GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA GOVERNADORIA de Lei... · Contribuição Patronal do servidor – Ativo Civil 145.844.524 Contribuição Patronal do servidor – Ativo Militar 25.174.846

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

1

MENSAGEM N. 217, DE 27 DE OUTUBRO DE 2015.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de submeter à apreciação e deliberação dessa Casa de Leis, nos termos dos artigos 134 e 135, § 4°, inciso II, da Constituição Estadual, o incluso Projeto de Lei que "Estima a receita e despesa do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2016".

Nobres Deputados, a presente propositura está em consonância com as Diretrizes Orçamentárias para o

ano 2016, constantes na Lei n. 3.594, de 22 de julho de 2015, alterada pela Lei 3.644 de 23 de outubro de 2015, bem como as disposições da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, a qual estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

O Projeto de Lei em epígrafe compreende o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, abrangendo

todos os Poderes do Estado, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta. A Lei Orçamentária Anual concretiza o que se planejou no Plano Plurianual, em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Desta forma, do mesmo modo em que elabora o PPA e a LDO, também são definidas políticas,

diretrizes e metas de governo para o exercício fiscal de 2016 por meio do orçamento anual, ou seja, o elo entre o que se planejou e o que pretende executar com definições do físico e do financeiro dos programas de governo.

Pontua o presente Projeto de Lei em observar rigorosamente os princípios norteadores da

administração pública, em especial, os da eficiência, eficácia, efetividade e economicidade, com o compromisso do Governo do Estado com a sociedade, visando, sobretudo, buscar a qualidade dos serviços prestados pelo Estado à sociedade, onde os desafios precisam ser superados.

Visa, ainda, a melhoria da estrutura da administração pública, o fomento e o incentivo à

competitividade dos diversos setores produtivos, investimentos tecnológicos, promoção de desenvolvimento inclusivo, aumentos de oportunidades, diminuição da pobreza e da miséria e gestão ambiental eficiente.

De fato, a materialização do compromisso do Governo com a sociedade rondoniense está perpetuada

no presente Projeto de Lei, onde os programas e ações nele contidos refletem a responsabilidade deste Governo em agregar a regionalização da economia e melhoria social em favor da sociedade, objetivando proporcionar o desenvolvimento mais justo e equilibrado para todos, buscando a elevação do Produto Interno Bruto (PIB) e a qualidade do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para promover condições de vida adequadas aos rondonienses.

SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ESTADO

Apresento a seguir, em atendimento ao que preceitua o inciso I, do artigo 22, da Lei Federal n. 4.320

de 1964, exposição circunstanciada da situação econômico-financeira do Estado de Rondônia no exercício de 2015:


GOVERNADORIA

2

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2015 A Lei n. 3.497, de 29 de dezembro de 2014, estimou a Receita e fixou a Despesa do Estado para o

presente exercício em R$ 6.975.299.323,00 (Seis bilhões, novecentos e setenta e cinco milhões, duzentos e noventa e nove mil, trezentos e vinte e três reais), que atualizada por meios de créditos, corresponde ao montante de R$ 7.319.773.982,00, como segue:

Em reais

DESCRIÇÃO PREVISÃO INICIAL

RECEITAS CORRENTES 6.891.685.507 Receita tributária 3.505.212.929 Receita de contribuições 232.870.302 Receita patrimonial 145.577.828 Receita agropecuáriaReceita industrialReceita de serviços 201.639.902 Transferências correntes 3.284.192.234 Outras receitas correntes 436.512.158 Deduções da Receita Corrente (914.319.846) RECEITA DE CAPITAL 252.117.801

Operações de crédito 175.778.067 Alienação de bens 750.935 Amortizações de empréstimos 5.266 Transferências de capital 75.583.533 Outras receitas de capital

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 175.970.674

Contribuição Patronal do servidor – Ativo Civil 145.844.524 Contribuição Patronal do servidor – Ativo Militar 25.174.846 Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de débito 4.951.304

RECEITA TOTAL 7.319.773.982

DESDOBRAMENTO DA RECEITA

Fonte: LOA - 2015 (Lei nº 3.497 de 29/12/2014).

DESDOBRAMENTO DA DESPESA

A despesa fixou-se no mesmo valor, conforme desdobramento a seguir:


GOVERNADORIA

3

Em reais

DESPESA PREVISÃO INICIAL

DESPESAS CORRENTES 6.323.120.697 Pessoal e Encargos Sociais 3.347.267.861 Juros e Encargos da Dívida 98.257.248 Outras Despesas Correntes 2.877.595.588

DESPESAS DE CAPITAL 882.025.691 Investimentos 685.944.369 Inversões Financeiras 63.075.722 Amortização da Dívida 133.005.600

Reserva de Contingência 114.627.594

TOTAL DA DESPESA 7.319.773.982

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA


PODER/ Unidade Orçamentária Valor

PODER LEGISLATIVO 314.657.499 Assembléia Legislativa 194.735.229 Tribunal de Contas do Estado 119.455.270 Fundo de Desenv. Institucional 467.000

PODER JUDICIÁRIO 668.473.886 Tribunal de Justiça do Est. de Rondônia 504.173.490 Precatórios 84.407.606 Fundo de Aperf. dos Serviços Judiciários 79.892.790

MINISTÉRIO PÚBLICO 214.697.038 Ministério Público do Est. de Rondônia 212.897.038 Fundo de Desenvolvimento do MP de Rondônia 1.800.000

DEFENSORIA PÚBLICA 45.549.626 Defensoria Pública do Est. de Rondônia 45.397.226 Fundo Especial da Denfesoria Pública do Estado de Rondônia 152.400

PODER EXECUTIVO 6.076.395.933

Administração Direta 4.045.378.141 Procuradoria Geral do Estado 33.663.751 Controladoria Geral do Estado 8.268.852

DESPESA FIXADA POR PODER E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA


GOVERNADORIA

4



Administração Direta 4.045.378.141 Superintendência Estadual de Compras e Licitações 6.438.738 Superintendência de Gestão de Suprimentos, Logística eGastos Públicos Essenciais 83.949.579

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 200.312.305 Superintendência Estadual de Administração e Recursos Humanos 35.347.049 Secretaria de Estado de Finanças 167.717.771 Recursos sob a Supervisão da SEFIN 1.130.790.663 Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania 700.796.827 Polícia Civil 11.000.000 Corpo de Bombeiros Militar 5.000.000 Polícia Militar 16.000.000 Secretaria de Estado da Educação 1.064.121.518 Superintendência Estadual do Esporte, da Cultura e do Lazer 28.314.983 Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro 7.000.000 Hospital Regional de Cacoal 5.000.000 Superintendência Estadual de Promoção da Paz 5.526.739 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental 61.961.779

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária 43.677.359 Superintendência Estadual de Turismo 1.366.640 Secretaria de Estado da Justiça 245.294.329 Secretaria de Estado da Assistência Social 48.843.635 Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos 134.985.624

Fundos 1.384.190.244 Fundo para InfraEstrutura de Transporte e Habitação 147.561.700 Fundo Especial de Reequipamento Policial 2.981.100 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar 13.222.993 Fundo Esp. de Mod. e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado 1.866.889 Fundo Estadual de Saúde 787.290.995 Fundo Especial de Proteção Ambiental 9.249.444 Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia 9.566.880 Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana 500.000 Fundo Penitenciário 2.840.696 Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repreensão a Entorpecentes 500.000



GOVERNADORIA

5



Fundos 1.384.190.244 Fundo Previdenciário do Iperon 300.434.251 Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon 83.194.725 Fundo Estadual de Assistência Social 2.388.000

Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 1.669.465 Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia 20.000 Fundo Estadual de Sanidade Animal 12.503.000 Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolv. da Pecuária Leiteira do Estado 8.400.106

Adm. Indireta (Autarquias e Fundações) 646.827.548 Fundação Rond. de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. Do Estado 5.406.842 Departamento de Estradas e Rodagem 183.755.162 Departamento de Obras e Serviços Públicos 29.329.583 Departamento Estadual de Trânsito 184.189.881 Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado 40.494.813 Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde 3.454.773 Agencia Estadual de Vigilância e Saúde 21.775.715 Instituto de Pesos e Medidas 4.302.817 Junta Comercial do Estado de Rondônia 7.902.956 Instituto de Previdência do Servidores Públicos 33.575.410

Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado 66.666.169 Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará 1.540.548 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia-EMATER/RO 64.432.879

TOTAL GERAL 7.319.773.982



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA

Considerando todas as fontes de recursos, a Receita Total realizada até o 2º quadrimestre de 2015 foi de R$ 4.875.040.058,00 (Quatro bilhões, oitocentos e setenta e cinco milhões, quarenta mil e cinquenta e oito reais), o que corresponde a 63,03% do total previsto atualizado, conforme demonstrado a seguir:


GOVERNADORIA

6

Balanço Orçamentário da Receita

2015 % Realiz. 2014 % Var.

Receitas Correntes 7.124.173.316 4.839.022.996 67,92 4.529.884.134 6,82

Receita Tributária 3.505.212.929 2.475.129.808 70,61 2.251.594.371 9,93 Receita de Contribuições 232.870.302 174.359.991 74,87 170.932.332 2,01 Receita Patrimonial 145.577.828 168.531.724 115,77 141.868.979 18,79 Receita Agropecuária - - Receita Industrial - - Receita de Serviços 203.709.902 141.321.732 69,37 130.041.083 8,67 Transferências Correntes 3.338.639.369 2.199.473.717 65,88 2.079.947.172 5,75 Outras Receitas Correntes 436.512.158 169.531.285 38,84 194.831.205 (12,99)Conta Retificadora da Receita Orçamentária (914.319.846) (639.158.393) 69,91 (586.804.948) 8,92 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 175.970.674 149.833.131 85,15 147.473.940 1,60

Receitas de Capital 610.270.839 36.017.063 5,90 74.018.620 (51,34)

Operações de Crédito 533.931.105 29.816.091 5,58 60.431.317 (50,66)Operações de Crédito Internas 533.931.105 29.816.091 5,58 60.431.317 (50,66)Operações de Crédito Externas - Alienação de Bens 750.935 - 361.410 (100,00)Amortização de Empréstimos 5.266 - - 2.721 (100,00)Transferências de Capital 75.583.533 6.200.972 8,20 13.223.173 (53,11)Outras Receitas de Capital - - - -

TOTAL 7.734.444.155 4.875.040.058 63,03 4.603.902.753 5,89

Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

183.075.090 - - #DIV/0!

Superávit Financeiro 183.075.090

Nota: Foi excluido da Conta Retificadora da Receita Orçamentária - coluna Realizado 2015 o valor de R$ 627.584.904,73 correspondente a Transferências Constitucionais a Municípios.

Fonte: GMA/SEPOG - SIAFEM/RO

R$ 1,00

Receitas Previsão Atualizada 2015

Realizado - Janeiro a Agosto

Em cumprimento à Decisão n. 365/2014, do Pleno do Tribunal de Contas de Estado e com fulcro nas disposições contidas no Manual de Contabilidade Pública da STN, assim como na Instrução Normativa n. 001/SUPER/SEFIN/2013, registra-se mudança no cômputo da “Conta Retificadora da Receita”, visto que, as transferências constitucionais aos Municípios passaram a figurar como dedução da receita a partir do presente exercício.

RECEITAS CORRENTES

As Receitas Correntes decorrem dos recursos arrecadados pelo Estado através de impostos, taxas e as

transferências legais, deduzidas as transferências constitucionais aos Municípios. Foram arrecadados nesta categoria R$ 4.839.022.996,00 (Quatro bilhões, oitocentos e trinta e nove milhões, vinte e dois mil e novecentos e noventa e seis reais).

RECEITA TRIBUTÁRIA

Entre as Receitas Correntes, destacam-se as Tributárias, que apresentaram realização de 70,61%, cuja composição demonstra-se a seguir:


GOVERNADORIA

7

Receita Tributária

2015 % Realiz. 2014 %

Var.

Receita Tributária 3.505.212.929 2.475.129.808 70,61 2.251.594.371 9,93

ICMS 3.003.079.551 2.101.153.241 69,97 1.922.161.821 9,31

IPVA 140.644.629 169.725.659 120,68 127.488.912 33,13

ITCD 6.816.231 5.708.124 83,74 4.051.483 40,89

IRRF 251.857.018 149.249.032 59,26 143.670.080 3,88

Taxas 102.815.500 49.293.751 47,94 54.222.075 (9,09)

TPP - Taxas do Poder de Polícia 10.538.880 5.370.696 50,96 6.915.925 (22,34)

TPS - Taxas sobre Prest. de Serviços 92.276.620 43.923.055 47,60 47.306.150 (7,15)


R$ 1,00

Receitas Previsão Atualizada 2015

Realizado - Janeiro a Agosto

O ICMS, principal imposto sobre vendas do Brasil instituído pela reforma tributária de 1988, considerado o maior componente das receitas tributárias teve realização de 69,97%, sobre a previsão atualizada, representando um montante de R$ 2.101.153.241,00 (dois bilhões, cento e um milhões, cento e cinqüenta e três mil e duzentos e quarenta e um reais).

Quanto ao IPVA, como a segunda maior Fonte da Receita Tributária, quando os números apontam

para R$ 169.725.659,00 (cento e sessenta e nove milhões, setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais), arrecadados até 2° quadrimestre de 20l5, perfazendo um percentual de 120,68 % do orçamento previsto.

O terceiro maior componente do conjunto de receitas tributárias é representado pelo Imposto de

Renda, previsto para 2015 na ordem de R$ 251.857.018,00 (duzentos e cinquenta e um milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, dezoito reais), ao final do período aqui considerado. Os registros no SIAFEM acusam um montante realizado de R$ 149.249.032,00 (cento e quarenta e nove milhões, duzentos e quarenta e nove mil, trinta e dois reais), perfazendo um percentual realizado de 59,25 %, do orçamento previsto.

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

As Transferências Correntes apresentaram realização de 65,88%, totalizando o montante de R$

2.199.473.716,97, apresentando acréscimo de 5,75%, quando comparado ao mesmo período de 2014, e 65,88% da previsão atualizada para 2015.

O Fundo de Participação dos Estados - FPE contribuiu com R$ 1.485.894.444,00 (um bilhão,

quatrocentos e oitenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e quatro mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais), tendo seu percentual de realização, atingido o patamar de 67,75 %, das transferências correntes.


GOVERNADORIA

8

Transferências Correntes

2015 % Realiz. 2014 % Var.

Transferências Correntes 3.338.639.369 2.199.473.717 65,88 2.079.947.172 5,75

Cota-Parte da CIDE 12.509.363,00 1.643.295,22 13,14 1.620.662 1,40

Cota Parte do Imp. S/Oper. Créd. Camb 203.198,00 194.586,05 95,76 130.411 49,21

R$ 1,00

Realizado - Janeiro a AgostoReceitas Previsão

Atualizada 2015

Transferências Correntes

2015 % Realiz. 2014 % Var.

Transferências Correntes 3.338.639.369 2.199.473.717 65,88 2.079.947.172 5,75

Cota-Parte da CIDE 12.509.363,00 1.643.295,22 13,14 1.620.662 1,40

Cota Parte do Imp. S/Oper. Créd. Camb 203.198,00 194.586,05 95,76 130.411 49,21

Compensação Lei Kandir 3.915.096 2.431.552 62,11 2.127.608 14,29

Comp. Financ. de Recursos Naturais 22.096.795 42.246.595 191,19 12.860.693 228,49

Recursos do SUS 184.975.105 135.045.809 73,01 121.783.859 10,89

Recursos do FNAS 676.363 1.462.723 216,26 369.087 296,31

Recursos do FNDE 66.938.150 42.332.767 63,24 52.930.292 (20,02)

Transferências FUNDEB 699.080.210 470.690.282 67,33 439.136.533 7,19

Outras Transferências e Convênios 144.216.718 6.153.756 4,27 45.366.445 (86,44)Fonte: GMA/SEPOG - SIAFEM/RO

R$ 1,00

Realizado - Janeiro a AgostoReceitas Previsão

Atualizada 2015

As “Transferências FUNDEB” apresentam valor contabilizado de R$ 470.690.281,00 (quatrocentos e

setenta milhões, seiscentos e noventa mil, duzentos e oitenta e um reais) e representa o segundo grupo mais significativo das Transferências Correntes. Refere-se, basicamente, ao retorno para aplicação no ensino fundamental. Tal receita, até o 2º quadrimestre de 2015, atingiu 67,33% de índice de realização.

RECEITAS DE CAPITAL

As Receitas de Capital, cujo percentual de realização atingiu 5,92 %, da receita prevista, não

dependem da ação fiscal do Estado. Trata-se, quase na sua totalidade, de valores provenientes de Transferências da União e principalmente de Operações de Créditos.

Receitas de Capital

2015 % Realiz. 2014 % Var.

Receitas de Capital 610.270.839 36.017.063 5,90 74.018.620 (51,34)

Operações de Crédito 533.931.105 29.816.091 5,58 60.431.317 (50,66)

Operações de Crédito Internas 533.931.105 29.816.091 5,58 60.431.317 (50,66)

Operações de Crédito Externas -

Alienação de Bens 750.935 - 361.410

Amortização de Empréstimos 5.266 - - 2.721 (100,00)

Transferências de Capital 75.583.533 6.200.972 8,20 13.223.173 (53,11)

Transferências de Convênios 63.606.551 2.836.972 4,46 8.514.266 (66,68)

Outras 11.976.982 3.364.000 28,09 4.708.906 (28,56)


R$ 1,00

Receitas

Realizado - Janeiro a AgostoPrevisão Atualizada

2015


GOVERNADORIA

9

DESPESAS TOTAIS

O Balanço Orçamentário da Despesa é composto pelas despesas correntes, despesas de capital e reserva de contingência. A previsão inicial da despesa é aquela definida na Lei Orçamentária de 2015 no montante de R$ 6.975.299.323,00 (seis bilhões, novecentos e setenta e cinco milhões, duzentos e noventa e nove mil, trezentos e vinte e três reais), que no 2º quadrimestre, após suplementações legais atingiu o montante de R$ 7.917.519.244,00 (sete bilhões, novecentos e dezessete milhões, Quinhentos e dezenove mil, duzentos e quarenta e quatro reais), conforme demonstrativo a seguir:

2014%

Realização 2014 % Variação

Despesas Correntes 6.525.302.544 3.855.422.013 59,08 3.729.874.397 3,37

Pessoal e Encargos 3.363.145.367 2.096.504.471 62,34 1.959.103.843 7,01

Juros e Encargos da Dívida 85.172.358 29.810.795 35,00 74.871.084 (60,18)

Outras Despesas Correntes 3.076.984.819 1.729.106.747 56,19 1.695.899.470 1,96

Transf. Const. aos Municipios 846.541.415 627.584.905 74,14 547.542.347 14,62

Outras Despesas Correntes 2.230.443.404 1.101.521.842 49,39 1.148.357.122 (4,08)

Despesas de Capital 1.277.589.107 156.742.960 12,27 245.470.007 (36,15)

Investimentos 1.145.088.991 81.958.712 7,16 139.261.736 (41,15)

Inversões Financeiras 21.544.516 2.000.000 9,28 2.417.790 (17,28)

Amortizações Da Dívida 110.955.600 72.784.248 65,60 103.790.481 (29,87)

Outras Despesas De Capital - - -

Reserva de Contigência 114.627.594 - - -

Total das Despesas 7.917.519.245 4.012.164.973 50,67 3.975.344.404 0,93

Fonte: GMA/SEPOG - SIAFEM/RO Nota: Foi incluído em Outras Despesas Correntes - coluna Realizado 2015 o valor de R$ 627.584.904,73 correspondente aTransferências Constitucionais a Municípios.

R$ 1,00 Balanço Orçamentário da Despesa

Despesas Dotação Atualizada 2014

LIQUIDADA - Janeiro a Agosto

DESPESAS CORRENTES

Esta categoria econômica contém registro das despesas de caráter permanente e continuado da atividade governamental. No 2º quadrimestre de 2015 somaram R$ 3.855.422.013,00 (três bilhões, oitocentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e vinte e dois mil e treze reais), representando uma realização de 59,08 % do valor fixado para o exercício.

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram R$ 2.096.504.471,00 (dois bilhões noventa e

seis milhões, quinhentos e quatro mil e quatrocentos e setenta e um reais), correspondendo a 62,34 % do valor atualizado para o exercício.

Os Juros e Encargos da Dívida, que englobam pagamento de juros, comissões e outros encargos de

operações de crédito internas e externas, somaram R$ 29.810.795,11 (vinte e nove milhões oitocentos e dez mil setecentos e noventa e cinco reais e onze centavos), correspondendo a 35% do estimado para o ano em análise. As Outras Despesas Correntes contemplam os gastos relativos, em sua maioria à manutenção administrativa do Estado e às Transferências Constitucionais aos Municípios, com um total liquidado de R$ 1.101.521.842,10 (um bilhão cento e um milhão quinhentos e vinte e um mil oitocentos e quarenta e dois reais e dez centavos), correspondentes a 35,80% do fixado para o ano 2015.


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DESPESAS DE CAPITAL

A despesa de capital, no 2º quadrimestre de 2015 soma R$ 156.752.959,00 (cento e cinqüenta e seis milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e cinqüenta e nove reais), representando um percentual de 12,27 % do valor inicial do exercício.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:

De conformidade com o demonstrado, observa-se que as receitas arrecadadas apresentam um montante

de R$ 4.875.040.058,00 (quatro bilhões, oitocentos e setenta e cinco milhões, quarenta mil e cinqüenta e oito reais), equivalente a 63,03 % do total previsto para o ano de 2015, ao tempo em que as despesas realizadas somam-se R$ 4.012.164.973,00 (quatro bilhões, doze milhões, cento e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e três reais), correspondeu a 50,67 %, das dotações atualizadas para o exercício, o que resultou um superávit orçamentário no valor de R$ 862.875.085,00, (oitocentos e sessenta e dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil e oitenta e cinco reais), conforme o quadro abaixo:

Quadro Comparativo das Receitas e Despesas R$ 1,00

2015 % Realização 2015 % Realização

Correntes 4.839.022.996 67,92 3.855.422.013 59,08

Capital 36.017.063 5,90 156.742.960 12,27

TOTAL 4.875.040.058 63,03 4.012.164.973 50,67

Fonte: GMA/SEPLAN - SIAFEM/RO

Especificação

Receitas Realizadas Despesas Realizadas

DESPESAS DE PESSOAL E LIMITES

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) regulamentou o artigo 169, da Constituição Federal, trazendo ao ordenamento jurídico limites ao controle da despesa pública, sobretudo com pessoal.

A LRF estabeleceu, no artigo 20, três limites para apuração dos gastos com pessoal em relação à

Receita Corrente Líquida - RCL: Limite de Alerta, Prudencial e Máximo.

O cálculo do limite da Despesa de Pessoal é apurado tomando por base a RCL e as despesas com pessoal realizadas no mês de referência e nos onze meses imediatamente anteriores (últimos 12 meses). No 2º quadrimestre de 2015, verificou-se que o gasto com Pessoal do Poder Executivo do Estado ficou abaixo do limite de alerta estabelecido, pois totalizou R$ 2.521.434.673,26 (dois bilhões, quinhentos e vinte e um milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), corresponde a 44,04% da RCL, conforme quadro abaixo:

R$ 1,00

Últimos 12 meses (Setembro de 2014 a Agosto de 2015).

Valor (1) %Executivo 2.521.434.673,26 44,04 44,10 46,55 49,00 Executivo S/Defensoria 2.484.468.029,20 43,40 - - Defensoria 36.966.644,06 0,65 - -

Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

(1) Não estão computadas as deduções constantes do parecer nº 56/2002 TCRO e do parecer prévio nº 107/2001 TCRO, visando dar conformidade ao disposto na portaria STN nº 553 de 22/09/2014.

RCL em 31/08/2015 = R$ 5.724.914.098,71

Despesa de Pessoal X Receita Corrente Líquida ( Com Aplicação da Instrução

Poder RealizadoLimite

de Alerta

Limite Prudencial

Limite Máximo


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DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

A Constituição Brasileira, em seu artigo 212, dispõe que a aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - no caso dos Estados, Distrito Federal e Municípios - não pode ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) da Receita Líquida de Impostos e Transferências. A Emenda Constitucional n. 53/2006, deu novo impulso a essa área, com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

As despesas liquidadas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino totalizaram, até o 2º

quadrimestre de 2015, o montante de R$ 733.846.944,42 (setecentos e trinta e três milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), correspondendo a 22% da Receita Líquida sobre Impostos e Transferências.

Conforme demonstrado no quadro a seguir, verifica-se que o Estado de Rondônia apresentou o

percentual abaixo do limite estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal. Entretanto, é válido destacar que o limite mínimo é anual, ou seja, ainda restam quatro meses para aplicação e cumprimento da meta constitucional.

Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino R$ 1,00

2015 2014

Receita Líquida de Impostos 3.336.232.560,27 3.096.782.503,77

Total da Despesa considerada para fins de LimiteConstitucional 733.846.944,42 703.077.523,07 % Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento doEnsino 22,00 22,70 25%

Descrição Realizado - Janeiro a Agosto Limite Constitucional

Fonte: SUCONT/SEFIN - SIAFEM/RO

DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

A Emenda Constitucional n. 29, de 13 de setembro de 2000, estabelece limite mínimo de aplicação na saúde de 12% (doze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os artigos, 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, previstas na Carta Política de 1988, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios.

Despesas Próprias com Saúde R$ 1,00

2015 2014

Total da Receita Vinculada a Saúde 3.038.859.085,43 3.114.245.075,86

Total da Despesa Próprias com Saúde 398.123.832,57 387.834.434,47

%l Aplicado nas Despesas Próprias com Saúde 13,10 12,45 12%

DescriçãoRealizado - Janeiro a Agosto Limite

Constitucional

Fonte: SUCONT/SEFIN - SIAFEM/RO Diante do percentual mínimo anual, o Estado de Rondônia, a partir das despesas liquidadas, aplicou

13,10% nos primeiros oito meses de 2015, superando o mesmo período de 2014, que evidenciava 12,45%, atingindo o percentual constitucional.


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METAS FISCAIS

Meta fiscal é a economia que o governo promete fazer para impedir que a dívida pública cresça. Estas são determinadas no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, por meio do Anexo de Metas Fiscais, em que são estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário, e ainda o montante da dívida pública, para o exercício que se referirem e para os dois seguintes, conforme a LRF.

De acordo com a tabela abaixo, constata-se que até o momento as metas de resultado primário e

nominal foram atingidas e ultrapassadas.

Metas da LDO R$ 1,00

Resultado Primário (769.605.444,39)Resultado Nominal (505.770.689,54)Fonte: SUCONT/SEFIN - SIAFEM/RO

Descrição Valor Realizado Metas da LDO

106.454.212,00 (367.618.903,00)

RESULTADO PRIMÁRIO

O Resultado Primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do Estado de honrar o pagamento do serviço de sua dívida. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do Estado que, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, de honrar os pagamentos das suas despesas correntes (inclusive as de pessoal e transferências a municípios), das suas despesas de capital (aí incluídos os investimentos) e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida.

Nessa avaliação são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, que não incluem receitas de

operações de crédito e de alienação de bens, e as despesas com o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida, ou seja, por orientação metodológica, o Resultado Primário é obtido sem a consideração do impacto da dívida, bem como das aplicações financeiras e operações de crédito incorridas.

Demonstrativo do Resultado Primário R$ 1,00

2015 20141 - Receitas Fiscais Correntes 6.978.937.487,50 4.043.266.878,39 4.388.298.354,55 2 - Receitas Fiscais de Capital 75.583.533,00 6.323.591,01 13.223.172,65 3 - Receitas Fiscais ( 1 + 2 ) 7.054.521.020,50 4.049.590.469,40 4.401.521.527,20 4 - Despesas Fiscais Correntes 6.440.130.186,02 3.198.026.313,19 3.655.003.312,52 5 - Despesas Fiscais de Capital 1.157.124.790,63 81.958.711,82 139.429.526,44 6 - Despesas Fiscais ( 4 + 5 ) 7.597.254.976,65 3.279.985.025,01 3.794.432.838,96 Resultado Primário ( 3 - 6 ) (542.733.956,15) 769.605.444,39 607.088.688,24 8 - Saldo de Exercícios Anteriores -

106.454.212,00 Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

Meta do Resultado Primário para o ano de 2015

Descrição Previsão Atualizada 2015

RealizadoJaneiro a Agosto

O Resultado Primário verificado no 2º quadrimestre de 2015 foi de R$ 769. 605.444,39 (setecentos

e sessenta e nove milhões, seiscentos e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove


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13

centavos), acima da meta prevista de R$ 106.454.212,00 (cento e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil duzentos e doze reais).

RESULTADO NOMINAL

Resultado Nominal evidencia a variação da Dívida Fiscal Líquida entre dois períodos, ou seja, o

último bimestre do exercício anterior e o bimestre de publicação do demonstrativo. A Dívida Fiscal Líquida corresponde ao saldo das dívidas de empréstimos de longo prazo (dívida contratual), precatórios posteriores a 05.05.2000, parcelamentos de tributos federais, contribuições sociais, FGTS e demais dívidas de longo prazo, deduzidos os valores em caixa/bancos, valores a receber, restos a pagar processados e os passivos reconhecidos (dívidas resultantes de déficit passados, juridicamente devidos, de valor certo e reconhecidos pelo governo, tais como parcelamento de INSS).

O quadro abaixo evidencia a evolução do resultado nominal do Estado e a respectiva meta

estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentária para exercício de 2015.

Demonstrativo do Resultado Nominal R$ 1,00

Resultado Nominal31/08/2015 31/12/2014 Até2º Quadr.2015

(A) (B) (A-B)I - Dívida Consolidada ( 1 ) 4.043.896.502,34 3.982.742.969,97DEDUÇÕES (II) 1.137.969.013,42 571.044.791,51 Disponibilidade de Caixa Bruta 1.199.617.913,58 805.493.324,24 Haveres Financeiros - - (-) Restos a Pagar (61.648.900,16) (234.448.532,73)II - Dívida Consolidada Líquida 2.905.927.488,92 3.411.698.178,46 III - Receita de Privatizações - IV - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA ( II + III ) 2.905.927.488,92 3.411.698.178,46 (505.770.689,54)

(367.618.903,00)Fonte: SUPER/SEFIN - SIAFEM/RO

EspecificaçãoSaldo

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

O Resultado Nominal alcançado no 2º quadrimestre de 2015 foi de R$ 505.770.689,54 (quinhentos e

cinco milhões, setecentos e setenta mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e quatro centavos), ou seja, a redução da Dívida Fiscal Líquida foi maior que a meta prevista de R$ 367.618.903,00 (trezentos e sessenta e sete milhões novecentos e três mil reais).

Concluindo, Senhores Deputados, nesse 1º ano do segundo mandato de governo, foram feitos os

ajustes na administração, buscando o equilíbrio entre as despesas e as receitas realizadas, mas sem esquecer os compromissos assumidos quando do plano de governo e com o qual fomos eleitos; tanto o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, passaram e estão passando por dificuldades diversas, nem por isso deixamos de atender aos anseios de nossa população dentro de nossas competências e atribuições.

Nesse sentido, o Projeto de Lei de execução orçamentária para o exercício de 2016, em anexo, traduz

os compromissos políticos e sociais e estão em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e o Plano Plurianual de Desenvolvimento - PPA, aprovado por essa Augusta Casa de Leis.


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Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, conseqüentemente, com a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me com especial estima e consideração.

CONFÚCIO AIRES MOURA Governador do Estado


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PROJETO DE LEI DE 27 DE OUTUBRO DE 2015.

Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2016.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Estado, seus Fundos, Órgãos e Entidades da

Administração Direta e Indireta; e II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração

Direta e Indireta a ele vinculado, bem como os Fundos, Empresas e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

Art. 2º. A receita total é estimada em R$ 6.623.012.164,00 (seis bilhões, seiscentos e vinte e três

milhões, doze mil, cento e sessenta e quatro reais)

Art. 3º. A receita decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação vigente e segundo as especificações constantes dos anexos desta Lei, com o seguinte desdobramento:

DESDOBRAMENTO DA RECEITA Em R$ 1,00

Especificação Valor Receitas Correntes 8.416.688.505,00 Receita Tributária 3.890.912.610,00 Receitas de Contribuições 256.346.544,00 Receita Patrimonial 176.657.463,00 Receita de Serviços 217.608.799,00 Transferências Correntes 3.403.102.262,00 Outras Receitas Correntes 472.060.826,00 Deduções da Receita Corrente (2.167.150.486,00) Receitas de Capital 161.902.343,00 Operações de Crédito 110.571.553,00 Amortização de Empréstimos 2.810,00 Transferências de Capital 51.220.871,00 Receitas Intra-Orçamentária Correntes 211.571.802,00 Contribuição Patronal do Servidor - Ativo Civil 147.136.339,00


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Contribuição Patronal do Servidor - Ativo Militar 28.639.197,00 Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de débito 35.796.266,00 RECEITA TOTAL 6.623.012.164,00

Art. 4º. A despesa total, no mesmo valor da receita total, é fixada em R$ 6.623.012.164,00 (seis bilhões, seiscentos e vinte e três milhões, doze mil, cento e sessenta e quatro reais), sendo:

I - R$ 5.205.768.231,00 (cinco bilhões, duzentos e cinco milhões, setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e trinta e um reais) no Orçamento Fiscal; e

II - R$ 1.417.243.933,00 (um bilhão, quatrocentos e dezessete milhões, duzentos e quarenta e três mil, novecentos e trinta e três reais) no Orçamento da Seguridade Social.

