Gabarito Caderno de Exercícios - Portal do ISS Eletrônico · Gabarito Caderno de Exercícios Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência

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Gabarito Caderno de Exercícios

Este documento faz parte da documentação do Software GIF – Gestão e Inteligência Fiscal e não deve ser reproduzido sem autorização da INFISC

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Sumário 1. Acesso ao Sistema ............................................................................................................................. 3

2. Menu Cadastro .................................................................................................................................. 3

2.1 Dados Básicos ....................................................................................................................................... 3

2.1.1 Alteração dos Dados Cadastrais Editáveis ............................................................................................ 4

2.1.2 Definição do Logotipo da Empresa Emitente ....................................................................................... 4

2.1.3 Cadastro de Usuário ............................................................................................................................. 4

2.1.4 Definição de Descrições para os Serviços ............................................................................................. 5

2.1.5 Definição da Posição do Canhoto e Observação Padrão ...................................................................... 6

2.1.6 Configuração de Servidor de Email....................................................................................................... 6

3. Emissão da Nota Fiscal de Serviço eletrônica – NFS-e .......................................................................... 7

3.1 Geração de NFS-e Simplificada ............................................................................................................. 7

3.2 Geração de uma NFS-e Completa ......................................................................................................... 8

3.2.1. Retenções Federais ............................................................................................................................... 8

3.2.2. Serviços Adicionais ............................................................................................................................... 9

3.2.3. Dados da Construção Civil – Local da Obra .......................................................................................... 9

3.2.4. Dados da Fatura .................................................................................................................................... 9

3.2.5. Dados da Transportadora na NFS-e ...................................................................................................... 9

3.2.6. Adicionar Observações na NFS-e .......................................................................................................... 9

3.3 Geração de uma NFS-e com Retenção de ISSQN. .............................................................................. 10

3.4 Substituição da NFS-e. ........................................................................................................................ 10

3.5 Cancelamento da NFS-e ..................................................................................................................... 11

3.6 Carta de Correção ............................................................................................................................... 12

4. Menu Declarações ........................................................................................................................... 13

4.1 Declaração Mensal de Serviços Prestados eletrônica ........................................................................ 13

4.1.1 Declaração Online – Serviços Prestados ............................................................................................. 13

4.2 Declaração Mensal de Serviços Tomados eletrônica. ........................................................................ 20

4.2.1 Registro de DMST-e Online ................................................................................................................ 20

4.2.2 Consultar/ Editar Notas de Serviços Tomados ................................................................................... 22

4.2.3 Importação da NFS-e para DMST-e .................................................................................................... 23

5. Menu Pagamentos ........................................................................................................................... 23

5.1 Cálculo do Imposto ............................................................................................................................. 24

5.1.1 Regime Normal - Imposto Próprio ...................................................................................................... 25

5.1.2 Regime Normal – Imposto Retido ...................................................................................................... 26

5.1.3 Simples Nacional ................................................................................................................................. 27

5.2 Extrato ................................................................................................................................................ 28

5.2.1 Verificação da Situação do Contribuinte por Período de Competência ............................................. 28

5.2.2 Encerramento de Mês para Contribuintes do Regime Normal .......................................................... 29

5.2.3 Encerramento de Mês para Optantes do Simples Nacional ............................................................... 30

5.2.4 Geração da Guia de Arrecadação do Imposto Retido ........................................................................ 31

6. Menu Relatórios .............................................................................................................................. 33

6.1 Livro Fiscal .......................................................................................................................................... 33

7. Atendimento ................................................................................................................................... 34

7.1 Chamados ........................................................................................................................................... 34


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1. Acesso ao Sistema

O sistema pode ser acessado através do portal do ISS eletrônico da Prefeitura, no link

http://nfse.sapucaiadosul.rs.gov.br/site, no botão “Acesse o Sistema”, que abre a tela abaixo:

O sistema permite a recuperação da senha pelo usuário, quando necessário, através do link “Criar ou alterar

senha” na janela de autenticação. Este link conduz à tela, onde se deve informar o CNPJ ou CPF do contribuinte,

digitar as letras visualizadas para confirmar e então clicar no botão “Enviar”. Com isto, será enviada uma

mensagem para o email do contribuinte presente em seu cadastro junto ao Município contendo um link que

permite o cadastro de uma nova senha.

