350 – São Paulo, 127 (237) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I quinta-feira, 21 de dezembro de 2017

1 - PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; REFORÇADO; DIMENSÕES 175/70R14, COD.VEL."T"; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA IC88; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO; ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. MARCA/MODELO: APOLLO AMAZER 88T - 1082892 - UNIDADE (1) - 872 - 180,00

2 - PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; REFORÇADO; DIMENSÕES 205/70 R15; ARO 15; CAPA-CIDADE DE CARGA IC96T - TM+S; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO; ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. MARCA/MODELO: LINGLONG CROSSWIND AT 96T - 3371867 - UNIDADE (1) - 1030 - 295,00

3 - PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; NORMAL; DIMENSOES 265/70; ARO 16; CAPACIDADE DE CARGA 112 "S"; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPULSORIA DO INMETRO; PECA DE REPOSICAO ORIGINAL. MARCA/MODELO: ECOVISION VI-286 112T AT M+S - 3967654 - UNIDADE (1) - 1924 - 435,00

Vigência: 12 (doze) meses, contado a partir da publicação deste Extrato.

Data da Assinatura: 18/12/2017.Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se

disponível no site da Secretaria do Meio Ambiente.www.ambiente.sp.gov.br/caEXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DSAGC Nº

80/2017 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS

Pregão Eletrônico nº 27/2017/DSAGC-RPParecer Jurídico: 564/2017Processo: 8.493/2017Oferta de Compra: 260122000012017OC00030Ata de Registro de Preços: 80/2017/DSAGC-RPProcesso: 9.858/2017Órgão Gerenciador: Secretaria do Estado do Meio Ambiente

– Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de ContratosÓrgãos Participantes: IF, ZOO.Empresa Detentora: WMA SUPERMERCADO E DISTRIBUI-

DORA DE AUTO PECAS LTDA - EPPCNPJ: 01.839.284/0001-77Objeto: Aquisição futura e eventual de PNEUS E CÂMARAS

(grupo 26)ITEM - DESCRIÇÃO - ITEM DE MATERIAL (BEC) - UF - QTDE

ESTIMADA - PREÇO UNITÁRIO (R$)4 - PNEUMATICO PARA TRATOR AGRICOLA; NOVO, (PRI-

MEIRA VIDA), DIMENSOES 18.4/15-30; RODA DE TRACAO; DESENHO DA BANDA R-1; 10 LONAS. MARCA/MODELO: FIRES-TONE - SUPER ALL TRACTION 23 NY 10 - 2224143 - UNIDADE (1) - 61 - 1.100,00

Vigência: 12 (doze) meses, contado a partir da publicação deste Extrato.

Data da Assinatura: 12/12/2017.Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se

disponível no site da Secretaria do Meio Ambiente.www.ambiente.sp.gov.br/caEXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DSAGC Nº

81/2017 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS

Pregão Eletrônico nº 27/2017/DSAGC-RPParecer Jurídico: 564/2017Processo: 8.493/2017Oferta de Compra: 260122000012017OC00030Ata de Registro de Preços: 81/2017/DSAGC-RPProcesso: 9.856/2017Órgão Gerenciador: Secretaria do Estado do Meio Ambiente

– Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de ContratosÓrgão Participante: IF.Empresa Detentora: CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA

DE PNEUS LTDACNPJ: 21.538.565/0001-05Objeto: Aquisição futura e eventual de PNEUS E CÂMARAS

(grupo 26)ITEM - DESCRIÇÃO - ITEM DE MATERIAL (BEC) - UF - QTDE

ESTIMADA - PREÇO UNITÁRIO (R$)5 - PNEUMATICO PARA TRATOR AGRICOLA; NOVO, (PRIMEI-

RA VIDA), DIMENSOES 23.1-30; RODA DE TRACAO; DESENHO DA BANDA R1; 12 LONAS. MARCA/MODELO: PIRELLI - TM95 - 4506987 - UNIDADE (1) - 20 - 3.480,00

Vigência: 12 (doze) meses, contado a partir da publicação deste Extrato.

