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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014 Relação de Modalidades Relação de Modalidades: Dispensa Compra Direta Período: 01/02/2014 à 28/02/2014 Modalidade: CD-52/2014 Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Objeto: Aquisição de suporte para TV`S tipo pedestal para a divulgação do projeto SIM digital em stand da 53ª Festa da Uva Solicitação(ções): 273/2014 Participantes: ARMATIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, RAPHAEL DIAS XAVIER Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor ARMATIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 251 2.940,00 CNPJ: 45.992.344/0001-62 EMPENHO: 1650 Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total SUPORTE TIPO PEDESTAL PARA TV DE ATÉ 42" 6,00 490,00000 2.940,00 Valor Total: 2.940,00 Modalidade: CD-53/2014 Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Objeto: Substituição de placa de rádio queimada devido a fortes temporais ocorridos neste período Solicitação(ções): 190/2014 Participantes: TEC-WI COM. E IMP. DE EQUIPAMENTOS WIRELESS LTDA-ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor TEC-WI COM. E IMP. DE EQUIPAMENTOS WIRELESS LTDA-ME 258 1.022,98 CNPJ: 09.615.574/0001-49 EMPENHO: 1656 Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total PLACA MIKROTIK RB-433-AH. 2,00 511,49000 1.022,98 Valor Total: 1.022,98 Modalidade: CD-54/2014 Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS Objeto: Aquisição de mudas de plantas para ornamentação da área interna e externa do Parque Municipal Jaime Ferragut, por ocasião da 53 ª Festa de Uva de Vinhedo. Abertura: Solicitação(ções): 244/2014 Participantes: ELVIO LOURENSON E CIA LTDA ME, FRUTICULTURA PLANTAR LTDA - ME, NAIA PLANTAS E JARDINS LTDA ME, PAULO SERGIO MADASCHI & CIA LTDA ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor ELVIO LOURENSON E CIA LTDA ME 253 7.200,00 CNPJ: 08.504.762/0001-37 EMPENHO: 1651 Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total IXORA MAUI VERMELHA - IXORA X " MAUI" 150,00 4,00000 600,00 MINI IXORA VERMELHA - (IXORA COCCINEA, COMPACTA). 500,00 6,00000 3.000,00 PLANTA ORNAMENTAL - SUNPATIENS COLORIDA. 600,00 6,00000 3.600,00 Valor Total: 7.200,00

Exercício: 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO · PLACA MIKROTIK RB-433-AH. 2,00 511,49000 1.022,98 Valor Total: 1.022,98 Modalidade: CD-54/2014 Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS

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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014

Relação de Modalidades Relação de Modalidades: Dispensa – Compra Direta Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Modalidade: CD-52/2014

Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: Aquisição de suporte para TV`S tipo pedestal para a divulgação do projeto SIM digital em stand da 53ª Festa da Uva

Solicitação(ções): 273/2014

Participantes: ARMATIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, RAPHAEL DIAS XAVIER

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

ARMATIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 251 2.940,00

CNPJ: 45.992.344/0001-62 EMPENHO: 1650

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

SUPORTE TIPO PEDESTAL PARA TV DE ATÉ 42" 6,00 490,00000 2.940,00

Valor Total: 2.940,00

Modalidade: CD-53/2014

Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: Substituição de placa de rádio queimada devido a fortes temporais ocorridos neste período

Solicitação(ções): 190/2014

Participantes: TEC-WI COM. E IMP. DE EQUIPAMENTOS WIRELESS LTDA-ME

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

TEC-WI COM. E IMP. DE EQUIPAMENTOS WIRELESS LTDA-ME 258 1.022,98

CNPJ: 09.615.574/0001-49 EMPENHO: 1656

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

PLACA MIKROTIK RB-433-AH. 2,00 511,49000 1.022,98

Valor Total: 1.022,98

Modalidade: CD-54/2014

Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Objeto: Aquisição de mudas de plantas para ornamentação da área interna e externa do Parque Municipal Jaime Ferragut, por ocasião da 53 ª Festa de Uva de Vinhedo.

Abertura:

Solicitação(ções): 244/2014

Participantes: ELVIO LOURENSON E CIA LTDA ME, FRUTICULTURA PLANTAR LTDA - ME, NAIA PLANTAS E JARDINS LTDA ME, PAULO SERGIO MADASCHI & CIA LTDA ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

ELVIO LOURENSON E CIA LTDA ME 253 7.200,00 CNPJ: 08.504.762/0001-37 EMPENHO: 1651

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

IXORA MAUI VERMELHA - IXORA X " MAUI" 150,00 4,00000 600,00

MINI IXORA VERMELHA - (IXORA COCCINEA, COMPACTA). 500,00 6,00000 3.000,00

PLANTA ORNAMENTAL - SUNPATIENS COLORIDA. 600,00 6,00000 3.600,00

Valor Total: 7.200,00

Modalidade: CD-55/2014

Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Objeto: SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA OS TRAJES QUE SERÃO USADOS DURANTE A 53º FESTA DA UVA E 5º FESTA DO VINHO DE VINHEDO.

Solicitação(ções): 144/2014

Participantes: KUDO COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA ME, THALITA THAUANA DO AMARAL, VERA LUCIA CARDELLINI ME

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

KUDO COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA ME 254 1.206,00

CNPJ: 12.404.347/0001-89 EMPENHO: 1652

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

SERVICO DE LAVANDERIA 9,00 9,00000 81,00

SERVICO DE LAVANDERIA 12,00 9,00000 108,00

SERVICO DE LAVANDERIA 12,00 9,00000 108,00

SERVICO DE LAVANDERIA 22,00 6,00000 132,00

SERVICO DE LAVANDERIA 18,00 22,00000 396,00

SERVICO DE LAVANDERIA 21,00 4,00000 84,00

SERVICO DE LAVANDERIA 12,00 9,00000 108,00

SERVICO DE LAVANDERIA 9,00 9,00000 81,00

SERVICO DE LAVANDERIA 12,00 9,00000 108,00

Valor Total: 1.206,00

Modalidade: CD-56/2014

Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO

Objeto: Aquisição de copos, garrafas e galões de água mineral para a Secretaria Municipal de Governo e Gabinete

Solicitação(ções): 216/2014

Participantes: ACQUARELLA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA, DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL VALINAGUA LTDA ME, IRENE J. GODO VINHEDO - ME.