Art. 5º. A despesa fixada, observada a consolidação e o detalhamento da programação constantes dos anexos desta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

Poder / Unidade Orçamentária Total

Em R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO VALOR

PODER LEGISLATIVO 332.643.352 Assembleia Legislativa 205.971.452

Tribunal de Contas do Estado 126.145.900

Fundo de Desenvolvimento Institucional 526.000 PODER JUDICIÁRIO 721.604.320 Tribunal de Justiça 544.519.877 Fundo de Aperf. Serviços Judiciários 86.147.060 Precatórios 90.937.383 MINISTÉRIO PÚBLICO 228.491.085 Ministério Público 226.091.085 Fundo de Desenv. MP 2.400.000 DEFENSORIA PÚBLICA 50.123.346 Defensoria Pública 48.016.646 Fundo Especial da DPE 2.106.700 PODER EXECUTIVO 5.290.150.062 Administração Direta 4.071.160.107 Procuradoria Geral do Estado 41.137.295


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Superintendência Estadual de Turismo 1.543.743 Controladoria Geral do Estado 9.147.696 Superint. Desenv. do Est De Rondônia 120.000 Superint. Est. de Assuntos Estratégicos 8.530.206 Superintendência G.Sup.Log.Gast.P.Essenc 113.012.617 Secretaria Est. Planej., Orç. d Gestão 266.972.052 Superint. Est.de Gestão de Pessoas 32.610.882 Superint.Estadual de Compras E Licitação 5.783.662 Secretaria de Estado De Finanças 177.941.105 Recursos Sob a Supervisão da SEFIN 272.000.000 Secret. Segurança, Defesa e Cidadania 683.414.902 Polícia Civil 7.400.000 Corpo de Bombeiro 3.050.000 Polícia Militar 13.200.000 Superint. de Polícia Técnico-Científica 1.500.000 Secretaria de Estado da Educação 1.191.182.713 Superint.Est. Juv, Cult, Esporte e Lazer 12.561.126 Instituto Abaitará 3.040.000 Hospital de Base 3.000.000 Complexo Hospitalar Regional de Cacoal 3.000.000 Hospital e Pronto Socorro João Paulo II 1.720.000 Policlínica Osvaldo Cruz 1.720.000 Centro De Medicina Tropical do Est. de RO 1.720.000 Superint. Promoção da Paz 5.057.700 Fundo Estadual de Saúde 842.718.867 Fund. Hematologia e Hemoterapia 37.168.690 Secret. Desenvolvimento Ambiental 31.275.534 Secret. Agrig. Pec. Desenv. e Reg Fund. 34.150.000 Secret. Estado de Justiça 236.971.704 Sec. de Est. de Assist. e Desenvolvimento Social 28.509.614 FUNDOS 620.516.081 Fundo de Inv e Desenv. Indl. do Est de RO 12.030.266 Fundo Esp de Reg. Fundiária Urbana 100.000 Fundo Previdenciário do IPERON 316.366.489 Fundo Previd Capitalizado do IPERON 115.336.165 Fundo Infraest. Transp. e Habitação 140.676.596 Fundo Esp. Reequipamento Policial 2.029.017 Fundo Esp. Corpo Bombeiros Militar 9.497.147 Fundo Esp. Moder. Reapare. da PM 533.360 Fundo Est.Prev.Fisc.e Rep. Entorpecentes 300.000 Fundo Especial de Proteção Ambiental 423.882 Fundo à Cultura do Café 67.500 Fundo de Sanidade Animal 10.308.400 Fundo de Invest. e Apoio a Pec. Leitera 7.017.000


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Fundo Penitenciário 2.550.000 Fundo Estadual de Assistência Social 2.080.259 Fundo Est. Direitos Criança e Adolesc. 1.200.000 FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS 598.473.873 Junta Comercial do Estado de Rondônia 8.159.802 Ag. Reg. Serv. Públ. Del. do Est. de RO 496.200 Instituto de Previd. dos Serv. Públicos 32.555.000 Fundação Rondônia 3.455.030 Dep. Est, Rod.,Infraest.e Serv. Públicos 168.857.115 Departamento Estadual de Trânsito 190.555.898 Centro Edu. Téc. Prof. Área de Saúde 2.668.659 Agência Vigilância e Saúde 19.401.559 Agência de Defesa Sanitária 69.761.201 Empresa de Assist. Técnica e Ext. Rural 99.840.887 Instituto de Pesos e Medidas 2.722.523 Total Geral 6.623.012.164

§ 1º. Integram o Orçamento Fiscal as dotações orçamentárias à conta do Tesouro do Estado destinadas às Empresas, a título de subscrição de ações, subvenção econômica e contribuição corrente.

§ 2º. Integram o Orçamento Fiscal ou o da Seguridade Social, conforme o vínculo institucional de cada uma das entidades, as dotações orçamentárias à conta do Tesouro do Estado, destinadas às Fundações, Autarquias e Fundos.

§ 3º. De acordo com o desdobramento fixado no caput deste artigo, a Secretaria de Estado do

Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG fará os ajustes necessários nos valores constantes do Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD do orçamento do exercício, para adequá-lo às emendas de despesas aprovadas pelo Poder Legislativo.

Art. 6°. Todas as despesas autorizadas nesta Lei e classificadas como pessoal e encargos sociais só poderão ser remanejadas para outros grupos de despesas com autorização legislativa.

Art. 7°. A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG divulgará o Quadro de

Detalhamento da Despesa - QDD, especificando para cada categoria de programação, no seu menor nível, os elementos de despesa, com os valores fixados no desdobramento da despesa previsto no artigo 5º desta Lei.

§ 1°. Considerando o artigo 6º da Portaria Interministerial n. 163, de 4 de maio de 2001 e o artigo 5º

da Lei Estadual n. 3.594, de 22 de julho de 2015 - LDO 2016, a qual dispõe sobre a discriminação mínima da despesa na Lei Orçamentária até a modalidade de aplicação, a SEPOG, no âmbito do Poder Executivo, bem como os demais Poderes e unidades orçamentárias autônomas, por ato próprio, durante a execução orçamentária, promoverão os ajustes necessários ao Quadro de Detalhamento da Despesa, em nível de elemento, para atender as necessidades supervenientes.


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§ 2°. Inclui-se no disposto do § 1° deste artigo os ajustes entre as fontes de recursos próprios e de

contrapartida. Art. 8º. No curso da execução orçamentária fica autorizado o remanejamento de dotações

orçamentárias, de uma mesma categoria econômica, ou de uma categoria econômica para outra, dentro da mesma unidade orçamentária, até o limite de 10% (dez por cento) da dotação da Unidade Orçamentária, devendo ser preservada as dotações para execução das despesas decorrentes de emendas parlamentares.

§ 1º. O Remanejamento de que trata o caput deste artigo será realizado através de atos próprios do

Chefe do Poder Executivo, dos Presidentes do Tribunal de Justiça, da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado, do Procurador Geral do Ministério Público e do Defensor Geral da Defensoria Pública.

§ 2°. Inclui-se na autorização disposta no caput deste artigo, o uso pelo Instituto de Previdência dos

Servidores Públicos - IPERON e de seus Fundos, na forma da Legislação Previdenciária, da reserva própria do regime previdenciário.

Art. 9°. As alterações orçamentárias autorizadas nesta Lei, quando realizados pelos demais Poderes e

Unidades Orçamentárias autônomas, deverão ser comunicados a SEPOG até o dia 15 do mês subsequente ao da alteração realizada.

Art. 10. Todas as alterações orçamentárias autorizada nesta Lei, no transcorrer do exercício financeiro

serão devidamente registradas no Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM.

Art. 11. A reserva de contingência, fixada no valor de R$ 31.302.520,00 (trinta e um milhões, trezentos e dois mil, quinhentos e vinte reais) somente poderá ser utilizada mediante autorização legislativa, exceto em caso de abertura de crédito extraordinário, nos termos do artigo 44, da Lei Federal n. 4.320, de 1964.

Art. 12. Na forma do disposto no artigo 2º, § 4º da Emenda à Constituição Federal n. 62, de 9 de dezembro de 2009, os recursos orçamentários para pagamento dos precatórios expedidos pelos Tribunais serão alocados no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

Parágrafo único. Se verificado, em 1º de dezembro de 2016, que os recursos orçamentários para

pagamento dos precatórios expedido pelo Tribunal de Justiça são superiores ao total dos depósitos a serem efetuados até o final do exercício financeiro, na forma do artigo 2º, § § 1º e 2º da Emenda à Constituição Federal n. 62, de 2009, fica o Poder Executivo autorizado a remanejar os recursos orçamentários alocados no Tribunal de Justiça para cobertura de possíveis déficits orçamentários para pagamentos de despesa com pessoal do Poder Executivo até o limite da diferença apurada.


GOVERNADORIA

20

Art. 13. O Poder Executivo tomará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita na forma dos artigos 8º e 9º, da Lei Complementar Federal n. 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Os recursos financeiros correspondentes às dotações orçamentárias dos Poderes

Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública serão repassados até o dia 20 de cada mês, nos termos do artigo 13 e §§, da Lei n. 3.594, de 22 de julho de 2015 - LDO 2016, alterada pela Lei n. 3.644, de 23 de outubro de 2015.

Art. 14. Durante o exercício financeiro de 2016 fica o Poder Executivo autorizado a reprogramar as despesas desta Lei Orçamentária para adequações de emendas parlamentares aprovadas pelo Poder Legislativo, mediante ofício do autor da emenda à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG.

§ 1º. Os limites mínimos de contrapartida fixados para as transferências voluntárias de recursos do

Estado poderão ser reduzidos ou dispensados pelo ordenador de despesa concedente, desde que devidamente motivado em convênios celebrados com as entidades privadas sem fins lucrativos que tenham em seu estatuto ou contrato social atuação na área de saúde e/ou na área da educação.

§ 2º. A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG comunicará ao

Deputado sobre a reprogramação efetuada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento da solicitação.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro

de 2016.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Demonstrativo da Receita

R$ 1,00

Classificação

Descrição

Tipo

Valor

1

1.0.0.0.00.00 Receitas Correntes

S 8.416.688.505

1.1.0.0.00.00 Receita Tributária

S 3.890.912.610

1.1.1.0.00.00 Impostos

S 3.792.061.361

1.1.1.2.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda

S 479.757.332

1.1.1.2.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza

S 248.002.415

1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho

A 248.002.415

1.1.1.2.05.00 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

A 223.946.998

1.1.1.2.07.00 Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos

A 7.807.919

1.1.1.3.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação

S 3.312.304.029

1.1.1.3.02.00 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação

A 3.312.304.029

1.1.2.0.00.00 Taxas

S 98.851.249

1.1.2.1.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia

S 7.825.923

1.1.2.1.17.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária

A 402.042

1.1.2.1.21.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental

A 7.423.882

1.1.2.2.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços

S 91.025.326

1.1.2.2.08.00 Emolumentos e Custas Judiciais

A 30.172.600

1.1.2.2.11.00 Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX

A 12.595.755

1.1.2.2.29.00 Emolumentos e Custas Extrajudiciais

A 22.436.400

1.1.2.2.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços

S 25.820.571


A 404.638

1.1.2.2.99.02 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUNESBOM

A 9.497.147

1.1.2.2.99.03 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUJU

A 4.587.100

1.1.2.2.99.04 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUNRESPOL

A 2.029.017

1.1.2.2.99.05 Outras Taxas por Prestação de Serviços - Imprensa Oficial

A 74.740


A 795.362

1.1.2.2.99.07 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUMRESPOM

A 77.298

1.1.2.2.99.09 Outras Taxas por Prestação de Serviços - Diversas

A 8.355.268

1.2.0.0.00.00 Receitas de Contribuições

S 256.346.544

1.2.1.0.00.00 Contribuições Sociais

S 256.346.544

1.2.1.0.29.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público

S 254.712.682

1.2.1.0.29.07 Contribuição de Servidor - Ativo Civil

A 217.991.255

1.2.1.0.29.08 Contribuição de Servidor - Ativo Militar

A 28.683.608

1.2.1.0.29.09 Contribuição de Servidor - Inativo Civil

A 5.335.783

1.2.1.0.29.10 Contribuição de Servidor - Inativo Militar

A 1.457.011

1.2.1.0.29.11 Contribuições de Pensionista Civil

A 1.208.909

1.2.1.0.29.12 Contribuições de Pensionista Militar

A 36.116

1.2.1.0.46.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores

A 1.633.862

1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial

S 176.657.463

1.3.1.0.00.00 Receitas Imobiliárias

S 15.714

1.3.1.1.00.00 Aluguéis

S 15.714

1.3.1.1.01.00 Aluguéis de Imóveis

A 15.714

1.3.2.0.00.00 Receitas de Valores Mobiliários

S 176.307.749

1.3.2.5.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários

S 82.163.914

1.3.2.5.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados

S 76.185.251

1.3.2.5.01.02 Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. - FUNDEB

A 1.821.075

1.3.2.5.01.03 Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. - Fundo de Saúde

A 5.010.358

1.3.2.5.01.99 Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados

A 69.353.817

1.3.2.5.02.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recurso Não Vinculados

A 5.978.664

1.3.2.5.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada

A 5.978.664

1.3.2.8.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor

S 94.143.835

1.3.2.8.10.00 Remuneração dos investimentos regime próprio prev. servidor

A 91.453.107




R$ 1,00

Classificação

Descrição

Tipo

Valor

2

1.3.2.8.20.00 Remuneração de Investimento de Renda Variável

A 2.690.728

1.3.6.0.00.00 Cessão de Direitos

S 292.000

1.3.6.1.00.00 Receita da Cessão do Direito de Operação PGTO

S 292.000

1.3.6.1.01.00 Receita de Cessão do Direito Operac. Folha Pgto Pessoal

A 260.000

1.3.6.1.03.00 Receita de Cessão Direito Operacional da Folha de Pagamentos de Fornecedores

A 32.000

1.3.9.0.00.00 Outras Receitas Patrimoniais

S 42.000

1.3.9.0.01.01 Outras Receitas Patrimoniais

A 42.000

1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços

S 217.608.799

1.6.0.0.05.99 Outros Serviços de Saúde

A 1.000.000

1.6.0.0.13.00 Serviços Administrativos

S 188.333.147

1.6.0.0.13.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos

A 10.346.490

1.6.0.0.13.02 Serviços de Venda de Editais

A 1.000

1.6.0.0.13.99 Outros Serviços Administrativos

A 177.985.657

1.6.0.0.14.00 Serviços de Inspeção e Fiscalização

A 17.140.308

1.6.0.0.20.01 Serviços de Consultoria Assitência Técnica e Analise de Projetos

A 1.094.739

1.6.0.0.24.00 Serviços de Registro do Comércio

A 8.158.917

1.6.0.0.99.00 Outros Serviços

S 1.881.688

1.6.0.0.99.01 Outros Serviços - FUPEN

A 1.000.000

1.6.0.0.99.04 Outros Serviços - FDI

A 81.688

1.6.0.0.99.05 Outros serviços - SAÚDE

A 800.000

1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes

S 3.403.102.262

1.7.2.0.00.00 Transferências Intergovernamentais

S 3.387.342.271

1.7.2.1.00.00 Transferências da União

S 2.636.314.563

1.7.2.1.01.00 Participação na Receita da União

A 2.330.447.669

1.7.2.1.01.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal - FPE

A 2.308.737.076

1.7.2.1.01.12 Cota-Parte do Imposto Sobre Produto Industrializado - IPI

A 17.554.648

1.7.2.1.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenções no Domicílio Econômico

A 4.006.395

1.7.2.1.01.32 Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito Cambial e Seg. com Ouro

A 149.551

1.7.2.1.09.00 Outras Transferências da União

S 1.716.726

1.7.2.1.09.99 Demais Transferências da União

A 1.716.726

1.7.2.1.22.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais

S 19.228.551

1.7.2.1.22.11 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos

A 11.708.446

1.7.2.1.22.20 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais

A 1.902.150

1.7.2.1.22.70 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-Fep

A 5.617.955

1.7.2.1.33.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo

S 192.067.618

1.7.2.1.33.11 Atenção básica

A 3.450.126

1.7.2.1.33.12 Atencao de média e alta complexidade ambulatorial

A 170.621.042

1.7.2.1.33.13 Vigilancia em saúde

A 12.680.762

1.7.2.1.33.14 Assistência farmaceutica

A 3.083.052

1.7.2.1.33.15 Gestão do SUS

A 2.232.636

1.7.2.1.34.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

A 893.259

1.7.2.1.35.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

S 88.140.644

1.7.2.1.35.01 Transferências do Salario Educação

A 30.454.595

1.7.2.1.35.02 Transferências Diretas do FNDE- PDDE

A 459.057

1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE- PNAE

A 20.830.110

1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE - PNATE

A 4.332.815

1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do FNDE

A 32.064.068

1.7.2.1.36.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96

A 3.820.096

1.7.2.4.00.00 Transferências Multigovernamentais

S 751.027.708

1.7.2.4.01.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

A 751.027.708

1.7.6.0.00.00 Transferências de Convênios

S 15.759.991




R$ 1,00

Classificação

Descrição

Tipo

Valor

3

1.7.6.1.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades

S 15.094.921

1.7.6.1.99.00 Outras Transferências de Convênios da União

A 15.094.921

1.7.6.3.00.00 Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades

S 665.070

1.7.6.3.99.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios

A 166.118


A 665.070


A 498.952

1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes

S 472.060.826

1.9.1.0.00.00 Multas e Juros de Mora

S 74.049.050

1.9.1.1.20.01 Multas-imp.s/trans.causa mortis

A 66.131

1.9.1.1.20.02 Juros de mora-imp.s/trans.causa mortis

A 47.668

1.9.1.1.41.01 Multas do imposto sobre IPVA

A 16.031.630

1.9.1.1.41.02 Juros de mora do imposto sobre IPVA

A 3.890.309

1.9.1.1.42.01 Multas do imposto sobre ICMS

A 25.046.087

1.9.1.1.42.02 Juros de mora do imposto sobre ICMS

A 4.070.562

1.9.1.3.14.01 Multa div. ativa s/ prop. veic. autom - IPVA

A 607.150

1.9.1.3.14.02 Juros de mora da div. ativa imp. s/ prop. veic. autom. - IPVA

A 1.408.500

1.9.1.3.15.01 Multa div. ativa. imp. s/ circ. merc. serv. - ICMS

A 1.287.070

1.9.1.3.15.02 Rec. de juros do imp. s/ circ. merc. serv. - ICMS

A 3.880.956

1.9.1.5.99.01 Outras Multas e Juros de Mora de outros Tributos

A 516.847

1.9.1.9.00.00 Multas de Outras Origens

S 17.196.139

1.9.1.9.15.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito

A 16.465.390

1.9.1.9.27.00 Multas e Juros Previstos em Contratos

A 685.509

1.9.1.9.99.00 Outras Multas

A 45.240

1.9.2.0.00.00 Indenizações e Restituições

S 9.450.219

1.9.2.1.00.00 Indenizações

S 885

1.9.2.1.99.00 Outras Indenizações

A 885

1.9.2.2.00.00 Restituições

S 9.449.334

1.9.2.2.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores

A 2.989.357

1.9.2.2.99.00 Outras Restituições

A 6.459.977

1.9.3.0.00.00 Receita da Dívida Ativa

S 118.350.702

1.9.3.1.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária

S 26.745.408

1.9.3.1.14.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA

A 4.441.148

1.9.3.1.15.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS

A 22.304.261

1.9.3.2.00.00 Receita da Dívida Ativa não tributária

S 667.910

1.9.3.2.99.00 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas

S 667.910

1.9.3.2.99.10 Dívida Ativa Custas

A 427.270

1.9.3.2.99.11 Receita de Dívida Ativa - Multa Contratual TJRO

A 21.930

1.9.3.2.99.12 Receita de Dívida Ativa - Ressarcimento TJRO

A 215.040

1.9.3.2.99.13 Divida Ativa - Custas Extrajudicia

A 3.670

1.9.3.3.00.00 Outras Receitas da Dívida Ativa

S 90.937.383

1.9.3.3.00.01 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária - Débitos Ajuizados

A 90.937.383

1.9.9.0.00.00 Receitas Diversas

S 270.210.856

1.9.9.0.02.00 Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais

S 23.240

1.9.9.0.02.02 Receita de Ônus de Sucumbência

A 23.240

1.9.9.0.99.00 Outras Receitas

A 270.187.616

2.0.0.0.00.00 Receitas de Capital

S 161.902.343

2.1.0.0.00.00 Operações de Crédito

S 110.571.553

2.1.1.0.00.00 Operações de Crédito Internas

S 45.933.088


S 110.571.553


A 45.933.088

2.1.1.4.00.00 Operações de Crédito Internas - Contratuais

S 64.638.465




R$ 1,00

Classificação

Descrição

Tipo

Valor

4

2.1.1.4.03.00 Operaç. de Cred. Internas p/ Progr. de Saneamento

A 19.315.342

2.1.1.4.07.00 Oper. de Cred. Interna p/ Prog. de Moradia Popular

A 9.854.126

2.1.1.4.99.00 Outras Operações de Cred. Internas - Contratuais

A 35.468.997

2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens

S 107.110

2.2.1.0.00.00 Alienação de Bens Móveis

A 107.110

2.3.0.0.00.00 Amortização de Empréstimos

S 2.810

2.3.0.0.80.00 Amortização de Financiamentos

S 2.810

2.3.0.0.80.02 Amortização de Financiamentos de Projetos

A 2.810

2.4.0.0.00.00 Transferências de Capital

S 51.220.871

2.4.2.1.00.00 Transferências da União

S 26.105.445

2.4.2.1.01.01 Investimentos na rede de serviços de saúde

A 5.035.795

2.4.2.1.99.00 Outras transferências da União

A 21.069.650

2.4.7.0.00.00 Transferências de Convênios

S 25.115.426

2.4.7.1.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades

S 25.115.426

2.4.7.1.99.00 Outras Transferências de Convênios da União

A 25.115.426

7.0.0.0.00.00 Receitas Intra-Orçamentária Correntes

S 211.571.802

7.2.0.0.00.00 Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias

S 211.571.802

7.2.1.0.29.01 Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Civil

A 147.136.339

7.2.1.0.29.02 Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Militar

A 28.639.197

7.2.1.0.29.15 Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de débito

A 35.796.266

9.0.0.0.00.00 Deduções da Receita

S 2.167.150.486

9.1.1.2.05.00 Dedução da Receita de IPVA para a Formação do FUNDEB

A 55.758.194

9.1.1.2.07.00 Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDEB

A 1.561.584

9.1.1.3.02.00 Dedução de Receita de ICMS para a Formação do FUNDEB

A 671.031.975

9.7.2.1.01.00 Dedução das Receitas de Transferências da União

S 465.258.345

9.7.2.1.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPE

A 461.747.415

9.7.2.1.01.12 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação

A 3.510.930

9.7.2.1.36.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96

A 764.019

9.0.0.0.00.00 Dedução de Transferências do Estado - Constitucionais e Legais

S 972.776.369

9.1.1.3.02.00 Dedução de Transferência a Município - ICMS

A 842.223.241

9.1.1.2.05.00 Dedução de Transferência a Município - IPVA

A 125.162.867

9.7.2.1.01.12 Dedução de Transferência a Município – IPI Exportação

A 4.388.662

9.7.2.1.01.13 Dedução de Transferência a Município - Cota Parte - CIDE

A 1.001.599

Total Receitas 6.623.012.164

Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo a Categoria Econômica

Categoria Econômica Previsão Inicial Categoria Econômica Dotação Inicial

RECEITAS CORRENTES 6.249.538.019,00 DESPESAS CORRENTES 5.693.781.392,00

Receita Tributária 3.890.912.610,00 Pessoal e Encargos Sociais 3.733.340.310

Receitas de Contribuições 256.346.544,00 Juros e Encargos da Dívida 67.405.142

Receita Patrimonial 176.657.463,00 Outras Despesas Correntes 1.893.035.940

Receita de Serviços 217.608.799,00

Transferências Correntes 3.403.102.262,00

Outras Receitas Correntes 472.060.826,00

Deduções da Receita Corrente - 2.167.150.486,00

RECEITAS DE CAPITAL 161.902.343,00 DESPESAS DE CAPITAL 783.294.087,00

Operações de Crédito 110.571.553,00 Investimentos 644.561.990,00

Alienação de Bens 107.109,70 Inversões Financeiras 6.245.239

Amortização de Empréstimos 2.810,00 Amortização da Dívida 132.486.858

Transferências de Capital 51.220.871,00

Outras Receitas de Capital -

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 211.571.802,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 145.936.685,00

RECEITA TOTAL 6.623.012.163,00 DESPESA TOTAL 6.623.012.164,00

RECEITAS CORRENTES 6.249.538.019,00 DESPESAS CORRENTES 5.693.781.392,00

RECEITAS DE CAPITAL 161.902.343,00 DESPESAS DE CAPITAL 783.294.087,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 211.571.802,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 145.936.685,00

RECEITA TOTAL 6.623.012.164,00 DESPESA TOTAL 6.623.012.164,00


RESUMO

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG


Fonte de Recurso Fiscal Seguridade Total

0100 - RECURSOS DO TESOURO 3.512.456.311 705.428.315 4.217.884.626

0116 - CONTRAPARTIDA DO ESTADO 17.996.767 2.885.242 20.882.009

0118 - FUNDEB RECURSOS DO TESOURO 752.848.784 752.848.784

0119 - RECURSOS COM CONTINGENCIAMENTO ESPECIAL

90.937.383 90.937.383

0201 - RECURSO DO FUNDO DE INFORMAT., EDIFIC. E APERF. DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS - FUJU

86.147.060 86.147.060

0202 - COTA-PARTE FUNRESPOL 2.029.017 2.029.017

0203 - COTA-PARTE FUNRESPOM 184.408 184.408

0205 - COTA-PARTE FEPRAM 7.423.882 7.423.882

0213 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS

11.708.446 11.708.446

0226 - COTA-PARTE FUNESBOM 9.497.147 9.497.147

0227 - COTA-PARTE FUNDIMPER 2.400.000 2.400.000

0228 - COTA-PARTE FITHA 140.676.596 140.676.596

0229 - COTA-PARTE DA CIDE 4.006.395 4.006.395

0230 - COTA-PARTE FUNDEP 2.106.700 2.106.700

0231 - RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI/TCE

526.000 526.000

0232 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS MINERAIS

1.902.150 1.902.150

0239 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 5.617.955 5.617.955

3208 - COTA-PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO 35.951.723 35.951.723

3209 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 94.190.934 108.795.625 202.986.559

3212 - CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS

49.530.902 6.450.375 55.981.277

3215 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA E EXTERNA 97.669.384 12.902.169 110.571.553

3220 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DA UNIÃO P/ DESPORTO LEI 90615-98

1.418.946 1.418.946

3221 - COTA-PARTE FES 402.042 402.042

3222 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

42.798.348 42.798.348

3223 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 893.259 893.259

3240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELAS ENTIDADES

230.694.126 578.336.907 809.031.033

3243 - RECURSOS CONVENIADOS DIRETAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

4.272.087 1.150.000 5.422.087

3244 - CONTRA PARTIDA DE CONVÊNIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

479.000 479.000

3245 - FUNDO NACIONAL DA CULTURA 297.780 297.780

Total Geral 5.205.768.231 1.417.243.933 6.623.012.164

1

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIASecretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG


Demonstrativo de Despesa por Fonte de Recurso R$ 1,00

Função Esfera Recursos do Tesouro

Recursos de Outras Fontes

Total

01 - LEGISLATIVA FISCAL 312.356.152 526.000 312.882.152

02 - JUDICIÁRIA FISCAL 479.259.262 177.084.443 656.343.705

03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA FISCAL 319.036.265 15.271.870 334.308.135

04 - ADMINISTRAÇÃO FISCAL 800.601.299 182.541.859 983.143.158

SEGURIDADE 14.786.845 14.786.845

06 - SEGURANÇA PÚBLICA FISCAL 694.954.075 59.136.389 754.090.464

SEGURIDADE 14.913.792 14.913.792

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL FISCAL 1.200.000 1.200.000

SEGURIDADE 13.371.615 6.761.376 20.132.991

09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL SEGURIDADE 562.070.115 562.070.115

10 - SAÚDE SEGURIDADE 676.245.747 123.681.094 799.926.841

FISCAL 25.900.000 95.812.714 121.712.714

11 - TRABALHO SEGURIDADE 1.400.000 1.150.000 2.550.000

12 - EDUCAÇÃO FISCAL 375.621.859 832.598.854 1.208.220.713

13 - CULTURA FISCAL 2.398.000 1.298.780 3.696.780

14 - DIREITOS DA CIDADANIA SEGURIDADE 2.390.000 2.390.000

15 - URBANISMO FISCAL 215.620 215.620

17 - SANEAMENTO FISCAL 59.300.000 29.809.085 89.109.085

18 - GESTÃO AMBIENTAL FISCAL 7.303.882 7.303.882

19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA FISCAL 2.621.030 834.000 3.455.030

20 - AGRICULTURA FISCAL 159.760.789 43.765.650 203.526.439

SEGURIDADE 1.000 354.000 355.000

21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA FISCAL 738.208 841.858 1.580.066

22 - INDÚSTRIA FISCAL 1.600.000 1.600.000

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS FISCAL 464.000 12.486.259 12.950.259

SEGURIDADE 118.350 118.350

26 - TRANSPORTE FISCAL 4.900.000 211.784.565 216.684.565

27 - DESPORTO E LAZER FISCAL 1.730.000 1.418.946 3.148.946

28 - ENCARGOS ESPECIAIS FISCAL 259.294.000 259.294.000

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA FISCAL 31.302.520 31.302.520

Total Geral 4.238.766.635 2.384.245.529 6.623.012.164

Total Fiscal 3.530.453.078 1.675.315.153 5.205.768.231

Total Seguridade 708.313.557 708.930.376 1.417.243.933

1



Demonstrativo de Despesa por Função R$ 1,00

Grupo de Natureza de Despesa Esfera Recursos do Tesouro


Total

01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FISCAL 2.155.540.144 684.082.680 2.839.622.824

SEGURIDADE 529.799.051 363.918.435 893.717.486

02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA FISCAL 67.405.142 67.405.142

03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES FISCAL 909.356.670 615.250.072 1.524.606.741

SEGURIDADE 173.166.489 195.262.710 368.429.199

04 - INVESTIMENTOS FISCAL 234.361.744 369.737.162 604.098.907

SEGURIDADE 5.348.017 35.115.066 40.463.083

05 - INVERSÕES FINANCEIRAS FISCAL 6.245.239 6.245.239

06 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FISCAL 132.486.858 132.486.858

09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA FISCAL 31.302.520 31.302.520

SEGURIDADE 114.634.165 114.634.165

Total Geral 4.238.766.635 2.384.245.529 6.623.012.164

Total Fiscal 3.530.453.078 1.675.315.153 5.205.768.231


1



Demonstrativo de Despesa por Grupo de Natureza de Despesa R$ 1,00

Modalidade de Aplicação Esfera Recursos do Tesouro


Total

20 - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO FISCAL 52.957.679 2.201.884 55.159.563

SEGURIDADE 1.664.815 1.664.815

40 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS FISCAL 37.195.200 91.228.400 128.423.600

SEGURIDADE 14.454.532 2.000.015 16.454.547

41 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO

SEGURIDADE 180.300 180.300

50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

FISCAL 70.589.152 69.781.742 140.370.893

SEGURIDADE 11.922.144 15.777.000 27.699.144

60 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

FISCAL 50.000 50.000

80 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR FISCAL 6.036.000 6.036.000

SEGURIDADE 20.000 20.000

90 - APLICAÇÕES DIRETAS FISCAL 3.200.732.109 1.472.639.267 4.673.371.376

SEGURIDADE 655.363.677 575.529.196 1.230.892.873

91 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL EDA SEGURIDADE SOCIAL

FISCAL 131.590.419 39.463.860 171.054.279

SEGURIDADE 24.728.089 970.000 25.698.089

99 - A DEFINIR FISCAL 31.302.520 31.302.520

SEGURIDADE 114.634.165 114.634.165

Total Geral 4.238.766.635 2.384.245.529 6.623.012.164

Total Fiscal 3.530.453.078 1.675.315.153 5.205.768.231


1



Demonstrativo de Despesa por Modalidade de Aplicação R$ 1,00

LEGISLATIVO TOT 188.629.043 3.806.000 102.924.100 35.398.209 0 1.886.000 0 332.643.352

SEG 11.544.600 0 0 0 0 0 0 11.544.600

FIS 67.635.000 0 36.904.400 10.587.900 0 0 0 115.127.300

01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TOT 109.449.443 3.806.000 66.019.700 24.810.309 0 1.886.000 0 205.971.452

SEG 0 0 0 0 0 0 0 0

FIS 109.449.443 3.806.000 66.019.700 24.810.309 0 1.886.000 0 205.971.452

02.000 TRIBUNAL DE CONTAS TOT 79.179.600 0 36.904.400 10.587.900 0 0 0 126.671.900

SEG 11.544.600 0 0 0 0 0 0 11.544.600

FIS 67.635.000 0 36.904.400 10.587.900 0 0 0 115.127.300

JUDICIÁRIO TOT 443.549.803 0 256.357.886 21.696.630 0 0 0 721.604.320

SEG 0 0 65.260.615 0 0 0 0 65.260.615

FIS 443.549.803 0 191.097.272 21.696.630 0 0 0 656.343.705

03.000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA TOT 443.549.803 0 256.357.886 21.696.630 0 0 0 721.604.320

SEG 0 0 65.260.615 0 0 0 0 65.260.615

FIS 443.549.803 0 191.097.272 21.696.630 0 0 0 656.343.705

EXECUTIVO TOT 2.896.221.035 63.599.142 1.466.804.952 580.742.151 6.245.239 130.600.858 145.936.685 5.290.150.062

SEG 331.036.589 0 16.273.800 2.313.100 0 0 114.634.165 464.257.654

FIS 48.459.857 0 98.057.378 131.001.871 0 0 31.302.520 308.821.626

11.000 GOVERNADORIA TOT 86.161.223 0 75.366.143 26.505.220 6.245.239 0 0 194.277.825

SEG 0 0 280.613 0 0 0 0 280.613

FIS 86.161.223 0 75.085.530 26.505.220 6.245.239 0 0 193.997.212

13.000 SECRETARIA EST. PLANEJ., ORÇ E GESTÃO TOT 379.496.446 0 114.331.178 133.314.971 0 0 145.936.685 773.079.280

SEG 331.036.589 0 16.273.800 2.313.100 0 0 114.634.165 464.257.654

FIS 48.459.857 0 98.057.378 131.001.871 0 0 31.302.520 308.821.626

14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS TOT 220.951.496 63.599.142 167.226.465 177.096.855 0 130.600.858 0 759.474.816

