Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28 ... fileEstado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV ... 67,50 135,00 uravel ... a "Lei de Responsabilidade

Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria Junho de 2010

Orgao ...: 1 Camara Municipal de Vereadores Unidade .: 1 CMV - Camara Municipal de Vereadores Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 949 ADHERBAL ALVES FERREIRA & CIA LTDA CNPJ = 00.579.339/0001-94 1 000577 24.06.2010 97 Dispensada por Limite 79 1 7,0000 UN estante em aco metalico 601,00 4.207,00 com 2,93m de altura, com 9 bandejas de 0,60cm x 0,92 cm, de 48cm de espacamento entre as bandejas, para u so no deposito de estoque de materiais do almoxarifa do. Total do Empenho : 4.207,00 Total do Credor .: 4.207,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 816 CARVALHO E ABREU COM. DE CALCADOS LTDA CNPJ = 08.707.916/0001-98 1 000562 15.06.2010 88/2010 Dispensada por Limite 71/2010 1 1,0000 Sapato preto, tipo social, com solado de borracha, d 67,50 67,50 uravel, 1a qualidade, tam. 37 2 1,0000 Sapato preto, tipo social, com solado de borracha, d 67,50 67,50 uravel, 1a qualidade, tam. 38 3 2,0000 Sapato preto, tipo social, com solado de borracha, d 67,50 135,00 uravel, 1a qualidade, tam. 39 4 2,0000 Sapato preto, tipo social, com solado de borracha, d 67,50 135,00 uravel, 1a qualidade, tam. 40 5 2,0000 Sapato preto, tipo social, com solado de borracha, d 67,50 135,00 uravel, 1a qualidade, tam. 41 6 2,0000 Sapato preto, tipo social, com solado de borracha, d 67,50 135,00 uravel, 1a qualidade, tam. 42 Total do Empenho : 675,00 Total do Credor .: 675,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 393 COOPERATIVA DOS ESTUDANTES DE STA MARIA LTDA CNPJ = 89.798.797/0001-28 1 000565 16.06.2010 91 Dispensada por Limite 74 1 1,0000 UN LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL livro didatico sobre 40,80 40,80 a "Lei de Responsabilidade Fiscal Comentada e Anotad a" de Direito Tributario, do autor Benedito Antonio Alves da Editora Juarez de Oliveira. livro didatico sobre a "Lei de Responsabilidade Fisc al Comentada e Anotada" de Direito Tributario, do au tor Benedito Antonio Alves da Editora Juarez de Oliv eira. Total do Empenho : 40,80 Total do Credor .: 40,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 827 GILVAN MACHADO DA SILVA & CIA.LTDA CNPJ = 09.035.892/0001-30 1 000563 15.06.2010 90/2010 Dispensada por Limite 73/2010 1 1,0000 Traje de microfibra de Oxford, na cor azul marinho n 169,00 169,00 oite, tamanho conforme calcas 40 2 2,0000 Traje de microfibra de Oxford, na cor azul marinho n 169,00 338,00 oite, tamanho conforme calcas 42 3 1,0000 Traje de microfibra de Oxford, na cor azul marinho n 169,00 169,00 oite, tamanho conforme calcas 44 4 1,0000 Traje de microfibra de Oxford, na cor azul marinho n 169,00 169,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/07/2010 as 9h57min (15)


Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 827 GILVAN MACHADO DA SILVA & CIA.LTDA CNPJ = 09.035.892/0001-30 oite, tamanho conforme calcas 48 5 1,0000 Traje de microfibra de Oxford, na cor azul marinho n 169,00 169,00 oite, tamanho conforme calcas 50 6 1,0000 Traje de microfibra de Oxford, na cor azul marinho n 169,00 169,00 oite, tamanho conforme calcas 54 7 2,0000 Traje de microfibra de Oxford, na cor preta, tamanho 169,00 338,00 conforme calcas 40 8 1,0000 Traje de microfibra de Oxford, na cor preta, tamanho 169,00 169,00 conforme calcas 44 9 1,0000 Camisa de manga longa, tecido 50% algodao e 50% poli 49,90 49,90 ester, na cor azul claro, tamanho 1 10 1,0000 Camisa de manga longa, tecido 50% algodao e 50% poli 49,90 49,90 ester, na cor azul claro, tamanho 2 11 2,0000 Camisa de manga longa, tecido 50% algodao e 50% poli 49,90 99,80 ester, na cor azul claro, tamanho 4 12 2,0000 Camisa de manga longa, tecido 50% algodao e 50% poli 49,90 99,80 ester, na cor azul claro, tamanho 5 13 1,0000 Camisa de manga longa, tecido 50% algodao e 50% poli 49,90 49,90 ester, na cor azul claro, tamanho 6 14 1,0000 Camisa de manga curta,tecido 50% algodao e 50% polie 49,90 49,90 ster, na cor azul claro, tamanho 1 15 1,0000 Camisa de manga curta,tecido 50% algodao e 50% polie 49,90 49,90 ster, na cor azul claro, tamanho 2 16 2,0000 Camisa de manga curta,tecido 50% algodao e 50% polie 49,90 99,80 ster, na cor azul claro, tamanho 4 17 2,0000 Camisa de manga curta,tecido 50% algodao e 50% polie 49,90 99,80 ster, na cor azul claro, tamanho 5 18 1,0000 Camisa de manga curta,tecido 50% algodao e 50% polie 49,90 49,90 ster, na cor azul claro, tamanho 6 19 1,0000 Camisa de manga longa,tecido 50% algodao e 50% polie 49,90 49,90 ster, na cor branca, tamanho 2 20 2,0000 Camisa de manga longa,tecido 50% algodao e 50% polie 49,90 99,80 ster, na cor branca, tamanho 4 21 1,0000 Camisa de manga curta,tecido 50% algodao e 50% polie 49,90 49,90 ster, na cor branca, tamanho 2 22 2,0000 Camisa de manga curta,tecido 50% algodao e 50% polie 49,90 99,80 ster, na cor branca, tamanho 4 23 1,0000 Camisa de coletes de la, na cor azul marinho noite, 69,90 69,90 tamanho P 24 2,0000 Camisa de coletes de la, na cor azul marinho noite, 69,90 139,80 tamanho M 25 3,0000 Camisa de coletes de la, na cor azul marinho noite, 69,90 209,70 tamanho G 26 1,0000 Camisa de coletes de la, na cor azul marinho noite, 69,90 69,90 tamanho EG 27 2,0000 Camisa de coletes de la, na cor preta, tamanho M 69,90 139,80 28 1,0000 Camisa de coletes de la, na cor preta, tamanho G 69,90 69,90 Total do Empenho : 3.387,00 Total do Credor .: 3.387,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 650 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DREI-K CNPJ = 93.395.747/0001-77 1 000547 08.06.2010 85/2010 Dispensada por Limite 68/2010 1 3,0000 Camiseta malha, branca, tam. baby look M 13,00 39,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 650 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES DREI-K CNPJ = 93.395.747/0001-77 2 2,0000 Camiseta malha, branca, tam. baby look G 13,00 26,00 3 4,0000 Camiseta malha, branca, tam. M 13,00 52,00 4 4,0000 Camiseta malha, branca, tam. G 13,00 52,00 5 2,0000 Camiseta malha, branca, tam. GG 13,00 26,00 6 3,0000 Camiseta malha, azul marinho, baby look M 13,00 39,00 7 2,0000 Camiseta malha, azul marinho, baby look G 13,00 26,00 8 4,0000 Camiseta malha, azul marinho, tamanho M 13,00 52,00 9 4,0000 Camiseta malha, azul marinho, tamnaho G 13,00 52,00 10 2,0000 Camiseta malha, azul marinho, tamanho GG 13,00 26,00 Total do Empenho : 390,00 Total do Credor .: 390,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 566 JH COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 04.170.942/0001-79 1 000628 30.06.2010 42/10 Convite 01/10 1 1,0000 Valor ref consumo de 2729,40 litros de gasolina comu 6.332,20 6.332,20 m em junho 2010. Total do Empenho : 6.332,20 1 000629 30.06.2010 42/10 Convite 01/10 1 1,0000 Valor ref consumo de 311,17 litros de gasolina comum 721,91 721,91 em junho 2010. Total do Empenho : 721,91 Total do Credor .: 7.054,11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 951 MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ = 47.960.950/0338-01 1 000631 30.06.2010 96 Dispensada por Limite 78 1 1,0000 UN televisao 32 polegadas LCD 1.999,00 1.999,00 com tela LCD, Full HD, HD natural motion, contraste 50.000 x 1, som 20w, entrada USB, 3 entradas HDMI co m easylink, entrada para PC e com transmissor digita l, para uso na sala da Presidencia. Total do Empenho : 1.999,00 Total do Credor .: 1.999,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 145 ONEIDE EDISON DENARDI PARCIANELO CPF = 428.424.090-00 1 000551 08.06.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Combustivel para viagem para Curitiba-PR para os dia 500,00 500,00 s 09 a 11/06/2010 para conduzir os ver. Manoel Badke e Admar Pozzobon que participarao do Pre Congresso de Parlamentares Municipais, visita a Pref de Curiti ba, Secret. de Meio Ambiente, Univer. do Parana, cic lovia e transp. Urbano. 1 1,0000 Anulacao parcial devido valor nao usado para pagar d -144,99 -144,99 espesa com combustivel em viagem a Curitiba - PR no periodo de 09 a 11/06/2010. Total do Empenho : 355,01 Total do Credor .: 355,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 928 PATRONATO SHOPPING LTDA CNPJ = 00.177.483/0001-02 1 000536 01.06.2010 84/2010 Dispensada por Limite 67/2010 1 18,0000 Garrafas termicas 1,9 litros, sem ampola de vidro, i 170,00 3.060,00 nquebravel e de inox. Total do Empenho : 3.060,00 Total do Credor .: 3.060,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 948 Rita de Cassia Guazina Posser - ME CNPJ = 01.826.365/0001-32 1 000566 16.06.2010 92 Dispensada por Limite 75 1 4,8400 M Persiana vertical, modelo nuance Gisele. para instal 35,00 169,40 acao na Sala do Almoxarifado. PERSIANA Total do Empenho : 169,40 Total do Credor .: 169,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES CPF = 243.769.570-20 1 000528 01.06.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 Valor ref adiantamento para atender despesas de pron 510,00 510,00 to pagto em junho 2010 1 1,0000 Anulacao parcial devido valor nao usado para pagar d -253,15 -253,15 espesas de pronto pagamento do mes de junho/2010. Total do Empenho : 256,85 Total do Credor .: 256,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 756 WINDERFELTES E SANTOS LTDA CNPJ = 06.013.090/0001-31 1 000614 29.06.2010 98 Dispensada por Limite 80 1 10,0000 UN Palmeira Rafia 15,00 150,00 2 1,0000 CX caixa contendo 15 unidades de Amor Perfeito 12,00 12,00 3 1,0000 CX caixa contendo 15 unidades de Boca de Leao 12,00 12,00 4 3,0000 SC saco contendo 25K de terra 10,00 30,00 10 unidades de palmeira Rafia, 1 caixa contendo 15 u nidade de Amor Perfeito, 1 caixa contendo 15 unidade s de Boca de Leao e 3 sacos contendo 25K cada de ter ra Total do Empenho : 204,00 Total do Credor .: 204,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 21.798,17 Total do Orgao ..: 21.798,17



Orgao ...: 2 Gabinete do Prefeito Unidade .: 1 GP - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 836 ADEMIR DE GASPERI CPF = 137.317.000-00 0 005315 02.06.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 02/GP/2010. 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 933 ANA MARIA DE OLIVEIRA JACQUES CNPJ = 93.551.992/0001-26 0 006226 28.06.2010 374 Dispensada por Limite 230/2010 1 50,0000 UN BALA, CALIBRE 38 CBC BALAS CALIBRE 38 PARA SEREM UTI 31,00 1.550,00 LIZADAS NAS ARMAS DOS VIGILANTES MUNICIPAIS. A QUISICAO DE BALAS CALIBRE 38 PARA SEREM UTILIZADAS N AS ARMAS DOS VIGILANTES MUNICIPAIS. Total do Empenho : 1.550,00 Total do Credor .: 1.550,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 913 BARBIERO MACHADO & CIA. LTDA. CNPJ = 03.660.226/0003-79 0 005324 02.06.2010 326 Dispensada por Limite 196/2010 1 50,0000 EMB ALCOOL GEL AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA SER UTILIZAD 3,90 195,00 O PELOS SERVIDORES QUE ATUAM DIRETAMENTE EM CONTATO COM O PUBLICO. farmatrat A QUISICAO DE ALCOOL GEL P/ SER UTILIZADO PELOS SER- V IDORES DO GP QUE ATUAM DIRETAMENTE EM CONTATO COM O PUBLICO, EVITANDO RISCO DE CONTAGIO E PROPAGACAO DA GRIPE A. Total do Empenho : 195,00 Total do Credor .: 195,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 308 GIOVANI CARTER MANICA CPF = 630.016.670-87 0 005464 14.06.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/GP/2010. 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 3.745,00 Total do Orgao ..: 3.745,00



