___ GOVERNO DO MUNICIPIO DE CLEMENTINA %, Estado de São Paulo \ , Paço Municipal "Luiz Abdalla Gibran" Obi

'' CNPJ. 47.346-275/0001-45 — Inscrição Estadual 267,054 220.117 ;:- --

Rua Bania. 151- Centra- CEP 16250-000- Fone (18)3858-950O-Pax: 365a-9507 CLEMENTINA SITE: WWW—CIIIMOITIIIIII SO aotlx— E-MAIL: preteitura@clernantinapaRover

Transparência dos atos Receitas e Despesas Destinados ao enfrentamento da Coronavirus - :ovid-19

Número do Processo: 010-M

Fundamento Legal: Aquisição de bens por Dispensa de Licitação, conforme Termcs dos Artigo

24, IV da Lei Federal ne 8.666/93. Nome do Contratado: Araçá Segurança do Trabalho Número de Inscrição na Receita federal: CNPJ: 14.621.644/0001-01 Objeto com detalhamento: Luva Nitrilica Slim e Respiradores Semi Facial PFF2/N-95 Valor: R$ 2.036,10 Data: 30/04/2020 Prazo contratual: Entrega Única Termo de referência ou edital: Compra Direta mediante Orçamento Instrumento contratual: Orçamento e Nota de Empenho Nota de Empenho: 001631/2020 Nota de Liquidação: N/002087

Destinação dos Bens adquiridos: Materiais destinados ao enfrentamento do toronavtus - Covid-19,

conforme solicitação mediante Oficio O 28f2020 - Departamento Municipal de Saúde de Clementina.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE SAÚDE III - CLEMENTINA

Rua Culto it Ciência,15 - Fone (18) 3658-1443 —Clementina - SP e-mail: ubselementina@yahoo.c0m.br

Clementina, 27 de abril de 2020

Oile liMS n°028/2020

Prezado Senhor,

Venho por meio deste soficzar a aquisição da relação

dos materiais listados abaixo, para serem utilizados pelas profissionais de saúde para o

enfrentammto do COVID-19. Informo que tais materiais deverão ser adquiridos cem o recurso

"Cconavirus",

Filtros para máscaras — 20 Unid

Respiradores semi faciais PFF2/N.95 — 50

Unid.

Luvas Nitrilico Stini — 10 Unid.

Sem mais para o momento, antecipadamente agradeço.

Atenciosamente,

MAYLENA K. MAItTINS AV R

Diretora de Dep. de Sa de

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

AO SETOR CE COMPRAS

EM Equipagens de Segindça

DT.INCLUSÃO:

ENTREGA:

IE:

BAIRRO

TEL/FAX:

TEL2/CE3

CONTATCe

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30/04/2020 15:115S

30/04/2020

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PRODUTOS. 2.03E,10 ACRESCI OS: 0,00 SERVIÇOS: 0,00 FRETE: 0,00 DESCONTOS: LAO IPI: 0,00 SEGURO: 0,00 DESPESAS: 0,00

ICMS ST: cpo ICTIS ST ANTEC: 0,00

TOTAL: 2.036,10

AFtAÇA SEGURANÇA DO TRAB. LTDA ME INSC.EST.: 177.164580.117 - CNP]: 14621.644/0001-01

RUA BRASa., 208 16025-010 - ARACATUBA (SP':

FONE: (18; 3508-3003 FAX:

EMAIL: financeiro@vendas.ccm.br HC ME PAGE: www.episar:catuba.:om.br

ORCAMENTO: 21135

DT.IMPRESSÃO: 04/0E2020 15:15 2.4 - Pag: ide 1

DT.ALTERA: 04/05/2020 15:15:18

CLIENTE: 836 - MUNICIPIO DE CLEMENTINA

CNP]: 47.346 275/0001-45

ENDEP EÇO: R BANIA, 151

COMPL: TERREO

CEP/CIDADE: 16250-300 - CLEMENTINA ( SP)

EMAIL com pres@clementina.sp,gov.br

TRANEPORT: VENDEDOR: DIEGON

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ITEM CÓDIGO QTDE UN DESCRIÇÃO

