

Total

2013

Oferecer à Cidade deCachoeirinha novos espaçospara o exercício da expressãocultural.

Numero deespaços culturais existente

Un. 30.04.09 1 1 1 1

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

2010 2011 2012



8. META


6.3.1 DATA


Projetos 8 10 12 12

162.146,00R$ 37.620,00R$ 39.500,00R$ 41.477,00R$ 43.549,00R$

162.146,00R$ 37.620,00R$ 39.500,00R$ 41.477,00R$ 43.549,00R$

1. Órgão: 14 - Secretaria Municipal da Cultura2. Unidade Orçamentária: 14.18 - Desenvolvimento Cultural3. OBJETIVO DE GOVERNO: 13 - Promover Cultura de Qualidade4. PROGRAMA: 47 - Descentralização da Cultura - FUCCA

5. OBJETIVOS


6.1 DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.


2012 2013

Possibilitar aos produtoresCulturais de Cachoeirinha(artistas, entidades, etc...) oexercício e desenvolvimentocontínuo de suaspotencialidades e habilidadesArtístico - Cultural, através deapoio financeiro do poderpúblico.

Numero deProjetos aprovados noFucca

Un. 30.04.09 6 8 10

7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

2010 2011

Manutenção e ampliação doFUCCA - Fundo da Cultura deCachoeirinha. Criação da LICCA

MUN12 12

2112 Manutençãodo FundoMunicipal daCultura -FUCCA.

Total



8. META


6.3.1 DATA


Gastos com Conferência

4.100,00R$ -R$ 2.000,00R$ 2.100,00R$

Numero de Beneficiados 2 3 4 4

6.500,00R$ 1.000,00R$ 1.500,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$

Manutenção

R$ 1.027 R$ 240 R$ 251 R$ 262 R$ 274

2.883,47R$ 669,00R$ 702,45R$ 737,57R$ 774,45R$

1. Órgão: 14 - Secretaria Municipal da Cultura2. Unidade Orçamentária: 14.18 - Desenvolvimento Cultural

7. AÇÕES7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

3. OBJETIVO DE GOVERNO: 13 Promover Cultura de Qualidade4. PROGRAMA: 49 - Desenvolvimento Cultural e Esportivo

5. OBJETIVOS

6. INDICADOR

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.


MUN

0 2 3 4 4

Contribuição financeira parapessoas, entidades(Contrapartida dasEntidades) e ou instituiçõesque representem o Municípioem eventos ou IntercâmbiosCulturais. Demonstração da produçãoCultural de Cachoeirinha emoutras regiões do País,através de convênios eparcerias. Promoção de encontrosEstaduais da Cultura emCachoeirinha

Realização bianual daConferência Municipal daCultura. Construção de um programapermanente de formação dosartistas locais.

1 0 1 0 1

2010 2011 2012 2013

Desenvolvimento Cultural

4

Numero deEntidades eProdutores Culturais beneficiados.

Un. 30.04.09

Criarr Foruns e ou eventosdemocráticos para discuçção,debates, formação e divulgaçãoda produção culural dos artistasde Cachoeirinha, em comopromover o intercambio destaprodução em outras regiões.Desenvolver, dentro da políticacultural de Cachoeirinha, ações,programas e projetos de cunhoespecífico para construção daidentidadde cultural doMunicípio, envolvendo, paraisso, as entidades sociaisorganizadas

30.04.09

Numero deConferências Municipais daCultura realizadas.

Bianual 30.04.09

MUN4

MUN

Numero deCTG's emCachoeirinha.

Un. 30.04.09 4 4

Implantação e estruturação(com apoio financeiro) deprojetos/ações de cunhotradicionalista e folcloristajunto às Escolas, Associaçõesde Moradores Etc.Realizar atividades decaráter teórico sobretradição e folclore nosmoldes do Projeto CharlasSolidárias, desenvolvido nosCTG´s de Cachoeirinha.

Numero dereuniões feitasnas Associaçõesde Bairros,Clubes de Mãesetc...

Un.

4

4 5 6

Contribuição no organizaçãoe acompanhamento dasreuniões do ConselhoMunicipal da Cultura CMC.Instrução a Clubes eentidades para odesenvolvimento de projetosde captação recursos.Realização de reuniões detrabalho da SMC nasAssociações de Bairros

7 8

2113



1.801,63R$ 418,00R$ 438,90R$ 460,85R$ 483,89R$

-R$

Reuniões 3 3 3 3

-R$

-R$

Numero de Boletins 6 6 6 6

51.346,52R$ 11.913,00R$ 12.508,65R$ 13.134,08R$ 13.790,79R$

67.658,39R$ 14.240,00R$ 17.400,80R$ 16.594,59R$ 19.423,00R$

Criação da Lei Un. 30.04.09

Numero deMemoriais

Un. 2 2

Reestruturação do setor dememória do Patrimônio doMunicípio. Construção de projetos emparceria com as outrasSecretarias no sentido deaproximar a cidade e o Rio.Instituição da Lei do Tombo.Realização de Festivais demúsica em Cachoeirinha.Construção de parcerias econvênios para realizaçãodestes eventos.

MUN

2

30.04.09 1 2 2

Numero dereuniões feitascom acomunidade.

Un. 30.04.09 1 4 6 8

MUN

2114

9 Articulação junto acomunidade para defesa dademanda da Cultura junto aoOP-Orçamento Participativo. MUN

MUN

30.04.09

Manutenção deDivulgações

Manter a divulgação doboletin de dois em doismeses

Criar implantar a LICCA - Leide Incentivo a Cultura deCachoeirinha, realizadolevantamento dos impostosMunicipais e do Estado.Realização de convênios eparcerias nas esferasMunicipal, Estadual eFederal, com objetivo defomentar, financiar eincentivar a Cultura doMunicípio.

MUN

6 6

1 1

9

0 1 1

Numero deUniversidade daCultura emCachoeirinha.

Un. 30.04.09

62 6

Total

Numero deBoletins feitospor ano.

Un.

Organização de reuniões earticulações paraimplementação do projeto.

0 0 1 1 1

9



8. META


6.3.1 DATA


Semana Farroupilha

270.244,00R$ 62.700,00R$ 65.835,00R$ 69.126,00R$ 72.583,00R$

Diversos Eventos

699.211,00R$ 162.225,00R$ 170.337,00R$ 178.853,00R$ 187.796,00R$

969.455,00R$ 224.925,00R$ 236.172,00R$ 247.979,00R$ 260.379,00R$

Manutenção dos EventosCulturais

####

Total


2012 2013

Aprovação do Calendário deeventos na Câmara deVereadores; Execução eManutenção na SMC,comunicação com demaisSecretarias, Brigada Militar,ACC, CIC e outras entidadesdo Município.

MUN

20112010

Construção de um plano paraqualificação dos eventostradicionalistas com base nocalendário de eventos...

MUN

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃOIncentivar a produção Artística eCultural, através de realizaçõesde eventos, festivais eprogramas. Qualificar os eventostradicionais da cidade, taiscomo: Projeto Verão Cultural,Ronda Crioula, Carnaval eSemana de Cachoeirinha.

2115

Percentual deeventos executados peloCalendário deEventos

% 31.12.08 90%

100% #### ####


4. PROGRAMA: 49 - Desenvolvimento Cultural e Desportivo - Manutenção do Eventos Culturais

5. OBJETIVOS


CÓD.

7.2

TÍTULO

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.

3. OBJETIVO DE GOVERNO: 13 - Promover Cultura de Qualidade



8. META


6.3.1 DATA


-R$

202.863,79R$ 47.066,80R$ 49.420,14R$ 51.891,15R$ 54.485,70R$

202.863,79R$ 47.066,80R$ 49.420,14R$ 51.891,15R$ 54.485,70R$

Elaborar Projetos , através daSECAP, tanto para Feira doLivro, quanto para qualificaçãoda Biblioteca Pública Municipal epara as comunitárias.

1. Órgão: 14 - Secretaria Municipal da Cultura2. Unidade Orçamentária: 14.18 - Desenvolvimento Cultural3. OBJETIVO DE GOVERNO: 13 - Promover Cultura de Qualidade4. PROGRAMA: 49 - Desenvolvimento Cultural e Esportivo - Manutenção da Feira do Livro do Município

5. OBJETIVOS


6.1 DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.


2012 2013

Manter asedições da Feirado Livro

Edições 30.04.09 23ª 24ª 25ª 26ª

7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

2010 2011

27ª

9 Feira do Livrodo Município.

Utilizar setor de Projetos eCaptação de Recursos.

MUN

MUN

2116 Manutençãoda Feira doLivro doMunicípio.

Manter as Atividades da Feira do Livro do Município(Contratação de serviços,estrutura, cachês,sonorizações etc...)

Total



8. META


6.3.1 DATA


-R$

4.504,08R$ 1.045,00R$ 1.097,25R$ 1.152,11R$ 1.209,72R$

74.180,00R$ 17.211,00R$ 18.071,00R$ 18.975,00R$ 19.923,00R$

78.684,08R$ 18.256,00R$ 19.168,25R$ 20.127,11R$ 21.132,72R$

5.929.921,26R$ 1.518.717,80R$ 1.413.432,19R$ 1.478.820,85R$ 1.518.950,43R$

3. OBJETIVO DE GOVERNO: 13 - Promover Cultura de Qualidade


4. PROGRAMA: 46 - Qualificação dos Espaços Culturais - Manutenção da Biblioteca Pública

5. OBJETIVOS


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

6.1 DENOMINAÇÃO

Numero de Leisde incentivo aLeitura.

Un. 30.04.09 1 1

9 Manutenção eQualificação daBiblioteca Pública Municipal.

6.2

UNID.

DE

MED.

6.3 REFERÊNCIA

2

100% ####

2012 2013

6.4 - PPA

20112010

Realização de pesquisassobre a Lei - ver a real.Implantar a Lei de incentivoa Leitura. MUN

3

Total

Total do Orgão

####

Ampliação e aprimoramentodo acervo bibliográfico eaudiovisual, bem como aaquisição de equipamentos emateriais necessários amanutenção da Biblioteca.Implantação de um sistemainformatizado para gestão doacervo. Aproximação do cidadão comos meios tecnológicos,através da manutenção doTele Centro.Manutenção do LIvro Lido,em parceria com a SMED.Realização de atividadesculturais e literárias noespaço da Biblioteca Pública,com intuito de aproximar osleitores.

Desenvolver projetos eatividades visando á formaçãode novos Leitores.

1 1 1

MUN

2117 Manutenção eQualificação daBiblioteca Pública Municipal.

#### MUN

4 5 6

Visitação as BibliotecasComunitárias já existentes -ver situação eencaminhamento paraqualificação.

Manter asatividades daBiblioteca Pública Municipal.

% 30.04.09 100

Numero deBibliotecas Comunitárias existentes

Un. 30.04.09



1. Orgão: 15 – Secretaria Municipal de Governo2. Unidade Orçamentária: 15 Secretaria Municipal de Governo3. OBJETIVO DE GOVERNO: 20 - Integrar ações das secretarias em ações de governo com eficácia 4. PROGRAMA: 0005 – Organização e Modernização Administrativa


6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE 2010 2011 2012 2013


R$ 2.766.500,00 R$ 633.800,00 R$ 675.600,00 R$ 703.300,00 R$ 753.800,00

R$ 24.900,00 R$ 5.700,00 R$ 6.100,00 R$ 6.300,00 R$ 6.800,00

R$ 94.100,00 R$ 21.500,00 R$ 23.000,00 R$ 24.000,00 R$ 25.600,00

R$ 112.300,00 R$ 25.700,00 R$ 27.400,00 R$ 28.600,00 R$ 30.600,00

R$ 20.300,00 R$ 4.600,00 R$ 5.000,00 R$ 5.200,00 R$ 5.500,00

R$ 7.400,00 R$ 1.700,00 R$ 1.800,00 R$ 1.900,00 R$ 2.000,00

R$ 48.900,00 R$ 11.200,00 R$ 12.000,00 R$ 12.400,00 R$ 13.300,00

R$ 7.400,00 R$ 1.700,00 R$ 1.800,00 R$ 1.900,00 R$ 2.000,00

R$ 7.400,00 R$ 1.700,00 R$ 1.800,00 R$ 1.900,00 R$ 2.000,00

Total R$ 3.089.200,00 R$ 707.600,00 R$ 754.500,00 R$ 785.500,00 R$ 841.600,00

Editação e publicação deinstituicionais e divulgaçãoas ações, programas eprojetos da secretaria.