Orgao ...: 3 Procuradoria Geral do Municipio Unidade .: 1 PGM - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 777 RENAULT DO BRASIL S.A. CNPJ = 00.913.443/0001-73 0 006320 30.06.2010 Pregao 80/2009 1 ADITIVO No 01 REF. A 20 % DO VALOR DO CONTRATO DE FO RNECIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. 2 1,0000 UN VEICULO MODELO LOGAN, MARCA RENAULT, CFE. TERMO DE R 31.200,00 31.200,00 EFERENCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGAO 80/2009. 3 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 31.200,00 Total do Credor .: 31.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 31.200,00 Total do Orgao ..: 31.200,00



Orgao ...: 4 S.M. de Gestao e Modernizacao Administr. Unidade .: 1 SGA - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 913 BARBIERO MACHADO & CIA. LTDA. CNPJ = 03.660.226/0003-79 0 005325 02.06.2010 326 Dispensada por Limite 196/2010 1 80,0000 UN GEL ANTI-SEPTICO HIDRATANTE, 70% ALCOOL ETILICO COM 3,90 312,00 60 GR COM FRAGRANCIAS DIVERSAS farmatrat A QUISICAO DE ALCOOL GEL P/ SER UTILIZADO PELOS SER- V IDORES DA SGA QUE ATUAM DIRETAMENTE EM CONTATO COM O PUBLICO, EVITANDO RISCO DE CONTAGIO E PROPAGACAO D A GRIPE A. Total do Empenho : 312,00 Total do Credor .: 312,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2530 ELETRONICA FRAZZON LTDA CNPJ = 93.502.656/0001-93 0 006225 28.06.2010 388 Dispensada por Limite 241/2010 27 11,0000 UN LUVA SEM ROSCA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 20 MM (3/ 0,99 10,89 4") 29 12,0000 UN TOMADA FEMEA RJ45 ICD 110 CAT 5E TIPO KEYSTONE USO C 11,40 136,80 OM COLAR 17 3,0000 UN CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO C (25 MM) 1" SEM 10,55 31,65 ROSCA TAMPA PARA DOIS RJ45 20 3,0000 UN CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO C (20 MM) 3/4" S 10,55 31,65 EM ROSCA TAMPA PARA DOIS RJ45 23 2,0000 UN CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T (20 MM) 3/4" S 11,24 22,48 EM ROSCA TAMPA CEGA 25 5,0000 UN CURVA 90 GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 20 MM (3/4") 2,57 12,85 26 2,0000 UN LUVA SEM ROSCA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 25 MM (1" 1,00 2,00 ) 14 3,0000 UN MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16A NORMA DIN 6,34 19,02 (COR BRANCA) 16 2,0000 UN CAIXA CONDULETE EM ALUMINIO TIPO T (25 MM) 1" SEM RO 13,76 27,52 SCA TAMPA CEGA SEM TAMPA 22 2,0000 UN CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO LR (20 MM) 3/4 " 10,55 21,10 SEM ROSCA TAMPA CEGA 1 8,0000 UN SUPORTE DUPLO PERFILADO 38 X 38 MM 4,57 36,56 6 20,0000 UN TOMADA REDONDA, 2 PINOS CHATOS + TERRA 10A/250V 2,92 58,40 13 30,0000 UN ABRACADERAS DE ACO TIPO "D" COM CHAVETA "3/4" 0,36 10,80 4 60,0000 UN PARAFUSO DE ACO AUTO-ATARRAXANTE CABECA PHILIPS, 25 0,12 7,20 MM X 4,8 MM 5 60,0000 UN BUCHA DE PVC S-8 0,06 3,60 24 1,0000 UN CURVA 90 LONGA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 25 MM (1" 3,03 3,03 ) 21 4,0000 UN CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO E (20 MM) 3/4" S 10,55 42,20 EM ROSCA TAMPA PARA DOIS RJ45 28 4,0000 UN BUCHA DE REDUCAO ALUMINIO SEM ROSCA P/ CONDULETE 25 2,03 8,12 MM (1") PARA 20 MM (3/4") 30 25,0000 UN CONECTOR MACHO RJ45 0,98 24,50 12 100,0000 UN ABRACADEIRAS PLASTICAS TIPO HELLEMAN T8 0,12 12,00 18 6,0000 UN CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO C (20 MM) 3/4" S 10,33 61,98 EM ROSCA TAMPA REDONDA 19 5,0000 UN CAIXA DE CONDULETE EM ALUMINIO TIPO E (20 MM) 3/4" S 10,33 51,65 EM ROSCA TAMPA REDONDA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2530 ELETRONICA FRAZZON LTDA CNPJ = 93.502.656/0001-93 2 8,0000 UN CANTONEIRA DE ACO TIPO "ZZ" BAIXA 19 MM X 38 MM 4,23 33,84 3 60,0000 UN PARAFUSO DE ACO CABECA LENTILHA 5/16 X 3/4 COM PORCA 0,32 19,20 SEXTAVADA E ARRUELA 11 30,0000 UN ANILHAS DE PLASTICO COM NUMERACAO 0,09 2,70 7 60,0000 M FIO ISOLADO 750V 2,5MM² (12AWG) CAPA COR PRETA 0,75 45,00 15 27,0000 M ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO 20MM 5,52 149,04 8 60,0000 M FIO ISOLADO 750V 2,5MM² (12AWG) CAPA COR AZUL 0,75 45,00 9 60,0000 M FIO ISOLADO 750V 2,5MM² (12AWG) CAPA COR VERDE 0,75 45,00 10 300,0000 M CABO PAR TRANCADO NAO BLINDADO (UTP), 4 PARES 24 AWG 1,02 306,00 , CATEGORIA 5E Aquisicao de material eletrico visando a adequacao da rede de energia do andar terreo do Centro Admi- nistrativo Municipal para a implantacao de 02(duas) salas de treinamento de pessoal na area de informatica. Total do Empenho : 1.281,78 Total do Credor .: 1.281,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 812 GVD - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. CNPJ = 90.188.327/0001-21 0 005684 21.06.2010 234 Inexigibilidade 23/2010 23 3,0000 UN PF APCPA M4X4 1,00 3,00 30 4,0000 UN ROLAMENTO 6002-2RS 24,20 96,80 36 1,0000 UN CADARCO 1400x20 84,00 84,00 34 1,0000 UN CADARCO 1420x20 78,00 78,00 40 3,0000 UN PF ALS/C M8X8 2,00 6,00 22 4,0000 UN ANEL RET P/ FURO 32,0mm 2,00 8,00 18 3,0000 UN PONTA DO PARAFUSO 6,30 18,90 21 2,0000 UN ANEL RET P/ EIXO 15,0mm - ELAS 1,00 2,00 33 1,0000 UN CADARCO 660x20 GG2 57,00 57,00 42 6,0000 UN SERRILHA 38 DENTES 24,50 147,00 9 1,0000 UN ENGREN DA GAV COLA 413,70 413,70 15 1,0000 UN EIXO LISO ESTEIRA 533SV 477,75 477,75 38 4,0000 UN CADARCO 550X20GG2 70,80 283,20 39 1,0000 UN MANIPULO M8x50 6,00 6,00 41 4,0000 UN ROLDANA DE ALIMENTACAO INSERID 20,70 82,80 32 8,0000 UN ANEL TRANSP 34,5x23,0x12,0mm 9,10 72,80 35 1,0000 UN CADARCO 1280X20GG2 86,00 86,00 37 1,0000 UN PF ACSEX M8X30 2,00 2,00 28 4,0000 UN PORCA SEX M6 AUTOFRENADORA 2,00 8,00 29 8,0000 UN RETENTOR15X32X7BR1 15,30 122,40 31 1,0000 UN CADARCO 1045x20 83,50 83,50 25 4,0000 UN PF APCCH M5X10 1,00 4,00 26 10,0000 UN PF ACSEX M5X10 1,00 10,00 27 2,0000 UN PORCA SEX M8 1,00 2,00 19 1,0000 UN EIXO DA EST C/ CANAIS SM-5134 493,50 493,50 20 1,0000 UN ANEL RET P/ EIXO 12,0mm - ELAS 2,00 2,00 24 2,0000 UN PF APCPA M6X12 2,00 4,00 3 2,0000 UN EIXO DO ROLO TRANSP DE COLA 49,35 98,70 7 1,0000 UN REGUA REGUL DE ESPESS DE COLA 27,30 27,30 17 2,0000 UN TOP DO DESVIO INFERIOR 204,75 409,50 13 2,0000 UN TOP DA BOLSA 533SV 50,40 100,80 14 2,0000 UN CHAVETA SISTEMA DE COLA 21,00 42,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 812 GVD - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. CNPJ = 90.188.327/0001-21 16 2,0000 UN TOP DO DESVIO SUPERIOR 204,75 409,50 10 1,0000 UN BANDEJA DO CADINHO 533 84,00 84,00 11 1,0000 UN CANTONEIRA DO CADINHO 9,45 9,45 12 2,0000 UN CAPA DO PARAFUSO 6,30 12,60 5 10,0000 UN PERFIL INFERIOR BOLSA MENOR 184,66 1.846,60 6 2,0000 UN MANCAL DO CADINHO 51,45 102,90 8 4,0000 UN PARAFUSO GUIA DO CADINHO 6,30 25,20 1 4,0000 UN ROLO TRAN COLA 533 25,10 100,40 2 2,0000 UN ROLO TRA COLA CTRL 23,42 46,84 4 10,0000 UN PERFIL SUPERIOR BOLSA MENOR 198,30 1.983,00 PECAS P/ MANUTENCAO DA ENVELOPADORA DA SUPERINTEN- DENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. Total do Empenho : 7.953,14 Total do Credor .: 7.953,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. CNPJ = 10.298.165/0001-45 0 005381 09.06.2010 1194 Convite 54/2009 1 ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATE- R IAL DE INFORMATICA. 2 2,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1200, ORIGINAL, N 167,00 334,00 OVO. Total do Empenho : 334,00 Total do Credor .: 334,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 9.880,92 Total do Orgao ..: 9.880,92



Orgao ...: 5 Secretaria de Municipio de Financas Unidade .: 1 SMF - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 913 BARBIERO MACHADO & CIA. LTDA. CNPJ = 03.660.226/0003-79 0 005326 02.06.2010 326 Dispensada por Limite 196/2010 1 100,0000 UN GEL ANTI-SEPTICO HIDRATANTE, 70% ALCOOL ETILICO COM 3,90 390,00 60 GR farmatrat A QUISICAO DE ALCOOL GEL P/ SER UTILIZADO PELOS SER- V IDORES DA SMF QUE ATUAM DIRETAMENTE EM CONTATO COM O PUBLICO, EVITANDO RISCO DE CONTAGIO E PROPAGACAO D A GRIPE A. Total do Empenho : 390,00 Total do Credor .: 390,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI CPF = 475.985.650-15 0 005393 10.06.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2010/SMF. 500,00 500,00 Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 005680 21.06.2010 347 Dispensada por Limite 210/2010 1 1,0000 UN BULBO 14,00 14,00 6 1,0000 UN JUNTA FRONTAL DO BULBO DO OLEO 16,00 16,00 3 2,0000 UN COIFA DO SEMI EIXO 30,00 60,00 2 1,0000 TB COLA ALTA TEMPERATURA 25,00 25,00 4 1,0000 PC PONTEIRA DE DIRECAO LADO DIREITO 60,00 60,00 5 4,0000 PC BUCHA BALANCA, P/VEICULO GOL 1.0 6,00 24,00 PEC AS P/ MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS ILJ-2861. Total do Empenho : 199,00 Total do Credor .: 199,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.089,00 Total do Orgao ..: 1.089,00



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 932 ADARVE IND.COM.PREST.SERV.EQUIP.MEDICOS HOSP.LTDA. CNPJ = 07.151.480/0001-30 0 006220 28.06.2010 386 Dispensada por Limite 240/2010 1 2,0000 UN CAIXA TERMICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 308,00 616,00 AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS P/ O LABORATORIO MUNI- CIPAL, NO ARMAZENAMENTO DOS KITS REAGENTES E DEMAIS INSUMOS. FNS AIDS - CEF C/C 624000-6 Total do Empenho : 616,00 Total do Credor .: 616,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 816 BIC BRASIL S.A. CNPJ = 61.140.349/0001-13 0 005721 22.06.2010 419 Concorrencia 4/2009 6 2.000,0000 UN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD 0,17 340,00 O, ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TU NGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) BIC MATERIA L DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR O SETOR DE VIGI- LANCIA SANITARIA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. VIGILA NCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0 Total do Empenho : 340,00 Total do Credor .: 340,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6985 CARLOS TADEU GABBI CPF = 231.636.660-00 0 005740 23.06.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 03/SMS/2010. 1.000,00 1.000,00 2 FNS BLATB - PABA CEF C/C 624002-2 Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4340 CONSERVAS ODERICH S/A CNPJ = 97.191.902/0001-94 0 005332 07.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 25 50,0000 LT EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 0,93 46,50 O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. PETITOSA GENEROS ALIMENTICIOS P/ PACIENTES DOS PROGRAMAS DA S MS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 46,50 Total do Credor .: 46,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 894 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA. CNPJ = 91.589.507/0001-88 0 005328 07.06.2010 626/2009 Concorrencia 8/2009 1 20,0000 KG CHIMIA DE PESSEGO. INGREDIENTES: POLPA DE FRUTAS, 3,79 75,80 ACUCAR, GLICOSE DE MILHO, CONSISTENCIA CREMOSA, EM- BALAGEM COM 1 KG, MARCA PIA. 2 GENEROS ALIMENTICIOS P/ PACIENTES DOS PROGRAMAS DA S MS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 75,80 Total do Credor .: 75,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 815 D. J. WERNER CNPJ = 04.641.978/0001-93 0 005723 22.06.2010 419 Concorrencia 4/2009 33 400,0000 UN LAPIS PRETO 2B LABRA 0,11 44,00 MATERIA L DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR O SETOR DE VIGI- LANCIA SANITARIA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. VIGILA NCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0 Total do Empenho : 44,00 Total do Credor .: 44,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 789 G. GOTUZZO E CIA. LTDA. CNPJ = 87.651.345/0003-55 0 006288 28.06.2010 281 Pregao 20/2010 10 80,0000 LT "SUPLEMENTO LIQUIDO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, BALAN 4,08 326,40 CEADA, HIPERCALORICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL. INDICADO PARA RECUPERACAO E/OU MANUTENCAO DO ESTADO NUTRICIONAL. APRESENTACAO: TETRA PRISMA OU EMBALAGEM PLASTICA DE 200ML. SABORES: BAUNILHA VALI DADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE EN TREGA. " ABBOTT AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS P/ PACIENTES DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO. FNS AIDS - CEF C/C 624000-6 Total do Empenho : 326,40 Total do Credor .: 326,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2464 GERMANI ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 90.058.082/0001-18 0 005329 07.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 39 100,0000 PCT MASSA COM OVOS TIPO CONCHINHA , EMBALAGEM 500 GRAMAS 0,99 99,00 . GERMANI GENEROS ALIMENTICIOS P/ PACIENTES DOS PROGRAMAS DA S MS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 99,00



