Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28 ... · 1 1,0000 UN divisórias parede de divisórias leves 35mm perfis em 999,00 999,00 ... rir agenda com representantes

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2º,XXIV Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria Abril de 2015

Órgão ...: 1 Câmara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Câmara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 237 CASA DOS REPAROS HIDRAULICOS LTDA CNPJ = 01.243.976/0001-58 1 000295 15.04.2015 57 Dispensa por Limite 35 1 1,0000 UN escada de alumínio medindo aproximadamente 3 metros, 275,00 275,00 comum e resistente, simples (não de abrir) suporte até 150kg escada 3 metros Total do Empenho : 275,00 Total do Credor .: 275,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1179 ELSON RIBAS DE SA CPF = 342.175.840-91 1 000258 01.04.2015 Não se Aplica 1 1,0000 Valor ref adiantamento para atender despesas de pron 1.210,00 1.210,00 to pagamento - materiais - abril 2015. 1 1,0000 Vlr.não utilizado p/pagar despesas pronto pagto Mat -666,90 -666,90 erial Consumo mês de Abril/15 Total do Empenho : 543,10 Total do Credor .: 543,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 96 EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ = 89.242.382/0001-73 1 000293 15.04.2015 56 Dispensa por Limite 34 1 1,0000 UN divisórias parede de divisórias leves 35mm perfis em 999,00 999,00 aço elevação cegas ao pé direito tubolar, paredes c egas, a ser instalada na Procuradoria divisórias para a procuradoria Total do Empenho : 999,00 Total do Credor .: 999,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1189 MARX MASUEL SELBACH - ME CNPJ = 21.308.246/0001-03 1 000261 01.04.2015 24 Tomada de Preços 1 22 100,0000 CX GRAMPO 26/6 CAIXA COM 1000 UNIDADES 0,58 58,00 19 200,0000 UN Fita adesiva trasparente, medindo 19x50m 1,16 232,00 30 756,0000 PCT FOLHA A4, BRANCA, PCT C/ 500 FOLHAS 12,35 9.336,60 8 252,0000 CX Clips de metal 3/0 1,26 317,52 material de expediente 2015 Total do Empenho : 9.944,12 1 000262 01.04.2015 24 Tomada de Preços 1 23 500,0000 UN Grampo trilho plástico para pastas suspensas ( pacot 0,15 75,00 e com 50 unidades) 25 12,0000 UN marcador para quadro branco cor azul 1,28 15,36 26 12,0000 UN marcador para quadro branco cor preto 1,28 15,36 27 12,0000 UN marcador para quadro branco cor vermelho 1,28 15,36 30 744,0000 PCT FOLHA A4, BRANCA, PCT C/ 500 FOLHAS 12,35 9.188,40 32 10,0000 UN PASTA CATALOGO C/ PLÁSTICO com capacaidade para 50 f 4,22 42,20 olhas 34 200,0000 UN Pasta polionda com elástico, capacidade 500 folhas 2,82 564,00 35 50,0000 UN Pasta suspensa com ferragem 0,95 47,50 40 20,0000 UN tesoura metal 21 cm, cabo de plástico emborrachado, 10,17 203,40 formato anatômico

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 22/05/2015 às 10h18min (44)


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1189 MARX MASUEL SELBACH - ME CNPJ = 21.308.246/0001-03 1 10,0000 UN ALMOFADA P/ CARIMBO 1,75 17,50 4 10,0000 UN CADERNO PROTOCOLO ESPIRAL 50 FLS, numeradas, tamanho 5,93 59,30 16x23cm 8 148,0000 CX Clips de metal 3/0 1,26 186,48 9 50,0000 CX CLIPS DE METAL 8/0, CX. C/50 1,26 63,00 18 20,0000 UN Extrator de grampo, em metal, alta durabilidade, 1a 0,50 10,00 qualidade material de expediente 2015 Total do Empenho : 10.502,86 Total do Credor .: 20.446,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO CPF = 428.424.090-00 1 000280 07.04.2015 Não se Aplica 1 1,0000 Despesa com combustível para POA para os dias 8 a 10 110,00 110,00 /04/2015 para conduzir os Ver. Admar Pozzobom, Marta Zanella, Luiz Carlos Fort que cumprirão agenda na C asa Civil, na Secret. de Obras, Habitação e Saneamen to, na Secret. do Trabalho e do Desenvolvimento Soci al, na Secret. de Justiça e Direitos Humanos, na Sec ret. de Minas e Energia, na Comissão de Cidadania e Dir. Humanos, no DAER e na SUSEPE 1 1,0000 Anulação parcial NE 280/15 por não ter gasto o total -10,00 -10,00 . Total do Empenho : 100,00 1 000300 17.04.2015 Não se Aplica 1 1,0000 Despesa com combustível em viagem a POA para os dias 100,00 100,00 15 e 16/04/2015 para consudir os vereadores Sandra Rebelato, Marcelo Bisogno e Admar Pozzobon para cump rir agenda com representantes das empresas Oi, Claro , Tim, Vivo para tratar de expansão da rede; agenda na Secretaria da Agricultura, audiência pública na A ssembl. Legisl. para tratar sobre aviação civil, ag enda na Secret. De Obras, Saneamento e Habitação e n a Secret de Educação. Total do Empenho : 100,00 1 000304 22.04.2015 Não se Aplica 1 1,0000 Despesa com combustível em viagem a POA para os dias 100,00 100,00 22 e 23/04/2015 para conduzir os ver. Manoel Badke e João Chaves que cumprirão agenda no Plenarinho da AL para tratar concurso da Secret Est. saúde, agenda no IPE e no conselho deliberativo do IPE, Secret. d e Justiça - CEDEDICA, Casa Civil com reitor da UERGS . Total do Empenho : 100,00 1 000339 29.04.2015 Não se Aplica 1 1,0000 Despesa com combustível para POA para os dias 29 e 3 100,00 100,00 0 de abril para conduzir o Ver. Sérgio Cechin que re presentará esta Casa Legislativa na Audiência Públic a que tratará de questões relativas a situação da av iação civil do Estado do Rio Grande Do Sul



Órgão ...: 1 Câmara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Câmara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO CPF = 428.424.090-00 Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1141 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54 1 000265 01.04.2015 24 Tomada de Preços 1 24 500,0000 UN Lápis tipo grafite nº 2 HM em madeira formato cilínd 0,17 85,00 rico medindo aproximadamente 17,5cm de comprimento, sem borracha e apontado, de 1ª qualidade 31 250,0000 UN Pasta aba e elástico 1,25 312,50 15 50.000,0000 UN Corretivo líquido branco, 20ml, homogêneo, aplicável 0,05 2.500,00 a pincel, com tampa rosqueável, diluível em água, d everá ainda cobrir a escrita sem permitir a leitura do erro após a secagem e aceitar a escrita por cima, de 1ª qualidade, não corrosivo, não inflamável 16 2.000,0000 UN Envelope branco, tamanho 23,5cm x 33,5cm 0,15 300,00 material de expediente 2015 1 1,0000 Valor ref anulação parcial NE 265 devido erro no ite -2.500,00 -2.500,00 m, sendo o correto, envelope branco 22,8 cm x 11,2 c m Total do Empenho : 697,50 1 000266 01.04.2015 24 Tomada de Preços 1 24 100,0000 UN Lápis tipo grafite nº 2 HM em madeira formato cilínd 0,17 17,00 rico medindo aproximadamente 17,5cm de comprimento, sem borracha e apontado, de 1ª qualidade 28 500,0000 UN MOLAS PLÁSTICAS 9MM 0,07 35,00 29 1.000,0000 UN Mola plástica para encadernação 14mm 0,12 120,00 31 250,0000 UN Pasta aba e elástico 1,25 312,50 33 100,0000 UN PASTA POLIONDA 50 fls 1,50 150,00 2 50,0000 UN BOBINA P/ CALCULADORA 57X60 0,90 45,00 6 100,0000 UN CAIXA ARQUIVO PERMANENTE EM PLÁSTICO POLIONDA COR AZ 3,00 300,00 UL; desmontável, medindo aproximadamente 36cmx25cmx1 3cm com corpo impresso para ano/mês/setor/validade e contendo furo nas duas laterais e na tampa 7 150,0000 UN Caixa arquivo permanente em plástico polionda, cor b 3,00 450,00 ranca, desmontável, medindo 36x25x13cm com corpo imp ressp para ano/mês/setor/validade e contendo furos n as duas laterais e na tampa. 10 250,0000 UN CANETA MARCA TEXTO 0,70 175,00 11 750,0000 UN Caneta esferográfica cor azul, escrita média, ponta 0,55 412,50 de tungstênio, corpo sextavado, em plástico transpar ente, com orifício para respiro, carga removível não rosqueada, tampa cônica ventilada e tampão superior de pressão , protetor plástico entre a carga e o co rpo da caneta, tamanho: aproximadamente 15cm, fabric ação nacional, de 1ª qualidade 12 500,0000 UN Caneta esferográfica cor preta, escrita média, ponta 0,55 275,00 de tungstênio, corpo sextavado com orifício para re spiro em plástico transparente, carga removível não rosqueada, tampa cônica ventilada e tampão superior



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1141 PATRICIA M. MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54 de pressão , protetor plástico entre a carga e o cor po da caneta, tamanho: aproximadamente 15cm, fabrica ção nacional, de 1ª qualidade material de expediente 2015 Total do Empenho : 2.292,00 1 000267 01.04.2015 24 Tomada de Preços 1 17 2.500,0000 UN Estojo plástico porta DVD, box preto com plástico po 6,80 17.000,00 r fora da embalagem para colocar material gráfico. material de expediente 2015 Total do Empenho : 17.000,00 1 000284 09.04.2015 24 Tomada de Preços 01 1 50.000,0000 Envelopes brancos, tamanho 22,8 x 11,2 cm 0,05 2.500,00 Total do Empenho : 2.500,00 Total do Credor .: 22.489,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1190 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP CNPJ = 08.863.707/0001-33 1 000263 01.04.2015 24 Tomada de Preços 1 13 120,0000 UN cola bastão 8 gramas, atóxico, com glicerina, resina 0,70 84,00 s e água, de 1ª qualidade 14 200,0000 UN COLA LIQUIDA P/ PAPEL 40g A BASE DE PVA DE 1ª QUALID 0,56 112,00 ADE material de expediente 2015 Total do Empenho : 196,00 1 000264 01.04.2015 24 Tomada de Preços 1 21 2,0000 UN Grampeador para 100 folhas 14,40 28,80 20 50,0000 UN Fita adesiva transparente 48mmx50m 2,52 126,00 36 3,0000 RL PAPEL CONTACT - ROLO, DE 14CM X 25M 36,40 109,20 3 250,0000 UN Borracha branca, 3x2cm, especial para apagar lápis,m 0,14 35,00 acia, 1ª qualidade 5 135,0000 UN Caixa arquivo permanente de papelão 24x34x24cm 1,68 226,80 material de expediente 2015 Total do Empenho : 525,80 Total do Credor .: 721,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 302 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA. CNPJ = 02.511.548/0001-21 1 000259 01.04.2015 24 Tomada de Preços 1 37 9,0000 UN Telefone sem fio, DECT 6, na cor preta, compatível s 172,00 1.548,00 istema PABX, com 1 ramal (telefone principal + 1 ram al) 38 3,0000 UN Telefone sem fio, DECT 6, na cor preta, compatível s 184,00 552,00 istema PABX, com 1 ramal (telefone principal + 2 ram ais) 39 6,0000 UN Telefone com fio, de mesa, padrão premium 53,50 321,00 material de expediente 2015 Total do Empenho : 2.421,00 1 000260 01.04.2015 24 Tomada de Preços 1 37 21,0000 UN Telefone sem fio, DECT 6, na cor preta, compatível s 172,00 3.612,00 istema PABX, com 1 ramal (telefone principal + 1 ram



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 302 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA. CNPJ = 02.511.548/0001-21 al) material de expediente 2015 Total do Empenho : 3.612,00 Total do Credor .: 6.033,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 51.908,38 Total do Órgão ..: 51.908,38



Órgão ...: 2 Gabinete do Prefeito Unidade .: 1 GP - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11088 BIG COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA CNPJ = 14.802.119/0001-92 0 004396 02.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 101 300,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 10,80 3.240,00 MEGA PAPER AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Total do Empenho : 3.240,00 Total do Credor .: 3.240,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11087 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93 0 004392 02.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 20 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, 0,57 28,50 ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TUNG STENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA). B IC AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Total do Empenho : 28,50 Total do Credor .: 28,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10358 J.P.CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94 0 004395 02.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 85 2,0000 UN GRAMPEADOR ALICATE, INOX, CROMADO, 26/6 CARBEX 18,95 37,90 95 12,0000 UN LAPISEIRA EM METAL 05MM GRAMP LINE 9,50 114,00 96 10,0000 UN LAPISEIRA EM METAL 07MM GRAMP LINE 9,50 95,00 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Total do Empenho : 246,90 Total do Credor .: 246,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11089 MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME CNPJ = 17.939.589/0001-90 0 004394 02.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 61 50,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 35 CM IPECOL 0,11 5,50 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Total do Empenho : 5,50 Total do Credor .: 5,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11086 PATRICIA M MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54 0 004393 02.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 57 1.500,0000 UN ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 25 X 35 CM ROMITEC 0,17 255,00 AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Total do Empenho : 255,00 Total do Credor .: 255,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11238 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ = 94.477.882/0002-05 0 004372 02.04.2015 138 Dispensa por Limite 60 1 5,0000 UN PNEU 225/65 - R17 PARA O VEÍCULO FIAT FREEMONT, DO G 591,00 2.955,00 ABINETE DO PREFEITO. .................................................... AQUISIÇÃO PNEUS 225/65 R17 PARA SUBSTITUIÇÃO NO V



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11238 RODOAUTO COMERCIO DE PNEUS LTDA CNPJ = 94.477.882/0002-05 EÍCULO FIAT FREEMON, DE USO EXCLUSIVO DO SR. PRE- F EITO MUNICIPAL. Total do Empenho : 2.955,00 Total do Credor .: 2.955,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 302 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA. CNPJ = 02.511.548/0001-21 0 005743 30.04.2015 125 Pregão Presencial 25 2 1,0000 UN BEBEDOURO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA BEBEDOURO EL 549,00 549,00 ÉTRICO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. LATINA/BR 355 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO PARA O GABINETE DO PREFEITO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA RESERVATÓRIO DA ÁGUA DE USO DOS SERVIDORES DO PRÉDIO DA SUCV E DEMAIS AUTORIDADES RECEPCIONADAS. Total do Empenho : 549,00 Total do Credor .: 549,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 7.279,90 Total do Órgão ..: 7.279,90



Órgão ...: 3 Procuradoria Geral do Município Unidade .: 1 PGM - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38 0 005763 30.04.2015 103 Registro de Preço/Pregão Pre 18 16 1,0000 UN ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS, CONFORME TERMO DE REFE 555,00 555,00 RENCIA RA ALCT .................................................... AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS D A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. Total do Empenho : 555,00 Total do Credor .: 555,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11088 BIG COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA CNPJ = 14.802.119/0001-92 0 004507 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 101 350,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 10,80 3.780,00 MEGA PAPER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR A PGM Total do Empenho : 3.780,00 Total do Credor .: 3.780,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10856 BRAVA COMERCIO VAREJISTA DE SISTEMAS DE SEGURANCA CNPJ = 07.162.676/0001-20 0 005747 30.04.2015 334 Registro de Preço/Pregão Pre 77 1 1,0000 UN EXTINTOR NOVO PQS DE 1 KG ABC EXTANG 50,00 50,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE EXTINTOR AUTOMOTIVO PARA SUBSTITUIÇÃO N O VEÍCULO RENAULT LOGAN UTILIZADO PELA PROCURADO- R IA GERAL DO MUNICÍPIO. Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO CNPJ = 03.696.188/0001-42 0 004504 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 24 50,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES 0,65 32,50 TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT 38 10,0000 CX CLIPES NIQUELADO, Nº 04, CAIXA COM 500 GRAMAS RG 5,45 54,50 39 5,0000 CX CLIPES NIQUELADO Nº 05, CAIXA COM 100 UNIDADES BAC 1,09 5,45 CHI 135 28,0000 UN PASTA (REGISTRADOR) A/Z, TAMANHO OFICIO, COM ROTULO, 5,20 145,60 DORSO LARGO, COR PRETA FRAMA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR A PGM Total do Empenho : 238,05 Total do Credor .: 238,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11087 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93 0 004503 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 20 100,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, 0,57 57,00 ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TUNG STENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA). B IC 53 20,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO 18 ML GR QUIMICA 0,70 14,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11087 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR A PGM Total do Empenho : 71,00 Total do Credor .: 71,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10358 J.P.CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94 0 004506 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 85 15,0000 UN GRAMPEADOR ALICATE, INOX, CROMADO, 26/6 CARBEX 18,95 284,25 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR A PGM Total do Empenho : 284,25 Total do Credor .: 284,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11157 NORMELIA LOTTERMANN CNPJ = 20.132.150/0001-66 0 005765 30.04.2015 103 Registro de Preço/Pregão Pre 18 14 2,0000 UN GAVETEIRO VOLANTE EM POST FORMING: COM AS SEGUINTES 189,00 378,00 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: QUATRO GAVETAS COM CHAVES, TAMPO SUPERIOR EM MADEIRA MDF COM RESINA SINTÉTICA D E 25MM DE ESPESSURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 450MM X 500MM X 650 MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO D E BAIXA PRESSÃO AMBAS AS FACES, ENCABEÇADA EM BORDA COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 2,0MM NA MESMA COR DO TAM PO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. CORPO DO GAVETEIRO E GAVETAS EM MADEIRA AGLOMERADA REVESTI DO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COM NO M ÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. COR CINZA. REIFLEX/RGV 4 5 .................................................... AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS D A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. Total do Empenho : 378,00 Total do Credor .: 378,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11086 PATRICIA M MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54 0 004505 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 69 20,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPO, INOX CARBRINK 2,45 49,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR A PGM Total do Empenho : 49,00 Total do Credor .: 49,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33 0 004502 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 6 20,0000 PCT ATILHO, PACOTE COM 100 GRAMAS REDBOR 2,08 41,60 19 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD 0,56 28,00 O, ESCRITA FINA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM T UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) BIC 91 20,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA COM 5 2,27 45,40 000 UNIDADES LIKE 178 10,0000 UN REGUA PLASTICA, INCOLOR, TRANSPARENTE, 30 CM WALEU 0,32 3,20 181 3,0000 UN TESOURA MULTIUSO DE 8°, PARA USO GERAL, TIPO DOMESTI 11,90 35,70 CA, COM LAMINA INOXIDAVEL GROSSA, MEDIDAS MINIMAS DA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33 S LAMINAS 4MM, COM PARAFUSO REFORÇADO NO ENCONTRO DA S LAMINAS (SEM REBITE), COM CABO GROSSO EM POLIPROPI LENO, MEDIDAS MINIMAS DA TESOURA DE 16CM TRAMONTI NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SUPRIR A PGM Total do Empenho : 153,90 Total do Credor .: 153,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11261 ROCHA MOVEIS PROJETADOS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ = 14.009.437/0001-09 0 005764 30.04.2015 103 Registro de Preço/Pregão Pre 18 1 8,0000 UN ESTANTE DE AÇO 1,98 X 0,30 X 0,90, COM SEIS PRATELEI 151,00 1.208,00 RAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MM SÃO JOSÉ SJ8 40 .................................................... AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ADEQUAÇÃO DAS SALAS D A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. Total do Empenho : 1.208,00 Total do Credor .: 1.208,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 6.767,20 Total do Órgão ..: 6.767,20



Órgão ...: 4 S.M. de Gestão e Modernização Administr. Unidade .: 1 SMG - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1164 EXTINBRAS SUL EXTINTORES LTDA - EPP CNPJ = 02.529.440/0001-66 0 005545 28.04.2015 189 Dispensa por Limite 84 1 5,0000 UN EXTINTOR PQS ABC, 6 KG. 165,00 825,00 2 AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA EQUIPAR O C ENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. Total do Empenho : 825,00 0 005550 28.04.2015 189 Dispensa por Limite 84 1 1,0000 UN TESTE/RECARGA EM EXTINTOR TIPO PÓ BC, 12 KG; 80,00 80,00 2 7,0000 UN TESTE/RECARGA EM EXTINTORES TIPO PÓ BC, 4 KG; 40,00 280,00 3 1,0000 UN TESTE/RECARGA EM EXTINTOR TIPO PÓ BC, 8 KG; 65,00 65,00 4 2,0000 UN TESTE/RECARGA EM EXTINTORES TIPO PÓ BC, 6 KG; 50,00 100,00 5 19,0000 UN TESTE/RECARGA EM EXTINTORES TIPO PÓ ABC, 4 KG; 50,00 950,00 6 6,0000 UN TESTE/RECARGA EM EXTINTORES TIPO ÁGUA POTÁVEL, 10 20,00 120,00 LITROS. 7 RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CENTRO AD MINISTRATIVO MUNICIPAL. Total do Empenho : 1.595,00 Total do Credor .: 2.420,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2199 IMPREX FÁBRICA DE CARIMBOS E PLACAS LTDA CNPJ = 88.090.808/0001-58 0 005683 29.04.2015 56 Pregão Presencial 6 1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO, CONFORME MODELO I, MARCA TRODAT 35,33 35,33 2 1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO, CONFORME MODELO II,MARCA TRODAT 35,33 35,33 3 1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO,CONFORME MODELO III,MARCA TRODAT 35,33 35,33 4 1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO, CONFORME MODELO IV,MARCA TRODAT 35,33 35,33 5 1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO, CONFORME MODELO V, MARCA TRODAT 35,33 35,33 6 1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO, CONFORME MODELO VI,MARCA TRODAT 35,33 35,33 7 1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO,CONFORME MODELO VII,MARCA TRODAT 35,33 35,33 8 1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO, CFE. MODELO VIII, MARCA TRODAT 35,33 35,33 9 1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO, CONFORME MODELO IX,MARCA TRODAT 35,33 35,33 10 1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO, CONFORME MODELO X, MARCA TRODAT 35,33 35,33 11 1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO, CONFORME MODELO XI,MARCA TRODAT 35,33 35,33 12 1,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO,CONFORME MODELO XII,MARCA TRODAT 35,33 35,33 13 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA DIVERSOS SERVIDORES QUE A TUAM NOS VÁRIOS SETORES DA SMG. Total do Empenho : 423,96 Total do Credor .: 423,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9435 JOSE ALINE MUNHOZ WALTER CPF = 001.455.780-03 0 004669 13.04.2015 Não se Aplica 1 1,0000 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 02/2015/SMG PARA CUST 1.000,00 1.000,00 EAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 0 004580 10.04.2015 188 Registro de Preço/Pregão Pre 36 8 480,0000 FAR PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM 12,80 6.144,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS IMPACTA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. Total do Empenho : 6.144,00 Total do Credor .: 6.144,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29 0 004579 09.04.2015 13 Licitação de Outra Entidade 13 1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DE REDE (2U), MODELO III, COM 33.063,33 33.063,33 AS CARACTERÍSTICAS PREVISTAS NO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO 13/2014 SRP. OBS.: ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔ NICO Nº 13/2014, PERTENCENTE AO MINISTÉRIO DA DEFE SA,COMANDO MILITAR DO SUL - 5ª DIVISÃO DE EXÉRCITO. Total do Empenho : 33.063,33 Total do Credor .: 33.063,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 252 PREVINE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - ME CNPJ = 01.310.699/0001-59 0 005547 28.04.2015 189 Dispensa por Limite 84 1 5,0000 UN EXTINTOR DE INCÊNCIO PQS, 4 KG, ABC. 160,00 800,00 2 AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA EQUIPAR O C ENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. Total do Empenho : 800,00 0 005548 28.04.2015 189 Dispensa por Limite 84 1 19,0000 UN TESTE/RECARGA EM EXTINTORES TIPO CO², 6 KG. 120,00 2.280,00 2 RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CENTRO AD MINISTRATIVO MUNICIPAL. Total do Empenho : 2.280,00 Total do Credor .: 3.080,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUÍS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 004605 10.04.2015 228 Registro de Preço/Pregão Pre 47 10 1,0000 UN BATERIA 5 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, SEM REPOSIÇAO DE 140,00 140,00 AGUA, SELADA BOSCH .................................................... AQUISIÇÃO DE BATERIA VEICULAR PARA SUBSTITUIÇÃO NA M OTOCICLETA PLACAS ITC-7511, UTILIZADA PELA SMG. Total do Empenho : 140,00 Total do Credor .: 140,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 46.271,29 Total do Órgão ..: 46.271,29



