FLORIANÓPOLIS...

Capital da Inovação

Audiência PúblicaApresentação e discussão

do Orçamento de 2012

•Apresentação e discussão das metas para elaboração do Orçamento do exercício de 2012

Audiência Pública: ....questão de transparência e responsabilidade fiscal.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

O Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso de suas atribuições, com fulcro na Lei Municipal nº. 6.700/2005, e de conformidade com o Parágrafo Quarto, do Artigo 9º e Parágrafo Único, do Artigo 48 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 – LRF, faz saber a quem interessar possa, que fará realizar duas audiências, sendo a primeira para Demonstrar e Avaliar o Cumprimento das Metas Fiscais referentes ao Segundo Quadrimestre do Exercício de 2011 e a segunda para Apresentar e Discutir a Proposta do Orçamento para o exercício de 2012, no seguinte local, data e horário:

Local – Plenárinho da Câmara Municipal de Florianópolis

Rua Anita Garibaldi, nº. 35 – Centro – Florianópolis

Data - 23 de setembro de 2011

Horário – 14:30 horas.

Desta forma, ficam convocados todos os que desejarem participar desta Audiência Pública.

Florianópolis, (SC), 18 de agosto de 2011.

DÁRIO ELIAS BERGER

Prefeito Municipal

Publicação do Edital:- Mural das publicações da Prefeitura;

- Mural da Câmara de Vereadores;

- Jornal “NOTÍCIAS DO DIA”, dos dias 02 e 03/09/2011;

- Jornal “A FONTE”, do dia 17 a 23/09/2011;

- Jornal “DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO” do dia 19 a 31

de agosto e do dia 01 a 22 de setembro de 2011; e

- Na Internet – Página da Prefeitura e da Câmara de

Vereadores.

Cronograma:DIA 23/09/11 – Audiência Pública

ATÉ O DIA 04/10/11 – Ajustes com referências a audiência,

ATÉ O DIA 07/10/11 – Elaboração dos Demonstrativos, Formatação,Impressão e Encadernação,

DIA 13/10/11 – Entrega do Projeto de Lei ao Prefeito,

DIA 14/10/09 – Entrega da Peça Orçamentária no Legislativo.

A Câmara devolverá ao Executivo até o encerramento do segundo período da sessão legislativa.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

AMPARO LEGAL

- Parágrafo Único do Artigo 48 da

Lei Complementar nº.101/00 – LRF; e

- Lei Municipal CMF nº. 6.700/2005.

AMPARO LEGAL PARA ELABORAÇÃO DA  LOA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICASEÇÃO II, DO ART. 165

 Art. 165 - Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I – o plano plurianual; II – as diretrizes orçamentárias;

III – os orçamentos anuais.Parágrafo 5º - A lei orçamentária anual compreenderá:I – o orçamento fiscal referente aos Poderes.........II – o orçamento de investimento........III – o orçamento da seguridade social......

 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

Art. 87. Os projetos de lei relativos ao plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual... I -....; II - ....;

III- o projeto de lei orçamentária será encaminhado até o dia 15 de outubro e devolvido para sanção até o encerramento do segundo período da sessão legislativa, e compreenderá: a) o orçamento fiscal......... b) o orçamento de investimento........

LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00-LRF

Art. 5º- O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei Complementar: ..... .....

   ORÇAMENTO

É um documento expresso por um conjunto de ações, identificadas por recursos orçamentários, necessários à realização das metas definidas pela LDO e que foram extraídas do PPA.

O Orçamento abrangerá as metas, de receitas e despesas de modo a evidenciar e realizar as políticas e os programas do governo municipal, para um período de um ano.