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2464 GERMANI ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 90.058.082/0001-18 Total do Credor .: 99,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 672 HOSPITRADE DISTRIB. EQUIP. HOSP. LTDA. CNPJ = 00.512.898/0001-87 0 005319 02.06.2010 332 Dispensada por Limite 201/2010 1 6,0000 CJ DIAFRAGMA DA VALVULA EXPIRAToRIA PARA RESPIRADOR/VEN 94,28 565,68 TILADOR. CODIGO 202011152, PARA OS SEGUINTES RESPIRA DORES: RESPIRADOR/VENTILADOR COMPLETO-MODELO DENVER- MARCA K. TAKAOKA-SERIE 201050034-901, PATRIMONIO No 08071. RESPIRADOR/VENTILADOR COMPLETO-MODELO DENVER- MARCA K. TAKAOKA-SERIE 201050034-869, PATRIMONIO No 08075. DIAFRAGMAS DA VALVULA EXPIRATORIA P/ RESPIRADORES DO P.A.M. S US - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 565,68 Total do Credor .: 565,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10153 J ALIMENTOS LTDA CNPJ = 00.877.797/0001-00 0 005330 07.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 51 35,0000 KG PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR BAUNILHA, 4,50 157,50 PESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA CODIVA LE GENEROS ALIMENTICIOS P/ PACIENTES DOS PROGRAMAS DA S MS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 157,50 Total do Credor .: 157,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10009 JOAO ELVIO MEDEIROS DE LIMA CNPJ = 08.855.643/0001-29 0 005724 22.06.2010 419 Concorrencia 4/2009 39 750,0000 UN PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO 0,54 405,00 , MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO GRAMPLINE MATERIA L DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR O SETOR DE VIGI- LANCIA SANITARIA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. VIGILA NCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0 Total do Empenho : 405,00 Total do Credor .: 405,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86 0 006290 28.06.2010 281 Pregao 20/2010 19 360,0000 LT "FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO PARA LACTENTES 6,80 2.448,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2261 MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86 DE 6 A 12 MESES, ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS, ISENTA DE SACAROSE E QUE ATENDA AS RECOMENDACOES DO CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS. DENSIDADE CALORICA: 67 KCAL/100ML. DISTRIBUICAO CALORICA: 16% PROTEINA, 43% CARBOIDRATOS E 41% GORDURAS. CARBOIDRATO: 56% LACTO SE E 44% MALTODEXTRINA. APRESENTACAO: LATA DE 400G . PRAZO DE VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTI R DA DATA DE ENTREGA. " NESTLE AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS P/ PACIENTES DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO. FNS AIDS - CEF C/C 624000-6 Total do Empenho : 2.448,00 Total do Credor .: 2.448,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9734 MAX-PAPER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 01.860.264/0001-88 0 005722 22.06.2010 419 Concorrencia 4/2009 15 500,0000 UN COLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM 40 G, COM BICO DOSAD 0,30 150,00 OR QUALICOLOR 17 275,0000 UN CORRETIVO LIQUIDO 18 ML ART MAXI 0,43 118,25 25 100,0000 UN ESPIRAL PARA ENCARDENACAO, PVC - 33 MM PARA 250 FOLH 0,26 26,00 AS, COR PRETA MARES 13 200,0000 CX CLIPS NIQUELADO No. 3, CAIXA COM 500 GRAMAS GASFER 5,94 1.188,00 1 245,0000 PCT ATILHO, PACOTE COM 100 GRAMAS 1,04 254,80 MATERIA L DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR O SETOR DE VIGI- LANCIA SANITARIA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. VIGILA NCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0 Total do Empenho : 1.737,05 Total do Credor .: 1.737,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 896 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA. CNPJ = 08.727.723/0001-07 0 005331 07.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 47 14,0000 KG PO PARA GELATINA SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 1 KG 4,97 69,58 SUSTENTARE 49 14,0000 KG PO PARA GELATINA, SABOR MORANGO, PESO LIQUIDO 1 KG 4,97 69,58 SUSTENTARE GENEROS ALIMENTICIOS P/ PACIENTES DOS PROGRAMAS DA S MS. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 139,16 Total do Credor .: 139,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 567 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. CNPJ = 03.612.312/0003-06 0 006292 28.06.2010 281 Pregao 20/2010 14 60,0000 LT "SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO, COM 25 VITAMINAS E SA 14,50 870,00 IS MINERAIS, LACTOSE, ADICIONADO DE FIBRAS (70% FRUT



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 567 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. CNPJ = 03.612.312/0003-06 OOLIGOSSACARIDIO E 30% INULINA) E ISENTO DE GLUTEN. INDICADO PARA CASOS DE BAIXO PESO, DESNUTRICAO, BAIX A INGESTA ALIMENTAR, TRATAMENTO E PREVENCAO DE CAREN CIAS DE VITAMINAS E MINERAIS, ANEMIA, GESTACAO E POS - PARTO, ALIMENTACAO DEFICIENTE, OSTEOPOROSE, CONST IPACAO INTESTINAL E ATIVIDADE FISICA INTENSA. SABORE S: CHOCOLATE (COM SACAROSE). APRESENTACAO: LATA DE 400G. VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. " SUSTAIN 30 9 200,0000 LT "SUPLEMENTO LIQUIDO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPER 8,50 1.700,00 PROTEICO E HIPERCALORICO, COMPLETO EM VITAMINAS E MI NERAIS. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN. APRESENTACAO: TE TRA PRISMA OU EMBALAGEM PLASTICA DE 200ML. SABORES: BAUNILHA. VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. " NUTRIDRINK PROTEIN 5 100,0000 LT NUTRICAO ORAL COMPLETA, EM PO, HIPERCALORICA (1,5 Kc 33,00 3.300,00 al/ml) INDICADA PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS. RICA E M VITAMINAS E MINERAIS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. APRESENTACAO: LATA DE 400 G. SABOR: NEUTRO PRAZO DE VALIDADE: 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA FORTINI PO 16 40,0000 LT "SUPLEMENTO LIQUIDO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, BALAN 6,00 240,00 CEADA, HIPERCALORICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL. INDICADO PARA RECUPERACAO E/OU MANUTENCAO DO ESTADO NUTRICIONAL. APRESENTACAO: TETRA PRISMA OU EMBALAGEM PLASTICA DE 200ML. SABORES: MORANGO VAL IDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE E NTREGA. " NUTRIDRINK 17 80,0000 LT "SUPLEMENTO LIQUIDO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, BALAN 6,00 480,00 CEADA, HIPERCALORICO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL. INDICADO PARA RECUPERACAO E/OU MANUTENCAO DO ESTADO NUTRICIONAL. APRESENTACAO: TETRA PRISMA OU EMBALAGEM PLASTICA DE 200ML. SABORES: CHOCOLATE. V ALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA " NUTRIDRINK AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS P/ PACIENTES DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO. FNS AIDS - CEF C/C 624000-6 Total do Empenho : 6.590,00 Total do Credor .: 6.590,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 0 005333 07.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 81 45,0000 CX CHA SABOR MORANGO, CAIXA COM 10 SACHES BARAO 1,34 60,30 82 45,0000 CX CHA SABOR MACA, CAIXA COM 10 SACHES BARAO 1,02 45,90 23 15,0000 PCT ERVA MATE, SEM ACUCAR, PACOTE COM 1 KG. PICCOLO 2,81 42,15 GENEROS ALIMENTICIOS P/ PACIENTES DOS PROGRAMAS DA S MS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM. LTDA. CNPJ = 11.249.571/0001-80 CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8 Total do Empenho : 148,35 Total do Credor .: 148,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2298 PRO-CIRURGICA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA CNPJ = 88.923.149/0001-93 0 005683 21.06.2010 286 Inexigibilidade 29/2010 1 2,0000 KIT KIT PARA REPOSICAO DO EQUIPAMENTO TIPO MD II COULTER 976,00 1.952,00 DE AUTOMACAO EM HEMATOLOGIA COMPOSTO DE: 04 MANGUEI RAS DA BOMBA PERISTALTICA PARA EQUIPAMENTO MD II COU LTER - 02 FILTRO DE REAGENTE (AZUL) PARA EQUIPAMENTO MD II COULTER- 02 FILTROS DE AR (VERDE) PARA EQUIPA MENTO MD II COULTER. 2 2,0000 KIT DETERGENTE ENZIMATICO (REAGENTE PARA LIMPEZA E MANUT 207,00 414,00 ENCAO DE TODOS OS COMPONENTES DE CONTADORES ELETRONI COS DE CELULAS TIPO MDII COULTER - COULTER CLENZ CON CENTRADO), FRASCO COM 2,5 ML AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO EQUIPAMENTO CONTADOR DE CELULAS DO LABORATORIO MUNICIPAL. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 Total do Empenho : 2.366,00 Total do Credor .: 2.366,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10159 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.294.126/0001-00 0 006294 28.06.2010 281 Pregao 20/2010 13 50,0000 LT "SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO, COM 25 VITAMINAS E SA 23,00 1.150,00 IS MINERAIS, LACTOSE, ADICIONADO DE FIBRAS (70% FRUT OOLIGOSSACARIDIO E 30% INULINA) E ISENTO DE GLUTEN. INDICADO PARA CASOS DE BAIXO PESO, DESNUTRICAO, BAIX A INGESTA ALIMENTAR, TRATAMENTO E PREVENCAO DE CAREN CIAS DE VITAMINAS E MINERAIS, ANEMIA, GESTACAO E POS - PARTO, ALIMENTACAO DEFICIENTE, OSTEOPOROSE, CONST IPACAO INTESTINAL E ATIVIDADE FISICA INTENSA. SABORE S:MORANGO (ISENTOS DE SACAROSE) . APRESENTACAO: LATA DE 400G. VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. " NESTLE 8 100,0000 LT "NUTRICAO HIPERPROTEICA LIQUIDA, ESPECIALMENTE DESEN 20,90 2.090,00 VOLVIDA PARA SITUACOES ESPECIAIS, ENRIQUECIDA COM NU TRIENTES IMUNOMODULADORES COMO ARGININA, ACIDOS GRAX OS OMEGA 3 E NUCLEOTIDEOS; PODENDO SER UTILIZADA PAR A NUTRICAO ENTERAL OU ORAL. AUXILIA NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO ESTADO IMUNOLOGICO. ISENTO DE SACAROS E, LACTOSE E GLUTEN. APRESENTACAO: TETRA PRISMA 200M L. SABORES: PESSEGO VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALI DADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. " NESTLE 18 1.080,0000 LT "LEITE EM PO MODIFICADO, INDICADO PARA CRIANCAS A PA 10,50 11.340,00 RTIR DE 1 ANO, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS, MINERAIS E FIBRAS SOLUVEIS QUE CONTRIBUEM PARA O EQUILIBRIO DA FLORA INTESTINAL. NAO CONTEM GLUTEN. APRESENTACAO: L ATA DE 400G. VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PAR



