ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Relacao de Itens de … · ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Municipio de Guapore ... TRECHO EM FRENTE A CASA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Municipio de Guapore Janeiro de 2015

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 454 A. J. MIGLIAVACCA LTDA CNPJ = 90.384.082/0001-08 0 000394 05.01.2015 1194 Registro de Preco/Pregao P127/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE URBANO E INT 4.732,00 4.732,00 ERURBANO, EM CAMINHAO PRANCHA, DA ESCAVADEIRA HI DRAULICA SDLG No 167, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA , NUM TOTAL DE ATE 400KM, CFE. CONTRATO ADMINIST RATIVO No 005/2015 VA LOR P/KM: R$ 11,83 Total do Empenho : 4.732,00 Total do Credor .: 4.732,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1075 A. ZENI PAVIMENTACOES LTDA CNPJ = 08.112.845/0001-80 0 000331 02.01.2015 007 Tomada de Precos 007/2014 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF. EXECUCAO DE OBRA POR EMPREI 245.850,00 245.850,00 TADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL), PARA PAVIM ENTACAO BASALTICA DA RUA SALGADO FILHO, TRECHO E NTRE AS RUAS PEDRO TEOCCHI E SILVESTRE MILESI E DA RUA SILVESTRE MILESI, TRECHO ENTRE A RUA SALG ADO FILHO ATE O PAVIMENTO EXISTENTE NA PROPRIA R UA SILVESTRE MILESI, NO BAIRRO SANTO ANDRE, EM G UAPORE, COM AREA TOTAL DE 3.735,10m², COM RECURS OS DO MINISTERIO DAS CIDADES, CFE.TERMO DE COMPR OMISSO No 1013585-11/2013/MCIDADES/CEF, PROCESSO No 93878/2013 E CONVENIO No 799893/2013, CFE. P ROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO ADMINISTR ATIVO No 177/2014 - REFERENTE EMPENHO No 5692/20 14, ESTORNADO EM 31/12/2014, PELA NAO LIQUIDACAO DA DESPESA Total do Empenho : 245.850,00 0 000332 02.01.2015 007 Tomada de Precos 007/2014 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR REF. EXECUCAO DE OBRA POR E 19.487,80 19.487,80 MPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL), PARA PAVIMENTACAO BASALTICA DA RUA SALGADO FILHO, TRE CHO ENTRE AS RUAS PEDRO TEOCCHI E SILVESTRE MILE SI E DA RUA SILVESTRE MILESI, TRECHO ENTRE A RUA SALGADO FILHO ATE O PAVIMENTO EXISTENTE NA PROP RIA RUA SILVESTRE MILESI, NO BAIRRO SANTO ANDRE, EM GUAPORE, COM AREA TOTAL DE 3.735,10m², COM R ECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO AO MINISTE RIO DAS CIDADES, CFE.TERMO DE COMPROMISSO No 101 3585-11/2013/MCIDADES/CEF, PROCESSO No 93878/201 3 E CONVENIO No 799893/2013, CFE. PROJETO, MEMOR IAL DESCRITIVO E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 177/ 2014 - REFERENTE EMPENHO No 5693/2014, ESTORNADO EM 31/12/2014, PELA NAO LIQUIDACAO DA DESPESA Total do Empenho : 19.487,80 0 001009 29.01.2015 0004 Dispensada por Limite 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 5.740,80 5.740,80 BRA E MATERIAL), PARA PAVIMENTACAO BASALTICA DA RUA AGILBERTO MAIA, TRECHO EM FRENTE A CASA DE A COLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPOR E, NO BAIRRO SAO CRISTOVAO, NUM TOTAL DE 124,80m

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 27/02/2015 as 9h15min (6)


Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1075 A. ZENI PAVIMENTACOES LTDA CNPJ = 08.112.845/0001-80 ², CFE.PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO A DMINISTRATIVO No 022/2015 Total do Empenho : 5.740,80 Total do Credor .: 271.078,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI CPF = 616.937.070-04 0 000016 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 0001/2015, A PORTO ALE 186,68 186,68 GRE, NOS DIAS 02 E 03/01/2015, PARA CONDUZIR PAC IENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CON SULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 186,68 0 000370 05.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 0008/2015, A BENTO GON 93,34 93,34 CALVES E NOVA PRATA, NO DIA 05/01/2015, PARA CON DUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALI ZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000402 06.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0011/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 06/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000550 16.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0050/2015, A PORTO ALE 93,34 93,34 GRE, NO DIA 17/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. Total do Empenho : 93,34 0 000556 19.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0052/2015, A BENTO GON 46,67 46,67 CALVES, NO DIA 19/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULT AS MEDICAS E EXAMES. Total do Empenho : 46,67 0 000579 20.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0054/2015, PARA NOVA P 46,67 46,67 RATA, NO DIA 20/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 000596 21.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0058/2015, PARA BENTO 46,67 46,67 GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 21/01/2015, PA RA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESP ECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI CPF = 616.937.070-04 Total do Empenho : 46,67 0 000631 22.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0064/2015, PARA PORTO 93,34 93,34 ALEGRE, NO DIA 22/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULT AS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000652 23.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 0066/2015, PARA PORTO 186,68 186,68 ALEGRE, NOS DIAS 23/01/2015 A 24/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI ALIZADO Total do Empenho : 186,68 0 000662 26.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0071/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 26/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000964 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0075/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 27/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000992 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0081/2015, PARA BENTO 46,67 46,67 GONCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 28/01/2015, PA RA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESP ECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 001002 29.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0086/2015, PARA PORTO 93,34 93,34 ALEGRE, NO DIA 29/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULT AS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 001089 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0095/2015, PARA PORTO 93,34 93,34 ALEGRE, NO DIA 30/01/2015, PARA CONDUZIR SECRETA RIA PARA REALIZAR CONSULTAS NA DPM Total do Empenho : 93,34 0 001092 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO N° 0098/2015, PARA BENTO 93,34 93,34 GONCALVES, NO DIA 31/01/2015, PARA CONDUZIR PACI ENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONS



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI CPF = 616.937.070-04 ULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 Total do Credor .: 1.400,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 530 AILTON DOMINGOS PIN CPF = 539.227.780-20 0 000306 02.01.2015 0236 Pregao P008/2012 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRA 59.390,00 59.390,00 NSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 336,95 Total do Empenho : 59.390,00 0 000307 02.01.2015 0236 Pregao P008/2012 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR REF.PRESTACAO DE SERVICOS D 8.000,00 8.000,00 E TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 336,95 Total do Empenho : 8.000,00 Total do Credor .: 67.390,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 361 AIMOR MATTEI - MATTEI AUTO ELETRICA CNPJ = 92.063.569/0001-14 0 000657 23.01.2015 0082 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 224,00 224,00 A VW GOL No 137 DO CONSELHO TUTELAR Total do Empenho : 224,00 Total do Credor .: 224,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2073 AIRTON JOSE FOPPA CPF = 438.023.030-91 0 000140 02.01.2015 007 Dispensa por Justificativa 007/2012 1 1,0000 LOCACAO DE PARTE DO 1o PISO DO IMOVEL SITUADO NA 7.596,48 7.596,48 RUA ANTONIO QUAST, 444, BAIRRO CONCEICAO, COM A REA DE 70m², PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA E SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO , PARA ALUNOS COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM DA ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL IMACULADA CONC EICAO, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 6 33,04 Total do Empenho : 7.596,48 Total do Credor .: 7.596,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2699 ALENCAR RODRIGUES TELLES CPF = 811.403.800-44 0 000144 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO DENOMINADO "ALUG 2.282,63 2.282,63 UEL SOCIAL", NO PERIODO DE 01/01 A 31/07/2015, C FE.LEIS MUN.No 3199/2011 E 3293/2012 E DECRETO N o 5216/2014 VALOR MENSAL: R$ 326, 09 Total do Empenho : 2.282,63



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 2.282,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2237 ALLIANZ SEGUROS S/A CNPJ = 61.573.796/0001-66 1 000624 21.01.2015 0002 Dispensada por Limite 1 1,0000 SEGURO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VER 531,07 531,07 EADORES DE GUAPORE, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 011/2015 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO -1,50 -1,50 Total do Empenho : 529,57 Total do Credor .: 529,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1521 ALTAIR LUIS SCAPINI CPF = 579.259.410-49 0 000300 02.01.2015 0156 Pregao P008/2013 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRA 13.530,00 13.530,00 NSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 90,20 Total do Empenho : 13.530,00 0 000301 02.01.2015 0156 Pregao P008/2013 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR REF.PRESTACAO DE SERVICOS D 4.510,00 4.510,00 E TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 90,20 Total do Empenho : 4.510,00 Total do Credor .: 18.040,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 144 AMESNE - ASSOC.MUNIC.ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE CNPJ = 01.730.073/0001-00 0 000279 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO A AMESNE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIO 23.400,00 23.400,00 S DA ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE, NO EXERCICIO DE 2015 VALOR MENSA L: R$ 1.950,00 Total do Empenho : 23.400,00 Total do Credor .: 23.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1895 AMTURVALES - ASSOC.DOS MUNIC.DE TURISMO REG.VALES CNPJ = 00.848.934/0001-88 0 000283 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE 15.926,78 15.926,78 INTEGRACAO REGIONAL, VISANDO A PROMOCAO DO CRES CIMENTO DE ATIVIDADES TURISTICAS, CFE.LEI MUNICI PAL No 3345/2013 E CONVENIO, NO EXERCICIO DE 201 5 Total do Empenho : 15.926,78 Total do Credor .: 15.926,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 308 ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 02.030.715/0001-12 0 000097 02.01.2015 0009 Dispensada por Limite 1 1,0000 TAXA DE FISCALIZACAO E TAXA DE CONTRIBUICAO DO F 950,00 950,00 OMENTO DE RADIODIFUSAO PUBLICA, PARA FUNCIONAMEN TO E RETRANSMISSAO DAS ESTACOES DE TV DO MUNICIP



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 308 ANATEL- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES CNPJ = 02.030.715/0001-12 IO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 950,00 Total do Credor .: 950,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2427 ANCINE AGENCIA NACIONAL DO CINEMA CNPJ = 04.884.574/0001-20 0 000129 02.01.2015 0013 Dispensada por Limite 1 1,0000 DESPESA COM TAXA ANCINE PARA MANUTENCAO DAS REPE 700,00 700,00 TIDORAS DE TV DO MUNICIPIO Total do Empenho : 700,00 Total do Credor .: 700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2569 ANDRE GRANDO CPF = 945.518.040-53 0 000170 02.01.2015 0009 Dispensa por Justificativa 009/2014 1 1,0000 LOCACAO DE PARTE DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LEO 2.250,00 2.250,00 NILDA CARPI, 278, TRAVESSA "E", EM GUAPORE, COM AREA DE 62m², PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AUL A E SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZAD O, PARA ALUNOS COM DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM D A ESCOLA MUN.DR.JAIRO BRUM, DE 01/01 A 30/03/201 5, CFE.CONTRATO VALOR MENSAL: R$ 750,00 Total do Empenho : 2.250,00 Total do Credor .: 2.250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS OUTROS = 99999999999 0 000673 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 58.731,89 58.731,89 Total do Empenho : 58.731,89 0 000676 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 29.444,35 29.444,35 Total do Empenho : 29.444,35 0 000678 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.412,85 1.412,85 Total do Empenho : 1.412,85 1 000675 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 6.418,23 6.418,23 Total do Empenho : 6.418,23 2 000674 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 160.225,61 160.225,61 Total do Empenho : 160.225,61 2 000677 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 26.519,47 26.519,47 Total do Empenho : 26.519,47



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 282.752,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2508 ARENA INFORMATICA LTDA CNPJ = 14.360.508/0001-05 0 000543 15.01.2015 0962 Registro de Preco/Pregao 094/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 63,32 63,32 ADES DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAC AO Total do Empenho : 63,32 Total do Credor .: 63,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 156 ARI CAGOL CPF = 389.803.200-00 0 000484 12.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0028/2015, A NOVA PRATA 46,67 46,67 , NO DIA 12/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 000969 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0080/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 27/01/2015, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA CDP Total do Empenho : 93,34 0 000996 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0085/2015, PARA PORTO 93,34 93,34 ALEGRE, NO DIA 28/01/2015, PARA ENTREGAR DOCUMEN TOS NO BADESUL, REFERENTE OPERACAO DE CREDITO PA RA OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA Total do Empenho : 93,34 0 001007 29.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0091/2015, PARA PORTO 93,34 93,34 ALEGRE, NO DIA 29/01/2015, PARA CONDUZIR SERVIDO R PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO TRI BUNAL DE CONTAS DO ESTADO Total do Empenho : 93,34 1 000531 15.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.PORTARIA No 003/2015, A PORTO ALEGRE, 93,68 93,68 NO DIA 20/01/2015, PARA CONDUZIR SERVIDORA DA C AMARA MUN.DE VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITACAO PUBLICA - MODULOS I E II, NA DPM Total do Empenho : 93,68 Total do Credor .: 420,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2650 ARMANDO LUCCA CNPJ = 10.428.739/0001-52 0 000498 12.01.2015 0441 Registro de Preco/Pregao 031/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE D 11.626,00 11.626,00 E ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 11.626,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 11.626,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1623 ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA CNPJ = 90.522.616/0001-15 0 000411 06.01.2015 0084 Registro de Preco/Pregao 006/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 50 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DE 3.495,00 3.495,00 600 x 1000mm, PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICIN AIS E ACESSOS A PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO VALOR UNI TARIO: R$ 69,90 Total do Empenho : 3.495,00 0 000412 06.01.2015 0084 Registro de Preco/Pregao 006/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 50 TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DE 15.720,00 15.720,00 1000 x 1000mm, PARA MANUTENCAO DE REDES DE ESGOT O EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO VALOR UNITARIO: R$ 314,40 Total do Empenho : 15.720,00 0 000413 06.01.2015 0084 Registro de Preco/Pregao 006/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 86 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, DE 5.968,40 5.968,40 600 x 1000mm, PARA CANALIZACAO DE REDES DE ESGO TO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO VALO R UNITARIO: R$ 69,40 Total do Empenho : 5.968,40 Total do Credor .: 25.183,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1624 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA CNPJ = 87.304.499/0001-09 0 000385 05.01.2015 0084 Registro de Preco/Pregao 006/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 46 TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DE 25.484,00 25.484,00 1500 x 1000mm, PARA CANALIZACAO DA REDE DE ESGOT O EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO VALOR UNITARIO: R$ 554,00 Total do Empenho : 25.484,00 Total do Credor .: 25.484,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2565 ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA CNPJ = 10.626.509/0001-06 0 000384 05.01.2015 0084 Registro de Preco/Pregao 006/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 600 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, D 19.680,00 19.680,00 E 400 x 1000mm, PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOT O EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO VALOR UNITARIO: R$ 32,80 Total do Empenho : 19.680,00 Total do Credor .: 19.680,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 226 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAPORE CNPJ = 88.674.130/0001-50 0 000138 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATE 6.600 ATENDIMENTO 104.412,00 104.412,00 S DE PACIENTES COM DEFICIENCIA MENTAL, AUTISMO O U QUE NECESSITEM DE ESTIMULACAO NEUROSSENSORIAL, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.LEIS MUN.No 3172/201 1, 3198/2011 E 3462/2014 E CONVENIO



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 226 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAPORE CNPJ = 88.674.130/0001-50 VALOR UNITARIO: R$ 15,82 Total do Empenho : 104.412,00 0 000139 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ATENDIMENTO DE ATE 108 ALUNOS DA EDUCACAO ESPECI 463.487,40 463.487,40 AL EM SEUS ASPECTOS FISICOS, EMOCIONAIS, AFETIVO S, COGNITIVO-LINGUISTICOS E SOCIAIS, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.LEI MUN.No 2883/2008 E CONVENIO Total do Empenho : 463.487,40 0 000998 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TRANSFERENCIA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE PROTEC 8.377,60 8.377,60 AO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS, DE FORMA CONTINUADA, CO NTEMPLANDO ACOES DE ATENDIMENTO DEFINIDOS NO PLA NO DE ACAO PARA CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDE RAL SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE GUAPORE E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS, R EF. MES DE NOVEMBRO/2014, CFE. CONVENIO Total do Empenho : 8.377,60 0 000999 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TRANSFERENCIA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE PROTEC 251,33 251,33 AO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMILIAS, DE FORMA CONTINUADA, CO NTEMPLANDO ACOES DE ATENDIMENTO DEFINIDOS NO PLA NO DE ACAO PARA CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDE RAL SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE GUAPORE E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS, R EF. MES DE NOVEMBRO/2014, CFE. CONVENIO - CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 251,33 Total do Credor .: 576.528,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2167 ASSOC.DR.BARTHOLOMEU TACCHINI - FARMACIA TACCHIMED CNPJ = 87.547.444/0006-34 0 000380 05.01.2015 0027 Dispensa por Justificativa 003/2015 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A MEN 216,01 216,01 OR FERNANDA SOSTER, QUE ESTA ABRIGADA NA CIDADE DE ARROIO DO MEIO, CFE.DETERMINACAO JUDICIAL No 053/5.09.0000033-6 Total do Empenho : 216,01 Total do Credor .: 216,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO CNPJ = 03.184.906/0001-00 0 000319 02.01.2015 126 Inexigibilidade 126/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATEN 157.500,00 157.500,00 CAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNI CO DE SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 01/2015 Total do Empenho : 157.500,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 46 ASSOC.HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO CNPJ = 03.184.906/0001-00 0 000320 02.01.2015 126 Inexigibilidade 126/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATEN 1.870.304,04 1.870.304,04 CAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNI CO DE SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 01/2015 Total do Empenho : 1.870.304,04 0 000321 02.01.2015 126 Inexigibilidade 126/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATEN 610.800,00 610.800,00 CAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNI CO DE SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 001/2015 Total do Empenho : 610.800,00 0 000334 02.01.2015 0126 Inexigibilidade 126/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATEN 1.270.500,00 1.270.500,00 CAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNI CO DE SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 001/2015 Total do Empenho : 1.270.500,00 0 000335 02.01.2015 126 Inexigibilidade 126/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATEN 398.400,00 398.400,00 CAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNI CO DE SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 01/2015 Total do Empenho : 398.400,00 0 000336 02.01.2015 126 Inexigibilidade 126/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATEN 139.200,00 139.200,00 CAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNI CO DE SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 001/2015 Total do Empenho : 139.200,00 0 000337 02.01.2015 126 Inexigibilidade 126/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS VISANDO A GARANTIA DA ATEN 1.585.200,00 1.585.200,00 CAO INTEGRAL A SAUDE DOS USUARIOS DO SISTEMA UNI CO DE SAUDE, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 01/2015 Total do Empenho : 1.585.200,00 Total do Credor .: 6.031.904,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2816 ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MUCUM CNPJ = 01.261.592/0001-68 0 000267 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ASSISTENCIA 13.500,00 13.500,00 E DESPESAS EXTRAS PARA ATENDIMENTO A SRA.MARIA EVA FERNANDES, DE 01/01 A 30/06/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 2.170,00 Total do Empenho : 13.500,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 13.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 8 ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI CNPJ = 87.547.444/0001-20 0 000189 02.01.2015 003 Inexigibilidade 003/2010 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO- HOS 400.000,00 400.000,00 PITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS E INATIVOS E SEUS DEPENDENTES, DE 01/01 A 31/08/2015, CFE. TERMO A DITIVO Total do Empenho : 400.000,00 1 000190 02.01.2015 003 Inexigibilidade 003/2010 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO- HOS 8.000,00 8.000,00 PITALAR COMPLETA E SERVICOS DE DIAGNOSTICOS, AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES E SEUS D EPENDENTES, DE 01/01 A 31/08/2015, CFE. TERMO AD ITIVO Total do Empenho : 8.000,00 Total do Credor .: 408.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROSA CNPJ = 07.656.237/0001-74 0 000308 02.01.2015 002 Concorrencia 002/2014 1 1,0000 FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUD 850.000,00 850.000,00 E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.LEIS MU N.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 850.000,00 0 000309 02.01.2015 002 Concorrencia 002/2014 1 1,0000 FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUD 677.937,36 677.937,36 E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.LEIS MU N.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 677.937,36 0 000310 02.01.2015 002 Concorrencia 002/2014 1 1,0000 FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUD 154.200,00 154.200,00 E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.LEIS MU N.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 154.200,00 0 000311 02.01.2015 002 Concorrencia 002/2014 1 1,0000 FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUD 59.220,00 59.220,00 E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.LEIS MU N.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 59.220,00 0 000312 02.01.2015 002 Concorrencia 002/2014



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROSA CNPJ = 07.656.237/0001-74 1 1,0000 FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUD 263.712,00 263.712,00 E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.LEIS MU N.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 263.712,00 0 000313 02.01.2015 002 Concorrencia 002/2014 1 1,0000 FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUD 216.000,00 216.000,00 E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.LEIS MU N.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 216.000,00 0 000314 02.01.2015 002 Concorrencia 002/2014 1 1,0000 FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUD 83.000,00 83.000,00 E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.LEIS MU N.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 83.000,00 0 000315 02.01.2015 002 Concorrencia 002/2014 1 1,0000 FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUD 480.000,00 480.000,00 E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.LEIS MU N.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 480.000,00 0 000316 02.01.2015 002 Concorrencia 002/2014 1 1,0000 FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUD 243.000,00 243.000,00 E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.LEIS MU N.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 243.000,00 0 000317 02.01.2015 002 Concorrencia 002/2014 1 1,0000 FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUD 562.000,00 562.000,00 E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.LEIS MU N.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 562.000,00 0 000318 02.01.2015 002 Concorrencia 002/2014 1 1,0000 FOMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DE SAUD 1.343.000,00 1.343.000,00 E, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA, EM C OMPLEMENTO AS ACOES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PE LO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.LEIS MU N.No 2623/2005 E 2956/2009 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 1.343.000,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 801 ASSOCIACAO GUAPORE PRO-SAUDE - AGUPROSA CNPJ = 07.656.237/0001-74 Total do Credor .: 4.932.069,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 145 ATUASERRA - ASSOC.DE TURISMO DA SERRA NORDESTE CNPJ = 90.481.227/0001-99 0 000282 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 REPASSE A ATUASERRA CFE.LEI MUNICIPAL No 3489/20 8.400,00 8.400,00 14 E TERMO DE CONVENIO E COOPERACAO, NO EXERCICI O DE 2015 VALOR ME NSAL: R$ 700,00 Total do Empenho : 8.400,00 Total do Credor .: 8.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2634 AVELINO AGADOR CNPJ = 89.292.999/0001-01 0 000539 15.01.2015 0298 Registro de Preco/Pregao 016/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PAVIMEN 5.152,00 5.152,00 TACAO BASALTICA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 5.152,00 Total do Credor .: 5.152,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2528 AZ TRANSPORTES LTDA CNPJ = 18.269.933/0001-44 0 000295 02.01.2015 007 Pregao P007/2014 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRA 9.396,00 9.396,00 NSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 195,73 Total do Empenho : 9.396,00 0 000296 02.01.2015 007 Pregao P007/2014 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRA 14.875,00 14.875,00 NSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 195,73 Total do Empenho : 14.875,00 0 000297 02.01.2015 007 Pregao P007/2014 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR REF.PRESTACAO DE SERVICOS D 14.875,00 14.875,00 E TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 195,73 Total do Empenho : 14.875,00 0 000298 02.01.2015 007 Pregao P007/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 64.260,00 64.260,00 O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 321,30 Total do Empenho : 64.260,00 Total do Credor .: 103.406,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 43 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ = 00.000.000/0431-68 0 000102 02.01.2015 0016 Inexigibilidade 004/2015 1 1,0000 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA 3.000,00 3.000,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 43 BANCO DO BRASIL S/A CNPJ = 00.000.000/0431-68 S ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA, NO EXERCICI O DE 2015 Total do Empenho : 3.000,00 0 000275 02.01.2015 012 Inexigibilidade 012/2012 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 6.750 AUTENTICACOES 12.217,50 12.217,50 PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DE 01/01 A 02/10/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P/AUTENTICACAO: R$ 1,81 Total do Empenho : 12.217,50 Total do Credor .: 15.217,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 57 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ = 92.702.067/0103-10 0 000103 02.01.2015 0016 Inexigibilidade 004/2015 1 1,0000 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA 6.500,00 6.500,00 S ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA, NO EXERCICI O DE 2015 Total do Empenho : 6.500,00 0 000278 02.01.2015 012 Inexigibilidade 012/2012 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 6.750 AUTENTICACOES 12.217,50 12.217,50 PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DE 01/01 A 02/10/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P/AUTENTICACAO: R$ 1,81 Total do Empenho : 12.217,50 2 000095 02.01.2015 0007 Dispensada por Limite 1 1,0000 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS E TAXAS DE CUSTODI 1.500,00 1.500,00 A DAS APLICACOES FINANCEIRAS DO FUNDOPREVI, NO E XERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 20.217,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1547 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 10.414.402/0001-96 0 000145 02.01.2015 0100 Tomada de Precos 002/2014 1 1,0000 LOCACAO DE TRES IMPRESSORAS/COPIADORAS, COM FORN 5.840,00 5.840,00 ECIMENTO DE INSUMOS E ASSISTENCIA TECNICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUN. ALEXA NDRE BACCHI, DR.JAIRO BRUM E IMACULADA CONCEICAO , DE 01/01 A 13/03/2015, CFE.CONTRATO VALOR MEN SAL: R$ 2.400,00 Total do Empenho : 5.840,00 Total do Credor .: 5.840,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 241 BEL MONDO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.954.048/0001-10 0 000041 02.01.2015 0005 Dispensa por Justificativa 002/2015 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 42,00 42,00 LACOES DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 42,00 0 000428 07.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 241 BEL MONDO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.954.048/0001-10 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO E 1.347,50 1.347,50 M RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 1.347,50 0 000429 07.01.2015 0760 Registro de Preco/Pregao 061/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE 1.176,40 1.176,40 ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 1.176,40 0 000560 19.01.2015 0055 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 43,00 43,00 DADES DA SECR. MUN. DE COORDENACAO E PLANEJAMENT O. Total do Empenho : 43,00 0 000671 26.01.2015 0760 Registro de Preco/Pregao 061/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 666,00 666,00 ACOES DA ESCOLA MUN.DE EDUCACAO INFANTIL MONICA Total do Empenho : 666,00 0 000981 27.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE MEIO FIO E 164,00 164,00 M RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 164,00 0 000982 27.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ROCADE 515,00 515,00 IRAS DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 515,00 Total do Credor .: 3.953,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2680 BENEFATTO CONSTRUTORA LTDA-ME CNPJ = 14.730.976/0001-24 0 000324 02.01.2015 022 Concorrencia 022/2014 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 213.868,61 213.868,61 BRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO DE TRES PONTES E M CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, LOCALIZADAS NAS R UAS IRMAO EDUARDO COM 88m², RUA UNIAO DA SERRA C OM 80m² E RUA JULIO CAMPOS COM 80m², TOTALIZANDO 248m², NO BAIRRO PLANALTO, EM GUAPORE, CFE.PROJ ETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO ADMINISTRATI VO No 186/2014 - REFERENTE EMPENHO No 5804/2014, ESTORNADO EM 31/12/2014, PELA NAO LIQUIDACAO DA DESPESA Total do Empenho : 213.868,61 Total do Credor .: 213.868,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2470 BERLAM CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA CNPJ = 07.277.950/0001-07 0 000328 02.01.2015 015 Concorrencia 015/2014 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 167.187,88 167.187,88 BRA E MATERIAL), PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASI CA DE SAUDE - UBS I - SAO JOSE, LOCALIZADA NA RU A IRMAO EDUARDO, BAIRRO SAO JOSE, EM GUAPORE, CO



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2470 BERLAM CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA CNPJ = 07.277.950/0001-07 M AREA TOTAL DE 324,51m², DE ACORDO COM O PROJET O, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 069/2014, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUD E, CFE. PROPOSTA No 11614175000113002 - REFERENT E EMPENHO No 3547/2014, ESTORNADO EM 31/12/2014, PELA NAO LIQUIDACAO DA DESPESA Total do Empenho : 167.187,88 0 000329 02.01.2015 016 Concorrencia 016/2014 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 167.816,50 167.816,50 BRA E MATERIAL), PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASI CA DE SAUDE - UBS II - PLANALTO, LOCALIZADA NA R UA JOAO PEDRO ORTIZ, BAIRRO PLANALTO, EM GUAPORE , COM AREA TOTAL DE 459,85m², COM RECURSOS DO MI NISTERIO DA SAUDE, CFE.PROPOSTA No 1161417500011 3001, DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITI VO E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 085/2014 - REFER ENTE EMPENHO No 3805/2014, ESTORNADO EM 31/12/20 14, PELA NAO LIQUIDACAO DA DESPESA Total do Empenho : 167.816,50 Total do Credor .: 335.004,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1444 BLR EDITORIAIS LTDA - JORNAL INFORMATIVO REGIONAL CNPJ = 10.462.785/0001-78 1 000192 02.01.2015 0127 Pregao P003/2014 1 1,0000 CEDENCIA DE ESPACO EM JORNAL DE CIRCULACAO LOCAL 1.200,00 1.200,00 , PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MU N.DE VEREADORES, NUM TOTAL DE ATE 300 CM/COLUNA POR MES, DE 01/01 A 29/01/2015, CFE.TERMO ADITIV O VALOR P/CENTIMET RO/COLUNA: R$ 4,00 1 1,0000 ESTORNO SALDO DE EMPENHO -954,00 -954,00 Total do Empenho : 246,00 1 000379 05.01.2015 0029 Dispensada por Limite 1 1,0000 RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL INFORMATIVO RE 90,00 90,00 GIONAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES Total do Empenho : 90,00 1 000667 26.01.2015 0127 Pregao P003/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO EM J 13.695,00 13.695,00 ORNAL DE CIRCULACAO LOCAL, PARA DIVULGACAO DOS A TOS OFICIAIS DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, NUM TO TAL DE ATE 300 CM/COLUNA POR MES, DE 30/01 A 31/ 12/2015, CFE.TERMO ADITIVO VAL OR P/CENTIMETRO/COLUNA: R$ 4,15 Total do Empenho : 13.695,00 Total do Credor .: 14.031,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 BW CENTER INFORMATICA LTDA CNPJ = 06.245.304/0001-03 1 000185 02.01.2015 0018 Dispensada por Limite 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCA 1.170,00 1.170,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 59 BW CENTER INFORMATICA LTDA CNPJ = 06.245.304/0001-03 O MENSAL DO SITE DO PODER LEGISLATIVO NA REDE MU NDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET, DE 01/01 A 15/ 07/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 215/2014 VALOR MENSA L: R$ 180,00 Total do Empenho : 1.170,00 Total do Credor .: 1.170,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2134 C.A.H.P. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ = 14.524.212/0001-82 0 000136 02.01.2015 0304 Registro de Preco/Pregao P017/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVA 35.680,01 35.680,01 CAO DE PAVIMENTACAO BASALTICA EM 2.086,55m² DE R UAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P/m²: R$ 17,1 0 Total do Empenho : 35.680,01 0 000363 02.01.2015 012 Concorrencia 012/2014 1 1,0000 EXECUCAO POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MA 933.074,99 933.074,99 TERIAL) DE 83 MELHORIAS HABITACIONAIS NA VILA VE RDE II E PROMORAR, BAIRRO NOSSA SENHORA DA PAZ, EM GUAPORE, NUM TOTAL DE 6.508,77m², DE ACORDO C OM O TERMO DE COMPROMISSO No 0352349-35/ 2011, P ROCESSO No 2615.0352349-35/2011, MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO AMBITO DO PR OGRAMA FNHIS - URBANIZACAO E INTEGRACAO DE ASSEN TAMENTOS PRECARIOS, APOIO MELHORIA CONDICOES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - PAC, CFE.PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO ADM INISTRATIVO No 052/2014 - REFERENTE EMPENHO No 2 946/2014, ESTORNADO EM 31/12/2014, PELA NAO LIQU IDACAO DA DESPESA Total do Empenho : 933.074,99 0 000476 09.01.2015 0822 Registro de Preco/Pregao 071/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 840,00 840,00 ACOES DOS SANITARIOS PUBLICOS Total do Empenho : 840,00 0 000480 09.01.2015 0822 Registro de Preco/Pregao 071/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 90,00 90,00 ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF CENTRO SO CIAL URBANO Total do Empenho : 90,00 0 000521 13.01.2015 0822 Registro de Preco/Pregao 071/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE MOVEIS 675,00 675,00 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Total do Empenho : 675,00 0 000608 21.01.2015 0822 Registro de Preco/Pregao 071/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA EMEI GAS 672,00 672,00 PARZINHO E EMEI MONICA