1 4460 50,00 • UN RESP:RADOR SEMIFACIAL PEE2 N-95

CA 2 7-89661933022E 10,00 UN LUVA NITRILICA SLIM VERDE N.G

CA - 40E70

MARCA

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VOLK

UNITÁRIO

38,90

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TOTAL

1.945,00

9410

CONDICÁO DE PAGAMENTO

PARCELA TIPO 1 BOLETO

DIAS

VALOR

15

2.036,10

ORCA MENTO VALIDO ATÉ: 14/05/2020

*PROCUTO SWEITO A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE

PRAÇA SEGURANÇA DO TRAB. LTDA ME

MUN.CIPIO DE CLEMENTINA

DADOS PARA A ENTREGA

111

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE 'NEGAÇA° 14.621.64410091-01 MA that

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

2117.aficar

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cememe 0e5CRISSOOAA1MOWeEC0NOUICAPRINCIMo 4709-0-99 - Comercio varejista de outroi produtos não especificados antenormente

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shPREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

Endereço: RUA BANIA, I 5 I - CENTRO

CNI3.1: 47.346.275/0001-45

Folha. Proc.:

NOTA DE EMPENHO N/ 001631 / 000 de 26/G4/2020 Entidade: 01- PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

Ordenador de Despesa no uso do suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentaria, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo

Processo N/Ennpenho 001631

Folha Exercido 2020

Tipo de Empenho Global

Recursos Orçamentários Dotação Orçamentária ou Crédito Suplementar

CLASSIFICAÇ O ORÇAMENTARIA DADOS COMPLEMENTARES Unidade .2.05.01 Fundo Função 13 Saúde Subfunção 331 Atenção Programa 0003 Atendimentos AVIO 2017 Minutem.° Elemento 3.3.30.30.00 Material subeiamento 3.3.30.30.28 material Fonte 005 Transfere Ficha 0238 C. Aplicação:

Municipal

13 Moa

de Sande

em &rude Fundo Municipal de saude

e seguranca e Convenios Federais-vinculado 312.0

cl Consumo

Modalidade Contrato N/Processo N/Doc Fiscal Convênio Dast Recursos obra C.Custo Local Entrega

DISPENSA DE LICITAÇÃO N/ Aditivo . N/Pe_rImônio • N/LIclação -

OUTROS do

Cl premam cias

Saldo AllteriOr da Dotação

R$ 16.944,00

Empenhado até a Data

R$ 0,00

Valor Empenhado

R$ 2.036,10

Saldo Atual

R$ 14.908,00

Centro de Custo: ARACA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME Credor Razão Social/Nome CNPJ/CPF Telefone 004682/ ARAÇA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME 14.621.644/00C1-01 (18) 3021-442f. Endereço Doado CEP RUA BRASIL,200 ARAÇATUBA / SP

HISTORICO i ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AQUISIÇÃO LUVAS DE BORRACHA E MASCARAS PFF2/N95 Itero Cdcligo Descrçáo unidade Quantidade Vr Und Vr Total

Por Extenso. (2.036,10) DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS

LIQUIDAÇÃO Data DOCUMEIMO Valor Data DOCUM,31110 Valor Data Documento Valor

PAGAMENTO Data Documento O/Corrente Valor Data Documento C/Corrente Va or Data Document, C/Corrente Valor

AUTORIZAÇÃO Empenho emitido e autorizado pelo

Ordenador de Despesa em 28/04/2020 Declaro que a Importância supra foi

deduzida do crédito próprio en 28/04/2020

LUIZ CARLOS PALACIOS Contador

CELIA CONCEICAO FREITAS GALHARDO Ordenador de Despesa

PEDRO CARLOS GUIMARÃES Tesoureira(a)

Nota de Empenho elaborada por

Data X/0412020

Etre: 14:16

Exercito: 2020

CTBREL024 - Contabilidade Frigira ce 1

RECEBEMOS DE (10.621.644/0001-01) ARAÇA SEGURANÇA DO TRACE LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

N 0000177 1 SERIE:

DATA DO RECEBIMENTO CERITRICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

836.MUNICIPIO DE CLEMENTINA (CLEMENTINA GABINETE PREFE)

ARAÇA SEGURANÇA DO IRAR. LIDA ME

EPI RUA BRASIL, 208

CENTRO .CODI Noocuma FmID,E,AvNEALuFx5zDA 1111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111