Data da Assinatura: 08/12/2017.Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se

disponível no site da Secretaria do Meio Ambiente.www.ambiente.sp.gov.br/ca

INSTITUTO FLORESTAL

Instituto FlorestalExtrato de ContratoProcesso SMA 5.854/2017Pregão Eletrônico nº 02/2017Contrato n º 09/2017Contratada: T & D SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA – MEC.N.P.J.: 18.233.227/0001-42Objeto: Prestação dos serviços de controle, operação e fis-

calização de portarias na Estação Experimental de Luiz AntônioValor: R$ 185.150,00Início: 18/12/2017Término: 18/03/2019Responsáveis:Pelo Contratante: Fernando DéscioPela Contratada: Thiago Ribeiro de PaulaGestores:Pelo Contratante: Cícera Rodrigues LimaPelo Contratado: Thiago Ribeiro de Paula

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOProcesso: GDOC-16831-800633/2017Inexigibilidade nº 7/2017Contrato PGE nº 53/2017Parecer Subg-Cons. nº 140/2017 de 26/10/2017Contratante: Procuradoria Geral do EstadoContratada: DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA

LTDA.CNPJ nº: 06.052.373/0001-92Objeto: Prestação de serviços compreendendo: atualização

tecnológica e funcional, suporte técnico e manutenção, desen-volvimento de novos requisitos e suporte técnico local ao siste-ma informatizado de Gestão Eletrônica de Documentos DocFlow, implantado e em operação na Procuradoria Geral do Estado.

Vigência: O contrato terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, contados de sua assinatura, com início em 13/12/2017 e término em 12/12/2020.

Valor Total: R$ 3.433.977,36Valor referente ao exercício de 2017: R$ 57.232,95Valor referente ao exercício de 2018: R$ 1.144.659,12Valor referente ao exercício de 2019: R$ 1.144.659,12Valor referente ao exercício de 2020: R$ 1.087.426,17Classif. Recursos: Programa de Trabalho:

03.126.4001.5892.0000Unidade Gestora: 400102Subelemento Econômico: 339039-12Data da Assinatura: 12/12/2017

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

O Diretor Administrativo da Faculdade de Medicina de Marí-lia HOMOLOGA em 21/12/2017 o Pregão Eletrônico nº 11/2017, Processo nº 80/2017-A de LIVROS DE MEDICINA E SAÚDE, EDU-CAÇÃO, CIENCIAS SOCIAIS, FILOSOFIA E LITERATURA.

Despacho do Diretor Geral de 18/12/2017: Ratifico a presen-te Dispensa de Licitação de acordo com o Artigo 26 Lei Federal 8.666/93 e fundamentado no Artigo 24 inciso XI Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações, para o Processo nº 33/2017-A, no valor de R$ 2.580.000,00 (Dois Milhões, Quinhentos e Oitenta Mil Reais) ao proprietário do Imóvel LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA LIMA.

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

AVISO DE RETOMADA DE ETAPA - EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2017

PROCESSO: 0475/2017TIPO: MENOR PREÇOOC Nº 410030000012017OC000054OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PAINEL INFOR-

MATIVO PARA COMPOSIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO “100% ESPORTE PARA TODOS”.

