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setembro, 2014setembro, 2014Brasília-DFBrasília-DF

Pauta

• Principais resultados do relatório técnico-financeiro

• Encaminhamentos do encontro anterior (30/04/14)

• Fase III do Programa Arpa

• Responsabilidades do Órgãos Gestores na fase III

• Próximos passos

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Principais resultados Relatório técnico-financeiro

(março de 2013 – junho de 2014)

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CRIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

• Meta: Criação de 13,5 milhões de hectares em UC na Amazônia.• Situação atual:- 19 processos de criação 6,8 milhões de ha.

MMA recebeu do MDA, no âmbito do Terra Legal 4 milhões de hectares de terras públicas federais com a questão fundiária regularizada para criação de UC. 4/50

Resultados pouco significativos

* PA não enviou FAUC a tempo (considerou-se manutenção)

CRIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Diárias Passagens Consultorias Impostos Conta Vinculada TOTAL

R$ 1.905,00 R$ 9.196,74 R$ 57.640,00 R$ 11.528,00 R$ 37.976,54 R$ 118.246,28

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Tabela 1 Recursos investidos no subcomponente 1.2. Criação de Unidades de Conservação

Maior parte das unidades alcançaram a meta

Merecem atenção: parcela pequena das unidades atingiram a meta

• Meta: Consolidar 23 milhões de hectares de UCs.• Situação atual:- 54 UC apoiadas cerca de 25,8 milhões ha;- 4 milhões ha. aptos a consolidar – 6 UC (5 na Fase III)

CONSOLIDAÇÃO GRAU I

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Figura 1. Número de Unidades de Conservação que alcançaram os Marcos Referenciais do Programa para consolidação em grau I em 2014, em relação as aplicações anteriores da FAUC.

8 ICMBio 2 MT

CONSOLIDAÇÃO GRAU I

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Figura 2. Acompanhamento da situação das Unidades de Conservação em grau I de consolidação em relação aos Marcos Referenciais do Programa (2013 – 2014)

• Avanço ou Manutenção do nível de consolidação em pelo menos 81%;

• Principal constrangimento limitação de funcionários nas UCs.

CONSOLIDAÇÃO GRAU I

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Plano de

Manejo

Integração com o

Entorno

Levantamento

Fundiário e

Demarcação

Operacionalização Proteção e Manejo TOTAL

R$ 980.943,51 R$ 1.326.088,99 R$ 292.662,85 R$ 3.615.857,81 R$ 1.462.875,40 R$ 7.678.428,56

Tabela 2. Detalhamento da execução para o componente 2.1 – Consolidação Grau I.

Maior parte das unidades alcançaram a meta

Merecem atenção: parcela pequena das unidades atingiram a meta

• Meta: Consolidar 9 milhões de hectares de UCs.• Situação atual: 37 UC apoiadas 26,4 milhões ha;• 428 mil ha aptos a consolidar – 2 UC (Fase III)

CONSOLIDAÇÃO GRAU II

9/50Figura 3. Número de Unidades de Conservação que alcançaram os Marcos Referenciais do Programa para consolidação em grau II em 2014, em relação as aplicações anteriores da FAUC.

• Avanço ou Manutenção do nível de consolidação em pelo menos 89%;

CONSOLIDAÇÃO GRAU II

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Figura 2. Acompanhamento da situação das Unidades de Conservação em grau II de consolidação em relação aos Marcos Referenciais do Programa (2013 – 2014)

ICMBio

CONSOLIDAÇÃO GRAU II

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Tabela 3. Detalhamento da execução para o componente 2.1 – Consolidação Grau II.

Plano de

Manejo

Integração com o

Entorno

Levantamento

Fundiário e

Demarcação

OperacionalizaçãoProteção e

Manejo

Pesquisa e

MonitoramentoTOTAL

R$ 106.115,17 R$ 1.338.763,64 R$ 284.418,00 R$ 2.686.024,51 R$ 1.660.092,28 R$ 777.344,06 R$ 6.852.757,66

Encaminhamentos do encontro anterior (30/04/14)

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Pendências FT anterior

• Cronograma para Contratos:

• Especificações padrão

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Fase III do Programa Arpa

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Novo arranjo – Fase III• Surge da iniciativa ARPA para a Vida nova estratégia financeira;

• Cria o Fundo de Transição aumento gradativo do aporte de recursos públicos para a gestão e manejo das UCs no prazo de 25 anos;

• Objetivos do Fundo: “(1) viabilizar a criação de 06 (seis) milhões de hectares de novas UCs; (2) completar a consolidação de 60 (sessenta) milhões de hectares de UCs e manter essas UCs”

• Comitê do Fundo de transição instância decisória do Fundo

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Marco Referencial Grau I - Meta Grau II – Meta

InstalaçõesManutenção mínima de instalações existentes

Construção (e manutenção) de Sede ou centro de convivência para atividades de administração, alojamento e armazenamento de equipamentos.

