EVALUACIأ“N DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) media.peru.info/Catalogo/Attach/EvaluacionPOI-2014-III-Trim.pdfآ 

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  • 2014

    EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

    TERCER TRIMESTRE

  • Contenido

    1. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 4

    1.1. En Promoción de las Exportaciones 6

    1.1.1. Indicadores de Desempeño 8

    1.1.2. Otros logros 15

    1.1.3. Indicadores de actividades 19

    1.2. En promoción del turismo 22

    1.2.1. Indicadores de Desempeño 24

    1.2.2. Otros logros 28

    1.2.3. Indicadores de actividades 33

    1.3. En promoción de imagen 35

    1.3.1. Indicadores de Desempeño 36

    1.3.2. Otros logros 36

    1.4. En gestión 38

    2. CONCLUSIONES 39

  • INTRODUCCIÓN

    El presente documento tiene como principal objetivo, presentar los resultados de la gestión de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo (PROMPERÚ) durante el tercer trimestre 2014, esto es en el ámbito presupuestal con el avance de la ejecución presupuestaria y como en el operativo (resultados de las actividades desarrolladas). La ejecución presupuestaria, se mide porcentualmente, el cual indica la capacidad de gasto que tienen las diferentes áreas usuarias; en cuanto a los resultados de las actividades son indicadores que muestran cuan eficientes son y si contribuyen al logro de los objetivos estratégicos propuestos, cabe señalar que se finalizaron 283 actividades de las cuales algunas no han sido completadas sus informes finales en el sistema Éxito, completándose solo el 57 % de informes, por lo que las cifras son preliminares. En primer lugar es de importancia hacer un seguimiento a los indicadores de desempeño, puesto que nos brinda un indicio de la consecución de los objetivos estratégicos. Tales indicadores nos presentan el panorama del comportamiento de las exportaciones, el turismo y la imagen del país; entre ellos se encuentran las exportaciones no tradicionales de productos priorizados, las exportaciones no tradicionales de la cartera de clientes, las llegadas de turistas extranjeros, las divisas generadas por turistas extranjeros, el flujo de viajes nacionales y el Índice de Marca País (CBI), entre otros. La ejecución presupuestaria, se presenta por cada objetivo estratégico, a nivel de sectores y regiones beneficiadas, así como por tipo de actividad. En cuanto al resultado de actividades, se exponen cuadros resúmenes de las actividades finalizadas con sus respectivos indicadores, agrupadas por tipos de actividad. Finalmente, la evaluación culmina con las conclusiones que nos deja la evaluación realizada.

  • 1. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO

    El Plan Operativo Institucional 2014 fue aprobado en diciembre del 2013, con 769 actividades y un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 176 665 688; de los cuales S/. 102 165 688 corresponden a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Tradicionales (ROT), S/. 70 000 000 a Recursos Ordinarios Fondo (ROF), S/. 3 000 000 a Recursos Directamente Recaudados (RDR) y S/. 1 500 000 a Donaciones y Transferencias (DyT). Entre enero y setiembre se aprobaron 253 nuevas actividades, con lo que al cierre del tercer trimestre el POI se constituyó de 1017 actividades. De este total se han finalizado 283 actividades (28%), 488 se vienen ejecutando (48%), 85 aún no inician su ejecución, encontrándose pendientes (8%) y 161 han sido canceladas (16%). En cuanto al tema presupuestal, la realización de actividades implicaron una ejecución de S/. 161 182 266, el cual representa el 80% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) el cual ascendió a S/. 202 300 032, siendo asignado solo a actividades (actividades de promoción, procesos y proyectos), sin considerar gastos de personal. A continuación presentamos gráficamente el porcentaje de ejecución de actividades y presupuesto a nivel de Direcciones.

    Gráfico Nº 1

    Ejecución del Plan Operativo por Dirección

    Fuente: Sistema Éxito. Nota: ejecución a nivel de compromisos

    En cuanto a las actividades finalizadas, representan el 28% del total de actividades que constituye el POI, a ello sumamos aquellas actividades que se vienen ejecutando entonces obtenemos un 76% de avance. Podemos notar que la Dirección de Promoción del Turismo es la que presenta mayor proporción de actividades culminadas respecto a la cantidad de actividades programadas en un 37%, al igual que presenta la mayor proporción de presupuesto ejecutado es representado en un 82%.

    El siguiente cuadro nos muestra un resumen del PIM asignado y su ejecución (incluye gastos en personal), por programa y fuente de financiamiento.

