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PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
Relação de Modalidades Relação de Modalidades: Dispensa – Compra Direta Período: 01/02/2014 à 28/02/2014
Modalidade: CD-52/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Aquisição de suporte para TV`S tipo pedestal para a divulgação do projeto SIM digital em stand da 53ª Festa da Uva
Solicitação(ções): 273/2014
Participantes: ARMATIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, RAPHAEL DIAS XAVIER
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ARMATIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 251 2.940,00
CNPJ: 45.992.344/0001-62 EMPENHO: 1650
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SUPORTE TIPO PEDESTAL PARA TV DE ATÉ 42" 6,00 490,00000 2.940,00
Valor Total: 2.940,00
Modalidade: CD-53/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Objeto: Substituição de placa de rádio queimada devido a fortes temporais ocorridos neste período
Solicitação(ções): 190/2014
Participantes: TEC-WI COM. E IMP. DE EQUIPAMENTOS WIRELESS LTDA-ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
TEC-WI COM. E IMP. DE EQUIPAMENTOS WIRELESS LTDA-ME 258 1.022,98
CNPJ: 09.615.574/0001-49 EMPENHO: 1656
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PLACA MIKROTIK RB-433-AH. 2,00 511,49000 1.022,98
Valor Total: 1.022,98
Modalidade: CD-54/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de mudas de plantas para ornamentação da área interna e externa do Parque Municipal Jaime Ferragut, por ocasião da 53 ª Festa de Uva de Vinhedo.
Abertura:
Solicitação(ções): 244/2014
Participantes: ELVIO LOURENSON E CIA LTDA ME, FRUTICULTURA PLANTAR LTDA - ME, NAIA PLANTAS E JARDINS LTDA ME, PAULO SERGIO MADASCHI & CIA LTDA ME Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ELVIO LOURENSON E CIA LTDA ME 253 7.200,00 CNPJ: 08.504.762/0001-37 EMPENHO: 1651
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
IXORA MAUI VERMELHA - IXORA X " MAUI" 150,00 4,00000 600,00
MINI IXORA VERMELHA - (IXORA COCCINEA, COMPACTA). 500,00 6,00000 3.000,00
PLANTA ORNAMENTAL - SUNPATIENS COLORIDA. 600,00 6,00000 3.600,00
Valor Total: 7.200,00
Modalidade: CD-55/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA OS TRAJES QUE SERÃO USADOS DURANTE A 53º FESTA DA UVA E 5º FESTA DO VINHO DE VINHEDO.
Solicitação(ções): 144/2014
Participantes: KUDO COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA ME, THALITA THAUANA DO AMARAL, VERA LUCIA CARDELLINI ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
KUDO COMERCIO E SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA ME 254 1.206,00
CNPJ: 12.404.347/0001-89 EMPENHO: 1652
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE LAVANDERIA 9,00 9,00000 81,00
SERVICO DE LAVANDERIA 12,00 9,00000 108,00
SERVICO DE LAVANDERIA 12,00 9,00000 108,00
SERVICO DE LAVANDERIA 22,00 6,00000 132,00
SERVICO DE LAVANDERIA 18,00 22,00000 396,00
SERVICO DE LAVANDERIA 21,00 4,00000 84,00
SERVICO DE LAVANDERIA 12,00 9,00000 108,00
SERVICO DE LAVANDERIA 9,00 9,00000 81,00
SERVICO DE LAVANDERIA 12,00 9,00000 108,00
Valor Total: 1.206,00
Modalidade: CD-56/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Aquisição de copos, garrafas e galões de água mineral para a Secretaria Municipal de Governo e Gabinete
Solicitação(ções): 216/2014
Participantes: ACQUARELLA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA, DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL VALINAGUA LTDA ME, IRENE J. GODO VINHEDO - ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ACQUARELLA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA 256 3.185,00
CNPJ: 00.463.731/0001-73 EMPENHO: 1654
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total ÁGUA MINERAL C/ GÁS - 510 ML. 500,00 0,94000 470,00
ÁGUA MINERAL NATURAL - C/ 300 ML. 2.000,00 0,36000 720,00
ÁGUA MINERAL S/ GÁS - 510 ML. 1.500,00 0,69000 1.035,00
ÁGUA MINERAL, NATURAL - C/ 10 LT. 50,00 4,20000 210,00
ÁGUA MINERAL, NATURAL, C/ 20 LITROS 150,00 5,00000 750,00
Valor Total: 3.185,00
Modalidade: CD-57/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Compra de marmitex para uso da Secretaria de Cultura e Turismo.
Solicitação(ções): 131/2014
Participantes: CIGOLINI & MARCELINO RESTAURANTE LTDA - ME, RESTAURANTE VIA BRASIL LTDA - EPP, RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER-ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
RESTAURANTE VIA BRASIL LTDA - EPP 255 7.500,00
CNPJ: 15.843.794/0001-22 EMPENHO: 1653
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO 600,00 12,50000 7.500,00
Valor Total: 7.500,00
Modalidade: CD-58/2014
Requisitante: SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - EXPEDIENTE
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NA REDE DA SALA DE EXECUÇÃO FISCAL
Solicitação(ções): 243/2014
Participantes: ELETRICA AVENIDA VALINHOS LTDA, ELOY BRASIL SERVILHA EPP, JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ELOY BRASIL SERVILHA EPP 257 337,00
CNPJ: 03.731.453/0001-86 EMPENHO: 1655
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CABO FAST-LAN CAT6 - 4 PARES 150,00 2,18000 327,00
CONECTOR RJ45, PARA USO EM REDE DE COMPUTADORES 20,00 0,50000 10,00
Valor Total: 337,00 Modalidade: CD-59/2014 Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO EM SALA QUE ARMAZENA MEDICAMENTOS.
