GUIA DO USUÁRIO BP-e · Município Início da Viagem: De acordo com a UF Início da Viagem informada será apresentada a lista dos municípios, basta selecionar entre as opções

Guia do Usuário – Contmatic Transportes

GUIA DO USUÁRIO

BP-e

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ÍndiceINTRODUÇÃO................................................................................................................................................. 3GERENCIAR SÉRIES...................................................................................................................................... 4

Incluir........................................................................................................................................................... 4Alterar.......................................................................................................................................................... 5Excluir.......................................................................................................................................................... 5

PARAMETRIZAR TRIBUTOS.......................................................................................................................... 6Aba Partilha de ICMS.................................................................................................................................. 6

LISTA DE EMBARQUE.................................................................................................................................... 7GERENCIAR BP-e........................................................................................................................................... 7

Incluir........................................................................................................................................................... 7Aba Dados do BP-e..................................................................................................................................... 8Aba Outros Envolvidos................................................................................................................................ 9

Sub-aba Comprador............................................................................................................................... 9Sub-aba Agência.................................................................................................................................. 10

Aba Viagem e Passagem.......................................................................................................................... 12Sub-aba Passagem.............................................................................................................................. 12Sub-aba Passageiro............................................................................................................................. 13Sub-aba Inf. da Viagem........................................................................................................................ 14Sub-aba BP-e de Substituição.............................................................................................................15

Aba Serviços e Tributos............................................................................................................................. 16Sub-aba ICMS...................................................................................................................................... 17Sub-aba Op. Interestadual – DIFAL......................................................................................................17

Aba Pagamentos....................................................................................................................................... 19Aba Informações Adicionais....................................................................................................................... 20Alterar........................................................................................................................................................ 20Excluir........................................................................................................................................................ 20Visualizar................................................................................................................................................... 21Copiar........................................................................................................................................................ 21Assinar....................................................................................................................................................... 22

Assinatura em Lote.............................................................................................................................. 22Assinatura com Certificado A3.............................................................................................................22

Validar........................................................................................................................................................ 23Transmitir................................................................................................................................................... 23

Transmissão em lote............................................................................................................................ 23DABPE...................................................................................................................................................... 24

Visualizar.............................................................................................................................................. 24Enviar por e-mail.................................................................................................................................. 24

Cancelar.................................................................................................................................................... 26Cancelamento em Lote........................................................................................................................ 26

Download XML.......................................................................................................................................... 27Consulta Sefaz.......................................................................................................................................... 28Não Embarque........................................................................................................................................... 28

Não Embarque em Lote....................................................................................................................... 29Tipo de Emissão........................................................................................................................................ 30Armazenar XML......................................................................................................................................... 31

HISTÓRICOS................................................................................................................................................. 31Exclusões BP-e......................................................................................................................................... 32

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INTRODUÇÃO

O Contmatic Transportes foi desenvolvido utilizando o conceito de Cloud Computing, conhecido no Brasilcomo Computação nas Nuvens ou Computação em Nuvem, refere-se à ideia de utilizarmos, em qualquerlugar e hora, os mais variados softwares por meio da internet com a mesma facilidade de tê-las instaladasem nossos próprios computadores.

Através de um acesso à internet será possível utilizar as variadas opções disponíveis no sistema ContmaticTransportes entre elas:

Emitir Bilhete de Passagem Eletrônico, Assinar, Validar, Transmitir e Cancelar com certificados do tipo A1 eA3. Consulta SEFAZ para verificação da situação do XML, Download dos XML´s, Envio do XML por e-mail,Gerar DABPE com base no XML, informar o evento de Não Embarque, Gerenciar Séries do BP-e eParametrizar Tributos.

Para isso antes de começar a emissão do documento é necessário realizar algumas configurações nosistema.

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GERENCIAR SÉRIES

Nesse processo disponibilizaremos o recurso de gerenciamento das séries dos bilhetes de passagemeletrônico, onde o usuário poderá decidir o número do próximo BP-e a ser gerado.

Na tela Gerenciar Séries BP-e temos os botões Incluir, Alterar e Excluir, além dos filtros para o usuáriopesquisar as séries cadastradas.

IncluirPara incluir uma nova série o usuário deverá acionar o botão Incluir que consta na tela Gerenciar SériesBP-e, feito isso o sistema abrirá uma nova tela.

Série: Neste campo deverá ser informado a série para qual o usuário deverá atribuir o controle do último epróximo número do bilhete de passagem a ser emitido.

N° Último BP-e: Neste campo deverá ser informado o número do último BP-e que foi emitido, para que osistema sugira o número do próximo bilhete de passagem.

N° Próximo BP-e: Este campo ficará desabilitado para digitação, o sistema sugerirá automaticamente onúmero do próximo bilhete a ser emitido partindo da informação do campo anterior “Nº Último BP-e” poisserá esse número que será sugerido quando da digitação da série na tela de emissão do bilhete depassagem.

Estando os campos preenchidos corretamente, o usuário poderá acionar os botões Salvar ou Cancelar.

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Acionando o Salvar o sistema gravará a informação no grid de pesquisa e nas emissões dos bilhetes depassagem o sistema apresentará o número do próximo BP-e conforme parâmetros informados no GerenciarSéries.

Acionando o Cancelar o sistema apaga as informações e retorna para a tela de pesquisa sem incluir o novonúmero de série.

AlterarO sistema possibilitará alteração de qualquer campo das séries cadastradas, caso o usuário altere apenas onúmero do último BP-e emitido, o sistema passará a sugerir na emissão do bilhete de passagem o próximonúmero conforme essa informação.

Se o usuário alterar a série e na emissão do BP-e informar uma série que não foi cadastrada, o sistema nãosugerirá o número do BP-e, pois o parâmetro para sugestão do número do próximo é o cadastramento feitonesta tela.

Emitindo um BP-e cuja série não existe na tela de gerenciamento de séries, pois houve alteração, o sistemaalimentará novamente o grid com essa nova informação, ou seja, a série, o número do último BP-e e opróximo a ser emitido.

