EXTRAORDINÁRIO 27 de janeiro de 2016 - página 1 BOLETIMservicos.sjc.sp.gov.br/governo/boletim/boletimPDF/2016012716535415... · Todos os exames realizados pelos Guardas Civis Municipais

BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2304 - EXTRAORDINÁRIO 27 de janeiro de 2016 - página 1

EditaisEDITAL Nº 001/SEDC/2016A Secretaria Especial de Defesa do Cidadão e a Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 2º do Decreto nº 14.537, de 22 de março de 2011, faz saber que estarão abertas as inscrições para o procedimento de PROMOÇÃO PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL CLASSE DISTINTA.1-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS1.1. O procedimento de Promoção destina-se ao preenchimento de 40 (quarenta) vagas existentes de Guarda Civil Municipal Classe Distinta pelos ocupantes do cargo de Guarda Civil Municipal 1ª Classe.1.2. O Curso Específico de Guarda Civil Municipal Classe Distinta terá carga horária mínima de 250 (duzentos e cinquenta) horas, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 17h00, e aos sábados das 08h00 às 12h00.2 - DA INSCRIÇÃO PARA O PROCEDIMENTO DE PROMOÇÃO PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL CLASSE DISTINTA2.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 01 a 05 de fevereiro de 2016, das 09h00 às 17h00, no setor de Recursos Humanos da sede da Guarda Civil Municipal, sito à Rua Prof. Felício Savastano, 401 - Vila Industrial, nesta cidade.2.2. No ato de inscrição, o candidato deverá preencher ficha de inscrição, que estará disponível na intranet (http://portaldoservidor.sjc.sp.gov.br/conteúdo/planodecarreira).2.3. O candidato que não comprovar os requisitos previstos no item 3.1, letras “a” e “b” terá sua inscrição indeferida e será inabilitado no procedimento de promoção.2.4. Será publicada a lista nominal de todos os Guardas Civis Municipais 1ª Classe inscritos no procedimento de promoção.3 - DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO ESPECÍFICO PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL CLASSE DISTINTA3.1. O Guarda Civil Municipal 1ª Classe deverá comprovar os seguintes requisitos para a participação no Curso Específico para Guarda Civil Municipal Classe Distinta:a) Enquadrar-se nas definições de bom comportamento, de acordo com as normas estabelecidas no Regimento Disciplinar Interno da Guarda Civil Municipal, entendido como ausência de penalidade disciplinar nos últimos 24 (vinte e quatro) meses;b) Ter aptidão física demonstrada por meio de exames clínico, laboratoriais e cardiológico com teste ergométrico conforme Decreto 16.793/16;3.2. Após a publicação da lista nominal de todos os inscritos no procedimento de promoção, o candidato que tiver sua inscrição deferida, deverá retirar no RH da Guarda Civil Municipal formulário de AUTORIZAÇÃO constando local/data/horário para realização dos exames necessários para comprovação da aptidão física.3.3. Todos os exames realizados pelos Guardas Civis Municipais 1ª Classe (clínico, laboratoriais e cardiológico com teste ergométrico) serão analisados pela equipe medica do Serviço de Medicina do Trabalho, sendo que aqueles que forem considerados inaptos serão inabilitados no procedimento de promoção.3.4. O candidato que não comprovar os requisitos previstos no item 3.1, letras “a” e “b” estará inabilitado no procedimento de promoção.3.5. Serão publicadas as listas nominais dos Guardas Civis Municipais 1ª Classe habilitados e inabilitados no procedimento de promoção.3.6. A lista nominal dos Guardas Civis Municipais habilitados no procedimento de promoção deverá ser publicada em ordem decrescente de classificação levando-se em consideração o tempo de serviço no cargo de Guarda Civil Municipal.4 - DO NÚMERO DE VAGAS DO CURSO ESPECÍFICO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL CLASSE DISTINTA4.1. Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas para o Curso Específico para Guarda Civil Municipal Classe Distinta.4.2. Após a análise dos requisitos previstos no item 3.1, letras “a” e “b”, caso o número de Guardas Civis Municipais inscritos e habilitados no procedimento de promoção seja superior ao número de vagas disponíveis para o Curso Específico, serão aplicados os critérios de desempate, fixado no parágrafo único do artigo 24 da Lei Complementar nº 359/08 c/c art. 4º do Parágrafo Único do Decreto nº 14.537/11.4.2.1. Os critérios de desempate de que trata o item 4.2, em ordem subseqüente, são:a) Antiguidade no cargo de Guarda Civil Municipal nos termos da Lei 359/08;b) Antiguidade na Corporação da Guarda Civil Municipal nos termos da Lei 3298/88;c) Antiguidade em outro cargo efetivo na Prefeitura Municipal de São José dos Campos.4.3. A antiguidade de que trata o item 4.2.1, letras “a”, “b” e “c” é o tempo de efetivo exercício que será verificado pelo Departamento de Recursos Humanos, por meio de relatório emitido pelo Sistema Gestor de Recursos Humanos.4.4. Será publicada a lista nominal dos Guardas Civis Municipais que farão o Curso Específico para Guarda Civil Municipal Classe Distinta.5 - DO CURSO ESPECÍFICO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL CLASSE DISTINTA5.1. O Curso Específico de Guarda Civil Municipal Classe Distinta terá carga horária mínima de 250 (duzentos e cinquenta) horas, de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 17h00, e aos sábados das 08h00 às 12h00.5.2. O Curso será ministrado por aulas teóricas e prática, no sistema presencial, conforme grade curricular prevista no Anexo I, parte integrante deste edital.5.3. Ao final do Curso Específico será aplicada uma avaliação teórica sobre o conteúdo ministrado no Curso. 5.4. A avaliação do curso específico será de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha e terá pontuação de 0 (zero) a 10,00 (dez).5.4.1. A aprovação no Curso dar-se-á com a obtenção da nota mínima de 5,00 (cinco) pontos. 5.4.2. O candidato que obtiver nota inferior a 5,00 (cinco) pontos será reprovado no Curso Específico.

5.5. A promoção para o cargo de Guarda Civil Municipal Classe Distinta dar-se-á mediante aprovação no Curso Específico, nos termos do art. 24 da LC 359/08.6 - DA CLASSIFICAÇÃO NO CURSO ESPECÍFICO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL CLASSE DISTINTA6.1. A Classificação no Curso Específico de Guarda Civil Municipal Classe Distinta será em ordem decrescente de pontuação obtida na avaliação de que trata o item 5.3.6.2. A Classificação de que trata o item 6.1 será divulgada em até 03 (três) dias após a sua realização.6.3. Da Classificação de que trata os itens 6.1 e 6.2 caberá recurso.6.4 A Classificação Final contendo a lista nominal dos Guardas Civis Municipais será publicada após o julgamento dos recursos da classificação de que trata os itens 6.1. e 6.2.7 - DOS RECURSOS E DA HOMOLOGAÇÃO7.1. A interposição do Recurso dar-se-á com a abertura de processo administrativo junto à Divisão de Protocolo da Secretaria de Administração.7.2. Os recursos contra as decisões proferidas no procedimento de Promoção serão de 2 (dois) dias úteis.7.3. O julgamento dos Recursos pela Comissão designada para tais fins dar-se-á no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.7.4. A decisão da Comissão é irrecorrível.7.5. A Classificação Final e a Homologação serão publicadas no Boletim do Município.São José dos Campos, 27 de janeiro de 2016.Sérgio Augusto Werneck de AlmeidaSecretário Especial de Defesa do Cidadão Alexandre Gonçalves de AmorimSecretário de Administração

ANEXO IGRADE CURRICULARGRADE CURRICULAR DO CURSO ESPECÍFICO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL - CLASSE DISTINTACarga Horária: 251 horas/aula

Item Conteúdo CargaHorária

1.0 Administração Pública1.1 Conceito e Organização da Administração Pública 4h1.2 Poderes e Deveres do Administrador Público 5h1.3 Abuso de Poder do Administrador Público 4h1.4 Atos Administrativos 3h1.5 Servidores Público 2h1.6 Políticas Públicas de Segurança Municipal 18h1.7 Políticas Públicas Trânsito 4h2.0 Direito Constitucional2.1 Fundamentos do Estado Democrático de Direito 4h2.2 Direito e Garantias Fundamentais 9h2.3 Direitos Sociais 5h2.4 Da Administração Pública 4h2.5 Da Segurança Publica 9h3.0 Direitos Humanos3.1 Declaração Universal dos Direitos Humanos 9h4.0 Regimento Interno da Guarda Civil Municipal4.1 Regulamento Disciplinar da Guarda Civil Municipal 12h5.0 Legislação Penal5.1 Crimes Contra a Pessoa 3h5.2 Crimes Contra o Patrimônio 2h5.3 Crime Contra os Costumes 2h5.4 Crimes Contra a Paz Pública 2h5.5 Crimes Contra a Fé Pública 3h5.6 Crimes Contra a Administração Pública 2h5.7 Lei Maria da Penha (Violência Domestica) 4h5.8 Estatuto do Idoso 5h5.9 Estatuto da Criança e Adolescente - ECA 4h5.10 Estatuto do Desarmamento 5h5.11 Proteção e Apoio a Pessoa Portadora de Necessidades Especiais 2h5.12 Gênero, Preconceito, Discriminação e Diversidade Sexual 2h5.13 Igualdade Racial 2h5.14 Mediações de Conflitos 5h6.0 Técnicas de Policiamento6.1 Policiamento Preventivo 9h6.2 Policiamento Comunitário 14h

ANO XLVII sÃO jOsÉ DOs CAMPOs, 27 DE jANEIRO DE 2016 - EXTRAORDINÁRIO Nº 2304

EXPEDIENTE: Publicação semanal da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP - Brasil - Secretaria de Governo - www.sjc.sp.gov.br e-mail do Boletim do Município: [email protected] - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipal

BOLETIM DO MUNICÍPIO

27 de janeiro de 2016 - página 2 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2304 - EXTRAORDINÁRIO

6.3 Poder de Policia 2h6.4 Abordagem Policial 2h6.5 Busca Pessoal 3h6.6 Busca Veicular 2h6.7 Busca Domiciliar 2h6.8 Uso de Algemas 2h6.9 Condução de Presos 3h6.10 Segurança Patrimonial 4h6.11 Armamento e Tiro Básico 13h6.12 Uso de Armas Não Letais 5h6.13 Registro de Ocorrências 2h7.0 Formação Geral7.1 Educação e Preservação a Danos Ambientais 4h7.2 Posturas Municipais 2h7.3 Noções de Comando 5h7.4 Hierarquia e Disciplina 4h7.5 Ética e Postura Profissional 5h7.6 Liderança e Chefia 4h7.7 Redação Oficial 5h7.8 Avaliação de conteúdo 4h8.0 Condicionamento Físico8.1 Educação Física 20h

Total Carga Horária 251

ANEXO IICRONOGRAMA DO PROCEDIMENTO DE PROMOÇÃO PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL CLASSE DISTINTAEtapas DatasInscrições 01/02/2016 a 05/02/2016Divulgação das listas nominais dos inscritos no procedimento de promoção (deferimento/indeferimento)

12/02/2016

Prazo de Recurso da decisão de indeferimento da inscrição

2 dias úteis (15/02/16 e 16/02/16)

Julgamento dos recursos 2 dias úteis (17/02/16 e 18/02/16)

Retirada do formulário de AUTORIZAÇÂO de exames necessários

19/02/2016

Realização dos exames – cardiológicos com teste ergométrico

20 e 21/02/2016

Realização dos exames – laboratoriais 22, 23 e 24/02/2016Realização dos exames clínicos junto ao Serviço de Medicina do Trabalho

26 e 29/02/16

Divulgação das listas nominais dos Guardas Civis Municipais inabilitados e habilitados (aptidão física e bom comportamento) no procedimento de promoção

02/03/2016

Prazo de Recurso da decisão de habilitação e inabilitação no procedimento de promoção

2 dias úteis (03/03/16 e 04/03/16)

Julgamento do Recurso 2 dias úteis (07 e 08/03/16)Divulgação da lista nominal dos Guardas Civis Municipais habilitados para fazer o Curso Específico para Guarda Civil Municipal Classe Distinta

09/03/2016

Início do Curso Específico de Guarda Civil Municipal Classe Distinta

10/03/2016

Término do Curso Específico de Guarda Civil Municipal Classe Distinta

18/04/2016

Divulgação da Classificação dos Aprovados no Curso com a nota da Avaliação

20/04/2016

Prazo de Recurso da a Classificação dos aprovados 2 dias úteis (25 e 26/04/16)

Julgamento do recurso da Classificação dos aprovados 2 dias úteis (27 e 28/04/2016)

Publicação no BM da Classificação Final e a Homologação do procedimento de promoção para Guarda Civil Municipal – Classe Distinta

29/04/2015

ANEXO IIIFICHA DE INSCRIÇÃOGUARDA CIVIL MUNICIPAL CLASSE DISTINTADATA: ____/____/______MATRÍCULA/CONTRATO: __________________ NOME: ____________________________________________________________RG nº _________________________ CPF nº _______________________CNH (válida e definitiva) nº ________________________ Categoria: ____________LOCAL DE TRABALHO: ________________________________________________ESCOLARIDADE: _____________________________________________________Certifico que as informações acima são verdadeiras.____________________________________ASSINATURA DO CANDIDATO

secretaria Especial de Defesa do Cidadão / Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais Faz saber a todos quanto ao presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que: Ficam notificados os proprietários dos imóveis para providenciarem o que segue:- a construção/reconstrução/reforma do passeio público do imóvel, atendendo ao disposto na Lei 8077/2010, para sanar a irregularidade no prazo de 30 (trinta) dias: Bairro Jardim Esplanada – II: 40.0012.0003.0000; Parque Residencial União – II: 58.0328.0027.0000; Residencial Vista Linda – II: 33.0043.0012.0000; Jardim Altos de Santana – II: 23.0241.0001.0001; Parque Industrial – II: 48.0511.0042.0000; II: 48.0099.0042.0008; Jardim Residencial Esplanada do Sol – II: 40.0406.0001.0000;Jardim Ismênia – II: 52.0005.0015.0007; Jardim Nova República – II: 60.0035.0017.0000; Jardim San Rafael – II: 73.0171.0007.0000; Bairro do Jardim – II: 57.0364.0016.0000; II: 57.0363.0020.0000; II: 57.0364.0007.0000; II: 57.0364.0011.0000; II: 57.0364.0010.0000; II: 57.0364.0009.0000; II: 57.0364.0012.0000; II: 57.0364.0008.0000; II: 57.0364.0006.0000; Alto da Ponte – II: 23.0170.0001.0000;Residencial Dom Bosco – II: 73.0357.0001.0000; - a capina/limpeza/roçada do terreno ou imóvel, atendendo ao disposto na Lei 6354/2003, para sanar a irregularidade no prazo de 10 (dez) dias: Bairro Jardim Esplanada – II: 40.0012.0003.000; Urbanova I – II: 29.0064.0001.0000; Jardim San Rafael – II: 73.0177.0004.0000; II: 73.0175.0008.0000; II: 73.0171.0007.0000; Parque Industrial – II: 48.0511.0042.0000; Jardim Santo Onofre – II: 81.0044.0010.0000; Jardim Altos de Santana – II: 23.0241.0001.0001; Jardim Nova República – II: 60.0035.0017.0000; Bairro do Jardim – II: 57.0364.0016.0000; II: 57.0364.0017.0000; II: 57.0363.0020.0000; II: 57.0364.0008.0000; II: 57.0364.0010.0000; II: 57.0364.0007.0000; II: 57.0364.0012.0000; II: 57.0364.0009.0000; II: 57.0364.0011.0000; II: 57.0364.0006.0000; Jardim Torrão de Ouro – II: 74.0070.0003.0002; II: 74.0070.0004.0000; Jardim Santa Edwiges – II: 60.0076.0018.0000; II: 60.0077.0045.0000; II: 60.0077.0046.0000; II: 60.0076.0017.0000; Jardim Motorama – II: 53.0022.0016.0092; II: 53.0022.0050.0000; II: 53.0022.0051.0000; II: 53.0019.0059.0000; Alto da Ponte – II: 27.0086.0010.0000; II: 23.0175.0019.0000; II: 23.0175.0018.0000; Jardim Bela Vista – II: 14.0024.0023.0000; - a regularização do imóvel, atendendo ao disposto na Lei 267/2003, para sanar a irregularidade no prazo de 30 (trinta) dias: Jardim Paraíso – II: 47.0099.0023.0193; II: 47.0099.0023.0034; II: 47.0099.0023.0114; - a construção/reconstrução/reforma do muro/mureta, atendendo ao disposto na Lei 6354/2003 e alterações, para sanar a irregularidade no prazo de 40 (quarenta) dias: Jardim Altos de Santana – II: 23.0241.0001.0001; Bairro do Jardim – II: 57.0364.0016.0000; II: 57.0363.0020.0000; II: 57.0364.0007.0000; II: 57.0364.0009.0000; II: 57.0364.0011.0000; II: 57.0364.0008.0000; II: 57.0364.0012.0000; II: 57.0364.0006.0000; II: 57.0364.0010.0000; - a vedação a acessos de portas, janelas e aberturas atendendo ao disposto na Lei 26/1991, para sanar a irregularidade no prazo de 05 (cinco) dias: Altos de Santana – II: 23.0241.0001.0001; - a retirada de resíduos sólidos em residências/terrenos baldios e calçadas, atendendo ao disposto na Lei 7815/2009, para sanar a irregularidade no prazo de 01 (um) dia: Jardim Altos de Santana – II: 23.0241.0001.0001; - a retirada de material/entulho do passeio público, atendendo ao disposto na Lei 6354/2003, para sanar a irregularidade no prazo de 01 (um) dia: Parque Nova Esperança – II: 73.0207.0006.0002; - o desimpedimento do passeio ou via pública, atendendo ao disposto na Lei 6354/2003, para sanar a irregularidade em 0 dia: Parque Residencial Flamboyant – II: 35.0093.0028.0000; Jardim Paraíso do Sol – II: 91.0007.0016.0000;Jardim São Leopoldo – II: 71.0065.0021.0001; - a construção da muralha de arrimo, atendendo ao disposto na Lei 267/2003, para sanar a irregularidade no prazo de 20 (vinte) dias: Bairro da Pernambucana – II: 71.0369.0019.0000; - a construção de acordo com a legislação, atendendo ao disposto na Lei 267/2003, para sanar a irregularidade no prazo de 02 (dois) dias: Jardim Paraíso do Sol – II: 91.0007.0016.0000; - os reparos em seu imóvel, atendendo ao disposto na Lei 6354/2003, para sanar a irregularidade no prazo de 30 (trinta) dias: Parque Nova Esperança – II: 73.0205.0011.0001; - o escoamento de águas pluviais, atendendo ao disposto da Lei 1566/1970, para sanar a irregularidade no prazo de 30 (trinta) dias: Bairro da Pernambucana – II: 71.0276.0017.0000; - o fechamento de vãos/vitros, instalados na divisa do imóvel, atendendo ao disposto na Lei 267/2003, para sanar a irregularidade no prazo de 10 (dez) dias: Jardim Santo Onofre – II: 81.0039.0027.0000; a manter limpeza e higiene do imóvel, atendendo ao disposto na Lei 6354/2003, para sanar a irregularidade no prazo de 1 (um) dia: Bairro Santana – II: 20.0005.0092.0093; a providenciar capina e limpeza do quintal, atendendo ao disposto da Lei 6354/2003, para sanar a irregularidade no prazo de 10 (dez) dias: Bairro Santana – II: 20.0005.0092.0093; Ficam autuados em reincidência os proprietários dos imóveis abaixo por não providenciarem o que segue: - a construção/reconstrução/reforma do passeio público do imóvel, contrariando a Lei 8077/2010, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso: Alto da Ponte – II: 27.0089.0003.0000; - o escoamento de águas pluviais, contrariando a Lei 1566/1970, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para interpor recurso: Conj. Elmano Ferreira Veloso – II: 57.0110.0011.0000; Ficam multados por exercer atividade sem licença, contrariando a Lei 428/2010, sendo concedido prazo de 15 (quinze) dias para interpor recurso ordinário à JMR (L. M. 308085): Sr. Jaildo Ferreira Macena – referente ao estabelecimento localizado na Avenida Maria de Lourdes Medeiros de Assis, 120, Campo dos Alemães, valor R$2386,64 (Dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos); Sr. Izaias Dias Pereira, referente ao estabelecimento localizado na Avenida Rui Barbosa, 2971, Alto da Ponte, valor R$2386,64 (Dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos); Sr. Leopoldo Pinheiro de Oliveira, referente ao estabelecimento localizado na Rua Francisco Rosa Marques, 300, Parque Residencial União, valor R$2386,64 (Dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos); Jennifer dos Santos da Silva Educação ME, referente ao estabelecimento localizado na Rua Christiano Pugliesi, 230, Campo dos Alemães, valor R$2386,64 (Dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos); Sra. Sarah Natiele Fonseca dos Nascimento, referente ao estabelecimento localizado na Rua Itabaiana, 1015, Parque Industrial, valor R$2386,64 (Dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos); Ficam multados os proprietários dos imóveis por não providenciar o que segue: - desimpedir passeio ou via publica, contrariando a Lei 1566/1970 sendo concedido prazo de 15 (dias) dias para interpor recurso ordinário à JMR (L. M. 308085): Julio Simões Logística S/A, localizado na Rua Moxotó, 646, Chácaras Reunidas, valor R$ 163,72 (Cento e sessenta e três reais e setenta e dois centavos);


ContratosDFAT - DIVIsÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOs

CONTRATO Nº 12/16DATA: 08/01/2016PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGINALDO DA SILVAOBJETO: PORTAL DO CEU QUADRA A LOTE 21MODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 11832/05

CONTRATO Nº 13/16DATA: 08/01/2016PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ROSANA NAZARET MIRA VIEIRAOBJETO: CHACARAS ARAUJO II QUADRA A3 LOTE 2MODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 77994/03

CONTRATO Nº 15/16DATA: 11/01/2016PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E VALDECIR DA SILVAOBJETO: SANTA HELENA QUADRA B LOTE 3MODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 31749/07

CONTRATO Nº 16/16DATA: 13/01/2016PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SHEILA DA SILVA MACHADOOBJETO: VILA MATILDE I QUADRA A LOTE 11MODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 94318/05

CONTRATO Nº 20/16DATA: 14/01/2016PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ROSA EMBOABA DOS SANTOS HONORATOOBJETO: SANTA HELENA QUADRA D LOTE 10MODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 31749/07

CONTRATO Nº 21/16DATA: 14/01/2016PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E HERMINIA ARAUJO CIPRIANA MACEDOOBJETO: SANTA HELENA QUADRA D LOTE 7MODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 31749/07

CONTRATO Nº 23/16DATA: 15/01/2016PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ABIGAIL FRANCISCA DA SILVAOBJETO: SANTA HELENA QUADRA B LOTE 1MODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 31749/07

CONTRATO Nº 26/16DATA: 18/01/2016PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DONIZETTI & BATISTA COMERCIO DE CARNES - EIRELI - MEOBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES - GRUPO IPRAZO: 8 MESESVALOR: R$ 41.283,00MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL 174/15PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 100662/15

CONTRATO Nº 27/16DATA: 18/01/2016PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LIBERINO GONCALVES DE SENAOBJETO: SANTA HERMINIA QUADRA K LOTE 11MODALIDADE: TERMO DE LEGITIMAÇÃO DE POSSEPROCESSO ADMINISTRATIVO: 38615/05

CONTRATO Nº 028/16DATA: 29/01/2016PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E FARO SÃO TOMÉ HOTEL LTDAOBJETO: TERMO DE COMPROMISSO – PROJETO "NOVOS TALENTOS NATAÇÃO 2015", NA MODALIDADE DE NATAÇÃOPRAZO:12 (DOZE) MESESVALOR: R$ 65.800,00MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 71.125/15

CONTRATO Nº 029/16DATA: 25/01/2016PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIOS DA SANTÍSSIMA TRINDADEOBJETO: USO DE IMÓVEL PÚBLICO, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOSPRAZO: 60 (SESSENTA) MESESMODALIDADE: TERMO DE PERMISSÃO DE USOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 41.384/15

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 017/14DATA: 15/01/2016PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CSA CALIFORNIA LTDA EPPOBJETO: SERVIÇO DE PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) COM FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS PARA ATENDER OS ABRIGOS MUNICIPAISPRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESESVALOR: MAIS R$ 1.080.747,36MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 343/13PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 128385/13

TERMO DE ADITAMENTO N° 03 DO CONTRATO Nº 018/14DATA: 15/01/2016PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CSA CALIFÓRNIA LTDA-EPPOBJETO: SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR) COM FORNECIMENTO DE TODOS OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS INSUMOS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROSPRAZO:MAIS 12 (DOZE) MESESVALOR: MAIS R$ 463.369,65MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 322/13PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 120.227/13

TERMO DE ADITAMENTO N° 05 DO CONTRATO Nº 023/14DATA: 20/01/2016PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E BINDER + FC COMUNICAÇÃO LTDAOBJETO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE AGENCIA DE PROPAGANDAPRAZO: MAIS 06 (SEIS) MESESVALOR: MAIS R$ R$ 5.800.000,00.MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/13PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 48.355/13

TERMO DE ADITAMENTO N° 01 DO CONTRATO N° 025/15DATA: 21/01/2016PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA VISÃO – PROVISÃOOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO À DEMANDA POR PROCEDIMENTOS PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA E TRANSPLANTE DE CÓRNEA PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDEPRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESESVALOR: MAIS R$ 1.586.992,44MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 117.811/14

TERMO DE ADITAMENTO N° 04 DO CONTRATO Nº 25.975/12DATA: 19/01/2016PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SOUZA E GAVAZZI LTDAOBJETO: SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS GRUPO 3 – AUDIOMETRIA DO PROGRAMA PINCEL MÁGICO – SAÚDE DA CRIANÇAPRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESESVALOR: MAIS R$ 5.400,00MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 262/SMS/11PROCESSO ADMINISTRATIVO: 84.999-8/11

TERMO DE ADITAMENTO N°04 DO CONTRATO Nº 26.675/12DATA: 19/01/2016PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ADALECIO ASSIS MONTEIROOBJETO: SERVIÇO DE FRETE COM VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS ZONAS RURAIS DAS REGIÕES SUL, LESTE, SUDESTE E CENTRAL.PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESESVALOR: MAIS R$ 118.800,00MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 168/12PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 35.038/12

TERMO DE ADITAMENTO N°04 DO CONTRATO Nº 27.072/12DATA: 23/12/2015PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ISABEL CRISTINA DA SILVA DA ROSAOBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE COM VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 20 LUGARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS ZONAS RURAIS DAS REGIÕES NORTE, LESTE, SUL E SUDESTEPRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESESVALOR: MAIS R$ 124.800,00MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 233/12PROCESSO ADMINISTRATIVO: 45.292/12

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 25868/12DATA: 20/01/2016PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MIXCRED ADMINISTRADORA LTDA. EPPOBJETO: FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTACAO PARA ATENDIMENTO SOCIAL – RESCISÃO AMIGÁVELMODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 641/11PROCESSO ADMINISTRATIVO: 133984/11

CONVÊNIO Nº 002/15DATA: 18/01/2016PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SEARA ESPÍRITA BEZERRA DE MENEZESOBJETO: IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO COMUNITÁRIO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL – CECOI PRAZO:24 (VINTE E QUATRO) MESESVALOR: R$ 425.763,60MODALIDADE:CONVÊNIOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 118037/15

27 de janeiro de 2016 - página 4 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2304 - EXTRAORDINÁRIOCONVÊNIO Nº 003/15DATA: 18/01/2016PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIAÇÃO CRISTÃ EDUCACIONAL MEU SEGUNDO LAROBJETO: IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO COMUNITÁRIO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL – CECOI PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESESVALOR: R$ 1.430.126,88MODALIDADE:CONVÊNIOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 114207/15

CONVÊNIO Nº 004/16PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIOS DA SANTÍSSIMA TRINDADEOBJETIVO: IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CEDIN JARDIM CASTANHEIRA, PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS DE IDADE, FILHOS DAS FAMÍLIAS CARENTES DA REGIÃO LESTEPRAZO: 2 (DOIS) ANOSVALOR: R$ 3.057.572,88MODALIDADE: CONVÊNIOPROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 41.384/15

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/16PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/SMS/15PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 96704/15VALIDADE: 12 (DOZE) MESESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM SEDE NA RUA JOSÉ DE ALENCAR Nº 123, VILA SANTA LUZIA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 46.643.466/0001-06, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO, ATRAVÉS DO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. PAULO ROBERTO ROITBERG, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.853/00 E DAS DEMAIS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS, EM FACE DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/SMS/2015, CONFORME RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS AUTOS CONSTANTES ÀS FOLHAS Nº 1140-1153 DO PROCESSO LICITATÓRIO, HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE DR. PAULO R. ROITBERG, ÀS FOLHAS 1178 DO MESMO PROCESSO, REGISTRA OS PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR GRUPO LI, CONFORME ANEXO ÚNICO DESTA, TENDO SIDO, O(S) REFERIDO(S) PREÇO(S), OFERECIDO(S) PELA(S) EMPRESA(S), CUJA(S) PROPOSTA(S) FOI(RAM) CLASSIFICADA(S) EM 1º LUGAR NO CERTAME ACIMA NUMERADO.