Solicitação(ções): 277/2014
Participantes: JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA - 33103540833
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA - 33103540833 259 3.680,00
CNPJ: 13.493.627/0001-73 EMPENHO: 1657
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MANUTENCAO DE APARELHO AR CONDICIONADO, C/ 1,00 3.680,00000 3.680,00 FORNECIMENTO DE PEÇAS/ MATERIAIS.
Valor Total: 3.680,00
Modalidade: CD-60/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Locação de Trole para uso das Promotoras, durante o Desfile de Cavaleiros, da 53ª Festa da Uva e 5º Festa do Vinho de Vinhedo.
Solicitação(ções): 247/2014
Participantes: DENISE QUINTAS DE CAMPOS BISCO, JOSE MAURÍCIO TOMASELLI
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
DENISE QUINTAS DE CAMPOS BISCO 260 1.800,00
CNPJ: 079.584.188-41 EMPENHO: 1659
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE ANIMACAO DE EVENTOS 1,00 1.800,00000 1.800,00
Valor Total: 1.800,00
Modalidade: CD-61/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Medicamento para tratamento dos pacientes da rede municipal.
Solicitação(ções): 185/2014
Participantes: DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP, ELSI DROGARIAS LTDA EPP, FARMACIA VINHEDO LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP 262 7.997,88 CNPJ: 05.416.668/0001-38 EMPENHO: 1731
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total PYGEUM AFRICANUL + URTIGA DIÓICA 50 MG. 4.980,00 1,60600 7.997,88
Valor Total: 7.997,88
Modalidade: CD-62/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Os discos são utilizados na cortadora de asfaltos, utilizada pela equipe de trabalho desta SERM, na operação "Tapa Buraco" na cidade.
Solicitação(ções): 227/2014
Participantes: D.E. DE ALMEIDA ROBIS ME, MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA., ULTRA MAQUINAS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. 263 6.720,00
CNPJ: 46.050.464/0001-03 EMPENHO: 1732
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
DISCO DIAMANTADO 14" 20,00 336,00000 6.720,00
Valor Total: 6.720,00
Modalidade: CD-63/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO DA EM ABEL MARIA TORRES
Solicitação(ções): 260/2014
Participantes: ELIEL DE SOUZA CARVALHO
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ELIEL DE SOUZA CARVALHO 264 1.450,00
CNPJ: 11.557.891/0001-06 EMPENHO: 1733
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MANUTENCAO EM ELETRODOMESTICOS 1,00 1.450,00000 1.450,00
Valor Total: 1.450,00 Modalidade: CD-64/2014 Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO DO CEI CHAPEUZINHO VERMELHO
Solicitação(ções): 261/2014
Participantes: ELIEL DE SOUZA CARVALHO
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ELIEL DE SOUZA CARVALHO 265 379,00
CNPJ: 11.557.891/0001-06 EMPENHO: 1734
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MANUTENCAO EM ELETRODOMESTICOS 1,00 379,00000 379,00
Valor Total: 379,00
Modalidade: CD-65/2014
Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto: CONFECÇÃO DE CARTEIRINHA PARA USO NO CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
Solicitação(ções): 263/2014
Participantes: ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME., BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CAMARGO & THOMPSON LTDA EPP, GRAFICA J M DE VINHEDO LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
GRAFICA J M DE VINHEDO LTDA ME 266 825,00
CNPJ: 00,197,909/0001-81 EMPENHO: 1735
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE CARTEIRINHA, EM PAPEL CARTÃO 240 GR/ M²., COR 5.000,00 0,16500 825,00 4X4, MED. 15 X 21 CM.
Valor Total: 825,00
Modalidade: CD-66/2014
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Objeto: Confecção de banners e faixas para divulgação dos eventos da Secretaria de Cultura e Turismo.
Solicitação(ções): 237/2014
Participantes: BEM ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CAMARGO & THOMPSON LTDA EPP, RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
RCC COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA - ME 267 2.600,00 CNPJ: 01.445.294/0001-28 EMPENHO: 1736
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total CONFECCAO DE BANNER 12,00 80,00000 960,00
CONFECCAO DE BANNER 20,00 50,00000 1.000,00
CONFECCAO DE FAIXAS 8,00 80,00000 640,00
Valor Total: 2.600,00
Modalidade: CD-67/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Objeto: AQUISIÇÃO DE GRANULADO DE BORRACHA PARA USO DESTA SECRETARIA NOS CAMPOS DE GRAMA SINTETICA.
Solicitação(ções): 224/2014
Participantes: A. H. G. L. ALVISI - ME, ACEDO & ANDRE COMERCIO DE GRAMA SINTETICA LTDA ME, C.R. DE SOUZA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
A. H. G. L. ALVISI - ME 268 7.902,00
CNPJ: 10.226.779/0001-11 EMPENHO: 1737
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
GRANULADO DE BORRACHA, P/ GRAMA SINTETICA. 12,00 658,50000 7.902,00
Valor Total: 7.902,00
Modalidade: CD-68/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PEÇAS PARA CONSERTO DO MICROSCOPIO DO LABORATORIO MUNICIPAL.
Solicitação(ções): 87/2014
Participantes: COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA EPP, HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E XPORTADORA LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E XPORTADORA LTDA 269 1.340,00
CNPJ: 69.092.765/0001-03 EMPENHO: 1738
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
BORRACHA DO SELETOR DE OBJETIVA, PARA MICROSCOPIO NIKON 1,00 100,00000 100,00 - MD. YS-100.