ExcluirO sistema possibilitará a exclusão das séries cadastradas, para isso o usuário deverá selecionar o cadastroda série que deseja excluir no grid e acionar o botão EXCLUIR.

Acionando o botão Excluir o sistema apagará o cadastro selecionado.

Após a exclusão desta série, na emissão do BP-e ser for digitado o número de série no qual o cadastro foiexcluído do gerenciamento de séries, o sistema não sugerirá o número do próximo bilhete de passagem.

O usuário terá que digitar o número deste BP-e e, após salvá-lo o sistema alimentará o grid do cadastro deséries com essa informação: Série, N° Último BP-e e N° Próximo BP-e.

A partir daí o sistema sugerirá nas emissões os números dos próximos bilhetes de passagem, tendo semprecomo referência o que estiver cadastrado na tela Gerenciar Séries.

Pesquisa

Na tela Gerenciar Séries o usuário poderá fazer pesquisas através de filtros.

Campos:

Série: Informando somente a Série e acionando só botão Pesquisar, o sistema trará no grid os números daúltima e próximo bilhete da série informada.

N° Último BP-e: Se for informado o Nº Último BP-e, o sistema trará no grid todos os últimos bilhetes depassagem atribuídos para a(s) série(s) cadastrada(s).

Até: Informando um número de BP-e neste campo e acionando o botão Pesquisar, o sistema trará todos osbilhetes de passagem até a numeração informadas atribuídas para a(s) série(s) cadastradas.

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PARAMETRIZAR TRIBUTOS

Neste processo é realizado a parametrização dos tributos que envolvem a emissão do BP-e.

Uma vez parametrizado, o preenchimento desses campos e alíquotas serão utilizados para efetuar os cálculos desses tributos na emissão do bilhete de passagem.

Ao entrar na tela, os campos serão apresentados desabilitados. Para que o usuário efetue a parametrizaçãoserá necessário acionar o botão “Editar”.

Aba Partilha de ICMS

Percentual ICMS Inter.: Selecione uma das opções disponíveis.

UF Destino: Selecione a UF de destino.

Alíquota Interna (%): Informe a alíquota interna. Esta informação deverá ser preenchida conforme UF Destino para que o cálculo de diferencial de alíquota seja efetuado.

Alíquota FCP (%): Informe a alíquota referente ao Fundo de Combate a Pobreza.

Após o preenchimento dos campos o usuário deverá acionar o botão “Gravar” para que o sistema salve os dados no grid abaixo. Caso selecione o botão “Limpar” o sistema apagará os dados informados.

Ao lado de cada UF Destino inserida, teremos a opção de Editar ou Excluir.

Para gravar os dados referente a partilha de ICMS o usuário deverá selecionar o botão “Gravar”. Caso acione o botão “Cancelar” o sistema suspenderá a ação.

Para editar os campos informados, basta acionar o botão “Editar”.

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LISTA DE EMBARQUE

A Lista de Embarque terá como função listar todos os passageiros que compraram passagem e embarcarãopara viagem, servindo como um facilitador para o controle interno da empresa.

Acionando a opção “Lista de Embarque” constante no menu “BP-e” o sistema exibirá a seguinte tela com osfiltros de pesquisa.

Acionando a lupa “Pesquisar Viagem”, poderá pesquisar as viagens já cadastradas no sistema.

Preenchendo os filtros de pesquisa ao acionar o botão “Gerar PDF” o sistema gerará o relatório em formato(.PDF) conforme os filtros aplicados.

A Lista de Embarque é composta apenas com registros de bilhetes de passagem que tenham a situaçãoigual à "Autorizado" para o tipo de emissão normal e situações "Assinado" ou "Validado" para o tipo deemissão contingência.

Os BP-e´s com situações (Digitado, Rejeitado, Em processamento na SEFAZ, Cancelado e Substituído) nãoserão listados na Lista de Embarque.

Acionando o botão “Limpar” o sistema apaga as informações inserida nos campos de filtros.

GERENCIAR BP-e

Neste processo é efetuado todo o gerenciamento do Bilhete de Passagem Eletrônico, entre eles: emissão,assinatura, transmissão, cancelamento, download de XML, consulta a SEFAZ e evento de Não Embarque.

Incluir

Nesta opção é efetuada a inclusão do Bilhete de Passagem Eletrônico

Acesse o Menu BP-e – Gerenciar BP-e

Clique em Incluir

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Aba Dados do BP-e

Modelo: O sistema já traz preenchido o modelo “63”.

Data de emissão: Será preenchido de acordo com a data atual do servidor, não permitindo que o usuárioaltere a data e hora de emissão.

Série: Informe a série do BP-e.

Número do BP: Informe o número do BP-e.

* Caso conste cadastrado no menu “Gerenciar Séries” a série que foi informada na emissão destedocumento, o sistema sugerirá o número do BP-e, se não houver o cadastro dessa série, o campo ficará embranco e deverá ser preenchido pelo usuário.

Modal: Selecione o tipo de modal entre as opções disponíveis, sendo: 01-Rodoviário, 03-Aquaviário e 04-Ferroviário.

Presença do Comprador: Selecionar umas das opções disponíveis para indicar a presença do compradorno estabelecimento comercial no momento da operação ou outro tipo de atendimento.

Tipo de Emissão: Selecione o tipo de emissão entre as opções disponíveis, sendo: “1-Normal” ou “2-Contingência Off-line”. Selecionando a opção “2-Contingência Off-Line”, será habilitado o campo“Justificativa”.

Finalidade de Emissão: Selecione a finalidade da emissão entre as opções disponíveis, sendo: 0-Normal,ou 3-Substituto.

Ambiente: Neste campo será apresentado o tipo de ambiente selecionado no cadastro da empresa para atransmissão do BP-e podendo ser homologação ou produção.

TAR: Informar o Termo de Autorização de Serviço Regular. Caso este campo já esteja informado nocadastro da empresa este campo será preenchido automaticamente.

UF Início da Viagem: Selecionar a UF de Início da Viagem.

Município Início da Viagem: De acordo com a UF Início da Viagem informada será apresentada a lista dosmunicípios, basta selecionar entre as opções o município de início da viagem. O sistema trará comosugestão o município do cadastro da empresa ativa, sendo necessário poderá ser alterado.