01- EMPRESA: CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, COM SEDE À RUA PALMORINO MONACO, Nº 630, BRÁS, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 48.791.685/0001-68, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 109.793.403.114, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU SÓCIO PROPRIETÁRIO, SR. DÁRIO DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, PORTADOR DO RG N. º 22.250.964-8 SSP/SP E DO C.P.F. N.º 163.687.288-33, DOMICILIADO PROFISSIONALMENTE À RUA PALMORINO MONACO, Nº 630, BRÁS, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO ITEM 04.

02- EMPRESA: CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 61.418.042/0001-31, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 623.112.422.119, COM SEDE A ALAMEDA ÁFRICA, Nº 570, GLEBA Y (POLO EMPRESARIAL), TAMBORÉ, NA CIDADE DE SANTANA DO PARNAÍBA - SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, SR. MARCELO DE JESUS MENDONÇA, BRASILEIRO, SEPARADO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 22.917.459-0 SSP/SP E C.P.F. Nº 199.417.388-23, RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA CAPISTRANO DE ABREU, Nº 405, APARTAMENTO 224B, BARRA FUNDA, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 02, 07, 08, 14, 16, 17, 23 E 27.

03- EMPRESA: CIRURGICA UNIÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 04.063.331/0001-21, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 587.122.394.114, COM SEDE A AVENIDA 28-A, Nº 645, VILA ALEMÃ, NA CIDADE DE RIO CLARO - SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU SÓCIO PROPRIETÁRIO, O SR. SERGIO EDUARDO GUERRA DA SILVA JUNIOR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, PORTADOR DO CPF Nº 219.763.728-28 E DO RG Nº 32.435.094-6, DOMICILIADO PROFISSIONALMENTE À AVENIDA 28-A, Nº 645, VILA ALEMÃ, NA CIDADE DE RIO CLARO - SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 01, 10, 11, 12 E 22.

04- EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 67.729.178/0004-91, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 062.996.580.01-02, COM FILIAL À RUA DA SAUDADE, Nº 45-A, CAMPO DA MOGIANA, NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS - MG, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA PROCURADORA, SRA. ELISA BARROS HOFFMANN GOMES, BRASILEIRA, CASADA, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 35.210.111-8 SSP/SP E DO C.P.F. Nº 288.628.788-18, RESIDENTE E DOMICILIADA À AVENIDA BRIGADEIRO JOSÉ VICENTE FARIA LIMA, Nº 665, JARDIM MARIA AUGUSTA, NA CIDADE DE TAUBATÉ - SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 18, 20 E 24.

05- EMPRESA: DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 12.927.876/0001-67, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 001698647.00-45, COM SEDE À ESTRADA PEDRO ROSA DA SILVA, Nº 515, RESIDENCIAL PARK, NA CIDADE DE EXTREMA - MG, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, SR. RICARDO VIEIRA CASSIANO, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 23.752.322-X SSP E DO C.P.F. Nº 178.397.978-06, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA SILA NALON GONZAGA, Nº 230, APARTAMENTO 61, BLOCO A, PARQUE MARAJOARA, NA CIDADE DE SANTO ANDRÉ - SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 06 E 19.

06- EMPRESA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 04.027.894/0003-26, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 104.444.304, COM FILIAL A AVENIDA JOSÉ SEVERINO, N.º 3530, VEREDA DOS

BURITIS, NA CIDADE DE CATALÃO - GO, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, SR. ALEXANDRE SINTONI MONTEIRO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 29.646.089-8 SSP/SP E C.P.F. Nº 345.228.078-05, RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 140, CAMPO GRANDE, NA CIDADE DE SANTOS - SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 13, 21 E 28.

07- EMPRESA: INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 61.595.732/0001-66, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 104.932.103.119, COM SEDE A RUA COROLIANO, Nº 577, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU SÓCIO PROPRIETÁRIO, O SR. LUIZ ANTONIO GASPARRO, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DO CPF Nº 697.541.288-04 E DO RG Nº 5.351.086-0, RESIDENTE E DOMICILIADO À AVENIDA POMPEIA, Nº 277, APARTAMENTO 182, VILA POMPEIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO ITEM 25.

08- EMPRESA: SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 06.019.570/0001-00, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 116.893.135.111, COM SEDE A AVENIDA PAULISTA, Nº 1048, 1º ANDAR, CONJUNTO 11, BAIRRO BELA VISTA, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA PROCURADORA, SRA. JULIANA AHRENS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 34.331.576-2 SSP/SP E C.P.F. Nº 308.758.968-39, DOMICILIADA PROFISSIONALMENTE A AVENIDA PAULISTA, Nº 1048, 1º ANDAR, CONJUNTO 11, BAIRRO BELA VISTA, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 29, 30, 31 E 32.

09- EMPRESA: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 61.610.283/0001-88, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 492.203.370-114, COM SEDE À RUA ANHANGUERA, Nº 876, JARDIM PIRATININGA, NA CIDADE DE OSASCO - SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, SR. PAULO DE TARSO DOS SANTOS LUCENA, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 35.049.922-6 SSP/SP E DO C.P.F. Nº 310.587.868-81, DOMICILIADO PROFISSIONALMENTE À RUA ANHANGUERA, Nº 876, JARDIM PIRATININGA, NA CIDADE DE OSASCO - SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO ITEM 05.

CLÁUSULA I - DO OBJETO1.1. O OBJETO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR – GRUPO LI, CONFORME DESCRITO NO PREÂMBULO DO PRESENTE INSTRUMENTO.CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS2.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA SUA ASSINATURA.2.2. DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NÃO SERÁ OBRIGADA A ADQUIRIR OS MATERIAIS REFERIDOS NO ANEXO ÚNICO DESTA, EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PODENDO LICITAR QUANDO JULGAR CONVENIENTE, SEM QUE CAIBA RECURSO OU INDENIZAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE ÀS EMPRESAS DETENTORAS OU CANCELAR A ATA NA OCORRÊNCIA DE ALGUMA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS, PARA TANTO, GARANTIDOS À DETENTORA, NESTE CASO, O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS3.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER USADA POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DESDE QUE AUTORIZADA A SUA UTILIZAÇÃO, MEDIANTE REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO.CLÁUSULA IV - DO PREÇO4.1. OS PREÇOS OFERTADOS PELAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO OS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DESTA, DE ACORDO COM A RESPECTIVA CLASSIFICAÇÃO, CONSTANTE NO RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL CONSTANTE ÀS FLS. Nº 1140-1153 DO PROCESSO.4.2. A CADA FORNECIMENTO DECORRENTE DESTA ATA, SERÃO OBSERVADAS, QUANTO AO PREÇO, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL QUE PRECEDEU, E INTEGRA, A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.4.3. A CADA FORNECIMENTO SERÃO PAGOS AO(S) COMPROMISSÁRIO(S) FORNECEDOR(ES), OS PREÇOS UNITÁRIOS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA5.1. EM CADA FORNECIMENTO, O PRAZO E O LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS SERÃO ESTABELECIDOS EM CADA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.CLÁUSULA VI - DOS PAGAMENTOS6.1. OS PAGAMENTOS SERÃO FEITOS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DE CADA ENTREGA DOS MATERIAIS COM A RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ASSINADA PELA SECRETARIA REQUISITANTE.6.1.1. NAS HIPÓTESES EM QUE SEJA OBRIGATÓRIA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E), CONFORME PREVISTO NA PORTARIA CAT-162 DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, A MESMA DEVERÁ SER ENCAMINHADA PARA O E-MAIL: [email protected], IDENTIFICANDO NO NOME DO ARQUIVO, O NUMERO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL.6.1.2. OS PAGAMENTOS DEVERÃO OCORRER ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, DEVENDO A CONTRATADA INDICAR O BANCO PARA RECEBIMENTO, PREFERENCIALMENTE UM DOS SEGUINTES BANCOS: BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.6.2. O PAGAMENTO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO SUJEITARÁ AO MUNICÍPIO À MULTA DE 1% (UM POR CENTO) EM FAVOR DA FUTURA CONTRATADA, ALÉM DOS JUROS DE MORA DE 0,5% (MEIO POR CENTO) AO MÊS.6.3. SE, QUANDO DA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO, OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO AO INSS, AO FGTS E AO CNDT OU OUTRO APRESENTADO EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, ESTIVEREM COM VALIDADE EXPIRADA O PAGAMENTO FICARÁ RETIDO ATÉ A APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.


CLÁUSULA VII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS7.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER CANCELADA, DE PLENO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO:7.1.1. A DETENTORA NÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.2. A DETENTORA NÃO RETIRAR A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO E A ADMINISTRAÇÃO NÃO ACEITAR SUA JUSTIFICATIVA;7.1.3. A DETENTORA DER CAUSA À RESCISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.4. EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.5. OS PREÇOS REGISTRADOS SE APRESENTAREM SUPERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO;7.1.6. POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS E JUSTIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO;7.1.7. A COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NOS CASOS PREVISTOS NO ITEM 7.1., SERÁ FEITA PESSOALMENTE OU POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO, JUNTANDO-SE O COMPROVANTE AOS AUTOS QUE DERAM ORIGEM AO REGISTRO DE PREÇOS. NO CASO DE SER IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL O ENDEREÇO DA DETENTORA, A COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR 2 (DUAS) VEZES CONSECUTIVAS, CONSIDERANDO-SE CANCELADO O PREÇO REGISTRADO A PARTIR DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO.CLÁUSULA VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS8.1 INTEGRAM À PRESENTE ATA, COMO SE NELA ESTIVESSEM TRANSCRITOS, O EDITAL E A PROPOSTA DA EMPRESA CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA,CIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA, CIRURGICA UNIÃO LTDA, COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA, DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, INVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDA, SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E VITAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO CERTAME SUPRA NUMERADO.8.2. PARA TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS NA EXECUÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NÃO RESOLVIDAS ADMINISTRATIVAMENTE, O FORO SERÁ O DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM RENÚNCIA DE QUALQUER OUTRO, POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA.8.3. OS CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAR-SE-ÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO.SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,11 DE JANEIRO 2016.PAULO ROBERTO ROITBERG SECRETÁRIO DE SAÚDECBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDACIRÚRGICA FERNANDES - COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADACIRURGICA UNIÃO LTDACOMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDADIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDADUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDAINVESTMAR DE INTERCAMBIO COMERCIAL LTDASMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVITAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/16PREGÃO PRESENCIAL Nº 186/SMS/15PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 100149/15VALIDADE: 12 (DOZE) MESESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM SEDE NA RUA JOSÉ DE ALENCAR Nº 123, VILA SANTA LUZIA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 46.643.466/0001-06, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO, ATRAVÉS DO ILMO. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. PAULO ROBERTO ROITBERG, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.853/00 E DAS DEMAIS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS, EM FACE DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 186/SMS/2015, CONFORME RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS AUTOS CONSTANTES ÀS FOLHAS NºS 938-944 DO PROCESSO LICITATÓRIO, HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE DR. PAULO R. ROITBERG, ÀS FOLHAS 968 DO MESMO PROCESSO, REGISTRA OS PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAIS COM EQUIPAMENTO EM COMODATO, CONFORME ANEXO ÚNICO DESTA, TENDO SIDO OS REFERIDOS PREÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA CUJA PROPOSTA FOI CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO CERTAME ACIMA NUMERADO.

01 EMPRESA: BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 15.182.741/0002-99, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 645.621.506.113, COM FILIAL A AVENIDA SALINAS, Nº 327, BOSQUE DOS EUCALIPTOS, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA PROCURADORA, SRA. LILIANA RENATA PIRES CORREIA, BRASILEIRA, CASADA, PORTADORA DO CPF Nº 200.110.588-62 E DO RG Nº 27.713.330-0 SSP/SP, RESIDENTE E DOMICILIADA À RUA MEXICO, Nº 12-27, JARDIM TERRA BRANCA, NA CIDADE DE BAURU - SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 08, 22 E 25.

02 EMPRESA: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 55.309.074/0001-04, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 392.118.024.118, COM SEDE À RODOVIA GERALDO SCAVONE, Nº 2300, GALPÕES 23 E 24, CONDOMINIO CALIFÓRNIA CENTER, RIO COMPRIDO, NA CIDADE DE JACAREÍ - SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU SÓCIO PROPRIETÁRIO, SR. JOSÉ BRÁULIO DIAS HORTA, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 4.114.512-4 SSP/SP E DO C.P.F. Nº 059.157.248-68, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA JOÃO TEIXEIRA NETO, Nº 32, APTO. 62, JARDIM AQUÁRIUS, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP OU SUA PROCURADORA, SRA. GABRIELA

TAMI DE PAULA CUNHA, BRASILEIRA, CASADA, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 33.689.790-X SSP/SP E DO C.P.F. Nº 325.651.678-57, RESIDENTE E DOMICILIADA À RUA JOANA MARIA CORREIRA LARANJEIRA, Nº 441, APARTAMENTO 153, JARDIM PETROPOLIS, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 04 E 20.

03 EMPRESA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 49.324.221/0001-04, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 206.278.216.110, ESTABELECIDA À AVENIDA MARGINAL PROJETADA, Nº 1652, GALPÃO 1, 2, 3, 4 E 5, SITIO TAMBORÉ, NA CIDADE DE BARUERI - SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA PROCURADORA, SRA. ROBERTA BRANCO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 29.385.558-4 E DO C.P.F. Nº 268.350.518-33, DOMICILIADA PROFISSIONALMENTE À AVENIDA MARGINAL PROJETADA, Nº 1652, GALPÃO 1, 2, 3, 4 E 5, SITIO TAMBORÉ, NA CIDADE DE BARUERI - SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 03, 05, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 21 E 26.

04 EMPRESA: PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 08.183.359/0003-15, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90.692.425-00, COM FILIAL ESTABELECIDA À AVENIDA MARINGÁ, Nº 4000. SALA 14, BAIRRO ATUBA, NA CIDADE DE PINHAIS - PR, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA PROCURADORA, SRA. FABIANA BOSELLI DE MORAIS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, PORTADORA DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 293.447.95 SSP/SP E DO C.P.F. Nº 336.311.028-60, RESIDENTE E DOMICILIADA À RUA MARECHAL DE BARBACENA, Nº 903, VILA REGENTE FEIJÓ, NA CIDADE DE SÃO PAULO – SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 01, 07 E 18.

05 EMPRESA: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 01.107.391/0001-00 E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 114.815.002.118, COM SEDE À AVENIDA PAULISTA, Nº 2300, 20º ANDAR, CONJUNTO 201, EDIFICIO SÃO LUIZ GONZAGA, CERQUEIRA CESAR, NA CIDADE DE SÃO PAULO – SP, REPRESENTADA POR SEU DIRETOR, SR. ERIC GONÇALVES ARANTES SALVIANO, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE Nº 22.175.627 SSP/SP E DO C.P.F. Nº 146.654.898-31, DOMICILIADO PROFISSIONALMENTE À AVENIDA PAULISTA, Nº 2300, 20º ANDAR, CONJUNTO 201, EDIFICIO SÃO LUIZ GONZAGA, CERQUEIRA CESAR, NA CIDADE DE SÃO PAULO – SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 02, 06, 10, 12 E 24.

CLÁUSULA I - DO OBJETO1.1. O OBJETO DA PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE DIETAS ENTERAIS COM EQUIPAMENTO EM COMODATO, CONFORME DESCRITO NO PREÂMBULO DO PRESENTE INSTRUMENTO.CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS2.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA SUA ASSINATURA.2.2. DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NÃO SERÁ OBRIGADA A ADQUIRIR OS MATERIAIS REFERIDOS NO ANEXO ÚNICO DESTA, EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PODENDO LICITAR QUANDO JULGAR CONVENIENTE, SEM QUE CAIBA RECURSO OU INDENIZAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE ÀS EMPRESAS DETENTORAS OU CANCELAR A ATA NA OCORRÊNCIA DE ALGUMA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS, PARA TANTO, GARANTIDOS À DETENTORA, NESTE CASO, O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS3.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER USADA POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DESDE QUE AUTORIZADA A SUA UTILIZAÇÃO, MEDIANTE REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO.CLÁUSULA IV - DO PREÇO4.1. OS PREÇOS OFERTADOS PELAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO OS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DESTA, DE ACORDO COM A RESPECTIVA CLASSIFICAÇÃO, CONSTANTE NO RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL CONSTANTE ÀS FLS. Nº 938-944 DO PROCESSO.4.2. A CADA FORNECIMENTO DECORRENTE DESTA ATA, SERÃO OBSERVADAS, QUANTO AO PREÇO, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL QUE PRECEDEU, E INTEGRA, A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.4.3. A CADA FORNECIMENTO SERÃO PAGOS AO(S) COMPROMISSÁRIO(S) FORNECEDOR(ES), OS PREÇOS UNITÁRIOS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA5.1. EM CADA FORNECIMENTO, O PRAZO E O LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS SERÃO ESTABELECIDOS EM CADA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.CLÁUSULA VI - DOS PAGAMENTOS6.1. OS PAGAMENTOS SERÃO EM 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DE CADA ENTREGA DOS PRODUTOS E RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ASSINADA PELO SETOR REQUISITANTE.6.1.1. NAS HIPÓTESES EM QUE SEJA OBRIGATÓRIA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E), CONFORME PREVISTO NA PORTARIA CAT-162 DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, A MESMA DEVERÁ SER ENCAMINHADA PARA O E-MAIL: [email protected], IDENTIFICANDO NO NOME DO ARQUIVO O NÚMERO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL.6.1.2. OS PAGAMENTOS DEVERÃO OCORRER ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, DEVENDO A CONTRATADA INDICAR O BANCO PARA RECEBIMENTO, PREFERENCIALMENTE UM DOS SEGUINTES BANCOS: BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.6.2. O PAGAMENTO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO SUJEITARÁ AO MUNICÍPIO À MULTA DE 1% (UM POR CENTO) EM FAVOR DA FUTURA CONTRATADA, ALÉM DOS JUROS DE MORA DE 0,5% (MEIO POR CENTO) AO MÊS.6.3. SE, QUANDO DA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO, OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO AO INSS, AO FGTS E AO CNDT OU OUTRO APRESENTADO EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, ESTIVEREM COM VALIDADE EXPIRADA O PAGAMENTO FICARÁ RETIDO ATÉ A APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.

27 de janeiro de 2016 - página 6 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2304 - EXTRAORDINÁRIOCLÁUSULA VII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS7.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER CANCELADA, DE PLENO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO:7.1.1. A DETENTORA NÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.2. A DETENTORA NÃO RETIRAR A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO E A ADMINISTRAÇÃO NÃO ACEITAR SUA JUSTIFICATIVA;7.1.3. A DETENTORA DER CAUSA À RESCISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.4. EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.5. OS PREÇOS REGISTRADOS SE APRESENTAREM SUPERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO;7.1.6. POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS E JUSTIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO;7.1.7. A COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NOS CASOS PREVISTOS NO ITEM 7.1., SERÁ FEITA PESSOALMENTE OU POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO, JUNTANDO-SE O COMPROVANTE AOS AUTOS QUE DERAM ORIGEM AO REGISTRO DE PREÇOS. NO CASO DE SER IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL O ENDEREÇO DA DETENTORA, A COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR 2 (DUAS) VEZES CONSECUTIVAS, CONSIDERANDO-SE CANCELADO O PREÇO REGISTRADO A PARTIR DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO.CLÁUSULA VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS8.1 INTEGRAM À PRESENTE ATA, COMO SE NELA ESTIVESSEM TRANSCRITOS, O EDITAL E A PROPOSTA DA EMPRESA BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA – ME, CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA, FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA E SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO CERTAME SUPRA NUMERADO.8.2. PARA TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS NA EXECUÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NÃO RESOLVIDAS ADMINISTRATIVAMENTE, O FORO SERÁ O DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM RENÚNCIA DE QUALQUER OUTRO, POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA.8.3. OS CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAR-SE-ÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO.SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,13 DE JANEIRO DE 2016.PAULO ROBERTO ROITBERGSECRETÁRIO DE SAÚDEBCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - MECIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDAFRESENIUS KABI BRASIL LTDAPRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDASUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/16PREGÃO PRESENCIAL Nº 230/15PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 109802/15VALIDADE: 12 (DOZE) MESESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM SEDE NA RUA JOSÉ DE ALENCAR Nº 123, VILA SANTA LUZIA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 46.643.466/0001-06, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO, ATRAVÉS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, SR. ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.853/00 E DAS DEMAIS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS, EM FACE DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 230/2015, CONFORME RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS AUTOS CONSTANTES ÀS FOLHAS NºS 607/623 DO PROCESSO LICITATÓRIO, HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, SR. ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, ÀS FOLHAS 632 DO MESMO PROCESSO, REGISTRA OS PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA, CONFORME ANEXO ÚNICO DESTA, TENDO SIDO OS REFERIDOS PREÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA CUJA PROPOSTA FOI CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO CERTAME ACIMA NUMERADO.

01 EMPRESA: EDIGRÁFICA GRÁFICA E EDITORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 04.218.430/0001-35, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 77.129.219, COM SEDE A RUA NOVA JERUSALÉM, Nº 45, PARTE, BONSUCESSO, NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, NESTE ATO REPRESENTADA PELO DIRETOR EXECUTIVO, O SR. MAURO JORGE MELLI CARVALHO JUNIOR, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO, PORTADOR DO CPF Nº 020.776.457-33 E DO RG Nº 08.854.979-5, IFP/RJ, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA EST. MONAN PEQUENO, Nº 38, BADU, NA CIDADE DE NITERÓI/RJ, E PELO PROCURADOR, O SR. LUIS MIGUEL RIBEIRO HENRIQUES, BRASILEIRO, CASADO, GERENTE FINANCEIRO, PORTADOR DO CPF Nº 078.590.787-40 E DO RG Nº 10.973.119-0, IFP/RJ, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA GRACILIANO RAMOS, Nº 3, APTO 1602, VITAL BRASIL, NA CIDADE DE NITERÓI/RJ, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO ITEM 3.

02 EMPRESA: GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 74.249.483/0001-07, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 373.106.813.119, COM SEDE A AVENIDA CESÁRIO DE ABREU, Nº 72, CENTRO, NA CIDADE DE ITAPEVI/SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROPRIETÁRIO, O SR. IRAN DE ABREU, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO CPF Nº 036.779.888-37 E DO RG Nº 10.330.961, SSP/SP, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA ISOLA BELLI LEONARDI, Nº 381, APTO 5, VILA NOVA ITAPEVI, NA CIDADE DE ITAPEVI/SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 2, 6 E 7.

03 EMPRESA: LUIZ RAMOS NETTO 39756237805, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 22.956.794/0001-02, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 170.073.968.116, COM SEDE A AVENIDA BANDEIRANTES, Nº 2189, BAIRRO PISCINA, NA CIDADE DE ANDRADINA/SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROPRIETÁRIO, O SR. LUIZ RAMOS NETTO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO CPF Nº

397.562.378-05 E DO RG Nº 430720.8, SSP/RR, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA MATO GROSSO, Nº 786, BAIRRO STELA MARIS, NA CIDADE DE ANDRADINA/SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO ITEM 4.

04 EMPRESA: SP-GRAF INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA- ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.165.602/0001-73, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 149.873.160.115, COM SEDE A RUA NEWTON BRAGA, Nº 544, VILA MARIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROCURADOR, O SR. CARLOS AUGUSTO BAPTISTA JUNIOR, BRASILEIRO, CASADO, ANALISTA DE LICITAÇÃO, PORTADOR DO CPF Nº 164.729.598-03 E DO RG Nº 23.385.195-1, COM ENDEREÇO COMERCIAL RUA NEWTON BRAGA, Nº 544, VILA MARIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO ITEM 5.

05 EMPRESA: WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 01.471.497/0001-99, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 146.343.115.110, COM SEDE A RUA ITATA, Nº 120-130, CIDADE ADEMAR, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA PROCURADORA, A SRA. SIRLEI MIRANDA DA FONSECA, BRASILEIRA, CASADA, GESTORA DE LICITAÇÃO, PORTADORA DO CPF Nº 260.464.458-41 E DO RG Nº 32.878.016-9, COM ENDEREÇO COMERCIAL À RUA ITATA, Nº 120-130, CIDADE ADEMAR, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO ITEM 1.

