Embed Size (px)
Citation preview
Guia de Atualização de Versão
V6.20
Data: 14/02/2016
V6.20 Guia Atualização de Versão 2/69 linx.com.br
Prezado Cliente
Este documento descreve os procedimentos de segurança e operacionais para
efetuar a atualização da versão 6.20, com as implementações realizadas.
Conteúdo:
Lista de Pré-Requisitos e Roteiro de Atualização;
Lista de passos a serem executados após a atualização
Carta das principais alterações realizadas nos diversos sistemas.
O quadro a seguir apresenta a simbologia adotada:
SÍMBOLO SIGNIFICADO
Espaço para identificar a execução de um passo na lista de pré-
requisitos e pós-atualização (efetue a marcação para registrar a
execução do passo ( )).
Observe a necessidade de manutenção na sua base de dados.
Consulte a Documentação do sistema para maiores detalhes.
Alteração com alto grau de importância.
Procedimento/Opção recomendado pela Linx.
Margem que delimita processos específicos.
A leitura prévia desta Carta é indispensável.
Sumário
Estrutura do Pacote ..................................................................................... 4
Pré-requisitos para Atualização ...................................................................... 5
Atualização ................................................................................................ 6
Pós-Atualização ........................................................................................... 7
Informações Complementares ........................................................................ 9
Acertos GOV .............................................................................................. 10
Venda Novos ............................................................................................. 10
Liberação 098 ............................................................................................ 12
Administrativo / Financeiro........................................................................... 12
Contabilidade ............................................................................................ 25
Fiscal ....................................................................................................... 28
Peças ....................................................................................................... 48
Pós-Vendas ............................................................................................... 52
RH ........................................................................................................... 64
Tecnologia ................................................................................................ 65
Venda Novos ............................................................................................. 66
Estrutura do Pacote
Para realizar o download dos pacotes, acesse o manual de disponibilização de versões
(clique aqui) e siga as instruções.
Programas
Link’s referentes aos arquivos executáveis. A denominação adotada é a seguinte:
v06.20_NNN.zip - refere-se aos arquivos de extensão 42f, 42r e 42m. Onde, NNN é a
sequência de atualização do sistema.
DIAUPDT
Link referente ao programa que deve ser executado e que proporciona a criação e
alterações em tabelas, atributos e índices. A denominação adotada é a seguinte:
v06.20_DiaUpdt.zip - refere-se ao arquivo “diaupdt” v06.20 e anteriores com
extensão 42r, 42f e 42m.
Documentação Geral
Link referente a toda documentação de Programas e Processos do SISDIA. A
denominação adotada é: Documentacao.zip - refere-se aos arquivos de extensão
PDF.
Pré-requisitos para Atualização
Leia atentamente o manual da versão, identificando os impactos que os setores da
empresa irão sofrer com a troca da versão.
Atualize o Banco de Dados da base treino com o da base de produção, após a
certificação feita no passo inicial e atualize a versão primeiramente na base treino.
Execute os procedimentos operacionais exatamente na mesma ordem como descrito.
Atenção: Em hipótese alguma execute em outra ordem.
Efetue simulações na base treino com os pontos implementados e/ou modificados
pela nova versão e trazendo os usuários para analisar e sanar as dúvidas que possam
surgir.
Faça dois backup’s do Banco de Dados antes de iniciar a troca. Utilize duas mídias:
uma normal do dia e outra nova.
Atenção: Guarde a mídia nova. Assim será possível consultar ou restaurar
informações após a troca da versão, a qualquer tempo, se necessário
Não inicie a utilização do sistema sem que todos os procedimentos operacionais
tenham sido executados com sucesso.
Atenção: O não cumprimento desta recomendação pode ocasionar
inconsistência de informações e perda de dados irreversíveis. Fique atento!
Atualização
Procedimentos Operacionais:
Baixar localmente os arquivos informados nos link’s constantes no tópico
“Estrutura do Pacote”.
Transferir os arquivos abaixo para a área de troca (diretório treino ou de
produção do Sisdia, dependendo de onde estiver ocorrendo a troca) da seguinte
forma:
Arquivos com extensão zip. Efetuar o FTP modo BIN para a área de
troca. São eles:
v06.20_DiaUpdt.zip
v06.20_NNN.zip - Onde, NNN é a sequência de atualização do
sistema.
Descompactar somente o arquivo “v06.20_DiaUpdt.zip”, executado o comando:
“unzip v06.20_DiaUpdt.zip”.
Observação: Não há necessidade de descompactar o arquivo v06.20_NNN.zip,
pois o DIAUPDT realizará este procedimento automaticamente.
Executar o programa abaixo, conforme instruções:
No prompt do Sisdia digitar: fglrun diaupdt.42r <enter>
No menu aberto por este programa, clique na opção “Atualizar” e
confirme a geração.
Ao concluir os procedimentos acima com êxito, envie um e-mail para
[email protected] comunicando a vossa troca de versão para que
possamos atualizar o seu cadastro no sistema de chamados da Linx.
Pós-Atualização
Para o funcionamento da implementação realizada na TP abaixo, faz-se necessário a
parametrização/autorização no programa COPE0800.
14865404 ORCA2150 Geral
Nas consultas dos
orçamentos no
ORCA2150, não
permitir que um
vendedor visualize os
orçamentos de outro.
Permitir acesso a
orçamentos apenas
do próprio agente
Para o funcionamento da implementação realizada na TP abaixo, faz-se necessário a
configuração a seguir:
14949119 NOTA1000 Geral
O sistema hoje não
atende a Manual de
"Orientação de
Preenchimento da
NF-e - versão 2.02"
(leiaute NF-e 3.10),
quando é uma
operação interna com
Turista Estrangeiro.
Operação interna com
turista estrangeiro
Procedimentos para emissão de NF-e para exportação:
Notas Fiscais de Exportação, devem ser emitidas com algumas características
específicas, como CFOP 7.XXX e CST de ICMS “41 – Não tributada”. Para geração
destes dados, devem ser parametrizados os seguintes programas:
- CADA0160: Cadastrar transação a ser utilizada para a emissão de Notas Fiscais de
Venda para exportação, informando os CFOP´s do grupo 7 (Saídas ou prestações de
serviços para o Exterior), exemplo:
- NOTA0001: cadastrar para a filial, transação(ões) desejada(s) e UF "EX" a alteração
da tributação para "41 - NÃO TRIBUTADO", exemplo:
Informações Complementares
Os programas abaixo listados, foram descontinuados:
CITR1201
CITR1203
CITR1202
CITR1301
CITR1302
Acertos GOV
Venda Novos
Processos / Programas Novos (Melhorias)
Chamado Programa Bandeira Solicitação Solução
16589237 VEIC0010 Geral
O Evolution está
faltando o campo que
seria referente à
utilização de dias
úteis ou correntes.