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10159 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.294.126/0001-00 TIR DA DATA DE ENTREGA. " NESTLE 7 150,0000 LT "NUTRICAO HIPERPROTEICA LIQUIDA, ESPECIALMENTE DESEN 20,00 3.000,00 VOLVIDA PARA SITUACOES ESPECIAIS, ENRIQUECIDA COM NU TRIENTES IMUNOMODULADORES COMO ARGININA, ACIDOS GRAX OS OMEGA 3 E NUCLEOTIDEOS; PODENDO SER UTILIZADA PAR A NUTRICAO ENTERAL OU ORAL. AUXILIA NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO ESTADO IMUNOLOGICO. ISENTO DE SACAROS E, LACTOSE E GLUTEN. APRESENTACAO: TETRA PRISMA 200M L. SABORES: TORTA DE LIMAO VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. " NESTLE 11 40,0000 LT "SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO, COM 25 VITAMINAS E SA 23,00 920,00 IS MINERAIS, LACTOSE, ADICIONADO DE FIBRAS (70% FRUT OOLIGOSSACARIDIO E 30% INULINA) E ISENTO DE GLUTEN. INDICADO PARA CASOS DE BAIXO PESO, DESNUTRICAO, BAIX A INGESTA ALIMENTAR, TRATAMENTO E PREVENCAO DE CAREN CIAS DE VITAMINAS E MINERAIS, ANEMIA, GESTACAO E POS - PARTO, ALIMENTACAO DEFICIENTE, OSTEOPOROSE, CONST IPACAO INTESTINAL E ATIVIDADE FISICA INTENSA. SABORE S: BANANA (ISENTOS DE SACAROSE) APRESENTACAO: LATA DE 400G. VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. " NESTLE 4 90,0000 LT NUTRICAO LIQUIDA BALANCEADA, ESPECIALMENTE INDICADA 8,50 765,00 PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL DE PACIENTES DIABET ICOS OU COM HIPERGLICEMIA DE ESTRESSE OU COM INTOLER ANCIA A GLICOSE. NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORM OLITICA, DE BAIXO INDICE GLICEMICO E ENRIQUECIDA COM FIBRAS. ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN. SABOR CHOCOLAT E APRESENTACAO: TETRA PRISMA OU EMBALAGEM PLASTICA D E 200 ML.PRAZO DE VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NESTLE 6 40,0000 LT NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA DE 1 A 10 ANOS, ISEN 32,90 1.316,00 TA DE LACTOSE, GLUTEN E COLESTEROL, COM PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO (50% DE CAFEINA E 50% DE PROTE INA DO SORO DO LEITE) APRESENTACAO: LATA DE 400 G SABOR : BAUNILHA PRAZO DE VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NESTLE 12 50,0000 LT "SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PO, COM 25 VITAMINAS E SA 23,00 1.150,00 IS MINERAIS, LACTOSE, ADICIONADO DE FIBRAS (70% FRUT OOLIGOSSACARIDIO E 30% INULINA) E ISENTO DE GLUTEN. INDICADO PARA CASOS DE BAIXO PESO, DESNUTRICAO, BAIX A INGESTA ALIMENTAR, TRATAMENTO E PREVENCAO DE CAREN CIAS DE VITAMINAS E MINERAIS, ANEMIA, GESTACAO E POS - PARTO, ALIMENTACAO DEFICIENTE, OSTEOPOROSE, CONST IPACAO INTESTINAL E ATIVIDADE FISICA INTENSA. SABORE S: BAUNILHA APRESENTACAO: LATA DE 400G. VALIDADE: 0 1 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. " NESTLE 1 80,0000 LT SUPLEMENTO DE FIBRA SOLUVEL(GOMA GUAR PARCIALMENTE H 46,00 3.680,00 IDROLISADA E INULINA) QUE AUXILIAM NO BOM FUNCIONAME NTO DO INTESTINO. PODE SER ADICIONADO EM QUALQUER TI PO DE ALIMENTO OU BEBIDA (QUENTE OU FRIO) NAO ALTERA O SABOR E A TEXTURA DOS ALIMENTOS, ZERO CALORIAS E ZERO ACUCAR. NAO CONTEM GLUTEN. APRESENTACAO: LATA D E 260g. PRAZO DE VALIDADE : 01(UM) ANO DE VALIDADE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10159 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 06.294.126/0001-00 A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NESTLE 2 60,0000 LT NUTRICAO LIQUIDA BALANCEADA, ESPECIALMENTE INDICADA 6,80 408,00 PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL DE PACIENTES DIABET ICOS OU COM HIPERGLICEMIA DE ESTRESSE OU COM INTOLER ANCIA A GLICOSE. NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORM OLITICA, DE BAIXO INDICE GLICEMICO E ENRIQUECIDA COM FIBRAS. ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN. SABOR MORANGO APRESENTACAO: TETRA PRISMA OU EMBALAGEM PLASTICA DE 200 ML.PRAZO DE VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NESTLE 3 100,0000 LT NUTRICAO LIQUIDA BALANCEADA, ESPECIALMENTE INDICADA 6,80 680,00 PARA ALIMENTACAO ORAL OU ENTERAL DE PACIENTES DIABET ICOS OU COM HIPERGLICEMIA DE ESTRESSE OU COM INTOLER ANCIA A GLICOSE. NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA E NORM OLITICA, DE BAIXO INDICE GLICEMICO E ENRIQUECIDA COM FIBRAS. ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN. SABOR BAUNILHA APRESENTACAO: TETRA PRISMA OU EMBALAGEM PLASTICA DE 200 ML.PRAZO DE VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. NESTLE AQUISICAO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS P/ PACIENTES DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO. FNS AIDS - CEF C/C 624000-6 Total do Empenho : 26.499,00 Total do Credor .: 26.499,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2250 SULLAB DISTRIB.PROD.DIAGNOSTICOS HOSP.E FARM.LTDA CNPJ = 88.484.969/0001-26 0 006328 30.06.2010 1375 Pregao 46/2008 1 1,0000 ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE REAGEN 8.352,00 8.352,00 TES PARA EQUIPAMENTO ANALISADOR (CONTADOR DE CELU- LAS) DE HEMATOLOGIA. CONSUMO ESTIMADO DE 1.600 UN/ MES, NO PERIODO DE JULHO/2010 A JUNHO/2011. VALOR MENSAL ESTIMADO = R$ 1.392,00. 2 1.600 UN/MES X R$ 0,87 X 6 MESES (JUL A DEZ/2010) = R$ 8.352,00 SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF. Total do Empenho : 8.352,00 Total do Credor .: 8.352,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 005507 16.06.2010 Pregao 37/2009 1 1,0000 COMPLEMENTO DO EMPENHO 305/2010 REF. AQUISICAO DE PE 380,00 380,00 CAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DA SMS. 2 SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.



Orgao ...: 6 Secretaria de Municipio da Saude Unidade .: 1 Fundo Municipal de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 Total do Empenho : 380,00 Total do Credor .: 380,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 811 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. CNPJ = 07.598.481/0001-28 0 005720 22.06.2010 419 Concorrencia 4/2009 20 20.000,0000 UN ENVELOPE PARDO, MEDINDO 16 X 23 CM IPECOL 0,04 800,00 2 500,0000 UN BOBINA PARA FAX, PAPEL TERMICO, 30 M X 216 MM FA 2,98 1.490,00 CFORM 4 50,0000 UN CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES 0,40 20,00 TER, EM DUPLA FACE LYKE 19 4.200,0000 UN ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 25 X 35 CM IPECOL 0,13 546,00 31 100,0000 CX GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA C/500 1,60 160,00 0 UNIDADES BRW 11 3,0000 PCT CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, TRANSPARENTE, 7,50 22,50 RIGIDO, PACOTE COM 50 UNIDADES USA MATERIA L DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR O SETOR DE VIGI- LANCIA SANITARIA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. VIGILA NCIA SANITARIA - CEF C/C 128-0 Total do Empenho : 3.038,50 Total do Credor .: 3.038,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 55.373,94 Total do Orgao ..: 55.373,94



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2514 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. CNPJ = 90.341.561/0001-47 0 005846 28.06.2010 626/2009 Concorrencia 8/2009 1 1.556,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL,INSTANTANEO. INGREDIENTES: LEI 9,88 15.373,28 TE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA. COMPOSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMAS. PROTEINA 26 %, GORDURA MINIMA 26 %, LACTOSE MINIMA 38 %, SOLUBILIDADE MINIMA 98 % , RESIDUO MINERAL FIXO MAXIMO 6 %, ACIDEZ MAXIMA 0,16 %, FIBRA ALIMEN TAR, VALOR CALORICO 490 CAL/100 G, EMBALAGEM ALUMI- NIZADA, CAPACIDADE DE 1 KG COM REGISTRO DO PRODUTO NO MIN. DA AGRICULTURA E SIF, TRAZENDO TAMBEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE (QUE NAO DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA) BEM COMO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVA- CAO. MARCA DANBY. GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs. Total do Empenho : 15.373,28 0 005851 28.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 26 168,0000 KG FARINHA DE MILHO MEDIA, EM EMBALAGEM PLASTICA C/1 K 0,78 131,04 G SINHA GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs. Total do Empenho : 131,04 0 005857 28.06.2010 626/2009 Concorrencia 8/2009 1 356,0000 KG LEITE EM PO INTEGRAL,INSTANTANEO. INGREDIENTES: LEI 9,88 3.517,28 TE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA. COMPOSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMAS. PROTEINA 26 %, GORDURA MINIMA 26 %, LACTOSE MINIMA 38 %, SOLUBILIDADE MINIMA 98 % , RESIDUO MINERAL FIXO MAXIMO 6 %, ACIDEZ MAXIMA 0,16 %, FIBRA ALIMEN TAR, VALOR CALORICO 490 CAL/100 G, EMBALAGEM ALUMI- NIZADA, CAPACIDADE DE 1 KG COM REGISTRO DO PRODUTO NO MIN. DA AGRICULTURA E SIF, TRAZENDO TAMBEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE (QUE NAO DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA) BEM COMO INSTRUCOES DE PREPARO E CONSERVA- CAO. MARCA DANBY. GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO. Total do Empenho : 3.517,28 0 005862 28.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 26 26,0000 KG FARINHA DE MILHO MEDIA, EM EMBALAGEM PLASTICA C/1 K 0,78 20,28 G SINHA GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO. Total do Empenho : 20,28



Orgao ...: 7 Secretaria de Municipio da Educacao Unidade .: 1 Manutencao do Desenvolvimento do Ensino Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 19.041,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA CNPJ = 02.912.086/0001-54 0 005850 28.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 9 538,0000 PCT BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI 1,03 554,14 TORIA 10 1.020,0000 PCT BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER 1,03 1.050,60 NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs. Total do Empenho : 1.604,74 0 005861 28.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 9 354,0000 PCT BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI 1,03 364,62 TORIA 10 250,0000 PCT BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER 1,03 257,50 NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO. Total do Empenho : 622,12 Total do Credor .: 2.226,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6746 BRUFA IND. E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA. CNPJ = 94.211.505/0001-49 0 005286 01.06.2010 1462 Pregao 69/2009 1 ADITIVO No 01 (2,8977108 %) DO CONTRATO DE FORNECI- MENTO DE MATERIAL PERMANENTE. 2 30,0000 UN CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL, COMPOSTO DE MESA E SEIS C 200,00 6.000,00 ADEIRAS, MESA DE 1,20 m, SEXTAVADA OU REDONDA, P/ AC OMODAR SEIS CADEIRAS P/ ALUNOS DA PRE-ESCOLA, ME- SA S E CADEIRAS COM TAMPO, ASSENTOS E ENCOSTO REVES- TI DOS EM FORMICA, BORDAS EM PVC, NA COR VERDE CLARO EX TREMIDADES DOS PES REVESTIDOS EM PVC. 3 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF Total do Empenho : 6.000,00 Total do Credor .: 6.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 0 005856 28.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 15 738,0000 KG CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO 9,44 6.966,72 RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE. ISIDORO/NOBRE/BURLANI/NUTRIFRA 16 1.338,0000 KG CARNE BOVINA DE 2a. EM PEDACOS, RESFRIADA, SEM GORDU 9,44 12.630,72 RAS, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. B URLANI



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ = 00.418.282/0001-41 GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs. Total do Empenho : 19.597,44 0 005867 28.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 15 342,0000 KG CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO 9,44 3.228,48 RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE. ISIDORO/NOBRE/BURLANI/NUTRIFRA 16 161,0000 KG CARNE BOVINA DE 2a. EM PEDACOS, RESFRIADA, SEM GORDU 9,44 1.519,84 RAS, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. B URLANI GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO. Total do Empenho : 4.748,32 Total do Credor .: 24.345,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 922 C A DE LARA CNPJ = 11.475.537/0001-24 0 005704 22.06.2010 123 Convite 5/2010 4 1,0000 UN EMISSOR DO TACOGRAFO PECA No 21592022210043F DO CAMI 610,00 610,00 NHAO FORD CARGO 814 VDO 3 1,0000 UN BATERIA 100 AMPERES PARA CAMINHAO FORD CARGO 814 B 320,00 320,00 RITLIGT 5 1,0000 UN ARRUELA DE VEDACAO DO EMISSOR DO TACOGRAFO DO CAMINH 12,00 12,00 AO FORD CARGO 814 UNIVERSAL 1 20,0000 CX DISCO 24 HORAS PARA TACOGRAFO, CAIXA COM 100 UNIDADE 18,00 360,00 S, PARA ONIBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN INDUSCAR VDO 2 30,0000 CX DISCO DIAGRAMA 7 IDAS PARA TACOGRAFO, CAIXA COM 100 20,00 600,00 UNIDADES PARA OS CAMINHOES AGRALE 9200 E FORD 814 E MICRO ONIBUS KIA BESTA VDO PECAS PARA OS CAMINHOES DA MERENDA ESCOLAR, ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 1.902,00 Total do Credor .: 1.902,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4340 CONSERVAS ODERICH S/A CNPJ = 97.191.902/0001-94 0 005848 28.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 25 380,0000 LT EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 0,93 353,40 O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. PETITOSA 55 314,0000 LT SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN 3,15 989,10 ICA ODERICH GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs. Total do Empenho : 1.342,50 0 005859 28.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 25 45,0000 LT EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, CONCENTRADO, LATA COM PES 0,93 41,85