CLÁUSULA I - DO OBJETO1.1. O OBJETO DA PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA, CONFORME DESCRITO NO PREÂMBULO DO PRESENTE INSTRUMENTO.CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS2.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA SUA ASSINATURA.2.2. DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NÃO SERÁ OBRIGADA A CONTRATAR OS SERVIÇOS REFERIDOS NO ANEXO ÚNICO DESTA, EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PODENDO LICITAR QUANDO JULGAR CONVENIENTE, SEM QUE CAIBA RECURSO OU INDENIZAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE ÀS EMPRESAS DETENTORAS OU CANCELAR A ATA NA OCORRÊNCIA DE ALGUMA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS, PARA TANTO, GARANTIDOS À DETENTORA, NESTE CASO, O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS3.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER USADA POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DESDE QUE AUTORIZADA A SUA UTILIZAÇÃO, MEDIANTE REQUISIÇÃO DE COMPRA E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO.CLÁUSULA IV - DO PREÇO4.1. OS PREÇOS OFERTADOS PELAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO OS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DESTA, DE ACORDO COM A RESPECTIVA CLASSIFICAÇÃO, CONSTANTE NO RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL, CONSTANTE ÀS FLS. Nº 607/623 DO PROCESSO.4.2. A CADA CONTRATAÇÃO DECORRENTE DESTA ATA, SERÃO OBSERVADAS, QUANTO AO PREÇO, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL QUE PRECEDEU, E INTEGRA, A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.4.3. A CADA CONTRATAÇÃO SERÃO PAGOS AOS COMPROMISSÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, OS PREÇOS UNITÁRIOS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO5.1. EM CADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, O PRAZO E O LOCAL DE EXECUÇÃO SERÃO ESTABELECIDOS EM CADA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.CLÁUSULA VI - DOS PAGAMENTOS6.1. OS PAGAMENTOS SERÃO FEITOS EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, APÓS CADA SERVIÇO EFETIVAMENTE EXECUTADO E ENTREGA DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ASSINADA PELA SECRETARIA REQUISITANTE.6.1.1. NAS HIPÓTESES EM QUE SEJA OBRIGATÓRIA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E), CONFORME PREVISTO NA PORTARIA CAT-162, DE 29/12/2008, DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, A MESMA DEVERÁ SER ENCAMINHADA PARA O E-MAIL CONSTANTE DO ANEXO ÚNICO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.6.1.2. OS PAGAMENTOS DEVERÃO OCORRER ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, DEVENDO A CONTRATADA INDICAR O BANCO PARA RECEBIMENTO, PREFERENCIALMENTE UM DOS SEGUINTES BANCOS: BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.6.2. O PAGAMENTO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO SUJEITARÁ AO MUNICÍPIO À MULTA DE 1% (UM POR CENTO) EM FAVOR DA FUTURA CONTRATADA, ALÉM DOS JUROS DE MORA DE 0,5% (MEIO POR CENTO) AO MÊS.6.3. SE, QUANDO DA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO, OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO AO INSS, AO FGTS E AO CNDT OU OUTRO APRESENTADO EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, ESTIVEREM COM VALIDADE EXPIRADA O PAGAMENTO FICARÁ RETIDO ATÉ A APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. CLÁUSULA VII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS7.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER CANCELADA, DE PLENO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO:7.1.1. A DETENTORA NÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.2. A DETENTORA NÃO RETIRAR A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO E A ADMINISTRAÇÃO NÃO ACEITAR SUA JUSTIFICATIVA;7.1.3. A DETENTORA DER CAUSA À RESCISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.4. EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.5. OS PREÇOS REGISTRADOS SE APRESENTAREM SUPERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO;7.1.6. POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS E JUSTIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO;


7.1.7. A COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NOS CASOS PREVISTOS NO ITEM 7.1., SERÁ FEITA PESSOALMENTE OU POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO, JUNTANDO-SE O COMPROVANTE AOS AUTOS QUE DERAM ORIGEM AO REGISTRO DE PREÇOS. NO CASO DE SER IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL O ENDEREÇO DA DETENTORA, A COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR 2 (DUAS) VEZES CONSECUTIVAS, CONSIDERANDO-SE CANCELADO O PREÇO REGISTRADO A PARTIR DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO.CLÁUSULA VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS8.1 INTEGRAM A PRESENTE ATA, COMO SE NELA ESTIVESSEM TRANSCRITOS, O EDITAL E A PROPOSTA DAS EMPRESAS EDIGRÁFICA GRÁFICA E EDITORA LTDA; GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA – ME; LUIZ RAMOS NETTO 39756237805; SP-GRAF INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA- ME E WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPP, CLASSIFICADAS EM 1º LUGAR NO CERTAME SUPRA NUMERADO, NOS ITENS ACIMA MENCIONADOS.8.2. PARA TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS NA EXECUÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NÃO RESOLVIDAS ADMINISTRATIVAMENTE, O FORO SERÁ O DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM RENÚNCIA DE QUALQUER OUTRO, POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA.8.3. OS CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAR-SE-ÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO.SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,18 DE JANEIRO DE 2016.ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIMSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃOEDIGRÁFICA GRÁFICA E EDITORA LTDAGRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA – MELUIZ RAMOS NETTO 39756237805SP-GRAF INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA- MEWINDGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI – EPPANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: EDIGRÁFICA GRÁFICA E EDITORA LTDAESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETOITEM 03 - REVISTA E JORNAL

SUBITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE ESTIMADA

VALOR UNITÁRIO

3.1 125169 REVISTA: CONFECCAO DE REVISTA, CAPA: COUCHE FOSCO 250G, MIOLO: COUCHE BRILHO 90 G, 02 GRAMPOS, SEM RESERVA DE VERNIZ, 32 PAGINAS, 4 X 4 - MEDIDAS: 42 X 30 CM (ABERTA) - 30 X 21 CM (FECHADA) - SENDO: 1 EDICAO/ANO E TIRAGEM: 100 MIL

UNID 100.000 R$ 0,93

3.2 125607 JORNAL: PAPEL OFF SET 75GR - 4X4 - TAMANHO: 21 CM (LARGURA) X 30 CM (ALTURA) (FECHADO) - 42 CM (LARGURA) X 30 CM (ALTURA) (ABERTO), COM REFILE, 01 DOBRA - 4 PÁGINAS - 60 EDIÇÕES/ANO - TIRAGEM: 45.000

UNID 2.700.000 R$ 0,11

3.3 125608 JORNAL: LWC 60GR - 4X4; REFILADO; 1 DOBRA; PAPEL - TAMANHO: 27 CM X 41 CM (FECHADO) - 54 CM X 41 CM (ABERTO) - 4 PÁGINAS - 12 EDIÇÕES/ANO - TIRAGEM: 50.000

UNID 600.000 R$ 0,13

3.4 130908 JORNAL: PAPEL OFF SET 75GR - 4X4 - TAMANHO: 21 CM (LARGURA) X 30 CM (ALTURA) (FECHADO) - 42 CM (LARGURA) X 30 CM (ALTURA) (ABERTO), COM REFILE, 01 DOBRA - 4 PÁGINAS - 20 EDIÇÕES/ANO - TIRAGEM: 2.000

UNID 40.000 R$ 0,67

PREÇO GLOBAL PARA O ITEM 03: R$ 494.800,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) OBS: O MATERIAL PREVISTO NO ITEM 3.1 DEVERÁ SER ENTREGUE EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS APÓS ENVIO DA ORDEM DE SERVIÇO E ARTE FINAL, DEMAIS MATERIAIS PREVISTOS NO ITEM 3 ENTREGUE EM 3 DIAS ÚTEISCONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 1. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO1.1 AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS GRÁFICOS A SEREM PRODUZIDOS ASSIM COMO AS QUANTIDADES ESTÃO ESPECIFICADOS NESTE ANEXO.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA2.1 GARANTIR A EXCELÊNCIA NA QUALIDADE DE PRODUÇÃO DO MATERIAL SOLICITADO, RESPEITANDO AS ESPECIFICAÇÕES DE ORDEM DE SERVIÇO (OS) E OS PADRÕES DE CORES, TAMANHO E PROPORÇÃO DEFINIDOS EM LAYOUT PRODUZIDO PELA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO.2.1.1 A ORDEM DE SERVIÇO (OS) SERÁ ENCAMINHADA POR MEIO ELETRÔNICO E A PARTIR DA CONFIRMAÇÃO DE SEU RECEBIMENTO SERÁ INICIADA A CONTAGEM DO PRAZO PARA ENTREGA DO MATERIAL. O NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO ACARRETARÁ A APLICAÇÃO DE PENALIDADES PARA A CONTRATADA. 2.1.2 O ARQUIVO PARA IMPRESSÃO ESTARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA NA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS A PARTIR DA EMISSÃO DA OS E SERÁ ENTREGUE EM CD OU MÍDIA EQUIVALENTE ACOMPANHADO DE UMA PROVA DIGITAL.2.1.3 A CONTRATADA DEVERÁ PROCEDER À IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL, SEM PREJUÍZO DE PRAZO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CASO NÃO ESTEJA NOS PADRÕES DE QUALIDADE E PRODUÇÃO DETERMINADOS PELA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO.

2.2 A CONTRATADA DEVERÁ ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DECORRENTES DA IMPRESSÃO DE QUAISQUER DOS ITENS ESPECIFICADOS NESTE ANEXO, INCLUINDO A PRODUÇÃO DE FOTOLITO E CHAPAS.2.3 A CONTRATADA DEVERÁ ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DECORRENTES DA RETIRADA DA ARTE FINAL NA PREFEITURA, FRETE, CARGA E DESCARGA DOS MATERIAIS.2.4 A CONTRATADA DEVERÁ MANTER ESTRUTURA OPERACIONAL ADEQUADA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS COM A DEMANDA DE PRODUÇÃO E EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.2.5 A CONTRATADA DEVERÁ MANTER EM FUNCIONAMENTO E ATUALIZADOS TODOS OS CONTATOS PARA FACILITAR A COMUNICAÇÃO COM A PREFEITURA (TELEFONE, EMAIL, ENDEREÇO).3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE3.1 ENCAMINHAR E ENTREGAR À CONTRATADA SOLICITAÇÃO DETALHADA E POR ESCRITO, VIA EMAIL, FAX OU DIRETAMENTE, DO ITEM A SER PRODUZIDO E SUAS ESPECIFICAÇÕES, INCLUINDO LAYOUT (ARTE FINAL DO MATERIAL), POR MEIO DE OS.3.2 GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DENTRO DOS PRAZOS ESTIPULADOS, APÓS CONFERÊNCIA DA NOTA FISCAL, CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA E APROVAÇÃO DO MATERIAL PELA ÁREA SOLICITANTE.4. CUSTOS DOS SERVIÇOS E FORMAS DE PAGAMENTO4.1 O CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO OBEDECERÁ AO ESTIPULADO EM PROCESSO LICITATÓRIO;4.2 A CONTRATANTE DEVERÁ PAGAR PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS E SOLICITADOS POR MEIO DE OS.4.3 SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS, TAXAS E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO BEM COMO AS DESPESAS COM TODOS OS INSUMOS, MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DO MATERIAL.4.4 SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, AS DESPESAS DECORRENTES DA NECESSIDADE DE REIMPRESSÃO DOS MATERIAIS DEVIDO AO NÃO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES DA ORDEM DE SERVIÇO OU PROBLEMAS DE QUALIDADE IDENTIFICADOS NO RECEBIMENTO DO MATERIAL.5. LOCAL PARA ENTREGA5.1 A CONTRATADA DEVERÁ VIABILIZAR A ENTREGA DOS MATERIAIS PRODUZIDOS DIRETAMENTE EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: SERÃO INFORMADOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected] ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA – MEESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETOITEM 02 - FOLDERS

SUBITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADEESTIMADA

VALOR UNITÁRIO

2.1 125146 FOLDER: COUCHÊ 120 G, BRILHO, 4X4, 2 DOBRAS, REFILE - TAMANHO: 15 X 21 CM (FECHADO) - 30 X 21 CM (ABERTO) - 36 EDIÇÕES/ANO - TIRAGEM: 4.000

UNID 144.000 R$ 0,18


UNID 500.000 R$ 0,07


UNID 500.000 R$ 0,05


UNID 240.000 R$ 0,09


UNID 240.000 R$ 0,08


UNID 144.000 R$ 0,22


UNID 240.000 R$ 0,09


UNID 240.000 R$ 0,08


UNID 500.000 R$0,06


UNID 500.000 R$ 0,05

PREÇO GLOBAL PARA O ITEM 02: R$ 254.200,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS)OBS: O MATERIAL PREVISTO NO ITEM 2 DEVERÁ SER ENTREGUE EM ATÉ 3 DIAS ÚTEIS APÓS ENVIO DA ORDEM DE SERVIÇO E DA ARTE FINAL.

27 de janeiro de 2016 - página 8 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2304 - EXTRAORDINÁRIOITEM 06 - FOLHETO


VALOR UNITÁRIO

6.1 128700 FOLHETO: COUCHE 120 G, BRILHO, 4X4 - TAMANHO: A5 15 X 21 CM - 36 EDIÇÕES/ANO - TIRAGEM: 4.000

UNID 144.000 R$ 0,09


UNID 240.000 R$ 0,05


UNID 240.000 R$ 0,05


UNID 500.000 R$ 0,06


UNID 500.000 R$ 0,03


UNID 144.000 R$ 0,09


UNID 240.000 R$ 0,08


UNID 240.000 R$ 0,07


UNID 500.000 R$ 0,05


UNID 500.000 R$ 0,04

PREÇO GLOBAL PARA O ITEM 06: R$ 175.920,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS)OBS: O MATERIAL PREVISTO NO ITEM 6 DEVERÁ SER ENTREGUE EM ATÉ 3 DIAS ÚTEIS APÓS ENVIO DA ORDEM DE SERVIÇO E ARTE FINAL.ITEM 07 - FILIPETAS

SUBITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADEESTIMADA

VALOR UNITÁRIO

7.1 128710 FILIPETAS: COUCHE 90 G, BRILHO, 4X4 - TAMANHO: 10 X 21 CM - 36 EDIÇÕES/ANO - TIRAGEM: 4.000

UNID 144.000 R$ 0,11


UNID 240.000 R$ 0,05


UNID 240.000 R$ 0,03


UNID 500.000 R$ 0,02


UNID 500.000 R$ 0,02


UNID 144.000 R$ 0,10


UNID 240.000 R$ 0,04


UNID 240.000 R$ 0,04


UNID 500.000 R$ 0,02

7.10 128719 FILIPETAS: COUCHE 90 G, BRILHO, 4X0 - TAMANHO: 10 X 21 CM

- 5 EDIÇÕES/ANO - TIRAGEM: 100.000 UNID 500.000 R$ 0,02PREÇO GLOBAL PARA O ITEM 07: R$ 108.640,00 (CENTO E OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) OBS: O MATERIAL PREVISTO NO ITEM 7 DEVERÁ SER ENTREGUE EM ATÉ 3 DIAS ÚTEIS APÓS ENVIO DA ORDEM DE SERVIÇO E ARTE FINAL.PREÇO TOTAL DOS ITENS 2, 6 E 07: R$ 538.760,00 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS)CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO:1. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO1.1 AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS GRÁFICOS A SEREM PRODUZIDOS ASSIM COMO AS QUANTIDADES ESTÃO ESPECIFICADOS NESTE ANEXO.

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA2.1 GARANTIR A EXCELÊNCIA NA QUALIDADE DE PRODUÇÃO DO MATERIAL SOLICITADO, RESPEITANDO AS ESPECIFICAÇÕES DE ORDEM DE SERVIÇO (OS) E OS PADRÕES DE CORES, TAMANHO E PROPORÇÃO DEFINIDOS EM LAYOUT PRODUZIDO PELA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO.2.1.1 A ORDEM DE SERVIÇO (OS) SERÁ ENCAMINHADA POR MEIO ELETRÔNICO E A PARTIR DA CONFIRMAÇÃO DE SEU RECEBIMENTO SERÁ INICIADA A CONTAGEM DO PRAZO PARA ENTREGA DO MATERIAL. O NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO ACARRETARÁ A APLICAÇÃO DE PENALIDADES PARA A CONTRATADA. 2.1.2 O ARQUIVO PARA IMPRESSÃO ESTARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA NA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS A PARTIR DA EMISSÃO DA OS E SERÁ ENTREGUE EM CD OU MÍDIA EQUIVALENTE ACOMPANHADO DE UMA PROVA DIGITAL.2.1.3 A CONTRATADA DEVERÁ PROCEDER À IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL, SEM PREJUÍZO DE PRAZO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CASO NÃO ESTEJA NOS PADRÕES DE QUALIDADE E PRODUÇÃO DETERMINADOS PELA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO.2.2 A CONTRATADA DEVERÁ ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DECORRENTES DA IMPRESSÃO DE QUAISQUER DOS ITENS ESPECIFICADOS NESTE ANEXO, INCLUINDO A PRODUÇÃO DE FOTOLITO E CHAPAS.2.3 A CONTRATADA DEVERÁ ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DECORRENTES DA RETIRADA DA ARTE FINAL NA PREFEITURA, FRETE, CARGA E DESCARGA DOS MATERIAIS.2.4 A CONTRATADA DEVERÁ MANTER ESTRUTURA OPERACIONAL ADEQUADA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS COM A DEMANDA DE PRODUÇÃO E EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.2.5 A CONTRATADA DEVERÁ MANTER EM FUNCIONAMENTO E ATUALIZADOS TODOS OS CONTATOS PARA FACILITAR A COMUNICAÇÃO COM A PREFEITURA (TELEFONE, EMAIL, ENDEREÇO).3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE3.1 ENCAMINHAR E ENTREGAR À CONTRATADA SOLICITAÇÃO DETALHADA E POR ESCRITO, VIA EMAIL, FAX OU DIRETAMENTE, DO ITEM A SER PRODUZIDO E SUAS ESPECIFICAÇÕES, INCLUINDO LAYOUT (ARTE FINAL DO MATERIAL), POR MEIO DE OS.3.2 GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DENTRO DOS PRAZOS ESTIPULADOS, APÓS CONFERÊNCIA DA NOTA FISCAL, CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA E APROVAÇÃO DO MATERIAL PELA ÁREA SOLICITANTE.4. CUSTOS DOS SERVIÇOS E FORMAS DE PAGAMENTO4.1 O CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO OBEDECERÁ AO ESTIPULADO EM PROCESSO LICITATÓRIO;4.2 A CONTRATANTE DEVERÁ PAGAR PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS E SOLICITADOS POR MEIO DE OS.4.3 SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS, TAXAS E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO BEM COMO AS DESPESAS COM TODOS OS INSUMOS, MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DO MATERIAL.4.4 SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, AS DESPESAS DECORRENTES DA NECESSIDADE DE REIMPRESSÃO DOS MATERIAIS DEVIDO AO NÃO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES DA ORDEM DE SERVIÇO OU PROBLEMAS DE QUALIDADE IDENTIFICADOS NO RECEBIMENTO DO MATERIAL.5. LOCAL PARA ENTREGA5.1 A CONTRATADA DEVERÁ VIABILIZAR A ENTREGA DOS MATERIAIS PRODUZIDOS DIRETAMENTE EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: SERÃO INFORMADOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected] ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: LUIZ RAMOS NETTO 39756237805ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETOITEM 04 - CARTAZ


VALOR UNITÁRIO OFERTADO

4.1 128693 CARTAZ: COUCHÊ 120 G, BRILHO, 4X0 - TAMANHO: A3 30 X 42 CM - 24 EDIÇÕES/ANO - TIRAGEM: 200

UNID 4.800 R$ 1,27


UNID 6.000 R$ 0,60


UNID 5.000 R$ 0,65

PREÇO GLOBAL PARA O ITEM 04: R$ 12.946,00 (DOZE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)OBS: O MATERIAL PREVISTO NO ITEM 4 DEVERÁ SER ENTREGUE EM ATÉ 3 DIAS ÚTEIS APÓS ENVIO DA ORDEM DE SERVIÇO E ARTE FINAL.CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO:1. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO1.1 AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS GRÁFICOS A SEREM PRODUZIDOS ASSIM COMO AS QUANTIDADES ESTÃO ESPECIFICADOS NESTE ANEXO.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA2.1 GARANTIR A EXCELÊNCIA NA QUALIDADE DE PRODUÇÃO DO MATERIAL SOLICITADO, RESPEITANDO AS ESPECIFICAÇÕES DE ORDEM DE SERVIÇO (OS) E OS PADRÕES DE CORES, TAMANHO E PROPORÇÃO DEFINIDOS EM LAYOUT PRODUZIDO PELA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO.


2.1.1 A ORDEM DE SERVIÇO (OS) SERÁ ENCAMINHADA POR MEIO ELETRÔNICO E A PARTIR DA CONFIRMAÇÃO DE SEU RECEBIMENTO SERÁ INICIADA A CONTAGEM DO PRAZO PARA ENTREGA DO MATERIAL. O NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO ACARRETARÁ A APLICAÇÃO DE PENALIDADES PARA A CONTRATADA. 2.1.2 O ARQUIVO PARA IMPRESSÃO ESTARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA NA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS A PARTIR DA EMISSÃO DA OS E SERÁ ENTREGUE EM CD OU MÍDIA EQUIVALENTE ACOMPANHADO DE UMA PROVA DIGITAL.2.1.3 A CONTRATADA DEVERÁ PROCEDER À IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL, SEM PREJUÍZO DE PRAZO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CASO NÃO ESTEJA NOS PADRÕES DE QUALIDADE E PRODUÇÃO DETERMINADOS PELA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO.2.2 A CONTRATADA DEVERÁ ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DECORRENTES DA IMPRESSÃO DE QUAISQUER DOS ITENS ESPECIFICADOS NESTE ANEXO, INCLUINDO A PRODUÇÃO DE FOTOLITO E CHAPAS.2.3 A CONTRATADA DEVERÁ ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DECORRENTES DA RETIRADA DA ARTE FINAL NA PREFEITURA, FRETE, CARGA E DESCARGA DOS MATERIAIS.2.4 A CONTRATADA DEVERÁ MANTER ESTRUTURA OPERACIONAL ADEQUADA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS COM A DEMANDA DE PRODUÇÃO E EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.2.5 A CONTRATADA DEVERÁ MANTER EM FUNCIONAMENTO E ATUALIZADOS TODOS OS CONTATOS PARA FACILITAR A COMUNICAÇÃO COM A PREFEITURA (TELEFONE, EMAIL, ENDEREÇO).3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE3.1 ENCAMINHAR E ENTREGAR À CONTRATADA SOLICITAÇÃO DETALHADA E POR ESCRITO, VIA EMAIL, FAX OU DIRETAMENTE, DO ITEM A SER PRODUZIDO E SUAS ESPECIFICAÇÕES, INCLUINDO LAYOUT (ARTE FINAL DO MATERIAL), POR MEIO DE OS.3.2 GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DENTRO DOS PRAZOS ESTIPULADOS, APÓS CONFERÊNCIA DA NOTA FISCAL, CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA E APROVAÇÃO DO MATERIAL PELA ÁREA SOLICITANTE.4. CUSTOS DOS SERVIÇOS E FORMAS DE PAGAMENTO4.1 O CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO OBEDECERÁ AO ESTIPULADO EM PROCESSO LICITATÓRIO;4.2 A CONTRATANTE DEVERÁ PAGAR PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS E SOLICITADOS POR MEIO DE OS.4.3 SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS, TAXAS E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO BEM COMO AS DESPESAS COM TODOS OS INSUMOS, MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DO MATERIAL.4.4 SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, AS DESPESAS DECORRENTES DA NECESSIDADE DE REIMPRESSÃO DOS MATERIAIS DEVIDO AO NÃO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES DA ORDEM DE SERVIÇO OU PROBLEMAS DE QUALIDADE IDENTIFICADOS NO RECEBIMENTO DO MATERIAL.5. LOCAL PARA ENTREGA5.1 A CONTRATADA DEVERÁ VIABILIZAR A ENTREGA DOS MATERIAIS PRODUZIDOS DIRETAMENTE EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: SERÃO INFORMADOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected] ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: SP-GRAF INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA- MEESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETOITEM 05 - INFORMATIVOS


VALOR UNITÁRIO

5.1 128697 INFORMATIVO: OFF SET 120 G, 4X4 - TAMANHO: A3 30 X 42 CM - 24 EDIÇÕES/ANO - TIRAGEM: 10.000

UNID 240.000 R$ 0,18


UNID 240.000 R$ 0,16


UNID 500.000 R$ 0,14


UNID 240.000 R$ 0,24

PREÇO GLOBAL PARA O ITEM 05: R$ 209.200,00 (DUZENTOS E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS)OBS: O MATERIAL PREVISTO NO ITEM 5 DEVERÁ SER ENTREGUE EM ATÉ 3 DIAS ÚTEIS APÓS ENVIO DA ORDEM DE SERVIÇO E ARTE FINAL. CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO:1. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO1.1 AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS GRÁFICOS A SEREM PRODUZIDOS ASSIM COMO AS QUANTIDADES ESTÃO ESPECIFICADOS NESTE ANEXO.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA2.1 GARANTIR A EXCELÊNCIA NA QUALIDADE DE PRODUÇÃO DO MATERIAL SOLICITADO, RESPEITANDO AS ESPECIFICAÇÕES DE ORDEM DE SERVIÇO (OS) E OS PADRÕES DE CORES, TAMANHO E PROPORÇÃO DEFINIDOS EM LAYOUT PRODUZIDO PELA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO.2.1.1 A ORDEM DE SERVIÇO (OS) SERÁ ENCAMINHADA POR MEIO ELETRÔNICO E A PARTIR DA CONFIRMAÇÃO DE SEU RECEBIMENTO SERÁ INICIADA A CONTAGEM DO PRAZO PARA ENTREGA DO MATERIAL. O NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO ACARRETARÁ A APLICAÇÃO DE PENALIDADES PARA A CONTRATADA. 2.1.2 O ARQUIVO PARA IMPRESSÃO ESTARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA NA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS A PARTIR DA EMISSÃO DA OS E SERÁ ENTREGUE EM CD OU MÍDIA EQUIVALENTE ACOMPANHADO DE UMA PROVA DIGITAL.

2.1.3 A CONTRATADA DEVERÁ PROCEDER À IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL, SEM PREJUÍZO DE PRAZO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CASO NÃO ESTEJA NOS PADRÕES DE QUALIDADE E PRODUÇÃO DETERMINADOS PELA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO.2.2 A CONTRATADA DEVERÁ ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DECORRENTES DA IMPRESSÃO DE QUAISQUER DOS ITENS ESPECIFICADOS NESTE ANEXO, INCLUINDO A PRODUÇÃO DE FOTOLITO E CHAPAS.2.3 A CONTRATADA DEVERÁ ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DECORRENTES DA RETIRADA DA ARTE FINAL NA PREFEITURA, FRETE, CARGA E DESCARGA DOS MATERIAIS.2.4 A CONTRATADA DEVERÁ MANTER ESTRUTURA OPERACIONAL ADEQUADA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS COM A DEMANDA DE PRODUÇÃO E EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.2.5 A CONTRATADA DEVERÁ MANTER EM FUNCIONAMENTO E ATUALIZADOS TODOS OS CONTATOS PARA FACILITAR A COMUNICAÇÃO COM A PREFEITURA (TELEFONE, EMAIL, ENDEREÇO).3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE3.1 ENCAMINHAR E ENTREGAR À CONTRATADA SOLICITAÇÃO DETALHADA E POR ESCRITO, VIA EMAIL, FAX OU DIRETAMENTE, DO ITEM A SER PRODUZIDO E SUAS ESPECIFICAÇÕES, INCLUINDO LAYOUT (ARTE FINAL DO MATERIAL), POR MEIO DE OS.3.2 GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DENTRO DOS PRAZOS ESTIPULADOS, APÓS CONFERÊNCIA DA NOTA FISCAL, CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA E APROVAÇÃO DO MATERIAL PELA ÁREA SOLICITANTE.4. CUSTOS DOS SERVIÇOS E FORMAS DE PAGAMENTO4.1 O CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO OBEDECERÁ AO ESTIPULADO EM PROCESSO LICITATÓRIO;4.2 A CONTRATANTE DEVERÁ PAGAR PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS E SOLICITADOS POR MEIO DE OS.4.3 SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS, TAXAS E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO BEM COMO AS DESPESAS COM TODOS OS INSUMOS, MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DO MATERIAL.4.4 SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, AS DESPESAS DECORRENTES DA NECESSIDADE DE REIMPRESSÃO DOS MATERIAIS DEVIDO AO NÃO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES DA ORDEM DE SERVIÇO OU PROBLEMAS DE QUALIDADE IDENTIFICADOS NO RECEBIMENTO DO MATERIAL.5. LOCAL PARA ENTREGA5.1 A CONTRATADA DEVERÁ VIABILIZAR A ENTREGA DOS MATERIAIS PRODUZIDOS DIRETAMENTE EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: SERÃO INFORMADOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected] ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: WINDGRAF GRÁFICA E EDITORA EIRELI - EPPESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETOITEM 01 - CARTILHAS


VALOR UNITÁRIO

1.1 128677 CARTILHA: CAPA: COUCHÊ BRILHO, 180G, 4X4 MIOLO: OFF SET 90G 4X4, REFILE, 1 DOBRA, 2 GRAMPOS - TAMANHO 15 X 21 CM (FECHADO) - 30 X 21 CM (ABERTO) - 8 PÁGINAS - 12 EDIÇÕES/ANO - TIRAGEM: 4.000

UNID 48.000 R$ 0,43

1.2 128678 CARTILHA: CAPA: COUCHÊ BRILHO, 180G, 4X4 MIOLO: OFF SET 90G 4X4 REFILE, 1 DOBRA, 2 GRAMPOS - TAMANHO 15 X 21 CM (FECHADO) - 30 X 21 CM (ABERTO) - 8 PÁGINAS - 5 EDIÇÕES/ANO - TIRAGEM: 10.000

UNID 50.000 R$ 0,38


UNID 48.000 R$ 0,54


UNID 50.000 R$ 0,54


UNID 48.000 R$ 0,81


UNID 50.000 R$ 0,63

27 de janeiro de 2016 - página 10 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2304 - EXTRAORDINÁRIOPREÇO GLOBAL PARA O ITEM 01: R$ 162.940,00 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS)OBS: O MATERIAL PREVISTO NO ITEM 1 DEVERÁ SER ENTREGUE EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS APÓS ENVIO DA ORDEM DE SERVIÇO E DA ARTE FINAL.CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO:1. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO1.1 AS ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS GRÁFICOS A SEREM PRODUZIDOS ASSIM COMO AS QUANTIDADES ESTÃO ESPECIFICADOS NESTE ANEXO.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA2.1 GARANTIR A EXCELÊNCIA NA QUALIDADE DE PRODUÇÃO DO MATERIAL SOLICITADO, RESPEITANDO AS ESPECIFICAÇÕES DE ORDEM DE SERVIÇO (OS) E OS PADRÕES DE CORES, TAMANHO E PROPORÇÃO DEFINIDOS EM LAYOUT PRODUZIDO PELA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO.2.1.1 A ORDEM DE SERVIÇO (OS) SERÁ ENCAMINHADA POR MEIO ELETRÔNICO E A PARTIR DA CONFIRMAÇÃO DE SEU RECEBIMENTO SERÁ INICIADA A CONTAGEM DO PRAZO PARA ENTREGA DO MATERIAL. O NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO ACARRETARÁ A APLICAÇÃO DE PENALIDADES PARA A CONTRATADA. 2.1.2 O ARQUIVO PARA IMPRESSÃO ESTARÁ DISPONÍVEL PARA RETIRADA NA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS A PARTIR DA EMISSÃO DA OS E SERÁ ENTREGUE EM CD OU MÍDIA EQUIVALENTE ACOMPANHADO DE UMA PROVA DIGITAL.2.1.3 A CONTRATADA DEVERÁ PROCEDER À IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL, SEM PREJUÍZO DE PRAZO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CASO NÃO ESTEJA NOS PADRÕES DE QUALIDADE E PRODUÇÃO DETERMINADOS PELA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO.2.2 A CONTRATADA DEVERÁ ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DECORRENTES DA IMPRESSÃO DE QUAISQUER DOS ITENS ESPECIFICADOS NESTE ANEXO, INCLUINDO A PRODUÇÃO DE FOTOLITO E CHAPAS.2.3 A CONTRATADA DEVERÁ ARCAR COM TODOS OS CUSTOS DECORRENTES DA RETIRADA DA ARTE FINAL NA PREFEITURA, FRETE, CARGA E DESCARGA DOS MATERIAIS.2.4 A CONTRATADA DEVERÁ MANTER ESTRUTURA OPERACIONAL ADEQUADA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS COM A DEMANDA DE PRODUÇÃO E EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.2.5 A CONTRATADA DEVERÁ MANTER EM FUNCIONAMENTO E ATUALIZADOS TODOS OS CONTATOS PARA FACILITAR A COMUNICAÇÃO COM A PREFEITURA (TELEFONE, EMAIL, ENDEREÇO).3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE3.1 ENCAMINHAR E ENTREGAR À CONTRATADA SOLICITAÇÃO DETALHADA E POR ESCRITO, VIA EMAIL, FAX OU DIRETAMENTE, DO ITEM A SER PRODUZIDO E SUAS ESPECIFICAÇÕES, INCLUINDO LAYOUT (ARTE FINAL DO MATERIAL), POR MEIO DE OS.3.2 GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇO DENTRO DOS PRAZOS ESTIPULADOS, APÓS CONFERÊNCIA DA NOTA FISCAL, CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA E APROVAÇÃO DO MATERIAL PELA ÁREA SOLICITANTE.4. CUSTOS DOS SERVIÇOS E FORMAS DE PAGAMENTO4.1 O CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO OBEDECERÁ AO ESTIPULADO EM PROCESSO LICITATÓRIO;4.2 A CONTRATANTE DEVERÁ PAGAR PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS E SOLICITADOS POR MEIO DE OS.4.3 SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA TODOS OS ENCARGOS SOCIAIS, TAXAS E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO BEM COMO AS DESPESAS COM TODOS OS INSUMOS, MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DO MATERIAL.4.4 SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, AS DESPESAS DECORRENTES DA NECESSIDADE DE REIMPRESSÃO DOS MATERIAIS DEVIDO AO NÃO CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES DA ORDEM DE SERVIÇO OU PROBLEMAS DE QUALIDADE IDENTIFICADOS NO RECEBIMENTO DO MATERIAL.5. LOCAL PARA ENTREGA5.1 A CONTRATADA DEVERÁ VIABILIZAR A ENTREGA DOS MATERIAIS PRODUZIDOS DIRETAMENTE EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: SERÃO INFORMADOS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected]

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/16PREGÃO PRESENCIAL Nº 200/2015PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 96594/ 2015VALIDADE: 12 (DOZE) MESESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM SEDE NA RUA JOSÉ DE ALENCAR Nº 123, VILA SANTA LUZIA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 46.643.466/0001-06, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO, ATRAVÉS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, SR. ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.853/00 E DAS DEMAIS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS, EM FACE DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 200/2015, CONFORME RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS AUTOS CONSTANTES ÀS FOLHAS NºS 1082 / 1214 DO PROCESSO LICITATÓRIO, HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, SR. ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, ÀS FOLHAS 1229 DO MESMO PROCESSO, REGISTRA OS PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS DE PLAYGROUND, CONFORME ANEXO ÚNICO DESTA, TENDO SIDO OS REFERIDOS PREÇOS OFERECIDOS PELAS EMPRESAS CUJA PROPOSTAS FORAM CLASSIFICADAS EM 1º LUGAR NO CERTAME ACIMA NUMERADO.