Monitoramento

Monitoramento de ao menos um indicador da biodiversidade, uso de recursos ou integridade da paisagem

Implementação dos Protocolos de Monitoramento do Programa

Pg. 22, 25 e 42 MOP

Novidades – Fase III• Lista indicativa de equipamentos elegíveis;

• Revisão dos tetos do Programa;

• Aporte de recursos condicionado ao avanço na FAUC;

• Ausência de Subprojeto – relação direta com MR;

• Recursos para novas atividades Grau I:

• Para fins de apuração da Condição de Desembolso “Aumento dos recursos financeiros não-salariais”, serão contabilizados os custos suportados pelos OGs relacionados ao atingimento dos Marcos Referenciais.

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Novidades – Fase III

Pg. 89 MOP

Nº Condição de Desembolso Nível1 MOP do ARPA alinhado com o Objetivo do Fundo de Transição ARPA2 Inexistência de perda líquida de UCs ARPA3 Relatórios financeiros por UC Órgão Gestor4 Plano de consolidação Órgão Gestor

5 Requerimento por parte do MMA de recursos adicionais para complementar o FT ARPA

6 Aumento da execução orçamentária do ICMBio ARPA7 Monitoramento da conservação da biodiversidade Órgão Gestor8 Criação de novas UCs (conforme planejamento) ARPA 9 Aumento dos recursos financeiros não-salariais Órgão Gestor10 Desempenho de consolidação Órgão Gestor

11 Número de funcionários Órgão Gestor

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POA 2014/2015 - Fase III

UC 2014/2015

REBIO Jaru R$ 1.439.946,82

RESEX Rio Jutaí R$ 738.720,16

PN Juruena R$ 972.152,71

RESEX Arapixi R$ 591.453,62

MOSAICO do Apui R$ 972.152,71

PE Cantão R$ 1.273.271,39

RESEX Rio Xingu R$ 2.924.310,22

Total R$ 8.912.007,63

• Primeiro desembolso do Comitê do Fundo de Transição:

Responsabilidades dos Órgãos Gestores na fase III

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Responsabilidades dos Órgãos Gestores• Destaque para: ...“v) Apoiar a elaboração de relatórios de desempenho de consolidação das UCs e

outros documentos necessários para o monitoramento e gestão do Programa ARPA;

w) Implementar o monitoramento de conservação da biodiversidade (incluindo protocolos básicos de biodiversidade, uso de recursos, e integridade da paisagem) e indicadores socioeconômicos nas suas UCs;

x) Preparar relatórios financeiros de contrapartida física e financeira para o MMA; e

y) Prover informações e apoiar a elaboração dos relatórios previstos no anexo 2.7, de acordo com as responsabilidades descritas para cada instituição.”...

20/50Pg. 16 MOP

Relatório A – Implementação e progresso financeiro do ARPA

Relatório AOGs/UCs

• FAUC

• Condição 3:Recursos do

governo gastos por categoria, MR e UC

GF/Funbio

• Recursos dos doadores gastos por categoria, MR e UC

Divulgação anual Inicio –

Agosto/2015

OBJETIVO

Atualizar CP e CFT acerca do progresso em

relação aos objetivos

financeiros e de implementação

do governo. “Quanto foi

gasto e o que avançou”

InsumosInsumo

Comitê do Programa e Comitê do Fundo de Transição

Principais Relatórios

Insumos

Relatório B – Relatório Compreensivo do Progresso do Programa

Relatório B

OGs/UCs

• FAUC

GF/Funbio• Recursos dos doadores

gastos por categoria, MR e UC

Divulgação bienalInício –

Setembro/2015

OBJETIVOPermitir aos

tomadores de decisão do Programa

ARPA avaliar com detalhes

o desempenho do Programa

• Efetividade da UC e nível de pessoal.