JULGAMENTO: Menor PreçoAmbiente virtual: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.

gov.br.DATA: 27/12/2017 AS 09:00HS.A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE torna

público que fará realizar a retomada de etapa na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, com critério de julgamento de MENOR PREÇO, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PAINEL INFORMATIVO PARA COMPOSIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA EXECUÇÃO DO PROJETO “100% ESPORTE PARA TODOS”. em conformidade com as disposições deste Instrumen-to Convocatório e respectivos anexos

MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DO CONTRATO 04/2017/CPLA – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL

Pregão Eletrônico n° 08/2017/GSProcesso: 9.886/2017Contrato: 04/2017/CPLAParecer Jurídico: 533/2017Data: 25/10/2017Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente –

Coordenadoria de Planejamento AmbientalContratado: MARFLY Viagens e Turismo Ltda. - MECNPJ: 00.920.881/0001-69Objeto: Prestação de serviços sistematizado de Viagens

Corporativas (Passagens Aéreas).Vigência: 01/01/2018 até 31/12/2018Valor: R$ 10.828,48 (Dez mil e oitocentos e vinte e oito reais

e quarenta e oito centavos).Classificação dos recursos: UGE 260115, Programa de Tra-

balho: 18.542.2619.6056.0000.Data da Assinatura: 12/12/2017. DESPACHO DO COORDENADOR DE PARQUES URBANOS,

de 20/12/2017À vista dos elementos que instruem os presentes autos e, no

uso de minhas atribuições legais, decido:a) ADJUDICAR o objeto do certame à empresa Hese Empre-

endimentos e Gerenciamento Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 10.207.759/0001-01, no valor total de R$ 426.640,47 (quatro-centos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta reais, quarenta e sete centavos); e

b) HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente à Tomada de Preços nº 01/2017/CPU, processo nº 7.346/2017.

A supracitada empresa, fica desde já convocada a compare-cer no endereço constante no edital para assinatura do termo de contrato ou, alternativamente, manifestar-se no sentido de rece-ber por e-mail ou via Correios o referido documento, respeitando o prazo estipulado no instrumento convocatório, qual seja, de 5 dias corridos contados desta publicação.

DESPACHO DO COORDENADOR DE PARQUES URBANOS, de 20/12/2017

À vista dos elementos que instruem os presentes autos e, no uso de minhas atribuições legais, decido:

a) ADJUDICAR o objeto do certame à empresa Hese Empre-endimentos e Gerenciamento Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 10.207.759/0001-01, no valor total de R$ 245.596,79 (duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais, setenta e nove centavos); e

b) HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente à Tomada de Preços nº 02/2017/CPU, processo nº 6.173/2017.

A supracitada empresa, fica desde já convocada a compare-cer no endereço constante no edital para assinatura do termo de contrato ou, alternativamente, manifestar-se no sentido de rece-ber por e-mail ou via Correios o referido documento, respeitando o prazo estipulado no instrumento convocatório, qual seja, de 5 dias corridos contados desta publicação.

EXTRATO DO CONTRATO 06/2017/CBRN – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE E RECURSOS NATURAIS

Pregão Eletrônico n° 08/2017/GSProcesso: 9.888/2017Contrato: 06/2017/CBRNParecer Jurídico: 533/2017Data: 25/10/2017Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente –

Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos NaturaisContratado: MARFLY Viagens e Turismo Ltda. - MeCNPJ: 00.920.881/0001-69Objeto: Prestação de serviço de agenciamento sistematiza-

do de viagens corporativas (Passagens Aéreas).Vigência: 01/01/2018 até 31/12/2018Valor: R$ 11.691,54 (Onze mil e seiscentos e noventa e um

reais e cinquenta e quatro centavos).Classificação dos recursos: UGE 260113, Programa de Tra-

balho: 18.514.2618.6073.0000.Data da Assinatura: 12/12/2017. EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DSAGC Nº

79/2017 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS

Pregão Eletrônico nº 27/2017/DSAGC-RPParecer Jurídico: 564/2017Processo: 8.493/2017Oferta de Compra: 260122000012017OC00030Ata de Registro de Preços: 79/2017/DSAGC-RPProcesso: 9.859/2017Órgão Gerenciador: Secretaria do Estado do Meio Ambiente

– Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de ContratosÓrgãos Participantes: SMA, CBRN, CPLA, CEA, CFA, CPU,

CPAmb, IB, IF, IG, CETESB, ZOO.Empresa Detentora: RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS

PARA VEÍCULOS LTDACNPJ: 06.889.977/0001-98Objeto: Aquisição futura e eventual de PNEUS E CÂMARAS

(grupo 26)ITEM - DESCRIÇÃO - ITEM DE MATERIAL (BEC) - UF - QTDE

ESTIMADA - PREÇO UNITÁRIO (R$)

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: CENTRO DE DETENÇÃO PROVI-SÓRIA CHÁCARA BELÉM I / SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

- - - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDA-DANIA

- - - PENITENCIÁRIA “ASP JOAQUIM FONSECA LOPES” DE PARALHEIROS

- - - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA COORDE-NADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLI-TANA DE SÃO PAULO

ITEM: 02QUANTIDADE: 1.793UNIDADE DE MENSURAÇÃO: FRASCO 500 MLDESCRIÇÃO: LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUI-

DO; COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALINIZANTE; SEQUES-TRANTE, ÉTER GLICÓLICO; ÁLCOOL, PERFUME E AGUA, COM VALIDADE 3 ANOS; EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO; PRODU-TO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCE-DIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA;

PROCEDÊNCIA: NACIONALMARCA: JUGATHAMODELO: FRASCO 500 MLVALOR UNITÁRIO: R$ 1,25 (um real e vinte e cinco cen-

tavos)VALOR TOTAL: R$ 2.241,25 (dois mil, duzentos e quarenta e

um reais e vinte e cinco centavos)PROCESSO: 5771/2017ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/2017PREGÃO ELETRÔNICO: 108/2017REGISTRADA: JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO-

DUTOS QUÍMICOS LTDA. - EPPCNPJ: 04.656.563/0001-93PARECER JURÍDICO: CJ/CEETEPS n° 412/2017DATA DO PARECER: 11 DE OUTUBRO DE 2017ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

TECNOLÓGICA PAULA SOUZAÓRGÃOS PARTICIPANTES: 17047 – SECRETARIA DA JUSTI-

ÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA – FUNDAÇÃO ITESP - - - SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDA-

DANIA - - - PENITENCIÁRIA “ASP JOAQUIM FONSECA LOPES”

DE PARALHEIROS - - - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA COORDE-

NADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLI-TANA DE SÃO PAULO

ITEM: 03QUANTIDADE: 3.138UNIDADE DE MENSURAÇÃO: FRASCO 500 MLDESCRIÇÃO: DETERGENTE LÍQUIDO; PRINCÍPIO ATIVO LINE-

AR ALQUIL BENZENO, SULFONATO DE SÓDIO, TEOR MÍNIMO DE 6%; COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS: ANIÔNICOS, NÃO IÔNICOS, COADJUVANTE; PRESERVASTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, FRAGRÂNCIAS E OUTRAS SUBSTANCIAS QUÍMI-CAS PERMITIDAS; VALOR DO PH ENTRE 6,0 E 8,0,SOLUCAO A 1% P/P; COMPOSIÇÃO AROMÁTICA NEUTRO, INCOLOR, COM VALIDADE 3 ANOS; ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA Anvisa;

PROCEDÊNCIA: NACIONALMARCA: JUGATHAMODELO: INCOLOR CLEAN FRASCO 500 MLVALOR UNITÁRIO: R$ 0,99 (noventa e nove centavos)VALOR TOTAL: R$ 3.106,62 (três mil, cento e seis reais e

sessenta e dois centavos) Resumo do Terceiro Termo de AditamentoProcesso: 2636/15 – Parecer Jurídico 271/2015 de

08/06/2015 – Modalidade: “concorrência”, tipo “maior oferta” 023/2015 - CONTRATO: 216/15 – PERMITENTE: C.E.E.T. “PAULA SOUZA” – PERMISSIONÁRIO: LEANDRO TREMAROLI LANCHO-NETE - ME – OBJETO DO CONTRATO: PERMISSÃO DE USO REMUNERADO DE ÁREA ESPECIFICA DESTINADA A EXPLORA-ÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTINA ESCOLAR NA FATEC JUNDIAÍ – ADITAMENTO: INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO pela Permissionária na FATEC JUNDIAÍ – ASSINADO EM: 08/12/2017.