SUPORTE DE LAMINAS, PARA MICROSCOPIO NIKON - MOD. YS-100. 1,00 1.240,00000 1.240,00 Valor Total: 1.340,00
Modalidade: CD-69/2014
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - ADMINISTRAÇÃO
Objeto: COMPRA DE FONES DE OUVIDO
Solicitação(ções): 119/2014
Participantes: ALPHATRONICS RADIOCOMUNICACAO LTDA, INTEL RADIOCOMUNICACAO, RICALLRADIO TELECOMUNICACOES LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
INTEL RADIOCOMUNICACAO 270 500,00
CNPJ: 06.045.031/0001-45 EMPENHO: 1739
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
FONE DE OUVIDO COM SUPORTE DE ORELHA, MICROFONE C/ CLIP 5,00 100,00000 500,00 E PTT (LAPELA).
Valor Total: 500,00
Modalidade: CD-70/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Objeto: GRAMA ESMERALDA PAR USO NOS CAMPOS DE FUTEBOL
Solicitação(ções): 151/2014
Participantes: ATACADAO DA GRAMA DE JUNDIAI LTDA ME, GRANOTO GRAMAS LTDA ME, PAULO SERGIO MADASCHI & CIA LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
PAULO SERGIO MADASCHI & CIA LTDA ME 271 7.650,00
CNPJ: 00.588.864/0001-76 EMPENHO: 1740
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
GRAMA ESMERALDA - (ZOYSIA JAPONICA) 3.000,00 2,55000 7.650,00
Valor Total: 7.650,00
Modalidade: CD-71/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Locação de máquina de café para o Gabinete do Sr Prefeito Solicitação(ções): 166/2014 Participantes: LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME, RS CAFE EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA, TECHNOCOFFEE MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME 272 3.360,00
CNPJ: 08.509.307/0001-24 EMPENHO: 1741
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO. 12,00 280,00000 3.360,00
Valor Total: 3.360,00
Modalidade: CD-72/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Aquisição de produtos para a máquina de café do Gabinete do Sr. Prefeito
Solicitação(ções): 168/2014
Participantes: LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME, RS CAFE EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA, TECHNOCOFFEE MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME 273 405,00
CNPJ: 08.509.307/0001-24 EMPENHO: 1742
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAP. 110 ML. - PCT. C/ 100 UN. 60,00 5,50000 330,00
MEXEDOR PARA CAFE (PAZINHA) 15,00 5,00000 75,00 PACOTE COM 500 UNIDADES MEDIDA: 75 X 7,5MM PRODUTO NÃO TÓXICO - CRISTAL
Valor Total: 405,00
Modalidade: CD-73/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Aquisição de produtos para a máquina de café expresso do Gabinete do Sr Prefeito
Solicitação(ções): 167/2014
Participantes: LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME, RS CAFE EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA, TECHNOCOFFEE MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME 274 7.116,00
CNPJ: 08.509.307/0001-24 EMPENHO: 1743
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total ACHOCOLATADO GRANULADO, P/ MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - 80,00 20,00000 1.600,00 PCT. 1 KG.
AÇUCAR REFINADO/GRANULADO EM SACHÊ - CX. C/ 1.000 UN. 6,00 31,00000 186,00
CAFÉ TORRADO EM GRÃO, P/ MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PCT. 80,00 25,00000 2.000,00 1 KG.
MISTURA P/ CREME INSTANTANEO DE MANDIOQUINHA, C/ CEBOLA E 30,00 63,00000 1.890,00 SALSA., C/ 500 GR.
PREPARADO LACTEO, P/ MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PCT. 1 KG. 80,00 18,00000 1.440,00 Valor Total: 7.116,00
Modalidade: CD-74/2014
Requisitante: SECRETARIA DE TRANSPORTES E SEGURANÇA
Objeto: Aquisição de jato fluído imobilizante, para a utilização dos GCMs. em locais com grande concentração de pessoas, a fim de evitar tumultos, mantendo assim a segurança da população de Vinhedo e seus visitantes
Solicitação(ções): 287/2014
Participantes: ANL BRASIL AEROSSOIS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ANL BRASIL AEROSSOIS LTDA 277 7.960,00
CNPJ: 12.512.530/0001-06 EMPENHO: 1745
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
JATO FLUIDO IMOBILIZANTE 70,00 64,00000 4.480,00
JATO FLUIDO IMOBILIZANTE 6,00 580,00000 3.480,00
Valor Total: 7.960,00
Modalidade: CD-75/2014
Requisitante: SECRETARIA DE TRANSPORTES E SEGURANÇA
Objeto: CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS Solicitação(ções): 267/2014 Participantes: JS GRAFICA EDITORA ENCADERNADORA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
JS GRAFICA EDITORA ENCADERNADORA 280 2.800,00
CNPJ: 54.052.212/0001-41 EMPENHO: 1761
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
IMPRESSAO - CEDULA DE IDENTIDADE FUNCIONAL DA GUARDA 200,00 14,00000 2.800,00 CIVIL MUNICIPAL.
Valor Total: 2.800,00
Modalidade: CD-76/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de ortese para tratamento de paciente da rede municipal.
Solicitação(ções): 248/2014
Participantes: ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP, ORTOPEDIA MATHIAS LTDA EPP, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
VANDERLEI NATALIN BRITO - ME. 281 195,00
CNPJ: 57.456.436/0001-07 EMPENHO: 1762
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE ORTESE SUROPODALICA, P/ POSICIONAMENTO DE 1,00 195,00000 195,00 TORNOZELO/ PÉ (AFO), EM POLIPROPILENO RIGIDO - SOB MEDIDA
Valor Total: 195,00
Modalidade: CD-77/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Medicamento para tratamento dos pacientes da rede municipal.
