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GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA
S:\SUDI\Comissão de Avaliação de Documentos\Material Final das Comissões Setoriais\AEMMS\ResSadAems01_PlanoClasDoc.doc - 1/23
RESOLUÇÃO CONJUNTA SAD/AEM-MS n. 1, DE 7 DE MAIO DE 2015.
APROVA O PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E A TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO E O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o estabelecido no § 8º do art. 13 do Decreto n. 13.957, de 6 de maio de 2014,
R E S O L V EM: Art. 1º Ficam aprovados o Plano de Classificação de Documentos, e o
respectivo índice, e a Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-fim da Agência Estadual de Metrologia na forma dos Anexos I, II e III desta Resolução Conjunta.
Art. 2º Esta Resolução Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. CAMPO GRANDE-MS, 7 DE MAIO DE 2015.
CARLOS ALBERTO DE ASSIS Secretário de Estado de Administração e Desburocratização
NILTON PINTO RODRIGUES Diretor-Presidente da Agência Estadual de Metrologia
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA
S:\SUDI\Comissão de Avaliação de Documentos\Material Final das Comissões Setoriais\AEMMS\ResSadAems01_PlanoClasDoc.doc - 2/23
ANEXO I À RESOLUÇÃO CONJUNTA SAD/AEM-MS n. 1, DE 7 DE MAIO DE 2015.
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA – AEM-MS
ATIVIDADES-FIM
25 GESTÃO DA METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
25.1 Metrologia legal
Assunto: 25.1.1 Verificação de Instrumentos de Massas e Volume
Espécie Documental: 25.1.1.1 Processos de fiscalização Metrológica
Assunto: 25.1.2 Verificação de Trânsito e Taxímetro
Espécie Documental: 25.1.2.1 Certificado de Verificação de Taxímetro
25.1.2.2 Laudo de Verificação de Medidores de Velocidade
Assunto: 25.1.3 Verificação de Caminhão Tanque e Cronotacógrafo
Espécie Documental: 25.1.3.1 Certificado de Verificação de Veículo Tanque
25.1.3.2 Laudo de Veículos
Assunto: 25.1.4 Permissionária
Espécie Documental: 25.1.4.1 Pedido de Abertura
25.1.4.2 Pedido de Renovação
25.1.4.3 Relatório de Inspeção
25.1.4.4 Concessão de Renovação
25.2 Avaliação e conformidade
Assunto: 25.2.1 Fiscalização de Produtos
Espécie Documental: 25.2.1.1 Processos de Fiscalização da Avaliação e Conformidade
25.2.1.2 Processo de Registro de Empresa com Declaração de Conformidade do Fornecedor
25.2.1.3 Relatório de Inspeção de Recebimento de Veículo
25.2.1.4 Certificado de Verificação Metrológica de Etilômetro e os Respectivos Registros de Medição
25.2.1.5 Notificação de Reprovação da Verificação do Etilômetro
25.3 Controle da qualidade
Assunto: 25.3.1 Documentação para informação do controle da qualidade
Espécie Documental: 25.3.1.1 Manual da Qualidade Laboratorial
25.3.1.2 Procedimento para Controle e Elaboração de Documentos
25.3.1.3 Procedimento para Treinamento e Qualificação de Pessoal
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25.3.1.4 Procedimento para Confidencialidade, Imparcialidade e Integridade
25.3.1.5 Procedimento de Análise Crítica de Pedidos, Propostas e Contratos
25.3.1.6 Procedimento para Alterações nos documentos mantidos em sistemas computadorizados
25.3.1.7 Procedimento para Aquisição de Serviços e Suprimentos
25.3.1.8 Procedimento para Atendimento ao Cliente e Reclamações
25.3.1.9 Procedimento para Controle de Trabalhos Não Conformes, Ação Corretiva, Ação Preventiva e Oportunidade de Melhoria
25.3.1.10 Procedimento para Controle de Registros
25.3.1.11 Procedimento para Auditoria Interna
25.3.1.12 Procedimento para Análise Crítica Pela Direção
25.3.1.13 Procedimento para Acomodações e Condições Ambientais
25.3.1.14 Lista Mestra de Controles e Documentos Internos
25.3.1.15 Controle de Registro de Documentos e Formulários
25.3.1.16 Levantamento das Necessidades de Treinamentos
25.3.1.17 Registros de Treinamento, Reunião e Capacitação
25.3.1.18 Avaliação da Eficácia de Treinamentos
25.3.1.19 Cronograma Anual de Treinamentos
25.3.1.20 Matriz de Competências
25.3.1.21 Lista Mestra de Assinaturas e Rubricas
25.3.1.22 Matriz de Atribuição de Pessoal
25.3.1.23 Termo de Confidencialidade, Imparcialidade e Integridade
25.3.1.24 Tratamento e Acompanhamento de NC, AC, AP e OM
25.3.1.25 Formulário de Solicitações de Aquisição de Suprimentos e Serviços (qualidade)
25.3.1.26 Avaliação e Qualificação de Fornecedores
25.3.1.27 Lista de Fornecedores do Laboratório
25.3.1.28 Formulário de Aceitação (qualidade)
25.3.1.29 Sequência Numérica das Não Conformidades
25.3.1.30 Listagem Consolidada de NC, AC, AP e OM
25.3.1.31 Pesquisa de Satisfação ao Cliente
25.3.1.32 Registros de Reclamações e Sugestões ao Cliente
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25.3.1.33 Autorização de Acesso a Procedimentos e Formulários
25.3.1.34 Ata de Reunião de Análise Crítica pela Direção
25.3.1.35 Fluxograma
Assunto: 25.3.2 Auditoria Interna
Espécie Documental: 25.3.2.1 Procedimento para Auditoria Interna
25.3.2.2 Tratamento e Acompanhamento de NC, AC, AP e OM
25.3.2.3 Registros da Auditoria da Qualidade - RAC
25.3.2.4 Relatório de Auditoria Interna - RAI
25.3.2.5 Cronograma de Auditoria Interna
25.4 Ensaios e calibração
Assunto: 25.4.1 Laboratórios de Verificação de Medidores de Energia Elétrica
Espécie Documental: 25.4.1.1 Registro de Verificação em Medidor de Energia
Assunto: 25.4.2 Calibração de Massas (LACMASS)
Espécie Documental: 25.4.2.1 Procedimento para Incerteza de Medição de Calibração de Massas
25.4.2.2 Procedimento para Controle de equipamentos
25.4.2.3 Procedimento para Rastreabilidade da Medição
25.4.2.4 Procedimento para Coletas de Amostras
25.4.2.5 Procedimento para Manuseio de Calibração de Massas