Este parâmetro
"Somente Uteis" é
utilizado em outras
situações.
Foi ajustado o
programa VEIC0010
para poder conseguir
dar manutenção no
campo Tipo de Dias
(Uteis ou Corridos).
16813484 VEIC0400 Geral
Ao incluir parcelas no
pedido de venda de
máquinas o sistema
apresenta mensagem
"Número de dias
superior ao máximo
permitido - 0" mas o
parâmetro está
correto no VEIC0401
permitindo até 365
dias.
Ajustado rotina de
armazenamento
temporária do pedido
de forma não ocorrer
erro.
17124940 VEIC0950 Geral
Erro no programa
VEIC0950; Erro -
1102, linha 88 - Field
Name not found in
the form.
A tela do programa
VEIC0950 foi
ajustada para
obedecer a criação de
dois novos campos da
tabela cxfinseg
(dtpgtocomis e
vlrcomissao)
Liberação 098
Administrativo / Financeiro
Processos / Programas Novos (Melhorias)
Chamado Programa Bandeira Solicitação Solução
13745892 CADA0340 Geral
Alterar o "CADA0340
- Tipos de Títulos a
Pagar" para retirar a
obrigatoriedade de
um único tipo de
título para cada uso.
Alterado o "cada0340
- tipos de títulos a
pagar" para retirar a
obrigatoriedade de
um único tipo de
título para cada uso.
14492602
15826331 ENTR1000 LinxMaq
O cliente precisa
efetuar a entrada de
uma nota de conserto
Avulsa emitida pela
SEFAZ MS (NF
emitida em nome do
Produtor Rural) , a
mesma deverá ser
efetivada em nome
do cliente (produtor
rural), pois a nota de
devolução de
conserto também
deverá ser emitida
em nome do cliente.
Porem ao dar entrada
na nota digitando a
chave de acesso o
sistema já busca
automático o CNPJ da
Sefaz.
Permitir na entrada
de nota avulsa de
conserto a alteração
do cnpj/cpf.
11024250 FINA5060 Geral
Quando houver
lançamentos de partida
dobrada, a
contrapartida da conta
principal deverá ficar
em branco. Atualmente
está trazendo uma
conta qualquer entre as
contas existentes na
contrapartida do
lançamento.
Tratamento: Setar
contrapartida à
diversos quando
houver partida
dobrada
14974952 FORD8000 Geral
Encerramos as
atividades da nossa
loja de caminhões e
efetuamos a venda
de todas as peças de
caminhões para loja
de automóveis, só
que estamos tendo
problemas com a
FORD, A FORD não
quer que saia no
arquivo do gestok as
peças de caminhões.
Criado filtro de
grupos para geração
do gestok
14974952 FORD8010 Geral
Encerramos as
atividades da nossa
loja de caminhões e
efetuamos a venda
de todas as peças de
caminhões para loja
de automóveis, só
que estamos tendo
problemas com a
FORD, A FORD não
quer que saia no
arquivo do gestok as
peças de caminhões.
Criado filtro de
grupos para geração
do gestok
14974952 FORD8015 Geral
Encerramos as
atividades da nossa
loja de caminhões e
efetuamos a venda
de todas as peças de
caminhões para loja
de automóveis, só
que estamos tendo
problemas com a
FORD, A FORD não
quer que saia no
arquivo do gestok as
peças de caminhões.
Criado filtro de
grupos para geração
do gestok
14686292 NOTA0001 LinxMaq
Em simulação na
Colorado nos
deparamos com a
seguinte situação;
venda para produtor
rural, de certos NCM's,
a peça será
comercializada em
diferimento.
Parametrizamos
conforme passo a
passo abaixo porém
vendas para não
produtores o CST
enviado está sendo o
51, porém deverá ir o
60. Assim a NF é
rejeitada. Segue XML
de exemplo,
parâmetro do
CADA0170 e
documento com
legislação.
Adequado tratamento
do código
'NOTA2000' ao tipo
de contribuinte
produtor rural.
13814455 NOTA1000 Geral
1 - Hoje ao gerar a nota de
remessa, não grava
automaticamente o
Número da OS. Há a
necessidade do número da
Ordem de Serviço nas
notas fiscais de conserto
(entrada e retorno) para
assegurar o controle do
processo, tanto
internamente quanto
numa fiscalização,
informação também
validada pelo
departamento fiscal.
Hoje há a possibilidade de
o usuário informar
manualmente o número da
Ordem de Serviço, porém
isso deixa a operação
semiautomática, pois
usuário terá que estar
atento a numeração que
foi gerada para aquela
ordem de serviço e assim
informá-la em dados
adicionais.
2- Quanto a nota fiscal de
retorno, essa deve
referenciar o número da
nota fiscal de origem.
Quando a nota de remessa
é gerada manualmente, na
nota de retorno é gerada a
tag <refNFe> porém
quando gera pelo processo
automático não está
gerado essa tag. Segue
abaixo exemplo de uma
nota gerada manualmente
e outra gerada pelo
processo automático para
o estado RJ.
Alteração no
processo de geração
automática de notas
de remessa para
entrada na oficina.
14949119 NOTA1000 Geral
O sistema hoje não
atende a Manual de
"Orientação de
Preenchimento da
NF-e - versão 2.02"
(leiaute NF-e 3.10),
quando é uma
operação interna com
Turista Estrangeiro.
Operação interna com
turista estrangeiro
15784536 NOTA1000 Geral
Alteradas regras de
validação da NF-e
referentes as
operações
interestaduais de
vendas a consumidor
final
Implementação Nota
técnica 2015.003
v1.90 NF-e/NFC-e.
15222629 NOTA2000 Geral
Dispõe sobre a versão
1.41 da NT2015/002.
Necessária análise mais
aprofundada. Do que foi
analisado identificamos
os seguintes impactos:
- "O sistema deverá na
emissão da NFC-e em
Homologação informar
como o primeiro item da
nota a descrição padrão
'NOTA FISCAL EMITIDA
EM AMBIENTE DE
HOMOLOGACAO - SEM
VALOR FISCAL'";
- "O sistema, deverá
possuir uma tela ou
parâmetro para
configuração
permitindo ou
restringindo a emissão
da NF-e (modelo 55)
com CFOP 5.929
referenciando uma NFC-
e (modelo 65). Por UF
do emitente da NF-e."