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

ACQUARELLA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA 256 3.185,00

CNPJ: 00.463.731/0001-73 EMPENHO: 1654

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 510 ML. 500,00 0,94000 470,00

ÁGUA MINERAL NATURAL - C/ 300 ML. 2.000,00 0,36000 720,00

ÁGUA MINERAL S/ GÁS - 510 ML. 1.500,00 0,69000 1.035,00

ÁGUA MINERAL, NATURAL - C/ 10 LT. 50,00 4,20000 210,00

ÁGUA MINERAL, NATURAL, C/ 20 LITROS 150,00 5,00000 750,00

Valor Total: 3.185,00

Modalidade: CD-57/2014

Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Objeto: Compra de marmitex para uso da Secretaria de Cultura e Turismo.

Solicitação(ções): 131/2014

Participantes: CIGOLINI & MARCELINO RESTAURANTE LTDA - ME, RESTAURANTE VIA BRASIL LTDA - EPP, RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER-ME

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

RESTAURANTE VIA BRASIL LTDA - EPP 255 7.500,00

CNPJ: 15.843.794/0001-22 EMPENHO: 1653

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO 600,00 12,50000 7.500,00

Valor Total: 7.500,00

Modalidade: CD-58/2014

Requisitante: SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - EXPEDIENTE

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NA REDE DA SALA DE EXECUÇÃO FISCAL

Solicitação(ções): 243/2014

Participantes: ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA, ELOY BRASIL SERVILHA EPP, JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

ELOY BRASIL SERVILHA EPP 257 337,00

CNPJ: 03.731.453/0001-86 EMPENHO: 1655

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

CABO FAST-LAN CAT6 - 4 PARES 150,00 2,18000 327,00

CONECTOR RJ45, PARA USO EM REDE DE COMPUTADORES 20,00 0,50000 10,00

Valor Total: 337,00 Modalidade: CD-59/2014 Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO EM SALA QUE ARMAZENA MEDICAMENTOS.

Solicitação(ções): 277/2014

Participantes: JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA - 33103540833

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA - 33103540833 259 3.680,00

CNPJ: 13.493.627/0001-73 EMPENHO: 1657

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

MANUTENCAO DE APARELHO AR CONDICIONADO, C/ 1,00 3.680,00000 3.680,00 FORNECIMENTO DE PEÇAS/ MATERIAIS.

Valor Total: 3.680,00

Modalidade: CD-60/2014

Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Objeto: Locação de Trole para uso das Promotoras, durante o Desfile de Cavaleiros, da 53ª Festa da Uva e 5º Festa do Vinho de Vinhedo.

Solicitação(ções): 247/2014

Participantes: DENISE QUINTAS DE CAMPOS BISCO, JOSE MAURÍCIO TOMASELLI

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

DENISE QUINTAS DE CAMPOS BISCO 260 1.800,00

CNPJ: 079.584.188-41 EMPENHO: 1659

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

SERVICO DE ANIMACAO DE EVENTOS 1,00 1.800,00000 1.800,00

Valor Total: 1.800,00

Modalidade: CD-61/2014

Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: Medicamento para tratamento dos pacientes da rede municipal.

Solicitação(ções): 185/2014

Participantes: DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP, ELSI DROGARIAS LTDA EPP, FARMACIA VINHEDO LTDA

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP 262 7.997,88 CNPJ: 05.416.668/0001-38 EMPENHO: 1731

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total PYGEUM AFRICANUL + URTIGA DIÓICA 50 MG. 4.980,00 1,60600 7.997,88

Valor Total: 7.997,88

Modalidade: CD-62/2014

Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Objeto: Os discos são utilizados na cortadora de asfaltos, utilizada pela equipe de trabalho desta SERM, na operação "Tapa Buraco" na cidade.

Solicitação(ções): 227/2014

Participantes: D.E. DE ALMEIDA ROBIS ME, MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA., ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 263 6.720,00

CNPJ: 46.050.464/0001-03 EMPENHO: 1732

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

DISCO DIAMANTADO 14" 20,00 336,00000 6.720,00

Valor Total: 6.720,00

Modalidade: CD-63/2014

Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA EM ABEL MARIA TORRES

Solicitação(ções): 260/2014

Participantes: ELIEL DE SOUZA CARVALHO

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

ELIEL DE SOUZA CARVALHO 264 1.450,00

CNPJ: 11.557.891/0001-06 EMPENHO: 1733

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

SERVICO DE MANUTENCAO EM ELETRODOMESTICOS 1,00 1.450,00000 1.450,00

Valor Total: 1.450,00 Modalidade: CD-64/2014 Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO DO CEI CHAPEUZINHO VERMELHO

Solicitação(ções): 261/2014

Participantes: ELIEL DE SOUZA CARVALHO

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

ELIEL DE SOUZA CARVALHO 265 379,00

CNPJ: 11.557.891/0001-06 EMPENHO: 1734

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

SERVICO DE MANUTENCAO EM ELETRODOMESTICOS 1,00 379,00000 379,00

Valor Total: 379,00

Modalidade: CD-65/2014

Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: CONFECÇÃO DE CARTEIRINHA PARA USO NO CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Solicitação(ções): 263/2014

Participantes: ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME., BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CAMARGO & THOMPSON LTDA EPP, GRAFICA J M DE VINHEDO LTDA ME

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

GRAFICA J M DE VINHEDO LTDA ME 266 825,00

CNPJ: 00,197,909/0001-81 EMPENHO: 1735

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

CONFECÇÃO DE CARTEIRINHA, EM PAPEL CARTÃO 240 GR/ M²., COR 5.000,00 0,16500 825,00 4X4, MED. 15 X 21 CM.