25.4.2.6 Procedimento para Garantia da Qualidade dos Resultados de Calibração e Ensaio
25.4.2.7 Procedimento para Apresentação de Resultados
25.4.2.8 Procedimento para Calibrações do Laboratório de Massas
25.4.2.9 Registro de Acesso ao Laboratório
25.4.2.10 Proposta de Contrato
25.4.2.11 Formulário de Solicitações de Aquisição de Suprimentos e Serviços
25.4.2.12 Controle de Recebimento
25.4.2.13 Formulário de Aceitação
25.4.2.14 Controle de Temperatura dos Laboratórios
25.4.2.15 Registros de Limpeza Laboratorial
25.4.2.16 Lista de Equipamentos
25.4.2.17 Verificação Intermediária de equipamentos
25.4.2.18 Calibração e Manutenção de Equipamentos
25.4.2.19 Controle de Amostras Coletadas
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25.4.2.20 Controle de Itens de Ensaio
25.4.2.21 Certificado de Calibração do Laboratório de Massas
25.4.2.22 Lista de Materiais de Referência e Padrões
25.4.2.23 Registro de medições
25.4.2.24 Registro de Medições de Massas Re Calibradas
25.4.2.25 Proposta Calibração Massas
25.4.2.26 Etiqueta de Calibração
25.4.2.27 Procedimento específico para Operação das Balanças Comparadoras do Laboratório de Massas
Assunto: 25.4.3 Pré-Medidos (LAPREME)
Espécie Documental: 25.4.3.1 Processos produtos pré-medidos
25.4.3.2 Procedimento para Coletas de Amostras
25.4.3.3 Procedimento para Manuseio de Calibração de Massas
25.4.3.4 Procedimento para Garantia da Qualidade dos Resultados de Calibração e Ensaio
25.4.3.5 Procedimento para Apresentação de Resultados
25.4.3.6 Procedimento para Determinação do Conteúdo efetivo de Produto pré-medido de conteúdo nominal igual comercializado em unidade de massa
25.4.3.7 Procedimento para Determinação do peso líquido de Pescado, Moluscos e crustáceos glaciados
25.4.3.8 Procedimento para Determinação da Incerteza de Medição do Conteúdo Efetivo de Produto Pré-Medido de Conteúdo Nominal Igual Padronizado Comercializado em Unidade
25.4.3.9 Procedimento para Determinação do Conteúdo Efetivo de Produto Pré-Medido de Conteúdo Nominal Igual comercializado em Unidade de Volume
25.4.3.10 Procedimento para Manuseio de Produtos Coletados
25.4.3.11 Registro de Acesso ao Laboratório
25.4.3.12 Proposta de Contrato
25.4.3.13 Formulário de Solicitações de Aquisição de Suprimentos e Serviços
25.4.3.14 Controle de Recebimento
25.4.3.15 Formulário de Aceitação
25.4.3.16 Controle de Temperatura dos Laboratórios
25.4.3.17 Registros de Limpeza Laboratorial
25.4.3.18 Registro de Medições e Cálculo de Incerteza
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25.4.3.19 Registro de Medições e Cálculo de Incerteza –PESCADOS
25.4.3.20 Lista de Equipamentos
25.4.3.21 Verificação Intermediária de equipamentos
25.4.3.22 Calibração e Manutenção de Equipamentos
25.4.3.23 Controle de Amostras Coletadas
25.4.3.24 Controle de Itens de Ensaio
25.4.3.25 Certificado de Calibração do Laboratório de Massas
25.4.3.26 Lista de Materiais de Referência e Padrões
25.4.3.27 Controle de Produtos Coletados
25.4.3.28 Procedimento específico para Recebimento, Manuseio e Destinação das Amostras Coletadas
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ANEXO II À RESOLUÇÃO CONJUNTA SAD/AEM-MS n. 1, DE 7 DE MAIO DE 2015.
TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA – AEM-MS
- ATIVIDADE-FIM -
25 GESTÃO DA METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA 25.1 Metrologia legal
ASSUNTOS (Referentes a)
ESPÉCIE DOCUMENTAL
PRAZOS DE GUARDA (em anos)
DESTINAÇÃO
OBSERVAÇÕES Unidade produtora (Arquivo Corrente)
Unidade com atribuição de
arquivo (Arquivo Intermediário)
Eliminação Guarda
permanente
25.1.1 Verificação de Instrumentos de Massas e Volume
25.1.1.1 Processos de fiscalização metrológica Até
aprovação das contas
20 X -
Resolução CONARQ 035/2012; Processos compostos por: Auto de Infração, Auto de Interdição, Termo de Ocorrência, Laudo de Exame de Balança, e/ou Auto de Apreensão e Interdição.
25.1.2 Verificação de Trânsito e Taxímetro
25.1.2.1 Certificado de verificação de taxímetro Vigência 1 X - A Vigência define-se pelo período em que o documento produz efeito.
25.1.2.2 Laudo de verificação de medidores de velocidade
Vigência 1 X - A Vigência define-se pelo período em que o documento produz efeito.
25.1.3 Verificação de Caminhão Tanque e Cronotacógrafo
25.1.3.1 Certificado de verificação de veículo tanque
Vigência 1 X -
A Vigência define-se pelo período em que o documento produz efeito. Junto ao certificado junta-se a cópia do documento do veículo.
25.1.3.2 Laudo de veículos Vigência 1 X -
A Vigência define-se pelo período em que o documento produz efeito. Junto ao Laudo junta-se o Disco de Diagrama de Cronotacógrafo.
25.1.4 Permissionárias
25.1.4.1 Pedido de abertura Vigência 10 anos X - Vigência encerra-se com o vencimento da concessão.
25.1.4.2 Pedido de renovação Vigência 10 anos X - Vigência encerra-se com o vencimento da concessão.
25.1.4.3 Relatório de inspeção Vigência 10 anos X - Vigência encerra-se com o vencimento da concessão.
25.1.4.4 Concessão de renovação Vigência 10 anos X - Vigência encerra-se com o vencimento da concessão.
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25 GESTÃO DA METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA 25.2 Avaliação e conformidade
ASSUNTOS (Referentes a)
ESPÉCIE DOCUMENTAL
PRAZOS DE GUARDA (em anos)
DESTINAÇÃO
OBSERVAÇÕES Unidade produtora (Arquivo Corrente)
Unidade com atribuição de
arquivo (Arquivo Intermediário)
Eliminação Guarda
permanente
25.2.1 Fiscalização de Produtos
25.2.1.1 Processos de fiscalização da avaliação e conformidade
Até aprovação das contas
20 X -
Resolução CONARQ 035/2012; Processos compostos por: Documento Único de Fiscalização – DUF; Termo Único de Fiscalização – TUF; Termo de Coleta; e/ou Registro de Visita.