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2134 C.A.H.P. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ = 14.524.212/0001-82 Total do Empenho : 672,00 0 000616 21.01.2015 0822 Registro de Preco/Pregao 071/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 180,00 180,00 ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF SAO JOSE Total do Empenho : 180,00 0 000619 21.01.2015 0822 Registro de Preco/Pregao 071/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 495,00 495,00 ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF CENTRO S OCIAL URBANO Total do Empenho : 495,00 0 000622 21.01.2015 0822 Registro de Preco/Pregao 071/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE MOVEIS 225,00 225,00 DA ESCOLA MUN.DR.JAIRO BRUM Total do Empenho : 225,00 0 000623 21.01.2015 0822 Registro de Preco/Pregao 071/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 84,00 84,00 ACOES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF CENTRO SO CIAL URBANO Total do Empenho : 84,00 0 000640 22.01.2015 0822 Registro de Preco/Pregao 071/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 297,00 297,00 ACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Total do Empenho : 297,00 0 000643 22.01.2015 0822 Registro de Preco/Concorrenc 071/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E REPAROS 135,00 135,00 NAS INSTALACOES DA ASSESSORIA JURIDICA Total do Empenho : 135,00 0 000646 22.01.2015 0822 Registro de Preco/Pregao 071/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 1.575,00 1.575,00 ACOES DA SECR. MUN. DA SAUDE Total do Empenho : 1.575,00 0 001018 29.01.2015 0822 Registro de Preco/Pregao 071/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR PARA MANUTENC 126,00 126,00 AO DAS INSTALACOES DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMEN TO PSICOSOCIAL Total do Empenho : 126,00 Total do Credor .: 974.149,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0846-18 0 000104 02.01.2015 0016 Inexigibilidade 004/2015 1 1,0000 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA 3.000,00 3.000,00 S ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA, NO EXERCICI O DE 2015 Total do Empenho : 3.000,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ = 00.360.305/0846-18 0 000105 02.01.2015 0016 Inexigibilidade 004/2015 1 1,0000 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA 1.000,00 1.000,00 S ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE HABITACAO E SANE AMENTO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 1.000,00 0 000276 02.01.2015 012 Inexigibilidade 012/2012 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 6.750 AUTENTICACOES 12.217,50 12.217,50 PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DE 01/01 A 02/10/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P/AUTENTICACAO: R$ 1,81 Total do Empenho : 12.217,50 0 000878 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 385,36 385,36 Total do Empenho : 385,36 0 000879 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 100,11 100,11 Total do Empenho : 100,11 0 000880 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 162,05 162,05 Total do Empenho : 162,05 0 000881 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 187,29 187,29 Total do Empenho : 187,29 0 000882 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 215,63 215,63 Total do Empenho : 215,63 0 000883 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 4.025,71 4.025,71 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE.MEMORANDO No 09/ -337,06 -337,06 2015, DO SETOR DE PESSOAL Total do Empenho : 3.688,65 0 000884 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 833,88 833,88 Total do Empenho : 833,88 0 000885 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 119,27 119,27 Total do Empenho : 119,27 2 000094 02.01.2015 0007 Dispensada por Limite 1 1,0000 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS E TAXAS DE CUSTODI 1.500,00 1.500,00 A DAS APLICACOES FINANCEIRAS DO FUNDOPREVI, NO E XERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 1.500,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 23.409,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1096 CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA DE FOMENTO RS CNPJ = 02.885.855/0001-72 0 000574 20.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL 41.666,67 41.666,67 CONTRATO No 0050/2012, CFE.LEIS MUN.No 3240/201 2, 3274/2012 E 3261/2012 - 19a PARCELA Total do Empenho : 41.666,67 0 000575 20.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 JUROS REF. OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL CON 15.373,95 15.373,95 TRATO No 0050/2012, CFE.LEIS MUN.No 3240/2012, 3 274/2012 E 3261/2012 Total do Empenho : 15.373,95 Total do Credor .: 57.040,62 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2308 CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI CNPJ = 08.817.887/0001-17 0 000135 02.01.2015 0873 Registro de Preco/Pregao P081/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE ATE 1.569:24 HORAS DE SERVICOS PARA 21.045,65 21.045,65 LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS, PRACAS, CANTEIROS , PASSEIOS PUBLICOS E BANHEIROS PUBLICOS, ATE 15 /02/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P/HORA: R$ 13,41 Total do Empenho : 21.045,65 0 000162 02.01.2015 0204 Pregao P011/2013 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO D 55.390,67 55.390,67 E AREAS INTERNAS E EXTERNAS E SERVICOS DE LAVAND ERIA, DE FORMA CONTINUA, COM FORNECIMENTO DE MAT ERIAIS E UTENSILIOS DE LIMPEZA E HIGIENE, NAS ES COLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL MONICA, GA SPARZINHO, PINGUINHO DE GENTE, NAIRO JOSE PRESTE S E MARIA ROSA FERREIRA, DE 01/01 A 20/03/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL : R$ 20.771,50 Total do Empenho : 55.390,67 0 000163 02.01.2015 0204 Pregao P011/2013 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO D 107.796,51 107.796,51 E AREAS INTERNAS E EXTERNAS E SERVICOS DE LAVAND ERIA, DE FORMA CONTINUA, COM FORNECIMENTO DE MAT ERIAIS E UTENSILIOS DE LIMPEZA E HIGIENE, NAS ES COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, IMACULADA CONCEICAO E DR.JAIRO BRUM, DE 01/01 A 20/03/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR ME NSAL: R$ 40.423,69 Total do Empenho : 107.796,51 Total do Credor .: 184.232,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2544 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0001-93 0 000961 27.01.2015 004 Pregao P004/2015 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA NIVELA 26.506,00 26.506,00 DORA DRESSER R-855 No 45, DA SECR.MUN.DE OBRAS E



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2544 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0001-93 VIACAO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 16/2015 Total do Empenho : 26.506,00 0 000962 27.01.2015 004 Pregao P004/2015 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA NIVELADORA DRESSE 3.900,00 3.900,00 R R-855 No 45, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO, CF E.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 16/2015 Total do Empenho : 3.900,00 Total do Credor .: 30.406,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 426 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA CNPJ = 03.652.030/0001-70 0 001058 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 711,00 711,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 23/2015 Total do Empenho : 711,00 0 001059 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 500,00 500,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 23/2015 Total do Empenho : 500,00 Total do Credor .: 1.211,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 195 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ = 04.910.165/0001-51 0 000219 02.01.2015 1637 Pregao P044/2013 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF.PRESTACAO DE SERVICOS PARA R 10.538,16 10.538,16 EALIZACAO DE ATE 20 EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUT ADORIZADAS POR MES, DE 01/01 A 10/12/2015, CFE.T ERMO ADITIVO Total do Empenho : 10.538,16 0 000220 02.01.2015 1637 Pregao P044/2013 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR REF.PRESTACAO DE SERVICOS P 23.661,84 23.661,84 ARA REALIZACAO DE ATE 20 EXAMES DE TOMOGRAFIAS C OMPUTADORIZADAS POR MES, DE 01/01 A 10/12/2015, CFE.TERMO ADITIVO Total do Empenho : 23.661,84 Total do Credor .: 34.200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2622 CENTRO DE REABILITACAO DESAFIO DO JOVEM - ELCHADAI CNPJ = 10.770.476/0001-65 0 000039 02.01.2015 0004 Dispensa por Justificativa 001/2015 1 1,0000 DESPESA COM INTERNACAO EM CLINICA ESPECIALIZADA 2.700,00 2.700,00 PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS, CFE. DE TERMINACAO JUDICIAL No 053/1.14.0000005-0, PELO PERIODO DE ATE 90 DIAS, A CONTAR DE 01/01/2015, COM VALOR DIARIO DE R$ 30,00 Total do Empenho : 2.700,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 2.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 688 CIA JORNALISTICA JC JARROS CNPJ = 92.785.989/0001-04 0 000130 02.01.2015 0019 Dispensada por Limite 1 1,0000 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMERCIO, PARA MAN 660,00 660,00 UTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO Total do Empenho : 660,00 Total do Credor .: 660,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 125 CIAMED DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 05.782.733/0001-49 0 001053 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 8.695,00 8.695,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 24/2015 Total do Empenho : 8.695,00 0 001055 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 38.250,60 38.250,60 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 24/2015 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFE. TERMO ADITIVO -6,10 -6,10 Total do Empenho : 38.244,50 Total do Credor .: 46.939,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 272 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53 0 001049 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 300,00 300,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 25/2015 Total do Empenho : 300,00 0 001051 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 295,00 295,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 25/2015 Total do Empenho : 295,00 Total do Credor .: 595,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2056 CITOMED LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA CNPJ = 13.075.636/0001-44 0 000146 02.01.2015 0012 Inexigibilidade 003/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE ATE 400 2.656,00 2.656,00 EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, NO PERIODO DE 01/0 1 A 31/01/2015, CFE.CONTRATO VALOR UNITARIO: R$ 6,64 Total do Empenho : 2.656,00 0 000503 12.01.2015 0012 Inexigibilidade 003/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE ATE 400 30.668,00 30.668,00 EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA POR MES, DE 01/02 A 31/12/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR UNITARIO: R$ 6,97 Total do Empenho : 30.668,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2056 CITOMED LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA CNPJ = 13.075.636/0001-44 Total do Credor .: 33.324,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 999 CLARO S/A CNPJ = 40.432.544/0101-00 0 000002 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO SETOR DE VI 700,00 700,00 GILANCIA SANITARIA DA SEC. MUN. DE SAUDE, NO EXE RCICIO DE 2015 Total do Empenho : 700,00 Total do Credor .: 700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2188 CLAUSY SEBBEN CPF = 007.694.870-68 0 000229 02.01.2015 0016 Dispensa por Justificativa 016/2014 1 1,0000 LOCACAO DE UMA AREA CONSTRUIDA DE 200,63m², NO A 10.920,00 10.920,00 NDAR TERREO DO PREDIO LOCALIZADO NA ESQUINA DA R UA ZEMIRO SEBBEN COM A RUA DR.JOAO MANOEL PEREIR A, CHACARA No 14 DO BAIRRO SAO JOSE, EM GUAPORE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAU DE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO SA O JOSE, DE 01/01 A 18/06/2015, CFE. CONTRATO ADM INISTRATIVO No 151/2014 VALOR MENSAL : R$ 1.950,00 Total do Empenho : 10.920,00 0 000230 02.01.2015 0016 Dispensa por Justificativa 016/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA FUNCIONAMENTO 1.120,00 1.120,00 DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE S AUDE DA FAMILIA DO BAIRRO SAO JOSE, NO ANDAR TER REO DO PREDIO LOCALIZADO NA ESQUINA DA RUA ZEMIR O SEBBEN COM A RUA DR.JOAO MANOEL PEREIRA, CHACA RA No 14 DO BAIRRO SAO JOSE, EM GUAPORE, DE 01/0 1 A 18/06/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 1 51/2014 VALOR MENSAL: ATE R$ 200,00 Total do Empenho : 1.120,00 Total do Credor .: 12.040,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1245 CLICENTER SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ = 07.783.010/0001-90 0 000360 02.01.2015 0853 Tomada de Precos 010/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGO PARA REALIZAC 25.900,00 25.900,00 AO DO PROGRAMA DE URBANIZACAO, REGULARIZACAO E I NTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS DA SECR.MUN .DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, DE 01/01 A 1 2/08/2015, COM RECURSOS DO MINISTERIO DAS CIDADE S/CAIXA, CFE.TERMO DE COMPROMISSO No 035234935-2 011, PROCESSO No 2615.035234935-2011 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 277/2014 VALOR MENSA L: R$ 3.500,00 Total do Empenho : 25.900,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 25.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2733 COMERCIAL A.L.D. LTDA CNPJ = 10.979.889/0001-54 0 000462 08.01.2015 0760 Registro de Preco/Pregao 061/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE D 825,55 825,55 E ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 825,55 Total do Credor .: 825,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1790 COMERCIAL AGROPECUARIA CHEUICHE LTDA CNPJ = 91.892.141/0001-11 0 000381 05.01.2015 0031 Inexigibilidade 007/2015 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVI 1.542,96 1.542,96 COS VETERINARIOS PRESTADOS PELA SECR.MUN.DA AGRI CULTURA Total do Empenho : 1.542,96 Total do Credor .: 1.542,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1401 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA CNPJ = 94.271.293/0001-95 0 001047 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 2.580,00 2.580,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 26/2015 Total do Empenho : 2.580,00 Total do Credor .: 2.580,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 980 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ = 67.729.178/0004-91 0 001045 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 9.315,00 9.315,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 27/2015 Total do Empenho : 9.315,00 0 001046 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 15.300,00 15.300,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 27/2015 Total do Empenho : 15.300,00 Total do Credor .: 24.615,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA CNPJ = 02.800.238/0001-27 0 000501 12.01.2015 0212 Registro de Preco/Concorrenc 013/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS SER 6.587,72 6.587,72 VIDORES MUNICIPAIS DURANTE A REALIZACAO DE SERVI COS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUN.No 324 6/2012 E DECRETO No 4796/2012, DE 12/01 A 13/05/ 2015 Total do Empenho : 6.587,72 0 000502 12.01.2015 0212 Registro de Preco/Concorrenc 013/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE CARVAO VEGETAL PARA OS SERVIDORE 525,00 525,00 S MUNICIPAIS DURANTE A REALIZACAO DE SERVICOS NO



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA CNPJ = 02.800.238/0001-27 INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUN.No 3246/2012 E DECRETO No 4796/2012, DE 12/01 A 13/05/2015 Total do Empenho : 525,00 0 000564 19.01.2015 0212 Registro de Preco/Concorrenc 013/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA 12.025,35 12.025,35 O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN CA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE Total do Empenho : 12.025,35 0 001008 29.01.2015 0006 Pregao P001/2015 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS 36.837,40 36.837,40 DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN O CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 18/2015 Total do Empenho : 36.837,40 0 001097 30.01.2015 0212 Registro de Preco/Concorrenc 013/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS 561,52 561,52 DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PINGUINHO DE GEN TE Total do Empenho : 561,52 0 001098 30.01.2015 0212 Registro de Preco/Concorrenc 013/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS 561,52 561,52 DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL NAIRO JOSE PREST ES Total do Empenho : 561,52 0 001099 30.01.2015 0212 Registro de Preco/Concorrenc 013/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS 561,52 561,52 DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA ROSA FERRE IRA Total do Empenho : 561,52 0 001100 30.01.2015 0212 Registro de Preco/Concorrenc 013/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS 561,52 561,52 DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MONICA Total do Empenho : 561,52 Total do Credor .: 58.221,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1509 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA CNPJ = 73.665.598/0001-01 0 001070 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 1.260,00 1.260,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 28/2015 Total do Empenho : 1.260,00 Total do Credor .: 1.260,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2301 COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA CNPJ = 14.637.072/0001-59 0 000093 02.01.2015 0611 Registro de Preco/Pregao 049/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE 500 SACOS DE CONCRETO BETUMINOSO US 15.000,00 15.000,00 INADO A QUENTE (CBUQ), PARA MANUTENCAO E CONSERV



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2301 COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA CNPJ = 14.637.072/0001-59 ACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO VALOR U NITARIO: R$ 30,00 Total do Empenho : 15.000,00 Total do Credor .: 15.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 612 CONCRESUL BRITAGEM LTDA CNPJ = 87.547.675/0002-14 0 000323 02.01.2015 027 Concorrencia 027/2014 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 17.184,90 17.184,90 BRA E MATERIAL), PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PARALELEPIPEDOS, NA RUA LUIZ AUGUSTO PUPERI, TRECHO ENTRE AS RUAS AGILBERTO MAIA E J ULIO CAMPOS, BAIRRO CENTRO, EM GUAPORE, NUM TOTA L DE 5.845,00m², CFE.PROJETO, MEMORIAL DESCRITIV O E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 397/2014 - REFERE NTE EMPENHO No 9113/2014, ESTORNADO EM 31/12/201 4, PELA NAO LIQUIDACAO DA DESPESA Total do Empenho : 17.184,90 Total do Credor .: 17.184,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 830 CONCRESUL BRITAGEM LTDA CNPJ = 87.547.675/0007-29 0 000647 23.01.2015 0001 Pregao P002/2015 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PONTE S 11.610,00 11.610,00 OBRE O ARROIO BARRACAO, LOCALIZADA ENTRE A RUA C ARLO TERMIGNONI E A AV. ALBERTO PASQUALINI CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 13/2015 Total do Empenho : 11.610,00 Total do Credor .: 11.610,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 10 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83 0 000281 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MU 9.528,00 9.528,00 NICIPIOS, NO EXERCICIO DE 2015 VA LOR MENSAL: R$ 794,00 Total do Empenho : 9.528,00 Total do Credor .: 9.528,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1907 CONGR. IR. SERVAS DA IMAC. CONC. DA VIRGEM MARIA CNPJ = 87.263.364/0011-14 0 000268 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ASSISTENCIA 31.000,00 31.000,00 E DESPESAS EXTRAS, PARA ATENDIMENTO A SRA. LUCI ANE CRISTINA MOCCELLIN, DE 01/01 A 31/12/2015, C FE.CONTRATO VALOR MENSAL: R$ 2.534,00 Total do Empenho : 31.000,00 0 000269 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ASSISTENCIA 7.500,00 7.500,00 E DESPESAS EXTRAS, PARA ATENDIMENTO A SRA. VERI DIANA MOCCELLIN MARCHETTO, DE 01/01 A 03/07/2015 , CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENS



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1907 CONGR. IR. SERVAS DA IMAC. CONC. DA VIRGEM MARIA CNPJ = 87.263.364/0011-14 AL: R$ 1.160,23 Total do Empenho : 7.500,00 0 000270 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ASSISTENCIA 9.500,00 9.500,00 E DESPESAS EXTRAS, PARA ATENDIMENTO A SRA.DELSI ANA BAO TRENTIN, DE 01/01 A 23/05/2015, CFE. CO NTRATO VA LOR MENSAL: R$ 1.795,92 Total do Empenho : 9.500,00 0 000271 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ASSISTENCIA 31.000,00 31.000,00 E DESPESAS EXTRAS, PARA ATENDIMENTO A SRA.MARLI TERESINHA RODRIGUES, DE 01/01 A 25/12/2015, CFE . CONTRATO VALOR MENSAL: R$ 2.534,00 Total do Empenho : 31.000,00 Total do Credor .: 79.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1421 CONSTRUTORA E INCORPORADORA FAGGHI LTDA CNPJ = 07.973.165/0001-99 0 000330 02.01.2015 017 Concorrencia 017/2014 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 52.732,00 52.732,00 BRA E MATERIAL) PARA CONSTRUCAO DA PRACA DO LOTE AMENTO SAO FRANCISCO DE ASSIS - 1a ETAPA, LOCALI ZADA NA RUA LUIZA HACK PASQUALI, ESQUINA TRAVESS A C, ESQUINA TRAVESSA D, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA PAZ, EM GUAPORE/RS, COM AREA DE 858m², COM R ECURSOS DO MINISTERIO DAS CIDADES/ CAIXA ECONOMI CA FEDERAL, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO No 0352349-35/2011, PROCESSO No 2615.0352349-35 /2011, NO AMBITO DO PROGRAMA FNHIS - URBANIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS, APOIO MELHORIA CONDICOES DE HABITABILIDADE DE ASSENTAM ENTOS PRECARIOS - PAC, CFE.PROJETO, MEMORIAL DES CRITIVO E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 087/2014 - REFERENTE EMPENHO No 3885/2014, ESTORNADO EM 31/ 12/2014, PELA NAO LIQUIDACAO DA DESPESA Total do Empenho : 52.732,00 Total do Credor .: 52.732,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 538 CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.787.992/0001-37 0 000648 23.01.2015 0001 Pregao P002/2015 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PONTE S 5.070,00 5.070,00 OBRE O ARROIO BARRACAO, LOCALIZADA ENTRE A RUA C ARLO TERMIGNONI E A AV. ALBERTO PASQUALINI, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 14/2015 Total do Empenho : 5.070,00 Total do Credor .: 5.070,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2743 COPAL - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 88.197.330/0001-60 0 000461 08.01.2015 1317 Registro de Preco/Pregao 143/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E 25.520,00 25.520,00 VIATURAS DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 25.520,00 Total do Credor .: 25.520,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 297 CORAG- CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38 0 000051 02.01.2015 0014 Inexigibilidade 002/2015 1 1,0000 DESPESA COM PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES 80.000,00 80.000,00 EM TODAS AS MODALIDADES, NO DIARIO OFICIAL DO ES TADO, CFE.PARECER No 09/2013, NO EXERCICIO DE 20 15 Total do Empenho : 80.000,00 Total do Credor .: 80.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 000071 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PROPRIOS DESTA MU 4.000,00 4.000,00 NICIPALIDADE, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 4.000,00 0 000072 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO ESTADIO MUNICIPA 1.100,00 1.100,00 L ERNESTO DORNELLES, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 1.100,00 0 000073 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO MUSEU MUNICIPAL, 450,00 450,00 NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 450,00 0 000074 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SEC. MUN. DA SAUD 4.400,00 4.400,00 E, CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E U NIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO EXERCI CIO DE 2015 Total do Empenho : 4.400,00 0 000075 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SEC. MUN. DE ASSI 2.800,00 2.800,00 STENCIA SOCIAL E HABITACAO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 2.800,00 0 000076 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SEC. MUN. DE OBRA 3.100,00 3.100,00 S E VIACAO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 3.100,00 0 000077 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CENTRO OCUPACION 3.200,00 3.200,00 AL BRUNO JOSE CAMPOS - HORTA COMUNITARIA, CFE. L EI MUNICIPAL No 2964/2009, NO EXERCICIO DE 2015



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 Total do Empenho : 3.200,00 0 000078 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS MUNICIPA 25.900,00 25.900,00 IS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, IMACU LADA CONCEICAO E DR. JAIRO BRUM, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 25.900,00 0 000079 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS MUNICIPA 39.200,00 39.200,00 IS DE EDUCACAO INFANTIL MONICA, GASPARZINHO, NAI RO JOSE PRESTES, PINGUINHO DE GENTE E MARIA ROSA FERREIRA, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 39.200,00 0 000080 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A CASA DE ACOLHIMEN 1.200,00 1.200,00 TO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, NO EX ERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 1.200,00 0 000081 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO HORTO FLORESTAL 650,00 650,00 MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 650,00 0 000082 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CENTRO DE INFORM 1.450,00 1.450,00 ACOES TURISTICAS, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 1.450,00 0 000083 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CEMITERIO PUBLIC 2.600,00 2.600,00 O MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 2.600,00 0 000084 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS PRACAS MUNICIPAI 8.600,00 8.600,00 S VESPASIANO CORREA, GETULIO VARGAS E ROSA SELLA , NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 8.600,00 0 000085 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PARQUE ECOLOGICO 600,00 600,00 MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 600,00 0 000087 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CENTRO DE CONVIV 1.000,00 1.000,00 ENCIA DO IDOSO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 1.000,00 0 000088 02.01.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A COORDENADORIA MUN 1.950,00 1.950,00 ICIPAL DE DEFESA CIVIL, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 1.950,00 0 000339 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO CENTRO SOCIAL UR 6.000,00 6.000,00 BANO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 6.000,00 0 000372 05.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOAS CARENTES 257,40 257,40 DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - C ARLA BERNARDI DE TOMAS E MARCIA RODRIGUES Total do Empenho : 257,40 0 000415 07.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA CARENTE DO 105,02 105,02 MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - ARM ELINDA TOFOLI DA SILVA Total do Empenho : 105,02 0 000451 08.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOAS CARENTES 207,46 207,46 DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - C ARLA BERNARDI DE TOMAS E DARCI KLAUS Total do Empenho : 207,46 0 000482 12.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOAS CARENTES 331,20 331,20 DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - C ARLOS CONTE E JOSEFA DE DUTRA FERNANDES Total do Empenho : 331,20 0 000536 15.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA CARENTE DO 102,27 102,27 MUNICIPIO, CFE.LEI MUN.No 2890/2009 - NOELI FAT IMA BORGES Total do Empenho : 102,27 0 000552 16.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA CARENTE DO 100,81 100,81 MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - ANG ELINA DOS SANTOS Total do Empenho : 100,81 0 000570 19.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DESENVOLVIMENT 1.350,00 1.350,00 O DE PROGRAMAS, SERVICOS E OFICINAS DE ATENDIMEN TO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO IMOVE L LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DO CARA VAGIO, ANTIGA AFASO - ASSOCIACAO FAMILIAS EM SOL IDARIEDADE- VILA VERDE, CFE. LEI MUNICIPAL No 35 17/2014 E TERMO DE COMODATO, DE 01/01 A 31/12/15 Total do Empenho : 1.350,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CNPJ = 92.802.784/0001-90 0 000586 20.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA CARENTE DO 108,51 108,51 MUNICIPIO CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - AND ERSON MAURICIO CARDOSO DOS SANTOS Total do Empenho : 108,51 0 000627 22.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA CARENTE DO 61,13 61,13 MUNICIPIO CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - ADI LSO JOSE MARANGON Total do Empenho : 61,13 0 000666 26.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOAS CARENTES 213,01 213,01 DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - M ARIA LORENI DA SILVA KLAUS E RENATA LUANDA PAZ Z ARDO Total do Empenho : 213,01 0 001075 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA CARENTE DO 111,65 111,65 MUNICIPIO, CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - CA RLOS ALBERTO DE SOUZA Total do Empenho : 111,65 1 000086 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A CAMARA MUN. DE VE 650,00 650,00 READORES, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 650,00 Total do Credor .: 111.798,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1745 COSER & DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 11.819.758/0001-72 0 000634 22.01.2015 0073 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 14,00 14,00 LACOES DA SECR. MUN. DA FAZENDA Total do Empenho : 14,00 Total do Credor .: 14,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 764 COTIVAL GASES LTDA CNPJ = 91.820.324/0001-21 0 000225 02.01.2015 1486 Convite 165/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 05 RECARGAS MENSAIS DE OXIGE 3.900,00 3.900,00 NIO PARA CILINDROS DE 7 LITROS, COM DISPONIBILIZ ACAO DE DOIS CILINDROS EM CONSIGNACAO, PARA MANU TENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, DE 0 1/01 A 09/12/2015, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 452/2014 VAL OR UNITARIO: R$ 65,00 Total do Empenho : 3.900,00 0 000226 02.01.2015 1486 Convite 165/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 05 RECARGAS MENSAIS DE OXIGE 5.100,00 5.100,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 764 COTIVAL GASES LTDA CNPJ = 91.820.324/0001-21 NIO PARA CILINDROS DE 20 LITROS, COM DISPONIBILI ZACAO DE TRES CILINDROS EM CONSIGNACAO, PARA MAN UTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, DE 01/01 A 09/12/2015, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 452/2014 VALOR UNITARIO: R$ 85,0 0 Total do Empenho : 5.100,00 0 000227 02.01.2015 1486 Convite 165/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 15 RECARGAS MENSAIS DE OXIGE 22.680,00 22.680,00 NIO PARA CILINDROS DE 40 LITROS, COM DISPONIBILI ZACAO DE VINTE CILINDROS EM CONSIGNACAO, PARA MA NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, DE 01/01 A 09/12/2015, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIV O No 452/2014 VALOR UNITARIO: R$ 126 ,00 Total do Empenho : 22.680,00 Total do Credor .: 31.680,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.E AGRON.- RS CNPJ = 92.695.790/0001-95 0 000978 27.01.2015 0098 Dispensada por Limite 1 1,0000 UMA TAXA CREA ART REF. RESPONSABILIDADE TECNICA 67,68 67,68 PARA ILUMINACAO DA DECORACAO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE PASCOA, CFE.DECRETO No 5300/2015 Total do Empenho : 67,68 0 000980 27.01.2015 0101 Dispensada por Limite 1 1,0000 UMA TAXA CREA ART REF. AVALIACAO DE IMOVEIS PARA 67,68 67,68 FINALIZAR O PROJETO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS BAIRROS PROMORAR E VILA VERDE II, CFE.PORTAR IA No 0095/2015 Total do Empenho : 67,68 0 001044 29.01.2015 0107 Dispensada por Limite 1 1,0000 UMA TAXA CREA - ART DE PROJETO, ORCAMENTO E FISC 67,68 67,68 ALIZACAO PARA EXECUCAO POR EMPREITADA GLOBAL DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NAS INSTALACOES DO KARTO DROMO, LOCALIZADO NA LINHA 21 DE ABRIL, DE ACORD O COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORCAMENTO DE CUSTO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Total do Empenho : 67,68 0 001054 29.01.2015 0108 Dispensada por Limite 1 1,0000 UMA TAXA CREA - ART DE PROJETO, ORCAMENTO E FISC 67,68 67,68 ALIZACAO PARA EXECUCAO DE SERVICOS COMPLEMENTARE S DE 826,50 M², PARA PAVIMENTACAO BASALTICA DA R UA ALBERTINO TRAMONTINA, TRECHO COMPREENDIDO ENT RE A RUA GINO MORASSUTTI E TERRAS DA AFAG E RUA JACOB RIBEIRO, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS ALBERTINO TRAMONTINA ATE A RUA DR. JAIRO BRUM, NO BAIRRO SANTO ANDRE, CFE. PROJETO, MEMORIAL DE SCRITIVO, ORCAMENTO DE CUSTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, CONTRATO DE REPASSE No 1005504-05/20