- "O sistema deverá na
emissão da NFC-e,
restringir a geração da
(tag: exporta) ou seja,
utilização de CFOP de
Exportação, iniciados
por “7”";
Adequação a norma
técnica sobre NFe de
homologação. Altera
desc. Primeiro item.
10057031 NOTA2450 LinxMaq
Alterar o módulo de
cancelamento de NF
para permitir o
cancelamento de
NFS-e, desde que
todos os itens das
NF-e
possuam NF-e de
devolução, quando
estas estiverem
vinculadas a uma OS.
Nesta condição, a NF-
e pode aparecer no
grid de NF, mas não
deverá ser cancelada.
A ordem de serviço
deverá ser reaberta e
as peças terão que
ser novamente
alocadas no estoque
(cmestoqu.reqoficina)
.Não permitir
cancelamento de NF
quando o id_nfcapa
estiver relacionado
com alguma NF de
devolução
(cnnfitem.id_nfcapas
aida).
Customização para
cancelamento de
nota de serviço.
13285738 NOTA2450 Geral
Precisamos cancelar uma
nota fiscal emitida pelo
VEIC0476 e depois gerado
título a receber pelo
RECE2000 e um dos
títulos era IRR(Imposto de
renda Retido) gerado
como já liquidado,
tentamos cancelar a nota
fiscal pelo nota2400 e
dava mensagem que já
tinha título recebido, pelo
RECE0970 fizemos o
estorno do título do IRR e
voltamos a cancelar a nota
pelo nota2400 ainda
assim não conseguimos
cancelar a nota, então
utilizamos o VEIC0474 no
botão "AltPosNF" e
retiramos a data de
recebimento do campo
"Data Recebimento"
deixando-o em branco,
foram mais de 15 pedidos
que tivemos que fazer
esse procedimento, onde
levou quase 1h.
Gostaríamos que saber se
existe outro procedimento
para limpar o campo "Data
de Recebimento" do
VEIC0474 de todos os
pedidos de forma
automática, se não
poderiam criar algum
procedimento
automatizado para esse
caso, para que não
percamos tanto tempo
executando esse
procedimento.
Cancelamento de nf
emitida pelo
VEIC0476.
9984330
12731156
15837854
15857090
NOTA2450 LinxMaq Tratar cancelamento
de O.S. de agrega
Implementação
cancelamento de os
de agrega
13656921 NOTA2610 Geral
Incluir tratamento
para os campos da
tabela CNNFNUME
(Fatura locação, NFC-
e).
Implementar
tratamento dos
campos restantes da
tabela: CNNFNUME.
13656921 NOTA4000 Geral
Incluir tratamento
para os campos da
tabela CNNFNUME
(Fatura locação, NFC-
e).
Implementar
tratamento dos
campos restantes da
tabela: CNNFNUME.
9404372 PAGA1100 Geral
Verificada a
possibilidade de
alterar o paga2100
para ser consolidado
e ele sugeriu que
alterássemos o
PAGFOR, que hoje é
muito mais prático e
eficiente, porque gera
o arquivo e envia
Tratar código com 'n'
filiais e não somente
única.
15904318
15967066 RECE3120 Geral
O programa foi
alterado, levando em
consideração o
número do plano de
contas do usuário. O
certo é demonstrar
todas as filiais, pois o
cliente pode ter feito
adiantamentos em
outras filiais da
empresa que não são
do mesmo plano de
contas.
No nosso exemplo
não aparece as filiais
31 , 32 e 33 por
serem de outro plano
de contas.
Alterada maneira para
seleção de filiais.
14256410 RECE6245 Geral
Precisamos taxar a
cobrança dos juros
em 6% ao mês
independente do
banco/agência do
cliente.
Atualmente, temos
que realizar o
cadastro dos bancos
e fixar uma margem
em relação ao banco
no programa
CADA0230.
Solicito que realizem
uma customização no
sistema que
possamos definir
essa porcentagem
para toda base
independente do
cheque do banco do
cliente.
Considera banco
portador do cheque
para cálculo de juros
a receber
12745381 VEND5100 LinxMaq
É necessário que o
VEND5100 seja
gerado também
consolidado, ou seja,
com os dados de
todas as filias de um
determinado cliente.
Passar a listar as
informações de todas
as filiais, ao invés de
considerar apenas a
filial logada.
Contabilidade
Processos / Programas Novos (Melhorias)
Chamado Programa Bandeira Solicitação Solução
9984330
12731156
15837854
15857090
CLIV1400 LinxMaq Tratar cancelamento
de O.S. de agrega
Implementação
cancelamento de os
de agrega.
13124533 CONT0420 Geral
Adequar Sisdia para a
correta
parametrização da
Partilha.Os valores da
Partilha Origem e
Destino e Fundo de
Pobreza devem ser
enviados para o SAP
em contas especificas
(parametrizável). A
regra de
ressarcimento do
valor da partilha de
um Item Tributado é
diferente de um Item
ST/Antecipado, assim
devem ser enviados
em contas diferentes.
Assim como já ocorre
com os outros
impostos, cada valor
indicado deve ser
enviado de acordo
com conta contábil
Debito e Crédito
parametrizada.
Tratamento
contabilização da
partilha para
integração com SAP.
13729968 CONT0510 LinxMaq
Solicitamos que o
programa CONT0510
além de inserir saldo
(tabela CTSALDOS),
também insira
lançamentos (tabela
CTLANCTO).
Tratamento para
inserir lançamentos
contábeis junto com a
inserção do saldo na
projeção
9984330
12731156
15837854
15857090
CONT5860 LinxMaq Tratar cancelamento
de O.S. de agrega
Implementação
cancelamento de os
de agrega.
14851568 FISC5570 Geral
O FISC5570 está
gerando a GIA na
versão 0.3.2.5, sendo
que a Receita do
Estado Rio de Janeiro
só está aceitando na
versão 0.3.3.3.
Alterada versão do
arquivo gerado para
não ocorrer erro de
integração.
Fiscal
Processos / Programas Novos (Melhorias)
Chamado Programa Bandeira Solicitação Solução
15517767 ATIV0000 LinxMaq
Solicito correção do
programa ATIV2500,
para que funcione da
mesma forma o
cálculo da
depreciação fiscal e
societária.
Correção do cálculo
residual e corrigido da
depreciação
societária
15517767 ATIV0100 LinxMaq
Solicito correção do
programa ATIV2500,
para que funcione da
mesma forma o
cálculo da
depreciação fiscal e
societária.
Correção do cálculo
residual e corrigido da
depreciação
societária
15517767 ATIV0300 LinxMaq
Solicito correção do
programa ATIV2500,
para que funcione da
mesma forma o
cálculo da
depreciação fiscal e
societária.