Valor Total: 825,00

Modalidade: CD-66/2014

Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

Objeto: Confecção de banners e faixas para divulgação dos eventos da Secretaria de Cultura e Turismo.

Solicitação(ções): 237/2014

Participantes: BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CAMARGO & THOMPSON LTDA EPP, RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA - ME

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA - ME 267 2.600,00 CNPJ: 01.445.294/0001-28 EMPENHO: 1736

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total CONFECCAO DE BANNER 12,00 80,00000 960,00

CONFECCAO DE BANNER 20,00 50,00000 1.000,00

CONFECCAO DE FAIXAS 8,00 80,00000 640,00

Valor Total: 2.600,00

Modalidade: CD-67/2014

Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Objeto: AQUISIÇÃO DE GRANULADO DE BORRACHA PARA USO DESTA SECRETARIA NOS CAMPOS DE GRAMA SINTETICA.

Solicitação(ções): 224/2014

Participantes: A. H. G. L. ALVISI - ME, ACEDO & ANDRE COMERCIO DE GRAMA SINTETICA LTDA ME, C.R. DE SOUZA

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

A. H. G. L. ALVISI - ME 268 7.902,00

CNPJ: 10.226.779/0001-11 EMPENHO: 1737

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

GRANULADO DE BORRACHA, P/ GRAMA SINTETICA. 12,00 658,50000 7.902,00

Valor Total: 7.902,00

Modalidade: CD-68/2014

Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: PEÇAS PARA CONSERTO DO MICROSCOPIO DO LABORATORIO MUNICIPAL.

Solicitação(ções): 87/2014

Participantes: COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA EPP, HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E XPORTADORA LTDA

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E XPORTADORA LTDA 269 1.340,00

CNPJ: 69.092.765/0001-03 EMPENHO: 1738

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

BORRACHA DO SELETOR DE OBJETIVA, PARA MICROSCOPIO NIKON 1,00 100,00000 100,00 - MD. YS-100.

SUPORTE DE LAMINAS, PARA MICROSCOPIO NIKON - MOD. YS-100. 1,00 1.240,00000 1.240,00 Valor Total: 1.340,00

Modalidade: CD-69/2014

Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - ADMINISTRAÇÃO

Objeto: COMPRA DE FONES DE OUVIDO

Solicitação(ções): 119/2014

Participantes: ALPHATRONICS RADIOCOMUNICACAO LTDA, INTEL RADIOCOMUNICACAO, RICALLRADIO TELECOMUNICACOES LTDA

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

INTEL RADIOCOMUNICACAO 270 500,00

CNPJ: 06.045.031/0001-45 EMPENHO: 1739

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

FONE DE OUVIDO COM SUPORTE DE ORELHA, MICROFONE C/ CLIP 5,00 100,00000 500,00 E PTT (LAPELA).

Valor Total: 500,00

Modalidade: CD-70/2014

Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Objeto: GRAMA ESMERALDA PAR USO NOS CAMPOS DE FUTEBOL

Solicitação(ções): 151/2014

Participantes: ATACADAO DA GRAMA DE JUNDIAI LTDA ME, GRANOTO GRAMAS LTDA ME, PAULO SERGIO MADASCHI & CIA LTDA ME

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

PAULO SERGIO MADASCHI & CIA LTDA ME 271 7.650,00

CNPJ: 00.588.864/0001-76 EMPENHO: 1740

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

GRAMA ESMERALDA - (ZOYSIA JAPONICA) 3.000,00 2,55000 7.650,00

Valor Total: 7.650,00

Modalidade: CD-71/2014

Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO

Objeto: Locação de máquina de café para o Gabinete do Sr Prefeito Solicitação(ções): 166/2014 Participantes: LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME, RS CAFE EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA, TECHNOCOFFEE MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME 272 3.360,00

CNPJ: 08.509.307/0001-24 EMPENHO: 1741

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO. 12,00 280,00000 3.360,00

Valor Total: 3.360,00

Modalidade: CD-72/2014

Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO

Objeto: Aquisição de produtos para a máquina de café do Gabinete do Sr. Prefeito

Solicitação(ções): 168/2014

Participantes: LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME, RS CAFE EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA, TECHNOCOFFEE MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME 273 405,00

CNPJ: 08.509.307/0001-24 EMPENHO: 1742

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAP. 110 ML. - PCT. C/ 100 UN. 60,00 5,50000 330,00

MEXEDOR PARA CAFE (PAZINHA) 15,00 5,00000 75,00 PACOTE COM 500 UNIDADES MEDIDA: 75 X 7,5MM PRODUTO NÃO TÓXICO - CRISTAL

Valor Total: 405,00

Modalidade: CD-73/2014

Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO

Objeto: Aquisição de produtos para a máquina de café expresso do Gabinete do Sr Prefeito

Solicitação(ções): 167/2014

Participantes: LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME, RS CAFE EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA, TECHNOCOFFEE MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME 274 7.116,00

CNPJ: 08.509.307/0001-24 EMPENHO: 1743

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total ACHOCOLATADO GRANULADO, P/ MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - 80,00 20,00000 1.600,00 PCT. 1 KG.

AÇUCAR REFINADO/GRANULADO EM SACHÊ - CX. C/ 1.000 UN. 6,00 31,00000 186,00

CAFÉ TORRADO EM GRÃO, P/ MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PCT. 80,00 25,00000 2.000,00 1 KG.

MISTURA P/ CREME INSTANTANEO DE MANDIOQUINHA, C/ CEBOLA E 30,00 63,00000 1.890,00 SALSA., C/ 500 GR.

