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FINEP – Ações de Enfrentamento do Passivo Hermann Mathow Jr. Agosto/2015
Slide de
Transição 01
Histórico – Identificação do Problema • Cenário Inicial
163 74 39
456 346 461
34803738 3900
2008 2009 2010
Encerramentos
Contratações
Estoque Passivo
• Morosidade excessiva na análise e encerramento da carteira de projetos não reembolsáveis. • Formação de Passivo (convênios com vigência encerrada sem análise financeira). • Baixo nível de controle e informação.
*
* *
* estimativas
Slide de
Transição 02
Histórico – Análise das Causas
• Análise das Causas
• Dispêndio de tempo excessivo em atividades de baixo valor agregado (remanejamento); • Zero automação de atividades; • Numero reduzido de funcionário e estrutura organizacional inadequada; • Normas e processos inadequados;
Histórico - Execução de Ações Corretivas
Projeto Soluções Integradas de Gestão (SIGP)
Recursos Humanos e
Organizacionais
Revisão Normativa e de Processos
Solução Tecnológica GT3 – Portal do Cliente;
GT1 – Processos e Normatização GT5 – Otimização FAP, Plano de Trabalho e PATF;
Grupos de Trabalho SIGP
GT2 – Reestruturação DAFP (Organograma/Pessoas) GT4 – Gestão de Recursos Humanos GT6 – Comunicação e Eventos
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1
Slide de
Transição 03
Histórico – Resultados das Ações
* estimativas
• A Rev. 01 do Plano de Implantação do “Projeto Soluções Integradas de Gestão” contava com 30 ações com responsáveis formalmente designados e prazos para cumprimento acompanhados periodicamente pelo comitê gestor do projeto ao longo de 2010 e 2011.
PROJETO SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA A GESTÃO E CONTROLE DE PROJETOS
PLANO DE IMPLANTAÇÃO
Rev01
• Os resultados atingidos foram significativos;
163 74 39
675883
661456 346 461
163404 353
34803738 3900
4074 40984275
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Encerramentos
Contratações
Estoque Passivo
* * *
* estimativas
Slide de
Transição 04
2014 – Aperfeiçoamento de Ações • Apesar do aumento significativo de encerramentos, o estoque de passivo continuou crescendo – ainda
que em menor velocidade - em função do encerramento de convênios assinados anos antes, não acompanhados, em quantidade superior a ampliação da análise.
• Em 2014, com o objetivo de mitigar o problema a DRFC/ANN/DPC promoveram uma nova revisita do processo de acompanhamento financeiro.
RES CD-FNCDT 02/14
N-OPE-037/14
Aprovação de procedimento declaratório simplificado para acompanhamento financeiro e encerramento de convênios assinados até 31/12/2008.
Otimização dos processo de acompanhamento financeiro de convênios pós 31/12/2008.
Estipulação de critérios estatísticos para reformulação de faixas de valores e complexidade de análise financeira.
Elaboração e Implementação da norma de Doação de Bens
Pendência histórica que somente no primeiro trimestre de implementação permitiu encerramento de mais de 120 projetos (350 kg de papel).
Slide de
Transição 05
2014/2015 – Execução e Resultados
675883
661
14981354
163404 353
1415
4074 4098 4275
2737
1983
2011 2012 2013 2014 2015
Encerramentos
Contratações
Estoque Passivo
* Até 30/06/2015
*
*
2015 – Desafios • Portal do Cliente – Módulo de Prestação de Contas.
– Histórico
– Uma versão preliminar do módulo de prestação de contas já se encontra em desenvolvimento e foi alvo de homologação/prova de conceito com membros da FINEP e duas instituições convidadas, a saber: Coppetec e Fundep.
– A homologação/POC levantou a necessidade de 45 novos requisitos, funcionais e não funcionais, não contemplados no desenvolvimento inicial e priorizados da seguinte maneira:
28
98
0
5
10
15
20
25
30
Alto Médio Baixo
Grau de Criticidade
20%18%