25.2.1.2 Processo de registro de empresa com declaração de conformidade do fornecedor
Vigência 5 X - A Vigência define-se pelo período em que o Processo produz efeito.
25.2.1.3 Relatório de inspeção de recebimento de veículo
Vigência 5 X - A Vigência define-se pelo período em que o documento produz efeito.
25.2.1.4 Certificado de verificação metrológica de etilômetro e os respectivos registros de medição
Vigência 5 X - A Vigência define-se pelo período em que o documento produz efeito.
25.2.1.5 Notificação de reprovação da verificação do etilômetro
Vigência 5 X - A Vigência define-se pelo período em que o documento produz efeito.
25 GESTÃO DA METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA 25.3 Controle da qualidade
25.3.1 Documentação para informação do controle da qualidade
25.3.1.1 Manual da qualidade laboratorial Vigência 5 X -
Manual da Qualidade (MQ01); A vigência define-se pelo período em que o formulário produz efeito. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente
25.3.1.2 Procedimento para controle e elaboração de documentos
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 001 3 exemplares como amostragem para guarda permanente
25.3.1.3 Procedimento para treinamento e qualificação de pessoal
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 002 3 exemplares como amostragem para guarda permanente
25.3.1.4 Procedimento para confidencialidade, imparcialidade e integridade
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 003 3 exemplares como amostragem para guarda permanente
S:\SUDI\Comissão de Avaliação de Documentos\Material Final das Comissões Setoriais\AEMMS\ResSadAems01_PlanoClasDoc.doc - 9/23
ASSUNTOS (Referentes a)
ESPÉCIE DOCUMENTAL
PRAZOS DE GUARDA (em anos)
DESTINAÇÃO
OBSERVAÇÕES Unidade produtora (Arquivo Corrente)
Unidade com atribuição de
arquivo (Arquivo Intermediário)
Eliminação Guarda
permanente
25.3.1 Documentação para informação do controle da qualidade (continuação)
25.3.1.5 Procedimento de análise crítica de pedidos, propostas e contratos
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 004 3 exemplares como amostragem para guarda permanente
25.3.1.6 Procedimento para alterações nos documentos mantidos em sistemas computadorizados
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 005 3 exemplares como amostragem para guarda permanente
25.3.1.7 Procedimento para aquisição de serviços e suprimentos
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 006 3 exemplares como amostragem para guarda permanente
25.3.1.8 Procedimento para atendimento ao cliente e reclamações
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 007 3 exemplares como amostragem para guarda permanente
25.3.1.9 Procedimento para controle de trabalhos não conformes, ação corretiva, ação preventiva e oportunidade de melhoria
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 008 3 exemplares como amostragem para guarda permanente
25.3.1.10 Procedimento para controle de registros 2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 009 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.3.1.11 Procedimento para auditoria interna 2 3 X - Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 010. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.3.1.12 Procedimento para análise crítica pela direção
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 011. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.3.1.13 Procedimento para acomodações e condições ambientais
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 012. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.3.1.14 Lista mestra de controles e documentos internos
2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 001 A E B.
S:\SUDI\Comissão de Avaliação de Documentos\Material Final das Comissões Setoriais\AEMMS\ResSadAems01_PlanoClasDoc.doc - 10/23
ASSUNTOS (Referentes a)
ESPÉCIE DOCUMENTAL
PRAZOS DE GUARDA (em anos)
DESTINAÇÃO
OBSERVAÇÕES Unidade produtora (Arquivo Corrente)
Unidade com atribuição de
arquivo (Arquivo Intermediário)
Eliminação Guarda
permanente
25.3.1 Documentação para informação do controle da qualidade (continuação)
25.3.1.15 Controle de registro de documentos e formulários
2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 002.
25.3.1.16 Levantamento das necessidades de treinamentos
2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 004.
25.3.1.17 Registros de treinamento, reunião e capacitação
2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 005. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.3.1.18 Avaliação da eficácia de treinamentos 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 006. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.3.1.19 Cronograma anual de treinamentos 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 007.
25.3.1.20 Matriz de competências 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 008.
25.3.1.21 Lista mestra de assinaturas e rubricas 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 009. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.3.1.22 Matriz de atribuição de pessoal 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 010.
25.3.1.23 Termo de confidencialidade, imparcialidade e integridade
2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 011. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.3.1.24 Tratamento e Acompanhamento de NC, AC, AP e OM
2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 012. A Vigência define-se pelo período em que o formulário produz efeito.
25.3.1.25 Formulário de solicitações de aquisição de suprimentos e serviços (qualidade)
2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 014.
25.3.1.26 Avaliação e qualificação de fornecedores 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 015.
25.3.1.27 Lista de fornecedores do laboratório 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 018.
25.3.1.28 Formulário de aceitação (qualidade) 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 019.
25.3.1.29 Sequência numérica das não conformidades
2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 022.
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ASSUNTOS (Referentes a)
ESPÉCIE DOCUMENTAL
PRAZOS DE GUARDA (em anos)
DESTINAÇÃO
OBSERVAÇÕES Unidade produtora (Arquivo Corrente)
Unidade com atribuição de
arquivo (Arquivo Intermediário)
Eliminação Guarda
permanente
25.3.1 Documentação para informação do controle da qualidade (continuação)
25.3.1.30 Listagem Consolidada de NC, AC, AP e OM
2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 023.
25.3.1.31 Pesquisa de satisfação ao cliente 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 024.
25.3.1.32 Registros de reclamações e sugestões ao cliente
1 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 025.
25.3.1.33 Autorização de acesso a procedimentos e formulários
2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 035.