PREPARADO LACTEO, P/ MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PCT. 1 KG. 80,00 18,00000 1.440,00 Valor Total: 7.116,00

Modalidade: CD-74/2014

Requisitante: SECRETARIA DE TRANSPORTES E SEGURANÇA

Objeto: Aquisição de jato fluído imobilizante, para a utilização dos GCMs. em locais com grande concentração de pessoas, a fim de evitar tumultos, mantendo assim a segurança da população de Vinhedo e seus visitantes

Solicitação(ções): 287/2014

Participantes: ANL BRASIL AEROSSOIS LTDA

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

ANL BRASIL AEROSSOIS LTDA 277 7.960,00

CNPJ: 12.512.530/0001-06 EMPENHO: 1745

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

JATO FLUIDO IMOBILIZANTE 70,00 64,00000 4.480,00

JATO FLUIDO IMOBILIZANTE 6,00 580,00000 3.480,00

Valor Total: 7.960,00

Modalidade: CD-75/2014

Requisitante: SECRETARIA DE TRANSPORTES E SEGURANÇA

Objeto: CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS Solicitação(ções): 267/2014 Participantes: JS GRAFICA EDITORA ENCADERNADORA

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

JS GRAFICA EDITORA ENCADERNADORA 280 2.800,00

CNPJ: 54.052.212/0001-41 EMPENHO: 1761

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

IMPRESSAO - CEDULA DE IDENTIDADE FUNCIONAL DA GUARDA 200,00 14,00000 2.800,00 CIVIL MUNICIPAL.

Valor Total: 2.800,00

Modalidade: CD-76/2014

Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: Aquisição de ortese para tratamento de paciente da rede municipal.

Solicitação(ções): 248/2014

Participantes: ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP, ORTOPEDIA MATHIAS LTDA EPP, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME.

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

VANDERLEI NATALIN BRITO - ME. 281 195,00

CNPJ: 57.456.436/0001-07 EMPENHO: 1762

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

CONFECÇÃO DE ORTESE SUROPODALICA, P/ POSICIONAMENTO DE 1,00 195,00000 195,00 TORNOZELO/ PÉ (AFO), EM POLIPROPILENO RIGIDO - SOB MEDIDA

Valor Total: 195,00

Modalidade: CD-77/2014

Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: Medicamento para tratamento dos pacientes da rede municipal.

Solicitação(ções): 184/2014

Participantes: DROGARIA BARRA FUNDA LTDA, DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP, ELSI DROGARIAS LTDA EPP

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

ELSI DROGARIAS LTDA EPP 282 7.960,89

CNPJ: 01.471.337/0001-40 EMPENHO: 1763

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 5 MG. (SUBLINGAL) 3.340,00 2,38350 7.960,89

Valor Total: 7.960,89

Modalidade: CD-78/2014

Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO DO CEI PEQUENO POLEGAR

Solicitação(ções): 275/2014

Participantes: ELIEL DE SOUZA CARVALHO

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

ELIEL DE SOUZA CARVALHO 283 1.280,00

CNPJ: 11.557.891/0001-06 EMPENHO: 1764

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

SERVICO DE MANUTENCAO EM ELETRODOMESTICOS 1,00 1.280,00000 1.280,00

Valor Total: 1.280,00

Modalidade: CD-79/2014

Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: Aquisição de exame Estudo Urodinâmico para diagnóstico médico.

Solicitação(ções): 274/2014

Participantes: FALCAO E ALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME, INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA, UROCLIN SERVICOS MEDICOS SS LTDA

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA 284 7.992,00

CNPJ: 06.327.069/0001-00 EMPENHO: 1765

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

SERVICO DE REALIZACAO DE EXAME DE AVALIACAO URODINAMICA 24,00 333,00000 7.992,00

Valor Total: 7.992,00

Modalidade: CD-80/2014 Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE Objeto: EXAME POTENCIAL EVOCADO VISUAL PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO.

Solicitação(ções): 269/2014

Participantes: CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LIMITADA, CENTRO DE NEUROLOGIA DE CAMPINAS LTDA., SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

CENTRO DE NEUROLOGIA DE CAMPINAS LTDA. 285 400,00

CNPJ: 07.080.628/0001-93 EMPENHO: 1766

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

REALIZAÇÃO DE EXAME - POTENCIAL EVOCADO VISUAL. 1,00 400,00000 400,00

Valor Total: 400,00

Modalidade: CD-81/2014

Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Objeto: Compra de Copos de água mineral para uso da Secretaria de Cultura e Turismo

Solicitação(ções): 7/2014

Participantes: ACQUARELLA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA, IRENE J. GODO VINHEDO - ME., LUIZ ARMANDO PEREIRA - ME

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

IRENE J. GODO VINHEDO - ME. 286 4.080,00

CNPJ: 05.134.603/0001-08 EMPENHO: 1767

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, COPO C/ 200 ML 12.000,00 0,34000 4.080,00

Valor Total: 4.080,00

Modalidade: CD-82/2014

Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Objeto: IMPRESSAÕ DE INGRESSOS PARA USO NOS EVENTOS DA SECTUR QUE OCORREM NO TEATRO MUNICIPAL SYLVIA DE ALENCAR MATHEUS

Solicitação(ções): 8/2014 Participantes: ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME., CAMARGO & THOMPSON LTDA EPP, TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME. 287 2.200,25 CNPJ: 00.425.067/0001-78 EMPENHO: 1768

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total IMPRESSÃO - INGRESSO P/ EVENTO CULTURAL - CONF. MODELO 65,00 33,85000 2.200,25 Valor Total: 2.200,25

Modalidade: CD-83/2014

Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL.