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.E AGRON.- RS CNPJ = 92.695.790/0001-95 13/MCIDADES/CAIXA, PROCESSO No 50118/2013 E CONV ENIO No 785476/2013 - CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 67,68 Total do Credor .: 270,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 993 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ = 44.734.671/0001-51 0 001065 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 6.900,00 6.900,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 29/2015 Total do Empenho : 6.900,00 0 001067 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 2.349,00 2.349,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 29/2015 Total do Empenho : 2.349,00 0 001069 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 20.030,00 20.030,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 29/2015 Total do Empenho : 20.030,00 Total do Credor .: 29.279,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1169 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S EPP CNPJ = 02.696.620/0001-32 2 000178 02.01.2015 011 Inexigibilidade 011/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA A POLI 120,00 120,00 TICA DE INVESTIMENTOS E ASSESSORIA PARA O CUMPRI MENTO DA META ATUARIAL DO FUNDO DE PREVIDENCIA M UNICIPAL, DE 01 A 09/01/2015, CFE.CONTRATO Total do Empenho : 120,00 2 000481 09.01.2015 011 Inexigibilidade 011/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA A POLI 4.838,87 4.838,87 TICA DE INVESTIMENTOS E ASSESSORIA PARA O CUMPRI MENTO DA META ATUARIAL DO FUNDO DE PREVIDENCIA M UNICIPAL, DE 11/01 A 31/12/2015, CFE.TERMO ADITI VO VALOR MENSAL: R $ 414,76 Total do Empenho : 4.838,87 2 000504 13.01.2015 011 Inexigibilidade 011/2014 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 178, PRESTACAO DE 13,34 13,34 SERVICOS DE CONSULTORIA PARA A POLITICA DE INVES TIMENTOS E ASSESSORIA PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REF . AO DIA 10/01/2015, CFE. CONTRATO Total do Empenho : 13,34



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 4.972,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2521 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA CNPJ = 07.245.458/0001-50 0 000456 08.01.2015 1928 Registro de Preco/Pregao 052/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTE 216,13 216,13 NCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 216,13 Total do Credor .: 216,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2614 DAI PRA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ = 19.396.972/0001-75 0 000977 27.01.2015 0097 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 117,80 117,80 ADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF PROMORAR Total do Empenho : 117,80 Total do Credor .: 117,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2879 DALMIR SANT'ANNA TREINAMENTOS LTDA CNPJ = 16.520.167/0001-13 0 000568 19.01.2015 008 Inexigibilidade 008/2015 1 1,0000 REALIZACAO DA PALESTRA "COMO FORTALECER A COOPER 6.900,00 6.900,00 ACAO E O TRABALHO EM EQUIPE NO SISTEMA EDUCACION AL?", NO DIA 05/02/2015 REF. A FORMACAO CONTINUA DA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS INO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, DR. JAIRO BRUM E IMACULADA CONCEICAO, CFE. CONTRATO ADMINISTRA TIVO No 010/2015 Total do Empenho : 6.900,00 Total do Credor .: 6.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2273 DAMIANO FLORES CPF = 809.462.670-49 0 000020 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 0003/2015, A NOVA PRAT 140,01 140,01 A, NOS DIAS 02 E 03/01/2015, PARA CONDUZIR PACIE NTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSU LTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 140,01 0 000371 05.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0009/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 05/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000404 06.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0013/2015, A BENTO GONC 46,67 46,67 ALVES, NO DIA 06/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTE S PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTA S MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 000416 07.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0014/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2273 DAMIANO FLORES CPF = 809.462.670-49 RE, NO DIA 07/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000447 08.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0019/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 08/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000468 09.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 0024/2015, A PORTO ALE 186,68 186,68 GRE E NOVA PRATA, NOS DIAS 09 E 10/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPEC IALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 186,68 0 000486 12.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0030/2015, A NOVA PRATA 46,67 46,67 , NO DIA 12/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 000522 13.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0034/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 13/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000526 14.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0038/2015, A NOVA PRATA 46,67 46,67 , NO DIA 14/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 000534 15.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0042/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 15/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000547 16.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 0047/2015, A NOVA PRA 93,34 93,34 TA E CAXIAS DO SUL, NO DIA 16/01/2015, PARA COND UZIR SERVIDORA PARA RETIRAR E CONFERIR O ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, NA 5a CRS E CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTO E SPECIALIZADO.



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2273 DAMIANO FLORES CPF = 809.462.670-49 Total do Empenho : 93,34 0 000549 16.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0049/2015, A NOVA PRAT 93,34 93,34 A, NO DIA 17/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES. Total do Empenho : 93,34 0 000555 19.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0051/2015, A NOVA PRAT 46,67 46,67 A, NO DIA 19/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES. Total do Empenho : 46,67 0 000580 20.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE REQUISICAO No 0055/2015, PARA PORTO A 93,34 93,34 LEGRE, NO DIA 20/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTE S PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTA S MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000595 21.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0057/2015, PARA NOVA P 46,67 46,67 RATA, NO DIA 21/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 000629 22.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0062/2015, PARA PORTO 93,34 93,34 ALEGRE, NO DIA 22/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULT AS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000651 23.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0065/2015, PARA NOVA P 46,67 46,67 RATA, NO DIA 23/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 000664 26.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0073/2015, A NOVA PRATA 46,67 46,67 , NO DIA 26/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 000963 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0074/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 27/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2273 DAMIANO FLORES CPF = 809.462.670-49 ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000993 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0082/2015, PARA PORTO 93,34 93,34 ALEGRE, NO DIA 28/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULT AS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 001003 29.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0087/2015, PARA PORTO 93,34 93,34 ALEGRE, NO DIA 29/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULT AS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 001091 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO N° 0097/2015, PARA PORTO 93,34 93,34 ALEGRE, NO DIA 30/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULT AS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 Total do Credor .: 1.866,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2587 DANIEL RODRIGUES TEODORO CNPJ = 16.993.647/0001-00 0 000236 02.01.2015 0602 Convite 099/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE RUA COM C 416,00 416,00 ARRO DE SOM, DE REUNIOES E ATIVIDADES COMUNITARI AS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE 01/01 A 02/05/2015, NUM TOTAL DE 04 HORAS MENSAIS, CFE.CONTRATO VALOR MENSAL : R$ 104,00 Total do Empenho : 416,00 0 000237 02.01.2015 0602 Convite 099/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE RUA COM C 156,00 156,00 ARRO DE SOM, DE REUNIOES E ATIVIDADES COMUNITARI AS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE 03/05 A 02/06/2015, NUM TOTAL DE 06 HORAS MENSAIS, CFE.CARTA CONTRATO No 088/2014 VAL OR MENSAL: R$ 156,00 Total do Empenho : 156,00 0 000238 02.01.2015 0602 Convite 099/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO EM AUDIO DE RE 32,00 32,00 UNIOES E ATIVIDADES COMUNITARIAS DO CRAS - CENTR O DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE 01/01 A 02/05/2015, NUM TOTAL DE 04 HORAS MENSAIS, CFE .CONTRATO VALOR MENSAL : R$ 8,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2587 DANIEL RODRIGUES TEODORO CNPJ = 16.993.647/0001-00 Total do Empenho : 32,00 0 000239 02.01.2015 0602 Convite 099/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO EM AUDIO DE RE 12,00 12,00 UNIOES E ATIVIDADES COMUNITARIAS DO CRAS - CENTR O DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE 03/05 A 02/06/2015, NUM TOTAL DE 06 HORAS MENSAIS, CFE .CARTA CONTRATO No 088/2014 VALOR MENSAL: R$ 12,00 Total do Empenho : 12,00 Total do Credor .: 616,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2883 DE BONA CHAPEACAO E PINTURA LTDA CNPJ = 08.788.906/0001-24 0 001035 29.01.2015 0106 Dispensada por Limite 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA 120,00 120,00 FIAT PALIO FIRE ECONOMY No 154 DA SECR. MUN. DA SAUDE Total do Empenho : 120,00 Total do Credor .: 120,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 67 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA CNPJ = 92.885.888/0001-05 0 000184 02.01.2015 010 Inexigibilidade 010/2012 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, NAS AREAS 10.500,00 10.500,00 JURIDICA, ADMINISTRACAO DE PESSOAL, CONTABIL, OR CAMENTARIA, LEGISLATIVA E TREINAMENTO DE SERVIDO RES, DE 01/01 A 05/07/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENS AL: R$ 1.637,81 Total do Empenho : 10.500,00 Total do Credor .: 10.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 106 DELFINO NERVIS CPF = 193.362.920-72 0 001006 29.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0090/2015, PARA PORTO 93,34 93,34 ALEGRE, NO DIA 29/01/2015, PARA TRATAR DE ASSUNT OS ADMINISTRATIVOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA DO Total do Empenho : 93,34 Total do Credor .: 93,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 351 DETRAN - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO-RS CNPJ = 01.935.819/0001-03 0 000505 13.01.2015 0038 Dispensada por Limite 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS 1.160,44 1.160,44 No 40, 115, 116, 118, 120, 153 E 156, DA SECR.MU N.DE EDUCACAO Total do Empenho : 1.160,44 0 000506 13.01.2015 0038 Dispensada por Limite 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 105,25 105,25 119, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTI



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 351 DETRAN - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO-RS CNPJ = 01.935.819/0001-03 L Total do Empenho : 105,25 0 000507 13.01.2015 0039 Dispensada por Limite 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 105,25 105,25 78, DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOL ESCENTE DE GUAPORE Total do Empenho : 105,25 0 000508 13.01.2015 0039 Dispensada por Limite 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 105,25 105,25 137, DO CONSELHO TUTELAR Total do Empenho : 105,25 0 000509 13.01.2015 0039 Dispensada por Limite 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS 210,50 210,50 No 152 E 99, DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO Total do Empenho : 210,50 0 000510 13.01.2015 0040 Dispensada por Limite 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS 210,50 210,50 No 154 E 165, DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 210,50 0 000511 13.01.2015 0040 Dispensada por Limite 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS 1.028,63 1.028,63 No 103, 127, 136, 146, 164, 157 E 173, DA SECR.M UN.DA SAUDE Total do Empenho : 1.028,63 0 000512 13.01.2015 0040 Dispensada por Limite 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS 325,17 325,17 No 101, 147 E 172, DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 325,17 0 000513 13.01.2015 0041 Dispensada por Limite 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 105,25 105,25 161, DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 105,25 0 000514 13.01.2015 0042 Dispensada por Limite 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DE VIATURAS D 219,92 219,92 O CORPO DE BOMBEIROS, CFE.LEI MUN.No 2346/01 E D ECRETO No 3265/02 Total do Empenho : 219,92 0 000515 13.01.2015 0042 Dispensada por Limite 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 105,25 105,25 160, DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO Total do Empenho : 105,25 0 000516 13.01.2015 0043 Dispensada por Limite 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 105,25 105,25



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 351 DETRAN - DEPTO.NACIONAL DE TRANSITO-RS CNPJ = 01.935.819/0001-03 162, DO GABINETE DO PREFEITO Total do Empenho : 105,25 0 000517 13.01.2015 0044 Dispensada por Limite 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS 1.094,89 1.094,89 No 92, 100, 130, 140, 143, 163, 168, 169, 170 E 171, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 1.094,89 0 000518 13.01.2015 0045 Dispensada por Limite 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS 215,21 215,21 No 124 E 131, DA SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE Total do Empenho : 215,21 0 000519 13.01.2015 0046 Dispensada por Limite 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS 2.498,80 2.498,80 No 16, 19, 21, 22, 24, 34, 39, 74, 75, 89, 91, 9 7, 107, 108, 109, 122, 123, 125 E 159, DA SECR.M UN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 2.498,80 0 000520 13.01.2015 0046 Dispensada por Limite 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 109,96 109,96 106, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO - ILUMINACAO PUBLICA Total do Empenho : 109,96 Total do Credor .: 7.705,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2627 DIANLYS DE LA CARIDAD CAMINERO VELAZQUEZ CPF = 067.511.421-70 0 000265 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE AUXILIO MORADIA A MEDICA PARTICIPAN 17.400,00 17.400,00 TE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DE 01/ 01 A 31/12/2015, CFE.LEI FEDERAL No 12.871, LEI MUN.No 3478/2014 E DECRETO No 5156/2014 VALOR MENSAL: R$ 1 .450,00 Total do Empenho : 17.400,00 0 000266 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO A MEDICA PARTIC 12.000,00 12.000,00 IPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.LEI FEDERAL No 12.871, LEI MUN.No 3478/2014 E DECRETO No 5156/2014 VALOR MENSAL: R$ 1.000,00 Total do Empenho : 12.000,00 Total do Credor .: 29.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2684 DIBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ = 13.745.821/0001-07 0 000463 08.01.2015 0760 Registro de Preco/Pregao 061/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE 2.580,90 2.580,90 ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2684 DIBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA CNPJ = 13.745.821/0001-07 Total do Empenho : 2.580,90 Total do Credor .: 2.580,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1958 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67 0 001061 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 15.040,00 15.040,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 030/2015 Total do Empenho : 15.040,00 0 001062 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 22.400,00 22.400,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 030/2015 Total do Empenho : 22.400,00 Total do Credor .: 37.440,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2885 DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ = 92.665.611/0322-90 0 001072 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 1.520,00 1.520,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 031/2015 Total do Empenho : 1.520,00 Total do Credor .: 1.520,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2559 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA CNPJ = 76.386.283/0001-13 0 001064 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 12.250,00 12.250,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 032/2015 Total do Empenho : 12.250,00 Total do Credor .: 12.250,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2307 DIPAR FERRAGENS EIRELI CNPJ = 16.868.674/0001-42 0 000499 12.01.2015 0760 Registro de Preco/Pregao 061/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE D 872,00 872,00 E ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 872,00 0 000649 23.01.2015 0001 Pregao P002/2015 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PONTE S 65,00 65,00 OBRE O ARROIO BARRACAO LOCALIZADA ENTRE A RUA CA RLO TERMIGNONI E A AV. ALBERTO PASQUALINI, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 15/2015 Total do Empenho : 65,00 Total do Credor .: 937,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2101 DPM EDUCACAO LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77 1 000553 19.01.2015 0054 Dispensada por Limite 1 1,0000 INSCRICAO PARA OS CURSOS DE LICITACAO PUBLICA MO 1.398,00 1.398,00 DULO I (PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERN A), NOS DIAS 20 E 21/01/2015 E MODULO II (CONTRA TACAO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE), NOS D IAS 22 E 23/01/2015, EM PORTO ALEGRE, PARA APERF EICOAMENTO DA SERVIDORA FRANCINE ZANELLA Total do Empenho : 1.398,00 Total do Credor .: 1.398,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1049 DSG ZELADORIA LTDA CNPJ = 07.968.414/0001-58 0 000158 02.01.2015 0028 Dispensa por Justificativa 028/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA PARA MANUTENC 8.113,00 8.113,00 AO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE BACCHI, DE 01/01 A 01/03/2015, CFE. CONTRATO ADM INISTRATIVO No 474/2014 VALOR MENSAL : R$ 3.990,00 Total do Empenho : 8.113,00 0 000223 02.01.2015 0814 Convite 068/2010 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E PORTARIA NA 2.939,54 2.939,54 ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL IMACULADA CONC EICAO, DE 01/01 A 28/02/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR ME NSAL: R$ 1.469,77 Total do Empenho : 2.939,54 0 000224 02.01.2015 0813 Convite 067/2010 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E PORTARIA NA 5.141,14 5.141,14 ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL DR.JAIRO BRUM, DE 01/01 A 28/02/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 2.570,57 Total do Empenho : 5.141,14 Total do Credor .: 16.193,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99 0 000179 02.01.2015 0664 Pregao P020/2013 1 1,0000 LOCACAO DE LICENCA DE USO (COM MANUTENCAO E SUPO 85.219,47 85.219,47 RTE TECNICO) DOS SISTEMAS: ADMINISTRACAO DE RECE ITAS, ATENDIMENTO AO CIDADAO, NOTA FISCAL DE SER VICOS ELETRONICA, DECLARACAO ELETRONICA DO ISSQN , PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTAR IAS, LEI ORCAMENTARIA ANUAL, LEI DE RESPONSABILI DADE FISCAL, CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, TESOURARIA E AUTOMACAO DE CAIXA E LEI 131 - TRANSPARENCIA PUBLICA, PARA MANUTENCA O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DA FAZENDA, D E 01/01 A 10/06/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 15.978,65 Total do Empenho : 85.219,47 0 000180 02.01.2015 0664 Pregao P020/2013



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 62 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99 1 1,0000 LOCACAO DE LICENCA DE USO (COM MANUTENCAO E SUPO 18.168,85 18.168,85 RTE TECNICO) DOS SISTEMAS: GESTAO DE PESSOAL, GE STAO DE PESSOAL - RPPS, ATOS LEGAIS E EFETIVIDAD E, TEXTOS LEGAIS, PATRIMONIO PUBLICO E LICITACOE S E CONTRATOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DA ADMINISTRACAO, DE 01/01 A 10/ 06/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 3.406,66 Total do Empenho : 18.168,85 0 000181 02.01.2015 0664 Pregao P020/2013 1 1,0000 LOCACAO DE LICENCA DE USO (COM MANUTENCAO E SUPO 5.176,32 5.176,32 RTE TECNICO) DOS SISTEMAS: SAUDE - AGENDAMENTO, AMBULATORIO, CARTAO SUS, EXAMES LABORATORIAIS, F ARMACIA, AIHS, MEDICO, ODONTOLOGICO, PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE D A FAMILIA E VACINACAO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA SECRETARIA MUN.DA SAUDE, DE 01/01 A 10/ 06/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 970,56 Total do Empenho : 5.176,32 0 000182 02.01.2015 0664 Pregao P020/2013 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE EMISSAO DE TR 14.127,04 14.127,04 IBUTOS - ANALISE, CALCULOS, PARAMETRIZACOES, HOM OLOGACOES E GERACAO FINAL DE ATE 17.300 ARQUIVOS , PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA, CFE.TERMO ADITIVO Total do Empenho : 14.127,04 0 000183 02.01.2015 0664 Pregao P020/2013 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE ATE 17.300 19.195,52 19.195,52 CARNES DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, EM CODIGO DE BARRAS PADRAO FEBRABAN, PARA MANUTENCA O DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA, CFE.TER MO ADITIVO Total do Empenho : 19.195,52 Total do Credor .: 141.887,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2501 ECO VERDE PREST.DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO LTDA CNPJ = 06.136.424/0001-64 0 000171 02.01.2015 014 Concorrencia 014/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLI 113.291,35 113.291,35 DOS DOMESTICOS CARACTERIZADOS COMO SECOS, NAS VI AS PUBLICAS URBANAS, SUBURBANAS E NOS DISTRITOS DE GUAPORE, DE 01/01 A 06/05/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 74/2014 VALOR MENSAL: R$ 26.974,13 Total do Empenho : 113.291,35 0 000172 02.01.2015 014 Concorrencia 014/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE E DISPOSICAO 12.650,40 12.650,40 FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS CARACTERIZ ADOS COMO SECOS, ORIUNDOS DA COLETA NAS VIAS PUB



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2501 ECO VERDE PREST.DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO LTDA CNPJ = 06.136.424/0001-64 LICAS URBANAS, SUBURBANAS E NOS DISTRITOS DE GUA PORE, DE 01/01 A 06/05/2015, CFE.CONTRATO ADMINI STRATIVO No 74/2014 VALOR MENSAL: R$ 3. 012,00 Total do Empenho : 12.650,40 0 000173 02.01.2015 014 Concorrencia 014/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLI 266.213,09 266.213,09 DOS DOMESTICOS CARACTERIZADOS COMO ORGANICOS, NA S VIAS PUBLICAS URBANAS, SUBURBANAS E NOS DISTRI TOS DE GUAPORE, DE 01/01 A 06/05/2015, CFE.CONTR ATO ADMINISTRATIVO No 75/2014 VALOR MENSAL: R$ 63.384,07 Total do Empenho : 266.213,09 0 000174 02.01.2015 014 Concorrencia 014/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS 42.000,00 42.000,00 SOLIDOS DOMESTICOS CARACTERIZADOS COMO ORGANICOS , ORIUNDOS DA COLETA NAS VIAS PUBLICAS URBANAS, SUBURBANAS E NOS DISTRITOS DE GUAPORE, DE 01/01 A 06/05/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 75/ 2014 VALOR MENSAL: R$ 10.0 00,00 Total do Empenho : 42.000,00 0 000175 02.01.2015 014 Concorrencia 014/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPOSICAO FINAL DE RES 90.720,00 90.720,00 IDUOS SOLIDOS DOMESTICOS CARACTERIZADOS COMO ORG ANICOS, ORIUNDOS DA COLETA NAS VIAS PUBLICAS URB ANAS, SUBURBANAS E NOS DISTRITOS DE GUAPORE, DE 01/01 A 06/05/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 75/2014 VALOR MENSAL: R $ 21.600,00 Total do Empenho : 90.720,00 Total do Credor .: 524.874,84 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 16 ECT-EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ = 34.028.316/4346-18 0 000131 02.01.2015 0021 Inexigibilidade 005/2015 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS A ESTA PREFEITURA 70.000,00 70.000,00 MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 70.000,00 Total do Credor .: 70.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 865 EDGAR ANTONIO TORTELLI CPF = 321.802.680-68 0 000304 02.01.2015 0157 Pregao P009/2013 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRA 16.080,00 16.080,00 NSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 120,40 Total do Empenho : 16.080,00 0 000305 02.01.2015 0157 Pregao P009/2013



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 865 EDGAR ANTONIO TORTELLI CPF = 321.802.680-68 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR REF.PRESTACAO DE SERVICOS D 8.000,00 8.000,00 E TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 120,40 Total do Empenho : 8.000,00 Total do Credor .: 24.080,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1156 EDIANE TONINI BRESOLIN CPF = 656.923.570-20 0 000106 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS CFE.DECISAO JUDICIAL P 35.000,00 35.000,00 ROCESSO No 053/103.0001450-7, REF. MATERIAIS E M EDICAMENTOS, COMBUSTIVEL, SESSOES DE FISIOTERAPI A, PLANO DE SAUDE, CONSULTAS MEDICAS, CIRURGIAS, PROTESES, EXAMES E OUTROS ATENDIMENTOS E TRANSP ORTE ESCOLAR, PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS OU J URIDICAS, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 35.000,00 Total do Credor .: 35.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA CNPJ = 10.700.160/0001-05 0 000419 07.01.2015 0033 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 229,00 229,00 ADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 229,00 Total do Credor .: 229,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2169 EDIO FONTANA JUNIOR & CIA LTDA - ME CNPJ = 10.707.160/0001-29 0 000252 02.01.2015 055 Inexigibilidade 055/2014 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA 3.500,00 3.500,00 REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, DE 01 /01 A 31/05/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 103/2014 VALOR MAXIMO MENSAL: R$ 700,00 Total do Empenho : 3.500,00 0 000253 02.01.2015 055 Inexigibilidade 055/2014 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR REF. PRESTACAO DE SERVICOS 41.500,00 41.500,00 PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, DE 01/01 A 31/05/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATI VO No 103/2014 VALOR MAXIMO MENSAL: R$ 8.300,00 Total do Empenho : 41.500,00 Total do Credor .: 45.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 20 EMATER -RS CNPJ = 89.161.475/0001-73 0 000284 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TEC 73.872,96 73.872,96 NICA E EXTENSAO RURAL AOS PRODUTORES RURAIS DO M UNICIPIO, CFE.LEI MUN.No 2032/97 E CONVENIO, NO EXERCICIO DE 2015 VAL



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 20 EMATER -RS CNPJ = 89.161.475/0001-73 OR MENSAL: R$ 6.156,08 Total do Empenho : 73.872,96 Total do Credor .: 73.872,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 74 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA CNPJ = 92.757.798/0001-39 1 000377 05.01.2015 0029 Dispensada por Limite 1 1,0000 RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POV 538,80 538,80 O, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN. DE VEREADORES Total do Empenho : 538,80 Total do Credor .: 538,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2378 ESTELA GRANDINI CPF = 505.521.710-34 0 000159 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DESPESA REF. ATENDIMENTO A MENOR FERNANDA LUIZA 4.386,53 4.386,53 SOSTER, DE 01/01 A 17/06/2015, CFE.PROCESSO JUDI CIAL No 053/5.09.0000033-6, PARECER JURIDICO No 88/2013 E MEMORANDO No 64/2013, DA ASSESSORIA JU RIDICA VALOR MENSAL: R$ 788,00 Total do Empenho : 4.386,53 Total do Credor .: 4.386,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2732 ESTUDANTES - PASSE LIVRE ESTUDANTIL OUTROS = 99999999999 0 000659 26.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 REPASSE AOS ESTUDANTES CONTEMPLADOS PELO PROGRAM 40.330,08 40.330,08 A PASSE LIVRE ESTUDANTIL, CFE.LEI ESTADUAL No 14 .462/14 E MEMORANDO No 12/2015, DA SECR.MUN.DE E DUCACAO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/20 14 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, REF. VALOR EMPENHADO -357,90 -357,90 INCORRETAMENTE, CFE. MEMORANDO No 16/2015, DA S ECR. MUN. DE EDUCACAO Total do Empenho : 39.972,18 Total do Credor .: 39.972,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2312 ETIANE MAGNAN CPF = 970.197.120-53 0 000660 26.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0069/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 26/01/2015, PARA ACOMPANHAR ADOLESCEN TE PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA, NO HOSPITA L MATERNO INFANTIL Total do Empenho : 93,34 Total do Credor .: 93,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2610 EUROVALE VEICULOS LTDA - ENCANTADO CNPJ = 09.327.318/0003-18 0 000582 20.01.2015 0062 Dispensa por Justificativa 004/2015 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA 114,96 114,96 FIAT STRADA WORKING No 147 DA SECR. MUN. DA SAU



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2610 EUROVALE VEICULOS LTDA - ENCANTADO CNPJ = 09.327.318/0003-18 DE Total do Empenho : 114,96 0 000583 20.01.2015 0062 Dispensa por Justificativa 004/2015 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 141,37 141,37 A FIAT STRADA WORKING No 147 DA SECR. MUN. DA SA UDE Total do Empenho : 141,37 0 000584 20.01.2015 0062 Dispensa por Justificativa 004/2015 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA FIAT STRA 249,55 249,55 DA WORKING No 147 DA SECR. MUN. DA SAUDE Total do Empenho : 249,55 0 000585 20.01.2015 0062 Dispensa por Justificativa 004/2015 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 70,84 70,84 A FIAT STRADA WORKING No 147 DA SECR. MUN. DA SA UDE Total do Empenho : 70,84 Total do Credor .: 576,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2447 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08 0 000160 02.01.2015 1250 Pregao P034/2013 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 620 VALES-ALIMENTACAO POR ME 646.226,00 646.226,00 S, EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), PARA A QUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIM ENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS NO MUNICIPIO, DE 0 1/01 A 31/10/2015, DE ACORDO COM AS LEIS MUN.No 3384/2013 E 3432/2013, DECRETOS No 4994/2013, 50 68/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014 E 5291/ 2014 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 646.226,00 1 000161 02.01.2015 1250 Pregao P034/2013 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 08 VALES-ALIMENTACAO POR MES 8.338,40 8.338,40 , EM MEIO ELETRONICO (CARTAO MAGNETICO), PARA AQ UISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM ESTABELECIME NTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS NO MUNICIPIO, DE 01 /01 A 31/10/2015, DE ACORDO COM AS LEIS MUN.No 3 384/2013 E 3432/2013, DECRETOS No 4994/2013, 506 8/2013, 5077/2013, 5125/2014, 5126/2014 E 5291/2 014 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 8.338,40 Total do Credor .: 654.564,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2374 F. VACHILESKI & CIA LTDA CNPJ = 93.388.031/0001-42 0 000397 05.01.2015 0677 Registro de Preco/Pregao P046/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGENS, CONSERTOS E 18.915,80 18.915,80 VULCANIZACOES EM PNEUS DE MAQUINAS E VIATURAS D A SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO, DE 05/01 A 31/12/2 015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 008/2015 Total do Empenho : 18.915,80