1



Demonstrativo de Despesa por Poder e Órgão R$ 1,00

Poder , Órgão Esfera Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Investimentos Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Reserva de Constingência

Total

SEG 0 0 0 0 0 0 0 0

FIS 220.951.496 63.599.142 167.226.465 177.096.855 0 130.600.858 0 759.474.816

15.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

TOT 645.281.265 0 224.857.586 41.341.473 0 0 0 911.480.324

SEG 0 0 15.213.792 0 0 0 0 15.213.792

FIS 645.281.265 0 209.643.794 41.341.473 0 0 0 896.266.532

16.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO TOT 724.656.758 0 369.580.654 112.546.427 0 0 0 1.206.783.839

SEG 0 0 0 0 0 0 0 0

FIS 724.656.758 0 369.580.654 112.546.427 0 0 0 1.206.783.839

17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE TOT 523.134.273 0 360.912.275 34.128.927 0 0 0 918.175.475

SEG 523.134.273 0 247.721.341 34.128.927 0 0 0 804.984.541

FIS 0 0 113.190.934 0 0 0 0 113.190.934

18.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

TOT 19.101.184 0 12.538.232 60.000 0 0 0 31.699.416

SEG 0 0 0 0 0 0 0 0

FIS 19.101.184 0 12.538.232 60.000 0 0 0 31.699.416

19.000 SECRET. DE AGRICULT., PEC., DESENV E REG FUNIDÁRIA

TOT 151.687.138 0 44.138.231 25.319.619 0 0 0 221.144.988

SEG 0 0 355.000 0 0 0 0 355.000

FIS 151.687.138 0 43.783.231 25.319.619 0 0 0 220.789.988

21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA TOT 137.542.291 0 75.840.810 26.138.603 0 0 0 239.521.704

SEG 0 0 2.429.000 121.000 0 0 0 2.550.000

FIS 137.542.291 0 73.411.810 26.017.603 0 0 0 236.971.704

23.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOT 8.208.961 0 22.013.379 4.290.056 0 0 0 34.512.396

SEG 6.994.778 0 20.895.039 3.900.056 0 0 0 31.789.873

FIS 1.214.183 0 1.118.340 390.000 0 0 0 2.722.523

2










Total

MINISTÉRIO PÚBLICO TOT 169.932.071 0 53.649.014 4.910.000 0 0 0 228.491.085

SEG 21.007.246 0 0 0 0 0 0 21.007.246

FIS 148.924.825 0 53.649.014 4.910.000 0 0 0 207.483.839

29.000 MINISTÉRIO PÚBLICO TOT 169.932.071 0 53.649.014 4.910.000 0 0 0 228.491.085

SEG 21.007.246 0 0 0 0 0 0 21.007.246

FIS 148.924.825 0 53.649.014 4.910.000 0 0 0 207.483.839

DEFENSORIA PÚBLICA TOT 35.008.358 0 13.299.988 1.815.000 0 0 0 50.123.346

SEG 0 0 0 0 0 0 0 0

FIS 35.008.358 0 13.299.988 1.815.000 0 0 0 50.123.346

30.000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

TOT 35.008.358 0 13.299.988 1.815.000 0 0 0 50.123.346

SEG 0 0 0 0 0 0 0 0

FIS 35.008.358 0 13.299.988 1.815.000 0 0 0 50.123.346

TOTAL GERAL TOT 3.733.340.310 67.405.142 1.893.035.941 644.561.990 6.245.239 132.486.858 145.936.685 6.623.012.164

TOTAL SEGURIDADE SEG 893.717.486 0 368.429.199 40.463.083 0 0 114.634.165 1.417.243.933

TOTAL FISCAL FIS 2.839.622.824 67.405.142 1.524.606.741 604.098.907 6.245.239 132.486.858 31.302.520 5.205.768.231

3










Total

01.001 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 205.971.452 0 205.971.452

02.001 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 114.601.300 11.544.600 126.145.900

02.011 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 0 526.000 526.000

03.001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 479.259.262 156.197.998 635.457.260

03.011 FUNDO DE APERF. SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 0 86.147.060 86.147.060

11.003 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 41.137.295 0 41.137.295

11.004 Superintendência Estadual de Turismo 1.543.743 0 1.543.743

11.005 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO 9.147.696 0 9.147.696

11.006 Superint. Desenv. do Est de Rondônia 120.000 0 120.000

11.007 Superint. Est. de Assuntos Estratégicos 8.530.206 0 8.530.206

11.009 SUPERINTENDENCIA G.SUP.LOG.GAST.P.ESSENC 113.012.617 0 113.012.617

11.013 Fundo de Inv e Desenv. IndL do Est de RO 0 12.030.266 12.030.266

11.019 Fundo Esp de Reg. Fundiária Urbana 100.000 0 100.000

11.022 Junta Comercial do Estado de Rondônia 0 8.159.802 8.159.802

11.026 Ag. Reg. Serv. Públ. Del. do Est. de RO 496.200 0 496.200

13.001 SECRETARIA EST. PLANEJ., ORÇ E GESTÃO 209.568.165 57.403.887 266.972.052

13.006 Superint. Est.de Gestão de Pessoas 32.610.882 0 32.610.882

13.008 Superint.Estadual de Compras e Licitação 5.783.662 0 5.783.662

13.011 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON 0 316.366.489 316.366.489

13.012 FUNDO PREVID CAPITALIZADO DO IPERON 0 115.336.165 115.336.165

13.020 INSTITUTO DE PREVID. DOS SERV. PÚBLICOS 0 32.555.000 32.555.000

13.031 FUNDAÇÃO RONDÔNIA 2.621.030 834.000 3.455.030

14.001 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS 166.502.316 11.438.789 177.941.105

14.002 RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN 272.000.000 0 272.000.000

14.011 FUNDO INFRAEST. TRANSP. E HABITAÇÃO 0 140.676.596 140.676.596

14.020 Dep. Est, Rod.,Infraest.e Serv. Públicos 96.549.146 72.307.969 168.857.115

15.001 SECRET. SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA 674.076.575 9.338.327 683.414.902

15.003 POLÍCIA CIVIL 7.400.000 0 7.400.000

15.004 CORPO DE BOMBEIRO 3.050.000 0 3.050.000

15.005 POLÍCIA MILITAR 13.200.000 0 13.200.000

15.006 Superint. de Polícia Técnico-Científica 1.500.000 0 1.500.000

15.011 FUNDO ESP. REEQUIPAMENTO POLICIAL 0 2.029.017 2.029.017

15.014 FUNDO ESP. CORPO BOMBEIROS MILITAR 0 9.497.147 9.497.147

15.015 FUNDO ESP. MODER. REAPARE. DA PM 0 533.360 533.360

15.016 Fundo Est.Prev.Fisc.e Rep. Entorpecentes 300.000 0 300.000

15.020 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 0 190.555.898 190.555.898

16.001 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 359.233.859 831.948.854 1.191.182.713

16.004 Superint.Est. Juv, Cult, Esporte e Lazer 9.843.400 2.717.726 12.561.126

16.011 INSTITUTO ABAITARÁ 3.040.000 0 3.040.000

17.002 HOSPITAL DE BASE 2.280.000 720.000 3.000.000

1



Despesa Fixada por Órgão e Unidade Orçamentária R$ 1,00

Poder, Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

17.003 Complexo Hospitalar Regional de Cacoal 2.280.000 720.000 3.000.000

17.004 Hospital e Pronto Socorro João Paulo II 1.000.000 720.000 1.720.000

17.005 Policlinica Osvaldo Cruz 1.000.000 720.000 1.720.000

17.006 Centro de Medicina Tropical do Est de RO 1.000.000 720.000 1.720.000

17.007 SUPERINT. PROMOÇÃO DA PAZ 5.057.700 0 5.057.700

17.012 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 643.264.491 199.454.376 842.718.867

17.032 FUND. HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 27.018.690 10.150.000 37.168.690

17.033 CENTRO EDU. TÉC. PROF. ÁREA DE SAÚDE 1.868.659 800.000 2.668.659

17.034 AGÊNCIA VIGILÂNCIA E SAÚDE 15.533.907 3.867.652 19.401.559

18.001 SECRET. DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 24.275.534 7.000.000 31.275.534

18.011 FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 0 423.882 423.882

19.001 SECRET. AGRIG. PEC. DESENV. E REG FUND. 25.942.909 8.207.091 34.150.000

19.011 FUNDO À CULTURA DO CAFÉ 0 67.500 67.500

19.014 FUNDO DE SANIDADE ANIMAL 0 10.308.400 10.308.400

19.017 FUNDO DE INVEST. E APOIO A PEC LEITERA 0 7.017.000 7.017.000

19.023 AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA 59.706.201 10.055.000 69.761.201

19.025 Empresa de Assist. Técnica e Ext. Rural 90.334.370 9.506.517 99.840.887

21.001 SECRET. ESTADO DE JUSTIÇA 226.206.534 10.765.170 236.971.704

21.011 FUNDO PENITENCIÁRIO 1.400.000 1.150.000 2.550.000

23.001 Sec de Est de Assist e Desenv Social 23.378.497 5.131.117 28.509.614

23.012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 450.000 1.630.259 2.080.259

23.013 FUNDO EST. DIREITOS CRIANÇA E ADOLESC. 1.200.000 0 1.200.000

23.021 Instituto de Pesos e Medidas 1.269.853 1.452.670 2.722.523

29.001 MINISTÉRIO PÚBLICO 205.083.839 21.007.246 226.091.085

29.012 FUNDO DE DESENV. MP 0 2.400.000 2.400.000

30.001 DEFENSORIA PÚBLICA 48.016.646 0 48.016.646

30.011 FUNDO ESPECIAL DA DPE 0 2.106.700 2.106.700

Total Geral 4.238.766.635 2.384.245.529 6.623.012.164

2



Despesa Fixada por Órgão e Unidade Orçamentária R$ 1,00

Poder, Unidade Orçamentária Tesouro Outras Fontes Total

01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

01.001 Assembleia Legislativa

Especificação SeguridadePessoal e Encargos

Sociais

Juros e encargos da

Dívida

Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões

FinanceirasAmortização da

DívidaReserva de

Contingência Total

01 Legislativa

031 Ação Legislativa

1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

2665 REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Fical 9.800.000 10.800 9.810.800

Difundir a gestão Legislativa no cumprimento de suas atribuições, através dos meios de comunicação, com a prestação de serviços técnicos de publicidade e propaganda, com divulgações legais, institucionais, educacionais e de utilidade pública.

Ações Executadas (Porcentagem): 100

2666 REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR Fical 303.000 303.000

Instalar a Casa de Leis em outros munícipios que não seja a Capital, visando o conhecimento dos Deputados Estaduais da realidade in loco de outros municípios que não seja os da sua região, ao mesmo tempo, dar oportunidade para que todos os cidadãos possam participar e compreender como trabalha o Poder Legislativo.

Sessões Itinerantes Realizadas (Unidade): 6

122 Administração Geral

0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

0140 REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS Fical 1.780.000 1.780.000

Efetuar pagamento de Pensionistas.

1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE Fical 19.666.000 855.000 20.521.000

Operacionalização e manutenção da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Unidade Mantida. (Porcentagem): 100

2063 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Fical 107.668.443 107.668.443

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores da ALE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.

1



Programa de Trabalho R$ 1,00

Folhas de Pagamento realizadas (Unidade): 13

2563 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO

Fical 32.270.100 32.270.100

Proporcionar pagamento dos Auxílios Transporte e Saúde aos servidores e membros, Auxílio Moradia aos membros e Auxílio Alimentação aos servidores e Conceder Benefícios Assistenciais aos servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

Auxílio Indenizados (Porcentagem): 100

1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

2667 IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO Fical 921.000 108.000 1.029.000

Operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo através do desenvolvimento de duas ações.

Unidade mantida (Porcentagem): 100

2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

1204 CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO Fical 22.650.509 22.650.509

Construir, implantar e equipar a nova sede do Poder Legislativo

Prédio construído (Porcentagem): 27

126 Tecnologia da Informação


1050 AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Fical 1.002.000 590.000 1.592.000

Dotar as unidades administrativas da Assembléia dos equipamentos necessários para inserção na Tecnologia da Informação.

Ações de Tecnologia da Informação ampliadas (Porcentagem): 100

128 Formação de Recursos Humanos

1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

2065 REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES

Fical 130.000 130.000

Oferecer a profissionalização e capacitação a Agentes Políticos, Servidores e Comunidades com recursos necessários, através de programas de formação, aperfeiçoamento e e especialização para assegurar a qualidade de suas atividades, ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos, junto aos parlamentares e a sociedade e fornecer possibilidade de completarem seus estudos em todos os níveis de escolaridade, bem como fornecer oportunidade de melhor se identificarem com a missão do Poder legislativo, dando-lhes condições de subsidiar a elaboração de proposições em geral.

Capacitação realizada (Porcentagem): 100

2




04 Administração



1052 MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA Fical 1.926.600 596.000 2.522.600

Fortalecer os mecanismos administrativos, das práticas legislativas e da gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembléia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando e adesão e certificação em programa reconhecido de qualidade.

Estrutura Modernizada (Porcentagem): 100

28 Encargos Especiais

843 Serviço da Dívida Interna


0097 REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA Fical 3.806.000 1.886.000 5.692.000

Atender o parcelamento da Dívida com Iperon.

846 Outros Encargos Especiais


0213 REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS Fical 1.000 1.000 2.000

Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

02.000 TRIBUNAL DE CONTAS

02.001 Tribunal de Contas do Estado


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

01 Legislativa

032 Controle Externo

1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

2523 CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Fical 50.000 50.000

3




Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas.

Tribunal de Contas modernizado e integrado. (Porcentagem): 25

2970 FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

Fical 1.100.000 1.100.000

Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competência do TCE-RO concernente a realização de Inspeções e Auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades jurisdicionadas.

Auditorias realizadas (Porcentagem): 20



0163 CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS Fical 100.000 100.000

Garantir o pagamento decorrentes de sentenças e/ou acordos judiciais.

1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

1150 PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Fical 6.415.800 6.415.800

Projetar, edificar e aparelhar o Anexo II e, a Escola Superior de Contas do TCE-RO, que se encontra definida como uma das prioridades da administração pública estadual para o período de 2016 a 2019 (Plano Plurianual).

Escola Superior de Contas e Anexo II edificados e aparelhados. (Porcentagem):

15

1421 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS Fical 1.300.000 1.300.000

Reformar e Ampliar Imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Reformas e Ampliações realizadas. (Porcentagem): 26

2101 REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS Fical 67.535.000 67.535.000

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.

Servidor remunerado (Porcentagem): 23

2639 INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Fical 13.070.000 13.070.000

Assegurar o deslocamento dos servidores no itinerário residência trabalho residência, auxiliando-os com indenização de auxilio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxílios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores componentes do quadro do TCE-RO.

Auxílio Indenizado (Porcentagem): 26

4




2971 INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO Fical 1.160.000 1.160.000

Assegurar o pagamento do auxilio moradia previsto em lei aos membros do TCE-RO.

Auxilio indenizado (Porcentagem): 24

2981 GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS Fical 14.111.000 1.149.500 15.260.500

Dar o suporte logístico necessário para o desenvolvimento da atividade fim realizada pelo TCE-RO.

Apoio administrativo prestado. (Porcentagem): 23


1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

1221 GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

Fical 1.670.000 1.670.000

A atividade tem o objetivo de garantir a atualização dos ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação para suportar os projetos de sistemas implantados no âmbito desta Corte de Contas.

Ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação atualizados para suportar os projetos e sistemas implantados no âmbito desta Corte. (Porcentagem):

21

2973 GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE Fical 1.800.000 1.800.000

Interligar a rede do TCE-RO com seus usuários interno e externo, proporcionando a coleta de dados, processamento e veiculação de informações prestadas por esta Corte de Contas, a seus jurisdicionados e sociedade em geral e aprimorar os procedimentos relacionados a execução de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Rede interligada e área de desenvolvimento de sistemas em condições de realizar suas atividades. (Porcentagem):

25


1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

2005 PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

Fical 2.000.000 2.000.000

Garantir a implantação da política de Gestão de Pessoas por Competências no Tribunal de Contas

Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, Gestão por Competências e Gestão de Desempenho implantados. (Porcentagem):

33

2916 CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Fical 2.000.000 2.000.000

Proporcionar a qualificação de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Capacitação realizada. (Porcentagem): 32

5




2974 COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS Fical 1.140.000 1.140.000

Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO.

Estágios realizados (Porcentagem): 24

09 Previdência Social

272 Previdência do Regime Estatutário

1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

2854 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES Seguridade 11.544.600 11.544.600

Garantir o pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Contas do Estado.

Pagamento realizado. (Porcentagem): 25

02.011 Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

01 Legislativa


1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

2640 CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Fical 247.220 247.220

Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capacitar no horizonte 2016 a 2019.

Treinamento e capacitação realizados (Porcentagem): 16

2977 GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS Fical 226.180 52.600 278.780

Criar condições técnicas e materiais para implantação, estruturação e operacionalização da Escola Superior de Contas, visando a capacitação dos servidores do TCE-RO e jurisdicionados, com cursos de média e longa duração (stricto sensu e lato sensu), cursos técnicos e profissionais.

Apoio administrativo prestado. (Porcentagem): 16

03.000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

03.001 Tribunal de Justiça


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

6




02 Judiciária


2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS


Fical 398.081.112 398.081.112

Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário


2088 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Fical 76.458.150 76.458.150

Efetuar o pagamento com benefícios concedidos, bem como custear as despesas de caráter indenizatório devidas a magistrados e servidores


2066 JUDICIÁRIO EFETIVO

2072 MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

Fical 4.720.000 4.720.000

"Dar suporte ao programa de estágio do Poder Judiciário de Rondônia para propiciar aos estudantes de nível médio e superior a oportunidade de aperfeiçoamento e complementação de ensino e aprendizagem, visando ao estímulo do desenvolvimento profissional."

Programa de Estágio Mantido (Porcentagem): 100



0221 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS Fical 45.468.692 45.468.692 90.937.383

Custear o pagamento de despesas decorrentes da decições judiciais em favor de terceiros





Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Justiça do Estado.

Pagamento realizado. (Porcentagem): 25

03.011 Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários

7





Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

02 Judiciária

061 Ação Judiciária

2066 JUDICIÁRIO EFETIVO

1029 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS Fical 424.200 424.200

Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias visando à melhoria da prestação jurisdicional.

Políticas Implantadas (Unidade): 30

1062 ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS Fical 475.200 475.200

Promover a resolução de conflitos entre as partes e, na medida do possível, acordos satisfatório para todos.

Processos resolvidos por conciliação (Porcentagem): 20

2003 REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

Fical 312.100 312.100

Realizar correições para promover a melhoria dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.

Serventias judiciais e extrajudiciais fiscalizadas e correicionadas (Porcentagem):

100

2190 RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA Fical 3.479.000 3.479.000

Ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão dos registros de nascimento e assentamentos de óbitos e as primeiras certidões relativas e tais atos e compor a renda miníma das serventias que praticarem atos do registro civil das pessoas naturais na forma estabelecida por meio da Lei n. 2.383, de 28/12/2010

Atos e selos ressarcidos (Porcentagem): 0


2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

2291 MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA

Fical 631.200 73.000 704.200

Assegurar a manutenção das atividades administrativas da EMERON, visando a execução das iniciativas de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores para alcance da visão do PJRO e melhoria dos serviços judiciais.

Escola Mantida (Porcentagem): 100

2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

1606 PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES Fical 1.531.450 1.800 1.533.250

8




Promover iniciativas que proporcionem o bem-estar e qualidade de vida de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Servidor/magistrado beneficiado (Porcentagem): 100

2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

1022 CONSTRUIR FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Fical 1.250.000 1.250.000

Construir prédio para abrigar os Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho.

Obra realizada (Porcentagem): 2

1121 CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ Fical 1.000 9.000 10.000

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Nova Mamoré.


1122 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES Fical 10.000 290.000 300.000

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ariquemes


1127 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE Fical 1.000 9.000 10.000

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Colorado do Oeste


1181 AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO Fical 1.632.100 1.632.100

Executar os serviços de Reforma e Ampliação do Centro de Treinamento do Poder Judiciário de Rondônia

Centro de treinamento Reformado e ampliado (Porcentagem): 100

1183 REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL Fical 33.000 200.000 233.000

Reformar e adaptar o prédio adquirido para abrigar o novo Fórum da Comarca de Cacoal à prestação jurisdicional.

Prédio Reformado (Porcentagem): 15

1186 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU Fical 33.000 2.497.200 2.530.200

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Jaru


1190 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ Fical 1.000 9.000 10.000

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ji-Paraná

9





1191 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO Fical 99.000 3.947.828 4.046.828

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ouro Preto d'Oeste


1192 CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA Fical 1.000 9.000 10.000

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Vilhena


1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE Fical 100.000 100.000

Adquirir bens permanentes.

Unidades atendidas (Porcentagem): 25

1293 REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO Fical 20.000 20.000

Revitalizar as instalações prediais do PJRO de acordo com os parâmetros técnicos de engenharia e arquitetura, levantamentos, regras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), normas de acessibilidade, segurança, com vista a promover a melhoria das condições de trabalho dos servidores daquela edificação.


1604 PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL Fical 200.000 831.962 1.031.962

Implementar as ações de proteção patrimonial e pessoal no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia.

Ações de Proteção implementadas (Porcentagem): 25

2127 MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES Fical 7.030.900 1.633.000 8.663.900

Promover a manutenção das instalações físicas dos prédios utilizados pelo Poder Judiciário de Rondônia.

Infraestrutura das instalações mantida (Porcentagem): 100

2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

1019 PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS

Fical 1.623.610 13.400 1.637.010

Promover o alcance da Estratégia 2015-2020 por meio da adoção de práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade dos processos e recursos.

Metas anuais Cumpridas (Porcentagem): 100

2071 MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE Fical 28.378.290 5.000 28.383.290

Manter os serviços gerais, gráfico e de transporte.

10




Serviços Mantidos (Porcentagem): 100

2180 ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO Fical 2.842.000 2.842.000

Assegurar a disponibilidade de materiais de consumo às unidades judiciais e administrativas do PJRO.

Materiais de Consumo disponibilizados (Porcentagem): 100

2223 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO Fical 2.587.680 2.587.680

Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional

Unidade Mantida (Porcentagem): 100


2064 INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

1021 GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO Fical 440.000 1.758.400 2.198.400

Proteger as informações, sistemas, recursos e demais ativos contra desastres, erros e manipulação não autorizada, objetivando a redução da probabilidade e do impacto de incidentes de segurança, garantindo a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade das informações dos jurisdicionados, órgãos e unidades do Poder Judiciário.

Politicas e Procedimentos de segurança de TIC implantados (Porcentagem):

60

1168 APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC Fical 156.300 156.300

Aprimorar e ampliar os processo de governança de TIC para assegurar que as ações de tecnologia estejam alinhadas à Estratégia do PJRO.

Processos de governança e gestão de TIC aprimorados (Porcentagem):

20

1169 ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Fical 3.242.200 5.686.590 8.928.790

Garantir a disponibilidade das soluções e dos serviços de TIC e dos advindos do crescimento natural do Judiciário de Rondônia

Soluções de TIC adequados à demanda (Porcentagem): 25

2189 MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO Fical 4.200.000 1.688.350 5.888.350

Manter a infraestrutura e a segurança da tecnologia de informação e comunicação em função das demandas dos usuários internos e externos.

Soluções de TIC disponibilizados (Porcentagem): 100


2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

1274 PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Fical 2.912.505 2.912.505

11




Especializar magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual, sobre as inovações da ciência, das práticas jurídicas e dos demais ramos do conhecimento, pautados pela Estratégia do PJRO, suas demandas e necessidades, de maneira a contruibuir com o desenvolvimento das competências necessárias ao alcance das metas institucionais.

Magistrados e servidores especializados (Porcentagem): 1

1365 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO

Fical 3.468.745 30.000 3.498.745

Promover a formação e o aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual, que necessitam de qualificação profissional específica e atualização contínua, considerando a relevância da função que exercem.

Magistrados e servidores Qualificados (Porcentagem): 60

131 Comunicação Social

2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

1182 APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Fical 186.050 2.000 188.050

Promover a imagem e o funcionamento do PJRO na sociedade e ampliar a consciência estratégica dos colaboradores, mobilizá-los e engajá-los nas atividades efetivamente relevantes para o alcance dos objetivos institucionais.

Comunicação Institucional ampliada (Porcentagem): 32



0236 REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS Fical 150.000 150.000

Realizar a devolução de custas judiciais e outras despesas classificadas como operações especiais.

11.000 GOVERNADORIA

11.003 Procuradoria Geral do Estado


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

04 Administração

092 Representação Judicial e Extrajudicial

1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

1119 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA Fical 200.000 200.000

Realizar obras e melhorias de infraestrutura

12




Obras e melhorias de infraestrutura realizadas (Porcentagem): 100

2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS Fical 20.000 20.000

Assegurar treinamento e capacitação para servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.

Gestão de Pessoas Promovida (Unidade): 10

2609 IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS Fical 662.000 662.000

Prover a PGE de estrutura física e tecnológica para executar a função singular de representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e ampliar a execução da função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em Geral.

Ações judiciais e extra-judiciais implementadas (Unidade): 55


1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Fical 4.618.000 4.618.000

Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

Unidade mantida. (Porcentagem): 100

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS Fical 383.422 383.422

Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

Servidores atendidos (Unidade): 185


Fical 35.253.873 35.253.873

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

Servidores Remunerados. (Unidade): 250

11.004 Superintendência Estadual de Turismo


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

04 Administração


1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Fical 48.000 8.000 56.000

13










Fical 1.222.200 1.222.200



23 Comércio e Serviços

695 Turismo


1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO Fical 1.000 38.000 39.000

Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação de atrativos, visando melhores produtos.

Oferta de turismo promovida (Unidade): 4

2194 PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO Fical 119.000 6.000 125.000

Garantir recursos visando a promoção das atividades de apoio e divulgação do turismo de Rondônia.

Ações promovidas. (Unidade): 10

11.005 Controladoria geral do Estado


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

04 Administração


2036 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO




14




2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS Seguridade 280.613 280.613




Fical 7.967.083 7.967.083



124 Controle Interno

2036 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

1540 IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Fical 50.000 83.000 133.000

Desenvolver, implantar e manter ações de melhorias no sistema de informatização no controle interno do poder executivo

Sistema Implantado (Unidade): 1

2200 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES Fical 94.000 94.000

Qualificar os servidores para melhor exercer as suas atividades no sistema de controle interno através de cursos, treinamentos, participação de seminários do poder executivo

servidores capacitados (Unidade): 75

11.006 Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

04 Administração


2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Fical 120.000 120.000



11.007 Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

15




04 Administração



2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Fical 870.000 410.000 1.280.000







Fical 5.683.204 5.683.204



2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

2094 IMPLEMENTAR PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS Fical 110.000 110.000

Criar mecanismos e meios de assessorar, implementar e atualizar os planos, projetos e as políticas integradas do Governo com qualidade e eficiência.

Projetos e Políticas Integradas implementadas (Unidade): 45

2227 APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR Fical 90.000 90.000

Apoiar a atuação conjunta dos órgãos, entidades públicas estaduais, ou não, na descentralização da execução de políticas públicas do Estado.

Terceiro Setor Apoiado e Fomentado. (Porcentagem): 100



2752 PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL Fical 819.999 400.000 1.219.999

Promover a gestão de recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando a redução dos custos operacionais e dos serviços prestados a administração pública.

Gestão de TI e inclusão social promovida (Porcentagem): 100

11.009 Superintendencia de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos Públicos Essenciais

16





Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

04 Administração






2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS Fical 1.009.717 1.009.717



2174 ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS Fical 34.747.050 16.740.110 51.487.160

Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa do Palácio Rio Madeira.

Manutenção do Palacio Rio Madeira e anexos assugurada (Porcentagem):

100

2175 ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS Fical 6.022.000 2.196.440 8.218.440

Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa das Unidades e Órgãos Vinculados

Manutenção das Unidades e Órgãos vinculadoa assegurados (Porcentagem):

100


Fical 32.002.900 32.002.900



1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

2177 PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Fical 480.000 300.000 780.000

Promover o Programa de Gestão da Eficiência Energética

Gestão da eficiencia energetica promovida. (Porcentagem): 100

2181 PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO Fical 75.000 25.000 100.000

Promover a Gestão do consumo de Água e Esgoto

17




Gestão do consumo de água e esgoto promovida. (Porcentagem):

100

2193 PROMEVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL Fical 140.000 100.000 240.000

Gerir os contratos referente à Telefonia Fixa e Móvel.

Gestão da telefonia promovida (Porcentagem): 100

2071 PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Fical 12.125.000 12.125.000

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo Governo do Estado de Rondônia.

Veiculação da publicidade institucional realizada (Porcentagem):

100

2555 PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA Fical 3.500.000 3.500.000

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo Governo que lhes possam trazer benefícios.

Veiculação da publicidade de utilidade pública realizada (Porcentagem):

100

2557 PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL Fical 200.000 200.000

Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, convocações, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham a ser contemplados por lei, dando atendimento às necessidades de publicação da Administração Estadual.

Veiculação da publicidade legal satisfatoriamente realizada (Porcentagem):

100


2071 PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

2172 PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO

Fical 199.400 2.000.000 2.199.400

Assegurar o acesso da sociedade à informação sobre os direitos e deveres do cidadão, fortalecendo a cidadania e a integração Estadual e Nacional, mediante divulgação das políticas públicas, programas, ações e projetos de interesse público.

Notícias produzidas (Porcentagem): 100

2173 DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS Fical 390.000 10.000 400.000

Organizar toda a logística de apoio as solenidades governamentais, que envolvam a presença do Governador.

Eventos realizados (Porcentagem): 100

18




11.013 Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total


694 Serviços Financeiros

2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

2716 CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS Fical 3.000.000 2.000.000 6.245.239 11.245.239

Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, bem como, de empreendedores do setor informal do Estado.

Incentivos Financeiros Concedidos. (Porcentagem): 100

2816 ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA Fical 580.000 205.027 785.027

Manutenção e Operacionalização do Programa de Incentivo Fiscal aos projetos pleiteantes e os já enquadrados.

Manutenção do programa assegurado (Porcentagem): 100

11.019 Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

20 Agricultura

482 Habitação Urbana

1244 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ

2226 GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR Fical 100.000 100.000

Criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos à Regularização Fundiária Urbana no Estado de Rondônia.

Fundo de regularização gerido (Unidade): 2010000

11.022 Junta Comercial do Estado de Rondônia


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

04 Administração


19





1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES Fical 412.235 412.235

Melhorar a qualidade do atendimento dos servidores da JUCER através da utilização de modernas tecnologias, bem como a aquisição de material permanente.

Aquisição de equipamentos (Unidade): 155








Fical 4.031.963 4.031.963




1608 PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE Fical 230.208 230.208

Realizar reforma da sede da Junta Comercial do Estado de Rondônia.

Melhorias de infraestruturas realizadas (Metro Quadrado): 436




Melhorar o desempenho dos servidores da JUCER, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos; o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais, bem como o incentivo às titulações e especializações.

Gestão promovida (Unidade): 65

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador


0205 REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Fical 82.000 82.000

20




Formação do patrimônio do servidor.

Servidor Beneficiado (Porcentagem): 100

11.026 Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

04 Administração






13.000 SECRETARIA EST. PLANEJ., ORÇ E GESTÃO

13.001 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

04 Administração

121 Planejamento e Orçamento


2079 DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS Fical 2.850.000 750.000 3.600.000

Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo de forma integrada

Políticas Públicas Desenvolvidas. (Porcentagem): 100



2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Fical 31.383.259 4.820.000 36.203.259



21








Fical 14.583.643 14.583.643



1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECÔMICA - PIDISE

1598 GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA Fical 200.000 200.000

Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.

Programa monitorado e gerenciado (Porcentagem): 25


1611 DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS Fical 286.000 75.390 361.390

Padronizar e simplificar os atos administrativos, previsto no GESPÚBLICA com a ferramenta de simplificação de processo, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do Estado.

Unidades com procedimentos e processos administrativos, simplificados e padronizados. (Unidade):

11


Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades, bem como implantar programa de estágio e promover concurso público.

servidores treinados e qualificados (Unidade): 100

4013 COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Fical 3.730.000 1.980.000 5.710.000

Articuladora da transformação, nas suas respectivas regiões, em territórios de desenvolvimento sustentável e de bem estar social, auxiliando as secretarias estaduais, bem como os órgãos desconcentrados ou as entidades descentralizadas.

Unidade Regional mantida (Unidade): 9


2077 APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS Fical 1.313.732 1.313.732 2.627.465

Fiscalizar e Inspecionar o cumprimento do objeto convêniado e disponibilizar recursos para emendas do parlamento.

22




Gestão de convênios apoiados (Unidade): 22

123 Administração Financeira


0256 ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES Fical 36.000.000 36.000.000 72.000.000

Atender Emendas Parlamentares

Recurso disponibilizados para atender Emendas (Real): 72000000



1592 FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Fical 638.478 638.478

Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.

Tecnologia da Informação fortalecida (Porcentagem): 25


4500 ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA Fical 70.000 1.760.000 1.830.000

Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Modernidade tecnológica assegurada (Porcentagem): 100



1589 PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA Fical 500.000 500.000

Reduzir em pelo menos 50% o tempo de tramitação de processos e melhorar a qualidade de atendimento ao contribuinte.

Modernização Fazendária promovida (Porcentagem): 7

06 Segurança Pública



1564 PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS Fical 1.900.000 1.900.000

Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado, propiciando a celeridade no desenvolvimento de investigações e atendimento à população.