UF Fim da Viagem: Selecionar a UF de Fim da Viagem.

Município Fim da Viagem: De acordo com a UF Fim da Viagem informada será apresentada a lista dosmunicípios, basta selecionar entre as opções o município de fim da viagem.

Justificativa: Este campo só será exibido para o usuário se o mesmo escolher o tipo de emissão “2-Contingência Off-Line”. Deverá ser informado no mínimo 15 caracteres neste campo que é depreenchimento obrigatório.

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Aba Outros Envolvidos

Sub-aba Comprador

Com Comprador: Ao acionar esta opção, serão exibidos os campos pertinentes ao comprador.

Clicando na “Lupa” (“Pesquisar Parceiro”), é possível selecionar um parceiro já cadastrado no menu“Cadastros”, desde que esse Parceiro de Negócio seja do tipo “BP-e”. Neste caso o sistema carregará asinformações e os dados serão preenchidos automaticamente.

Identificação

Tipo de Documento: Selecione uma das opções, sendo: CPF, CNPJ ou Documento

CNPJ: Selecionando a opção CNPJ no Tipo de Documento o sistema habilitará a quantidade de campospara edição de acordo com os dígitos do CNPJ. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação serácarregada do cadastro.

CPF: Selecionando a opção CPF no Tipo de Documento o sistema habilitará o campo para edição deacordo com os dígitos do CPF. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada docadastro.

Inscrição Estadual: O preenchimento deste campo é opcional e sempre ficará habilitado parapreenchimento, mesmo para pessoa física, pois existem casos em que pessoas físicas possuem IE(produtor rural).

Isento: Se o Comprador possuir CNPJ mas for isento de IE, o usuário deverá marcar o check box com adescrição “Isento”, marcando esta opção o sistema irá preencher o campo Inscrição Estadual com a palavra“ISENTO”.

Documento: Selecionando a opção Documento no Tipo de Documento o sistema habilitará este campo.Seu preenchimento é opcional e se preenchido deverá conter no mínimo 5 caracteres.

Razão Social / Nome: Informe a razão social/ Nome. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, este camposerá preenchido automaticamente.

E-mail: Informe o e-mail do Comprador. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação serácarregada do cadastro.

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Inf. Contribuinte: Campo de preenchimento obrigatório. Selecione uma das opções disponíveis. Casoacione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro.

Endereço

CEP: Informe o CEP do endereço. Caso acione o botão “Buscar” o sistema carregará os dados doendereço. Ao acionar a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro.

Tipo de Logradouro: Selecione uma das opções de tipo de logradouro, nesse campo não é permitidodigitação de outro tipo de logradouro. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação serácarregada do cadastro.

Logradouro: Informe o nome do Logradouro. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação serácarregada do cadastro.

Nro: Informe o número do endereço. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregadado cadastro.

Complemento: Campo de preenchimento opcional.

Bairro: Informe o bairro do endereço. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação serácarregada do cadastro.

Telefone: Campo de preenchimento opcional. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, e o campo estejapreenchido a informação será carregada do cadastro.

País: Campo preenchido automaticamente como “Brasil”. Porém, pode ser selecionado ou outro país.Neste caso os campos UF e Município serão preenchidos com “EX” e “EXTERIOR” respectivamente.

UF: Selecione a UF. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro.

Município: As opções de município serão disponibilizadas de acordo com a UF selecionada no campoanterior. Por exemplo, selecionando a UF “SP”, será disponibilizado os Municípios pertinentes ao estado deSão Paulo.

Sub-aba Agência

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Com Agência: Ao acionar esta opção, serão exibidos os campos pertinentes a agência.


Identificação

CNPJ: Informe o CNPJ. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro.

Razão Social / Nome: Informe a razão social/ Nome da agência. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro,este campo será preenchido automaticamente.

E-mail: Informe o e-mail da agência. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregadado cadastro.

Endereço

CEP: Informe o CEP do endereço. Caso acione o botão “Buscar” o sistema carregará os dados doendereço. Ao acionar a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro.

Tipo de Logradouro: Selecione uma das opções de tipo de logradouro, nesse campo não é permitidodigitação de outro tipo de logradouro. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação serácarregada do cadastro.

Logradouro: Informe o nome do Logradouro. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação serácarregada do cadastro.

Nro: Informe o número do endereço. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregadado cadastro.

Complemento: Campo de preenchimento opcional.

Bairro: Informe o bairro do endereço. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação serácarregada do cadastro.

Telefone: Campo de preenchimento opcional. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, e o campo estejapreenchido a informação será carregada do cadastro.

País: Campo preenchido automaticamente como “Brasil”. Porém, pode ser selecionado ou outro país.Neste caso os campos UF e Município serão preenchidos com “EX” e “EXTERIOR” respectivamente.

UF: Selecione a UF. Caso acione a opção Pesquisar Parceiro, a informação será carregada do cadastro.

Município: As opções de município serão disponibilizadas de acordo com a UF selecionada no campoanterior. Por exemplo, selecionando a UF “SP”, será disponibilizado os Municípios pertinentes ao estado deSão Paulo.

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Aba Viagem e Passagem

Sub-aba Passagem

Pesquisar Localidade: Clicando na “Lupa” (“Pesquisar Localidade”), é possível selecionar uma Localidadejá cadastrada no menu “Cadastros”. Neste caso o sistema carregará as informações e os dados serãopreenchidos automaticamente.

Localidade de Origem

UF Origem: O sistema trará preenchido este campo com a mesma UF que estiver informada no campo “UFInício da Viagem” (aba Dados do BP-e). Será permitido informar outra UF.

Município Origem: O sistema trará preenchido este campo com o mesmo município que estiver informadono campo “Município Início da Viagem” (aba Dados do BP-e). Será permitido informar outro município. Osistema habilitará os municípios de acordo com a UF Origem informada.

Cód. Localidade: De acordo com o Município Origem selecionado o sistema sugerirá este campo. Mesmoo sistema sugerindo este código, o usuário poderá informar o código do município da localidade de origemou preencher da maneira que lhe convier.