Correção do cálculo
residual e corrigido da
depreciação
societária
15517767 ATIV1000 LinxMaq
Solicito correção do
programa ATIV2500,
para que funcione da
mesma forma o
cálculo da
depreciação fiscal e
societária.
Correção do cálculo
residual e corrigido da
depreciação
societária
15517767 ATIV2100 LinxMaq
Solicito correção do
programa ATIV2500,
para que funcione da
mesma forma o
cálculo da
depreciação fiscal e
societária.
Correção do cálculo
residual e corrigido da
depreciação
societária
15517767 ATIV2500 LinxMaq
Solicito correção do
programa ATIV2500,
para que funcione da
mesma forma o
cálculo da
depreciação fiscal e
societária.
Correção do cálculo
residual e corrigido da
depreciação
societária
13958185 CUST0008 Geral
No VEIC2000, ele traz
as informações da
nota de compra com o
devido ICMS e a
informação do valor
total da venda do
veículo.
Gostaria de saber se
tem como sair neste
relatório o valor do
ICMS da venda? Para
sabermos o
verdadeiro Lucro
Bruto.
No VEND0050 ele
não traz a informação
do ICMS da compra e
se também
devolvermos um
veículo faturado no
mês diferente o
veículo some do
relatório.
Acredito que se
incluir no VEIC2000
as informações do
ICMS da venda e uma
coluna do lucro bruto
e uma coluna da
incidência ele irá
trazer o verdadeiro
lucro dos veículos que
tenho o debito e o
crédito do ICMS.
Criado um novo
relatório que exiba as
informações das
vendas de novos e
usados.
14636636 FISC0055 Geral
Altera o Ajuste Sinief
nº 4/1993, que
estabelece normas
comuns aplicáveis
para o cumprimento
de obrigações
tributárias
relacionadas com
mercadorias sujeitas
ao regime de
substituição
tributária,
relativamente ao
preenchimento dos
campos 3, 20 e 21 da
Guia Nacional de
Informação e
Apuração do ICMS
Substituição
Tributária (GIA-ST).
Trata-se de alteração
no arquivo TXT que já
geramos para uso no
software da GIA – ST
nacional. Diferente da
demanda 5650.
Guia Nacional de
Informação e
Apuração do ICMS
Substituição
Tributária (GIA-ST).
13897123 FISC2025 Geral
Necessitamos do
desenvolvimento de
um relatório de livros
fiscais para consultar
as notas de entrada
de devolução aonde
existiu a partilha de
ICMS, de forma
semelhante ao
FISC2025
desenvolvido na TP
11670594.
Alterado programa
FISC2025 para listar
todas as NF que
possuam valores de
partilha de ICMS.
12244601 FISC3020 LinxMaq
Precisamos de algum
relatório, ou
programa, que mostre
os equipamentos que
estão em
demonstração, bem
como o prazo de
retorno, pois ainda
não conseguimos
encontrar no sistema
nada que facilite esse
controle.
Criação filtro de
relatório por
departamento e
transação.
13562958 FISC5000 Geral
Alterou Bloco K,
criando novos
registros e alterações
no “Bloco C”
(Documentos
Fiscais/Notas Fiscais)
e “Bloco E” (Apuração
Imposto-ICMS)
Adequação do guia
prático EFD-ICMS/IPI -
versão 2.0.19
01/01/2017.
13562958 FISC5102 Geral
Alterou Bloco K,
criando novos
registros e alterações
no “Bloco C”
(Documentos
Fiscais/Notas Fiscais)
e “Bloco E” (Apuração
Imposto-ICMS)
Adequação do guia
prático EFD-ICMS/IPI -
versão 2.0.19
01/01/2017.
16009332 FISC5510 Geral
Avaliar o impacto da
alteração da tabela
CNRAICMS, feita
através da SM 20327,
TP 15702636 para os
programas fiscais que
fazem a leitura dessa
tabela.
Foi identificado que o
SPED2000 está saindo
por erro na geração do
arquivo na tentativa de
ler a tabela citada, é
preciso verificar os
demais programas que
fazem a leitura dessa
tabela.
Tratamento de
select's para nova
estrutura da tabela
CNRAICMS
16009332 FISC5520 Geral
Avaliar o impacto da
alteração da tabela
CNRAICMS, feita
através da SM 20327,
TP 15702636 para os
programas fiscais que
fazem a leitura dessa
tabela.
Foi identificado que o
SPED2000 está saindo
por erro na geração do
arquivo na tentativa de
ler a tabela citada, é
preciso verificar os
demais programas que
fazem a leitura dessa
tabela.
Tratamento de
select's para nova
estrutura da tabela
CNRAICMS
16009332 FISC5525 Geral
Avaliar o impacto da
alteração da tabela
CNRAICMS, feita
através da SM 20327,
TP 15702636 para os
programas fiscais que
fazem a leitura dessa
tabela.
Foi identificado que o
SPED2000 está saindo
por erro na geração do
arquivo na tentativa de
ler a tabela citada, é
preciso verificar os
demais programas que
fazem a leitura dessa
tabela.
Tratamento de
select's para nova
estrutura da tabela
CNRAICMS
16009332 FISC5530 Geral
Avaliar o impacto da
alteração da tabela
CNRAICMS, feita
através da SM 20327,
TP 15702636 para os
programas fiscais que
fazem a leitura dessa
tabela.
Foi identificado que o
SPED2000 está saindo
por erro na geração do
arquivo na tentativa de
ler a tabela citada, é
preciso verificar os
demais programas que
fazem a leitura dessa
tabela.
Tratamento de
select's para nova
estrutura da tabela
CNRAICMS
16009332 FISC5540 Geral
Avaliar o impacto da
alteração da tabela
CNRAICMS, feita
através da SM 20327,
TP 15702636 para os
programas fiscais que
fazem a leitura dessa
tabela.
Foi identificado que o
SPED2000 está saindo
por erro na geração do
arquivo na tentativa de
ler a tabela citada, é
preciso verificar os
demais programas que
fazem a leitura dessa
tabela.
Tratamento de
select's para nova
estrutura da tabela
CNRAICMS
16009332 FISC5570 Geral
Avaliar o impacto da
alteração da tabela
CNRAICMS, feita
através da SM 20327,
TP 15702636 para os
programas fiscais que
fazem a leitura dessa
tabela.
Foi identificado que o
SPED2000 está saindo
por erro na geração do
arquivo na tentativa de
ler a tabela citada, é
preciso verificar os
demais programas que
fazem a leitura dessa
tabela.