2. Menu Cadastro Os dados cadastrais são importados do sistema da Prefeitura via integração de cadastros, acessando este menu o

usuário poderá consultar ou alterar alguns dados. Havendo discrepâncias em dados não editáveis deverá dirigir-se

a prefeitura para atualização.

2.1 Dados Básicos Este item de menu apresenta uma série de subitens que são passíveis de alterações:

Digitar o usuário autorizado, a senha e

clicar no botão “Ok”.

http://nfse.sapucaiadosul.rs.gov.br/site


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2.1.1 Alteração dos Dados Cadastrais Editáveis

Como alterar os dados editáveis do cadastro?

2.1.2 Definição do Logotipo da Empresa Emitente

Como Incluir ou substituir o logotipo da empresa para a emissão da NFS-e?

2.1.3 Cadastro de Usuário Como cadastrar um usuário?

Clique no botão “Escolher arquivo”, abre tela para escolha do arquivo > clique no botão “abrir” e após carregar o arquivo clique no botão “Salvar”

Acesse o menu “Cadastros” > “Dados Básicos” > clique no botão “Logotipo”, após clique no botão “Importar novo Logotipo”.

Acesse o menu “Cadastros” > “Dados Básicos” > clique em “Dados Cadastrais Editáveis”, altere os dados e após clique no botão “Salvar”.


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2.1.4 Definição de Descrições para os Serviços Como incluir uma descrição personalizada nos serviços?

Acesse o menu “Cadastros” > “Dados Básicos” > clique em “Usuários”.

após clique no botão “Criar Usuário”.

Cadastre o novo usuário e clique no botão “confirmar”.

Clique sobre a descrição.

Descreva nova Descrição. Ex: Construção de muro de contenção, e clique no botão “Salvar” e após no botão “Salvar” novamente.

Acesse o menu “Cadastros” > “Dados Básicos” > clique em “Serviços Autorizados”, após clique no

botão “Adicionar Descrição”. .


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2.1.5 Definição da Posição do Canhoto e Observação Padrão Nesta tela serão executados dois exercícios de fixação:

1- Como posicionar o canhoto na imagem da NFS-e?

2- Como adicionar uma observação na NFS-e?

2.1.6 Configuração de Servidor de Email Como configurar o servidor de email para enviar a NFS-e por email pelo sistema?

Acesse o menu “Cadastros” > “Dados Básicos” > clique em “Servidor de e-mail”.

Preencha os dados conforme seu servidor de email, ou importe um dos já cadastrados através do Botão “Importar ”.

Clique no botão “Salvar ”.

Acesse o menu “Cadastros” > “Dados Básicos” > clique em “Notas Fiscais”.

1- Posicione o canhoto na parte superior ou inferior da NFS-e.

2- Clique no botão “Adicionar observação” e adicione o texto.

Clique no botão “Salvar”.


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3. Emissão da Nota Fiscal de Serviço eletrônica – NFS-e

3.1 Geração de NFS-e Simplificada Como emitir uma Nota Fiscal de Serviço eletrônica simplificada?

2- Verifique a data da

emissão e série autorizada.

1- Clique no Menu “NFS-e” >

submenu “Emitir”

3- Clique para pesquisar tomador cadastrado.

Selecione o tomador e clique sobre o nome.

4-Ou Digite o CNPJ/CPF e clique no

botão “Carregar dados do Tomador”

5-Ou Preencha os dados do tomador

quando não cadastrado.

6-Clique no botão

“Adicionar Serviço”.

8 -Digite o percentual

estimado dos tributos. Lei nº

12.741, de 8/12/2012

9- Digite a quantidade e o

valor unitário.

7- Botão “Editar” permite

trocar serviço já cadastrado

ou descrever de forma

detalhada o serviço.

10- Clique no botão

“Visualizar Nota”.


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3.2 Geração de uma NFS-e Completa

Como emitir uma Nota Fiscal de Serviço eletrônica completa?

1- Siga os passos 1, 2 e 3 da emissão nota simplificada.

2- Marque as caixas de escolha:

- Exibir/imprimir canhoto da Nota fiscal;

- Exibir/imprimir informações do transportador;

- Exibir/imprimir informações da fatura;

- Dados de obra/e ou construção civil.

3- Siga os passos 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da emissão da nota simplificada.

