Estruturação e Integração do Planejamento Tático e Operacional · PIVO – Planejamento Integrado de Vendas e Operações PIVO ... Produção de Semi acabados Cotas de matérias

1 PLANEJAMENTO INTEGRADO DE VENDAS E OPERAÇÕES

GESTÃO DE ATENDIMENTO

Estruturação e Integração do

Planejamento Tático e Operacional Outubro de 2012



Conteúdo

Bunge

Diagnóstico de Gestão da Cadeia de Valor

Evolução do planejamento tático e operacional

Resultados do projeto



Com uma história de 194 anos...

2010

2009

2008

2007

2005

2002

2001

1999

1998

1997

70s & 80s

1967

1945

1938

1918

1905

1884

1859

1818

Inicia negócios na América do Norte

Muda-se para a Antuérpia para o comércio de commodities

J.P.G. Bunge funda a Bunge & Co. em Amsterdã

Estabelece as operações na Argentina, para o comércio de grãos

Faz a primeira exportação de soja do Brasil

Entra no mercado brasileiro de fertilizantes com a compra de Serrana

Expande-se para o Brasil e entra no negócio de moagem de trigo

Diversifica ao longo da cadeia produtiva de alimentos

No Brasil, compra a processadora de soja Ceval e começa a aquisição de novas marcas de fertilizantes

Cria a maior planta de esmagamento de soja e refino dos EUA

Move a sede para os EUA e cria unidade de marketing internacional

Torna-se pública na NYSE e empresa líder do agronegócio da Argentina

Compra a Cereol para se tornar a maior processadora de soja do mundo

Abre a primeira fábrica de processamento de soja na China

Compra a Usina Santa Juliana de cana de açúcar no Brasil

Constrói a primeira fábrica de processamento de soja nos EUA

Começa a construção de um terminal de exportação no Noroeste do Pacífico dos EUA e uma fábrica de esmagamento no Vietnã

No Brasil, vende o negócio de fertilizantes e nutrientes e adiciona cinco novas usinas de cana de açúcar com a compra da Moema

Compra empresa de óleos comestíveis Walter Rau da Alemanha



…a Bunge se tornou um importante player global

Fertilizantes

Agronegócio & Logística

Alimentos & Ingredientes

Açúcar & Bioenergia

Bunge Limited

White Plains, NY

Bunge Argentina

Buenos Aires

Bunge Asia

Cingapura

Bunge Brasil

São Paulo

Bunge Europa

Genebra

Bunge Global

Agribusiness

White Plains

Bunge

North America

St. Louis



Atuando de forma integrada em toda a cadeia, inclusive

no setor de Fertilizantes

No Negócio de fertilizantes

Maior distribuidora da América do Sul

Líder de mercado

1.300 Colaboradores

Faturamento de R$4 bilhões



Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Potássio (K) são essenciais para produzir

plantas saudáveis e em quantidade.

As culturas agrícolas, entretanto, retiram os nutrientes do solo e seus

benefícios são levados para o mercado a cada colheita.

Usando Fertilizantes Como?

Por que usar fertilizantes ?

A única maneira de manter elevados

níveis de produção de alimentos para

alimentar a crescente população mundial

é retornar o N, P e K para o solo.



Previsão de

Demanda

Consolidação e

processamento

dos volumes

Planejament

o da cadeia

de

suprimentos

Negociação

com

fornecedores de

matérias primas

Emissão das

ordens de

compras

Produção e

embarque

Viagem e

chegada ao

porto

Espera na barra

de descarga

Desembaraço

aduaneiro

Entrega ao

produtor

Disponibilidade

fábrica

+ 15 dias + 10 dias + 15 dias

+ 25 dias + 10 dias + 4 dias

Total: 80 dias

Venda do fertilizante

para os clientes

Clientes efetuam

pagamento do

fertilizante

Liberação do

Pedido

+ 1 dia

O lead time de entrega dos fertilizantes é bem longo

MTO



Existindo grande dependência de fornecedores

internacionais e volatilidade dos preços dos insumos

Fonte: ANDA e IFA (2007)

Nitrogênio Fósforo

Potássio



Tendo ocorrido uma alteração no modelo de negócio em

2009/2010

Alteração no modelo de negócio e lógica de planejamento sem

o negócio de Nutrientes

Cliente

1

Cliente

2



RAPIDEZ

FLEXIBILIDADE CONSISTÊNCIA

UTILIZAÇÃO DE ATIVOS

EFICIÊNCIAEM CUSTOS

INTIMIDADE COM O CLIENTE

LIDERANÇA EM

PRODUTOS

EXCELÊNCIA OPERACIONAL

(Custos)