RESUMO DE CONTRATOPROCESSO: 6684/17 - PARECER DA CONSULTORIA JURÍDI-

CA Nº 219/17 DE 07/06/17 – MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pre-gão Eletrônico 085/17 - CONTRATO: 194/2017 - CONTRATANTE: C.E.E.T. “Paula Souza” - CONTRATADA: DATEN TECNOLOGIA LTDA - OBJETO: Aquisição de Notebook 16 Gb - VALOR CONTRA-TO: R$ 82.810,00 - PRAZO DE ENTREGA: 60 dias – ELEMENTO ECONÔMICO: 449052 - UNIDADE: ADM Central-Divisão de Desenvolvimento de TI - DATA DA ASSINATURA: 20/12/2017.

ESCLARECIMENTOSA Comissão Especial de Licitação, designada para condução

dos trabalhos, referente ao Processo CEETEPS Nº 4378/2017, Concorrência nº 18/2017, que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DO BLOCO PEDAGÓGICO/ADMINISTRATIVO, BLOCO DE LABO-RATÓRIOS ESPECIAIS, AUDITÓRIO, QUADRA POLIESPORTIVA, TEATRO DE ARENA, SUBESTAÇÃO, PORTARIA, ESTACIONAMEN-TO, ÁREA DE SERVIÇOS E VIVÊNCIA DA NOVA SEDE DA ETEC PROFª NAIR LUCCAS RIBEIRO, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 658469/2009 COM MEC/FNDE DO PROGRAMA BRASIL PRO-FISSIONALIZADO, esclarece o questionamento efetuado, por e-mail, pela empresa CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETENTORES E ELETRONICA LTDA, na conformidade da resposta elaborada pela área técnica responsável – Unidade de Infraestrutura do CEETEPS, acostada às fls. 1455 dos autos:

Primeiro: “De quem é a responsabilidade da execução da fundação já executada? E quanto a devida ART?”

Resposta: “ A responsabilidade é da empresa que executou os trabalhos e recolheu a ART, empresa SLT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.”

Segundo: “Não foi considerado no orçamento o tratamento do aço exposto ás interperes.”

Resposta: “Não há de se falar em tratamento de aço exposto às intempéries, pois o mesmo encontra-se em estado adequado para concretagem.”

Terceiro: “Onde já existe armação executada, porém não concretada, já foi paga e deverá ser retirada e colocada nova-mente, como será paga?”

Resposta: “Não deverá ser retirada nenhuma armadura, conforme projeto e planilha orçamentária.”

Gabinete da SuperintendênciaProcesso: 3412/2017Interessado: ADMINISTRAÇÃO CENTRALAssunto: CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE NUTRI-

ÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA OS ALUNOS DO ENSINO INTEGRA-DO AO MÉDIO DAS ETEC’S SOB A GESTÃO CENTRALIZADA DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.

DESPACHO DECISÓRIO DA AUTORIDADE COMPETENTEREVOGAÇÃODe conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de

17/07/2002, do Decreto Estadual nº 47.297, de 06/11/2002, do Decreto Estadual 49.722, de 24/06/2005 e da Resolução CEGP-10, de 19/11/2002, Resolução SF-23 de 25/07/2005 e Resolução CC-27 de 25/05/2006 e Portaria CEETEPS nº 228/2006, e com fulcro no artigo 49 § 3º da Lei 8.666/93 e suas alterações, e considerando a fundamentação apresentada pela informação 290/2017 NC/DCA, ratificada pelo Coordenador Técnico no verso desta, a qual acolho, referente ao Processo CEETEPS nº 3412/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2017, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA OS ALUNOS DO ENSINO INTEGRADO AO MÉDIO DAS ETEC’S SOB A GESTÃO CENTRALIZADA DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REVOGO esta licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, autorizo desde já o prosseguimento dos demais atos necessários a abertura do novo certame. Publique-se.