23




Segurança Pública e Direitos Humanos promovidos (Porcentagem):

100

08 Assistência Social



1596 FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL Fical 1.200.000 1.200.000

Atender a 304.600 pessoas pobres e extremamente pobres pelo Programa de Combate a Pobreza no Estado de Rondônia (Plano FUTURO),com inclusão sócio produtiva e qualificação profissional, contribuindo para a erradicação em 100% da extrema pobreza no Estado de Rondônia (Aprox. 25 mil pessoas) e oferecendo condição de cidadania para aprox. 75% de pessoas pobres.

Assistência Social fortalecida (Porcentagem): 4

10 Saúde

301 Atenção Básica


1575 IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Fical 1.621.780 1.621.780

Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento para possibilitar maior cobertura e resolutividade das ações.

Unidades e serviços implantados, melhorados e ampliados (Porcentagem):

100

12 Educação

368 Educação Básica


1525 CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER

Fical 650.000 650.000

Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer

Espaços de Educação, Desporto e de Lazer contruído e reformados. (Porcentagem):

25

17 Saneamento

511 Saneamento Básico Rural


1612 IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS Fical 3.600.000 36.000.000 39.600.000

24




Implantar os serviços de água tratada nas pequenas comunidades rurais, Ribeirinhas, Quilombolas e Indígenas para promover a saúde Pública e melhoria da qualidade de vida.

Programa Agua para todos implantado (Unidade): 7

512 Saneamento Básico Urbano

2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

1193 APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS Fical 10.550.000 38.959.085 49.509.085

Executar ações de planejamento, elaboração, coordenação e execução de serviços na área de saneamento básico, infraestruturas, e outras ações governamentais com recursos provenientes de convênios.

Recursos aplicados. (Real): 13200000

22 Indústria

663 Mineração


1587 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Fical 1.600.000 1.600.000

Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado

Desenvolvimento econômico promovido (Porcentagem): 100


695 Turismo


1584 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO Fical 255.993 255.993

Aumentar o fluxo turístico com ampliação não somente do turismo de negócios, mas também do turismo histórico, cultural e ecoturismo.

Desenvolvimento do turísmo promovido (Porcentagem): 50

99 Reserva de Contingência

999 Reserva de Contingência


9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Fical 31.302.520 31.302.520

Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Reserva de contingência. (Real): 60000000

25




13.006 Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

04 Administração



0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS Fical 5.817.000 5.817.000

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal Inativos e Pensionistas e encargos sociais.


2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Fical 3.210.000 300.000 3.510.000







Fical 21.056.325 21.056.325



1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

1382 REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Fical 1.000.000 1.000.000

Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo

concursos públicos realizados (Unidade): 6


1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS Fical 79.981 79.981

Promover a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos em todos os níveis hierárquicos.

26




Servidores Capacitados (Unidade): 20

13.008 Superintendência Estadual de Compras e Licitação


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

04 Administração










Fical 5.249.053 5.249.053






Qualificação Profissional

Servidores qualificados. (Unidade): 25

13.011 Fundo Previdenciário do Iperon


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total



27





0206 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Seguridade 800.000 800.000

Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

Ação judicial previdênciaria paga (Porcentagem): 100

0207 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Seguridade 50.000 50.000

Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

Despesas de exercícios anteriores pagas (Porcentagem): 100


Pagamento de aposentadorias, reformas e pensão aos dependentes dos segurados do Estado, civil e militar.

Pagamento com aposentadorias, reformas e pensões. (Unidade):

7163

2855 REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS Seguridade 50.000 50.000

Pagamento de auxílios previdenciários

Pagamento com servidores reclusos (Real): 50000

13.012 Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total




0238 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Seguridade 500 500


Ações judiciais previdenciárias pagas (Unidade): 500

0239 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Seguridade 500 500


Pagamento de despesas de exercícios anteriores (Unidade): 500

2030 REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES Seguridade 700.000 700.000

28




Pagamento de aposentadorias aos inativos e pensão aos dependentes dos segurados do Estado

Pagamento com aposentadorias e pensões (Unidade): 45

2031 REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS Seguridade 1.000 1.000

Pagamento de Auxílios previdenciários

Servidores reclusos remunerados (Unidade): 4

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Seguridade 114.634.165 114.634.165

Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.

Reserva assegurada (Porcentagem): 10

13.020 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total




0112 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA Seguridade 50.000 50.000 100.000

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPVs e precatórios.

sentenças judiciais pagas (Real): 100000

0113 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Seguridade 50.000 50.000

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

Despesas de exercícios anteriores realizadas (Real): 50000


Seguridade 5.500.000 5.500.000

Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

PASEP pago (Real): 5500000

2091 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS Seguridade 2.018.732 2.018.732



29




2167 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON Seguridade 478.000 478.000

Promover e incentivar o treinamento e formação dos servidores, conselheiros e dirigentes do Instituto/Fundos Previdenciários em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões visando promover o equilíbrio e a sustentabilidade dos regimes com as obrigações previdenciárias.

Servidores, Conselheiros e Dirigentes do Instituto capacitados e aperfeiçoados (Porcentagem):

100

2644 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

Seguridade 14.820.100 14.820.100

Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

Servidores remunerados e encargos sociais pagos (Unidade): 205

2812 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON Seguridade 4.257.700 622.300 4.880.000

Apoiar a estrutura administrativa do IPERON, mantendo o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Instituto forte, atuante nos interesses do servidor público e sociedade, por meio de materiais, contratação de serviços, dentre outras demandas

Unidade administrativa mantida (Porcentagem): 100


1028 ADQUIRIR E CONSTRUIR BENS IMÓVEIS Seguridade 342.628 1.500.000 1.842.628

Prover o Instituto de espaço adequado as novas exigências do processo de modernização.

Terreno adquirido e sede construida (Metro Quadrado): 7000



2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I. Seguridade 2.674.740 190.800 2.865.540

Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

Gestão de TI promovida (Porcentagem): 100

13.031 Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est. de Rodônia


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

19 Ciência e Tecnologia


30




1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO








Fical 1.753.836 1.753.836



572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia

1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

2086 FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Fical 1.010.687 362.713 1.373.400

Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas.

Desenvolvimento fomentado (Unidade): 139

14.000 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

14.001 Secretaria de Estado de Finanças


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

04 Administração




Reequipar as instalações físicas da SEFIN, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

Unidade reaquipada (Porcentagem): 100


31









2118 MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL Fical 1.595.000 300.000 1.895.000

Garantir recursos para a modernização e manutenção das atividades da Superintendencia Estadual de Contabilidade, dando suporte as entidades Diretas e Indiretas do Administração Estadual.

Unidade Mantida (Porcentagem): 100


Fical 144.484.982 144.484.982




2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I. Fical 6.000.000 1.000.000 7.000.000


Gestão de TI promovida (Porcentagem): 100

123 Administração Financeira

1221 EQUILÍBRIO FISCAL

2198 MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS Fical 180.000 180.000

Manutenção e ampliação do sistema virtual de documentos fiscais eletrônicos / SEFAZ Virtual.

Convênio mantido. (Porcentagem): 100

2643 APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO Fical 4.000.000 4.000.000

Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, visando facilitar o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurança nos controles e análises das informações pela Coordenadoria da Receita Estadual.

Serviços de Tarifas Realizadas. (Porcentagem): 100

129 Administração de Receitas

32




1221 EQUILÍBRIO FISCAL

1053 ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE Fical 600.000 600.000

Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente intitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir a nota fiscal no ato da compra.

Arrecadação Estimulada (Porcentagem): 100

1059 GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

Fical 7.004.119 4.434.670 11.438.789

Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS.

Incremento da receita garantido (Porcentagem): 100

14.002 Recursos Sob a Supervisao da Sefin


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

10 Saúde



0193 ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU Fical 6.900.000 6.900.000

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da sesau.

12 Educação



0194 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC Fical 11.500.000 11.500.000

Recolher mensalmente o PASEP relativo aos servidores públicos da SEDUC, com a finalidade de compor o Fundo Participação ao qual os servidores farão jus aos valores do abono e rendimentos anuais.

28 Encargos Especiais


33





0114 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fical 400.000 400.000

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

0128 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA Fical 63.599.142 130.600.858 194.200.000

Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos finaceiros da dívida fundada interna e externa.

0130 ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP Fical 34.000.000 34.000.000

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da SESAU e SEDUC.

0132 ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Fical 25.000.000 25.000.000

Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.

14.011 Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

26 Transporte

782 Transporte Rodoviário

1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

0202 REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS Fical 33.500.000 33.500.000

Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viária municipal e garantir melhoria na moradia da população de baixa renda.

Transferências realizadas aos municípios. (Real): 38000000

2948 GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO

Fical 47.150.000 60.026.596 107.176.596

Gerenciar recursos objetivando o cumprimento das metas estabelecidas em cada ação, garantindo a ampliação da infra-estrutura de transporte.

Recursos gerenciados (Real): 114269000

34




14.020 Departamento Estadual de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

04 Administração










Fical 76.466.514 76.466.514



2935 MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS Fical 3.910.000 600.000 4.510.000

Disponibilizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER.

Residências regionais mantidas (Unidade): 13


0196 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Fical 500.000 500.000

Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municípais, entidades e outros.

Recursos transferidos (Real): 1500000

1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

1339 FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS Fical 100.000 100.000

Viabilizar e fiscalização e acompanhamento de obras públicas.

Obras acompanhadas e fiscalizadas. (Porcentagem): 100

35




15 Urbanismo

451 Infra-Estrutura Urbana


1390 CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Fical 115.620 115.620

Viabilizar a execução de construção, ampliação, reforma e serviços públicos.

Obras e Serviços Construidos (Porcentagem): 100

572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia


1337 DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS Fical 100.000 100.000

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras públicas e demaisserviços de engenharia.

Estudos e projetos desenvolvidos (Unidade): 10

26 Transporte

452 Serviços Urbanos

2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

1384 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA Fical 30.500.000 30.500.000

Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conforto da população, além de promover a preservação do meio ambiente.

Infra-Estrura Executada (Kilometro): 100

781 Transporte Aéreo


1318 REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS Fical 2.000.000 1.001.900 3.001.900

Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.

Infra-estrutura realizada (Unidade): 4

782 Transporte Rodoviário

36




1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

1013 APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS Fical 37.099.174 37.099.174

Desenvolver ações de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária para possibilitar maior dinamismo à economia, com consequente melhoria da qualidade de vida da população.

Municípios atendidos (Real): 29350000


1386 REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA Fical 500.000 4.906.395 5.406.395

Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

infra-estrutura realizada (Kilometro): 3700

2936 GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS Fical 500 500

Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.

Recursos gerenciados (Real): 3500

15.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

15.001 Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

04 Administração










Fical 24.512.374 24.512.374

37






181 Policiamento

2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA Fical 2.652.500 2.652.500

Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública

Melhorias da infraestrutura realizada (Metro Quadrado): 249

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE Fical 2.000.200 2.000.200

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

Unidades reaparelhadas (Unidade): 252

2146 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

Fical 293.792.290 293.792.290

Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.

Servidores remunerados. (Unidade): 5182

2147 ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Fical 224.438.889 224.438.889

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil.


2148 ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Fical 44.683.808 44.683.808

Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais.


2149 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC Fical 11.829.204 11.829.204


Servidor atendido (Unidade): 2317

2150 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM Fical 7.163.099 7.163.099

Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, receptivamente.


38




2151 ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM Fical 968.220 968.220

Ressarcir e auxiliar os servidores do Corpo de Bombeiros Militar no que tange o transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.


2152 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO Fical 24.386.151 24.386.151

Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares da Policia Militar de Rondônia.

Auxilio asegurado (Unidade): 5182

2153 ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO Fical 2.897.302 2.897.302

Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares do Corpo de Bombeiros Militar.

Auxilio assegurado (Unidade): 628

2154 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE Fical 34.080.038 34.080.038

Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.


2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA Fical 5.738.327 5.738.327

Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira e nas áreas urbanas

Ações operacionais promovidas (Unidade): 3340

15.003 Polícia Civil


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total


181 Policiamento



Construir, reformar e ampliar as unidades que compõem a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

Unidade reformada (Metro Quadrado): 104

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE Fical 300.000 300.000

39




Reaparelhar as unidades de polícia judiciária e os Institutos de Identificação e Médico Legal.

Equipamentos adquiridos (Unidade): 1198


Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

Unidades mantidas. (Porcentagem): 100

2176 PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA Fical 21.730 21.730

Priorizar o uso de tecnologia no combate ao crime organizado, com ações de investigações e de apuração das infrações penais.

Ações operacionais promovidas. (Unidade): 85

15.004 Corpo de Bombeiro Militar


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total



1243 DEFESA CONTRA SINISTRO




182 Defesa Civil



Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

Obras de melhoria de infraestrutura realizadas (Metro Quadrado):

50

1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE Fical 254.100 254.100

Proporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar

Aquisição de bens permanente assegurado (Unidade): 455

15.005 Polícia Militar

40





Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total





Promover a formação, qualificação e capacitação de recursos humanos, para o desenvolvimento das atividades inerentes a função policial militar, e ampliação da politica de policia comunitária e direitos humanos.

Recursos humanos formados, qualificados e capacitados. (Porcentagem):

100

181 Policiamento


1275 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA Fical 150.000 2.300.000 2.450.000

Construir e ampliar as Unidades de Segurança Pública.

Melhorias de Infraestrutura realizada. (Real): 2450000

1276 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE Fical 1.000.000 1.000.000

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica.

Unidades reaparelhadas (Porcentagem): 100



Manutenção administrativa das unidades asseguradas. (Porcentagem):

100

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial


2907 EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE Fical 305.600 150.000 455.600

Assistir os integrantes da Policia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.

Políticas executados (Porcentagem): 100

421 Custódia e Reintegração Social

41





2900 APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO Fical 58.000 300.000 358.000

Apoiar a ressocialização do apenado que cumpre pena ou medida restritiva de direitos nas instituições de internação e custódia militares, visando a sua reintegração socioeconômica, e ampliar a politica de correição na Policia Militar.

Apenado ressocializado (Porcentagem): 100

15.006 Superintendência de Polícia Técnico-Científica


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total


181 Policiamento


1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE Fical 70.560 70.560

Aparelhar as unidades da Polícia Técnico-Científica do Estado

Aquisição de Bens Permanentes para suprir demandas das Unidades de Polícia Técnico-Cientifíca (Unidade):

1354


Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Técnico-Científica do Estado.

Manutenção administrativa e operacional da Polícia Técnico-Científica (Porcentagem):

100

15.011 Fundo Especial de Reequipamento Policial


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total







181 Policiamento

42





1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES Fical 1.524.017 1.524.017

Aquisição de bens e materiais para o reequipamento das Unidades de Polícia Civil no Estado.

Bens permanentes adquiridos (Unidade): 1181

2032 REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE Fical 150.000 150.000

Reformar a Estrutura física das Unidades da Polícia Civil no Estado.

Unidades reformadas (Unidade): 2

15.014 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total







182 Defesa Civil




Obras de melhoria de infraestrutura realizadas (Metro Quadrado):

50

1277 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE Fical 4.690.697 4.690.697

Proporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.

Aquisição de bens permanente assegurada (Unidade): 760

15.015 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado

43





Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total







181 Policiamento


2144 ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE Fical 320.105 320.105

Modernizar e Reaparelhar as Unidades da Polícia Militar, para reduzir os índices de criminalidades no Estado de Rondônia.

Bens permanente adquiridos (Porcentagem): 100

15.016 Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total


303 Suporte Profilático e Terapêutico

2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

4014 COMBATER O USO DE DROGAS Seguridade 300.000 300.000

Combater o uso de drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Casas Terapêuticas.

Ações de combate executadas (Unidade): 33

15.020 Departamento Estadual de Trânsito


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

04 Administração


44





0175 EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA Fical 2.500.000 2.500.000 5.000.000

Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.

Municipios atendidos com a realização de yransferência voluntária efetuada. (Unidade):

2

0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Fical 450.000 500.400 50.000 1.000.400

Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

Pagamento de setenças judiciais realizado (Unidade): 42








Fical 57.403.904 57.403.904



2281 CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS Fical 35.188.320 35.188.320

Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.

Bens móveis e imóveis mantidos e conservados (Porcentagem): 100

2282 MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS Fical 3.002.400 3.002.400

Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.

Serviços de conservação da frota de veículos do DETRAN conservado e mantido. (Porcentagem):

100

2803 PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL Fical 1.500.000 1.500.000

Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.

Campanha Institucional promovida (Unidade): 2

45




331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador



Fical 2.026.524 2.026.524


Pagamento da contribuição do PASEP realizado. (Real): 2026524


181 Policiamento

1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

2271 REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Fical 7.400.000 7.400.000

Educar usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas.

Municipios atendidos com a realização de campanhas educacativas. . (Unidade):

52

2272 QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Fical 1.370.711 1.370.711

Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo; formar agentes ( adolescentes) através do projeto Anjos do Trânsito.

Agentes Capacitados e Qualificados (Unidade): 5130

2274 FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Fical 401.722 401.722

Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de RO.

Centros de Formação de Condutores Fiscalizados e vistoriados. (Unidade):

716

2275 REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS Fical 400.029 400.029

Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao trânsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente.

Semana Nacional de Trânsito realizada (Unidade): 52

2276 CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO Seguridade 14.913.792 14.913.792

Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.

46




Carteira Nacional de Habilitação - CNH, emitida (Unidade): 205127

2618 REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS Fical 1.200.000 1.200.000

Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.

Exames Práticos e Teóricos Realizados (Unidade): 148300


1020 PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS Fical 3.685.998 3.685.998

Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.

Instalações Físicas Reequipadas (Unidade): 4573

1608 PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE Fical 9.500.008 9.500.008

Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.

Obras realizadas para melhorias de infraestrutura do DETRAN-RO (Unidade):

14

2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I. Fical 7.135.923 3.744.147 10.880.070

Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas e operacionais.

Sistema de informação modernizado. (Unidade): 2121

2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS Fical 815.172 184.828 1.000.000

Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.

Servidores Capacitados (Unidade): 1060

16.000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

16.001 Secretaria de Estado da Educação


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

12 Educação


47












Fical 143.897.954 143.897.954





2070 PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS Fical 2.800.000 2.800.000

Promover Concurso Público para provimento de vagas; Criar a Academia de Professores destinada a formação para o desempenho da funções docentes e implantar política de formação destinada a profissionais que desempenham funções técnicas nas unidades administrativas da SEDUC.

Gestão de pessoas promovida (Porcentagem): 100

2166 PROMOVER A SAÚDE OCUPACIONAL Fical 1.200.000 1.200.000

Criação do Núcleo de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia

Saúde ocupacional promovida. (Porcentagem): 100



2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Fical 500.000 500.000

Promover a publicidade Institucional das ações pertinentes Secretaria de Estado da Educação

Publicidade Instituicional promovida (Porcentagem): 100

361 Ensino Fundamental

48




1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

2140 FORTALECER O ENSINO FUNDAMENTAL Fical 1.562.048 1.562.048

Executar programas e ações que visem a melhoria da qualidade do Ensino Fundamental, implementando políticas e programas que possibilitem o acesso, permanência e o sucesso dos estudantes nos níveis mais elevados segundo a capacidade de cada um.

Ensino fundamental fortalecido (Porcentagem): 100

362 Ensino Médio


2138 FORTALECER O ENSINO MÉDIO Fical 10.538.708 1.459.520 11.998.228

Assegurar o Fortalecimento da Educação Básica nas escolas de ensino médio da rede estadual por meio da correçãodo fluxo escolar da oferta da educação integral, do Projeto Mediação Tecnológica.

Ensino médio forlalecido (Porcentagem): 100

363 Ensino Profissional

1101 FORTALECIMENTO DAS MODALIDADES TEMÁTICAS ESPECIAIS

2133 OFERTAR O ENSINO PROFISSIONAL Fical 739.321 209.260 948.581

Estabelecer as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, que assegure aos estudantes do ensino médio formação e inserção no mundo do trabalho.

Ensino profissional ofertado (Porcentagem): 100

366 Educação de Jovens e Adultos


2135 PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS Fical 2.155.864 2.155.864

Garantir o cumprimento das Políticas Públicas voltadas para a Educação de Jovens e Adultos, a fim de assegurar o direito a educação de qualidade àqueles que não tiveram acesso a escolarização na idade própria.

Educação para jovens e adultos promovidas (Porcentagem): 100


2143 DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS Fical 315.900 315.900

Garantir a oferta de formação continuada aos professores, gestores, coordenadores nos 52 municípios do Estado.

Uso das tecnologias democratizadas (Porcentagem): 100

49




367 Educação Especial


2136 FORTALECER O ENSINO ESPECIAL Fical 1.072.289 1.072.289

Assegurar Implantação de Centros de ensino especial em diversos municípios para formação continuada de professores e atendimento educacional especializado e assessoramento nas diversas deficiências.

Ensino especial fortalecido (Porcentagem): 100

368 Educação Básica


2443 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAS DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Fical 494.088.056 494.088.056

Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do Magistério da Educação Básica.

Remuneração e encargos assegurado. (Unidade): 12869

2829 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Fical 82.640.065 82.640.065

Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais de servidores de apoio da Educação Básica

Remuneração e encargos dos servidores assegurada (Unidade): 4700

2913 MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO Fical 620.000 180.000 800.000

Oferecer condições à execução das atividades do Conselho Estadual de Educação, objetivando a regularização e avaliação da qualidade do Ensino das Escolas de Educação Básica e de Educação Profissional e Cursos.

Conselho Estadual de Educação mantido (Porcentagem): 100

1095 FORTALECER A EDUCAÇÃO FÍSICA DESPORTO E CULTURA ESCOLAR

2112 PROMOVER EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURA ESCOLAR Fical 7.957.001 7.957.001

Proporcionar ao jovem educando atividades complementares no âmbito do desporto e da cultura escolar, oportunizando a descoberta de novos valores e a participação em eventos nacionais

Eventos desportivos promovidos (Porcentagem): 100

2131 IMPLANTAR CENTRO DE TREINAMENTO E DESPORTO ESCOLAR Fical 334.000 334.000

Criar no Estado polos de desenvolvimento do desporto escolar valorizando a juventude e oportunizando a descoberta de novos valores para o esporte nacional.

Centros implantados (Unidade): 5

50





2134 OFERTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA Fical 894.933 894.933

Melhorar a qualidade da educação escolar indígena no Estado através do formação inicial e continuada de docentes e profissionais que atuam com a educação escolar indígena.

Educação escolar indigena ofertada (Porcentagem): 100

1214 FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO DESEMPENHO EDUCACIONAL

2155 DIVULGAR AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SAERO) Fical 237.520 237.520

Divulgar as avaliações externas que ocorrem anualmente, ente patrocinador, público contemplado e a importância da participação.

Avaliações externas divulgadas (Unidade): 4

2159 FORTALECER A PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR Fical 373.832 373.832

Acompanhar o planejamento, execução e conclusão das ações pedagógicas financiados pela Secretaria Estadual de Educação com fim de fortalecer as práticas pedagógicas interdisciplinares buscando melhorar os indicadores de aprendizagem internos e externos.

Práticas pedagógica fortalecida (Porcentagem): 100

2160 IMPLEMENTAR O SAERO Fical 3.315.516 3.315.516

Desenvolver subsídios pedagógicos e para fomentar políticas publicas da educação.

SAERO implementado (Porcentagem): 100

2161 PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Fical 2.054.892 55.100 2.109.992

Promover por meio de formações o aprimoramento dos profissionais da educação, mediante a realização e participação de cursos, seminários, oficinas, treinamentos, palestras, encontros e reuniões técnicas visando a educação de qualidade

Formação continuada promovida (Porcentagem): 100


0183 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Fical 51.500.000 51.500.000

Transferir recursos para os municípios e/ou entidades através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

Transferências voluntárias efetuadas (Porcentagem): 100

2024 PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA Fical 43.518.242 43.518.242

Garantir os equipamentos necessários para o bom funcionamento das unidades escolares da Educação Básica

51




Escolas da Educação providas de Equipamentos (Porcentagem):

100

2027 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Fical 131.418.861 6.000.000 137.418.861

Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos da Educação Básica.

Manutenção das escolas e assistencias aos educandos. (Porcentagem):

100

2028 EXECUTAR PACTOS COM A UNIÃO Fical 5.563.348 5.120.000 10.683.348

Gerenciar recursos repassados pela União por meio de convênios, contratos e transferências voluntárias.

Pactos Executados (Porcentagem): 100

2141 PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Fical 4.115.260 4.115.260

Consolidar o Fortalecimento da Educação Básica nas escolas de ensino fundamental e médio da rede estadual de ensino por meio da Formação Continuada de Professores.

Formação continuada promovida (Porcentagem): 100

2142 REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA Fical 800.960 1.230.705 2.031.665

Fortalecer e ampliar o conhecimento intelectivo dos alunos da educação básica através da aquisição de equipamentos tecnológicos, aumento e ampliação de bibliotecas, aquisição de obras literárias, de materiais didático-pedagógicos diversificados, assessoramento técnico pedagógico, possibilitando aos alunos a utilização dos ditos itens, de forma adequada, visando a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com fins aos ajustes dos indicadores educacionais.

Ações de fortalecimento realizadas (Porcentagem): 100


4016 IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA Fical 35.000.000 35.000.000

Assegurar a manutenção, construção, modernização, ampliação das unidades escolares.

Escolas de cara nova implantadas (Porcentagem): 100

16.004 Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

04 Administração


52












Fical 2.720.683 2.720.683



13 Cultura

366 Educação de Jovens e Adultos

1064 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

2103 FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Fical 235.000 5.000 240.000

Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos no âmbito da cultura, do esporte e do lazer no Estado.

Políticas incentivadas (Unidade): 10

2105 DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO

Fical 275.000 275.000

Realizar o mapeamento das realidades da juventude do Estado de Rondônia, para que posteriormente possa ser aplicada políticas públicas nos espaços apontados como problemática. Bem como, realizar um Encontro e/ou Seminário Estadual de Juventude, proporcionando um espaço de debate de políticas públicas e o desenvolvimento de ações.

Realizar o diiagnóstico, por região, a realidade da Juventude de Rondônia (Unidade):

10

2106 FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL Fical 275.000 275.000

Incentivar e Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos pelas diversas juventudes do Estado de Rondônia.

Protagonismo juvenil fomentado. (Unidade): 10

392 Difusão Cultural

53




1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

1048 PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL Fical 202.000 202.000

Promover concursos para produção e desenvolvimento cultural e artístico da população.

Produção cultural promovida (Unidade): 10

1049 APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Fical 619.000 619.000

Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando o patrimônio cultural material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

Manifestações culturais e festas populares apoiadas (Unidade): 10

1051 PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL Fical 281.000 782.000 1.063.000

Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

Ações para desenvolvimento cultural promovidas (Unidade): 10

1065 AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS Fical 5.000 5.000

Executar infraestruturas para desenvolvimento cultural para implantação, manutenção e preservação de monumentos e espaços culturais.

Espaços culturais ampliados e reformados (Unidade): 6

4023 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC

Fical 297.780 297.780

Financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinando-se a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.

FEDEC gerenciado. (Unidade): 10

4024 GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

Fical 670.000 50.000 720.000

Garantir o funcionamento da Fundação Palácio das Artes Rondônia, conforme Lei Complementar nº 773, de 20 de maio de 2014.

Fundação grenciada (Porcentagem): 100

27 Desporto e Lazer

811 Desporto de Rendimento

1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

1064 IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER

Fical 1.943.000 1.943.000

54




Visa a implementação das ações destinadas ao Desporto de Rendimento dentro do Sistema Estadual e Nacional de Desporto de forma a promover o desenvolvimento de competições de alto rendimento, objetivando a elevação da capacidade técnica e profissional de todos os agentes do desporto, de relevante interesse do estado e em todos os níveis de atuação.

Eventos realizados por região. (Unidade): 5

1154 CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP Fical 650.000 650.000

Implementação ações destinadas a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de Educação Física, gestores municipais e agentes do desporto através de subsídios que permitam um melhor desempenho e uma maior segurança nos serviços prestados, contribuindo para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade.

Agentes do esporte capacitados (Unidade): 700

812 Desporto Comunitário

1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

1149 APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP Fical 508.946 508.946

Visa a implementação das ações destinadas ao apoio as entidades esportivas de abrangência estadual e municipal, integrantes do Sistema Estadual de Desporto de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação do numero de praticante através da inserção social dos jovens em situação de risco bem como o estabelecimento dos Centros de Iniciação Esportivas.

Entidades desportivas apoiadas (Unidade): 50

1157 GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP Fical 25.000 15.000 40.000

Visa uma construção no Municipio de Ouro Preto e ampliação /manutenção dos 16 espaços esportivos e lazer,para proporcionar qualidade, conforto e segurança para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida.

Espaço desportivo e de lazer a ser construído por região (Unidade):

16

2896 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER

Fical 7.000 7.000

Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Despotivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto

O Fundo Estadual de Desenvolvimento do Desporto - FUNDER, se constitui como principal meio para o finaciamento das politicas publicas do Desporto do Estado de Rondônia. (Unidade):

19

16.011 Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

55




12 Educação


1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA








Fical 1.310.000 1.310.000




1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

4019 PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA Fical 477.000 390.000 867.000

Garantir a oferta e expansão do Ensino Agroecológico

Estudantes matriculados (Unidade): 200

17.000 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

17.002 Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

10 Saúde


2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL




56






4009 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES Seguridade 2.000.000 2.000.000

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

Atendimento das Unidades Hospitalares assegurado (Porcentagem):

100

17.003 Complexo Hospitalar Regional de Cacoal


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

10 Saúde









Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (COHREC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.


100

17.004 Hospital e Pronto Socorro João Paulo II


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

10 Saúde




57









Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HEPSJP-II), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.


100

17.005 Policlinica Osvaldo Cruz


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

10 Saúde









Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (POC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.


100

17.006 Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

10 Saúde

58












Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (CEMETRON), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.


100

17.007 Superintendência Estadual de Promoção da Paz


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

04 Administração


2049 RONDÔNIA ACOLHE

2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Seguridade 690.000 15.000 705.000







Seguridade 1.898.908 1.898.908



14 Direitos da Cidadania

59




422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

2049 RONDÔNIA ACOLHE

4026 GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

Seguridade 100.000 100.000

Garantir a implementação de politicas publicas de prevenção, atenção, tratamento e reinserção social.

Fundo gerenciado (Porcentagem): 100

4542 APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Seguridade 1.390.000 1.390.000

Aumentar a oferta de serviços de atenção,tratamento, recuperação e reinserção social as pessoas em uso, abuso e dependencia química.

Número de atendimento realizados (Unidade): 1400000

4543 APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ Seguridade 900.000 900.000

Promover ações educativas e de mobilização social

Ações e projetos realizados (Unidade): 100

17.012 Fundo Estadual de Saúde


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

10 Saúde



2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Seguridade 27.410.200 27.410.200


Unidade mantida. (Unidade): 8




2115 QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS Seguridade 2.190.000 2.190.000

Favorecer o desenvolvimento do processo de Educação Continuada no SUS, articulado às reais necessidades dos serviços de saúde.

Profissionais qualificado para o SUS (Porcentagem):

60





Seguridade 483.806.376 483.806.376



1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE Seguridade 901.000 901.000

Assegurar os recursos necessários para a atuação do Controle Social no Estado.

Conselho mantido (Unidade): 1

2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

1614 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE Seguridade 14.525.169 14.525.169

Assegurar os recursos necessários para as Obras (Construção, Reformas e Ampliações) das Unidades de Saúde Estaduais.

Obras realizadas (Unidade): 14

1615 EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE. Seguridade 17.588.758 17.588.758

Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades da SESAU.

Unidades equipadas (Unidade): 22



2064 PROMOVER A GESTÃO DE T.I. Seguridade 1.000.000 1.000.000

Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS

Gestão de TI promovida (Unidade): 8

301 Atenção Básica

1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

0253 APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Seguridade 26.248.000 26.248.000

Assegurar o apoio necessário para o financiamento das entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde.

Entidades apoiadas (Unidade): 34

1118 REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS Seguridade 2.442.000 2.442.000

Assegurar os recursos necessários para a Regionalização da Saúde.

61




Gestão do SUS regionalizada (Unidade): 7

4005 ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS Seguridade 4.000.000 4.000.000

Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevindo de demandas judiciais.

Usuários do SUS em situações excepcionais atendidos (Porcentagem):

100

2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

2116 INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS Seguridade 6.000.020 6.000.020

Assegurar os repasses da cota-parte estadual referentes à Atenção Básica para os municípios.

Municípios contemplados (Unidade): 52

2882 ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE Seguridade 900.000 900.000

Assegurar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos (Criança, Adolescente, Mulher, Homem, Idoso, Prisional, entre outros) de saúde.

metas de Atenção Básica alcançados (Unidade): 14



1613 FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE Seguridade 15.000.000 15.000.000

Assegurar os recursos necessários para a implementação e manter 35 Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Estado de Rondônia.

Redes de Atenção a saúde fortalecidas (Unidade): 5

2114 GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS Seguridade 8.000.000 8.000.000

Implantar e implementar as parcerias com entes públicos e privados para a gestão de Hospital de Urgência e Emergência.

Contratos PPP formalizados (Unidade): 1

2117 INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE Seguridade 4.000.015 4.000.015

Assegurar os recursos necessários para repasse aos Hospitais de Pequeno Porte.

Hospitais Incentivados (Unidade): 17

4004 ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Fical 109.690.934 109.690.934

Disponibilizar atendimentos em Saúde através de Contratos complementares de saúde.

Contratos assegurados (Unidade): 40


62




Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP, HEPSJP-II, CEMETRON, HICD, HRE, HRB, HRC, AMI E HRSFG), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.


75

4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS Seguridade 12.227.000 12.227.000

Assegurar os recursos necessários para a manutenção das Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, CDA, CDI, LACEN, CERO, LEPAC, CEO), bem como do CEREST e CEPEM, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.

Serviços de saúde especializados mantidos (Porcentagem): 21

2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

4008 MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES Seguridade 15.000.000 15.000.000

Assegurar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde Estaduais.

Unidades de saúde com farmacia abastecidas (Unidade): 14

303 Suporte Profilático e Terapêutico

2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

2129 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA Seguridade 8.010.000 8.010.000

Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.

Pacientes atendidos (Unidade): 11990

2764 INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS Seguridade 5.999.968 5.999.968

Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.