Tais fatores trouxeram grandes desafios para o Negócio

Busca pela Eficiência Operacional

• Maior assertividade do Planejamento de Demanda

• Perfeito posicionamento das Matérias Primas

• Máxima utilização de ativos e Eficiência em Custos

• Minimização de perdas em caso de desvios



2009 - 2010

2007

Evolução do Planejamento

Projeto Semear

Implementação SAP e

desenho do processo

de planejamento

Diagnóstico

Diagnóstico do modelo de

gestão com roadmap e

viabilidade financeira

aprovados

Alteração no modelo de negócio

Alteração no modelo de negócio e

lógica de planejamento

Falta de integração é reportada

mundialmente como risco para o

negócio

Planejamento Tático e Operacional

Implementação do

Planejamento Tático e

Operacional de acordo

com metodologia da Axia

2009

2011 - 2012



Conteúdo

Bunge






Diagnóstico da Cadeia de Valor

Avaliação da Cadeia de Valor da Bunge Fertilizantes em busca de

oportunidades de negócio

Análise de Prontidão

Visibilidade do esforço para implementação de um modelo de planejamento integrado



Diagnóstico da Cadeia de Valor

Avaliação da Cadeia de Valor da Bunge Fertilizantes em busca de

oportunidades de negócio

Plano de Ação, Business Case e Solução Futura

Plano de evolução do negócio com análise de rentabilidade e proposição de solução considerando 7 dimensões

Visão

Estratégia

Processos

Organizacão

Indicadores e Metas

Tecnologia

Pessoas

Visibilidade

Proposição

Desenho

Implementação

Estabilização

Captura de Valor

7 F

ase

s d

a Tr

ansf

orm

ação Iniciação

7 D

ime

nsõ

es

da

Tran

sfo

rmaç

ão



Conteúdo

Bunge







Redução dos riscos operacionais e aumento da eficiência operacional da

Bunge por meio da estruturação e integração do planejamento tático e

operacional e seus sistemas de suporte

Previsão de Demanda

Planejamento de Operações Centralizado

Planejamento de Vendas

Planejamento de Operações

núcleos

Equipes comerciais regionais

Estruturação e integração no


Maior integração entre os

sistemas de planejamento

Visão

Estratégia



Posicionamento Estratégico e

Estratégias de Atendimento

Visão

Estratégia



Lógica de Planejamento Visão

Estratégia

M

0

M

1

M3 – M6 M

2

PLANEJAMENTO OPERACIONAL

PLANEJAMENTO TÁTICO



Lógica de Planejamento

Planejamento Tático

6 Meses com visão mensal

Objetivo

Capturar demanda correta e

preparar a cadeia da Bunge

reduzindo variabilidades no curto

prazo

Planejamento Integrado de Vendas e Operações

Planejamento Operacional

2 Meses com visão semanal

Objetivo

Avaliar Oportunidades e Desvios

para cumprimento dos planos e

reação às variabilidades no curto

prazo

Gestão de Atendimento

Estabilização do Planejamento

Processo Mensal

Objetivo

Estruturação da gestão de melhorias e do

conhecimento para garantir que os

processos ocorram, as ferramentas sejam

utilizadas, os dados estejam corretos e as

pessoas preparadas

Estabilização do Modelo de Planejamento Bunge

Processos

Tecnologia



Planejamento Integrado

de Vendas e Operações

Processos

Tecnologia

Planejamento de demanda colaborativo e consensado entre Inteligência de Mercado

e Comercial

SAP ECC Flexible Planning

Planejamento de Demanda

Geração de cenários de planejamento considerando restrições de capacidade e

fornecimento

Definição e Comunicação dos planos e diretrizes para a organização



Planejamento Integrado

de Vendas e Operações

Processos

Tecnologia



Gestão de Atendimento Processos

Tecnologia




M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6

PIVO – Planejamento Integrado de Vendas e Operações

PIVO

Período Livre

Período Firme do PIVO

Desdobramento do

Plano de suprimentos

Acompanhamento do

consumo de matérias-

primas

Desdobramento do Plano de

Produção de Semi acabados

Cotas de matérias primas

nacionais

Chegadas de matérias-

primas importadas

Programa de produção de

semi-acabados (SKU e

Centro)