Desc. Localidade: Ao selecionar o Município Origem este campo será sugerido pelo sistema ou poderá serpreenchido pelo usuário.

Localidade de Destino

UF Destino: Selecionar a UF de Destino.

Município Destino: Selecionar o município de Destino. O sistema habilitará os municípios de acordo com aUF Destino informada.

Cód. Localidade: De acordo com o Município Destino selecionado o sistema sugerirá este campo. Mesmoo sistema sugerindo este código, o usuário poderá informar o código do município da localidade de destinoou preencher da maneira que lhe convier.

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Desc. Localidade: Ao selecionar o Município Destino este campo será sugerido pelo sistema ou poderá serpreenchido pelo usuário.

Data do Embarque: Selecionar no calendário a data do embarque.

Data de Validade: O sistema trará como sugestão da data que estiver no campo “Data de Emissão” (abaDados do BP-e) mais 365 dias. Mesmo o sistema sugerindo a data de validade o usuário poderá informar adata de validade da maneira que lhe convier.

Sub-aba Passageiro

Com Passageiro: Ao acionar esta opção, serão exibidos os campos pertinentes a agência.


Identificação

CPF: Informe o CPF. Caso acione a opção Pesquisar Passageiro, a informação será carregada do cadastro.

Nome: Informe o Nome do passageiro. Caso acione a opção Pesquisar Passageiro, este campo serápreenchido automaticamente.

E-mail: Informe o e-mail do passageiro. Caso acione a opção Pesquisar Passageiro, a informação serácarregada do cadastro.

Tipo de Documento: Selecione uma das opções disponíveis no combo box.

Nro do Documento: Informe o número do documento. Caso acione a opção Pesquisar Passageiro, ainformação será carregada do cadastro.

Data de Nascimento: Será apresentado o calendário para que selecione a data de nascimento dopassageiro.

Telefone: Informar o telefone. Caso seja carregado através da opção Pesquisar Passageiro, este camposerá preenchido automaticamente.

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Sub-aba Inf. da Viagem

Pesquisar Viagem: Clicando na “Lupa” (“Pesquisar Viagem”), é possível selecionar uma Viagem jácadastrada no menu “Cadastros”. Neste caso o sistema carregará as informações e os dados serãopreenchidos automaticamente.

Código do Percurso: Informar o código do Percurso, caso seja acionada a opção Pesquisar Viagem ainformação será trazida do cadastro.

Descrição do Percurso: Informar a descrição do Percurso, caso seja acionada a opção Pesquisar Viagemesta informação será preenchida automaticamente.

Tipo de Serviço: Selecione no combo box a opção desejada. Caso seja acionada a opção PesquisarViagem esta informação será preenchida automaticamente. A opção “9-Travessia” será apresentadasomente se for selecionado o modal “03-Aquaviário” constante na aba “Dados do BP-e”.

Tipo de Acomodação: Selecione no combo box as opções disponíveis. Caso seja acionada a opçãoPesquisar Viagem esta informação será preenchida automaticamente.

Tipo de Trecho: Selecione no combo box as opções disponíveis. Caso seja acionada a opção PesquisarViagem esta informação será preenchida automaticamente.

Data da Viagem: Selecionar no calendário a data da viagem.

Prefixo da linha: Informar o prefixo da linha. Caso seja acionada a opção Pesquisar Viagem a informaçãoserá trazida do cadastro.

Poltrona: Informar o número da poltrona.

Plataforma: Informar a plataforma. Caso seja acionada a opção Pesquisar Viagem esta informação serápreenchida automaticamente.

Data da Conexão: Este campo será apresentado somente de no campo “Tipo de Trecho” estiverselecionada a opção “3-Conexão”. Deverá selecionar no calendário a data da conexão.

Dados da Travessia

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As informações do transporte aquaviário de travessia serão exibidos somente se no campo “Tipo deServiço” for selecionada a opção “9-Travessia”.

Serão habilitados os seguintes campos para preenchimento:

Tipo de Veículo: Selecionar a opção desejada no combo box.

Situação do Veículo: Selecionar um das opções disponíveis no combo box.

Preenchendo os campos, o usuário deverá acionar o botão “Gravar” para que o sistema salve asinformações no grid abaixo. Caso acione o botão “Limpar” o sistema apagará as informações digitadas.

Após gravar os dados, ao lado de cada informação da viagem inserida teremos os botões “Editar”, casodeseje alterar algum campo e o botão “Excluir” para apagar a informação da viagem inserida.

Sub-aba BP-e de SubstituiçãoEsta sub-aba só será habilitada se no campo Finalidade de Emissão, constante na aba Dados do BP-eestiver selecionado a opção “3-Substituto”.

Abaixo o modelo da tela com os campos que devem ser preenchidos:

Chave de Acesso do BP-e a ser substituído: Informe a chave de acesso do BP-e a ser substituído com44 caracteres.

Tipo de Substituição: Selecionar uma das opções disponíveis no combo box.

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Aba Serviços e Tributos

Componentes do Valor do Bilhete

Nesta tela consta os campos Tipo de Componente e Valor para informação dos itens que compõe o valor doBilhete.

Não haverá limite para inserção de componentes do valor do bilhete.

Poderá ser inseridos quantos componentes forem necessários alimentando o grid a cada gravação.

Nome: Selecione uma das opções disponíveis no combo box.

Valor: Informe o valor do componente do valor do bilhete.

Informando esses dados basta clicar no botão GRAVAR para que o sistema alimente o grid com asinformações, caso acione o botão LIMPAR o sistema apagará os dados informados nos campos.

Ao lado de cada nome inserido no grid, teremos o botão “Excluir”, acionando este botão o sistema apagaessas informações excluindo definitivamente os dados.

Considerar componentes do valor do bilhete: Ao marcar essa opção, todos os valores informados noscomponentes do valor do bilhete serão automaticamente somados e incluídos no campo “Valor do Bilhete” econsequentemente sugerido no campo “Valor do Pagamento” que poderá ser alterado manualmente. Casonão marque essa opção poderá incluir os valores manualmente.