Tratamento de
select's para nova
estrutura da tabela
CNRAICMS
16009332 FISC5580 Geral
Avaliar o impacto da
alteração da tabela
CNRAICMS, feita
através da SM 20327,
TP 15702636 para os
programas fiscais que
fazem a leitura dessa
tabela.
Foi identificado que o
SPED2000 está saindo
por erro na geração do
arquivo na tentativa de
ler a tabela citada, é
preciso verificar os
demais programas que
fazem a leitura dessa
tabela.
Tratamento de
select's para nova
estrutura da tabela
CNRAICMS
16009332 FISC5581 Geral
Avaliar o impacto da
alteração da tabela
CNRAICMS, feita
através da SM 20327,
TP 15702636 para os
programas fiscais que
fazem a leitura dessa
tabela.
Foi identificado que o
SPED2000 está saindo
por erro na geração do
arquivo na tentativa de
ler a tabela citada, é
preciso verificar os
demais programas que
fazem a leitura dessa
tabela.
Tratamento de
select's para nova
estrutura da tabela
CNRAICMS
16009332 FISC5590 Geral
Avaliar o impacto da
alteração da tabela
CNRAICMS, feita
através da SM 20327,
TP 15702636 para os
programas fiscais que
fazem a leitura dessa
tabela.
Foi identificado que o
SPED2000 está saindo
por erro na geração do
arquivo na tentativa de
ler a tabela citada, é
preciso verificar os
demais programas que
fazem a leitura dessa
tabela.
Tratamento de
select's para nova
estrutura da tabela
CNRAICMS
16009332 FISC5690 Geral
Avaliar o impacto da
alteração da tabela
CNRAICMS, feita
através da SM 20327,
TP 15702636 para os
programas fiscais que
fazem a leitura dessa
tabela.
Foi identificado que o
SPED2000 está saindo
por erro na geração do
arquivo na tentativa de
ler a tabela citada, é
preciso verificar os
demais programas que
fazem a leitura dessa
tabela.
Tratamento de
select's para nova
estrutura da tabela
CNRAICMS
16009332 FISC5700 Geral
Avaliar o impacto da
alteração da tabela
CNRAICMS, feita
através da SM 20327,
TP 15702636 para os
programas fiscais que
fazem a leitura dessa
tabela.
Foi identificado que o
SPED2000 está saindo
por erro na geração do
arquivo na tentativa de
ler a tabela citada, é
preciso verificar os
demais programas que
fazem a leitura dessa
tabela.
Tratamento de
select's para nova
estrutura da tabela
CNRAICMS
16009332 FISC5999 Geral
Avaliar o impacto da
alteração da tabela
CNRAICMS, feita
através da SM 20327,
TP 15702636 para os
programas fiscais que
fazem a leitura dessa
tabela.
Foi identificado que o
SPED2000 está saindo
por erro na geração do
arquivo na tentativa de
ler a tabela citada, é
preciso verificar os
demais programas que
fazem a leitura dessa
tabela.
Tratamento de
select's para nova
estrutura da tabela
CNRAICMS
16009332 FISC6500 Geral
Avaliar o impacto da
alteração da tabela
CNRAICMS, feita
através da SM 20327,
TP 15702636 para os
programas fiscais que
fazem a leitura dessa
tabela.
Foi identificado que o
SPED2000 está saindo
por erro na geração do
arquivo na tentativa de
ler a tabela citada, é
preciso verificar os
demais programas que
fazem a leitura dessa
tabela.
Tratamento de
select's para nova
estrutura da tabela
CNRAICMS
16009332 FISC6510 Geral
Avaliar o impacto da
alteração da tabela
CNRAICMS, feita
através da SM 20327,
TP 15702636 para os
programas fiscais que
fazem a leitura dessa
tabela.
Foi identificado que o
SPED2000 está saindo
por erro na geração do
arquivo na tentativa de
ler a tabela citada, é
preciso verificar os
demais programas que
fazem a leitura dessa
tabela.
Tratamento de
select's para nova
estrutura da tabela
CNRAICMS
16009332 FISC8070 Geral
Avaliar o impacto da
alteração da tabela
CNRAICMS, feita
através da SM 20327,
TP 15702636 para os
programas fiscais que
fazem a leitura dessa
tabela.
Foi identificado que o
SPED2000 está saindo
por erro na geração do
arquivo na tentativa de
ler a tabela citada, é
preciso verificar os
demais programas que
fazem a leitura dessa
tabela.
Tratamento de
select's para nova
estrutura da tabela
CNRAICMS
16009332 FISC8080 Geral
Avaliar o impacto da
alteração da tabela
CNRAICMS, feita
através da SM 20327,
TP 15702636 para os
programas fiscais que
fazem a leitura dessa
tabela.
Foi identificado que o
SPED2000 está saindo
por erro na geração do
arquivo na tentativa de
ler a tabela citada, é
preciso verificar os
demais programas que
fazem a leitura dessa
tabela.
Tratamento de
select's para nova
estrutura da tabela
CNRAICMS
16009332 FOSC5750 Geral
Avaliar o impacto da
alteração da tabela
CNRAICMS, feita
através da SM 20327,
TP 15702636 para os
programas fiscais que
fazem a leitura dessa
tabela.
Foi identificado que o
SPED2000 está saindo
por erro na geração do
arquivo na tentativa de
ler a tabela citada, é
preciso verificar os
demais programas que
fazem a leitura dessa
tabela.
Tratamento de
select's para nova
estrutura da tabela
CNRAICMS
12362128
15524495 SAFX0000 Geral
As notas fiscais
referente a
Faturamento Direto
estão sendo
implantadas como NF
normal, sem a chave
de acesso e sem a
observação
incorretamente.
Por favor, se há
possibilidade de
solucionar por se
tratar de notas fiscais
eletrônicas, é
necessário então que
a chave de acesso
delas sejam
declaradas.
No campo
"observação" também
não vem
descriminado que é
Nota fiscal de
Faturamento Direto.
Implementação
carregamento
chavenfe VEIC0465,
faturamento direto.
Safx0000 quantidade
1 safx08.
14915071 SPED1999 Geral
Quando as operações
de saída forem
destinadas a zona
franca de manaus, ou
seja, possuírem
codigo 'suframa', o
documento fiscal
deverá sair sem o
destaque do icms,
porém, o sistema ao
gerar o arquivo sped
fiscal terá de
acrescentar o registro
c197 indicando neste
campo o valor que
seria cobrado a título
de icms.
Implementação da
demanda 7089 do
i&ct.
13562958 SPED2000 Geral
Alterou Bloco K,
criando novos
registros e alterações
no “Bloco C”
(Documentos
Fiscais/Notas Fiscais)
e “Bloco E” (Apuração
Imposto-ICMS)
Adequação do guia
prático EFD-ICMS/IPI -
versão 2.0.19
01/01/2017.