Órgão ...: 5 Secretaria de Município de Finanças Unidade .: 1 SMF - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10745 FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMP. FERRAM. E MÁQ. LTDA CNPJ = 92.664.028/0026-08 0 004907 17.04.2015 179 Dispensa por Limite 79 1 1,0000 UN PALETEIRA MANUAL CONFORME DESCRICAO Características 964,67 964,67 gerais: material aço, capacidade de carga mínima: 50 0 kg, capacidade de carga máxima: 2.200 kg, elevação máxima do garfo: 200 m, largura externa do garfo: 5 30 ou 685 mm, comprimento útil do garfo: 1150 mm, ro da simples de nylon, garantia mínima de 06 meses. Ca racterísticas adicionais: elevação hidráulica, contr ole manual, posições mínimas de manobra: subir e bai xar. Aquisição de paleteira manual com as seguintes características - material aço, capacidade de carga mínima: 500 kg,capacidade de carga máxima:2.200 kg, elevação máxima do garfo: 200 m, largura externa do garfo: 530 ou 685 mm, comprimento útil do garfo: 1150 mm, roda simples de nylon, garantia mínima de 06 meses. Características adicionais: elevação hi dráulica, controle manual, posições mínimas de ma nobra: subir e baixar. Para uso do Almoxarifado Ce ntral. Total do Empenho : 964,67 Total do Credor .: 964,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2199 IMPREX FÁBRICA DE CARIMBOS E PLACAS LTDA CNPJ = 88.090.808/0001-58 0 005684 29.04.2015 56 Pregão Presencial 6 1 4,0000 UN CARIMBO AUTOTINTANTE, CFE. MODELO, COM DIMENSÕES 58,33 233,32 APROXIMADAS DE 5,5 CM X 2,5 CM - ÍTENS 01 E 05 DO TERMO DE REFERÊNCIA, MARCA TRODAT; 2 8,0000 UN CARIMBO AUTOTINTANTE, CFE. MODELO, COM DIMENSÕES 31,57 252,56 APROXIMADAS DE 5 CM X 2 CM, MARCA TRODAT; 3 3,0000 UN CARIMBO AUTOTINTANTE, CFE. MODELO, COM DIMENSÕES 60,56 181,68 APROXIMADAS DE 5,5 CM X 3,5 CM, MARCA TRODAT; 4 10,0000 UN CARIMBO AUTOTINTANTE, CFE. MODELO, COM DIMENSÕES 59,67 596,70 APROXIMADAS DE 6 CM X 3 CM, MARCA TRODAT; 5 2,0000 UN CARIMBO AUTOTINTANTE, CFE. MODELO, COM DIMENSÕES 35,00 70,00 APROXIMADAS DE 5,5 CM X 3,0 CM, MARCA TRODAT; 6 1,0000 UN CARIMBO DATADOR DE METAL, MARCA TRODAT; 32,60 32,60 7 5,0000 UN CARIMBO AUTOTINTANTE,CFE.PADRONIZAÇÃO DOS CORREIOS, 48,33 241,65 CFE. TERMO DE REFERÊNCIA, MARCA TRODAT; 8 1,0000 UN CARIMBO DE MADEIRA COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 2,5 CM 21,00 21,00 , MARCA TRODAT; 9 7,0000 UN CARIMBO AUTOTINTANTE, COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 2 35,00 245,00 CM, MARCA TRODAT; 10 1,0000 UN CARIMBO AUTOTINTANTE, CFE. MODELO, COM DIMENSÕES 33,33 33,33 APROXIMADAS DE 2 CM X 4,5 CM, MARCA TRODAT. 11 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A DEMANDA DE D IVERSOS SETORES DA SMF. Total do Empenho : 1.907,84



Órgão ...: 5 Secretaria de Município de Finanças Unidade .: 1 SMF - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.907,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11157 NORMELIA LOTTERMANN CNPJ = 20.132.150/0001-66 0 004782 15.04.2015 288 Registro de Preço/Pregão Pre 65 12 10,0000 UN CADEIRA GIRATORIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ES 380,00 3.800,00 COLA & ESCRITÓRIO/ EEGE B AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA REPOSIÇÃO DOS ITENS AVARIADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SMF. Total do Empenho : 3.800,00 Total do Credor .: 3.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 302 TRI SHOP INFORMÁTICA LTDA. CNPJ = 02.511.548/0001-21 0 005745 30.04.2015 125 Pregão Presencial 25 3 1,0000 UN FREEZER, CONFORME TERMO DE REFERENCIA METALFRIO/DA 2.700,00 2.700,00 -550 AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA SUBSTITUIR A CÂMARA FRIA DO MUNICÍPIO,QUE VEM APRESENTANDO PROBLEMAS SANADOS COM PEQUENOS CONSERTOS EFETUADOS PELO PESSOAL DA PREFEITURA OU POR EMPRESAS CONTRATADAS DE FORMA EMERGENCIAL, EVITANDO PREJUÍZO NO MATERIAL (CARNES) QUE SE ENCONTRAM ACONDICIONADAS. TENDO EM VISTA QUE AS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS PERECÍVEIS SÃO FEITAS ATRAVÉS DE COMPRAS POR REGISTRO DE PREÇOS, SERÁ REALIZADO UM PLANEJAMENTO MENSAL DE COMPRAS, PARA QUE NÃO HAJA UM VOLUME GRANDE DE ITENS ESTOCADOS. A DECISÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA CÂMARA FRIA POR FREEZER, BASEIA-SE NA ECONOMIA EM MANUTENÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA. Total do Empenho : 2.700,00 Total do Credor .: 2.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 9.372,51 Total do Órgão ..: 9.372,51



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9896 A. FLACH & CIA LTDA CNPJ = 02.332.508/0001-12 0 004779 15.04.2015 409 Registro de Preço/Pregão Pre 101 24 2,0000 UN PROTETOR DE PNEU 750 - ARO 16 K-RUBBER/CARRETEIRO 13,00 26,00 AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO IMEDIATA EM VEÍCULOS DA SMS. FMS TETO FINANC.VIGIL. - CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 26,00 Total do Credor .: 26,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11105 ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME CNPJ = 13.568.558/0001-10 0 005604 28.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 89 1.000,0000 BIS METRONIDAZOL, 100 MG/G, GELEIA, VAGINAL, BISNAGA 50 2,60 2.600,00 GRAMAS - BR0266864 TEUTO .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UN IDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL,ESF´s E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 2.600,00 Total do Credor .: 2.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SANTA MARIA-ATU CNPJ = 02.191.788/0001-96 0 004663 13.04.2015 144 Inexigibilidade 27 1 10.000,0000 UN VALE TRANSPORTE 2,90 29.000,00 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE URBANOS PARA DISTRI- BUIÇÃO AOS PACIENTES (E ACOMPANHANTES) EM TRATAMEN- TOS CONTINUADOS DE SAÚDE, PORTADORES DE PSICOSES E OUTROS TRANSTORNOS, COM PERDA DE VÍNCULO COM A REALIDADE E DEPENDENTES QUÍMICOS EM TRATAMENTO EM CENTRO REFERENCIADO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8 Total do Empenho : 29.000,00 0 004664 13.04.2015 144 Inexigibilidade 27 1 24.000,0000 UN VALE TRANSPORTE 2,90 69.600,00 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE URBANOS PARA DISTRI- BUIÇÃO AOS PACIENTES (E ACOMPANHANTES) EM TRATA- MENTO CONTINUADO DE SAÚDE (HEMODIÁLISE, DOENÇAS DECORRENTES DE AIDS,RADIOTERAPIA E/OU QUIMIOTERAPIA E FISIOTERAPIA). FMS SUS - BCO BRASIL C/C 63.865-X Total do Empenho : 69.600,00 Total do Credor .: 98.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10869 BACKES CONFECÇÕES LTDA EPP CNPJ = 01.570.669/0001-81 0 004811 16.04.2015 122 Pregão Presencial 24 1 1,0000 PAR CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 35 CONFORME TERMO DE RE 50,30 50,30 FERENCIA CARTONN 2 4,0000 PAR CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 36 CONFORME TERMO DE RE 50,30 201,20 FERENCIA CARTONN 3 3,0000 PAR CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 37 CONFORME TERMO DE RE 50,30 150,90 FERENCIA CARTONN 4 2,0000 PAR CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 38 CONFORME TERMO DE RE 50,30 100,60 FERENCIA CARTONN 5 6,0000 PAR CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 39 CONFORME TERMO DE RE 50,30 301,80 FERENCIA CARTONN 6 7,0000 PAR CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 40 CONFORME TERMO DE RE 50,30 352,10 FERENCIA CARTONN 7 9,0000 PAR CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 41 CONFORME TERMO DE RE 50,30 452,70 FERENCIA CARTONN 8 12,0000 PAR CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 42 CONFORME TERMO DE RE 50,30 603,60 FERENCIA CARTONN 9 3,0000 PAR CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 44 CONFORME TERMO DE RE 50,30 150,90 FERENCIA .................................................... AQUISIÇÃO DE CALÇADOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER A D EMANDA DA EQUIPE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL D E URGÊNCIA - SAMU, TENDO EM VISTA QUE, EM CONFOR- M IDADE COM CONVÊNIO Nº 24/2011, CABE AO MUNICÍPIO O F ORNECIMENTO DO REFERIDO MATERIAL. FMS TETO FIN. VIG. SAÚDE CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 2.364,10 Total do Credor .: 2.364,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11254 BM COMÉRCIO DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ = 10.960.641/0001-41 0 004812 16.04.2015 122 Pregão Presencial 24 1 16,0000 UN MACACAO EM TECIDO AZUL-MARINHO TAMANHO P CONFORME TE 174,98 2.799,68 RMO DE REFERÊNCIA NEWCOLT 2 20,0000 UN MACACAO EM TECIDO AZUL-MARINHO TAMANHO M CONFORME TE 174,98 3.499,60 RMO DE REFERENCIA NEWCOLT 3 30,0000 UN MACACAO EM TECIDO AZUL-MARINHO TAMANHO G CONFORME TE 174,98 5.249,40 RMO DE REFERENCIA NEWCOLT 4 16,0000 UN MACACAO EM TECIDO AZUL-MARINHO TAMANHO GG CONFORME T 174,98 2.799,68 ERMO DE REFERENCIA NEWCOLT 5 4,0000 UN MACACAO CONFORME DESCRICAO TAMANHO XG NEWCOLT 174,98 699,92 6 2,0000 UN MACACAO TAMANHO XGG CONFORME TERMO DE REFERENCIA N 174,98 349,96 EWCOLT 7 6,0000 UN MACACAO TAMANHO 3G CONFORME TERMO DE REFERENCIA NE 174,98 1.049,88 WCOLT 1 3,0000 UN JAQUETA TAMANHO P CONFORME TERMO DE REFERENCIA NEW 174,97 524,91 COLT 2 18,0000 UN JAQUETA TAMANHO M CONFORME TERMO DE REFERENCIA NEW 174,97 3.149,46 COLT 3 15,0000 UN JAQUETA TAMANHO G CONFORME TERMO DE REFERENCIA NEW 174,97 2.624,55 COLT 4 9,0000 UN JAQUETA TAMANHO GG CONFORME TERMO DE REFERENCIA NE 174,97 1.574,73 WCOLT



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11254 BM COMÉRCIO DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ = 10.960.641/0001-41 5 1,0000 UN JAQUETA TAMANHO XG CONFORME TERMO DE REFERENCIA NE 174,97 174,97 WCOLT 6 1,0000 UN JAQUETA TAMANHO XGG CONFORME TERMO DE REFERENCIA N 174,97 174,97 EWCOLT .................................................... AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER A DEMANDA DA E QUIPE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA S AMU,TENDO EM VISTA QUE, EM CONFORMIDADE COM O CON- V ÊNIO Nº 24/2011, CABE AO MUNICÍPIO O FORNECIMENTO D O REFERIDO MATERIAL. FMS TETO FIN. VIG. SAÚDE CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 24.671,71 Total do Credor .: 24.671,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10856 BRAVA COMERCIO VAREJISTA DE SISTEMAS DE SEGURANCA CNPJ = 07.162.676/0001-20 0 004788 16.04.2015 334 Registro de Preço/Pregão Pre 77 3 3,0000 UN EXTINTOR NOVO PQS DE 4 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TE 112,00 336,00 CNICA EXTANG .................................................... AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA SUBSTITUIÇÃO NOS V EÍCULOS DA SMS. FMS TETO FIN. VIG. SAÚDE CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 336,00 Total do Credor .: 336,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11175 CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA. CNPJ = 08.888.040/0009-80 0 004780 15.04.2015 409 Registro de Preço/Pregão Pre 101 86 4,0000 UN PNEU 225/65 16C (112/110R) KUMHO/857 MARSHAL 112/ 405,00 1.620,00 1105 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO IMEDIATA EM VEÍCULOS DA SMS. FMS TETO FINANC.VIGIL. - CEF C/C 208-1 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO. -0,01 -0,01 Total do Empenho : 1.619,99 Total do Credor .: 1.619,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49 0 005594 28.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 7 30.000,0000 CP CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG BR0267510 GEOLAB 0,24 7.200,00 21 200.000,0000 CP DICLOFENACO SODICO 50 MG SAL SODICO BR0271000 V 0,02 3.000,00 ITAMED 35 4.000,0000 FR IBUPROFENO 50MG/ML 20 ML SUSPENSÃO ORAL- FRASCO 20 0,69 2.768,00 ML. BR0294643 NATULAB 38 150.000,0000 CP MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG SAL BR0273400 Z 0,05 7.800,00 YDUS 107 300.000,0000 CAP ACIDO ACETILSALICILICO 100MG - BR 0267502 IMEC 0,01 2.700,00 115 4.200,0000 CAP DUTASTERIDA 0,5MG + TANSULOSINA 0,4MG GLAXO 2,30 9.660,00 ....................................................



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UN IDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL,ESF´s E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 33.128,00 Total do Credor .: 33.128,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 265 CIRÚRGICA JAW COM. MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 79.250.676/0001-93 0 005029 17.04.2015 7 Registro de Preço/Pregão Pre 1 74 100,0000 UN MEMBRANA REGENERADORA DE CELULOSE BACTERIANA POROSA, 75,00 7.500,00 TAMANHO 18x12 CM POROS MEDIOS (1 A 2 MM) COMPOSTA P OR MATERIAL BIOCOMPATIVEL, ESTERIL, ATOXICA, ISENTA DE ADESIVOS E QUE ADERE SOMENTE AO LEITO CRUENTO DA FERIDA MEMBRACEL POROS MEDIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO NAS LESÕES DE PELE EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS, NAS UNIDADES BÁSICAS E NOS PRONTO ATENDI- MENTOS MUNICIPAIS, PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FMS - BCO BRASIL C/C 59.036-3 Total do Empenho : 7.500,00 Total do Credor .: 7.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6464 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 94.516.671/0001-53 0 004403 02.04.2015 7 Registro de Preço/Pregão Pre 1 28 50,0000 UN MASCARA NASAL DE CARVAO ATIVADO, DESCARTAVEL PARA PR 2,62 131,00 OTEÇAO CONTRA PRODUTOS QUIMIOTERAPICOS E PARTICULAS TOXICAS. Nº REG. MIN. SAUDE. 3M MATERIAL HOSPITALAR. *************************************************** CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR C.E.F. C/C 624011-1 Total do Empenho : 131,00 0 004409 02.04.2015 453 Registro de Preço/Pregão Pre 112 15 200,0000 PCT SONDA DE ASPIRAÇAO TRAQUEAL Nº14 PACOTE C/ 10 UNIDAD 4,85 970,00 ES. Nº REG. MIN. SAUDE MARK MED 33 50,0000 PCT SONDA URETRAL Nº 6, ESTERIL, PACOTE COM 10 UNIDADES. 3,60 180,00 REG. MIN. SAÚDE BIOSANI .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A D EMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF's E DOS P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS BLMAC S. TRAB. CEF C/C 624011-1 Total do Empenho : 1.150,00 0 005597 28.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 17 25.000,0000 CP CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG BR0267632 PRATI 0,12 3.000,00 DONADUZZI ....................................................



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6464 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 94.516.671/0001-53 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UN IDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL,ESF´s E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL CFE. MEM. 37/2015/SMS/ALMOX. DEVIDO -12,00 -12,00 À IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DAS EMBALAGENS DOS MEDICAMENTOS. Total do Empenho : 2.988,00 Total do Credor .: 4.269,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11072 CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL CNPJ = 94.516.671/0002-34 0 004490 08.04.2015 167 Registro de Preço/Pregão Pre 29 2 200.000,0000 CP CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG BR0270140 CRISTALIA 0,15 29.800,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FAR MÁCIA E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 29.800,00 0 004634 10.04.2015 168 Registro de Preço/Pregão Pre 30 39 2.500,0000 F/A HIDROCORTISONA, SAL SUCCINATO SÓDICO, 500 MG, PÓ LIÓ 5,85 14.625,00 FILO P/ INJETÁVEL - BR0342134 BLAU AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS UTILIZADOS EM U RGÊNCIA E EMERGÊNCIA , DE USO AMBULATORIAL E HO SPITALAR, NAS UBS, ESFs E PAMs. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 14.625,00 Total do Credor .: 44.425,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 828 COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA. CNPJ = 93.185.098/0001-80 0 004404 02.04.2015 7 Registro de Preço/Pregão Pre 1 29 600,0000 UN MASCARA PARA FILTRAÇAO DE PARTICULAS , COM FILTRO BA 1,94 1.164,00 CTERIANO PARA 95% DAS PARTICULAS DE 0,3 MICRONS, CON FECCIONADA COM 4 CAMADAS (CAMADA EXTERNA DE POLIPROP ILENO, CAMADA DE CELULOSE E POLIESTER E BARREIRA ANT I-FLUIDOS DE POLIETILENO), COM CLIP NASAL DE ALUMINI O, EMBUTIDO, FIBRAS ELASTICAS, FORMATO AMPLO, TIPO B ICO DE PATO. Nº REG. MIN. SAUDE. COM PROTEÇÃO CONTR A O BACILO DA TUBERCULOSE DESCARPACK MATERIAL HOSPITALAR. *************************************************** CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR C.E.F. C/C 624011-1 Total do Empenho : 1.164,00 0 004591 10.04.2015 62 Registro de Preço/Pregão Pre 8 7 1,0000 UN ALAVANCA SELDIN Nº 1 L, INOX, PARA USO ODONTOLOGICO 13,00 13,00 TRINKS 8 2,0000 UN ALAVANCA SELDIN Nº 1 R, INOX, PARA USO ODONTOLOGICO 13,00 26,00 TRINKS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 828 COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA. CNPJ = 93.185.098/0001-80 9 2,0000 UN ALAVANCA SELDIN RETA, INOX, PARA USO ODONTOLÓGICO 14,78 29,56 TRINKS 28 3,0000 UN BRUNIDORES N°29 TRINKS 4,06 12,18 37 3,0000 UN CURETAS ALVEOLARES, N°86 TRINKS 4,78 14,34 38 3,0000 UN CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 13-14 TRINKS 5,98 17,94 40 4,0000 UN CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 3-4 TRINKS 5,98 23,92 41 2,0000 UN CURETA PERIODONTAL GRACEY Nº 7-8 TRINKS 5,98 11,96 42 2,0000 UN CURETAS PERIODONTAL MCCALL Nº 17-18 TRINKS 5,98 11,96 76 10,0000 UN PASTA PARA PROFILAXIA COM FLUOR, LIVRE DE OLEO E COM 4,17 41,70 SABOR - BISNAGA COM 50 G. 4 MAQUIRA 87 3,0000 UN SONDAS PERIODONTAIS, MILIMETRADAS, DUPLAS, EXTREMIDA 6,30 18,90 DE ROMBA TRINKS 92 10,0000 FR HIPOCLORITO DE SODIO A 1 %, FRASCO C/1000 ML - SOLUÇ 3,98 39,80 AO DE MILTON VIC PHARMA 123 3,0000 UN ESPATULA DUPLA PARA CIMENTO N° 50 TRINKS 4,39 13,17 127 50,0000 UN ODONTOSCOPIO, ESPELHO PLANO N° 3 PHARMAINOX 1,54 77,00 128 10,0000 KIT PASTA ZINCOENOLICA E EUGENOL. KIT CONTENDO DOIS TUBO 20,85 208,50 S, UM CATALISADOR E UMA BASE COM 60G E 80G. COMPOSI ÇAO: EUGENOL 18%; OXIDO DE CINCO; RESINA MINERAL; OL EO VEGETAL; CORANTE VIGODENT AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PRONTO SOCORRO ODONTOLÓGICO E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. FMS PSF BUCAL - BERGS C/C 04.1348324-9 Total do Empenho : 559,93 Total do Credor .: 1.723,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0004-91 0 004486 08.04.2015 363 Registro de Preço/Pregão Pre 85 17 36,0000 BIS RETINOL, ASSOCIADO C/AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORA 8,05 289,62 NFENICOL, 10.000UI+25MG+5MG+5MG/G, POMADA OFTÁLMICA, BISNAGA 3,5G - BR0274918 LATINOFARMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS UNIDADES BÁ SICAS DE SAÚDE, ESFs E PRONTO ATENDIMENTOS MUNI CIPAIS. FM S ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 289,62 0 004491 08.04.2015 167 Registro de Preço/Pregão Pre 29 4 100.000,0000 CP CARBAMAZEPINA 200 MG BR0267618 TEUTO 0,11 10.500,00 5 150.000,0000 CP CARBONATO DE LITIO 300 MG BR0267621 HIPOLABOR 0,08 12.600,00 15 300,0000 AMP FENOBARBITAL 200 MG-1 ML - SOLUÇAO INJETAVEL BR03007 1,33 399,00 22 UNIÃO QUÍMICA 17 10.000,0000 CP HALOPERIDOL 1 MG BR0267670 CRISTÁLIA 0,09 900,00 34 100,0000 AMP PETIDINA, CLORIDRATO, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AM 1,60 160,00 POLA 2 ML - BR0272329 UNIÃO QUÍMICA 36 1.500,0000 FR VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML - 1,55 2.325,00 BR0328532 HIPOLABOR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FAR



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0004-91 MÁCIA E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 26.884,00 0 004631 10.04.2015 168 Registro de Preço/Pregão Pre 30 13 1.000,0000 AMP CLORIDRATO DE EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 0,90 900,00 BR0268255 HIPOLABOR 26 1.000,0000 AMP SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML - 1ML SOLUÇAO INJET 1,30 1.295,00 AVEL BR0269818 HIPOLABOR 40 400,0000 FR LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 2%, INJETÁVEL, SEM VASOCONSTRI 1,22 488,00 TOR - FR 20 ML - BR0269843 HIPOLABOR AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS UTILIZADOS EM U RGÊNCIA E EMERGÊNCIA , DE USO AMBULATORIAL E HO SPITALAR, NAS UBS, ESFs E PAMs. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 2.683,00 0 005593 28.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 3 80.000,0000 CP ACIDO FOLICO 5MG BR0267503 HIPOLABOR 0,02 1.280,00 30 500,0000 FR BROMIDRATO DE FENOTEROL - SOLUCAO PARA NEBULIZACAO 1,24 620,00 - 5MG/ML (GOTAS) FRASCO 20 ML. BR0267256 HIPO LABOR 31 20.000,0000 CP FLUCONAZOL 150 MG BR0267662 MEDQUIMICA 0,14 2.720,00 52 30.000,0000 CP NIFEDIPINA 20 MG RETARD BR0267731 MEDQUIMICA 0,04 1.260,00 58 3.000,0000 FR PARACETAMOL SOLUÇAO ORAL GOTAS 200 MG/ML - 15 ML BR0 0,43 1.290,00 267777 HIPOLABOR 85 1.000,0000 FR IPRATRÓPIO BROMETO, 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃ 0,47 470,00 O, FRASCO 20 ML - BR0268331 HIPOLABOR 100 1.500,0000 BIS SULFADIAZINA DE PRATA 1%, CREME, BISNAGA 50 GRAMAS - 3,05 4.575,00 BR0272089 PRATI DONADUZZI .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UN IDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL,ESF´s E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 12.215,00 Total do Credor .: 42.071,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10460 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0151-23 0 005062 23.04.2015 160 Dispensa por Justificativa 19 1 12,0000 UN ARTRODAR 50MG, CX COM 30 COMPRIMIDOS 84,08 1.008,96 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO À DECISÃO J UDICIAL EM FAVOR DE ILDA MOTA FERNANDES. FMS - ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 1.008,96 Total do Credor .: 1.008,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9313 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. CNPJ = 44.734.671/0001-51 0 004494 08.04.2015 167 Registro de Preço/Pregão Pre 29 8 300.000,0000 CP CLONAZEPAN 0,5 MG BR0270118 CRISTALIA 0,08 22.800,00 9 200.000,0000 CP CLONAZEPAN 2 MG BR0270119 CRISTALIA 0,08 16.000,00 20 50.000,0000 CP LEVOMEPROMAZINA 25MG BR0268128 CRISTALIA 0,23 11.400,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FAR MÁCIA E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 50.200,00 0 004632 10.04.2015 168 Registro de Preço/Pregão Pre 30 20 200,0000 AMP HEPARINA SODICA 5.000 UI/ML - AMP COM 5 ML INJETAVEL 8,14 1.628,00 BR0272796 CRISTÁLIA 21 100,0000 AMP NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA C/ 10ML INJETÁVEL BR0 22,89 2.289,00 268970 CRISTÁLIA 43 10,0000 F/A NITROPRUSSETO DE SÓDIO, 50 MG, INJETÁVEL + DILUENTE 16,96 169,60 - BR0273719 CRISTÁLIA 44 1.000,0000 AMP PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 1,75 1.749,00 - AMPOLA 2 ML - BR0267769 CRISTÁLIA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS UTILIZADOS EM U RGÊNCIA E EMERGÊNCIA , DE USO AMBULATORIAL E HO SPITALAR, NAS UBS, ESFs E PAMs. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 5.835,60 0 005603 28.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 64 60.000,0000 CP CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG BR0267768 CRISTÁLIA 0,08 5.040,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UN IDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL,ESF´s E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 5.040,00 Total do Credor .: 61.075,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO CNPJ = 03.696.188/0001-42 0 004999 17.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 44 20,0000 CX COLA GLITER, CORES VARIADAS, CAIXA COM 6 UNIDADES 4,75 95,00 KOALA 80 50,0000 UN GIZ DE CERA, TAMANHO GRANDE, COLORIDO, CAIXA C/12 UN 1,45 72,50 IDADES KOALA 182 40,0000 CX TINTA GUACHE, CORES VARIADAS, CAIXA COM 6 UNIDADES D 1,60 64,00 E 15 ML KOALA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN- Ç ÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA PRI- M EIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM). FMS PIM BERGS C/C 04.134832.5-7 Total do Empenho : 231,50