MUN

MUN

MUN

MUN

Aquisição de material econtratação serviços graficose de estamparia paraimpressão em material dedivulgação.Pagamento de despesas comcursos, palestras eseminários com a finalidadede treinar e capacitar osservidores.

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

2010


2011 2012 2013

5. OBJETIVOS

MUN

MUN

MUN

MUN

Articular e integrar as ações epoliticas públicas de governo.

2.118 Manter asatividades daSMG.

Manutenção das despesas daFolha de pagamento.


Aquisição de moveis,equipamentos e materiaispermamentes.

Contratação de Serviços deTerceiros Pessoa Fisica eJuridica.

Pagamento de despesas compassagens, diárias eestadias.

Edição e Publicação deEditais da Secretaria.



1. Orgão: 15 – Secretaria Municipal de Governo2. Unidade Orçamentária: 15 Secretaria Municipal de Governo3. OBJETIVO DE GOVERNO 18 - Participar da Sociedade Civil organizada com decisão nas discussões de ambito municipal.4. PROGRAMA: 0009 – Planejamento Governamental

7. 8. META8.1 - Produto/ Unidade

6.3.1 DATA

6.3.2 QUANTIDADE

2011 2011 2012 20138.2 - Valor Estimado

R$ 18.800,00 R$ 4.300,00 R$ 4.600,00 R$ 4.800,00 R$ 5.100,00

R$ 7.400,00 R$ 1.700,00 R$ 1.800,00 R$ 1.900,00 R$ 2.000,00

R$ 7.400,00 R$ 1.700,00 R$ 1.800,00 R$ 1.900,00 R$ 2.000,00

Total R$ 33.600,00 R$ 7.700,00 R$ 8.200,00 R$ 8.600,00 R$ 9.100,00

3900

MUN

Organização anual de umacaravana para percorrer omunicípio, comrepresentantes dacomunidade, assim definidospelos fóruns populares, como objetivo de prestar contasdas obras definidas pelaparticipação popular,podendo para isso fazer acontratação serviços detransporte e a realização dedespesas com refeições.

MUN

Sustenção aos ConselhosMunicipais através deassessoria administrativa emanutenção de estruturabasica necessária à reuniãodos mesmos. MUN

Un.

5. OBJETIVOS 6. INDICADOR6.1

DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.


2010 2011 2012 2013

3800

7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃONúmero médioanual departicipações demunicipes emplenárias doOrçamento Participativo, reuniões dosconselhos eaudiências públicas.

Manter e ampliar a Participaçãoda Sociedade Civil nasDiscussões de Ambito Municipal

Locação de espaços,aquisição bens de consumo,inclusive lanches e refeições,contratação serviços detransportes e realização deoutras despesas necessáriasa organização de encontros,seminários, assembléias,plenárias, audiênciaspúblicas e outros fórunspopulares.

3700360035192008

2.119 Estimulo aparticipação dasociedade civil.



1. Orgão: 15 – Secretaria Municipal de Governo2. Unidade Orçamentária: 15 Secretaria Municipal de Governo3. OBJETIVO DE GOVERNO:11 - Prover ferramentas de promoção de Segurança Pública.4. PROGRAMA: 0016. Defesa contra Sinistroa e Calamidades

7. 8. META8.1 - Produto/ Unidade

6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE 2010 2011 2012 2013


R$ 22.600,00 R$ 5.200,00 R$ 5.500,00 R$ 5.700,00 R$ 6.200,00

R$ 30.000,00 R$ 6.900,00 R$ 7.300,00 R$ 7.600,00 R$ 8.200,00

R$ 22.600,00 R$ 5.200,00 R$ 5.500,00 R$ 5.700,00 R$ 6.200,00

R$ 25.600,00 R$ 6.000,00 R$ 6.400,00 R$ 7.000,00 R$ 6.200,00

Total R$ 100.800,00 R$ 23.300,00 R$ 24.700,00 R$ 26.000,00 R$ 26.800,00

Total do Orgão R$ 3.223.600,00 R$ 738.600,00 R$ 787.400,00 R$ 820.100,00 R$ 877.500,00

MUN

MUN

Aquisição de material dedistribuição gratuita.

MUN

Contratação de serviços deterceiros Pessoa Fisica eJuridica. MUN

2.120 Manter eestruturar aDefesa Civil.

Atender a população contraeventuais sinistros, calamidadesou através de prevenção, contraa possibilidade destes.

Aquisição de material deconsumo.

Aquisição de maquinasequipamentos e materialpermanente.

5. OBJETIVOS 6. INDICADOR6.1

DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.

6.3 REFERÊNCIA

2010 2011

6.4 - PPA

2012 2013

7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO



7.2 7.3 7.4 8.1 Produto/ Unidade6.3.1 6.3.2 2010 2011 2012 2013 TÍTULO DESCRIÇÃO REGIÃO 8.2 Valor Estimado

Nº de equipamentos: 45 37 40 45 45

R$ 71.000,00 R$ 12.000,00 R$ 18.000,00 R$ 26.000,00 R$ 15.000,00

Nº de sistemas: 06 4 4 6 6

R$ 85.000,00 R$ 18.000,00 R$ 20.000,00 R$ 22.000,00 R$ 25.000,00

Nº de equipamentos 85 64 70 83 85

R$ 93.000,00 R$ 18.000,00 R$ 25.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00

R$ 133.000,00 R$ 30.000,00 R$ 32.000,00 R$ 34.000,00 R$ 37.000,00

- - - -

R$ 38.000,00 R$ 8.000,00 R$ 9.000,00 R$ 10.000,00 R$ 11.000,00

R$ 697.000,00 R$ 150.000,00 R$ 165.000,00 R$ 182.000,00 R$ 200.000,00

- - - -

R$ 364.000,00 R$ 79.000,00 R$ 86.000,00 R$ 95.000,00 R$ 104.000,00

Contratação e manutençãode Junta Médica

Mun.

Folha Pagto Servidores

Manter e adquirirequipamentos e materiaispermanentes Mun.


Mun.


Mun.

Mun.

Mun.

Conservação e manutenção enova aquisição de sistemasde informática Mun.

Conservação e manutenção enova aquisição de equipamentosde informática.

Manter e eficientizar os sistemas,os equipamentos, e a infra-estrutura, para a execução dostrabalhos de previdência , e para oatendimento aos beneficiários doFUMAP.

2010

Órgão: 16 Fundo Municipal de Assistência e PrevidênciaUnidade Orçamentária: 31 Fundo Municipal de Assistência e PrevidênciaOBJETIVO DO GOVERNO: 4 Otimizar gastos públicos ou 22 Garantir exelência no atendimento.PROGRAMA: 005 – Organização e Modernização Administrativa

2011 2012 20135. OBJETIVOS6. INDICADOR 7. AÇÕES 8. META

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID. DE Manutenção do

Fundo dePrevidência eAssistência

2121

6.3 REFERENCIA 6.4 - PPA 7.1 CODIGO



R$ 19.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.500,00 R$ 5.000,00 R$ 5.500,00

- - - -

R$ 15.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.500,00 R$ 4.000,00 R$ 4.500,00

R$ 3.000,00 R$ R$ R$ 3.000,00 R$

R$ 103.000,00 R$ 23.000,00 R$ 25.000,00 R$ 26.500,00 R$ 28.500,00

R$ 39.612.911,44 R$ 10.780.215,61 R$ 9.819.581,31 R$ 9.869.965,37 R$ 9.143.149,15

R$ 41.233.911,44 R$ 11.125.215,61 R$ 10.207.581,31 R$ 10.307.465,37 R$ 9.593.649,15 Total

Mun.

Diárias e Passagens

Mun.

RESERVA DO FUNDO

Mun.

Mun.

Realização de estudos sobreergonomia nos locais: postosde trabalho.

Contratar empresa paraRealizar Cálculo Atuarial

Mun.

Manter e atualizar banco dedados dos servidores



7.2 7.3 7.4 8.1 Produto/ Unidade

6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE 2010 2011 2012 2013

TÍTULO DESCRIÇÃO REGIÃO 8.2 Valor Estimado

Nº de cartilhas distribuídas 3200 2750 2900 3050 3200

R$ 4.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

R$ 8.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

- - - -

R$ 4.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

R$ 16.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 Total

Divulgação das atividades doFundo Municipal deAssitência e Previdencia e

Mun.

Serviços de publicaçõeslegais de editais e outros.

Mun.

10. Afirmar uma gestão públicaeficiente, eficaz, transparente,qualificada, modernizada eintegrada, com controle socialsobre as suas ações.

Percentual relativo de atingimento de entrega da cartilha sobre o total dos servidores ativos

% 13.05.09

2011 2012

7.1

CODI

GO

2010

####

2122 Publicação eDivulgação doFUMAP

Confecção e impressão dacartilha dos direitos edeveres dos beneficiários doFUMAP e78% 86% 91% 95% Mun.

20135. OBJETIVOS


6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID. DE MED.

6.3 REFERENCIA 6.4 - PPA

Órgão: 16 Fundo Municipal de Assistência e PrevidênciaUnidade Orçamentária: 31 Fundo Municipal de Assistência e PrevidênciaOBJETIVO DO GOVERNO: 21 Garantir comunicação eficiente com a sociedade otimizando a transparênciaPROGRAMA: 006 – Publicação e Divulgação



7.2 7.3 7.4 8.1 Produto/ Unidade6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE

2010 2011 2012 2013 TÍTULO DESCRIÇÃO REGIÃO

8.2 Valor Estimado

Nº de Servidores / Conselheiros

Treinados 10 12 15 20

R$ 34.000,00 R$ 7.000,00 R$ 8.000,00 R$ 9.000,00 R$ 10.000,00

- - - -

R$ 23.500,00 R$ 5.000,00 R$ 5.500,00 R$ 6.000,00 R$ 7.000,00

R$ 57.500,00 R$ 12.000,00 R$ 13.500,00 R$ 15.000,00 R$ 17.000,00 Total

Mun.

Contratação de empresas ouprofissionais autônomos paratreinamento e assessoria.

Mun.

####

2123 Capacitação dos servidorese conselheirosdo Fundo dePrevidência eAssistência

Cursos, seminários econgressos.

0,00% 50% 60% 75%

18. Promover a Capacitação dosfuncionários e conselheiros emcursos, seminários e congressospara atualização eaperfeiçoamento na áreaprevidenciária e de gestão dosrecursos públicos.

Percentual relativo de

servidores e consultores

treinados sobre o total de

servidores e conselheiros

% 13.05.09Capacitação dos servidorese conselheirosdo Fundo dePrevidência eAssistência


2010

Órgão: 16 Fundo Municipal de Assistência e PrevidênciaUnidade Orçamentária: 31 Fundo Municipal de Assistência e PrevidênciaOBJETIVO DO GOVERNO: 29 Garantir formação continuada.PROGRAMA: 007 – Capacitação da Gestão


6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID. DE



7.2 7.3 7.4 8.1 Produto/ Unidade6.3.1 6.3.2 2010 2011 2012 2013 TÍTULO DESCRIÇÃO 8.2 Valor Estimado

% de execução.