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4340 CONSERVAS ODERICH S/A CNPJ = 97.191.902/0001-94 O LIQUIDO DE 350 GRAMAS. PETITOSA 55 90,0000 LT SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN 3,15 283,50 ICA ODERICH GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO. Total do Empenho : 325,35 Total do Credor .: 1.667,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3708 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA CNPJ = 91.022.632/0001-01 0 005853 28.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 45 442,0000 LT OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML, LATAS INTEGRAS, 2,29 1.012,18 SEM AMASSADOS E FERRUGEM BELLA DICA 62 22,0000 SC FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICACAO, SACO C/5 41,00 902,00 0 KG ESPIGA DE OURO GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs. Total do Empenho : 1.914,18 0 005864 28.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 45 84,0000 LT OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML, LATAS INTEGRAS, 2,29 192,36 SEM AMASSADOS E FERRUGEM BELLA DICA GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO. Total do Empenho : 192,36 Total do Credor .: 2.106,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10147 DENISE BONATO CUTI E CIA. LTDA - EPP CNPJ = 09.420.757/0001-09 0 005849 28.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 2 238,0000 PCT ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REEMBALADO EM FARDO 9,30 2.213,40 RESISTENTE DIRETO GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs. Total do Empenho : 2.213,40 0 005860 28.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 2 36,0000 PCT ACUCAR CRISTAL PACOTE COM 05KG, REEMBALADO EM FARDO 9,30 334,80 RESISTENTE DIRETO GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO. Total do Empenho : 334,80 Total do Credor .: 2.548,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10153 J ALIMENTOS LTDA CNPJ = 00.877.797/0001-00 0 005852 28.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 20 290,0000 PCT CHOCOLATE EM PO SOLUVEL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM 3,89 1.128,10 01 KG. CODIVALE GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs. Total do Empenho : 1.128,10 0 005863 28.06.2010 626 Concorrencia 8/2009



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10153 J ALIMENTOS LTDA CNPJ = 00.877.797/0001-00 20 40,0000 PCT CHOCOLATE EM PO SOLUVEL, INSTANTANEO, EMBALAGEM COM 3,89 155,60 01 KG. CODIVALE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO. Total do Empenho : 155,60 Total do Credor .: 1.283,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 931 MARINES FERREIRA BOCKORNI CNPJ = 08.762.060/0001-53 0 006203 28.06.2010 381 Dispensada por Limite 235/2010 1 30,0000 UN PALANQUE DE MADEIRA 10 X 10 10,00 300,00 4 68,0000 M TELA GALVANIZADA 01M DE ALTURA 5,45 370,60 2 5,0000 KG ARAME GALVANIZADO No 14 8,95 44,75 3 1,0000 RL ARAME LISO P/CERCA 480,00 480,00 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CERCAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTRO ALVES. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 1.195,35 Total do Credor .: 1.195,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 864 MAXIGIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP CNPJ = 02.909.049/0001-97 0 005855 28.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 21 1.226,0000 KG CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, EMBALADO EM FILM 3,20 3.923,20 E PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO AVE SERRA 22 1.226,0000 KG CORTE DE FRANGO - PEITO, EMBALADO EM FILME PLASTICO, 4,25 5.210,50 COM PESO LIQUIDO DE 1KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAP ELAO. AVE SERRA 37 334,0000 POT MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO LIQUIDO DE 500 GRA 0,62 207,08 MAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO SOYA GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs. Total do Empenho : 9.340,78 0 005866 28.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 21 250,0000 KG CORTE DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA, EMBALADO EM FILM 3,20 800,00 E PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO AVE SERRA 22 250,0000 KG CORTE DE FRANGO - PEITO, EMBALADO EM FILME PLASTICO, 4,25 1.062,50 COM PESO LIQUIDO DE 1KG, REEMBALADO EM CAIXA DE PAP ELAO. AVE SERRA 37 54,0000 POT MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO LIQUIDO DE 500 GRA 0,62 33,48 MAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO SOYA GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO. Total do Empenho : 1.895,98 Total do Credor .: 11.236,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1389 MAXUL ALIMENTOS LTDA CNPJ = 03.824.149/0001-83 0 005854 28.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 52 240,0000 KG PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR MORANGO, P 4,97 1.192,80 ESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA LEO GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs. Total do Empenho : 1.192,80 0 005865 28.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 52 92,0000 KG PO PARA PREPARO DE PUDIM, COM LEITE SABOR MORANGO, P 4,97 457,24 ESO LIQUIDO 1 KG, APRESENTAR FICHA TECNICA LEO GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO. Total do Empenho : 457,24 Total do Credor .: 1.650,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 0 005847 28.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 33 324,0000 UN FERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. IN 1,19 385,56 GREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FO SFATO MONOCALCIO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO D E CALCIO. MONOPOL 59 158,0000 UN VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML ROSINA 0,96 151,68 68 1,0000 CX MELHORADOR/REFORCADOR PARA FARINHA, CX C/20 KG BUN 79,00 79,00 GE 5 256,0000 KG AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO 1,89 483,84 54 266,0000 KG SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 0,53 140,98 M FARDO RESISTENTE SALSUL 8 20,0000 PCT BANHA, PACOTE DE 01 KG, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESI 2,97 59,40 STENTE ALIBEM 13 236,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 3,39 800,04 00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC HT 38 312,0000 PCT MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO SPAGUETI, EMBALAGEM 0,95 296,40 COM 500 GRAMAS. APRESENTAR FICHA TECNICA APRESENTAR FICHA TECNICA. FADIOLE 31 150,0000 EMB FERMENTO BIOLOGICO UMIDO, TABLETE COM 500 GRAMAS PAR 2,77 415,50 A PADARIA. ITAIQUARA GENEROS ALIMENTICIOS P/ EMEIs. Total do Empenho : 2.812,40 0 005858 28.06.2010 626 Concorrencia 8/2009 33 20,0000 UN FERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. IN 1,19 23,80 GREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FO SFATO MONOCALCIO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO D E CALCIO. MONOPOL 59 34,0000 UN VINAGRE DE MACA, EMBALAGEM COM 750 ML ROSINA 0,96 32,64 5 42,0000 KG AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM COM 01 KG BOM GOSTO 1,89 79,38 54 32,0000 KG SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E 0,53 16,96 M FARDO RESISTENTE SALSUL 13 62,0000 PCT CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VACUO, PACOTE COM 5 3,39 210,18 00 GRAMAS, REEMBALADO EM EMBALAGEM RESISTENTE, APRE



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA CNPJ = 88.774.922/0001-05 SENTAR COMPROVACAO DE SELO DE PUREZA ABIC. ODEBREC HT 38 90,0000 PCT MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO SPAGUETI, EMBALAGEM 0,95 85,50 COM 500 GRAMAS. APRESENTAR FICHA TECNICA APRESENTAR FICHA TECNICA. FADIOLE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ESCOLAS NUCLEO. Total do Empenho : 448,46 Total do Credor .: 3.260,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3733 VIDRACARIA CAMOBI LTDA. CNPJ = 72.093.503/0001-60 0 006223 28.06.2010 379 Dispensada por Limite 234/2010 1 2,0000 UN QUADRO DE VIDRO LISO 06 MM, MEDINDO 2,50 X 2,00 M, C 500,00 1.000,00 OM PELICULA BRANCA NO FUNDO, COM PERFURACOES P/FIXAC AO EM PAREDE DE ALVENARIA, COLOCADO 2 1,0000 UN QUADRO DE VIDRO LISO 06 MM, MEDINDO 1,50 X 1,00 M, C 290,00 290,00 OM PELICULA BRANCA NO FUNDO, COM PERFURACOES P/FIXAC AO EM PAREDE DE ALVENARIA, COLOCADO AQUISICAO DE QUADROS DE VIDRO QUE SERAO UTILIZADOS NA SMED COMO QUADROS DE AVISOS P/ ASSUNTOS DIVERSOS M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 Total do Empenho : 1.290,00 Total do Credor .: 1.290,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 79.755,80 Total do Orgao ..: 79.755,80



Orgao ...: 8 Secretaria de Municipio da Cultura Unidade .: 1 SMC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. CNPJ = 06.048.233/0001-40 0 005388 09.06.2010 336/2010 Dispensada por Limite 202/2010 1 3,0000 UN ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL "A RAZAO", DE SEGUNDA- 180,00 540,00 FEIRA A SABADO (FIM-DE-SEMANA) PARA: CASA DE CULTU- RA, BIBLIOTECA PUBLICA HENRIQUE BASTIDE E ARQUIVO HISTORICO. Total do Empenho : 540,00 Total do Credor .: 540,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1404 CATARINA DE ALMEIDA -CASA DOS UNIFORMES CNPJ = 03.937.285/0001-80 0 005392 09.06.2010 338 Dispensada por Limite 203/2010 1 8,0000 UN MOLETON EM MALHA DE ALGODAO, TAMANHO GRANDE, SEM CAP 33,97 271,76 UZ, COM GOLA REDONDA COM RIBANA, NA COR GRAFITE (CIN ZA), BORDADO COM LOGOTIPO MODELO ANEXO MOLETONS PARA DOACAO, EM APOIO AO GRUPO "OS VELHOS SERESTEIROS", COMO CONTRAPARTIDA DOS SERVICOS PRES- TADOS PELO GRUPO AOS EVENTOS DO MUNICIPIO, PROMO- VIDOS PELA SECRETARIA DE MUNICIPIO DA CULTURA. Total do Empenho : 271,76 Total do Credor .: 271,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 914 IARA REGINA BECK DRUZIAN CPF = 132.560.410-00 0 005429 11.06.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/SMC/2010. 750,00 750,00 Total do Empenho : 750,00 Total do Credor .: 750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2899 RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S. A. CNPJ = 92.821.701/0001-00 0 005390 09.06.2010 336 Dispensada por Limite 202/2010 1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA DE SEGUNDA-FEIR 660,00 660,00 A A DOMINGO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA HENRIQUE BASTI DE AS SINATURA DO JORNAL "ZERO HORA", DE CIRCULACAO ES- TA DUAL, EXTREMAMENTE NECESSARIO PARA QUALIFICAR A LE ITURA FORMAL E INFORMAL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL HE NRIQUE BASTIDE O QUAL,APOS LIDO PELOS CONSULENTES SE RA ENCAMINHADO E ARQUIVADO NO ARQUIVO HISTORICO MU NICIPAL PARA POSTERIOR PESQUISA. Total do Empenho : 660,00 Total do Credor .: 660,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 935 TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. CNPJ = 00.597.491/0002-80 0 006229 28.06.2010 370 Dispensada por Limite 226/2010 1 1,0000 UN ASSINATURA DE REVISTA ISTO E 682,50 682,50 ASSINATURA DA REVISTA "ISTO E", PERIODO DE 02 ANOS,



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 935 TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. CNPJ = 00.597.491/0002-80 TOTALIZANDO 104 EDICOES, PARA OS USUARIOS DA BIBLIO TECA PUBLICA HENRIQUE BASTIDE E DO ARQUIVO HISTORI- CO MUNICIPAL ONDE SERAO ARQUIVADAS PARA POSTERIOR PESQUISA. Total do Empenho : 682,50 Total do Credor .: 682,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 2.904,26 Total do Orgao ..: 2.904,26



Orgao ...: 9 Sec.Mun.Juvent.,Esp,Lazer, Idoso e Crian Unidade .: 1 SMJELIC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3245 ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME CNPJ = 94.573.169/0001-84 0 005288 01.06.2010 319 Dispensada por Limite 192/2010 3 3,0000 UN TROFEU COM 50 CM ALTURA X 20 CM LARGURA EM MDF COM P 80,00 240,00 INTURA LAKA EM DEGRADE, A ARTE DO EVENTO DEVE CONTER VINIL COM IMPRESSO COLORIDO, CONFORME O EVENTO, COM ACABAMENTO EM RESINA. O TROFEU DEVE CONTER AINDA 30 % EM ACRILICO 1 56,0000 UN MEDALHA EM ZAMAC 5 CM RESINADA 3,00 168,00 2 3,0000 UN TROFEU COM 40 CM ALTURA X 20 CM LARGURA EM MDF COM P 64,00 192,00 INTURA LAKA EM DEGRADE, A ARTE DO EVENTO DEVE CONTER VINIL COM IMPRESSO COLORIDO, CONFORME O EVENTO, COM ACABAMENTO EM RESINA. O TROFEU DEVE CONTER AINDA 30 % EM ACRILICO TROFEUS E MEDALHAS P/ JOGOS INTERDISTRITAIS DO MUNI CIPIO, DE 05 A 13/06/2010, MODALIDADES VOLEI E FUTE BOL DE CAMPO, FEMININO E MASCULINO. Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9751 EDER T BORDIN CNPJ = 08.328.955/0001-84 0 005772 24.06.2010 359 Dispensada por Limite 219/2010 1 12,0000 UN CADEADO 30MM, UNIVERSAL P/APLICACAO CONVENCIONAL C/2 11,50 138,00 (DUAS) CHAVES. CORPO DE LATAO MACICO ENVERNIZADO; G ANCHO DE ACO TEMPERADO CROMADO; CILINDRO DE LATAO; M OLA EM ACO INOX; TRAVAS E PINOS DE LATAO 2 12,0000 UN CADEADO 45MM, UNIVERSAL P/APLICACAO CONVENCIONAL C/2 19,90 238,80 (DUAS) CHAVES. CORPO DE LATAO MACICO ENVERNIZADO; G ANCHO DE ACO TEMPERADO CROMADO; CILINDRO DE LATAO; M OLA EM ACO INOX; TRAVAS E PINOS DE LATAO CADEADOS PARA REPOSICAO NOS GINASIOS POLIESPORTIVOS DO CDM, ORECO E GUARANI. Total do Empenho : 376,80 Total do Credor .: 376,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 976,80 Total do Orgao ..: 976,80