Valor do Bilhete: Informar o valor do bilhete.

Caso o usuário marque a opção “Considerar componentes do valor do bilhete ”, conforme o usuário for inserindo os valores dos componentes do bilhete, o sistema totalizará os valores dos componentes no campo “Valor do Bilhete” e o mesmo ficará desabilitado para edição.

Valor do Desconto: Se houver informar o valor do desconto.

Valor do Pagamento: Informar o valor do pagamento. Caso a opção “Considerar componentes do valor do bilhete” estiver selecionada o sistema sugerirá este campo. Se for informado o valor do desconto o sistema já efetuará o cálculo (Valor do Bilhete – Valor do Desconto) e sugerirá no campo podendo alterar da forma que lhe convier.Valor do Troco: Informe o valor do troco.

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Tipo de Desconto: Se houver algum tipo de desconto, selecionar uma das opções disponíveis no combo box.

Descrição do Desconto: Este campo será exibido somente se for selecionado uma opção do combo box “Tipo de Desconto” e deverá ser informado a descrição do desconto.

Vlr. Aprox. Tributos: Informe o valor aproximado dos tributos conforme Lei da Transparência – Lei nº12.741/2012.

Sub-aba ICMSSem cálculo automático: Marcando esta opção o sistema não sugerirá o valor do campo “Base de Cálculodo ICMS” assim como não efetuará o cálculo automático do campo “Valor do ICMS”. Esses campos ficarãohabilitados para preenchimento. Caso não marque esta opção o sistema efetuará o cálculoautomaticamente.

Código da Situação Tributária: Selecione uma das opções disponíveis.

Redução da BC (%): Este campo é apresentado para preenchimento selecionando os CST´s:

“20-Tributação com redução de BC do ICMS” e “90-Outros”.

Mesmo sendo apresentado, o preenchimento deste campo será opcional para o CST 90 Outros.

Alíquota ICMS (%): Este campo é apresentado para preenchimento selecionando os CST´s:

00-Tributação normal do ICMS, 20-Tributação com BC reduzida do ICMS e 90-Outros.

*Habilitando o campo, o preenchimento do mesmo torna-se obrigatório. Não será possível informar umaalíquota de ICMS maior que 100%.

Caso tenha cadastro de alíquotas interestaduais conforme “UF de Início da Viagem” e “UF Fim da Viagem”,essa alíquota será carregada automaticamente.

Valor BC do ICMS: Caso a opção “Sem cálculo automático” esteja desmarcado, o valor da base de cálculodo ICMS será sugerido pelo sistema de acordo com o valor informado no campo “Valor do Bilhete” estevalor que determina a base de cálculo do ICMS. Caso contrário o usuário terá que informar manualmente.

Este campo é apresentado selecionando os CST´s: 00-Tributação normal do ICMS, 20-Tributação com BCreduzida do ICMS e 90-Outros.

Valor do ICMS: Caso a opção “Sem cálculo automático esteja desmarcado, o cálculo será feitoautomaticamente, mediante as informações da base de cálculo e alíquota informados nos camposanteriores.

Este campo é apresentado selecionando os CST´s: 00-Tributação normal do ICMS, 20-Tributação com BCreduzida de ICMS e 90-Outros.

Esses são os CST’s que de acordo com a legislação deve ser calculado o ICMS.

Valor Crédito Outorgado/ Presumido: Este campo é apresentado selecionando o CST 90-Outros.

*Mesmo sendo habilitado o seu preenchimento será opcional.

Preenchendo as informações, o sistema efetuará o cálculo automaticamente ao sair de cada campoapresentando o resultado da base de cálculo e valor do ICMS isso se a opção “Sem cálculo automático”estiver desmarcada. Caso contrário o usuário terá que preencher e efetuar os cálculos manualmente.

Sub-aba Op. Interestadual – DIFALNesta sub-aba são apresentados os campos pertinentes a partilha de ICMS em operação interestadual paraconsumidor final.

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Informar o ICMS devido conforme UF de término do serviço: Este check box ficará sempre disponívelpara marcação, o mesmo não é obrigatório em nenhum momento. Ao selecioná-lo o sistema exibirá osseguintes campos:

Base de Cálculo ICMS: Sendo habilitado, o preenchimento deste campo torna-se obrigatório.

Alíq. Interna UF de Término: Habilitando esta sub-aba o preenchimento deste campo é obrigatório,devendo ser informado a alíquota interna de término da prestação de serviço. Cadastrando essa informaçãona parametrização de tributos, este campo será preenchido automaticamente.

Alíq. Interestadual: Habilitando esta sub-aba o preenchimento deste campo é obrigatório, devendo serinformado a alíquota interestadual. Cadastrando esta informação em Alíquota interestadual, este camposerá preenchido automaticamente.

Alíquota FCP (%): Habilitando esta sub-aba o preenchimento deste campo é obrigatório, devendo serinformado a alíquota de FCP. Cadastrando essa informação na parametrização de tributos, este campo serápreenchido automaticamente.

Percentual Partilha UF de Término: Habilitando esta sub-aba o preenchimento deste campo é obrigatório.Selecione uma das opções disponíveis. Cadastrando essa informação na parametrização de tributos, estecampo será preenchido automaticamente.

ICMS de Partilha UF de Início: Habilitando esta sub-aba o preenchimento deste campo é obrigatório,devendo ser informado o ICMS de Partilha UF de Início. Cadastrando as informações referentes a partilhana parametrização de tributos e clicando em calcular o sistema realizará o cálculo automaticamente.

ICMS de Partilha UF de Término: Habilitando esta sub-aba o preenchimento deste campo é obrigatório,devendo ser informado o ICMS de Partilha UF de Término. Cadastrando as informações referentes apartilha na parametrização de tributos e clicando em calcular o sistema realizará o cálculo automaticamente.

Valor FCP: Habilitando esta sub-aba o preenchimento deste campo é obrigatório, devendo ser informado oValor FCP. Cadastrando as informações referentes ao FCP na parametrização de tributos e clicando emcalcular o sistema realizará o cálculo automaticamente.