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 231,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1135 DENTAL MED EQUIP. E MATERIAIS ODONT. E HOSP. LTDA. CNPJ = 07.978.004/0001-98 0 004592 10.04.2015 62 Registro de Preço/Pregão Pre 8 15 2,0000 UN APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO INOX SIMPLES PRATA 2,91 5,82 30 15,0000 UN CALCADORES OU CONDENSADORES WARD, Nº. 01 PRATA 2,91 43,65 31 10,0000 UN CALCADORES OU CONDENSADORES WARD, Nº. 02 PRATA 2,91 29,10 32 15,0000 KIT CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO. KIT: BASE, ESTER GL 8,71 130,65 ICOL, SALICILATO DE CALCIO, TUNGSTANATO DE CALCIO, O XIDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS - 13 G; CATALIZADOR COM ETIL-TOLUENO, SULFONAMIDA, H IDROXIDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO. TECHNEW 34 25,0000 POT CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO, FRASCO COM 25 MG COM 6,72 168,00 EUGENOL COR BRANCO CAVITHEC 36 5,0000 UN CONDENSADORES DE HOLLEMBACK N°6 PRATA 2,91 14,55 43 3,0000 UN ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 PRATA 2,91 8,73 44 2,0000 UN ESCAVADOR DE DENTINA Nº 5 PRATA 2,91 5,82 46 5,0000 UN ESCOVA DE ROBINSON - ODONTOLOGICA RETA PREVEN 0,70 3,50 47 3,0000 UN ESPATULA LARGA ODONTOLOGICA, RIGIDA PARA CIMENTO CIR 4,41 13,23 URGICO, N°36 PRATA 50 2,0000 FR EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA A BASE DE VERDE DE 4,75 9,50 MALAQUITA, FUCSINA BASICA OU ERITROSINA, FRASCO COM 10 ML. SOUZA E LEONARDI 55 1,0000 UN FORCEPS, Nº 1 INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES SKAY 32,50 32,50 56 1,0000 UN FORCEPS, Nº 150 UNIVERSAL PARA PM E DECIDUOS SKAY 32,50 32,50 57 1,0000 UN FORCEPS, Nº 151 PRE MOLAR INFERIOR SKAY 32,50 32,50 58 1,0000 UN FORCEPS, Nº. 16 (GUAMPA DE BOI), PARA AMBOS OS LADOS 32,50 32,50 PARA MOLARES INFERIORES SKAY 59 1,0000 UN FORCEPS, Nº. 18 L PARA MOLARES SUPERIORES ESQUERDOS 32,50 32,50 SKAY 60 1,0000 UN FORCEPS, Nº. 18 R PARA MOLARES SUPERIORES DIREITOS 32,50 32,50 SKAY 65 1,0000 UN LIMA PERIODONTAL Nº 3-7 PRATA 14,39 14,39 71 10,0000 UN MATRIZ DE AÇO ODONTOLOGICA 0,05 X 7 X 500 MM PDX 0,79 7,90 74 50,0000 UN ODONTOSCOPIO, ESPELHO PLANO N° 5 PREVEN 1,30 65,00 82 3,0000 UN PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE, EM INOX WILCOS 16,20 48,60 85 5,0000 UN SINDESMOTOMO,DESCOLADOR DE GENGIVA, DUPLO, EM INOX U 5,10 25,50 NIVERSAL PRATA 86 60,0000 UN SONDA EXPLORADORA Nº 5 - SONDA METALICA (AÇO INOX) C 3,11 186,60 OM PONTA ATIVA BILATERAL PARA INSPEÇAO DE CAVIDADES PRATA 89 10,0000 UN TAÇA DE BORRACHA PARA USO ODONTOLOGICO, CONFECCIONA 0,79 7,90 DO EM BORRACHA ABRASIVA DE GRANULAÇAO UNICA, RESISTE NTE A PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO POR CALOR UMIDO OU A GENTES QUIMICOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, N º DO LOTE E Nº DE REG. MIN. SAUDE PREVEN 111 5,0000 UN CALCADORES OU CONDENSADORES WARD, Nº. 03 PRATA 2,91 14,55 113 5,0000 UN CONDENSADORES DE MCSPADDEN N° 30, 35, 40, 45, 50 18,80 94,00 MK 119 15,0000 UN ESCULPIDOR DE HOLLEMBACK N°3S PRATA 2,91 43,65 124 1,0000 UN FORCEPS, Nº. 65 (BAIONETA) SKAY 32,70 32,70



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1135 DENTAL MED EQUIP. E MATERIAIS ODONT. E HOSP. LTDA. CNPJ = 07.978.004/0001-98 134 15,0000 UN SERINGA CARPULE, EM INOX, DOBRAVEL, PARA TUBETES DE 15,51 232,65 ANESTESIA PHARMAINOX 151 2,0000 UN FORCEPS, Nº. 17 MOLAR INFERIOR PARA AMBOS OS LADOS 32,70 65,40 SKAY 152 2,0000 UN FUCCINA BASICA EVIDENCIADORA DE CARIE A 0,5% FRASCO 4,76 9,52 COM 10 ML SOUZA E LEONARDI 155 5,0000 UN LIMAS HIRSCHIFELD, Nº. 3-7 FINAS PREVEN 14,55 72,75 163 20,0000 ENV TIRA DE LIXAS PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA, COM CENTR 3,50 70,00 O NEUTRO, COM 12 UNIDADES METÁLICA PDX 164 25,0000 CX TOUCA CIRURGICA (GORRO) DESCARTAVEL, EM POLIPROPILEN 3,95 98,75 O, PERMEAVEL AO AR HIDRO E HEMO REPELENTE, CAIXA COM 50 UNIDADES. HNDESC 165 10,0000 UN OCULOS DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA USO COMO BARREI 3,18 31,80 RA DE PROTEÇAO JAGUAR 171 3,0000 PCT LUVA DE LATEX, ANTIDERRAPANTE, FORRADA, PARA LIMPEZA 7,00 21,00 DE INSTRUMENTAL, PACOTE COM 2 UNIDADES, TAMANHO G DIAL 176 80,0000 UN EMBALAGEM PARA ESTERELIZACAO MATERIAL GRAU CIRÚRGICO 13,30 1.064,00 , ROLO 100 MMX50M, ATOXICO DUOTEC 181 2,0000 UN FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL Nº1 (INCISIVOS SUPERIO 32,70 65,40 RES), AÇO INOXIDAVEL SKAY 182 2,0000 UN FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL Nº2 (PRÉ-MOLARES SUPER 32,70 65,40 IORES), AÇO INOXIDAVEL SKAY 183 2,0000 UN FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL Nº 3 (PRÉ-MOLARES E RA 32,70 65,40 ÍZES INFERIORES), AÇO INOXIDAVEL SKAY 185 2,0000 UN FORCEPS ODONTOLGICO INFANTIL Nº 5 (INCISIVOS INFERIO 32,70 65,40 RES), AÇO INOXIDAVEL SKAY 186 2,0000 UN FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL Nº 6( MOLARES INFERIOR 32,70 65,40 ES), ACO INOXIDAVEL SKAY 188 3,0000 UN PORTA AGULHA DE MATHIEU 14 CM AÇO INOXIDÁVEL ABC 23,55 70,65 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PRONTO SOCORRO ODONTOLÓGICO E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. FMS PSF BUCAL - BERGS C/C 04.1348324-9 Total do Empenho : 3.231,86 Total do Credor .: 3.231,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 437 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. CNPJ = 02.477.571/0001-47 0 004593 10.04.2015 62 Registro de Preço/Pregão Pre 8 48 40,0000 CAR ESPONJA HEMOSTATICA DE FIBRINA HIDROLISADA EM FORMA 15,60 624,00 DE CUBO, CARTELA COM 10 UNIDADES TECHNEW 61 3,0000 UN BROCA CIRURGICA Nº 4 KAVO 7,70 23,10 73 2,0000 FR MERCURIO VIVO - FRASCO COM 100 G. QUIMIDROL 154,80 309,60 81 3,0000 UN PORTA GUARDANAPO (JACARE) EM INOX - CORRENTE PARA PR 4,47 13,41 ENDER MAQUIRA 102 20,0000 CX DISCO DE LIXA DESTINADO AO ACABAMENTO E POLIMENTO DE 24,45 489,00 RESINAS. KIT SORTIDO COM 4 GRANULAÇOES: GROSSA, MED IA, FINA E EXTRA FINA. CAIXA COM 50 UNID. TDV 106 10,0000 UN BROCA CIRURGICA FGHL, ESFERICA Nº 04 KAVO 6,90 69,00 108 10,0000 CX BASTOES DE IMPRESSAO DE GODIVA DE BAIXA FUSAO. CAIXA 23,50 235,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 437 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. CNPJ = 02.477.571/0001-47 COM 15 BASTOES DFL 129 8,0000 UN PONTAS SHOFU PARA POLIMENTO DE RESINA DEDECO 6,15 49,20 138 15,0000 UN ANESTESICO TOPICO GEL COM 20% DE BENZOCAINA E SABOR, 5,25 78,75 POTE COM 12 G DFL 143 25,0000 UN BROCA DE BAIXA ROTAÇAO - DE AÇO, ESFERICA 04 QUIMI 2,30 57,50 DROL 144 10,0000 UN BROCA DE BAIXA ROTAÇAO - DE AÇO, ESFERICA 06 QUIMI 2,30 23,00 DROL 148 1.500,0000 UN ESCOVA DENTAL - ADULTO, COM CERDAS MACIAS E ARREDOND 0,40 600,00 ADAS, CABEÇA PEQUENA COM CANTOS ARREDONDADOS E CABO LONGO MEDFIO 149 3.500,0000 UN ESCOVA DENTAL - INFANTIL, COM CERDAS EXTRA-MACIAS, A 0,34 1.190,00 RREDONDADAS, CABEÇA PEQUENA COM CANTOS ARREDONDADOS E CABO LONGO MEDFIO 154 15,0000 CX HIDROXIDO DE CALCIO EM PASTA (BASE E CATALIZADOR) 10,30 154,50 TECHNEW 157 3,0000 UN RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE ZIRCONIA/SILIC 33,00 99,00 A, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA CO M 4G - COR A1 3M 174 150,0000 UN EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO MATERIAL GRAU CIRURGIC 13,50 2.025,00 O APRESENTAÇÃO ROLO 80MMX50M ATÓXICO HOSPFLEX AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PRONTO SOCORRO ODONTOLÓGICO E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. FMS PSF BUCAL - BERGS C/C 04.1348324-9 Total do Empenho : 6.040,06 Total do Credor .: 6.040,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2613 DENTARIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA. CNPJ = 91.083.212/0001-35 0 004590 10.04.2015 62 Registro de Preço/Pregão Pre 8 3 20,0000 FR AGENTE DE UNIAO, SISTEMA DE ADERENCIA DE 5° GERACAO, 49,00 980,00 FRASCO COM 6 ML DENTSCARE 10 1,0000 UN ALVEOLOTOMO 16 CM RETO PRATA 39,00 39,00 80 6,0000 UN PORTA AMALGAMA DE METAL ADULTO PRISMA 20,00 120,00 100 5,0000 POT PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITES, COMPOSTA POR PA 20,00 100,00 RAMINO BENZOATO DE BUTILA, TRI IODO METANO, PEN GHAW AR, POTE COM 12G ALVEOLEX AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PRONTO SOCORRO ODONTOLÓGICO E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. FMS PSF BUCAL - BERGS C/C 04.1348324-9 Total do Empenho : 1.239,00 Total do Credor .: 1.239,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67 0 004487 08.04.2015 363 Registro de Preço/Pregão Pre 85 5 2.000,0000 F/A OXACILINA SODICA 500 MG - SOLUÇAO INJETAVEL BR026851 2,00 4.000,00 3 BLAU 9 4.000,0000 AMP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓD 1,50 6.000,00 ICA, 4MG + 500MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - BR0270621 HYPOFARMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS UNIDADES BÁ SICAS DE SAÚDE, ESFs E PRONTO ATENDIMENTOS MUNI CIPAIS. FM S ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 10.000,00 0 004493 08.04.2015 167 Registro de Preço/Pregão Pre 29 7 300,0000 CP CLOMIPRAMINA 75MG, LIBERAÇÃO LENTA BR0272041 EMS 1,26 378,00 19 240,0000 AMP HALOPERIDOL 5MG/1ML SOLUÇAO INJETAVEL BR0292196 TE 0,37 88,32 UTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FAR MÁCIA E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 466,32 0 004628 10.04.2015 168 Registro de Preço/Pregão Pre 30 2 300,0000 AMP AMINOFILINA 24MG/ML-10ML - SOLUÇAO INJETAVEL BR02924 0,52 156,00 02 HIPOLABOR 23 2.000,0000 AMP CLORIDRATO DE RANITIDINA 25 MG/ML - AMP C/2ML SOLUÇÃ 0,62 1.238,00 O INJETAVEL BR0267735 TEUTO 28 500,0000 F/A AMOXICILINA ASSOCIADA AO CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 1 5,10 2.550,00 G + 200 MG, INJETÁVEL - BR0271100 ARISTON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS UTILIZADOS EM U RGÊNCIA E EMERGÊNCIA , DE USO AMBULATORIAL E HO SPITALAR, NAS UBS, ESFs E PAMs. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 3.944,00 0 004652 13.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 29 20.000,0000 CP ESPIRONOLACTONA 25 MG BR0267653 ASPEN 0,08 1.500,00 37 10.000,0000 CP DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO SUBLINGUAL 5 MG 0,04 390,00 BR0273395 SANVAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 1.890,00 0 005596 28.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 12 300.000,0000 CP CAPTOPRIL 25MG SULCADO BR0267613 SANVAL 0,01 3.900,00 29 30.000,0000 CP ESPIRONOLACTONA 25 MG BR0267653 ASPEN 0,08 2.250,00 78 200.000,0000 CP CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 600M 0,34 67.200,00 G DE CALCIO + 400 UI - BR0394848 IMEC 102 500,0000 FR SULFAMETAZOL ASSOCIADO À TRIMETROPRIMA, 40MG + 8MG/M 1,13 562,50



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67 L, SUSPENSAO ORAL, FRASCO 100ML - BR0308884 TEUTO .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UN IDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL,ESF´s E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 73.912,50 Total do Credor .: 90.212,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9315 DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA. CNPJ = 02.997.871/0001-57 0 004988 17.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 5 30,0000 UN APONTADOR PARA LAPIS 2B EM INOX SUMMIT 0,31 9,30 48 200,0000 UN COLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM 40 G, COM BICO DOSADO 0,44 88,00 R FRAMA 110 20,0000 UN PAPEL CREPOM, CORES VARIADAS, PACOTE C/8 CORES REI 6,28 125,60 PEL .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN- Ç ÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA PRI- M EIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM). FMS PIM BERGS C/C 04.134832.5-7 Total do Empenho : 222,90 Total do Credor .: 222,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11087 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93 0 005004 17.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 23 30,0000 UN CANETA HIDROCOR, CAIXA COM 12 CORES, TAMANHO GRANDE 1,85 55,50 LYKE 45 50,0000 UN COLA PARA EVA 25 GRAMAS GR QUIMICA 1,94 97,00 53 30,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO 18 ML GR QUIMICA 0,70 21,00 180 100,0000 UN TESOURA ESCOLAR, SEM PONTA 13 CM JAPAN 0,56 56,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN- Ç ÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA PRI- M EIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM). FMS PIM BERGS C/C 04.134832.5-7 Total do Empenho : 229,50 0 005011 17.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 7 10,0000 UN BARBANTE, 8 FIOS, ROLO COM 100 METROS SAO JOAO 4,06 40,60 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO / EMBA- L AGEM (BARBANTES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A DMINISTRATIVAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA ME- L HOR (PIM). FMS PIM BERGS C/C 04.134832.5-7 Total do Empenho : 40,60



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 270,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1832 EXPRESSO FAXINALENSE LTDA CNPJ = 89.890.636/0001-60 0 004775 15.04.2015 168 Dispensa por Limite 76 1 250,0000 UN PASSAGEM SANTA MARIA-RS/FAXINAL DO SOTURNO-RS COM SE 10,05 2.512,50 GURO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS SANTA MARIA / FAXINAL DO SOTURNO / SANTA MARIA, COM SEGURO, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS AOS PACIENTES (E ACOMPANHANTES) QUE REALIZAM CONSULTAS E PROCEDIMEN- TOS ESPECIALIZADOS DE TRAUMATOLOGIA E TOMOGRAFIA ENCAMINHADOS PELO HUSM OU OFTALMOLOGIA ENCAMINHADOS PELA SMS, NO HOSPITAL SÃO ROQUE DE FAXINAL DO SOTURNO. QUANTIDADE ESTIMADA PARA 06 MESES. FMS TETO FINANC.VIGIL. - CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 2.512,50 Total do Credor .: 2.512,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7038 F.L.V. DA SILVA CNPJ = 03.823.926/0001-75 0 005613 29.04.2015 177 Inexigibilidade 28 1 120,0000 UN AGULHA DESCARTAVEL Nº 14G/12 CM, PARA PUNCAO DE MAMA 105,00 12.600,00 , PARA PISTOLA DE TRUE-CUT AGULHA DESCARTÁVEL Nº14G/12 CM , PARA PUNÇÃO DE MAMA , ADAPTÁVEL À PIST OLA DE TRUE-CUT PARA NÓDULO PROFUNDO DE MAMA ( COR B IOPSY )MODELO PROMAG 1.2 AUTOMÁTICA EMBALADA INDIVID UALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO , ESTÉRIL.NºREG.MIN .SAÚDE. .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - AGULHAS DESCAR- T ÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO À SAÚDE DA MU LHER NA REALIZAÇÃO DE PUNÇÕES. FMS TETO FIN. VIG. SAÚDE CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 12.600,00 Total do Credor .: 12.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3005 FUFAMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 93.305.910/0001-63 0 005026 17.04.2015 7 Registro de Preço/Pregão Pre 1 63 188,0000 UN CURATIVO ESPECIAL DE HIDROFIBRA. ESTERIL, NAO ADEREN 95,00 17.860,00 TE, MACIO, DE MATERIAL NAO TECIDO CONFORME TERMO DE REFERENCIA AQUACEL/CONVATEC 64 50,0000 UN CURATIVO ESTERIL, GELIFICANTE E OCLUSIVO CONFORME TE 65,00 3.250,00 RMO DE REFERENCIA VERSIVA/CONVATEC 66 300,0000 UN GAZE RAYON EMBEBIDA EM OLEO DERMOPROTETOR CONFORME T 8,50 2.550,00 ERMO DE REFERENCIA PIELSANA SACHET/DBS 68 150,0000 UN CURATIVO ESTERIL DE FIBRA DE ALGINATO DE CALCIO E SO 36,00 5.400,00 DIO DE ALTA ABSORÇAO, DERIVADO DE ALGAS MARINHAS, A 120 GRAMAS POR METRO, COMPOSTO POR DUAS MOLECULAS DE ACIDO GULURONICO PARA CADA DE ACIDO MANURONICO. CAP



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3005 FUFAMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 93.305.910/0001-63 ACIDADE DE ABSORÇAO: 20G/1G CONFORME TERMO DE REFERE NCIA KALTOSTAT/CONVATEC 73 100,0000 FR OLEO DERMOPROTETOR CONFORME TERMO DE REFERENCIA SKI 5,50 550,00 NAGE/DBS AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO NAS LESÕES DE PELE EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS, NAS UNIDADES BÁSICAS E NOS PRONTO ATENDI- MENTOS MUNICIPAIS, PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FMS - BCO BRASIL C/C 59.036-3 Total do Empenho : 29.610,00 Total do Credor .: 29.610,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11174 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ = 93.894.954/0005-08 0 004781 15.04.2015 409 Registro de Preço/Pregão Pre 101 87 2,0000 UN PNEU 275/80 - R22,5 (149/146L) JK/JETWAY 1.000,00 2.000,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO IMEDIATA EM VEÍCULOS DA SMS. FMS TETO FINANC.VIGIL. - CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 2.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11148 GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H CNPJ = 17.472.278/0001-64 0 004402 02.04.2015 7 Registro de Preço/Pregão Pre 1 24 100,0000 PAR LUVA CIRURGICA DE LATEX, ESTERIL, ANATOMICA, TEXTURA 0,98 98,00 UNIFORME, ANTIDERRAPANTE,ALTA RESISTENCIA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO INFORMAÇOES EM CAD A EMBALAGEM EM LINGUA PORTUGUESA QUANTO A : PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, VALIDADE TAMANHOS CORRESPONDENTES AOS PADROES NACIONAIS Nº 7,0. REG. MIN. SAUDE MAX ITEX (KEVENOL) 25 100,0000 PAR LUVA CIRURGICA DE LATEX, ESTERIL, ANATOMICA, TEXTURA 0,98 98,00 UNIFORME, ANTIDERRAPANTE, ALTA RESISTENCIA, EMBALAD A EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO INFORMAÇOES EM CA DA EMBALAGEM EM LINGUA PORTUGUESA QUANTO A : PROCESS O DE ESTERILIZAÇAO, VALIDADE, TAMANHOS CORRESPONDENT ES AOS PADROES NACIONAIS Nº 7,5. Nº REG. MIN. SAUDE. MAXITEX (KEVENOL) 26 100,0000 PAR LUVA CIRURGICA DE LATEX, ESTERIL, ANATOMICA, TEXTURA 0,98 98,00 UNIFORME, ANTIDERRAPANTE, ALTA RESISTENCIA, EMBALAD A EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO INFORMAÇOES EM CA DA EMBALAGEM EM LINGUA PORTUGUESA QUANTO A: PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, VALIDADES, TAMANHOS CORRESPONDENT ES AOS PADROES NACIONAIS Nº 8. N° REG. MIN. SAUDE MAXITEX (KEVENOL) 36 100,0000 UN SONDA FOLEY Nº 18, 2 VIAS ESTERIL C/ BALAO P/20 A 30 2,07 207,00 ML, SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO. Nº REG. MIN. SAUDE MED GOLDMAN MATERIAL HOSPITALAR. *************************************************** CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR C.E.F. C/C 624011-1



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11148 GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H CNPJ = 17.472.278/0001-64 Total do Empenho : 501,00 0 004408 02.04.2015 7 Registro de Preço/Pregão Pre 1 27 200,0000 PAR LUVA CIRURGICA DE LATEX,ESTERIL, ANATOMICA,TEXTURA U 0,98 196,00 NIFORME, ANTIDERRAPANTE, ALTA RESISTENCIA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO INFORMAÇOES EM CADA EMBALAGEM EM LINGUA PORTUGUESA QUANTO A : PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO, VALIDADE, TAMANHOS CORRESPONDENTES AOS PADROES NACIONAIS Nº 6,5. Nº REG .MIN SAUDE MAXITEX (KEVENOL) MATERIAL HOSPITALAR. *************************************************** TRABALHADOR - BERGS C/C 04.134832.7-3 Total do Empenho : 196,00 0 004413 02.04.2015 453 Registro de Preço/Pregão Pre 112 24 40,0000 CX FILME P/ RAIO-X 30 X 40, CAIXA COM 100 UNIDADES. Nº. 229,00 9.160,00 REG. MIN. SAUDE IBF .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A D EMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF's E DOS P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS BLMAC S. TRAB. CEF C/C 624011-1 Total do Empenho : 9.160,00 0 005753 30.04.2015 7 Registro de Preço/Pregão Pre 1 54 5.000,0000 UN CATETER PERIFERICO Nº 22 CONFORME TERMO DE REFERENCI 1,60 8.000,00 A TKL 55 5.000,0000 UN CATETER PERIFERICO Nº 24 CONFORME TERMO DE REFERENCI 1,60 8.000,00 A TKL .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CATETERES PE RIFÉRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁ- SI CAS DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGI- CA , ESFs E DOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. VIG. SANIT. CEF C/C 10128-5 Total do Empenho : 16.000,00 Total do Credor .: 25.857,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5266 HEVERTON PEDROZO PRATES CPF = 693.706.210-91 0 004562 09.04.2015 Não se Aplica 1 1,0000 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 02/2015/SMS PARA CUST 1.000,00 1.000,00 EAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. FMS PABA - CEF C/C 624009-0 Total do Empenho : 1.000,00



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2199 IMPREX FÁBRICA DE CARIMBOS E PLACAS LTDA CNPJ = 88.090.808/0001-58 0 005682 29.04.2015 56 Pregão Presencial 6 1 30,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO COM A IMPRESSÃO DE 4 CM DE 33,00 990,00 COMPRIMENTO X 1,5 CM DE LARGURA, MARCA TRODAT; 2 15,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO COM A IMPRESSÃO DE 5 CM DE 45,00 675,00 COMPRIMENTO X 2 CM DE LARGURA, MARCA TRODAT; 3 40,0000 UN CARIMBO EM MADEIRA, MARCA IMPREX; 38,00 1.520,00 4 5,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO, MARCA TRODAT; 58,00 290,00 5 10,0000 UN CARIMBO EM MADEIRA, MARCA IMPREX. 33,00 330,00 6 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA DIVERSOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM VÁRIOS SETORES DA SMS. FMS PIES - BERGS C/C 04.134832.9-6 Total do Empenho : 3.805,00 Total do Credor .: 3.805,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11106 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 12.889.035/0001-02 0 004405 02.04.2015 7 Registro de Preço/Pregão Pre 1 31 1.152,0000 UN PRESERVATIVO DE LATEX NAO LUBRIFICADO C/ MARCA CERTI 0,19 218,88 FICADORA DO INMETRO. Nº REG. MIN. SAUDE CAIXA C/ 144 UNID BLOWTEX MATERIAL HOSPITALAR. *************************************************** CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR C.E.F. C/C 624011-1 Total do Empenho : 218,88 0 005601 28.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 50 1.000,0000 FR CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUÇAO ORAL 4 MG/ML - 0,45 450,00 10 ML BR0267311 MARIOL 81 3.000,0000 FR CLORETO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCÔN 0,49 1.482,00 IO, 0,9% + 0,01%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO 30 ML - BR02 70020 MEDQUIMICA .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UN IDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL,ESF´s E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 1.932,00 Total do Credor .: 2.150,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10358 J.P.CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94 0 005001 17.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 85 3,0000 UN GRAMPEADOR ALICATE, INOX, CROMADO, 26/6 CARBEX 18,95 56,85 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN- Ç ÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA PRI- M