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2374 F. VACHILESKI & CIA LTDA CNPJ = 93.388.031/0001-42 0 000398 05.01.2015 0677 Registro de Preco/Pregao P46/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGENS, CONSERTOS E 14.608,50 14.608,50 VULCANIZACOES EM PNEUS DE MAQUINAS E VIATURAS D A SECR.MUN.DA AGRICULTURA, DE 05/01 A 31/12/2015 , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 009/2015 Total do Empenho : 14.608,50 Total do Credor .: 33.524,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2432 FABIANO ROSSI SISTEMAS- ME CNPJ = 15.552.909/0001-20 0 000157 02.01.2015 1409 Pregao P157/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO PRE 29.813,33 29.813,33 VENTIVA E/OU CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E CAMERA S DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS NAS VIAS PUBL ICAS DO MUNICIPIO E NA BRIGADA MILITAR, DE ACORD O COM A LEI MUN.No 2871/2008 E TERMO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O ESTADO DO RIO G RANDE DO SUL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SE GURANCA PUBLICA, COM INTERVENIENCIA DA BRIGADA M ILITAR DO MUNICIPIO, DE 01/01 A 14/12/2015, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 458/2014 VALOR MENSAL: R$ 2.600,00 Total do Empenho : 29.813,33 Total do Credor .: 29.813,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 139 FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DO RGS CNPJ = 88.733.811/0001-42 0 000280 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO A FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOE 13.452,24 13.452,24 S DE MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, NO EXERCIC IO DE 2015 VALOR MENS AL: R$ 1.121,02 Total do Empenho : 13.452,24 Total do Credor .: 13.452,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2408 FELIPE LUIZ ROMAN & CIA LTDA CNPJ = 10.614.062/0001-47 0 000361 02.01.2015 006 Concorrencia 006/2013 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA 5.658,00 5.658,00 DE 36 FAMILIAS DA AREA DE INTERVENCAO VILA VERD E II E PROMORAR, EM GUAPORE, DE ACORDO COM O TER MO DE COMPROMISSO No 0352349-35/2011 DO MINISTER IO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCESSO No 2615.0352349-35/2011, NO AMBITO DO PROGRAMA FNHIS - URBANIZACAO E INTEGRACAO DE ASSENTAMENTO S PRECARIOS, APOIO MELHORIA CONDICOES DE HABITAB ILIDADE DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS - PAC E CONFO RME TERMO DE REFERENCIA - PLANO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA E CONTRATO - REFERENTE EMPENHO No 002 6/2014, ESTORNADO EM 31/12/2014, PELA NAO LIQUID ACAO DA DESPESA Total do Empenho : 5.658,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 5.658,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2354 FERNANDO DI DOMENICO - MEI CNPJ = 17.395.830/0001-68 0 000256 02.01.2015 0623 Convite 108/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 LAVAGENS MENSAIS 337,50 337,50 DA VIATURA No 162, DO GABINETE DO PREFEITO, DE 01/01 A 08/06/2015, CFE.CARTA-CONTRATO No 132/20 14 VALOR P/LAVAGEM: R$ 12,50 Total do Empenho : 337,50 0 000257 02.01.2015 0623 Convite 108/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 16 LAVAGENS MENSAIS 1.075,00 1.075,00 DAS VIATURAS No 115, 116, 118, 120, 153 E 156, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/01 A 08/06/2015, CFE.CARTA-CONTRATO No 132/2 014 VALOR P/LAVAGEM: R$ 12,50 Total do Empenho : 1.075,00 0 000258 02.01.2015 0623 Convite 108/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS 262,50 262,50 DA VIATURA No 119, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO - ED UCACAO INFANTIL, DE 01/01 A 08/06/2015, CFE. CAR TA-CONTRATO No 132/2014 VALOR P/LAVAGEM: R$ 12,50 Total do Empenho : 262,50 0 000259 02.01.2015 0623 Convite 108/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 05 LAVAGENS MENSAIS 337,50 337,50 DA VIATURA No 161, DA SECR.MUN.DA FAZENDA, DE 0 1/01 A 08/06/2015, CFE.CARTA-CONTRATO No 132/201 4 VALOR P /LAVAGEM: R$ 12,50 Total do Empenho : 337,50 0 000260 02.01.2015 0623 Convite 108/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 08 LAVAGENS MENSAIS 537,50 537,50 DAS VIATURAS No 99 E 152, DA SECR.MUN.DE ASSIST ENCIA SOCIAL E HABITACAO, DE 01/01 A 08/06/2015, CFE.CARTA-CONTRATO No 132/2014 VAL OR P/LAVAGEM: R$ 12,50 Total do Empenho : 537,50 0 000261 02.01.2015 0623 Convite 108/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS 262,50 262,50 DA VIATURA No 137, DO CONSELHO TUTELAR, DE 01/0 1 A 08/06/2015, CFE.CARTA-CONTRATO No 132/2014 VALOR P/LAVAGEM: R$ 12,50 Total do Empenho : 262,50 0 000262 02.01.2015 0623 Convite 108/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 04 LAVAGENS MENSAIS 262,50 262,50 DA VIATURA No 78, DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRI ANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, DE 01/01 A 08/



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2354 FERNANDO DI DOMENICO - MEI CNPJ = 17.395.830/0001-68 06/2015, CFE.CARTA-CONTRATO No 132/2014 VALOR P/LAVAGEM: R$ 12,50 Total do Empenho : 262,50 0 000263 02.01.2015 0623 Convite 108/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 36 LAVAGENS MENSAIS 2.425,00 2.425,00 DAS VIATURAS No 101, 103, 127, 130, 136, 146, 1 47, 154, 157, 164, 165, 172 E 173, DA SECR.MUN.D A SAUDE, DE 01/01 A 08/06/2015, CFE.CARTA- CONTR ATO No 132/2014 VALOR P/LAVAGEM: R$ 12,50 Total do Empenho : 2.425,00 0 000264 02.01.2015 0623 Convite 108/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 08 LAVAGENS MENSAIS 537,50 537,50 DAS VIATURAS No 124 E 131, DA SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE, DE 01/01 A 08/06/2015, CFE.CARTA- CONT RATO No 132/2014 VALOR P/LAVAGEM: R$ 12,50 Total do Empenho : 537,50 Total do Credor .: 6.037,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1754 FERRAGEM PONTO SUL LTDA CNPJ = 91.730.218/0001-57 0 000496 12.01.2015 1047 Registro de Preco/Pregao 104/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE 14.840,00 14.840,00 ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 14.840,00 Total do Credor .: 14.840,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2505 FLAVIO VALMILSON LIMA DOS ANJOS - ME CNPJ = 14.214.343/0001-63 0 000559 19.01.2015 0053 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 85,00 85,00 ACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL P INGUINHO DE GENTE. Total do Empenho : 85,00 Total do Credor .: 85,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1903 FRANCIELI TECHIO CPF = 004.791.840-38 0 000489 12.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0033/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 12/01/2015, PARA ACOMPANHAR MENOR PAR A CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE CLINICAS Total do Empenho : 93,34 Total do Credor .: 93,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2878 FRANCINE ZANELLA CPF = 019.105.690-11 1 000533 15.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.PORTARIA No 002/2015, A PORTO ALEGRE 843,12 843,12 , NOS DIAS 20, 21, 22 E 23/01/2015, PARA PARTICI PAR DO CURSO DE LICITACAO PUBLICA - MODULOS I E



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2878 FRANCINE ZANELLA CPF = 019.105.690-11 II, NA DPM Total do Empenho : 843,12 Total do Credor .: 843,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2376 FRANCISCO ANTONIO PULGA CPF = 277.689.100-87 0 001102 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA 50,00 50,00 IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200 8 Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 580 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - MATRIZ CNPJ = 88.648.761/0001-03 0 000249 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS D 10.300,00 10.300,00 O SUL, CFE.LEI MUN.No 2658/2005 E ACORDO DE COOP ERACAO, REF.SERVICOS DE ESTAGIARIOS, NO EXERCICI O DE 2015 Total do Empenho : 10.300,00 Total do Credor .: 10.300,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 663 FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUC.E DESENV.SOCIAL CNPJ = 04.008.342/0001-09 0 000245 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO A FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCA 10.500,00 10.500,00 CAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUVATES, CFE.CONV ENIO E LEI MUNICIPAL No 2912/2009, REF. SERVICOS DE ESTAGIARIOS, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 10.500,00 0 000246 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO A FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCA 10.500,00 10.500,00 CAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUVATES, CFE.CONV ENIO E LEI MUNICIPAL No 2912/2009, REF. SERVICOS DE ESTAGIARIOS, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 10.500,00 0 000247 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO A FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCA 21.000,00 21.000,00 CAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUVATES, CFE.CONV ENIO E LEI MUNICIPAL No 2912/2009, REF. SERVICOS DE ESTAGIARIOS, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 21.000,00 0 000248 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO A FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCA 10.500,00 10.500,00 CAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUVATES, CFE.CONV ENIO E LEI MUNICIPAL No 2912/2009, REF. SERVICOS DE ESTAGIARIOS, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 10.500,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 52.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE CNPJ = 14.812.132/0001-22 0 000899 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 43.062,38 43.062,38 Total do Empenho : 43.062,38 0 000900 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 25.763,91 25.763,91 Total do Empenho : 25.763,91 0 000902 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 1.320,53 1.320,53 Total do Empenho : 1.320,53 0 000903 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 6.887,74 6.887,74 Total do Empenho : 6.887,74 0 000904 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 10.022,66 10.022,66 Total do Empenho : 10.022,66 0 000905 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 2.663,35 2.663,35 Total do Empenho : 2.663,35 0 000906 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 7.176,88 7.176,88 Total do Empenho : 7.176,88 0 000907 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 5.596,76 5.596,76 Total do Empenho : 5.596,76 0 000908 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 2.404,23 2.404,23 Total do Empenho : 2.404,23 0 000909 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 29.805,05 29.805,05 Total do Empenho : 29.805,05 0 000910 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 613,56 613,56 Total do Empenho : 613,56 0 000911 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 830,83 830,83 Total do Empenho : 830,83 0 000912 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 1.122,49 1.122,49 Total do Empenho : 1.122,49



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE CNPJ = 14.812.132/0001-22 0 000913 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 478,45 478,45 Total do Empenho : 478,45 0 000914 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 192,34 192,34 Total do Empenho : 192,34 0 000915 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 6.408,73 6.408,73 Total do Empenho : 6.408,73 0 000916 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 2.625,80 2.625,80 Total do Empenho : 2.625,80 0 000917 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 615,82 615,82 Total do Empenho : 615,82 0 000918 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 2.018,88 2.018,88 Total do Empenho : 2.018,88 0 000919 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 5.296,96 5.296,96 Total do Empenho : 5.296,96 0 000920 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 279,67 279,67 Total do Empenho : 279,67 0 000921 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 9.991,34 9.991,34 Total do Empenho : 9.991,34 0 000922 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 2.423,47 2.423,47 Total do Empenho : 2.423,47 0 000923 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 338,58 338,58 Total do Empenho : 338,58 0 000924 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 6.583,00 6.583,00 Total do Empenho : 6.583,00 0 000925 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 1.608,89 1.608,89 Total do Empenho : 1.608,89 0 000926 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 12.692,19 12.692,19



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE CNPJ = 14.812.132/0001-22 Total do Empenho : 12.692,19 0 000927 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 567,80 567,80 Total do Empenho : 567,80 0 000928 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 1.812,71 1.812,71 Total do Empenho : 1.812,71 0 000929 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 2.148,75 2.148,75 Total do Empenho : 2.148,75 0 000930 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 239,99 239,99 Total do Empenho : 239,99 0 000955 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI, C 61.566,04 61.566,04 FE.LEI MUNICIPAL No 3173/2011 Total do Empenho : 61.566,04 0 000956 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RETENCOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/201 30,27 30,27 5 - RESCISOES Total do Empenho : 30,27 0 000957 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RETENCOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/201 144,04 144,04 5 - RESCISOES Total do Empenho : 144,04 0 000958 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RETENCOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/201 72,82 72,82 5 - RESCISOES Total do Empenho : 72,82 0 000959 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 RETENCOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/201 14,24 14,24 5 - RESCISOES Total do Empenho : 14,24 1 000901 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 539,21 539,21 Total do Empenho : 539,21 Total do Credor .: 255.960,36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 123 FUNERARIA GUAPORENSE LTDA CNPJ = 90.930.231/0001-97 0 000530 14.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, C 1.000,00 1.000,00 FE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - VLADIMIR PAULO D A SILVA



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 123 FUNERARIA GUAPORENSE LTDA CNPJ = 90.930.231/0001-97 Total do Empenho : 1.000,00 0 000986 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, C 1.000,00 1.000,00 FE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - JUDIT DA CUNHA P ARNOFE Total do Empenho : 1.000,00 Total do Credor .: 2.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2489 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08 0 000459 08.01.2015 1928 Registro de Preco/Pregao 052/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 204,00 204,00 ADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 204,00 0 001020 29.01.2015 1928 Registro de Preco/Pregao 052/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 30,00 30,00 DADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA - SETOR DE CONTAB ILIDADE Total do Empenho : 30,00 Total do Credor .: 234,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1951 GB & GB CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 09.511.886/0001-02 0 000325 02.01.2015 004 Concorrencia 004/2013 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 258.363,30 258.363,30 BRA E MATERIAL), PARA CONCLUSAO DA 1a ETAPA DA C ONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL MULTI USO, COM AREA DE 2.386,45m², DE ACORDO COM O CON TRATO DE REPASSE No 0368731-10/2011/ MINISTERIO DO ESPORTE/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PROCESSO No 2615.0368731-10/2011, CONVENIO SICONV No 759309/ 2011, CFE.PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRAT O - REFERENTE EMPENHO No 0290/2014, ESTORNADO EM 31/12/2014, PELA NAO LIQUIDACAO DA DESPESA Total do Empenho : 258.363,30 0 000326 02.01.2015 018 Concorrencia 018/2014 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 437.109,07 437.109,07 BRA E MATERIAL), PARA CONSTRUCAO DE UM ESPACO ED UCATIVO URBANO II DE ENSINO FUNDAMENTAL, PADRAO FNDE/MEC, LOCALIZADO NA RUA IRMAO EDUARDO, BAIRR O SAO JOSE, EM GUAPORE, COM AREA TOTAL DE 854,24 m², NO AMBITO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PA R, COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM ENTO DA EDUCACAO - FNDE/MEC, TERMO DE COMPROMISS O PAR No 19797/2013, CFE.PROJETO, MEMORIAL DESCR ITIVO E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 101/2014 - RE FERENTE EMPENHO No 4444/2014, ESTORNADO EM 31/12 /2014, PELA NAO LIQUIDACAO DA DESPESA Total do Empenho : 437.109,07 0 000327 02.01.2015 017 Concorrencia 017/2013



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1951 GB & GB CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 09.511.886/0001-02 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 3.861,33 3.861,33 BRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO BASALTICA DA E STRADA VICINAL DE ACESSO A LINHA QUINTA PINHEIRO MACHADO, NUMA EXTENSAO DE 381,00m, TOTALIZANDO 2.671,00m², COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUN ICIPIO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE No 1003123-98/ 2012/MAPA/ CAIXA, PROCESSO No 54925/2012 E CONVE NIO No 781939/2012, CFE.PROJETO, MEMORIAL DESCRI TIVO E CONTRATO - REFERENTE EMPENHO No 0598/2014 , ESTORNADO EM 31/12/2014, PELA NAO LIQUIDACAO D A DESPESA Total do Empenho : 3.861,33 0 000362 02.01.2015 021 Concorrencia 021/2014 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 147.650,00 147.650,00 BRA E MATERIAL), PARA PAVIMENTACAO BASALTICA DA RUA ALBERTINO TRAMONTINA, TRECHO ENTRE A RUA GIN O MORASSUTTI E TERRAS DA AFAG E DA RUA JACOB RIB EIRO, TRECHO ENTRE AS RUAS ALBERTINO TRAMONTINA E DR.JAIRO BRUM, NO BAIRRO SANTO ANDRE, EM GUAPO RE, NUM TOTAL DE 3.157,46m², COM RECURSOS DO CON TRATO DE REPASSE No 1005504-05/2013/MCIDADES/CAI XA, PROCESSO No 50118/2013 E CONVENIO No 785476/ 2013, CFE. PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRA TO ADMINISTRATIVO No 142/2014 - REFERENTE EMPENH O No 4845/2014, ESTORNADO EM 31/12/2014, PELA NA O LIQUIDACAO DA DESPESA Total do Empenho : 147.650,00 0 000364 02.01.2015 017 Concorrencia 017/2013 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 174.224,22 174.224,22 BRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO BASALTICA DA E STRADA VICINAL DE ACESSO A LINHA QUINTA PINHEIRO MACHADO, NUMA EXTENSAO DE 381,00m, TOTALIZANDO 2.671,00m², COM RECURSOS DO MINISTERIO DA AGRICU LTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA/CAIXA ECO NOMICA FEDERAL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPA SSE No 1003123-98/2012/MAPA CAIXA, PROCESSO No 5 4925/2012, CONVENIO No 781939/2012, CFE. PROJETO , MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO - REFERENTE EMP ENHO No 0597/2014, ESTORNADO EM 31/12/2014, PELA NAO LIQUIDACAO DA DESPESA Total do Empenho : 174.224,22 0 000365 02.01.2015 021 Concorrencia 021/2014 1 1,0000 EXECUCAO DE OBRA POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE O 11.203,07 11.203,07 BRA E MATERIAL), PARA PAVIMENTACAO BASALTICA DA RUA ALBERTINO TRAMONTINA, TRECHO ENTRE A RUA GIN O MORASSUTTI E TERRAS DA AFAG E DA RUA JACOB RIB EIRO, TRECHO ENTRE AS RUAS ALBERTINO TRAMONTINA E DR.JAIRO BRUM, NO BAIRRO SANTO ANDRE, EM GUAPO RE, NUM TOTAL DE 3.157,46m², COM RECURSOS DA CON



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1951 GB & GB CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 09.511.886/0001-02 TRAPARTIDA DO MUNICIPIO AO CONTRATO DE REPASSE N o 1005504-05/2013/MCIDADES/ CAIXA, PROCESSO No 5 0118/2013 E CONVENIO No 785476/2013, CFE. PROJET O, MEMORIAL DESCRITIVO E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 142/2014 - REFERENTE EMPENHO No 4846/2014, E STORNADO EM 31/12/2014, PELA NAO LIQUIDACAO DA D ESPESA Total do Empenho : 11.203,07 Total do Credor .: 1.032.410,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1896 GESSI MARIA MARASCHIN CPF = 389.773.970-49 0 000470 09.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0026/2015, A CAXIAS DO 46,67 46,67 SUL, NO DIA 09/01/2015, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM ALTA HOSPITALA R Total do Empenho : 46,67 Total do Credor .: 46,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 49 GILMAR ANTONIO CONTARIN CPF = 389.849.540-04 0 000018 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0002/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 02/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000366 05.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0004/2015, A PASSO FUND 93,34 93,34 O, NO DIA 03/01/2015, PARA BUSCAR PACIENTE EM TR ATAMENTO ESPECIALIZADO, COM ALTA HOSPITALAR (URG ENCIA) Total do Empenho : 93,34 0 000369 05.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0007/2015, A CAXIAS DO 46,67 46,67 SUL, NO DIA 05/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 000403 06.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0012/2015, A PASSO FUND 46,67 46,67 O, NO DIA 06/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 000417 07.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0015/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 07/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 49 GILMAR ANTONIO CONTARIN CPF = 389.849.540-04 EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000446 08.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0018/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 08/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000469 09.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0025/2015, A PASSO FUND 46,67 46,67 O, NO DIA 09/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PA RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME DICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 000471 09.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0027/2015, A CAXIAS DO 46,67 46,67 SUL, NO DIA 09/01/2015, PARA BUSCAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM ALTA HOSPITALAR Total do Empenho : 46,67 0 000487 12.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0031/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 12/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000523 13.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0035/2015, A BENTO GONC 46,67 46,67 ALVES, NO DIA 13/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTE S PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTA S MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 000527 14.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0039/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 14/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 Total do Credor .: 793,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 187 GPA TRUCK LTDA CNPJ = 00.279.235/0001-64 0 000392 05.01.2015 0509 Registro de Preco/Pregao 035/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DE BOCA 1.569,29 1.569,29 S DE LOBO E REDES DE ESGOTO DE RUAS E AVENIDAS D O MUNICIPIO Total do Empenho : 1.569,29



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.569,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1909 GRAMS & GRAMS LTDA CNPJ = 10.448.145/0001-03 0 001056 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 251,80 251,80 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 033/2015 Total do Empenho : 251,80 0 001057 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 40.370,05 40.370,05 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 033/2015 Total do Empenho : 40.370,05 Total do Credor .: 40.621,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 146 GRATIFICACAO CONSELHEIROS TUTELARES OUTROS = 99999999999 0 000848 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 964,56 964,56 Total do Empenho : 964,56 0 000954 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 8.681,16 8.681,16 Total do Empenho : 8.681,16 Total do Credor .: 9.645,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2504 GUSTAVO ZORTEA CNPJ = 02.013.755/0001-56 0 000464 08.01.2015 0760 Registro de Preco/Pregao 061/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE D 1.019,30 1.019,30 E ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 1.019,30 Total do Credor .: 1.019,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2665 HELE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.659.714/0001-55 0 000641 22.01.2015 1897 Registro de Preco/Pregao 051/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 2.530,00 2.530,00 DADES DA EMEI GASPARZINHO E EMEI MONICA Total do Empenho : 2.530,00 Total do Credor .: 2.530,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 765 HENRIQUE LUIZ ORTOLAN CPF = 438.043.900-30 0 000299 02.01.2015 007 Pregao P007/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 11.674,00 11.674,00 O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 58,37 Total do Empenho : 11.674,00 Total do Credor .: 11.674,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 120 IEM INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA CNPJ = 02.310.921/0001-86 0 000187 02.01.2015 058 Inexigibilidade 058/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE SUPORTE E ATUA 1.949,48 1.949,48 LIZACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA IEMPREV - CALC ULO DE APOSENTADORIA E PENSAO DOS SERVIDORES PUB LICOS MUNICIPAIS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO, DE 01/01 A 18/05/ 2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 92/2014 VALOR MENSAL: R$ 423,80 Total do Empenho : 1.949,48 Total do Credor .: 1.949,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2754 ILUMATIC S/A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA CNPJ = 61.276.226/0001-04 0 000497 12.01.2015 1047 Registro de Preco/Pregao 104/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE 56.826,00 56.826,00 ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 56.826,00 Total do Credor .: 56.826,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2271 IMPRENSA NACIONAL - DIARIO OFICIAL DA UNIAO CNPJ = 04.196.645/0001-00 0 000049 02.01.2015 0012 Inexigibilidade 001/2015 1 1,0000 DESPESA COM PUBLICACOES DE AVISOS DE LICITACOES 30.000,00 30.000,00 E SUMULAS DE CONTRATOS EM TODAS AS MODALIDADES, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CFE.PARECER No 09/20 13, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 30.000,00 Total do Credor .: 30.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2105 INFINITY HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ = 11.416.340/0001-14 0 000206 02.01.2015 1112 Tomada de Precos 012/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA, CONTROLE E A 55.000,00 55.000,00 VALIACAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELO SISTEMA UNI CO DE SAUDE - SUS, NO MUNICIPIO DE GUAPORE, DE 0 1/01 A 31/10/2015, CFE.DECRETO No 4753/2012 E CO NTRATO ADMINISTRATIVO No 379/2014 VALOR MENSAL: R$ 5.500,00 Total do Empenho : 55.000,00 Total do Credor .: 55.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2044 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 12.889.035/0001-02 0 001050 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 30.749,00 30.749,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 034/2015 Total do Empenho : 30.749,00 0 001052 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 16.375,00 16.375,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 034/2015



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2044 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 12.889.035/0001-02 Total do Empenho : 16.375,00 Total do Credor .: 47.124,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1779 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0272-60 0 000154 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 LOCACAO DE PARTE DO PREDIO COMERCIAL SITUADO NA 5.193,16 5.193,16 RUA CEL. AGILBERTO MAIA, 715, COM 188,70m², PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO MUNICIPAL DA EMATER , CFE.LEI MUNICIPAL No 3081/2010 E TERMO ADITIVO , DE 01/01 A 18/08/2015 VALOR MENSAL: R$ 683,31 Total do Empenho : 5.193,16 0 000155 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA FUNCIONAMENTO 500,00 500,00 DO ESCRITORIO MUNICIPAL DA EMATER, NO PREDIO COM ERCIAL SITUADO NA RUA CEL. AGILBERTO MAIA, 715, COM 188,70m², CFE.LEI MUN.No 3081/2010 E TERMO A DITIVO, DE 01/01 A 18/08/2015 Total do Empenho : 500,00 0 000156 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAME 1.500,00 1.500,00 NTO DO ESCRITORIO MUNICIPAL DA EMATER, NO PREDIO COMERCIAL SITUADO NA RUA CEL. AGILBERTO MAIA, 7 15, COM 188,70m², CFE.LEI MUN.No 3081/2010 E TER MO ADITIVO, DE 01/01 A 18/08/2015 Total do Empenho : 1.500,00 Total do Credor .: 7.193,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 0 000587 20.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 AMORTIZACAO DE REPARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IN 1.916,42 1.916,42 SS, CFE.LEI MUNICIPAL No 3235/2011 E DECRETO no 4731/2011 Total do Empenho : 1.916,42 0 000877 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 505,74 505,74 Total do Empenho : 505,74 0 000886 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 1.011,57 1.011,57 Total do Empenho : 1.011,57 0 000887 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 441,05 441,05 Total do Empenho : 441,05 0 000889 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 4.873,43 4.873,43 Total do Empenho : 4.873,43



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 0 000890 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 1.428,00 1.428,00 Total do Empenho : 1.428,00 0 000891 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 1.260,00 1.260,00 Total do Empenho : 1.260,00 0 000892 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 1.470,00 1.470,00 Total do Empenho : 1.470,00 0 000893 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 1.470,00 1.470,00 Total do Empenho : 1.470,00 0 000894 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 1.428,01 1.428,01 Total do Empenho : 1.428,01 0 000895 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 1.260,02 1.260,02 Total do Empenho : 1.260,02 0 000896 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 1.260,00 1.260,00 Total do Empenho : 1.260,00 0 000897 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 1.260,00 1.260,00 Total do Empenho : 1.260,00 0 000898 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 1.260,02 1.260,02 Total do Empenho : 1.260,02 0 000931 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 465,55 465,55 Total do Empenho : 465,55 0 000933 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 4.399,58 4.399,58 Total do Empenho : 4.399,58 0 000934 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 1.234,97 1.234,97 Total do Empenho : 1.234,97 0 000935 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 313,63 313,63 Total do Empenho : 313,63 0 000936 27.01.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 2.704,65 2.704,65 Total do Empenho : 2.704,65 0 000937 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 1.322,16 1.322,16 Total do Empenho : 1.322,16 0 000938 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 1.271,84 1.271,84 Total do Empenho : 1.271,84 0 000939 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 1.641,83 1.641,83 Total do Empenho : 1.641,83 0 000940 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 803,69 803,69 Total do Empenho : 803,69 0 000941 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 245,02 245,02 Total do Empenho : 245,02 0 000942 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 997,55 997,55 Total do Empenho : 997,55 0 000943 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 491,64 491,64 Total do Empenho : 491,64 0 000944 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 2.055,84 2.055,84 Total do Empenho : 2.055,84 0 000945 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 9.682,81 9.682,81 Total do Empenho : 9.682,81 0 000946 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 1.835,90 1.835,90 Total do Empenho : 1.835,90 0 000947 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 1.586,13 1.586,13 Total do Empenho : 1.586,13 0 000948 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 441,05 441,05 Total do Empenho : 441,05 0 000949 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 313,63 313,63 Total do Empenho : 313,63



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ = 29.979.036/0282-31 0 000950 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 4.554,35 4.554,35 Total do Empenho : 4.554,35 0 000951 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 313,09 313,09 Total do Empenho : 313,09 0 000952 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 441,07 441,07 Total do Empenho : 441,07 0 000953 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 441,05 441,05 Total do Empenho : 441,05 0 000987 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 AMORTIZACAO DE REPARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IN 9.209,69 9.209,69 SS, CFE.LEI MUN.No 3110/2010 E DECRETO No 4496/2 010 Total do Empenho : 9.209,69 0 000988 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 - 114,99 114,99 RESCISOES Total do Empenho : 114,99 0 000989 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 - 8,15 8,15 RESCISOES Total do Empenho : 8,15 0 000990 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 - 557,78 557,78 MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) Total do Empenho : 557,78 1 000888 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 8.991,82 8.991,82 Total do Empenho : 8.991,82 1 000932 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - JANEIRO/2015 3.967,69 3.967,69 Total do Empenho : 3.967,69 Total do Credor .: 81.251,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 225 INSTITUTO FILANTROPICO EVANGELICO LAR ESPERANCA CNPJ = 89.076.236/0001-15 0 001000 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TRANSFERENCIA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE PROTEC 1.460,00 1.460,00 AO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE I PARA C RIANCAS E ADOLESCENTES (SERVICO DE ACOLHIMENTO), DE FORMA CONTINUADA, CONTEMPLANDO ACOES DE ATEN



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 225 INSTITUTO FILANTROPICO EVANGELICO LAR ESPERANCA CNPJ = 89.076.236/0001-15 DIMENTO DEFINIDOS NO PLANO DE ACAO PARA CO-FINAN CIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL SISTEMA UNICO DE ASS ISTENCIA SOCIAL, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE GU APORE E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS, REF, MES DE NOVEMBRO/2014 , CFE. CONVENIO Total do Empenho : 1.460,00 0 001001 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TRANSFERENCIA PARA EXECUCAO DO SERVICO DE PROTEC 43,80 43,80 AO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE I PARA C RIANCAS E ADOLESCENTES (SERVICO DE ACOLHIMENTO), DE FORMA CONTINUADA, CONTEMPLANDO ACOES DE ATEN DIMENTO DEFINIDOS NO PLANO DE ACAO PARA CO-FINAN CIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL SISTEMA UNICO DE ASS ISTENCIA SOCIAL, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE GU APORE E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME - MDS, REF, MES DE NOVEMBRO/2014 , CFE. CONVENIO - CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 43,80 Total do Credor .: 1.503,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2651 ITALIA CAFES ESPECIAIS EIRELLI - EPP CNPJ = 17.389.608/0001-52 0 000538 15.01.2015 0212 Registro de Preco/Concorrenc 013/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA 830,00 830,00 O DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 830,00 Total do Credor .: 830,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2529 IVAN MARCUZZO CNPJ = 14.474.616/0001-09 0 000285 02.01.2015 007 Pregao P007/2014 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRA 11.414,00 11.414,00 NSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 428,02 Total do Empenho : 11.414,00 0 000286 02.01.2015 007 Pregao P007/2014 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRA 34.545,00 34.545,00 NSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 428,02 Total do Empenho : 34.545,00 0 000287 02.01.2015 007 Pregao P007/2014 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRA 8.560,00 8.560,00 NSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 428,02 Total do Empenho : 8.560,00 0 000288 02.01.2015 007 Pregao P007/2014