Orgao ...: 10 Sec.Mun. de Desenvolvimento Rural Unidade .: 1 SMDR - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA CNPJ = 07.052.779/0001-38 0 005463 14.06.2010 Pregao 71/2009 1 1,0000 PARTE DO VALOR PARA AQUISICAO DE 13 UNIDADES DE 628,59 628,59 BANCAS PORTATEIS ( MESAS PORTATEIS ), CFE. TERMO DE REFERENCIA. 2 OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 1147/2010 (MOTIVO: TROCA DE RECURSO). RECURSO LIVRE Total do Empenho : 628,59 0 005518 16.06.2010 Pregao 53/2009 1 1,0000 PARTE DO VALOR PARA AQUISICAO DE 03 UN CONGELADOR HO 717,16 717,16 RIZONTAL C/ TAMPA DESLIZANTE, CAPACIDADE MINIMA DE 4 10 LITROS, 220 V, METALFRIO. 2 OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 1337/2010 (MOTIVO: TROCA DE RECURSO). RECURSO LIVRE Total do Empenho : 717,16 Total do Credor .: 1.345,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.345,75 Total do Orgao ..: 1.345,75



Orgao ...: 11 Secretaria de Municipio de Turismo Unidade .: 1 SMT - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 929 MARCELO CAMARGO DE VARGAS CNPJ = 02.982.340/0001-90 0 005844 28.06.2010 361 Dispensada por Limite 220/2010 1 1,0000 UN PORTA DE VIDRO TEMPERADO, CONFORME TERMO DE REFERENC 1.300,00 1.300,00 IA AQUISICAO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA A SMT. Total do Empenho : 1.300,00 Total do Credor .: 1.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.300,00 Total do Orgao ..: 1.300,00



Orgao ...: 13 Sec.Mun.Infraestrutura, Habit. e Servico Unidade .: 1 SMIHS - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 848 BANRISUL SERVICOS LTDA. CNPJ = 92.934.215/0001-06 0 005420 10.06.2010 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE FILTROS PARA OS VEICULOS, CA 30.000,00 30.000,00 MINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DA SMIHS. 2 OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 08 MESES, CF E. MEM. 323/SMIHS/2010. Total do Empenho : 30.000,00 0 005421 10.06.2010 Dispensa por Justificativa 38/2009 1 1,0000 AQUISICAO ESTIMATIVA DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA OS 110.000,00 110.000,00 VEICULOS, CAMINHOES E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DA SMIHS. 2 OBS.: PREVISAO DE CONSUMO NO PERIODO DE 08 MESES, CFE. MEM. 323/SMIHS/2010. Total do Empenho : 110.000,00 Total do Credor .: 140.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 140.000,00 Total do Orgao ..: 140.000,00



Orgao ...: 14 Sec.Mun.de Controle e Mobilidade Urbana Unidade .: 1 SCMU - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 9785 J.A. GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA CNPJ = 08.262.006/0001-49 0 005370 07.06.2010 91 Concorrencia 1/2009 101 3,0000 UN DISCO DE CORTE 12" STILEX 6,19 18,57 12 8,0000 KG PREGO 13 X 15, PACOTE COM 1 KG GERDAU 6,05 48,40 73 2,0000 RL FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 10 M, ISOLACAO DE 750 V, SEG 10,29 20,58 UNDO AS NORMAS DA ABNT, NBR 10669 E CERTIFICADOS PEL O INMETRO FAMES 22 10,0000 LT TINTA ESMALTE SINTETICA, COR BRANCA, COM 3,6 LITROS 32,47 324,70 CRISTAL COLOR 25 4,0000 GL TINTA PVA, COR BRANCA, COM 18 LITROS CRISTAL COLOR 45,77 183,08 21 10,0000 GL TINTA ESMALTE SINTETICA, COR AZUL, COM 3,6 LITROS C 32,47 324,70 RISTAL COLOR 23 2,0000 GL TINTA ESMALTE SINTETICA, COR PRETA, COM 3,6 LITROS 32,47 64,94 CRISTAL COLOR 24 10,0000 GL TINTA ESMALTE SINTETICA, COR VERDE, COM 3,6 LITROS 32,47 324,70 CRISTAL COLOR 110 10,0000 GL TINTA ESMALTE SINTETICA, COR VERMELHA, COM 3,6 LITRO 32,47 324,70 S CRISTAL COLOR 19 3,0000 GL TINTA ACRILICA FOSCA, COR BRANCA, COM 18 LITROS CRI 69,38 208,14 STAL COLOR 20 10,0000 GL TINTA ESMALTE SINTETICA, COR AMARELA, COM 3,6 LITROS 32,47 324,70 CRISTAL COLOR MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO NO MUNICIPIO. Total do Empenho : 2.167,21 Total do Credor .: 2.167,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 0 005712 22.06.2010 123 Convite 5/2010 15 1,0000 UN LAMPADA luz de placa para veiculo VW/Santana, ano 19 19,00 19,00 95. 19 2,0000 UN COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO para veiculo VW/Santa 61,00 122,00 na, ano 1995. 20 1,0000 UN MANGUEIRA DE AQUECIMENTO DE AR para veiculo VW/Santa 48,00 48,00 na, ano 1995. 7 1,0000 UN SINALEIRA TRASEIRA S/VIGIA lado esquerdo para veicul 20,00 20,00 o VW/Santana, ano 1995. 10 1,0000 UN FILTRO DE AR para veiculo VW/Santana, ano 1995. 19,00 19,00 14 1,0000 UN FECHADURA DE PORTAS traseira para veiculo VW/Santana 86,00 86,00 , ano 1995. 3 1,0000 UN CORREIA DENTADA para veiculo VW/Santana, ano 1995. 37,00 37,00 4 1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL para veiculo VW/Santana, ano 19,00 19,00 1995. 5 1,0000 UN MACANETA externa traseira para veiculo VW/Santana, a 83,00 83,00 no 1995. 12 2,0000 UN FAROL DIANTEIRO farol dianteiro auxiliar para veicul 218,00 436,00 o VW/Santana, ano 1995. 1 2,0000 UN BIELETA para veiculo VW/Santana, ano 1995. 30,00 60,00 2 1,0000 UN BORRACHA ESTABILIZADOR kit para veiculo VW/Santana, 43,00 43,00 ano 1995.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN CNPJ = 02.033.943/0001-46 6 1,0000 JG PALHETAS DO LIMPADOR DO PARA-BRISA para veiculo VW/S 43,00 43,00 antana, ano 1995. 17 1,0000 JG JOGO DE VELA para veiculo VW/Santana, ano 1995. 48,00 48,00 11 2,0000 PC COIFA HOMOCINETICA para veiculo VW/Santana, ano 1995 18,00 36,00 . 8 10,0000 PC FILTRO DE OLEO para motor do veiculo VW/Santana,ano 17,00 170,00 1995. 13 1,0000 KIT EMBREAGEM para veiculo VW/Santana, ano 1995. 279,00 279,00 16 2,0000 KIT KIT ROLAMENTO TRASEIRO para veiculo VW/Santana, ano 60,00 120,00 1995. PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SANTANA PLACAS LXC-5658. Total do Empenho : 1.688,00 Total do Credor .: 1.688,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA CNPJ = 87.791.992/0001-09 0 005369 07.06.2010 91 Concorrencia 1/2009 1 5,5000 KG ARAME QUEIMADO, NUMERO 16 GERDAU 5,50 30,25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO DE TRANSITO NO MUNICIPIO. Total do Empenho : 30,25 Total do Credor .: 30,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 3.885,46 Total do Orgao ..: 3.885,46



Orgao ...: 15 Inst.Prev.Assist. a Saude Serv.Publ.Mun. Unidade .: 1 Administracao do Fundo de Previdencia Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 3 000317 25.06.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G 200,00 200,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MATERIAL PROC. DE DADOS Total do Empenho : 200,00 3 000318 25.06.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G 50,00 50,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE Total do Empenho : 50,00 3 000319 25.06.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G 100,00 100,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO PREVIDENCIA - MATERIAL MANUT. BENS MOVEIS Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 163 LOJAS QUERO-QUERO S.A. CNPJ = 96.418.264/0065-01 3 000353 30.06.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN BEBEDOURO DE COLUNA, COR BRANCA, COM TORNEIRAS DIFER 449,00 449,00 ENCIADAS PARA AGUA GELADA E NATURAL. DEMAIS ESPECIFI CICACOES CONSTAM NO PROCESSO. Total do Empenho : 449,00 Total do Credor .: 449,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 154 TRI SHOP INFORMATICA LTDA CNPJ = 02.511.548/0001-21 3 000311 22.06.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SCANNER DE MESA MARCA HP-G 2410 C/ RESOLUCAO DE HARD 273,00 273,00 WARE NA DIGITALIZACAO 600 X 1200 DPI, NO MINIMO, EM CORES. DEMAIS ESPECIFICACOES JUNTO AO PROCESSO. Total do Empenho : 273,00 3 000312 23.06.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN MICROCOMPUTADOR COM MONITOR DE 17", MOUSE OPTICO, TE 2.642,00 2.642,00 CLADO PADRAO E ESTABILIZADOR COM 500VA. DEMAIS ESPEC IFICACOES JUNTO AO PROCESSO. Total do Empenho : 2.642,00 Total do Credor .: 2.915,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 3.714,00 Total do Orgao ..: 3.714,00



Orgao ...: 16 Inst.Prev.Assist.Saude Serv.Publ.-Saude Unidade .: 1 Fundo de Saude Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 21 GILMAR JOSE KUMPFER WERLANG CPF = 272.690.940-04 4 000128 25.06.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G 150,00 150,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - PROD. DE HIGIE NE E LIMPEZA. Total do Empenho : 150,00 4 000129 25.06.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G 200,00 200,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MAT. DE PROCES SAMENTO DE DADOS. Total do Empenho : 200,00 4 000130 25.06.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G 100,00 100,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MATERIAL ELETR ICO E ELETRONICO Total do Empenho : 100,00 4 000131 25.06.2010 Nao se Aplica 1 1,0000 VALOR REF. AO ADIANTAMENTO 03/2010 PARA O SERVIDOR G 100,00 100,00 ILMAR JOSE KUMPFER WERLANG PARA PEQUENAS DESPESAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO, FDO SAUDE - MATERIAL DE EX PEDIENTE Total do Empenho : 100,00 Total do Credor .: 550,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 154 TRI SHOP INFORMATICA LTDA CNPJ = 02.511.548/0001-21 4 000126 22.06.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN SCANER DE MESA MARCA HP-G 2410 C/ RESOLUCAO DE HARDW 273,00 273,00 ARE NA DIGITALIZACAO 600 X 1200 DPI, NO MINIMO, EM C ORES. DEMAIS ESPECIFICACOES JUNTO AO PROCESSO Total do Empenho : 273,00 4 000127 23.06.2010 Dispensada por Limite 1 1,0000 UN MICROCOMPUTADOR COM MONITOR DE 17", MOUSE OPTICO, TE 2.642,00 2.642,00 CLADO PADRAO E ESTABILIZADOR COM 500VA. DEMAIS ESPEC IFICACOES JUNTO AO PROCESSO. Total do Empenho : 2.642,00 Total do Credor .: 2.915,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 3.465,00 Total do Orgao ..: 3.465,00



Orgao ...: 17 Escritorio da Cidade Unidade .: 1 Escritorio da Cidade Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 60 EDITORA MUNDO GEO LTDA CNPJ = 06.275.442/0001-27 2 000158 11.06.2010 32/2010 Dispensada por Limite 27/2010 1 1,0000 UN LIVRO GEOPROCESSAMENTO SEM COMPLICACAO DO AUTOR PAUL 50,68 50,68 O ROBERTO FITZ 1a EDICAO 2008. Total do Empenho : 50,68 Total do Credor .: 50,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 86 INFOTONER DISTRIBUIDORA DE INFO. E ELETRONICO LTDA CNPJ = 10.298.165/0001-45 2 000155 09.06.2010 30/2010 Dispensada por Limite 25/2010 1 10,0000 RL ROLO DE PAPEL PARA PLOTER COM DIMENSOES DE 914 MM X 34,00 340,00 50 X 90 GR Total do Empenho : 340,00 Total do Credor .: 340,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 390,68 Total do Orgao ..: 390,68