Solicitação(ções): 184/2014
Participantes: DROGARIA BARRA FUNDA LTDA, DROGARIA GABRIELLE LTDA EPP, ELSI DROGARIAS LTDA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ELSI DROGARIAS LTDA EPP 282 7.960,89
CNPJ: 01.471.337/0001-40 EMPENHO: 1763
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 5 MG. (SUBLINGAL) 3.340,00 2,38350 7.960,89
Valor Total: 7.960,89
Modalidade: CD-78/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FOGÃO DO CEI PEQUENO POLEGAR
Solicitação(ções): 275/2014
Participantes: ELIEL DE SOUZA CARVALHO
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ELIEL DE SOUZA CARVALHO 283 1.280,00
CNPJ: 11.557.891/0001-06 EMPENHO: 1764
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MANUTENCAO EM ELETRODOMESTICOS 1,00 1.280,00000 1.280,00
Valor Total: 1.280,00
Modalidade: CD-79/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de exame Estudo Urodinâmico para diagnóstico médico.
Solicitação(ções): 274/2014
Participantes: FALCAO E ALMEIDA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME, INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA, UROCLIN SERVICOS MEDICOS SS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA 284 7.992,00
CNPJ: 06.327.069/0001-00 EMPENHO: 1765
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE REALIZACAO DE EXAME DE AVALIACAO URODINAMICA 24,00 333,00000 7.992,00
Valor Total: 7.992,00
Modalidade: CD-80/2014 Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE Objeto: EXAME POTENCIAL EVOCADO VISUAL PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO.
Solicitação(ções): 269/2014
Participantes: CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LIMITADA, CENTRO DE NEUROLOGIA DE CAMPINAS LTDA., SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
CENTRO DE NEUROLOGIA DE CAMPINAS LTDA. 285 400,00
CNPJ: 07.080.628/0001-93 EMPENHO: 1766
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
REALIZAÇÃO DE EXAME - POTENCIAL EVOCADO VISUAL. 1,00 400,00000 400,00
Valor Total: 400,00
Modalidade: CD-81/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Compra de Copos de água mineral para uso da Secretaria de Cultura e Turismo
Solicitação(ções): 7/2014
Participantes: ACQUARELLA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA, IRENE J. GODO VINHEDO - ME., LUIZ ARMANDO PEREIRA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
IRENE J. GODO VINHEDO - ME. 286 4.080,00
CNPJ: 05.134.603/0001-08 EMPENHO: 1767
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, COPO C/ 200 ML 12.000,00 0,34000 4.080,00
Valor Total: 4.080,00
Modalidade: CD-82/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: IMPRESSAÕ DE INGRESSOS PARA USO NOS EVENTOS DA SECTUR QUE OCORREM NO TEATRO MUNICIPAL SYLVIA DE ALENCAR MATHEUS
Solicitação(ções): 8/2014 Participantes: ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME., CAMARGO & THOMPSON LTDA EPP, TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRINDES LTDA ME. 287 2.200,25 CNPJ: 00.425.067/0001-78 EMPENHO: 1768
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total IMPRESSÃO - INGRESSO P/ EVENTO CULTURAL - CONF. MODELO 65,00 33,85000 2.200,25 Valor Total: 2.200,25
Modalidade: CD-83/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL.
Solicitação(ções): 194/2014
Participantes: COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, DIVINO APARECIDO CLARO, ELOY BRASIL SERVILHA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ELOY BRASIL SERVILHA EPP 288 4.242,21
CNPJ: 03.731.453/0001-86 EMPENHO: 1882
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
COLA P/ PVC. 7,00 9,11000 63,77
COTOVELO AZUL 3/4 COLA E ROSCA 92,00 2,85000 262,20
COURINHO PARA TORNEIRA 1/2 65,00 0,20000 13,00
JOELHO DE PVC P/ ESGOTO 40MM X 90º 101,00 1,10000 111,10
JOELHO DE PVC P/ ESGOTO 45º X 50 MM 100,00 2,10000 210,00
JOELHO DE PVC RIGIDO 3/4 X 90º C/ ROSCA 150,00 1,40000 210,00
JOELHO DE PVC SOLDAVEL 90º - 3/4" 120,00 0,50000 60,00
LUVA 3/4 AZUL 22,00 2,88000 63,36
LUVA DE PVC P/ ESGOTO 2" (50 MM.) 40,00 1,69000 67,60 REPARO DE VALVULA DE DESCARGA - HIDRA LUXO 44,00 26,86000 1.181,84 REPARO DE VALVULA DE DESCARGA - HIDRA MAXI 44,00 26,86000 1.181,84 TE DE PVC 3/4 C/ ROSCA 35,00 1,92000 67,20 TUBO DE PVC BRANCO P/ ESGOTO 2" (50 MM) - BR. 6 M. 100,00 5,48000 548,00 TUBO DE PVC MARROM 3/4 50,00 2,46000 123,00
VEDA ROSCA 18 MM X 50 M 26,00 3,05000 79,30 Valor Total: 4.242,21
Modalidade: CD-84/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOA PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL.