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2529 IVAN MARCUZZO CNPJ = 14.474.616/0001-09 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRA 8.096,00 8.096,00 NSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 182,18 Total do Empenho : 8.096,00 0 000289 02.01.2015 007 Pregao P007/2014 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRA 4.048,00 4.048,00 NSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 182,18 Total do Empenho : 4.048,00 0 000290 02.01.2015 007 Pregao P007/2014 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR REF.PRESTACAO DE SERVICOS D 24.292,00 24.292,00 E TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 182,18 Total do Empenho : 24.292,00 0 000291 02.01.2015 007 Pregao P007/2014 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRA 45.623,00 45.623,00 NSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 456,23 Total do Empenho : 45.623,00 0 000346 02.01.2015 007 Pregao P007/2014 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR REF.PRESTACAO DE SERVICOS D 45.623,00 45.623,00 E TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 456,23 Total do Empenho : 45.623,00 0 000347 02.01.2015 007 Pregao P007/2014 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR REF.PRESTACAO DE SERVICOS D 31.085,00 31.085,00 E TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 428,02 Total do Empenho : 31.085,00 Total do Credor .: 213.286,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2568 IVANETE GHIGGI CPF = 597.675.020-68 0 000546 16.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0046/2015, A CAXIAS DO 46,67 46,67 SUL, NO DIA 16/01/2015, PARA RETIRAR E CONFERIR O ESTOQUE DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, NA 5a CRS. Total do Empenho : 46,67 Total do Credor .: 46,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 366 J. J. ABASTECIMENTO LAVAGENS E LUBR.LTDA CNPJ = 93.964.393/0001-34 0 000115 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 2.750 LITROS DE GASOLINA, PA 8.236,25 8.236,25 RA MANUTENCAO DA VIATURA No 162, DO GABINETE DO PREFEITO, ATE 25/06/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTR ATIVO No 002/2015 VALOR P/L ITRO: R$ 2,995 Total do Empenho : 8.236,25 0 000116 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 1.000 LITROS DE GASOLINA, PA 2.995,00 2.995,00 RA MANUTENCAO DA VIATURA No 161, DA SECR.MUN. DA FAZENDA, ATE 25/06/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTR ATIVO No 002/2015 VALOR P/L ITRO: R$ 2,995 Total do Empenho : 2.995,00 0 000117 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 2.500 LITROS DE GASOLINA, PA 7.487,50 7.487,50 RA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 99 E 152, DA SECR. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, ATE 25/06 /2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 002/2015 VALOR P/LI TRO: R$ 2,995 Total do Empenho : 7.487,50 0 000118 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 500 LITROS DE GASOLINA, PARA 1.497,50 1.497,50 MANUTENCAO DA VIATURA No 78, DA CASA DE ACOLHIM ENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE 25/06/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 002/ 2015 VALOR P/LITRO: R$ 2,99 5 Total do Empenho : 1.497,50 0 000119 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 1.500 LITROS DE GASOLINA, PA 4.492,50 4.492,50 RA MANUTENCAO DA VIATURA No 137, DO CONSELHO TUT ELAR, ATE 25/06/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 002/2015 VALOR P/LITRO : R$ 2,995 Total do Empenho : 4.492,50 0 000120 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 2.250 LITROS DE GASOLINA, PA 6.738,75 6.738,75 RA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 154 E 165, DA SECR .MUN.DA SAUDE, ATE 25/06/2015, CFE.CONTRATO ADMI NISTRATIVO No 002/2015 VALO R P/LITRO: R$ 2,995 Total do Empenho : 6.738,75 0 000121 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 3.000 LITROS DE GASOLINA, PA 8.985,00 8.985,00 RA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 101, 147, 172, DA SECR.MUN.DA SAUDE, ATE 25/06/2015, CFE. CONTRATO



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 366 J. J. ABASTECIMENTO LAVAGENS E LUBR.LTDA CNPJ = 93.964.393/0001-34 ADMINISTRATIVO No 002/2015 VALOR P/ LITRO: R$ 2,995 Total do Empenho : 8.985,00 0 000122 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 3.750 LITROS DE GASOLINA, PA 11.231,25 11.231,25 RA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 115, 118, 120 E 15 3, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 25/06/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 002/2015 VALOR P/LITRO: R$ 2,995 Total do Empenho : 11.231,25 0 000123 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 1.200 LITROS DE GASOLINA, PA 3.594,00 3.594,00 RA MANUTENCAO DA VIATURA No 119, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL, ATE 25/06/2015, CF E.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 002/2015 VALOR P/LITRO: R$ 2 ,995 Total do Empenho : 3.594,00 0 000124 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 2.750 LITROS DE GASOLINA, PA 8.236,25 8.236,25 RA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 92, 100 E 140, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA, ATE 25/06/2015, CFE.CON TRATO ADMINISTRATIVO No 002/2015 VALOR P /LITRO: R$ 2,995 Total do Empenho : 8.236,25 0 000125 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 800 LITROS DE GASOLINA, PARA 2.396,00 2.396,00 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS No 114 E 144, DA SE CR.MUN.DA AGRICULTURA, ATE 25/06/2015, CFE.CONTR ATO ADMINISTRATIVO No 002/2015 VALOR P/L ITRO: R$ 2,995 Total do Empenho : 2.396,00 0 000126 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 2.750 LITROS DE GASOLINA, PA 8.236,25 8.236,25 RA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 122, 123 E 159, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO, ATE 25/06/2015, CFE .CONTRATO ADMINISTRATIVO No 002/2015 VAL OR P/LITRO: R$ 2,995 Total do Empenho : 8.236,25 0 000127 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 800 LITROS DE GASOLINA, PARA 2.396,00 2.396,00 MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS No 63, 117, 128, 12 9, 134, 135, 141, 149, 150, 151 E 155, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO, ATE 25/06/2015, CFE. CON TRATO ADMINISTRATIVO No 002/2015 VAL OR P/LITRO: R$ 2,995 Total do Empenho : 2.396,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 366 J. J. ABASTECIMENTO LAVAGENS E LUBR.LTDA CNPJ = 93.964.393/0001-34 0 000128 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 150 LITROS DE GASOLINA, PARA 449,25 449,25 MANUTENCAO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO MUNCK DA VIATURA No 106, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO - ILUMINACAO PUBLICA, ATE 25/06/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 002/2015 VALOR P/LITRO: R$ 2,995 Total do Empenho : 449,25 0 000341 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 1.000 LITROS DE GASOLINA, PA 2.995,00 2.995,00 RA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 124 E 131, DA SECR .MUN.DE MEIO AMBIENTE, ATE 25/06/2015, CFE. CONT RATO ADMINISTRATIVO No 002/2015 VALOR P/LITRO: R$ 2,995 Total do Empenho : 2.995,00 0 000342 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 4.000 LITROS DE GASOLINA, PA 11.980,00 11.980,00 RA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 127, 146 E 173, DA SECR.MUN.DA SAUDE, ATE 25/06/2015, CFE. CONTRAT O ADMINISTRATIVO No 002/2015 VALOR P/LITRO: R$ 2,995 Total do Empenho : 11.980,00 0 000343 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 600 LITROS DE GASOLINA, PARA 1.797,00 1.797,00 MANUTENCAO DA VIATURA No 160, DA SECR.MUN. DE S EGURANCA PUBLICA E TRANSITO, ATE 25/06/2015, CFE . CONTRATO ADMINISTRATIVO No 002/2015 VALOR P/LITRO: R$ 2,995 Total do Empenho : 1.797,00 Total do Credor .: 93.743,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2760 JACQUES BRIAO MOREIRA CNPJ = 18.941.818/0001-74 0 000494 12.01.2015 1108 Registro de Preco/Pregao 117/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A POPULA 510,00 510,00 CAO DO MUNICIPIO - SISTEMA GUD Total do Empenho : 510,00 Total do Credor .: 510,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 386 JAIR NARDINO CPF = 753.437.890-72 0 000302 02.01.2015 007 Pregao P007/2014 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRA 5.760,00 5.760,00 NSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 57,60 Total do Empenho : 5.760,00 0 000303 02.01.2015 007 Pregao 007/2014 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR REF.PRESTACAO DE SERVICOS D 5.760,00 5.760,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 386 JAIR NARDINO CPF = 753.437.890-72 E TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 57,60 Total do Empenho : 5.760,00 Total do Credor .: 11.520,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2630 JEFERSON DYTZ MARIN CPF = 787.022.400-68 0 000234 02.01.2015 059 Inexigibilidade 059/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORI 6.950,00 6.950,00 A JURIDICA, DE 01/01 A 19/05/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 091/2014 VALOR MENSAL: R$ 1.500,00 Total do Empenho : 6.950,00 Total do Credor .: 6.950,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2393 JMS SERVICOS DE PORTARIA LTDA CNPJ = 13.129.834/0001-43 0 000272 02.01.2015 0667 Pregao P047/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA E PORTARIA PA 29.100,00 29.100,00 RA O PREDIO SEDE DA PREFEITURA DE GUAPORE E PARA O PREDIO DA CASA DA CULTURA, DE 01/01 A 30/06/2 015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 161/2014 E T ERMO ADITIVO V ALOR MENSAL: R$ 4.850,00 Total do Empenho : 29.100,00 0 000273 02.01.2015 0667 Pregao P047/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA PARA MANUTENC 20.323,33 20.323,33 AO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIA NCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, DE 01/01 A 02/0 7/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 160/2014 VALOR MEN SAL: R$ 3.350,00 Total do Empenho : 20.323,33 1 000274 02.01.2015 1201 Pregao P128/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO D 24.664,56 24.664,56 AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS E PREPARO DE CAFE E CHA, DE FORMA CONTINUA, NA CAMARA MUN.DE VEREAD ORES, DE 01/01 A 22/10/2015, CFE.CONTRATO ADMINI STRATIVO No 384/2014 VALOR MENSAL: R$ 2.534,03 Total do Empenho : 24.664,56 Total do Credor .: 74.087,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2344 JOAO DALLAGNESE CPF = 270.145.840-49 0 000191 02.01.2015 0019 Dispensa por Justificativa 019/2014 1 1,0000 LOCACAO DE UMA AREA CONSTRUIDA DE 500m², SITUADA 11.446,67 11.446,67 NA RUA JULIO CAMPOS, 362, EM GUAPORE, PARA FUNC IONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOS SOCIAL, DE 01/01 A 22/07/2015, CFE. CONTRATO ADM INISTRATIVO No 233/2014 VALOR MENSAL



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2344 JOAO DALLAGNESE CPF = 270.145.840-49 : R$ 1.700,00 Total do Empenho : 11.446,67 Total do Credor .: 11.446,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 373 JOAO GUSTAVO BATISTEL CNPJ = 07.192.658/0001-91 0 000221 02.01.2015 1702 Pregao P046/2013 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS PATIOS EXTE 38.961,43 38.961,43 RNOS DAS ESCOLAS MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXA NDRE BACCHI, IMACULADA CONCEICAO E DR.JAIRO BRUM , DE 01/01 A 19/12/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALO R MENSAL: R$ 3.349,12 Total do Empenho : 38.961,43 0 000222 02.01.2015 1702 Pregao P046/2013 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS PATIOS EXTE 38.961,43 38.961,43 RNOS DAS ESCOLAS MUN.DE EDUCACAO INFANTIL PINGUI NHO DE GENTE, MONICA, GASPARZINHO, NAIRO JOSE PR ESTES E MARIA ROSA FERREIRA, DE 01/01 A 19/12/20 15, CFE.TERMO ADITIVO VALOR ME NSAL: R$ 3.349,12 Total do Empenho : 38.961,43 0 000292 02.01.2015 007 Pregao P007/2011 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRA 10.620,00 10.620,00 NSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 141,60 Total do Empenho : 10.620,00 0 000293 02.01.2015 007 Pregao P007/2011 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE TRA 8.850,00 8.850,00 NSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 141,60 Total do Empenho : 8.850,00 0 000294 02.01.2015 007 Pregao P007/2011 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR REF.PRESTACAO DE SERVICOS D 8.850,00 8.850,00 E TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 141,60 Total do Empenho : 8.850,00 Total do Credor .: 106.242,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2664 JOCIMAR GAZDA - ME CNPJ = 09.009.436/0001-16 0 000642 22.01.2015 1897 Registro de Preco/Pregao 051/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 2.784,00 2.784,00 DADES DA EMEI GASPARZINHO E EMEI MONICA Total do Empenho : 2.784,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 2.784,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 61 JORNAL TRIBUNA DA SERRA LTDA CNPJ = 90.533.993/0001-50 0 000205 02.01.2015 1427 Pregao P023/2012 1 1,0000 CEDENCIA DE ESPACO EM JORNAL DE CIRCULACAO LOCAL 17.979,87 17.979,87 , PARA DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTR ACAO PUBLICA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE ATE 650CM/C OLUNA POR MES, DE 01/01 A 04/07/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P/CE NTIMETRO/COLUNA: R$ 4,51 Total do Empenho : 17.979,87 1 000376 05.01.2015 0029 Dispensada por Limite 1 1,0000 RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DA SER 70,00 70,00 RA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN .DE VEREADORES Total do Empenho : 70,00 Total do Credor .: 18.049,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1856 JOSE ANTONIO GIARETTA CPF = 340.148.530-04 0 000488 12.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0032/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 12/01/2015, PARA CONDUZIR MENOR PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE CLINICAS Total do Empenho : 93,34 0 000661 26.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0070/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 26/01/2015, PARA CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZ ACAO DE PERICIA MEDICA, NO HOSPITAL MATERNO INFA NTIL Total do Empenho : 93,34 Total do Credor .: 186,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 704 JOSE CARLOS MAFACIOLI CPF = 438.002.200-59 0 000528 14.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0040/2015, A CANELA, NO 93,34 93,34 DIA 14/01/2015, PARA COLHER SUBSIDIOS PARA DESE NVOLVIMENTO DAS PROGRAMACOES DO CALENDARIO DE EV ENTOS DE 2015 Total do Empenho : 93,34 0 001086 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 0092/2015, PARA PARAI 233,36 233,36 , NOS DIAS 31/01/2015 A 01/02/2015, PARA ACOMPAN HAR CANDIDATAS QUE IRAO PARTICIPAR DA ETAPA MICR ORREGIONAL DA GAROTA VERAO 2015, CONFORME DECRET O No 5304/2015 Total do Empenho : 233,36



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 326,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2522 JP CAVEDON SOARES - ME CNPJ = 10.925.677/0001-94 0 000452 08.01.2015 1928 Registro de Preco/Pregao 052/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN 6.500,00 6.500,00 CAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 6.500,00 0 000453 08.01.2015 1928 Registro de Preco/Pregao 052/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN 1.300,00 1.300,00 CAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 1.300,00 0 000454 08.01.2015 1928 Registro de Preco/Pregao 052/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN 1.950,00 1.950,00 CAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA Total do Empenho : 1.950,00 0 000455 08.01.2015 1928 Registro de Preco/Pregao 052/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN 6.500,00 6.500,00 CAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 6.500,00 0 000472 09.01.2015 1928 Registro de Preco/Pregao 052/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN 1.300,00 1.300,00 CAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 1.300,00 Total do Credor .: 17.550,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 169 JUAREZ CARLOS LUNARDI CPF = 251.442.000-87 0 000966 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0077/2015, A CAXIAS DO 46,67 46,67 SUL, NO DIA 27/01/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNI AO NA 5a CRS, NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA Total do Empenho : 46,67 Total do Credor .: 46,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2292 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME CNPJ = 15.068.089/0001-03 0 001043 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 3.089,00 3.089,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 035/2015 Total do Empenho : 3.089,00 0 001048 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 25.990,00 25.990,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 035/2015 Total do Empenho : 25.990,00 Total do Credor .: 29.079,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.606.333/0001-40 0 000421 07.01.2015 1185 Registro de Preco/Pregao 126/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE 4.650,00 4.650,00 ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 4.650,00 0 000422 07.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 2.965,00 2.965,00 LACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL Total do Empenho : 2.965,00 0 000423 07.01.2015 0509 Registro de Preco/Pregao 035/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BOCAS 1.740,00 1.740,00 DE LOBO E REDE DE ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS DO M UNICIPIO Total do Empenho : 1.740,00 0 000424 07.01.2015 0509 Registro de Preco/Pregao 035/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BOCAS D 120,00 120,00 E LOBO E REDE DE ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS DO MU NICIPIO Total do Empenho : 120,00 0 000425 07.01.2015 0509 Registro de Preco/Pregao 035/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 393,00 393,00 DADES DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 393,00 0 000426 07.01.2015 0509 Registro de Preco/Pregao 035/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 1.100,00 1.100,00 DADES DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 1.100,00 0 000430 07.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DE BOCAS DE 1.085,00 1.085,00 LOBO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 1.085,00 0 000431 07.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO DE BOCA 900,00 900,00 S DE LOBO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 900,00 0 000432 07.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE TIJOLOS MACICOS PARA MANUTENCAO DE 260,00 260,00 BOCAS DE LOBO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 260,00 0 000433 07.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE BOCAS DE 2.170,00 2.170,00 LOBO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 2.170,00 0 000434 07.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA CONSTRUCAO DE BOCA 2.250,00 2.250,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.606.333/0001-40 S DE LOBO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 2.250,00 0 000435 07.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE TIJOLOS MACICOS PARA CONSTRUCAO DE 520,00 520,00 BOCAS DE LOBO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 520,00 0 000436 07.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DE MEIO FIO 1.085,00 1.085,00 EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 1.085,00 0 000437 07.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO DE MEIO 900,00 900,00 FIO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 900,00 0 000438 07.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE MEIO FIO 3.255,00 3.255,00 EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 3.255,00 0 000439 07.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA CONSTRUCAO DE MEIO 3.600,00 3.600,00 FIO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 3.600,00 0 000440 07.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DE PASSEIOS 1.085,00 1.085,00 PUBLICOS EM IMOVEIS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 1.085,00 0 000441 07.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA MANUTENCAO DE PASS 900,00 900,00 EIOS PUBLICOS EM IMOVEIS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 900,00 0 000442 07.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE CIMENTO PARA CONSTRUCAO DE PASSEIOS 1.085,00 1.085,00 PUBLICOS EM IMOVEIS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 1.085,00 0 000443 07.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE AREIA MEDIA PARA CONSTRUCAO DE PASS 900,00 900,00 EIOS PUBLICOS EM IMOVEIS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 900,00 0 000614 21.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ESTADI 2.670,00 2.670,00 O MUNICIPAL ERNESTO DORNELES Total do Empenho : 2.670,00 0 001095 30.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.606.333/0001-40 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MEIO FI 7.450,00 7.450,00 O EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 7.450,00 0 001096 30.01.2015 0137 Registro de Preco/Pregao 014/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE FAIXAS 1.480,00 1.480,00 DE SEGURANCA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNI CIPIO Total do Empenho : 1.480,00 Total do Credor .: 42.563,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2884 KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 11.011.226/0001-04 0 001041 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 1.180,00 1.180,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 036/2015 Total do Empenho : 1.180,00 Total do Credor .: 1.180,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2859 KONRAD - SUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.808.881/0003-57 0 000983 27.01.2015 0102 Dispensa por Justificativa 009/2015 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 692,95 692,95 AO No 171, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 692,95 0 000984 27.01.2015 0102 Dispensa por Justificativa 009/2015 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 1.114,51 1.114,51 AO No 171, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 1.114,51 Total do Credor .: 1.807,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2555 L.E. SERVICOS DE SAUDE LTDA CNPJ = 18.848.285/0001-80 0 000148 02.01.2015 0131 Convite 028/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPLEMENTAR NO MUNICI 11.800,00 11.800,00 PIO O PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECN ICO E EMPREGO - PRONATEC, DE 01/01 A 28/02/2015, CFE.CONTRATO VALOR MENSA L: R$ 5.900,00 Total do Empenho : 11.800,00 Total do Credor .: 11.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 22 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF LTDA CNPJ = 92.145.283/0001-88 0 000250 02.01.2015 055 Inexigibilidade 055/2014 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA 3.500,00 3.500,00 REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, DE 01 /01 A 31/05/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 102/2014 VALOR MAXIMO MENSAL: R$ 700,00 Total do Empenho : 3.500,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 22 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LAF LTDA CNPJ = 92.145.283/0001-88 0 000251 02.01.2015 055 Inexigibilidade 055/2014 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR REF. PRESTACAO DE SERVICOS 41.500,00 41.500,00 PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, DE 01/01 A 31/05/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATI VO No 102/2014 VALOR MAXIMO MENSAL: R$ 8.300,00 Total do Empenho : 41.500,00 Total do Credor .: 45.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1662 LABORATORIO POSSAMAI TALAMINI LTDA CNPJ = 04.942.822/0001-42 0 000254 02.01.2015 055 Inexigibilidade 055/2014 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF. PRESTACAO DE SERVICOS PARA 3.500,00 3.500,00 REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, DE 01 /01 A 31/05/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 104/2014 VALOR MAXIMO MENSAL: R$ 700,00 Total do Empenho : 3.500,00 0 000255 02.01.2015 055 Inexigibilidade 055/2014 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR REF. PRESTACAO DE SERVICOS 41.500,00 41.500,00 PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA, DE 01/01 A 31/05/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATI VO No 104/2014 VALOR MAXIMO MENSAL: R$ 8.300,00 Total do Empenho : 41.500,00 Total do Credor .: 45.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2139 LAZZARETTI & VIDMAR LTDA CNPJ = 14.916.414/0001-70 0 000976 27.01.2015 0096 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PA CARR 35,00 35,00 EGADEIRA No 76, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 35,00 Total do Credor .: 35,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2613 LEVISOFTWARE COMERCIO DE SOFTWARE LTDA CNPJ = 08.670.513/0001-11 0 000176 02.01.2015 005 Tomada de Precos 005/2014 1 1,0000 DESPESA COM LICENCA, DISPONIBILIZACAO, MANUTENCA 6.237,50 6.237,50 O E ASSISTENCIA TECNICA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01/01 A 05/05/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 71/2014 VALOR MENSAL: R$ 1.497,00 Total do Empenho : 6.237,50 0 000177 02.01.2015 005 Tomada de Precos 005/2014 1 1,0000 DESPESA COM LICENCA, DISPONIBILIZACAO, MANUTENCA 10.395,83 10.395,83 O E ASSISTENCIA TECNICA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCACA O INFANTIL, DE 01/01 A 05/05/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 71/2014 VALOR MENSAL: R$ 2.495,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2613 LEVISOFTWARE COMERCIO DE SOFTWARE LTDA CNPJ = 08.670.513/0001-11 Total do Empenho : 10.395,83 Total do Credor .: 16.633,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1341 LICIMED DISTR. MED.CORR. E PROD. MED. E HOSP.LTDA CNPJ = 04.071.245/0001-60 0 001036 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 3.004,00 3.004,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 037/2015 Total do Empenho : 3.004,00 Total do Credor .: 3.004,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2647 LINAMAR ALBAN CNPJ = 91.662.148/0001-47 0 000565 19.01.2015 1897 Registro de Preco/Pregao 051/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 359,96 359,96 ADES DA SECR. MUN. DA SAUDE Total do Empenho : 359,96 0 001027 29.01.2015 1897 Registro de Preco/Pregao 051/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 179,95 179,95 DADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - ESF SAO JOSE Total do Empenho : 179,95 Total do Credor .: 539,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1576 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A CNPJ = 02.351.877/0001-52 0 000096 02.01.2015 0008 Dispensada por Limite 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DO 1.000,00 1.000,00 MUNICIPIO DE GUAPORE, NA INTERNET 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO -353,08 -353,08 Total do Empenho : 646,92 Total do Credor .: 646,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 248 LOJA MIGLIORINI LTDA CNPJ = 92.598.671/0001-14 0 000036 02.01.2015 0003 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, PA 149,00 149,00 RA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURID ICA Total do Empenho : 149,00 1 000602 21.01.2015 0063 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE TRES TELEFONES SEM FIO, PARA MANUTE 447,00 447,00 NCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREA DORES Total do Empenho : 447,00 Total do Credor .: 596,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1324 LUCIANE FACCIO BALESTIERI CPF = 955.389.760-68 0 000367 05.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 0005/2015, A SANTA MAR 560,06 560,06 IA, NOS DIAS 05 A 07/01/2015, PARA PARTICIPAR, N



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1324 LUCIANE FACCIO BALESTIERI CPF = 955.389.760-68 A CONDICAO DE ORIENTADORA DE ESTUDOS, DO SEMINAR IO FINAL DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACAO N A IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO MEC E UFSM, COM AD ESAO DO MUNICIPIO Total do Empenho : 560,06 Total do Credor .: 560,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 93.685.709/0001-59 0 000604 21.01.2015 0066 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MINICA 225,00 225,00 RREGADEIRA BOBCAT S650 No 133, DA SECR.MUN.DE OB RAS E VIACAO Total do Empenho : 225,00 0 000605 21.01.2015 0066 Dispensada por Limite 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA MINICARREGADEIRA 180,00 180,00 BOBCAT S650 No 133, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACA O Total do Empenho : 180,00 0 000606 21.01.2015 0067 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROES 560,00 560,00 CAVADEIRA No 112, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 560,00 0 000611 21.01.2015 0071 Dispensa por Justificativa 005/2015 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONI 1.756,55 1.756,55 VELADORA No 47, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 1.756,55 0 000613 21.01.2015 0071 Dispensa por Justificativa 005/2015 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIV 26,00 26,00 ELADORA No 47, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 26,00 0 000971 27.01.2015 0092 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 43,30 43,30 AO No 163, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 43,30 0 000974 27.01.2015 0094 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PA CAR 497,10 497,10 REGADEIRA No 76, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 497,10 0 001071 29.01.2015 0113 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROE 211,66 211,66 SCAVADEIRA CASE No 111 DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 211,66 0 001073 29.01.2015 0113 Dispensada por Limite 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 40,00 40,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 93.685.709/0001-59 CASE No 111 DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 40,00 Total do Credor .: 3.539,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 408 LUIS CARLOS ZELINSKI CPF = 290.595.500-72 0 000401 06.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0010/2015, A CAXIAS DO 58,34 58,34 SUL, NO DIA 06/01/2015, PARA ENTREGAR DOCUMENTAC AO E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CEF, REFERENTES A CONVENIOS, PROJETOS E CONTRATOS E C OMPARECER NA REGIONAL DO TCE Total do Empenho : 58,34 0 000544 16.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0044/2015, A PORTO ALEG 116,68 116,68 RE, NO DIA 16/01/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A DMINISTRATIVOS E CONVENIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO RS E FUNDO NACIONAL DE SAUDE DICON/RS Total do Empenho : 116,68 Total do Credor .: 175,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1917 MARCIO ARIENTI MISTURA CPF = 970.432.060-49 0 001101 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA 50,00 50,00 IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200 8 Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 981 MARCOFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA CNPJ = 06.935.554/0001-67 0 001038 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 11.950,00 11.950,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 38/2015 Total do Empenho : 11.950,00 0 001039 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 26.765,00 26.765,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 38/2015 Total do Empenho : 26.765,00 0 001040 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 1.710,00 1.710,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 38/2015 Total do Empenho : 1.710,00 Total do Credor .: 40.425,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1146 MARCOS LUZZI CNPJ = 12.563.969/0001-50 1 000147 02.01.2015 0002 Dispensada por Limite 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NO PATIO EXT 80,00 80,00 ERNO DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, DE 01/01 A 12/ 01/2015, CFE.CONTRATO Total do Empenho : 80,00 Total do Credor .: 80,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2503 MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA CNPJ = 04.151.335/0001-61 0 000465 08.01.2015 0760 Registro de Preco/Pregao 061/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE D 820,40 820,40 E ESGOTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 820,40 Total do Credor .: 820,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2520 MARIA GORETE PISONI DA SILVA CNPJ = 97.318.307/0001-77 0 000408 06.01.2015 1928 Registro de Preco/Pregao 052/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTE 153,50 153,50 NCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 153,50 0 000409 06.01.2015 1928 Registro de Preco/Pregao 052/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTE 13,32 13,32 NCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACA O Total do Empenho : 13,32 Total do Credor .: 166,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 01.644.173/0001-05 0 000562 19.01.2015 0057 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA MANUTE 60,00 60,00 NCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CR IANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE Total do Empenho : 60,00 0 001021 29.01.2015 0962 Registro de Preco/Pregao 094/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE UM TELEFONE DE MESA PARA MANUTENCAO 34,00 34,00 DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA FAZENDA - SETOR DE CONTABILIDADE Total do Empenho : 34,00 0 001060 29.01.2015 0110 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE UM ROTEADOR WIRELESS PARA MANUTENCA 200,00 200,00 O DAS ATIVIDADES DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL Total do Empenho : 200,00 0 001094 30.01.2015 0114 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE DOIS TELEFONES DE MESA, PARA MANUTE 160,00 160,00 NCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA Total do Empenho : 160,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 454,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2060 MATIAS TIECHER CPF = 002.565.490-01 0 000628 22.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0061/2015, PARA LAJEAD 46,67 46,67 O, NO DIA 22/01/2015, PARA PARTICIPAR DE UMA CAP ACITACAO NA AGROINDUSTRIA DE FRANGO RECANTO DO V ALE Total do Empenho : 46,67 Total do Credor .: 46,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 519 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 94.894.169/0001-86 0 001034 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 19.102,00 19.102,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 39/2015 Total do Empenho : 19.102,00 0 001037 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 26.238,00 26.238,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 39/2015 Total do Empenho : 26.238,00 Total do Credor .: 45.340,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 267 MAXIMO AROMA COM.PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 04.450.258/0001-40 0 000420 07.01.2015 0034 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 350,00 350,00 ADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Total do Empenho : 350,00 Total do Credor .: 350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 200 MECANICA E AUTOELETRICA VALMOR LTDA CNPJ = 05.679.041/0001-70 0 000473 09.01.2015 0446 Registro de Preco/Concorrenc 019/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA AMBULAN 510,00 510,00 CIA FIAT DUCATO No 103, DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 510,00 0 000474 09.01.2015 0839 Registro de Preco/Pregao 073/2014 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIAT D 630,00 630,00 UCATO No 136, DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 630,00 0 000475 09.01.2015 0839 Registro de Preco/Pregao 073/2014 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA FIAT PALI 112,50 112,50 O No 146, DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 112,50 0 000477 09.01.2015 0839 Registro de Preco/Pregao 073/2014 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VAN RENAULT MASTE 112,50 112,50 R No 157, DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 112,50



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 200 MECANICA E AUTOELETRICA VALMOR LTDA CNPJ = 05.679.041/0001-70 0 000478 09.01.2015 0839 Registro de Preco/Pregao 073/2014 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA FIAT DOBL 112,50 112,50 O No 127, DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 112,50 0 000479 09.01.2015 0839 Registro de Preco/Pregao 073/2014 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIAT D 90,00 90,00 UCATO No 103, DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 90,00 0 000563 19.01.2015 0839 Registro de Preco/Pregao 073/2014 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA FIAT D 90,00 90,00 UCATO No 103, DA SECR. MUN. DA SAUDE Total do Empenho : 90,00 0 000612 21.01.2015 0839 Registro de Preco/Pregao 073/2014 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA VW GOL No 540,00 540,00 99 DA SECR. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITA CAO Total do Empenho : 540,00 0 000617 21.01.2015 0446 Registro de Preco/Concorrenc 019/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA AMBULAN 316,00 316,00 CIA FIAT DUCATO No 103, DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 316,00 0 000618 21.01.2015 0446 Registro de Preco/Concorrenc 019/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 474,00 474,00 A FIAT PALIO No 146, DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 474,00 0 001026 29.01.2015 0446 Registro de Preco/Concorrenc 019/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 140,00 140,00 A FIAT PALIO ESSENCE No 146 DA SECR. MUN DA SAUD E Total do Empenho : 140,00 Total do Credor .: 3.127,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2881 MECANICA JVF LTDA CNPJ = 16.638.955/0001-09 0 000656 23.01.2015 0081 Dispensa por Justificativa 008/2015 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONI 2.165,00 2.165,00 VELADORA No 145 DA SECR.MUN. DA AGRICULTURA Total do Empenho : 2.165,00 Total do Credor .: 2.165,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 331 MECANICA MZF LTDA CNPJ = 03.597.666/0001-67 0 000607 21.01.2015 0068 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 310,00 310,00 AO No 21, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 310,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 331 MECANICA MZF LTDA CNPJ = 03.597.666/0001-67 0 000610 21.01.2015 0070 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 933,00 933,00 AO No 107, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 933,00 0 000970 27.01.2015 0091 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 165,00 165,00 AO No 109, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 165,00 0 000972 27.01.2015 0093 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH 85,00 85,00 AO No 106, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO - ILUMI NACAO PUBLICA Total do Empenho : 85,00 0 000973 27.01.2015 0093 Dispensada por Limite 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO No 106, 100,00 100,00 DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO - ILUMINACAO PUBLI CA Total do Empenho : 100,00 0 000975 27.01.2015 0095 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHA 140,00 140,00 O No 108, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 140,00 Total do Credor .: 1.733,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1665 MEDILAR IMP.DISTR.DE PRODUTOS MEDICO HOSP.S/A CNPJ = 07.752.236/0001-23 0 001031 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 13.960,00 13.960,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 40/2015 Total do Empenho : 13.960,00 0 001032 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 50.035,00 50.035,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 40/2015 Total do Empenho : 50.035,00 Total do Credor .: 63.995,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 143 MENEGHEL COM.E SERVICOS LTDA CNPJ = 91.482.182/0001-30 0 000603 21.01.2015 0064 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 200,00 200,00 ADES DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAC AO Total do Empenho : 200,00 0 000636 22.01.2015 0075 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 5,00 5,00 ADES DO SETOR CONTABIL