R$ 640.000,00 R$ - R$ 230.000,00 R$ 380.000,00 R$ 30.000,00

R$ 55.000,00 R$ 10.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00

R$ 695.000,00 R$ 10.000,00 R$ 245.000,00 R$ 395.000,00 R$ 45.000,00 Total

Mun.

Conservação e Reforma dasInstalações do Fumap

Mun.

####

1032 Construção ,Conservação, Ampliação eReforma dePrédios

Projeto e construção doprédio sede do Fumap

0,00% 0% 36% 95%

12. Desenvolver uma infra-estrutura moderna, adequada efuncional para execução dostrabalhos e para o atendimentoaos beneficiários do FUMAP.

Percentual relativo de execução da obra sobre o total da obra pronta

% 13.05.09

20116.4 - PPA 7.1 CODI

2010

PROGRAMA: 012 – Construção , Conservação, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos

2012 20135. OBJETIVOS6. INDICADOR 7. AÇÕES 8. META

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

6.3 REFERENCIA

Órgão: 16 Fundo Municipal de Assistência e PrevidênciaUnidade Orçamentária: 31 Fundo Municipal de Assistência e PrevidênciaOBJETIVO DO GOVERNO: 33 Ter infra-estrutura moderna, adequada e funcional



7.2 7.3 7.4 8.1 Produto/ Unidade6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE

2010 2011 2012 2013 TÍTULO DESCRIÇÃO REGIÃO

8.2 Valor Estimado

R$ 31.000,00 R$ 6.000,00 R$ 7.000,00 R$ 8.000,00 R$ 10.000,00

- - - -

R$ 92.000,00 R$ 20.000,00 R$ 22.000,00 R$ 24.000,00 R$ 26.000,00

R$ 12.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

R$ 135.000,00 R$ 29.000,00 R$ 32.000,00 R$ 35.000,00 R$ 39.000,00 Total

Mun.

Gestão econtrole dasReceitas

Contratar empresas paraassessoria na Gestão doFundo

14. Otimizar e eficientizar aarrecadação e gestão dosrecursos do FUMAP garantindocondições técnicas, parapromover a adequada aplicaçãodos recursos e o equilíbriofinanceiro.

2011 20127.1

CODIGO

2010

Despesas com operaçõesfinanceiras

Mun.

Contratação de empresaspara a custodia de títulos evalores

Mun.

2124

20135. OBJETIVOS6. INDICADOR 7. AÇÕES 8. META

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID. DE

6.3 REFERENCIA 6.4 - PPA

Órgão: 16 Fundo Municipal de Assistência e PrevidênciaUnidade Orçamentária: 31 Fundo Municipal de Assistência e PrevidênciaOBJETIVO DO GOVERNO: 23 Realizar planejamento com ênfase na viabilidadePROGRAMA: 0015 – Gestão e controle das Receitas




Nº de aposentados participantes 110 140 176 196

R$ 20.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

R$ 20.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Total

16 Promover Seminario sobre Lazer para os aposentados do FUMAP

2010 20116.4 - PPA 7.1 CODIGO2125 seminário

sobre lazerpara osaposentados

Realizar seminário p/ osaposentados

Mun.

2012 2013

PROGRAMA: 026 – Integração Social

5. OBJETIVOS6. INDICADOR 7. AÇÕES 8. META

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID. DE

6.3 REFERENCIA

Órgão: 16 Fundo Municipal de Assistência e PrevidênciaUnidade Orçamentária: 31 Fundo Municipal de Assistência e PrevidênciaOBJETIVO DO GOVERNO: 12 Promover Desporto e Lazer de Qualidade




Nº de Inativos 232 272 312 352 392

R$ 12.048.000,00 R$ 2.596.000,00 R$ 2.856.000,00 R$ 3.141.000,00 R$ 3.455.000,00

Nº de Pensionistas 69 74 79 84 89

R$ 3.347.000,00 R$ 721.000,00 R$ 793.000,00 R$ 873.000,00 R$ 960.000,00

Nº de Servidores em Aux.Doença 60 75 70 65 60

R$ 6.706.000,00 R$ 1.484.000,00 R$ 1.632.000,00 R$ 1.795.000,00 R$ 1.795.000,00

Nº de Processos 4 4 4 4 4

R$ 76.700,00 R$ 9.100,00 R$ 15.600,00 R$ 23.400,00 R$ 28.600,00

R$ 22.177.700,00 R$ 4.810.100,00 R$ 5.296.600,00 R$ 5.832.400,00 R$ 6.238.600,00

R$ 64.335.111,44 R$ 15.995.315,61 R$ 15.803.681,31 R$ 16.593.865,37 R$ 15.942.249,15

Total

Total do Orgão

Mun.

Realizar o processamento dacompensação previdenciária

Mun.

1 Promover a Previdência dosServidores Municipais,realizando as operações deseguridade social aos servidorespúblicos municipais e seusdependentes no campoprevidenciario, nos termos dalei, e eficientizando acompensação previdenciáris

Mun.

Executar os serviços deprevidência aos Pensionistas

Mun.

2126 seguridadesocial aosservidores eseus dependentes

Executar os serviços deprevidência aos Inativos

Executar os serviços deprevidência aos servidoresem auxilio doença


2010

Órgão: 16 Fundo Municipal de Assistência e PrevidênciaUnidade Orçamentária: 31 Fundo Municipal de Assistência e PrevidênciaOBJETIVO DO GOVERNO: 03 Garantir responsabilidade econômica.PROGRAMA: 027 – Previdência Social Geral


6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID. DE



1. Orgão: 17– Secretaria Municipal de Serv Urbanos2. Unidade Orçamentária: 17.07 SMSU3. OBJETIVO DE GOVERNO 12 - Promover desporto e lazer de qualidade4. PROGRAMA: 0005 – Manutenção da Secret Munic Serv Urbanos


6.3.1 DATA


- - - -

R$ 700.000,00 R$ 100.000,00 R$ 150.000,00 R$ 200.000,00 R$ 250.000,00

- (-) - - - -

R$ 380.000,00 R$ 80.000,00 R$ 90.000,00 R$ 100.000,00 R$ 110.000,00

-

R$ 5.800.000,00 R$ 1.300.000,00 R$ 1.400.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 1.600.000,00

R$ 6.880.000,00 R$ 1.480.000,00 R$ 1.640.000,00 R$ 1.800.000,00 R$ 1.960.000,00 Total

####

Manutenção da Folha de Pagto.Aqauisição de Materiais,equipamentos, serviços e demaisnecessários a manutenção dasatividades da Secretaria.

70% 70% 80% 90%

Administrar os serviços públicosurbanos, promovendo a urbanizaçãoe a manutenção dos logradourtos deforma a prestar um serviçoadequado a população. Propiciaráreas de lazer à população.Implementar os serviços urbanosatravés das praças e jardins.

Índice de satisfação % 01.06.08

1033 Construção eampliação depraças e jardins.

N° de habitantespor praça. (EMAPURAÇÃO)

2128 Manutenção daSMSU

Aquisção de equipamentos emateriais permanentes e demaismateriais e serviços necessáriosp/ manutenção das praças ejardins.

MUN

2127 Manutenção daspraças

Execução e ampliação daspraças dotando-as com osequipamentos necessários.

Propiciar áreas de lazer àpopulação. Implementar os serviçosurbanos através das praças ejardins.

N° de reclamaçõesp/ limpeza/manutenção resolvidas.

% 01.06.09 85% 85% 90% 95% ####


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

2010 20115. OBJETIVOS


6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.

2012 2013



1. Orgão: 17 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos2. Unidade Orçamentária: 17.09 Manutenção Serv Iluminação Pública3. OBJETIVO DE GOVERNO: 7. Planejar e controlar o crescimento urbano4. PROGRAMA: 0053 Iluminação de Vias Urbanas e Logradouros


6.3.1 DATA


- - - -

R$ 6.500.000,00 R$ 1.475.000,00 R$ 1.575.000,00 R$ 1.675.000,00 R$ 1.775.000,00

R$ 1.100.000,00 R$ 275.000,00 R$ 275.000,00 R$ 275.000,00 R$ 275.000,00

R$ 7.600.000,00 R$ 1.750.000,00 R$ 1.850.000,00 R$ 1.950.000,00 R$ 2.050.000,00

Ampliação dosistema deiluminação.

Ampliação do sistema deIluminação com efientização.

1034

Total

Ampliar, bem como manter umsistema eficiente de iluminaçãopúblicae proporcionar, além daeconomia, uma maior segurança aComunidade.

Consumo deenergia média-mensal (kw/h)

% 01.06.09 MUN

Percentual dosistema comiluminação eficienye (n° depontos eficientesem relação aototal).

%

2129 Manutenção dosServiços deIluminação Pública

Aquisição de materias, emateriais permanentes, serviçose demais necessários amanutenção do sistema deiluminação.

05.09.4807 80% 85% 90% 95% ####

5. OBJETIVOS


2011 2012 2013

8. META

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

2010



1. Orgão: 17– Secretaria Municipal de Serviços Urbanos2. Unidade Orçamentária: 20 – Fundo Municipal de Saúde10.10 Limpeza Pública3. OBJETIVO DE GOVERNO - 15. Promover gestão ambiental.4. PROGRAMA: 0056 – Manutenção Serv Limpeza Pública


6.3.1 DATA


- - -

R$ 23.427.000,00 R$ 4.802.000,00 R$ 5.755.000,00 R$ 5.685.000,00 R$ 7.185.000,00

R$ 420.000,00 R$ 90.000,00 R$ 100.000,00 R$ 110.000,00 R$ 120.000,00

R$ 23.847.000,00 R$ 4.892.000,00 R$ 5.855.000,00 R$ 5.795.000,00 R$ 7.305.000,00 Total

8. META

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


Aquisição de equipamentos emateriais permanente, materiais,serviços e demais necessidadesa manutenção das atividades delimpeza urbana. Criação depontos para depósito de lixoinerte(Eco-Pontos); e novasrotas para recolhimento de lixodomiciliar.

90 90 92 95Quantidade de lixodomiciliar recolhidos

1000T 01.06.09 100

2130 Manutenção dosServiços deLimpeza Pública

MUN

2010

Agilizar os serviços de limpezapública e redução de depósitosirregulares, propiciando uma cidadeorganizada e limpa.

2011 2012 2013

90 95 95

1035 Ampliação dosserviços delimpeza urbana.

Aquisição de equipamentos emateriais permanente, materiais,serviços e demais necessidadesa manutenção das atividades delimpeza urbana. Quantidade de lixo

inerte recolhidos 1t 01.06.09 90 90

5. OBJETIVOS


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO



1. Orgão: 17– SMSU2. Unidade Orçamentária: 217.08 – Cemitério Municipal3. OBJETIVO DE GOVERNO 33 – Ter infraestrutura moderna, adequada e funcional.4. PROGRAMA: 0057 – Manut enção Serviços do Cemitério


6.3.1 DATA


- - - -

R$ 260.000,00 R$ 50.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00

Equipe (unidade) - -

R$ 100.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 - -

R$ 360.000,00 R$ 100.000,00 R$ 110.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00

R$ 38.687.000,00 R$ 8.222.000,00 R$ 9.455.000,00 R$ 9.615.000,00 R$ 11.395.000,00

Manutenção dos serviços doCemitério Municipal comaquisição de equipamentos emateriais permanentes, materiaise serviços necessários.