3.2.1. Retenções Federais

Clique para Informar as

retenções Federais.

Digite o percentual de

cada retenção

conforme legislação.


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3.2.2. Serviços Adicionais

3.2.3. Dados da Construção Civil – Local da Obra

3.2.4. Dados da Fatura

3.2.5. Dados da Transportadora na NFS-e

3.2.6. Adicionar Observações na NFS-e

Clique no botão “Adicionar

serviços Adicionais” e Informe a

data de pagamento e o valor.

Informe os dados da

obra

Clique no botão “Adicionar parcelas”

para pagamento parcelado.

Clique no botão “Adicionar Fatura”

coloque a data de vencimento.

Informe os dados da

Transportadora

Clique em adicionar Obs.: e

escreva uma observação.

Clique no botão

“Visualizar Nota”

ão.


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3.3 Geração de uma NFS-e com Retenção de ISSQN. Como emitir uma nota com retenção de ISSQN?

3.4 Substituição da NFS-e. Como substituir uma NFS-e já emitida?

Marcar “Reter

ISS”

Selecionar o Estado e

Município da retenção.

Clique no menu

“NFS-e” submenu

“Substituir”.

Informe o Nº da nota a ser

substituída e clique no botão “

Substituir esta NFSe”.


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3.5 Cancelamento da NFS-e Como cancelar uma NFS-e?

Clique no menu

“NFS-e” submenu

“Cancelar”.


Cancelada e clique no botão

“Avançar”.

Clique botão

“Sim”.

Marque o motivo e Clique

botão “Cancelar Nota”. E

confirme no aviso.


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3.6 Carta de Correção

Como anexar uma carta de correção para uma NFS-e?

Clique no menu “NFS-e”

submenu “Anexar carta de

Correção”.


Cancelada e clique no botão

“Avançar”.

Preencha os campo que deseja

corrigir e clique no botão

“Confirmar”. E confirme.


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4. Menu Declarações

4.1 Declaração Mensal de Serviços Prestados eletrônica A declaração de serviços prestados pode ser feita de três formas:

digitando as informações da declaração online no menu disponível na internet (“página web”);

enviando lotes de declarações em formato XML, transmitindo-os através do menu na internet ou da

ferramenta de transmissão de lotes de DMS-e (“TLS-e”);

utilizando-se de serviços web para integração direta entre os sistemas do contribuinte e da DMS-e da

prefeitura.

Cada uma das três formas de escrituração acima estão descritas nos itens adiante.

4.1.1 Declaração Online – Serviços Prestados Como fazer a escrituração das notas de serviços prestados de forma online?

Ao clicar no botão “sim” abrirá a tela para:

adicionar notas de serviços prestados;

consultar serviços tomados no mês (se a nota de serviços tomados foi emitida por este sistema);

informar se no mês não houve serviços prestados (sem movimento);

excluir a DMS-e caso seja necessário por erro na emissão.

clicar em “Declarações” > “Serviços prestados “ > “Declarações”.

Selecionar o Período.

clicar no botão “consultar”.

clicar no botão “Declarar”.

clicar no botão “Sim”.


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Aparecerá tela com os campos para a escrituração da nota.

Observações: o campo “Série” e “Número da Nota” são sequenciais à última nota digitada; o campo data da

emissão é a data atual, que poderá ser alterada conforme a data existente na nota fiscal de serviço em papel; o

botão “Copiar última Nota” copia os dados da última nota; e o botão “Carregar Tomador” carrega

automaticamente os dados do tomador, quando este já possui cadastro na prefeitura.

Clicar no Botão “Adicionar serviço nesta nota fiscal” para Incluir novo serviço .

Verificar o nº da nota .

Confirme a data.

Selecione o tipo

Clicar no botão “carregar Tomador”.

Marcar o Reter Imposto para serviços com Substituição Tributária.

Incluir o valor da nota .

Clicar no Botão “Confirmar Nota Fiscal”.

Incluir obs. na nota .

Clicar no botão “Adicionar Nota“ para empresa com movimento no mês.


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As notas poderão ser escrituradas em dias distintos. O usuário pode sair do sistema e retornar posteriormente,

abrindo a mesma DMS-e para continuar a escrituração das demais notas de serviços prestados.