Orgao ...: 18 Sec.Mun.de Assist. Social e Cidadania Unidade .: 1 SMASC - Orgao Subordinado Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2155 AUTO POSTO RODALEX LTDA CNPJ = 87.799.953/0001-40 0 005307 01.06.2010 318 Dispensada por Limite 191/2010 1 7,0000 UN FILTRO DE AR P/VEICULO FIAT UNO 13,00 91,00 5 3,0000 UN FILTRO DE OLEO P/VEICULO DUCATO 42,00 126,00 2 7,0000 UN FILTRO DE OLEO P/VEICULO FIAT UNO 14,00 98,00 PECAS P/ VEICULOS DA SMASC. Total do Empenho : 315,00 0 005308 01.06.2010 318 Dispensada por Limite 191/2010 4 18,0000 L OLEO 1540 P/VEICULO DUCATO 10,00 180,00 OLEOS P/ VEICULOS DA SMASC. Total do Empenho : 180,00 Total do Credor .: 495,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 922 C A DE LARA CNPJ = 11.475.537/0001-24 0 005710 22.06.2010 123 Convite 5/2010 5 4,0000 UN BUCHAS DA BALANCA, FIAT DUCATO MASTER 81,17 324,68 4 1,0000 UN CALCO DA CAIXA, FIAT DUCATO MASTER 128,35 128,35 PECAS P/ VEICULO FIAT DUCATO PLACAS IMY-9528. Total do Empenho : 453,03 Total do Credor .: 453,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4695 J. H. COMBUSTIVEIS LTDA. CNPJ = 04.170.942/0001-79 0 005309 01.06.2010 318 Dispensada por Limite 191/2010 6 3,0000 UN FILTRO DE AR P/VEICULO DUCATO 59,90 179,70 PECAS P/ VEICULO DA SMASC. Total do Empenho : 179,70 Total do Credor .: 179,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 907 SANTA LUCIA COMERCIO E PAVIMENTACOES LTDA. CNPJ = 87.305.868/0010-79 0 005310 01.06.2010 318 Dispensada por Limite 191/2010 3 24,0000 L OLEO 1540 SEMI-SINTETICO - L P/VEICULO FIAT UNO 16,00 384,00 OLEOS P/ VEICULO DA SMASC. Total do Empenho : 384,00 Total do Credor .: 384,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.511,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente Credor : 2155 AUTO POSTO RODALEX LTDA CNPJ = 87.799.953/0001-40 0 005311 01.06.2010 318 Dispensada por Limite 191/2010 1 6,0000 UN FILTRO DE AR P/VEICULO CORSA 11,00 66,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2155 AUTO POSTO RODALEX LTDA CNPJ = 87.799.953/0001-40 2 6,0000 UN FILTRO DE OLEO P/VEICULO CORSA 14,00 84,00 PECAS P/ VEICULOS DOS CONSELHOS TUTELARES. Total do Empenho : 150,00 Total do Credor .: 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 907 SANTA LUCIA COMERCIO E PAVIMENTACOES LTDA. CNPJ = 87.305.868/0010-79 0 005312 01.06.2010 318 Dispensada por Limite 191/2010 3 21,0000 L OLEO 5.30 VEICULO CORSA 23,40 491,40 OLEOS P/ VEICULOS DOS CONSELHOS TUTELARES. Total do Empenho : 491,40 Total do Credor .: 491,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1462 TONERSUL RECARGAS E CARTUCHOS LTDA. CNPJ = 04.411.006/0001-02 0 006228 28.06.2010 389 Dispensada por Limite 242/2010 1 2,0000 UN ROTEADOR WIRELESS - ETI 209 149,00 298,00 2 3,0000 UN ADAPTADOR WIRELESS - USB, CONFORME ETI 210 79,00 237,00 AQUI SICAO DE ROTEADORES E ANTENAS USB WIRELESS PARA ACES SO A INTERNET NOS CONSELHOS TUTELARES. Total do Empenho : 535,00 Total do Credor .: 535,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 1.176,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 Fundo Municipal de Assistencia Social Credor : 934 CARDOSO & BRISTOT LTDA. CNPJ = 00.998.810/0001-89 0 006227 28.06.2010 382 Dispensada por Limite 236/2010 1 130,0000 UN ALFACE CRESPA 0,80 104,00 9 50,0000 UN CHEIRO VERDE (SALSA, CEBOLINHA, MANJERONA) FRESCO, L 0,80 40,00 IVRE DE SUJIDADES 15 100,0000 KG PIMENTAO VERDE 1,15 115,00 6 100,0000 KG BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, 2,00 200,00 TAMANHO MEDIO 7 80,0000 KG CEBOLA DE 1a QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, TAMANHO 2,50 200,00 MEDIO 14 30,0000 KG PIMENTAO VERDE, CASCA FIRME, TAMANHO MEDIO, INTEGRO 3,00 90,00 12 100,0000 KG MORANGA COMUM, TAMANHO MEDIO, CASCA FIRME, DE BOA QU 1,25 125,00 ALIDADE 16 100,0000 KG TOMATE LONGA VIDA 2,50 250,00 2 5,0000 KG ALHO IN NATURA 9,00 45,00 8 100,0000 KG CENOURA DE 1a QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, TAMANH 1,80 180,00 O MEDIO 10 100,0000 KG CHUCHU, CASCA FIRME, TAMANHO MEDIO, LIVRE DE BROTOS, 1,25 125,00 INTEGRO 11 200,0000 KG MANDIOCA, RAIZES EM TAMANHO MEDIO, INTEGRA 1,45 290,00 3 200,0000 KG BANANA CATURRA 0,95 190,00 5 200,0000 KG BATATA INGLESA, BRANCA 1,50 300,00 4 200,0000 KG BATATA DOCE 1,50 300,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 934 CARDOSO & BRISTOT LTDA. CNPJ = 00.998.810/0001-89 13 200,0000 DZ OVO TIPO 1 (BRANCO) 2,40 480,00 AQUISICAO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL. 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: DESCRICAO DO ITEM 15 INCOR -115,00 -115,00 RETA, CFE. MEM. 462/DL/2010. SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 6397/2010. Total do Empenho : 2.919,00 Total do Credor .: 2.919,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 937 CENTRALSUL INOX LTDA. CNPJ = 06.995.025/0001-59 0 006281 28.06.2010 390 Dispensada por Limite 243/2010 1 1,0000 UN PANELA DE PRESSAO EM ALUMINIO, COM VALVULA E TRAVA D 240,00 240,00 E SEGURANCA, COM CAPACIDADE NO MINIMO 10 LITROS AQU ISICAO DE PANELA DE PRESSAO PARA USO NO ALBERGUE MUN ICIPAL. Total do Empenho : 240,00 Total do Credor .: 240,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2230 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA. CNPJ = 88.364.286/0001-35 0 006284 28.06.2010 282 Pregao 21/2010 1 1,0000 UN VEICULO DE FABRICACAO NACIONAL - CONFORME TERMO DE R 60.630,00 60.630,00 EFERENCIA FIAT AQUISICAO DE VEICULO PARA O PROGRAMA BOLSA-FAMILIA. FNAS - IGDBF BCO BRASIL C/C 38.505-0 Total do Empenho : 60.630,00 Total do Credor .: 60.630,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total da Unidade : 63.789,00 Total do Orgao ..: 66.477,13