MUN

Total

Total do Orgão

Reestruturar, ampliar, modernizar emanter o atual Cemitério, informatização do Sistema de Cadastro doCemitério. Números de óbitos

atendidos % 01.06.09

7.3

DESCRIÇÃO2131 Manutenção dos

Serviços doCemitério Municipal

1036 Ampliação doCemitério Municipal

Ampliação do CemitérioMunicipal com a construção eossuário

5. OBJETIVOS


6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

20132012

7.4

REGIÃO

2010 2011



3. OBJETIVO DE GOVERNO 33– Ter Infra-estrutura moderna, adequada e funcional4. PROGRAMA: 05 Organização e Modernização Administrativa


6.3.1 DATA


- - - -

R$ 42.000,00 R$ 8.000,00 R$ 18.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00

R$ 218.000,00 R$ 52.000,00 R$ 62.000,00 R$ 52.000,00 R$ 52.000,00

-

R$ 96.000,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00

R$ 4.870.000,00 R$ 1.150.000,00 R$ 1.180.000,00 R$ 1.240.000,00 R$ 1.300.000,00

R$ 35.000,00 R$ 35.000,00

R$ 5.261.000,00 R$ 1.269.000,00 R$ 1.284.000,00 R$ 1.324.000,00 R$ 1.384.000,00

Promover o direito de todos ao Meioambiente ecologicamenteequilibrado e saudável

MUN

MUN

MUN

MUN

MUN

Compra de um automóvel

Àrea Física

Total

2012 2013

7.4

REGIÃO

2010 2011

2132

7.3

DESCRIÇÃO

(em apuração)

7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

(em apuração)

Manutenção da Folha depagamento

1. Orgão: 18 Secretária Municipal do Meio Ambiental2. Unidade Orçamentária: 15 Secretária Muicipal do Meio Ambiente

5. OBJETIVOS


DENOMINAÇÃOGrau de satisfaçãodo municipe

Satisfação docontribuinte noatendimento

8. META

Locação de estrutura física

Aquisicção de Materiais deconsumo, uniformes, e benspermanentes

6.4 - PPA

Outros Serviços terceiro pessoajurídica e demais serviçsonecessários a manutenção daSecretaria

6.2 UNID.

DE MED.

6.3 REFERÊNCIA

1037 Aquisição deVeículos

Manutenção daSMMAm

M²



8. META


6.3.1 DATA


R$ 30.000,00 R$ 7.700,00 R$ 7.700,00 R$ 7.700,00 R$ 6.900,00

R$ 36.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00

R$ 4.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

R$ 70.000,00 R$ 17.700,00 R$ 17.700,00 R$ 17.700,00 R$ 16.900,00

Qualificação dos Servidores daSMMAm,

7.2

TÍTULO

6. INDICADOR

Restituições, Diárias e eventos

2013

7.3

DESCRIÇÃO

2012

7.4

REGIÃO

2010 2011

M

2133 Formação dosservidores daSMMA

M

Participáção em seminários ecursos Passagens e depesascom locomoção

Fpruns, participações emeventos, seminários cursos

Total

1. Orgão: 18 Secretária Municipal do Meio Ambiental2. Unidade Orçamentária: 15 Secretária Muicipal do Meio Ambiente3. OBJETIVO DE GOVERNO: 29 Garantir Formação Continua4. PROGRAMA: 07 Capacitação de Gestão

5. OBJETIVOS

7. AÇÕES6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.Quant. Cursos

6 7 8Un. 30.03.09 1 5



8. META8.1 - Produto/ Unidade

6.3.1 DATA


R$ 6.000,00 R$ 2.000 R$ 2.000 R$ 1.000 R$ 1.000

R$ 14.000,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00

R$ 16.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

R$ 200.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00

R$ 30.000,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00

R$ 266.000,00 R$ 67.000,00 R$ 67.000,00 R$ 66.000,00 R$ 66.000,00

4000030.05.09Un.Numero de mudas

50% 70%

2134

60%

45000 ####55000####

Aquisição de material deconsumo e permanente talcomo rede de comunicação:interligada, com o sistemaNacional e Estadual dasunidades de conservação bemcomo desenvolver o sistemamunicipal das unidades deconservação.Contratação de empresespecilizada em plano demanejo, para elaboraração daunidades des conservação, comlocal adequado paraatendimento através de reformae ampliação dos espaços físicospara garantir proteção nasunidades de conservaçãoParque Tancredo Neves e HortoMunicipal

30.05.09

Grau de satisfaçãoda comunidade, naqualidade doatendimento

% ####90%

Total

aquisição de material deconsumo, tal como contrataçãode serviços paraaperfeiçoamento do processo,aquisição de mudas e sementes,florestamento e reflorestamento.

M

M

M

M

2012 20132011

contratação de onibus.

M

Compra de Material Bibliográfico,consumo e permanente

9000 ####

6.4 - PPA 7.1

CÓD.

7.2

TÍTULONùmero deAtendimentos emEducação Ambiental ParqueTancredo Neves eHorto Municipal

Un. 31.12.08 6000 7000 8000

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO2010

Preservação econservaçao doMeio Ambiente

1. Orgão: 18 Secretária Municipal do Meio Ambiental

Realizar ampliação do rograma deeducação ambiental, do centroMunicipal de Educação Ambiental,Parque Tancredo Neves e HortoMunicipal, melhorando as condiçõesambientais em benefício a saúde,ampliar a arborização, promover aflorestamento e reflorestamento

2. Unidade Orçamentária: 15 Secretária Muicipal do Meio Ambiente3. OBJETIVO DE GOVERNO:1. Promover Qualidade de Vida na Cidade4. PROGRAMA: 066. PRESERVAÇÃO DE PARQUES NATURAIS

5. OBJETIVOS


DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE

6.3 REFERÊNCIA



1. Orgão: 18 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente2. Unidade Orçamentária:15– Secretaria Municipal de Meio Ambiente3. Objetivo de governo: 01 - Promover a Qualidade de Vida na Cidade 4. Programa:0067 Fiscalização ambiental


6.3.1 DATA


- - - -

R$ 159.000,00 R$ 19.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 60.000,00

R$ 159.000,00 R$ 19.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 60.000,00

un 20.05.09 400 420 460

2135

380 MUN

Total

Fiscalizar a poluição ambiental emquaisquer de suas formas.

Quantidade deatendimentos(denúncias,solicitações e autorizações).

Aquisição demateriais,equipamentos, locaçãode veículo destinados amanutenção e ampliação dosserviços realizados pelafiscalização ambiental.

Manutenção dosserviços defiscalização ambiental440

6.4 - PPA

8. META7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

7.4

REGIÃO

7.3

DESCRIÇÃO

20115. OBJETIVOS


2010

6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.





6.3.1 DATA


Projetos unidade 2 4 6 8

R$ 150.000,00 R$ 20.000,00 R$ 30.000,00 R$ 40.000,00 R$ 60.000,00

R$ -

R$ 150.000 R$ 20.000 R$ 30.000 R$ 40.000 R$ 60.000

8. META

Total

Mun

Orientar o cumprimento do PlanoAmbiental

Quantidade deprojetos realizados

Un.

2012

Desenvolvimento de parcerias deforma integrada com outrosorgãos de governo e com asociedade civil.

1038 Manut. Dosserviços deLicenciamento Ambiental

7.3

DESCRIÇÃO

em apuraçã

o

1. Orgão: Secretaria Municipal de Meio Ambiente2. Unidade Orçamentária: 183. OBJETIVO DE GOVERNO: 15. Promover a Gestão Ambiental


DENOMINAÇÃO

7.1

CÓD.

2013

7.4

REGIÃO

6.2 UNID.

DE MED.

4. PROGRAMA: 0090 Planejameno e Elaboração de Projetos

2010 20115. OBJETIVOS7.2

TÍTULO




3. OBJETIVO DE GOVERNO 17- Estabelecer relações políticas contínuas, e efetivas com os demais Municípios4. PROGRAMA: 0095 Promover a Gestão Ambiental


6.3.1 DATA


M

R$ 40.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

M R$ 132.000,00 R$ 23.000,00 R$ 43.000,00 R$ 43.000,00 R$ 23.000,00

M

R$ 56.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00

M R$ 78.000,00 R$ 12.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 R$ 22.000,00

R$ 306.000,00 R$ 59.000,00 R$ 89.000,00 R$ 89.000,00 R$ 69.000,00

Proporcionar justiça social no usosustentavel dos recursos ambientaisintegrando todos os segmentos dedireito publico e privado naimplementação da agenda 21

Total

Conferencias, foruns, cursos,eventos, mídia

Workschopping, contratarequipes para diagnosticar efiscalizar Atividade de educaçãoe planejamento introduzindocritérios de ordem socioambiental nos processos deaquisição de bens, serviços eobras

(em apuraçã

o)

2136

50% 65% 80%

Manual deinstrução,eventosfolder, divulgação, materiaisinformativos, carro de somcampanha instucional

Implantação de banco de dadosde todas as áreas que competea SMMAm

Percentual dapopulação atingidapor idade

%(em

apuração)

50% 60%

Manutenção dasatividades deEducação Ambiental70% 80%

Percentual daimplementação daagenda 21,

% 95%

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

2010 2011 2012 2013

2. Unidade Orçamentária: 15 Secretária Muicipal do Meio Ambiente

5. OBJETIVOS


1. Orgão: 18 Secretária Municipal do Meio Ambiental




6.3.1 DATA


R$ 90.000,00 R$ 15.000,00 R$ 20.000,00 R$ 25.000,00 R$ 30.000,00

R$ 210.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 60.000,00

R$ 25.520,91 R$ 7.672,00 R$ 6.305,77 R$ 5.121,06 R$ 6.422,08

R$ 325.520,91 R$ 72.672,00 R$ 76.305,77 R$ 80.121,06 R$ 96.422,08

R$ 6.537.520,91 R$ 1.524.372,00 R$ 1.604.005,77 R$ 1.656.821,06 R$ 1.752.322,08

Total

Total do Orgão

Equipamentos, materialpemanente, nomeação deservidor, e contratação deempresas especializadas paradesenvolvimento de estudos epesquisas,Manutenção dasatividades de competencia doCONDEMA

Promover o uso rácional esustentavel dos recursos naturaisexistentes no município

M

2013

Cursos seminários e eventos

M

M

Número deprojetos executados

Un. 25.05.09 4 8 16 20

Premiação e execução dosprojetos.

2010 2011

2138 Manutenção dofundo de defesado MeioAmbiente

Inventivos aprojetos deeducação ambiental

2137

12

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

2012


DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


8. META7.2

TÍTULO

1. Orgão: 18 Secretária Municipal do Meio Ambiental2. Unidade Orçamentária: 15 Secretária Muicipal do Meio Ambiente3. OBJETIVO DE GOVERNO: 01 Promover Qualidade de vida na cidade4. PROGRAMA: 0095 Promover a Gestão Ambiental

7.1

CÓD.

5. OBJETIVOS




6.3.1 DATA


- - - - -

R$ 189.700,00 R$ 48.700,00 R$ 47.000,00 R$ 47.000,00 R$ 47.000,00

- - - - -

R$ 2.969.569,00 R$ 688.975,00 R$ 723.424,00 R$ 759.595,00 R$ 797.575,00

- - - - -

R$ 16.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

- - - - -

R$ 302.400,00 R$ 75.400,00 R$ 74.500,00 R$ 76.000,00 R$ 76.500,00

R$ 3.477.669,00 R$ 817.075,00 R$ 848.924,00 R$ 886.595,00 R$ 925.075,00

Contratação de serviços básicosnecessários. (Ex. água, luz,telefone, recarga de cartuchos eoutros serviços). MUN

Manutenção daSecretaria Municipal deDesporto e Lazer.

Aquisição de materiaispermanentes, materiais deconsumo e equipamentosnecessários para a manutençãoda SMDL.

Total

MUN

Aquisição de vagas em cursosnas áreas pernitentes aostrabalhos da SMDL com objetivode qualificar e aprimorar otrabalho dos servidores daSecretaria.