Municípios contemplados. (Unidade): 52

17.032 Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

10 Saúde



2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE Seguridade 2.935.000 15.000 2.950.000

63










Seguridade 22.833.384 22.833.384



1246 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA Seguridade 200.000 200.000

Realizar obras de melhorias de infraestruturas em unidades da hemorrede FHEMERON.

Melhoria da infraestrutura realizada (Porcentagem): 10



2096 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS Seguridade 100.000 100.000

Promover a formação, qualificação e capacitação de servidores.

Servidores qualificados (Unidade): 190


1246 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

2145 ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA Seguridade 9.430.000 520.000 9.950.000

Promover assistência hemoterápica e hematológica para atendimento das demandas da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do sistema SUS e privados e aos pacientes portadores de patologias hematológicas.

Assistência realizada (Unidade): 45388

17.033 Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

64




10 Saúde


1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

2444 ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE Seguridade 64.508 64.508

Garantir o pagamento de auxílios saúde e transporte aos servidores da unidade administrativa



Seguridade 1.184.151 1.184.151

Garantir o pagamento do pessoal ativo e encargos sociais


2998 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE Seguridade 620.000 620.000

Garantir o funcionamento e manutenção da unidade administrativa e demais ações

Unidade administrariva mantida (Unidade): 1


1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

2940 FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS Seguridade 330.000 470.000 800.000

Implantar e manter cursos de qualificação e capacitação aos Profissionais da Saúde

Salas de aulas implantadas e implementadas (Unidade): 25

17.034 Agência Estadual de Vigilância e Saúde


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

10 Saúde






65








Seguridade 13.081.454 13.081.454



304 Vigilância Sanitária

2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

2946 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Seguridade 727.398 320.000 1.047.398

Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

Ações de vigilãncia sanitária executadas (Porcentagem): 80

305 Vigilância Epidemiológica

2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

4020 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Seguridade 901.456 510.000 1.411.456

Promover ações de vigilância e controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, com a finalidade de recomendar e adotar em tempo oportuno as medidas de prevenção e controle necessários.

Ações de vigilância epidemiológica executadas (Porcentagem): 80

4021 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL Seguridade 578.128 160.000 738.128

Promover ações de saúde ambiental que propiciem o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde.

Ações de Vigilãncia Ambiental executadas (Porcentagem): 80

4022 EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR Seguridade 22.670 10.000 32.670

Atuar de forma contínua e sistemática ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, de forma a eliminá-los ou controlá-los.

Ações de Vigilãncia em saúde do trabalhador executadas (Porcentagem):

80

66




18.000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

18.001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

04 Administração










Fical 19.101.184 19.101.184






Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional.

Proporcionar treinamento e capacitação de servidores visando aperfeiçoamento técnico e funcional adequados e efetividade na execução das atividades. (Unidade):

100

18 Gestão Ambiental

125 Normatização e Fiscalização

1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

2026 ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL Fical 140.000 140.000

Implementar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

67




Exploração florestal administrada (Porcentagem): 100

542 Controle Ambiental

1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

1187 PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL Fical 150.000 150.000

Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

Cadastro ambiental rural promovido (Porcentagem):

2068 DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO Fical 60.000 60.000

Modernizar o processo de licenciamento ambiental, ampliando o processo de descentralização e de desburocratização.

Licenciamento decentralizado desburocratizado (Porcentagem): 100

2709 PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS Fical 6.150.000 6.150.000

Promover ações de controle e fiscalização ambiental em nível estadual.

Recursos naturais protegidos (Porcentagem): 100

1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

2585 IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO Fical 50.000 50.000

Implantar Programa de reflorestamento, para que o Setor Florestal venha a ocupar destaque no cenário nacional como Estado exportador de madeiras e produtos derivados.

Projetos Implementados (Hectare): 3300

2847 PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO Fical 100.000 100.000

.Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais

Gestão das Unidades Promovidas (Porcentagem): 100

2018 DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

1081 DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Fical 50.000 50.000

Apoiar os povos indígenas para promoção da política pública de desenvolvimento sustentável, através de ações que visam beneficiar as comunidades no Estado.

Comunidades desenvolvidas (Porcentagem): 100

2583 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL Fical 180.000 180.000

68




Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.

Educação ambiental realizada (Unidade): 3000

18.011 Fundo Especial de Proteção Ambiental


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

18 Gestão Ambiental


1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

2220 REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM Fical 363.882 60.000 423.882

Gerir os recursos do Fundo de Proteção Ambiental

Gestão dos recursos do FEPRAM realizada (Porcentagem): 100

19.000 SECRET. DE AGRICULT., PEC., DESENV E REG FUNIDÁRIA

19.001 Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

04 Administração










Fical 10.632.628 10.632.628



69






2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Fical 1.037.500 1.037.500

Informar,orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.

Publicidade de utilidade pública promovida (Porcentagem): 100

20 Agricultura

244 Assistência Comunitária

2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

2013 AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO Fical 60.000 240.000 300.000

Análise da viabilidade do empreendimento e aptidão dos integrantes da comunidade para exercer a atividade.

Potencial produtivo avaliado (Unidade): 180

543 Recuperação de Áreas Degradadas

1021 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

2029 RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS Fical 141.000 109.579 250.579

Promover e estimular a recuperação de ÁREAS degradadas visando melhor aproveitamento de áreas disponíveis e exploráveis desestimulando a prática de desmatamento de florestas, melhorando a produção e a produtividade.

Áreas degradadas recuperadas. (Hectare): 2100

605 Abastecimento

2037 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

2016 APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR Fical 235.000 710.000 945.000

Disponibilizar ao produtor acesso regular ao mercado consumidor, e ao consumidor alimentos de qualidade, em quantidade suficiente.

Segurança alimentar apoiada (Unidade): 10

606 Extensão Rural

1241 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

2102 REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

Fical 975.970 300.000 1.275.970

Promover a consolidação/revitalização de comunidades rurais envolvidas nos territórios rurais e da cidadania no estado de Rondônia.

Comunidades revitalizada e programa fortalecido (Unidade): 140

70




608 Promoção da produção agropecuária

1021 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

2023 INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA Fical 2.008.640 200.000 2.208.640

Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, priorizando as potencialidades do café, cacau, leite e carne buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores

Cadeia produtiva da agropecuária incentivada (Unidade): 950

1202 AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

1086 APOIAR AS AÇÕES DO PRONAT Fical 288.000 1.060.000 1.348.000

Apoiar as ações do programa Território da Cidadania - PTC, apoiar a realização do PROINF, a manutenção e ações do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural – CEDRS.

Ações do PRONAT apoiadas (Unidade): 28

2012 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Fical 361.000 50.000 411.000

Incentivar e ampliar a produção agroecológica e orgânica de alimentos, bem como do conhecimento e manejo da produção.

Desenvolvimento agroecologia apoiada (Unidade): 68


1018 FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Fical 170.000 170.000

Dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das ações fundiárias complementares e de outras ações do desenvolvimento rural sustentável.

FEDAF fortalecido (Porcentagem): 25

2021 APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR Fical 300.000 850.000 1.150.000

Manter emprego no campo, aumentar a produção diversificada de alimentos com melhor qualidade, garantir a disponibilidade de alimento, evitar migração para as cidades, possibilitar meios de geração de renda para o produtor rural, incentivar a sucessão rural mantendo os descendentes do produtor rural no campo.

Agricultura familiar apoiada (Unidade): 4000

2022 FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS Fical 595.000 595.000

Viabilizar a produção de alimentos básicos visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar

Produtores da agricultura familiar atendidos (Unidade): 0

71




2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

2033 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA Fical 1.721.052 2.314.730 4.035.782

Planejar, fomentar , desenvolver e coordenar estudos objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão tecnológica.

Ações da cadeia da aquicultura implementada. (Unidade): 37

2034 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA Fical 81.650 901.000 982.650

Desenvolver políticas, programas e ações que visem ao desenvolvimento sustentável da pesca artesanal, a melhoria da renda e da qualidade de vida dos pescadores. Implementar mecanismos de gestão para o fortalecimento institucional da pesca artesanal.

Cadeia produtiva da pesca promovida (Unidade): 23

661 Promoção Industrial


2014 APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA Fical 76.400 4.400 80.800

Apoio a implantação de agroindústrias.

Implantação de agroindustrias apoiada (Unidade): 75

692 Comercialização


2017 APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS Fical 135.000 248.430 383.430

Instalar centros de distribuição e comercialização de alimentos visando oferecer ao consumidor final produtos de qualidade, redução de sazonalidade e contribuir com a operacionalização dos programas de aquisição de alimentos (PAA e PNAE)

Distribuição de alimentos apoiada. (Unidade): 5


2015 APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS Fical 662.600 1.987.000 2.649.600

melhorar a qualidade da produção utilizando boas práticas de fabricação e agregação de valor.

Produção e comercialização apoiada (Unidade): 132

21 Organização Agrária

631 Reforma Agrária

72




1234 REGULARIZA RONDÔNIA

2132 TITULAR ÁREAS Fical 491.250 443.716 934.966

Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

Áreas tituladas (Unidade): 1220

1241 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

2100 FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO Fical 427.600 217.500 645.100

Promover ações de acesso ao crédito fundiário

Programa de crédito fundiário Fortalecidos (Unidade): 200


695 Turismo


1215 PROMOVER A OFERTA DE TURISMO Fical 500.000 500.000

Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação de atrativos turísticos visando melhores produtos.

Ações de investimentos promovidas. (Unidade): 3

19.011 Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

20 Agricultura


1024 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

1091 MODERNIZAR A CAFEICULTURA Fical 64.500 3.000 67.500

Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade

Cafeicultura modernizada (Unidade): 3

19.014 Fundo Estadual de Sanidade Animal


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

20 Agricultura

73




609 Defesa Agropecuária

1223 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

1113 ADQUIRIR BENS PERMANENTES Fical 3.927.200 3.927.200

Incrementar os investimentos em material permanente, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

Bens permanentes adquiridos (Unidade): 762

1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES Fical 490.000 5.792.200 6.282.200

Incrementar os investimentos em obras civis, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

Unidades construidas, reformadas e ampliadas (Unidade): 17

2171 GARANTI O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL Fical 99.000 99.000

Fazer frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense, garantido aos produtores o direito de indenização dos animais sacrificados e ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.

Enfrentamento de emergencias sanitárias garantidas (Real): 107400

19.017 Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

20 Agricultura


1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

1087 PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE Fical 5.217.000 1.800.000 7.017.000

Promover a cadeia produtiva do agronegócio leite com inserção mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio leite e desenvolvimento de outras ações afins.

Cadeia Produtiva Promovida (Porcentagem): 2

19.023 Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

20 Agricultura

74





1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA








Fical 53.832.200 53.832.200



609 Defesa Agropecuária

1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

0224 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO Fical 102.450 102.450

Recolher e repassar os valores relativo ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, no que concerne aos servidores da IDARON.

PASEP do servidor formado (Real): 145000


Melhorar a estrutura de equipamentos da IDARON, com vistas a otimizar os resultados das áreas administrativa e técnica.

Bens permanente adquiridos (Unidade): 475

2631 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL Fical 1.156.000 1.156.000

Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária animal com ações de fiscalização, inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico.

Ações de inspeção de defesa sanitária animal consolidada (Porcentagem):

100

2634 CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL Seguridade 355.000 355.000

Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária vegetal com ações de fiscalização, inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico

Ações de inspeção de defesa e vigilância sanitária vegetal consolidada. (Porcentagem):

100

75




19.025 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

20 Agricultura


2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR



Unidade mantida. (Porcentagem):





Fical 87.222.310 87.222.310



606 Extensão Rural

2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

2019 PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL Fical 3.660.778 3.660.778

Apoiar a socialização do conhecimento para agricultores familiares, assentados e suas formas organizativas, por meio da implementação de políticas públicas,visando elevação de qualidade de vida, redução das desigualdades sociais, inclusão social, geração e distribuição de renda, geração de postos de trabalhos, desenvolvimento sustentável, modernização da gestão da Unidade Produtiva, combate à pobreza e extrema pobreza e o desenvolvimento sustentável.

Agricultores familiares e Assentados que receberão conhecimento técnico, através do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural. (Unidade):

122940

21.000 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

21.001 Secretaria de Estado de Justiça


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

76




03 Essencial à Justiça

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

1527 REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA Fical 3.000.000 3.000.000

Realizar obras e melhorias de infraestrutura nas unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condiçõesadequadas.

Unidades Socioeducativas construídas e reformadas (Metro Quadrado):

13962

2295 PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE Fical 236.715 236.715

Promover a ressocialização do adolescente em conflito com a lei para viabilizar a sua reintegração na sociedade.

Ações de Ressocialização promovidas (Porcentagem): 100

2596 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Fical 2.244.367 185.078 2.429.445

Assegurar o funcionamento das unidades de internação de medidas socioeducativas em condições adequadas para os adolescentes emconflito com a lei.

Unidades de Internação Socioeducativas mantidas (Porcentagem):

100


1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

1009 APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS Fical 10.765.170 10.765.170

Melhorar a qualidade de infraestrutura no interior do Estado, e sanar problemas estruturantes recorrentes na capital e interior,bem como investimentos com impactos efetivos na ressocialização dos apenados.

Unidades Construídas (Metro Quadrado): 407

1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

1372 CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS Fical 8.230.355 8.230.355

Construção e ampliação de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário.

Unidades prisionais construídas e reformadas (Metro Quadrado):

9948

2893 FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA Fical 30.000.000 30.000.000

Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei

77




Alimentação fornecida (Unidade): 693445

2950 ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS Fical 1.867.770 180.000 2.047.770

Assegurar assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei.

Assistência Médica assegurada (Porcentagem): 100

2953 ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS Fical 17.991.495 2.000.000 19.991.495

Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.

Unidades Prisionais mantidas (Porcentagem): 100

04 Administração










Fical 137.542.291 137.542.291



2909 MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS Fical 530.000 250.000 780.000

Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à Sejus.

Conselhos Estaduais Mantidos. (Unidade): 2

12 Educação



1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Fical 1.718.000 130.000 1.848.000

78




Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e inserção social.

Profissionalização promovida (Porcentagem):

21.011 Fundo Penitenciário


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

11 Trabalho



1143 PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Seguridade 2.429.000 121.000 2.550.000

Ressocialização do Reeducando.

Reeducandos atendidos (Unidade): 600

23.000 SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

23.001 Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

04 Administração



0231 REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Seguridade 10.000 10.000


Processos pagos (Unidade): 1







79





Seguridade 6.994.778 6.994.778





1292 PROGRAMA MORADA NOVA

2163 PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS


Implementar mecanismos e instrumentos para a gestão e execução da política estadual de Habitação de Interesse Social, através de programas de investimentos e subsídios, priorizando a população de menor renda e a redução do déficit habitacional correspondente para essa população.

Sistema Estadual de Habitação de Interesse Social - SEHIS promovido. (Porcentagem):

2



2554 PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL Seguridade 300.000 300.000

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

Programação da Publicidade institucional promovida. (Porcentagem):

0

1290 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2006 FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL

Seguridade 2.748.980 1.671.016 4.419.996

Fortalecer a inclusão socioprodutiva pelo trabalho decente das pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza das zonas urbana e rural, com vistas à emancipação; buscar a elevação da renda da população, reduzindo a vulnerabilidade econômica e social dos beneficiários dos programas sociais, com prioridade para os indivíduos inscritos no CadÚnico.

Inclusão produtiva fortalecida (Unidade): 580

2007 APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS Seguridade 1.380.000 1.380.000

Propiciar o acesso da população tradicional e específicas aos serviços públicos, oportunizando a geração de ocupação e renda, aumentando a sua capacidade produtiva e a entrada de seus produtos nos mercados consumidores.

Pessoas beneficiadas (Unidade): 5991

2008 PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL Seguridade 350.203 350.203

Qualificar o trabalhador para inserção no mercado de trabalho.

80




Pessoas qualificadas (Unidade): 298

2009 PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA Seguridade 1.208.740 150.530 1.359.270

Contribuir para redução do desemprego, da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporária o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego.

Intermediação de mão de obra promovida (Unidade): 1180

1291 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

2010 PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS

Seguridade 2.550.056 39.300 2.589.356

Desenvolver e fortalecer mecanismos, programas, projetos e serviços em Direitos Humanos, com foco na etnia e genero

Políticas promovidas (Unidade): 10

2011 PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO Seguridade 3.362.842 837.000 4.199.842

Proporcionar a melhoria da oferta dos serviços públicos básicos dos diversos órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal em cooperação com entidades privadas, capazes de atender a população com eficiência, eficácia e humanizada com economia de tempo e custo/benefício.

Acesso aos serviços promovido (Unidade): 712300

481 Habitação Rural


2049 PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL

Seguridade 1.500.000 1.500.000

Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias, para agricultores familiares, trabalhadores rurais e/ou populações tradicionais de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas e insalubres.

Melhoria da Habitação de Interesse Social Rural promovida (Porcentagem):

482 Habitação Urbana


2119 PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA

Seguridade 266.750 157.315 424.065

Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias para famílias de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubre e de risco.

Melhoria da Habitação de Interesse Social Urbana promovida (Porcentagem):

81






1291 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

2661 GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR Seguridade 89.200 29.150 118.350

Reestruturação e modernização administrativa do PROCON Rondônia, com estratégias voltadas para educação, saúde, segurança e proteção social com cidadania.

Direitos do Consumidor garantidos (Unidade): 19000

23.012 Fundo Estadual de Assistência Social


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total



1293 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2061 FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Seguridade 395.829 92.000 487.829

Ampliar a proteção socioassistencial contribuindo para o enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais e para a garantia de direitos, potencializando a capacidade gestora dos serviços.

SUAS fortalecido (Unidade): 52

2066 ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Seguridade 368.500 764.300 1.132.800

Ampliar a rede de proteção social básica e especial nos municípios por meio do cofinanciamento e apoio dos serviços socioassistenciais nacionalmente tipificados.

Rede estruturada (Unidade): 3

2073 FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA Seguridade 50.000 50.000 100.000

Aprimorar a relação do Estado com as entidades de atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, além das Prefeituras Municipais que desenvolvem projetos de enfrentamento à pobreza em suas diversas dimensões.

Rede fortalecida (Unidade): 10

2074 FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Seguridade 359.630 359.630

Buscar o reconhecimento e a valorização do trabalhador em todas suas dimensões.

82




Gestão do Trabalho do SUAS fortalecida (Unidade): 1320

23.013 Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolecente


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total


243 Assistência à Criança e ao Adolescente

1294 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2075 FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE) Seguridade 290.705 290.705

Fortalecer as medidas socioeducativas conforme a Lei 12.594/2012/SINASE, compreendendo o atendimento em meio aberto, semiliberdade e internação.

Projetos fortalecidos. (Unidade): 10

2076 ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Seguridade 303.434 303.434

Enfrentar a violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através de ações preventivas e repressivas.

Projetos apoiados. (Unidade): 10

2089 PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS


Promover a difusão de direitos da população infantojuvenil dos povos tradicionais: indígenas, ribeirinhos, quilombolas e outros.

Direitos difundidos (Unidade): 10

2090 PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES Seguridade 178.252 178.252

Prevenir a drogadição de crianças e adolescentes.

Projetos apoiados. (Unidade): 10

2093 FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

Seguridade 340.224 340.224

Fortalecer política pública na área da infância e adolescência , conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990.

Sistema fortalecido (Unidade): 10

23.021 Instituto de Pesos e Medidas


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total

04 Administração

83













Fical 1.214.183 1.214.183



29.000 MINISTÉRIO PÚBLICO

29.001 Ministério Público


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total


091 Defesa da Ordem Jurídica

1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

2004 MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE Fical 261.000 261.000

Cumprir a missão institucional com atenção prioritária na satisfação do cidadão com os serviços prestados pelas instituições públicas junto à sociedade.

Atividades Realizadas (Porcentagem): 100

2961 REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

Fical 273.000 273.000

84




Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: o acompanhamento das políticas públicas de saúde; a conscientização da população no combate a corrupção; a realização da reeducação de infratores ambientais; o estimulo da colocação de calçadas e outras formas de acessibilidade; a conscientização sobre fatores de proteção contra as drogas; a promoção da convivência familiar e comunitária; o incentivo a elaboração do plano socioeducativo; a difusão dos direitos e deveres e garantias dos cidadãos relativos a segurança pública; o enfretamento da violência doméstica; a redução do números de usuários de drogas nos presídios femininos; a promoção da inserção dos reeducandos no mercado de trabalho; a redução da evasão escolar; a identificação das crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontram foram da escola; o cumprimento da previsão constitucional que torna obrigatória a frequência escolar; a promoção da criação dos PROCONs nos municípios; o acompanhamento das políticas de prevenção e controle da dengue; a promoção das ações de cidadania; o diagnóstico do Sistema Único Assistência Social; a melhoraria do atendimento a pessoa com deficiência.

Projetos Realizados (Unidade): 25


1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

1196 CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES Fical 310.000 2.690.000 3.000.000

Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

Unidades Fisicas do MPE-RO Construídas, Ampliadas e Reformadas (Unidade):

3

2001 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Fical 70.350.109 70.350.109

Assegurar pagamentos mensais da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

Servidores Remunerados (Unidade): 1003

2002 GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO Fical 16.466.000 16.466.000

Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

Ação Administrativa Realizada (Porcentagem): 100

2025 ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS Fical 68.479.896 68.479.896

85




Assegurar pagamentos mensais da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.

Membros Remunerados (Unidade): 151

2960 ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Fical 29.278.710 29.278.710

Garantir aos membros e servidores do Ministério Público Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde, educação, moradia, alimentação e transporte, através do pagamento de auxílios, benefícios e despesas de caráter indenizatório.

Membros e Servidores atendidos (Unidade): 1230

2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS Fical 1.000.000 1.000.000

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis

Bens Adquiridos (Unidade): 100



2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS Fical 3.000.000 100.000 3.100.000

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.




2989 MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES Fical 2.657.304 2.657.304

Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação.

Estagiários Atendidos (Unidade): 303



0125 REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Fical 10.064.820 123.000 10.187.820

86




Cumprir sentenças e decisões judicias, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.

0142 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS Fical 30.000 30.000

Atender pagamentos de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.





Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado

Aposentados e pensionistas atendidos. (Unidade): 76

29.012 Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total




2994 ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS Fical 200.000 200.000

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis.

Bens Adquiridos (Unidade): 5



2976 EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS Fical 80.000 920.000 1.000.000

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

87







2951 CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS Fical 700.000 700.000

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

Membros Capacitados e Aperfeiçoados (Unidade): 120

2952 CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS Fical 500.000 500.000

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

Servidores e Estagiários Capacitados e Aperfeiçoados (Unidade):

629

30.000 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

30.001 Defensoria Pública do Estado de Rondonia


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total



2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

1095 REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Fical 500.000 500.000

Preencher o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público, nos termos da Lei Complementar nº 117/1994 e da Lei Complementar nº 703/2013.

Concurso público realizado (Unidade): 1

2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Fical 4.197.000 4.197.000

Garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo, pagamento de diárias a membros e servidores, concessão de suprimentos de fundos, e ampliação e reforma das unidades físicas.

Unidade mantida (Unidade): 28

2183 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Fical 10.863.234 4.653.056 15.516.290

88




Assegurar aos servidores do quadro de pessoal administrativo da Defensoria Pública, efetivos e comissionados, o pagamento da remuneração mensal, inclusive auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e outros benefícios de caráter indenizatório, e os respectivos encargos sociais.

Servidores remunerados (Unidade): 311



1096 MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Fical 500.000 500.000

Modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública com foco nos aspectos humanos, culturais e organizacionais, com implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando um melhor atendimento à população.

Unidades físicas modernizadas (Unidade): 3



2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES Fical 476.040 476.040

Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

Estudantes atendidos (Unidade): 55



1026 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Fical 10.000 10.000

Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, com foco na reestruturação física, ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução do tempo de espera e de avaliação do atendimento.

Unidades aparelhadas (Unidade): 3

2109 ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

Fical 24.145.124 1.672.192 25.817.316

Assegurar o pagamento da remuneração dos membros ativos e de novos defensores públicos nomeados por meio de concurso público, incluindo-se os respectivos encargos sociais e os auxílios alimentação, saúde e transporte e demais benefícios de caráter indenizatório.

89




Membros remunerados (Unidade): 79

2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

1098 IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO Fical 850.000 850.000

Expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas e/ou instalação de núcleos especializados de atendimento.

Núcleos implantados (Unidade): 1

2130 DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS Fical 150.000 150.000

Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional, por meio da prestação de orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Prestações judiciais, extrajudiciais e multidisciplinares realizadas (Unidade):

467546

30.011 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia


Sociais

Juros e encargos da

Dívida



DívidaReserva de

Contingência Total



2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Fical 609.840 609.840

Complementar o orçamento da Defensoria Pública de forma a garantir a manutenção e a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas.

Unidade mantida (Unidade): 1



2108 CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Fical 300.000 300.000

Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o conhecimento intelectual em assuntos das áreas jurídica e administrativa.

Pessoas capacitadas (Unidade): 50

2185 DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES Fical 241.860 241.860

90




Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

Estudantes atendidos (Unidade): 20



1026 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO Fical 955.000 955.000

Complementar o orçamento da Defensoria Pública em processos de contratação de bens e serviços que visem a estruturação e o aparelhamento da Instituição.

Unidades aparelhadas (Unidade): 3

91




01.000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

01.001 - Assembleia Legislativa R$ 1,00

Especificação Esfera Natureza FR Valor

01.001.28.843.0000.0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

5.692.000

Atender o parcelamento da Dívida com Iperon.

FISCAL 3.2.90 0100 3.806.000

4.6.90 0100 1.886.000

01.001.01.122.0000.0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

1.780.000

Efetuar pagamento de Pensionistas.

FISCAL 3.1.90 0100 1.780.000

01.001.28.846.0000.0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

2.000

Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

FISCAL 3.1.90 0100 1.000

3.3.90 0100 1.000

01.001.01.122.1020.2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

20.521.000

Operacionalização e manutenção da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

FISCAL 3.3.20 0100 11.000

3.3.90 0100 19.455.000

3.3.91 0100 200.000

4.4.90 0100 855.000

01.001.01.122.1020.2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

107.668.443

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores da ALE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.

FISCAL 3.1.90 0100 104.378.443

3.1.91 0100 3.290.000

01.001.01.122.1020.2563 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO

32.270.100

Proporcionar pagamento dos Auxílios Transporte e Saúde aos servidores e membros, Auxílio Moradia aos membros e Auxílio Alimentação aos servidores e Conceder Benefícios Assistenciais aos servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

FISCAL 3.3.90 0100 32.270.100

1



Quadro de Detalhamento de dotações Referente ao Exercício de 2016

01.001.01.031.1027.2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

9.810.800

Difundir a gestão Legislativa no cumprimento de suas atribuições, através dos meios de comunicação, com a prestação de serviços técnicos de publicidade e propaganda, com divulgações legais, institucionais, educacionais e de utilidade pública.

FISCAL 3.3.90 0100 9.800.000

4.4.90 0100 10.800

01.001.01.031.1027.2666 - REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR

303.000

Instalar a Casa de Leis em outros munícipios que não seja a Capital, visando o conhecimento dos Deputados Estaduais da realidade in loco de outros municípios que não seja os da sua região, ao mesmo tempo, dar oportunidade para que todos os cidadãos possam

FISCAL 3.3.90 0100 303.000

01.001.01.128.1227.2065 - REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES

130.000

Oferecer a profissionalização e capacitação a Agentes Políticos, Servidores e Comunidades com recursos necessários, através de programas de formação, aperfeiçoamento e e especialização para assegurar a qualidade de suas atividades, ampliando sua formação

FISCAL 3.3.90 0100 130.000

01.001.01.122.1227.2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

1.029.000

Operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo através do desenvolvimento de duas ações.

FISCAL 3.3.90 0100 921.000

4.4.90 0100 108.000

01.001.01.126.2013.1050 - AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1.592.000

Dotar as unidades administrativas da Assembléia dos equipamentos necessários para inserção na Tecnologia da Informação.

FISCAL 3.3.90 0100 1.002.000

4.4.90 0100 590.000

01.001.04.122.2013.1052 - MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

2.522.600

Fortalecer os mecanismos administrativos, das práticas legislativas e da gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, v

FISCAL 3.3.90 0100 1.926.600

4.4.90 0100 596.000

2




01.001.01.122.2013.1204 - CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO

22.650.509

Construir, implantar e equipar a nova sede do Poder Legislativo

FISCAL 4.4.90 0100 22.650.509

TOTAL DA UNIDADE

Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Reserva de Contingência Total

109.449.443 3.806.000 66.019.700 24.810.309 1.886.000 205.971.452

02.000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

02.001 - Tribunal de Contas do Estado R$ 1,00


02.001.01.122.0000.0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

100.000

Garantir o pagamento decorrentes de sentenças e/ou acordos judiciais.

FISCAL 3.1.90 0100 100.000

02.001.09.272.1019.2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

11.544.600

Garantir o pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Contas do Estado.

SEGURIDADE 3.1.90 3240 11.544.600

02.001.01.032.1035.2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

50.000

Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas.

FISCAL 3.3.50 0100 50.000

02.001.01.032.1035.2970 - FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

1.100.000

Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competência do TCE-RO concernente a realização de Inspeções e Auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades jurisdicionadas.

FISCAL 3.3.90 0100 1.100.000

02.001.01.126.1264.1221 - GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO

1.670.000

A atividade tem o objetivo de garantir a atualização dos ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação para suportar os projetos de sistemas implantados no âmbito desta Corte de Contas.

FISCAL 4.4.90 0100 1.670.000

3




02.001.01.126.1264.2973 - GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

1.800.000

Interligar a rede do TCE-RO com seus usuários interno e externo, proporcionando a coleta de dados, processamento e veiculação de informações prestadas por esta Corte de Contas, a seus jurisdicionados e sociedade em geral e aprimorar os procedimentos relac

FISCAL 3.3.90 0100 1.800.000

02.001.01.122.1265.1150 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

6.415.800

Projetar, edificar e aparelhar o Anexo II e, a Escola Superior de Contas do TCE-RO, que se encontra definida como uma das prioridades da administração pública estadual para o período de 2016 a 2019 (Plano Plurianual).

FISCAL 4.4.90 0100 6.415.800

02.001.01.122.1265.1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

1.300.000

Reformar e Ampliar Imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

FISCAL 4.4.90 0100 1.300.000

02.001.01.122.1265.2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

67.535.000

Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.

FISCAL 3.1.90 0100 63.380.000

3.1.91 0100 4.155.000

02.001.01.122.1265.2639 - INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

13.070.000

Assegurar o deslocamento dos servidores no itinerário residência trabalho residência, auxiliando-os com indenização de auxilio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxílios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores componen

FISCAL 3.3.90 0100 13.070.000

02.001.01.122.1265.2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

1.160.000

Assegurar o pagamento do auxilio moradia previsto em lei aos membros do TCE-RO.

FISCAL 3.3.90 0100 1.160.000

02.001.01.122.1265.2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

15.260.500

Dar o suporte logístico necessário para o desenvolvimento da atividade fim realizada pelo TCE-RO.

FISCAL 3.3.90 0100 14.111.000

4.4.90 0100 1.149.500

4




02.001.01.128.1266.2005 - PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

2.000.000

Garantir a implantação da política de Gestão de Pessoas por Competências no Tribunal de Contas

FISCAL 3.3.90 0100 2.000.000

02.001.01.128.1266.2916 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

2.000.000

Proporcionar a qualificação de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

FISCAL 3.3.90 0100 2.000.000

02.001.01.128.1266.2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

1.140.000

Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO.

FISCAL 3.3.90 0100 1.140.000

TOTAL DA UNIDADE


79.179.600 36.431.000 10.535.300 126.145.900

02.011 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

R$ 1,00


02.011.01.122.1220.2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

247.220

Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capa

FISCAL 3.3.90 0231 247.220

02.011.01.122.1220.2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

278.780

Criar condições técnicas e materiais para implantação, estruturação e operacionalização da Escola Superior de Contas, visando a capacitação dos servidores do TCE-RO e jurisdicionados, com cursos de média e longa duração (stricto sensu e lato sensu), curso

FISCAL 3.3.90 0231 226.180

4.4.90 0231 52.600

TOTAL DA UNIDADE


473.400 52.600 526.000

03.000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

5




03.001 - Tribunal de Justiça R$ 1,00


03.001.02.846.0000.0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

90.937.383

Custear o pagamento de despesas decorrentes da decições judiciais em favor de terceiros

FISCAL 3.1.90 0119 45.468.692

3.3.90 0119 45.468.692


65.260.615

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Justiça do Estado.

SEGURIDADE 3.3.90 3240 65.260.615


398.081.112

Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário

FISCAL 3.1.90 0100 366.134.412

3.1.91 0100 31.946.700

03.001.02.122.2063.2088 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

76.458.150

Efetuar o pagamento com benefícios concedidos, bem como custear as despesas de caráter indenizatório devidas a magistrados e servidores

FISCAL 3.3.90 0100 76.458.150

03.001.02.122.2066.2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

4.720.000

"Dar suporte ao programa de estágio do Poder Judiciário de Rondônia para propiciar aos estudantes de nível médio e superior a oportunidade de aperfeiçoamento e complementação de ensino e aprendizagem, visando ao estímulo do desenvolvimento profissional."

FISCAL 3.3.90 0100 4.720.000

TOTAL DA UNIDADE


443.549.803 191.907.456 635.457.260

6




03.011 - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários R$ 1,00


03.011.02.846.0000.0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

150.000

Realizar a devolução de custas judiciais e outras despesas classificadas como operações especiais.

FISCAL 3.3.90 0201 150.000

03.011.02.128.2062.1274 - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

2.912.505

Especializar magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual, sobre as inovações da ciência, das práticas jurídicas e dos demais ramos do conhecimento, pautados pela Estratégia do PJRO, suas demandas e necessidades, de maneira a contruibuir com o d

FISCAL 3.3.90 0201 2.912.505

03.011.02.128.2062.1365 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO

3.498.745

Promover a formação e o aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual, que necessitam de qualificação profissional específica e atualização contínua, considerando a relevância da função que exercem.