25.3.1.34 Ata de reunião de análise crítica pela direção
5 5 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 037. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.3.1.35 Fluxograma 5 5 X - Procedimento específico Mato Grosso do Sul - PEMS – 002. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.3.2 Auditoria Interna
25.3.2.1 Procedimento para auditoria interna 5 5 X - Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 010. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.3.2.2 Tratamento e Acompanhamento de NC, AC, AP e OM
5 5 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul FORMS – 012. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.3.2.3 Registros da Auditoria da Qualidade - RAC
5 5 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 016. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.3.2.4 Relatório de Auditoria Interna - RAI 5 5 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 020. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.3.2.5 Cronograma de auditoria interna 5 5 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 021. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25 GESTÃO DA METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA 25.4 Ensaios e calibração
25.4.1 Laboratórios de Verificação de Medidores de Energia Elétrica
25.4.1.1 Registro de verificação em medidor de energia
Vigência 5 X - A Vigência define-se pelo período em que o documento produz efeito.
S:\SUDI\Comissão de Avaliação de Documentos\Material Final das Comissões Setoriais\AEMMS\ResSadAems01_PlanoClasDoc.doc - 12/23
ASSUNTOS (Referentes a)
ESPÉCIE DOCUMENTAL
PRAZOS DE GUARDA (em anos)
DESTINAÇÃO
OBSERVAÇÕES Unidade produtora (Arquivo Corrente)
Unidade com atribuição de
arquivo (Arquivo Intermediário)
Eliminação Guarda
permanente
25.4.2 Calibração de Massas (LACMASS)
25.4.2.1 Procedimento para incerteza de medição de calibração de massas
2 3 X - Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 013. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.4.2.2 Procedimento para Controle de equipamentos
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 014. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.4.2.3 Procedimento para rastreabilidade da medição
2 2 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 015. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.4.2.4 Procedimento para coletas de amostras 2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 016. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.4.2.5 Procedimento para manuseio de calibração de massas
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 017. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.4.2.6 Procedimento para garantia da qualidade dos resultados de calibração e ensaio
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 018. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.4.2.7 Procedimento para apresentação de resultados
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 019. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.4.2.8 Procedimento para calibrações do laboratório de massas
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 020. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.4.2.9 Registro de acesso ao laboratório 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 003 B.
25.4.2.10 Proposta de contrato 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 013
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ASSUNTOS (Referentes a)
ESPÉCIE DOCUMENTAL
PRAZOS DE GUARDA (em anos)
DESTINAÇÃO
OBSERVAÇÕES Unidade produtora (Arquivo Corrente)
Unidade com atribuição de
arquivo (Arquivo Intermediário)
Eliminação Guarda
permanente
25.4.2 Calibração de Massas (LACMASS) (continuação)
25.4.2.11 Formulário de solicitações de aquisição de suprimentos e serviços
2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 014.
25.4.2.12 Controle de recebimento 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 017
25.4.2.13 Formulário de aceitação 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 019.
25.4.2.14 Controle de temperatura dos laboratórios 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 026.
25.4.2.15 Registros de limpeza laboratorial 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 027.
25.4.2.16 Lista de equipamentos 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 029 B.
25.4.2.17 Verificação intermediária de equipamentos
2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 030
25.4.2.18 Calibração e manutenção de equipamentos
2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 031.
25.4.2.19 Controle de amostras coletadas 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 032.
25.4.2.20 Controle de itens de ensaio 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 033.
25.4.2.21 Certificado de calibração do laboratório de massas
2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 034.
25.4.2.22 Lista de materiais de referência e padrões 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 036 B.
25.4.2.23 Registro de medições 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 038.
25.4.2.24 Registro de medições de massas re calibradas
2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 039.
25.4.2.25 Proposta calibração massas 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 040.
25.4.2.26 Etiqueta de calibração 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 042.
25.4.2.27 Procedimento específico para operação das balanças comparadoras do laboratório de massas
2 3 X -
Procedimento Específico Mato Grosso do Sul - PEMS – 003. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
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ASSUNTOS (Referentes a)
ESPÉCIE DOCUMENTAL
PRAZOS DE GUARDA (em anos)
DESTINAÇÃO
OBSERVAÇÕES Unidade produtora (Arquivo Corrente)
Unidade com atribuição de
arquivo (Arquivo Intermediário)
Eliminação Guarda
permanente
25.4.3 Pré-Medidos (LAPREME)
25.4.3.1 Processos produtos pré-medidos Até
aprovação das contas
20 X -
Resolução CONARQ 035/2012; Processos compostos por: Termo de Coleta; Laudo de Exame Quantitativo de Produtos Pré-Medidos; Laudo Geral de Exame Quantitativo de Produtos Pré-Medidos (Continuação); Laudo de Exame Quantitativo de Produtos Pré-Medidos; Laudo de Exames de Produtos Formal; Auto de Infração; Auto de Interdição e Apreensão; e/ou Termo de Ocorrência.
25.4.3.2 Procedimento para coletas de amostras 2 3 X - Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 016. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.4.3.3 Procedimento para manuseio de calibração de massas
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 017 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.4.3.4 Procedimento para garantia da qualidade dos resultados de calibração e ensaio
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 018 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.4.3.5 Procedimento para apresentação de resultados
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 019 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.4.3.6
Procedimento para determinação do conteúdo efetivo de produto pré-medido de conteúdo nominal igual comercializado em unidade de massa
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 021. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.4.3.7 Procedimento para determinação do peso líquido de pescado, moluscos e crustáceos glaciados
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 022 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.4.3.8
Procedimento para determinação da incerteza de medição do conteúdo efetivo de produto pré-medido de conteúdo nominal igual padronizado comercializado em unidade
2 3 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 023 A vigência define-se pelo período em que o formulário produz efeito. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
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ASSUNTOS (Referentes a)
ESPÉCIE DOCUMENTAL
PRAZOS DE GUARDA (em anos)
DESTINAÇÃO
OBSERVAÇÕES Unidade produtora (Arquivo Corrente)
Unidade com atribuição de
arquivo (Arquivo Intermediário)
Eliminação Guarda
permanente
25.4.3 Pré-Medidos (LAPREME) (continuação)
25.4.3.9
Procedimento para determinação do conteúdo efetivo de produto pré-medido de conteúdo nominal igual comercializado em unidade de volume
Vigência 5 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 024 A vigência define-se pelo período em que o formulário produz efeito. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.4.3.10 Procedimento para manuseio de produtos coletados
Vigência 5 X -
Procedimento Operacional Mato Grosso do Sul - POMS – 025 A vigência define-se pelo período em que o formulário produz efeito. 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
25.4.3.11 Registro de acesso ao laboratório Vigência 5 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 003 A. A vigência define-se pelo período em que o formulário produz efeito.