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.1 „Na CIE ACES 2005 10 821 644/0001-01 55-001-000.517 91140416.848-2

FONE: (18)36084003 FAX: EMA& financeiroOvendas oomer

www epicaracatube COMO(

N° : 000017791 SÉRIE: 1 Folha: 1/1

Consulta de autenticidade no portal nOdOnol da NF-e NOKW.nre.faZendR.CIOV. bleD0r0 OU no ele da Safar AutOtizadora

na-unEeem oPeor.A0 VENDA APRAZO

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LUVA NITRILICASUM VERDE N.O - VOLK

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RESPIRADOR SEMIFACIAL PFF2 N.95 - NUTRE.%

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DM' AZICIFq 1„129WÇ0ESO„PLEYEXTMÉ• CAREE PARATODAS AS OPERAÇÕES. pEDiDO(S), INTERNO(S). 21085 EMPRESACADASTRADA NO SIMPLES LEI 9317-05/12/98 - O ICMS SERA CALCULADO NOS TERMOS DO ARTIGO 10 DO DECRETO 50 588 DE 14/03/2006 NOTA DE EMPENHO. X1631 Valor Aprox Tributos RS 8925- Fed. RS 366.50 - EM, RS 0.00. Mon FONTE

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA Data: 18/05/2020

Endereço: RUA BAHIA,151 - CENTRO Hora: 14:23

CNPJ: 47.346.275/0001-45 Exercício: 2020

Folha: _______ Proc.: ________

___________________________

NOTA DE LIQUIDAÇÃO N/ 002087 de 04/05/2020Entidade: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEMENTINA

CREDORRazão Social/Nome Código CNPJ/CPF Telefone

ARAÇA SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME 004682 14.621.644/0001-01 (18) 3621-4425Endereço Cidade CEP

RUA BRASIL,208 ARAÇATUBA / SP

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

AQUISIÇÃO LUVAS DE BORRACHA E MÁSCARAS PFF2/N95.

EMPENHOTipo de Empenho Item da Despesa N/Empenho Data do EmpenhoGlobal 001631 28/04/2020Fonte de Recursos N/Processo N/Parcela

005 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 01

LIQUIDAÇÃOData da Liquidação Data do Vencimento N/Liquidação N/Processo

04/05/2020 19/05/2020 002087N/Ficha N/Requisição N/Reserva N/Documento

0238 NF. 017 791

DOTAÇÃOCLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARESUnidade 02.05.01 Fundo Municipal de SaudeFunção 10 SaudeSubfunção 301 Atencao BasicaPrograma 0008 Atendimentos em SaudeAção 2017 Manutencao do Fundo Municipal de SaudeElemento 3.3.90.30.00 Material de ConsumoSubelemento 3.3.90.30.28 Material de Protecao e SegurancaFonte 005 Transferencias e Convenios Federais - VinculaFicha 0238 C. Aplicação: 312.0N/ Licitação N/ Processo

Modalidade - N/ Contrato -Convênio -Cat.Despesa -Incorporação -Desp.Pessoal -Observações -

VALORESSaldo Anterior do Empenho Valor Bruto Liquidado Total Retenções Valor Liquidação Saldo do Empenho

2.036,10 0,00 0,00 2.036,10 0,00DISCRIMINAÇÃO DAS RETENÇÕES / CONSIGNAÇÕES

Valor Bruto Total Retido Valor Líquido

2.036,10 0,00 2.036,10Por Extenso: ***** (R$ 2.036,10) DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS *****

RETENÇÕESFicha Credor N/Rec. Valor Ficha Credor N/Rec. Valor Ficha Credor N/Rec. Valor

AUTORIZAÇÃODeclaro que o(s) material(ais) foi(ram) recebido(s) e

registrado(s) no livro próprio ou que o(s) serviço(s) foi(ram)prestado(s) conforme documento comprobatório em anexo

__________________________________________CELIA CONCEICAO FREITAS GALHARDO

Ordenador de Despesa

Declaro que a despesa relativa à Nota de Empenho supra estáliquidada podendo efetuar o respectivo pagamento.

__________________________________________LUIZ CARLOS PALACIOS

Contador.

__________________________________________Nota de Liquidação elaborada por

CTBREL085 - Contabilidade Página 1 de 1