01 EMPRESA: BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 02.698.336/0001-03, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 407.228.818.119, COM SEDE A RUA ITÁLIA, Nº 337, JARDIM CICA, NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEUS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS, O SR. JOSÉ ROBERTO VENDRAMI, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO CPF Nº 523.777.848-87 E DO RG Nº 8.358.775, SSP/SP, RESIDENTE E DOMICILIADO À AVENIDA ARNALDO GIUNTINI, Nº 375, PORTAL DO PARAISO I, NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP E A SRA. CLÁUDIA ROBERTA VENDRAMI, BRASILEIRA, CASADA,

EMPRESÁRIA, PORTADORA DO CPF Nº 254.544.698-07 E DO RG Nº 28.736.608-X, SSP/SP, RESIDENTE E DOMICILIADA À ALAMEDA DAS EMBAÚBAS, Nº 76, CONDOMÍNIO BOSQUE DOS JATOBÁS, BAIRRO ENGORDADOURO, NA CIDADE DE JUNDIAÍ/SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 28, 32, 40, 45, 49 E 78.

02 EMPRESA: BRINK CRIANÇA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 13.468.538/0001-77, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 748.041.900.119, COM SEDE A RUA FLOR DE LIZ, Nº 211, FRENTE, JARDIM SÃO SEBASTIÃO, NA CIDADE DE HORTOLÂNDIA/SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU SÓCIO PROPRIETÁRIO, O SR. OLEGÁRIO PEREIRA, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO CPF Nº 277.605.708-30 E DO RG Nº 3.336.626-3, SSP/SP, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA FLOR DE LIZ, Nº 211, FUNDOS, JARDIM SÃO SEBASTIÃO, NA CIDADE DE HORTOLÂNDIA/SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 5, 20, 35, 39, 51, 52, 58 E 79.

03 EMPRESA: COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 15.392.991/0001-72, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 645.370.577.114, COM SEDE A AVENIDA DOUTOR NUMA DE OLIVEIRA, Nº 53, SALA 01, JARDIM TELESPARK, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROPRIETÁRIO, O SR. EMANUEL RODOLFO GUIMARÃES E SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO CPF Nº 367.086.118-13 E DO RG Nº 42.622.514, SSP/SP, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA FRANCISCO JOÃO LEME, Nº 123, JARDIM TELESPARK, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 9, 22, 26, 38, 48, 50 E 54.

04 EMPRESA: COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 10.439.346/0001-44, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 350.059.242.112, COM SEDE A RUA IRINEU PRIANTI CHAVES, S/Nº, BAIRRO ALTO, NA CIDADE DE IGARATÁ/SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEUS PROPRIETÁRIOS, A SRTA. GABRIELA DE BARROS MISCHIATTI, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, PORTADORA DO CPF Nº 409.150.558-99 E DO RG Nº 38.334.517-0, SSP/SP, E O SR. RAFAEL DE BARROS MISCHIATTI, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO CPF Nº 349.475.418/73 E DO RG Nº 35.008.913-9, SSP/SP, AMBOS RESIDENTES E DOMICILIADOS À RUA MONTE EVERESTE, Nº 135, VALE DAS MONTANHAS, IGARATÁ/SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 2, 4, 29, 30, 31, 74, 75, 76 E 77.

05 EMPRESA: DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 12.132.632/0001-98, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 645.004.358.118, COM SEDE A PRAÇA DOUTOR JOÃO MENDES, Nº 42, CENTRO, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU SÓCIO PROPRIETÁRIO, O SR. ADRIANO DIAS SARAIVA, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO CPF Nº 162.670.848-76 E DO RG Nº 23.572.238-8, SSP/SP, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA PENEDO, Nº 200, APTO 82, CONJUNTO RESIDENCIAL 31 DE MARÇO, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 3, 41 E 44.

06 EMPRESA: EDUCARE EDUCAÇÃO E LAZER LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 14.814.165/0001-01, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 146.855.932.113, COM SEDE A RUA EUGÊNIO DE FREITAS, Nº 907, VILA GUILHERME, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA SÓCIA PROPRIETÁRIA, A SRA. MARIA ANTONIA PIETRUCCI GONZALEZ, BRASILEIRA, CASADA, EMPRESÁRIA, PORTADORA DO CPF Nº 069.675.928-40 E DO RG Nº 5.574.896, SSP/SP, RESIDENTE E DOMICILIADA À RUA CAPOTE VALENTE, Nº 281, APTO 121, BAIRRO DE PINHEIROS, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 14, 15 E 24.

07 EMPRESA: FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 68.858.539/0001-10, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90591535-50, COM SEDE A AVENIDA JOÃO GUALBERTO, Nº 1731, SALA 1002, JUVEVÊ, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU SÓCIO ADMINISTRADOR, O SR. CIRÍACO PEREIRA FREIRE JUNIOR, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO CPF Nº 125.505.808-00 E DO RG Nº 11.406.278-X, SSP/SP, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA SÃO PAULINO, Nº 249, APTO 31, VILA MARIANA, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 1, 6, 8, 11, 16, 27, 33, 34, 37, 47, 56 E 59.

08 EMPRESA: LBT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 13.093.483/0001-68, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 90545784-55, COM SEDE A RUA JOANA SOUZA GUSSO, Nº 167, BOA VISTA, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROPRIETÁRIO, O SR. BRUNO HENRIQUE RODRIGUES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO CPF Nº 048.568.979-00 E DO RG Nº 8.973.178-0, SESP-PR, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA JOANA SOUZA GUSSO, Nº 167, BOA VISTA, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 13, 17 E 73.

09 EMPRESA: MARCIO ROBERTO DA SILVA EIRELI - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 20.500.169/0001-18, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 002382532.00-81, COM SEDE A ESTRADA MUNICIPAL CTP 050, KM 01, ZONA RURAL, NA CIDADE DE TRÊS PONTAS/MG, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROPRIETÁRIO, O SR. MARCIO ROBERTO DA SILVA, BRASILEIRO, CASADO, CONTADOR, PORTADOR DO CPF Nº 523.582.326-53 E DO RG Nº MG-3.955.181, SSP/MG, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA JONAS CARLOS DE PAIVA, Nº 55, BAIRRO DISTRITO CIDADE JARDIM, NA CIDADE DE TRÊS PONTAS/MG, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 18 E 36.

10 EMPRESA: MOBILEPLAY COMERCIAL LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 06.864.709/0001-11, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 392.240.488.110, COM SEDE A AVENIDA ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, Nº 1230, JARDIM SANTA MARIA, NA CIDADE DE JACAREÍ/SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA PROPRIETÁRIA, A SRTA. REBECA RAMOS DOS SANTOS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, PORTADORA DO CPF Nº 393.690.618-19 E DO RG Nº 44.530.356-6, SSP/SP, RESIDENTE E DOMICILIADA À RUA SANTA CRUZ, Nº 914, JARDIM CALIFÓRNIA, NA CIDADE DE JACAREÍ/SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 19, 23 E 53.


11 EMPRESA: PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS- ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.335.657/0001-84, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 149.995.805.110, COM SEDE A AVENIDA CELSO GARCIA, Nº 3602, TATUAPÉ, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA PROPRIETÁRIA, A SRA. PATRÍCIA CARLA RANDIS MUCEDULA, BRASILEIRA, CASADA, EMPRESÁRIA, PORTADORA DO CPF Nº 131.927.678-47 E DO RG Nº 23.182.200-5, RESIDENTE E DOMICILIADA À RUA MARTINIANO DE CARVALHO, Nº 676, APTO 43, BELA VISTA, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 21, 25, 42 E 60.

12 EMPRESA: ULISSES P DE SOUSA COMÉRCIO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 01.098.427/0001-37, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 85.776.045, COM SEDE A RUA ANTONIO CADORNA, Nº 48, QUADRA 0016, LOTE 1, MIRANTE DAS AGULHAS, NA CIDADE DE RESENDE/RJ, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROPRIETÁRIO, O SR. ULISSES PIRES DE SOUSA, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO CPF Nº 638.104.506-00 E DO RG Nº 00295747597, DETRAN/RJ, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA NICOLAU DE LUCAS, Nº 116, MIRANTE DAS AGULHAS, NA CIDADE DE RESENDE/RJ, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS ITENS 7, 10, 12, 43, 46, 55, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 E 72.

CLÁUSULA I - DO OBJETO1.1. O OBJETO DA PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS DE PLAYGROUND, CONFORME DESCRITO NO PREÂMBULO DO PRESENTE INSTRUMENTO.CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS2.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA SUA ASSINATURA.2.2. DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NÃO SERÁ OBRIGADA A ADQUIRIR OS MATERIAIS REFERIDOS NO ANEXO ÚNICO DESTA, EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PODENDO LICITAR QUANDO JULGAR CONVENIENTE, SEM QUE CAIBA RECURSO OU INDENIZAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE ÀS EMPRESAS DETENTORAS OU CANCELAR A ATA NA OCORRÊNCIA DE ALGUMA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS, PARA TANTO, GARANTIDOS À DETENTORA, NESTE CASO, O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS3.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER USADA POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DESDE QUE AUTORIZADA A SUA UTILIZAÇÃO, MEDIANTE REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO.CLÁUSULA IV - DO PREÇO4.1. OS PREÇOS OFERTADOS PELAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO OS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DESTA, DE ACORDO COM A RESPECTIVA CLASSIFICAÇÃO, CONSTANTE NO RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL CONSTANTE ÀS FLS. Nº 1082/1214 DO PROCESSO.4.2. A CADA FORNECIMENTO DECORRENTE DESTA ATA, SERÃO OBSERVADAS, QUANTO AO PREÇO, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL QUE PRECEDEU, E INTEGRA, A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.4.3. A CADA FORNECIMENTO SERÃO PAGOS AOS COMPROMISSÁRIOS FORNECEDORES, OS PREÇOS UNITÁRIOS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA5.1. EM CADA FORNECIMENTO, O PRAZO E O LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS SERÃO ESTABELECIDOS EM CADA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.CLÁUSULA VI - DOS PAGAMENTOS6.1. OS PAGAMENTOS SERÃO FEITOS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DE CADA ENTREGA DOS MATERIAIS COM A RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ASSINADA PELA SECRETARIA REQUISITANTE.6.1.1. NAS HIPÓTESES EM QUE SEJA OBRIGATÓRIA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E), CONFORME PREVISTO NA PORTARIA CAT-162, DE 29/12/2008, DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, A MESMA DEVERÁ SER ENCAMINHADA PARA O E-MAIL CONSTANTE DO ANEXO ÚNICO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.6.1.2. OS PAGAMENTOS DEVERÃO OCORRER ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, DEVENDO A CONTRATADA INDICAR O BANCO PARA RECEBIMENTO, PREFERENCIALMENTE UM DOS SEGUINTES BANCOS: BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.6.2. O PAGAMENTO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO SUJEITARÁ AO MUNICÍPIO À MULTA DE 1% (UM POR CENTO) EM FAVOR DA FUTURA CONTRATADA, ALÉM DOS JUROS DE MORA DE 0,5% (MEIO POR CENTO) AO MÊS.6.3. SE, QUANDO DA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO, OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO AO INSS, AO FGTS E AO CNDT OU OUTRO APRESENTADO EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, ESTIVEREM COM VALIDADE EXPIRADA O PAGAMENTO FICARÁ RETIDO ATÉ A APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.CLÁUSULA VII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS7.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER CANCELADA, DE PLENO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO:7.1.1. A DETENTORA NÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.2. A DETENTORA NÃO RETIRAR A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO E A ADMINISTRAÇÃO NÃO ACEITAR SUA JUSTIFICATIVA;7.1.3. A DETENTORA DER CAUSA À RESCISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.4. EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.5. OS PREÇOS REGISTRADOS SE APRESENTAREM SUPERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO;7.1.6. POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS E JUSTIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO;

7.1.7. A COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NOS CASOS PREVISTOS NO ITEM 7.1., SERÁ FEITA PESSOALMENTE OU POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO, JUNTANDO-SE O COMPROVANTE AOS AUTOS QUE DERAM ORIGEM AO REGISTRO DE PREÇOS. NO CASO DE SER IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL O ENDEREÇO DA DETENTORA, A COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR 2 (DUAS) VEZES CONSECUTIVAS, CONSIDERANDO-SE CANCELADO O PREÇO REGISTRADO A PARTIR DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO.CLÁUSULA VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS8.1 INTEGRAM À PRESENTE ATA, COMO SE NELA ESTIVESSEM TRANSCRITOS, O EDITAL E AS PROPOSTAS DAS EMPRESAS BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA – EPP; BRINK CRIANÇA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME; COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – ME; COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA; DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – EPP; EDUCARE EDUCAÇÃO E LAZER LTDA – ME; FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA; LBT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI – EPP; MARCIO ROBERTO DA SILVA EIRELI – EPP; MOBILEPLAY COMERCIAL LTDA – ME; PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS- ME E ULISSES P DE SOUSA COMÉRCIO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR - ME, CLASSIFICADAS EM 1º LUGAR NO CERTAME SUPRA NUMERADO, NOS ITENS ACIMA MENCIONADOS.8.2. PARA TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS NA EXECUÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NÃO RESOLVIDAS ADMINISTRATIVAMENTE, O FORO SERÁ O DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM RENÚNCIA DE QUALQUER OUTRO, POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA.8.3. OS CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAR-SE-ÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO.SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,19 DE JANEIRO DE 2016.ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIMSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃOBRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA – EPPBRINK CRIANÇA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA – MECOMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – MECOMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDADIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – EPPEDUCARE EDUCAÇÃO E LAZER LTDA – MEFUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDALBT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI – EPPMARCIO ROBERTO DA SILVA EIRELI – EPPMOBILEPLAY COMERCIAL LTDA – MEPATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS- MEULISSES P DE SOUSA COMÉRCIO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR – MEANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA – EPPESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO

ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO QUANT UNID P R E Ç O UNITÁRIO

MARCA

28 81445 FANTOCHE PERSONAGENS INFANTIS, CONFECCIONADO EM FELTRO ESPECIAL, TECIDO E LÃ, COLORIDO, CONTENDO 12 FANTOCHES (BRUXA, CHAPEUZINHO VERMELHO, VOVO, FADA, LEAO, MARIA, MADRASTA, PRINCIPE, RAPUNZEL, BRANCA DE NEVE, LOBO MAU, SACI) MEDINDO APROX. 38 CM. OBS: COM TODOS OS ADORNOS COSTURADOS PARA SEGURANÇA DOS ALUNOS E CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA DE CADA PERSONAGEM). PODENDO VARIAR +/- 2 CM

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78 124484 JOGO DA MEMÓRIA - TEMA: MEUS BRINQUEDOS. COM 20 PARES, 40 PEÇAS, CONFECCIONADOS EM MDF, IMPRESSAS EM POLICROMIA, CADA PEÇA MEDINDO: 50 X 50 X 2,8 MM - ACONDICIONADOS EM CAIXA DE MADEIRA, COM SELO DO INMETRO, MATERIAL ATÓXICO. PODENDO VARIAR +/- 2 MM.

JG 66 12,00 MG

TOTAL: R$ 31.394,00 (TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, BEM COMO: MARCA, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, ABNT/NBR, SELO DO INMETRO, DEVERÃO (QUANDO APLICÁVEL) CONSTAR NA EMBALAGEM OU NO PRÓPRIO PRODUTO.A ENTREGA DEVERÁ SER EM 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA QUE PODERÁ SER NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA FELÍCIO SAVASTANO Nº 401 - VILA INDUSTRIAL, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 15H30 OU NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ELDORADOAVENIDA DR. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES, 4110 - PORTARIA II, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 08H ÀS 15H.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected] // [email protected] ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: BRINK CRIANÇA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA – MEESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO


MARCA

5 38114 JOGO PEDAGÓGICO - TEMA: "CARA MALUCA". DIMENSÕES DA EMBALAGEM (CM) - AXLXP 27,8 X 35,6 X 7,8 CM. PODENDO VARIAR +/- 1CM.

JG 132 75,50 ESTRELA

20 60427 GAIOLA LABIRINTO, EM FERRO TUBULAR - MEDIDAS APROXIMADAS: 2,00 X 2,00 X 1,90 M. PODENDO VARIAR +/- 5 CM

UNID 33 790,00 BRINK

35 98903 BONECA EM VINIL ATOXICO, SUPER MACIO, COR BRANCA, COM ROUPA, CABELOS SINTETICOS, OLHOS ARTICULADOS, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO - MEDIDA APROXIMADA DA EMBALAGEM: 42,8 X 11 X 28CM. PODENDO VARIAR +/- 3 CM

UNID 165 28,00 MILK

39 110036 CARRINHO DE BONECA, COM ARMAÇÃO DE FERRO PINTADO, REVESTIMENTO COM TECIDO ESTAMPADO - DIMENSÕES: COMPRIMENTO 44 CM X LARGURA 25 CM X ALTURA 63 CM. PODENDO VARIAR +/- 5 CM.

UNID 165 39,50 CALESITA

51 112309 BALANÇO TERRAÇO C/ 2 LUGARES, CONFECCIONADO EM FERRO INDUSTRIAL, PINTADO COM CORES ESTIMULANTES, MEDINDO (A X L X C): 1,45 X 1,15 X 1,30 M (PODENDO VARIAR +/- 5 CM)


52 112310 ESCORREGADOR INFANTIL, C/ 2 DEGRAUS, CONFECCIONADO EM FERRO INDUSTRIAL, CHAPA DE INOX E MANOPLAS DE BORRACHAS, PINTADO C CORES ESTIMULANTES, MEDINDO (A X L X C): 0,80 X 0,65 X 1,20 M (PODENDO VARIAR +/- 5 CM)


58 113958 PLAYGROUND COLORIDO, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, COMPOSTO DE ADITIVO ANTIESTATICO E ADITIVO ANTI-UV, COM 01 MODULO MENOR COM ESCORREGADOR, 02 ESCORREGADORES CURVOS, 01 ESCADA, 01 RAMPA DE ESCALADA E 01 PLATAFORMA. SENDO UM ESCORREGADOR COM 1,98M DE COMPRIMENTO (MEDIO) E OUTRO PEQUENO, LATERAL EM FORMATO DE ESCADA. TAMANHO APROX.: 1,85M X 3,20M X 6,20M (A X L X C), PODENDO VARIAR +/- 5 CM, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO

UNID 33 7.650,00 XALINGO

79 124746 JOGO PEDAGÓGICO CLUB GROW - COM 10 JOGOS CLÁSSICOS: CANCAN, XADREZ, RESTA 1, DAMAS, TRILHA, LUDO, DAMAS-CHINEZAS, SOBE DESCE, DOMINÓ E MICO - JOGO COMPOSTO POR CARTAS, DADOS, TABULEIRO

JG 66 50,00 GROW

TOTAL: R$ 329.125,50 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, BEM COMO: MARCA, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, ABNT/NBR, SELO DO INMETRO, DEVERÃO (QUANDO APLICÁVEL) CONSTAR NA EMBALAGEM OU NO PRÓPRIO PRODUTO.A ENTREGA DEVERÁ SER EM 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA QUE PODERÁ SER NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA FELÍCIO SAVASTANO Nº

401 - VILA INDUSTRIAL, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 15H30 OU NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ELDORADOAVENIDA DR. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES, 4110 - PORTARIA II, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 08H ÀS 15H.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected] // [email protected] ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: COMERCIAL DAVI DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – MEESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO


MARCA

9 38125 JOGO PEDAGÓGICO - TEMA: "QUEBRA GELO". DIMENSÕES DO PRODUTO 32,6 X 23,5 X 13 CM. PODENDO VARIAR +/- 1CM.

JG 138 62,90 GROW

22 64294 GANGORRA CROCODILO EM PLÁSTICO RESISTENTE - DIMENSÕES: 48 X 41 X 152 CM (AXLXC). CORES VARIADAS. PODENDO VARIAR +/- 5 CM.

UNID 132 134,80 EXCLUSIVA

26 66226 GANGORRA TIPO CAVALINHO EM PLÁSTICO RESISTENTE - MEDIDA: 43 CM DE ALTURA. CORES VARIADAS. PODENDO VARIAR +/- 5 CM.


38 106888 CARRINHO DE FEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE (BRINQUEDO PEDAGÓGICO) - DOBRÁVEL - DIMENSÕES 52,00 X 28,00 X 9,50 CM. PODENDO VARIAR +/- 3 CM.

PÇ 132 30,00 ELKA

48 112165 BALANÇO DE BEBE - MEDIDAS: ALTURA: 0,29 X LARGURA 0,32 X COMPRIMENTO: 0,30 M, ENCOSTO E ASSENTO EM FORMATO ANATOMICO, COM DOIS SISTEMAS DE SEGURANÇA SENDO: BARRA DE PROTEÇÃO COM TRAVAMENTO EM SISTEMA DE MEIA ARGOLA E CINTO ABDOMINAL COM FECHO PLÁSTICO E REGULAGEM DE COMPRIMENTO PRODUZIDO EM RESINA PLASTICA, CORDA EM RESINA PLÁSTICA COM 10MM DE DIÂMETRO (VARIAÇÃO +/- 05 CM)


50 112209 GANGORRA EM FORMATO DE MINHOCA, COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS, PARA UMA CRIANÇA. IDADE: DE 1 A 3 ANOS. PRODUZIDA EM RESINA PLÁSTICA, EM CORES VARIADAS (PIGMENTOS ATÓXICOS). MANOPLAS EM PVC E APOIO PARA OS PÉS. DIMENSÕES: ALTURA 0,83 X COMPRIMENTO 0,28 X LARGURA 0,57 M. PODENDO VARIAR +/- 5 CM.

PÇ 132 60,00 EXCLUSIVA

54 113556 CAVALINHO DE BALANÇO, CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE POLIETILENO, INDIVIDUAL, MEDINDO: 0,90 X 0,28 X 0,45 M (C X L X A). PODENDO VARIAR +/- 5 CM.


TOTAL: R$ 58.074,60 (CINQUENTA E OITO MIL, SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, BEM COMO: MARCA, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, ABNT/NBR, SELO DO INMETRO, DEVERÃO (QUANDO APLICÁVEL) CONSTAR NA EMBALAGEM OU NO PRÓPRIO PRODUTO.A ENTREGA DEVERÁ SER EM 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA QUE PODERÁ SER NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA FELÍCIO SAVASTANO Nº 401 - VILA INDUSTRIAL, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 15H30 OU NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ELDORADOAVENIDA DR. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES, 4110 - PORTARIA II, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 08H ÀS 15H.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected] // [email protected] ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDAESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO


MARCA

2 16695 BOLA PLÁSTICA - MÉDIA - 20 CM DE DIÂMETRO - CORES VARIADAS. PODENDO VARIAR +/- 5 CM.

PÇ 253 1,70 APOLO

4 16699 BOLA PLÁSTICA MARMORIZADA - PEQUENA - 20 CM DE DIÂMETRO - CORES VARIADAS. PODENDO VARIAR +/- 5 CM.

PÇ 220 1,60 APOLO

29 82489 JOGO PEDAGÓGICO - KIT SUPER PINÃO, EM MATERIAL PLÁSTICO, CONTENDO 130 PEÇAS, MEDINDO 80 X 38 X 25 MM (CADA). PODENDO VARIAR +/- 5 CM.

JG 165 131,00 ELKA


30 82490 JOGO PEDAGÓGICO - KIT SUPER PINÃO, EM MATERIAL PLÁSTICO, CONTENDO 200 PEÇAS, MEDINDO 100 X 50 X 48 MM (PEÇA MAIOR). PODENDO VARIAR +/- 5 CM.

JG 165 214,00 ELKA

31 87475 GIRA-GIRA COM GANGORRA (POLVO MALUCO) COM 04 LUGARES, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COLORIDO, DIMENSÕES: 161 X 161 X 77 CM. PODENDO VARIAR +/- 10 CM.

UNID 33 764,17 XALINGO

74 123735 CARRINHO DE BRINQUEDO TIPO JEEP OFF ROAD SPORT, EM PLÁSTICO, SEM FRICÇÃO - MEDIDAS: 25 X 16 X 14 CM. PODENDO VARIAR +/- 2 CM.

UNID 220 8,43 DIVPLAST

75 123736 CARRINHO TIPO PICK-UP, EM PLÁSTICO, SEM FRICÇÃO - MEDIDAS 26,5 X 12 X 12 CM. PODENDO VARIAR +/- 2 CM.