FISCAL 3.3.90 0201 3.468.745

4.4.90 0201 30.000

03.011.02.122.2062.2291 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA

704.200

Assegurar a manutenção das atividades administrativas da EMERON, visando a execução das iniciativas de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores para alcance da visão do PJRO e melhoria dos serviços judiciais.

FISCAL 3.3.90 0201 631.200

4.4.90 0201 73.000

03.011.02.122.2063.1606 - PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

1.533.250

Promover iniciativas que proporcionem o bem-estar e qualidade de vida de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

FISCAL 3.3.90 0201 1.531.450

4.4.90 0201 1.800

03.011.02.126.2064.1021 - GARANTIR A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

2.198.400

Proteger as informações, sistemas, recursos e demais ativos contra desastres, erros e manipulação não autorizada, objetivando a redução da probabilidade e do impacto de incidentes de segurança, garantindo a confidencialidade, integridade, disponibilidade

FISCAL 3.3.90 0201 440.000

4.4.90 0201 1.758.400

7




03.011.02.126.2064.1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC

156.300

Aprimorar e ampliar os processo de governança de TIC para assegurar que as ações de tecnologia estejam alinhadas à Estratégia do PJRO.

FISCAL 3.3.90 0201 156.300

03.011.02.126.2064.1169 - ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

8.928.790

Garantir a disponibilidade das soluções e dos serviços de TIC e dos advindos do crescimento natural do Judiciário de Rondônia

FISCAL 3.3.90 0201 3.242.200

4.4.90 0201 5.686.590

03.011.02.126.2064.2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

5.888.350

Manter a infraestrutura e a segurança da tecnologia de informação e comunicação em função das demandas dos usuários internos e externos.

FISCAL 3.3.90 0201 4.200.000

4.4.90 0201 1.688.350

03.011.02.122.2065.1022 - CONSTRUIR FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

1.250.000

Construir prédio para abrigar os Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho.

FISCAL 4.4.90 0201 1.250.000

03.011.02.122.2065.1121 - CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ

10.000

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Nova Mamoré.

FISCAL 3.3.90 0201 1.000

4.4.90 0201 9.000

03.011.02.122.2065.1122 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES

300.000

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ariquemes

FISCAL 3.3.90 0201 10.000

4.4.90 0201 290.000

03.011.02.122.2065.1127 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE

10.000

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Colorado do Oeste

FISCAL 3.3.90 0201 1.000

4.4.90 0201 9.000

8




03.011.02.122.2065.1181 - AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO

1.632.100

Executar os serviços de Reforma e Ampliação do Centro de Treinamento do Poder Judiciário de Rondônia

FISCAL 4.4.90 0201 1.632.100

03.011.02.122.2065.1183 - REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL

233.000

Reformar e adaptar o prédio adquirido para abrigar o novo Fórum da Comarca de Cacoal à prestação jurisdicional.

FISCAL 3.3.90 0201 33.000

4.4.90 0201 200.000

03.011.02.122.2065.1186 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU

2.530.200

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Jaru

FISCAL 3.3.90 0201 33.000

4.4.90 0201 2.497.200

03.011.02.122.2065.1190 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ

10.000

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ji-Paraná

FISCAL 3.3.90 0201 1.000

4.4.90 0201 9.000

03.011.02.122.2065.1191 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO

4.046.828

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ouro Preto d'Oeste

FISCAL 3.3.90 0201 99.000

4.4.90 0201 3.947.828

03.011.02.122.2065.1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA

10.000

Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Vilhena

FISCAL 3.3.90 0201 1.000

4.4.90 0201 9.000

03.011.02.122.2065.1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

100.000

Adquirir bens permanentes.

FISCAL 4.4.90 0201 100.000

9




03.011.02.122.2065.1293 - REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO

20.000

Revitalizar as instalações prediais do PJRO de acordo com os parâmetros técnicos de engenharia e arquitetura, levantamentos, regras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), normas de acessibilidade, segurança, com vista a promover a melhoria das condições d

FISCAL 4.4.90 0201 20.000

03.011.02.122.2065.1604 - PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL

1.031.962

Implementar as ações de proteção patrimonial e pessoal no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia.

FISCAL 3.3.90 0201 200.000

4.4.90 0201 831.962

03.011.02.122.2065.2127 - MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES

8.663.900

Promover a manutenção das instalações físicas dos prédios utilizados pelo Poder Judiciário de Rondônia.

FISCAL 3.3.90 0201 7.030.900

4.4.90 0201 1.633.000

03.011.02.061.2066.1029 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS

424.200

Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias visando à melhoria da prestação jurisdicional.

FISCAL 3.3.90 0201 424.200

03.011.02.061.2066.1062 - ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS

475.200

Promover a resolução de conflitos entre as partes e, na medida do possível, acordos satisfatório para todos.

FISCAL 3.3.90 0201 475.200

03.011.02.061.2066.2003 - REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

312.100

Realizar correições para promover a melhoria dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.

FISCAL 3.3.90 0201 312.100

03.011.02.061.2066.2190 - RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA

3.479.000

Ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão dos registros de nascimento e assentamentos de óbitos e as primeiras certidões relativas e tais atos e compor a renda miníma das serventias que praticarem atos do registro civil das pessoas naturais na f

FISCAL 3.3.90 0201 3.479.000

10




03.011.02.122.2067.1019 - PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS

1.637.010

Promover o alcance da Estratégia 2015-2020 por meio da adoção de práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade dos processos e recursos.

FISCAL 3.3.90 0201 1.623.610

4.4.90 0201 13.400

03.011.02.131.2067.1182 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

188.050

Promover a imagem e o funcionamento do PJRO na sociedade e ampliar a consciência estratégica dos colaboradores, mobilizá-los e engajá-los nas atividades efetivamente relevantes para o alcance dos objetivos institucionais.

FISCAL 3.3.90 0201 186.050

4.4.90 0201 2.000

03.011.02.122.2067.2071 - MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE

28.383.290

Manter os serviços gerais, gráfico e de transporte.

FISCAL 3.3.90 0201 28.356.690

3.3.91 0201 21.600

4.4.90 0201 5.000

03.011.02.122.2067.2180 - ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO

2.842.000

Assegurar a disponibilidade de materiais de consumo às unidades judiciais e administrativas do PJRO.

FISCAL 3.3.90 0201 2.842.000

03.011.02.122.2067.2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

2.587.680

Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional

FISCAL 3.3.50 0201 13.500

3.3.90 0201 2.574.180

TOTAL DA UNIDADE


64.450.430 21.696.630 86.147.060

11.000 - GOVERNADORIA

11




11.003 - Procuradoria Geral do Estado R$ 1,00


11.003.04.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

4.618.000


FISCAL 3.3.90 0100 4.608.000

3.3.91 0100 10.000

11.003.04.122.1015.2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

383.422


FISCAL 3.3.90 0100 383.422


35.253.873


FISCAL 3.1.90 0100 32.707.623

3.1.91 0100 2.546.250

11.003.04.092.1210.1119 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

200.000

Realizar obras e melhorias de infraestrutura

FISCAL 4.4.90 0100 200.000

11.003.04.092.1210.2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

20.000

Assegurar treinamento e capacitação para servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.

FISCAL 3.3.90 0100 20.000

11.003.04.092.1210.2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

662.000

Prover a PGE de estrutura física e tecnológica para executar a função singular de representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e ampliar a execução da função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração e

FISCAL 4.4.90 0100 662.000

TOTAL DA UNIDADE


35.253.873 5.021.422 862.000 41.137.295

12




11.004 - Superintendência Estadual de Turismo R$ 1,00


11.004.23.695.1263.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO 39.000

Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação de atrativos, visando melhores produtos.

FISCAL 3.3.90 0100 1.000

4.4.40 0100 4.000

4.4.50 0100 4.000

4.4.90 0100 15.000

4.4.90 0116 15.000


56.000


FISCAL 3.3.90 0100 45.000

3.3.91 0100 3.000

4.4.90 0100 8.000


101.543


FISCAL 3.3.90 0100 101.543

11.004.23.695.1263.2194 - PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO

125.000

Garantir recursos visando a promoção das atividades de apoio e divulgação do turismo de Rondônia.

FISCAL 3.3.40 0100 2.000

3.3.50 0100 2.000

3.3.90 0100 80.000

3.3.90 0116 35.000

4.4.90 0100 6.000


1.222.200


FISCAL 3.1.90 0100 1.208.200

3.1.91 0100 14.000

TOTAL DA UNIDADE

13





1.222.200 269.543 52.000 1.543.743

11.005 - Controladoria geral do Estado R$ 1,00


11.005.04.124.2036.1540 - IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

133.000

Desenvolver, implantar e manter ações de melhorias no sistema de informatização no controle interno do poder executivo

FISCAL 3.3.90 0100 50.000

4.4.90 0100 83.000


673.000


FISCAL 3.3.90 0100 623.000

4.4.90 0100 50.000


280.613


SEGURIDADE 3.3.90 0100 280.613

11.005.04.124.2036.2200 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES

94.000

Qualificar os servidores para melhor exercer as suas atividades no sistema de controle interno através de cursos, treinamentos, participação de seminários do poder executivo

FISCAL 3.3.20 0100 34.000

3.3.90 0100 60.000


7.967.083


FISCAL 3.1.90 0100 7.537.164

3.1.91 0100 429.919

TOTAL DA UNIDADE


7.967.083 1.047.613 133.000 9.147.696

14




11.006 - Superintendência de Desenvolvimento do Estado de Rondônia

R$ 1,00



120.000


FISCAL 3.3.90 0100 120.000

TOTAL DA UNIDADE


120.000 120.000

11.007 - Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos R$ 1,00



1.280.000


FISCAL 3.3.90 0100 870.000

4.4.90 0100 410.000


147.003


FISCAL 3.3.90 0100 147.003


5.683.204


FISCAL 3.1.90 0100 5.593.204

3.1.91 0100 90.000

11.007.04.122.2041.2094 - IMPLEMENTAR PROJETOS E POLÍTICAS INTEGRADAS

110.000

Criar mecanismos e meios de assessorar, implementar e atualizar os planos, projetos e as políticas integradas do Governo com qualidade e eficiência.

FISCAL 3.3.90 0100 110.000

15




11.007.04.122.2041.2227 - APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR

90.000

Apoiar a atuação conjunta dos órgãos, entidades públicas estaduais, ou não, na descentralização da execução de políticas públicas do Estado.

FISCAL 3.3.40 0100 5.000

3.3.50 0100 5.000

3.3.90 0100 80.000

11.007.04.126.2041.2752 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL

1.219.999

Promover a gestão de recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando a redução dos custos operacionais e dos serviços prestados a administração pública.

FISCAL 3.3.90 0100 819.999

4.4.90 0100 400.000

TOTAL DA UNIDADE


5.683.204 2.037.002 810.000 8.530.206

11.009 - Superintendencia de Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos Públicos Essenciais

R$ 1,00



750.000


FISCAL 3.3.90 0100 420.000

3.3.91 0100 30.000

4.4.90 0100 300.000


1.009.717


FISCAL 3.3.90 0100 1.009.717

11.009.04.122.1015.2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS

51.487.160

Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa do Palácio Rio Madeira.

FISCAL 3.3.90 0100 34.747.050

4.4.90 0100 16.740.110

16




11.009.04.122.1015.2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS

8.218.440

Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa das Unidades e Órgãos Vinculados

FISCAL 3.3.90 0100 6.022.000

4.4.90 0100 2.196.440


32.002.900


FISCAL 3.1.90 0100 31.545.900

3.1.91 0100 457.000

11.009.04.122.1277.2177 - PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

780.000

Promover o Programa de Gestão da Eficiência Energética

FISCAL 3.3.90 0100 480.000

4.4.90 0100 300.000

11.009.04.122.1277.2181 - PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO

100.000

Promover a Gestão do consumo de Água e Esgoto

FISCAL 3.3.90 0100 75.000

4.4.90 0100 25.000

11.009.04.122.1277.2193 - PROMEVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL

240.000

Gerir os contratos referente à Telefonia Fixa e Móvel.

FISCAL 3.3.90 0100 140.000

4.4.90 0100 100.000

11.009.04.131.2071.2172 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO

2.199.400

Assegurar o acesso da sociedade à informação sobre os direitos e deveres do cidadão, fortalecendo a cidadania e a integração Estadual e Nacional, mediante divulgação das políticas públicas, programas, ações e projetos de interesse público.

FISCAL 3.3.90 0100 199.400

4.4.90 0100 2.000.000

11.009.04.131.2071.2173 - DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS

400.000

Organizar toda a logística de apoio as solenidades governamentais, que envolvam a presença do Governador.

FISCAL 3.3.90 0100 390.000

17




FISCAL 4.4.90 0100 10.000

11.009.04.122.2071.2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

12.125.000

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo Governo do Estado de Rondônia.

FISCAL 3.3.90 0100 12.125.000

11.009.04.122.2071.2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

3.500.000

Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo Governo que lhes possam trazer benefícios.

FISCAL 3.3.90 0100 3.500.000

11.009.04.122.2071.2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL 200.000

Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarec

FISCAL 3.3.90 0100 200.000

TOTAL DA UNIDADE


32.002.900 59.338.167 21.671.550 113.012.617

11.013 - Fundo de Investimento e Desenv. Industrial do Estado de Rondônia

R$ 1,00


11.013.23.694.2051.2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

11.245.239

Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, bem como, de empreendedores do setor informal do Estado.

FISCAL 3.3.50 3240 3.000.000

4.4.40 3240 2.000.000

4.5.50 3240 6.220.000

4.5.90 3240 25.239

18




11.013.23.694.2051.2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

785.027

Manutenção e Operacionalização do Programa de Incentivo Fiscal aos projetos pleiteantes e os já enquadrados.

FISCAL 3.3.90 3240 580.000

4.4.90 3240 205.027

TOTAL DA UNIDADE


3.580.000 2.205.027 6.245.239 12.030.266

11.019 - Fundo Especial de Regularização Fundiária Urbana R$ 1,00


11.019.20.482.1244.2226 - GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR

100.000

Criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos à Regularização Fundiária Urbana no Estado de Rondônia.

FISCAL 3.3.90 0100 100.000

TOTAL DA UNIDADE


100.000 100.000

11.022 - Junta Comercial do Estado de Rondônia R$ 1,00


11.022.04.331.1015.0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

82.000

Formação do patrimônio do servidor.

FISCAL 3.3.20 3240 82.000

11.022.04.122.1015.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES 412.235

Melhorar a qualidade do atendimento dos servidores da JUCER através da utilização de modernas tecnologias, bem como a aquisição de material permanente.

FISCAL 4.4.90 3240 412.235

19





2.220.143


FISCAL 3.3.91 3240 8.500

3.3.20 3240 47.500

3.3.90 3240 2.164.143


1.148.253


FISCAL 3.3.90 3240 1.148.253


4.031.963


FISCAL 3.1.90 3240 3.784.241

3.1.91 3240 247.722

11.022.04.122.1277.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

230.208

Realizar reforma da sede da Junta Comercial do Estado de Rondônia.

FISCAL 4.4.90 3240 230.208


35.000

Melhorar o desempenho dos servidores da JUCER, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos; o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais, bem como o incentivo às titulações e especializações.

FISCAL 3.3.90 3240 35.000

TOTAL DA UNIDADE


4.031.963 3.485.396 642.443 8.159.802

20




11.026 - Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia

R$ 1,00



496.200


FISCAL 3.3.90 0100 367.000

4.4.90 0100 129.200

TOTAL DA UNIDADE


367.000 129.200 496.200

13.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG

13.001 - Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão R$ 1,00


13.001.04.123.1015.0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

72.000.000

Atender Emendas Parlamentares

FISCAL 3.3.40 0100 18.000.000

3.3.50 0100 18.000.000

4.4.40 0100 18.000.000

4.4.50 0100 18.000.000


36.203.259


FISCAL 3.3.90 0100 13.694.707

3.3.90 0213 10.708.446

3.3.90 0232 1.402.150

3.3.90 0239 5.117.955

3.3.91 0100 460.001

4.4.90 0100 2.820.000

4.4.90 0213 1.000.000

4.4.90 0232 500.000

21




FISCAL 4.4.90 0239 500.000


448.439


FISCAL 3.3.90 0100 448.439


14.583.643


FISCAL 3.1.90 0100 13.969.279

3.1.91 0100 614.364

13.001.99.999.1015.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 31.302.520

Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

FISCAL 9.9.99 0100 31.302.520

13.001.12.368.1128.1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER

650.000

Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer

FISCAL 4.4.90 3215 650.000

13.001.06.122.1128.1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

1.900.000

Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado, propiciando a celeridade no desenvolvimento de investigações e atendimento à população.

FISCAL 4.4.90 3215 1.900.000

13.001.10.301.1128.1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

1.621.780

Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento para possibilitar maior cobertura e resolutividade das ações.

FISCAL 4.4.90 3215 1.621.780

13.001.23.695.1128.1584 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

255.993

Aumentar o fluxo turístico com ampliação não somente do turismo de negócios, mas também do turismo histórico, cultural e ecoturismo.

FISCAL 4.4.90 3215 255.993

13.001.22.663.1128.1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1.600.000

Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado

FISCAL 4.4.90 3215 1.600.000

22




13.001.04.128.1128.1589 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

500.000

Reduzir em pelo menos 50% o tempo de tramitação de processos e melhorar a qualidade de atendimento ao contribuinte.

FISCAL 4.4.90 3215 500.000

13.001.04.126.1128.1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

638.478

Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.

FISCAL 4.4.90 3215 638.478

13.001.08.122.1128.1596 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.200.000

Atender a 304.600 pessoas pobres e extremamente pobres pelo Programa de Combate a Pobreza no Estado de Rondônia (Plano FUTURO),com inclusão sócio produtiva e qualificação profissional, contribuindo para a erradicação em 100% da extrema pobreza no Estado d

FISCAL 4.4.90 3215 1.200.000

13.001.04.122.1128.1598 - GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

200.000

Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.

FISCAL 4.4.90 0100 200.000

13.001.04.122.1277.1611 - DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

361.390

Padronizar e simplificar os atos administrativos, previsto no GESPÚBLICA com a ferramenta de simplificação de processo, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do Estado.

FISCAL 3.3.90 0100 286.000

4.4.90 0100 75.390


630.000

Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades, bem como implantar programa de estágio e promover concurso público.

FISCAL 3.3.90 0100 630.000

13.001.04.122.1277.4013 - COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

5.710.000

Articuladora da transformação, nas suas respectivas regiões, em territórios de desenvolvimento sustentável e de bem estar social, auxiliando as secretarias estaduais, bem como os órgãos desconcentrados ou as entidades descentralizadas.

FISCAL 3.3.90 0100 3.730.000

4.4.90 0100 1.980.000

23




13.001.04.126.1277.4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA

1.830.000

Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

FISCAL 3.3.90 0100 70.000

4.4.90 0100 1.760.000

13.001.17.511.2041.1612 - IMPLANTAR O AGUA PARA TODOS 39.600.000

Implantar os serviços de água tratada nas pequenas comunidades rurais, Ribeirinhas, Quilombolas e Indígenas para promover a saúde Pública e melhoria da qualidade de vida.

FISCAL 3.3.90 0100 3.600.000

4.4.90 0100 36.000.000

13.001.04.122.2041.2077 - APOIAR A GESTÃO DE CONVÊNIOS 2.627.465

Fiscalizar e Inspecionar o cumprimento do objeto convêniado e disponibilizar recursos para emendas do parlamento.

FISCAL 3.3.50 0100 1.313.732

4.4.50 0100 1.313.732

13.001.04.121.2041.2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

3.600.000

Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo de forma integrada

FISCAL 3.3.90 0100 2.850.000

4.4.90 0100 750.000

13.001.17.512.2050.1193 - APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

49.509.085

Executar ações de planejamento, elaboração, coordenação e execução de serviços na área de saneamento básico, infraestruturas, e outras ações governamentais com recursos provenientes de convênios.

FISCAL 3.3.90 0100 3.600.000

3.3.90 0116 4.100.000

3.3.90 3212 2.850.000

4.4.90 0116 12.000.000

4.4.90 3212 26.959.085

TOTAL DA UNIDADE


14.583.643 90.861.431 130.224.458 31.302.520 266.972.052

24




13.006 - Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas R$ 1,00


13.006.04.122.1015.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

5.817.000

Realizar pagamentos de remuneração de pessoal Inativos e Pensionistas e encargos sociais.

FISCAL 3.1.90 0100 5.817.000


3.510.000


FISCAL 3.3.90 0100 3.210.000

4.4.90 0100 300.000


1.147.576


FISCAL 3.3.90 0100 1.147.576


21.056.325


FISCAL 3.1.90 0100 20.054.136

3.1.91 0100 1.002.189

13.006.04.122.1228.1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

1.000.000

Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo

FISCAL 3.3.90 0100 1.000.000

13.006.04.128.1228.2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

79.981

Promover a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos em todos os níveis hierárquicos.

FISCAL 3.3.90 0100 79.981

TOTAL DA UNIDADE


26.873.325 5.437.557 300.000 32.610.882

25




13.008 - Superintendência Estadual de Compras e Licitação R$ 1,00



94.000

Qualificação Profissional

FISCAL 3.3.50 0100 14.000

3.3.90 0100 80.000


256.000


FISCAL 3.3.90 0100 256.000


184.609


FISCAL 3.3.90 0100 184.609


5.249.053


FISCAL 3.1.90 0100 5.067.663

3.1.91 0100 181.390

TOTAL DA UNIDADE


5.249.053 534.609 5.783.662

13.011 - Fundo Previdenciário do Iperon R$ 1,00


13.011.09.272.1019.0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

800.000


SEGURIDADE 3.3.90 3240 800.000

13.011.09.272.1019.0207 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

50.000


SEGURIDADE 3.3.90 3240 50.000

26





315.466.489

Pagamento de aposentadorias, reformas e pensão aos dependentes dos segurados do Estado, civil e militar.

SEGURIDADE 3.1.90 3240 315.466.489

13.011.09.272.1019.2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

50.000

Pagamento de auxílios previdenciários

SEGURIDADE 3.3.90 3240 50.000

TOTAL DA UNIDADE


315.466.489 900.000 316.366.489

13.012 - Fundo Previdenciário Capitalizado do Iperon R$ 1,00


13.012.09.272.1019.0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

500


SEGURIDADE 3.3.90 3240 500

13.012.09.272.1019.0239 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

500


SEGURIDADE 3.3.90 3240 500


700.000

Pagamento de aposentadorias aos inativos e pensão aos dependentes dos segurados do Estado

SEGURIDADE 3.1.90 3240 700.000

13.012.09.272.1019.2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

1.000

Pagamento de Auxílios previdenciários

SEGURIDADE 3.3.90 3240 1.000

27




13.012.09.272.1019.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 114.634.165

Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.

SEGURIDADE 9.9.99 3240 114.634.165

TOTAL DA UNIDADE


700.000 2.000 114.634.165 115.336.165

13.020 - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos R$ 1,00


13.020.09.122.1015.0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

100.000

Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPVs e precatórios.

SEGURIDADE 3.1.90 3240 50.000

3.3.90 3240 50.000

13.020.09.122.1015.0113 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

50.000

Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

SEGURIDADE 3.3.90 3240 50.000


5.500.000


SEGURIDADE 3.3.90 3240 5.500.000


2.018.732


SEGURIDADE 3.3.90 3240 2.018.732

28




13.020.09.122.1015.2167 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON

478.000

Promover e incentivar o treinamento e formação dos servidores, conselheiros e dirigentes do Instituto/Fundos Previdenciários em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões visando promover o equilíbrio e a sustentabilidade dos regim

SEGURIDADE 3.3.90 3240 478.000

13.020.09.122.1015.2644 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

14.820.100

Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

SEGURIDADE 3.1.90 3240 13.860.100

3.1.91 3240 960.000

13.020.09.122.1015.2812 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON

4.880.000

Apoiar a estrutura administrativa do IPERON, mantendo o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Instituto forte, atuante nos interesses do servidor público e sociedade, por meio de materiais, contratação de serviços, dentre outras d

SEGURIDADE 3.3.90 3240 4.247.700

3.3.91 3240 10.000

4.4.90 3240 622.300

13.020.09.122.1277.1028 - ADQUIRIR E CONSTRUIR BENS IMÓVEIS

1.842.628

Prover o Instituto de espaço adequado as novas exigências do processo de modernização.

SEGURIDADE 3.3.90 3240 342.628

4.4.90 3240 1.500.000

13.020.09.126.1277.2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I. 2.865.540


SEGURIDADE 3.3.90 3240 2.674.740

4.4.90 3240 190.800

TOTAL DA UNIDADE


14.870.100 15.371.800 2.313.100 32.555.000

29




13.031 - Fundação Rondônia de Amparo ao Desenv. das Ações Cient. e Tecnol. e a Pesq. do Est. de Rodônia

R$ 1,00


13.031.19.572.1119.2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

1.373.400

Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas.

FISCAL 3.3.50 0100 170.687

3.3.90 0100 50.000

3.3.90 0116 300.000

3.3.90 3212 490.000

4.4.90 0116 18.713

4.4.90 3212 344.000


310.600


FISCAL 3.3.90 0100 194.900

3.3.91 0100 1.000

4.4.90 0100 114.700


17.194


FISCAL 3.3.90 0100 17.194


1.753.836


FISCAL 3.1.20 0100 477.949

3.1.90 0100 1.275.887

TOTAL DA UNIDADE


1.753.836 1.223.781 477.413 3.455.030

14.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS - SEFIN

30




14.001 - Secretaria de Estado de Finanças R$ 1,00



Reequipar as instalações físicas da SEFIN, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

FISCAL 4.4.50 0100 600.000


5.925.000


FISCAL 3.3.90 0100 5.925.000


1.817.334


FISCAL 3.3.90 0100 1.817.334

14.001.04.122.1015.2118 - MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL

1.895.000

Garantir recursos para a modernização e manutenção das atividades da Superintendencia Estadual de Contabilidade, dando suporte as entidades Diretas e Indiretas do Administração Estadual.

FISCAL 3.3.90 0100 1.595.000

4.4.90 0100 300.000


144.484.982


FISCAL 3.1.90 0100 135.654.557

3.1.91 0100 8.830.425

14.001.04.129.1221.1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

600.000

Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente intitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir a nota fiscal no ato da compra.

FISCAL 3.3.90 0100 600.000

14.001.04.129.1221.1059 - GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

11.438.789

Garantir o incremento da Receita Estadual de ICMS.

FISCAL 3.3.90 3215 7.004.119

4.4.90 3215 4.434.670

31




14.001.04.123.1221.2198 - MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS

180.000

Manutenção e ampliação do sistema virtual de documentos fiscais eletrônicos / SEFAZ Virtual.

FISCAL 3.3.90 0100 180.000

14.001.04.123.1221.2643 - APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

4.000.000

Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, visando facilitar o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurança nos controles e análises das informaç

FISCAL 3.3.90 0100 4.000.000



FISCAL 3.3.80 0100 6.000.000

4.4.90 0100 1.000.000

TOTAL DA UNIDADE


144.484.982 27.121.453 6.334.670 177.941.105

14.002 - Recursos Sob a Supervisao da Sefin R$ 1,00


14.002.28.843.0000.0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

400.000

Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

FISCAL 3.3.90 0100 400.000

14.002.28.843.0000.0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

194.200.000

Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos finaceiros da dívida fundada interna e externa.

FISCAL 3.2.90 0100 63.599.142

4.6.90 0100 130.600.858

14.002.28.843.0000.0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

34.000.000

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da SESAU e SEDUC.

FISCAL 3.3.20 0100 34.000.000

32




14.002.28.843.0000.0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

25.000.000

Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.

FISCAL 3.3.90 0100 25.000.000

14.002.10.843.0000.0193 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU

6.900.000

Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da sesau.

FISCAL 3.3.20 0100 6.900.000

14.002.12.843.0000.0194 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC

11.500.000

Recolher mensalmente o PASEP relativo aos servidores públicos da SEDUC, com a finalidade de compor o Fundo Participação ao qual os servidores farão jus aos valores do abono e rendimentos anuais.

FISCAL 3.3.20 0100 11.500.000

TOTAL DA UNIDADE


63.599.142 77.800.000 130.600.858 272.000.000

14.011 - Fundo para Infraestrutura de Transporte e Habitação R$ 1,00


14.011.26.782.1249.0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

33.500.000

Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viária municipal e garantir melhoria na moradia da população de baixa renda.

FISCAL 4.4.40 0228 33.500.000

14.011.26.782.1249.2948 - GERENCIAR RECURSOS DO FUNDO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE E HABITAÇÃO

107.176.596

Gerenciar recursos objetivando o cumprimento das metas estabelecidas em cada ação, garantindo a ampliação da infra-estrutura de transporte.

FISCAL 3.3.90 0228 47.150.000

4.4.90 0228 60.026.596

TOTAL DA UNIDADE


47.150.000 93.526.596 140.676.596

33




14.020 - Departamento Estadual de Estradas, Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

R$ 1,00



7.974.380


FISCAL 3.3.90 0100 4.712.380

3.3.90 3240 750.000

4.4.90 0100 2.062.000

4.4.90 3240 450.000


3.082.632


FISCAL 3.3.90 0100 3.082.632


76.466.514


FISCAL 3.1.90 0100 73.844.865

3.1.91 0100 2.621.649

14.020.04.122.1015.2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

4.510.000

Disponibilizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER.

FISCAL 3.3.90 0100 3.710.000

3.3.91 0100 200.000

4.4.90 0100 600.000

14.020.26.782.1129.1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

37.099.174

Desenvolver ações de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária para possibilitar maior dinamismo à economia, com consequente melhoria da qualidade de vida da população.

FISCAL 4.4.90 3215 37.099.174

14.020.04.122.1249.0196 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

500.000

Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municípais, entidades e outros.

FISCAL 4.4.40 0100 500.000

34




14.020.26.781.1249.1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

3.001.900

Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.

FISCAL 3.3.90 0100 2.000.000

4.4.90 0100 1.000.000

4.4.90 3212 1.900

14.020.26.782.1249.1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

5.406.395

Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

FISCAL 3.3.90 0100 500.000

4.4.90 0100 900.000

4.4.90 0229 4.006.395

14.020.26.782.1249.2936 - GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

500

Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.

FISCAL 4.4.90 3212 500

14.020.15.572.1254.1337 - DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

100.000

Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras públicas e demaisserviços de engenharia.

FISCAL 3.3.90 0100 100.000

14.020.04.122.1254.1339 - FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS

100.000

Viabilizar e fiscalização e acompanhamento de obras públicas.

FISCAL 3.3.90 0100 100.000

14.020.15.451.1254.1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

115.620

Viabilizar a execução de construção, ampliação, reforma e serviços públicos.

FISCAL 4.4.90 0100 115.620

14.020.26.452.2057.1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

30.500.000

Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conf

FISCAL 4.4.40 0100 500.000

35




FISCAL 4.4.90 3215 30.000.000

TOTAL DA UNIDADE


76.466.514 15.155.012 77.235.589 168.857.115

15.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA - SESDEC

15.001 - Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania R$ 1,00



4.272.500


FISCAL 3.3.90 0100 4.262.500

3.3.91 0100 10.000


24.512.374


FISCAL 3.1.90 0100 23.279.923

3.1.91 0100 1.232.451


2.652.500

Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública

FISCAL 4.4.90 0100 252.500

4.4.90 3212 2.400.000


2.000.200

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

FISCAL 4.4.90 0100 800.200

4.4.90 3212 1.200.000

15.001.06.181.2020.2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

293.792.290

Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.

FISCAL 3.1.90 0100 265.571.018

3.1.91 0100 28.221.272

36




15.001.06.181.2020.2147 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

224.438.889

Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Policia Civil.

FISCAL 3.1.90 0100 212.115.750

3.1.91 0100 12.323.139

15.001.06.181.2020.2148 - ASSEGURAR A REMUMERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

44.683.808

Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais.

FISCAL 3.1.90 0100 40.578.778

3.1.91 0100 4.105.030

15.001.06.181.2020.2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

11.829.204


FISCAL 3.3.90 0100 11.829.204

15.001.06.181.2020.2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM

7.163.099

Ressarcir e auxiliar os servidores da Policia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, receptivamente.

FISCAL 3.3.90 0100 7.163.099

15.001.06.181.2020.2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

968.220

Ressarcir e auxiliar os servidores do Corpo de Bombeiros Militar no que tange o transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

FISCAL 3.3.90 0100 968.220

15.001.06.181.2020.2152 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

24.386.151

Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares da Policia Militar de Rondônia.

FISCAL 3.3.90 0100 24.386.151

15.001.06.181.2020.2153 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

2.897.302

Efetivar o auxilio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares do Corpo de Bombeiros Militar.

FISCAL 3.3.90 0100 2.897.302

37




15.001.06.181.2020.2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

34.080.038


FISCAL 3.3.90 0100 33.873.360

3.3.91 0100 206.678

15.001.06.181.2020.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

5.738.327

Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira e nas áreas urbanas

FISCAL 4.4.90 3212 5.738.327

TOTAL DA UNIDADE


587.427.361 85.596.514 10.391.027 683.414.902

15.003 - Polícia Civil R$ 1,00



165.600

Construir, reformar e ampliar as unidades que compõem a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

FISCAL 4.4.90 0100 165.600


300.000

Reaparelhar as unidades de polícia judiciária e os Institutos de Identificação e Médico Legal.

FISCAL 4.4.90 0100 300.000


6.912.670

Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

FISCAL 3.3.90 0100 6.887.170

3.3.91 0100 25.500

38




15.003.06.181.2020.2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

21.730

Priorizar o uso de tecnologia no combate ao crime organizado, com ações de investigações e de apuração das infrações penais.