13848438 SPED2000 Geral
Após a atualização
para versão 6.10 o
quando colocamos
para alterar no
CADA0385 o sistema
está informando que
ja existem NF
emitidas com aquele
endereço e que não é
possível editar CEP,
CIDADE e UF, porem o
que precisamos
corrigir no endereço é
o campo NUMERO,
mas o sistema não
permite assim como
não permite a edição
do campo TIPO,
LOGRADOURO e
COMPLEMENTO.
Retirado caracteres
em branco do início
dos campos endereço,
complemento, bairro
e produtos de forma
automática. Pois a
intenção é que não se
faça mais necessário
ter que fazer essas
correções através do
CADA0385 e
PROP1002.
14083021 SPED2000 Geral
Tivemos o retorno do
Fiscal do Estado, o
mesmo informou que
os códigos não vão
mais ser alterados,
ficando apenas a
alteração das Notas
Fiscais de
Ressarcimento, que
deveram constar os
campos "Base de
Cálculo" e "Valor de
ICMS".
Implementação SPED
de Rondônia.
14328849 SPED2000 Geral
Implementar
tratamento de acerto
para a geração do
registro tipo: 1400 no
SPED1999.
Modificação na
geração do registro
tipo 1400
14887747 SPED2000 Geral
Modificação da tabela
de códigos de ajustes
do "Manual de
Orientações da
Escrituração Fiscal
Digital para
Contribuintes do
Estado de Rondônia",
procedimentos para
registrar a
apropriação do ICMS
por restituição,
dentre outras
modificações.
Alterações no
"manual de
orientações da
escrituração fiscal
digital para
contribuintes do
estado de Rondônia"
16009332 SPED2000 Geral
Avaliar o impacto da
alteração da tabela
CNRAICMS, feita
através da SM 20327,
TP 15702636 para os
programas fiscais que
fazem a leitura dessa
tabela.
Foi identificado que o
SPED2000 está saindo
por erro na geração do
arquivo na tentativa de
ler a tabela citada, é
preciso verificar os
demais programas que
fazem a leitura dessa
tabela.
Tratamento de
select's para nova
estrutura da tabela
CNRAICMS
16009332 SPED2002 Geral
Avaliar o impacto da
alteração da tabela
CNRAICMS, feita
através da SM 20327,
TP 15702636 para os
programas fiscais que
fazem a leitura dessa
tabela.
Foi identificado que o
SPED2000 está saindo
por erro na geração do
arquivo na tentativa de
ler a tabela citada, é
preciso verificar os
demais programas que
fazem a leitura dessa
tabela.
Tratamento de
select's para nova
estrutura da tabela
CNRAICMS
16009332 SPED2003 Geral
Avaliar o impacto da
alteração da tabela
CNRAICMS, feita
através da SM 20327,
TP 15702636 para os
programas fiscais que
fazem a leitura dessa
tabela.
Foi identificado que o
SPED2000 está saindo
por erro na geração do
arquivo na tentativa de
ler a tabela citada, é
preciso verificar os
demais programas que
fazem a leitura dessa
tabela.
Tratamento de
select's para nova
estrutura da tabela
CNRAICMS
14887583 SPED3000 Geral
Disponibilizada nova
versão do PVA da
EFD-Contribuições,
versão 2.0.13
(Federal)
Nova versão do pva
da efd-contribuições,
versão 2.0.13
(federal).
13892175 SPEE1000 Geral
Adequar o sistema
Speeder da Peugeot
para atender ao lay
out versão 4.05 em
anexo.
Principalmente no
que se refere a
CANAL DE VENDAS,
anexo 03 deste
manual.
Realizado ajustes nos
Programas SPEEDER
para homologação da
Peugeot.
Peças
Processos / Programas Novos (Melhorias)
Chamado Programa Bandeira Solicitação Solução
9984330
12731156
15837854
15857090
ACER1000 LinxMaq Tratar cancelamento
de O.S. de agrega
Implementação
cancelamento de os
de agrega.
9984330
12731156
15837854
15857090
ACER2000 LinxMaq Tratar cancelamento
de O.S. de agrega
Implementação
cancelamento de os
de agrega.
9984330
12731156
15837854
15857090
ACER3000 LinxMaq Tratar cancelamento
de O.S. de agrega
Implementação
cancelamento de os
de agrega.
14939226 ESPA0000 Geral
Precisamos que as
notas fiscais
inutilizadas sejam
exportadas no arquivo
gerado pelo espa0000
juntamente com as
notas canceladas.
Programa passa a
considerar as nf
inutilizadas
14472384 POCK0000 Geral
Novas solicitações
para coletor de dados:
- consulta de
produtos
- conferência física de
NF de venda
Implementação das
novas funções para o
coletor de dados.
14570312 PROD7000 Geral
Estamos homologando
o Autopart juntamente
com o cliente ITACUÃ
com analise da VW e no
arquivo enviado foram
identificados alguns
erros que solicito
URGENCIA no acerto.
1º) LAY OUT 310
CONTINUA ENVIANDO
CÓDIGOS DOS ITENS
ORIGINAIS COM ZZZ.
o ZZZ indevido está
sendo originado dos
registros: 099, 104,
105, 309, 120, 015,
2º) O programa
PROD7000 está
considerando os
AJUSTES NEGATIVOS
como AJUSTES
POSITIVOS. Acertar.
3º) Para o lay out 105
(venda especial. Item
cadastrado no
vwap0020) NÃO ESTÁ
gerando o código "1"
INDICANDO SE TRATAR
DE UMA VENDA
ESPECIAL.
Homologação
Autopart
14782182 VEND0154 Geral
Solicitado alguns
dados, no VEND0154
e eles precisa que
além dos dados que
aparece no relatório,
retorne nome cliente
e data da compra e
nome filial,
Segue a ordem
desejada das
informações :NRO.
/SERIE NF, DATA,
CLIENTE, CODIGO DO
ITEM, CURVA ABC,
AGENTE,
DEPARTAMENTO,
VALOR TABELA,
VALOR ITEM, VALOR
DESC, CUSTO MEDIO,
VALOR IMPOST,
VALOR REPOSI,
VALOR LUCRO, NOME
FILIAL, LINHA
DESCRICAO, GRUPO
DESCRICAO.
Alteração de relatório
e geração de CSV.
14570312 VWAP1000 Geral
Estamos homologando
o Autopart juntamente
com o cliente ITACUÃ
com analise da VW e no
arquivo enviado foram
identificados alguns
erros que solicito
URGENCIA no acerto.