Solicitação(ções): 194/2014

Participantes: COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, DIVINO APARECIDO CLARO, ELOY BRASIL SERVILHA EPP

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

ELOY BRASIL SERVILHA EPP 288 4.242,21

CNPJ: 03.731.453/0001-86 EMPENHO: 1882

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

COLA P/ PVC. 7,00 9,11000 63,77

COTOVELO AZUL 3/4 COLA E ROSCA 92,00 2,85000 262,20

COURINHO PARA TORNEIRA 1/2 65,00 0,20000 13,00

JOELHO DE PVC P/ ESGOTO 40MM X 90º 101,00 1,10000 111,10

JOELHO DE PVC P/ ESGOTO 45º X 50 MM 100,00 2,10000 210,00

JOELHO DE PVC RIGIDO 3/4 X 90º C/ ROSCA 150,00 1,40000 210,00

JOELHO DE PVC SOLDAVEL 90º - 3/4" 120,00 0,50000 60,00

LUVA 3/4 AZUL 22,00 2,88000 63,36

LUVA DE PVC P/ ESGOTO 2" (50 MM.) 40,00 1,69000 67,60 REPARO DE VALVULA DE DESCARGA - HIDRA LUXO 44,00 26,86000 1.181,84 REPARO DE VALVULA DE DESCARGA - HIDRA MAXI 44,00 26,86000 1.181,84 TE DE PVC 3/4 C/ ROSCA 35,00 1,92000 67,20 TUBO DE PVC BRANCO P/ ESGOTO 2" (50 MM) - BR. 6 M. 100,00 5,48000 548,00 TUBO DE PVC MARROM 3/4 50,00 2,46000 123,00

VEDA ROSCA 18 MM X 50 M 26,00 3,05000 79,30 Valor Total: 4.242,21

Modalidade: CD-84/2014

Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL.

Solicitação(ções): 196/2014

Participantes: COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, D.E. DE ALMEIDA ROBIS ME, ELOY BRASIL SERVILHA EPP

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

ELOY BRASIL SERVILHA EPP 289 7.253,79

CNPJ: 03.731.453/0001-86 EMPENHO: 1883

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

CABO EXTRA FLEXIVEL DE 35 MM². 100,00 14,20000 1.420,00

CABO EXTRAFLEX 10MM². 50,00 4,00000 200,00

CABO FLEXIVEL 16 MM 100,00 6,10000 610,00

CABO FLEXIVEL 25MM 450,00 10,98000 4.941,00

FITA ISOLANTE DE ALTA TENSAO 4,00 10,70000 42,80

FITA ISOLANTE PRETA C/ 20 MTS 31,00 1,29000 39,99

Valor Total: 7.253,79

Modalidade: CD-85/2014

Requisitante: SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - EXPEDIENTE

Objeto: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO PARA USO NA EXECUÇÃO FISCAL

Solicitação(ções): 241/2014

Participantes: MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA, NELSON DA SILVA PINTO & CIA LTDA - ME, T.M.R COMERCIAL LTDA ME

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

NELSON DA SILVA PINTO & CIA LTDA - ME 290 1.600,00

CNPJ: 04.207.188/0001-02 EMPENHO: 1884

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, 12.000 BTUS, CICLO FRIO, 1,00 1.600,00000 1.600,00 CONTROLE REMOTO, 220 V, GARANTIA DE NO MINIMO 24 MESES. Valor Total: 1.600,00

Modalidade: CD-86/2014

Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Objeto: Aquisição de material para uso da equipe de asfaltos na operação Tapa Buraco da cidade, em período de chuvas.

Solicitação(ções): 302/2014

Participantes: PAVBAHIA TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA, RODOTEC PAV SÃO PAULO TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA - ME, UNICO AMBIENTAL LTDA.

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

UNICO AMBIENTAL LTDA. 295 7.500,00

CNPJ: 18.153.299/0001-80 EMPENHO: 1910

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

MASSA ASFALTICA USINADA À QUENTE - C/ 25 KG. 500,00 15,00000 7.500,00 Valor Total: 7.500,00

Modalidade: CD-87/2014

Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: MANUTENÇÃO NO APARELHO DE ULTRASSOM DO CENTRO MÉDICO

Solicitação(ções): 295/2014

Participantes: MEHTRON COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA, RADIATION MEDICAL SYSTEM COM AP ELETROMEDICINA LTDA EPP, RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA ME

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA ME 296 3.750,00

CNPJ: 10.549.322/0001-48 EMPENHO: 1911

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1,00 3.750,00000 3.750,00

Valor Total: 3.750,00

Modalidade: CD-88/2014

Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Objeto: Aquisição de argamassa, para uso do pedreiros na manutenção dos prédios Municipais, no assentamento de pisos e revestimentos.

Solicitação(ções): 254/2014

Participantes: COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP, MARQUES E GUERRERO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAGUT DE VINHEDO LTDA

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP 297 1.610,00

CNPJ: 54.855.499/0001-48 EMPENHO: 1912

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

ARGAMASSA 100,00 16,10000 1.610,00

Valor Total: 1.610,00

Modalidade: CD-89/2014 Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE Objeto: Ortese para tratamento de paciente da rede municipal

Solicitação(ções): 54/2014

Participantes: ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP, ORTOPEDIA MATHIAS LTDA EPP, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME.

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

VANDERLEI NATALIN BRITO - ME. 298 620,00

CNPJ: 57.456.436/0001-07 EMPENHO: 1913

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

CONFECÇÃO DE ORTESE AFO BILATERAL FIXA, SOB MEDIDA 1,00 620,00000 620,00

Valor Total: 620,00

Modalidade: CD-90/2014

Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: Aquisição URGENTE de placas de aparelhos telefônicos de PABX, para substituição das peças queimadas nos equipamentos da UPA e Vigilância em Saúde, ambos da marca Digistar XT

Solicitação(ções): 217/2014

Participantes: DIGISTAR TELECOMUNICACOES S/A, J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP, RICATEL SISTEMAS DE INFORMACOES LTDA EPP, SGM TELECOMUNICACOES LTDA

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

J&M COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMAT. LTDA 299 3.978,90

CNPJ: 03.056.0608/0001-26 EMPENHO: 1914

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

PLACA RML ANALOGICO 16 DIGISTAR XT-100/ 160 XIP-240/ 270, P/ 1,00 855,24000 855,24 PABX. PLACA TRC 1E1 XT-100/ 160 XIP-240/ 270 IP + 04 TRC ANALOGICOS, P/ 1,00 967,17000 967,17 PABX. PLACA TRC ANALOGICO (04) XT-100/ 160 - XIP-240/ 270, P/ PABX. 3,00 718,83000 2.156,49 Valor Total: 3.978,90

Modalidade: CD-91/2014 Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE Objeto: Locação de equipamento de ultrassom para diagnóstico médico.