Lembrando que:

• O cálculo do DIFAL será feito com base na Parametrização dos Tributos e Cadastro de AlíquotasInterestaduais;

• Para os CST's tributáveis, será considerado como base de cálculo do DIFAL o mesmo valor da basedo ICMS;

• Para os CST's não tributáveis, será considerado como base de cálculo do DIFAL o Valor do Bilhetemenos o Valor do Desconto;

• Em caso de alteração nas informações necessárias para execução do cálculo, o botão Calculardeverá ser acionado novamente;

• O sistema atenderá as especificações legais constantes na Emenda Constitucional nº 87/2015.

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Aba Pagamentos

Informações do Pagamento

Forma de Pagamento: Selecionar no combo box uma das opções disponíveis.

Valor: Informar o valor do pagamento.

Informações do Cartão

Estes dados serão apresentados somete se no campo “Forma de Pagamento” forem selecionadas asopções “03-Cartão de Crédito” ou “04-Cartão de Débito”.

Pesquisar Operadora do Cartão: Clicando na “Lupa” (“Pesquisar Operadora do Cartão”), é possívelselecionar uma Operadora do Cartão já cadastrada no menu “Cadastros”. Neste caso o sistema carregaráas informações e os dados serão preenchidos automaticamente.

Tipo de Integração: Selecionar no combo box umas das opções disponíveis.

CNPJ da Credenciadora: Se houver informe o CNPJ da Credenciadora. Caso seja acionada a opção“Pesquisar Operadora do Cartão” este campo será preenchido automaticamente.

Bandeira da Operadora: Selecionar uma das opções disponíveis no combo box. Caso acione a opção“Pesquisar Operadora de Cartão” o campo será preenchido automaticamente.

Número de Autorização: Se houver informe o número de autorização da operação com cartãocrédito/débito.

Preenchendo os campos, o usuário deverá acionar o botão “Gravar” para que o sistema salve asinformações no grid abaixo. Caso acione o botão “Limpar” o sistema apagará as informações digitadas.

Após gravar os dados, ao lado de cada informação do pagamento inserido teremos os botões “Editar”, casodeseje alterar algum campo e o botão “Excluir” para apagar a informação do pagamento inserido.

Será possível inserir no máximo 10 informações de pagamento.

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Aba Informações AdicionaisNesta aba será possível informar os dados adicionais de interesse do Fisco ou Contribuinte.

Informações adicionais de interesse do Fisco: Poderá ser informado características adicionais deinteresse do Fisco. Este campo permite informar até 2000 caracteres.

Informações complementares de interesse do Contribuinte: Poderá ser informado informaçõescomplementares de interesse do Contribuinte. Este campo permite informar até 5000 caracteres.

AlterarO sistema permitirá alterações nos bilhetes de passagem com situação: Digitado, Assinado, Rejeitado eValidado, pois não foram efetivamente finalizados, para isso o usuário deverá clicar no botão ALTERAR.

Para as demais situações o sistema não permitirá alterações.

O campo Modelo não poderá ser alterado, pois é um campo com valor fixo.

Alterando um BP-e com as situações mencionadas, ao Salvar, o sistema atualizará sua situação para“Digitado”.

ExcluirO sistema possibilita a exclusão dos BP-e e arquivos XML através do botão Excluir.

Para bilhete de passagem o sistema permitirá exclusão seja qual for o “status” do mesmo: Digitado,Validado, Assinado, Rejeitado, Substituído, Cancelado e Autorizado.

O processo de exclusão poderá ser efetuado a partir do acionamento do botão Excluir que estará semprehabilitado.

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Os bilhetes de passagem poderão ser excluídos individualmente ou em lote, desde que no lote nãoultrapasse o limite de 100 bilhetes.

Para Excluir bilhetes de passagem eletrônico, o usuário deverá ter selecionado bilhetes com a mesmasituação.

Selecionando a quantidade permitida de arquivos xml para exclusão, ao clicar no botão Excluir, o sistemaabrirá uma telinha de confirmação de exclusão.

Ficará a cargo do usuário efetuar o backup dos arquivos excluídos.

Se o usuário selecionar bilhetes com a situação “Em Processamento na SEFAZ”, o sistema não permitirá aexclusão, pois efetivamente esses bilhetes ainda não tiveram um desfecho

Para bilhetes de passagens feitos em ambiente de homologação (sem valor fiscal) o sistema só excluiráapós a confirmação da senha do usuário.

VisualizarApós a inclusão de um BP-e será possível visualizá-lo para possíveis conferências sem a necessidade declicar em Alterar.

Para isso basta selecionar o BP-e no grid e clicar em VISUALIZAR, o sistema abrirá na tela o cadastrodesse BP-e, possibilitando navegação entre as abas, porém sem nenhuma possibilidade de edição.

Esse processo estará disponível para BP-e com qualquer situação.

Na tela de visualização não constará o botão Salvar ou Cancelar, somente o botão Fechar para que apósefetuar as conferências feche a tela retornando à tela de Pesquisa.

O sistema permitirá a visualização de apenas um BP-e por vez.

Copiar

O botão Copiar é um facilitador para a situação em que o usuário necessita criar um novo BP-e cominformações iguais ou para alterar parte dessas informações sem necessitar redigitar todos os dados.

O sistema permitirá copiar um BP-e em qualquer situação (Digitado, Assinado, Validado, Autorizado,Cancelado, Rejeitado ou Substituído).

Para fazer a cópia de um BP-e basta selecionar um registro no grid e acionar o campo Copiar.

O sistema abrirá uma nova tela com os campos Série e Novo Número do BP..

Série: O sistema sugerirá a mesma série do bilhete que está sendo copiado possibilitando alteração.

Novo Número do BP: O sistema sugerirá o próximo número referente a série que foi informada ou sugeridapelo sistema.

Após preencher esses dois campos basta o usuário clicar no botão OK para ser criado o novo BP-e, casoclique no botão Cancelar o sistema retornará para a tela Gerenciar BP-e sem fazer a cópia.

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AssinarO processo de assinatura do BP-e serve para garantir a autenticidade do bilhete de passagem eletrônicoassinando digitalmente o XML.