1º) LAY OUT 310
CONTINUA ENVIANDO
CÓDIGOS DOS ITENS
ORIGINAIS COM ZZZ.
o ZZZ indevido está
sendo originado dos
registros: 099, 104,
105, 309, 120, 015,
2º) O programa
PROD7000 está
considerando os
AJUSTES NEGATIVOS
como AJUSTES
POSITIVOS. Acertar.
3º) Para o lay out 105
(venda especial. Item
cadastrado no
vwap0020) NÃO ESTÁ
gerando o código "1"
INDICANDO SE TRATAR
DE UMA VENDA
ESPECIAL.
Homologação
Autopart
Pós-Vendas
Processos / Programas Novos (Melhorias)
Chamado Programa Bandeira Solicitação Solução
14686292 BALC2000 LinxMaq
Em simulação na
Colorado nos
deparamos com a
seguinte situação;
venda para produtor
rural, de certos NCM's,
a peça será
comercializada em
diferimento.
Parametrizamos
conforme passo a
passo abaixo porém
vendas para não
produtores o CST
enviado está sendo o
51, porém deverá ir o
60. Assim a NF é
rejeitada. Segue XML
de exemplo,
parâmetro do
CADA0170 e
documento com
legislação.
Adequar tratamento
do código
'NOTA2000' ao tipo
de contribuinte
produtor rural.
15041955 CUST0006 Geral
Nenhuma destas
informações estão sendo
calculadas corretamente ou
referenciada com base a
nota de saída.
O que o sistema deveria
fazer:
Por exemplo:
Nota de saída (venda).
Foi vendido duas porta.
Cada porta foi vendida R$:
400 e teve uma retenção de
imposte de 4 % no ICMS.
A nota de entrada deste
produto que esta
referenciado.
Teve a entrada de 6 porta
no estoque. Sendo o total
R$: 1200. E uma retenção
do imposto de 8 % no ICMS
do total.
O relatório hoje traz tudo
isso no total(somado) (PARA
A NOTA DE ENTRADA). O
correto que o sistema
(cust0006) processar que
são 2 portas na nota de
entrada e cada porta custo
200 reais.
E que o imposto do ICMS foi
subtraído pela quantidade
das 2 portas da base de 8 %
no ICMS com relação a
quantidade da venda.
Para finalizar o que
observamos que a nota de
entrada simplesmente está
trazendo as informações
sem passar por nenhuma
processamento e
comparativo com a saída da
nota.
Implementar
modificações
solicitadas pelo
cliente para
aprovação final do
relatório customizado
CUST0006.
15017191 CUST0009 Geral
Precisamos um
programa que gere
um relatório dos
atendimentos da
oficina para
pesquisas de
satisfação conforme
layout anexo.
Relatório para
contato com o cliente
6382255 GAJD1000 LinxMaq
Incluir um novo
campo na abertura da
OS de garantia e no
formulário da OS de
garantia para
informação da data
da falha.
Esta data deverá ser
sempre menor ou
igual a data de
abertura da OS.
Data da falha na
abertura da os de
garantia
6382255 OFIC1000 LinxMaq
Incluir um novo
campo na abertura da
OS de garantia e no
formulário da OS de
garantia para
informação da data
da falha.
Esta data deverá ser
sempre menor ou
igual a data de
abertura da OS.
Data da falha na
abertura da os de
garantia.
13814455 OFIC1000 Geral
1 - Hoje ao gerar a nota de
remessa, não grava
automaticamente o Número
da OS. Há a necessidade do
número da Ordem de
Serviço nas notas fiscais de
conserto (entrada e retorno)
para assegurar o controle do
processo, tanto
internamente quanto numa
fiscalização, informação
também validada pelo
departamento fiscal.
Hoje há a possibilidade de o
usuário informar
manualmente o número da
Ordem de Serviço, porém
isso deixa a operação
semiautomática, pois
usuário terá que estar
atento a numeração que foi
gerada para aquela ordem
de serviço e assim informá-
la em dados adicionais.
2- Quanto a nota fiscal de
retorno, essa deve
referenciar o número da
nota fiscal de origem.
Quando a nota de remessa é
gerada manualmente, na
nota de retorno é gerada a
tag <refNFe> porém quando
gera pelo processo
automático não está gerado
essa tag. Segue abaixo
exemplo de uma nota
gerada manualmente e
outra gerada pelo processo
automático para o estado RJ.
Alteração no
processo de geração
automática de notas
de remessa para
entrada na oficina.
6382255 OFIC1050 LinxMaq
Incluir um novo
campo na abertura da
OS de garantia e no
formulário da OS de
garantia para
informação da data
da falha.
Esta data deverá ser
sempre menor ou
igual a data de
abertura da OS.
Data da falha na
abertura da os de
garantia
15276875 OFIC1050 Geral
Verifiquei a sua Ordem de
Serviço e notei que foi
adicionado o campo DTC e
não é necessário e nem
deve porque o DTC somente
é observado após o
diagnóstico! Assim, ele deve
constar no laudo do
Produtivo e no campo CG9
da Solicitação de Garantia.
Na abertura da Ordem de
Serviço não se coloca o DTC.
Não encontrei na sua Ordem
de Serviço a informação da
S.G Padrão e o respectivo
número do "Exemplo" que
deve ficar abaixo do código
CCC, exatamente, no lugar
onde foi colocado o DTC
desnecessário nesse passo
da abertura.
Quanto o ID dos Consultores
Técnicos é necessário que o
ID fique registrado na
Ordem de Serviço, com base
no cadastro STARS dele,
para ser exportado para a
Solicitação de Garantia
automaticamente. Deverá
ser transmitido no arquivo e
também, constar no
impresso da Solicitação de
Garantia Também!
Já o ID do Produtivo deverá
constar nana transmissão
da Solicitação de Garantia e
também, no impresso da
Solicitação de Garantia.
Ford: alteração no
formulário de O.S.
12640640 OFIC1780 PGT / CIT
Cliente solicita
implementação de um
relatório das NF
emitidas junto com as
respectivas chaves
de acesso de cada
uma, Segue modelo
de planilha Excel que
teremos que enviar,
precisaríamos de um
relatório com as
mesmas informações
conforme anexo, o
manual onde informa
a necessidade do
envio da planilha com
os dados.
Exportar em excel o
relatório de nfs
emitidas em garantia
(OFIC1780)
13814455 OFIC3500 Geral
1 - Hoje ao gerar a nota de
remessa, não grava
automaticamente o Número
da OS. Há a necessidade do
número da Ordem de
Serviço nas notas fiscais de
conserto (entrada e retorno)
para assegurar o controle do
processo, tanto
internamente quanto numa
fiscalização, informação
também validada pelo
departamento fiscal.