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10358 J.P.CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94 EIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM). FMS PIM BERGS C/C 04.134832.5-7 Total do Empenho : 56,85 Total do Credor .: 56,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11092 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 15.068.089/0001-03 0 004497 08.04.2015 167 Registro de Preço/Pregão Pre 29 22 60.000,0000 CP CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG BR0271606 RANBAXY 0,24 14.340,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FAR MÁCIA E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 14.340,00 Total do Credor .: 14.340,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 0 004406 02.04.2015 7 Registro de Preço/Pregão Pre 1 3 100,0000 UN ALMOTOLIA PLASTICA COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 250 ML 1,65 165,00 , COR BRANCA OU TRANSPARENTE, PARA ACONDICIONAR SOLU ÇOES ANTISSEPTICAS. Nº. REG. MIN. SAUDE. J PROLAB 8 3.000,0000 FL EMBALAGEM DE USO UNICO PARA ESTERILIZAÇAO DE ARTIGOS 1,09 3.270,00 MEDICO-CIRURGICOS, EM AUTOCLAVE A VAPOR. PRODUZIDO EM NAO TECIDO, PROCESSO SMS,100% POLIPROPILENO, BARR EIRA BACTERIANA, POROSIDADE CONTROLADA, ATOXICO, HIP OALERGENICO, NAO INFLAMAVEL RESISTENTE A RASGO E TRA ÇAO, FOLHA MEDINDO 0, 90 X 0, 90M, GRAMATURA 55 G/M² CIPAMED 9 5.000,0000 FL EMBALAGEM DE USO UNICO PARA ESTERILIZAÇAO DE ARTIGOS 2,23 11.150,00 MEDICO-CIRURGICOS, EM AUTOCLAVE A VAPOR. PRODUZIDO EM NAO TECIDO, PROCESSO SMS, 100% POLIPROPILENO, BAR REIRA BACTERIANA, POROSIDADE CONTROLADA, ATOXICO, HI POALERGENICO, NAO INFLAMAVEL RESITENTE A RASGO E TRA ÇAO, FOLHA MEDINDO 1,20 X 1,20 M, GRAMATURA 65G/M². CIPAMED 12 60,0000 CX FILME P/RAIO X, 18 X 24, CAIXA C/100 PELICULAS (VERD 78,50 4.710,00 E). Nº REG. MIN. SAUDE. IBF 13 60,0000 CX FILME P/RAIO X, 24 X 30, CAIXA C/100 PELICULAS (VERD 130,00 7.800,00 E) Nº REG.MIN. SAUDE. IBF 14 60,0000 CX FILME P/RAIO X, 35 X 43, CAIXA C/100 PELICULAS (VERD 277,00 16.620,00 E). Nº REG. MIN. SAUDE. IBF MATERIAL HOSPITALAR. *************************************************** TRABALHADOR - BERGS C/C 04.134832.7-3 Total do Empenho : 43.715,00 0 004411 02.04.2015 453 Registro de Preço/Pregão Pre 112 32 500,0000 CX SACOLA PLÁSTICA DE PRIMEIRA LINHA, ALÇA CAMISETA, CO 2,75 1.375,00 M 2,5 MICRAS, COR BRANCA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 28C M DE LARGURA X 38CM DE ALTURA. PACOTE COM 100 UNIDAD ES. CATAPLAST 36 1.000,0000 UN EQUIPO GOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL AZU 1,30 1.300,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 L. MEDSONDA 46 50,0000 PCT AVENTAL CIRURGICO DESCARTÁVEL EM TNT, MANGA LONGA, D 20,15 1.007,50 E TIRAS, GRAMATURA 40 (g/m2), POLIPROPILENO, DESCART ÁVEL, NA COR BRANCA, PACOTE COM 10 UNIDADES MED G AUZE .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A D EMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF's E DOS P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS BLMAC S. TRAB. CEF C/C 624011-1 Total do Empenho : 3.682,50 0 004482 08.04.2015 363 Registro de Preço/Pregão Pre 85 2 1.000,0000 F/A AMPICILINA 1G - SOLUÇAO INJETAVEL BR0268207 NOVAFARM 4,80 4.800,00 A 8 2.000,0000 F/A CEFTRIAXONA SÓDICA, 1 G, ENDOVENOSO - BR0268414 TE 2,99 5.980,00 UTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS UNIDADES BÁ SICAS DE SAÚDE, ESFs E PRONTO ATENDIMENTOS MUNI CIPAIS. FM S ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 10.780,00 0 004588 10.04.2015 62 Registro de Preço/Pregão Pre 8 1 10,0000 UN ABAIXADOR DE LINGUA (ESPATULA DE MADEIRA) PACOTE COM 2,60 26,00 100 UNIDADES THEOTO 5 40,0000 CX AGULHA DE SUTURA CORTANTE COM FIO DE SEDA PRETA TRAN 17,65 706,00 ÇADA E SILICONADA, MONTADA 4-0, ESTERIL, CAIXA COM 2 4 UNIDADES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PROCARE 6 40,0000 CX AGULHA DE SUTURA CORTANTE PARA SUTURA COM FIO DE NYL 17,65 706,00 ON, MONTADA 3-0, ESTERIL, 40 CM DE FIO MONOFILAMENTO , CAIXA COM 24 UNIDADES. CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA PROCARE 16 25,0000 UN BROCA ALTA ROTAÇAO ESFERICA N°1015 FAVA 1,04 26,00 17 25,0000 UN BROCA ALTA ROTAÇAO ESFERICA Nº 1016 FAVA 1,04 26,00 18 25,0000 UN BROCA ALTA ROTAÇAO ESFERICA Nº 1016 HL FAVA 1,04 26,00 20 25,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO CILINDRICA, 1092 FAVA 1,04 26,00 22 15,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO CONE INVERTIDA, 1032 FAVA 1,04 15,60 23 15,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO CONE INVERTIDA, 1033 FAVA 1,04 15,60 25 15,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO CONE INVERTIDA, 1036 FAVA 1,04 15,60 27 40,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO PARA ACABAMENTO, 3118 F FAVA 1,04 41,60 33 20,0000 KIT CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇAO, PO E 13,20 264,00 LIQUIDO, COM LIBERAÇAO DE IONS, FRASCO COM 10G, LIQU IDO: FRASCO COM 8 ML FGM 45 3,0000 UN ESCOVA DE AÇO ODONTOLOGICA PARA LIMPAR BROCAS, COM C 5,83 17,49 ABO METALICO IODONTOSUL 52 50,0000 CX FILME RADIOGRAFICO ADULTO, CAIXA C/150 UNIDADES PR 87,90 4.395,00 OGRAD 53 25,0000 CX FILME RADIOGRAFICO INFANTIL, CAIXA C/100 UNIDADES, 98,00 2.450,00 PROGRAD 75 30,0000 CAR PAPEL ARTICULAR, FITAS PRE-CORTADAS, COM ESPESSURA F 1,48 44,40 INA, CARTELA C/10 UNIDADES. PREVEN



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 88 250,0000 PCT SUGADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PARA SALIVA, ATÓXICO, 2,66 665,00 PARA USO ODONTOLÓGICO, PACOTE COM 40 UNIDADES QUA LYBLES 93 1.250,0000 TB DENTIFRICIO (CREME DENTAL), NO MINIMO 1.100 PPM DE I 0,89 1.112,50 ONS FLUOR, TUBO COM 90 G ICE FRESH 97 190,0000 PCT ALGODAO EM ROLETES COM FIBRAS 100% ALGODAO, PACOTE C 1,32 250,80 OM 100 UNIDADES ALGOBOM 101 40,0000 FR GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%, FRASCO COM 250ML V 8,60 344,00 IC PHARMA 105 10,0000 UN BROCA ZECRYA FG MICHEL E KLIMUS 19,89 198,90 109 10,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇÃO PARA ACABAMENTO, 2135 FF F 1,04 10,40 AVA 114 1,0000 UN CUBA DE BORRACHA (TIJELA) PARA ALGINATO E GESSO TAMA 3,78 3,78 NHO G MAQUIRA 136 25,0000 CX TIRAS DE LIXAS DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL MEDI 5,10 127,50 A E FINA COM CENTRO NEUTRO; CAIXA COM 150 UNIDADES PDX 137 5,0000 KIT VERNIZ COM FLUOR PARA APLICAÇAO TOPICA, CAIXA COM KI 11,00 55,00 T CONTENDO VERNIZ E SOLVENTE. FRASCO COM 10ML DENTSCARE 139 25,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO CONICA TOPO EM CHAMA, Nº 3193 1,04 26,00 FAVA 140 25,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO ESFERICA, 1011 FAVA 1,04 26,00 142 25,0000 UN BROCA DE ALTA ROTAÇAO PARA ACABAMENTO, 3195 F FAVA 1,04 26,00 167 150,0000 CX LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTAVEIS, HIP 15,12 2.268,00 O ALERGICAS, ANTIDERRAPANTE, COM ACABAMENTO NO PUNHO , CAIXA COM 100 UN. TAMANHO P KEVENOLL 168 300,0000 CX LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTAVEIS, HIP 15,12 4.536,00 O ALERGICAS, ANTIDERRAPANTE, COM ACABAMENTO NO PUNHO , CAIXA COM 100 UN. TAMANHO M KEVENOLL 172 500,0000 FAR PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM 13,00 6.500,00 O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS IMPACTA 177 25,0000 UN EMBALAGEM PARA ESTERELIZACAO MATERIAL GRAU CIRURGICO 23,90 597,50 , ROLO 120 MMX50M ATOXICO HARBO 178 40,0000 CX APLICADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO DE MATERIAIS LIQU 4,90 196,00 IDOS OU DE BAIXA VISCOSIDADE, TAM. REGULAR (2,0MM), CAIXA COM 100 UNIDADES MEDICAL BURS 187 3,0000 UN PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR 14 CM AÇO INOX COM PONTA 125,00 375,00 DE WIDEA ABC AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PRONTO SOCORRO ODONTOLÓGICO E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. FMS PSF BUCAL - BERGS C/C 04.1348324-9 Total do Empenho : 26.119,67 0 004633 10.04.2015 168 Registro de Preço/Pregão Pre 30 37 400,0000 AMP GENTAMICINA 80 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA 2 M 0,61 244,00 L -BR0269759 HYPOFARMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS UTILIZADOS EM U RGÊNCIA E EMERGÊNCIA , DE USO AMBULATORIAL E HO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56 SPITALAR, NAS UBS, ESFs E PAMs. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 244,00 0 004658 13.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 48 100.000,0000 CP CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG BR0267691 PRATI 0,10 9.700,00 57 500.000,0000 CAP OMEPRAZOL 20 MG BR0267712 PRATI 0,04 20.500,00 95 1.000,0000 FR RETINOL ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 5.500 UI/ML, S 6,49 6.490,00 OLUÇÃO ORAL, GOTAS, FRASCO 10 ML (VITAMINA A + D) - BR0272567 TAKEDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 36.690,00 0 004774 15.04.2015 188 Registro de Preço/Pregão Pre 36 8 2.000,0000 FAR PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM 12,80 25.600,00 O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS IMPACTA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA - PAPEIS T OALHA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS D E SAÚDE, ESF's E DOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPA- I S. FMS PSF FED. CEF C/C 195-6 Total do Empenho : 25.600,00 0 005595 28.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 8 100.000,0000 CAP AMOXICILINA 500 MG BR0271089 AUROBINDO 0,09 9.000,00 39 7.000,0000 CP IVERMECTINA 6 MG BR0376767 VITAPAN 0,23 1.638,00 47 2.000,0000 FR MEBENDAZOL 20MG/ML - SUSPENSAO ORAL - 30ML BR0267694 0,65 1.300,00 SOBRAL 48 200.000,0000 CP CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG BR0267691 PRATI 0,10 19.400,00 66 100.000,0000 CP CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG BR0267772 OSORIO MO 0,01 1.100,00 RAES 84 500,0000 FR HIDROXIDO DE ALUMINIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAG 2,70 1.350,00 NÉSIO E DIMETICONA, 80MG + 6MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, F RASCO 120 ML - BR0343954 IFAL 95 1.500,0000 FR RETINOL ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 5.500 UI/ML, S 6,49 9.735,00 OLUÇÃO ORAL, GOTAS, FRASCO 10 ML (VITAMINA A + D) - BR0272567 TAKEDA 109 5.000,0000 BIS NEOMICINA ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG+250UI/G, PO 0,76 3.800,00 MADA-BISNAGA 10 GRAMAS - BR 0273166 MULTILAB AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UN IDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL,ESF´s E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 47.323,00



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 194.154,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1418 LICIMED DIST.MEDIC.CORRELATOS E PROD.MED.HOSP.LTDA CNPJ = 04.071.245/0001-60 0 004661 13.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 113 1.000,0000 FR BUDESONIDA AEROSOL NASAL 50MCG. FRASCOS COM 10ML (CO 12,00 12.000,00 RRESPONDENTE A 200 DOSES) AEROSOL COM VALVULA DOSIFI CADORA. BR0266701 EUROFARMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 12.000,00 0 005605 28.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 113 1.000,0000 FR BUDESONIDA AEROSOL NASAL 50MCG. FRASCOS COM 10ML (CO 12,00 12.000,00 RRESPONDENTE A 200 DOSES) AEROSOL COM VALVULA DOSIFI CADORA. BR0266701 EUROFARMA .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UN IDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL,ESF´s E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 12.000,00 Total do Credor .: 24.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5789 LINHA MÉDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90 0 004400 02.04.2015 7 Registro de Preço/Pregão Pre 1 21 100,0000 GL FIXADOR REFORÇADOR P/RAIO X, PARA FAZER 38 LITROS, C 118,00 11.800,00 ONJUNTO COMPOSTO POR PARTES A E B. Nº DE REG. MIN. D A SAUDE. CENIT/40 32 100,0000 GL REVELADOR REFORÇADOR PARA RAIO X, PARA FAZER 38 LITR 160,00 16.000,00 OS , CONJUNTO COMPOSTO POR PARTES A E B. Nº REG. MIN . SAUDE CENIT/40 MATERIAL HOSPITALAR. *************************************************** CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR C.E.F. C/C 624011-1 Total do Empenho : 27.800,00 Total do Credor .: 27.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11089 MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME CNPJ = 17.939.589/0001-90 0 005003 17.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 93 100,0000 UN LAPIS DE COR COM 24 CORES, TAMANHO GRANDE LEO & L 4,57 457,00 EO 164 50,0000 UN PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA, COR AZUL JOCAR 0,82 41,00 165 50,0000 UN PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA, COR PRETA JOCAR 0,82 41,00 166 50,0000 UN PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA, COR VERMELHO JOCA 0,82 41,00 R



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11089 MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME CNPJ = 17.939.589/0001-90 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN- Ç ÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA PRI- M EIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM). FMS PIM BERGS C/C 04.134832.5-7 Total do Empenho : 580,00 Total do Credor .: 580,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9727 MARCOFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ = 06.935.554/0001-67 0 004489 08.04.2015 167 Registro de Preço/Pregão Pre 29 1 100.000,0000 CP CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG BR0267512 TEUTO 0,04 4.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FAR MÁCIA E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 4.000,00 Total do Credor .: 4.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ = 94.894.169/0001-86 0 004485 08.04.2015 363 Registro de Preço/Pregão Pre 85 16 60.000,0000 CP CARBONATO DE CÁLCIO, 500 MG DE CÁLCIO BR0270895 VITA 0,04 2.100,00 MED AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS UNIDADES BÁ SICAS DE SAÚDE, ESFs E PRONTO ATENDIMENTOS MUNI CIPAIS. FM S ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 2.100,00 0 004651 13.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 10 50.000,0000 CP ANLODIPINO BESILATO, 5MG BR0272434 VITAPAN 0,02 1.000,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 1.000,00 0 005602 28.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 53 3.000,0000 FR NIMESULIDA 50MG/ML - 15ML SOLUÇÃO ORAL-GOTAS-FRASCO 0,66 1.980,00 15 ML. BR0273711 VITAPAN 56 1.000,0000 FR OLEO MINERAL, FRASCO 100 ML MARIOL 1,60 1.600,00 59 200.000,0000 CP PARACETAMOL 750 MG BR0267779 ZYDUS 0,04 8.000,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UN IDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL,ESF´s E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 11.580,00



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 14.680,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9921 MAXIMED-SUL COM.PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 87.924.411/0001-51 0 005028 17.04.2015 7 Registro de Preço/Pregão Pre 1 70 25,0000 UN CURATIVO DE POLIAMIDA REVESTIDO COM SILICONE SUAVE, 54,00 1.350,00 DESENVOLVIDO COM TECNOLOGIA SAFETAC, ESTRUTURA POROS A, QUE PERMITA A REMOCAO DO EXCESSO DE EXUDATO PARA O CURATIVO SECUNDARIO, NÃO ADERENTE AO LEITO DA FER IDA, ATRAUMATICO E QUE NÃO PROVOQUE DOR NA RETIRADA DO MESMO. TAMANHO 7,5 X 10 CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIZADO. EMPRESA VENCEDORA DEVERA APRESENTAR B OAS PRATICAS DE FABRICACAO E DISTRIBUICAO MEPITEL MOLNLYCKE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO NAS LESÕES DE PELE EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS, NAS UNIDADES BÁSICAS E NOS PRONTO ATENDI- MENTOS MUNICIPAIS, PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FMS - BCO BRASIL C/C 59.036-3 Total do Empenho : 1.350,00 Total do Credor .: 1.350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10433 MC MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 10.310.873/0001-54 0 004401 02.04.2015 7 Registro de Preço/Pregão Pre 1 23 500,0000 PCT LUVA AMBIDESTRA EMBORRACHADA, ESTÉRIL DESCARTÁVEL PA 25,36 12.680,00 RA EXAME GINECOLÓGICO, EM VINIL RESISTENTE COM CINCO DEDOS, TAMANHO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PACOTE COM 100 UNIDADES. Nº REG MIN SAÚDE LUPLATEX MATERIAL HOSPITALAR. *************************************************** CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR C.E.F. C/C 624011-1 Total do Empenho : 12.680,00 0 004412 02.04.2015 453 Registro de Preço/Pregão Pre 112 37 10,0000 UN BACIA EM INOX, CAPACIDADE 3100 ML FAMI 66,60 666,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A D EMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF's E DOS P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS BLMAC S. TRAB. CEF C/C 624011-1 Total do Empenho : 666,00 Total do Credor .: 13.346,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. CNPJ = 07.752.236/0001-23 0 004399 02.04.2015 7 Registro de Preço/Pregão Pre 1 19 12,0000 CX FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA Nº 6 - 0 CO 21,90 262,80 M AGULHA TRIANGULAR DE 2 CM E 3/8 DE CIRCULO. CAIXA COM 24 UNIDADES.Nº. REG. MIN. SAUDE SOLIDOR



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MÉDICOS E HOSP.LTDA. CNPJ = 07.752.236/0001-23 38 1.500,0000 FR FRASCO PARA ADMINISTRAÇAO DE DIETAS POR SONDA, DESCA 0,99 1.485,00 RTAVEL, EM POLIETILENO ATOXICO, TAMPA COM ROSCA, PEL ICULA PROTETORA, PERFURAVEL, ESCALAS DE GRADUAÇAO, A LÇAS DE SUSTENTAÇAO EMBUTIDAS, CAPACIDADE DE 500ML. REG. NO MIN. DA SAUDE. BIOBASE MATERIAL HOSPITALAR. *************************************************** CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR C.E.F. C/C 624011-1 Total do Empenho : 1.747,80 0 004659 13.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 67 300.000,0000 CP SINVASTATINA 20 MG BR0267747 SANDOZ 0,05 15.900,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 15.900,00 0 005599 28.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 42 50.000,0000 CP LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG BR0268125 MERCK 0,10 5.000,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UN IDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL,ESF´s E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 5.000,00 Total do Credor .: 22.647,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6728 MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA. CNPJ = 01.706.665/0001-88 0 004594 10.04.2015 62 Registro de Preço/Pregão Pre 8 94 125,0000 CX MASCARA DESCARTAVEL, COM 03 ELEMENTOS FILTRANTES, RE 4,20 525,00 TANGULARES, COM TIRAS ELÁSTICAS COSTURADAS, CAIXA CO M 50 UNIDADES RMDESC 95 25,0000 FR AGUA DESTILADA FRASCO COM 1000ML. VICPHARMA 2,77 69,25 169 100,0000 CX LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTAVEIS, HIP 15,11 1.511,00 O ALERGICAS, ANTIDERRAPANTE, COM ACABAMENTO NO PUNHO , CAIXA COM 100 UN. TAMANHO G NUGARD AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PRONTO SOCORRO ODONTOLÓGICO E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. FMS PSF BUCAL - BERGS C/C 04.1348324-9 Total do Empenho : 2.105,25 Total do Credor .: 2.105,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10535 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ = 02.459.406/0001-62 0 004785 16.04.2015 571 Registro de Preço/Pregão Pre 145 4 100,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, 1,20 120,00 ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TUNG STENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA). B IC AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO TÉCNICO MUNICIPAL ( GTM ), JUNTAMENTE COM MONITORES, VISITADORES E FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM). FMS PIM - BERGS C/C 04.134832.5-7 Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10434 MODULUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ = 88.965.017/0001-24 0 005027 17.04.2015 7 Registro de Preço/Pregão Pre 1 65 50,0000 UN CURATIVO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA ABSORÇAO N 77,00 3.850,00 ÃO ADESIVO, IMPREGNADO COM PARTICULAS DE IBUPROFENO CONFORME TERMO DE REFERENCIA BIATAN 67 50,0000 UN CURATIVO HIDROPOLIMERO DE ESPUMA DE POLIURETANO, EST 32,00 1.600,00 ERIL, COM MEMBRANA DE PERMEABILIDADE SELETIVA, BORDA S BISELADAS E SISTEMA TRANCA FUIDO PARA EVITAR VAZAM ENTOS E MACERAÇAO DA PELE CONFORME TERMO DE REFERENC IA BIATAN 71 100,0000 UN CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E CARBOXIMETILCELULOS 15,00 1.500,00 E DE ALTA ABSORCAO, DERIVADO DE ALGAS MARINHAS. PART ICULAS ALTAMENTE ABSORVENTES, DISPOSTAS EM TIRAS ENT RELACADAS QUE PROPORCIONAM ABSORCAO VERTICAL DO EXSU DATO, FORMAM UM GEL COESO E EVITAM MACERACAO DAS BOR DAS, TAMANHO10 x10 CM CM E APRESENTAR REGISTRO NA A NVISA. SEASORB 72 100,0000 FR CURATIVO HIDROGEL PARA DEBRIDAMENTO AUTOLITICO DE F 40,00 4.000,00 ERIDAS EM GEL COESO, COMPOSTO DE CARBOXIMETILCELULOS E E ALGINATO DE CALCIO, EM FRASCO APLICADOR . FRASCO COM 08 G. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA PURILON AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO NAS LESÕES DE PELE EM PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS, NAS UNIDADES BÁSICAS E NOS PRONTO ATENDI- MENTOS MUNICIPAIS, PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FMS - BCO BRASIL C/C 59.036-3 Total do Empenho : 10.950,00 Total do Credor .: 10.950,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11247 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES L CNPJ = 06.194.440/0001-03 0 004589 10.04.2015 62 Registro de Preço/Pregão Pre 8 2 30,0000 UN ACIDO FOSFORICO GEL CONDICIONADOR 37%, SERINGA COM 2 1,08 32,40 ,5 ML CAITHEC 4 60,0000 CX AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL, CURTA, CAIXA COM 100 UN 14,79 887,40 IDADES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA INJEX 26 5,0000 UN BROCA GATES GLIDDEN N°2 INJECTA 6,50 32,50



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11247 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES L CNPJ = 06.194.440/0001-03 54 15,0000 UN FLUOR GEL PARA APLICAÇAO TOPICA, ACIDULADA A 1,23% 2,65 39,75 C/SABOR, FRASCO C/200 ML IODONTOSUL 69 10,0000 UN MANDRIL PARA CONTRA-ANGULO, PARA DISCOS DE ACABAMENT 2,43 24,30 O PREVEN 72 25,0000 ENV MATRIZ DE POLIESTER, FITAS TRANSPARENTES, PRE - CORT 1,02 25,50 ADAS RETA, TAMANHO 0,05 X 10 X 70 MM. ENVELOPES COM 50 UNIDADES , K-DENT 84 20,0000 FR REVELADOR DE RAIO X DENTAL, SOLUÇAO PRONTA PARA USO 5,40 108,00 EM PROCESSO MANUAL, FRASCO C/475 ML VISUALIZAÇÃO EM 30 SEG. CAITHEC 104 3,0000 FR SUSPENSÃO OTOLÓGICA À BASE DE HIDROCORTISONA 10 MG, 9,45 28,35 SULFATO DE NEOMICINA 5 MG E SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/M, FRASCO COM 10 ML FQM 112 12,0000 CX CERA UTILIDADE EM LAMINAS CAIXA COM 225G LYSANDA 6,98 83,76 117 40,0000 UN ESCOVA DENTAL UNITUFO: PIGMENTO ATOXICO, CERDAS DE N 2,65 106,00 YLON, RESINA TERMOSTATICA E ANCORA METALICA. MED FIO 121 1,0000 UN ESPATULA COM CABO DE MADEIRA PARA ALGINATO E GESSO, 10,99 10,99 DE AÇO AISI 420 GOLGRAN 126 12,0000 KIT MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO A BASE DE OXIDO D 24,20 290,40 E ZINCO E EUGENOL - PO: FRASCO COM 38 G. LIQUIDO: FR ASCO COM 15 ML. BIODINAMICA 130 10,0000 UN RESINA ACRILICA MONOMERO (LIQUIDO) FRASCO COM 250ML, 17,45 174,50 AUTOPOLIMERIZAVEL VIPI 131 10,0000 UN RESINA ACRILICA POLIMERO COR ROSA (PO) COM 250G, AUT 20,24 202,40 OPOLIMERIZAVEL VIPI 146 15,0000 CX CERA ROSA EM LAMINAS Nº 7 A BASE DE PARAFINA, CERA D 6,98 104,70 E POLIETILENO, VASELINA E CORANTES ORGANICOS. CAIXA DE 225 G LYSANDA 147 15,0000 UN ESPATULA/CALCADOR PARA INSERÇAO DE RESINA COMPOSTA F 5,25 78,75 OTOPOLIMERIZAVEL Nº 1 GOLGRAN 150 20,0000 UN FIXADOR PARA RADIOGRAFIA, SOLUÇAO PRONTA PARA USO EM 5,46 109,20 PROCESSO MANUAL, FRASCO COM 475ML CAITHEC 153 25,0000 PCT HIDROCOLOIDE (ALGINATO) IRREVERSIVEL: MATERIAL PARA 8,70 217,50 MOLDAGEM A BASE DE DIATOMITA, ALGINATO DE POTASSIO, SULFATO DE CALCIO, FOSFATO DE SODIO, CARBONATO DE MA GNESIO, CLOREXIDINA, AROMAS E CORANTES ARTIFICIAIS. PACOTE C/ 410G DENTSPLY AVA 166 200,0000 CX LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTAVEIS, HIP 15,10 3.020,00 O ALERGICAS, ANTIDERRAPANTE, COM ACABAMENTO NO PUNHO , CAIXA COM 100 UN. TAMANHO EP NUGARD 173 15,0000 UN GESSO PEDRA, TIPO I ODONTOLOGICO, PACOTE DE 1 KG K 4,45 66,75 -DENT 180 5.000,0000 UN BABADOR ODONTOLOGICO, DESCARTAVEL, IMPERMEAVEL DUAS 0,09 450,00 CAMADAS, PAPEL 28GR/M2, MAIS FILME PLÁSTICO 33X48CM DERMA PLUS 189 2,0000 UN PONTA (PONTEIRA) DO APARELHO DE ULTRASSOM COMPATÍVEL 41,80 83,60 COM JET LAXIS SONIC BP Nº T1-S SCHUSTER 190 2,0000 UN PONTA (PONTEIRA) DO APARELHO DE ULTRASSOM COMPATÍVEL 41,80 83,60 COM JET LAXIS SONIC BP Nº T2-S SCHUSTER 191 2,0000 UN PONTA (PONTEIRA) DO APARELHO DE ULTRASSOM COMPATÍVEL 41,80 83,60 COM JET LAXIS SONIC BP Nº T3-S SCHUSTER 192 2,0000 UN PONTA (PONTEIRA) DO APARELHO DE ULTRASSOM COMPATÍVEL 63,10 126,20 COM JET LAXIS SONIC BP Nº T4-S SCHUSTER