25.4.3.12 Proposta de contrato Vigência 5 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 013. A vigência define-se pelo período em que o formulário produz efeito.
25.4.3.13 Formulário de solicitações de aquisição de suprimentos e serviços
Vigência 5 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 014. A vigência define-se pelo período em que o formulário produz efeito.
25.4.3.14 Controle de recebimento 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 017.
25.4.3.15 Formulário de aceitação 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 019.
25.4.3.16 Controle de temperatura dos laboratórios 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 026.
25.4.3.17 Registros de limpeza laboratorial 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 027.
25.4.3.18 Registro de medições e cálculo de incerteza
2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 028 A.
25.4.3.19 Registro de Medições e Cálculo de Incerteza – PESCADOS
2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 028 B.
25.4.3.20 Lista de equipamentos 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 029 A.
25.4.3.21 Verificação intermediária de equipamentos
2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 030.
25.4.3.22 Calibração e manutenção de equipamentos
2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 031.
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ASSUNTOS (Referentes a)
ESPÉCIE DOCUMENTAL
PRAZOS DE GUARDA (em anos)
DESTINAÇÃO
OBSERVAÇÕES Unidade produtora (Arquivo Corrente)
Unidade com atribuição de
arquivo (Arquivo Intermediário)
Eliminação Guarda
permanente
25.4.3 Pré-Medidos (LAPREME) (continuação)
25.4.3.23 Controle de amostras coletadas 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 032.
25.4.3.24 Controle de itens de ensaio 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 033.
25.4.3.25 Certificado de calibração do laboratório de massas
2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 034.
25.4.3.26 Lista de materiais de referência e padrões 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 036 A.
25.4.3.27 Controle de produtos coletados 2 3 X - Formulário Operacional Mato Grosso do Sul - FORMS – 041.
25.4.3.28 Procedimento específico para recebimento, manuseio e destinação das amostras coletadas
2 3 X -
Procedimento Específico Mato Grosso do Sul - PEMS – 001 3 exemplares como amostragem para guarda permanente.
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA
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ANEXO III À RESOLUÇÃO CONJUNTA SAD/AEM-MS n. 1, DE 7 DE MAIO DE 2015.
ÍNDICE
A Abertura, Pedido de 25.1.4.1 Ação Corretiva, Ação Preventiva e Oportunidade de Melhoria, Procedimento para Controle de Trabalhos Não Conformes,
25.3.1.9
Aceitação (Qualidade), Formulário de 25.3.1.28 Aceitação, Formulário de 25.4.2.13 Aceitação, Formulário de 25.4.3.15 Acesso ao Laboratório, Registro de 25.4.2.9 Acesso ao Laboratório, Registro de 25.4.3.11 Acomodações e Condições Ambientais, Procedimento para 25.3.1.13 Acompanhamento de NC, AC, AP e OM, Tratamento e 25.3.1.24 Acompanhamento de NC, AC, AP e OM, Tratamento e 25.3.2.2 Alterações nos documentos mantidos em sistemas computadorizados, Procedimento para 25.3.1.6 Amostras Coletadas, Controle de 25.4.2.19 Amostras Coletadas, Controle de 25.4.3.23 Análise Crítica de Pedidos, Propostas e Contratos, Procedimento de 25.3.1.5 Análise Crítica pela Direção, Ata de Reunião de 25.3.1.34 Análise Crítica Pela Direção, Procedimento para 25.3.1.12 Apresentação de Resultados, Procedimento para 25.4.2.7 Apresentação de Resultados, Procedimento para 25.4.3.5 Aquisição de Serviços e Suprimentos, Procedimento para 25.3.1.7 Aquisição de Suprimentos e Serviços, Formulário de Solicitações de 25.4.2.11 Aquisição de Suprimentos e Serviços, Formulário de Solicitações de 25.4.3.13 Assinaturas e Rubricas, Lista Mestra de 25.3.1.21 Ata de Reunião de Análise Crítica pela Direção 25.3.1.34 Atendimento ao Cliente e Reclamações, Procedimento para 25.3.1.8 Atribuição de Pessoal, Matriz de 25.3.1.22 Auditoria da Qualidade – RAC, Registros da 25.3.2.3 Auditoria Interna 25.3.2 Auditoria Interna – RAI, Relatório de 25.3.2.4 Auditoria Interna, Cronograma de 25.3.2.5 Auditoria Interna, Procedimento para 25.3.1.11 Auditoria Interna, Procedimento para 25.3.2.1 Autorização de Acesso a Procedimentos e Formulários 25.3.1.33 Avaliação da Eficácia de Treinamentos 25.3.1.18 Avaliação e Conformidade 25.2 Avaliação e Conformidade, Processos de Fiscalização da 25.2.1.1 Avaliação e Qualificação de Fornecedores 25.3.1.26
C Cálculo de Incerteza, Registro de Medições e 25.4.3.18 Calibração de Massas (LACMASS) 25.4.2 Calibração de Massas, Procedimento para Incerteza de Medição de 25.4.2.1 Calibração de Massas, Procedimento para Manuseio de 25.4.2.5 Calibração do Laboratório de Massas, Certificado de 25.4.2.21 Calibração do Laboratório de Massas, Certificado de 25.4.3.25 Calibração e Ensaio, Procedimento para Garantia da Qualidade dos Resultados de 25.4.2.6 Calibração e Manutenção de Equipamentos 25.4.2.18 Calibração e Manutenção de Equipamentos 25.4.3.22
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA
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Calibração Massas, Proposta 25.4.2.25 Calibração, Ensaios e 25.4 Calibração, Etiqueta de 25.4.2.26 Calibrações do Laboratório de Massas, Procedimento para 25.4.2.8 Caminhão Tanque e Cronotacógrafo, Verificação de 25.1.3 Certificado de Calibração do Laboratório de Massas 25.4.2.21 Certificado de Calibração do Laboratório de Massas 25.4.3.25 Certificado de Verificação de Taxímetro 25.1.2.1 Certificado de Verificação de Veículo Tanque 25.1.3.1 Certificado de Verificação Metrológica de Etilômetro e os Respectivos Registros de Medição
25.2.1.4
Coletas de Amostras, Procedimento para 25.4.2.4 Coletas de Amostras, Procedimento para 25.4.3.2 Competências, Matriz de 25.3.1.20 Concessão de Renovação 25.1.4.4 Condições Ambientais, Procedimento para Acomodações e 25.3.1.13 Confidencialidade, Imparcialidade e Integridade Termo de 25.3.1.23 Confidencialidade, Imparcialidade e Integridade, Procedimento para 25.3.1.4 Conformidade do Fornecedor, Processo de Registro de Empresa com Declaração de 25.2.1.2 Conformidade, Avaliação e 25.2 Conformidade, Processos de Fiscalização da Avaliação e 25.2.1.1 Contrato, Proposta de 25.4.2.10 Contrato, Proposta de 25.4.3.12 Contratos, Procedimento de Análise Crítica de Pedidos, Propostas e 25.3.1.5 Controle da Qualidade 25.3 Controle da qualidade, Documentação para informação do 25.3.1 Controle de Amostras Coletadas 25.4.2.19 Controle de Amostras Coletadas 25.4.3.23 Controle de Equipamentos, Procedimento para 25.4.2.2 Controle de Itens de Ensaio 25.4.2.20 Controle de Itens de Ensaio 25.4.3.24 Controle de Produtos Coletados 25.4.3.27 Controle de Recebimento 25.4.2.12 Controle de Recebimento 25.4.3.14 Controle de Registro de Documentos e Formulários 25.3.1.15 Controle de Registros, Procedimento para 25.3.1.10 Controle de Temperatura dos Laboratórios 25.4.2.14 Controle de Temperatura dos Laboratórios 25.4.3.16 Controle de Trabalhos Não Conformes, Ação Corretiva, Ação Preventiva e Oportunidade de Melhoria, Procedimento para
25.3.1.9
Controle e Elaboração de Documentos, Procedimento para 25.3.1.2 Controles e Documentos Internos, Lista Mestra de 25.3.1.14 Cronograma Anual de Treinamentos 25.3.1.19 Cronograma de Auditoria Interna 25.3.2.5 Cronotacógrafo, Verificação de Caminhão Tanque e 25.1.3
D Declaração de Conformidade do Fornecedor, Processo de Registro de Empresa com 25.2.1.2 Destinação das Amostras Coletadas, Procedimento específico para Recebimento, Manuseio e
25.4.3.28
Determinação da Incerteza de Medição do Conteúdo Efetivo de Produto Pré-Medido de Conteúdo Nominal Igual Padronizado Comercializado em Unidade, Procedimento para
25.4.3.8
Determinação do Conteúdo efetivo de Produto pré-medido de conteúdo nominal igual comercializado em unidade de massa, Procedimento para
25.4.3.6
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA
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Determinação do Conteúdo Efetivo de Produto Pré-Medido de Conteúdo Nominal Igual comercializado em Unidade de Volume, Procedimento para
25.4.3.9
Determinação do peso líquido de Pescado, Moluscos e crustáceos glaciados, Procedimento para
25.4.3.7
Documentação para informação do controle da qualidade 25.3.1 Documentos e Formulários, Controle de Registro de 25.3.1.15 Documentos Internos, Lista Mestra de Controles e 25.3.1.14 Documentos mantidos em sistemas computadorizados, Procedimento para Alterações nos 25.3.1.6 Documentos, Procedimento para Controle e Elaboração de 25.3.1.2
E Elaboração de Documentos, Procedimento para Controle e 25.3.1.2 Ensaios e Calibração 25.4 Equipamentos, Calibração e Manutenção de 25.4.2.18 Equipamentos, Calibração e Manutenção de 25.4.3.22 Equipamentos, Lista de 25.4.2.16 Equipamentos, Lista de 25.4.3.20 Equipamentos, Procedimento para Controle de 25.4.2.2 Equipamentos, Verificação Intermediária de 25.4.2.17 Equipamentos, Verificação Intermediária de 25.4.3.21 Etilômetro e os Respectivos Registros de Medição, Certificado de Verificação Metrológica de
25.2.1.4
Etilômetro, Notificação de Reprovação da Verificação do 25.2.1.5 Etiqueta de Calibração 25.4.2.26
F Fiscalização da Avaliação e Conformidade, Processos de 25.2.1.1 Fiscalização de Produtos 25.2.1 Fiscalização Metrológica, Processos de 25.1.1.1 Fluxograma 25.3.1.35 Formulário de Aceitação 25.4.2.13 Formulário de Aceitação 25.4.3.15 Formulário de Aceitação (Qualidade) 25.3.1.28 Formulário de Solicitações de Aquisição de Suprimentos e Serviços (Qualidade) 25.3.1.25 Formulário de Solicitações de Aquisição de Suprimentos e Serviços 25.4.2.11 Formulário de Solicitações de Aquisição de Suprimentos e Serviços 25.4.3.13 Formulários, Autorização de Acesso a Procedimentos e 25.3.1.33 Formulários, Controle de Registro de Documentos e 25.3.1.15 Fornecedores do Laboratório, Lista de 25.3.1.27
G Garantia da Qualidade dos Resultados de Calibração e Ensaio, Procedimento para 25.4.2.6 Garantia da Qualidade dos Resultados de Calibração e Ensaio, Procedimento para 25.4.3.4 GESTÃO DA METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA 25
I Imparcialidade e Integridade, Procedimento para Confidencialidade, 25.3.1.4 Incerteza de Medição de Calibração de Massas, Procedimento para 25.4.2.1 Inspeção de Recebimento de Veículo, Relatório de 25.2.1.3 Inspeção, Relatório de 25.1.4.3 Instrumentos de Massas e Volume, Verificação de 25.1.1 Integridade, Procedimento para Confidencialidade, Imparcialidade e 25.3.1.4 Itens de Ensaio, Controle de 25.4.2.20 Itens de Ensaio, Controle de 25.4.3.24
L Laboratórios de Verificação de Medidores de Energia Elétrica 25.4.1 Laudo de Veículos 25.1.3.2
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA
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Laudo de Verificação de Medidores de Velocidade 25.1.2.2 Levantamento das Necessidades de Treinamentos 25.3.1.16 Limpeza Laboratorial, Registros de 25.4.2.15 Limpeza Laboratorial, Registros de 25.4.3.17 Lista de Equipamentos 25.4.2.16 Lista de Equipamentos 25.4.3.20 Lista de Fornecedores do Laboratório 25.3.1.27 Lista de Materiais de Referência e Padrões 25.4.2.22 Lista de Materiais de Referência e Padrões 25.4.3.26 Lista Mestra de Assinaturas e Rubricas 25.3.1.21 Lista Mestra de Controles e Documentos Internos 25.3.1.14 Listagem Consolidada de NC, AC, AP e OM 25.3.1.30
M Manual da Qualidade Laboratorial 25.3.1.1 Manuseio de Calibração de Massas, Procedimento para 25.4.2.5 Manuseio de Calibração de Massas, Procedimento para 25.4.3.3 Manuseio de Produtos Coletados, Procedimento para 25.4.3.10 Manuseio e Destinação das Amostras Coletadas, Procedimento específico para Recebimento,
25.4.3.28
Manutenção de Equipamentos, Calibração e 25.4.2.18 Manutenção de Equipamentos, Calibração e 25.4.3.22 Massas (LACMASS), Calibração de 25.4.2 Massas Re Calibradas, Registro de Medições de 25.4.2.24 Massas, Certificado de Calibração do Laboratório de 25.4.2.21 Massas, Procedimento para Incerteza de Medição de Calibração de 25.4.2.1 Massas, Procedimento para Manuseio de Calibração de 25.4.2.5 Materiais de Referência e Padrões, Lista de 25.4.2.22 Materiais de Referência e Padrões, Lista de 25.4.3.26 Matriz de Atribuição de Pessoal 25.3.1.22 Matriz de Competências 25.3.1.20 Medições e Cálculo de Incerteza – PESCADOS, Registro de 25.4.3.19 Medições e Cálculo de Incerteza, Registro de 25.4.3.18 Medições, Registro de 25.4.2.23 Medidor de Energia, Registro de Verificação em 25.4.1.1 Medidores de Energia Elétrica, Laboratórios de Verificação de 25.4.1 Medidores de Velocidade, Laudo de Verificação de 25.1.2.2 Metrologia Legal 25.1
N Não Conformidades, Sequência Numérica das 25.3.1.29 Necessidades de Treinamentos, Levantamento das 25.3.1.16 Notificação de Reprovação da Verificação do Etilômetro 25.2.1.5
O Operação das Balanças Comparadoras do Laboratório de Massas, Procedimento específico para
25.4.2.27
P Padrões, Lista de Materiais de Referência e 25.4.2.22 Pedido de Abertura 25.1.4.1 Pedido de Renovação 25.1.4.2 Permissionárias 25.1.4 Pescado, Moluscos e crustáceos glaciados, Procedimento para Determinação do peso líquido de
25.4.3.7
PESCADOS, Registro de Medições e Cálculo de Incerteza – 25.4.3.19 Pesquisa de Satisfação ao Cliente 25.3.1.31
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA
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Pessoal, Procedimento para Treinamento e Qualificação de 25.3.1.3 Pré-medido de conteúdo nominal igual comercializado em unidade de massa, Procedimento para Determinação do Conteúdo efetivo de Produto
25.4.3.6
Pré-Medido de Conteúdo Nominal Igual comercializado em Unidade de Volume, Procedimento para Determinação do Conteúdo Efetivo de Produto
25.4.3.9
Pré-Medido de Conteúdo Nominal Igual Padronizado Comercializado em Unidade, Procedimento para Determinação da Incerteza de Medição do Conteúdo Efetivo de Produto
25.4.3.8
Pré-Medidos (LAPREME) 25.4.3 Pré-medidos, Processos produtos 25.4.3.1 Procedimento de Análise Crítica de Pedidos, Propostas e Contratos 25.3.1.5 Procedimento específico para Operação das Balanças Comparadoras do Laboratório de Massas
25.4.2.27
Procedimento específico para Recebimento, Manuseio e Destinação das Amostras Coletadas
25.4.3.28
Procedimento para Acomodações e Condições Ambientais 25.3.1.13 Procedimento para Alterações nos documentos mantidos em sistemas computadorizados 25.3.1.6 Procedimento para Análise Crítica Pela Direção 25.3.1.12 Procedimento para Apresentação de Resultados 25.4.2.7 Procedimento para Apresentação de Resultados 25.4.3.5 Procedimento para Aquisição de Serviços e Suprimentos 25.3.1.7 Procedimento para Atendimento ao Cliente e Reclamações 25.3.1.8 Procedimento para Auditoria Interna 25.3.1.11 Procedimento para Auditoria Interna 25.3.2.1 Procedimento para Calibrações do Laboratório de Massas 25.4.2.8 Procedimento para Coletas de Amostras 25.4.2.4 Procedimento para Coletas de Amostras 25.4.3.2 Procedimento para Confidencialidade, Imparcialidade e Integridade 25.3.1.4 Procedimento para Controle de Equipamentos 25.4.2.2 Procedimento para Controle de Registros 25.3.1.10 Procedimento para Controle de Trabalhos Não Conformes, Ação Corretiva, Ação Preventiva e Oportunidade de Melhoria
25.3.1.9
Procedimento para Controle e Elaboração de Documentos 25.3.1.2 Procedimento para Determinação da Incerteza de Medição do Conteúdo Efetivo de Produto Pré-Medido de Conteúdo Nominal Igual Padronizado Comercializado em Unidade
25.4.3.8
Procedimento para Determinação do Conteúdo efetivo de Produto pré-medido de conteúdo nominal igual comercializado em unidade de massa
25.4.3.6
Procedimento para Determinação do Conteúdo Efetivo de Produto Pré-Medido de Conteúdo Nominal Igual comercializado em Unidade de Volume
25.4.3.9
Procedimento para Determinação do peso líquido de Pescado, Moluscos e crustáceos glaciados
25.4.3.7