Para efetuar o processo de assinatura, o bilhete selecionado deverá estar com situação VALIDADO,ASSINADO OU DIGITADO.

Para outras situações do bilhete o sistema não permitirá a assinatura, o botão ASSINAR continuaráhabilitado, porém se for selecionado um bilhete com situação impeditiva, ao clicar em ASSINAR o sistemanão permitirá e exibirá mensagem de erro.

Selecionando os registros no grid e acionando o botão Assinar, o sistema se comportará de acordo com ocertificado digital informado no cadastro da empresa emitente, aba Configurações/ Dados BP-e.

Se for informado o certificado A1 e a opção de solicitar senha a cada operação, o sistema solicitará a senhaa cada assinatura.

Se a opção solicitar senha a cada operação estiver desmarcada, o sistema solicitará a senha somente naprimeira operação.

Se for informado o certificado A3, o sistema solicitará a senha a cada operação.

Estando o certificado válido e a senha correta o sistema inicia o processo de assinatura digital do bilhete depassagem eletrônico.

Assinatura em LoteO usuário terá a possibilidade de fazer a assinatura em lote, selecionando mais de um BP-e para efetuar talprocedimento.

Para isso no painel Gerenciar BP-e o usuário poderá fazer a busca dos bilhetes que deseja assinar atravésdos filtros já existentes.

O sistema apresentará no grid os bilhetes e ao lado do campo “Número” haverá um check box para quandoo usuário marcar o mesmo, automaticamente o sistema marcará todos os boxes constantes ao lado de cadanúmero do bilhete no grid.

Nesse processo o usuário terá a opção de selecionar todos os bilhetes do grid para efetuar a assinatura detodos eles.

Se o usuário efetuar a busca e quiser selecionar bilhete a bilhete para “Assinar”, ele deverá marcar o box aolado de cada número um a um e após essa seleção, poderá Assinar.

Se o usuário marcar alguns bilhetes na primeira página e avançar pra próxima página e marcar outrosbilhetes, o sistema manterá os bilhetes da primeira página marcado, ou seja, a medida em que as páginasforem avançadas e houver marcação nessas páginas para assinar, o sistema manterá selecionado osbilhetes marcado, podendo avançar ou retroagir as páginas.

Lembrando que os bilhetes que poderão ser assinados deverão estar com situação VALIDADO, DIGITADOou ASSINADO.

Se o usuário fizer uma busca e entre os bilhetes selecionados (marcados) e houver algum com situaçãodiferente dos acima mencionados, automaticamente o sistema exibirá uma mensagem de erro.

Após esse processo os bilhetes que não tiveram problemas automaticamente terão sua situação alteradapara “Assinado” e os bilhetes que tiveram problemas continuarão com a situação que estavam antes de seriniciado o processo de assinatura.

Assinatura com Certificado A3Se no cadastro da empresa aba Configurações estiver selecionado o Certificado A3, o usuário deverá

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efetuar obrigatoriamente o download do Contmatic Certificado, caso não tenha efetuado o download anteriormente.

Para efetuar o download acesse o menu “Downloads”, opção “Contmatic Certificado”.

Para mais informações sobre o download, acesse o menu “Manuais” a opção “Aplicativo Certificado A3”.

Se no computador não tiver sido instalado o Contmatic Certificado, ao tentar assinar o BP-e utilizando certificado do tipo A3, o sistema exibirá uma mensagem para efetuar o download do Contmatic Certificado.

Selecionando os bilhetes com situação compatível e clicando em ASSINAR, o sistema apresentará a telapara informação da senha do certificado e após a informação da senha os bilhetes serão assinados.

ValidarPara efetuar a validação do BP-e o usuário deverá selecionar individualmente cada registro.

A opção validar funciona somente com as situações: VALIDADO ou ASSINADO.

Para validar, deverá selecionar um registro e clicar na opção Validar.

Neste momento o sistema efetuará a validação evitando possíveis rejeições.

TransmitirEste recurso serve para transmitir um BP-e para o Web service devido, neste processo o sistema transmitee busca o retorno junto à SEFAZ.

Para efetuar o processo de transmissão, o bilhete de passagem eletrônico deverá estar com situaçãoASSINADO ou VALIDADO, se for selecionado outro bilhete com situação diferente dos citados ao acionar obotão Transmitir o sistema apresentará uma mensagem de erro.

O sistema atualizará a situação do bilhete de passagem eletrônico conforme retorno da SEFAZ tanto na telacomo no grid para as situações: Autorizado ou Rejeitado.

Se para o BP-e autorizado for feito um BP-e de Substituição, o BP-e que estava autorizado passa a assumirseu novo status: “Substituído”.

Para as situações Autorizado e Rejeitado, o sistema atualiza a situação, a data e a hora da autorização ourejeição.

Transmissão em loteNesse processo, o usuário terá a possibilidade de selecionar mais de um bilhete para transmissão.

Após ter efetuado a pesquisa através das opções de filtros existentes, o sistema apresentará os bilhetes nogrid, ao lado de cada bilhete haverá um check box para que o usuário possa marcar um a um e mandarTransmitir, também haverá um box no título do grid ao lado do campo “Número” (à esquerda), para que aomarcar este, automaticamente o sistema marque todos os bilhetes do grid.

Para iniciar o processo de transmissão, o usuário terá que ter marcado ao menos um bilhete no grid eeste(s) deverá(ão) estar com situação ASSINADO ou VALIDADO.

O limite de bilhetes para transmissão é de 50 por lote não podendo ultrapassar esse número, se o usuáriotentar transmitir um número maior que 50 o sistema não permitirá.

Se o usuário marcar alguns bilhetes na primeira página e avançar para a próxima página e marcar outrosbilhetes, o sistema manterá os bilhetes da primeira página marcado, ou seja, a medida em que as páginasforem avançadas e houver marcação de bilhetes nessas páginas para mandar transmitir, o sistema manteráo box dos BP-e marcado, podendo avançar ou retroagir as páginas.

Uma vez que os bilhetes forem marcados, eles somente serão desmarcados se o usuário assim o fizer.