• Condições 2,3,4, 7 e 8

UCP/OGs

• Mudança na cobertura florestal

• Indicadores de benefícios socioeconômicos

Insumos Insumo

Comitê do Programa e Comitê do Fundo de Transição e

publico em geral

• Dados d monitoramento da Biodiversidade

Principais Relatórios

Relatório C – Plano Bienal de Necessidades Financeiras do Programa Arpa

Relatório C

OGs/ UCs

• FAUC

• Planos de Consolidação

GF/Funbio• Recursos esperados dos

doadores para gastos, por MR e por UC

Divulgação bienal

Inicio – Setembro/2015

OBJETIVOInformar CFT sobre o

detalhamento de alocação dos recursos

disponíveis para as UCs discriminando as

respectivas UCs e atividades a serem

apoiadas

• Planos Plurianuais (PEP)

UCP/MMA

• Recursos esperados do governo para gastos, por MR e por UC

• Relatório E

• Relatório F

Insumos Insumos

Insumos

Comitê do Programa e Comitê do Fundo de Transição

Principais Relatórios

Relatório D - Avaliação de Efetividade Estendida – 05 anos

Relatório D

OGs/UCs

• Efetividade de gestão das UCs (RAPPAM)

UCP

• Relatório BDivulgação 5 anosInicio – Abril/

2016

OBJETIVO

Possibilitar uma administração adaptativa do

Programa, avaliação e analise de

possíveis alterações aos MR e condições de desembolso pelo

CP e CFT

• FAUC

InsumosInsumos

Comitê do Programa e Comitê do Fundo de Transição e

publico em geral

Principais Relatórios

Relatório E – Revisão do Modelo de Custos

Relatório E

OGs/UCs

• Condição 3

GF/Funbio

Divulgação 5 anos Inicio

Agosto/ 2015

OBJETIVO

Possibilitar a compreensão pelos

tomadores de decisão do Programa e pelo publico em geral dos custos de longo prazo

• Informações detalhadas sobre custos por categoria do ARPA• Plano de

Consolidação

• Planos Plurianuais de (PEP)

• Variáveis macroeconômicas (tx de cambio, tx de inflação e taxa de retorno)

• FAUC

Insumos Insumos

Comitê do Programa e Comitê do Fundo de Transição e

publico em geral

Principais Relatórios

Relatório F– Revisão do Modelo Financeiro FT

Relatório F

OGs/UCs

• Condição 3

MMA/UCP• Recursos esperados dos

doadores por item, por MR e por UC (janeiro a dezembro)

Divulgação anualInicio

Agosto/2015

OBJETIVO

Atualizar a expectativa do

MMA quanto ao aumento de

financiamento de fontes

governamentais e não

governamentais para

cumprimento dos objetivos do

ARPA e do FT

• Informações detalhadas sobre custos da execução do ARPA

• Recursos esperados do governo para gastos, por MR e por UC

• Variáveis macroeconômicas (tx de cambio, tx de inflação e taxa de retorno)

GF/Funbio

• Balanço e desempenho do FT

• Recursos esperados de outras fontes tais como compensações.

• Modelo de Custos

InsumosInsumos

Insumos

Comitê do Programa e Comitê do Fundo de Transição

Principais Relatórios

• Saldo do FT

Relatório J – Cumprimento das condições de desembolso e recomendação da quantia a ser desembolsada

Relatório J

UCS/OGs UCP/ARPA

Divulgação bienal Inicio

Setembro/2015

OBJETIVOFornecer ao

CFT fundamentos para tomada

de decisão em relação aos

desembolsos

2. Inexistência de perda liquida

1. MOP alinhado com o Objetivo do FT

3. Relatórios financeiros por UC

4. Apresentação dos planos de consolidação

7. Implementação do monitoramento da biodiversidade

9. Demonstração de aumento dos recursos financeiros não salariais

10. Relatório de performance de consolidação

11. Demonstração de Numero de funcionários

5. Requerimento por parte do MMA de recursos adicionais para complementar o FT

6. Aumento da Execução orçamentaria do ICMBio

8. Criação de novas UCs

Insumos

Condições

Comitê do Programa e Comitê do Fundo de

Transição

Relatório K - Auditoria sobre o status de consolidação

Funbio

Condições

Principais Relatórios

Próximos passos

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Próximos passos• Ajustes necessários nos insumos para os relatórios e para as

condições de desembolso• Atenção aos prazos !!

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