UNID 220 9,72 BS TOYS

76 123737 CARRINHO TIPO PICK-UP DE RESGATE NA ÁGUA COM CANOA, EM PLÁSTICO, SEM FRICÇÃO - MEDIDAS: 26,5 X 12 X 12 CM. PODENDO VARIAR +/- 2 CM.

UNID 220 11,00 BS TOYS

77 123738 CARRINHO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, COM CARROCERIA ELEVATÓRIA, EM PLÁSTICO, SEM FRICÇÃO - MEDIDAS 37 X 10 X 15,5 CM. PODENDO VARIAR +/- 5 CM.

UNID 220 7,30 DIVPLAST

TOTAL: R$ 90.943,71 (NOVENTA MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, BEM COMO: MARCA, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, ABNT/NBR, SELO DO INMETRO, DEVERÃO (QUANDO APLICÁVEL) CONSTAR NA EMBALAGEM OU NO PRÓPRIO PRODUTO.A ENTREGA DEVERÁ SER EM 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA QUE PODERÁ SER NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA FELÍCIO SAVASTANO Nº 401 - VILA INDUSTRIAL, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 15H30 OU NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ELDORADOAVENIDA DR. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES, 4110 - PORTARIA II, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 08H ÀS 15H.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected] // [email protected] ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: DIAS E SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – EPPESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO


MARCA

3 16698 BOLA PLÁSTICA MARMORIZADA - GRANDE - 40 CM DE DIÂMETRO - CORES VARIADAS. PODENDO VARIAR +/- 5 CM.

PÇ 220 2,98 APOLO

41 110284 BAU CRIATIVO EM MDF COM 80 PEÇAS MEDINDO 115 X 115 X 30 MM (CADA) COM PEÇAS SÃO EM FORMATO DE ESTRELINHAS COLORIDAS. PODENDO VARIAR +/- 5MM.

JG 110 98,00 LIG LIG

44 111459 JOGO PEDAGÓGICO - "BIG FORMAS" DE ENCAIXE EM PVC COLORIDO, COM 200 PEÇAS.

JG 143 89,50 LIG LIG

TOTAL: R$ 24.234,10 (VINTE E QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, BEM COMO: MARCA, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, ABNT/NBR, SELO DO INMETRO, DEVERÃO (QUANDO APLICÁVEL) CONSTAR NA EMBALAGEM OU NO PRÓPRIO PRODUTO.A ENTREGA DEVERÁ SER EM 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA QUE PODERÁ SER NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA FELÍCIO SAVASTANO Nº 401 - VILA INDUSTRIAL, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 15H30 OU NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ELDORADOAVENIDA DR. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES, 4110 - PORTARIA II, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 08H ÀS 15H.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected] // [email protected] ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: EDUCARE EDUCAÇÃO E LAZER LTDA – MEESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO


MARCA

14 43405 BALANÇO COM 4 LUGARES - CONFECCIONADO EM FERRO TUBULAR COM CADEIRA EM MADEIRA PEROBA, C O R R E N T E S G A L V A N I Z A D A S , M E D I D A S APROXIMADAS DO BALANÇO: 6 X 2,5 X 2,5 M (+/- 5 CM)

UNID 33 650,00 EDUCARE

15 43408 F O G U E T I N H O E S P A C I A L -CONFECCIONADO EM FERRO TUBULAR - MED APROX:2,60 ALT X 2,00 M LEITO. PODENDO VARIAR +/- 5 CM


24 65875 E S C O R R E G A D O R 1,70 X 2,60M E/TUBO 7/8" PAREDE 1 , 2 0 , C H A P A 16,PINTURA E/ESMALTE SINTETICO, ALT. 1,20 M, LARG. 0,38 M. PODENDO VARIAR +/- 5 CM


TOTAL: R$ 59.301,00 (CINQUENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E UM REAIS)TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, BEM COMO: MARCA, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, ABNT/NBR, SELO DO INMETRO, DEVERÃO (QUANDO APLICÁVEL) CONSTAR NA EMBALAGEM OU NO PRÓPRIO PRODUTO.A ENTREGA DEVERÁ SER EM 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA QUE PODERÁ SER NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA FELÍCIO SAVASTANO Nº 401 - VILA INDUSTRIAL, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 15H30 OU NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ELDORADOAVENIDA DR. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES, 4110 - PORTARIA II, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 08H ÀS 15H.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected] // [email protected] ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: FUTURA COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDAESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO


MARCA

1 13549 TUNEL EM TECIDO (CENTOPEIA) - COM 4 METROS DE COMPRIMENTO PODENDO VARIAR +/- 0,50 M

UNID 110 86,50 BRINKMOBIL

6 38115 JOGO PEDAGÓGICO - TEMA: "60 SEGUNDOS".

JG 138 68,00 GROW

8 38124 JOGO PEDAGÓGICO - TEMA: "PULA PIRATA". DIMENSÕES DA EMBALAGEM (CM) - AXLXP 15 X 23 X 15 CM. PODENDO VARIAR +/- 1CM.


11 38137 JOGO PEDAGÓGICO - TEMA: "CARA A CARA", COM 02 TABULEIROS, MOLDURAS DE PLÁSTICO, CARTAS, PINOS PARA CONTAGEM DE PONTOS, INSTRUÇÕES, COM SELO DO INMETRO.


16 45926 JOGO PEDAGÓGICO - SACOLÃO CRIATIVO - TEMA: "PLUG-IN" - EM PVC COLORIDO COM NO MÍNIMO 1.000 PEÇAS.

KT 138 72,00 B R I N K MOBIL

27 81055 JOGO - SACOLÃO CRIATIVO MONTA TUDO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO COLORIDO, COM 5 CORES DIFERENTES, CONTENDO 1000 PEÇAS DE ENCAIXE COM FORMATO QUADRANGULAR, CURVO E TRIANGULAR. ACONDICIONADO EM SACOLA DE PVC TRANSPARENTE, COM ZÍPER E ALÇA.

JG 171 60,00 B R I N K MOBIL

33 93383 JOGO PEDAGÓGICO - QUEBRA CABEÇA "ANIMAIS E SEUS FILHOTES COM PINOS", EM MDF, CONTENDO 10 PLACAS DE 300 X 220 X 06 MM CADA, EM EMBALAGEM DE PAPELÃO DE 310 X 225 X 170 MM. PODENDO VARIAR +/- 5 CM.


34 98645 PLAY GROUND MASTER CONFECCIONADO EM POLIETILENO ATOXICO, COMPOSTO POR 2 ESCORREGADORES (1 GRANDE E 1 PEQUENO) E 1 TUNEL (PASSANDO DE UMA ESTRUTURA PARA OUTRA) - MEDIDAS: 1,80 X 2,52 X 4,20MT (A X L X C). PODENDO VARIAR +/- 5 CM

UNID 33 4.040,00 B R I N K MOBIL

37 105455 PLAY GROUND MASTER CONFECCIONADO EM POLIETILENO ATÓXICO, COMPOSTO POR 2 ESCORREGADORES (1 GRANDE E 1 PEQUENO) E 1 TUNEL (PASSANDO DE UMA ESTRUTURA PARA OUTRA) - MEDIDAS: 1,80 X 2,10 X 2,55 M (A X L X C). PODENDO VARIAR +/- 5 CM


47 112118 CASINHA DE BONECA, COM PORTAS E JANELAS TIPO VAI E VEM, MESINHA E BANQUINHOS FIXOS. MEDIDAS: ALTURA 1,23 X COMPRIMENTO 1,27 X LARGURA 1,28 M. CONFECCIONADA COM MATÉRIA PRIMA DE POLIETILENO COMPOSTO DE ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVOS ANTI-UV QUE NÃO DESBOTA COM O SOL E CHUVA. PODENDO VARIAR +/- 10 CM.

CJ 55 1350,00 B R I N K MOBIL

56 113770 BAU CRIATIVO EM PLÁSTICO COM 1000 PEÇAS TIPO LEGO, DIMENSÕES DE 52 X 35 X 38 CM LARGURA DA PEÇA 1,5 CM. PODENDO VARIAR +/- 0,5 CM


59 115302 CASINHA DE BONECA EM POLIETILENO COMPOSTO DE ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVOS ANTI-UV, ACOMPANHADO COM FOGÃO EM MECANISMO DE SOM IMAGINARIO, FRITURA E FOGO, RELOGIO DE PAREDE, CAMPAINHA, CHAMINE, PIA, TELEFONE, TÁBUA DE PASSAR, FERRO DE PASSAR ROUPA, BALCÃO INTERNO E EXTERNO - MEDIDAS: COMPRIMENTO: 1,85 M X LARGURA: 1,70 M X ALTURA: 1,70 M (VARIAÇÃO +/- 05 CM) - COR: VERMELHO E AMARELO, AZUL, VERDE


TOTAL: R$ 478.427,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS)TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, BEM COMO: MARCA, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, ABNT/NBR, SELO DO INMETRO, DEVERÃO (QUANDO APLICÁVEL) CONSTAR NA EMBALAGEM OU NO PRÓPRIO PRODUTO.

27 de janeiro de 2016 - página 14 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2304 - EXTRAORDINÁRIOA ENTREGA DEVERÁ SER EM 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA QUE PODERÁ SER NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA FELÍCIO SAVASTANO Nº 401 - VILA INDUSTRIAL, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 15H30 OU NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ELDORADOAVENIDA DR. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES, 4110 - PORTARIA II, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 08H ÀS 15H.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected] // [email protected] ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: LBT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI – EPPESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO

ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO QUANT UNID PREÇOUNITÁRIO

MARCA

13 42451 CARRINHO DE BONECA - EM PLÁSTICO - 60 CM DE ALTURA. CORES VARIADAS. PODENDO VARIAR +/- 10 CM.

PÇ 11 12,40 PAIS EFILHOS

17 50723 BOLA DE PANO E ESPUMA, COLORIDA, COM GUIZO, COM 12 CM DE DIÂMETRO. PODENDO VARIAR +/- 2 CM.

PÇ 11 12,00 PAIS E FILHOS

73 116884 CENTRO DE ATIVIDADES BERÇÁRIO, COM 11 PEÇAS EM FORMATO HEXAGONAL, MATERIAL EM ESPUMA REVESTIDO DE VINILONA, CONTENDO: 05 TRIÂNGULOS, 01 TRAPÉZIO, 01 ESCADA, 01 DUPLA ONDA, 01 ESCALADA E 02 RAMPAS - MEDIDAS: 160 X 160 X 20 CM. CORES VARIADAS. PODENDO VARIAR +/- 5 CM.

UNID 110 346,00 MASTERBRINK

TOTAL: R$ 38.328,40 (TRINTA E OITO MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, BEM COMO: MARCA, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, ABNT/NBR, SELO DO INMETRO, DEVERÃO (QUANDO APLICÁVEL) CONSTAR NA EMBALAGEM OU NO PRÓPRIO PRODUTO.A ENTREGA DEVERÁ SER EM 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA QUE PODERÁ SER NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA FELÍCIO SAVASTANO Nº 401 - VILA INDUSTRIAL, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 15H30 OU NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ELDORADOAVENIDA DR. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES, 4110 - PORTARIA II, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 08H ÀS 15H.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected] // [email protected] ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: MARCIO ROBERTO DA SILVA EIRELI – EPPESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO


MARCA

18 50775 BONECA - TIPO MEU BEBÊ, COM ROUPAS E CABELO, MATERIAL ATÓXICO, CORPO MACIO, VESTIDO COLORIDO, CABEÇA, BRAÇOS E PERNAS EM VINIL, COM SAPATO E CHUPETA. TAMANHO DA EMBALAGEM: 60 X 35 X 17 CM (A X L X P). PODENDO VARIAR +/- 3 CM.

PÇ 165 38,90 ESTRELA

36 98904 BONECA EM VINIL ATÓXICO, SUPER MACIO, COR NEGRA, COM ROUPA, CABELOS SINTÉTICOS, OLHOS ARTICULADOS, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO - MEDIDAS DA EMBALAGEM: 42,8 X 11 X 28 CM. PODENDO VARIAR +/- 3 CM.

UNID 176 29,80 ESTRELA

TOTAL: R$ 11.663,30 (ONZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS) TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, BEM COMO: MARCA, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, ABNT/NBR, SELO DO INMETRO, DEVERÃO (QUANDO APLICÁVEL) CONSTAR NA EMBALAGEM OU NO PRÓPRIO PRODUTO.A ENTREGA DEVERÁ SER EM 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA QUE PODERÁ SER NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA FELÍCIO SAVASTANO Nº 401 - VILA INDUSTRIAL, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 15H30 OU NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ELDORADOAVENIDA DR. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES, 4110 - PORTARIA II, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 08H ÀS 15H.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected] // [email protected] ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: MOBILEPLAY COMERCIAL LTDA – MEESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO


MARCA

19 60359 GIRA-GIRA COM 06 LUGARES, EM FERRO TUBULAR, DIAMETRO 1,26M- ALTURA 0,66 M. PODENDO VARIAR +/- 5 CM

UNID 33 530,00 MOBILEPLAY

23 65874 GANGORRA C/3 PRANCHA,TUBO DE D.4" PAREDE 1,50 MM, PINTURA E/ESMALTE SINTETICO, ALT.0,70M,LARG 2,40 M, COMPRIMENTO 2,80 M. PODENDO VARIAR +/- 5 CM


53 112334 GIRA-GIRA INFANTIL C/ 4 LUGARES, CONFECCIONADO EM FERRO TUBULAR, ASSOALHO DE IPE, C/ UM GUARDA-SOL DE LONA COLORIDA E HASTE DE ALUMINIO, PINTADO C/ CORES ESTIMULANTES, MEDINDO (A X L X C): 0,65 X 1,15 X 1,50 M (PODENDO VARIAR +/- 5 CM)


TOTAL: R$ 48.180,00 (QUARENTA E OITO MIL, CENTO E OITENTA REAIS)TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, BEM COMO: MARCA, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, ABNT/NBR, SELO DO INMETRO, DEVERÃO (QUANDO APLICÁVEL) CONSTAR NA EMBALAGEM OU NO PRÓPRIO PRODUTO.A ENTREGA DEVERÁ SER EM 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA QUE PODERÁ SER NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA FELÍCIO SAVASTANO Nº 401 - VILA INDUSTRIAL, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 15H30 OU NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ELDORADOAVENIDA DR. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES, 4110 - PORTARIA II, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 08H ÀS 15H.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected] // [email protected] ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS- MEESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO


MARCA

21 64293 GANGORRA JACARÉ EM PLÁSTICO RESISTENTE - DIMENSÕES: 50 X 45 X 115 CM (AXLXC). CORES VARIADAS. PODENDO VARIAR +/- 5 CM.

UNID 132 79,00 LIG LIG

25 66223 ESCORREGADOR TOBOGUINHO EM PLÁSTICO RESISTENTE - MEDIDAS: 150 CM DE COMPRIMENTO POR 90 CM DE ALTURA. CORES VARIADAS.PODENDO VARIAR +/- 10 CM.


42 110448 TUNEL CONFECCIONADO EM POLIETILENO MULTICOLORIDO, SUAS ABERTURAS LATERAIS PERMITEM UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO DAS BRINCADEIRAS INFANTIS. MEDIDAS: 2,14 X 1,25 X 1,54 M (CXLXA). PODENDO VARIAR +/- 10 CM.


60 115339 TANQUE DE AREIA JABOTI, MATERIAL CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM UMA TAMPA QUE PROTEGE A AREIA DE CONTAMINAÇÕES EXTERNAS E PRESERVA A SAÚDE DAS CRIANCAS - MEDIDAS: 116 CM DE DIÂMETRO X 34 CM DE ALTURA. CORES VARIADAS. PODENDO VARIAR +/- 5 CM.


TOTAL: R$ 110.517,00 (CENTO E DEZ MIL, QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS) TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, BEM COMO: MARCA, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, ABNT/NBR, SELO DO INMETRO, DEVERÃO (QUANDO APLICÁVEL) CONSTAR NA EMBALAGEM OU NO PRÓPRIO PRODUTO.A ENTREGA DEVERÁ SER EM 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA QUE PODERÁ SER NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA FELÍCIO SAVASTANO Nº 401 - VILA INDUSTRIAL, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 15H30 OU NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ELDORADOAVENIDA DR. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES, 4110 - PORTARIA II, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 08H ÀS 15H.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected] // [email protected] ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: ULISSES P DE SOUSA COMÉRCIO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR – MEESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETOITEM .CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO QUANT ........UNID ....PREÇO UNITÁRIO ..MARCA7........38119 JOGO PEDAGÓGICO - TEMA: "PULA MACACO". DIMENSÕES DA EMBALAGEM (CM) - AXLXP 8 X 35 X 29 CM. PODENDO VARIAR +/- 1 .................................. CM. ............ JG ................ 138 ............... 32,00 ..........ESTRELA10......38136 JOGO PEDAGÓGICO - TEMA: "CILADA". DIMENSÕES DA EMBALAGEM (CM) - AXLXP 5 X 29 X 22 CM. PODENDO VARIAR +/- 1 CM. ................................... ...................................................... JG ................ 132 ............... 16,00 ..........ESTRELA12......38142 JOGO PEDAGÓGICO - TEMA: "CAI NÃO CAI". EMBALAGEM: 1 TUBO PLÁSTICO, 1 BASE PLÁSTICA COM 4 DIVISÕES NUMERADAS, 1 SAQUINHO COM BOLINHAS, 32 VARETAS. MEDIDAS DA EMBALAGEM: 3 X 30,5 X 9 CM. PODENDO VARIAR +/- 1CM........................... JG ................ 138 ............... 42,00 ..........ESTRELA43......110816 CARRINHO DE METAL (TIPO HOT WHEELS) MEDINDO 3 CM DE ALTURA COM 8 CM DE COMPRIMENTO. PODENDO VARIAR +/- 1 CM. ...UNID .............. 220 .................7,90 .............MATTEL46......111471 FANTOCHE - PERSONAGEM BRUXA - EM FELTRO, COM 25 CM DE ALTURA, DEVERÁ CONTER SELO DO INMETRO (VARIAÇÃO +/- 05 CM). OBS: COM TODOS OS ADORNOS COSTURADOS PARA SEGURANÇA DOS ALUNOS E CARACTERIZAÇAO ESPECIFICA. UNID .......... 110 ................ 4,90 ...................TIKA55......113767 PLAY CASTELINHO CONFECCIONADO EM RESINA PLÁSTICA DE POLIETILENO EM FORMATO DE CASTELO, MULTICOLORIDO COM PLATAFORMA SUPERIOR INTERNA, TUNEL COM ESCORREGADOR DE POLIETILENO, TUNEL NA PARTE INFERIOR E PAREDES COM DESENHOS DE: TIJOLOS, TORRES E JANELAS - MEDINDAS: 1,25 X 1,05 X 0,70 M (C X L X A) (VARIAÇÃO +/- 05 CM) .......................................................UNID ............... 33 ................860,00 MUNDO AZUL


57......113811 FANTOCHE PERSONAGENS INFANTIS JOÃO E MARIA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM ENCHIMENTO ANTIALÉRGICO E SELO DE QUALIDADE DO INMETRO, CONTENDO: UM JOÃO, UMA MARIA, UM PAI, UMA MÃE E UMA BRUXA. MEDINDO: 45 CM ALTURA X 30 CM LARGURA X 16 CM PROFUNDIDADE. PODENDO VARIAR +/- 3 CM. ............................................................................... CJ ...................6 .................. 43,00 ...................TIKA61 ..... 115415 FANTOCHE - PERSONAGEM LOBO - EM FELTRO, COM 25 CM DE ALTURA, DEVERÁ CONTER SELO DO INMETRO (VARIAÇÃO +/- 05 CM). OBS: COM TODOS OS ADORNOS COSTURADOS PARA SEGURANÇA DOS ALUNOS. ............. .................................. UNID ............110 ................ 4,80 ................ TIKA62 ..... 115416 FANTOCHE - PERSONAGEM MENINA - EM FELTRO, COM 25 CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER O SELO DO INMETRO. PODENDO VARIAR +/- 05 CM.OBS: COM TODOS OS ADORNOS COSTURADOS PARA SEGURANÇA DOS ALUNOS. .....................................UNID ............... 110 ..................4,80 ...................TIKA63 ..... 115417 FANTOCHE - PERSONAGEM NEGA MALUCA - EM FELTRO, COM 25 CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER SELO DO INMETRO. PODENDO VARIAR +/- 05 CM.OBS: COM TODOS OS ADORNOS COSTURADOS ................................................ ......................................................UNID ............... 110 ................. 4,80 ....................TIKA64 ..... 115418 FANTOCHE - PERSONAGEM MENINO - EM FELTRO, COM 25 CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER SELO DO INMETRO. PODENDO VARIAR +/- 5 CM.OBS: COM TODOS OS ADORNOS COSTURADOS PARA SEGURANÇA DOS ALUNOS. .....................................UNID ............... 110 ................. 4,80 ....................TIKA65 ..... 115419 FANTOCHE - PERSONAGEM PEIXE - EM FELTRO, COM 25 CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER SELO DO INMETRO. PODENDO VARIAR +/- 5 CM.OBS: COM TODOS OS ADORNOS COSTURADOS PARA SEGURANÇA DOS ALUNOS. .....................................UNID ............... 110 ................. 4,80 ....................TIKA66 ..... 115420 FANTOCHE - PERSONAGEM CACHORRO POODLE - EM FELTRO, COM 25 CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER SELO DO INMETRO. PODENDO VARIAR +/- 5 CM. OBS: COM TODOS OS ADORNOS COSTURADOS PARA SEGURANÇA DOS ALUNOS. ......... UNID ............110 ................ 4,80 ................ TIKA67 ..... 115421 FANTOCHE - PERSONAGEM RAPOSA - EM FELTRO, COM 25 CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER SELO DO INMETRO. PODENDO VARIAR +/- 5 CM.OBS: COM TODOS OS ADORNOS COSTURADOS PARA SEGURANÇA DOS ALUNOS. .....................................UNID ............... 110 ................. 4,80 ....................TIKA68 ..... 115423 FANTOCHE - PERSONAGEM COELHO - EM FELTRO, COM 25 CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER SELO DO INMETRO. PODENDO VARIAR +/- 5 CM.OBS: COM TODOS OS ADORNOS COSTURADOS PARA SEGURANÇA DOS ALUNOS. ................. UNID ............110 ................ 4,80 ................ TIKA69 ..... 115424 FANTOCHE - PERSONAGEM JOANINHA - EM FELTRO, COM 25 CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER SELO DO INMETRO. PODENDO VARIAR +/- 5 CM. OBS: COM TODOS OS ADORNOS COSTURADOS PARA SEGURANÇA DOS ALUNOS. ................. UNID ............110 ................ 4,80 ................ TIKA70 ..... 115425 FANTOCHE - PERSONAGEM LEÃO - EM FELTRO, COM 25 CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER SELO DO INMETRO. PODENDO VARIAR +/- 5 CM.OBS: COM TODOS OS ADORNOS COSTURADOS PARA SEGURANÇA DOS ALUNOS. .....................................UNID ............... 110 ................. 4,80 ....................TIKA71 ..... 115426 FANTOCHE - PERSONAGEM SAPO - EM FELTRO, COM 25 CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER SELO DO INMETRO. PODENDO VARIAR +/- 5 CM.OBS: COM TODOS OS ADORNOS COSTURADOS PARA SEGURANÇA DOS ALUNOS. .....................................UNID ............... 110 ..................4,80 ...................TIKA72 ..... 115427 FANTOCHE - PERSONAGEM TARTARUGA - EM FELTRO, COM 25 CM DE ALTURA, DEVERÁ CONTER SELO DO INMETRO. PODENDO VARIAR +/- 5 CM. OBS: COM TODOS OS ADORNOS COSTURADOS PARA SEGURANÇA DOS ALUNOS. .....................................UNID ............... 110 ..................4,80 ...................TIKATOTAL: R$ 49.575,00 (QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, BEM COMO: MARCA, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, ABNT/NBR, SELO DO INMETRO, DEVERÃO (QUANDO APLICÁVEL) CONSTAR NA EMBALAGEM OU NO PRÓPRIO PRODUTO.A ENTREGA DEVERÁ SER EM 30 (TRINTA) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA QUE PODERÁ SER NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA FELÍCIO SAVASTANO Nº 401 - VILA INDUSTRIAL, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 15H30 OU NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ELDORADOAVENIDA DR. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES, 4110 - PORTARIA II, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 08H ÀS 15H.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected] // [email protected]

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/16PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2015PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 109341 / 2015VALIDADE: 12 (DOZE) MESESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM SEDE NA RUA JOSÉ DE ALENCAR Nº 123, VILA SANTA LUZIA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 46.643.466/0001-06, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO, ATRAVÉS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, SR. ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.853/00 E DAS DEMAIS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS, EM FACE DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2015, CONFORME RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS AUTOS CONSTANTES ÀS FOLHAS NºS 476 DO PROCESSO LICITATÓRIO, HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, SR. ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, ÀS FOLHAS 513 DO MESMO PROCESSO, REGISTRA OS PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME ANEXO ÚNICO DESTA, TENDO SIDO OS REFERIDOS PREÇOS OFERECIDOS PELAS EMPRESAS CUJA PROPOSTAS FORAM CLASSIFICADAS EM 1º LUGAR NO CERTAME ACIMA NUMERADO.

01 EMPRESA: B.A. MARTINS & CIA LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 18.915.478/0001-07, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 645.630.987.116, COM SEDE A RUA ITORORÓ, Nº 320, SALA 2, JARDIM PAULISTA, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS

CAMPOS/SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEUS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS, O SR. JOSIAS DE PINHO NOGUEIRA, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO CPF Nº 005.329.718-09 E DO RG Nº 12.685.222-4, SSP/SP E O SR. EDSON DE PINHO NOGUEIRA, BRASILEIRO, CASADO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO CPF Nº 081.274.618-06 E DO RG Nº 19.913.065-6, SSP/SP, AMBOS RESIDENTES E DOMICILIADOS À RUA DOUTOR CARLINO ROSSI, Nº 230, RESIDENCIAL PLANALTO, NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO LOTE 1.

02 EMPRESA: CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS S/A, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 14.197.209/0001-00, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 305.052.767.119, COM SEDE A RUA IIJIMA, Nº 1180, VILA SANTO ANTÔNIO, NA CIDADE DE FERRAZ DE VASCONCELOS/SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU DIRETOR PRESIDENTE, O SR. ALLAN AIRES DE MELO CORDEIRO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ADMINISTRADOR, PORTADOR DO CPF Nº 296.762.268-07 E DO RG Nº 22.999.510-X, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA ANTÔNIO DE LUCENA, Nº 22, BL PAU BRASIL, APTO 252, VILA CALIFÓRNIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP PELO DIRETOR VICE PRESIDENTE, O SR. DANYLO SALGADO, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO, PORTADOR DO CPF Nº 221.917.018-76 E DO RG Nº 23.002.125-6, SESP/SP, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA ANTÔNIO LUCENA, Nº 22, BL PAU BRASIL, APTO 212, VILA CALIFÓRNIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS LOTES 3 E 5.

03 EMPRESA: INA COMERCIAL LTDA - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 13.453.359/0001-66, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 524.037.850.111, COM SEDE A AVENIDA LUCIANO DE BONA, Nº 3685, SALA 02, NOVA PERUÍBE, NA CIDADE DE PERUÍBE/SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SUA SÓCIA PROPRIETÁRIA/PROCURADORA, A SRTA. ALINE SUSAN DE OLIVEIRA LVES, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, PORTADORA DO CPF Nº 214.559.068-40 E DO RG Nº 33.860.443-1, SSP/SP, RESIDENTE E DOMICILIADA À AVENIDA LUCIANO DE BONA, Nº 3685, SALA 02, NOVA PERUÍBE, NA CIDADE DE PERUÍBE/SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO LOTE 4.

04 EMPRESA: LUMINI COMERCIAL EIRELI - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 22.053.764/0001-88, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 144.374.928.110, COM SEDE A RUA CORUMBAIBA, Nº 694, CONJUNTO 2, VILA ORATÓRIO, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROPRIETÁRIO, O SR. JULIO CESAR CORREA DE CAMPOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO CPF Nº 072.356.768-92 E DO RG Nº 20.512.139-1, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA PEDRO DE RABELO, Nº 1, JARDIM NOVA CARRÃO, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NOS LOTES 2 E 6.