Solicitação(ções): 196/2014
Participantes: COMERCIAL AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LTDA, D.E. DE ALMEIDA ROBIS ME, ELOY BRASIL SERVILHA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ELOY BRASIL SERVILHA EPP 289 7.253,79
CNPJ: 03.731.453/0001-86 EMPENHO: 1883
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CABO EXTRA FLEXIVEL DE 35 MM². 100,00 14,20000 1.420,00
CABO EXTRAFLEX 10MM². 50,00 4,00000 200,00
CABO FLEXIVEL 16 MM 100,00 6,10000 610,00
CABO FLEXIVEL 25MM 450,00 10,98000 4.941,00
FITA ISOLANTE DE ALTA TENSAO 4,00 10,70000 42,80
FITA ISOLANTE PRETA C/ 20 MTS 31,00 1,29000 39,99
Valor Total: 7.253,79
Modalidade: CD-85/2014
Requisitante: SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS - EXPEDIENTE
Objeto: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO PARA USO NA EXECUÇÃO FISCAL
Solicitação(ções): 241/2014
Participantes: MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA, NELSON DA SILVA PINTO & CIA LTDA - ME, T.M.R COMERCIAL LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
NELSON DA SILVA PINTO & CIA LTDA - ME 290 1.600,00
CNPJ: 04.207.188/0001-02 EMPENHO: 1884
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT, 12.000 BTUS, CICLO FRIO, 1,00 1.600,00000 1.600,00 CONTROLE REMOTO, 220 V, GARANTIA DE NO MINIMO 24 MESES. Valor Total: 1.600,00
Modalidade: CD-86/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de material para uso da equipe de asfaltos na operação Tapa Buraco da cidade, em período de chuvas.
Solicitação(ções): 302/2014
Participantes: PAVBAHIA TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA, RODOTEC PAV SÃO PAULO TECNOLOGIA EM ASFALTO LTDA - ME, UNICO AMBIENTAL LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
UNICO AMBIENTAL LTDA. 295 7.500,00
CNPJ: 18.153.299/0001-80 EMPENHO: 1910
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MASSA ASFALTICA USINADA À QUENTE - C/ 25 KG. 500,00 15,00000 7.500,00 Valor Total: 7.500,00
Modalidade: CD-87/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: MANUTENÇÃO NO APARELHO DE ULTRASSOM DO CENTRO MÉDICO
Solicitação(ções): 295/2014
Participantes: MEHTRON COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA, RADIATION MEDICAL SYSTEM COM AP ELETROMEDICINA LTDA EPP, RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
RADIOUS EQUIPAMENTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA ME 296 3.750,00
CNPJ: 10.549.322/0001-48 EMPENHO: 1911
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 1,00 3.750,00000 3.750,00
Valor Total: 3.750,00
Modalidade: CD-88/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de argamassa, para uso do pedreiros na manutenção dos prédios Municipais, no assentamento de pisos e revestimentos.
Solicitação(ções): 254/2014
Participantes: COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP, MARQUES E GUERRERO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAGUT DE VINHEDO LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP 297 1.610,00
CNPJ: 54.855.499/0001-48 EMPENHO: 1912
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ARGAMASSA 100,00 16,10000 1.610,00
Valor Total: 1.610,00
Modalidade: CD-89/2014 Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE Objeto: Ortese para tratamento de paciente da rede municipal
Solicitação(ções): 54/2014
Participantes: ORTOPEDIA FUBELLE LTDA - EPP, ORTOPEDIA MATHIAS LTDA EPP, VANDERLEI NATALIN BRITO - ME.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
VANDERLEI NATALIN BRITO - ME. 298 620,00
CNPJ: 57.456.436/0001-07 EMPENHO: 1913
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE ORTESE AFO BILATERAL FIXA, SOB MEDIDA 1,00 620,00000 620,00
Valor Total: 620,00
Modalidade: CD-90/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição URGENTE de placas de aparelhos telefônicos de PABX, para substituição das peças queimadas nos equipamentos da UPA e Vigilância em Saúde, ambos da marca Digistar XT
Solicitação(ções): 217/2014
Participantes: DIGISTAR TELECOMUNICACOES S/A, J&M COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP, RICATEL SISTEMAS DE INFORMACOES LTDA EPP, SGM TELECOMUNICACOES LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
J&M COMERCIO E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMAT. LTDA 299 3.978,90
CNPJ: 03.056.0608/0001-26 EMPENHO: 1914
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PLACA RML ANALOGICO 16 DIGISTAR XT-100/ 160 XIP-240/ 270, P/ 1,00 855,24000 855,24 PABX. PLACA TRC 1E1 XT-100/ 160 XIP-240/ 270 IP + 04 TRC ANALOGICOS, P/ 1,00 967,17000 967,17 PABX. PLACA TRC ANALOGICO (04) XT-100/ 160 - XIP-240/ 270, P/ PABX. 3,00 718,83000 2.156,49 Valor Total: 3.978,90
Modalidade: CD-91/2014 Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE Objeto: Locação de equipamento de ultrassom para diagnóstico médico.
Solicitação(ções): 230/2014
Participantes: CENTERMED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME, CLINICA MEDICA DA CIDADE LTDA ME, PRO IMAGEM COMERCIO E REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
CENTERMED DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA ME 300 4.500,00
CNPJ: 58.565.771/0001-06 EMPENHO: 1180
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LOCAÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM 1,00 4.500,00000 4.500,00
Valor Total: 4.500,00
Modalidade: CD-93/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Confecção de faixas e adesivos de identificação para serem utilizados em eventos da Prefeitura Municipal
Solicitação(ções): 323/2014
Participantes: NACIONAL SIGN - SINALIZACAO PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME, NATHALIA MENUZZO ME, SOLDI SIGNS SOLUCOES DIGITAIS LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
NACIONAL SIGN - SINALIZACAO PRODUTOS E ACESSORIOS LTDA ME 303 6.593,00
CNPJ: 01.844.791/0001-07 EMPENHO: 1921
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CONFECÇÃO DE BALÃO INFLAVEL, C/ IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, 1,00 2.500,00000 2.500,00 MED. 3,50 X 2,80 M. CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO. 1,00 135,00000 135,00 CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO. 1,00 250,00000 250,00 CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO. 3,00 180,00000 540,00 CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO. 1,00 340,00000 340,00 CONFECCAO DE LONA COM IMPRESSAO. 1,00 1.500,00000 1.500,00
CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO 8,00 166,00000 1.328,00 Valor Total: 6.593,00
Modalidade: CD-94/2014
Requisitante: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Objeto: Compra de tintas para pintura de painéis que são utilizados nas exposições de arte.
