FIS -SPED FISCAL

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SPED FISCALProduto : Microsiga Protheus Livros Fiscais - Verso 10 : Brasil : 145333, 147933, 150323, 154558, 3412/3349, 3785/3717, 7217/7064, 8998/8838, 3412/3349, 99/98, 1459/1446, 7678/7523, 6658/6529, 154772, 1898/1879, 4023/3992, 7662/7507, 3947/8970, 5154/5079, 151512, 4159/4126, 8705/8658, 136649, 145312, 144368, 150323, 7317/7163, 5294/5254, 6441/6399, 138051, 138345, 150323, 8705/8658, 8775/8727, 11648/11479, 14585/14361, 17847/17612, 18402/18163, 20528/20284, 21128/20884, 24061/2009, 24503, 14846/14617, 26345/26068, 25427/25152, 27688/27405, 23169/22918, 27468/27186, 28757/28471, 25573/25297, 27488/30513, 30565/30271, 26169/25892, 31141/30846, 00954/00952, 30688/30394, 00402/00402, 2282/2301, 2892, 3050/3044, 25222010, 30883/30588, 00186/02026, 6277/6267, 6290/6280, 2742/2737, 6017/9854, 5129/5120, 54002010/277582009, 5207/5208, 4868/4860, 85302010, 13734/13691, 12673/12641, 19516/12422, 18629/18838, 8530/8515, 28416/28131, 28260/28145, 25363/25259, 29807/29678, 99/992011, 1161/1155, 1776/20862011, 14220/141772010, 26428/263232010, 3144/33292011, 3207/34562011 Data da reviso Banco de Dados : 16/02/11 : Todos

Data da criao : 31/05/08 Pas (es) FNC

Importante:Esta melhoria depende de execuo do update de base Implementao.

UPDFIS, conforme Procedimentos para

O projeto SPED (Sistema Pblico de Escriturao Digital) faz parte do Programa de Acelerao do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010) e constitui-se em mais um avano na informatizao da relao entre o fisco e os contribuintes. Por ser uma soluo tecnolgica que oficializa os arquivos digitais das escrituraes fiscais e contbeis dos Sistemas das empresas, reduz sensivelmente os custos com armazenamento de documentos e possibilita maior segurana, haja vista que existem padres especficos para a apresentao de cada obrigao fiscal. Por meio dele, a antes trabalhosa prestao de contas para o fisco torna-se mais simples, pois ele concentra todos os meios pelos quais o contribuinte declarar suas operaes, o que antes era feito ora por vrios meios eletrnicos distintos, ora por meios fsicos, o que onerava uma complexa estrutura para receber, processar e controlar tantas informaes. O SPED FISCAL consiste na modernizao da sistemtica atual do cumprimento das obrigaes acessrias, transmitidas pelos contribuintes s administraes tributrias e aos rgos fiscalizadores, utilizando-se da

SIGAFIS SPED Fiscal 1

certificao digital para fins de assinatura dos documentos eletrnicos, garantindo assim a validade jurdica dos mesmos apenas na sua forma digital Com o SPED FISCAL implantado, a empresa estar dispensada de apresentar grande parte das informaes fornecidas na DIPJ (Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica) e outras obrigaes acessrias relativas a outros tributos (IPI, PIS/COFINS, etc.) no mbito federal.

ConsideraesEste Boletim contm todas as informaes relacionadas ao SPED Fiscal, sendo estas dispostas em sees, que detalharo cada etapa da implementao e configurao, a fim de proporcionar a perfeita utilizao desta funcionalidade. a) Seo 1 Procedimentos para implementao, configurao e parametrizaes; b) Seo 2 Complementos dos Documentos Fiscais; c) Seo 3 Lanamentos da Apurao de ICMS e IPI; d) Seo 4 Procedimentos de Utilizao; e) Seo 5 Tipos de Registros Gerados.

Seo 1 Procedimentos para ImplementaoAntes de iniciar o processamento da funcionalidade SPED Fiscal, necessrio aplicar alguns compatibilizadores. importante que seja seguida a ordem apresentada neste boletim. Importante Antes de iniciar o processamento dos UPDATES, necessrio aplicar o pacote de Lib no qual o fonte APLIB200.PRW tenha data superior ou igual 14/07/2009. Essa atualizao encontra-se disponvel no portal do cliente.

Processando o UPDFIS:Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS. Importante a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS_DATA/DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA_SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

2 SIGAFIS SPED Fiscal

d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENO:

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. ii. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

iii.

iv.

v.

vi. vii.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DVIDAS!1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial. Importante:

SIGAFIS SPED Fiscal 3

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 15/02/2011. 2. Clique em OK para continuar. 3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado ou apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS. 4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. 5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao, so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. 9. Aps a concluso do ajuste nos dicionrios, ser exibida uma tela referente ao processamento da Rotina IMPSPED. Ao selecionar a opo Sim, o IMPSPED, que importar os cdigos com as novas estruturas, ser processado. Se a opo No for selecionada, ser exibida uma tela referente finalizao do processamento. 10. Clique em Finalizar para concluir o processo. Observao Uma das etapas do IMPSPED a importao dos cdigos de lanamento publicados pela SEFAZ de cada Estado. Ser solicitado o diretrio que contm os arquivos de lanamentos (no formato txt.) para que o Sistema possa import-los automaticamente. Portanto, o usurio deve previamente baixar estes arquivos do site do SPED e copi-los para uma pasta no servidor. importante observar que alguns estados ainda no fizeram a publicao das tabelas, sendo que para estes ser necessrio aguardar a liberao e processar novamente o IMPSPED, para que seja efetuada a importao. Para verificar a lista completa dos lanamentos e os estados que j publicaram os cdigos, acesse a seo de Tabelas de Cdigos no site do SPED: http://www1.receita.fazenda.gov.br/sped-fiscal/tabelas-decodigos.htm Enquanto no for feita a liberao, os ajustes devem ser cadastrados manualmente segundo a regra publicada no item 5.1 (AJUSTES DOS SALDOS DA APURAO DO ICMS) do Ato Cotepe 09/2008. As tabelas contempladas no processo de importao so: CDO Publicada no site do SPED como Ajustes dos Saldos da Apurao do ICMS; CC6 Publicada no site do SPED como Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal;4 SIGAFIS SPED Fiscal

CCK Publicada no site do SPED como Ajustes da Apurao de IPI. CDY- Publicada no site do SPED como Valores Declaratrios.

Processando o UPDLOJ28:A leitura da srie da impressora fis