Solicitação(ções): 230/2014

Participantes: CENTERMED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME, CLINICA MEDICA DA CIDADE LTDA ME, PRO IMAGEM COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA ME

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

CENTERMED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME 300 4.500,00

CNPJ: 58.565.771/0001-06 EMPENHO: 1180

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM 1,00 4.500,00000 4.500,00

Valor Total: 4.500,00

Modalidade: CD-93/2014

Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO

Objeto: Confecção de faixas e adesivos de identificação para serem utilizados em eventos da Prefeitura Municipal

Solicitação(ções): 323/2014

Participantes: NACIONAL SIGN - SINALIZACAO PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME, NATHALIA MENUZZO ME, SOLDI SIGNS SOLUCOES DIGITAIS LTDA.

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

NACIONAL SIGN - SINALIZACAO PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME 303 6.593,00

CNPJ: 01.844.791/0001-07 EMPENHO: 1921

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

CONFECÇÃO DE BALÃO INFLAVEL, C/ IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, 1,00 2.500,00000 2.500,00 MED. 3,50 X 2,80 M. CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO. 1,00 135,00000 135,00 CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO. 1,00 250,00000 250,00 CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO. 3,00 180,00000 540,00 CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO. 1,00 340,00000 340,00 CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO. 1,00 1.500,00000 1.500,00

CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO 8,00 166,00000 1.328,00 Valor Total: 6.593,00

Modalidade: CD-94/2014

Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO

Objeto: Compra de tintas para pintura de painéis que são utilizados nas exposições de arte.

Solicitação(ções): 250/2014

Participantes: BELA TINTAS LTDA, DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA., TINTAS FAMOSAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA. 304 941,16

CNPJ: 59.738.088/0001-96 EMPENHO: 1922

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

TINTA LATEX ACRILICA BRANCO NEVE, LATA C/ 18 LITROS 6,00 156,86000 941,16

BELA TINTAS LTDA 305 603,75

CNPJ: 01.154.956/0005-34 EMPENHO: 1923

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

TINTA ESMALTE BRANCO BRILHANTE, GALAO C/ 3,6 LITROS 10,00 40,25000 402,50

TINTA ESMALTE BRILHANTE PRETO, GALAO C/ 3,6 LITROS 5,00 40,25000 201,25

Valor Total: 1.544,91

Modalidade: CD-96/2014

Requisitante: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objeto: serviço de concerto da cancela do estacionamento da secretaria de Habitação

Solicitação(ções): 262/2014

Participantes: EURICO B SILVA NETO ELETRONICOS - ME, MARIA BRUZA MOLINO, PAULO DONIZETE DE LIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ME

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

MARIA BRUZA MOLINO 307 609,00

CNPJ: 11.643.901/0001-18 EMPENHO: 1925

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 1,00 609,00000 609,00 PARA INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO EM CANCELA. Valor Total: 609,00

Modalidade: CD-97/2014

Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Objeto: Aquisição de peças para manutenção do veículo MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170 B, FROTA 262, desta SERM.

Solicitação(ções): 292/2014

Participantes: DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA., MC TRATOR PECAS E SERVICOS LTDA, SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA 308 5.289,00

CNPJ: 02.668.273/0001-34 EMPENHO: 1924

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

LAMINA 9 FUROS CONCAVA PARA MOTONIVELADORA NEW 10,00 279,90000 2.799,00 HOLLAND - ANO 07/07 LAMINA C/ 08 FUROS, P/ MOTONIVELADORA NEW HOLLAND ANO 10,00 242,00000 2.420,00 07/07 DIESEL - FROTA 262

PARAFUSO DA LAMINA Nº 70617127, P/ MOTONIVELADORA NEW 50,00 1,40000 70,00 HOLLAND ANO 07/07 DIESEL - FROTA 262

Valor Total: 5.289,00

Modalidade: CD-98/2014

Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE DA REDE MUNICIPAL.

Solicitação(ções): 308/2014

Participantes: CM HOSPITALAR LTDA, MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA-EPP

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA-EPP 309 1.008,00

CNPJ: 59.682.625/0001-23 EMPENHO: 1926

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

HILANO G-F 20 - 8 MG/ ML. C/ 2 ML. 3,00 336,00000 1.008,00

Valor Total: 1.008,00

Modalidade: CD-99/2014

Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Objeto: FILTRO PARA MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS

Solicitação(ções): 305/2014

Participantes: AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, AQUAMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME, COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME, SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA EPP

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 310 4.003,50

CNPJ: 06.306.060/0001-13 EMPENHO: 1927

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

FILTRO DE AGUA C/ CAPAC. 500 LITROS 20,00 56,10000 1.122,00

REFIL PARA ELEMENTO FILTRANTE 150,00 11,05000 1.657,50

REFIL PARA ELEMENTO FILTRANTE 150,00 8,16000 1.224,00

Valor Total: 4.003,50

Modalidade: CD-100/2014

Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: Aquisição de serviço para manutenção de relógio ponto da Central de Transporte.

Solicitação(ções): 296/2014

Participantes: BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME, PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, SOVAL RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME 311 1.296,00

CNPJ: 11.367.009/0001-51 EMPENHO: 1928

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

MANUTENCAO EM RELOGIO DE PONTO 1,00 1.296,00000 1.296,00

Valor Total: 1.296,00

Modalidade: CD-101/2014

Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: EXAMES PARA CONDUTA MÉDICA AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL.