Solicitação(ções): 250/2014
Participantes: BELA TINTAS LTDA, DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA., TINTAS FAMOSAS COMERCIAL DE TINTAS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA. 304 941,16
CNPJ: 59.738.088/0001-96 EMPENHO: 1922
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
TINTA LATEX ACRILICA BRANCO NEVE, LATA C/ 18 LITROS 6,00 156,86000 941,16
BELA TINTAS LTDA 305 603,75
CNPJ: 01.154.956/0005-34 EMPENHO: 1923
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
TINTA ESMALTE BRANCO BRILHANTE, GALAO C/ 3,6 LITROS 10,00 40,25000 402,50
TINTA ESMALTE BRILHANTE PRETO, GALAO C/ 3,6 LITROS 5,00 40,25000 201,25
Valor Total: 1.544,91
Modalidade: CD-96/2014
Requisitante: SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Objeto: serviço de concerto da cancela do estacionamento da secretaria de Habitação
Solicitação(ções): 262/2014
Participantes: EURICO B SILVA NETO ELETRONICOS - ME, MARIA BRUZA MOLINO, PAULO DONIZETE DE LIMA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
MARIA BRUZA MOLINO 307 609,00
CNPJ: 11.643.901/0001-18 EMPENHO: 1925
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 1,00 609,00000 609,00 PARA INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO EM CANCELA. Valor Total: 609,00
Modalidade: CD-97/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de peças para manutenção do veículo MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 170 B, FROTA 262, desta SERM.
Solicitação(ções): 292/2014
Participantes: DENAC COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA., MC TRATOR PECAS E SERVICOS LTDA, SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA 308 5.289,00
CNPJ: 02.668.273/0001-34 EMPENHO: 1924
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LAMINA 9 FUROS CONCAVA PARA MOTONIVELADORA NEW 10,00 279,90000 2.799,00 HOLLAND - ANO 07/07 LAMINA C/ 08 FUROS, P/ MOTONIVELADORA NEW HOLLAND ANO 10,00 242,00000 2.420,00 07/07 DIESEL - FROTA 262
PARAFUSO DA LAMINA Nº 70617127, P/ MOTONIVELADORA NEW 50,00 1,40000 70,00 HOLLAND ANO 07/07 DIESEL - FROTA 262
Valor Total: 5.289,00
Modalidade: CD-98/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTE DA REDE MUNICIPAL.
Solicitação(ções): 308/2014
Participantes: CM HOSPITALAR LTDA, MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA-EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA-EPP 309 1.008,00
CNPJ: 59.682.625/0001-23 EMPENHO: 1926
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
HILANO G-F 20 - 8 MG/ ML. C/ 2 ML. 3,00 336,00000 1.008,00
Valor Total: 1.008,00
Modalidade: CD-99/2014
Requisitante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Objeto: FILTRO PARA MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS
Solicitação(ções): 305/2014
Participantes: AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP, AQUAMAX COMERCIO E MANUTENCAO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME, COMAP COM.E MANUT.EM PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME, SANTRI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 310 4.003,50
CNPJ: 06.306.060/0001-13 EMPENHO: 1927
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
FILTRO DE AGUA C/ CAPAC. 500 LITROS 20,00 56,10000 1.122,00
REFIL PARA ELEMENTO FILTRANTE 150,00 11,05000 1.657,50
REFIL PARA ELEMENTO FILTRANTE 150,00 8,16000 1.224,00
Valor Total: 4.003,50
Modalidade: CD-100/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Aquisição de serviço para manutenção de relógio ponto da Central de Transporte.
Solicitação(ções): 296/2014
Participantes: BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME, PONTUM SISTEMAS INTELIGENTES LTDA ME, SOVAL RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME 311 1.296,00
CNPJ: 11.367.009/0001-51 EMPENHO: 1928
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MANUTENCAO EM RELOGIO DE PONTO 1,00 1.296,00000 1.296,00
Valor Total: 1.296,00
Modalidade: CD-101/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: EXAMES PARA CONDUTA MÉDICA AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL.
Solicitação(ções): 297/2014
Participantes: INSTITUTO DO RADIUM DE CAMPINAS LTDA, INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA, SANUS SOMES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
SANUS SOMES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME 312 1.600,00
CNPJ: 07.736.208/0001-12 EMPENHO: 1929
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA. 4,00 300,00000 1.200,00
SERVICO DE REALIZACAO DE EXAME DE PHMETRIA 1,00 400,00000 400,00
Valor Total: 1.600,00
Modalidade: CD-102/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: AQUISIÇÃO DE EXAMES DE MAPA PARA DIAGNOSTICO MÉDICO.
Solicitação(ções): 299/2014
Participantes: FLEURY S/A., INSTITUTO NOVA CAMPINAS DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA, ZURBA CARDIOLOGIA LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ZURBA CARDIOLOGIA LTDA ME 316 200,00
CNPJ: 10.392.022/0001-06 EMPENHO: 1930
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
SERVICO DE REALIZACAO DE EXAME DE MAPA 2,00 100,00000 200,00
Valor Total: 200,00
Modalidade: CD-103/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Objeto: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA AS ARQUIBANCADAS DOS CAMPOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Solicitação(ções): 206/2014
Participantes: MADEIREIRA CARVALHO LTDA, MADEIREIRA NATIVA LTDA-EPP, MADEIREIRA TORDIN LTDA-EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
MADEIREIRA CARVALHO LTDA 319 2.550,00
Cnpj: 50.076.769/0001-61 empenho: 1948
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PARAFUSO FRANCES DE 1.1/2" X 3/16", C/ PORCA E ARRUELA. 10.200,00 0,25000 2.550,00
Valor Total: 2.550,00
Modalidade: CD-104/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM PARA USO DESTA SECRETARIA NAS ARQUIBANCADAS DOS CAMPOS DE FUTEBOL.