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 143 MENEGHEL COM.E SERVICOS LTDA CNPJ = 91.482.182/0001-30 Total do Empenho : 5,00 Total do Credor .: 205,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2882 MERCK S/A CNPJ = 33.069.212/0012-37 0 001028 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 18.000,00 18.000,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 41/2015 Total do Empenho : 18.000,00 0 001029 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 1.900,00 1.900,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 41/2015 Total do Empenho : 1.900,00 Total do Credor .: 19.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2659 METALURGICA ROEPKE LTDA CNPJ = 90.454.901/0001-46 0 000460 08.01.2015 0441 Registro de Preco/Pregao 031/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE 4.993,20 4.993,20 ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 4.993,20 Total do Credor .: 4.993,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1682 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.418.869/0001-62 0 001022 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 4.445,00 4.445,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 42/2015 Total do Empenho : 4.445,00 0 001024 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 375,00 375,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 42/2015 Total do Empenho : 375,00 Total do Credor .: 4.820,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA CNPJ = 04.664.138/0001-46 0 000089 02.01.2015 0086 Registro de Preco/Pregao 002/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 1.500 TONELADAS DE BRITA No 01, 37.050,00 37.050,00 PARA CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTO EM RUAS E AVE NIDAS DO MUNICIPIO VAL OR P/TONELADA: R$ 24,70 Total do Empenho : 37.050,00 0 000090 02.01.2015 0086 Registro de Preco/Pregao 002/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 500 TONELADAS DE BRITA No 01, PA 12.350,00 12.350,00 RA CONSTRUCAO DE MEIO FIO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO VAL



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 466 MIGBRITAS IND. E COM. DE BRITA LTDA CNPJ = 04.664.138/0001-46 OR P/TONELADA: R$ 24,70 Total do Empenho : 12.350,00 0 000091 02.01.2015 0086 Registro de Preco/Pregao 002/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 4.000 TONELADAS DE PEDRISCO, PAR 98.800,00 98.800,00 A PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO VALOR P/TON ELADA: R$ 24,70 Total do Empenho : 98.800,00 0 000092 02.01.2015 0086 Registro de Preco/Pregao 002/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 4.000 TONELADAS DE PEDRISCO, PAR 98.800,00 98.800,00 A MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO VAL OR P/TONELADA: R$ 24,70 Total do Empenho : 98.800,00 0 000133 02.01.2015 0086 Registro de Preco/Pregao 002/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 6.000 TONELADAS DE BRITA No 01, 148.200,00 148.200,00 PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E ACESSOS A PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO V ALOR P/TONELADA: R$ 24,70 Total do Empenho : 148.200,00 0 000134 02.01.2015 0086 Registro de Preco/Pregao 002/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 6.000 TONELADAS DE PEDRISCO, PAR 148.200,00 148.200,00 A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E ACESSOS A PR OPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO VALO R P/TONELADA: R$ 24,70 Total do Empenho : 148.200,00 Total do Credor .: 543.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2279 MINERADORA TUPY LTDA CNPJ = 88.213.954/0001-23 0 000059 02.01.2015 0086 Registro de Preco/Pregao 002/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 2.000 TONELADAS DE PO DE BRITA P 49.200,00 49.200,00 ARA PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO VALOR P/TO NELADA: R$ 24,60 Total do Empenho : 49.200,00 0 000061 02.01.2015 0086 Registro de Preco/Pregao 002/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 100 TONELADAS DE PO DE BRITA PAR 2.460,00 2.460,00 A CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS EM IMOVEIS DO MUNICIPIO VAL OR P/TONELADA: R$ 24,60 Total do Empenho : 2.460,00 0 000063 02.01.2015 0086 Registro de Preco/Pregao 002/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 450 TONELADAS DE PO DE BRITA PAR 11.070,00 11.070,00 A CANALIZACAO DA REDE DE ESGOTO EM RUAS E AVENID AS DO MUNICIPIO VALOR P/TONELADA: R$ 24,60 Total do Empenho : 11.070,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2279 MINERADORA TUPY LTDA CNPJ = 88.213.954/0001-23 0 000066 02.01.2015 0086 Registro de Preco/Pregao 002/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 1.800 TONELADAS DE PO DE BRITA P 44.280,00 44.280,00 ARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO VALOR P/TONELADA: R$ 24,60 Total do Empenho : 44.280,00 0 000068 02.01.2015 0086 Registro de Preco/Pregao 002/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 100 TONELADAS DE PO DE BRITA PAR 2.460,00 2.460,00 A MANUTENCAO DE PASSEIOS PUBLICOS EM IMOVEIS DO MUNICIPIO VAL OR P/TONELADA: R$ 24,60 Total do Empenho : 2.460,00 0 000069 02.01.2015 0086 Registro de Preco/Pregao 002/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 50 TONELADAS DE PO DE BRITA PARA 1.230,00 1.230,00 MANUTENCAO DE PASSEIOS PUBLICOS EM RUAS E AVENI DAS DO MUNICIPIO VALOR P/TONELADA: R$ 24,60 Total do Empenho : 1.230,00 0 000386 05.01.2015 0086 Registro de Preco/Pregao 002/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 2.000 TONELADAS DE PO DE BRITA P 49.200,00 49.200,00 ARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E ACESSOS A PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO VA LOR P/TONELADA: R$ 24,60 Total do Empenho : 49.200,00 Total do Credor .: 159.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL CNPJ = 00.394.460/0153-35 0 000466 09.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 7.168,62 7.168,62 Total do Empenho : 7.168,62 0 000576 20.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 0,73 0,73 Total do Empenho : 0,73 0 000577 20.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 1,05 1,05 Total do Empenho : 1,05 0 000578 20.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 2.506,54 2.506,54 Total do Empenho : 2.506,54 0 001076 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 157,28 157,28 Total do Empenho : 157,28 0 001077 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO AO PASEP 5.406,08 5.406,08 Total do Empenho : 5.406,08



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL CNPJ = 00.394.460/0153-35 Total do Credor .: 15.240,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 872 MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO-PAROQUIA S.ANTONIO CNPJ = 92.027.192/0014-62 0 000209 02.01.2015 0010 Dispensa por Justificativa 010/2013 1 1,0000 LOCACAO DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NA RUA 1.267,92 1.267,92 SILVESTRE MILESI, 180, CAPELA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO BAIRRO SANTO ANDRE, EM GUAPORE, PARA PRATICAS DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E DO SALAO , NO MESMO ENDERECO, PARA REALIZACAO DE REUNIAO DE PAIS E ALUNOS E ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM AL UNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUN.DR.JAIR O BRUM, DE 01/01 A 30/01/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 1.267,92 Total do Empenho : 1.267,92 0 000210 02.01.2015 0833 Dispensa por Justificativa 833/2011 1 1,0000 LOCACAO DE PARTE DE UM PREDIO DE ALVENARIA, LOCA 614,10 614,10 LIZADO NO QUARTEIRAO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS GUILHERME MANTESE, JULIO CAMPOS, JOSE BONIFACIO E DO POENTE, COM AREA DE 114m², PARA FUNCIONAMEN TO DA JUNTA MILITAR, DE 01/01 A 31/03/2015, CFE. TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 204,70 Total do Empenho : 614,10 0 000211 02.01.2015 0833 Dispensa por Justificativa 833/2011 1 1,0000 LOCACAO DE PARTE DE UM PREDIO DE ALVENARIA, LOCA 786,51 786,51 LIZADO NO QUARTEIRAO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS GUILHERME MANTESE, JULIO CAMPOS, JOSE BONIFACIO E DO POENTE, COM AREA DE 146m², PARA FUNCIONAMEN TO DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO, DE 01/0 1 A 31/03/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 262,1 7 Total do Empenho : 786,51 0 000212 02.01.2015 0833 Dispensa por Justificativa 833/2011 1 1,0000 LOCACAO DE PARTE DE UM PREDIO DE ALVENARIA, LOCA 786,51 786,51 LIZADO NO QUARTEIRAO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS GUILHERME MANTESE, JULIO CAMPOS, JOSE BONIFACIO E DO POENTE, COM AREA DE 146m², PARA FUNCIONAMEN TO DO CONSELHO TUTELAR, DE 01/01 A 31/03/2015, C FE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 262,17 Total do Empenho : 786,51 0 000213 02.01.2015 0833 Dispensa por Justificativa 833/2011 1 1,0000 LOCACAO DE PARTE DE UM PREDIO DE ALVENARIA, LOCA 7.491,18 7.491,18 LIZADO NO QUARTEIRAO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS GUILHERME MANTESE, JULIO CAMPOS, JOSE BONIFACIO E DO POENTE, COM AREA DE 1.390,60m², PARA FUNCIO NAMENTO DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABI



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 872 MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO-PAROQUIA S.ANTONIO CNPJ = 92.027.192/0014-62 TACAO, DE 01/01 A 31/03/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 2 .497,06 Total do Empenho : 7.491,18 0 001081 30.01.2015 0010 Dispensa por Justificativa 010/2013 1 1,0000 LOCACAO DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NA RUA 14.458,95 14.458,95 SILVESTRE MILESI, 180,CAPELA NOSSA SENHORA DAS DORES, NO BAIRRO SANTO ANDRE, EM GUAPORE, PARA P RATICA DAS AULAS DE EDUCACAO FISICA E DO SALAO, NO MESMO ENDERECO, PARA REALIZACAO DE REUNIAO DE PAIS E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA M UN. DR JAIRO BRUM, ATE 31/12/2015, CFE. TERMO AD ITIVO V ALOR MENSAL: R$ 1.314,45 Total do Empenho : 14.458,95 Total do Credor .: 25.405,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2703 MOACIR BARCELOS BUENO - OFICIAL CPF = 157.919.120-72 0 000100 02.01.2015 0015 Inexigibilidade 003/2015 1 1,0000 DESPESA COM REGISTROS, CERTIDOES, PEDIDOS, MATRI 15.000,00 15.000,00 CULAS E OUTROS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D A SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO, NO EXERCICIO DE 201 5 Total do Empenho : 15.000,00 Total do Credor .: 15.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2523 N. J. L. NEUBARTH & CIA LTDA CNPJ = 03.145.819/0001-35 0 000457 08.01.2015 1928 Registro de Preco/Pregao 052/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN 37,35 37,35 CAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 37,35 0 000644 22.01.2015 1928 Registro de Preco/Pregao 052/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 194,76 194,76 DADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALI ZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL Total do Empenho : 194,76 0 000645 22.01.2015 1928 Registro de Preco/Pregao 052/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 39,96 39,96 DADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZ ADO EM ASSISTENCIA SOCIAL Total do Empenho : 39,96 Total do Credor .: 272,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2525 N. T. LUIZE CNPJ = 93.577.427/0001-38 0 000410 06.01.2015 1928 Registro de Preco/Pregao 052/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN 42,00 42,00 CAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 42,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2525 N. T. LUIZE CNPJ = 93.577.427/0001-38 0 000542 15.01.2015 1928 Registro de Preco/Pregao 052/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN 57,46 57,46 CAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO Total do Empenho : 57,46 Total do Credor .: 99,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1302 NADIR PAULO ROSSETTO CPF = 579.288.940-68 0 001103 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA 50,00 50,00 IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200 8 Total do Empenho : 50,00 Total do Credor .: 50,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 87 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA CNPJ = 33.768.581/0001-65 0 000149 02.01.2015 013 Pregao P013/2010 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 10.311,76 10.311,76 6.0 MBPS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC R.MUN.DA ADMINISTRACAO, DE 01/01 A 11/03/2015, C FE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 4.357,08 Total do Empenho : 10.311,76 0 000150 02.01.2015 013 Pregao P013/2010 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 5.155,88 5.155,88 3.0 MBPS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC R.MUN.DE EDUCACAO, DE 01/01 A 11/03/2015, CFE.TE RMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 2.178,54 Total do Empenho : 5.155,88 0 000214 02.01.2015 1951 Dispensada por Limite 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, PARA 675,00 675,00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS , DE 01/01 A 15/08/2015, CFE.LEI MUN.No 2346/01, DECRETO No 3265/02 E TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 90,00 Total do Empenho : 675,00 0 000215 02.01.2015 0892 Convite 159/2013 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERLIGACAO DAS UNIDAD 20.346,67 20.346,67 ES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E CENTRO MUNICIPAL D E SAUDE, VIA FIBRA OPTICA, PARA O TRANSITO DE DA DOS EM TEMPO REAL, DE 01/01 A 08/08/2015, CFE. T ERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 2 .800,00 Total do Empenho : 20.346,67 0 000216 02.01.2015 1498 Convite 283/2013 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERLIGACAO DAS ESCOLA 18.491,67 18.491,67



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 87 NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA CNPJ = 33.768.581/0001-65 S MUN.DE EDUCACAO INFANTIL PINGUINHO DE GENTE, M ONICA, GASPARZINHO, NAIRO JOSE PRESTES E MARIA R OSA FERREIRA, VIA FIBRA OPTICA, PARA O TRANSITO DE DADOS EM TEMPO REAL, DE 01/01 A 17/11/2015, C FE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 1.750,00 Total do Empenho : 18.491,67 0 000217 02.01.2015 1498 Convite 283/2013 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERLIGACAO DAS ESCOLA 11.095,00 11.095,00 S MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, IM ACULADA CONCEICAO E DR.JAIRO BRUM, VIA FIBRA OPT ICA, PARA O TRANSITO DE DADOS EM TEMPO REAL, DE 01/01 A 17/11/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR M ENSAL: R$ 1.050,00 Total do Empenho : 11.095,00 0 000218 02.01.2015 1498 Convite 283/2013 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERLIGACAO DA SECR. M 3.698,33 3.698,33 UN.DE OBRAS E VIACAO, VIA FIBRA OPTICA, PARA O T RANSITO DE DADOS EM TEMPO REAL, DE 01/01 A 17/11 /2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 350,00 Total do Empenho : 3.698,33 1 000233 02.01.2015 0421 Convite 091/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL D 495,00 495,00 E COMPUTADORES - INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS A TIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, DE 01/01 A 15/06/2015, CFE.CONTRATO VALOR MENSAL: R$ 90,00 Total do Empenho : 495,00 Total do Credor .: 70.269,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2102 NEWS PRODUCOES LTDA CNPJ = 10.899.249/0001-34 0 000405 06.01.2015 0032 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE ATE 150 CONJUNTOS DE FOTOS 3x4 PARA 600,00 600,00 IDENTIDADE, PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS EM VULN ERABILIDADE SOCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/20 09, NO EXERCICIO DE 2015 VALOR U NITARIO: R$ 4,00 Total do Empenho : 600,00 Total do Credor .: 600,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2537 NEY BACHI CNPJ = 16.553.035/0001-98 0 000373 05.01.2015 0024 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 45,00 45,00 ADES DA TESOURARIA Total do Empenho : 45,00 0 000375 05.01.2015 0026 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 70,00 70,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2537 NEY BACHI CNPJ = 16.553.035/0001-98 DADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA Total do Empenho : 70,00 0 000637 22.01.2015 0076 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 35,00 35,00 ADES DO SETOR CONTABIL Total do Empenho : 35,00 Total do Credor .: 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1625 NILSSON & CIA LTDA CNPJ = 89.205.629/0001-81 0 000382 05.01.2015 0084 Registro de Preco/Pregao 006/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 400 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, D 9.600,00 9.600,00 E 300 x 1000mm, PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOT O EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO VALOR UNITARIO: R$ 24,00 Total do Empenho : 9.600,00 0 000383 05.01.2015 0084 Registro de Preco/Pregao 006/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE 200 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, D 4.800,00 4.800,00 E 300 x 1000mm, PARA CANALIZACAO DA REDE DE ESGO TO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO VALO R UNITARIO: R$ 24,00 Total do Empenho : 4.800,00 Total do Credor .: 14.400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1450 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. CNPJ = 85.031.334/0001-85 0 000625 22.01.2015 0077 Dispensa por Justificativa 006/2015 1 1,0000 SEGURO OBRIGATORIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO 698,33 698,33 S, PARA MANUTENCAO DA VAN MERCEDES-BENZ SPRINTER No 156, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO Total do Empenho : 698,33 Total do Credor .: 698,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2747 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ = 03.612.312/0003-06 0 001017 29.01.2015 0006 Pregao P001/2015 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS 480,00 480,00 DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN O CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 21/2015 Total do Empenho : 480,00 Total do Credor .: 480,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2649 ODETE L. B. BEZ CNPJ = 08.248.067/0001-51 0 000500 12.01.2015 0441 Registro de Preco/Pregao 031/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE D 3.265,50 3.265,50 E ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 3.265,50 Total do Credor .: 3.265,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 19 OI S/A CNPJ = 76.535.764/0002-24 0 000003 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO GABINETE DO 13.500,00 13.500,00 PREFEITO E UNIDADES SUBORDINADAS, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 13.500,00 0 000004 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DA 15.000,00 15.000,00 ADMINISTRACAO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 15.000,00 0 000005 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DA 12.800,00 12.800,00 FAZENDA, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 12.800,00 0 000006 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DA 3.200,00 3.200,00 AGRICULTURA, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 3.200,00 0 000007 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AS ESCOLAS MUN 21.100,00 21.100,00 . DE ENSINO FUNDAMENTAL E A SEC. MUN. DE EDUCACA O, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 21.100,00 0 000008 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AS ESCOLAS MUN 13.000,00 13.000,00 . DE EDUCACAO INFANTIL, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 13.000,00 0 000009 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO DEPARTAMENT 4.300,00 4.300,00 O DE FOMENTO ECONOMICO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 4.300,00 0 000010 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE 4.850,00 4.850,00 TURISMO, CULTURA, ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECO NOMICO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 4.850,00 0 000011 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO DEPARTAMENT 3.100,00 3.100,00 O CULTURAL, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 3.100,00 0 000012 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DA 38.500,00 38.500,00 SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 38.500,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 19 OI S/A CNPJ = 76.535.764/0002-24 0 000013 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO CONSELHO MU 600,00 600,00 NICIPAL DE DESPORTOS, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 600,00 0 000014 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO CONSELHO TU 3.700,00 3.700,00 TELAR, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 3.700,00 0 000015 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE 18.300,00 18.300,00 ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 18.300,00 0 000017 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE 7.400,00 7.400,00 OBRAS E VIACAO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 7.400,00 0 000019 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE 2.300,00 2.300,00 MEIO AMBIENTE, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 2.300,00 0 000021 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A CASA DE ACOL 2.800,00 2.800,00 HIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO EXERCICI O DE 2015 Total do Empenho : 2.800,00 0 000024 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO DEPARTAMENT 800,00 800,00 O DE TRANSITO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 800,00 0 000026 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A COORDENADORI 2.550,00 2.550,00 A MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, NO EXER CICIO DE 2015 Total do Empenho : 2.550,00 0 000028 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SEC. MUN. DE 6.300,00 6.300,00 COORDENACAO E PLANEJAMENTO, NO EXERCICIO DE 201 5 Total do Empenho : 6.300,00 0 000030 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A ASSESSORIA D 1.200,00 1.200,00 E IMPRENSA, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 1.200,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 19 OI S/A CNPJ = 76.535.764/0002-24 0 000571 19.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA DESENVOLV 650,00 650,00 IMENTO DE PROGRAMAS, SERVICOS E OFICINAS DE ATEN DIMENTO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO IMOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DO CARAVAGIO, ANTIGA AFASO - ASSOCIACAO FAMILIAS E M SOLIDARIEDADE- VILA VERDE, CFE. LEI MUNICIPAL No 3517/2014 E TERMO DE COMODATO, DE 01/01 A 31/ 12/15 Total do Empenho : 650,00 1 000022 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A CAMARA MUN. 8.600,00 8.600,00 DE VEREADORES, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 8.600,00 Total do Credor .: 184.550,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 287 PADARIA E CONFEITARIA CASTAMAN LTDA CNPJ = 02.516.769/0001-92 0 001010 29.01.2015 0006 Pregao P001/2015 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS 12.944,40 12.944,40 DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN O CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 19/2015 Total do Empenho : 12.944,40 Total do Credor .: 12.944,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2730 PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CNPJ = 69.330.264/0001-00 0 000427 07.01.2015 0446 Registro de Preco/Concorrenc 019/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR 1.844,10 1.844,10 A SAVEIRO No 100, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA Total do Empenho : 1.844,10 0 000566 19.01.2015 0446 Registro de Preco/Concorrenc 019/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VAN FI 618,48 618,48 AT DUCATO No 136, DA SECR. MUN. DA SAUDE Total do Empenho : 618,48 Total do Credor .: 2.462,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1218 PATRICIA MESSA URRUTIGARAY CPF = 808.078.360-87 0 000968 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0079/2015, A CAXIAS DO 58,34 58,34 SUL, NO DIA 27/01/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNI AO NA 5a CRS, NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA Total do Empenho : 58,34 0 001088 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0094/2015, PARA PORTO 116,68 116,68 ALEGRE, NO DIA 30/01/2015, PARA REALIZAR CONSULT AS NA DPM Total do Empenho : 116,68



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 175,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 863 PAULO RICARDO DA MOTTA CPF = 539.246.220-00 0 000418 07.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0016/2015, A NOVA PRATA 46,67 46,67 , NO DIA 07/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 000448 08.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0020/2015, A BENTO GONC 46,67 46,67 ALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 08/01/2015, PARA C ONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIA LIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 000449 08.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0021/2015, A PASSO FUND 46,67 46,67 O, NO DIA 08/01/2015, PARA BUSCAR PACIENTE COM A LTA HOSPITALAR Total do Empenho : 46,67 0 000467 09.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 0023/2015, A NOVA PRAT 140,01 140,01 A E PORTO ALEGRE, NOS DIAS 09 E 10/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPEC IALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 140,01 0 000485 12.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0029/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 12/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000524 13.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0036/2015, A NOVA PRATA 46,67 46,67 , NO DIA 13/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 000525 14.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0037/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 14/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES P ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M EDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000535 15.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0043/2015, A NOVA PRATA 93,34 93,34 E PORTO ALEGRE, NO DIA 15/01/2015, PARA CONDUZI R PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 863 PAULO RICARDO DA MOTTA CPF = 539.246.220-00 , CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000548 16.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0048/2015, A PORTO ALE 93,34 93,34 GRE, NO DIA 16/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. Total do Empenho : 93,34 0 000557 19.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0053/2015, A PORTO ALE 93,34 93,34 GRE, NO DIA 19/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES. Total do Empenho : 93,34 0 000581 20.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0056/2015, PARA PASSO 46,67 46,67 FUNDO, NO DIA 20/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTE S PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTA S E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 000597 21.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0059/2015, PARA PORTO 93,34 93,34 ALEGRE, NO DIA 21/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULT AS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000630 22.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0063/2015, PARA BENTO 46,67 46,67 GONCALVES, NO DIA 22/01/2015, PARA CONDUZIR PACI ENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONS ULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 000653 23.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0067/2015, PARA PORTO 93,34 93,34 ALEGRE, NO DIA 23/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULT AS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 000654 23.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 0068/2015, PARA NOVA 186,68 186,68 PRATA E PORTO ALEGRE, NOS DIAS 24/01/2015 A 25/0 1/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO Total do Empenho : 186,68 0 000663 26.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0072/2015, A BENTO GONC 46,67 46,67



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 863 PAULO RICARDO DA MOTTA CPF = 539.246.220-00 ALVES, NO DIA 26/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTE S PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTA S MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 000965 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0076/2015, A NOVA PRATA 46,67 46,67 , NO DIA 27/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED ICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 000994 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0083/2015, PARA PORTO 93,34 93,34 ALEGRE, NO DIA 28/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENT ES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULT AS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 001004 29.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0088/2015, PARA NOVA P 46,67 46,67 RATA, NO DIA 29/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 001090 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0096/2015, PARA NOVA P 93,34 93,34 RATA, NO DIA 30/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 0 001093 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO N° 0099/2015, PARA NOVA P 93,34 93,34 RATA, NO DIA 31/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 93,34 Total do Credor .: 1.680,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2617 PEGASUS ATACADISTA LTDA CNPJ = 14.797.430/0001-90 0 000406 06.01.2015 1928 Registro de Preco/Pregao 052/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTE 393,57 393,57 NCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 393,57 0 000407 06.01.2015 1928 Registro de Preco/Pregao 052/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTE 448,77 448,77 NCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE Total do Empenho : 448,77



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 842,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999 0 000444 08.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF.PROCESSOS No 053/1.14.00010 254,05 254,05 92-7, DE DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRA NDE DO SUL X MUNICIPIO DE GUAPORE E 053/1.12.000 1906-8, DE CLAIR RODRIGUES X ESTADO DO RIO GRAND E DO SUL Total do Empenho : 254,05 0 000483 12.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.13.0003 20,17 20,17 915-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X DUTRA E XAVIER LTDA - ME E 053/1.09.0003912-8, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X SILVIA MARTINS PINTO Total do Empenho : 20,17 0 000551 16.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/1.13.0001 68,70 68,70 879-9, DE LETICIA TONI X MUNICIPIO DE GUAPORE - MEDICAMENTOS. Total do Empenho : 68,70 0 001083 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO No 053/1.12.00034 2,84 2,84 89-0 DE MUNICIPIO DE GUAPORE X JOAO DEOGENES FER REIRA Total do Empenho : 2,84 0 001084 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO No 053/1.12.00033 2,84 2,84 18-4 DE MUNICIPIO DE GUAPORE X INSTITUTO VISAO L TDA Total do Empenho : 2,84 0 001085 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO No 053/1.14.000158 31,90 31,90 3-0 DE DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO GRAND E DO SUL X MUNICIPIO DE GUAPORE Total do Empenho : 31,90 0 001104 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO No 058/1.15.00002 85,23 85,23 39-1 DE MUNICIPIO DE GUAPORE X ORLEI SANTOS MULI NARI Total do Empenho : 85,23 Total do Credor .: 465,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2660 POLIGONAL ILUMINACAO LTDA CNPJ = 12.344.920/0001-06 0 000540 15.01.2015 0441 Registro de Preco/Pregao 031/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE 9.360,00 9.360,00 ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 9.360,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2660 POLIGONAL ILUMINACAO LTDA CNPJ = 12.344.920/0001-06 Total do Credor .: 9.360,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1328 POLITA PRESENTES LTDA CNPJ = 09.308.591/0001-33 0 000609 21.01.2015 0069 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 31,00 31,00 DADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 31,00 Total do Credor .: 31,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2876 PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA CNPJ = 05.005.501/0001-84 0 000393 05.01.2015 001 Dispensada por Limite 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO, TREINAMENT 2.800,00 2.800,00 O, SUPORTE E MANUTENCAO CORRETIVA, TODOS DE FORM A ON-LINE E SEM INTEGRACAO AOS SISTEMAS LIGADOS DO MUNICIPIO DE GUAPORE, COM A CONCESSAO DO DIRE ITO DE USO DO SISTEMA DIARIO OFICIAL MUNICIPAL E LETRONICO PORTAL PUBLICO, CFE.CONTRATO ADMINISTR ATIVO No 004/2015 Total do Empenho : 2.800,00 Total do Credor .: 2.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 812 PRAG SUL LTDA CNPJ = 04.878.503/0001-15 0 000207 02.01.2015 1187 Convite 224/2013 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRAT 5.670,00 5.670,00 IZACAO, PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECR. MUN.DA SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E UNIDADES BA SICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE 01/01 A 31/10/20 15, CFE. TERMO ADITIVO VALOR TRIME STRAL: R$ 1.890,00 Total do Empenho : 5.670,00 0 000208 02.01.2015 1187 Convite 224/2013 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO D 1.060,00 1.060,00 E RESERVATORIOS DE AGUA, PARA MANUTENCAO DAS INS TALACOES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOC IAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, AT E 31/10/2015, CFE. TERMO ADITIVO Total do Empenho : 1.060,00 0 000985 27.01.2015 0003 Dispensada por Limite 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TERMONEBULIZACAO, PULVE 4.500,00 4.500,00 RIZACAO, ATOMIZACAO OU UVB, PARA CONTROLE DE PRA GAS E BARATAS NO SISTEMA CLOACAL DAS RUAS E AVEN IDAS DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO N o 017/2015 Total do Empenho : 4.500,00 0 001079 30.01.2015 0030 Convite 002/2015 1 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIC 1.822,50 1.822,50