FISCAL 4.4.20 0100 21.730

TOTAL DA UNIDADE


6.912.670 487.330 7.400.000

15.004 - Corpo de Bombeiro Militar R$ 1,00



65.500


FISCAL 4.4.90 0100 65.500

15.004.06.182.1243.1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

254.100

Proporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar

FISCAL 4.4.90 0100 254.100


2.730.400


FISCAL 3.3.90 0100 2.675.590

3.3.91 0100 54.810

TOTAL DA UNIDADE


2.730.400 319.600 3.050.000

39




15.005 - Polícia Militar R$ 1,00



2.450.000

Construir e ampliar as Unidades de Segurança Pública.

FISCAL 3.3.90 0100 150.000

4.4.90 0100 2.300.000


1.000.000

Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica.

FISCAL 4.4.90 0100 1.000.000


8.219.120


FISCAL 3.3.90 0100 8.019.120

3.3.91 0100 200.000


717.280

Promover a formação, qualificação e capacitação de recursos humanos, para o desenvolvimento das atividades inerentes a função policial militar, e ampliação da politica de policia comunitária e direitos humanos.

FISCAL 3.3.50 0100 12.000

3.3.90 0100 705.280

15.005.06.421.2020.2900 - APOIAR A RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO

358.000

Apoiar a ressocialização do apenado que cumpre pena ou medida restritiva de direitos nas instituições de internação e custódia militares, visando a sua reintegração socioeconômica, e ampliar a politica de correição na Policia Militar.

FISCAL 3.3.90 0100 58.000

4.4.90 0100 300.000

15.005.06.302.2020.2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

455.600

Assistir os integrantes da Policia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.

FISCAL 3.3.90 0100 305.600

4.4.90 0100 150.000

TOTAL DA UNIDADE


40




9.450.000 3.750.000 13.200.000

15.006 - Superintendência de Polícia Técnico-Científica R$ 1,00



70.560

Aparelhar as unidades da Polícia Técnico-Científica do Estado

FISCAL 4.4.90 0100 70.560


1.429.440

Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Técnico-Científica do Estado.

FISCAL 3.3.90 0100 1.401.840

3.3.91 0100 27.600

TOTAL DA UNIDADE


1.429.440 70.560 1.500.000

15.011 - Fundo Especial de Reequipamento Policial R$ 1,00


15.011.06.181.2020.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES 1.524.017

Aquisição de bens e materiais para o reequipamento das Unidades de Polícia Civil no Estado.

FISCAL 4.4.90 0202 1.524.017

15.011.06.181.2020.2032 - REFORMAR ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE

150.000

Reformar a Estrutura física das Unidades da Polícia Civil no Estado.

FISCAL 3.3.90 0202 150.000


355.000


FISCAL 3.3.90 0202 355.000

TOTAL DA UNIDADE


505.000 1.524.017 2.029.017

15.014 - Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar R$ 1,00

41






101.450


FISCAL 4.4.90 0226 101.450


4.690.697

Proporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.

FISCAL 4.4.90 0226 4.690.697


4.705.000


FISCAL 3.3.90 0226 4.660.070

3.3.91 0226 44.930

TOTAL DA UNIDADE


4.705.000 4.792.147 9.497.147

15.015 - Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado

R$ 1,00



213.255


FISCAL 3.3.90 0203 38.200

3.3.90 3243 175.055

42




15.015.06.181.2020.2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

320.105

Modernizar e Reaparelhar as Unidades da Polícia Militar, para reduzir os índices de criminalidades no Estado de Rondônia.

FISCAL 4.4.90 0203 146.208

4.4.90 3243 173.897

TOTAL DA UNIDADE


213.255 320.105 533.360

15.016 - Fundo estadual de prevenção, fiscalização e repressão de entorpecentes

R$ 1,00


15.016.08.303.2039.4014 - COMBATER O USO DE DROGAS 300.000

Combater o uso de drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Casas Terapêuticas.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 300.000

TOTAL DA UNIDADE


300.000 300.000

15.020 - Departamento Estadual de Trânsito R$ 1,00


15.020.06.181.1002.2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

7.400.000

Educar usuários do sistema viário para à importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas.

FISCAL 3.3.90 3240 7.400.000

43




15.020.06.181.1002.2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

1.370.711

Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo; formar agentes ( adolescentes) através do projeto Anjos do Trânsito.

FISCAL 3.3.90 3240 1.370.711

15.020.06.181.1002.2274 - FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

401.722

Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de RO.

FISCAL 3.3.90 3240 401.722

15.020.06.181.1002.2275 - REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

400.029

Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao trânsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente.

FISCAL 3.3.90 3240 400.029

15.020.06.181.1002.2276 - CONFECCIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

14.913.792

Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.

SEGURIDADE 3.3.90 3240 14.913.792

15.020.06.181.1002.2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

1.200.000

Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.

FISCAL 3.3.90 3240 1.200.000

15.020.04.122.1015.0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

5.000.000

Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.

FISCAL 3.3.40 3240 2.500.000

4.4.40 3240 2.500.000


2.026.524


FISCAL 3.3.20 3240 2.026.524

44




15.020.04.122.1015.0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

1.000.400


FISCAL 3.1.90 3240 450.000

3.3.90 3240 500.400

4.4.90 3240 50.000


20.201.020


FISCAL 3.3.20 3240 14.400

3.3.40 3240 26.400

3.3.90 3240 18.158.306

3.3.90 3243 400.000

3.3.91 3240 1.580.208

4.4.90 3240 21.706


14.481.000


FISCAL 3.3.90 3240 14.481.000


57.403.904


FISCAL 3.1.20 3240 18.000

3.1.90 3240 52.261.904

3.1.91 3240 5.124.000

15.020.04.122.1015.2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

35.188.320

Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.

FISCAL 3.3.20 3240 8.460

3.3.90 3240 35.179.860

15.020.04.122.1015.2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS 3.002.400

Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.

FISCAL 3.3.90 3240 3.002.400

45




15.020.04.122.1015.2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

1.500.000

Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.

FISCAL 3.3.90 3240 1.500.000

15.020.06.181.1277.1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

3.685.998

Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.

FISCAL 4.4.90 3240 2.999.992

4.4.90 3243 686.006

15.020.06.181.1277.1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

9.500.008

Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.

FISCAL 4.4.90 3240 9.500.008


Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas e ope

FISCAL 3.3.90 3240 7.135.923

4.4.90 3240 3.454.427

4.4.90 3243 289.720


1.000.000

Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.

FISCAL 3.3.90 3240 815.172

4.4.90 3240 184.828

TOTAL DA UNIDADE


57.853.904 113.015.307 19.686.687 190.555.898

16.000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC

46




16.001 - Secretaria de Estado da Educação R$ 1,00



54.766.000


FISCAL 3.3.90 0100 36.366.000

4.4.90 0100 18.400.000


92.947.559


FISCAL 3.3.90 0100 72.389.187

3.3.90 0118 20.558.372


143.897.954


FISCAL 3.1.90 0100 135.213.054

3.1.91 0100 8.684.900

16.001.12.368.1015.2443 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAS DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

494.088.056

Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do Magistério da Educação Básica.

FISCAL 3.1.90 0118 467.647.656

3.1.91 0118 26.440.400


500.000

Promover a publicidade Institucional das ações pertinentes Secretaria de Estado da Educação

FISCAL 3.3.90 0100 500.000

16.001.12.368.1015.2829 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

82.640.065

Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais de servidores de apoio da Educação Básica

FISCAL 3.1.90 0118 77.253.565

3.1.91 0118 5.386.500

47




16.001.12.368.1015.2913 - MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

800.000

Oferecer condições à execução das atividades do Conselho Estadual de Educação, objetivando a regularização e avaliação da qualidade do Ensino das Escolas de Educação Básica e de Educação Profissional e Cursos.

FISCAL 3.3.90 0100 620.000

4.4.90 0100 180.000

16.001.12.368.1095.2112 - PROMOVER EVENTOS DESPORTIVOS E CULTURA ESCOLAR

7.957.001

Proporcionar ao jovem educando atividades complementares no âmbito do desporto e da cultura escolar, oportunizando a descoberta de novos valores e a participação em eventos nacionais

FISCAL 3.3.90 0100 7.957.001

16.001.12.368.1095.2131 - IMPLANTAR CENTRO DE TREINAMENTO E DESPORTO ESCOLAR

334.000

Criar no Estado polos de desenvolvimento do desporto escolar valorizando a juventude e oportunizando a descoberta de novos valores para o esporte nacional.

FISCAL 3.3.90 0100 334.000

16.001.12.363.1101.2133 - OFERTAR O ENSINO PROFISSIONAL 948.581

Estabelecer as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, que assegure aos estudantes do ensino médio formação e inserção no mundo do trabalho.

FISCAL 3.3.90 0118 739.321

4.4.90 0118 209.260

16.001.12.368.1101.2134 - OFERTAR EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

894.933

Melhorar a qualidade da educação escolar indígena no Estado através do formação inicial e continuada de docentes e profissionais que atuam com a educação escolar indígena.

FISCAL 3.3.90 0118 894.933

16.001.12.366.1101.2135 - PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA JOVENS ADULTOS

2.155.864

Garantir o cumprimento das Políticas Públicas voltadas para a Educação de Jovens e Adultos, a fim de assegurar o direito a educação de qualidade àqueles que não tiveram acesso a escolarização na idade própria.

FISCAL 3.3.90 0118 2.155.864

16.001.12.367.1101.2136 - FORTALECER O ENSINO ESPECIAL 1.072.289

Assegurar Implantação de Centros de ensino especial em diversos municípios para formação continuada de professores e atendimento educacional especializado e assessoramento nas diversas deficiências.

FISCAL 3.3.90 0118 1.072.289

48




16.001.12.368.1214.2155 - DIVULGAR AVALIAÇÕES EXTERNAS (SAEB E SAERO)

237.520

Divulgar as avaliações externas que ocorrem anualmente, ente patrocinador, público contemplado e a importância da participação.

FISCAL 3.3.90 0118 237.520

16.001.12.368.1214.2159 - FORTALECER A PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR

373.832

Acompanhar o planejamento, execução e conclusão das ações pedagógicas financiados pela Secretaria Estadual de Educação com fim de fortalecer as práticas pedagógicas interdisciplinares buscando melhorar os indicadores de aprendizagem internos e externos.

FISCAL 3.3.90 0118 373.832

16.001.12.368.1214.2160 - IMPLEMENTAR O SAERO 3.315.516

Desenvolver subsídios pedagógicos e para fomentar políticas publicas da educação.

FISCAL 3.3.90 0100 3.315.516

16.001.12.368.1214.2161 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

2.109.992

Promover por meio de formações o aprimoramento dos profissionais da educação, mediante a realização e participação de cursos, seminários, oficinas, treinamentos, palestras, encontros e reuniões técnicas visando a educação de qualidade

FISCAL 3.3.90 0118 2.054.892

4.4.90 0118 55.100

16.001.12.368.1269.0183 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

51.500.000

Transferir recursos para os municípios e/ou entidades através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

FISCAL 3.3.40 0118 20.000.000

3.3.40 3208 30.000.000

3.3.50 0100 1.500.000

16.001.12.368.1269.2024 - PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

43.518.242

Garantir os equipamentos necessários para o bom funcionamento das unidades escolares da Educação Básica

FISCAL 4.4.90 0100 12.445.580

4.4.90 0118 31.072.662

16.001.12.368.1269.2027 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

137.418.861

Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos da Educação Básica.

FISCAL 3.3.50 0100 23.000.000

49




FISCAL 3.3.50 0118 17.300.000

3.3.50 3208 5.951.723

3.3.50 3222 29.000.000

3.3.90 0100 20.667.138

3.3.90 0118 32.000.000

3.3.90 3222 3.500.000

4.4.50 0100 6.000.000

16.001.12.368.1269.2028 - EXECUTAR PACTOS COM A UNIÃO 10.683.348

Gerenciar recursos repassados pela União por meio de convênios, contratos e transferências voluntárias.

FISCAL 3.3.90 0116 35.000

3.3.90 3212 230.000

3.3.90 3222 5.298.348

4.4.90 3212 120.000

4.4.90 3222 5.000.000

16.001.12.362.1269.2138 - FORTALECER O ENSINO MÉDIO 11.998.228

Assegurar o Fortalecimento da Educação Básica nas escolas de ensino médio da rede estadual por meio da correçãodo fluxo escolar da oferta da educação integral, do Projeto Mediação Tecnológica.

FISCAL 3.3.90 0118 10.538.708

4.4.90 0118 1.459.520

16.001.12.361.1269.2140 - FORTALECER O ENSINO FUNDAMENTAL

1.562.048

Executar programas e ações que visem a melhoria da qualidade do Ensino Fundamental, implementando políticas e programas que possibilitem o acesso, permanência e o sucesso dos estudantes nos níveis mais elevados segundo a capacidade de cada um.

FISCAL 3.3.90 0118 1.562.048

16.001.12.368.1269.2141 - PROMOVER A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

4.115.260

Consolidar o Fortalecimento da Educação Básica nas escolas de ensino fundamental e médio da rede estadual de ensino por meio da Formação Continuada de Professores.

FISCAL 3.3.90 0100 594.818

3.3.90 0118 3.520.442

50




16.001.12.368.1269.2142 - REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA

2.031.665

Fortalecer e ampliar o conhecimento intelectivo dos alunos da educação básica através da aquisição de equipamentos tecnológicos, aumento e ampliação de bibliotecas, aquisição de obras literárias, de materiais didático-pedagógicos diversificados, assessor

FISCAL 3.3.90 0100 800.960

4.4.90 0100 1.230.705

16.001.12.366.1269.2143 - DEMOCRATIZAR O USO DAS TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

315.900

Garantir a oferta de formação continuada aos professores, gestores, coordenadores nos 52 municípios do Estado.

FISCAL 3.3.90 0118 315.900


2.800.000

Promover Concurso Público para provimento de vagas; Criar a Academia de Professores destinada a formação para o desempenho da funções docentes e implantar política de formação destinada a profissionais que desempenham funções técnicas nas unidades adminis

FISCAL 3.3.90 0100 2.800.000

16.001.12.128.1277.2166 - PROMOVER A SAÚDE OCUPACIONAL

1.200.000

Criação do Núcleo de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia

FISCAL 3.3.90 0100 1.200.000

16.001.12.368.1277.4016 - IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA

35.000.000

Assegurar a manutenção, construção, modernização, ampliação das unidades escolares.

FISCAL 4.4.90 0100 5.000.000

4.4.90 0118 30.000.000

TOTAL DA UNIDADE


720.626.075 359.383.811 111.172.827 1.191.182.713

51




16.004 - Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer

R$ 1,00



2.872.000


FISCAL 3.3.90 0100 2.770.400

4.4.90 0100 101.600


122.717


FISCAL 3.3.90 0100 122.717


2.720.683


FISCAL 3.1.90 0100 2.679.373

3.1.91 0100 41.310

16.004.13.366.1064.2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

240.000

Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos no âmbito da cultura, do esporte e do lazer no Estado.

FISCAL 3.3.40 0100 20.000

3.3.50 0100 50.000

3.3.90 0100 165.000

4.4.90 0100 5.000

16.004.13.366.1064.2105 - DESENVOLVER AÇÕES INSTITUCIONAIS E EDUCATIVAS, MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DA JUVENTUDE DO ESTADO

275.000

Realizar o mapeamento das realidades da juventude do Estado de Rondônia, para que posteriormente possa ser aplicada políticas públicas nos espaços apontados como problemática. Bem como, realizar um Encontro e/ou Seminário Estadual de Juventude, proporcion

FISCAL 3.3.40 0100 30.000

3.3.50 0100 50.000

3.3.90 0100 195.000

52




16.004.13.366.1064.2106 - FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL

275.000

Incentivar e Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos pelas diversas juventudes do Estado de Rondônia.

FISCAL 3.3.40 0100 50.000

3.3.60 0100 50.000

3.3.90 0100 175.000

16.004.13.392.1215.1048 - PROMOVER CONCURSOS PARA PRODUÇÃO CULTURAL

202.000

Promover concursos para produção e desenvolvimento cultural e artístico da população.

FISCAL 3.3.40 0100 1.000

3.3.50 0100 1.000

3.3.90 0100 200.000

16.004.13.392.1215.1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

619.000

Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando o patrimônio cultural material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

FISCAL 3.3.40 0100 1.000

3.3.50 0100 1.000

3.3.50 3212 200.000

3.3.90 0100 417.000

16.004.13.392.1215.1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

1.063.000

Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

FISCAL 3.3.40 0100 1.000

3.3.50 0100 1.000

3.3.90 0100 279.000

4.4.90 0100 1.000

4.4.90 3212 781.000

16.004.13.392.1215.1065 - AMPLIAR E REFORMAR ESPAÇOS CULTURAIS

5.000

Executar infraestruturas para desenvolvimento cultural para implantação, manutenção e preservação de monumentos e espaços culturais.

FISCAL 3.3.90 0100 5.000

53




16.004.13.392.1215.4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC

297.780

Financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinando-se a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.

FISCAL 3.3.40 3245 200.000

3.3.50 3245 1.780

3.3.90 3245 96.000

16.004.13.392.1215.4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

720.000

Garantir o funcionamento da Fundação Palácio das Artes Rondônia, conforme Lei Complementar nº 773, de 20 de maio de 2014.

FISCAL 3.3.90 0100 650.000

3.3.90 3240 20.000

4.4.90 0100 50.000

16.004.27.811.1216.1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER

1.943.000

Visa a implementação das ações destinadas ao Desporto de Rendimento dentro do Sistema Estadual e Nacional de Desporto de forma a promover o desenvolvimento de competições de alto rendimento, objetivando a elevação da capacidade técnica e profissional de t

FISCAL 3.3.20 0100 13.000

3.3.50 0100 100.000

3.3.90 0100 730.000

3.3.90 3220 1.100.000

16.004.27.812.1216.1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP

508.946

Visa a implementação das ações destinadas ao apoio as entidades esportivas de abrangência estadual e municipal, integrantes do Sistema Estadual de Desporto de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação

FISCAL 3.3.90 0100 190.000

3.3.90 3220 318.946

16.004.27.811.1216.1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP

650.000

Implementação ações destinadas a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de Educação Física, gestores municipais e agentes do desporto através de subsídios que permitam um melhor desempenho e uma maior segurança nos serviços prestados, contribuind

FISCAL 3.3.40 0100 80.000

3.3.50 0100 100.000

3.3.90 0100 470.000

54




16.004.27.812.1216.1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP

40.000

Visa uma construção no Municipio de Ouro Preto e ampliação /manutenção dos 16 espaços esportivos e lazer,para proporcionar qualidade, conforto e segurança para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida.

FISCAL 3.3.90 0100 25.000

4.4.90 0100 15.000

16.004.27.812.1216.2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER

7.000

Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Despotivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto

FISCAL 3.3.40 0100 1.000

3.3.50 0100 1.000

3.3.90 0100 5.000

TOTAL DA UNIDADE


2.720.683 8.886.843 953.600 12.561.126

16.011 - Instituto Estadual de Educação Rural Abaitará R$ 1,00



733.000


FISCAL 3.3.90 0100 703.000

4.4.90 0100 30.000


130.000


FISCAL 3.3.90 0100 130.000


1.310.000


FISCAL 3.1.90 0100 1.067.000

3.1.91 0100 243.000

55




16.011.12.363.1063.4019 - PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA

867.000

Garantir a oferta e expansão do Ensino Agroecológico

FISCAL 3.3.90 0100 477.000

4.4.90 0100 390.000

TOTAL DA UNIDADE


1.310.000 1.310.000 420.000 3.040.000

17.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESAU

17.002 - Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro R$ 1,00



1.000.000


FISCAL 3.3.90 0100 1.000.000

17.002.10.302.2034.4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

2.000.000

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 1.280.000

3.3.90 3209 720.000

TOTAL DA UNIDADE


3.000.000 3.000.000

17.003 - Complexo Hospitalar Regional de Cacoal R$ 1,00



1.000.000


FISCAL 3.3.90 0100 1.000.000

56





2.000.000

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (COHREC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 1.280.000

3.3.90 3209 720.000

TOTAL DA UNIDADE


3.000.000 3.000.000

17.004 - Hospital e Pronto Socorro João Paulo II R$ 1,00



500.000


FISCAL 3.3.90 0100 500.000


1.220.000

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HEPSJP-II), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 500.000

3.3.90 3209 720.000

TOTAL DA UNIDADE


1.720.000 1.720.000

17.005 - Policlinica Osvaldo Cruz R$ 1,00



500.000


FISCAL 3.3.80 0100 36.000

3.3.90 0100 464.000

57





1.220.000

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (POC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 500.000

3.3.90 3209 720.000

TOTAL DA UNIDADE


1.720.000 1.720.000

17.006 - Centro de Medicina Tropical do Estado de Rondônia R$ 1,00



500.000


FISCAL 3.3.90 0100 500.000


1.220.000

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (CEMETRON), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 500.000

3.3.90 3209 720.000

TOTAL DA UNIDADE


1.720.000 1.720.000

17.007 - Superintendência Estadual de Promoção da Paz R$ 1,00



705.000


SEGURIDADE 3.3.90 0100 690.000

4.4.40 0100 5.000

4.4.90 0100 10.000

58





63.792


SEGURIDADE 3.3.90 0100 63.792


1.898.908


SEGURIDADE 3.1.90 0100 1.882.960

3.1.91 0100 15.948

17.007.14.422.2049.4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

100.000

Garantir a implementação de politicas publicas de prevenção, atenção, tratamento e reinserção social.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 100.000

17.007.14.422.2049.4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

1.390.000

Aumentar a oferta de serviços de atenção,tratamento, recuperação e reinserção social as pessoas em uso, abuso e dependencia química.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 1.390.000

17.007.14.422.2049.4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

900.000

Promover ações educativas e de mobilização social

SEGURIDADE 3.3.90 0100 900.000

TOTAL DA UNIDADE


1.898.908 3.143.792 15.000 5.057.700

17.012 - Fundo Estadual de Saúde R$ 1,00



Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS

SEGURIDADE 3.3.90 0100 1.000.000


27.410.200


SEGURIDADE 3.3.20 0100 5.000

59




SEGURIDADE 3.3.40 0100 5.000

3.3.90 0100 27.145.200

3.3.91 0100 255.000


15.591.427


SEGURIDADE 3.3.90 0100 15.591.427

17.012.10.122.1015.2115 - QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS

2.190.000

Favorecer o desenvolvimento do processo de Educação Continuada no SUS, articulado às reais necessidades dos serviços de saúde.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 200.000

3.3.90 3209 1.990.000


483.806.376


SEGURIDADE 3.1.90 0100 462.807.020

3.1.91 0100 20.999.356

17.012.10.301.1093.0253 - APOIAR ENTIDADADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

26.248.000

Assegurar o apoio necessário para o financiamento das entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde.

SEGURIDADE 3.3.50 0100 11.248.000

3.3.50 3209 15.000.000

17.012.10.301.1093.1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS 2.442.000

Assegurar os recursos necessários para a Regionalização da Saúde.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 200.000

3.3.90 3209 2.242.000

17.012.10.301.1093.4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

4.000.000

Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevindo de demandas judiciais.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 4.000.000

17.012.10.122.1093.4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

901.000

Assegurar os recursos necessários para a atuação do Controle Social no Estado.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 901.000

60




17.012.10.302.2034.1613 - FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

15.000.000

Assegurar os recursos necessários para a implementação e manter 35 Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Estado de Rondônia.

SEGURIDADE 3.3.90 3209 15.000.000

17.012.10.302.2034.2114 - GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS

8.000.000

Implantar e implementar as parcerias com entes públicos e privados para a gestão de Hospital de Urgência e Emergência.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 8.000.000

17.012.10.302.2034.2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

4.000.015

Assegurar os recursos necessários para repasse aos Hospitais de Pequeno Porte.

SEGURIDADE 3.3.40 0100 2.000.000

3.3.40 3209 2.000.015

17.012.10.302.2034.4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

109.690.934

Disponibilizar atendimentos em Saúde através de Contratos complementares de saúde.

FISCAL 3.3.50 3209 5.000.000

3.3.90 0100 15.500.000

3.3.90 3209 89.190.934


62.188.000

Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP, HEPSJP-II, CEMETRON, HICD, HRE, HRB, HRC, AMI E HRSFG), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 35.450.000

3.3.90 3209 26.738.000

17.012.10.302.2034.4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

12.227.000

Assegurar os recursos necessários para a manutenção das Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, CDA, CDI, LACEN, CERO, LEPAC, CEO), bem como do CEREST e CEPEM, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 7.227.000

3.3.90 3209 5.000.000

61




17.012.10.301.2068.2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

6.000.020

Assegurar os repasses da cota-parte estadual referentes à Atenção Básica para os municípios.

SEGURIDADE 3.3.40 0100 6.000.020

17.012.10.301.2068.2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

900.000

Assegurar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos (Criança, Adolescente, Mulher, Homem, Idoso, Prisional, entre outros) de saúde.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 100.000

3.3.90 3209 800.000

17.012.10.303.2069.2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

8.010.000

Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.

SEGURIDADE 3.3.90 3209 8.010.000

17.012.10.303.2069.2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

5.999.968

Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.

SEGURIDADE 3.3.40 0100 5.999.968

17.012.10.302.2069.4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES

15.000.000

Assegurar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde Estaduais.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 15.000.000

17.012.10.122.2070.1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE

14.525.169

Assegurar os recursos necessários para as Obras (Construção, Reformas e Ampliações) das Unidades de Saúde Estaduais.

SEGURIDADE 4.4.90 0100 8.000

4.4.90 0116 1.030.000

4.4.90 3209 5.000

4.4.90 3212 580.000

4.4.90 3215 12.902.169

17.012.10.122.2070.1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE. 17.588.758

Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades da SESAU.

SEGURIDADE 4.4.20 0116 2.500

4.4.90 0100 2.590.000

62




SEGURIDADE 4.4.90 3209 14.995.000

4.4.90 3212 1.258

TOTAL DA UNIDADE


483.806.376 326.798.564 32.113.927 842.718.867

17.032 - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado R$ 1,00



2.950.000


SEGURIDADE 3.3.90 0100 2.935.000

4.4.90 0100 15.000


1.135.306


SEGURIDADE 3.3.90 0100 1.135.306


100.000

Promover a formação, qualificação e capacitação de servidores.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 100.000


22.833.384


SEGURIDADE 3.1.90 0100 21.255.092

3.1.91 0100 1.578.292


200.000

Realizar obras de melhorias de infraestruturas em unidades da hemorrede FHEMERON.

SEGURIDADE 4.4.90 3240 200.000

17.032.10.302.1246.2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

9.950.000

Promover assistência hemoterápica e hematológica para atendimento das demandas da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do sistema SUS e privados e aos pacientes portadores de patologias hematológicas.

SEGURIDADE 3.3.90 3209 9.030.000

63




SEGURIDADE 3.3.90 3240 400.000

4.4.90 3209 120.000

4.4.90 3240 400.000

TOTAL DA UNIDADE


22.833.384 13.600.306 735.000 37.168.690

17.033 - Centro de Educação Técnica Profissional da Área de Saúde R$ 1,00


17.033.10.122.1275.2444 - ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE

64.508

Garantir o pagamento de auxílios saúde e transporte aos servidores da unidade administrativa

SEGURIDADE 3.3.90 0100 64.508


1.184.151

Garantir o pagamento do pessoal ativo e encargos sociais

SEGURIDADE 3.1.90 0100 1.164.231

3.1.91 0100 19.920


800.000

Implantar e manter cursos de qualificação e capacitação aos Profissionais da Saúde

SEGURIDADE 3.1.90 3209 330.000

3.3.90 3209 470.000

17.033.10.122.1275.2998 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

620.000

Garantir o funcionamento e manutenção da unidade administrativa e demais ações

SEGURIDADE 3.3.90 0100 620.000

TOTAL DA UNIDADE


1.514.151 1.154.508 2.668.659

64




17.034 - Agência Estadual de Vigilância e Saúde R$ 1,00



2.687.999


SEGURIDADE 3.3.90 0100 1.804.999

3.3.90 3209 588.000

3.3.91 0100 30.000

4.4.90 0100 215.000

4.4.90 3209 50.000


402.454


SEGURIDADE 3.3.90 0100 402.454


13.081.454


SEGURIDADE 3.1.90 0100 11.417.486

3.1.91 0100 1.663.968

17.034.10.304.2023.2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.047.398

Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

SEGURIDADE 3.3.90 3209 325.356

3.3.90 3221 402.042

4.4.90 3209 320.000

17.034.10.305.2023.4020 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

1.411.456

Promover ações de vigilância e controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, com a finalidade de recomendar e adotar em tempo oportuno as medidas de prevenção e controle necessários.

SEGURIDADE 3.3.50 3209 40.000

3.3.90 3209 861.456

4.4.90 3209 510.000

65




17.034.10.305.2023.4021 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

738.128

Promover ações de saúde ambiental que propiciem o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fato

SEGURIDADE 3.3.90 3209 578.128

4.4.90 3209 160.000

17.034.10.305.2023.4022 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

32.670

Atuar de forma contínua e sistemática ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico,

SEGURIDADE 3.3.90 3209 22.670

4.4.90 3209 10.000

TOTAL DA UNIDADE


13.081.454 5.055.105 1.265.000 19.401.559

18.000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - SEDAM

18.001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental R$ 1,00



4.490.000


FISCAL 3.3.90 0100 4.370.000

3.3.90 0205 120.000


774.350


FISCAL 3.3.90 0100 774.350


30.000

Capacitar servidores para aperfeiçoamento técnico e funcional.

FISCAL 3.3.90 0100 30.000

66





19.101.184


FISCAL 3.1.90 0100 18.250.530

3.1.91 0100 850.654

18.001.18.542.1232.1187 - PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL

150.000

Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

FISCAL 3.3.90 0205 150.000

18.001.18.542.1232.2068 - DESCENTRALIZAR E DESBUROCRATIZAR O LICENCIAMENTO

60.000

Modernizar o processo de licenciamento ambiental, ampliando o processo de descentralização e de desburocratização.

FISCAL 3.3.90 0205 60.000

18.001.18.542.1232.2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

6.150.000

Promover ações de controle e fiscalização ambiental em nível estadual.

FISCAL 3.3.90 0205 6.150.000

18.001.18.125.1235.2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

140.000

Implementar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

FISCAL 3.3.90 0205 140.000

18.001.18.542.1235.2585 - IMPLEMENTAR PROJETO DE INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO

50.000

Implantar Programa de reflorestamento, para que o Setor Florestal venha a ocupar destaque no cenário nacional como Estado exportador de madeiras e produtos derivados.

FISCAL 3.3.90 0205 50.000

18.001.18.542.1235.2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

100.000

.Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicio

FISCAL 3.3.90 0205 100.000

67




18.001.18.542.2018.1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

50.000

Apoiar os povos indígenas para promoção da política pública de desenvolvimento sustentável, através de ações que visam beneficiar as comunidades no Estado.

FISCAL 3.3.90 0205 50.000

18.001.18.542.2018.2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

180.000

Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável, participativo e orientado.

FISCAL 3.3.90 0205 180.000

TOTAL DA UNIDADE


19.101.184 12.174.350 31.275.534

18.011 - Fundo Especial de Proteção Ambiental R$ 1,00


18.011.18.122.1232.2220 - REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM

423.882

Gerir os recursos do Fundo de Proteção Ambiental

FISCAL 3.3.90 0205 363.882

4.4.90 0205 60.000

TOTAL DA UNIDADE


363.882 60.000 423.882

19.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, DESENV. E REG. FUNDIÁRIA - SEAGRI

19.001 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização Fundiária

R$ 1,00



3.303.075


FISCAL 3.3.90 0100 3.019.825

3.3.91 0100 51.625

4.4.90 0100 231.625

68





310.280


FISCAL 3.3.90 0100 310.280


10.632.628


FISCAL 3.1.90 0100 10.183.355

3.1.91 0100 449.273


1.037.500

Informar,orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.

FISCAL 3.3.90 0100 1.037.500

19.001.20.608.1021.2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

2.208.640

Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, priorizando as potencialidades do café, cacau, leite e carne buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores

FISCAL 3.3.90 0100 2.008.640

4.4.90 0100 200.000

19.001.20.543.1021.2029 - RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS

250.579

Promover e estimular a recuperação de ÁREAS degradadas visando melhor aproveitamento de áreas disponíveis e exploráveis desestimulando a prática de desmatamento de florestas, melhorando a produção e a produtividade.

FISCAL 3.3.90 0100 141.000

4.4.90 0100 109.579

19.001.20.608.1202.1086 - APOIAR AS AÇÕES DO PRONAT 1.348.000

Apoiar as ações do programa Território da Cidadania - PTC, apoiar a realização do PROINF, a manutenção e ações do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural – CEDRS.

FISCAL 3.3.90 0100 288.000

4.4.90 0100 10.000

4.4.90 0116 50.000

4.4.90 3212 1.000.000

69




19.001.20.608.1202.2012 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

411.000

Incentivar e ampliar a produção agroecológica e orgânica de alimentos, bem como do conhecimento e manejo da produção.

FISCAL 3.3.90 0100 361.000

4.4.90 0100 50.000

19.001.21.631.1234.2132 - TITULAR ÁREAS 934.966

Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

FISCAL 3.3.90 0100 441.250

3.3.90 0116 50.000

4.4.90 0100 153.458

4.4.90 3212 290.258

19.001.21.631.1241.2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

645.100

Promover ações de acesso ao crédito fundiário

FISCAL 3.3.90 0100 16.000

3.3.90 3212 411.600

4.4.90 0100 12.500

4.4.90 0116 65.000

4.4.90 3212 140.000

19.001.20.606.1241.2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

1.275.970

Promover a consolidação/revitalização de comunidades rurais envolvidas nos territórios rurais e da cidadania no estado de Rondônia.

FISCAL 3.3.90 0100 26.170

3.3.90 0116 449.800

3.3.90 3212 500.000

4.4.90 0116 300.000

19.001.23.695.1263.1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO 500.000

Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação de atrativos turísticos visando melhores produtos.

FISCAL 4.4.90 0116 300.000

4.4.90 3212 200.000

70




19.001.20.608.2037.1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

170.000

Dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das ações fundiárias complementares e de outras ações do desenvolvimento rural sustentável.