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11247 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES L CNPJ = 06.194.440/0001-03 194 2,0000 UN PONTA (PONTEIRA) DO APARELHO DE ULTRASSOM COMPATIVEL 63,10 126,20 COM JET LAXIS SONIC BP Nº P 4-S SCHUSTER AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO PRONTO SOCORRO ODONTOLÓGICO E NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. FMS PSF BUCAL - BERGS C/C 04.1348324-9 Total do Empenho : 6.596,35 Total do Credor .: 6.596,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11086 PATRICIA M MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54 0 004786 16.04.2015 571 Registro de Preço/Pregão Pre 145 9 250,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 16 X 23 CM IPECOL 0,15 37,50 17 100,0000 UN PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, 2,10 210,00 TRANSPARENTE TRANSPARENTE DELLO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO TÉCNICO MUNICIPAL ( GTM ), JUNTAMENTE COM MONITORES, VISITADORES E FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM). FMS PIM - BERGS C/C 04.134832.5-7 Total do Empenho : 247,50 0 004996 17.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 34 50,0000 FL CARTOLINA COR AMARELA, 50X65 CM, 180 G/METRO QUADRAD 0,50 25,00 O NDL 35 50,0000 FL CARTOLINA COR BRANCA, 50X65 CM, 180 G/METRO QUADRADO 0,50 25,00 NDL 36 50,0000 FL CARTOLINA COR ROSA, 50X65 CM, 180 G/METRO QUADRADO 0,50 25,00 NDL 37 50,0000 FL CARTOLINA COR VERDE, 50X65 CM, 180 G/METRO QUADRADO 0,50 25,00 NDL 115 50,0000 UN PAPEL EVA BEGE, TAMANHO 400 X 600 MM PASSARELA 1,12 56,00 116 50,0000 UN PAPEL EVA AMARELO, TAMANHO 400 X 600 MM PASSARELA 1,12 56,00 117 50,0000 UN PAPEL EVA AZUL, TAMANHO 400 X 600 MM PASSARELA 1,12 56,00 118 50,0000 UN PAPEL EVA BRANCO, TAMANHO 400 X 600 MM PASSARELA 1,12 56,00 119 50,0000 UN PAPEL EVA LARANJA, TAMANHO 400 X 600 MM PASSARELA 1,12 56,00 120 50,0000 UN PAPEL EVA LILAS, TAMANHO 400 X 600 MM PASSARELA 1,12 56,00 121 50,0000 UN PAPEL EVA, COR MARROM, TAMANHO 450 X 600 MM PASSAR 1,12 56,00 ELA 123 50,0000 UN PAPEL EVA, COR ROSA,TAMANHO 400 X 600 MM PASSARELA 1,12 56,00 125 50,0000 UN PAPEL EVA, COR ROXO, TAMANHO 400 X 600 MM PASSAREL 1,12 56,00 A 126 50,0000 UN PAPEL EVA, COR VERDE, TAMANHO 400 X 600 MM PASSARE 1,12 56,00 LA 128 50,0000 UN PAPEL EVA, COR VERMELHA, TAMANHO 400 X 600 MM PASS 1,12 56,00 ARELA 191 2,0000 RL TNT COR AMARELA ROLO COM 50 METROS SB 40,03 80,06 192 2,0000 RL TNT COR AZUL ROLO COM 50 METROS SB 40,03 80,06 193 2,0000 RL TNT COR BRANCA ROLO COM 50 METROS SB 40,03 80,06



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11086 PATRICIA M MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54 194 2,0000 RL TNT COR VERDE ROLO COM 50 METROS SB 40,03 80,06 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN- Ç ÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA PRI- M EIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM). FMS PIM BERGS C/C 04.134832.5-7 Total do Empenho : 1.036,24 Total do Credor .: 1.283,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10617 PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABO CNPJ = 09.200.303/0001-22 0 004397 02.04.2015 7 Registro de Preço/Pregão Pre 1 4 5.000,0000 UN ATADURA DE CREPE, 13 FIOS MEDINDO 10CM X 4,5M, EMBAL 0,33 1.650,00 AGEM INDIVIDUAL. Nº REG. MIN. SAÚDE ANDREONI 22 200,0000 RL GAZE TIPO QUEIJO, 100% ALGODAO, 91 X91CM, 8 DOBRAS, 17,99 3.598,00 13 FIOS. Nº REG MIN SAUDE. CLEAN 30 1.000,0000 RL PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL, 70 CM X 50 M, PARA MACA BR 4,55 4.550,00 ANCO- REG NO MIN DA SAÚDE CLEAN 34 30.000,0000 UN SERINGA DESCARTAVEL 3 ML LUER-LOK, S/AGULHA, ESTERI 0,10 3.000,00 L, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO . Nº REG. MIN. SAUDE CONFORME TERMO DE REFERENCIA D ESCARPACK MATERIAL HOSPITALAR. *************************************************** CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR C.E.F. C/C 624011-1 Total do Empenho : 12.798,00 0 004407 02.04.2015 7 Registro de Preço/Pregão Pre 1 5 5.000,0000 UN ATADURA DE CREPE, 13 FIOS, MEDINDO 15CM X 4,5M, EMBA 0,50 2.500,00 LAGEM INDIVIDUAL. Nº REG. MIN. SAUDE ANDREONI 6 4.000,0000 UN ATADURA DE CREPE, 13 FIOS, MEDINDO 20CMX4,5M, EMBALA 0,66 2.640,00 GEM INDIVIDUAL. Nº REG. MIN. SAÚDE ANDREONI 7 5.000,0000 UN ATADURA DE CREPE, 13 FIOS, MEDINDO 6CM X 4,5M, EMBAL 0,18 900,00 AGEM INDIVIDUAL. Nº REG. MIN. SAUDE ANDREONI MATERIAL HOSPITALAR. *************************************************** TRABALHADOR - BERGS C/C 04.134832.7-3 Total do Empenho : 6.040,00 Total do Credor .: 18.838,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3887 PODER JUDICIÁRIO OUTROS = 99999999999 0 004718 14.04.2015 Não se Aplica BLOQUEIOS JUDICIAIS DE CONTA CORRENTE DA PMSM, CFE. MEM. 934/PGM/2015, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 1 1,0000 027/5140001154-9 PARA CUSTEIO DE 03 (TRÊS) MESES DE 8.910,00 8.910,00 TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CLÍNICA INTERAGE EM FAVOR DE RODRIGO TRINDADE DA SILVA; 2 1,0000 027/5090016017-5 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4.976,46 4.976,46 NECESSÁRIOS AO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES DE TRATA MENTO EM FAVOR DE RAFAEL DA CUNHA CAVALHEIRO; 3 1,0000 027/1140008749-0 PARA CUSTEIO DE ACOLHIMENTO DE 2.989,04 2.989,04



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3887 PODER JUDICIÁRIO OUTROS = 99999999999 MARIA DE FÁTIMA E MICHELE JUNTO À CLÍNICA LONGEVITÁ HOSPEDAGEM ASSISTIDA LTDA.; 4 1,0000 027/5150000129-4 PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO 3.454,06 3.454,06 CIRÚRGICO E TRANSPORTE DO NASCITURO DE MARIA IARA CARVALHO CUSTÓDIO. 5 .................................................... FMS PABA - CEF C/C 624009-0 Total do Empenho : 20.329,56 Total do Credor .: 20.329,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. CNPJ = 73.856.593/0001-66 0 005592 28.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 1 10.000,0000 CP ACICLOVIR 200MG BR0268370 PRATI DONADUZZI 0,11 1.050,00 5 30.000,0000 CP ALOPURINOL 100 MG BR0267508 PRATI DONADUZZI 0,04 1.170,00 18 2.000,0000 BIS ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 0,1 %, BISNAGA COM 10G 0,52 1.040,00 BR0267643 PRATI DONADUZZI 23 100.000,0000 CP DIPIRONA 500 MG SODICA BR0267203 PRATI DONADUZZI 0,05 5.400,00 36 50.000,0000 CP IBUPROFENO 600MG BR0267676 PRATI DONADUZZI 0,07 3.350,00 46 30.000,0000 CP LOSARTANA POTÁSSICA 50MG BR0268856 PRATI DONADUZZI 0,06 1.710,00 62 50.000,0000 CP PREDNISONA 20MG BR0267743 PRATI DONADUZZI 0,10 5.000,00 63 50.000,0000 CP PREDNISONA 5MG BR0267741 PRATI DONADUZZI 0,05 2.700,00 70 9.000,0000 FR ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL - BR0267507 0,72 6.480,00 PRATI DONADUZZI 71 1.000,0000 FR AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 2,97 2.970,00 150 ML COM COPO DOSADOR - BR0271111 PRATI DONADUZ ZI 77 200,0000 FR BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML, FRASCO 100 ML - BR0394 1,50 300,00 856 PRATI DONADUZZI 90 1.000,0000 BIS MICONAZOL 2%, CREME VAGINAL, BISNAGA 80 GRAMAS - BR0 3,66 3.660,00 268162 PRATI DONADUZZI 93 2.000,0000 FR PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, F 2,08 4.160,00 RASCO DOSADOR COM 60 ML - BR0268150 PRATI DONADUZZ I 96 2.000,0000 ENV SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, PARA 1.000 ML DE SOL 0,39 770,00 UÇÃO PRONTA, PADRÃO OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9 GRAM AS - BR0268390 PRATI DONADUZZI 101 50.000,0000 CP SULFAMETAZOL, ASSOCIADO Á TRIMETROPRIMA, 400MG + 80M 0,05 2.600,00 G - BR0308882 PRATI DONADUZZI .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UN IDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL,ESF´s E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 42.360,00 Total do Credor .: 42.360,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33 0 004990 17.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 21 50,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, 0,56 28,00 ESCRITA FINA, TINTA VERMELHA, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA).



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33 BIC 107 20,0000 RL PAPEL CREPOM ROLO C/48 CM X 2 M, COR AZUL VMP 0,59 11,80 108 20,0000 RL PAPEL CREPOM ROLO C/48 CM X 2 M, COR BRANCO VMP 0,59 11,80 109 20,0000 RL PAPEL CREPOM ROLO C/48 CM X 2 M, COR VERDE VMP 0,59 11,80 111 20,0000 RL PAPEL CREPOM, ROLO C/48 CM X 2 M, COR AMARELO VMP 0,59 11,80 112 20,0000 UN PAPEL CREPOM, ROLO C/48 CM X 2 M, COR MARROM VMP 0,59 11,80 113 20,0000 UN PAPEL CREPOM, ROLO C/48 CM X 2 M, COR VERMELHA VMP 0,59 11,80 124 50,0000 UN PAPEL EVA, COR ROSA NEON, TAMANHO 400 X 600 MM DUB 4,00 200,00 IFLEX 127 50,0000 UN PAPEL EVA VERDE NEON, TAMANHO 400 X 600 MM DUBIFLE 4,00 200,00 X .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN- Ç ÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA PRI- M EIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM). FMS PIM BERGS C/C 04.134832.5-7 Total do Empenho : 498,80 Total do Credor .: 498,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11173 PROFARMA SPECIALTY S.A. CNPJ = 81.887.838/0006-55 0 004660 13.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 69 30.000,0000 CP VARFARINA SODICA 5MG BR0279269 FARMOQUIMICA 0,08 2.400,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 2.400,00 0 005606 28.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 119 20.000,0000 CP LEVODOPA, ASSOSSIADO À BENZERAZIDA, 100MG+ 25MG BR02 0,83 16.660,00 70128 ROCHE .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UN IDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL,ESF´s E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 16.660,00 Total do Credor .: 19.060,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10572 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA. CNPJ = 30.280.358/0006-90 0 005587 28.04.2015 453 Registro de Preço/Pregão Pre 112 60 720,0000 CX TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇAO QUANTITATIVA DE GL 17,50 12.600,00 ICOSE NO SANGUE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ACC U-CHEK ACTIVE .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - TIRAS REAGENTES P ARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE P ARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ- D E, ESF's E DOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10572 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA. CNPJ = 30.280.358/0006-90 FMS DIABETES BERGS C/C 04.134832.2-2 Total do Empenho : 12.600,00 Total do Credor .: 12.600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10693 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRI CNPJ = 06.889.977/0001-98 0 004777 15.04.2015 409 Registro de Preço/Pregão Pre 101 10 6,0000 UN PNEU 175/70 - R 14 LINGLONG/LL700 156,00 936,00 18 4,0000 UN PNEU 245/70 R16 LINGLONG/R620 312,00 1.248,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO IMEDIATA EM VEÍCULOS DA SMS. FMS TETO FINANC.VIGIL. - CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 2.184,00 Total do Credor .: 2.184,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 0 004585 10.04.2015 572 Registro de Preço/Pregão Pre 146 51 2.700,0000 UN LEITE EM PO INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM FERRO E VITA 14,00 37.800,00 MINAS, VALOR CALORICO 1300 KCAL, CARBOIDRATOS 10,0G, PROTEINAS 6,8G, GORDURAS SATURADAS 4,0, GORDURAS TR ANS 0G, FIBRA ALIMENTAR 0G, CALCIO 239,2MG, SODIO 85 ,0MG, FOSFORO 184,0MG, FERRO 4,20MG, COBRE 0,27MG, I ODO 39,00MCG. EMBALAGEM EM POLIPROPILENO BIORTENTADO METALIZADO COM ALUMINIO. CAPACIDADE PARA 1KG, COM E MBALAGEM EXTERNA DE PAPEL KRAFT CAIXAS OU FARDOS, CO M CAPACIDADE PARA 10KG. VALIDADE 12 MESES, REGISTRO NO MIN.DA AGRICULTURA 0027/4606 DANBY AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS C RIANÇAS DE ATÉ 2 ANOS E RECÉM-NASCIDOS DE RISCO E PA RA GESTANTES DE BAIXO PESO COM SITUAÇÃO DE RISCO SOC IAL. FMS PIM - BERGS C/C 04.134832.5-7 Total do Empenho : 37.800,00 Total do Credor .: 37.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10536 TERESINHA MARIA GRAEFF ME CNPJ = 13.779.852/0001-70 0 004787 16.04.2015 571 Registro de Preço/Pregão Pre 145 16 50,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 17,25 862,50 MEGAPAPER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO GRUPO TÉCNICO MUNICIPAL ( GTM ), JUNTAMENTE COM MONITORES, VISITADORES E FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM). FMS PIM - BERGS C/C 04.134832.5-7 Total do Empenho : 862,50



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 862,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2343 TRANSTON TRANSPORTES LTDA. CNPJ = 93.422.327/0001-32 0 004459 07.04.2015 146 Dispensa por Limite 63 1 32,0000 UN PASSAGEM INTERDISTRITAL SANTA MARIA/ SANTA FLORA 6,80 217,60 .................................................... AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERDISTRITAIS PARA A P ACIENTE CARINA FLORES DA ROSA, A QUAL RESIDE NO D ISTRITO DE SANTA FLORA E REALIZA TRATAMENTO EM S ANTA MARIA. FMS CAPS BCO BRASIL C/C 63866-8 Total do Empenho : 217,60 Total do Credor .: 217,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9406 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ = 93.988.921/0001-95 0 004778 15.04.2015 409 Registro de Preço/Pregão Pre 101 16 2,0000 UN PNEU 750 - 16 (LISO) AX SS200 299,00 598,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO IMEDIATA EM VEÍCULOS DA SMS. FMS TETO FINANC.VIGIL. - CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 598,00 Total do Credor .: 598,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10477 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A CNPJ = 60.665.981/0007-03 0 004495 08.04.2015 167 Registro de Preço/Pregão Pre 29 10 140.000,0000 CP CLORPROMAZINA 100 MG BR0267638 UNIÃO QUÍMICA 0,15 21.000,00 12 120.000,0000 CP DIAZEPAN 5 MG BR0267195 UNIÃO QUÍMICA 0,04 4.200,00 18 120.000,0000 CP HALOPERIDOL 5 MG BR0267669 UNIÃO QUÍMICA 0,06 7.200,00 27 2.500,0000 FR CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 M 5,40 13.500,00 L - BR0272454 UNIÃO QUÍMICA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FAR MÁCIA E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 45.900,00 Total do Credor .: 45.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11143 UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A CNPJ = 60.665.981/0009-75 0 004484 08.04.2015 363 Registro de Preço/Pregão Pre 85 3 2.000,0000 AMP FOSFATO DE CLINDAMINICINA 150 MG/ML - 4ML, SOLUÇÃO I 4,40 8.800,00 NJETÁVEL - BR0292419 UNIÃO QUIMICA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS UNIDADES BÁ SICAS DE SAÚDE, ESFs E PRONTO ATENDIMENTOS MUNI CIPAIS. FM S ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 8.800,00



Órgão ...: 6 Secretaria de Município da Saúde Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saúde Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11143 UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A CNPJ = 60.665.981/0009-75 Total do Credor .: 8.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUÍS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 004784 16.04.2015 228 Registro de Preço/Pregão Pre 47 8 3,0000 UN BATERIA 55 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, SEM REPOSIÇAO DE 225,00 675,00 AGUA JUPITER AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO IMEDIATA NOS VE ÍCULOS DA SMS, PLACAS: IKI-5438 E IKI-5445 (KOM BIs) E IRM-5978 (PRISMA). FMS TETO FINANC.VIGIL. - CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 675,00 Total do Credor .: 675,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9937 VIAÇÃO OURO E PRATA S.A. CNPJ = 92.954.106/0001-42 0 004533 09.04.2015 139 Inexigibilidade 26 1 250,0000 SV ASSAGEM INTERMUNICIPAL IDA/VOLTA - SANTA MARIA / URU 84,70 21.175,00 GUAIANA COM SEGURO AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS A URUGUAIANA , IDA E VOLTA , COM SEGURO , PARA PACIENTES QUE REALIZAM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS EM NEUROCIRURGIA, NO HOSPITAL SANTA CASA DE URUGUAIANA (ESPECIALIDADE NÃO DISPONIBILIZADA PELO SUS EM SANTA MARIA). QUANTIDADE ESTIMADA PARA 06 (SEIS) MESES. FMS TETO FINANC.VIGIL. - CEF C/C 208-1 Total do Empenho : 21.175,00 Total do Credor .: 21.175,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 658 VICTÓRIA - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 00.088.317/0001-21 0 004653 13.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 44 50.000,0000 CP LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG BR0268123 ACHÉ 0,09 4.500,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 4.500,00 0 005600 28.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 43 20.000,0000 CP LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG BR0268124 ACHÉ 0,10 2.000,00 44 80.000,0000 CP LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG BR0268123 ACHÉ 0,09 7.200,00 120 1.000,0000 CP LEVODOPA ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG B 0,70 700,00 R0270126 ACHÉ .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UN IDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL,ESF´s E



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 658 VICTÓRIA - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ = 00.088.317/0001-21 PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL CFE. MEM. 37/2015/SMS/ALMOX. DEVIDO -10,80 -10,80 À IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DAS EMBALAGENS DOS MEDICAMENTOS. Total do Empenho : 9.889,20 Total do Credor .: 14.389,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10621 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52 0 004496 08.04.2015 167 Registro de Preço/Pregão Pre 29 16 600.000,0000 CAP FLUOXETINA - 20 MG BR0273009 TEUTO 0,04 25.200,00 30 50.000,0000 CP FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG - BR0267660 TEUTO 0,05 2.550,00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FAR MÁCIA E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 27.750,00 0 004629 10.04.2015 168 Registro de Preço/Pregão Pre 30 12 1.000,0000 FR DEXAMETASONA 4 MG - SOLUÇAO INJETAVEL FRASCO 2,5 ML. 0,98 979,00 BR0292427 TEUTO 19 1.200,0000 AMP HEPARINA SODICA 5.000 UI/0,25ML, INJETAVEL, AMPOLA 0 4,19 5.028,00 ,25 ML BR0268463 CRISTALIA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS UTILIZADOS EM U RGÊNCIA E EMERGÊNCIA , DE USO AMBULATORIAL E HO SPITALAR, NAS UBS, ESFs E PAMs. FMS ASSIST.FARM.BÁSICA - CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 6.007,00 0 005598 28.04.2015 166 Registro de Preço/Pregão Pre 28 22 100.000,0000 CP DIGOXINA 0,25 MG BR0267647 PHARLAB 0,04 3.500,00 26 100.000,0000 CP MALEATO DE ENALAPRIL 20MG SULCADO BR0267652 TEUTO 0,04 4.400,00 34 150.000,0000 CP HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG BR0267674 TEUTO 0,02 2.700,00 83 1.000,0000 CP FOLINATO DE CÁLCIO, 15MG - BR0268292 HIPOLABOR 0,94 940,00 99 5.000,0000 CP SULFADIAZINA 500MG BR0267765 SOBRAL 0,13 625,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UN IDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL,ESF´s E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1 Total do Empenho : 12.165,00 Total do Credor .: 45.922,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10677 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA CNPJ = 11.318.264/0001-04 0 004398 02.04.2015 7 Registro de Preço/Pregão Pre 1 15 15,0000 CX FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA Nº 2 - 0 CO 20,60 309,00 M AGULHA TRIANGULAR DE 2 CM E 3/8 DE CIRCULO.CAIXA C OM 24 UNIDADES Nº. REG. MIN. SAUDE PROCARE 16 100,0000 CX FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA Nº 3 - 0 CO 20,60 2.060,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10677 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA CNPJ = 11.318.264/0001-04 M AGULHA TRIANGULAR DE 2 CM E 3/8 DE CIRCULO. CAIXA COM 24 UNIDADES .Nº. REG. MIN. SAUDE PROCARE 35 100,0000 UN SONDA FOLEY Nº 14, 2 VIAS, ESTERIL C/ BALÃO COM VOLU 1,81 181,00 ME DE 20ml A 30ml, SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUA LIZADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO. Nº REG. MIN. SAUDE SOLIDOR MATERIAL HOSPITALAR. *************************************************** CENTRO REFERÊNCIA SAÚDE DO TRABALHADOR C.E.F. C/C 624011-1 Total do Empenho : 2.550,00 0 004410 02.04.2015 453 Registro de Preço/Pregão Pre 112 17 100,0000 PCT SONDA URETRAL Nº 14, ESTERIL, PACOTE C/ 10 UNIDADES. 4,83 483,00 Nº REG. MIN. SAUDE MEDSONDA 31 50,0000 CX PROTETOR OCULAR (TAMPÃO OCULAR) ANTI-ALÉRGICO, PARA 4,20 210,00 OCLUSÃO OFTÁLMICA. CAIXA COM 20 UNIDADES. REG. MIN . SAÚDE CRAL 34 200,0000 PCT SONDA URETRAL Nº 8, ESTERIL, PACOTE COM 10 UNIDADES. 3,99 798,00 REG. MIN. SAÚDE MEDSONDA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A D EMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF's E DOS P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS BLMAC S. TRAB. CEF C/C 624011-1 Total do Empenho : 1.491,00 Total do Credor .: 4.041,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.140.664,35 Total do Órgão ..: 1.140.664,35



Órgão ...: 7 Secretaria de Município da Educação Unidade .: 1 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 152 BRITA PINHAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ = 88.089.941/0001-94 0 005024 17.04.2015 362 Registro de Preço/Pregão Pre 84 3 33,0000 T BRITA 3/16", PO DE BRITA BRITA PINHAL 70,50 2.326,50 AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MELHORIAS NA QUADRA DE ESPORTES E PARTE EXTERNA DA EMEF LÍVIA MENNA BARRETO. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 Total do Empenho : 2.326,50 Total do Credor .: 2.326,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10954 CAMILA DORE ROSSINI CNPJ = 17.003.009/0001-59 0 005741 30.04.2015 572 Registro de Preço/Pregão Pre 146 6 942,0000 PCT BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE, EMBA 2,45 2.307,90 LAGEM COM 400 GRAMAS PRODASA 15 789,0000 LT EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 1,22 962,58 O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. XAVANTE 19 72,0000 PCT FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA 7,26 522,72 DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. ESPIGA D'ORO 67 126,0000 PCT AÇUCAR CRISTAL BRANCO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO EM 7,65 963,90 FARDO RESISTENTE TOPÇUCAR 71 96,0000 KG ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE COM 1 KG BOM GOSTO 4,09 392,64 79 276,0000 EMB OLEO DE SOJA, EMBALAGEM COM 900 ML CAMERA 2,84 783,84 .................................................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO E SCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 5.933,58 Total do Credor .: 5.933,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11162 COMERCIAL DE MÓVEIS MÁQUINAS APARELHOS E UTENSILIO CNPJ = 10.551.789/0001-22 0 004419 02.04.2015 288 Registro de Preço/Pregão Pre 65 9 1,0000 UN MESA EM L, CONFORME TERMO DE REFERENCIA MOBILTEX M 780,00 780,00 B 614 3L .................................................... AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (MESA) PARA ADEQUAÇÃO E R EDIMENSIONAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DA SMED NO CE NTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. MDE BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 780,00 Total do Credor .: 780,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 562 COOP.PROD.DESENV.RURAL AGRIC.FAMIL.SM-COOPERCEDRO CNPJ = 08.546.254/0001-11 0 004700 14.04.2015 3 Credenciamento/Chamada Públi 3 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. MEM. 1143/2015-SMED. 1 440,0000 PCT ARROZ, TIPO 1, LONGO FINO, PCT C/ 5 KG; 8,69 3.823,60