Caso o contribuinte deseje excluir ou alterar alguma nota já escriturada, deverá fazer este procedimento antes

de encerrar a DMS-e ou gerar a guia de arrecadação.

Se houver a necessidade de alteração de alguma nota fiscal da DMS-e após encerramento da mesma, deverá ser

solicitado o cancelamento deste encerramento à prefeitura para permitir a reabertura da DMS-e, e então

proceder à alteração e ou exclusão da nota específica.

Clicar em “Abrir DMS-e”.

Para consultar e ou alterar a nota clicar no “nº da NFS”.

Para excluir a nota marcar a caixa de escolha e clicar no botão “Apagar Notas Selecionadas”.


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4.1.1.1 Encerramento da DMS-e para Optante do Simples Nacional

Como encerar a DMS-e para o optante de Simples Nacional?

Ao clicar no botão “Encerrar DMS-e” abrirá tela para incluir as informações econômicas e informar receita e

alíquota do simples nacional.

Abrirá tela para confirmar a emissão os dados da DMS-e.

Clicar no botão “Sim”.

Informar o valor da receita total do mês e a alíquota

para enquadramento no SN (conforme legislação do

Simples Nacional).

Informar os dados econômicos.

Clicar no botão “Confirmar”.


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4.1.1.2 Encerramento de DMS-e online para os Contribuintes do Regime Geral

Para encerrar o período, após concluir a informação do movimento de notas fiscais do mês, o contribuinte do

Regime Geral deverá gerar a guia de arrecadação, clicando no botão “Encerrar DMS-e/Gerar Guia”, na tela de

declarações.

Aparecerá quadro resumo dos valores da guia.

Clicar no botão “Encerrar DMS-e/Gerar guia”.

Preencha o quadro das “Informações Econômicas”.

Escolher “Total- Encerrar mês”.

Clicar no botão “Gerar guia”.


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4.1.1.3 Emissão de Declaração Complementar

Esta opção permite que após encerrar a DMS-e do período, os usuários do sistema gerem declarações

complementares. Somente são permitidas declarações de notas que por algum motivo não constaram na

declaração original, podendo este procedimento ser feito a qualquer tempo, para qualquer tipo de declarantes.

Importante lembrar que as guias geradas fora do prazo de pagamento serão acrescidas de juros e multa conforme

a legislação vigente.

Clicar no botão “sim”.

Clicar no botão “imprimir” para ver

imagem da guia.


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Abrirá tela para inclusão das notas não escrituradas anteriormente.

O procedimento de escrituração das notas é o mesmo visto anteriormente.

4.1.1.4 Encerramento de DMS-e Complementar

Os procedimentos de encerramento de uma DMS complementar são idênticos aos descritos para uma DMS

normal.

Na tela de Declarações:

Clicar em “Encerrar DMS-e /Gerar Guia”, se contribuinte do regime geral ou

Clicar em “Encerrar DMS-e”, se for do Simples Nacional.

Observação:

No caso de encerramento de guia complementar de contribuinte do Simples Nacional, ao informar os

valores da receita total para enquadramento, deverá ser informado o valor total da empresa no período,

não apenas o valor total das notas fiscais incluídas na DMS complementar.

Clicar em “Adicionar Declaração

Complementar”.


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4.2 Declaração Mensal de Serviços Tomados eletrônica.

Este menu permite ao usuário o registro das notas de serviços tomados com ou sem imposto a pagar por

substituição tributária, podendo ser entregues via lote ou digitando nota a nota no sistema online.

4.2.1 Registro de DMST-e Online

Para efetuar a Declaração Mensal de Serviços Tomados eletrônica, incluir os dados de cada nota fiscal de serviços

tomados, uma a uma, através do menu “Declarações > Serviços Tomados > Registrar Notas”.

O botão “Carregar dados” carrega automaticamente os dados cadastrais do prestador que estão na base de

dados do sistema, depois de informado o CNPJ/CPF. O usuário deverá então:

i. Identificar a “Espécie” de documento, na lista apresentada;

ii. Identificar a “Série” do documento, na lista de séries autorizadas apresentada;

iii. Identificar o “Tipo de ISS” devido, selecionando-o na lista apresentada (ISS retido, não retido, devido em

outro município), sendo que cada nota registrada pode incluir somente um tipo de ISS. Observar que,

havendo tipos diferentes de ISS na mesma NFS-e, é necessário que se efetuem tantos registros quantos

forem os tipos de ISS, um para cada tipo, repetindo, em cada um deles, o número da NFS-e;

A nota fiscal de serviços tomados que porventura tenha sido cancelada pelo prestador também deverá ser

objeto de informação da Declaração de Serviços Tomados. Para isso o usuário deverá marcar a caixa de escolha

no final da tela “Nota fiscal cancelada pelo prestador”.