Contratada: Trama2 Comércio de Informática Eireli- EPP/ CNPJ: 08.482.425/0001-96

Objeto: Aquisição de 05 (cinco) computadores tipo All- in - One.

Valor unitário: R$ 17.140,00 (dezessete mil, cento e qua-renta reais).

Valor Total: R$ 85.700,00 (oitenta e cinco mil e setecentos reais)

Vigência: 05 (cinco) anos, a contar da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 028/2017 Extrato de Termo de AditamentoProcesso: 15/094-MContrato FAPESP n.º 018/20152.º Termo de AditamentoTermo de Aditamento FAPESP n.º 038/2017Assinado em 20/12/2017Parecer jurídico n.º 422/2017 de 01/12/2017Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

São Paulo - FAPESPContratada: Glauco Tolentino da Silva / CPF 218.474.388-73Objeto: Prorrogação do contrato de prestação de serviços

de regência do Coral da FAPESPValor mensal: R$ 1.385,02 (um mil, trezentos e oitenta e

cinco reais e dois centavos)Valor total: 16.620,24 (dezesseis mil, seiscentos e vinte reais

e vinte e quatro centavos)Vigência: 12 (doze) meses, período de 01 de fevereiro de

2018 a 31 de janeiro de 2019.Modalidade: Pregão eletrônico nº 27/2015

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

RESUMO DE ORDEM DE SERVIÇOPROCESSO: 6824/17- ORDEM DE SERVIÇO: 48/2017 ref. Ata

de Registro de Preço nº 10/00001/16/01-FDE - CONTRATANTE: C.E.E.T. “Paula Souza” - CONTRATADA: SCOPUS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - OBJETO: Serviço de engenharia visando a manutenção e conservação do prédio da ETEC PREF. BRAZ PASCHOALIN - VALOR CONTRATO: R$ 148.979,10- PRAZO DE ENTREGA 90 dias corridos – ELEMENTO ECONÔMICO: 339039 - UNIDADE: ETEC PREF. BRAZ PASCHOALIN - DATA DA ASSINATURA: 20/12/2017

PROCESSO: 6825/17- ORDEM DE SERVIÇO: 50/2017 ref. Ata de Registro de Preço nº 10/00001/16/01-FDE - CONTRATANTE: C.E.E.T. “Paula Souza” - CONTRATADA: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - OBJETO: Serviço de engenharia visando a manutenção e conservação do prédio da ETEC DE ESPOR-TES CURT WALTER OTTO BAUMGART- VALOR CONTRATO: R$ 159.152,81- PRAZO DE ENTREGA 90 dias corridos – ELEMENTO ECONÔMICO: 339039 - UNIDADE: ETEC DE ESPORTES CURT WALTER OTTO BAUMGART- DATA DA ASSINATURA: 20/12/2017

PROCESSO: 6826/17- ORDEM DE SERVIÇO: 51/2017 ref. Ata de Registro de Preço nº 10/00001/16/01-FDE - CONTRATANTE: C.E.E.T. “Paula Souza” - CONTRATADA: HE ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - OBJETO: Serviço de engenharia visando a manutenção e conservação do prédio da ETEC ARNALDO PEREIRA CHEREGATTI - AGUAI - VALOR CONTRATO: R$ 162.663,97- PRAZO DE ENTREGA 120 dias corridos – ELEMENTO ECONÔMICO: 339039 - UNIDADE: ETEC ARNALDO PEREIRA CHEREGATTI - AGUAI - DATA DA ASSINA-TURA: 20/12/2017