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 562 COOP.PROD.DESENV.RURAL AGRIC.FAMIL.SM-COOPERCEDRO CNPJ = 08.546.254/0001-11 2 520,0000 KG ALFACE, LISA, FRESCA, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE S 6,41 3.333,20 UJIDADES, KG; 3 464,0000 KG BANANA PRATA DE 1ª, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE 3,43 1.591,52 MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR O TRANSPORTE E A MANIPULAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, EM PENCAS, KG; 4 696,0000 KG BATATA DOCE, CASCA FIRME, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA,KG 3,07 2.136,72 5 348,0000 KG BETERRABA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA FIRME, 2,48 863,04 TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA, KG; 6 174,0000 KG BRÓCOLIS, CABEÇAS, DE BOA TEXTURA E GRANDE NÚMERO 7,84 1.364,16 DE RAMIFICAÇÕES LATERAIS, COLORAÇÃO VERDE BRI- L HANTE, KG; 7 232,0000 KG CENOURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONSISTÊNCIA FIRME, 2,73 633,36 TAMANHO MÉDIO, KG; 8 696,0000 KG COUVE FOLHA MANTEIGA, FOLHAS GRANDES E MACIAS, DE 6,98 4.858,08 COLORAÇÃO VERDE CLARA OU ESCURA, ÍNTEGRA E LIVRE DE SUJIDADES, KG; 9 920,0000 KG FEIJÃO PRETO, TIPO 1, PCT C/ 1 KG; 4,03 3.707,60 10 580,0000 KG LARANJA PARA SUCO, TAMANHO MÉDIO, CASCA FIRME, KG; 1,40 812,00 11 696,0000 KG AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO, CONGELADO, EMBALADO 4,49 3.125,04 COM PESO DE 1 KG, HERMETICAMENTE FECHADA; 12 348,0000 KG REPOLHO VERDE, CABEÇAS EM TAMANHO MÉDIO, PEÇAS Í 1,72 598,56 NTEGRAS, KG; 13 92,0000 KG TEMPERO VERDE (SALSA, CEBOLINHA E MANGERONA) LIVRE 8,64 794,88 DE SUJIDADES, ÍNTEGRO, EM PERFEITO ESTADO DE C ONSERVAÇÃO, COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA, KG; 14 400,0000 DZ OVOS DE COLÔNIA, TAMANHO PADRÃO, LIMPOS, ACONDICIO- 3,96 1.584,00 NADOS EM CARTELAS CONTENDO UMA DÚZIA, COM DATA DE CLASSIFICAÇÃO, VALIDADE E INSPEÇÃO SANITÁRIA; 15 288,0000 KG MORANGA KAPOTIÁ, TAMANHO MÉDIO, CASCA FIRME, DE BOA 2,40 691,20 QUALIDADE, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, KG; 16 208,0000 KG TOMATE LONGA VIDA , TAMANHO MÉDIO , MATURAÇÃO UN 3,50 728,00 IFORME, CONSISTÊNCIA FIRME, BOA QUALIDADE, KG; 17 348,0000 PCT MASSA CASEIRA, COM OVOS, DESIDRATADA, EMBALAGEM COM 4,89 1.701,72 500 GRAMAS CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E DATA DE VALIDADE. 18 .................................................... DEPOSITAR:BCO BRASIL CRESOL AG.0126-0 C/C 042479-X PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9 Total do Empenho : 32.346,68 0 004706 14.04.2015 3 Credenciamento/Chamada Públi 3 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. MEM. 1143/2015-SMED. 1 1.056,0000 PCT ARROZ, TIPO 1, LONGO FINO, PCT C/ 5 KG; 8,69 9.176,64 2 896,0000 KG ALFACE, LISA, FRESCA, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE S 6,41 5.743,36 UJIDADES, KG; 3 2.444,0000 KG BANANA PRATA DE 1ª, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE 3,43 8.382,92 MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR O TRANSPORTE E A MANIPULAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, EM PENCAS, KG; 4 208,0000 KG BATATA DOCE, CASCA FIRME, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA,KG 3,07 638,56 5 1.148,0000 KG BETERRABA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA FIRME, 2,48 2.847,04



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 562 COOP.PROD.DESENV.RURAL AGRIC.FAMIL.SM-COOPERCEDRO CNPJ = 08.546.254/0001-11 TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA, KG; 6 52,0000 KG BRÓCOLIS, CABEÇAS, DE BOA TEXTURA E GRANDE NÚMERO 7,84 407,68 DE RAMIFICAÇÕES LATERAIS, COLORAÇÃO VERDE BRI- L HANTE, KG; 7 670,0000 KG CENOURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONSISTÊNCIA FIRME, 2,73 1.829,10 TAMANHO MÉDIO, KG; 8 104,0000 KG COUVE FOLHA MANTEIGA, FOLHAS GRANDES E MACIAS, DE 6,98 725,92 COLORAÇÃO VERDE CLARA OU ESCURA, ÍNTEGRA E LIVRE DE SUJIDADES, KG; 9 1.528,0000 KG FEIJÃO PRETO, TIPO 1, PCT C/ 1 KG; 4,03 6.157,84 10 176,0000 KG LARANJA PARA SUCO, TAMANHO MÉDIO, CASCA FIRME, KG; 1,40 246,40 11 2.372,0000 KG AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO, CONGELADO, EMBALADO 4,49 10.650,28 COM PESO DE 1 KG, HERMETICAMENTE FECHADA; 12 1.184,0000 KG REPOLHO VERDE, CABEÇAS EM TAMANHO MÉDIO, PEÇAS Í 1,72 2.036,48 NTEGRAS, KG; 13 284,0000 KG TEMPERO VERDE (SALSA, CEBOLINHA E MANGERONA) LIVRE 8,64 2.453,76 DE SUJIDADES, ÍNTEGRO, EM PERFEITO ESTADO DE C ONSERVAÇÃO, COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA, KG; 14 88,0000 DZ OVOS DE COLÔNIA, TAMANHO PADRÃO, LIMPOS, ACONDICIO- 3,96 348,48 NADOS EM CARTELAS CONTENDO UMA DÚZIA, COM DATA DE CLASSIFICAÇÃO, VALIDADE E INSPEÇÃO SANITÁRIA; 15 1.080,0000 KG MORANGA KAPOTIÁ, TAMANHO MÉDIO, CASCA FIRME, DE BOA 2,40 2.592,00 QUALIDADE, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, KG; 16 926,0000 KG TOMATE LONGA VIDA , TAMANHO MÉDIO , MATURAÇÃO UN 3,50 3.241,00 IFORME, CONSISTÊNCIA FIRME, BOA QUALIDADE, KG; 17 1.674,0000 PCT MASSA CASEIRA, COM OVOS, DESIDRATADA, EMBALAGEM COM 4,89 8.185,86 500 GRAMAS CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E DATA DE VALIDADE. 18 .................................................... DEPOSITAR:BCO BRASIL CRESOL AG.0126-0 C/C 042479-X PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2 Total do Empenho : 65.663,32 0 004709 14.04.2015 3 Credenciamento/Chamada Públi 3 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. MEM. 1143/2015-SMED. 1 192,0000 PCT ARROZ, TIPO 1, LONGO FINO, PCT C/ 5 KG; 8,69 1.668,48 2 364,0000 KG ALFACE, LISA, FRESCA, TAMANHO MÉDIO, LIVRE DE S 6,41 2.333,24 UJIDADES, KG; 3 976,0000 KG BANANA PRATA DE 1ª, IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE 3,43 3.347,68 MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR O TRANSPORTE E A MANIPULAÇÃO, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, EM PENCAS, KG; 4 1.464,0000 KG BATATA DOCE, CASCA FIRME, TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA,KG 3,07 4.494,48 5 244,0000 KG BETERRABA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA FIRME, 2,48 605,12 TAMANHO MÉDIO, ÍNTEGRA, KG; 6 244,0000 KG CENOURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONSISTÊNCIA FIRME, 2,73 666,12 TAMANHO MÉDIO, KG; 7 732,0000 KG COUVE FOLHA MANTEIGA, FOLHAS GRANDES E MACIAS, DE 6,98 5.109,36 COLORAÇÃO VERDE CLARA OU ESCURA, ÍNTEGRA E LIVRE DE SUJIDADES, KG; 8 608,0000 KG FEIJÃO PRETO, TIPO 1, PCT C/ 1 KG; 4,03 2.450,24 9 1.222,0000 KG LARANJA PARA SUCO, TAMANHO MÉDIO, CASCA FIRME, KG; 1,40 1.710,80



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 562 COOP.PROD.DESENV.RURAL AGRIC.FAMIL.SM-COOPERCEDRO CNPJ = 08.546.254/0001-11 10 976,0000 KG AIPIM (MANDIOCA) DESCASCADO, CONGELADO, EMBALADO 4,49 4.382,24 COM PESO DE 1 KG, HERMETICAMENTE FECHADA; 11 364,0000 KG REPOLHO VERDE, CABEÇAS EM TAMANHO MÉDIO, PEÇAS Í 1,72 626,08 NTEGRAS, KG; 12 60,0000 KG TEMPERO VERDE (SALSA, CEBOLINHA E MANGERONA) LIVRE 8,64 518,40 DE SUJIDADES, ÍNTEGRO, EM PERFEITO ESTADO DE C ONSERVAÇÃO, COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA, KG; 13 608,0000 KG MORANGA KAPOTIÁ, TAMANHO MÉDIO, CASCA FIRME, DE BOA 2,40 1.459,20 QUALIDADE, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, KG; 14 194,0000 KG TOMATE LONGA VIDA , TAMANHO MÉDIO , MATURAÇÃO UN 3,50 679,00 IFORME, CONSISTÊNCIA FIRME, BOA QUALIDADE, KG; 15 366,0000 PCT MASSA CASEIRA, COM OVOS, DESIDRATADA, EMBALAGEM COM 4,89 1.789,74 500 GRAMAS CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS E DATA DE VALIDADE. 16 .................................................... DEPOSITAR:BCO BRASIL CRESOL AG.0126-0 C/C 042479-X PNAE MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9 Total do Empenho : 31.840,18 Total do Credor .: 129.850,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1195 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAÍ SUPERIOR LTDA CNPJ = 91.360.420/0001-34 0 004754 15.04.2015 3 Credenciamento/Chamada Públi 3 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. MEM. 1146/2015-SMED. 1 480,0000 KG CARNE MOÍDA DE 1ª ( PRIMEIRA ), MOÍDA, RESFRIADA, 18,44 8.851,20 MÁXIMO DE 5 % DE GORDURA, SEM COÁGULOS SANGUÍNEOS, CARTILAGENS, FÁCEAS MUSCULARES DE TENDÕES, EMBALADA EM FILME PLÁSTICO, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG, DEVIDA MENTE INSPECIONADA POR ÓRGÃO FISCALIZADOR (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM) E/OU (SISTEMA ESTADUAL DE INSPEÇÃO - SISPOA)COM ENTREGA MENSAL NAS ESCOLAS BENEFICIADAS. ENTREGUE NAS ESCOLAS. 2 .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0567 C/C 060059980-7 PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2 Total do Empenho : 8.851,20 0 004755 15.04.2015 3 Credenciamento/Chamada Públi 3 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. MEM. 1146/2015-SMED. 1 348,0000 KG CARNE MOÍDA DE 1ª ( PRIMEIRA ), MOÍDA, RESFRIADA, 18,44 6.417,12 MÁXIMO DE 5 % DE GORDURA, SEM COÁGULOS SANGUÍNEOS, CARTILAGENS, FÁCEAS MUSCULARES DE TENDÕES, EMBALADA EM FILME PLÁSTICO, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG, DEVIDA MENTE INSPECIONADA POR ÓRGÃO FISCALIZADOR (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM) E/OU (SISTEMA ESTADUAL DE INSPEÇÃO - SISPOA)COM ENTREGA MENSAL NAS ESCOLAS BENEFICIADAS. ENTREGUE NAS ESCOLAS. 2 .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0567 C/C 060059980-7



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1195 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAÍ SUPERIOR LTDA CNPJ = 91.360.420/0001-34 PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4 Total do Empenho : 6.417,12 0 004757 15.04.2015 3 Credenciamento/Chamada Públi 3 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. MEM. 1146/2015-SMED. 1 2.292,0000 KG CARNE MOÍDA DE 1ª ( PRIMEIRA ), MOÍDA, RESFRIADA, 18,44 42.264,48 MÁXIMO DE 5 % DE GORDURA, SEM COÁGULOS SANGUÍNEOS, CARTILAGENS, FÁCEAS MUSCULARES DE TENDÕES, EMBALADA EM FILME PLÁSTICO, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG, DEVIDA MENTE INSPECIONADA POR ÓRGÃO FISCALIZADOR (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM) E/OU (SISTEMA ESTADUAL DE INSPEÇÃO - SISPOA)COM ENTREGA MENSAL NAS ESCOLAS BENEFICIADAS. ENTREGUE NAS ESCOLAS. 2 .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0567 C/C 060059980-7 PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2 Total do Empenho : 42.264,48 0 004758 15.04.2015 3 Credenciamento/Chamada Públi 3 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. MEM. 1146/2015-SMED. 1 456,0000 KG CARNE MOÍDA DE 1ª ( PRIMEIRA ), MOÍDA, RESFRIADA, 18,44 8.408,64 MÁXIMO DE 5 % DE GORDURA, SEM COÁGULOS SANGUÍNEOS, CARTILAGENS, FÁCEAS MUSCULARES DE TENDÕES, EMBALADA EM FILME PLÁSTICO, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG, DEVIDA MENTE INSPECIONADA POR ÓRGÃO FISCALIZADOR (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM) E/OU (SISTEMA ESTADUAL DE INSPEÇÃO - SISPOA)COM ENTREGA MENSAL NAS ESCOLAS BENEFICIADAS. ENTREGUE NAS ESCOLAS. 2 .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0567 C/C 060059980-7 PNAE MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9 Total do Empenho : 8.408,64 Total do Credor .: 65.941,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11017 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. CNPJ = 89.774.160/0006-06 0 004733 15.04.2015 3 Credenciamento/Chamada Públi 3 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. MEM. 1145/2015-SMED. 1 2.880,0000 L BEBIDA LÁCTEA - SABOR MORANGO/FRUTAS/AMEIXA (EMBA- 2,84 8.179,20 LAGEM DE 1 LITRO). COM DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 15 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGUE NAS ESCOLAS. 2 .................................................... DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.3168-2 C/C 5334-1 PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2 Total do Empenho : 8.179,20 0 004739 15.04.2015 3 Credenciamento/Chamada Públi 3



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11017 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. CNPJ = 89.774.160/0006-06 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. MEM. 1145/2015-SMED. 1 116,0000 UN DOCE DE LEITE, CREMOSO, VALIDADE 30 DIAS, NÃO CON- 3,78 438,48 TENDO GLÚTEN, TEMPERATURA DE CONSERVAÇÃO AMBIENTE, POTE COM 400 G. ENTREGUE NAS ESCOLAS. 2 .................................................... DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.3168-2 C/C 5334-1 PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9 Total do Empenho : 438,48 0 004741 15.04.2015 3 Credenciamento/Chamada Públi 3 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. MEM. 1145/2015-SMED. 1 1.164,0000 L BEBIDA LÁCTEA - SABOR MORANGO/FRUTAS/AMEIXA (EMBA- 2,84 3.305,76 LAGEM DE 1 LITRO). COM DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 15 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGUE NAS ESCOLAS. 2 .................................................... DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.3168-2 C/C 5334-1 PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4 Total do Empenho : 3.305,76 0 004743 15.04.2015 3 Credenciamento/Chamada Públi 3 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. MEM. 1145/2015-SMED. 1 610,0000 L BEBIDA LÁCTEA - SABOR MORANGO/FRUTAS/AMEIXA (EMBA- 2,84 1.732,40 LAGEM DE 1 LITRO). COM DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 15 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. ENTREGUE NAS ESCOLAS. 2 .................................................... DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.3168-2 C/C 5334-1 PNAE MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9 Total do Empenho : 1.732,40 Total do Credor .: 13.655,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1480 COOPERATIVA SUL RIO GRANDENSE DE LATICÍNIOS LTDA. CNPJ = 87.455.432/0002-56 0 004724 15.04.2015 3 Credenciamento/Chamada Públi 3 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. MEM. 1144/2015-SMED. 1 564,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO - 1 KG, EMBALAGEM 19,92 11.234,88 ALUMINIZADA, COM REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SIF, TRAZENDO TAMBÉM A DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE (QUE NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA) BEM COMO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. ENTREGUE NAS ESCOLAS. 2 .................................................... DEPOSITAR: SICREDI AG.0663 C/C 67516-4 PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4



Órgão ...: 7 Secretaria de Município da Educação Unidade .: 1 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1480 COOPERATIVA SUL RIO GRANDENSE DE LATICÍNIOS LTDA. CNPJ = 87.455.432/0002-56 Total do Empenho : 11.234,88 0 004725 15.04.2015 3 Credenciamento/Chamada Públi 3 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. MEM. 1144/2015-SMED. 1 519,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO - 1 KG, EMBALAGEM 19,92 10.338,48 ALUMINIZADA, COM REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SIF, TRAZENDO TAMBÉM A DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE (QUE NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA) BEM COMO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. ENTREGUE NAS ESCOLAS. 2 .................................................... DEPOSITAR: SICREDI AG.0663 C/C 67516-4 PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9 Total do Empenho : 10.338,48 0 004726 15.04.2015 3 Credenciamento/Chamada Públi 3 1 1.179,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO - 1 KG, EMBALAGEM 19,92 23.485,68 ALUMINIZADA, COM REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SIF, TRAZENDO TAMBÉM A DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE (QUE NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA) BEM COMO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. ENTREGUE NAS ESCOLAS. 2 .................................................... DEPOSITAR: SICREDI AG.0663 C/C 67516-4 PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2 Total do Empenho : 23.485,68 0 004727 15.04.2015 3 Credenciamento/Chamada Públi 3 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. MEM. 1144/2015-SMED. 1 330,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO - 1 KG, EMBALAGEM 19,92 6.573,60 ALUMINIZADA, COM REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SIF, TRAZENDO TAMBÉM A DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE (QUE NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA) BEM COMO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. ENTREGUE NAS ESCOLAS. 2 .................................................... DEPOSITAR: SICREDI AG.0663 C/C 67516-4 PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2 Total do Empenho : 6.573,60 0 004728 15.04.2015 3 Credenciamento/Chamada Públi 3 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. MEM. 1144/2015-SMED.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1480 COOPERATIVA SUL RIO GRANDENSE DE LATICÍNIOS LTDA. CNPJ = 87.455.432/0002-56 1 228,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL, INSTANTÂNEO - 1 KG, EMBALAGEM 19,92 4.541,76 ALUMINIZADA, COM REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E SIF, TRAZENDO TAMBÉM A DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE (QUE NÃO DEVERÁ SER INFERIOR A 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA) BEM COMO INSTRUÇÕES DE PREPARO E CONSERVAÇÃO. ENTREGUE NAS ESCOLAS. 2 .................................................... DEPOSITAR: SICREDI AG.0663 C/C 67516-4 PNAE MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9 Total do Empenho : 4.541,76 Total do Credor .: 56.174,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1365 COOPERATIVA SUL RIO GRANDENSE DE LATICÍNIOS LTDA. CNPJ = 87.455.432/0005-07 0 004761 15.04.2015 3 Credenciamento/Chamada Públi 3 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. MEM. 1147/2015-SMED. 1 1.196,0000 KG CORTE DE FRANGO - PEITO, EMBALADO EM FILME PLÁSTICO 7,83 9.364,68 COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG, COM CERTIFICADO DE INSPE- ÇÃO. ENTREGUE NAS ESCOLAS. 2 1.196,0000 KG CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRE COXA, SEM DORSO, 6,90 8.252,40 EMBALADO EM FILME PLÁSTICO, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG, COM CERTICADO DE INSPEÇÃO. ENTREGUE NAS ESCOLAS 3 .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0320 C/C 06.213885.0-0 PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4 Total do Empenho : 17.617,08 Total do Credor .: 17.617,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4370 EDI LANGWINSKI CNPJ = 90.583.725/0001-42 0 004575 09.04.2015 153 Dispensa por Limite 65 1 2,0000 UN SOROBAN 02 SOROBANS 98,00 196,00 2 2,0000 UN REGLETE 160,00 320,00 3 2,0000 UN PLANO INCLINADO 95,00 190,00 4 2,0000 UN PUNÇAO 24,00 48,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, EM ATENDIMENTO AO P ROCESSO Nº 01138.00025/2015, QUE SERÃO DESTINADOS À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VICENTE PALOTTI, A F IM DE ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA V ISUAL. MDE BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 754,00 Total do Credor .: 754,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1151 JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL CNPJ = 02.483.088/0001-75 0 005031 17.04.2015 308 Registro de Preço/Pregão Pre 69 5 18,0000 KG MAÇA NACIONAL, TAMANHO MEDIO, CASCA FIRME, INTEGRA 3,75 67,50



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1151 JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL CNPJ = 02.483.088/0001-75 10 15,0000 KG MAMAO FORMOSA, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADUREC 3,48 52,20 IMENTO, CASCA FIRME, INTEGRO 11 12,0000 KG BATATA INGLESA, BRANCA, TAMANHO MEDIO, DE BOA QUALID 2,80 33,60 ADE, LIVRE DE BROTOS, CASCA FIRME 14 4,5000 KG CEBOLA, DE BOA QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, TAMANH 2,80 12,60 O MEDIO 16 6,0000 DZ OVOS VERMELHOS, CAIXA COM 12 UNIDADES 4,60 27,60 17 9,0000 KG TOMATE GAUCHO, TAMANHO MEDIO, MATURACAO UNIFORME, CO 5,90 53,10 NSISTENCIA FIRME, BOA QUALIDADE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO E SCOLAR NA EMEF IRINEO ANTOLINI. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2 Total do Empenho : 246,60 0 005032 17.04.2015 308 Registro de Preço/Pregão Pre 69 5 45,0000 KG MAÇA NACIONAL, TAMANHO MEDIO, CASCA FIRME, INTEGRA 3,75 168,75 10 30,0000 KG MAMAO FORMOSA, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADUREC 3,48 104,40 IMENTO, CASCA FIRME, INTEGRO 11 21,0000 KG BATATA INGLESA, BRANCA, TAMANHO MEDIO, DE BOA QUALID 2,80 58,80 ADE, LIVRE DE BROTOS, CASCA FIRME 14 12,0000 KG CEBOLA, DE BOA QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, TAMANH 2,80 33,60 O MEDIO 16 12,0000 DZ OVOS VERMELHOS, CAIXA COM 12 UNIDADES 4,60 55,20 17 9,0000 KG TOMATE GAUCHO, TAMANHO MEDIO, MATURACAO UNIFORME, CO 5,90 53,10 NSISTENCIA FIRME, BOA QUALIDADE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTAÇÃO E SCOLAR NA EMEI BOCA DO MONTE. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9 Total do Empenho : 473,85 Total do Credor .: 720,45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2751 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 92.028.265/0001-16 0 005739 30.04.2015 572 Registro de Preço/Pregão Pre 146 91 36,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 4,34 156,24 00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, COM S ELO DE PUREZA ABIC ODEBRECHT .................................................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO E SCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 156,24 Total do Credor .: 156,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11157 NORMELIA LOTTERMANN CNPJ = 20.132.150/0001-66 0 004418 02.04.2015 288 Registro de Preço/Pregão Pre 65 4 6,0000 UN CADEIRA FIXA, QUATRO (4) PÉS ESCOLA & ESCRITÓRIO/E 170,00 1.020,00 E CONFERE 12 6,0000 UN CADEIRA GIRATORIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ES 380,00 2.280,00 COLA & ESCRITÓRIO/ EEGE B



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11157 NORMELIA LOTTERMANN CNPJ = 20.132.150/0001-66 .................................................... AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRAS) PARA ADEQUAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO DA SMED NO C ENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. MDE BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 3.300,00 Total do Credor .: 3.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 468 STANGHERLIN COMÉRCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ = 91.741.710/0001-28 0 004745 15.04.2015 356 Registro de Preço/Pregão Pre 82 1 36,0000 M3 AREIA MEDIA STANGHERLIN 60,00 2.160,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REALIZAÇÃO DE MELHO- R IAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL LÍVIA MENNA B ARRETO, HYLDA DE VASCONCELOS E IRINEU ANTOLINE. FNDE BCO BRASIL C/C 27694-4 Total do Empenho : 2.160,00 0 004776 15.04.2015 356 Registro de Preço/Pregão Pre 82 1 36,0000 M3 AREIA MEDIA STANGHERLIN 60,00 2.160,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA REALIZAÇÃO DE MELHO- R IAS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSO LAR, S INOS DE BELÉM E CASA DA CRIANÇA. FNDE BCO BRASIL C/C 27694-4 Total do Empenho : 2.160,00 Total do Credor .: 4.320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 0 005725 30.04.2015 572 Registro de Preço/Pregão Pre 146 68 30,0000 KG CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, SEM DORSO E SEM 4,69 140,70 TEMPERO (CONGELADOS) EMBALADO EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELA O. COM CERTIFICADO DE INSPEÇAO AGRODANIELLI AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO E SCOLAR NA EMEF IRINEO ANTOLINI. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2 Total do Empenho : 140,70 0 005738 30.04.2015 572 Registro de Preço/Pregão Pre 146 22 90,0000 UN FERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. IN 1,30 117,00 GREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FO SFATO MONOCALCIO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO D E CALCIO. MONOPOL 25 180,0000 PCT LENTILHA TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA, PESO LIQUIDO 50 2,15 387,00 0 GRAMAS, EMBALADO EM FARDO RESISTENTE BELLA DICA 38 99,0000 KG SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 0,95 94,05 M FARDO RESISTENTE SALSUL