Definição de mix de

embalagem para

M1, M2 e M3

Desdobramento para

programação da compra

de embalagens

Processos

Tecnologia

Planejamento de

Embalagens




Análise de restrições de matérias-primas,

logística e capacidade

Comunicação do programa de entregas e produção e compras

Reunião de GATE Semanal

GATE Executivo – 1ª Reunião do mês

Avaliar planos de M0 e M1, dar diretrizes de atendimento, discutir

MIX e previsão do M2

Processos

Tecnologia

Acompanhamento da carteira e das operações com definição semanal de

atendimento

Gestão da Carteira

S1 a S7



Cockpit de Indicadores Indicadores e Metas

80% 80%

65%

75%

93%97%

86% 84% 82%87%

93%

86% 87%

78% 77%

65%

74%

89% 93%

84%80% 80%

77% 86%76%

86%

75%73%

63%

68%

83%88%

81%77% 75%

71%

78%74%

78%

55%58%

47%

57%

69%72% 71% 70% 69%

65%61%

63% 63%

38% 40%35%

45%49% 51% 53% 52% 50% 48%

42% 41%45%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12

Bunge

6M x Real Núcleo Núcleo + Região Núcleo + Cultura + Região Núcleo + Cultura + Região+(Manejo+Linha)

Jan/11 a Jul/11 - 61% de acurácia no nível de cultura44% de acurácia no nível de cultura, linha e manejo

Ago/11 a Jan/12 - 65% de acurácia no nível de cultura46% de acurácia no nível de cultura, linha e manejo

Dez/10 Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12

Estoque (TO) 1.460.709 1.584.285 1.531.993 1.540.264 1.713.095 1.747.771 1.745.954 1.692.297 1.685.968 1.778.082 1.676.330 1.342.631 1.140.058 958.690,0 963.299,0

Faturamento (TO) 261.213,0 318.907,0 277.177,0 250.299,0 274.034,0 361.630,0 469.453,0 450.861,0 450.486,0 490.614,0 527.384,0 426.008,0 311.285,0 346.525,0 268.380,0

Giro 3,29 3,15 3,08 3,05 2,97 2,91 2,97 2,99 2,97 2,90 2,81 2,81 2,88 3,00 3,10

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

Giro - Volume Comparativo Fev/11Estoques = redução 37%Faturamento = redução 3%

Comparativo Jan/11Estoques = redução 39%Faturamento = aumento 9%

-18%-17% -16%

-14%-13% -13%

-14% -14%

Jan/Jun Fev/Jul Mar/Ago Abr/Set Mai/Out Jun/Nov Jul/Dez Ago/Jan

BUNGE

R$ -

R$ 200.000

R$ 400.000

R$ 600.000

R$ 800.000

R$ 1.000.000

R$ 1.200.000

R$ 1.400.000

R$ 1.600.000

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000



Volume Real (TO) 510 1.904 124 118 6.742 6.882 11.237 2.068 12.005 19.781 18.332 13.092 5.087

Frete Real R$ 41.358 R$ 83.873 R$ 9.724 R$ 9.471 R$ 95.310 R$ 182.92 R$ 587.09 R$ 99.543 R$ 640.38 R$ 1.419. R$ 486 R$ 528.94 R$ 86.971

Movimentações Atípicas



Gestão da Transformação

Mapeamento de Stakeholders e Grupos

Organização

Pessoas

Mapeamento de Competências

Estrutura Organizacional, papéis e responsabilidades

Plano de Capacitação, Comunicação e Reconhecimento



Gestão da Transformação Núcleo de Excelência Bunge

Organização

Pessoas

67% 73%84%

74% 80%65%

26% 19%10%

20%15%

30%

7% 8% 6% 6% 4% 5%

Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12

Evolução da Aderência do Processo PIVO

ADERENTE PONTO MELHORIA PONTO ATENÇÃO

Análise de Aderência do Processo

6.231 6.754 6.679

627 7

29/11/2011 06/12/2011 09/12/2011 13/01/2012 27/01/2012

Ordem Planejada Fixada no Passado

79

2 4

20 22

29/11/2011 06/12/2011 09/12/2011 13/01/2012 27/01/2012

Ordem de Processo no Passado

100% de

Redução

72% de

Redução

88% de

Redução

4.732

3.925 3.453

591

29/11/2011 06/12/2011 09/12/2011 13/01/2012 27/01/2012

Ordem de Venda sem Motivo

Auditoria de Dados

Evolução das pessoas

Pesquisa de Percepção

Evolução dos indicadores

Evolução dos processos

Curva da Mudança Matriz de Desenvolvimento



Conteúdo

Bunge






Principais Resultados do Projeto

Implementação de uma cultura de planejamento integrado

para maximização dos resultados de longo prazo

Integração entre o planejamento central e os núcleos de

planejamento

Superação dos desafios tecnológicos para suportar os

processos de planejamento e tomada de decisão

Disciplina para cumprimento do processo de planejamento e

dos planos definidos




Redução dos riscos operacionais e aumento da eficiência operacional da

Bunge por meio da estruturação e integração do planejamento tático e

operacional e seus sistemas de suporte

Landscape de sistema atual




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