Procedimento para Garantia da Qualidade dos Resultados de Calibração e Ensaio 25.4.2.6 Procedimento para Garantia da Qualidade dos Resultados de Calibração e Ensaio 25.4.3.4 Procedimento para Incerteza de Medição de Calibração de Massas 25.4.2.1 Procedimento para Manuseio de Calibração de Massas 25.4.2.5 Procedimento para Manuseio de Calibração de Massas 25.4.3.3 Procedimento para Manuseio de Produtos Coletados 25.4.3.10 Procedimento para Rastreabilidade da Medição 25.4.2.3 Procedimento para Treinamento e Qualificação de Pessoal 25.3.1.3 Procedimentos e Formulários, Autorização de Acesso a 25.3.1.33 Processo de Registro de Empresa com Declaração de Conformidade do Fornecedor 25.2.1.2 Processos de Fiscalização da Avaliação e Conformidade 25.2.1.1
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA
S:\SUDI\Comissão de Avaliação de Documentos\Material Final das Comissões Setoriais\AEMMS\ResSadAems01_PlanoClasDoc.doc - 22/23
Processos de fiscalização Metrológica 25.1.1.1 Processos produtos pré-medidos 25.4.3.1 Produtos Coletados, Controle de 25.4.3.27 Produtos, Fiscalização de 25.2.1 Proposta Calibração Massas 25.4.2.25 Proposta de Contrato 25.4.2.10 Proposta de Contrato 25.4.3.12 Propostas e Contratos, Procedimento de Análise Crítica de Pedidos, 25.3.1.5
Q Qualidade Laboratorial, Manual da 25.3.1.1 Qualidade, Controle da 25.3 Qualidade, Documentação para informação do Controle da 25.3.1 Qualificação de Fornecedores, Avaliação e 25.3.1.26 Qualificação de Pessoal, Procedimento para Treinamento e 25.3.1.3
R Rastreabilidade da Medição, Procedimento para 25.4.2.3 Recebimento de Veículo, Relatório de Inspeção de 25.2.1.3 Recebimento, Controle de 25.4.2.12 Recebimento, Controle de 25.4.3.14 Recebimento, Manuseio e Destinação das Amostras Coletadas, Procedimento específico para
25.4.3.28
Reclamações e Sugestões ao Cliente, Registros de 25.3.1.32 Reclamações, Procedimento para Atendimento ao Cliente e 25.3.1.8 Registro de Acesso ao Laboratório 25.4.2.9 Registro de Acesso ao Laboratório 25.4.3.11 Registro de Documentos e Formulários, Controle de 25.3.1.15 Registro de Empresa com Declaração de Conformidade do Fornecedor, Processo de 25.2.1.2 Registro de medições 25.4.2.23 Registro de Medições de Massas Re Calibradas 25.4.2.24 Registro de Medições e Cálculo de Incerteza 25.4.3.18 Registro de Medições e Cálculo de Incerteza – PESCADOS 25.4.3.19 Registro de Verificação em Medidor de Energia 25.4.1.1 Registros da Auditoria da Qualidade - RAC 25.3.2.3 Registros de Limpeza Laboratorial 25.4.2.15 Registros de Limpeza Laboratorial 25.4.3.17 Registros de Medição, Certificado de Verificação Metrológica de Etilômetro e os Respectivos
25.2.1.4
Registros de Reclamações e Sugestões ao Cliente 25.3.1.32 Registros de Treinamento, Reunião e Capacitação 25.3.1.17 Relatório de Auditoria Interna - RAI 25.3.2.4 Relatório de Inspeção 25.1.4.3 Relatório de Inspeção de Recebimento de Veículo 25.2.1.3 Renovação, Concessão de 25.1.4.4 Renovação, Pedido de 25.1.4.2 Reprovação da Verificação do Etilômetro, Notificação de 25.2.1.5
S Satisfação ao Cliente, Pesquisa de 25.3.1.31 Sequência Numérica das Não Conformidades 25.3.1.29 Serviços e Suprimentos, Procedimento para Aquisição de 25.3.1.7 Solicitações de Aquisição de Suprimentos e Serviços (Qualidade), Formulário de 25.3.1.25 Solicitações de Aquisição de Suprimentos e Serviços, Formulário de 25.4.2.11 Solicitações de Aquisição de Suprimentos e Serviços, Formulário de 25.4.3.13 Suprimentos e Serviços (Qualidade), Formulário de Solicitações de Aquisição de 25.3.1.25
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA
S:\SUDI\Comissão de Avaliação de Documentos\Material Final das Comissões Setoriais\AEMMS\ResSadAems01_PlanoClasDoc.doc - 23/23
Suprimentos e Serviços, Formulário de Solicitações de Aquisição de 25.4.2.11 Suprimentos e Serviços, Formulário de Solicitações de Aquisição de 25.4.3.13 Suprimentos, Procedimento para Aquisição de Serviços e 25.3.1.7
T Taxímetro, Certificado de Verificação de 25.1.2.1 Taxímetro, Verificação de Trânsito e 25.1.2 Temperatura dos Laboratórios, Controle de 25.4.2.14 Temperatura dos Laboratórios, Controle de 25.4.3.16 Termo de Confidencialidade, Imparcialidade e Integridade 25.3.1.23 Trânsito e Taxímetro, Verificação de 25.1.2 Tratamento e Acompanhamento de NC, AC, AP e OM 25.3.1.24 Tratamento e Acompanhamento de NC, AC, AP e OM 25.3.2.2 Treinamento e Qualificação de Pessoal, Procedimento para 25.3.1.3 Treinamento, Reunião e Capacitação, Registros de 25.3.1.17 Treinamentos, Avaliação da Eficácia de 25.3.1.18 Treinamentos, Cronograma Anual de 25.3.1.19
U Unidade, Procedimento para Determinação da Incerteza de Medição do Conteúdo Efetivo de Produto Pré-Medido de Conteúdo Nominal Igual Padronizado Comercializado em
25.4.3.8
V Veículos, Laudo de 25.1.3.2 Velocidade, Laudo de Verificação de Medidores de 25.1.2.2 Verificação de Caminhão Tanque e Cronotacógrafo 25.1.3 Verificação de Instrumentos de Massas e Volume 25.1.1 Verificação de Medidores de Energia Elétrica, Laboratórios de 25.4.1 Verificação de Medidores de Velocidade, Laudo de 25.1.2.2 Verificação de Taxímetro, Certificado de 25.1.2.1 Verificação de Trânsito e Taxímetro 25.1.2 Verificação de Veículo Tanque, Certificado de 25.1.3.1 Verificação de Veículo Tanque, Certificado de Verificação de 25.1.3.1 Verificação do Etilômetro, Notificação de Reprovação da 25.2.1.5 Verificação em Medidor de Energia, Registro de 25.4.1.1 Verificação Intermediária de equipamentos 25.4.2.17 Verificação Intermediária de equipamentos 25.4.3.21 Verificação Metrológica de Etilômetro e os Respectivos Registros de Medição, Certificado de
25.2.1.4
Volume, Procedimento para Determinação do Conteúdo Efetivo de Produto Pré-Medido de Conteúdo Nominal Igual comercializado em Unidade de
25.4.3.9