Solicitação(ções): 222/2014
Participantes: MADRIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA EPP, MASI INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAPAS LTDA, MASIFER COMERCIO DE FERROS LTDA - EPP, MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
MASIFER COMERCIO DE FERROS LTDA - EPP 320 200,00
CNPJ: 05.652.262/0001-54 EMPENHO: 1949
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PARAFUSO AUTOBROCANTE SEXTAVADO 14 X 1 - ZINCADO BRANCO 1.000,00 0,20000 200,00
MASI INDUSTRIA E COMERCIO DE CHAPAS LTDA 321 640,00
CNPJ: 10.678.124/0001-84 EMPENHO: 1950
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CHAPA DE FERRO, MED. 210 CM X 18 CM. X ESP. 3/16" 8,00 80,00000 640,00
Valor Total: 840,00 Modalidade: CD-105/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM PARA USO DESTA SECRETARIA NAS ARQUIBANCADAS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO CANUDO E CAPELA.
Solicitação(ções): 223/2014
Participantes: MADRIFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFILADOS LTDA EPP, MASIFER COMERCIO DE FERROS LTDA - EPP, MIRAIFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
MASIFER COMERCIO DE FERROS LTDA - EPP 322 2.625,00
CNPJ: 05.652.262/0001-54 EMPENHO: 1951
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 1,32 X 19,6 X 4,0, COMP. 2,50M 50,00 52,50000 2.625,00
Valor Total: 2.625,00 Modalidade: CD-106/2014
Requisitante: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Objeto: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA USO DESTA SECRETARIA NAS ARQUIBANCADAS DOS CAMPOS DO CANUDO E CAPELA E NO PARQUE MUNICIPAL.
Solicitação(ções): 235/2014
Participantes: BM COLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA ME, COMERCIAL CORREA BAFFA LTDA, D F LOUVEIRA MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUCOES LTDA ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
BM COLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA ME 323 5.652,00
CNPJ: 08.823.217/0001-03 EMPENHO: 1952
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
ÁGUA RAZ, LATA C/ 5 LITROS 4,00 34,00000 136,00
TINTA ESMALTE SINTETICA COR VERDE FOLHA, GALAO C/ 3,6 80,00 48,00000 3.840,00 LITROS
TINTA LATEX COR VERMELHO, LATA C/ 18 LITROS 4,00 142,00000 568,00
TINTA LATEX P/ CERAMICA - LT. C/ 18 LTS. 4,00 142,00000 568,00
TINTA LATEX VERDE FOLHA, LATA C/ 18 LITROS 4,00 135,00000 540,00 Valor Total: 5.652,00
Modalidade: CD-107/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de material para uso na confecção das tampas de bueiro e tampas das carneiras no Cemitério Municipal.
Solicitação(ções): 309/2014
Participantes: COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
COMERCIO E CONSTRUCAO CARLINHOS LTDA EPP 332 4.788,00
CNPJ: 54.855.499/0001-48 EMPENHO: 1966
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
FERRO P/ CONSTRUCAO 5/16 100,00 19,38000 1.938,00
FERRO P/ CONSTRUCAO DE 3/8 100,00 28,50000 2.850,00
Valor Total: 4.788,00
Modalidade: CD-108/2014
Requisitante: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Objeto: Compra de crachá para uso em eventos da Secretaria de Cultura e Turismo.
Solicitação(ções): 16/2014
Participantes: GLOBALCARDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, PAPELARIA PAULINO EPP, PAPELARIA ROWELL VALINHOS LTDA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
PAPELARIA PAULINO EPP 334 1.565,00
CNPJ: 45.988.227/0001-25 EMPENHO: 1985
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CRACHA TRANSPARENTE NA MEDIDA 10,5 X 7,5 CM (HORIZONTAL) 4.000,00 0,20000 800,00
PRESILHA P/ CRACHAS . 4.500,00 0,17000 765,00
Valor Total: 1.565,00
Modalidade: CD-109/2014 Requisitante: SECRETARIA DA FAZENDA - ATENDIMENTO CIDADÃO
Objeto: Para atendimento da secretaria
Solicitação(ções): 360/2014
Participantes: ARPEL ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA ME, N&P PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-ME, PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 374 4.240,00
CNPJ: 51.920.700/0001-35 EMPENHO: 2025
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4; 400,00 10,60000 4.240,00 MEDINDO (210X297)MM, Valor Total: 4.240,00
Modalidade: CD-110/2014
Requisitante: SECRETARIA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS A SEREM UTILIZADAS NO PROJETO QUERO VIDA DOS IDOSOS
Solicitação(ções): 348/2014
Participantes: DAMARIS COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO-ELETRONICO LTDA, ORTOPEDIA MONUMENTO LTDA ME, OXILUZ COMERCIAL LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
OXILUZ COMERCIAL LTDA. 376 3.420,00
CNPJ: 04.229.338/0001-70 EMPENHO: 2039
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL ADULTO 3,00 1.140,00000 3.420,00
Valor Total: 3.420,00
Modalidade: CD-111/2014
Requisitante: SECRETARIA DE OBRAS -EXPEDIENTE
Objeto: RENOVAÇÃO BIENAL DA REVISTA CONSTRUÇÃO. Solicitação(ções): 362/2014 Participantes: EDITORA PINI LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
EDITORA PINI LTDA 377 3.569,00
CNPJ: 30.859.519/0001-51 EMPENHO: 2040
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
RENOVACAO DE ASSINATURA DA REVISTA CONSTRUCAO 1,00 3.569,00000 3.569,00
Valor Total: 3.569,00
Modalidade: CD-112/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA CAMARA DE VACINA.