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 812 PRAG SUL LTDA CNPJ = 04.878.503/0001-15 O DE DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS NAS ESC OLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONTRATO AD MINISTRATIVO No 48/2015 Total do Empenho : 1.822,50 0 001105 30.01.2015 0030 Convite 002/2015 1 1,0000 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIC 2.227,50 2.227,50 O DE DESINSETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS NAS ESC OLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E NOS ALMO XARIFADOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO, CFE. C ONTRATO ADMINISTRATIVO No 48/2015 Total do Empenho : 2.227,50 Total do Credor .: 15.280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 153 PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ = 05.928.432/0001-80 0 000391 05.01.2015 0028 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA IMPRESS 280,00 280,00 ORA BROTHER DCP-8085DN, DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 280,00 Total do Credor .: 280,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 543 PROCERGS - COMP. DE PROCESS.DE DADOS DO EST.DO RS CNPJ = 87.124.582/0001-04 0 000099 02.01.2015 0011 Dispensada por Limite 1 1,0000 DESPESA COM REGISTRO DE DOMINIO DO SITE DO MUNIC 120,00 120,00 IPIO, NA INTERNET Total do Empenho : 120,00 0 000151 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO ELETRONICA 1.287,60 1.287,60 DOS EDITAIS DE INTIMACOES/ NOTIFICACOES DO TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, EM NOME DA PREFE ITURA DE GUAPORE, DE 01/01 E 31/12/2015, CFE.CON TRATO VALOR M ENSAL: R$ 107,30 Total do Empenho : 1.287,60 0 000152 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE IP DE COM 1.818,24 1.818,24 UNICACAO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS, EM ULACAO DE TERMINAL E ENDERECAMENTO LOGICO DOS MI CROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS CONECTADAS EM REDE LOCAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SINE, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.CONTRATO VALOR MEN SAL: R$ 151,52 Total do Empenho : 1.818,24 0 000153 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A REDE IP DE COM 1.818,24 1.818,24 UNICACAO DE DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS, EM ULACAO DE TERMINAL E ENDERECAMENTO LOGICO DOS MI CROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS CONECTADAS EM REDE LOCAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JARI,



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 543 PROCERGS - COMP. DE PROCESS.DE DADOS DO EST.DO RS CNPJ = 87.124.582/0001-04 DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.CONTRATO VALOR MEN SAL: R$ 151,52 Total do Empenho : 1.818,24 Total do Credor .: 5.044,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2560 PROFARMA SPECIALTY S/A CNPJ = 81.887.838/0006-55 0 001030 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 1.299,20 1.299,20 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 043/2015 Total do Empenho : 1.299,20 0 001033 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 6.000,00 6.000,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 043/2015 Total do Empenho : 6.000,00 Total do Credor .: 7.299,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 274 PROSAUDE DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 85.247.385/0001-49 0 001015 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 108,00 108,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 044/2015 Total do Empenho : 108,00 0 001016 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 1.516,00 1.516,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 044/2015 Total do Empenho : 1.516,00 Total do Credor .: 1.624,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 691 PROTEGE CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 87.863.239/0001-73 0 000395 05.01.2015 0413 Registro de Preco/Pregao P029/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE ATE 50 HORAS DE SERVICOS COM MAQUIN 15.900,00 15.900,00 A ESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS, PARA COLOC ACAO DE TUBOS DA REDE DE ESGOTO, EM RUAS E AVENI DAS DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 006/2015 VALOR P/HO RA: R$ 318,00 Total do Empenho : 15.900,00 0 000396 05.01.2015 0413 Registro de Preco/Pregao P029/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE ATE 50 HORAS DE SERVICOS COM MAQUIN 15.900,00 15.900,00 A ESCAVADEIRA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINA IS DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 007/2015 VALOR P/HORA: R$ 318,00 Total do Empenho : 15.900,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 31.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2384 PSO INFORMATICA LTDA - ME CNPJ = 14.654.509/0001-62 0 000186 02.01.2015 0823 Convite 141/2013 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E MANUTENCA 1.859,34 1.859,34 O MENSAL DO SITE DO MUNICIPIO DE GUAPORE, NA RED E MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET, DE 01/01 A 31/07/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 265,62 Total do Empenho : 1.859,34 Total do Credor .: 1.859,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 75 PUPERI & CIA LTDA CNPJ = 90.392.366/0001-46 0 000658 23.01.2015 0085 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 560,00 560,00 DADES DA SECR. MUN. DA EDUCACAO - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR Total do Empenho : 560,00 0 000979 27.01.2015 0099 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 88,50 88,50 ADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 88,50 Total do Credor .: 648,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 358 RADIO AURORA LTDA CNPJ = 90.394.529/0001-20 0 000232 02.01.2015 1424 Pregao P022/2012 1 1,0000 CEDENCIA DE ESPACO RADIOFONICO PARA DIVULGACAO D 18.060,00 18.060,00 OS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO P UBLICA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE ATE 140 MINUTOS M ENSAIS, DE 01/01 A 30/06/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P /MINUTO: R$ 21,50 Total do Empenho : 18.060,00 Total do Credor .: 18.060,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 524 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A CNPJ = 92.821.701/0001-00 0 000164 02.01.2015 0146 Pregao P013/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO, EM 11.925,00 11.925,00 JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL, PAR A DIVULGACAO DE ATOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO P UBLICA MUNICIPAL, NUM TOTAL DE ATE 187,50 CM/COL UNA POR MES, DE 01/01 A 23/02/2015, CFE.CONTRATO E TERMO ADITIVO VALOR POR CENTIMETRO/COL UNA: R$ 36,00 Total do Empenho : 11.925,00 1 000378 05.01.2015 0029 Dispensada por Limite 1 1,0000 RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PAR 740,60 740,60 A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VER EADORES Total do Empenho : 740,60



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 524 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A CNPJ = 92.821.701/0001-00 Total do Credor .: 12.665,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA CNPJ = 92.471.226/0001-99 0 000235 02.01.2015 0680 Pregao P033/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E MANUTEN 31.060,00 31.060,00 CAO DOS SISTEMAS DE ALARME INSTALADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE, CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ESF CENTRO SOCIAL URBANO, ESF BOM JESUS, ESF TRIANGU LO, ESF SAO JOSE E ESF PROMORAR, DE 01/01 A 31/0 5/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 096/2014 VALOR MENSA L: R$ 6.212,00 Total do Empenho : 31.060,00 0 000348 02.01.2015 049 Pregao P049/2013 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, COMODATO DE EQ 64.943,76 64.943,76 UIPAMENTOS, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DOS SISTE MAS DE ALARME INSTALADOS NAS ESCOLAS MUN.DE EDUC ACAO INFANTIL MARIA ROSA FERREIRA, GASPARZINHO, MONICA, PINGUINHO DE GENTE E NAIRO JOSE PRESTES, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 5.411,98 Total do Empenho : 64.943,76 0 000349 02.01.2015 049 Pregao P049/2013 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO, COMODATO DE EQ 29.405,76 29.405,76 UIPAMENTOS, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DOS SISTE MAS DE ALARME INSTALADOS NAS ESCOLAS MUN.DE ENSI NO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, IMACULADA CONCE ICAO E DR.JAIRO BRUM, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE .TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R $ 2.450,48 Total do Empenho : 29.405,76 Total do Credor .: 125.409,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 163 REFORMAQ IND.COM.COMP.RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 88.097.969/0001-73 0 000638 22.01.2015 0079 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONI 85,00 85,00 VELADORA No 145, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA Total do Empenho : 85,00 0 000639 22.01.2015 0079 Dispensada por Limite 1 1,0000 MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA No 160,00 160,00 145, DA SECR. MUN. DA AGRICULTURA Total do Empenho : 160,00 Total do Credor .: 245,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 437 REGINA MARIA FIN CPF = 645.365.640-04 0 000967 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0078/2015, A CAXIAS DO 46,67 46,67 SUL, NO DIA 27/01/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNI AO NA 5a CRS, NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA Total do Empenho : 46,67 Total do Credor .: 46,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2272 REOVALDO BASSANI CPF = 328.694.440-87 0 000141 02.01.2015 008 Dispensa por Justificativa 008/2013 1 1,0000 LOCACAO DE UMA AREA CONSTRUIDA DE 114,36m², NO A 15.006,60 15.006,60 NDAR TERREO DO LOTE URBANO No 55, DA CHACARA No 03, DO LOTEAMENTO VILA INDUSTRIAL, NO BAIRRO PLA NALTO, EM GUAPORE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA EQU IPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, DE 01/01 A 31/12/2015, CFE.TERMO ADITIVO VAL OR MENSAL: R$ 1.250,55 Total do Empenho : 15.006,60 0 000142 02.01.2015 008 Dispensa por Justificativa 008/2013 1 1,0000 FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA FUNCIONAMENTO 1.440,00 1.440,00 DE UMA EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO ANDAR TERREO DO LOTE URBANO No 55, DA CHACARA No 03, DO LOTEAMENTO VILA INDUSTRIAL, NO BAIRRO PLANALTO, EM GUAPORE, COM 114,36m², DE 0 1/01 A 31/12/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALO R DE ATE R$ 120,00 P/MES Total do Empenho : 1.440,00 Total do Credor .: 16.446,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 30 RIO GRANDE ENERGIA SA CNPJ = 02.016.439/0001-38 0 000034 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SUBPREFEITURA 2.300,00 2.300,00 DO DISTRITO DE COLOMBO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 2.300,00 0 000037 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PROPRIOS DEST 34.300,00 34.300,00 A MUNICIPALIDADE, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 34.300,00 0 000038 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ MANUTENCAO D 13.400,00 13.400,00 AS REPETIDORAS DE TV DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 13.400,00 0 000040 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO HORTO FLORES 300,00 300,00 TAL MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 300,00 0 000042 02.01.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 30 RIO GRANDE ENERGIA SA CNPJ = 02.016.439/0001-38 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO DISTRITO IND 5.800,00 5.800,00 USTRIAL DA RS-129, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 5.800,00 0 000043 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PORTICO NA E 1.550,00 1.550,00 NTRADA DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 1.550,00 0 000044 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ESTADIO MUNI 3.000,00 3.000,00 CIPAL ERNESTO DORNELLES, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 3.000,00 0 000045 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO MUSEU MUNICI 9.250,00 9.250,00 PAL E CASA DA CULTURA, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 9.250,00 0 000046 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEC. MUN. DA 35.300,00 35.300,00 SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 35.300,00 0 000047 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO AEROPORTO 14 4.750,00 4.750,00 BIS, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 4.750,00 0 000048 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEC. MUN. DE 19.850,00 19.850,00 OBRAS E VIACAO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 19.850,00 0 000050 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRACA MUNICIP 2.800,00 2.800,00 AL GETULIO VARGAS, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 2.800,00 0 000052 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ MANUTENCAO D 3.300,00 3.300,00 OS SEMAFOROS DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 3.300,00 0 000053 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ MANUTENCAO D 1.500,00 1.500,00 AS CAMERAS DE SEGURANCA DO MUNICIPIO, CFE. LEI M UN. No 2831/2007, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 1.500,00 0 000054 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS MUNI 63.100,00 63.100,00 CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, I



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 30 RIO GRANDE ENERGIA SA CNPJ = 02.016.439/0001-38 MACULADA CONCEICAO E DR. JAIRO BRUM, NO EXERCICI O DE 2015 Total do Empenho : 63.100,00 0 000056 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS MUN. 66.000,00 66.000,00 DE EDUCACAO INFANTIL MONICA, GASPARZINHO, NAIRO JOSE PRESTES, PINGUINHO DE GENTE E MARIA ROSA F ERREIRA, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 66.000,00 0 000057 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CASA DE ACOLH 4.000,00 4.000,00 IMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, N O EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 4.000,00 0 000058 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PARQUE ECOLO 450,00 450,00 GICO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 450,00 0 000060 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CENTRO SOCIA 12.600,00 12.600,00 L URBANO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 12.600,00 0 000062 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO 401.000,00 401.000,00 DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 401.000,00 0 000064 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CEMITERIO PU 7.100,00 7.100,00 BLICO MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 7.100,00 0 000067 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO 850,00 850,00 DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 850,00 0 000070 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DA CONTRIBU 20.500,00 20.500,00 ICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUB LICA - CIP, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 2973/2009, 3 090/2010 E 3312/2012, DECRETO No 4259/2009 E CON TRATO, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 20.500,00 0 000399 06.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS MUN. 2.100,00 2.100,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 30 RIO GRANDE ENERGIA SA CNPJ = 02.016.439/0001-38 DE EDUCACAO INFANTIL MONICA, GASPARZINHO, NAIRO JOSE PRESTES, PINGUINHO DE GENTE E MARIA ROSA F ERREIRA, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 2.100,00 0 000400 06.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS ESCOLAS MUN. 3.209,47 3.209,47 DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, IMACULA DA CONCEICAO E DR. JAIRO BRUM, NO EXERCICIO DE 2 015 Total do Empenho : 3.209,47 0 000414 07.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS CAREN 182,83 182,83 TES DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - REMY GARCIA E VALDEMAR GONZATTO Total do Empenho : 182,83 0 000537 15.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENT 79,91 79,91 E DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUN.No 2890/2009 - PAULO LUIS SFREDO Total do Empenho : 79,91 0 000569 19.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DESENVOLVI 650,00 650,00 MENTO DE PROGRAMAS, SERVICOS E OFICINAS DE ATEND IMENTO A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO I MOVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DO CARAVAGIO, ANTIGA AFASO - ASSOCIACAO FAMILIAS EM SOLIDARIEDADE- VILA VERDE, CFE. LEI MUNICIPAL N o 3517/2014 E TERMO DE COMODATO, DE 01/01 A 31/1 2/15 Total do Empenho : 650,00 0 000572 19.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENT 130,77 130,77 E DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - LOURDES JOSE FURTUNATO Total do Empenho : 130,77 0 000599 21.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS CAREN 192,33 192,33 TES DO MUNICIPIO CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - LUIS DIRCEU COSTA E VALDECI DA SILVA Total do Empenho : 192,33 0 000626 22.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA CAR 40,95 40,95 ENTE DO MUNICIPIO CFE. LEI MUNICIPAL No 2890/200 9 - LUCIANA RAEL DA COSTA Total do Empenho : 40,95 0 000665 26.01.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 30 RIO GRANDE ENERGIA SA CNPJ = 02.016.439/0001-38 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS CAREN 246,46 246,46 TES DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - OSMAR SANTIN E NEIVALCIR BORDIN Total do Empenho : 246,46 0 000960 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS CAREN 348,98 348,98 TES DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - CARMEN LERIDA NUNES DE MELLO, TERESINHA TONDO E VALDICIR GEREMIA Total do Empenho : 348,98 0 000991 28.01.2015 0103 Inexigibilidade 009/2015 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PARA R 700,00 700,00 EALIZACAO DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASCOA, C FE. DECRETO 5300/2015 Total do Empenho : 700,00 0 001074 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENT 25,19 25,19 E DO MUNICIPIO CFE. LEI MUNICIPAL 2890/2009 - LU CIANA RAEL DA COSTA Total do Empenho : 25,19 1 000065 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUN. D 7.700,00 7.700,00 E VEREADORES, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 7.700,00 Total do Credor .: 728.606,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2277 RONALDO JAIR DONIDA CPF = 679.856.020-20 1 000554 19.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE. PORTARIA No 005/2015, A PORTO ALEGR 1.405,20 1.405,20 E, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23/01/2015, PARA PARTIC IPAR DO 16o CURSO TECNICO DA UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RS. Total do Empenho : 1.405,20 Total do Credor .: 1.405,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1430 ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 09.633.096/0001-08 0 000132 02.01.2015 0022 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ILUMINA 221,15 221,15 CAO PUBLICA EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO Total do Empenho : 221,15 0 000322 02.01.2015 1271 Pregao P133/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA DESINSTALACAO DA DECO 5.000,00 5.000,00 RACAO NATALINA - PARTE ELETRICA, REF. REALIZACAO DAS COMEMORACOES NATALINAS, CFE. DECRETO No 524 0/2014 E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 403/2014 Total do Empenho : 5.000,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1430 ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ = 09.633.096/0001-08 0 000374 05.01.2015 0025 Dispensada por Limite 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM DO PINHEIRO 140,00 140,00 DE NATAL DA PRACA VESPASIANO CORREA, REFERENTE AS COMEMORACOES NATALINAS, CFE. DECRETO No 5243/ 2014 Total do Empenho : 140,00 0 000620 21.01.2015 0822 Registro de Preco/Pregao 071/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 1.995,00 1.995,00 ACOES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE Total do Empenho : 1.995,00 0 000635 22.01.2015 0074 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 49,05 49,05 LACOES DA SECR. GERAL DE GOVERNO Total do Empenho : 49,05 0 000668 26.01.2015 0088 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 22,85 22,85 LACOES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO - SALA DA TE LEFONISTA Total do Empenho : 22,85 0 000669 26.01.2015 0822 Registro de Preco/Pregao 071/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTE 588,00 588,00 NCAO DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXAND RE BACCHI Total do Empenho : 588,00 0 000670 26.01.2015 0822 Registro de Preco/Pregao 071/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 1.008,00 1.008,00 ACOES DA SECR.MUN.DA SAUDE Total do Empenho : 1.008,00 0 000672 26.01.2015 0087 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 340,93 340,93 LACOES DA SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE Total do Empenho : 340,93 0 001019 29.01.2015 0822 Registro de Preco/Pregao 071/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA, ELETRICA E 220,50 220,50 ELETRONICA PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SE CR. MUN. DE MEIO AMBIENTE Total do Empenho : 220,50 0 001023 29.01.2015 0822 Registro de Preco/Pregao 071/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICA E ELETRONICA P 455,70 455,70 ARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES NA SALA DA TELEFO NISTA Total do Empenho : 455,70 Total do Credor .: 10.041,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2141 RUDINEI MARIUZZA - ME CNPJ = 15.012.359/0001-56 0 000558 19.01.2015 0052 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID 85,00 85,00 ADES DA SECR. MUN. DA ADMINISTRACAO. Total do Empenho : 85,00 Total do Credor .: 85,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2880 RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME CNPJ = 17.661.809/0001-67 0 000632 22.01.2015 0078 Dispensa por Justificativa 007/2015 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 280,12 280,12 LACOES DO CEMITERIO MUNICIPAL Total do Empenho : 280,12 Total do Credor .: 280,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 68 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0001-87 0 000107 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 43.000 LITROS DE OLEO DIESEL 107.930,00 107.930,00 BS 500, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA, ATE 25/06/2015, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 003/2015 VAL OR P/LITRO: R$ 2,51 Total do Empenho : 107.930,00 0 000108 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL 12.550,00 12.550,00 BS 500, PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECR.MUN. DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 25/06/2015 , CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 003/2015 VALOR P/LITRO: R$ 2,51 Total do Empenho : 12.550,00 0 000109 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 45.500 LITROS DE OLEO DIESEL 114.205,00 114.205,00 BS 500, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO, ATE 25/06/2015, C FE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 003/2015 VALOR P/LITRO: R$ 2,51 Total do Empenho : 114.205,00 0 000110 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL 2.510,00 2.510,00 BS 500, PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 106, DA SE CR.MUN.DE OBRAS E VIACAO - ILUMINACAO PUBLICA, A TE 25/06/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 00 3/2015 V ALOR P/LITRO: R$ 2,51 Total do Empenho : 2.510,00 0 000111 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 500 LITROS DE OLEO DIESEL BS 1.255,00 1.255,00 500, PARA MANUTENCAO DA VIATURA No 105, DA SECR .MUN.DE OBRAS E VIACAO - LIMPEZA PUBLICA, ATE 25



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 68 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0001-87 /06/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 003/201 5 VALOR P /LITRO: R$ 2,51 Total do Empenho : 1.255,00 0 000112 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 30.000 LITROS DE OLEO DIESEL 78.300,00 78.300,00 S-10, PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS E VIATURAS DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA, ATE 25/06/2015, CFE.CO NTRATO ADMINISTRATIVO No 003/2015 VALOR P/LITRO: R$ 2,61 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF. 4.000 LITROS DE -10.440,00 -10.440,00 OLEO DIESEL S-10, CFE.TERMO ADITIVO Total do Empenho : 67.860,00 0 000113 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL 26.100,00 26.100,00 S-10, PARA MANUTENCAO DE VIATURAS DA SECR.MUN.D A EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, ATE 25/06/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 003/2015 VALOR P/LITRO: R$ 2,61 Total do Empenho : 26.100,00 0 000114 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 1.000 LITROS DE ADITIVO ARLA 3.250,00 3.250,00 32, PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 163, 169, 1 70 E 171, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA, ATE 25/06/ 2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 003/2015 VALOR P/LI TRO: R$ 3,25 Total do Empenho : 3.250,00 0 000338 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 5.000 LITROS DE OLEO DIESEL 12.550,00 12.550,00 BS 500, PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 103 E 13 6, DA SECR.MUN.DA SAUDE, ATE 25/06/2015, CFE. CO NTRATO ADMINISTRATIVO N° 003/2015 VALOR P/LITRO: R$ 2,51 Total do Empenho : 12.550,00 0 000340 02.01.2015 0710 Registro de Preco/Pregao P057/2014 1 1,0000 FORNECIMENTO DE ATE 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL 26.100,00 26.100,00 S-10, PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS No 164 E 157 , DA SECR.MUN.DA SAUDE, ATE 25/06/2015, CFE. CON TRATO ADMINISTRATIVO No 003/2015 VALOR P/LITRO: R$ 2,61 Total do Empenho : 26.100,00 Total do Credor .: 374.310,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 324 SCALCO AUTOELETRICA LTDA CNPJ = 01.906.995/0001-17 0 000650 23.01.2015 0002 Convite 001/2015 1 1,0000 AQUISICAO DE PECAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO D 466,00 466,00 A VIATURA MICROONIBUS No 91 DA SECR. MUN. DE OBR



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 324 SCALCO AUTOELETRICA LTDA CNPJ = 01.906.995/0001-17 AS E VIACAO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 12/ 2015 Total do Empenho : 466,00 Total do Credor .: 466,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 149 SCHULZ COM.DE VEICULOS LTDA - RODOVIARIA CNPJ = 89.075.444/0001-08 0 000188 02.01.2015 0023 Inexigibilidade 006/2015 1 1,0000 AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS PARA DISTRIBU 7.000,00 7.000,00 ICAO A PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SO CIAL, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009, NO EXERCIC IO DE 2015 Total do Empenho : 7.000,00 Total do Credor .: 7.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 55 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE LTDA CNPJ = 02.670.535/0001-03 0 000165 02.01.2015 1606 Dispensada por Limite 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRA 1.727,32 1.727,32 TAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE 01/01 A 28/02/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR MENSAL: R$ 863,66 Total do Empenho : 1.727,32 Total do Credor .: 1.727,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2720 SERGIO ROGERIO RODRIGUES DA SILVA CNPJ = 19.814.548/0001-01 0 000615 21.01.2015 0822 Registro de Preco/Pregao 071/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 750,00 750,00 ACOES DOS SANITARIOS PUBLICOS LOCALIZADOS AO LAD O DA CASA DA CULTURA Total do Empenho : 750,00 Total do Credor .: 750,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 SERVIDORES EM FERIAS OUTROS = 99999999999 0 000815 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 83.334,52 83.334,52 Total do Empenho : 83.334,52 0 000817 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 40.418,98 40.418,98 Total do Empenho : 40.418,98 0 000819 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 777,88 777,88 Total do Empenho : 777,88 0 000820 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.000,00 1.000,00 Total do Empenho : 1.000,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 SERVIDORES EM FERIAS OUTROS = 99999999999 0 000821 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 3.726,19 3.726,19 Total do Empenho : 3.726,19 0 000822 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 2.571,33 2.571,33 Total do Empenho : 2.571,33 0 000823 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 3.050,64 3.050,64 Total do Empenho : 3.050,64 0 000824 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 11.318,64 11.318,64 Total do Empenho : 11.318,64 0 000825 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 5.975,35 5.975,35 Total do Empenho : 5.975,35 0 000826 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.720,15 1.720,15 Total do Empenho : 1.720,15 0 000827 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 35.385,74 35.385,74 Total do Empenho : 35.385,74 0 000828 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.995,92 1.995,92 Total do Empenho : 1.995,92 0 000829 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.285,64 1.285,64 Total do Empenho : 1.285,64 0 000830 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.515,93 1.515,93 Total do Empenho : 1.515,93 0 000831 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 602,85 602,85 Total do Empenho : 602,85 0 000832 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 4.589,70 4.589,70 Total do Empenho : 4.589,70 0 000833 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.344,69 1.344,69 Total do Empenho : 1.344,69 0 000834 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 739,28 739,28



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3 SERVIDORES EM FERIAS OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 739,28 0 000836 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 15.881,61 15.881,61 Total do Empenho : 15.881,61 0 000837 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 781,06 781,06 Total do Empenho : 781,06 0 000838 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.285,82 1.285,82 Total do Empenho : 1.285,82 0 000839 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 2.031,96 2.031,96 Total do Empenho : 2.031,96 0 000840 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.636,04 1.636,04 Total do Empenho : 1.636,04 0 000841 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 7.349,96 7.349,96 Total do Empenho : 7.349,96 0 000842 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 586,59 586,59 Total do Empenho : 586,59 0 000843 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 3.216,28 3.216,28 Total do Empenho : 3.216,28 0 000844 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 13.147,30 13.147,30 Total do Empenho : 13.147,30 0 000845 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 379,81 379,81 Total do Empenho : 379,81 0 000846 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.144,55 1.144,55 Total do Empenho : 1.144,55 0 000847 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 661,87 661,87 Total do Empenho : 661,87 1 000818 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 582,89 582,89 Total do Empenho : 582,89



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 250.039,17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO OUTROS = 99999999999 0 000025 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - SHEILA ELIDA MARIUZZA 1.555,75 1.555,75 Total do Empenho : 1.555,75 0 000027 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - SHEILA ELIDA MARIUZZA 38,89 38,89 Total do Empenho : 38,89 0 000029 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - JUVENIR ANTONIO ECCO 2.962,29 2.962,29 Total do Empenho : 2.962,29 0 000031 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - JUVENIR ANTONIO ECCO 60,52 60,52 Total do Empenho : 60,52 0 000032 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - JUVENIR ANTONIO ECCO 18,16 18,16 Total do Empenho : 18,16 0 000033 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - JUVENIR ANTONIO ECCO 18,67 18,67 Total do Empenho : 18,67 0 000035 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - JUVENIR ANTONIO ECCO 1,40 1,40 Total do Empenho : 1,40 0 000143 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE RESCISAO - TAMARA GIACON 1.129,92 1.129,92 Total do Empenho : 1.129,92 0 000350 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - HELENA MARIA TOLDI ZANOTTO 13.987,83 13.987,83 Total do Empenho : 13.987,83 0 000351 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - HELENA MARIA TOLDI ZANOTTO 108,44 108,44 Total do Empenho : 108,44 0 000352 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - HELENA MARIA TOLDI ZANOTTO 43,37 43,37 Total do Empenho : 43,37 0 000353 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - HELENA MARIA TOLDI ZANOTTO 37,03 37,03 Total do Empenho : 37,03 0 000354 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - HELENA MARIA TOLDI ZANOTTO 14,47 14,47 Total do Empenho : 14,47



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO OUTROS = 99999999999 0 000355 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - HELENA MARIA TOLDI ZANOTTO 6,51 6,51 Total do Empenho : 6,51 0 000490 12.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - CELSO TOIGO 2.141,00 2.141,00 Total do Empenho : 2.141,00 0 000491 12.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - CELSO TOIGO 318,31 318,31 Total do Empenho : 318,31 0 000492 12.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - CELSO TOIGO 79,57 79,57 Total do Empenho : 79,57 0 000493 12.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - CELSO TOIGO 106,79 106,79 Total do Empenho : 106,79 0 000589 21.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - JANAINA TEREZA DE ALMEIDA 547,63 547,63 Total do Empenho : 547,63 0 000590 21.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - JANAINA TEREZA DE ALMEIDA 27,38 27,38 Total do Empenho : 27,38 0 000591 21.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - JANAINA TEREZA DE ALMEIDA 109,52 109,52 Total do Empenho : 109,52 0 000592 21.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 SALARIO FAMILIA S/ TERMO DE EXONERACAO - JANAINA 10,96 10,96 TEREZA DE ALMEIDA Total do Empenho : 10,96 0 000593 21.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - GRASIELA CECHIN 2.987,05 2.987,05 Total do Empenho : 2.987,05 0 000594 21.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - GRASIELA CECHIN 547,63 547,63 Total do Empenho : 547,63 0 000601 21.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 TERMO DE EXONERACAO - JANAINA TEREZA DE ALMEIDA 1.682,79 1.682,79 Total do Empenho : 1.682,79 Total do Credor .: 28.541,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 000679 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 2.408,33 2.408,33



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 2.408,33 0 000680 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 174.472,06 174.472,06 Total do Empenho : 174.472,06 0 000681 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 115.323,42 115.323,42 Total do Empenho : 115.323,42 0 000683 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 26.389,21 26.389,21 Total do Empenho : 26.389,21 0 000684 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 2.100,28 2.100,28 Total do Empenho : 2.100,28 0 000685 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 37.074,60 37.074,60 Total do Empenho : 37.074,60 0 000686 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 43.763,77 43.763,77 Total do Empenho : 43.763,77 0 000687 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 27.405,32 27.405,32 Total do Empenho : 27.405,32 0 000688 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 38.070,79 38.070,79 Total do Empenho : 38.070,79 0 000689 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 27.613,36 27.613,36 Total do Empenho : 27.613,36 0 000690 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 12.485,88 12.485,88 Total do Empenho : 12.485,88 0 000691 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 133.616,75 133.616,75 Total do Empenho : 133.616,75 0 000692 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 7.626,67 7.626,67 Total do Empenho : 7.626,67 0 000693 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 10.580,16 10.580,16 Total do Empenho : 10.580,16



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 000694 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 3.593,81 3.593,81 Total do Empenho : 3.593,81 0 000695 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 5.446,72 5.446,72 Total do Empenho : 5.446,72 0 000696 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 6.920,49 6.920,49 Total do Empenho : 6.920,49 0 000697 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 868,11 868,11 Total do Empenho : 868,11 0 000698 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 26.617,49 26.617,49 Total do Empenho : 26.617,49 0 000699 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 20.237,37 20.237,37 Total do Empenho : 20.237,37 0 000700 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 2.016,26 2.016,26 Total do Empenho : 2.016,26 0 000701 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 23.558,62 23.558,62 Total do Empenho : 23.558,62 0 000702 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 3.549,00 3.549,00 Total do Empenho : 3.549,00 0 000703 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 8.685,83 8.685,83 Total do Empenho : 8.685,83 0 000704 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 20.587,43 20.587,43 Total do Empenho : 20.587,43 0 000705 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.611,77 1.611,77 Total do Empenho : 1.611,77 0 000706 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 13.894,52 13.894,52 Total do Empenho : 13.894,52 0 000707 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 53.588,45 53.588,45



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 53.588,45 0 000708 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.012,80 1.012,80 Total do Empenho : 1.012,80 0 000709 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 27.513,62 27.513,62 Total do Empenho : 27.513,62 0 000710 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 64.068,83 64.068,83 Total do Empenho : 64.068,83 0 000711 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 3.337,96 3.337,96 Total do Empenho : 3.337,96 0 000712 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 6.440,84 6.440,84 Total do Empenho : 6.440,84 0 000713 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 6.282,16 6.282,16 Total do Empenho : 6.282,16 0 000714 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 10.912,13 10.912,13 Total do Empenho : 10.912,13 0 000715 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 2.100,28 2.100,28 Total do Empenho : 2.100,28 0 000716 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 586,92 586,92 Total do Empenho : 586,92 0 000717 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.152,33 1.152,33 Total do Empenho : 1.152,33 0 000718 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 259,80 259,80 Total do Empenho : 259,80 0 000719 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 930,65 930,65 Total do Empenho : 930,65 0 000720 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 182,30 182,30 Total do Empenho : 182,30