CLÁUSULA I - DO OBJETO1.1. O OBJETO DA PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME DESCRITO NO PREÂMBULO DO PRESENTE INSTRUMENTO.CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS2.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA SUA ASSINATURA.2.2. DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NÃO SERÁ OBRIGADA A ADQUIRIR OS MATERIAIS REFERIDOS NO ANEXO ÚNICO DESTA, EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PODENDO LICITAR QUANDO JULGAR CONVENIENTE, SEM QUE CAIBA RECURSO OU INDENIZAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE ÀS EMPRESAS DETENTORAS OU CANCELAR A ATA NA OCORRÊNCIA DE ALGUMA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS, PARA TANTO, GARANTIDOS À DETENTORA, NESTE CASO, O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS3.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER USADA POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DESDE QUE AUTORIZADA A SUA UTILIZAÇÃO, MEDIANTE REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO.CLÁUSULA IV - DO PREÇO4.1. OS PREÇOS OFERTADOS PELAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO OS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DESTA, DE ACORDO COM A RESPECTIVA CLASSIFICAÇÃO, CONSTANTE NO RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL, CONSTANTE ÀS FLS. NºS 476 DO PROCESSO.4.2. A CADA FORNECIMENTO DECORRENTE DESTA ATA, SERÃO OBSERVADAS, QUANTO AO PREÇO, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL QUE PRECEDEU, E INTEGRA, A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.4.3. A CADA FORNECIMENTO SERÃO PAGOS AOS COMPROMISSÁRIOS FORNECEDORES, OS PREÇOS UNITÁRIOS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA5.1. EM CADA FORNECIMENTO, O PRAZO E O LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS SERÃO ESTABELECIDOS EM CADA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.CLÁUSULA VI - DOS PAGAMENTOS6.1. OS PAGAMENTOS SERÃO FEITOS EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DE CADA ENTREGA DOS MATERIAIS COM A RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ASSINADA PELA SECRETARIA REQUISITANTE.6.1.1. NAS HIPÓTESES EM QUE SEJA OBRIGATÓRIA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E), CONFORME PREVISTO NA PORTARIA CAT-162, DE 29/12/2008, DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, A MESMA DEVERÁ SER ENCAMINHADA PARA O E-MAIL CONSTANTE DO ANEXO ÚNICO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.6.1.2. OS PAGAMENTOS DEVERÃO OCORRER ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, DEVENDO A CONTRATADA INDICAR O BANCO PARA RECEBIMENTO, PREFERENCIALMENTE UM DOS SEGUINTES BANCOS: BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.6.2. O PAGAMENTO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO SUJEITARÁ AO MUNICÍPIO À MULTA DE 1% (UM POR CENTO) EM FAVOR DA FUTURA CONTRATADA, ALÉM DOS JUROS DE MORA DE 0,5% (MEIO POR CENTO) AO MÊS.

27 de janeiro de 2016 - página 16 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2304 - EXTRAORDINÁRIO6.3. SE, QUANDO DA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO, OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO AO INSS, AO FGTS E AO CNDT OU OUTRO APRESENTADO EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, ESTIVEREM COM VALIDADE EXPIRADA O PAGAMENTO FICARÁ RETIDO ATÉ A APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.CLÁUSULA VII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS7.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER CANCELADA, DE PLENO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO:7.1.1. A DETENTORA NÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.2. A DETENTORA NÃO RETIRAR A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO E A ADMINISTRAÇÃO NÃO ACEITAR SUA JUSTIFICATIVA;7.1.3. A DETENTORA DER CAUSA À RESCISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.4. EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.5. OS PREÇOS REGISTRADOS SE APRESENTAREM SUPERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO;7.1.6. POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS E JUSTIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO;7.1.7. A COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NOS CASOS PREVISTOS NO ITEM 7.1., SERÁ FEITA PESSOALMENTE OU POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO, JUNTANDO-SE O COMPROVANTE AOS AUTOS QUE DERAM ORIGEM AO REGISTRO DE PREÇOS. NO CASO DE SER IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL O ENDEREÇO DA DETENTORA, A COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR 2 (DUAS) VEZES CONSECUTIVAS, CONSIDERANDO-SE CANCELADO O PREÇO REGISTRADO A PARTIR DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO.CLÁUSULA VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS8.1 INTEGRAM A PRESENTE ATA, COMO SE NELA ESTIVESSEM TRANSCRITOS, O EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2015 E AS PROPOSTAS DAS EMPRESAS B.A. MARTINS & CIA LTDA – EPP; CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS S.A.; INA COMERCIAL LTDA – EPP E LUMINI COMERCIAL EIRELI - EPP, CLASSIFICADAS EM 1º LUGAR NO CERTAME SUPRA NUMERADO, NOS LOTES ACIMA MENCIONADOS.8.2. PARA TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS NA EXECUÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NÃO RESOLVIDAS ADMINISTRATIVAMENTE, O FORO SERÁ O DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM RENÚNCIA DE QUALQUER OUTRO, POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA.8.3. OS CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAR-SE-ÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO.SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 14 DE JANEIRO DE 2016.ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIMSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃOB.A. MARTINS & CIA LTDA – EPPCORDEIRO CABOS ELÉTRICOS S.A.INA COMERCIAL LTDA – EPPLUMINI COMERCIAL EIRELI - EPPANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: B.A. MARTINS & CIA LTDA - EPPESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETOLOTE 01

ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDEVALORUNITÁRIO

VALORTOTAL

1.1 2769INTERRUPTOR INTERNO 02

TECLAS CONJUNTO COM TOMADA

C/P 10 A X 250 V - (MARCA: RADIAL)

PÇ 330 R$ 4,52 R$ 1.491,60

1.2 12984INTERRUPTOR EXTERNO COM 01

TECLA - 10 A X 250 V. - (MARCA:

PERLEX)

PÇ 242 R$ 2,85 R$ 689,70

1.3 12985INTERRUPTOR EXTERNO COM 02

TECLAS - 10 A X 250 V. - (MARCA:

RADIAL)

PÇ 176 R$ 4,80 R$ 844,80

1.4 12987INTERRUPTOR INTERNO 01 TECLA

CONJ. COM TOMADA 10 A X 250 V.

(MARCA: RADIAL)

PÇ 242 R$ 5,11 R$ 1.236,62


TECLAS COM PLACA - 10 A X 250 V-

(MARCA: RADIAL)

PÇ 176 R$ 4,51 R$ 793,76


TECLAS COM PLACA - 10 A X 250 V.

- (MARCA: RADIAL)

PÇ 396 R$ 6,31 R$ 2.498,76

1.7 15299INTERRUPTOR INTERNO 01 TECLA

COM PLACA - 10 A X 250 V. (MARCA:

RADIAL)

PÇ 913 R$ 2,40 R$ 2.191,20

1.8 110894INTERRUPTOR 10A X 250V

INTERNO C/ 02 TECLAS PARALELAS

COM PLACA 4 X 2. (MARCA: RADIAL)

PÇ 286 R$ 6,31 R$ 1.804,66

1.9 110895INTERRUPTOR 10A X 250V INTERNO

C/ 01 TECLA PARALELA COM PLACA

4 X 2. (MARCA: RADIAL)

PÇ 451 R$ 3,31 R$ 1.492,81

1.10 110896INTERRUPTOR 10A X 250V INTERNO

C/ 03 TECLAS PARALELAS C/ PLACA

4 X 2. (MARCA: RADIAL)

PÇ 418 R$ 9,06 R$ 3.787,08

1.11 112158

INTERRUPTOR 10A X 250V COM 1

TECLA PARALELA MAIS 1 TOMADA

2P+T PADRAO NBR 14136 DE

20A/250V DE EMBUTIR COM

ESPELHO PARA CAIXA (MARCA:

RADIAL)

UNID 374 R$ 6,48 R$ 2.423,52

1.12 112159

INTERRUPTOR 10A X 250V COM

2 TECLAS PARALELAS MAIS 1

TOMADA 2P + T PADRAO NBR 14136

DE 20A/250V DE EMBUTIR COM

ESPELHO PARA CAIXA 4X2 (MARCA:

RADIAL)

UNID 352 R$ 10,53 R$ 3.706,56

1.13 119180

INTERRUPTOR 10A/250V COM

2 TECLAS PARALELAS MAIS 1

TOMADA 2P + T PADRAO NBR 14136


ESPELHO COR CINZA PARA CAIXA

4X2 (MARCA: RADIAL)

UNID 374 R$ 10,53 R$ 3.938,22

1.14 15267CONECTOR TIPO SPLIT BOLT-

SIMPLES / SIMPLES P/ 2 CABOS DE

COBRE DE 10MM2 (MARCA: MCI)

PÇ 185 R$ 2,36 R$ 436,60

1.15 15271

CONECTOR A PRESSAO TIPO

SPLIT BOLT-SIMPLES/SIMPLES P/

2CABOS DE COBRE DE 150MM2

(MARCA: MCI)

PÇ 411 R$ 16,55 R$ 6.802,05




PÇ 185 R$ 2,14 R$ 395,90

1.17 15464

CONECTOR A PRESSAO TIPO

SPLIT BOLT-SIMPLES/SIMPLES P/

2CABOS DE COBRE DE 185MM2

(MARCA: MCI)

PÇ 330 R$ 18,46 R$ 6.091,80




PÇ 308 R$ 30,50 R$ 9.394,00




PÇ 460 R$ 3,06 R$ 1.407,60




PÇ 438 R$ 4,16 R$ 1.822,08




PÇ 383 R$ 5,60 R$ 2.144,80



COBRE DE 95 MM2 (MARCA: MCI)

PÇ 383 R$ 11,77 R$ 4.507,91



COBRE DE 120 MM2 (MARCA: MCI)

PÇ 330 R$ 13,37 R$ 4.412,10

1.24 50797CHUVEIRO ELETRICO AUTOMATICO

- CORPO EM PLASTICO 220V/5400W

(MARCA: FORUSI)

PÇ 836 R$ 29,00R $ 24.244,00

1.25 54019SAPATA INTERNA 38 X 38 MM

(MARCA: PERFILAÇO)PÇ 154 R$ 3,10 R$ 477,40

1.26 62244TOMADA EXTERNA MONOFÁSICA

COMPLETA - 10/15 A X 220 V.

(MARCA: RADIAL)

PÇ 1.122 R$ 3,74 R$ 4.196,28

1.27 63977TOMADA INTERNA MONOFÁSICA

C/PLACA 10/15 A X 220 V. (MARCA:

RADIAL)

PÇ 638 R$ 2,91 R$ 1.856,58

1.28 95792

TOMADA SISTEMA X, 02 PINOS

UNIVERSAL + TERRA, 10/15A, 250

V, COM CAIXA E PLACA (MARCA:

RADIAL)

PÇ 352 R$ 14,13 R$ 4.973,76

1.29 112154

TOMADA 2P+T DE 20A/250V DE

EMBUTIR COM ESPELHO PARA

CAIXA 4X2, PADRAO NBR 14136

(MARCA: RADIAL)

UNID 1.562 R$ 3,55 R$ 5.545,10

1.30 112155

TOMADA COM 2 TOMADAS 2P+T


ESPELHO PARA CAIXA 4X2,

PADRAO NBR 14136 (MARCA:

RADIAL)

UNID 187 R$ 6,20 R$ 1.159,40

1.31 112156TOMADA MOVEL 2P+T NBR 14136

DE 20A/250V (MARCA: RADIAL)UNID 704 R$ 2,93 R$ 2.062,72


1.32 112157TOMADA 2P+T DE 20A/250V DE

SOBREPOR COM CAIXA, PADRAO

NBR 14136 (MARCA: RADIAL)

UNID 220 R$ 4,23 R$ 930,60

1.33 119177

TOMADA PADRAO NBR 14136 2P +

T DE 10A/250V DE EMBUTIR COM

ESPELHO COR CINZA PARA CAIXA

4X2 (MARCA: RADIAL)

UNID 1.606 R$ 3,22 R$ 5.171,32

1.34 119178

TOMADA PADRAO NBR 14136 COM

2 TOMADAS 2P + T DE 10A/250V

DE EMBUTIR COM ESPELHO COR

CINZA PARA CAIXA 4X2. (MARCA:

RADIAL)

UNID 550 R$ 8,95 R$ 4.922,50

1.35 119181TOMADA MOVEL PADRAO NBR

14136 2P+T DE 10A/250V (MARCA:

RADIAL)

UNID 385 R$ 2,90 R$ 1.116,50

1.36 119182

TOMADA PADRAO NBR 14136 2P

+ T DE 10A/250V DE SOBREPOR

COM CAIXA COR CINZA (MARCA:

RADIAL)

UNID 429 R$ 6,50 R$ 2.788,50

VALOR GLOBAL DO LOTE 01: R$ 123.758,79 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: CORDEIRO CABOS ELÉTRICOS S/AESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETOLOTE 03

ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDEVALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

3.1 31321CABO FLEXÍVEL - 2,5 MM² - PRETO. (MARCA: CORDEIRO)

M 53.130 R$ 0,74 R$ 39.316,20

3.2 40685CABO FLEXÍVEL - 6 MM² - VERDE. (MARCA: CORDEIRO)

M 21.285 R$ 1,59 R$ 33.843,15

3.3 49178

CABO FLEXÍVEL 6,00 MM , ISOLAÇÃO 750 V - ROLO COM 100 M - COR PRETA. (MARCA: CORDEIRO)

RL 396 R$ 160,00 R$ 63.360,00

3.4 69467

CABO FLEXIVEL - 1,5 MM2 - VERMELHO - ROLO COM 100 METROS (MARCA: CORDEIRO)

RL 257 R$ 44,00 R$ 11.308,00

3.5 69468

CABO FLEXIVEL - 1,5 MM2 - AMARELO - ROLO C/ 100 METROS (MARCA: CORDEIRO)

RL 131 R$ 44,00 R$ 5.764,00

3.6 69469

CABO FLEXIVEL - 2,5 MM2 - VERMELHO - ROLO COM 100 METROS (MARCA: CORDEIRO)

RL 257 R$ 72,00 R$ 18.504,00

3.7 69470

CABO FLEXIVEL - 2,5 MM2 - AZUL - ROLO COM 100 METROS (MARCA: CORDEIRO)

RL 125 R$ 72,00 R$ 9.000,00

3.8 76776

CABO FLEXIVEL BITOLA 4,0 MM2, 750 VOLTS, ISOLACAO DE PVC 70° C, COR PRETA (MARCA: CORDEIRO)

M 64.240 R$ 1,09 R$ 70.021,60

3.9 76780

CABO FLEXÍVEL BITOLA 4,0 MM², 750 VOLTS, ISOLAÇÃO DE PVC 70° C, ANTI-CHAMA, COR VERDE. (MARCA: CORDEIRO)

M 18.095 R$ 1,09 R$ 19.723,55

3.10 76781

CABO FLEXÍVEL BITOLA 16,0 MM², 750 VOLTS, ISOLAÇÃO DE PVC 70° C, COR VERDE. (MARCA: CORDEIRO)

M 3.960 R$ 4,44 R$ 17.582,40

3.11 115900

CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM², VERDE - ROLO COM 100 METROS. (MARCA: CORDEIRO)

RL 88 R$ 44,00 R$ 3.872,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 03: R$ 292.294,90 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

LOTE 05


VALORTOTAL

5.1 104186

CABO FLEXÍVEL 10,00 MM

ISOLAÇÃO 750 V - ROLO COM

100 METROS - COR AZUL.

(MARCA: CORDEIRO)

RL 66 R$ 316,45 R$ 20.885,70

5.2 104187


ISOLAÇÃO 750 V, ANTI-CHAMA -

ROLO COM 100 METROS - COR

VERDE, DE ACORDO COM AS

NORMAS DA NBR. (MARCA:

CORDEIRO)

RL 66 R$ 316,45 R$ 20.885,70

5.3 104188




(MARCA: CORDEIRO)

RL 35 R$ 121,68 R$ 4.258,80

5.4 104189



100 METROS - COR VERDE.

(MARCA: CORDEIRO)

RL 35 R$ 121,68 R$ 4.258,80

5.5 104190




(MARCA: CORDEIRO)

RL 35 R$ 182,92 R$ 6.402,20

5.6 104191



100 METROS - COR VERDE.

(MARCA: CORDEIRO)

RL 24 R$ 182,92 R$ 4.390,08

5.7 104668

CABO DE COBRE FLEXIVEL

BITOLA 35,0 MM2, 750V,

ISOLACAO DE PVC 70°C, COR

VERDE, ANTI-CHAMA (MARCA:

CORDEIRO)

M 220 R$ 11,85 R$ 2.607,00

5.8 109913

CABO FLEXIVEL 16,0 MM 750

V ISOLACAO 70º ANTICHAMA

VERDE DE ACORDO COM AS

NORMAS DA NBR 247-3 RL

COM 100 M (MARCA: CORDEIRO)

RL 35 R$ 465,35 R$ 16.287,25

5.9 109915

CABO FLEXIVEL 25,0 MM 750

V ISOLACAO 70° ANTICHAMA

PRETO DE ACORDO COM AS

NORMAS DA NBR 247-3 - ROLO

COM 100 METROS (MARCA:

CORDEIRO)

RL 77 R$ 760,46 R$ 58.555,42

5.10 111273

CABO FLEXIVEL 35 MM, 750 V

ANTICHAMA, COR PRETA, ROLO

COM 100 METROS, DE ACORDO

COM A NORMA NBR (MARCA:

CORDEIRO)

RL 57 R$ 1.042,60 R$ 59.428,20

5.11 111305

CABO FLEXIVEL 35 MM, 750 V

ANTICHAMA, COR AZUL ROLO

COM 100 METROS, DE ACORDO

COM A NORMA NBR (MARCA:

CORDEIRO)

RL 29 R$ 1.042,33 R$ 30.227,57

5.12 124980

CABO DE COBRE FLEXIVEL,

BITOLA 35,0MM2, 1KV,

ISOLACAO DE PVC 70ºC, COR

AZUL CLARO- ANTI-CHAMA

(MARCA: CORDEIRO)

M 1.870 R$ 11,13 R$ 20.813,10

VALOR GLOBAL DO LOTE 05: R$ 248.999,82 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)VALOR TOTAL DOS LOTES 03 E 05: R$ 541.294,72 (QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) A ENTREGA DEVERÁ SER EM 10 (DEZ) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA QUE PODERÁ SER NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA FELÍCIO SAVASTANO Nº 401 - VILA INDUSTRIAL, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 15H30 OU NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ELDORADO - AVENIDA DR. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES, 4110 - PORTARIA II, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 08H ÀS 15H.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected] // [email protected] ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: INA COMERCIAL LTDA - EPPESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETOLOTE 04

ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

4.1 76782 CABO FLEXÍVEL BITOLA 16,0 MM², 750

VOLTS, ISOLAÇÃO DE PVC 70° C, COR

AZUL CLARA. (MARCA: SHALOM )

M 1.320 R$ 5,50 R$ 7.260,00

4.2 90227 CABO FLEXÍVEL 1,50 MM ISOLAÇÃO

750 V, ANTI-CHAMA - ROLO COM 100

METROS - COR PRETA. (MARCA:

SHALOM )

RL 1.254 R$ 55,25 R $

69.283,50



750 V - ROLO COM 100 METROS - COR

PRETA. (MARCA: SHALOM )

RL 385 R$ 80,94 R $

31.161,90


750 V - ROLO COM 100 METROS -

COR PRETA, DE ACORDO COM AS

NORMAS DA NBR. (MARCA: SHALOM )

RL 242 R$ 141,57 R $

34.259,94


750 V - ROLO COM 100 METROS - COR

PRETA. (MARCA: SHALOM )

RL 462 R$ 375,00 R $

173.250,00

4.6 93896 CABO FLEXIVEL 1,0 MM² ISOLACAO

750 V, COR VERMELHO - ROLO COM

100 METROS (MARCA: SHALOM )

RL 4 R$ 41,58 R$ 166,32

4.7 93897 CABO FLEXIVEL 1,0 MM² ISOLACAO

750 V, COR PRETO - ROLO COM 100

METROS (MARCA: SHALOM )

RL 4 R$ 41,58 R$ 166,32

4.8 95800 CABO FLEXÍVEL 16 MM, PRETO - 750

V, ANTICHAMA, ISOLAÇÃO 70°, DE

ACORDO COM AS NORMAS DA NBR

247-3 - ROLO COM 100 METROS.

(MARCA: SHALOM )

RL 110 R$ 569,10 R $

62.601,00

4.9 102791 CABO DE COBRE FLEXIVEL, BITOLA

35,0MM2, 1KV, ISOLACAO DE PVC

70ºC, COR VERDE - ANTI-CHAMA

(MARCA: IBÉRICA)

M 1.870 R$ 13,40 R $

25.058,00

4.10 103251 CABO FLEXIVEL BITOLA 16,0 MM2,

1 KV, ISOLACAO DE PVC 70º, ANTI-

CHAMA. COR AZUL CLARA (MARCA:

IBÉRICA )

M 1.760 R$ 6,70 R$ 11.792,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 04: R$ 414.998,98 (QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)A ENTREGA DEVERÁ SER EM 10 (DEZ) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA QUE PODERÁ SER NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA FELÍCIO SAVASTANO Nº 401 - VILA INDUSTRIAL, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 15H30 OU NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ELDORADO - AVENIDA DR. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES, 4110 - PORTARIA II, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 08H ÀS 15H.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected] // [email protected] ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSCONTRATADA: LUMINI COMERCIAL EIRELI - EPPESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETOLOTE 02

ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDEVALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

2.1 13019

CABO DE COBRE ISOLAÇÃO PVS

750V COM COBERTURA DE PVC 2

X 2,5 MM². (MARCA: CONDEX)

M 6.160 R$ 2,41 R$ 14.845,60

2.2 36033

CORDÃO DE COBRE PARALELO

ISOLACAO 300 V - 2 X 1,5 MM2

- ROLO COM 100 METROS

(MARCA: CONDEX)

M 7.205 R$ 1,25 R$ 9.006,25

2.3 90281


ISOLAÇÃO PVC 2 X 1,5 MM²,

ANTI-CHAMA - ROLO COM 100

METROS. (MARCA: CONDEX)

RL 77 R$ 108,18 R$ 8.329,86

2.4 90282


ISOLAÇÃO PVC 2 X 2,5 MM²

- ROLO COM 100 METROS.

(MARCA: CONDEX)

RL 117 R$ 168,21 R$ 19.680,57

2.5 90283




(MARCA: CONDEX)

RL 121 R$ 279,07 R$ 33.767,47

2.6 90284

CORDÃO DE COBRE TORCIDO



(MARCA: CONDEX)

RL 114 R$ 114,09 R$ 13.006,26

2.7 90285




(MARCA: CONDEX)

RL 62 R$ 179,01 R$ 11.098,62

2.8 90286




(MARCA: CONDEX)

RL 114 R$ 284,11 R$ 32.388,54

2.9 54007CABO PP 3 X 2.5 MM2 (MARCA:

CONDEX)M 5.423 R$ 3,23 R$ 17.516,29

2.10 72357CABO PP 3 X 6 MM2 (MARCA:

CONDEX)M 1.760 R$ 7,91 R$ 13.921,60

2.11 95798

CABO PP 2 X 2,5 MM, ANTICHAMA

- ROLO COM 100 METROS, EM

ATENDIMENTO A ABNT NBR - IEC

60332 (MARCA: CONDEX)

RL 77 R$ 229,38 R$ 17.662,26

2.12 95799





RL 136 R$ 395,80 R$ 53.828,80

2.13 100061

CABO PP 750 V, 4 X 16 MM²,

CONDUTORES DE COBRE

ELETROLITICO FLEXIVEL,

ISOLACAO ANTI-CHAMA 70°,

COBERTURA EM PVC FLEXIVEL

PARA TENSOES ATE 750 V - NBR


M 1.100 R$ 24,38 R$ 26.818,00

2.14 100062

CABO PP 750 V, 4 X 10 MM²,

CONDUTORES DE COBRE

ELETROLITICO FLEXIVEL,

ISOLACAO ANTI-CHAMA 70°,

COBERTURA EM PVC FLEXIVEL

PARA TENSOES ATE 750 V - NBR


M 440 R$ 17,81 R$ 7.836,40

2.15 111157

CABO PP 3 X 1,5 MM 750 V

ANTICHAMA ROLO COM 100

METROS DE ACORDO COM A

NORMA NBR (MARCA: CONDEX)

RL 22 R$ 227,76 R$ 5.010,72

2.16 127160

CABO PP 3 X 4MM², 750V,

ANTICHAMA, CONFORME NBR


M 660 R$ 5,26 R$ 3.471,60

2.17 127198





RL 7 R$ 566,46 R$ 3.965,22

2.18 127199





RL 11 R$ 845,27 R$ 9.297,97

2.19 107713CABO FLEXIVEL PP BITOLA 4 X

2,50 MM. (MARCA: CONDEX)M 4.400 R$ 4,67 R$ 20.548,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 02: R$ 322.000,03 (TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL E TRÊS CENTAVOS) LOTE 06


VALORTOTAL

6.1 110890

CABO DE COBRE FLEXIVEL BITOLA 95 MM², 750 V ISOLACAO DE PVC 70° C, COR VERDE - ANTI-CHAMA. (MARCA: CONDEX)

M 660 R$ 35,82 R$ 23.641,20

6.2 111167

CABO FLEXIVEL 50 MM 750 V ANTICHAMA COR PRETA ROLO COM 100 METROS DE ACORDO COM A NORMA NBR (MARCA: CONDEX)

RL 26R $ 1.705,39

R$ 44.340,14

6.3 111272

CABO FLEXIVEL 70 MM, 750 V ANTICHAMA, COR PRETA, ROLO COM 100 METROS, DE ACORDO COM A NORMA NBR (MARCA: CONDEX)

RL 24R $ 2.460,24

R$ 59.045,76

6.4 114976

CABO DE COBRE FLEXIVEL BITOLA 240 MM2 ISOLACAO 0,6/1KV , TEMPERATURA 70° C, COR PRETA – ANTICHAMA (MARCA: CONDEX)

M 2.310 R$ 96,63 R$ 223.215,30

6.5 121417

CABO FLEXIVEL 120MM PRETO - 750 V COM ISOLACAO DE ACORDO COM A NORMA NBR 247-3. (MARCA: CONDEX)

M 110 R$ 45,63 R$ 5.019,30

6.6 123370

CABO DE COBRE FLEXIVEL BITOLA 185 MM2 , ISOLACAO 0,6/1 KV, COR PRETA - ANTICHAMA (MARCA: CONDEX)

M 1.210 R$ 65,45 R$ 79.194,50

6.7 123371

CABO DE COBRE FLEXIVEL BITOLA 120 MM2 , ISOLACAO 0,6/1 KV, COR PRETA - ANTICHAMA (MARCA: CONDEX )

M 2.310 R$ 47,85 R$ 110.533,50

VALOR GLOBAL DO LOTE 06: R$ 544.989,70 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) VALOR TOTAL DOS LOTES 02 E 06: R$ 866.989,73 (OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)A ENTREGA DEVERÁ SER EM 10 (DEZ) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA QUE PODERÁ SER NO ALMOXARIFADO CENTRAL, RUA FELÍCIO SAVASTANO Nº 401 - VILA INDUSTRIAL, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 11H30 E DAS 13H30 ÀS 15H30 OU NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONDOMÍNIO INDUSTRIAL ELDORADO - AVENIDA DR. JOÃO BATISTA DE SOUZA SOARES, 4110 - PORTARIA II, NO SEGUINTE HORÁRIO: DAS 08H ÀS 15H.E-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected] // [email protected]


ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/16PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/15PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 99068/15VALIDADE: 12 (DOZE) MESESA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM SEDE NA RUA JOSÉ DE ALENCAR Nº 123, VILA SANTA LUZIA, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 46.643.466/0001-06, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO, ATRAVÉS DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, SR. ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº 9.853/00 E DAS DEMAIS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS, EM FACE DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2015, CONFORME RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS AUTOS CONSTANTES ÀS FOLHAS NºS 247 DO PROCESSO LICITATÓRIO, HOMOLOGADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, SR. ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, ÀS FOLHAS 259 DO MESMO PROCESSO, REGISTRA OS PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CIMENTO CPII-32, CONFORME ANEXO ÚNICO DESTA, TENDO SIDO OS REFERIDOS PREÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA CUJA PROPOSTA FOI CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO CERTAME ACIMA NUMERADO.01 EMPRESA: ARISTIDES PADILHA NETO 22216617881, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 14.830.565/0001-00, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 433.044.687.118, COM SEDE A RUA SHIGUEMI AIACYDA, Nº 109, JARDIM HENRIQUE MARTINS, NA CIDADE DE MAIRIPORÃ/SP, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PROPRIETÁRIO, O SR. ARISTIDES PADILHA NETO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DO CPF Nº 222.166.178-81 E DO RG Nº 23.660.540-9, SSP/SP, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA SHIGUEMI AIACYDA, Nº 109, JARDIM HENRIQUE MARTINS, NA CIDADE DE MAIRIPORÃ/SP, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO LOTE 1.