MUN

MUN

2013

8. META

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.7.2

TÍTULO7.3

DESCRIÇÃO 2011 20127.4 REGIÃO 2010

1. Orgão: 19 - Secretaria Municipal de Desporto e Lazer2. Unidade Orçamentária: 34 - Secretaria Municipal de Desporto e Lazer3. OBJETIVO DE GOVERNO: 12 - Promover Desporto e Lazer de Qualidade4. PROGRAMA: 05 - Organização e Modernização Administrativa

5. OBJETIVOS


01 - Realizar a manutenção dasatividades administrativas daSecretaria Municipal de Desporto eLazer para que esta possa planejar,estruturar e difundir o desporto nasformas educativa, recreativa ecompetitiva.

2139

Manutenção da folha depagamento e nomeações deconcursados.




6.3.1 DATA


- - - - -

R$ 35.000,00 R$ 7.500,00 R$ 8.500,00 R$ 9.500,00 R$ 9.500,00

- - - - -

R$ 29.500,00 R$ 7.000,00 R$ 7.500,00 R$ 8.000,00 R$ 7.000,00

R$ 64.500,00 R$ 14.500,00 R$ 16.000,00 R$ 17.500,00 R$ 16.500,00 Total

2140 Atividades Desportivas deAtenção aoIdoso.

01- Contratação de serviços eoficineiros qualificados paraatender o idoso.

MUN

02- Compra de materiais eequipamentos específicos paraprática de esportes na terceiraidade. MUN

01- Promover oficinas e eventosesportivos específicos para o idoso.

Número deoficinas específicas para oidoso. Nº 01.05.09 0 1 3 5 6

2010 2011 2012 2013


DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

3. OBJETIVO DE GOVERNO: 12 - Promover Desporto e Lazer de Qualidade4. PROGRAMA: 21 - Atenção ao Idoso

5. OBJETIVOS

6. INDICADOR

1. Orgão: 19 - Secretaria Municipal de Desporto e Lazer2. Unidade Orçamentária: 34 - Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO




6.3.1 DATA


- - - - -

R$ 30.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00

- - - - -

R$ 24.500,00 R$ 6.500,00 R$ 6.000,00 R$ 6.500,00 R$ 5.500,00

- - - - -

R$ 26.500,00 R$ 6.500,00 R$ 6.500,00 R$ 7.000,00 R$ 6.500,00

R$ 81.000,00 R$ 20.000,00 R$ 19.500,00 R$ 21.500,00 R$ 20.000,00 Total

MUN4

103902- Adequar os espaços existentespara permitir o acesso de pessoasportadoras de deficiência ao esportee lazer.

Quantidade de espaços

adequados.Un 01.05.09

1 3

Estruturação deespaços públicos.

01- Dotar os espaços públicosesportivos e de lazer, deequipamentos adequados erealizar obras de infra-estruturaque facilitem o acesso depessoas portadoras dedeficiência.

0 1 3 4

2141 Serviços deAtendimento aPessoas Portadoras deDeficiência.

01- Contratação de serviços eoficineiros qualificados paraatender as pessoas portadorasde deficiência. MUN

02- Compra de materiais eequipamentos específicos paraprática de esportes por pessoasportadoras de deficiência. MUN4 4

Quantidade deeventos realizados(torneios, jogos,etc) Un 01.05.09 0

01- Promover oficinas e eventosesportivos específicos para atenderas pessoas portadoras dedeficiência.

Quantidade deoficinas realizadas.

Un 01.05.09 0 1 3 4 6

7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

2010 2011 2012 2013


DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

2. Unidade Orçamentária: 34 - Secretaria Municipal de Desporto e Lazer3. OBJETIVO DE GOVERNO: 12 - Promover Desporto e Lazer de Qualidade4. PROGRAMA: 23 - Assistência ao Portador de Necessidades Especiais

5. OBJETIVOS

6. INDICADOR

1. Orgão: 19 - Secretaria Municipal de Desporto e Lazer

6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.





6.3.1 DATA


- - - - -

R$ 110.000,00 R$ 20.000,00 R$ 25.000,00 R$ 30.000,00 R$ 35.000,00

- - - - -

R$ 85.000,00 R$ 10.000,00 R$ 15.000,00 R$ 25.000,00 R$ 35.000,00

1- Quantidade deoficinas eescolinhas desportivas ematividade.

Un 31.12.08 7 10 12 15 20 - - - - -

2- Quantidade debairros comoficinas eescolinhas emdesenvolvimento.

Un 01.05.09 1 3 5 7 10 R$ 41.000,00 R$ 6.000,00 R$ 8.000,00 R$ 12.000,00 R$ 15.000,00

Praças Reformadas

850 m² 150 250 200 250

R$ 41.000,00 R$ 10.000,00 R$ 11.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

1- Percentual deentidades atendidas comeventos esportivos.

% 01.05.09 20% 40% 60% 80% #### - - - -

2- Quantidade deeventos, torneios ecampeonatos realizados.

Un 01.05.09 20 25 30 35 40 R$ 1.597.566,57 R$ 398.766,69 R$ 386.563,96 R$ 410.019,75 R$ 402.216,17

- - - - -

R$ 1.874.566,57 R$ 444.766,69 R$ 445.563,96 R$ 487.019,75 R$ 497.216,17 Total

MUN####

9

1- Contratação de serviços eaquisição de materiaisnecessários para alcançar oobjetivo.

MUN

1- Percentual depraças e parquesadequados àprática esportiva. % 01.05.09

03- Opurtunizar a inserção, odesenvolvimento e o aprimoramentode pessoas com talentos esportivos.

1- Percentual denovos talentosatendidos emrelação ademanda.

% 01.05.09

MUN

02- Elaborar e desenvolver, emconjunto com as entidadesrepresentativas de cada esporte,eventos, torneios e campeonatosque contemplem cada segmentoesportivo.

2143 Planejamento estratégico dasatividades esportivas.

1- Contratação de serviços eaquisição de materiaisnecessários para alcançar oobjetivo.

MUN

Desenvolvimento das potencialidades esportivas.

1- Estabelecer parcerias com asentidades esportivas de cadaseguimento visando a inserção,o aprimoramento e odesenvolvimento de pessoascom talentos esportivos.

10% 30% 60% 80%

2- Quantidade deparques e praçasequipados.

Un 31.12.08 1 3

01- Promover atividades esportivasno maior número de praças eparques municipais, reestruturandoestes espaços e disponibilizandonovos equipamentos para odesenvolvimento, a ampliação edescentralização das oficinas eescolinhas esportivas..

1 - Percentual depraças e parquescom atividadesesportivas. % 01.05.09 17% 23% 35% 47%

2011 2012

7.4

REGIÃO

2010

5 7 10

2- Compra de equipamentospara equipar as praças eparques.

58%

2142 Manutenção eQualificação doDesporto Amador

1- Compra de materiaisesportivos necessários para aexecução do esporte nas praçase parques.

85%

1- Realizar reformas emanutenções nas praças eparques.

15% 30% 50% 65%

MUN

MUN

2013

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

4. PROGRAMA: 86 - Desenvolvimento do Desporto

5. OBJETIVOS


1. Orgão: 19 - Secretaria Municipal de Desporto e Lazer2. Unidade Orçamentária: 34 - Secretaria Municipal de Desporto e Lazer3. OBJETIVO DE GOVERNO: 12 - Promover Desporto e Lazer de Qualidade




6.3.1 DATA


Área Construída 800

m²

100 200 200 300

R$ 240.000,00 R$ 30.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 90.000,00

- - - - -

R$ 160.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00

- - - - -

1- Quantidade deprojetos elaborados. Nº 01.05.09 6 8 10 12 15 - - - - -

2- Percentual deprojetos atendidos. % 01.05.09 20% 60% 80% 90% ####

R$ 400.000,00 R$ 70.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 130.000,00 Total

MUN

7- Captar recursos através doSECAP aos Governos Federal eEstadual para auxiliar a realizaçãode diversos eventos esportivos epara reforma de espaços públicos..

9 Elaboração deprojetos paracaptação derecursos.

1- Disponibilizar recursoshumanos para atender oobjetivo.

MUN

1- Alugar espaços públicos parapublicidade e exploração.

0 5 10 15

6- Propiciar incremento de receita,através da concessão de espaçospúblicos para publicidades eexploração da iniciativa privada.

1- Quantidade deespaços explorados pelainiciativa privada. Un 01.05.09

1041 Modernização doGinásio eCampos Municipais.9 12

20

9 Concessão deespaços públicospara captação derecursos.

1- Modernizar e estruturar oGinásio Municipal e Campos deFutebol para atender a crescentepopulação esportiva. MUN

MUN

5- Disponibilizar a comunidadeespaços modernos e adequados àprática de esportes.

1- Quantidade deespaços adequados àprática esportiva. Un 01.05.09 1 4 6

4- Propiciar novos espaços para aprática de esportes, recreação elazer.

1- Quantidade deespaços construidos.

Un 01.05.09

2011 2012

7.4

REGIÃO

2010

3

1040 Construção deespaços paraprática deesportes.

1- Contratação de empresas eserviços especializadados paraconstrução de novos espaços.

0 1 2 2

2013

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

4. PROGRAMA: 86 - Desenvolvimento do Desporto

5. OBJETIVOS


1. Orgão: 19 - Secretaria Municipal de Desporto e Lazer2. Unidade Orçamentária: 34 - Secretaria Municipal de Desporto e Lazer3. OBJETIVO DE GOVERNO: 12 - Promover Desporto e Lazer de Qualidade




6.3.1 DATA


- - - - -

R$ 195.000,00 R$ 45.000,00 R$ 48.000,00 R$ 50.000,00 R$ 52.000,00

- - - - -

- - - - -

R$ 195.000,00 R$ 45.000,00 R$ 48.000,00 R$ 50.000,00 R$ 52.000,00

R$ 6.092.735,57 R$ 1.411.341,69 R$ 1.477.987,96 R$ 1.562.614,75 R$ 1.640.791,17

Total

9 Planejamento estratégico doFUNDESP.

Realizar reuniões paraelaboração da Lei.

MUN

2- Elaboração daLei.

Un 01.05.09 0 1 0 0

Total do Orgão

40%

7.3

DESCRIÇÃOManutenção eQualificação doFUNDESP

5. OBJETIVOS


REGIÃO

2010 2011

1- Auxiliar atletas, residentes nomunicípio, em competiçõesestaduais e nacionais e elaborar emconjunto com as entidadesrepresentativas de cada segmentoesportivo a Lei de Incentivo aosesportes.

1- Percentual deatletas auxiliadosem relação àdemanda. % 01.05.09 0 20%

0

60% 80%

2144

2012 2013

MUN

Auxiliar financeiramente atletasde acordo com os parâmetros daLei que regulamenta oFUNDESP.