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 000721 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 906,15 906,15 Total do Empenho : 906,15 0 000722 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 327,62 327,62 Total do Empenho : 327,62 0 000723 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 840,10 840,10 Total do Empenho : 840,10 0 000724 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 5.968,78 5.968,78 Total do Empenho : 5.968,78 0 000726 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 887,67 887,67 Total do Empenho : 887,67 0 000727 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.977,96 1.977,96 Total do Empenho : 1.977,96 0 000728 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 987,89 987,89 Total do Empenho : 987,89 0 000729 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 806,46 806,46 Total do Empenho : 806,46 0 000730 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 2.299,92 2.299,92 Total do Empenho : 2.299,92 0 000731 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 24.459,01 24.459,01 Total do Empenho : 24.459,01 0 000732 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 291,22 291,22 Total do Empenho : 291,22 0 000733 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 326,71 326,71 Total do Empenho : 326,71 0 000734 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 434,05 434,05 Total do Empenho : 434,05 0 000735 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 291,23 291,23



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 291,23 0 000736 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 7.755,11 7.755,11 Total do Empenho : 7.755,11 0 000737 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 2.432,59 2.432,59 Total do Empenho : 2.432,59 0 000738 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 552,60 552,60 Total do Empenho : 552,60 0 000739 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 3.661,47 3.661,47 Total do Empenho : 3.661,47 0 000740 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 551,59 551,59 Total do Empenho : 551,59 0 000741 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 2.174,02 2.174,02 Total do Empenho : 2.174,02 0 000742 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 5.760,36 5.760,36 Total do Empenho : 5.760,36 0 000743 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 241,76 241,76 Total do Empenho : 241,76 0 000744 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 2.166,49 2.166,49 Total do Empenho : 2.166,49 0 000745 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 6.528,47 6.528,47 Total do Empenho : 6.528,47 0 000746 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 291,23 291,23 Total do Empenho : 291,23 0 000747 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 7.743,91 7.743,91 Total do Empenho : 7.743,91 0 000748 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 17.142,65 17.142,65 Total do Empenho : 17.142,65



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 000749 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.126,15 1.126,15 Total do Empenho : 1.126,15 0 000750 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.896,74 1.896,74 Total do Empenho : 1.896,74 0 000751 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 967,06 967,06 Total do Empenho : 967,06 0 000752 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 2.791,96 2.791,96 Total do Empenho : 2.791,96 0 000753 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 10.806,82 10.806,82 Total do Empenho : 10.806,82 0 000754 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 7.235,89 7.235,89 Total do Empenho : 7.235,89 0 000755 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 756,10 756,10 Total do Empenho : 756,10 0 000756 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 3.187,75 3.187,75 Total do Empenho : 3.187,75 0 000757 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 7.649,68 7.649,68 Total do Empenho : 7.649,68 0 000758 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 756,10 756,10 Total do Empenho : 756,10 0 000759 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.110,81 1.110,81 Total do Empenho : 1.110,81 0 000760 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 415,38 415,38 Total do Empenho : 415,38 0 000761 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 415,38 415,38 Total do Empenho : 415,38 0 000762 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 30.753,83 30.753,83



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 30.753,83 0 000763 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 11.680,20 11.680,20 Total do Empenho : 11.680,20 0 000765 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.984,77 1.984,77 Total do Empenho : 1.984,77 0 000766 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 8.475,26 8.475,26 Total do Empenho : 8.475,26 0 000767 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 10.736,09 10.736,09 Total do Empenho : 10.736,09 0 000768 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.676,71 1.676,71 Total do Empenho : 1.676,71 0 000769 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 11.236,72 11.236,72 Total do Empenho : 11.236,72 0 000770 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 5.707,80 5.707,80 Total do Empenho : 5.707,80 0 000771 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 82,14 82,14 Total do Empenho : 82,14 0 000772 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 11.204,15 11.204,15 Total do Empenho : 11.204,15 0 000773 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 477,45 477,45 Total do Empenho : 477,45 0 000774 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.500,14 1.500,14 Total do Empenho : 1.500,14 0 000775 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.934,12 1.934,12 Total do Empenho : 1.934,12 0 000776 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 108,51 108,51 Total do Empenho : 108,51



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 000777 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 173,62 173,62 Total do Empenho : 173,62 0 000778 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 8.331,96 8.331,96 Total do Empenho : 8.331,96 0 000779 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 3.215,97 3.215,97 Total do Empenho : 3.215,97 0 000780 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 890,51 890,51 Total do Empenho : 890,51 0 000781 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.809,03 1.809,03 Total do Empenho : 1.809,03 0 000782 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 7.012,59 7.012,59 Total do Empenho : 7.012,59 0 000783 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 60,44 60,44 Total do Empenho : 60,44 0 000784 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 463,45 463,45 Total do Empenho : 463,45 0 000785 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 9.876,94 9.876,94 Total do Empenho : 9.876,94 0 000786 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 455,76 455,76 Total do Empenho : 455,76 0 000787 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 6.933,21 6.933,21 Total do Empenho : 6.933,21 0 000788 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 11.612,93 11.612,93 Total do Empenho : 11.612,93 0 000789 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 961,67 961,67 Total do Empenho : 961,67 0 000790 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.431,66 1.431,66



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 1.431,66 0 000791 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.577,76 1.577,76 Total do Empenho : 1.577,76 0 000792 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.818,13 1.818,13 Total do Empenho : 1.818,13 0 000794 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 147,01 147,01 Total do Empenho : 147,01 0 000795 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 822,13 822,13 Total do Empenho : 822,13 0 000796 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.727,93 1.727,93 Total do Empenho : 1.727,93 0 000797 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 203,80 203,80 Total do Empenho : 203,80 0 000798 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 420,24 420,24 Total do Empenho : 420,24 0 000799 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 345,15 345,15 Total do Empenho : 345,15 0 000800 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 73,93 73,93 Total do Empenho : 73,93 0 000801 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.048,40 1.048,40 Total do Empenho : 1.048,40 0 000802 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 49,00 49,00 Total do Empenho : 49,00 0 000803 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 244,02 244,02 Total do Empenho : 244,02 0 000804 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 69,07 69,07 Total do Empenho : 69,07



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 000805 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 36,26 36,26 Total do Empenho : 36,26 0 000806 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 205,11 205,11 Total do Empenho : 205,11 0 000807 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 24,17 24,17 Total do Empenho : 24,17 0 000808 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 49,28 49,28 Total do Empenho : 49,28 0 000809 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 248,93 248,93 Total do Empenho : 248,93 0 000810 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 156,33 156,33 Total do Empenho : 156,33 0 000811 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 343,37 343,37 Total do Empenho : 343,37 0 000812 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 49,28 49,28 Total do Empenho : 49,28 0 000813 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 78,26 78,26 Total do Empenho : 78,26 0 000814 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 38,27 38,27 Total do Empenho : 38,27 0 000816 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 19,17 19,17 Total do Empenho : 19,17 0 000850 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 2.524,54 2.524,54 Total do Empenho : 2.524,54 0 000851 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 98,57 98,57 Total do Empenho : 98,57 0 000852 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.135,50 1.135,50



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 1.135,50 0 000853 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 4.760,66 4.760,66 Total do Empenho : 4.760,66 0 000854 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 2.103,62 2.103,62 Total do Empenho : 2.103,62 0 000855 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 768,94 768,94 Total do Empenho : 768,94 0 000856 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 262,00 262,00 Total do Empenho : 262,00 0 000857 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 314,40 314,40 Total do Empenho : 314,40 0 000858 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 235,80 235,80 Total do Empenho : 235,80 0 000859 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.923,98 1.923,98 Total do Empenho : 1.923,98 0 000860 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 78,60 78,60 Total do Empenho : 78,60 0 000861 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 52,40 52,40 Total do Empenho : 52,40 0 000863 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 23.206,88 23.206,88 Total do Empenho : 23.206,88 0 000864 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 6.000,00 6.000,00 Total do Empenho : 6.000,00 0 000865 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 6.000,00 6.000,00 Total do Empenho : 6.000,00 0 000866 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 6.000,00 6.000,00 Total do Empenho : 6.000,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 0 000867 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 6.000,00 6.000,00 Total do Empenho : 6.000,00 0 000868 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 6.000,00 6.000,00 Total do Empenho : 6.000,00 0 000869 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 6.000,00 6.000,00 Total do Empenho : 6.000,00 0 000870 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 6.000,00 6.000,00 Total do Empenho : 6.000,00 0 000871 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 6.000,00 6.000,00 Total do Empenho : 6.000,00 0 000872 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 6.000,00 6.000,00 Total do Empenho : 6.000,00 0 000873 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 6.000,00 6.000,00 Total do Empenho : 6.000,00 0 000874 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 840,12 840,12 Total do Empenho : 840,12 0 000875 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 260,43 260,43 Total do Empenho : 260,43 0 000876 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 12,50 12,50 Total do Empenho : 12,50 1 000682 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 21.474,37 21.474,37 Total do Empenho : 21.474,37 1 000725 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 145,61 145,61 Total do Empenho : 145,61 1 000764 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 282,83 282,83 Total do Empenho : 282,83 1 000793 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 195,32 195,32



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2 SERVIDORES REMUNERACAO OUTROS = 99999999999 Total do Empenho : 195,32 1 000849 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 1.861,65 1.861,65 Total do Empenho : 1.861,65 1 000862 27.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015 40.956,30 40.956,30 Total do Empenho : 40.956,30 Total do Credor .: 1.435.887,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2517 SESC - ADMIN. REG. NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ = 03.575.238/0001-33 0 000633 22.01.2015 0072 Dispensada por Limite 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NO CIRCUITO 401,50 401,50 SESC DE ESPORTES NO DIA 01/02/2015 NO CENTRO SOC IAL URBANO, CFE. DECRETO N° 5295/2015 Total do Empenho : 401,50 Total do Credor .: 401,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1280 SICREDI-COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC.REGIAO DOS VALES CNPJ = 89.126.130/0015-84 0 000277 02.01.2015 012 Inexigibilidade 012/2012 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE ATE 6.750 AUTENTICACOES 12.217,50 12.217,50 PARA COBRANCA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DE 01/01 A 02/10/2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P/AUTENTICACAO: R$ 1,81 Total do Empenho : 12.217,50 Total do Credor .: 12.217,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 353 SIJ - SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA CNPJ = 87.956.561/0001-47 0 000098 02.01.2015 0010 Dispensada por Limite 1 1,0000 RENOVACAO DE ASSINATURA DA SIJ - SERVICO DE INFO 1.200,00 1.200,00 RMACOES JUDICIARIAS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA DES DA ASSESSORIA JURIDICA 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO -316,95 -316,95 Total do Empenho : 883,05 Total do Credor .: 883,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 356 SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE GUAPORE CNPJ = 90.398.504/0001-02 0 000137 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE DA SANIDADE AN 43.549,80 43.549,80 IMAL DO REBANHO BOVINO, DESTINADO A PRODUCAO DE LEITE, CONSUMO HUMANO E INDUSTRIALIZACAO PELAS A GROINDUSTRIAS FAMILIARES COM PROFISSIONAIS VINCU LADOS AO PARCEIRO PRIVADO, DE 01/01 A 31/12/2015 , CFE.LEI MUN.No 3409/2013 E TERMO DE PARCERIA VALOR MENSAL: R$ 3.62 9,15 Total do Empenho : 43.549,80



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 43.549,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2807 SOLENG SOLUCOES ELETRICAS LTDA CNPJ = 14.475.262/0001-17 0 000356 02.01.2015 028 Concorrencia 028/2014 1 1,0000 EMPENHO PARCIAL REF. EXECUCAO POR EMPREITADA GLO 15.356,80 15.356,80 BAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) DE ADEQUACAO DA INF RAESTRUTURA FISICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNIC IPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI E I MACULADA CONCEICAO, COMPREENDENDO: EXECUCAO DE P PCI - PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCEN DIO E SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA S ATMOSFERICAS, CFE. PROJETO, MEMORIAL DESCRITIV O E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 401/2014 - REFERE NTE EMPENHO No 9153/2014, ESTORNADO EM 31/12/201 4, PELA NAO LIQUIDACAO DA DESPESA Total do Empenho : 15.356,80 0 000357 02.01.2015 028 Concorrencia 028/2014 1 1,0000 EMPENHO COMPLEMENTAR REF. EXECUCAO POR EMPREITAD 11.468,20 11.468,20 A GLOBAL (MAO DE OBRA E MATERIAL) DE ADEQUACAO D A INFRAESTRUTURA FISICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXANDRE BACCH I E IMACULADA CONCEICAO, COMPREENDENDO: EXECUCAO DE PPCI - PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCENDIO E SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DES CARGAS ATMOSFERICAS, CFE. PROJETO, MEMORIAL DESC RITIVO E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 401/2014 - R EFERENTE EMPENHO No 9154/2014, ESTORNADO EM 31/1 2/2014, PELA NAO LIQUIDACAO DA DESPESA Total do Empenho : 11.468,20 0 000358 02.01.2015 028 Concorrencia 028/2014 1 1,0000 EXECUCAO POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MA 21.746,20 21.746,20 TERIAL) DE ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA DO S PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INF ANTIL GASPARZINHO, MARIA ROSA FERREIRA, MONICA E NAIRO JOSE PRESTES, COMPREENDENDO: EXECUCAO DE PPCI - PLANO DE PREVENCAO E PROTECAO CONTRA INCE NDIO E SPDA - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARG AS ATMOSFERICAS, CFE. PROJETO, MEMORIAL DESCRITI VO E CONTRATO ADMINISTRATIVO No 401/2014- REFERE NTE EMPENHO No 9155/2014, ESTORNADO EM 31/12/201 4, PELA NAO LIQUIDACAO DA DESPESA Total do Empenho : 21.746,20 Total do Credor .: 48.571,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2294 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 09.944.371/0001-04 0 001025 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 1.700,00 1.700,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 45/2015 Total do Empenho : 1.700,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 1.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1761 SUPER PALUDO LTDA CNPJ = 11.970.562/0001-84 0 001014 29.01.2015 0006 Pregao P001/2015 1 1,0000 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS 40.815,00 40.815,00 DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN O CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 20/2015 Total do Empenho : 40.815,00 Total do Credor .: 40.815,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2540 SZ CONSULTORIA DE PROJETOS E GESTAO AMBIENTAL LTDA CNPJ = 07.955.916/0001-44 0 000359 02.01.2015 005 Tomada de Precos 005/2013 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DE PLANO M 41.588,00 41.588,00 UNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, CFE.CONTRATO - RE FERENTE EMPENHO No 1408/2014, ESTORNADO EM 31/12 /2014, PELA NAO LIQUIDACAO DA DESPESA Total do Empenho : 41.588,00 Total do Credor .: 41.588,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 887 T. I. INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.520.910/0001-44 0 000166 02.01.2015 0197 Tomada de Precos 003/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO 5.310,00 5.310,00 E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS DE INFORM ATICA E REDES DE ACESSO A INTERNET, PARA MANUTEN CAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DE EDUCACAO - ENS INO FUNDAMENTAL, DE 01/01 A 31/03/2015, CFE.CONT RATO VALOR MENSAL: R$ 1.7 70,00 Total do Empenho : 5.310,00 0 000167 02.01.2015 0197 Tomada de Precos 003/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO 1.770,00 1.770,00 E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS DE INFORM ATICA E REDES DE ACESSO A INTERNET, PARA MANUTEN CAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DE EDUCACAO - EDU CACAO INFANTIL, DE 01/01 A 31/03/2015, CFE.CONTR ATO VALOR MENSAL: R$ 590, 00 Total do Empenho : 1.770,00 0 000168 02.01.2015 0197 Tomada de Precos 003/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO 2.832,00 2.832,00 E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS DE INFORM ATICA E REDES DE ACESSO A INTERNET, PARA MANUTEN CAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, DE 01/0 1 A 31/03/2015, CFE.CONTRATO VALOR M ENSAL: R$ 944,00 Total do Empenho : 2.832,00 0 000169 02.01.2015 0197 Tomada de Precos 003/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO 7.788,00 7.788,00 E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS DE INFORM ATICA E REDES DE ACESSO A INTERNET, PARA MANUTEN



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 887 T. I. INFORMATICA LTDA CNPJ = 07.520.910/0001-44 CAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO, DE 01/01 A 31/03/2015, CFE. CONTRATO VALOR MENSAL: R$ 2. 596,00 Total do Empenho : 7.788,00 Total do Credor .: 17.700,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1766 TABELIONATO DE NOTAS DE GUAPORE - ALINE ZAFARI CPF = 980.400.900-59 0 000101 02.01.2015 0015 Inexigibilidade 003/2015 1 1,0000 DESPESA COM ESCRITURAS, AUTENTICACOES, RECONHECI 7.000,00 7.000,00 MENTOS DIVERSOS E OUTROS, PARA MANUTENCAO DAS AT IVIDADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO, NO EXERCI CIO DE 2015 Total do Empenho : 7.000,00 Total do Credor .: 7.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2583 TAVI PAPELARIA MAT.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTD CNPJ = 92.067.073/0001-19 0 000458 08.01.2015 1928 Registro de Preco/Pregao 052/2013 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN 48,00 48,00 CAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO Total do Empenho : 48,00 Total do Credor .: 48,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1709 TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ = 02.558.157/0017-20 0 000193 02.01.2015 0851 Tomada de Precos 009/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR.MUN. DE 1.512,10 1.512,10 ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, DE 01/01 A 31/1 0/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 339/2014 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 1.512,10 0 000194 02.01.2015 0851 Tomada de Precos 009/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO CONSELHO TU 2.268,10 2.268,10 TELAR, DE 01/01 A 31/10/2015, CFE.CONTRATO ADMIN ISTRATIVO No 339/2014 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 2.268,10 0 000195 02.01.2015 0851 Tomada de Precos 009/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A CASA DE ACOL 1.814,50 1.814,50 HIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, DE 01/01 A 31/10/2015, CFE.CONTRATO ADMINISTRATI VO No 339/2014 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 1.814,50 0 000196 02.01.2015 0851 Tomada de Precos 009/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR.MUN. DA 9.828,30 9.828,30 SAUDE, DE 01/01 A 31/10/2015, CFE.CONTRATO ADMI NISTRATIVO No 339/2014 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 9.828,30 0 000197 02.01.2015 0851 Tomada de Precos 009/2014



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1709 TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ = 02.558.157/0017-20 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR.MUN. DE 1.663,30 1.663,30 COORDENACAO E PLANEJAMENTO, DE 01/01 A 31/10/20 15, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 339/2014 E TE RMO ADITIVO Total do Empenho : 1.663,30 0 000198 02.01.2015 0851 Tomada de Precos 009/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR.MUN. DA 1.512,10 1.512,10 FAZENDA, DE 01/01 A 31/10/2015, CFE.CONTRATO AD MINISTRATIVO No 339/2014 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 1.512,10 0 000199 02.01.2015 0851 Tomada de Precos 009/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR.MUN. DA 1.134,00 1.134,00 AGRICULTURA, DE 01/01 A 31/10/2015, CFE.CONTRAT O ADMINISTRATIVO No 339/2014 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 1.134,00 0 000200 02.01.2015 0851 Tomada de Precos 009/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR.MUN. DE 2.268,10 2.268,10 MEIO AMBIENTE, DE 01/01 A 31/10/2015, CFE.CONTR ATO ADMINISTRATIVO No 339/2014 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 2.268,10 0 000201 02.01.2015 0851 Tomada de Precos 009/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO DEPARTAMENT 1.587,70 1.587,70 O DE TURISMO, DE 01/01 A 31/10/2015, CFE.CONTRAT O ADMINISTRATIVO No 339/2014 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 1.587,70 0 000202 02.01.2015 0851 Tomada de Precos 009/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR.MUN. DE 1.890,10 1.890,10 OBRAS E VIACAO, DE 01/01 A 31/10/2015, CFE.CONT RATO ADMINISTRATIVO No 339/2014 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 1.890,10 0 000203 02.01.2015 0851 Tomada de Precos 009/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A SECR.MUN.DE 1.563,90 1.563,90 EDUCACAO, DE 01/01 A 31/10/2015, CFE.CONTRATO AD MINISTRATIVO No 339/2014 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 1.563,90 0 000204 02.01.2015 0851 Tomada de Precos 009/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS AO GABINETE DO 1.890,10 1.890,10 PREFEITO, DE 01/01 A 31/10/2015, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO No 339/2014 E TERMO ADITIVO Total do Empenho : 1.890,10 0 000344 02.01.2015 0851 Tomada de Precos 009/2014 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS A COORDENADORI 1.512,10 1.512,10 A MUN.DE DEFESA CIVIL, DE 01/01 A 31/10/2015, CF E.CONTRATO ADMINISTRATIVO No 339/2014 E TERMO AD ITIVO Total do Empenho : 1.512,10



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1709 TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ = 02.558.157/0017-20 Total do Credor .: 30.444,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 28 TOLMEBER COM.E REPRESENTACOES DE FERRAGENS LTDA CNPJ = 91.939.421/0001-38 0 001063 29.01.2015 0111 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 780,00 780,00 DADES DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DA SECR. M UN. DA SAUDE Total do Empenho : 780,00 0 001066 29.01.2015 0111 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI 160,00 160,00 DADES DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DA SECR. M UN. DA SAUDE Total do Empenho : 160,00 0 001068 29.01.2015 0112 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE TRES APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO 330,00 330,00 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN. DA SAUDE Total do Empenho : 330,00 Total do Credor .: 1.270,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 662 TRANSPORTES PEDRINI LTDA CNPJ = 03.947.676/0001-85 0 000345 02.01.2015 0459 Pregao P011/2012 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA 14.080,00 14.080,00 O ANO LETIVO DE 2015, CFE.TERMO ADITIVO VALOR P/DIA: R$ 70,40 Total do Empenho : 14.080,00 Total do Credor .: 14.080,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2178 TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA OUTROS = 99999999999 0 001080 30.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CUSTAS PROCESSUAIS REF. PROCESSO No 053/1.12.000 39,89 39,89 3410-5 DE MUNICIPIO DE GUAPORE X DOMINGUES E DOR IGO LTDA Total do Empenho : 39,89 Total do Credor .: 39,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 772 UNIAO DOS VEREADORES DO RS CNPJ = 88.993.175/0001-98 1 000567 19.01.2015 0059 Dispensada por Limite 1 1,0000 INSCRICAO PARA O 16o CURSO TECNICO DA UVERGS - U 460,00 460,00 NIAO DOS VEREADORES DO RS, NOS DIAS 20 A 23/01/2 015, EM PORTO ALEGRE, PARA APERFEICOAMENTO DO VE READOR RONALDO JAIR DONIDA Total do Empenho : 460,00 Total do Credor .: 460,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1705 UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ = 92.034.321/0001-25 0 000240 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO A UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. 10.500,00 10.500,00 CONVENIO E LEI MUNICIPAL No 3018/2010, REF. SERV ICOS DE ESTAGIARIOS, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 10.500,00 0 000241 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO A UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. 10.500,00 10.500,00 CONVENIO E LEI MUNICIPAL No 3018/2010, REF. SERV ICOS DE ESTAGIARIOS, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 10.500,00 0 000242 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO A UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. 10.500,00 10.500,00 CONVENIO E LEI MUNICIPAL No 3018/2010, REF. SERV ICOS DE ESTAGIARIOS, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 10.500,00 0 000243 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO A UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. 10.500,00 10.500,00 CONVENIO E LEI MUNICIPAL No 3018/2010, REF. SERV ICOS DE ESTAGIARIOS, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 10.500,00 0 000244 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 CONTRIBUICAO A UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. 31.500,00 31.500,00 CONVENIO E LEI MUNICIPAL No 3018/2010, REF. SERV ICOS DE ESTAGIARIOS, NO EXERCICIO DE 2015 Total do Empenho : 31.500,00 Total do Credor .: 73.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1322 VALCIR ANTONIO FANTON CPF = 413.362.590-00 0 000997 28.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0084/2015, PARA CAXIAS 58,34 58,34 DO SUL, NO DIA 28/01/2015, PARA PARTICIPAR DE R EUNIAO COM A EQUIPE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A FIM DE DISCUTIR SOBRE O NOVO LOTEAMENTO ESPERA NCA Total do Empenho : 58,34 Total do Credor .: 58,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2319 VALERIA NARA PRESTES DE OLIVEIRA CPF = 389.885.180-04 0 000001 02.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO REF.DEVOLUCAO DO ADIA -90,00 -90,00 NTAMENTO No 001/2015, CFE.LEIS MUN.No 1755/94 E 2363/02 1 1,0000 ADIANTAMENTO No 001/2015, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 200,00 200,00 1755/94 E 2363/02, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CO MBUSTIVEL DURANTE VIAGEM A SANTA MARIA - RS Total do Empenho : 110,00



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 110,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 374 VIAGENS E TRANSPORTES PIN LTDA CNPJ = 03.024.630/0001-94 0 000228 02.01.2015 027 Pregao P027/2010 1 1,0000 PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS ( 83.675,20 83.675,20 PACIENTES) PARA CLINICAS E HOSPITAIS DOS MUNICIP IOS DE BENTO GONCALVES E CAXIAS DO SUL, PARA TRA TAMENTO DE SAUDE, DE 01/01 A 30/06/2015, CFE.TER MO ADITIVO VALOR P OR DIA DE TRANSPORTE: R$ 674,80 Total do Empenho : 83.675,20 Total do Credor .: 83.675,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 929 VICTORIA COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21 0 001042 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 10.200,00 10.200,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATI VO No 46/2015 1 1,0000 ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE.TERMO ADITIVO -10,20 -10,20 Total do Empenho : 10.189,80 Total do Credor .: 10.189,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 29 VIDRACARIA MELATI LTDA CNPJ = 02.339.916/0001-04 0 000561 19.01.2015 0056 Dispensada por Limite 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA 140,00 140,00 LACOES DA CASA DA CULTURA Total do Empenho : 140,00 Total do Credor .: 140,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1753 VINICIUS ALEX LERMEN - ME CNPJ = 08.272.357/0001-30 0 000495 12.01.2015 0441 Registro de Preco/Pregao 031/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE D 19.169,00 19.169,00 E ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 19.169,00 0 000621 21.01.2015 0441 Registro de Preco/Pregao 031/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL 130,00 130,00 ACOES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO Total do Empenho : 130,00 Total do Credor .: 19.299,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2191 VOLMIR NABOR DONIDA CPF = 883.430.140-49 0 000529 14.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0041/2015, A CANELA, NO 93,34 93,34 DIA 14/01/2015, PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA COL HER SUBSIDIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS PROGRAMAC OES DO CALENDARIO DE EVENTOS DE 2015 Total do Empenho : 93,34



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total do Credor .: 93,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1287 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 08.725.154/0001-52 0 001011 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 295,00 295,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 047/2015 Total do Empenho : 295,00 0 001012 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 11.930,00 11.930,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 047/2015 Total do Empenho : 11.930,00 0 001013 29.01.2015 040 Pregao E040/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO 12.809,00 12.809,00 PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO ADMINISTRATIV O No 047/2015 Total do Empenho : 12.809,00 Total do Credor .: 25.034,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 110 WILSON PAULO FINCATO CPF = 389.793.140-00 0 000368 05.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIAS CFE.REQUISICAO No 0006/2015, A SANTA MAR 560,06 560,06 IA, NOS DIAS 05 A 07/01/2015, PARA CONDUZIR SERV IDORA PARA PARTICIPAR, NA CONDICAO DE ORIENTADOR A DE ESTUDOS, DO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA NAC IONAL DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO MEC E UFSM, COM ADESAO DO MUNICIPIO Total do Empenho : 560,06 0 000545 16.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0045/2015, A PORTO ALEG 93,34 93,34 RE, NO DIA 16/01/2015, PARA CONDUZIR SECRETARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E CONVEN IOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO RS E FUNDO N ACIONAL DE SAUDE DICON/RS Total do Empenho : 93,34 0 000598 21.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0060/2015, PARA CAXIAS 46,67 46,67 DO SUL, NO DIA 21/01/2015, PARA ENTREGAR DOCUME NTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDURCX Total do Empenho : 46,67 0 001005 29.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. REQUISICAO No 0089/2015, PARA PASSO 46,67 46,67 FUNDO, NO DIA 29/01/2015, PARA CONDUZIR PACIENTE S PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTA S MEDICAS E EXAMES Total do Empenho : 46,67 0 001087 30.01.2015 Nao se Aplica



Unidade Gestora: ADMINISTRACAO DIRETA UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 110 WILSON PAULO FINCATO CPF = 389.793.140-00 1 1,0000 DIARIAS CFE. REQUISICAO No 0093/2015, PARA PARAI 233,36 233,36 , NOS DIAS 31/01/2015 A 01/02/2015, PARA CONDUZI R SERVIDOR E CANDIDATAS QUE IRAO PARTICIPAR DA E TAPA MICRORREGIONAL DA GAROTA VERAO 2015, CFE. D ECRETO No 5304/2015 Total do Empenho : 233,36 1 000655 23.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE. PORTARIA No 007/2015, PARA PORTO ALE 93,68 93,68 GRE, NO DIA 23/01/2015, PARA BUSCAR A TECNICA LE GISLATIVA FRANCINE ZANELLA Total do Empenho : 93,68 Total do Credor .: 1.073,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2784 WORLDCOM COMERCIAL LTDA CNPJ = 02.120.449/0001-19 0 000541 15.01.2015 1047 Registro de Preco/Pregao 104/2014 1 1,0000 AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA REDE D 9.738,00 9.738,00 E ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO Total do Empenho : 9.738,00 Total do Credor .: 9.738,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 421 ZULMAR ROMAN ROS CPF = 328.816.060-91 0 000445 08.01.2015 Nao se Aplica 1 1,0000 DIARIA CFE.REQUISICAO No 0017/2015, A CAXIAS DO 46,67 46,67 SUL, NO DIA 08/01/2015, PARA LEVAR AMOSTRAS DE A GUA DO MUNICIPIO PARA ANALISE Total do Empenho : 46,67 Total do Credor .: 46,67 Total da Unidade : 24.584.436,77 Total do Orgao ..: 24.584.436,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .....: 24.584.436,77


Documents

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Relacao de Itens de … · ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1 Municipio de Guapore ... TRECHO EM FRENTE A CASA