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 90 954,0000 L SUCO DE LARANJA INTEGRAL, NATURAL, SEM ADICAO DE AGU 5,79 5.523,66 A, CONSERVANTES E ADITIVOS. EMBALAGEM DE 1 LITRO S UVALAN .................................................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO E SCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL. RECURSO LIVRE Total do Empenho : 6.121,71 Total do Credor .: 6.262,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 005676 29.04.2015 196 Dispensa por Limite 89 1 1,0000 RL ARAME GALVANIZADO OVAL 405,00 405,00 2 10,0000 RL ARAME GALVANIZADO Nº 18 ARAME GALVANIZADON°18 10K 11,00 110,00 3 3,0000 M TELA SOLDADA GALVANIZADA TELA SOLDADA GALVANIZADA. 1 422,34 1.267,02 ,5X25MT. AQUISIÇÃO DE ARAMES E TELAS PARA FECHAMENTO DO E NTORNO DA EMEF IRINEO ANTOLINI. PDDE - BCO BRASIL C/C 9264-9 Total do Empenho : 1.782,02 Total do Credor .: 1.782,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 309.574,14 Total do Órgão ..: 309.574,14



Órgão ...: 8 Secretaria de Município da Cultura Unidade .: 1 SMC - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 237 CASA DOS REPAROS HIDRÁULICOS LTDA ME CNPJ = 01.243.976/0001-58 0 004462 07.04.2015 145 Dispensa por Limite 62 1 300,0000 M CABO 2X2,5 MM2 0,6/1,0 KV FLEX 2,30 690,00 2 200,0000 M CABO 2X4,0 MM2 0,6/1,0 KV FLEX 3,30 660,00 7 20,0000 RL FITA ISOLANTE C/20 METROS 3,45 69,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA M ANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA C ULTURA. Total do Empenho : 1.419,00 Total do Credor .: 1.419,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 644 ELETRO COMERCIAL VEIGA LTDA CNPJ = 00.417.452/0001-73 0 004463 07.04.2015 145 Dispensa por Limite 62 4 4,0000 UN DISPOSITIVO DR 2X25A - 30 MA 60,00 240,00 5 5,0000 UN DISPOSITIVO DR 2X40A - 30 MA 67,00 335,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA M ANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA C ULTURA. Total do Empenho : 575,00 Total do Credor .: 575,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2530 ELETRÔNICA FRAZZON LTDA CNPJ = 93.502.656/0001-93 0 004464 07.04.2015 145 Dispensa por Limite 62 3 200,0000 M CABO 2X6,0 MM2 0,6/1,0 KV FLEX 5,83 1.166,00 6 1,0000 UN DISPOSITIVO DR 4X40A - 30 MA 89,79 89,79 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA M ANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA C ULTURA. Total do Empenho : 1.255,79 Total do Credor .: 1.255,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11148 GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H CNPJ = 17.472.278/0001-64 0 004391 02.04.2015 453 Registro de Preço/Pregão Pre 112 30 5,0000 CX LUVA AMBIDESTRA DESCARTAVEL EM LATEX PARA PROCEDIMEN 16,75 83,75 TOS, COM ACABAMENTO NO PUNHO, TAMANHO G, CAIXA COM 1 00 UNIDADES. REG. MIN. SAÚDE LENGRUBER .................................................... AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA O MANUSEIO DE O BRAS DE ARTE E DOCUMENTOS DO MUSEU DE ARTE DE SAN- T A MARIA E ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL. Total do Empenho : 83,75 Total do Credor .: 83,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 3.333,54 Total do Órgão ..: 3.333,54



Órgão ...: 9 Secr. de Mun. de Esporte e Lazer Unidade .: 1 SMEL - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 832 ERONY PANIZ JUNIOR CPF = 727.362.240-00 0 004365 01.04.2015 Não se Aplica 1 1,0000 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 02/2015/SMEL PARA 1.000,00 1.000,00 CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE ESPORTE E LAZER. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.000,00 Total do Órgão ..: 1.000,00



Órgão ...: 10 Secr. de Mun. de Desenvolvimento Rural Unidade .: 1 SMR - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9632 AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA CNPJ = 94.780.178/0001-46 0 004581 10.04.2015 415 Registro de Preço/Pregão Pre 105 1 1.400,0000 UN PINTOS DE LINHAGENS DE CORTE Pintos de linhagem de c 2,15 3.010,00 orte, com 01 (um) dia de vida, quantificados em unid ades, devidamente vacinados, e fornecidos por empres a criadora de aves que serão distribuídos para os pr odutores inscritos no Programa PRO FRANGO Santa Mari a da Prefeitura Municipal, conforme análise técnica da Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural. Conforme Termo de Referência em anexo. GRANJA PINHE IRO 2 700,0000 UN FRANGAS DE POSTURA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Fra 6,10 4.270,00 ngas de Postura, cor vermelho intenso, tamanho médio , ovos vermelhos, produção de 320 a 340 ovos por ano , idade do inicio da produção de 150 a 180 dias, rec omendada a produtores de pequeno e médio porte adapt ando-se a rusticidade com relação a outras raças. Va cinas realizadas de acordo com a legislação vigente. Idade mínima de 28 dias. Para distribuição aos prod utores inscritos no Programa PRO FRANGO SM. GRANJA P INHEIRO AQUISIÇÃO DE PINTOS E FRANGAS - PROGRAMA PRÓ FRANGO Total do Empenho : 7.280,00 Total do Credor .: 7.280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 951 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS LTDA. CNPJ = 04.835.184/0001-60 0 004435 06.04.2015 311 Registro de Preço/Pregão Pre 70 2 30,0000 UN SABONETE NEUTRO, BRANCO, 90 G IARA 0,70 21,00 6 30,0000 UN DESODORIZADOR SANITARIO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PEDRA 0,79 23,70 SANITARIA SANY 14 14,0000 UN SABAO DE GLICERINA, BARRAS C/200 GRAMAS SANTO ANTO 1,14 15,96 NIO 17 9,0000 UN VASSOURA EM NYLON COM CABO PLASTICO, PARA VASO SANI 2,41 21,69 TARIO DALCIN 19 9,0000 UN ESCOVA SEM CABO PARA CHAO COMPANHEIRA 1,15 10,35 71 1,0000 UN VASSOURÃO DE PÊLO SINTÉTICO 60 CM, INCLINADO, COM CE 16,44 16,44 PA ROSQUEÁVEL E RESISTENTE, CERDAS MACIAS, CABO DE M ADEIRA PLASTIFICADO DE 1,20M ALFA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR A SMR. Total do Empenho : 109,14 Total do Credor .: 109,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 0 004438 06.04.2015 311 Registro de Preço/Pregão Pre 70 9 11,0000 UN PA DE LIXO, EM PLASTICO, COM CABO LONGO, MEDINDO, NO 3,41 37,51 MINIMO 55 CM JB 10 20,0000 UN PANO DE ALGODAO BRANCO, TRANÇADO, PARA LIMPEZA DE CH 4,95 99,00 AO, COM 1,60 M A 2,00 M DE LARGURA MARTINS 11 250,0000 PCT PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP 2,79 697,50



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS TRIBOM 28 10,0000 UN SACO DE ALGODAO, SARJA, ALVEJADO, MEDINDO APROXIMAD 2,19 21,90 AMENTE 40 X 68 CM MARTINS 29 20,0000 FAR PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM 8,85 177,00 O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS MOLEQUE 50 5,0000 UN FIBRAÇO, PRODUTO NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS SINTÉTI 1,70 8,50 CAS E MINERAL ABRASIVO UNIDOS POR RESINA À PROVA D'Á GUA, 87X125MM BETTAÇO 52 9,0000 UN LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE MÍNIM 23,10 207,90 A 30 LITROS JB 55 80,0000 UN PAPEL TOALHA BOBINA, 20CM X 100M TRIBOM 2,94 235,20 59 9,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSU 8,45 76,05 RA 8 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS. PACOTE COM 100 UN IDADES JB 70 17,0000 UN VASSOURA DE NYLON COM CERDAS MACIAS E CABO DE MADEIR 3,41 57,97 A PLASTIFICADO DE 1,20M VARRE MAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR A SMR. Total do Empenho : 1.618,53 Total do Credor .: 1.618,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10882 DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ = 00.987.668/0001-74 0 004437 06.04.2015 311 Registro de Preço/Pregão Pre 70 1 15,0000 UN SABONETE LIQUIDO GERMICIDA 800 ML, REFIL COM BICO PL 4,30 64,50 ASTICO PARA SABONETEIRA DE PAREDE. DETY 25 8,0000 UN DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 500 ML DETY 0,82 6,56 61 10,0000 EMB SABONETE LIQUIDO NEUTRO, EMBALAGEM DE 5 LITROS DET 8,30 83,00 Y AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR A SMR. Total do Empenho : 154,06 Total do Credor .: 154,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11256 ERNANI CARLOS KRONBAUER - ME CNPJ = 00.837.258/0001-47 0 005543 28.04.2015 60 Registro de Preço/Pregão Pre 7 1 42.000,0000 UN Aquisição de Alevinos de Carpa Capim, conforme Termo 0,26 10.920,00 de Referência Aquisição de animais Alevinos da Espe cie Carpa Capim (Ctenopharyngodon idella). Conforme Termo de Referência em anexo. 4 5.000,0000 UN Aquisição de Alevinos de Tilápia Rendali, conforme T 0,20 1.000,00 ermo de Referência Aquisição de animais Alevinos da Especie Tilápia Rendali revertida sexualmente (Oreoc hromis niloticus). Conforme Termo de Referência em a nexo. .................................................... AQUISIÇÃO DE ALEVINOS (CARPA E TILÁPIA) PARA DIS- T RIBUIÇÃO AO PRODUTORES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PRO P EIXE DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO R URAL. Total do Empenho : 11.920,00



Órgão ...: 10 Secr. de Mun. de Desenvolvimento Rural Unidade .: 1 SMR - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 11.920,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07 0 004436 06.04.2015 311 Registro de Preço/Pregão Pre 70 3 20,0000 EMB ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96°, EMBALAGEM COM 1 LITRO 4,40 88,00 MEGA 4 30,0000 L ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, A 2%, HIDR 1,40 42,00 OXIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM R OSCA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM COM 1 LITRO PROQUILL 5 50,0000 EMB DESINFETANTE LIQUIDO SANITARIO, AROMATIZADO, EMBALA 1,85 92,50 GEM COM 1 L PROQUILL 8 20,0000 PCT ESPONJA DE LA DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES INOVE 0,90 18,00 BRASFIL 13 10,0000 UN SABAO COMUM EM BARRA DE 200 GRAMAS IMPERIAL 0,80 8,00 15 10,0000 CX SABAO EM PO, 1ª QUALIDADE, BIODEGRADAVEL, EMBALADO E 2,84 28,40 M CAIXA DE PAPELAO DE 01 KG ULTRA CLASS TOJOQUIM 16 12,0000 UN SABAO LIQUIDO NEUTRO, GALAO COM 5 LITROS, EMBALAGEM 11,50 138,00 COM ROSCA DE SEGURANÇA PROQUILL 20 10,0000 EMB ALCOOL HIDRATADO 70º, EMBALAGEM COM 1 LITRO, Nº REGI 4,00 40,00 STRO MINISTERIO DA SAÚDE MEGA 24 30,0000 EMB DESODORIZADOR DE AR, EM AEROSOL, EMBALAGEM COM 400 M 6,00 180,00 L ULTRA FRESH BASTO DO BRASIL 26 20,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M 0,47 9,40 M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA BETTANIN 27 19,0000 EMB LIMPA VIDROS, EMBALAGEM C/500 ML PROQUILL 1,60 30,40 40 10,0000 EMB DESINFETANTE, LIQUIDO SANITARIO, AROMATIZADO, EMBALA 6,30 63,00 GEM COM 5 LITROS PROQUILL 41 10,0000 EMB ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2%, HIDRO 6,30 63,00 XIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM RO SCA DE SEGURANÇA, EMBALAGEM COM 5 LITROS PROQUILL 48 14,0000 UN DESINFETANTE COM ÓLEO DE PINHO, AÇÃO BACTERICIDA E G 1,30 18,20 ERMICIDA. FRASCO COM 500 ML. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: ÓLEO DE PINHO, FORMOL, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, CORR ETOR DE PH, SOLVENTE, PERFUME, CORANTE E ÁGUA. INGRE DIENTE ATIVO: O- BENZIL-P-CLOROFENOL A 70% VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS. REGISTRO/AUTORIZAÇÃO NO MINISTÉRI O DA SAÚDE PROQUILL 49 5,0000 EMB DETERGENTE AMONIACAL, EMBALAGEM DE 5 LITROS PROQUI 12,10 60,50 LL 51 10,0000 UN HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%, EMBALAGEM DE 1 LITRO PARA 1,69 16,90 USO EM ALIMENTOS PROQUILL 56 13,0000 PCT SABAO AZUL, PACOTE COM 05 BARRAS DE 200 GRAMAS CADA. 3,50 45,50 SABÃO BASE DE SÓDIO, PERFUME, COADJUVANTES, SEQUEST RANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ÁGUA OU SIMILAR. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS SOLAVAR IMPERIAL 57 17,0000 EMB SAPONACEO EM PO, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM COM 300 G, 1,05 17,85 NEUTRO ULTRA CLASS TOJOQUIM 58 19,0000 EMB SAPONACEO LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM COM 300 1,86 35,34 ML, NEUTRO PROQUILL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR A SMR. Total do Empenho : 994,99



Órgão ...: 10 Secr. de Mun. de Desenvolvimento Rural Unidade .: 1 SMR - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07 Total do Credor .: 994,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 22.076,72 Total do Órgão ..: 22.076,72



Órgão ...: 11 Secretaria de Município de Turismo Unidade .: 1 SMT - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 546 NORMA MARTINI MOESCH CPF = 250.996.630-87 0 004439 06.04.2015 Não se Aplica 1 1,0000 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 02/2015/SMT PARA CUS 800,00 800,00 TEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. Total do Empenho : 800,00 Total do Credor .: 800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 800,00 Total do Órgão ..: 800,00



Órgão ...: 13 S.M. de Infraestrutura, Obras e Serviços Unidade .: 1 SMI - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11175 CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA. CNPJ = 08.888.040/0009-80 0 004879 17.04.2015 409 Registro de Preço/Pregão Pre 101 82 15,0000 UN PNEU 19.5 - 24 TRAÇÃO, MINIMO 12 LONAS LANDE/LANDE 1.450,00 21.750,00 12PR R4ATL 93 12,0000 UN PNEU 12-16.5 TRAÇÃO DIANTEIRA COM NO MÍNIMO 12 LONAS 420,00 5.040,00 LANDE/12PR RG400 TL .................................................... AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E S ERVIÇOS, CFE. LISTA DE VEÍCULOS/PLACAS NA SOLICI- T AÇÃO DE COMPRA RP Nº 039/2015. Total do Empenho : 26.790,00 Total do Credor .: 26.790,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3989 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ = 88.197.330/0001-60 0 004876 17.04.2015 409 Registro de Preço/Pregão Pre 101 75 8,0000 UN PNEU 17.5 R 25 , TRAÇÃO , MINIMO 16 LONAS - RADIAL 3.690,00 29.520,00 TRIANGLE/L2 97 4,0000 UN PNEU 1400 X 24, TRAÇÃO MOTONIVELADORA COM NO MÍNIMO 1.325,00 5.300,00 16 LONAS CONDOR/G2L2 .................................................... AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E S ERVIÇOS, CFE. LISTA DE VEÍCULOS/PLACAS NA SOLICI- T AÇÃO DE COMPRA RP Nº 039/2015. Total do Empenho : 34.820,00 Total do Credor .: 34.820,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11174 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ = 93.894.954/0005-08 0 004874 17.04.2015 409 Registro de Preço/Pregão Pre 101 23 25,0000 UN PNEU 1000 R20 LISO, PARA EIXO DIRECIONAL, COM NO MI 950,00 23.750,00 NIMO 16 LONAS, H (146/143) INDICE DE VELOCIDADE J JK/JETWAY .................................................... AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E S ERVIÇOS, CFE. LISTA DE VEÍCULOS/PLACAS NA SOLICI- T AÇÃO DE COMPRA RP Nº 039/2015. Total do Empenho : 23.750,00 Total do Credor .: 23.750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11053 JORGE ALBERTO SAENGER SAVANY - ME CNPJ = 02.849.623/0001-69 0 005534 28.04.2015 559 Registro de Preço/Pregão Pre 142 14 20,0000 BAR FERRO ESTRIADO 10 MM BARRAS DE 12 METROS MELCOR 25,80 516,00 AQUISIÇÃO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS, RURAIS E PONTES DO MUNICÍPIO. Total do Empenho : 516,00



Órgão ...: 13 S.M. de Infraestrutura, Obras e Serviços Unidade .: 1 SMI - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 516,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10488 MAK - MAQUINAS LTDA - ME CNPJ = 13.137.265/0001-88 0 005664 29.04.2015 113 Pregão Presencial 21 5 8,0000 MES PECAS DE CAMINHAO MERCEDES BENS CONFORME TERMO DE RE 10.000,00 80.000,00 FERÊNCIA 6 8,0000 MES PECAS DE CAMINHAO VOLKSWAGEN CONFORME TERMO DE REFER 12.500,00 100.000,00 ÊNCIA 7 8,0000 MES PECAS DE CAMINHAO AGRALE CONFORME TERMO DE REFERÊNCI 833,34 6.666,72 A 8 8,0000 MES PECAS DE CAMINHAO FORD CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 3.333,34 26.666,72 17 8,0000 MES PECAS DE RETRO ESCAVADEIRA RANDON CONFORME TERMO DE 7.500,00 60.000,00 REFERÊNCIA 18 8,0000 MES PEÇAS DE MOTONIVELADORA XCMG CONFORME TERMO DE REFER 2.500,00 20.000,00 ÊNCIA 19 8,0000 MES PEÇAS DE MOTONIVELADORA KOMATSU CONFORME TERMO DE RE 2.500,00 20.000,00 FERÊNCIA 20 8,0000 MES PECAS DE MOTONIVELADORA CATERPILAR CONFORME TERMO DE 3.750,00 30.000,00 REFERÊNCIA 21 8,0000 MES PECAS DE ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CONFORME TERMO DE 5.000,00 40.000,00 REFERÊNCIA 22 8,0000 MES PECAS DE ROLO COMPACTADOR MULLER CONFORME TERMO DE R 2.500,00 20.000,00 EFERÊNCIA 23 8,0000 MES PECAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO CONFORME TERMO 1.250,00 10.000,00 DE REFERÊNCIA 24 8,0000 MES PECAS DE VIBRO ACABADORA CONFORME TERMO DE REFERÊNCI 833,34 6.666,72 A 25 8,0000 MES PECAS DE CARREGADEIRA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 3.750,00 30.000,00 26 8,0000 MES PECAS DE MINI-CARREGADEIRA CONFORME TERMO DE REFERÊN 583,34 4.666,72 CIA 27 8,0000 MES PECAS DE TRATOR AGRICOLA CONFORME TERMO DE REFERÊNCI 2.000,00 16.000,00 A 28 8,0000 MES PECAS DE BRITADOR MOVEL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 833,34 6.666,72 29 8,0000 MES PECAS DE REBOQUE PRANCHA RANDON CONFORME TERMO DE RE 416,67 3.333,36 FERÊNCIA 30 8,0000 MES PECAS DE REBOQUE BASCULANTE LIBRELATO CONFORME TERMO 416,67 3.333,36 DE REFERÊNCIA 31 8,0000 MES PECAS DA USINA DE ASFALTO CONFORME TERMO DE REFERÊNC 2.083,34 16.666,72 IA 32 8,0000 MES PECAS DA USINA DE ARTEFATOS DE CONCRETO CONFORME TER 666,67 5.333,36 MO DE REFERÊNCIA .................................................... AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VALOR ESTIMATIVO) PARA UTILI- Z AÇÃO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁ- Q UINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE I NFRAESTRUTURA, CFE. TERMO DE REFERÊNCIA. VIGÊNCIA D O CONTRATO: 12 MESES. Total do Empenho : 506.000,40 Total do Credor .: 506.000,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10693 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRI CNPJ = 06.889.977/0001-98 0 004872 17.04.2015 409 Registro de Preço/Pregão Pre 101 8 4,0000 UN PNEU 17.5 - 25 , TRACAO COM NO MINIMO 16 LONAS SU 1.642,00 6.568,00 ERGUIDER/G2L2 10 4,0000 UN PNEU 175/70 - R 14 LINGLONG/LL700 156,00 624,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E S ERVIÇOS, CFE. LISTA DE VEÍCULOS/PLACAS NA SOLICI- T AÇÃO DE COMPRA RP Nº 039/2015. Total do Empenho : 7.192,00 Total do Credor .: 7.192,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11221 SERGIO BIGOLIN JUNIOR & CIA LTDA - ME CNPJ = 09.420.288/0001-28 0 004369 02.04.2015 553 Registro de Preço/Pregão Pre 140 9 300,0000 UN TABUAS DE 30CM (LARGURA) X 4CM (ESPESSURA) X 4M (COM 52,80 15.840,00 PRIMENTO) PARA ENRONCAMENTO, EM EUCALIPTO .................................................... AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO D E PONTES NOS DISTRITOS DE SANTA FLORA. ARROIO G RANDE, BOCA DO MONTE E PAINS. Total do Empenho : 15.840,00 Total do Credor .: 15.840,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4137 SULCLEAN SERVIÇOS LTDA CNPJ = 06.205.427/0001-02 0 005540 28.04.2015 135 Pregão Presencial 28 1 8,0000 V/M AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS (VALOR ESTIMATIVO) 500,00 4.000,00 PARA MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA PRAÇA SALDANHA MARI- NHO. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES. Total do Empenho : 4.000,00 Total do Credor .: 4.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9406 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. CNPJ = 93.988.921/0001-95 0 004857 17.04.2015 409 Registro de Preço/Pregão Pre 101 7 55,0000 UN PNEU 1000/20 BORRACHUDO, PARA TRACAO COM NO MINIMO 1 697,00 38.335,00 6 LONAS, H (146/143) INDICE DE VELOCIDADE J AX SF 166 32 8,0000 UN PNEU 1000 R20, RADIAL MISTO, BORRACHUDO PARA TRAÇÃO, 1.150,00 9.200,00 COM NO MÍNIMO 16 LONAS H (146/143), INDICE DE VELOC IDADE J ALTURA NXG51 .................................................... AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E S ERVIÇOS, CFE. LISTA DE VEÍCULOS/PLACAS NA SOLICI- T AÇÃO DE COMPRA RP Nº 039/2015. Total do Empenho : 47.535,00 Total do Credor .: 47.535,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 005533 28.04.2015 559 Registro de Preço/Pregão Pre 142 13 50,0000 BAR FERRO ESTRIADO 8 MM BARRAS DE 12 METROS VOTORANTIM 16,45 822,50



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 AQUISIÇÃO DE FERRO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS VIAS URBANAS, RURAIS E PONTES DO MUNICÍPIO. Total do Empenho : 822,50 Total do Credor .: 822,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 667.265,90 Total do Órgão ..: 667.265,90



Órgão ...: 14 Secr. de Mun.de Mobilidade Urbana Unidade .: 1 SMU - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10856 BRAVA COMERCIO VAREJISTA DE SISTEMAS DE SEGURANCA CNPJ = 07.162.676/0001-20 0 004387 02.04.2015 334 Registro de Preço/Pregão Pre 77 1 6,0000 UN EXTINTOR NOVO PQS DE 1 KG ABC EXTANG 50,00 300,00 3 1,0000 UN EXTINTOR NOVO PQS DE 4 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TE 112,00 112,00 CNICA EXTANG .................................................... AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, EM ATENDIMENTO A RESOLU- Ç ÃO 157/2004 DO CONTRAN, PARA UTILIZAÇÃO VEÍCULOS F IAT UNO PLACAS IMO-5092, VW GOL PLACAS IJL-2861, S PRINTER PLACAS IHK-4980, CAMINHÃO MERCEDEZ PLACAS I FF-1398, VW GOL PLACAS ILJ-4278, CAMIONETE GM S-10 P LACAS IJI-6520, FIAT PALIO WEEKEND PLACAS IMI-3410 U TILIZADOS PELA SMU. Total do Empenho : 412,00 0 004388 02.04.2015 334 Registro de Preço/Pregão Pre 77 1 7,0000 UN EXTINTOR NOVO PQS DE 1 KG ABC EXTANG 50,00 350,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, EM ATENDIMENTO A RESOLU- Ç ÃO 157/2004 DO CONTRAN, PARA UTILIZAÇÃO VEÍCULOS F ORD FIESTA PLACAS ITE-0658, FORD FISTA PLACAS ITF-32 63, FORD FIESTA PLACAS ITF-3490, FORD FIESTA PLACAS ITF-3238, FORD FIESTA PLACAS ITF-3249, FORD RANGER P LACAS ISZ-5558, VW KOMBI PLACAS IHY-2591, UTILIZAD OS PELA SMU. Total do Empenho : 350,00 Total do Credor .: 762,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11175 CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA. CNPJ = 08.888.040/0009-80 0 004386 02.04.2015 409 Registro de Preço/Pregão Pre 101 15 8,0000 UN PNEU 235/75 - R 15 AEOLUS/AS02 AEOLUS 105T 265,00 2.120,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE PNEUS 235/75 R15 PARA SUBSTITUIÇÃO N OS VEÍCULOS FORD RANGER PLACAS ISZ-5558 E ISZ-443 4, UTILIZADOS PELA SMU. Total do Empenho : 2.120,00 Total do Credor .: 2.120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10953 FALK BRASIL & CIA LTDA - EPP CNPJ = 86.862.463/0001-88 0 005612 29.04.2015 466 Registro de Preço/Pregão Pre 118 17 4,0000 GL TINTA ESMALTE SINTETICA, COR AZUL, COM 3,6 LITROS 50,00 200,00 CORALAR .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, TIN- T AS PARA UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DE PINTURA DO SETOR D E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA SMU. Total do Empenho : 200,00