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

1. Orgão: 19 - Secretaria Municipal de Desporto e Lazer2. Unidade Orçamentária: 30 - Fundo Municipal do Desporto.3. OBJETIVO DE GOVERNO: 12 - Promover Desporto e Lazer de Qualidade4. PROGRAMA: 86 - Desenvolvimento do Desporto



1. Orgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DIREITOS HUMANOS2. Unidade Orçamentária: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DIREIROS HUMANOS3. OBJETIVO DE GOVERNO: 11. Prover Ferramentas de Promoção de Segurança Pública4. PROGRAMA: 05 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA


6.3.1 DATA


- - - -

20.047.498,00R$ 4.067.394,30R$ 4.929.095,23R$ 5.221.939,30R$ 5.829.069,17R$

Servidores/40 10 10 10 10

1.012.713,30R$ 234.961,50R$ 246.709,50R$ 259.045,00R$ 271.997,30R$

948.227,50R$ 220.000,00R$ 231.000,00R$ 242.550,00R$ 254.677,50R$

R$ 22.008.438,80 R$ 4.522.355,80 R$ 5.406.804,73 R$ 5.723.534,30 R$ 6.355.743,97

Manter as Atividades da Secretariapara dar continuidade às ações deSegurança

####95%85%75%65%01.05.09

Total

Manutenção dos serviços dasecretaria(inclusive energia dascâmeras de monitoramentoexternas), aquisição demaquinas, equipamentos ematerial de consumo

5. OBJETIVOS


Manutenção da Folha dePagamento;

MUN

Nomeação de servidores detodas as áreas

Manter asAtividades daSMSDH

2145

%

Percentual deefetivo reduzido

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

2011 2012 20132010



1. Orgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DIREITOS HUMANOS2. Unidade Orçamentária: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DIREIROS HUMANOS3. OBJETIVO DE GOVERNO: 29 - Garantir Formação Continuada4. PROGRAMA: 07 - CAPACITAÇÃO NA GESTÃO


6.3.1 DATA


Capacitar efetivo com

base na matriz

curricular Nacional

20 10 10 10

125.000,00R$ 50.000,00R$ 25.000,00R$ 25.000,00R$ 25.000,00R$

Servidores aprovados 25 25 25 25

179.708,90R$ 66.900,00R$ 52.328,00R$ 29.502,90R$ 30.978,00R$

Uso de arma não letal 14 14 14 11

28.000,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$ 7.000,00R$

Uso de arma letal 60 60 60 60

100.000,00R$ 25.000,00R$ 25.000,00R$ 25.000,00R$ 25.000,00R$

432.708,90R$ 148.900,00R$ 109.328,00R$ 86.502,90R$ 87.978,00R$ Total

2146 Capacitação deservidores emações desegurança publica

Promoção de cursos semináriose demais atividades necessáriasao desenvolvimento das açõesda Secretaria de Segurança

7.3

DESCRIÇÃO

5. OBJETIVOS


Número deservidor capacitado

Un. 01.05.09

7.4

REGIÃOValorizar e qualificar os servidoresatravés da permanente capacitaçãoe desenvolvimento profissional

85% MUN80%

6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

65% 70% 75%

MUN

MUN

MUN

8. META

2010 2011 2012 2013



1. Orgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DIREITOS HUMANOS2. Unidade Orçamentária: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DIREIROS HUMANOS3. OBJETIVO DE GOVERNO: 29 - Garantir Formação Continuada4. PROGRAMA: 07 - CAPACITAÇÃO NA GESTÃO


6.3.1 DATA


Cursos, palestras

seminários e outros

100 50 60 56

163.000,00R$ 48.000,00R$ 28.000,00R$ 45.000,00R$ 42.000,00R$

163.000,00R$ 48.000,00R$ 28.000,00R$ 45.000,00R$ 42.000,00R$ Total

Valorizar e qualificar os servidoresatravés da permanente capacitaçãoe desenvolvimento profissional

Aumento dademanda deatendimentos

% 01.05.09 65% 70% 75%

Atualização e modernização dasações para resgate da autoestima dos servidores através derequalificação dos servidores emdiversas áreas.

7.3

DESCRIÇÃO

80% 85%

2147 Capacitação deservidores daSMSDH

5. OBJETIVOS


DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.4

REGIÃO

8. META

2012 20132010 2011



1. Orgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DIREITOS HUMANOS2. Unidade Orçamentária: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DIREIROS HUMANOS3. OBJETIVO DE GOVERNO: 11. Prover Ferramentas de Promoção de Segurança Pública4. PROGRAMA: 08 - SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PROTEÇÃO ESCOLAR


6.3.1 DATA


Escolas,Postos de

saúde, Secretarias

etc.

30 10 10 10

6.000,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$

Uniformes, EPI's e outros

823.000,00R$ 196.000,00R$ 196.000,00R$ 215.500,00R$ 215.500,00R$

Veículos/13 7 2 2 2

552.000,00R$ 435.000,00R$ 39.000,00R$ 39.000,00R$ 39.000,00R$

1.381.000,00R$ 632.500,00R$ 236.500,00R$ 256.000,00R$ 256.000,00R$

Aquisição deveiculos paraserviços desegurança

1042

MUN

Buscar permanentemente ainovação dos serviços comviaturas adequadas

Total

Ampliação do sistema demonitoramento e alarmes dosespaços públicos municipais.

MUN

Buscar permanentemente ainovação tecnologica epadronização de materiais deconsumo, serviços eequipamentos visando melhorara condição de trabalho doservidor

MUN

25% 50%

2148 Manutenção dosserviços demonitoramento

####

Uniformizar, equipar e promoverinfra estrutura para GuardaMunicipal

Percentual doefetivo da GuardaMunicipal equipados ouuniformizados

% 01.05.09

2012

7.4

REGIÃO


6. INDICADOR

2149 Uniformização eestruturação daguarda municipal

20% 40% 70% 90%

6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

2013

Aprimorar modernizar e qualificar aSegurança Pública Municipal

Número deminitoramento emprédios públicosrealizados pelaSecretaria deSegurança emrelação ademanda

% 01.05.09 5% 12% 20%

7.3

DESCRIÇÃO

7. AÇÕES 8. META



1. Orgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DIREITOS HUMANOS2. Unidade Orçamentária: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DIREIROS HUMANOS3. OBJETIVO DE GOVERNO: 33 - Ter Infra-estrutura moderna, adequada e funcional4. PROGRAMA: 12 - CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PRÉDIOS PÚBLICOS


6.3.1 DATA


reforma e ampliaçãoda SMSEG

100.000,00R$ 25.000,00R$ 25.000,00R$ 25.000,00R$ 25.000,00R$

100.000,00R$ 25.000,00R$ 25.000,00R$ 25.000,00R$ 25.000,00R$

Construção, Reforma emodernização da Secretaria deSegurança e Direitos Humanos

Total

7.3

DESCRIÇÃO

6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


7.4

REGIÃO

2010

Adequação do espaço físico daGuarda Municipal e Secretaria deSegurança

Percentual da infra-estrutura adequada.

% 01.05.09

5. OBJETIVOS

6. INDICADOR

45% 60% 75% 85% ####

1043 Construção, Reforma emodernização daSecretaria deSegurança eDireitos Humanos

20116.4 - PPA 7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

7. AÇÕES 8. META



1. Orgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DIREITOS HUMANOS2. Unidade Orçamentária: 26 - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS3. OBJETIVO DE GOVERNO:11. Prover Ferramentas de Promoção de Segurança Pública4. PROGRAMA: 16 - DEFESA CONTRA SINISTRO E CALAMIDADE PÚBLICA


6.3.1 DATA


- - - -

203.724,06R$ 34.866,28R$ 41.609,59R$ 48.690,07R$ 78.558,12R$

400.000,00R$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 100.000,00R$ 100.000,00R$

603.724,06R$ 134.866,28R$ 141.609,59R$ 148.690,07R$ 178.558,12R$ Total

2150 Manutenção doFUNREBOM

Colaborar conjuntamente comoutros órgãos governamentais nosentido de promover defesa esegurança no Município.

Percentual deatendimento daschamadas

% 01.05.09 45% 60% 75%

7.3

DESCRIÇÃO

2012

7.4

REGIÃO

2010 2011

Manutenção dos serviçosessênciais aquisição deequipamentos e materiais deconsumo.

MUNAdequação e manutenção doespaço físico do Corpo deBombeiros

85% ####

5. OBJETIVOS


DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

2013



1. Orgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DIREITOS HUMANOS2. Unidade Orçamentária: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DIREIROS HUMANOS3. OBJETIVO DE GOVERNO:11. Prover Ferramentas de Promoção de Segurança Pública4. PROGRAMA: 91 - POLÍTICA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO


6.3.1 DATA


foruns regionais 7 7 7 7

60.000,00R$ 15.000,00R$ 15.000,00R$ 15.000,00R$ 15.000,00R$

conferencia municipal 1 1 1 1

50.000,00R$ 12.500,00R$ 12.500,00R$ 12.500,00R$ 12.500,00R$

110.000,00R$ 27.500,00R$ 27.500,00R$ 27.500,00R$ 27.500,00R$ Total

Realizar Conferência Municipalde Segurança Pública

Estudo, Implantação eManutenção das politicas desegurança

7.3

DESCRIÇÃO

80% 90%

2013

Estruturação do Plano Municipal deSegurança para prevenção daviolência e criminalidade doMunicípio

Percentual deimplantação doplano deSegurança % 01.05.09 45% 60%

Discussão e obtenção de dadospara o estabelecimento de ações decombate a violência e acriminalidade.

Efetivação daparticipação dacomunidade nocombate daviolencia e dacriminalidade

% 01.05.09 60% 70% ####

2152 Manutenção daConferencia Municipal deSegurança Publica

####

2151 Manutenção doPlano Municipalde Segurança

6.4 - PPA 7.1

CÓD.

75% 85%



DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.

7.2

TÍTULO

6.3 REFERÊNCIA2012

7.4

REGIÃO

MUN



1. Orgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DIREITOS HUMANOS2. Unidade Orçamentária: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DIREIROS HUMANOS3. OBJETIVO DE GOVERNO: 11. Prover Ferramentas de Promoção de Segurança Pública4. PROGRAMA: 91 - POLÍTICA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO


6.3.1 DATA


Campanhas 1 1 1 1

20.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$

oficinas diversas

100.000,00R$ 25.000,00R$ 25.000,00R$ 25.000,00R$ 25.000,00R$

48.000,00R$ 12.000,00R$ 12.000,00R$ 12.000,00R$ 12.000,00R$

200.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00R$

368.000,00R$ 92.000,00R$ 92.000,00R$ 92.000,00R$ 92.000,00R$

25.166.871,76R$ 5.631.122,08R$ 6.066.742,32R$ 6.404.227,27R$ 7.064.780,09R$ Total do Orgão

Total

2155 Contribuição paraatividades deSegurança

Repasse para custear amanutenção da frota paraexecutar as funçõesoperacionais(Brigada Militar ePolícia Civil)

Realização de campanhaseducativas com objetivo depromover a cultura da paz.Aproximação com a comunidade eobtenção da excelência dos serviçosprestados

Impl. EManutenção dosserviços deOuvidoria

2154

####

2153 Campanhas Institucionais

2012 20132010 2011

Instituição através do acesso dacomunidade ao diskdenúncias(0800) - Ouvidoria

Realizar CampanhasInstitucionais e Oficinas deSegurança Pública e Cidadania.

Percentual dapopulação alcançada com acampanha % 01.05.09 45% 60% 75% 85%

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

5. OBJETIVOS


DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO



1. Orgão: 22 – Secretaria Municipal de Captação de Recursos e Relações Internacionais

2. Unidade Orçamentária: 22.42 – Secretaria Municipal de Captação de Recursos e Relações Internacionais


6.3.1 DATA


R$ 1.050.854,06 R$ 243.810,69 R$ 256.001,22 R$ 268.801,05 R$ 282.241,10

um 1 1

R$ 3.500,00 R$ 1.500,00 R$ 2.000,00

um 1

R$ 30.000,00 R$ 30.000,00

R$ 1.084.354,06 R$ 243.810,69 R$ 287.501,22 R$ 268.801,05 R$ 284.241,10

3. OBJETIVO DE GOVERNO 27 - Otimizar a captação de recursos

4. PROGRAMA: 0005 – Organização Administrativa

5. OBJETIVOS


2156 Manutenção daSECAP.

8. META6.1

DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

2010 2011 2012 2013

Mun.

% 31.05.09 0% 60% 70%

Otimizar as atividades da Secap nacaptação recursos para o Município.

percentual debanco de dadosinformatizado atualizado

Aplicar recursos com aatualização de sistemainformatizado de banco dedados, mantendo atualizaçãocontante dos projetos a seremcadastrados e dos emandamento.

Total

1043

Mun.

Mun.80% 90%

Aplçicar recursos com folha depessoal, materiais de consumo,serviços de terceiros, materiaispermanentes entre outros, aserem utilizados nas atividadesdiárias da Secretaria.

