Título de ICMS-ST no Financeiro -- 112281 Titulo de ICMS ST no financeiro Titulo de ICMS ST no financeiro Existem dois tratamentos automáticos e um manual para Geração da GNRE de icms st no sistema: 1- Qdo o emitente da nota não é contribuinte no estado de Destino: Ou seja, quando sua empresa não possuir Inscrição Estadual no estado para o qual esta vendendo/comercializando, o imposto deve ser recolhido no momento da emissão da nota de saída (e não na apuração do icms). Para isso, existe nos parâmetros iniciais na Emissão do documento de Saída, as duas perguntas finais: Gera Titulo? (no financeiro - contas a pagar, tabela SE2) Gera Guia? (nos livros fiscais - tabela SF6) MV_RECSTXX (onde XX é a sigla do estado – RECSTSP) Dessa forma, caso gere a apuração do icms, esses valores não serão tratados como débitos nem serão considerados na geração da GNRE. 2- Quando o emitente do documento de saída é contribuinte no estado de destino: Ou seja, quando possuir Inscrição Estadual no estado para o qual esta vendendo. Dessa forma, o débito do imposto por saída poderá ser apurado mensalmente e recolhido as Sefazes pertinentes uma única vez ao mês. Para isso, as notas emitidas devem ser escrituradas nos livros fiscais, as perguntas dos parâmetros iniciais do documento de saída (mencionadas anteriormente), devem estar preenchidas = Não. O parâmetro MV_SUBTRIB deve ter o estado e a inscrição pertinente informada (ex: SP01010101/RJ020202/MG03030330 - No exemplo, o cliente é contribuinte em SP, RJ e MG.). Os parâmetro MV_STUF e MV_STUFS deve ter todos os estados que deverão ser considerados na apuração do icms st. Nos parâmetros iniciais da apuração do icms (mata940), existirão as mesmas perguntas do documento de saída no que se refere a Gerar o título no financeiro (SE2) e a GNRE no fiscal (SF6): Gera Guia de recolhimento: Gera Título: Outros parâmetros envolvidos no processo: MV_TITAPUR MV_UFST MV_PFAPUIC 3 - Inclusão manual da GNRE Existe ainda a possibilidade de incluir manualmente a GNRE nos livros fiscais, no seguinte caminho: . Livros Fiscais/Cadastros/Guia Nacional de Recolhimento (SF6)

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Ttulo de ICMS-ST no Financeiro -- 112281Titulo de ICMS ST no financeiro

Titulo de ICMS ST no financeiro

Existem dois tratamentos automticos e um manual para Gerao da GNRE de icms st no sistema:

1- Qdo o emitente da nota no contribuinte no estado de Destino:Ou seja, quando sua empresa no possuir Inscrio Estadual no estado para o qual esta vendendo/comercializando, o imposto deve serrecolhido no momento da emisso da nota de sada (e no na apurao do icms).Para isso, existe nos parmetros iniciais na Emisso do documento de Sada, as duas perguntas finais:Gera Titulo? (no financeiro - contas a pagar, tabela SE2)Gera Guia? (nos livros fiscais - tabela SF6)

MV_RECSTXX (onde XX a sigla do estado RECSTSP)

Dessa forma, caso gere a apurao do icms, esses valores no sero tratados como dbitos nem sero considerados na gerao da GNRE.

2- Quando o emitente do documento de sada contribuinte no estado de destino:

Ou seja, quando possuir Inscrio Estadual no estado para o qual esta vendendo. Dessa forma, o dbito do imposto por sada poder serapurado mensalmente e recolhido as Sefazes pertinentes uma nica vez ao ms.

Para isso, as notas emitidas devem ser escrituradas nos livros fiscais, as perguntas dos parmetros iniciais do documento de sada(mencionadas anteriormente), devem estar preenchidas = No.

O parmetro MV_SUBTRIB deve ter o estado e a inscrio pertinente informada (ex: SP01010101/RJ020202/MG03030330 - No exemplo, ocliente contribuinte em SP, RJ e MG.).

Os parmetro MV_STUF e MV_STUFS deve ter todos os estados que devero ser considerados na apurao do icms st.Nos parmetros iniciais da apurao do icms (mata940), existiro as mesmas perguntas do documento de sada no que se refere a Gerar o ttulono financeiro (SE2) e a GNRE no fiscal (SF6):Gera Guia de recolhimento:Gera Ttulo:

Outros parmetros envolvidos no processo:

MV_TITAPURMV_UFSTMV_PFAPUIC

3 - Incluso manual da GNRE

Existe ainda a possibilidade de incluir manualmente a GNRE nos livros fiscais, no seguinte caminho:.Livros Fiscais/Cadastros/Guia Nacional de Recolhimento (SF6)

Ttulo de ICMS-ST no Financeiro -- 112281