Órgão ...: 14 Secr. de Mun.de Mobilidade Urbana Unidade .: 1 SMU - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 576 HORÁCIO GOMEZ CANABARRO CUNHA CNPJ = 08.767.036/0001-07 0 004606 10.04.2015 126 Registro de Preço/Pregão Pre 22 1 1,0000 BAL GRAXA ESPECIAL, BALDE DE 20 LITROS CHASSIS 172,00 172,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR D E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE M OBILIDADE URBANA. Total do Empenho : 172,00 Total do Credor .: 172,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 997 MIGUEL CAETANO PASSINI CPF = 260.811.210-20 0 004800 16.04.2015 Não se Aplica 1 1,0000 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 003/2015/SMU PARA 1.000,00 1.000,00 CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE MOBILIDADE URBANA. CFE. MEM. Nº 279 /SMU/ES. Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUÍS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 004385 02.04.2015 228 Registro de Preço/Pregão Pre 47 10 10,0000 UN BATERIA 5 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, SEM REPOSIÇAO DE 140,00 1.400,00 AGUA, SELADA BOSCH .................................................... AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS MOTO- C ICLETAS DA GUARDA MUNICIPAL: PLACAS ITC-6941, ITC -6 925, ITC-6945, ITC-6953, ITC-6919, ITC-6954, ITC -69 52, ITC-6910, ITC-6967, ITC-6915. Total do Empenho : 1.400,00 Total do Credor .: 1.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 5.654,00 Total do Órgão ..: 5.654,00



Órgão ...: 15 S.M. Habitação e Regularização Fundiária Unidade .: 1 SMH - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10535 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA CNPJ = 02.459.406/0001-62 0 005680 29.04.2015 571 Registro de Preço/Pregão Pre 145 1 2.000,0000 UN ENVELOPE PLÁSTICO A4, 0,12GR, 04 FUROS, 230MM X 310M 0,24 480,00 M. PLASTFILME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES PL ÁSTICOS) PARA ORGANIZAR A DOCUMENTAÇÃO DOS PROG RAMAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL. Total do Empenho : 480,00 Total do Credor .: 480,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 480,00 Total do Órgão ..: 480,00



Órgão ...: 16 Secr. de Mun. de Desenv. Social Unidade .: 1 SMDS - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11088 BIG COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA CNPJ = 14.802.119/0001-92 0 004525 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 101 100,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 10,80 1.080,00 MEGA PAPER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMDS. Total do Empenho : 1.080,00 Total do Credor .: 1.080,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93 0 005723 30.04.2015 311 Registro de Preço/Pregão Pre 70 29 10,0000 FAR PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM 8,85 88,50 O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS MOLEQUE 36 3,0000 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSU 32,89 98,67 RA 8 MICRAS, CAPACIDADE 100 LITROS, MEDINDO 70 CM X 100 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES JB 50 30,0000 UN FIBRAÇO, PRODUTO NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS SINTÉTI 1,70 51,00 CAS E MINERAL ABRASIVO UNIDOS POR RESINA À PROVA D'Á GUA, 87X125MM BETTAÇO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR A COZINHA COMUNITÁRIA DA VILA CAROLINA. Total do Empenho : 238,17 Total do Credor .: 238,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 0 005042 22.04.2015 572 Registro de Preço/Pregão Pre 146 64 200,0000 KG CARNE BOVINA DE 2ª. EM ISCAS, RESFRIADA, SEM GORDURA 15,73 3.146,00 S, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO D E 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE, COM CER TIFICADO DE INSPEÇAO BURLANI 65 300,0000 KG CARNE BOVINA DE 2ª. EM CUBOS, RESFRIADA, SEM GORDURA 15,73 4.719,00 S, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO D E 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. COM CE RTIFICADO DE INSPEÇAO BURLANI .................................................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNE BOVINA, P ARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE POPU- L AR DOM IVO LORSCHEITER, TENDO EM VISTA QUE O REFE- R IDO ITEM NÃO É FORNECIDO VIA CONVÊNIO CONAB/COOPER C EDRO/MDS/PREFEITURA. Total do Empenho : 7.865,00 Total do Credor .: 7.865,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9786 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44 0 005080 24.04.2015 271 Registro de Preço/Pregão Pre 58 2 25,0000 UN GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 45 KG ULTRAGAZ 198,38 4.959,50 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CO ZINHA COMUNITÁRIA DA VILA CAROLINA. Total do Empenho : 4.959,50



Órgão ...: 16 Secr. de Mun. de Desenv. Social Unidade .: 1 SMDS - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9786 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. CNPJ = 61.602.199/0232-44 0 005081 24.04.2015 271 Registro de Preço/Pregão Pre 58 2 100,0000 UN GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 45 KG ULTRAGAZ 198,38 19.838,00 AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO RE STAURANTE POPULAR DOM IVO LORSCHEISTER. Total do Empenho : 19.838,00 Total do Credor .: 24.797,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO CNPJ = 03.696.188/0001-42 0 004512 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 2 7,0000 UN ALMOFADA PARA CARIMBO, SEM TINTA, TAMANHO MEDIO J 1,80 12,60 APAN STAMP 17 10,0000 UN CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA EM POLIESTIRENO NA 32,70 327,00 COR CRISTAL COM ANTIDERRAPANTE E ANTI-DANIFICADOR N A PARTE INFERIOR ACRINIL 24 20,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES 0,65 13,00 TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT 25 20,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR LARANJA, COM PONTA DE POLIES 0,65 13,00 TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT 27 20,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR VERDE, COM PONTA DE POLIESTE 0,65 13,00 R, EM DUPLA FACE MASTERPRINT 30 5,0000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHA MASTERPRIN 1,13 5,65 T AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMDS. Total do Empenho : 384,25 0 004514 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 38 15,0000 CX CLIPES NIQUELADO, Nº 04, CAIXA COM 500 GRAMAS RG 5,45 81,75 39 3,0000 CX CLIPES NIQUELADO Nº 05, CAIXA COM 100 UNIDADES BAC 1,09 3,27 CHI 40 4,0000 CX CLIPES NIQUELADO, Nº 06, CAIXA COM 500 GRAMAS RG 5,43 21,72 41 3,0000 CX CLIPES NIQUELADO, Nº 08, CAIXA COM 500 GRAMAS RG 5,43 16,29 80 10,0000 UN GIZ DE CERA, TAMANHO GRANDE, COLORIDO, CAIXA C/12 UN 1,45 14,50 IDADES KOALA 89 4,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/8, NIQUELADO, CAIXA COM 5 6,74 26,96 000 UNIDADES BRW 150 100,0000 UN PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, 1,25 125,00 TRANSPARENTE ALAPLAST 153 200,0000 UN PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO 1,00 200,00 , MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO DELLO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMDS. Total do Empenho : 489,49 Total do Credor .: 873,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10882 DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ = 00.987.668/0001-74 0 005722 30.04.2015 311 Registro de Preço/Pregão Pre 70 7 8,0000 EMB DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 5 LITROS DETY 7,05 56,40



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10882 DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ = 00.987.668/0001-74 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR A COZINHA COMUNITÁRIA DA VILA CAROLINA. Total do Empenho : 56,40 Total do Credor .: 56,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9315 DO SUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA. CNPJ = 02.997.871/0001-57 0 004516 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 5 27,0000 UN APONTADOR PARA LAPIS 2B EM INOX SUMMIT 0,31 8,37 22 4,0000 UN CANETA FIXA COM BASE EM ALUMINIO, CORRENTE EM ELOS F 14,50 58,00 ECHADOS DE GRANDE RESISTENCIA, FIXADA COM FITA DUPLA FACE INDUSTRIAL, RECARREGAVEL. APEX 71 10,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM, ROLO COM 50 METROS 0,85 8,50 ADELBRAS 138 6,0000 UN PASTA CATALOGO C/10 ENVELOPES 0.06 DAC 3,60 21,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMDS. Total do Empenho : 96,47 Total do Credor .: 96,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11087 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93 0 004520 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 7 2,0000 UN BARBANTE, 8 FIOS, ROLO COM 100 METROS SAO JOAO 4,06 8,12 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALA- GEM PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMDS. Total do Empenho : 8,12 0 004521 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 23 20,0000 UN CANETA HIDROCOR, CAIXA COM 12 CORES, TAMANHO GRANDE 1,85 37,00 LYKE 26 20,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR ROSA, COM PONTA DE POLIESTER 0,64 12,80 , EM DUPLA FACE LYKE 29 5,0000 UN CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR PRETA BRW 1,10 5,50 51 5,0000 CX COLCHETE LATONADO, Nº 12, CAIXA COM 72 UNIDADES RA 5,99 29,95 FA 53 15,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO 18 ML GR QUIMICA 0,70 10,50 72 20,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25 MM, ROLO COM 50 METROS 1,13 22,60 MASTERFIX 86 3,0000 UN GRAMPEADOR METALICO, CAPACIDADE: 100 FOLHAS, MODELO 33,35 100,05 PROFISSIONAL, APOIO EMBORRACHADO, GRAMPOS 23/6, 23/8 , 23/10, 23/13 E 23/15, AJUSTE DE PROFUNDIDADE LYK E 87 4,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 23/10, NIQUELADO, CAIXA COM 8,35 33,40 5000 UNIDADES BRW 92 10,0000 CX GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO, 80 MM, COR BRANCA, CAIXA 5,20 52,00 COM 50 UNIDADES BRW 99 10,0000 UN MOLHADOR DE DEDO EM CREME 12G GR QUIMICA 1,20 12,00 139 50,0000 UN PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM A 0,99 49,50 BA E ELASTICO, COR AMARELO ICL 141 50,0000 UN PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM G 0,86 43,00 RAMPO TRILHO, COR AZUL ICL 151 10,0000 UN PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, 2,24 22,40



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11087 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93 TRANSPARENTE, DORSO 40MM ACP 180 15,0000 UN TESOURA ESCOLAR, SEM PONTA 13 CM JAPAN 0,56 8,40 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMDS. Total do Empenho : 439,10 0 004522 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 157 5,0000 CAR PILHA ALCALINA AA 1.5V, CARTELA COM 2 UNIDADES ELG 2,46 12,30 IN 158 10,0000 CAR PILHA ALCALINA AAA PALITO, 1,5V, CARTELA COM 2 UNIDA 2,46 24,60 DES ELGIN AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MAN UTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMDS. Total do Empenho : 36,90 Total do Credor .: 484,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10358 J.P.CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94 0 004524 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 68 3,0000 CX ETIQUETA AUTOADESIVA, TAMANHO CARTA 215,9 X 279,4MM, 45,00 135,00 20 ETIQUETAS POR FOLHA, TAMANHO DE CADA ETIQUETA 25 ,4 X 101,6MM, CAIXA COM 2000 ETIQUETAS COLACRIL 85 5,0000 UN GRAMPEADOR ALICATE, INOX, CROMADO, 26/6 CARBEX 18,95 94,75 106 1,0000 RL PAPEL CONTACT, ROLOS DE 25 M, TRANSPARENTE VMP 27,90 27,90 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMDS. Total do Empenho : 257,65 Total do Credor .: 257,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11089 MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME CNPJ = 17.939.589/0001-90 0 004511 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 1 10,0000 UN ALFINETE COM CABEÇA, CORES VARIADAS, CX C/50 UNID 1,09 10,90 JOCAR 10 10,0000 UN BORRACHA BRANCA, Nº 20 LEO & LEO 0,28 2,80 43 10,0000 UN COLA BASTAO, 40 GRAMAS LEO & LEO 1,70 17,00 58 50,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 16 X 23 CM IPECOL 0,05 2,50 61 150,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 35 CM IPECOL 0,11 16,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMDS. Total do Empenho : 49,70 Total do Credor .: 49,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11086 PATRICIA M MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54 0 004523 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 16 200,0000 UN CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE, EM PAPELAO, DIMENSOES 1,34 268,00 130MM X 244MM X 360MM NDL 18 5,0000 UN CALCULADORA 8 DIGITOS, FUNCIONAMENTO A PILHA, COM VI 3,00 15,00 SOR E DISPLAY YINS 69 10,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPO, INOX CARBRINK 2,45 24,50 97 20,0000 UN LIVRO ATA, PAUTADO, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS NUMERA 6,20 124,00 DAS SAO DOMINGOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11086 PATRICIA M MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54 DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMDS. Total do Empenho : 431,50 Total do Credor .: 431,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33 0 004518 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 6 2,0000 PCT ATILHO, PACOTE COM 100 GRAMAS REDBOR 2,08 4,16 19 100,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD 0,56 56,00 O, ESCRITA FINA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM T UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) BIC 49 5,0000 UN COLCHETE LATONADO, Nº 09, CAIXA COM 72 UNIDADES R 2,85 14,25 AFA 50 5,0000 UN COLCHETE LATONADO, Nº 10, CAIXA COM 72 UNIDADES RA 3,29 16,45 FA 148 20,0000 UN PASTA PLASTICA, SANFONADA, COM 12 DIVISORIAS ACP 11,90 238,00 156 5,0000 UN PERFURADOR EM METAL, PARA PAPEL, COM CAPACIDADE NO M 37,00 185,00 INIMO DE 50 FOLHAS CAVIA 178 10,0000 UN REGUA PLASTICA, INCOLOR, TRANSPARENTE, 30 CM WALEU 0,32 3,20 181 6,0000 UN TESOURA MULTIUSO DE 8°, PARA USO GERAL, TIPO DOMESTI 11,90 71,40 CA, COM LAMINA INOXIDAVEL GROSSA, MEDIDAS MINIMAS DA S LAMINAS 4MM, COM PARAFUSO REFORÇADO NO ENCONTRO DA S LAMINAS (SEM REBITE), COM CABO GROSSO EM POLIPROPI LENO, MEDIDAS MINIMAS DA TESOURA DE 16CM TRAMONTI NA .........MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A SMDS. Total do Empenho : 588,46 Total do Credor .: 588,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 87.174.991/0001-07 0 005724 30.04.2015 311 Registro de Preço/Pregão Pre 70 16 8,0000 UN SABAO LIQUIDO NEUTRO, GALAO COM 5 LITROS, EMBALAGEM 11,50 92,00 COM ROSCA DE SEGURANÇA PROQUILL 20 14,0000 EMB ALCOOL HIDRATADO 70º, EMBALAGEM COM 1 LITRO, Nº REGI 4,00 56,00 STRO MINISTERIO DA SAÚDE MEGA 26 50,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M 0,47 23,50 M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA BETTANIN 40 8,0000 EMB DESINFETANTE, LIQUIDO SANITARIO, AROMATIZADO, EMBALA 6,30 50,40 GEM COM 5 LITROS PROQUILL 41 8,0000 EMB ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2%, HIDRO 6,30 50,40 XIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM RO SCA DE SEGURANÇA, EMBALAGEM COM 5 LITROS PROQUILL 51 20,0000 UN HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5%, EMBALAGEM DE 1 LITRO PARA 1,69 33,80 USO EM ALIMENTOS PROQUILL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR A COZINHA COMUNITÁRIA DA VILA CAROLINA. Total do Empenho : 306,10 Total do Credor .: 306,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUÍS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 005720 30.04.2015 228 Registro de Preço/Pregão Pre 47 7 1,0000 UN BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, SEM REPOSIÇAO DE 270,00 270,00 AGUA JUPITER AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO UNO MILLE FIRE P LACAS INA-5632. Total do Empenho : 270,00 Total do Credor .: 270,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 37.394,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Fundo Municipal de Assistência Social Credor : 11088 BIG COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA CNPJ = 14.802.119/0001-92 0 004517 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 101 100,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 10,80 1.080,00 MEGA PAPER .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. FNAS IGDBF BCO BRASIL C/C 69364-2 Total do Empenho : 1.080,00 Total do Credor .: 1.080,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO CNPJ = 03.696.188/0001-42 0 004508 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 17 2,0000 UN CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA EM POLIESTIRENO NA 32,70 65,40 COR CRISTAL COM ANTIDERRAPANTE E ANTI-DANIFICADOR N A PARTE INFERIOR ACRINIL .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. FNAS IGDBF BCO BRASIL C/C 69364-2 Total do Empenho : 65,40 Total do Credor .: 65,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11087 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93 0 004509 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 20 100,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, 0,57 57,00 ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TUNG STENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA). B IC 134 5,0000 PCT PAPEL VERGE A4 180 G BRANCO PACOTE COM 50 FOLHAS OFF 8,23 41,15 PAPER .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. FNAS IGDBF BCO BRASIL C/C 69364-2 Total do Empenho : 98,15



Órgão ...: 16 Secr. de Mun. de Desenv. Social Unidade .: 3 Fundo Municipal de Assistência Social Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11087 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93 Total do Credor .: 98,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10358 J.P.CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94 0 004515 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 85 5,0000 UN GRAMPEADOR ALICATE, INOX, CROMADO, 26/6 CARBEX 18,95 94,75 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. FNAS IGDBF BCO BRASIL C/C 69364-2 Total do Empenho : 94,75 Total do Credor .: 94,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11089 MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME CNPJ = 17.939.589/0001-90 0 004510 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 43 10,0000 UN COLA BASTAO, 40 GRAMAS LEO & LEO 1,70 17,00 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. FNAS IGDBF BCO BRASIL C/C 69364-2 Total do Empenho : 17,00 Total do Credor .: 17,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11086 PATRICIA M MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54 0 004513 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 69 5,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPO, INOX CARBRINK 2,45 12,25 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. FNAS IGDBF BCO BRASIL C/C 69364-2 Total do Empenho : 12,25 Total do Credor .: 12,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33 0 004519 08.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 181 4,0000 UN TESOURA MULTIUSO DE 8°, PARA USO GERAL, TIPO DOMESTI 11,90 47,60 CA, COM LAMINA INOXIDAVEL GROSSA, MEDIDAS MINIMAS DA S LAMINAS 4MM, COM PARAFUSO REFORÇADO NO ENCONTRO DA S LAMINAS (SEM REBITE), COM CABO GROSSO EM POLIPROPI LENO, MEDIDAS MINIMAS DA TESOURA DE 16CM TRAMONTI NA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33 FNAS IGDBF BCO BRASIL C/C 69364-2 Total do Empenho : 47,60 Total do Credor .: 47,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.415,15 Total do Órgão ..: 38.809,96



Órgão ...: 17 Secr. de Município de Meio Ambiente Unidade .: 1 SMA - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2199 IMPREX FÁBRICA DE CARIMBOS E PLACAS LTDA CNPJ = 88.090.808/0001-58 0 004763 15.04.2015 166 Dispensa por Limite 75 1 10,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO 48,00 480,00 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA METODIZAR OS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA SMA. Total do Empenho : 480,00 Total do Credor .: 480,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 480,00 Total do Órgão ..: 480,00



Órgão ...: 18 Secr. Extr.de Ação Comunit. e Cidadania Unidade .: 1 SEAC - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 362 JEFERSON AMARAL NUNES CPF = 974.879.370-20 0 004598 10.04.2015 Não se Aplica 1 1,0000 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 03/2015/SEAC PARA CUST 500,00 500,00 EAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 500,00 Total do Órgão ..: 500,00



Órgão ...: 20 Secr. de Mun. de Desenv. Urbano Unidade .: 1 SDU - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11089 MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME CNPJ = 17.939.589/0001-90 0 004434 06.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 43 35,0000 UN COLA BASTAO, 40 GRAMAS LEO & LEO 1,70 59,50 61 50,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 35 CM IPECOL 0,11 5,50 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS TAREFAS ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SDU, NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA SETORIAL E NAS SUPERINTENDÊNCIAS DE FISCALIZAÇÃO, DE ELABORA ÇÃO DE PROJETOS,DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS. Total do Empenho : 65,00 Total do Credor .: 65,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11086 PATRICIA M MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54 0 004433 06.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 16 85,0000 UN CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE, EM PAPELAO, DIMENSOES 1,34 113,90 130MM X 244MM X 360MM NDL 57 600,0000 UN ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 25 X 35 CM ROMITEC 0,17 102,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS TAREFAS ADMINISTRATIVAS DIÁRIAS DA SDU, NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA SETORIAL E NAS SUPERINTENDÊNCIAS DE FISCALIZAÇÃO, DE ELABORA ÇÃO DE PROJETOS,DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS. Total do Empenho : 215,90 Total do Credor .: 215,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10693 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRI CNPJ = 06.889.977/0001-98 0 005025 17.04.2015 409 Registro de Preço/Pregão Pre 101 46 4,0000 UN PNEU 175/65 - R14 LINGLONG/GREEN-MAX 154,50 618,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GM P RISMA PLACA ISA-9310. Total do Empenho : 618,00 Total do Credor .: 618,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 898,90 Total do Órgão ..: 898,90



Órgão ...: 22 Inst.Prev.Assist.Saúde Serv.-Previdência Unidade .: 1 Administração do Fundo de Previdência Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 247 SCHMITT E RIEDER LTDA CNPJ = 00.871.985/0001-20 3 000353 28.04.2015 024 Dispensa por Limite 024 1 1,0000 CALCULADORA PROFISSIONAL,GRANDE, DE MESA,DISPLAY COM 560,00 560,00 12 DÍGITOS, IMPRESSÃO COM FITA BICOLOR - TECLAS:DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL,DE CORREÇÃO DE ÚLTIMO DÍGITO, D E APAGAR A ENTRADA, DE MEMÓRIAS, TOTAL E SUBTOTAL, D E MENOS IGUAL, DE MAIS IGUAL, DE TROCA DE SINAL E DE DUPLO ZERO - SELETORES DE IMPRESSÃO,IMPRESSÃO COM C ONTADOR DE ITENS OU SOMENTE NO VISOR, SELETOR DE MOD O DECIMAL, DE CONSTANTE,DE CASAS DECIMAIS, DE ARREDO NDAMENTO.ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA , 220 V. GARANTIA DE 0 1(UM) ANO.MARCA CASIO DR 210TM. Total do Empenho : 560,00 Total do Credor .: 560,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 560,00 Total do Órgão ..: 560,00



Órgão ...: 26 S.E.de Comunicação e Prog. Institucional Unidade .: 1 SEC - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11224 MANUELA CRISTINE MATTIAZZI - ME CNPJ = 12.789.085/0001-18 0 005061 23.04.2015 183 Dispensa por Limite 81 1 200,0000 UN CAMISETA DE POLIVISCOSE cor branca, gola redonda com 16,50 3.300,00 serigrafia colorida frente e costas, conforme layou t .................................................... AQUISIÇÃO DE CAMISETAS SERIGRAFADAS, PARA DIVULGA- Ç ÃO DA CAMPANHA "NOTA FISCAL DO CORAÇÃO". Total do Empenho : 3.300,00 Total do Credor .: 3.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 671 ROGÉRIO CARVALHO DE ASSIS BRASIL CPF = 906.574.970-53 0 004457 07.04.2015 Não se Aplica 1 1,0000 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 02/2015/SEC PARA CUST 300,00 300,00 EAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. Total do Empenho : 300,00 Total do Credor .: 300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 3.600,00 Total do Órgão ..: 3.600,00



Órgão ...: 27 S.E.Coordenação do Desenv. Institucional Unidade .: 1 SECOR - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11088 BIG COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA CNPJ = 14.802.119/0001-92 0 005059 23.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 101 10,0000 PCT PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² 10,80 108,00 MEGA PAPER .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DA SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO DO D ESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. Total do Empenho : 108,00 Total do Credor .: 108,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO CNPJ = 03.696.188/0001-42 0 005055 23.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 24 5,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES 0,65 3,25 TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT 27 5,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR VERDE, COM PONTA DE POLIESTE 0,65 3,25 R, EM DUPLA FACE MASTERPRINT .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DA SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO DO D ESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. Total do Empenho : 6,50 Total do Credor .: 6,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11087 EDUARDO RITA BEM - EPP CNPJ = 18.539.470/0001-93 0 005054 23.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 20 20,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, 0,57 11,40 ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TUNG STENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA). B IC 72 4,0000 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25 MM, ROLO COM 50 METROS 1,13 4,52 MASTERFIX 94 10,0000 UN LAPIS PRETO 2B LYKE 0,14 1,40 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DA SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO DO D ESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. Total do Empenho : 17,32 Total do Credor .: 17,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10358 J.P.CAVEDON SOARES CNPJ = 10.925.677/0001-94 0 005058 23.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 85 2,0000 UN GRAMPEADOR ALICATE, INOX, CROMADO, 26/6 CARBEX 18,95 37,90 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DA SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO DO D ESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. Total do Empenho : 37,90



Órgão ...: 27 S.E.Coordenação do Desenv. Institucional Unidade .: 1 SECOR - Órgão Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitação nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificação Valor Unitário Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 37,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11089 MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA - ME CNPJ = 17.939.589/0001-90 0 005056 23.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 61 50,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 35 CM IPECOL 0,11 5,50 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DA SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO DO D ESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. Total do Empenho : 5,50 Total do Credor .: 5,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 11086 PATRICIA M MULLER - ME CNPJ = 17.766.803/0001-54 0 005057 23.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 57 50,0000 UN ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 25 X 35 CM ROMITEC 0,17 8,50 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DA SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO DO D ESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. Total do Empenho : 8,50 Total do Credor .: 8,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10174 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE CNPJ = 08.863.707/0001-33 0 005053 23.04.2015 204 Registro de Preço/Pregão Pre 39 19 20,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD 0,56 11,20 O, ESCRITA FINA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM T UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) BIC .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DA SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO DO D ESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. Total do Empenho : 11,20 Total do Credor .: 11,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4223 ZILMAR ALMEIDA DA SILVA CPF = 243.541.630-04 0 005050 22.04.2015 Não se Aplica 1 1,0000 REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 01/2015/SECOR PARA 150,00 150,00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 150,00 Total da Unidade : 344,92 Total do Órgão ..: 344,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 2.317.641,71


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