CLÁUSULA I - DO OBJETO1.1. O OBJETO DA PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CIMENTO CPII-32, CONFORME DESCRITO NO PREÂMBULO DO PRESENTE INSTRUMENTO.CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS2.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA SUA ASSINATURA.2.2. DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS NÃO SERÁ OBRIGADA A ADQUIRIR OS MATERIAIS REFERIDOS NO ANEXO ÚNICO DESTA, EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PODENDO LICITAR QUANDO JULGAR CONVENIENTE, SEM QUE CAIBA RECURSO OU INDENIZAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE ÀS EMPRESAS DETENTORAS OU CANCELAR A ATA NA OCORRÊNCIA DE ALGUMA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS, PARA TANTO, GARANTIDOS À DETENTORA, NESTE CASO, O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.CLÁUSULA III - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS3.1. A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER USADA POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DESDE QUE AUTORIZADA A SUA UTILIZAÇÃO, MEDIANTE REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO.CLÁUSULA IV - DO PREÇO4.1. OS PREÇOS OFERTADOS PELAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SÃO OS CONSTANTES DO ANEXO ÚNICO DESTA, DE ACORDO COM A RESPECTIVA CLASSIFICAÇÃO, CONSTANTE NO RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL, CONSTANTE ÀS FLS. NºS 247 DO PROCESSO.4.2. A CADA FORNECIMENTO DECORRENTE DESTA ATA, SERÃO OBSERVADAS, QUANTO AO PREÇO, AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL QUE PRECEDEU, E INTEGRA, A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.4.3. A CADA FORNECIMENTO SERÃO PAGOS AO COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR, O PREÇO UNITÁRIO CONSTANTE DO ANEXO ÚNICO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.CLÁUSULA V - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA5.1. EM CADA FORNECIMENTO, O PRAZO E O LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS SERÃO ESTABELECIDOS EM CADA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.CLÁUSULA VI - DOS PAGAMENTOS6.1. OS PAGAMENTOS SERÃO FEITOS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DE CADA ENTREGA DOS MATERIAIS COM A RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA, DEVIDAMENTE ASSINADA PELA SECRETARIA REQUISITANTE.6.1.1. NAS HIPÓTESES EM QUE SEJA OBRIGATÓRIA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E), CONFORME PREVISTO NA PORTARIA CAT-162, DE 29/12/2008, DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, A MESMA DEVERÁ SER ENCAMINHADA PARA O E-MAIL CONSTANTE DO ANEXO ÚNICO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.6.1.2. OS PAGAMENTOS DEVERÃO OCORRER ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, DEVENDO A CONTRATADA INDICAR O BANCO PARA RECEBIMENTO, PREFERENCIALMENTE UM DOS SEGUINTES BANCOS: BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.6.2. O PAGAMENTO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO SUJEITARÁ AO MUNICÍPIO À MULTA DE 1% (UM POR CENTO) EM FAVOR DA FUTURA CONTRATADA, ALÉM DOS JUROS DE MORA DE 0,5% (MEIO POR CENTO) AO MÊS.6.3. SE, QUANDO DA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO, OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO AO INSS, AO FGTS E AO CNDT OU OUTRO APRESENTADO EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, ESTIVEREM COM VALIDADE EXPIRADA O PAGAMENTO FICARÁ RETIDO ATÉ A APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.CLÁUSULA VII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS7.1. A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ SER CANCELADA, DE PLENO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO:7.1.1. A DETENTORA NÃO CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

7.1.2. A DETENTORA NÃO RETIRAR A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO PRAZO ESTABELECIDO E A ADMINISTRAÇÃO NÃO ACEITAR SUA JUSTIFICATIVA;7.1.3. A DETENTORA DER CAUSA À RESCISÃO ADMINISTRATIVA DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.4. EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DE INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE CONTRATO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS;7.1.5. OS PREÇOS REGISTRADOS SE APRESENTAREM SUPERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO;7.1.6. POR RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS E JUSTIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO;7.1.7. A COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO NOS CASOS PREVISTOS NO ITEM 7.1, SERÁ FEITA PESSOALMENTE OU POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO, JUNTANDO-SE O COMPROVANTE AOS AUTOS QUE DERAM ORIGEM AO REGISTRO DE PREÇOS. NO CASO DE SER IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL O ENDEREÇO DA DETENTORA, A COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR 2 (DUAS) VEZES CONSECUTIVAS, CONSIDERANDO-SE CANCELADO O PREÇO REGISTRADO A PARTIR DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO.CLÁUSULA VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS8.1 INTEGRAM A PRESENTE ATA, COMO SE NELA ESTIVESSEM TRANSCRITOS, O EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2015 E A PROPOSTA DA EMPRESA ARISTIDES PADILHA NETO 22216617881, CLASSIFICADA EM 1º LUGAR NO CERTAME SUPRA NUMERADO, NO LOTE 1.8.2. PARA TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS NA EXECUÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NÃO RESOLVIDAS ADMINISTRATIVAMENTE, O FORO SERÁ O DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, COM RENÚNCIA DE QUALQUER OUTRO, POR MAIS PRIVILEGIADO QUE SEJA.8.3. OS CASOS OMISSOS SERÃO RESOLVIDOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAR-SE-ÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO.SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,21 DE JANEIRO DE 2016.ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIMSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃOARISTIDES PADILHA NETO 22216617881ANEXO ÚNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONTRATADA: ARISTIDES PADILHA NETO 22216617881ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO OBJETO


VALORTOTAL

1 14662

CIMENTO COMUM CPII-32 - SACO

COM 50 KG. VALIDADE MÍNIMA

DE 3 (TRÊS) MESES.

(MARCA: CAMPEÃO)

SO 22.575 R$ 24,48 R$ 552.636,00

TOTAL R$ 552.636,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, BEM COMO: MARCA, FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, ABNT/NBR, DEVERÃO (QUANDO APLICÁVEL) CONSTAR NA EMBALAGEM.OBS.: O MATERIAL NÃO DEVERÁ SER ENTREGUE EM PALLET.A ENTREGA DEVERÁ SER EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DE CADA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, NA QUAL CONSTARÁ O LOCAL DE ENTREGA, CONFORME SEGUE:- ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA FELÍCIO SAVASTANO, 401 - VILA INDUSTRIAL- REGIONAL CENTRO - RUA TAUBATÉ, 161 - VILA DAS ACÁCIAS- REGIONAL NORTE - RUA SCHAIA FEIGENSON, 130 - JD. TELESPARK- REGIONAL SUL I - AV. JOÃO BATISTA DE S. SOARES, 180 - JD. ANHEMBI- REGIONAL SUL II - RUA ANGELO BELMIRO PINTO, 1263 - CONJ. EMHA- REGIONAL SATÉLITE - AV. SALINAS, 170 - JD. SATÉLITE- REGIONAL LESTE I - RUA SAIGIRO NAKAMURA, 10 - VILA INDUSTRIAL- REGIONAL LESTE II - ESTRADA DO MATO DENTRO, 1300 - BAIRRO DOM BOSCO- FAC - AV. JOÃO BATISTA DE S. SOARES, 180 - JD. ANHEMBI- PRODUÇÃO - AV. JOÃO BATISTA DE S. SOARES, 4.110 - CONJ. EMPRESARIAL ELDORADO (AV. 02 Nº 600)- SUB PREFEITURA DE EUGÊNIO DE MELO - RUA XV DE NOVEMBRO, 259 - EUGÊNIO DE MELOE-MAIL PARA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): [email protected]

APOSTILA Nº018/16A DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 86500/2015 POR DETERMINAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, LAVRA A SEGUINTE APOSTILA.APOSTILA REFERENTE AO CONTRATO N° 2612/2015 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.NOS TERMOS DO ARTIGO 65, § 8°, DA LEI 8.666/93, E DIANTE DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2016, FICAM ALTERADAS AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE:60.50.3.3.90.37.10.305.0041.2.078.0560.10.3.3.90.37.10.301.0040.2.024.01REGISTRADA NA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS, AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS.RONALDO JOSÉ DE ANDRADESECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOSMARIA TERESA NEGRÃO BATISTACHEFE DA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS


Anexos

Valores expressos em R$ 1,00

Novembro 194.728.000 139.089.986 -55.638.014

Dezembro 365.499.000 209.436.961 -156.062.039

6° Bimestre 560.227.000 348.526.947 -211.700.053

Josmar Nunes de SouzaSecretário da Fazenda

Diferença ( B - A )

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOSMetas Bimestrais de Arrecadação - Exercício 2.015

ANEXO IAnexo ao Decreto N° 16.216, de 22 de janeiro de 2.015

Bimestres Meta de Arrecadação ( A ) Arrecadado ( B )


Novembro Dezembro Total

Gabinete Pessoal e Encargos Sociais 544.000 536.000 1.080.000Gabinete Despesas Correntes 1.318.000 1.315.000 2.633.000Gabinete Despesas de Capital 0 8.000 8.000Gabinete Total 1.862.000 1.859.000 3.721.000

Pessoal e Encargos Sociais 548.670 546.380 1.095.049Despesas Correntes 959.009 2.578.592 3.537.602Despesas de Capital 3.608 20.919 24.527Total 1.511.287 3.145.891 4.657.178

Gabinete do Prefeito - Diferença ( III = II - I ) Pessoal e Encargos Sociais 4.670 10.380 15.049Despesas Correntes -358.991 1.263.592 904.602Despesas de Capital 3.608 12.919 16.527Total -350.713 1.286.891 936.178

Governo Pessoal e Encargos Sociais 222.000 212.000 434.000Governo Despesas Correntes 1.355.000 1.351.000 2.706.000Governo Despesas de Capital 0 0 0Governo Total 1.577.000 1.563.000 3.140.000

Pessoal e Encargos Sociais 252.797 254.917 507.714Despesas Correntes 849.361 1.092.889 1.942.251Despesas de Capital 1.695 1.619 3.314Total 1.103.853 1.349.425 2.453.279

Pessoal e Encargos Sociais 30.797 42.917 73.714Despesas Correntes -505.639 -258.111 -763.749 Despesas de Capital 1.695 1.619 3.314Total -473.147 -213.575 -686.721

Assuntos Jurídicos Pessoal e Encargos Sociais 492.000 481.000 973.000Assuntos Jurídicos Despesas Correntes 224.000 163.000 387.000Assuntos Jurídicos Despesas de Capital 0 0 0Assuntos Jurídicos Total 716.000 644.000 1.360.000

Pessoal e Encargos Sociais 536.822 541.063 1.077.885Despesas Correntes 151.073 167.139 318.212Despesas de Capital 0 0 0Total 687.894 708.202 1.396.097

Gabinete do Prefeito - Orçado ( I )

Gabinete do Prefeito - Pago ( II )

Governo - Orçado ( I )

Governo - Pago ( II )

Governo - Diferença ( III = II - I )

Assuntos Jurídicos - Orçado ( I )

Assuntos Jurídicos - Pago ( II )

Secretarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOSCronograma de Desembolso Mensal para o Exercício de 2.015

ANEXO IIAnexo ao Decreto N° 16.216, de 22 de janeiro de 2015.

1


Novembro Dezembro TotalSecretarias



Pessoal e Encargos Sociais 44.822 60.063 104.885Despesas Correntes -72.927 4.139 -68.788 Despesas de Capital 0 0 0Total -28.106 64.202 36.097

Administração Pessoal e Encargos Sociais 998.000 985.000 1.983.000Administração Despesas Correntes 2.995.000 2.298.000 5.293.000Administração Despesas de Capital 0 0 0Administração Total 3.993.000 3.283.000 7.276.000

Pessoal e Encargos Sociais 955.730 921.762 1.877.493Despesas Correntes 3.617.834 2.216.755 5.834.588Despesas de Capital 0 735 735Total 4.573.564 3.139.252 7.712.816

Pessoal e Encargos Sociais -42.270 -63.238 -105.507 Despesas Correntes 622.834 -81.245 541.588Despesas de Capital 0 735 735Total 580.564 -143.748 436.816

Fazenda Pessoal e Encargos Sociais 1.078.000 1.068.000 2.146.000Fazenda Despesas Correntes 741.000 559.000 1.300.000Fazenda Despesas de Capital 0 0 0Fazenda Total 1.819.000 1.627.000 3.446.000

Pessoal e Encargos Sociais 919.946 904.087 1.824.033Despesas Correntes 375.646 354.220 729.866Despesas de Capital 0 0 0Total 1.295.592 1.258.307 2.553.899

Pessoal e Encargos Sociais -158.054 -163.913 -321.967 Despesas Correntes -365.354 -204.780 -570.134 Despesas de Capital 0 0 0Total -523.408 -368.693 -892.101

Planejamento Urbano Pessoal e Encargos Sociais 360.000 349.000 709.000Planejamento Urbano Despesas Correntes 333.000 165.000 498.000Planejamento Urbano Despesas de Capital 1.534.000 1.531.000 3.065.000Planejamento Urbano Total 2.227.000 2.045.000 4.272.000

Fazenda - Pago ( II )

Fazenda - Diferença ( III = II - I )

Planejamento Urbano - Orçado ( I )

Fazenda - Orçado ( I )

Assuntos Jurídicos - Diferença ( III = II - I )

Administração - Orçado ( I )

Administração - Pago ( II )

Administração - Diferença ( III = II - I )

2

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1,00

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392

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353.

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356.

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709.

000

Obra

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8.00

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01.

062.

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6.00

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977.

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1.

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554.

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1.82

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Pess

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17.6

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e Cap

ital

1.23

8.92

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0.94

01.

659.

869

Tota

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Pess

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-1

1.10

7.09

2 -1

2.46

7.38

7 De

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2.

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II -

I )

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( I )

3






Pessoal e Encargos Sociais 766.601 758.795 1.525.396Despesas Correntes 4.734.328 4.470.386 9.204.713Despesas de Capital 188.250 381.791 570.041Total 5.689.179 5.610.971 11.300.150

Pessoal e Encargos Sociais 17.601 62.795 80.396Despesas Correntes 742.328 908.386 1.650.713Despesas de Capital 188.250 381.791 570.041Total 948.179 1.352.971 2.301.150

Desenvolvimento Social Pessoal e Encargos Sociais 925.000 816.000 1.741.000Desenvolvimento Social Despesas Correntes 8.296.000 5.840.000 14.136.000Desenvolvimento Social Despesas de Capital 260.000 68.000 328.000Desenvolvimento Social Total 9.481.000 6.724.000 16.205.000

Pessoal e Encargos Sociais 902.525 863.927 1.766.452Despesas Correntes 7.717.098 7.287.862 15.004.960Despesas de Capital 1.445 1.679 3.124Total 8.621.068 8.153.468 16.774.536

Desenvolvimento Social - Diferença ( III = II - I ) Pessoal e Encargos Sociais -22.475 47.927 25.452Despesas Correntes -578.902 1.447.862 868.960Despesas de Capital -258.555 -66.321 -324.876 Total -859.932 1.429.468 569.536

Serviços Municipais Pessoal e Encargos Sociais 2.048.000 1.804.000 3.852.000Serviços Municipais Despesas Correntes 10.878.000 9.851.000 20.729.000Serviços Municipais Despesas de Capital 0 0 0Serviços Municipais Total 12.926.000 11.655.000 24.581.000

Pessoal e Encargos Sociais 1.943.819 1.922.091 3.865.910Despesas Correntes 9.870.044 13.994.428 23.864.472Despesas de Capital 0 13.595 13.595Total 11.813.862 15.930.115 27.743.977

Serviços Municipais - Diferença ( III = II - I )Pessoal e Encargos Sociais -104.181 118.091 13.910Despesas Correntes -1.007.956 4.143.428 3.135.472Despesas de Capital 0 13.595 13.595Total -1.112.138 4.275.115 3.162.977

Saúde Pessoal e Encargos Sociais 34.284.000 20.835.000 55.119.000Saúde Juros da Dívida 48.000 48.000 96.000Saúde Amortização da Dívida 17.000 13.000 30.000Saúde Despesas Correntes 30.320.000 25.731.000 56.051.000Saúde Despesas de Capital 782.000 507.000 1.289.000

Esportes - Diferença ( III = II - I )

Desenvolvimento Social - Orçado ( I )

Desenvolvimento Social - Pago ( II )

Serviços Municipais - Orçado ( I )

Serviços Municipais - Pago ( II )

Saúde - Orçado ( I )

Esportes - Pago ( II )

4





Saúde Total 65.451.000 47.134.000 112.585.000

5





Pessoal e Encargos Sociais 30.026.110 15.432.014 45.458.124Juros da Dívida 0 112.919 112.919Amortização da Dívida 0 19.407 19.407Despesas Correntes 26.965.650 29.192.000 56.157.650Despesas de Capital 315.435 684.777 1.000.212Total 57.307.195 45.441.117 102.748.312

Pessoal e Encargos Sociais -4.257.890 -5.402.986 -9.660.876 Juros da Dívida -48.000 64.919 16.919Amortização da Dívida -17.000 6.407 -10.593 Despesas Correntes -3.354.350 3.461.000 106.650Despesas de Capital -466.565 177.777 -288.788 Total -8.143.806 -1.692.883 -9.836.688

Transportes Pessoal e Encargos Sociais 993.000 874.000 1.867.000Transportes Despesas Correntes 5.384.000 3.299.000 8.683.000Transportes Despesas de Capital 29.705.000 33.611.000 63.316.000Transportes Total 36.082.000 37.784.000 73.866.000

Pessoal e Encargos Sociais 803.001 818.924 1.621.925Despesas Correntes 3.222.460 3.013.557 6.236.017Despesas de Capital 3.353.182 3.179.213 6.532.394Total 7.378.643 7.011.694 14.390.337

Pessoal e Encargos Sociais -189.999 -55.076 -245.075 Despesas Correntes -2.161.540 -285.443 -2.446.983 Despesas de Capital -26.351.818 -30.431.787 -56.783.606 Total -28.703.357 -30.772.306 -59.475.663

Desenvolvimento Econômico e da Ciência e TecnologiaPessoal e Encargos Sociais 168.000 148.000 316.000Desenvolvimento Econômico e da Ciência e TecnologiaDespesas Correntes 1.914.000 1.917.000 3.831.000Desenvolvimento Econômico e da Ciência e TecnologiaDespesas de Capital 0 0 0Desenvolvimento Econômico e da Ciência e TecnologiaTotal 2.082.000 2.065.000 4.147.000

Pessoal e Encargos Sociais 167.084 167.890 334.974Despesas Correntes 34.882 2.252.697 2.287.578Despesas de Capital 0 0 0Total 201.965 2.420.587 2.622.552

Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - Diferença ( III = II - I ) Pessoal e Encargos Sociais -916 19.890 18.974Despesas Correntes -1.879.118 335.697 -1.543.422 Despesas de Capital 0 0 0Total -1.880.035 355.587 -1.524.448

Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - Pago ( II )

Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - Orçado ( I )

Saúde - Pago ( II )

Saúde - Diferença ( III = II - I )

Transportes - Orçado ( I )

Transportes - Pago ( II )

Transportes - Diferença (III = II - I )

6





Especial de Defesa do Cidadão - Orçado ( I )Especial de Defesa do Cidadão Pessoal e Encargos Sociais 2.543.000 2.246.000 4.789.000Especial de Defesa do Cidadão Despesas Correntes 684.000 617.000 1.301.000Especial de Defesa do Cidadão Despesas de Capital 19.000 9.000 28.000Especial de Defesa do Cidadão Total 3.246.000 2.872.000 6.118.000

Especial de Defesa do Cidadão - Pago ( II )Pessoal e Encargos Sociais 2.335.955 2.278.952 4.614.907Despesas Correntes 350.624 239.440 590.065Despesas de Capital 2.136 5.253 7.390Total 2.688.715 2.523.646 5.212.361

Especial de Defesa do Cidadão - Diferença ( III = II - I )Pessoal e Encargos Sociais -207.045 32.952 -174.093 Despesas Correntes -333.376 -377.560 -710.935 Despesas de Capital -16.864 -3.747 -20.610 Total -557.285 -348.354 -905.639

Encargos Gerais Pessoal e Encargos Sociais 16.113.000 6.793.000 22.906.000Encargos Gerais Juros da Dívida 2.624.000 2.739.000 5.363.000Encargos Gerais Amortização da Dívida 1.263.000 1.238.000 2.501.000Encargos Gerais Despesas Correntes 4.261.000 3.525.000 7.786.000Encargos Gerais Despesas de Capital 546.000 0 546.000

Inversões Financeiras 0 81.189.000 81.189.000Encargos Gerais Reserva de Contingência 417.000 413.000 830.000Encargos Gerais Total 25.224.000 95.897.000 121.121.000

Pessoal e Encargos Sociais 13.865.572 2.787.600 16.653.173Juros da Dívida 477.182 746.428 1.223.610Amortização da Dívida 1.284.735 1.327.460 2.612.195Despesas Correntes 3.041.487 4.916.721 7.958.208Despesas de Capital 0 302.546 302.546Inversões Financeiras 0 0 0Reserva de Contingência 0 0 0Total 18.668.976 10.080.756 28.749.732

Pessoal e Encargos Sociais -2.247.428 -4.005.400 -6.252.827 Juros da Dívida -2.146.818 -1.992.572 -4.139.390 Amortização da Dívida 21.735 89.460 111.195Despesas Correntes -1.219.513 1.391.721 172.208Despesas de Capital -546.000 302.546 -243.454 Inversões Financeiras 0 -81.189.000 -81.189.000 Reserva de Contingência -417.000 -413.000 -830.000 Total -6.555.024 -85.816.244 -92.371.268

Encargos Gerais - Orçado ( I )

Encargos Gerais - Pago ( II )

Encargos Gerais - Diferença ( III = II - I )

7






Meio Ambiente Pessoal e Encargos Sociais 263.000 232.000 495.000Meio Ambiente Despesas Correntes 268.000 267.000 535.000Meio Ambiente Despesas de Capital 21.000 4.000 25.000Meio Ambiente Total 552.000 503.000 1.055.000

Pessoal e Encargos Sociais 213.604 205.084 418.688Despesas Correntes 119.442 397.708 517.150Despesas de Capital 0 10 10Total 333.046 602.803 935.849

Pessoal e Encargos Sociais -49.396 -26.916 -76.312 Despesas Correntes -148.558 130.708 -17.850 Despesas de Capital -21.000 -3.990 -24.990 Total -218.954 99.803 -119.151

Habitação Pessoal e Encargos Sociais 146.000 130.000 276.000Habitação Despesas Correntes 179.000 180.000 359.000Habitação Despesas de Capital 697.000 699.000 1.396.000Habitação Total 1.022.000 1.009.000 2.031.000

Pessoal e Encargos Sociais 145.262 138.017 283.278Despesas Correntes 67.075 119.277 186.352Despesas de Capital 627.573 567.694 1.195.266Total 839.910 824.987 1.664.897

Pessoal e Encargos Sociais -738 8.017 7.278Despesas Correntes -111.925 -60.723 -172.648 Despesas de Capital -69.427 -131.306 -200.734 Total -182.090 -184.013 -366.103

Relações do Trabalho Pessoal e Encargos Sociais 97.000 89.000 186.000Relações do Trabalho Despesas Correntes 160.000 135.000 295.000Relações do Trabalho Despesas de Capital 0 0 0Relações do Trabalho Total 257.000 224.000 481.000


Relações do Trabalho - Diferença ( III = II - I )Pessoal e Encargos Sociais 7.692 8.206 15.898Despesas Correntes -12.354 -42.351 -54.705 Despesas de Capital 0 0 0Total -4.662 -34.145 -38.807

Relações do Trabalho - Pago ( II )

Meio Ambiente - Orçado ( I )

Meio Ambiente - Pago ( II )

Meio Ambiente - Diferença ( III = II - I )

Habitação - Orçado ( I )

Habitação - Pago ( II )

Habitação - Diferença ( III = II - I )

Relações do Trabalho - Orçado ( I )

8





Promoção da Cidadania Pessoal e Encargos Sociais 86.000 75.000 161.000Promoção da Cidadania Despesas Correntes 279.000 253.000 532.000Promoção da Cidadania Despesas de Capital 0 2.000 2.000Promoção da Cidadania Total 365.000 330.000 695.000


Pessoal e Encargos Sociais 11.909 22.574 34.483Despesas Correntes -178.256 -106.675 -284.931 Despesas de Capital 0 -2.000 -2.000 Total -166.347 -86.101 -252.448

Regularização Fundiária Pessoal e Encargos Sociais 28.000 22.000 50.000Regularização Fundiária Despesas Correntes 21.000 30.000 51.000Regularização Fundiária Despesas de Capital 0 0 0Regularização Fundiária Total 49.000 52.000 101.000



Turismo Pessoal e Encargos Sociais 38.000 35.000 73.000Turismo Despesas Correntes 57.000 40.000 97.000Turismo Despesas de Capital 67.000 75.000 142.000Turismo Total 162.000 150.000 312.000


Pessoal e Encargos Sociais -9.949 -10.157 -20.107 Despesas Correntes -51.816 -36.684 -88.500 Despesas de Capital -67.000 -75.000 -142.000 Total -128.766 -121.841 -250.607

Promoção da Cidadania - Orçado ( I )

Promoção da Cidadania - Pago ( II )

Promoção da Cidadania - Diferenças (III = II - I )

Regularização Fundiária - Orçado ( I )

Regularização Fundiária - Pago ( II )

Regularização Fundiária - Diferença (III = II - I )

Turismo - Orçado ( I )

Turismo - Pago ( II )

Turismo - Diferença ( III = II - I )

9





Total Geral - Secretarias Pessoal e Encargos Sociais 98.328.000 72.647.000 170.975.000Total Geral - Secretarias Juros da Dívida 2.672.000 2.787.000 5.459.000Total Geral - Secretarias Amortização da Dívida 1.280.000 1.251.000 2.531.000Total Geral - Secretarias Despesas Correntes 89.420.000 78.816.000 168.236.000Total Geral - Secretarias Despesas de Capital 34.541.000 37.535.000 72.076.000

Inversões Financeiras 0 81.189.000 81.189.000Total Geral - Secretarias Reserva de Contingência 417.000 413.000 830.000Total Geral - Secretarias Total 226.658.000 274.638.000 501.296.000

Pessoal e Encargos Sociais 89.838.497 52.252.021 142.090.518Juros da Dívida 477.182 859.347 1.336.529Amortização da Dívida 1.284.735 1.346.867 2.631.602Despesas Correntes 82.090.356 93.349.081 175.439.437Despesas de Capital 7.618.730 7.243.495 14.862.225Inversões Financeiras 0 0 0Reserva de Contingência 0 0 0Total 181.309.499 155.050.811 336.360.310

Pessoal e Encargos Sociais -8.489.503 -20.394.979 -28.884.482 Juros da Dívida -2.194.818 -1.927.653 -4.122.471 Amortização da Dívida 4.735 95.867 100.602Despesas Correntes -7.329.644 14.533.081 7.203.437Despesas de Capital -26.922.270 -30.291.505 -57.213.775 Inversões Financeiras 0 -81.189.000 -81.189.000 Reserva de Contingência -417.000 -413.000 -830.000 Total -45.348.501 -119.587.189 -164.935.690

Câmara Municipal 4.250.000 4.250.000 8.500.000Fundhas 4.910.000 4.890.000 9.800.000Fumdicad 111.000 109.000 220.000Fundação Cultural 1.583.000 1.587.000 3.170.000Fundo Municipal de Cultura 81.500 82.000 163.500SubTotal 10.935.500 10.918.000 21.853.500

Câmara Municipal 4.250.000 4.250.000 8.500.000Fundhas 8.474.245 5.431.423 13.905.667Fumdicad 0 0 0Fundação Cultural 2.384.500 1.583.000 3.967.500Fundo Municipal de Cultura 40.750 0 40.750SubTotal 15.149.495 11.264.423 26.413.917

