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Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Planejamento e Administração – Regional Sudeste

Impacto da Terceirização de Mão de Obra no OCC da IFES

Rio de Janeiro, 08 de Março de 20131

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Regional Sudeste

1. Impacto das terceirizações de mão de obra no OCC das IFES.

2. Matriz TAE.

3. Portal FORPLAD.

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1. Impacto Terceirização OCC

• Planejamento 2013

– Impacto das terceirizações no OCC das IFES – (início: novembro/2012; final: março/2013).

– Metodologia: levantamento do gasto de terceirização comparados com o gasto total de custeio.

– Origem dos dados: simec.

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• Dados (impacto OCC UNIFAL-MG)

76%77% 70% 62%

57%41%

24%23%

30%

38%

43% 59%

R$ -

R$ 2.000.000,00

R$ 4.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 8.000.000,00

R$ 10.000.000,00

R$ 12.000.000,00

R$ 14.000.000,00

R$ 16.000.000,00

R$ 18.000.000,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Impacto da Terceirização no Orçamento da UNIFAL-MG

Terceirização

Outras Despesas

1. Impacto Terceirização OCC

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• Dados (evolução servidores)

1. Impacto Terceirização OCC

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• Principais Problemas:– Quantidade de servidores TAE antes do

período de expansão.– Menor crescimento do quantitativo de

servidores TAE no período de expansão.– Crescimento da área física das IFES.– Cargos nível A, B e C (exemplo UNIFAL:

17 de nível C – 6,5%).

1. Impacto Terceirização OCC

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• Comparativo IFET´s:

1. Impacto Terceirização OCC

Unidade Orçamentária 2009 2010 2011 201226428 IFET BRASILIA 25,92% 23,53% 39,38%26253 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 24,27% 25,28% 33,07% 37,86%26263 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 21,49% 20,19% 27,97% 35,69%26260 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 19,95% 23,01% 28,38% 34,40%26436 IFET S. R.GRANDENSE 23,18% 30,18% 33,58%26439 IFET SÃO PAULO 27,75% 30,06% 32,96%26351 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 10,09% 21,23% 18,27% 32,14%26440 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 11,09% 21,92% 28,30%26409 IFET M.GERAIS 17,90% 27,59% 27,94%26292 FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 21,39% 19,22% 22,42% 27,91%26415 IFET MATO G. SUL 41,60% 19,40% 25,96%26427 IFET BAHIA 25,61% 24,35% 25,81%26404 IFET BAIANO 4,88% 20,81% 25,75%26431 IFET PIAUI 25,55% 28,04% 25,67%26412 IFET DO SUL MG 23,32% 21,69% 25,63%

Relação das despesas com Terceirização de Mão de Obra pelas Despesas Correntes Empenhadas 2012

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• Dados: Outras Despesas CorrentesUNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG Valor %

3 Outras Despesas Correntes 23.765.468 100,00%04 Contratação por Tempo Determinado 216.780 0,91%08 Outros Beneficios Assistenciais 128.606 0,54%14 Diarias - Civil 559.017 2,35%18 Auxilio Financeiro a Estudantes 2.427.691 10,22%20 Auxilio Financeiro a Pesquisadores 48.000 0,20%30 Material de Consumo 3.078.132 12,95%31 Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras 5.700 0,02%33 Passagens e Despesas com Locomoção 207.585 0,87%35 Serviços de Consultoria 934 0,00%36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 675.303 2,84%37 Locação de Mão-de-obra 8.176.238 34,40%39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 4.330.151 18,22%41 Contribuições 13.272 0,06%46 Auxílio-Alimentação 2.487.266 10,47%47 Obrigações Tributárias e Contributivas 72.175 0,30%49 Auxílio-transporte 25.084 0,11%92 Despesas de Exercicios Anteriores 112.732 0,47%93 Indenizações e Restituições 1.200.801 5,05%

1. Impacto Terceirização OCC

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• Dados: Gasto Terceirização IFES

1. Impacto Terceirização OCC

Unidade Orçamentária 2009 2010 2011 201226253 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 24,27% 25,28% 33,07% 37,86%26263 UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 21,49% 20,19% 27,97% 35,69%26260 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 19,95% 23,01% 28,38% 34,40%26351 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 10,09% 21,23% 18,27% 32,14%26440 UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 11,09% 21,92% 28,30%26249 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 13,42% 17,27% 20,36% 24,97%26266 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA 0,00% 0,00% 11,84% 24,01%26280 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 14,70% 17,79% 19,59% 23,88%26279 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 10,73% 12,33% 17,83% 23,63%26277 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 12,77% 10,82% 21,17% 22,94%

Relação das despesas com Terceirização de Mão de Obra pelas Despesas Correntes Empenhadas 2012

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• Dados: Gasto Terceirização IFES

1. Impacto Terceirização OCC

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• Dados: Gasto Terceirização IFES

1. Impacto Terceirização OCC

2009 2010 2011 20120.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

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• Item IV Planejamento: Estudo do Quadro de Servidores das IFES Regional– Matriz de TA – características e

indicadores – (início: novembro/2012 – Tomás /Luiz Gak; março/2013).• Reunião em dezembro/2012 com Dulce.• Proposta de criação de um grupo de

trabalho (FORPLAD, ANDIFES e MEC).

2. Matriz TAE

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– www.unifal-mg.edu.br/forplad– www.forplad.andifes.gov.br

3. Portal FORPLAD

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Regional Sudeste

– Gestão de Conteúdo - Moodle