RECEITA LIQUIDA 2010 Receita Orçada % Receita Arrecadada R$ 1.250.481.509 73,56% R$ 919.808.344 Sendo: Recursos Próprios R$ 664.590.989 93,76% R$ 623.131.097 53,15% 67,75% Recursos Vinculados R$ 585.890.520 50,64% R$ 296.677.247 46,85% 32,25%

RECEITA

Arrecadada em 2010 % Orçada para 2011

R$ 919.808.344 46,66% R$ 1.349.032.393 Sendo:

Recursos Próprios R$ 623.131.097 19,86% R$ 746.881.751 67,75% 55,36% Recursos Vinculados R$ 296.677.247 102,96% R$ 602.150.642 32,25% 44,64%

RECEITA

Orçada em 2011 % Prevista para 2012

R$ 1.349.032.393 9,26% R$ 1.473.968.074 Sendo:

Recursos Próprios R$ 746.881.751 5,18% R$ 785.553.410 55,36% 53,30% Recursos Vinculados R$ 602.150.642 14,33% R$ 688.414.664 44,64% 46,70%

METAS TOTAIS - 2012 R$ 1.473.968.074 - 100%

Sendo:

R$ 836.072.785 - Recursos próprios brutos – 56,72%

(-)R$ 50.519.375 – Retenção ao FUNDEB - (3,42%)

(=)R$ 785.553.410 – Receita Líquida - 53,30%

(+)R$ 688.414.664 - Recursos Vinculados - 46,70%

METAS DE RECURSOS PRÓPRIOS 2011 % 2012

R$ 746.881.751 5,18% R$ 785.553.410

IPTU

R$ 122.430.000 21,36% R$ 148.584.317

ISS

R$ 153.769.117 16,67% R$ 179.403.723

IRRF

R$ 32.602.347 8,30% R$ 35.307.504

ITBI

R$ 47.561.000 30,24% R$ 61.944.036

2011 % 2012

TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

R$ 37.519.000 20,95% R$ 45.378.199

OUTRAS TAXAS

R$ 6.477.446 8,19% R$ 7.008.096

DÍVIDA ATIVA/ACESSÓRIOS

R$ 47.856.526 72,11% R$ 82.366.122

2011 2012

TRANSFERÊNCIA ESTADUAL

ICMS

R$ 126.206.000 (29,55%) R$ 88.907.786

IPVA

R$ 54.407.000 (0,24%) R$ 54.274.932

TRANSFERÊNCIA FEDERAL

FPM

R$ 75.518.000 9,88% R$ 82.980.296

2011 % 2012

OUTRAS FONTES PRÓPRIAS

R$ 94.432.600 (39,18%) R$ 57.438.369

METAS DE RECURSOS VINCULADOS 2012

R$ 688.414.664

SUS e seus programas

R$ 82.461.606

BADESC

R$ 79.159.645

Contrato com CEF

R$ 20.000.000

Ministério das Cidades

R$27.000.000

Ministério da Integração Nacional

R$ 18.000.000

GOVERNO FEDERAL

R$ 74.790.281

GOVERNO ESTADUAL

R$ 57.922.125

FNDE

R$ 10.316.500

SALÁRIO EDUCAÇÃO

R$ 10.478.100

CASAN

R$ 22.600.000

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

R$ 91.604.815

COSIP

R$ 26.300.000

FUNDEB

R$ 70.000.000

MINISTÉRIO DO TURISMO

R$ 5.134.635

FUNCULTURAL

R$ 2.200.000

FORMAÇÃO DO FUNDEB

2011 % 2012

Contribuição

R$ 51.897.285 (11,34%) R$ 46.013.986

Retorno

R$ 68.301.048 2,49% R$ 70.000.000

Ganho

R$ 16.403.763 46,22% R$ 23.986.014

EDUCAÇÃO

METAS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CONFORME ART. 212 CF

RECEITA ESTIMADA R$ 700.101.445

Meta para 2012 – 30%

Recursos legais R$ 210.030.436 - 30%

(+)Ganho FUNDEB R$ 23.986.014 - 3,43%

(+)Outros Recursos R$ 53.144.501 - 7,59%

(=)Total R$ 287.160.951– 41,02%

- 41,02% do total das receitas estimadas

SAÚDE

METAS PARA AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE

Conforme o Art.29 – CF

RECEITA ESTIMADA R$ 700.101.455

Meta para 2012 – 21%

Recursos legais R$ 147.021.305 - 21,00%

(+)Outros Recursos R$ 88.463.995 - 12,64%(=)Total R$ 235.485.301 - 33,64%

- 33,64% das receitas totais estimadas

PESSOAL

METAS PARA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS CONFORME LRF

Receita Corrente Liquida – Estimada

R$ 1.038.172.944

Limite Prudencial 51,30%

R$ 532.582.720

Limite Legal 54,00%

R$ 560.613.390

Expectativa Máxima 51,29% - R$ 532.478.903

MONTANTE DA DÍVIDA

METAS PARA O MONTANTE

DA DÍVIDA PÚBLICA

(amortização do principal e juros)