Câmara Municipal 0 0 0Fundhas 3.564.245 541.423 4.105.667Fumdicad -111.000 -109.000 -220.000 Fundação Cultural 801.500 -4.000 797.500Fundo Municipal de Cultura -40.750 -82.000 -122.750 SubTotal 4.213.995 346.423 4.560.417

Transferências Financeiras - Orçado ( I )

Transferências Financeiras - Pago ( II )

Transferências Financeiras - Diferença ( III = II - I )

Total Geral - Secretarias - Diferença ( III = II - I )

Total Geral - Secretarias - Orçado ( I )

Total Geral - Secretarias - Pago ( II )

10





237.593.500 285.556.000 523.149.500

237.593.500 285.556.000 523.149.500

196.458.994 166.315.233 362.774.227

-41.134.506 -119.240.767 -160.375.273

Josmar Nunes de SouzaSecretário da Fazenda

Total Geral - Diferença ( III = II - I )

Total

Total Geral - Orçado ( I )

Total Geral - Pago ( II )

11












RECEITA NO MÊS ACUMULADO CÓDIGO DESPESAS MÊS ACUMULADO

RECEITAS CORRENTES 30000000 DESPESAS CORRENTES31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.686.835,00 720.042.522,43

RECEITA TRIBUTÁRIA 55.969.227,84 566.692.880,84 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 53.172.330,08 615.096.885,49RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.412.681,93 9.290.195,19 31910000 APLIC.DIR.DEC.OCUP.ENTRE ORGÃO 16.514.504,92 104.945.636,94

RECEITA PATRIMONIAL 1.855.083,00 26.348.132,62 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 322.636,55 8.453.407,7232900000 APLICAÇÕES DIRETAS 322.636,55 8.453.407,72

TRANSF. CORRENTES 139.113.685,94 1.418.951.656,53

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.442.761,48 88.183.317,46 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.181.276,23 1.068.534.736,4133500000 TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS 978.643,63 272.355.030,1333300000 TRANSF. A EST. E AO DISTR.FEDERAL 0,00 0,0033700000 TRANSF. A INST. PRIV. MULTIGOV. NAC. 61.210,85 666.409,51

TOTAL RECEITA CORRENTES 210.793.440,19 2.109.466.182,64 33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -1.618,57 2.486.066,32

RECEITAS DE CAPITAL33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.143.040,32 793.027.230,45

ALIENAÇÃO DE BENS 355.475,20 660.773,41 33910000 APLIC. DIRETA DEC.OP.ENTRE ORGÃO 0,00 0,0075.545.474,68 1.797.030.666,56

TRANSF. DE CAPITAL 536.985,56 17.093.890,9740000000 DESPESAS DE CAPITAL

OUTRAS RECEITAS 2.432.001,64 6.186.100,28 44000000 INVESTIMENTO 100.892.876,32 90.797.758,1844300000 TRANSF.A ESTADOS E AOS DISTR.FEDERAL 0,00 0,00

OPERAÇÃO DE CRÉDITOS 15.106.543,44 27.746.987,06 44500000 TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS 0,00 0,0045000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 40.594.500,00 0,0044900000 APLICAÇÕES DIRETAS 60.298.376,32 90.797.758,18

TOTAL RECEITA DE CAPITAL 18.431.005,84 51.687.751,72 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 64.793,86 15.295.605,5446900000 APLICAÇÕES DIRETAS 64.793,86 15.295.605,54

RECEITAS RETIFICADORA 19.787.484,97 196.845.875,14DEV. DE REPASSE FINANCEIRO 4.552.544,62 4.719.849,14 100.828.082,46 106.093.363,72TOTAL RECEITA RETIFICADORA 19.787.484,97 196.845.875,14 (-) REPASSE FINANCEIRO 11.264.422,50 133.353.839,05TOTAL GERAL DA RECEITA 213.989.505,68 1.969.027.908,36 14.018.185,28 2.036.477.869,33

RESUMO GERALDEV. DE REPASSE FINANCEIRO 4.552.544,62 4.719.849,14 REPASSE FINANCEIRO 11.264.422,50 133.353.839,05RECEITAS CORRENTES 210.793.440,19 2.109.466.182,64 DESPESAS CORRENTES 75.545.474,68 1.797.030.666,56RECEITAS CAPITAL 18.431.005,84 51.687.751,72 DESPESAS DE CAPITAL 100.828.082,46 106.093.363,72RECEITAS RETIFICADORA 19.787.484,97 196.845.875,14 (-) RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00DEFICIT NO MÊS SUPERÁVIT NO MÊS 228.007.690,96DEFICIT ACUMULADO 67.449.960,97 (+) SUPERÁVIT NO ACUMULADOTOTAL DAS RECEITAS 213.989.505,68 2.036.477.869,33 TOTAL DAS DESPESAS 213.989.505,68 2.036.477.869,33

TOTAL GERAL DA DESPESAS

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOSCOMPARATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 2015

DESPESAS EMPENHADA - SINTÉTICO


RECEITA NO MÊS ACUMULADO CÓDIGO DESPESAS MÊS ACUMULADO

RECEITAS CORRENTES 30000000 DESPESAS CORRENTES31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 166.899.044,91 720.042.522,43

RECEITA TRIBUTÁRIA 100.507.631,76 566.692.880,84 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 134.007.499,99 615.096.885,49RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.821.761,43 9.290.195,19 31910000 APLIC.DIR.DEC.OCUP.ENTRE ORGÃO 32.891.544,92 104.945.636,94

RECEITA PATRIMONIAL 3.788.054,28 26.348.132,62 32000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.721,01 8.453.407,7232900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.721,01 8.453.407,72

TRANSF. CORRENTES 233.956.736,90 1.418.951.656,53

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 18.059.993,89 88.183.317,46 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.078.297,72 1.068.534.736,4133500000 TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS 7.188.796,66 272.355.030,1333300000 TRANSF. A EST. E AO DISTR.FEDERAL 0,0033700000 TRANSF. A INST. PRIV. MULTIGOV. NAC. 133.653,94 666.409,51

TOTAL RECEITA CORRENTES 359.134.178,26 2.109.466.182,64 33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -1.618,57 2.486.066,32

RECEITAS DE CAPITAL33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 38.757.465,69 793.027.230,45

ALIENAÇÃO DE BENS 362.562,87 660.773,41 33910000 APLIC. DIRETA DEC.OP.ENTRE ORGÃO 0,00 0,00212.971.621,62 1.797.030.666,56

TRANSF. DE CAPITAL 1.701.735,90 17.093.890,9740000000 DESPESAS DE CAPITAL

OUTRAS RECEITAS 2.736.001,64 6.186.100,28 44000000 INVESTIMENTO 86.168.727,59 90.797.758,1844300000 TRANSF.A ESTADOS E AOS DISTR.FEDERAL 0,00 0,00

OPERAÇÃO DE CRÉDITOS 17.123.695,44 27.746.987,06 44500000 TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS 0,00 0,0045000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 40.594.500,00 0,0044900000 APLICAÇÕES DIRETAS 45.574.227,59 90.797.758,18

TOTAL RECEITA DE CAPITAL 21.923.995,85 51.687.751,72 46000000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 1.103.639,71 15.295.605,5446900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.103.639,71 15.295.605,54

RECEITAS RETIFICADORA 32.531.227,40 196.845.875,14DEV. DE REPASSE FINANCEIRO 4.552.544,62 4.719.849,14 85.065.087,88 106.093.363,72TOTAL RECEITA RETIFICADORA 32.531.227,40 196.845.875,14 (-) REPASSE FINANCEIRO 26.413.917,00 133.353.839,05TOTAL GERAL DA RECEITA 353.079.491,33 1.969.027.908,36 154.320.450,74 2.036.477.869,33

RESUMO GERALDEV. DE REPASSE FINANCEIRO 4.552.544,62 4.719.849,14 REPASSE FINANCEIRO 26.413.917,00 133.353.839,05RECEITAS CORRENTES 359.134.178,26 2.109.466.182,64 DESPESAS CORRENTES 212.971.621,62 1.797.030.666,56RECEITAS CAPITAL 21.923.995,85 51.687.751,72 DESPESAS DE CAPITAL 85.065.087,88 106.093.363,72RECEITAS RETIFICADORA 32.531.227,40 196.845.875,14 (-) RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00DEFICIT NO BIMÊSTRE SUPERÁVIT NO BIMÊSTRE 198.759.040,59DEFICIT ACUMULADO 67.449.960,97 (+) SUPERÁVIT NO ACUMULADOTOTAL DAS RECEITAS 353.079.491,33 2.036.477.869,33 TOTAL DAS DESPESAS 353.079.491,33 2.036.477.869,33

TOTAL GERAL DA DESPESAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOSCOMPARATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 6º BIMÊSTRE 2015

DESPESAS EMPENHADA - SINTÉTICO

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

PERÍODO: 4º TRIMESTRE EXERCÍCIO: 2015

Acumulado Acumulado

158.063.979,91 0,0052.231.457,40 156.130.396,97

243.483.093,85 54.265.506,2895.342.542,11 21.720,3529.323.664,85 160.917,6010.238.570,80 ( = ) 210.578.541,20

0,00 ( - ) 0,0057.846.794,95 ( - ) 0,00

174.681,58 ( - ) 0,003.892.020,35 ( = ) Total da Despesa com Recursos Próprios 210.578.541,20

Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços 797.381.677,82 ( + ) Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB 229.552.057,12Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor 121.588.408,65 ( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB 0,00

6.329.132,95 ( - ) Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB 32.706.181,981.575.896.025,22 ( = ) TOTAL APLICADO NO ENSINO 407.424.416,34

APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF) 25,85%0,000,000,00

229.611.682,66 Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB 99,97%Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB 1.395.742,20 Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB 95,36%

231.007.424,86

1.806.903.450,08 REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96 167.189.909,59

Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza 12.365 - Educação Infantil

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: SÃO JOSE DOS CAMPOS

RECEITAS ARRECADADAS DESPESAS DO ENSINO

Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU 12.122 - Administração Geral da Secretaria da EducaçãoImposto s/ Transmissão de Bens Imóveis 12.361 - Ensino Fundamental

Imposto de Renda Retido na Fonte 12.366 - Educação de Jovens e AdultosDívida Ativa de Impostos 12.367 - Educação EspecialAtualização de Dívida Ativa de Impostos Total da Despesa do EnsinoMulta/Juros provenientes de impostos Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e OutrosFundo de Participação dos Municípios Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDBImposto Territorial Rural Despesas c/ Recursos de Operações de CréditoDesoneração de Exportações (LC-87/96)

Imposto s/ Produto Industrial s/ ExportaçãoTOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

QSE, Convênios e Outros Recursos AdicionaisRendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e AdicionaisRecursos de Operações de Crédito FUNDEBRecursos recebidos do FUNDEB

TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS

Secretário(a) da Educação Prefeito(a) Municipal Contador(a)

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA

__________________________________________ ___________________________________________ _______________________________________LUIZ CARLOS DE LIMA CARLOS JOSE DE ALMEIDA SAMANTA DA COSTA ALVES PEREIRA


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2.19

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27 de janeiro de 2016 - página 36 BOLETIM DO MUNICÍPIO Nº 2304 - EXTRAORDINÁRIOP

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......

......

...23

01 -

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...3.

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......

......

......

3.1.

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...30

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......

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...3.

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......

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......

......

......

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......

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524

3.95

2.43

4,72

167.

199,

7822

3.86

8.31

6,61

20.0

76.1

91,0

424

3.94

4.50

7,65

222.

993.

914,

6720

.791

.320

,27

243.

785.

234,

9415

9.27

2,71

9999

-...

......

......

......

0.0.

00.0

0.02

-13

8.04

6.53

7,79

8.85

0.05

0,30

146.

896.

588,

09...

......

......

......

11.4

.91.

01.0

0 - (

-) AJ

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AS C

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OS E

VAL

ORES

MOB

ILIÁ

RIOS

5816

0462

.510

.817

,08

62.5

10.8

17,0

8...

......

......

......

11.4

.91.

01.0

0 - (

-) AJ

USTE

DE

PERD

AS C

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ÍTUL

OS E

VAL

ORES

MOB

ILIÁ

RIOS

5817

0423

.986

.260

,74

1.97

5.61

4,63

25.9

61.8

75,3

7...

......

......

......

21.8

.81.

01.0

2 - I

NSS

5322

046.

779,

7160

5,96

7.38

5,67

......

......

......

...21

.8.8

1.01

.04

- IM

POST

O SO

BRE

A RE

NDA

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DO N

A FO

NTE

- IRR

F53

1804

19.3

30.7

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03.

615.

636,

7122

.946

.421

,81

......

......

......

...21

.8.8

1.01

.04

- IM

POST

O SO

BRE

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NDA

RETI

DO N

A FO

NTE

- IRR

F53

2804

1.34

9,10

1.34

9,10

......

......

......

...21

.8.8

1.01

.08

- ISS

5411

042.

250,

4316

5,26

2.41

5,69

......

......

......

...21

.8.8

1.01

.10

- PEN

SAO

ALIM

ENTI

CIA

5316

0488

8.59

3,51

77.5

54,8

196

6.14

8,32

......

......

......

...21

.8.8

1.01

.13

- RET

ENCO

ES -

ENTI

DADE

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ENTA

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5311

0410

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.248

,54

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035,

7211

.125

.284

,26

......

......

......

...21

.8.8

1.01

.13

- RET

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ES -

ENTI

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ENTA

TIVA

S DE

CLA

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5313

0410

.899

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,45

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0.18

4,71

11.9

99.7

43,1

6...

......

......

......

21.8

.81.

01.1

3 - R

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1504

198.

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218.

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......

......

......

21.8

.81.

01.1

4 - R

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COES

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0487

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959,

511.

044.

250,

14...

......

......

......

21.8

.81.

01.1

5 - R

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845.

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0.79

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4.20

6.39

3,97

......

......

......

...21

.8.8

1.01

.15

- RET

ENCO

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70...

......

......

......

21.8

.81.

01.1

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......

......

......

...21

.8.8

1.01

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- OUT

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......

......

......

21.8

.81.

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......

......

......

...21

.8.8

1.01

.99

- OUT

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246,

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......

......

......

...21

.8.8

1.01

.99

- OUT

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CONS

IGNA

TARI

OS53

2304

179.

820,

5337

.067

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216.

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44...

......

......

......

21.8

.81.

01.9

9 - O

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......

......

......

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......

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......

......

......

...3.

1.90

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......

......

......

3.1.

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......

......

......

...3.

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3.01

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575.

019,

57...

......

......

......

3.3.

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6,67

2.21

6,67

......

......

......

...3.

3.90

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3.01

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27 3

003

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0438

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38.5

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4

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978.

850.

050,

3014

8.23

7.69

1,27

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2.38

1.55

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70,5

739

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2.92

6,21

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UNIC

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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr.

1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 146.057.000,00 146.057.000,00 146.057.000,00 293.976.319,35 39.054.650,14 0,00 39.054.650,14 333.030.969,49 186.973.969,49 186.973.969,491.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 61.702.000,00 61.702.000,00 61.702.000,00 52.173.853,91 9.046.225,06 0,00 9.046.225,06 61.220.078,97 -481.921,03 -481.921,031.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 61.702.000,00 61.702.000,00 61.702.000,00 52.173.853,91 9.046.225,06 0,00 9.046.225,06 61.220.078,97 -481.921,03 -481.921,031.2.1.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO61.702.000,00 61.702.000,00 61.702.000,00 52.173.853,91 9.046.225,06 0,00 9.046.225,06 61.220.078,97 -481.921,03 -481.921,031.2.1.0.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA55.983.000,00 55.983.000,00 55.983.000,00 44.453.883,13 8.328.145,97 0,00 8.328.145,97 52.782.029,10 -3.200.970,90 -3.200.970,90

6 1.2.1.0.29.07.01 PREFEITURA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS 53.387.000,00 53.387.000,00 53.387.000,00 40.250.649,86 7.510.479,36 0,00 7.510.479,36 47.761.129,22 -5.625.870,78 -5.625.870,787 1.2.1.0.29.07.02 CÂMARA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS 900.000,00 900.000,00 900.000,00 693.094,55 125.380,28 0,00 125.380,28 818.474,83 -81.525,17 -81.525,1740 1.2.1.0.29.07.03 PREFEITURA FUNCIONÁRIOS - GRUPO 02 1.695.000,00 1.695.000,00 1.695.000,00 3.394.120,82 670.750,10 0,00 670.750,10 4.064.870,92 2.369.870,92 2.369.870,9241 1.2.1.0.29.07.04 CÂMARA FUNICONÁRIOS - GRUPO 02 1.000,00 1.000,00 1.000,00 116.017,90 21.536,23 0,00 21.536,23 137.554,13 136.554,13 136.554,13

1.2.1.0.29.09.00 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA5.401.000,00 5.401.000,00 5.401.000,00 7.350.157,18 685.007,98 0,00 685.007,98 8.035.165,16 2.634.165,16 2.634.165,168 1.2.1.0.29.09.01 CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS 5.401.000,00 5.401.000,00 5.401.000,00 7.350.157,18 685.007,98 0,00 685.007,98 8.035.165,16 2.634.165,16 2.634.165,16

1.2.1.0.29.11.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA318.000,00 318.000,00 318.000,00 369.813,60 33.071,11 0,00 33.071,11 402.884,71 84.884,71 84.884,719 1.2.1.0.29.11.01 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS 318.000,00 318.000,00 318.000,00 369.419,29 33.070,43 0,00 33.070,43 402.489,72 84.489,72 84.489,7243 1.2.1.0.29.11.02 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTAS - GRUPO 02 0,00 0,00 0,00 394,31 0,68 0,00 0,68 394,99 394,99 394,99

1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 77.681.000,00 77.681.000,00 77.681.000,00 231.359.114,87 27.952.590,36 0,00 27.952.590,36 259.311.705,23 181.630.705,23 181.630.705,231.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.854.000,00 1.854.000,00 1.854.000,00 1.754.250,30 161.997,24 0,00 161.997,24 1.916.247,54 62.247,54 62.247,541.3.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS 1.854.000,00 1.854.000,00 1.854.000,00 1.754.250,30 161.997,24 0,00 161.997,24 1.916.247,54 62.247,54 62.247,54

12 1.3.1.1.01.00.00 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 1.854.000,00 1.854.000,00 1.854.000,00 1.754.250,30 161.997,24 0,00 161.997,24 1.916.247,54 62.247,54 62.247,541.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 75.827.000,00 75.827.000,00 75.827.000,00 229.604.864,57 27.790.593,12 0,00 27.790.593,12 257.395.457,69 181.568.457,69 181.568.457,691.3.2.2.00.00.00 DIVIDENDOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00

15 1.3.2.2.01.00.00 DIVIDENDOS - IPSM 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,001.3.2.8.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR75.826.000,00 75.826.000,00 75.826.000,00 229.604.864,57 27.790.593,12 0,00 27.790.593,12 257.395.457,69 181.569.457,69 181.569.457,691.3.2.8.10.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA74.289.000,00 74.289.000,00 74.289.000,00 210.112.472,51 27.735.245,08 0,00 27.735.245,08 237.847.717,59 163.558.717,59 163.558.717,59

34 1.3.2.8.10.01.00 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA74.130.000,00 74.130.000,00 74.130.000,00 207.163.191,67 27.400.875,86 0,00 27.400.875,86 234.564.067,53 160.434.067,53 160.434.067,5335 1.3.2.8.10.02.00 REM.INVESTIMENTOS RENDA FIXA - GRUPO 02 159.000,00 159.000,00 159.000,00 2.949.280,84 334.369,22 0,00 334.369,22 3.283.650,06 3.124.650,06 3.124.650,06

1.3.2.8.20.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL1.537.000,00 1.537.000,00 1.537.000,00 19.492.392,06 55.348,04 0,00 55.348,04 19.547.740,10 18.010.740,10 18.010.740,1036 1.3.2.8.20.01.00 REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL1.536.000,00 1.536.000,00 1.536.000,00 19.492.392,06 55.348,04 0,00 55.348,04 19.547.740,10 18.011.740,10 18.011.740,1037 1.3.2.8.20.02.00 REM.INVESTIMENTO RENDA VARIÁVEL - GRUPO 02 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00

1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.674.000,00 6.674.000,00 6.674.000,00 10.443.350,57 2.055.834,72 0,00 2.055.834,72 12.499.185,29 5.825.185,29 5.825.185,291.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.673.000,00 6.673.000,00 6.673.000,00 10.442.475,96 2.055.834,72 0,00 2.055.834,72 12.498.310,68 5.825.310,68 5.825.310,681.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES 6.673.000,00 6.673.000,00 6.673.000,00 10.442.475,96 2.055.834,72 0,00 2.055.834,72 12.498.310,68 5.825.310,68 5.825.310,681.9.2.2.10.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS6.672.000,00 6.672.000,00 6.672.000,00 10.442.475,96 2.046.960,77 0,00 2.046.960,77 12.489.436,73 5.817.436,73 5.817.436,73

22 1.9.2.2.10.01.00 PRINCIPAL 6.672.000,00 6.672.000,00 6.672.000,00 10.442.475,96 2.046.960,77 0,00 2.046.960,77 12.489.436,73 5.817.436,73 5.817.436,7323 1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 8.873,95 0,00 8.873,95 8.873,95 7.873,95 7.873,95

1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 874,61 0,00 0,00 0,00 874,61 -125,39 -125,391.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 874,61 0,00 0,00 0,00 874,61 -125,39 -125,39

25 1.9.9.0.99.99.00 OUTRAS RECEITAS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 874,61 0,00 0,00 0,00 874,61 -125,39 -125,397.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS114.146.000,00 114.146.000,00 114.146.000,00 90.653.333,25 720.672,99 0,00 720.672,99 91.374.006,24 -22.771.993,76 -22.771.993,767.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS114.146.000,00 114.146.000,00 114.146.000,00 90.653.333,25 720.672,99 0,00 720.672,99 91.374.006,24 -22.771.993,76 -22.771.993,767.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS114.146.000,00 114.146.000,00 114.146.000,00 90.653.333,25 720.672,99 0,00 720.672,99 91.374.006,24 -22.771.993,76 -22.771.993,767.2.1.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS114.146.000,00 114.146.000,00 114.146.000,00 90.653.333,25 720.672,99 0,00 720.672,99 91.374.006,24 -22.771.993,76 -22.771.993,767.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS111.964.000,00 111.964.000,00 111.964.000,00 88.667.101,92 293.814,48 0,00 293.814,48 88.960.916,40 -23.003.083,60 -23.003.083,60

31 7.2.1.0.29.01.01 CONT.PATRONAL - PREFEITURA 106.773.000,00 106.773.000,00 106.773.000,00 80.273.527,02 0,00 0,00 0,00 80.273.527,02 -26.499.472,98 -26.499.472,9832 7.2.1.0.29.01.02 CONT.PATRONAL - CÃMARA MUNICIPAL 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.375.187,29 250.760,68 0,00 250.760,68 1.625.947,97 -174.052,03 -174.052,0338 7.2.1.0.29.01.03 PREFEITURA PATRONAL - GRUPO 02 3.389.000,00 3.389.000,00 3.389.000,00 6.788.241,68 0,00 0,00 0,00 6.788.241,68 3.399.241,68 3.399.241,6839 7.2.1.0.29.01.04 CÂMARA PATRONAL - GRUPO 02 2.000,00 2.000,00 2.000,00 230.145,93 43.053,80 0,00 43.053,80 273.199,73 271.199,73 271.199,7333 7.2.1.0.29.15.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS2.182.000,00 2.182.000,00 2.182.000,00 1.986.231,33 426.858,51 0,00 426.858,51 2.413.089,84 231.089,84 231.089,84

260.203.000,00 260.203.000,00 260.203.000,00 384.629.652,60 39.775.323,13 0,00 39.775.323,13 424.404.975,73 164.201.975,73 164.201.975,73

0 0.0.0.0.0.00.00 *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005511 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE PREFEITURA - GRUPO 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005512 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE FINANCEIRO - CÂMARA PATR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005513 0.0.0.0.0.00.00 PREFEITURA - PATRONAL AFASTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0.0.0.0.0.00.01 *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 52.110.486,50 4.970.423,05 0,00 4.970.423,05 57.080.909,555811 1.1.3.8.1.26.00 DD - BANCO SANTOS - REALIZÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005812 1.1.3.8.1.26.00 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005813 1.1.3.8.1.26.00 DESPESA A REGULARIZAR (REGULARIZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005814 1.1.3.8.1.26.00 RETENÇAO DE ISS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005815 1.1.3.8.1.26.00 EMPRESTIMO CONSIGNAÇAO BANESPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005816 1.1.4.9.1.01.00 DESÁGIO FINANCEIRO EM RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005817 1.1.4.9.1.01.00 DESAGIO FINANCEIRO EM RENDA VARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005911 1.1.9.2.1.00.00 DESPESAS A REGULARIZAR - BANCO D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005322 2.1.8.8.1.01.02 INSS - INST. NACIONAL SEG. SOC. 6.340,71 605,96 0,00 605,96 6.946,675318 2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 19.774.002,28 1.809.875,42 0,00 1.809.875,42 21.583.877,705328 2.1.8.8.1.01.04 IRRF- GRUPO 2 1.349,10 418,59 0,00 418,59 1.767,695411 2.1.8.8.1.01.08 RETENÇÃO DE ISS 2.093,61 165,26 0,00 165,26 2.258,875316 2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTICIA 888.593,51 77.554,81 0,00 77.554,81 966.148,325311 2.1.8.8.1.01.13 ASSOC. DOS SERVIDORES MUN. 10.148.248,54 977.035,72 0,00 977.035,72 11.125.284,265312 2.1.8.8.1.01.13 ASSOC. BENEF. SERV. PUBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005313 2.1.8.8.1.01.13 CRESSEM 10.899.558,45 1.100.184,71 0,00 1.100.184,71 11.999.743,165315 2.1.8.8.1.01.13 SINDICATO - SERV. PUBL. MUNICIPA 198.662,92 19.509,16 0,00 19.509,16 218.172,085321 2.1.8.8.1.01.14 SEGUROS PESSOAIS 887.336,59 87.248,46 0,00 87.248,46 974.585,055325 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CEF 3.865.779,09 363.398,40 0,00 363.398,40 4.229.177,495326 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESPA 3.840.208,65 365.370,68 0,00 365.370,68 4.205.579,335327 2.1.8.8.1.01.15 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL 269.520,24 24.015,80 0,00 24.015,80 293.536,045317 2.1.8.8.1.01.99 CÂMARA MUNICIPAL UNIMED 480.655,38 47.577,41 0,00 47.577,41 528.232,795319 2.1.8.8.1.01.99 FARMÁCIA - CONVÊNIO 575.503,99 56.319,83 0,00 56.319,83 631.823,825320 2.1.8.8.1.01.99 INDENIZAÇÃO POR CONTA DE 3º 18.328,00 2.197,31 0,00 2.197,31 20.525,315323 2.1.8.8.1.01.99 AFAPEM - FARMACIA 198.084,49 18.803,95 0,00 18.803,95 216.888,445329 2.1.8.8.1.01.99 GRÊMIO RECREATIVO DA GUARDA CIVI 34.626,19 17.839,98 0,00 17.839,98 52.466,175413 2.1.8.8.1.01.99 PENSÃO ALIMENTICIA (SALDO 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005201 2.1.8.8.1.04.01 CAUÇOES - ALUGUEL 21.594,76 2.301,60 0,00 2.301,60 23.896,365818 3.6.1.7.1.99.00 Cancelamento de Realizável 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52.110.486,50 4.970.423,05 0,00 4.970.423,05 57.080.909,55

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIORBANCOS CONTA MOVIMENTO 1.679.902.728,15BANCOS CONTA VINCULADA 120.026.583,96

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 1.799.929.312,11

*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE 481.485.885,28

T O T A L G E R A L 2.281.415.197,39

TEREZA CHRISTINA ARANTES TESOURARIA

Balancete da Receita de 01/12/2015 à 31/12/2015A R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A

RECEITA

*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO

SUPERINTENDENTE DIRETOR FINANCEIRO CONTADOR-CRC 1SP 149402

*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 25 DE JANEIRO 2016JOSÉ ROBERTO P. RODRIGUES EDMUNDO DE PAULA CARLOS E. M. PIRAJÁ FILHO

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