    28%

    20%

    37% 30%

    76% 72%

    76%

    84% 89%

    80% 74%

    82% 79%

    74%

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    90%

    100%

    PromPerú Dirección Promoción de Exportaciones

    Dirección Promoción del Turismo

    Dirección Promoción de Imagen

    Secretaría Ejecutiva

    Finalizadas Finalizadas + En Proceso Presupuesto Ejecutado

  • Cuadro Nº 1 Presupuesto vs Ejecución al tercer trimestre 2014

    (En Nuevos Soles)

    Programa Presupuesto Ejecución Avance %

    RO RDR DyT Total RO RDR DyT Total RO RDR DyT Total

    006. Gestión 21,868,737 850,000 - 22,718,737 16,687,914 450,000 - 17,137,914 76% 53% - 75%

    021. Comercio 46,980,917 2,150,000 2,475,000 51,605,917 32,593,636 17,339 1,726,832 34,337,807 69% 1% 70% 67%

    022. Turismo 156,050,234 - - 156,050,234 101,469,531 - - 101,469,531 65% - - 65%

    - Turismo 115,126,137 - - 115,126,137 77,168,665 - - 77,168,665 67% - - 67%

    - Imagen 40,924,097 - - 40,924,097 24,300,866 - - 24,300,866 59% - - 59%

    Total 224,899,888 3,000,000 2,475,000 230,374,888 150,751,081 467,339 1,726,832 152,945,252 67% 16% 70% 66%

    *Ejecución a nivel de pre-compromiso Fuente: Consulta Amigable – MEF Nota: datos actualizados al 03 de octubre del 2014.

    El Programa Gestión presenta la mayor ejecución de presupuesto siendo de 75 %, seguido de Comercio 67% y Turismo 65%. Por tipo de fuente, las Donaciones y Transferencias (DyT) se han gastado en mayor proporción en un 70 % que las demás fuentes. Resumiendo por cada Programa se menciona a continuación lo siguiente:

     Gestión: se ejecutaron S/. 17,137 millones que representan el 75% del PIM asignado para actividades de este programa. Las actividades de Gestión comprenden básicamente la atención de los servicios básicos, alquileres, mantenimiento en general y proyectos de mejora institucional.

     Comercio: se ejecutó S/. 34,337 millones que representa un 67%, esto es para la atención de actividades de promoción comercial (ferias internacionales y nacionales, misiones comerciales, tecnológicas, regionales, entre otros), actividades de asesoría empresarial e información comercial.

     Turismo: se constituye por las actividades de Promoción del Turismo y Promoción de la Imagen, siendo ejecutado S/. 77,168 millones (67%) y S/. 24,300 millones (59%) del presupuesto asignado respectivamente.

    Cuadro Nº 2 Presupuesto y Programación de Compromisos Anual vs Ejecución al tercer trimestre 2014

    (En Nuevos Soles)

    *Ejecución a nivel de compromisos Fuente: Consulta Amigable MEF Nota: datos actualizados al 03 de octubre del 2014

    El cuadro Nº 2 se detalla la ejecución del presupuesto según SIAF a nivel de genérica de gasto1. Al respecto, PROMPERÚ ejecuta su presupuesto a través del gasto en Bienes y Servicios, Otros Gastos y Adquisición de Activos No Financieros. El presupuesto y el Programa de Compromisos Anualizados para este trimestre son igual ya que no se ha presentado cambios en la PCA.

    1 Nivel mayor de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de los gastos en recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como los bienes, servicios y obras públicas que las entidades públicas contratan, adquieren o realizan para la consecución de sus objetivos institucionales.

    Genéricas de Gasto Presupuesto PCA Ejecución Avance %

    (1) (2) (3) (3)/(1)

    5.23: Bienes y Servicios 229,002,502 229,002,502 151,719,167 66%

    5.25: Otros Gastos 338,586 338,586 308,439 91%

    5.26: Adquisiciones de Activos No Financieros 1,033,800 1,033,800 917,646 89%

    Total 230,374,888 230,374,888 152,945,252 66%

  • En cuanto a la ejecución, el gasto en Bienes y Servicios concentra un avance de (66%) siendo de (S/. 153,719 millones), en cambio el mayor desempeño fue mostrado por Otros Gastos y Adquisición de Activos No Financieros siendo de 91 % y 89 % respectivamente.

    Es importante aclarar que el monto de ejecución reportado por el SIAF se diferencia del monto reportado por el sistema Éxito y el ERP, debido a que este último incluye las SBS en proceso además de las órdenes generadas (incluso los servicios contratados durante todo el año) y los pagos realizados.

    1.1. En Promoción d