Solicitação(ções): 297/2014

Participantes: INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA, INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA, SANUS SOMES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

SANUS SOMES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME 312 1.600,00

CNPJ: 07.736.208/0001-12 EMPENHO: 1929

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA. 4,00 300,00000 1.200,00

SERVICO DE REALIZACAO DE EXAME DE PHMETRIA 1,00 400,00000 400,00

Valor Total: 1.600,00

Modalidade: CD-102/2014

Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MAPA PARA DIAGNOSTICO MÉDICO.

Solicitação(ções): 299/2014

Participantes: FLEURY S/A., INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA, ZURBA CARDIOLOGIA LTDA ME

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

ZURBA CARDIOLOGIA LTDA ME 316 200,00

CNPJ: 10.392.022/0001-06 EMPENHO: 1930

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

SERVICO DE REALIZACAO DE EXAME DE MAPA 2,00 100,00000 200,00

Valor Total: 200,00

Modalidade: CD-103/2014

Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Objeto: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA AS ARQUIBANCADAS DOS CAMPOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

Solicitação(ções): 206/2014

Participantes: MADEIREIRA CARVALHO LTDA, MADEIREIRA NATIVA LTDA-EPP, MADEIREIRA TORDIN LTDA-EPP

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

MADEIREIRA CARVALHO LTDA 319 2.550,00

Cnpj: 50.076.769/0001-61 empenho: 1948

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

PARAFUSO FRANCES DE 1.1/2" X 3/16", C/ PORCA E ARRUELA. 10.200,00 0,25000 2.550,00

Valor Total: 2.550,00

Modalidade: CD-104/2014

Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM PARA USO DESTA SECRETARIA NAS ARQUIBANCADAS DOS CAMPOS DE FUTEBOL.

Solicitação(ções): 222/2014

Participantes: MADRIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA EPP, MASI INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAPAS LTDA, MASIFER COMERCIO DE FERROS LTDA - EPP, MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

MASIFER COMERCIO DE FERROS LTDA - EPP 320 200,00

CNPJ: 05.652.262/0001-54 EMPENHO: 1949

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

PARAFUSO AUTOBROCANTE SEXTAVADO 14 X 1 - ZINCADO BRANCO 1.000,00 0,20000 200,00

MASI INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAPAS LTDA 321 640,00

CNPJ: 10.678.124/0001-84 EMPENHO: 1950

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

CHAPA DE FERRO, MED. 210 CM X 18 CM. X ESP. 3/16" 8,00 80,00000 640,00

Valor Total: 840,00 Modalidade: CD-105/2014

Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM PARA USO DESTA SECRETARIA NAS ARQUIBANCADAS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO CANUDO E CAPELA.

Solicitação(ções): 223/2014

Participantes: MADRIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA EPP, MASIFER COMERCIO DE FERROS LTDA - EPP, MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

MASIFER COMERCIO DE FERROS LTDA - EPP 322 2.625,00

CNPJ: 05.652.262/0001-54 EMPENHO: 1951

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 1,32 X 19,6 X 4,0, COMP. 2,50M 50,00 52,50000 2.625,00

Valor Total: 2.625,00 Modalidade: CD-106/2014

Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Objeto: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO DESTA SECRETARIA NAS ARQUIBANCADAS DOS CAMPOS DO CANUDO E CAPELA E NO PARQUE MUNICIPAL.

Solicitação(ções): 235/2014

Participantes: BM COLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA ME, COMERCIAL CORREA BAFFA LTDA, D F LOUVEIRA MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCOES LTDA ME

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

BM COLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 323 5.652,00

CNPJ: 08.823.217/0001-03 EMPENHO: 1952

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

ÁGUA RAZ, LATA C/ 5 LITROS 4,00 34,00000 136,00

TINTA ESMALTE SINTETICA COR VERDE FOLHA, GALAO C/ 3,6 80,00 48,00000 3.840,00 LITROS

TINTA LATEX COR VERMELHO, LATA C/ 18 LITROS 4,00 142,00000 568,00

TINTA LATEX P/ CERAMICA - LT. C/ 18 LTS. 4,00 142,00000 568,00

TINTA LATEX VERDE FOLHA, LATA C/ 18 LITROS 4,00 135,00000 540,00 Valor Total: 5.652,00

Modalidade: CD-107/2014

Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Objeto: Aquisição de material para uso na confecção das tampas de bueiro e tampas das carneiras no Cemitério Municipal.

Solicitação(ções): 309/2014

Participantes: COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP 332 4.788,00

CNPJ: 54.855.499/0001-48 EMPENHO: 1966

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

FERRO P/ CONSTRUCAO 5/16 100,00 19,38000 1.938,00

FERRO P/ CONSTRUCAO DE 3/8 100,00 28,50000 2.850,00

Valor Total: 4.788,00

Modalidade: CD-108/2014

Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Objeto: Compra de crachá para uso em eventos da Secretaria de Cultura e Turismo.

Solicitação(ções): 16/2014

Participantes: GLOBALCARDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, PAPELARIA PAULINO EPP, PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA EPP

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

PAPELARIA PAULINO EPP 334 1.565,00

CNPJ: 45.988.227/0001-25 EMPENHO: 1985

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

CRACHA TRANSPARENTE NA MEDIDA 10,5 X 7,5 CM (HORIZONTAL) 4.000,00 0,20000 800,00

PRESILHA P/ CRACHAS . 4.500,00 0,17000 765,00

Valor Total: 1.565,00

Modalidade: CD-109/2014 Requisitante: SECRETARIA DA FAZENDA - ATENDIMENTO CIDADÃO

Objeto: Para atendimento da secretaria

Solicitação(ções): 360/2014

Participantes: ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA ME, N&P PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME, PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 374 4.240,00

CNPJ: 51.920.700/0001-35 EMPENHO: 2025

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; 400,00 10,60000 4.240,00 MEDINDO (210X297)MM, Valor Total: 4.240,00

Modalidade: CD-110/2014

Requisitante: SECRETARIA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS A SEREM UTILIZADAS NO PROJETO QUERO VIDA DOS IDOSOS

Solicitação(ções): 348/2014

Participantes: DAMARIS COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO-ELETRONICO LTDA, ORTOPEDIA MONUMENTO LTDA ME, OXILUZ COMERCIAL LTDA.