No final da tela de digitação da nota, se desejar que os dados do prestador sejam copiados para a próxima nota a

ser declarada, marcar a caixa “Copiar dados para a próxima nota”.

Ao final, clicar em “Registrar Nota”.


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Importante:

Se for acionado o botão "Fechar" sem antes "Registrar a Nota", a digitação da tela será desconsiderada e a nota

em questão não será gravada.

Para verificar as notas já registradas, e corrigir algum dado das mesmas, acessar o Menu “Declarações > Serviços

Tomados > Consultar Notas”. A partir do acesso à nota fiscal por aquela tela é possível editar e excluir notas já

registradas na declaração.

Digitar CNPJ.

Clicar no botão “Carregar

dados” para carregar dados de

um tomador já cadastrado.

Tabela de “Espécie de documento” Nota Fiscal de Serviços; Nota Fiscal de serviço Eletrônica; Bloqueto; Cupom Fiscal; Conhecimento de Transporte de Carga; Cupom; Não Disponível; Nota Fiscal de Fatura; Recibo; Serviço Proveniente do Exterior.

Informar o tipo de ISS é de responsabilidade do Prestador ou Tomado.

Marcar se for nota cancelada pelo prestador.

Clicar no botão “Registrar Nota”.


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4.2.2 Consultar/ Editar Notas de Serviços Tomados

Esta funcionalidade do sistema permite a busca e visualização dos dados das notas fiscais de serviços já

informadas na Declaração Mensal de Serviços Tomados, e também dá acesso direto à edição das notas fiscais.

A pesquisa para selecionar as notas desejadas pode ser feita por CNPJ ou nome do prestador, intervalo de

numeração de notas fiscais ou período (o período será pesquisado pela data de emissão das Notas).

Ao clicar em "Pesquisar", a tela mostra a relação das notas de serviços tomados selecionadas.

Ao clicar sobre o "Número da nota", o sistema acessa a mesma tela do menu “Declarações - Serviços Tomados -

Registrar Notas”, já trazendo os dados da nota em questão e permitindo efetuar qualquer edição em seus

campos, e até mesmo a exclusão da nota já registrada.

Importante:

As notas fiscais registradas e já inclusas em Guias de Arrecadação emitida não podem ser alteradas nem

excluídas.

Entretanto, se a guia ainda não estiver paga é possível cancelá-la, para, após, efetuar as correções ou exclusões

das notas já registradas. Ao final, emitir nova guia de arrecadação.

Clicar em “Consultar/Editar Notas”.

Clicar no “número” da nota para consultar seus dados, editá-la ou excluí-la da Declaração.

Selecionar os Parâmetros e clicar no botão “Pesquisar”.


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4.2.3 Importação da NFS-e para DMST-e Como importar as notas de serviços tomados?

5. Menu Pagamentos

Este menu disponibiliza, através da consulta ao Extrato do contribuinte, as telas para pesquisa e visualização da

situação das suas obrigações, mostrando os valores de imposto devido por competência e permitindo o

encerramento de mês, com a geração das guias de arrecadação, quando devido.

O sistema faz a apuração do imposto a pagar do período em duas guias distintas (ISS Próprio e ISS Retido por

Substituição Tributária), uma vez acionados os procedimentos de encerramento, que devem ser feitos após a

escrituração de todas as notas fiscais de serviços prestados e a escrituração de todas as notas fiscais de serviços

tomadas na DMS-e.

Os contribuintes, tanto enquadrados no Regime Normal quanto no Simples Nacional, deverão, mensalmente,

efetuar os procedimentos de encerramento do período de competência, tendo ou não imposto a recolher.

Clique menu “Declarações”

> “Serviços Tomados” >

“Importação NFS-e”

Escolha a situação

Clique no botão “Consultar”

Selecione a

nota.

Clique no botão “Importar

NFS-e”, após no aviso clique no

botão “OK”


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Este procedimento abrange encerrar e calcular o imposto sobre serviços prestados e também sobre os serviços

tomados.