PROCESSO: 6874/17- ORDEM DE SERVIÇO: 53/2017 ref. Ata de Registro de Preço nº 10/00001/16/01-FDE - CONTRA-TANTE: C.E.E.T. “Paula Souza” - CONTRATADA: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA - OBJETO: Serviço de engenharia visando a manutenção e conservação do prédio da ETEC SÃO PAULO- VALOR CONTRATO: R$ 161.695,50 - PRAZO DE ENTREGA 90 dias corridos – ELEMENTO ECONÔMICO: 339039 - UNIDADE: ETEC SÃO PAULO- DATA DA ASSINATURA: 20/12/2017

PROCESSO: 6873/17- ORDEM DE SERVIÇO: 54/2017 ref. Ata de Registro de Preço nº 10/00001/16/01-FDE - CONTRA-TANTE: C.E.E.T. “Paula Souza” - CONTRATADA: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA - OBJETO: Serviço de engenharia visando a manutenção e conservação do prédio da ETEC DRA. MARIA AUGUSTA SARAIVA- VALOR CONTRATO: R$ 151.491,90 - PRAZO DE ENTREGA 90 dias corridos – ELEMENTO ECONÔMICO: 339039 - UNIDADE: ETEC DRA. MARIA AUGUSTA SARAIVA- DATA DA ASSINATURA: 20/12/2017

PROCESSO: 6871/17- ORDEM DE SERVIÇO: 56/2017 ref. Ata de Registro de Preço nº 10/00001/16/01-FDE - CONTRATANTE: C.E.E.T. “Paula Souza” - CONTRATADA: HE ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - OBJETO: Serviço de engenharia visando a manutenção e conservação do prédio da ETEC PROF. RODOLPHO DEL GUERRA- VALOR CONTRATO: R$ 150.284,29 - PRAZO DE ENTREGA 150 dias corridos – ELEMEN-TO ECONÔMICO: 339039 - UNIDADE: ETEC PROF. RODOLPHO DEL GUERRA- DATA DA ASSINATURA: 20/12/2017

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSPROCESSO: 5771/2017ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 020/2017PREGÃO ELETRÔNICO: 108/2017REGISTRADA: ADEMIR PRADO - MECNPJ: 08.479.062/0001-30PARECER JURÍDICO: CJ/CEETEPS n° 412/2017DATA DO PARECER: 11 DE OUTUBRO DE 2017ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

TECNOLÓGICA PAULA SOUZAÓRGÃOS PARTICIPANTES: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

E GESTÃO - - - CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA CHÁCARA

BELÉM I / SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - - - PENITENCIÁRIA “ASP JOAQUIM FONSECA LOPES”

DE PARALHEIROS - - - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA COORDE-

NADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLI-TANA DE SÃO PAULO

ITEM: 01QUANTIDADE: 3.330UNIDADE DE MENSURAÇÃO: FRASCO 1 LITRODESCRIÇÃO: AGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA; ACON-

DICIONADO DE FORMA ADEQUADA; TEOR DE CLORO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO E AGUA, C/ TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P/P, PRODUTO A BASE DE CLORO; SEM AROMATI-ZANTE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINA-DOS PELA ANVISA;

PROCEDÊNCIA: NACIONALMARCA: SUPER FORTEMODELO: FRASCO 1 LITROVALOR UNITÁRIO: R$ 1,43 (um real e quarenta e três

centavos)VALOR TOTAL: R$ 4.761,90 (quatro mil, setecentos e sessen-

ta e um reais e noventa centavos) EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSPROCESSO: 5771/2017ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 021/2017PREGÃO ELETRÔNICO: 108/2017REGISTRADA: JUGATHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO-

DUTOS QUÍMICOS LTDA. - EPPCNPJ: 04.656.563/0001-93PARECER JURÍDICO: CJ/CEETEPS n° 412/2017DATA DO PARECER: 11 DE OUTUBRO DE 2017ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

TECNOLÓGICA PAULA SOUZA