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

OXILUZ COMERCIAL LTDA. 376 3.420,00

CNPJ: 04.229.338/0001-70 EMPENHO: 2039

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL ADULTO 3,00 1.140,00000 3.420,00

Valor Total: 3.420,00

Modalidade: CD-111/2014

Requisitante: SECRETARIA DE OBRAS -EXPEDIENTE

Objeto: RENOVAÇÃO BIENAL DA REVISTA CONSTRUÇÃO. Solicitação(ções): 362/2014 Participantes: EDITORA PINI LTDA

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

EDITORA PINI LTDA 377 3.569,00

CNPJ: 30.859.519/0001-51 EMPENHO: 2040

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA CONSTRUCAO 1,00 3.569,00000 3.569,00

Valor Total: 3.569,00

Modalidade: CD-112/2014

Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA CAMARA DE VACINA.

Solicitação(ções): 338/2014

Participantes: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, MARCOS OSIRES NUNES ME, MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA.

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 378 258,00

CNPJ: 78.589.504/0001-86 EMPENHO: 2041

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

DOBRADIÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM CAMARA DE VACINA MARCA 1,00 258,00000 258,00 REFRIMED - MOD. RVH-137.

Valor Total: 258,00

Modalidade: CD-113/2014

Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: Vale transporte para funcionários desta SESA .

Solicitação(ções): 264/2014

Participantes: ASSOCIAÇÃO DAS EMP. DO SIST. DE TRANSP. URB. DE AMERICANA-TRANSPASS

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

ASSOCIAÇÃO DAS EMP. DO SIST. DE TRANSP. URB. DE 394 4.455,00

AMERICANA-TRANSPASS CNPJ: 12.988.406/0001-03 EMPENHO: 2146

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total PASSE TRABALHADOR - TERMINAL CENTRO DE AMERICANA - 1.650,00 2,70000 4.455,00 RODOVIARIA AMERICANA

Valor Total: 4.455,00

Modalidade: CD-114/2014

Requisitante: SECRETARIA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA O GRUPO BEM VIVER DA TERCEIRA IDADE.

Solicitação(ções): 335/2014

Participantes: ELIAS LUIZ DE FRANÇA

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

ELIAS LUIZ DE FRANÇA 406 7.000,00

CNPJ: 171.651.798-28 EMPENHO: 2176

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL 10,00 700,00000 7.000,00

Valor Total: 7.000,00 Modalidade: CD-115/2014

Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Objeto: Aquisição de material para manutenção da iluminação da praça Santana e outras.

Solicitação(ções): 359/2014

Participantes: COMERCIAL BENRI LTDA, ELOY BRASIL SERVILHA EPP, JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

ELOY BRASIL SERVILHA EPP 395 2.080,00

CNPJ: 03.731.453/0001-86 EMPENHO: 2147

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

LAMPADA HQI VAPOR METALICO DE 150 W,- CDN-T - BI-PINO G12. 20,00 104,00000 2.080,00

Valor Total: 2.080,00

Modalidade: CD-116/2014 Requisitante: SECRETARIA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Objeto: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE

Solicitação(ções): 300/2014

Participantes: GERBA COMERCIAL INDUSTRIAL E ELETRICA LTDA EPP, LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, QUALITAS INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA EPP

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

QUALITAS INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA EPP 396 1.860,00

CNPJ: 61.486.346/0001-36 EMPENHO: 2148

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

VENTILADOR DE PAREDE DIAM. 65 CM. 6,00 310,00000 1.860,00

Valor Total: 1.860,00

Modalidade: CD-117/2014

Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO DA PRESSÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL.

Solicitação(ções): 350/2014

Participantes: CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA, MONICA DINIZ REPRESENTACOES LTDA, NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, POSH REPRESENTACOES LTDA

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E 402 2.205,00

HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA

CNPJ: 61.418.042/0001-31 EMPENHO: 2172

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

MEDIDOR DE PRESSÃO DE CUFF (CUFOMETRO) 2,00 1.102,50000 2.205,00

Valor Total: 2.205,00 Modalidade: CD-118/2014

Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: Materiais para compor equipamento de assistencia ventilatória Solicitação(ções): 189/2014 Participantes: GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, HEALTH CARE SOLUTION REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA, VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 403 1.932,12

CNPJ: 03.952.213/0001-01 EMPENHO: 2173

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

VALVULA EXALATORIA, P/ CIRCUITO DO VENTILADOR PULMONAR 2,00 481,06000 962,12

DX-3023.

VALVULA EXALATORIA, P/ CIRCUITO DO VENTILADOR PULMONAR 2,00 485,00000 970,00

MOD. DX-3012;

Valor Total: 1.932,12

Modalidade: CD-119/2014

Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO

Objeto: Locação de máquina de café expresso para o Sr Secretário na recepção aos visitantes e autoridades que visitam a Secretaria

Solicitação(ções): 370/2014

Participantes: LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME

Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME 404 1.560,00

CNPJ: 08.509.307/0001-24 EMPENHO: 2174

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total

LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO. 12,00 130,00000 1.560,00

Valor Total: 1.560,00

Modalidade: CD-120/2014

Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE

Objeto: PARA CONSERTO DO APARELHO OTOSCOPIO DO CENTRO MÉDICO

Solicitação(ções): 68/2014

Participantes: COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA EPP, HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E XPORTADORA LTDA, ORTOVET - ORTOPEDIA VETERINARIA COMERCIAL LTDA - EPP Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor

ORTOVET - ORTOPEDIA VETERINARIA COMERCIAL LTDA - EPP 405 95,00 CNPJ: 00.899.130/0001-08 EMPENHO: 2175

Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total LAMPADA PARA OTOSCOPIO GOWLLANDS. 1,00 95,00000 95,00 Valor Total: 95,00