FISCAL 3.3.90 0100 170.000

19.001.20.605.2037.2016 - APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR 945.000

Disponibilizar ao produtor acesso regular ao mercado consumidor, e ao consumidor alimentos de qualidade, em quantidade suficiente.

FISCAL 3.3.90 0100 235.000

4.4.90 0100 200.000

4.4.90 0116 10.000

4.4.90 3212 500.000

19.001.20.692.2037.2017 - APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

383.430

Instalar centros de distribuição e comercialização de alimentos visando oferecer ao consumidor final produtos de qualidade, redução de sazonalidade e contribuir com a operacionalização dos programas de aquisição de alimentos (PAA e PNAE)

FISCAL 3.3.90 0100 135.000

4.4.90 0100 248.430

19.001.20.608.2037.2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

1.150.000

Manter emprego no campo, aumentar a produção diversificada de alimentos com melhor qualidade, garantir a disponibilidade de alimento, evitar migração para as cidades, possibilitar meios de geração de renda para o produtor rural, incentivar a sucessão rura

FISCAL 3.3.90 0100 300.000

4.4.90 0100 300.000

4.4.90 0116 50.000

4.4.90 3212 500.000

19.001.20.608.2037.2022 - FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

595.000

Viabilizar a produção de alimentos básicos visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar

FISCAL 3.3.90 0100 175.000

3.3.90 0116 20.000

3.3.90 3212 400.000

71




19.001.20.608.2053.2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

4.035.782

Planejar, fomentar , desenvolver e coordenar estudos objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusã

FISCAL 3.3.90 0100 216.692

3.3.90 0116 81.127

3.3.90 3212 1.423.233

4.4.90 0100 258.603

4.4.90 0116 96.127

4.4.90 3212 1.960.000

19.001.20.608.2053.2034 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA PESCA

982.650

Desenvolver políticas, programas e ações que visem ao desenvolvimento sustentável da pesca artesanal, a melhoria da renda e da qualidade de vida dos pescadores. Implementar mecanismos de gestão para o fortalecimento institucional da pesca artesanal.

FISCAL 3.3.90 0100 81.650

4.4.90 0100 1.000

4.4.90 0116 18.000

4.4.90 3212 882.000

19.001.20.244.2055.2013 - AVALIAR O POTENCIAL PRODUTIVO 300.000

Análise da viabilidade do empreendimento e aptidão dos integrantes da comunidade para exercer a atividade.

FISCAL 3.3.90 0100 60.000

4.4.90 0100 240.000

19.001.20.661.2055.2014 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA

80.800

Apoio a implantação de agroindústrias.

FISCAL 3.3.90 0100 76.400

4.4.90 0100 4.400

19.001.20.692.2055.2015 - APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

2.649.600

melhorar a qualidade da produção utilizando boas práticas de fabricação e agregação de valor.

FISCAL 3.3.90 0100 662.600

4.4.90 0100 1.987.000

TOTAL DA UNIDADE

72





10.632.628 13.149.392 10.367.980 34.150.000

19.011 - Fundo de Apoio à Cultura do Café em Rondônia R$ 1,00


19.011.20.608.1024.1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA 67.500

Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade

FISCAL 3.3.90 3240 64.500

4.4.90 3240 3.000

TOTAL DA UNIDADE


64.500 3.000 67.500

19.014 - Fundo Estadual de Sanidade Animal R$ 1,00


19.014.20.609.1223.1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES 3.927.200

Incrementar os investimentos em material permanente, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

FISCAL 4.4.90 3240 3.927.200

19.014.20.609.1223.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

6.282.200

Incrementar os investimentos em obras civis, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

FISCAL 3.3.90 3240 490.000

4.4.90 3240 5.792.200

19.014.20.609.1223.2171 - GARANTI O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL

99.000

Fazer frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense, garantido aos produtores o direito de indenização dos animais sacrificados e ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.

FISCAL 3.3.90 3240 99.000

TOTAL DA UNIDADE


589.000 9.719.400 10.308.400

73




19.017 - Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenv. da Pecuária Leiteira do Estado

R$ 1,00


19.017.20.608.1022.1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

7.017.000

Promover a cadeia produtiva do agronegócio leite com inserção mercadológica do leite e derivados garantindo viabilidade do agronegócio leite e desenvolvimento de outras ações afins.

FISCAL 3.3.50 3240 2.500.000

3.3.90 3240 2.717.000

4.4.90 3240 1.800.000

TOTAL DA UNIDADE


5.217.000 1.800.000 7.017.000

19.023 - Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia

R$ 1,00


19.023.20.609.1224.0224 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

102.450

Recolher e repassar os valores relativo ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, no que concerne aos servidores da IDARON.

FISCAL 3.3.90 3212 2.000

3.3.90 3240 100.450


Melhorar a estrutura de equipamentos da IDARON, com vistas a otimizar os resultados das áreas administrativa e técnica.

FISCAL 4.4.90 0116 1.000

4.4.90 3212 5.000

4.4.90 3240 156.500


10.793.051


FISCAL 3.3.20 3240 5.000

3.3.40 3240 2.000

3.3.90 0100 2.510.001

3.3.90 0116 1.000

74




FISCAL 3.3.90 3212 1.000

3.3.90 3240 7.772.050

3.3.91 3240 450.000

4.4.90 3240 52.000


3.360.000


FISCAL 3.3.90 0100 3.360.000


53.832.200


FISCAL 3.1.40 0100 200

3.1.90 0100 49.567.000

3.1.91 0100 4.265.000

19.023.20.609.1224.2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

1.156.000

Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária animal com ações de fiscalização, inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico.

FISCAL 3.3.90 0116 1.000

3.3.90 3212 1.000

3.3.90 3240 1.154.000

19.023.20.609.1224.2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

355.000

Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária vegetal com ações de fiscalização, inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico

SEGURIDADE 3.3.90 0116 1.000

3.3.90 3212 1.000

3.3.90 3240 353.000

TOTAL DA UNIDADE


53.832.200 15.714.501 214.500 69.761.201

75




19.025 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia

R$ 1,00


19.025.20.606.2024.2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

3.660.778

Apoiar a socialização do conhecimento para agricultores familiares, assentados e suas formas organizativas, por meio da implementação de políticas públicas,visando elevação de qualidade de vida, redução das desigualdades sociais, inclusão social, geração

FISCAL 3.3.90 0100 250.000

3.3.90 3240 3.410.778


6.845.739


FISCAL 3.3.90 0100 590.000

3.3.90 3240 2.841.000

3.3.91 0100 40.000

3.3.91 3240 160.000

4.4.40 3243 500.000

4.4.50 3243 594.739

4.4.90 0100 120.000

4.4.90 3240 1.521.000

4.4.90 3244 479.000


2.112.060


FISCAL 3.3.90 0100 2.112.060


87.222.310


FISCAL 3.1.90 0100 87.222.310

TOTAL DA UNIDADE


87.222.310 9.403.838 3.214.739 99.840.887

21.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS

76




21.001 - Secretaria de Estado de Justiça R$ 1,00



6.436.220


FISCAL 3.3.90 0100 5.059.220

3.3.91 0100 100.000

4.4.90 0100 1.277.000


13.664.243


FISCAL 3.3.90 0100 13.664.243


137.542.291


FISCAL 3.1.90 0100 137.542.291

21.001.04.122.1015.2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

780.000

Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à Sejus.

FISCAL 3.3.90 0100 530.000

4.4.90 0100 250.000

21.001.03.421.1129.1009 - APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

10.765.170

Melhorar a qualidade de infraestrutura no interior do Estado, e sanar problemas estruturantes recorrentes na capital e interior,bem como investimentos com impactos efetivos na ressocialização dos apenados.

FISCAL 4.4.90 3215 10.765.170

21.001.12.363.1242.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

1.848.000

Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e inserção social.

FISCAL 3.3.50 0100 300.000

3.3.90 0100 1.418.000

4.4.90 0100 130.000

77




21.001.03.421.1242.1372 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS

8.230.355

Construção e ampliação de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário.

FISCAL 4.4.90 0100 8.230.355

21.001.03.421.1242.2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

30.000.000

Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carceraria, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei

FISCAL 3.3.90 0100 30.000.000

21.001.03.421.1242.2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

2.047.770

Assegurar assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei.

FISCAL 3.3.90 0100 1.867.770

4.4.90 0100 180.000

21.001.03.421.1242.2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

19.991.495

Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.

FISCAL 3.3.90 0100 17.991.495

4.4.90 0100 2.000.000


3.000.000

Realizar obras e melhorias de infraestrutura nas unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condiçõesadequadas.

FISCAL 4.4.90 0100 3.000.000

21.001.03.243.2019.2295 - PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

236.715

Promover a ressocialização do adolescente em conflito com a lei para viabilizar a sua reintegração na sociedade.

FISCAL 3.3.90 0100 236.715

21.001.03.243.2019.2596 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

2.429.445

Assegurar o funcionamento das unidades de internação de medidas socioeducativas em condições adequadas para os adolescentes emconflito com a lei.

FISCAL 3.3.90 0100 2.244.367

4.4.90 0100 185.078

TOTAL DA UNIDADE

78





137.542.291 73.411.810 26.017.603 236.971.704

21.011 - Fundo Penitenciário R$ 1,00


21.011.11.421.1242.1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

2.550.000

Ressocialização do Reeducando.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 1.400.000

3.3.90 3243 1.029.000

4.4.90 3243 121.000

TOTAL DA UNIDADE


2.429.000 121.000 2.550.000

23.000 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS

23.001 - Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social R$ 1,00


23.001.04.122.1015.0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

10.000


SEGURIDADE 3.3.90 0100 10.000


4.450.035


SEGURIDADE 3.3.90 0100 4.340.590

4.4.90 0100 109.445


383.719


SEGURIDADE 3.3.90 0100 383.719


6.994.778


SEGURIDADE 3.1.90 0100 6.829.173

79




SEGURIDADE 3.1.91 0100 165.605


300.000

Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 300.000

23.001.08.244.1290.2006 - FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL

4.419.996

Fortalecer a inclusão socioprodutiva pelo trabalho decente das pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza das zonas urbana e rural, com vistas à emancipação; buscar a elevação da renda da população, reduzindo a vulnerabilidade econômica e social dos

SEGURIDADE 3.3.90 0100 134.500

3.3.90 0116 6.120

3.3.90 3212 2.608.360

4.4.90 0100 10.000

4.4.90 0116 181.007

4.4.90 3212 1.480.009

23.001.08.244.1290.2007 - APOIAR AS POPULAÇÕES TRADICIONAIS E ESPECÍFICAS

1.380.000

Propiciar o acesso da população tradicional e específicas aos serviços públicos, oportunizando a geração de ocupação e renda, aumentando a sua capacidade produtiva e a entrada de seus produtos nos mercados consumidores.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 1.380.000

23.001.08.244.1290.2008 - PROMOVER QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

350.203

Qualificar o trabalhador para inserção no mercado de trabalho.

SEGURIDADE 3.3.50 0100 170.000

3.3.90 0100 180.203

23.001.08.244.1290.2009 - PROMOVER A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA

1.359.270

Contribuir para redução do desemprego, da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporária o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego

SEGURIDADE 3.3.90 0100 296.522

3.3.90 3212 912.218

4.4.90 0100 20.000

4.4.90 3212 130.530

80




23.001.08.244.1291.2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS

2.589.356

Desenvolver e fortalecer mecanismos, programas, projetos e serviços em Direitos Humanos, com foco na etnia e genero

SEGURIDADE 3.3.40 0100 1.000

3.3.50 0100 1.000

3.3.90 0100 2.548.056

4.4.40 0100 1.000

4.4.50 0100 1.000

4.4.90 0100 37.300

23.001.08.244.1291.2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

4.199.842

Proporcionar a melhoria da oferta dos serviços públicos básicos dos diversos órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal em cooperação com entidades privadas, capazes de atender a população com eficiência, eficácia e humanizada com economia de tempo

SEGURIDADE 3.3.90 0100 3.362.842

4.4.90 0100 837.000

23.001.23.244.1291.2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR

118.350

Reestruturação e modernização administrativa do PROCON Rondônia, com estratégias voltadas para educação, saúde, segurança e proteção social com cidadania.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 89.200

4.4.90 0100 29.150

23.001.08.481.1292.2049 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL

1.500.000

Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias, para agricultores familiares, trabalhadores rurais e/ou populações tradicionais de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, co

SEGURIDADE 3.3.20 0116 1.500.000

23.001.08.482.1292.2119 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA

424.065

Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias para famílias de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em h

SEGURIDADE 3.3.90 0100 266.750

4.4.20 0116 157.315

81




23.001.08.122.1292.2163 - PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS

30.000

Implementar mecanismos e instrumentos para a gestão e execução da política estadual de Habitação de Interesse Social, através de programas de investimentos e subsídios, priorizando a população de menor renda e a redução do déficit habitacional corresponde

SEGURIDADE 3.3.90 0100 30.000

TOTAL DA UNIDADE


6.994.778 18.521.080 2.993.756 28.509.614

23.012 - Fundo Estadual de Assistência Social R$ 1,00


23.012.08.244.1293.2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

487.829

Ampliar a proteção socioassistencial contribuindo para o enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais e para a garantia de direitos, potencializando a capacidade gestora dos serviços.

SEGURIDADE 3.3.90 0100 42.200

3.3.90 3223 353.629

4.4.90 0100 12.000

4.4.90 3223 80.000

23.012.08.244.1293.2066 - ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

1.132.800

Ampliar a rede de proteção social básica e especial nos municípios por meio do cofinanciamento e apoio dos serviços socioassistenciais nacionalmente tipificados.

SEGURIDADE 3.3.41 0100 180.300

3.3.90 0100 48.200

3.3.90 3223 140.000

4.4.50 3212 737.000

4.4.90 0100 20.000

4.4.90 0116 7.300

23.012.08.244.1293.2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

100.000

Aprimorar a relação do Estado com as entidades de atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, além das Prefeituras Municipais que desenvolvem projetos de enfrentamento à pobreza em suas diversas dimensões.

SEGURIDADE 3.3.50 0100 50.000

4.4.50 0100 50.000

82




23.012.08.244.1293.2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

359.630

Buscar o reconhecimento e a valorização do trabalhador em todas suas dimensões.

SEGURIDADE 3.3.80 3223 20.000

3.3.90 0100 40.000

3.3.90 3223 299.630

TOTAL DA UNIDADE


1.173.959 906.300 2.080.259

23.013 - Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolecente R$ 1,00


23.013.08.243.1294.2075 - FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)

290.705

Fortalecer as medidas socioeducativas conforme a Lei 12.594/2012/SINASE, compreendendo o atendimento em meio aberto, semiliberdade e internação.

SEGURIDADE 3.3.40 0100 123.188

3.3.50 0100 20.000

3.3.90 0100 147.517

23.013.08.243.1294.2076 - ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

303.434

Enfrentar a violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através de ações preventivas e repressivas.

SEGURIDADE 3.3.40 0100 146.925

3.3.50 0100 90.326

3.3.90 0100 66.183

23.013.08.243.1294.2089 - PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS

87.385

Promover a difusão de direitos da população infantojuvenil dos povos tradicionais: indígenas, ribeirinhos, quilombolas e outros.

SEGURIDADE 3.3.40 0100 26.089

3.3.50 0100 26.088

3.3.90 0100 35.208

83




23.013.08.243.1294.2090 - PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

178.252

Prevenir a drogadição de crianças e adolescentes.

SEGURIDADE 3.3.40 0100 69.126

3.3.50 0100 109.126

23.013.08.243.1294.2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

340.224

Fortalecer política pública na área da infância e adolescência , conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990.

SEGURIDADE 3.3.40 0100 77.217

3.3.50 0100 156.604

3.3.90 0100 106.403

TOTAL DA UNIDADE


1.200.000 1.200.000

23.021 - Instituto de Pesos e Medidas R$ 1,00



1.452.670


FISCAL 3.3.90 3243 1.062.670

4.4.90 3243 390.000


55.670


FISCAL 3.3.90 0100 55.670


1.214.183


FISCAL 3.1.90 0100 1.192.746

84




FISCAL 3.1.91 0100 21.437

TOTAL DA UNIDADE


1.214.183 1.118.340 390.000 2.722.523

29.000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

29.001 - Ministério Público R$ 1,00


29.001.03.846.0000.0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

10.187.820

Cumprir sentenças e decisões judicias, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.

FISCAL 3.1.90 0100 10.054.820

3.1.91 0100 10.000

3.3.90 0100 123.000

29.001.03.846.0000.0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

30.000

Atender pagamentos de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.

FISCAL 3.1.90 0100 30.000

29.001.03.091.1001.2004 - MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE

261.000

Cumprir a missão institucional com atenção prioritária na satisfação do cidadão com os serviços prestados pelas instituições públicas junto à sociedade.

FISCAL 3.3.90 0100 261.000

29.001.03.091.1001.2961 - REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

273.000

Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: o acompanhamento das políticas públicas de saúde; a conscientização da população no combate a corrupção; a realização da reeducação de infratores ambientais; o estimulo da colocação de calçadas

FISCAL 3.3.90 0100 273.000

85





21.007.246

Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado

SEGURIDADE 3.1.90 3240 21.007.246

29.001.03.122.1280.1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

3.000.000

Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos

FISCAL 3.3.90 0100 310.000

4.4.90 0100 2.690.000

29.001.03.122.1280.2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

70.350.109

Assegurar pagamentos mensais da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

FISCAL 3.1.90 0100 66.445.109

3.1.91 0100 3.905.000

29.001.03.122.1280.2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

16.466.000

Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa i

FISCAL 3.3.90 0100 16.306.000

3.3.91 0100 160.000

29.001.03.122.1280.2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

68.479.896

Assegurar pagamentos mensais da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.

FISCAL 3.1.90 0100 62.174.896

3.1.91 0100 6.305.000

29.001.03.122.1280.2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

29.278.710

Garantir aos membros e servidores do Ministério Público Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde, educação, moradia, alimentação e transporte, através do pagamento de auxílios, benefícios e despesas de caráter indenizatório.

FISCAL 3.3.90 0100 29.278.710

86




29.001.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

3.100.000

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualiza

FISCAL 3.3.90 0100 3.000.000

4.4.90 0100 100.000

29.001.03.128.1280.2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

2.657.304

Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por

FISCAL 3.3.90 0100 2.657.304

29.001.03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.000.000

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis

FISCAL 4.4.90 0100 1.000.000

TOTAL DA UNIDADE


169.932.071 52.369.014 3.790.000 226.091.085

29.012 - Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público de Rondônia

R$ 1,00


29.012.03.128.1280.2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS

700.000

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

FISCAL 3.3.90 0227 700.000

29.012.03.128.1280.2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

500.000

Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

FISCAL 3.3.90 0227 500.000

87




29.012.03.126.1280.2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

1.000.000

Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualiza

FISCAL 3.3.90 0227 80.000

4.4.90 0227 920.000

29.012.03.122.1280.2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 200.000

Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis.

FISCAL 4.4.90 0227 200.000

TOTAL DA UNIDADE


1.280.000 1.120.000 2.400.000

30.000 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - DPE

30.001 - Defensoria Pública do Estado de Rondonia R$ 1,00


30.001.03.422.2043.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

10.000

Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, com foco na reestruturação física, ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução do te

FISCAL 4.4.90 0100 10.000

30.001.03.122.2043.1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

500.000

Preencher o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público, nos termos da Lei Complementar nº 117/1994 e da Lei Complementar nº 703/2013.

FISCAL 3.3.90 0100 500.000

30.001.03.126.2043.1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

500.000

Modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública com foco nos aspectos humanos, culturais e organizacionais, com implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integra

FISCAL 3.3.90 0100 500.000

88




30.001.03.422.2043.2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

25.817.316

Assegurar o pagamento da remuneração dos membros ativos e de novos defensores públicos nomeados por meio de concurso público, incluindo-se os respectivos encargos sociais e os auxílios alimentação, saúde e transporte e demais benefícios de caráter indeniz

FISCAL 3.1.90 0100 21.279.496

3.1.91 0100 2.865.628

3.3.90 0100 1.672.192

30.001.03.122.2043.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

4.197.000

Garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo, pagamento de diárias a membros e servidores, concessão de

FISCAL 3.3.90 0100 4.197.000

30.001.03.122.2043.2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

15.516.290

Assegurar aos servidores do quadro de pessoal administrativo da Defensoria Pública, efetivos e comissionados, o pagamento da remuneração mensal, inclusive auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e outros benefícios de caráter indenizatório,

FISCAL 3.1.90 0100 10.755.009

3.1.91 0100 108.225

3.3.90 0100 4.653.056

30.001.03.128.2043.2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

476.040

Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial

FISCAL 3.3.90 0100 476.040

30.001.03.422.2045.1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

850.000

Expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas e/ou instalação de núcleos especializados de atendimento.

FISCAL 4.4.90 0100 850.000

30.001.03.422.2045.2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

150.000

Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional, por meio da prestação de orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direito

FISCAL 3.3.90 0100 150.000

TOTAL DA UNIDADE

89





35.008.358 12.148.288 860.000 48.016.646

30.011 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia R$ 1,00


30.011.03.422.2046.1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

955.000

Complementar o orçamento da Defensoria Pública em processos de contratação de bens e serviços que visem a estruturação e o aparelhamento da Instituição.

FISCAL 4.4.90 0230 955.000

30.011.03.128.2046.2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

300.000

Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o

FISCAL 3.3.90 0230 300.000

30.011.03.122.2046.2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

609.840

Complementar o orçamento da Defensoria Pública de forma a garantir a manutenção e a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas.

FISCAL 3.3.90 0230 609.840

30.011.03.128.2046.2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

241.860

Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial

FISCAL 3.3.90 0230 241.860

TOTAL DA UNIDADE


1.151.700 955.000 2.106.700

TOTAL GERAL


3.733.340.310 67.405.142 1.893.035.941 644.561.990 6.245.239 132.486.858 145.936.685 6.623.012.164

90






Demonstrativo analítico da receita classificada por fonte de recurso

1

R$ 1,00

0100 - Recursos do Tesouro R$ 4.238.766.635

11120431 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho R$ 248.002.415

11120500 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores R$ 223.946.998

11120700 Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos R$ 7.807.919

11130200 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação

R$ 3.312.304.029

11221100 Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior SISCOMEX

R$ 12.595.755

11229909 Outras Taxas por Prestação de Serviços - Diversas R$ 8.355.268

13250199 Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados R$ 46.972.304

13250299 Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada R$ 4.328.664

16001301 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos R$ 9.807.630

17210101 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal - FPE

R$ 2.308.737.076

17210112 Cota-Parte do Imposto Sobre Produto Industrializado - IPI R$ 17.554.648

17210132 Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito Cambial e Seg. com Ouro

R$ 149.551

17213600 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 R$ 3.820.096

17619900 Outras Transferências de Convênios da União R$ 13.642.251

19112001 Multas-imp.s/trans.causa mortis R$ 66.131

19112002 Juros de mora-imp.s/trans.causa mortis R$ 47.668

19114101 Multas do imposto sobre IPVA R$ 16.031.630

19114102 Juros de mora do imposto sobre IPVA R$ 3.890.309

19114201 Multas do imposto sobre ICMS R$ 25.046.087

19114202 Juros de mora do imposto sobre ICMS R$ 4.070.562

19131401 Multa div. ativa s/ prop. veic. autom - IPVA R$ 607.150

19131402 Juros de mora da div. ativa imp. s/ prop. veic. autom. - IPVA R$ 1.408.500

19131501 Multa div. ativa. imp. s/ circ. merc. serv. - ICMS R$ 1.287.070

19131502 Rec. de juros do imp. s/ circ. merc. serv. - ICMS R$ 3.880.956

19159901 Outras Multas e Juros de Mora de outros Tributos R$ 295.847

19220700 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores R$ 1.576.857

19229900 Outras Restituições R$ 6.130.307

19311400 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA

R$ 4.441.148

19311500 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS

R$ 22.304.261

19909900 Outras Receitas R$ 96.808.034

91120500 Dedução da Receita de IPVA para a Formação do FUNDEB R$ (55.758.194)

91120700 Dedução de Receita de ITCD para a Formação do FUNDEB R$ (1.561.584)

91130200 Dedução de Receita de ICMS para a Formação do FUNDEB R$ (671.031.975)

97210101 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - FPE R$ (461.747.415)

97210112 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação R$ (3.510.930)




2

97213600 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96

R$ (764.019)

91130200 Dedução de Transferência a Município - ICMS R$ (842.223.241)

91120500 Dedução de Transferência a Município - IPVA R$ (125.162.867)

97210112 Dedução de Transferência a Município - IPI R$ (4.388.662)

97210113 Dedução de Transferência a Município - Cota Parte - CIDE R$ (1.001.599)

0118 - FUNDEB Recursos do Tesouro R$ 752.848.784

13250102 Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. - FUNDEB R$ 1.821.075

17240100 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

R$ 751.027.708

0119 - Recursos com Contingenciamento Especial R$ 90.937.383

19330001 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária - Débitos Ajuizados R$ 90.937.383

0201 - Recurso do Fundo de Informat., Edific. e Aperf. dos Serviços Judiciários - FUJU

R$ 86.147.060

11220800 Emolumentos e Custas Judiciais R$ 28.228.000

11222900 Emolumentos e Custas Extrajudiciais R$ 22.436.400

11229903 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUJU R$ 4.587.100

11229905 Outras Taxas por Prestação de Serviços - Imprensa Oficial R$ 74.740


16001399 Outros Serviços Administrativos R$ 56.250

19159901 Outras Multas e Juros de Mora de outros Tributos R$ 221.000

19192700 Multas e Juros Previstos em Contratos R$ 365.460

19199900 Outras Multas R$ 45.240

19220700 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores R$ 1.412.500

19229900 Outras Restituições R$ 328.670

19329910 Dívida Ativa Custas R$ 427.270

19329911 Receita de Dívida Ativa - Multa Contratual TJRO R$ 21.930

19329912 Receita de Dívida Ativa - Ressarcimento TJRO R$ 215.040

19329913 Divida Ativa - Custas Extrajudicia R$ 3.670


0202 - Cota-Parte FUNRESPOL R$ 2.029.017

11229904 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUNRESPOL R$ 2.029.017

0203 - Cota-Parte FUNRESPOM R$ 184.408

11229907 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUMRESPOM R$ 77.298

22100000 Alienação de Bens Móveis R$ 107.110

0205 - Cota-Parte FEPRAM R$ 7.423.882

11212100 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental R$ 7.000.000




3

11212100 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental R$ 423.882

0213 - Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos R$ 11.708.446

17212211 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos R$ 11.708.446

0226 - Cota-Parte FUNESBOM R$ 9.497.147

11229902 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - FUNESBOM R$ 9.497.147

0227 - Cota-Parte FUNDIMPER R$ 2.400.000

13250299 Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada R$ 1.450.000

13610100 Receita de Cessão do Direito Operac. Folha Pgto Pessoal R$ 260.000

13610300 Receita de Cessão Direito Operacional da Folha de Pagamentos de Fornecedores

R$ 32.000

13900101 Outras Receitas Patrimoniais R$ 42.000

16001301 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos R$ 538.860

16001302 Serviços de Venda de Editais R$ 1.000


19229900 Outras Restituições R$ 1.000

19900202 Receita de Ônus de Sucumbência R$ 22.140

19909900 Outras Receitas R$ 52.000

0228 - Cota-Parte FITHA R$ 140.676.596



0229 - Cota-Parte da CIDE R$ 4.006.395

17210113 Cota-Parte da Contribuição de Intervenções no Domicílio Econômico R$ 4.006.395

0230 - Cota-Parte FUNDEP R$ 2.106.700

11220800 Emolumentos e Custas Judiciais R$ 1.944.600

13250199 Receita de Rem.de outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados R$ 162.100

0231 - Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE R$ 526.000


16009904 Outros Serviços - FDI R$ 81.688

0232 - Cota-parte da Compensacao Financeira dos Recursos Minerais R$ 1.902.150

17212220 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais R$ 1.902.150

0239 - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo R$ 5.617.955

17212270 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-Fep R$ 5.617.955

3208 - Cota-Parte Salário Educação R$ 35.951.723

17213501 Transferências do Salario Educação R$ 30.454.595




4

17213599 Outras Transferências Diretas do FNDE R$ 5.331.010

17639900 Outras Transferências de Convênios dos Municípios R$ 166.118

3209 - Sistema Único de Saúde R$ 202.986.559

13250103 Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. - Fundo de Saúde R$ 4.883.146

16000599 Outros Serviços de Saúde R$ 1.000.000

17213311 Atenção básica R$ 3.450.126

17213312 Atencao de média e alta complexidade ambulatorial R$ 170.621.042

17213313 Vigilancia em saúde R$ 12.680.762

17213314 Assistência farmaceutica R$ 3.083.052

17213315 Gestão do SUS R$ 2.232.636

24210101 Investimentos na rede de serviços de saúde R$ 5.035.795

3212 - Convênios e outras transferências federais R$ 55.981.277

13250103 Receita de Rem.Depósito Bancário Rec.Vinc. - Fundo de Saúde R$ 127.212


24219900 Outras transferências da União R$ 21.069.650


3215 - Operações de Crédito Interna e Externa R$ 110.571.553

21100100 Operações de Crédito Internas R$ 45.933.088

21140300 Operaç. de Cred. Internas p/ Progr. de Saneamento R$ 19.315.342

21140700 Oper. de Cred. Interna p/ Prog. de Moradia Popular R$ 9.854.126

21149900 Outras Operações de Cred. Internas - Contratuais R$ 35.468.997

3220 - Transferencia Financeira da União p/ Desporto lei 90615-98 R$ 1.418.946

17210999 Demais Transferências da União R$ 1.418.946

3221 - Cota-Parte FES R$ 402.042

11211700 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária R$ 402.042

3222 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação R$ 42.798.348

17213502 Transferências Diretas do FNDE- PDDE R$ 459.057

17213503 Transferências Diretas do FNDE- PNAE R$ 20.830.110

17213504 Transferências Diretas do FNDE - PNATE R$ 4.332.815



3223 - Fundo Nacional de Assistência Social R$ 893.259

17213400 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

R$ 893.259

3240 - Recursos Diretamente Arrecadados pelas entidades R$ 809.510.033




5

11229901 Outras Taxas pela Prestação de Serviços R$ 404.638

11229906 Outras Taxas pela Prestação de Serviços R$ 795.362

12102907 Contribuição de Servidor - Ativo Civil R$ 46.120.369

12102907 Contribuição de Servidor - Ativo Civil R$ 171.870.885

12102908 Contribuição de Servidor - Ativo Militar R$ 22.494.027

12102908 Contribuição de Servidor - Ativo Militar R$ 6.189.581

12102909 Contribuição de Servidor - Inativo Civil R$ 5.335.783

12102910 Contribuição de Servidor - Inativo Militar R$ 1.457.011

12102911 Contribuições de Pensionista Civil R$ 1.208.909

12102912 Contribuições de Pensionista Militar R$ 36.116

12104600 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores

R$ 1.633.862

13110100 Aluguéis de Imóveis R$ 15.714







13250299 Remuneração de Outros Depósitos de Receita não Vinculada R$ 200.000

13281000 Remuneração dos investimentos regime próprio prev. servidor R$ 91.453.107

13282000 Remuneração de Investimento de Renda Variável R$ 2.690.728

16001399 Outros Serviços Administrativos R$ 20.000

16001399 Outros Serviços Administrativos R$ 169.513.343

16001399 Outros Serviços Administrativos R$ 8.396.064

16001400 Serviços de Inspeção e Fiscalização R$ 10.000.000

16001400 Serviços de Inspeção e Fiscalização R$ 7.140.308

16002400 Serviços de Registro do Comércio R$ 8.158.917

16009905 Outros serviços - SAÚDE R$ 800.000

19191500 Multas Previstas na Legislação de Trânsito R$ 16.465.390


19219900 Outras Indenizações R$ 885

19900202 Receita de Ônus de Sucumbência R$ 1.100





23008002 Amortização de Financiamentos de Projetos R$ 2.810

72102901 Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Civil R$ 89.962.619

72102901 Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Civil R$ 57.173.720

72102902 Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Militar R$ 5.852.495

72102902 Contribuição Patronal de Servidor - Ativo Militar R$ 22.786.702




6

72102915 Contribuição Prev. em Regime de Parcelamento de débito R$ 35.796.266

3243 - Recursos conveniados diretamente pela Administração indireta R$ 5.422.087

16002001 Serviços de Consultoria Assitência Técnica e Analise de Projetos R$ 1.094.739

16009901 Outros Serviços - FUPEN R$ 1.000.000





3245 - Fundo Nacional da Cultura R$ 297.780

17210999 Demais Transferências da União R$ 297.780

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gest ão - SEPOG



R$ 1,00

1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO

PREVISÃO

R$ 1,00

RECEITAS CORRENTES (I) 8.416.688.504,76

Receita Tributária 3.890.912.610,23

ICMS 3.312.304.029,03

IPVA 223.946.997,68

ITCD 7.807.919,23

IRRF 248.002.415,27

Outras Receitas Tributárias 98.851.249,02

Receita de Contribuições 256.346.543,95

Receita Patrimonial 176.657.463,19

Receita Agropecuária 0,00

Receita Industrial 0,00

Receita de Serviços 217.608.798,65

Transferências Correntes 3.403.102.262,33

Cota-Parte do FPE 2.308.737.075,80

Transferências da LC 87/1996 3.820.096,32

Transferências da LC 61/1989 17.554.647,71

Transferências do FUNDEB 751.027.708,22

Outras Transferências Correntes 1.536.334.623,55

Outras Receitas Correntes 472.060.826,41

DEDUÇÕES (II) 2.423.497.030,15

Transferências Constitucionais e Legais 972.776.369,41

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 224.535.946,95

Contrib. dos Militares para o Custeio das Pensões 30.176.735,00

Compensação Financ. entre Regimes Previdência 1.633.862,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 1.194.374.116,79

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 5.993.191.474,61

FONTE: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gest ão - SEPOG



R$ 1,00

2

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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA GOVERNADORIA de Lei... · Contribuição Patronal do servidor – Ativo Civil 145.844.524 Contribuição Patronal do servidor – Ativo Militar 25.174.846