Hoje há a possibilidade de o
usuário informar
manualmente o número da
Ordem de Serviço, porém
isso deixa a operação
semiautomática, pois
usuário terá que estar
atento a numeração que foi
gerada para aquela ordem
de serviço e assim informá-
la em dados adicionais.
2- Quanto a nota fiscal de
retorno, essa deve
referenciar o número da
nota fiscal de origem.
Quando a nota de remessa é
gerada manualmente, na
nota de retorno é gerada a
tag <refNFe> porém quando
gera pelo processo
automático não está gerado
essa tag. Segue abaixo
exemplo de uma nota
gerada manualmente e
outra gerada pelo processo
automático para o estado RJ.
Alteração no
processo de geração
automática de notas
de remessa para
entrada na oficina.
9984330
12731156
15837854
15857090
OFIC3500 LinxMaq Tratar cancelamento
de O.S. de agrega
Implementação
cancelamento de os
de agrega.
14923329
15459621 OFIC4002 MBB
A proposta é que
sejam implementadas
melhorias no
processo CSI
Relatório Resultado
Peças (RRP) da MBB,
programa: OFIC4002,
para atendimento das
adequações no layout
do arquivo gerado,
conforme solicitado
pela montadora no
documento
Layout_NotaFiscal_2
016_V1.pdf.
Adequação layout CSI
- RRP - MBB
15054118 OFIC7702 Geral
Conforme solicitação da
fábrica em relação a um
banco de dados a ser
enviado para cálculo no
valor de mão de obra
em garantia. Este ano
além das informações já
solicitadas ano passado
foram acrescentados
vários dados adicionais
(pág 4,5,6 e 7).
Conforme circulares
anexas temos prazo
para envio das
informações (final de
setembro) ... Uma
correção que
precisamos fazer
também em relação aos
últimos arquivos de
informações
disponibilizados por
vocês é o valor da mão
de obra cobrada por
serviço (por linha),
deveria ser o valor
líquido, porém foi
apresentado valor
bruto. Então esta é uma
informação que deve
ser corrigida nestes
novos arquivos.
Criado novo programa
para geração de
planilha excel
conforme layout
definido no
documento manual
do VMOG2016.
14234200 OFIC9410 LinxMaq
Gostaria de saber a
possibilidade de após
o lançamento das
despesas de viagem
do técnico (sem
apontamento do
mesmo), se existe a
possibilidade da
inclusão de mais uma
COLUNA no relatório
referente as
DESPESAS DE
VIAGEM por Ordem de
Serviço e Total por
produtivo, assim
como já acontece com
a mão de obra e as
peças.
Por exemplo: quando
ela faturar para o
cliente o valor de
R$3.200,00
referente a despesas
de viagem (código
9999990001G), eu
preciso ver que ela
faturou 1000 km e o
valor de R$3.200,00
Ao informar codigo de
deslocamento,
apresentar
quilometragem e
valores referentes ao
km
15124145 ORCA2000 Geral
Hoje os clientes que
estão com conceito
liberado (0) mas com
cadastro vencido o
SISDIA somente
mostra a tela de aviso
para o vendedor, mas
o processo de criação
do orçamento ainda
ocorre, mas no
fechamento da NF o
SISDIA barra a
emissão.
Cadastro de cliente
vencido envio de e-
mail.
14865404 ORCA2150 Geral
Nas consultas dos
orçamentos no
ORCA2150, não
permitir que um
vendedor visualize os
orçamentos de outro.
Permitir acesso a
orçamentos apenas
do próprio agente
RH
Processos / Programas Novos (Melhorias)
Chamado Programa Bandeira Solicitação Solução
14523822
14523916 RHFP3810 Geral
O SISDIA não está
adaptado para gerar
SEFIP para “CEI
(Cadastro Específico
do INSS) no
RHFP3810.
Informações de Tipo
de Inscrição Empresa
deverá ser “2” para o
CEI, para todos os
tipos que sejam
necessários.
Adequação no sisdia
para gerar sefip para
"CEI "(cadastro
específico do INSS).
Tecnologia
Processos / Programas Novos (Melhorias)
Chamado Programa Bandeira Solicitação Solução
14338050
13035218 APOL0000 LinxMaq
O programa
APOL0000 não está
calculando os 10 dias
na virada do mês.
Cálculo do período de
processamento no
crontab
retrocedendo-o em
10 dias.
14881123 W_IMPORC LinxMaq
Quando usamos
acréscimo no
orçamento o valor
não aparece por item,
aparece o valor total
no final do
orçamento.
Alterada coluna valor
desconto
apresentando val.
Negativos (desc) e
positivos (acresc)
Venda Novos
Processos / Programas Novos (Melhorias)
Chamado Programa Bandeira Solicitação Solução
13312224
13204258 CHRY0068 CHRYSLER
Há o processo
desenvolvido para a
bandeira FIAT
(FIAT0068), cujo
layout disponibilizado
pela montadora é o
mesmo para a
Chrysler, através da
FCA. Ocorre que as
tratativas internas na
aplicação, impedem
que ela seja utilizada
na bandeira Chrysler.
Adequar o processo
para essa montadora
ou criar nova
aplicação.
Atualização de preços
de veículos - Chrysler
12362128
15524495 VEIC0465 Geral
As notas fiscais
referentes a
Faturamento Direto
estão sendo
implantadas como NF
normal, sem a chave
de acesso e sem a
observação
incorretamente.
Por favor, se há
possibilidade de
solucionar por se
tratar de notas fiscais
eletrônicas, é
necessário então que
as chaves de acesso
delas sejam
declaradas.
No campo
"observação" também
não vem
descriminado que é
Nota fiscal de
Faturamento Direto.
Carregamento
chavenfe VEIC0465,
faturamento direto.
Safx0000 quantidade
1 safx09.
13375725 VEIC0955 Geral
O sistema não
permite cadastrar
vendas de seguros
feitas fora do
processo de pedido
de vendas. Deve-se
criar o programa
VEIC0955 que
permite a digitação
das vendas de
seguros feitas fora do
pedido de vendas. A
estrutura a ser
utilizada é a mesma
(cxfinseg).
Criação do programa
VEIC0955 - venda de
seguro fora pedido de
venda.
13898743 VEND0700 Geral
Retirar as notas de
devolução/canceladas
do escopo do cálculo.
As notas de
devolução ou
canceladas devem ser
consideradas para
deduzir o valor de
comissão.
Comissão de serviços
Águia Branca.