Aquisição deveículo paraSECAP

Viabilizar a locomoção dosServidores da SECAP naparticipação de reuniões juntoaos órgãos financiadores, emcursos e/ou seminários técnicos,bem como agilizar a entrega dedocumentos necessários para aliberação dos recursos captados.



2. Unidade Orçamentária: 22.42 – Secretaria Municipal de Captção de Recursos e Relações Internacionais


6.3.1 DATA


cursos / unidade 9 10 11 12

R$ 41.631,62 R$ 9.659,03 R$ 10.141,98 R$ 10.649,08 R$ 11.181,53

R$ 41.631,62 R$ 9.659,03 R$ 10.141,98 R$ 10.649,08 R$ 11.181,53

1. Orgão: 22 – Secretaria Municipal de Captação de Recursos e Relações Internacionais

3. OBJETIVO DE GOVERNO 29 - Garantir a Formação continuada4. PROGRAMA: 0007 – Capacitação na Gestão

5. OBJETIVOS


DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


50% 60% 70% 80%

2012 2013

Qualificar os servidores técnicos eadministrativos da SECAP.

1. Percentual deservidores capacitados.

% 01.05.09 Mun90%

2157

7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃO

2010 2011

Realização decursos deformação técnicapara SECAP.

Aplicar recursos para qualificar,valorizar e incentivar ofuncionamento e a participaçãona gestão, qualificando osservidores técnicos eadministrativos da SECAP.

Total




Mun.

8. META


2010 2011 2012 2013

1. Orgão: 22 – Secretaria Municipal de Captação de Recursos e Relações Internacionais2. Unidade Orçamentária: 22.42 – Secretaria Municipal de Captação de Recursos e Relações Internacionais3. OBJETIVO DE GOVERNO 19 - Articular Políticas com o Estado e a União4. PROGRAMA: 0017 – Captação de Recursos e Relações Internacionais

5. OBJETIVOS

6. INDICADOR 7.AÇÕES7.1

CÓD.

7.2

TÍTULO

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃOManutenção de ações de integraçãocom Estado, União e ÓrgãosInternacionais.

6.1

DENOMINAÇÃO

6.2

UNID.

DE

MED.


6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE 2010 2011 2012 2013

9 Viabilizar aquisição derecursos financeiros destinados paraProjetos a seremrealizados pelaAdministração Municipal.

1. Captar recursos junto aosórgãos estaduais, federais e

internacionais.

5. Acompanhar a execução doscontratos e convênios,orientando para que sejamcumpridas, na forma e nosprazos acordados, a aplicação ecomprovação, parcial e final, dosrecursos recebidos.

4. Analisar e instruir aelaboração dos projetos,diligenciando para que atendamas exigências e condições dasinstituições financiadoras.

Mun.

2. Articular com as entidadescompetentes a liberação derecursos destinados a Projetosda Administração Municipal. Mun.

3. Cadastro junto aos órgãosestaduais e federais de projetosnas diversas áreas daadministração municipal, para aliberação dos recursos

financeiros.

Mun.



R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ 1.125.985,68 R$ 253.469,72 R$ 297.643,20 R$ 279.450,13 R$ 295.422,63

Total

Total do Orgão

8.Parcerias com outrosMunicípios através de consórciosou convênios para um interessecomum.

9. Viabilizar aquisição derecursos através de Parceriascom órgãos Públicos e Privados.

Mun.

6.Divulgar junto as SecretariasMunicipais as fontes definanciamento, identificadando orespectivo procedimentos paracaptar os recursos verificando asviabilidades econômicas,técnicas e administrativas.

Mun.

7. Organizar e manter atualizadoo cadastro dos agentesfinanciadores públicos eprivados, nacionais einternacionais.

Mun.

Mun.



Mun R$ 1.699.427,38 R$ 394.287,25 R$ 414.001,62 R$ 434.701,71 R$ 456.436,80

Mun R$ 75.668,56 R$ 17.556,00 R$ 18.433,80 R$ 19.355,49 R$ 20.323,27

Total R$ 1.775.095,94 R$ 411.843,25 R$ 432.435,42 R$ 454.057,20 R$ 476.760,07

1- Órgão: 23- Secretaria Municipal de Trabalho Emprego e Renda2- Unidade Orçamentária: 38- SMTER3- OBJETIVO DE GOVERNO:09- Promover ações de geração de trabalho e renda.4- Programa: 05- Organização e Modernização Administrativa.


7..2 TÍTULO 7..3 DESCRIÇÃO6.3.2

ÍNDICE

8.1 PRODUTO/2010 2011

7.4

RE

GIÃ

O

2010 2011 2012

20135. OBJETIVOS 6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.

6.3 REFERÊNCIA

6.3.1 DATA

2012

2013 8.2 VALOR

Manutenção da Folha de pagamento e nomeação de servidores.

Manutenção das atividades da SMTER

2158

7.1 CÓD.

6.4 PPA

Manter as atividades da secretaria no desenvolvimento dos trabalhos de geração de trabalho, emprego e renda.

Aquisição de maquinas,equipamentos, materiaispermanentes e de consumo,serviços e demais necessáriospara SMTER.



R$ 6.469,71 R$ 1.501,04 R$ 1.576,10 R$ 1.654,91 R$ 1.737,66

Total R$ 6.469,71 R$ 1.501,04 R$ 1.576,10 R$ 1.654,91 R$ 1.737,66


6.2 UNID.

DE MED.

6.3 REFERÊNCIA 6.4 PPA

6.3.2 ÍNDICE

2010 2011 2012

2- Unidade Orçamentária: 38- SMTER3- OBJETIVO DE GOVERNO:29- Garantir Formação Continuada.

8.2 VALOR

2010 2011 2012 20138.1 PRODUTO/

7..2 TÍTULO 7..3 DESCRIÇÃO

7.4

RE

GIÃ

O

Valorizar o funcionalismo e incentivar a sua participação na gestão.

6.3.1 DATA

7. AÇÕES 8. META

1- Órgão: 23- Secretaria Municipal de Trabalho Emprego e Renda

2159

8

2013

7.1 CÓD.

4- Programa: 07- Capacitação na Gestão6. INDICADOR

Mun

Capacitação e qualificação dos servidores da SMTER.

Participação em fóruns, congresso, seminários, encontros, oficinas, cursos, e demais necessários a capacitação e qualificação dos funcionários.

Nº servidores capacitados Un. 01.05.09 0 2 4 6



- - - -

R$ 31.052,32 R$ 7.204,50 R$ 7.564,73 R$ 7.942,97 R$ 8.340,12

R$ 26.484,02 R$ 6.144,60 R$ 6.451,83 R$ 6.774,43 R$ 7.113,16

R$ 57.536,34 R$ 13.349,10 R$ 14.016,56 R$ 14.717,40 R$ 15.453,28


1- Órgão: 23- Secretaria Municipal de Trabalho Emprego e Renda2- Unidade Orçamentária: 38- SMTER3- OBJETIVO DE GOVERNO: 09- Promover ações de geração de Trabalho e Renda

2010

7.4

RE

GIÃ

O

2010 2011 2012 2013

7..3 DESCRIÇÃO

4- Programa: 37- Geração de renda e Emprego

5. OBJETIVOS6.3 REFERÊNCIA

8.2 VALOR

2011 2012 20138.1 PRODUTO/6.4 PPA 7.1

CÓD. 7..2 TÍTULO6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.

100 250 300 350

Estimular o crescimento da geração de trabalho e renda, visando combater o desemprego no município

Nº de munícipes inseridos no mercado de trabalho

Un.

01.05.09

Intermediação de oferta e demanda de trabalho, com empresas locais visando o aumento da empregabilidade local.

Mun

Aquisição de maquinas,equipamentos, materiaispermanentes e de consumo econtratos de serviços deterceiros.

2160 Manutenção da Agência Municipal de Trabalho e Emprego

Mun

Manutenção da AgênciaMunicipal de Trabalho eEmprego- AGEMTE.,contatação de serviços básicosnecessários (ex. água, luz,Telefone, recarga de cartuchos eoutros).

Mun

400

9 Encaminhamento dos cidadãos munícipes ao emprego.

Total



8.1

- - - -

R$ 10.809,80 R$ 2.508,00 R$ 2.633,40 R$ 2.765,07 R$ 2.903,33

R$ 101.713,71 R$ 23.598,78 R$ 24.778,72 R$ 26.017,66 R$ 27.318,55

R$ 112.523,51 R$ 26.106,78 R$ 27.412,12 R$ 28.782,73 R$ 30.221,88

7. AÇÕES 8. META


6.2 UNID.

DE MED.

6.3 REFERÊNCIA 6.4 PPA 7.1 CÓD. 7..2 TÍTULO PRODUTO/

6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE

2010 2011 2012 2013 8.2 VALOR

7..3 DESCRIÇÃO

7.4

RE

GIÃ

O

2010 2011 2012 2013

Total

6 7

9 Promoção de Políticas de alimentação sustentável.4 5

Firmar convênios com entidadesgovernamentais e nãogovernamentais

Desenvolver Programas e fomento as atividades agrícolas e de abastecimento.

Nº Parcerias firmadas Un. 01.05.09 2

6. INDICADOR

1- Órgão: 23- Secretaria Municipal de Trabalho Emprego e Renda2. Unidade Orçamentária: 38- SMTER3- OBJETIVO DE GOVERNO: 09- Promover ações de geração de Trabalho e Renda4- Programa: 72 - Promoção Agrária

Nº de Atividadesdesenvolvidas.

Mun

Promoção de atividades dedivulgação, feira agrícola,seminários, cursos, palestras ecapacitar as pessoas envolvidas.

Manutenção das atividades da Coord. De Agricultura e Abastecimento.

Aquisição de material deconsumo, permanentes,equipamentos, serviços e todo onecessário para as atividades daCoordenadora de Agricultura eAbastecimento.

Mun

Mun

2161

201.05.09Un. 5555



8.1

R$ 25.860,75 R$ 6.000,00 R$ 6.300,00 R$ 6.615,00 R$ 6.945,75

R$ 25.860,75 R$ 6.000,00 R$ 6.300,00 R$ 6.615,00 R$ 6.945,75

R$ 21.550,63 R$ 5.000,00 R$ 5.250,00 R$ 5.512,50 R$ 5.788,13

R$ 129.303,75 R$ 30.000,00 R$ 31.500,00 R$ 33.075,00 R$ 34.728,75

- - - -

R$ 202.575,88 R$ 47.000,00 R$ 49.350,00 R$ 51.817,50 R$ 54.408,38


5. OBJETIVOS

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID. DE MED.

6.3 REFERÊNCIA 6.4 PPA7.1 CÓD.

2. Unidade Orçamentária: 38-SMTER3- OBJETIVO DE GOVERNO: 09- Promover ações de geração de Trabalho e Renda4- Programa: 74 - Abastecimento de Produtos Agrícolas

6. INDICADOR 7. AÇÕES 8. META2013

PRODUTO/

6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE

2010 2011 2012 2013 8.2 VALOR


7.4

RE

GIÃ

O 2010 2011 2012

55ha 60ha

2162 implementaçãode Programas deauto sustentaçãoem produçãoagrícola.

Produção, em áreas cultiváveis,produção agrícola orientada,com apoio para culturas desubsistências. Mun

Execução e manutenção deprojetos especiais comutilização de áreas de riscos eespaços ociosos para produçãode alimentos.

Mun

Promover a saúde biológica,sanitária, nutricional etecnológica dos alimentos, alémdo seu aproveitamento. Mun

Aquisição de arado de disco,subsolador, trator, debulhador demilho elétrico, triturador degalhos acoplado ao trator comtomada de força até 8cm dediâmetro e outros equipamentosnecessários à produção.

MUn

Integração com comitês,congressos, fóruns, conselhos ecom outras secretarias natransferência de tecnologia e deconhecimento.