Para isso, o sistema disponibiliza:

no menu “Pagamentos > Cálculo do Imposto” ou ícone “Guia de Arrecadação”, acesso direto

às telas que operam unicamente com a guia de arrecadação;

no menu “Pagamentos > Extratos”, a consulta multifuncional integrada para imposto

próprio e retido, que mostra a situação das obrigações por mês em uma única tela,

permitindo acesso direto às informações de notas de entrada e saída e às guias de

arrecadação geradas, e disponibilizando acesso fácil à tela de geração de guias de

arrecadação.

5.1 Cálculo do Imposto

O contribuinte pode acessar a tela para gerar a guia de arrecadação ou encerrar o mês informando sem

movimento diretamente via menu “Cálculo do Imposto” ou via ícone “Guia de Arrecadação”, conforme tela

abaixo:

Selecionar o mês desejado e clicar em “Carregar novo período”.

Clicar no botão “Gerar Guia”.

Ícone para Acesso direto à

tela de geração de guia.


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5.1.1 Regime Normal - Imposto Próprio

Após a seleção do período desejado, o contribuinte deverá fazer a seleção da forma de apuração, selecionando a

opção “ISSQN Próprio” e clicando em gerar a guia.

Selecionar “ISSQN

Próprio” e aguardar a

carga dos dados.

Conferir o valor

apurado de ISS a

pagar.

Digitar as

informações

solicitadas.

Opcionalmente: marcar caixa de

seleção “Sem movimento no mês”

quando não houver movimento no

mês clicando no botão “confirmar”

na sequência.

Clicar no botão

“Gerar Guia”.


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Após clicar em “Gerar Guia”, aparecerá tela para confirmação da geração da guia totalizadora.

5.1.2 Regime Normal – Imposto Retido

Similarmente ao processo realizado com o imposto próprio, o contribuinte deve selecionar a forma de apuração

“ISSQN Retido”.

Clicar no botão “Imprimir” para gerar a guia de pagamento na rede bancária.

Clicar no botão

“Sim”.

Escolher

“ISSQN Retido”.






na sequência.

Clicar no botão

“Gerar Guia”.


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5.1.3 Simples Nacional

Para os contribuintes enquadrados no regime do Simples Nacional aparecerá apenas a opção de gerar a guia do

imposto retido, possibilitando que seja informado sem movimento ou gerada a guia para a impressão.


Escolher

“ISSQN Retido”.

Clicar no botão

“Gerar Guia”.

Clicar no botão “Gerar

Guia”.





na sequência.


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5.2 Extrato Esta tela chamada "Extrato", é uma facilidade multifuncional do sistema para que os contribuintes e contadores

possam realizar facilmente o gerenciamento de suas obrigações mensais.

5.2.1 Verificação da Situação do Contribuinte por Período de Competência

Acessando o menu “Pagamentos > Extratos”, que disponibiliza uma visão geral por competência, o contribuinte

pode verificar suas obrigações em um dado período em uma única tela.

A partir desta tela é possível: verificar as obrigações relacionadas com o imposto próprio, simples nacional e

imposto retido, bastando selecionar o período desejado e clicar em “Consultar”.

Clicar no botão “Consultar”.

Selecionar período

de consulta.

“Pagamentos > Extrato”.


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5.2.2 Encerramento de Mês para Contribuintes do Regime Normal

O emitente de NFS-e, contribuinte do regime geral, deve gerar as guias de pagamento de imposto próprio para

efetuar o encerramento de cada período de competência.

Para encerrar o mês, após selecionar o período de competência desejado para a consulta, o contribuinte poderá

verificar na linha do mês as suas obrigações. Na coluna “Imposto Próprio”, clicar no botão “Encerrar DMS-

e/Gerar Guia” para iniciar a rotina do cálculo do imposto ou informar sem movimento.

Ao clicar em “Gerar Guia“ aparecerá tela contendo as informações do imposto a pagar.

Coluna do

Imposto

Próprio.

Clicar no botão

“Encerrar DMS-e/Gerar

Guia”.

Clicar no botão

“Gerar Guia”.





na sequência.

Preencher as informações econômicas.


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Ao clicar em “Gerar Guia” aparecerá tela para a confirmação da geração da guia.