Receita Corrente Liquida – Estimada

R$ 1.038.172.944

Limite Legal 11,50% - R$ 119.389.889

Meta Máxima 2,51% - R$ 26.014.832

Programas de Governo – 2012 R$ %1-“Processo Legislativo” 45.552.859 3,09

2-“Administração, Planejamento e Finanças... Gestão, Responsável e Transparente” 380.819.513 25,84

3-“As Oportunidades ... Geração de Empregos e Rendas” 27.273.643 1,85

4-“O Transporte Coletivo é Viável” 9.792.054 0,66

5-“Segurança Viva... Você Faz Parte” 17.637.153 1,20

6-“Nossa História, Nossa Gente ... Um Encontro de Idéias” 34.873.996 2,37

7-“Reciclar...Renovar e Sanear - Proteção ao Meio Ambiente” 91.256.396 6,19

8-“Floripa Tem ... Turismo, Esporte e Lazer” 34.000.858 2,31

9-“Na Cidade a Saúde esta em Destaque” 235.485.301 15,98

10-“Educação ... Compromisso e Responsabilidade de Todos” 287.160.951 19,48

11-“Infraestrutura Viária ... Dimunindo Distâncias” 61.573.208 4,18

12-“Operação Tapete Preto” 141.551.056 9,60

13-“Serviços Públicos a sua Disposição” 52.225.274 3,54

14-“Morar Bem ... Resgate da Cidadania” 34.811.446 2,36

15-“Assistência Social é Direito de Todos” 19.954.367 1,35

Expectativa Total 1.473.968.074 100

Demonstrativo das Metas de Despesas por Grupos de Natureza

Epecificação Metas para 2012 %

PESSOAL E ENCARGOS 532.478.903 36,13

JUROS/ENCARGOS DA DÍVIDA 7.428.832 0,50

OUTRAS DESP. CORRENTES 464.992.978 31,55

INVESTIMENTOS 428.895.053 29,10

INVERSÕES FINANCEIRAS 294.689 0,02

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 18.586.000 1,26

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 21.291.619 1,44

TOTAL GERAL 1.473.968.074 100

Demonstrativo das Metas de Despesas por Função de Governo

Função de Governo Meta para 2012 %

LEGISLATIVA 37.833.846 2,57

JUDICIÁRIA 6.557.560 0,44

ADMINISTRAÇÃO 188.606.039 12,80

DEFESA NACIONAL 0,00 0,00

SEGURANÇA PÚBLICA 43.142.818 2,93

RELAÇÃO EXTERIOR 0,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 36.357.331 2,47

PREVIDÊNCIA SOCIAL 84.055.639 5,70

SAÚDE 235.485.301 15,98

TRABALHO 20.000.494 1,36

EDUCAÇÃO 287.160.951 19,48

CULTURA 18.861.740 1,28

DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 0,00

Demonstrativo das Metas de Despesas por Função de Governo

Função de Governo Metas para 2012 %

URBANISMO 229.729.920 15,59

HABITAÇÃO 11.196.641 0,76

SANEAMENTO 147.235.735 9,99

GESTÃO AMBIENTAL 32.883.002 2,23

COMÉRCIO E SERVIÇOS 18.564.359 1,26

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 409.790 0,03

TRANSPORTES 7.726.620 0,52

DESPORTO E LAZER 14.559.006 0,99

ENGARGOS ESPECIAIS 17.055.172 1,16

PATRIMÔNIO HISTÓRICO 15.254.491 1,03

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 21.291.619 1,44

TOTAL DAS FUNÇÕES 1.473.968.075 100%

METAS FÍSICAS PREVISTAS PARA

2012