Mun

Nº de Projetosexecutados Un. 01.05.09 1 1 2 2 2

Nº atividadepromovidas Un. 0

Nº de parcerias Un. 0

0

Total

9

Estimular a produção Agrícola,urbana e periurbana.

Quantidade hectares plantados ha 01.05.09 35h 40ha 50ha



8.1

R$ 6.482,43 R$ 1.504,00 R$ 1.579,20 R$ 1.658,16 R$ 1.741,07

R$ 12.106,97 R$ 2.808,96 R$ 2.949,41 R$ 3.096,88 R$ 3.251,72

_ - - - -

R$ 18.589,40 R$ 4.312,96 R$ 4.528,61 R$ 4.755,04 R$ 4.992,79

2013PRODUTO/

6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE

2010 2011 2012 2013 8.2 VALOR

7..2 TÍTULO 7.3 DESCRIÇÃO

7.4

RE

GIÃ

O

2010 2011 20126.3 REFERÊNCIA 6.4 PPA 7.1

CÓD.

Oportunizar aos pequenos comerciantes e produtores a colocação de seus produtos para venda em locais públicos.

Nº de participações Un

2163 Manutenção de Feiras.


6.2 UNID.

DE MED.

2- Unidade Orçamentária: 38 SMTER3- OBJETIVO DE GOVERNO: 09- Promover ações de geração de Trabalho e Renda4-Programa: 37- Geração de renda e Emprego


1-Órgão: 23- Secretaria Municipal de Trabalho Emprego e Renda

Mun

9 Fiscalização, controle e orientação d o comercio informal na busca da formalidade.

Mun

Promoção de feiras municipais e a participação em feiras intermunicipais.

Aquisição de equipamentos,material de consumo e serviços.

Mun

N º de atividades desenvolvidas

Total



8.1

R$ 21.550,63 R$ 5.000,00 R$ 5.250,00 R$ 5.512,50 R$ 5.788,13

R$ 43.101,25 R$ 10.000,00 R$ 10.500,00 R$ 11.025,00 R$ 11.576,25

R$ 64.651,88 R$ 15.000,00 R$ 15.750,00 R$ 16.537,50 R$ 17.364,38


6.2 UNID.

DE MED.

6.3 REFERÊNCIA 6.4 PPA 7.1 CÓD.

2- Unidade Orçamentária: 38- SMTER3- OBJETIVO DE GOVERNO: 09- Promover ações de geração de Trabalho e Renda4- Programa: 37- Geração de renda e Emprego


2013PRODUTO/

6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE

2010 2011 2012 2013 8.2 VALOR


7.4

RE

GIÃ

O

2010 2011 2012

Organizar e manter estruturapolítico-administrativas articuladas,que visem à qualificação, odesenvolvimento, a inserção nomercado de trabalho e a valorizaçãodo trabalhador,

Nº parcerias Un. 01.05.09 0 1 1 2

Total

2

9

Nº de empresascadastradas 0


Criação de cadastro deempresas e fundações.

Mun

Editar, publicar e informar açõese programas de geração detrabalho, emprego e renda

Mun

Politicas degeração detrabalho e renda

2164

Estimular açõese politicas degeração detrabalho, emprego e renda.

Estímulo à instalação de novasescolas profissionalizantes.

Execução e desenvolvimento deprogramas e politicas municipais(ex. Emissão de RG e CTP´S,etc.

Mun

Mun

Nº de cursosrealizados % 01.05.09 0

Formação e manutenção decursos.

Mun



8.1

R$ 50.745,51 R$ 6.946,66 R$ 13.893,37 R$ 14.588,04 R$ 15.317,44

R$ 35.548,19 R$ 8.247,60 R$ 8.659,98 R$ 9.092,98 R$ 9.547,63

R$ 21.298,91 R$ 4.941,60 R$ 5.188,68 R$ 5.448,11 R$ 5.720,52

- - - - -

R$ 107.592,61 R$ 20.135,86 R$ 27.742,03 R$ 29.129,13 R$ 30.585,59

R$ 2.345.035,26 R$ 539.248,99 R$ 572.810,84 R$ 601.451,41 R$ 631.524,02

6.2 UNID.

DE MED.

6.3 REFERÊNCIA 6.4 PPA 7.1 CÓD. 7..2 TÍTULO 2012

4- Programa: 37- Geração de renda e Emprego

Total

Total do Orgão

2012 2013

6. INDICADOR

7..3 DESCRIÇÃO

7.4

RE

GIÃ

O

6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE

2010 2011

807044 100

Promover oficinas encontros,seminários e oportunizar acapacitação profissional.

Administrar as ações doCOMGER.

Mun

Mun

2165 Manutenção e disponibilizaçãode estrutura física para unidadesprodutíveis e do Centro deTreinamento, Produção eCapacitação dosEmpreendimentos de EconomiaPopular Solidária.

Aquisição de equipamentos,materiais de consumo e serviçosnecessários ao desenvolvimentodas atividades. Mun

Mun

7. AÇÕES

1- Órgão: 23- Secretaria Municipal de Trabalho Emprego e Renda2- Unidade Orçamentária: 38- SMTER3- OBJETIVO DE GOVERNO: 09- Promover ações de geração de Trabalho e Renda

2013

90

PRODUTO/ 2010 2011

8.2 VALOR

8. META


Manutenção do Fundo Municipal de Trabalho Renda.

10 10 10

5Nº de atividadespromovidas Un. 01.05.09 1

01.05.09Un.

N º detrabalhadores queparticipam doprograma degeração detrabalho e renda

9

10Nº de conselheiros Un. 01.05.09 10

3 5 5

Manter a politica de geração de Trabalho, Emprego e Renda.



1. Orgão: 24 – Secretaria Municipal de Comunicação Social2. Unidade Orçamentária: 24 Secretaria Municipal de Comunicação Social3. OBJETIVO DE GOVERNO 21 – Garantir comunicação eficiente com a sociedade otimizando a transparência4. PROGRAMA: 0005 – Organização e Modernização Administrativa


6.3.1 DATA

6.3.2 ÍNDICE 2010 2011 2012 2013


R$ 1.338.004,52 R$ 310.000,00 R$ 323.950,00 R$ 340.147,00 R$ 363.907,52

R$ 28.500,00 R$ 6.600,00 R$ 6.950,00 R$ 7.300,00 R$ 7.650,00

R$ 80.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

R$ 128.600,00 R$ 29.850,00 R$ 31.300,00 R$ 32.900,00 R$ 34.550,00

R$ 23.350,00 R$ 5.400,00 R$ 5.700,00 R$ 6.000,00 R$ 6.250,00

R$ 12.000,00 R$ 3.000,00 R$ 2.900,00 R$ 3.200,00 R$ 2.900,00

R$ 188.800,00 R$ 47.200,00 R$ 47.200,00 R$ 47.200,00 R$ 47.200,00

R$ 1.799.254,52 R$ 422.050,00 R$ 438.000,00 R$ 456.747,00 R$ 482.457,52

8. META6.1

DENOMINAÇÃO6.2

UNID. DE

MED.


7.2 TÍTULO

03 - Aquisição de moveis,veículos, móveis, equipamentose materiais permanentes.

2013

7.3 DESCRIÇÃO

7.4 REGIÃO

2010 2011 2012

MUN

02 - Aquisição de materiais deconsumo

MUN

MUN

07.Realização de concursopúblico para provimento devagas na área de ComunicaçãoSocial (1 jornalista, 1 RelaçõesPúblicas e 1 Publicitário).

MUN

MUN

04 - Contratação de Serviços deTerceiros Pessoa Física eJurídica

MUN

05-Pagamento de despesascom passagens, diárias eestadias

MUN


001. Formular, coordenar e executaro Programa de Comunicação Socialdo Governo Municipal.

2.166

06-Pagamento de despesas comcursos, palestras e seminárioscom a finalidade de formação eaprimoramento de servidores

Manutenção dasatividades daSecretaria Municipal deComunicação Social

01-Despesas com folha depagamento e seus encargos

Total



1. Orgão: 24 – Secretaria Municipal de Comunicação Social2. Unidade Orçamentária: 24 Secretaria Municipal de Comunicação Social

3. OBJETIVO DE GOVERNO 21 – Garantir comunicação eficiente com a sociedade otimizando a transparência.4. PROGRAMA: 0006 – Plublicações e Divulgação


6.3.1 DATA 6.3.2 2011 2011 2012 2013


R$ 100.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00

R$ 285.000,00 R$ 170.000,00 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 R$ 25.000,00

R$ 1.766.700,00 R$ 616.700,00 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 R$ 550.000,00

R$ 40.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

R$ 2.191.700,00 R$ 821.700,00 R$ 380.000,00 R$ 380.000,00 R$ 610.000,00

R$ 3.990.954,52 R$ 1.243.750,00 R$ 818.000,00 R$ 836.747,00 R$ 1.092.457,52

2012 2013

8. META

2010 2011

Total

Total do Orgão

7.3 DESCRIÇÃO

7.4 REGIÃO

2


01. Edição e publicação deeditais em jornais de circulaçãomunicipal e estadual e tambémpublicação de veículo própria daadministração municipal.

Manutenção dosserviços deComunicação Social.

2.167

6.1 DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


7.2 TÍTULO

001 – Manter a população informadadas ações, atos e objetivos dogoverno municipal

02. Editar publicações própriasdo governo e materiais demultimídia e também implantarRádio e TV através da redeWEB.

03. Suprir com notícias,informações e veicularpublicidade (anúncio emesagens) nos meiostradicionais de comunicação asações e objetivos do governo.

04. Padronização do cerimonial e Protocolo com aquisição demateriais e equipamentos eaquisição dos símbolosnacionais

05. Licitação para préqualificação de Agência dePublicidade para produção,divulgação e padronização detodas as ações do governo.

produção,divulgação epadronização detodas as açõesdo governo

9

2228 edições

MUN

MUN

MUN

% da populaçãoalcançado com asinformações dogoverno

Un.



1. Orgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA2. Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA3. OBJETIVO DE GOVERNO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA4. PROGRAMA:9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA


6.3.1 DATA


R$ 8.968.431,84 R$ 2.083.857,63 R$ 2.188.048,92 R$ 2.297.449,78 R$ 2.399.075,51

R$ 8.968.431,84 R$ 2.083.857,63 R$ 2.188.048,92 R$ 2.297.449,78 R$ 2.399.075,51

R$ 8.968.431,84 R$ 2.083.857,63 R$ 2.188.048,92 R$ 2.297.449,78 R$ 2.399.075,51

Total

Total do Orgão

2 Reserva deContingência

reserva de contingência pararisco fiscal e passivocontigenciais e para contemplarcréditos adicionais de formaproporcional à redução ou àextinção dos riscos passíveis deafetar as contas públicas

7.3

DESCRIÇÃO

7.4

REGIÃOManter reserva para cobrir riscosfiscais e passivo contigenciaiscapazes de afetar as contaspúblicas


DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

2012 20132010 2011



1. Orgão: 00 - TOTAL GERAL2. Unidade Orçamentária:00 - TOTAL GERAL3. OBJETIVO DE GOVERNO: 00 - TOTAL GERAL4. PROGRAMA: 0000 - TOTAL GERAL


6.3.1 DATA


R$ 673.467.178,35 R$ 160.774.571,03 R$ 165.088.505,47 R$ 170.976.311,31 R$ 176.627.790,54

R$ 673.467.178,35 R$ 160.774.571,03 R$ 165.088.505,47 R$ 170.976.311,31 R$ 176.627.790,54 Total

7.3

DESCRIÇÃO


DENOMINAÇÃO

6.2 UNID.

DE MED.


CÓD.

7.2

TÍTULO

20132012

7.4

REGIÃO

2010 2011

Documents

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PPA 2010-2013 (ANEXO II ... 2010... · 2. unidade orçamentária: 02.02 - gabinete do prefeito 3. objetivo de governo: 02 - ser referËncia de excelËncia