5.2.3 Encerramento de Mês para Optantes do Simples Nacional

O prestador de serviços emitente de NFS-e enquadrado no regime do Simples Nacional não gera guia de

arrecadação para o imposto próprio, pois o recolhimento dos impostos é feito de forma integrada, através do

DAS - Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Apesar disso, deverá encerrar cada mês de competência

no sistema da Prefeitura. Este procedimento se faz necessário para dar condições ao fisco de conferir os

repasses efetuados pelo governo federal ao município, relativos à parte do ISS no Simples Nacional.

Para esses contribuintes, o encerramento de cada período deverá ser efetuado através do menu “Pagamentos >

Extrato”, botão “Encerrar DMS-e” na coluna “Simples Nacional”.

Clicar no botão “Encerrar mês”.

Coluna do SN.

Clique no botão

“Sim”.

Clicar no botão “Imprimir” para gerar a guia de pagamento na rede bancária. .

Coluna do SN.

Clicar no botão “Encerrar DMS-e”.


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Ao clicar no botão “Encerrar DMS-e” abrirá tela para preenchimento das informações para proceder ao

encerramento do mês.

5.2.4 Geração da Guia de Arrecadação do Imposto Retido

Tanto para os contribuintes do regime geral ou contribuintes enquadrados no regime do simples nacional,

havendo no mês o registro notas fiscais de serviços tomados com retenção de ISS, automaticamente aparecerá na

tela de extrato, sob a coluna imposto retido, o botão “Gerar Guia”.

Clicar no botão “Confirmar”.

Incluir o valor do Faturamento total (base

para o cálculo da sua guia do SN) e demais

informações.



quando não houver movimento de

serviços no mês.

Clicar no botão “Encerrar DMS-e/Gerar Guia”.

Coluna

Imposto

Retido.


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Ao clicar em “Encerrar DMS-e/Gerar Guia“ aparecerá tela contendo as informações do imposto a pagar.

Caso não ocorra registro de notas de serviços tomados, o usuário deverá informar sem movimento, para tanto

basta clicar no Botão “Encerrar DMS-e Sem Movimento”, da tela seguinte que aparece automaticamente na

coluna “Imposto Retido” da tela.

Caso ocorra o registro de notas de serviços tomados sem retenção do ISS aparecerá automaticamente na coluna

“Imposto Retido” da tela os dizeres “Sem ISS a Recolher”.

Caso a opção seja sem movimento aparecerá tela para confirmar as informações da competência sem

movimento.

Clicar no botão “Sim”.


Clicar no botão “Gerar Guia”.


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6. Menu Relatórios

O sistema possui uma funcionalidade agregada importante chamada “Gerenciador de Relatórios”, acessível

através do ícone de mesmo nome no topo da tela principal e que é acionado automaticamente a cada relatório

solicitado pelo usuário. Este gerenciador permite visualizar, imprimir, gerar novamente, armazenar na pasta do

usuário e excluir qualquer relatório gerado pelo sistema.

Todos os relatórios disponibilizados nos menus do sistema possuem parâmetros de seleção específicos, e podem

ser gerados em formato pdf ou planilha csv, sendo armazenados na pasta própria do usuário no sistema.

Estão disponíveis para emissão os seguintes tipos de relatórios:

6.1 Livro Fiscal

Gera automaticamente o livro de registro e apuração do ISSQN eletrônico, para uma dada competência.

Clicar no menu “Relatórios > Livro Fiscal”.

Escolher a competência, o formato, um

e-mail para envio do relatório (opcional)

e clicar no botão “Gerar Relatório”.


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7. Atendimento

7.1 Chamados O sistema permite a abertura de chamado para a solução de problemas ou orientações para os prestadores de

serviço.

Ao enviar o chamado a situação vai se encontrar como “Aguardando” atendimento.

Clique no Menu

“Atendimento”

submenu “Chamados”.

Selecione o Tipo de

Descrição do Chamado.

Adicione arquivo anexo

se necessário.

Adicione a descrição e

clique no botão

“Confirmar”.


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Quando o chamado é atendido a situação muda para “Em atendimento”.

Quando seu chamado é respondido muda a situação para “Encerrado”.

Ao clicar no chamado é possível ver a solução dada.

Clique no nº do chamado para

ver a solução.


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ANOTAÇÕES:

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