Solicitação(ções): 338/2014
Participantes: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, MARCOS OSIRES NUNES ME, MEDIAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA.
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA 378 258,00
CNPJ: 78.589.504/0001-86 EMPENHO: 2041
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
DOBRADIÇAS, PARA REPOSIÇÃO EM CAMARA DE VACINA MARCA 1,00 258,00000 258,00 REFRIMED - MOD. RVH-137.
Valor Total: 258,00
Modalidade: CD-113/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Vale transporte para funcionários desta SESA .
Solicitação(ções): 264/2014
Participantes: ASSOCIAÇÃO DAS EMP. DO SIST. DE TRANSP. URB. DE AMERICANA-TRANSPASS
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ASSOCIAÇÃO DAS EMP. DO SIST. DE TRANSP. URB. DE 394 4.455,00
AMERICANA-TRANSPASS CNPJ: 12.988.406/0001-03 EMPENHO: 2146
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total PASSE TRABALHADOR - TERMINAL CENTRO DE AMERICANA - 1.650,00 2,70000 4.455,00 RODOVIARIA AMERICANA
Valor Total: 4.455,00
Modalidade: CD-114/2014
Requisitante: SECRETARIA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA O GRUPO BEM VIVER DA TERCEIRA IDADE.
Solicitação(ções): 335/2014
Participantes: ELIAS LUIZ DE FRANÇA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ELIAS LUIZ DE FRANÇA 406 7.000,00
CNPJ: 171.651.798-28 EMPENHO: 2176
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL 10,00 700,00000 7.000,00
Valor Total: 7.000,00 Modalidade: CD-115/2014
Requisitante: SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Objeto: Aquisição de material para manutenção da iluminação da praça Santana e outras.
Solicitação(ções): 359/2014
Participantes: COMERCIAL BENRI LTDA, ELOY BRASIL SERVILHA EPP, JOBER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ELOY BRASIL SERVILHA EPP 395 2.080,00
CNPJ: 03.731.453/0001-86 EMPENHO: 2147
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LAMPADA HQI VAPOR METALICO DE 150 W,- CDN-T - BI-PINO G12. 20,00 104,00000 2.080,00
Valor Total: 2.080,00
Modalidade: CD-116/2014 Requisitante: SECRETARIA DA PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Objeto: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE
Solicitação(ções): 300/2014
Participantes: GERBA COMERCIAL INDUSTRIAL E ELETRICA LTDA EPP, LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, QUALITAS INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA EPP
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
QUALITAS INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA EPP 396 1.860,00
CNPJ: 61.486.346/0001-36 EMPENHO: 2148
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
VENTILADOR DE PAREDE DIAM. 65 CM. 6,00 310,00000 1.860,00
Valor Total: 1.860,00
Modalidade: CD-117/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO DA PRESSÃO DO TUBO ENDOTRAQUEAL.
Solicitação(ções): 350/2014
Participantes: CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA, MONICA DINIZ REPRESENTACOES LTDA, NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, POSH REPRESENTACOES LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E 402 2.205,00
HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ: 61.418.042/0001-31 EMPENHO: 2172
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
MEDIDOR DE PRESSÃO DE CUFF (CUFOMETRO) 2,00 1.102,50000 2.205,00
Valor Total: 2.205,00 Modalidade: CD-118/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: Materiais para compor equipamento de assistencia ventilatória Solicitação(ções): 189/2014 Participantes: GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, HEALTH CARE SOLUTION REPRESENTACOES E CONSULTORIA LTDA, VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 403 1.932,12
CNPJ: 03.952.213/0001-01 EMPENHO: 2173
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
VALVULA EXALATORIA, P/ CIRCUITO DO VENTILADOR PULMONAR 2,00 481,06000 962,12
DX-3023.
VALVULA EXALATORIA, P/ CIRCUITO DO VENTILADOR PULMONAR 2,00 485,00000 970,00
MOD. DX-3012;
Valor Total: 1.932,12
Modalidade: CD-119/2014
Requisitante: SECRETARIA DE GOVERNO
Objeto: Locação de máquina de café expresso para o Sr Secretário na recepção aos visitantes e autoridades que visitam a Secretaria
Solicitação(ções): 370/2014
Participantes: LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME
Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
LUGUS COMERCIO DE CAFE LTDA - ME 404 1.560,00
CNPJ: 08.509.307/0001-24 EMPENHO: 2174
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total
LOCAÇÃO DE MÁQUINA PARA CAFÉ EXPRESSO. 12,00 130,00000 1.560,00
Valor Total: 1.560,00
Modalidade: CD-120/2014
Requisitante: SECRETARIA DA SAÚDE
Objeto: PARA CONSERTO DO APARELHO OTOSCOPIO DO CENTRO MÉDICO
Solicitação(ções): 68/2014
Participantes: COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA EPP, HOVEN COMERCIAL IMPORTADORA E XPORTADORA LTDA, ORTOVET - ORTOPEDIA VETERINARIA COMERCIAL LTDA - EPP Participante(s) Vencedor(es) Pedidos de Fornecimento: Valor
ORTOVET - ORTOPEDIA VETERINARIA COMERCIAL LTDA - EPP 405 95,00 CNPJ: 00.899.130/0001-08 EMPENHO: 2175
Itens Quantidade Valor Unit. Valor Total LAMPADA PARA OTOSCOPIO GOWLLANDS. 1,00 95,00000 95,00 Valor Total: 95,00