Orgao ...: 19 Sec. de Municipio de Protecao Ambiental Unidade .: 2 Fundo Municipal do Meio Ambiente Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 922 C A DE LARA CNPJ = 11.475.537/0001-24 0 005706 22.06.2010 123 Convite 5/2010 12 1,0000 UN TAPETES ASSOALHO PARTE DIANTEIRA KOMBI PLACAS IIX 31 87,54 87,54 16, ANO 2002 3G 13 1,0000 UN SISTEMA DE IGNICAO COMPLETA (CHAVE) KOMBI PLACAS IIX 267,87 267,87 3116, ANO 2002 STRAL 3 2,0000 UN CARTOES DE PORTA KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 MB 25,80 51,60 8 16,0000 UN PRESSOES CARTOES DAS PORTAS KOMBI PLACAS IIX 3116, A 0,85 13,60 NO 2002 VIPAL 10 1,0000 UN FECHADURA INFERIOR TAMPA TRASEIRA KOMBI PLACAS IIX 3 135,63 135,63 116, ANO 2002 FLEXA 11 2,0000 UN PALETAS LIMPADOR PARABRISA KOMBI PLACAS IIX 3116, AN 20,03 40,06 O 2002 GRAFITE 16 15,0000 UN LIXA D'AGUA KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 TATU 0,42 6,30 18 8,0000 UN LIXAS OURO SORTIDAS KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 0,90 7,20 TATU 6 1,0000 UN MACANETA DE PORTA TRASEIRA KOMBI PLACAS IIX 3116, AN 28,90 28,90 O 2002 FLEXA 7 6,0000 UN PARAFUSO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO KOMBI PLACAS IIX 3 1,27 7,62 116, ANO 2002 CIZER 9 1,0000 UN PORTAS LATERAL LADO DIREITO DE CORRER KOMBI PLACAS I 1.019,87 1.019,87 IX 3116, ANO 2002 GENUINO 2 2,0000 UN BORRACHA DE PORTAS KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 V 44,62 89,24 IPAL 4 2,0000 UN MACANETA DE LEVANTAR VIDROS KOMBI PLACAS IIX 3116, A 20,16 40,32 NO 2002 FLEXA 5 1,0000 UN BORRACHA DE TAMPA TRASEIRA KOMBI PLACAS IIX 3116, AN 77,30 77,30 O 2002 VIPAL 14 2,0000 KG MASSA PLASTICA LIGHIT KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 200 9,35 18,70 2 ANJO 15 1,0000 KG MASSA POLIESTER KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 ANJO 15,30 15,30 17 1,0000 L FUNDO PU KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 ANJO 30,60 30,60 23 1,0000 L THINER SOLVENTE PU KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 A 12,60 12,60 NJO 21 1,0000 L CATALIZADOR GRANDE PU KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 200 23,40 23,40 2 ANJO 22 3,0000 RL FITA CREPE KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 3M 1,80 5,40 19 1,0000 GL GALAO BRANCO GEADA 3,6 LITROS KOMBI PLACAS IIX 3116 117,00 117,00 , ANO 2002 COLOR 20 1,0000 GL THINER 5 LITROS KOMBI PLACAS IIX 3116, ANO 2002 ANJO 35,70 35,70 P ECAS E MATERIAIS PARA RECUPERACAO DO VEICULO KOMBI Q UE SERVE AO VIVEIRO MUNICIPAL E AS EQUIPES DE P ODAS E REMOCOES. F UNDO MEIO AMBIENTE - BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 2.131,75 Total do Credor .: 2.131,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 923 GILBERTO CAMINHOES LTDA. CNPJ = 06.015.595/0001-35 0 005708 22.06.2010 123 Convite 5/2010 19 3,0000 KG GRAXA PARA ROLAMENTO IPIRANGA 14,00 42,00 20 5,0000 L OLEO DIFERENCIAL IPIRANGA 9,00 45,00 21 5,0000 L OLEO CAMBIO E HIDRAULICO IPIRANGA 11,00 55,00 22 20,0000 L OLEO P/MOTOR URSA SAE IPIRANGA 7,00 140,00 LUBRIFICANTES PARA O CAMINHAO PLACAS IIX-3116. FUNDO MEIO AMBIENTE - BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 282,00 0 005709 22.06.2010 123 Convite 5/2010 96 6,0000 UN TRAVA PINO MOLA UDEX 4,00 24,00 97 1,0000 UN EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO UDEX 200,00 200,00 15 3,0000 UN FITA CREPE 3M 3,00 9,00 92 16,0000 UN PARAFUSO 14 X 45 CIZER 3,00 48,00 94 6,0000 UN PINO MOLA DIANTEIRA UDEX 10,00 60,00 95 2,0000 UN ALGEMA MOLA DIANTEIRA SILC 40,00 80,00 89 1,0000 UN EIXO COLUNA DIRECAO MIC 39,00 39,00 90 1,0000 UN ASSOALHO MADEIRA FC 70,00 70,00 91 1,0000 UN TAPETE BORRACHA S/FELTRO FC 190,00 190,00 84 2,0000 UN CANALETA VIDRO PORTA FELTRO AUTOTEAVI 15,00 30,00 87 2,0000 UN BORRACHA BATENTE PEDAIS AUTOTEAVI 1,50 3,00 88 2,0000 UN BORRACHA COLUNA DIRECAO BORAUTO 8,00 16,00 79 1,0000 UN FORRO PORTA ANTIGO PARALELO ROMA 58,00 58,00 81 2,0000 UN QUADRO VIDRO DAS PORTAS AMALCABURIO 41,00 82,00 83 1,0000 UN QUEBRA VENTO ESQUERDO ROTAMIL 98,00 98,00 73 1,0000 UN BORRACHA PARABRISA GAB. ALTA AUTOTEAVI 62,00 62,00 75 2,0000 UN MACANETA EXTRA UNIVERSAL 25,00 50,00 76 1,0000 UN MAQUINA DO VIDRO DIREITO CURTO UNIVERSAL 38,00 38,00 64 1,0000 UN PIVO LIMPADOR PARABRISA ESQ C/ALTA GRANHO 44,00 44,00 68 1,0000 UN BARRA LIMPADOR PB DIREITO GRANHO 25,00 25,00 71 1,0000 UN SUPORTE CENTRAL PARA CHOQUE DIANTEIRO DIREITO FC 15,00 15,00 45 2,0000 UN QUADRO ACABAMENTO VIDRO PORTA DIREITA AMALCABURIO 135,00 270,00 49 1,0000 UN TAPA SOL INTERNO 3 FUROS C/ALTA FC 39,00 39,00 56 1,0000 UN GATILHO P/ABRIR CAPO UNIVERSAL 6,00 6,00 37 1,0000 UN EMBLEMA CAPO - CAFE ORIGINAL UNIVERSAL 9,00 9,00 38 2,0000 UN EMBLEMA CAPO CRISTAL TECH. NICOLINI 19,00 38,00 44 2,0000 UN DEBRUM PARALAMA GRANDE AUTOTEAVI 15,00 30,00 59 1,0000 UN RALADOR PARA CHOQUE DIR ANT AMALCABURIO 35,00 35,00 25 8,0000 UN PARAFUSO ASSOALHO CIZER 0,80 6,40 26 30,0000 UN MASSA DE CALAFETAR (FILETE) 3M 0,40 12,00 55 1,0000 UN CABO ABERTURA CAPO FANIA 15,00 15,00 57 1,0000 UN DOBRADICA DO CAPO DIREITO UNIVERSAL 58,00 58,00 58 1,0000 UN DOBRADICA DO CAPO ESQUERDO UNIVERSAL 58,00 58,00 47 1,0000 UN FORRO TORPEDO PEDAIS ESQUERDO AMALCABURIO 25,00 25,00 50 1,0000 UN FORRO CAPOZINHO MOTOR LUXO FC 60,00 60,00 53 1,0000 UN FECHADURA DO CAPO INFERIOR UNIVERSAL 29,00 29,00 28 3,0000 UN LAMPADA PAINEL 12 V PHILIPS 1,20 3,60 34 2,0000 UN SINALEIRA TETO GABINE CORUJA SINALSUL 5,00 10,00 40 16,0000 UN BORRACHA DOBRADICA PORTA C/ABA AUTOTEAVI 0,80 12,80 12 2,0000 UN BORRACHA DO VIDRO TRASEIRO BORAUTO 18,00 36,00 13 80,0000 UN ARRUELAS L P CIZER 0,20 16,00 14 2,0000 UN RETENTOR RODA DIANTEIRA ARCA 13,00 26,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 923 GILBERTO CAMINHOES LTDA. CNPJ = 06.015.595/0001-35 143 1,0000 UN INTERRUPTOR TEMPERATURA LONGO MTE 28,00 28,00 151 100,0000 UN LIXA ROQUITE 3M 1,50 150,00 153 10,0000 UN LIXA 36 AMARELA 3M 3,50 35,00 115 2,0000 UN LONGARINA CHASSIS FC 115,00 230,00 117 1,0000 UN KIT FREIO ESTACIONARIO AR MISTER 3.300,00 3.300,00 134 10,0000 UN PARAFUSO MA 8 X 40 CIZER 0,70 7,00 106 1,0000 UN ESTABILIZADOR COMPLETO DIANTEIRO MP 1.134,00 1.134,00 109 1,0000 UN CANO FREIO DIANTEIRO DIREITO - CURVO INCODIESEL 35,00 35,00 112 1,0000 UN ROLAMENTO CARDAN C/BORRACHA REI 70,00 70,00 100 64,0000 UN REBITE DE ALUMINIO MACICO CIZER 0,20 12,80 101 2,0000 UN FLUIDO DE FREIO DOT 3 VARGA 10,00 20,00 102 1,0000 UN CILINDRO MESTRE DO FREIO DUPLO VARGA 400,00 400,00 74 1,0000 UN FECHADURA DA PORTA ESQUERDA UNIVERSAL 21,00 21,00 78 2,0000 UN MACANETA LEVANTAR VIDRO FERRO C/PRETO UNIVERSAL 9,00 18,00 85 1,0000 UN PESTANA PORTA DIREITA LARGA AUTOTEAVI 5,00 5,00 62 1,0000 UN PIVO LIMPADOR PARABRISA CENTRAL C/ALTA GRANHO 49,00 49,00 70 1,0000 UN SUPORTE PARA CHOQUE DIANTEIRO ESQUERDO FC 38,00 38,00 72 1,0000 UN SUPORTE CENTRAL PARACHOQUE DIANTEIRO ESQUERDO FC 15,00 15,00 136 4,0000 UN PORCA CARCACA MIC 22,00 88,00 54 1,0000 UN FECHADURA DO CAPO SUPERIOR UNIVERSAL 24,00 24,00 61 2,0000 UN BALISA PLAST ORIGINAL NICOLINI 4,00 8,00 116 1,0000 UN KIT PARA CHOQUE TRASEIRO FC 450,00 450,00 129 1,0000 UN CANO DE DESCARGA FLEXIVEL LONGO AMALCABURIO 32,00 32,00 133 3,0000 UN TIRANTE DESCARGA LONGO 500MM FC 6,00 18,00 86 1,0000 UN PESTANA PORTA ESQUERDA LARGA AUTOTEAVI 5,00 5,00 107 1,0000 UN BARRA DE DIRECAO CURTA DRIWAY 340,00 340,00 108 2,0000 UN ARANHA TRAVA CARCACA UDEX 3,00 6,00 51 1,0000 UN FORRO TETO ORIG. DURATEX FC 106,00 106,00 63 1,0000 UN PIVO LIMPADOR PARABRISA DIR C/ALTA GRANHO 42,00 42,00 82 1,0000 UN QUEBRA VENTO DIREITO ROTAMIL 98,00 98,00 42 1,0000 UN ESTRIBO PISAR DIREITO ZINCADO C/ALTA AMALCABURIO 29,00 29,00 43 1,0000 UN ESTRIBO PISAR ESQUERDO ZINCADO C/ALTA AMALCABURIO 29,00 29,00 48 2,0000 UN BATENTE PORTA DIANTEIRA UNIVERSAL 7,00 14,00 36 16,0000 UN PARAFUSO PARA CHOQUE CIZER 1,00 16,00 39 3,0000 UN COLA BORRACHA BRASCOPLAST DUM DUM 5,00 15,00 41 2,0000 UN BORRACHA DA MACANETA DA PORTA PQ AUTOTEAVI 1,00 2,00 30 2,0000 UN LAMPADA PISCA/FREIO 12 V PHILIPS 1,50 3,00 32 1,0000 UN SINALEIRA PISCA DIANTEIRA SINALSUL 20,00 20,00 33 1,0000 UN SINALEIRA TETO CABINE ANTIGA LAM 48,00 48,00 127 1,0000 UN PORCA PINHAO MIC 15,00 15,00 23 1,0000 UN DESCANSA BRACO ANT. DIREITO UNIVERSAL 25,00 25,00 27 4,0000 UN LAMPADA BANANINHA 12V PHILIPS 3,00 12,00 114 4,0000 UN PARAFUSO SUPORTE CARDAN C/PORCA CIZER 1,50 6,00 121 1,0000 UN SUPORTE SINALEIRA TRASEIRA DIREITA FC 30,00 30,00 125 1,0000 UN RETENTOR PINHAO ARCA 15,00 15,00 146 2,0000 UN CILINDRO RODA DIANTEIRA BOSCH 93,00 186,00 98 2,0000 UN CONTRA PINO 6 X 65 CIZER 2,00 4,00 103 1,0000 UN REPARO HIDROAR (BORRACHAO) KC 60,00 60,00 141 2,0000 UN INTERRUPTOR LIMPADOR 4 SAIDA KOSTAL 14,00 28,00 142 1,0000 UN INTERRUPTOR DE PRESSAO DO OLEO VDO 16,00 16,00 144 1,0000 UN FAIXA ZEBRADA PARA CHOQUE TRASEIRA ADERE 20,00 20,00 137 45,0000 UN PORCA 12 MM CIZER 0,80 36,00 138 1,0000 UN KIT EMBUCHAMENTO DOS PEDAIS MIC 123,00 123,00 139 1,0000 UN TANQUE DE COMBUSTIVEL GALVANIZADO BEPPO 408,00 408,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 923 GILBERTO CAMINHOES LTDA. CNPJ = 06.015.595/0001-35 131 1,0000 UN CANO DE DESCARGA SAIDA TRASEIRA MEDIO AMALCABURIO 50,00 50,00 132 4,0000 UN ABRACADEIRA ESCAPE 2,5´ FC 3,00 12,00 135 16,0000 UN PARAFUSO MA 12 X 70 CIZER 2,50 40,00 126 1,0000 UN FLANGE PINHAO ARAGON 54,00 54,00 128 1,0000 UN SILENCIOSO C/MIOLO 3´ TURBO AMALCABURIO 138,00 138,00 130 1,0000 UN CANO DE DESCARGA SAIDA MOTOR AMALCABURIO 60,00 60,00 122 1,0000 UN SUPORTE SINALEIRA TRASEIRA ESQUERDA FC 30,00 30,00 123 1,0000 UN SUPORTE PLACA TRASEIRA FC 10,00 10,00 124 1,0000 UN SUPORTE PLACA DIANTEIRA-3 BOLA FC 22,00 22,00 113 1,0000 UN SUPORTE CARDAN BOIADEIRO FC 70,00 70,00 118 1,0000 UN SINALEIRA TRASEIRA C/VIGIA SINALSUL 17,00 17,00 119 10,0000 UN LAMPADA SINALEIRA 12 V PHILIPS 1,30 13,00 104 1,0000 UN REPARO HIDROAR (FERRAGEM) KC 36,00 36,00 105 1,0000 UN REPARO HIDROAR (VENENO) KC 27,00 27,00 111 2,0000 UN ALGEMA MOLA TRASEIRA SILC 50,00 100,00 140 1,0000 UN BOIA DO TANQUE REDONDO VDO 59,00 59,00 145 1,0000 UN REPARO VALVULA REGUL. PRESSAO DO AR PILOTO 72,00 72,00 155 8,0000 UN SACO DE ESTOPA EXTRA 2,00 16,00 93 16,0000 UN PORCA CLASSE 8 MB 14 MM CIZER 0,60 9,60 110 6,0000 UN PINO DA MOLA TRASEIRO UDEX 15,00 90,00 120 10,0000 UN FIO E ESPAGUETE FC 1,50 15,00 69 1,0000 UN BARRA LIMPADOR PB ESQUERDO GRANHO 25,00 25,00 77 1,0000 UN MAQUINA DO VIDRO ESQUERDO P/LONGO UNIVERSAL 38,00 38,00 80 25,0000 UN TRAVA FORRO PORTAS FC 0,50 12,50 65 3,0000 UN BRACO LIMPADOR PARA BRISA C/ALTA GRANHO 20,00 60,00 66 3,0000 UN PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA GAB. ALTA 20´ UNY 13,50 40,50 67 1,0000 UN BARRA LIMPADOR PB CENTRAL GRANHO 22,00 22,00 35 1,0000 UN BORRACHA PORTA MACIA C/ALTA AUTOTEAVI 30,00 30,00 46 1,0000 UN FORRO TORPEDO PEDAIS DIREITO AMALCABURIO 25,00 25,00 60 1,0000 UN RALADOR PARA CHOQUE ESQ ANT AMALCABURIO 35,00 35,00 24 1,0000 UN DESCANCA BRACO ANT. ESQUERDO UNIVERSAL 25,00 25,00 29 6,0000 UN LAMPADA PAINEL 12 V (69) PHILIPS 1,20 7,20 31 4,0000 UN LAMPADA SINALEIRA 12 V (67) PHILIPS 1,30 5,20 10 2,0000 UN PONTEIRA DE DIRECAO 28MM DRIWAY 57,00 114,00 11 1,0000 UN FECHADURA DAS PORTAS DIANTEIRAS UNIVERSAL 21,00 21,00 152 20,0000 UN LIXA OURO A SECO 3M 1,50 30,00 7 2,0000 UN RETENTOR DE RODA TRASEIRO ARCA 10,00 20,00 8 1,0000 UN SINALEIRA TRASEIRA S/VIGIA SINALSUL 15,00 15,00 9 2,0000 UN TAMBOR DE FREIO TRASEIRO TOME 295,00 590,00 4 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE BOSCH 18,00 18,00 5 80,0000 UN PARAFUSO CIZER 0,35 28,00 6 16,0000 UN PORCA CIZER 0,50 8,00 1 1,0000 UN FILTRO DE AR SECO BOSCH 48,00 48,00 2 2,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO COFAP 148,00 296,00 3 2,0000 UN FILTRO DIESEL BOSCH 5,00 10,00 154 8,0000 KG MASSA PLASTICA ANJO 13,00 104,00 150 6,0000 L FUNDO PU C/CATALIZADOR CORAL 35,00 210,00 156 10,0000 L TINNER ANIL 9,00 90,00 149 2,0000 L TINNER PU CORAL 15,00 30,00 147 6,0000 L TINTA PARA PINTURA PU CORAL 80,00 480,00 148 6,0000 L CATALIZADOR PARA TINTA PU CORAL 30,00 180,00 99 1,0000 JG LONA DE FREIO DIANTEIRO ROADLINE 140,00 140,00 52 1,0000 JG ESPELHOS RETROVISOR BEPPO 127,00 127,00



Unidade Gestora: CONSOLIDADO UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 923 GILBERTO CAMINHOES LTDA. CNPJ = 06.015.595/0001-35 PECAS E MATERIAIS P/ RECUPERACAO DO CAMINHAO PLACAS IIX-3116. FUNDO MEIO AMBIENTE - BCO BRASIL C/C 7234-6 Total do Empenho : 13.805,60 Total do Credor .: 14.087,60 Total da Unidade : 16.219,35 Total do Orgao ..: 16.219,35 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 443.521,26


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Estado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28 ... fileEstado do Rio Grande do Sul Rel. Compras-Lei 9755/98 IN 28/99 art 2o,XXIV ... 67,50 135,00 uravel ... a "Lei de Responsabilidade