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Estando todos os bilhetes com situação condizente para transmissão (ASSINADO / VALIDADO) o usuáriopoderá acionar o botão TRANSMITIR, feito isso o sistema transmite as informações à SEFAZ e aguarda oretorno.

A verificação será feita bilhete a bilhete e enquanto estiver fazendo essa verificação, o sistema informará natela qual bilhete processará naquele momento e atualizando a cada processamento e trará o resultado finaldessa verificação, totalizará a quantidade de bilhetes transmitidos e emitirá uma mensagem.

DABPE

VisualizarPara visualizar o DABPE é preciso selecionar um único registro no grid, se for selecionado mais de umregistro e acionar o botão DABPE, o sistema apresentará uma mensagem.

Se for selecionado um registro com situação impeditiva, o sistema apresentará uma mensagem de erro.

Selecionando apenas um registro e estando com situação compatível o sistema possibilitará a visualizaçãodo documento através do botão Visualizar, ou fazer o download através do botão Download, conforme telaabaixo:

Acionando o botão “Visualizar” o sistema abrirá a tela com o DABPE para impressão, caso clique no botão“Download” o sistema salvará o DABPE em formato PDF.

Enviar por e-mailSelecionando um arquivo com situação Autorizado ao acionar o botão DABPE, o usuário terá a opção deenviar o arquivo XML e o DABPE em PDF por e-mail, para isso o sistema apresentará a seguinte tela:

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Para: Se o arquivo XML selecionado possuir informação do e-mail do contador, o sistema apresentaráautomaticamente essa informação.

Se não tiver, o campo ficará livre para o usuário digitar o e-mail desejado.

Será possível informar mais de um e-mail, basta adicionar vírgula (,) ou ponto e vírgula (;) para separar ose-mails.

O preenchimento deste campo é obrigatório, caso não seja preenchido e clique em Enviar o sistema exibiráuma mensagem.

CC: O campo Com Cópia é livre para preenchimento de um e-mail.

Assunto: Será apresentado com conteúdo padrão e não poderá ser alterado: [Não Responder]XML chavenº <número da chave de acesso>.

Anexo: Será apresentado os arquivos que serão enviados aos e-mail´s sem possibilidade de alteração. Oanexo deve conter o arquivo XML do BP-e e o DABPE deste em PDF.

Corpo do E-mail: Será apresentado o conteúdo do e-mail padrão com possibilidade de inclusão/ alteraçãodas informações.

Informando os campos basta acionar o botão Enviar para enviar o e-mail. Caso acione o botão Cancelar osistema suspenderá a ação.

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CancelarO processo de cancelamento de BP-e será permitido apenas para registros com situação “Autorizado”através do botão CANCELAR.

Para as demais situações não será permitido, desta forma, se o usuário selecionar no grid um ou maisregistros com situação diferente de Autorizado e acionar o botão Cancelar o sistema dispara umamensagem de erro.

Se o bilhete estiver com situação condizente ao acionar o botão Cancelar o sistema apresentará uma telacom o BP-e selecionado e o campo Justificativa para preenchimento. Conforme abaixo:

Justificativa: Uma vez apresentada esta tela, o campo Justificativa tem seu preenchimento obrigatório.

A justificativa deverá ser preenchida com a quantidade mínima de 15 caracteres e no máximo 255caracteres.

Ao clicar em “OK” a justificativa será transmitida para a Sefaz e atualizará a situação do bilhete depassagem de acordo com o retorno da SEFAZ, se o processo de cancelamento foi confirmado, o sistemaatualiza a situação do BP-e para CANCELADO e grava o número de protocolo, data e hora docancelamento, se houve problemas e a SEFAZ não confirmou o cancelamento, o sistema mantém asituação do bilhete como AUTORIZADO.

Acionando o botão Cancelar o sistema suspende a operação.

Cancelamento em LoteNeste processo, o usuário terá a possibilidade de selecionar mais de um BP-e para cancelamento.

Após ter efetuado a pesquisa através das opções e filtros existentes, o sistema apresentará os bilhetes nogrid, o usuário poderá marcar os bilhetes um a um através do check box existente ao lado de cada BP-e, ouclicar no box ao lado do campo número para marcar todos.

Para iniciar o processo de cancelamento, o usuário terá que ter marcado ao menos um bilhete no grid eeste(s) deverá(ão) estar com situação AUTORIZADO.

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O limite de bilhetes para cancelamento é de 50 por lote não podendo ultrapassar esse número, se o usuáriotentar cancelar um número maior que 50 o sistema emitirá uma mensagem.

Se o usuário marcar alguns bilhetes na primeira página e avançar para a próxima página e marcar outrosbilhetes, o sistema manterá os bilhetes da primeira página marcado, ou seja, a medida em que as páginasforem avançadas e houver marcação de bilhetes nessas páginas para mandar cancelar, o sistema manteráo box dos BP-e marcados, podendo avançar ou retroagir as páginas.

Uma vez que os bilhetes forem marcados, eles somente serão desmarcados se o usuário assim o fizer.

Estando todos os bilhetes com situação condizente para o cancelamento “AUTORIZADO”, dentro do prazode cancelamento e com finalidade compatível, o usuário poderá acionar o botão CANCELAR, feito isso osistema transmite as informações à SEFAZ e aguarda o retorno.

A verificação será feita bilhete a bilhete e enquanto estiver fazendo essa verificação, o sistema informará natela qual bilhete processará naquele momento e atualizando a cada processamento e trará o resultado finaldessa verificação, totalizará a quantidade de bilhetes cancelados e emitirá a mensagem informando essetotal.

Automaticamente o sistema atualizará a situação desses bilhetes no grid para “Cancelado”.

Caso haja algum problema com um ou mais bilhetes informados nesse lote para cancelamento (poisalgumas inconsistências só poderão ser verificadas pela SEFAZ), o sistema informará a quantidade debilhetes que foram cancelados com sucesso, a quantidade de bilhetes que tiveram problemas, e os bilhetesque tiveram erro com o respectivo problema, conforme exemplo:

Se o usuário selecionar 30 bilhetes no grid, clicar em Cancelar, informar a justificativa e após a verificaçãodesse lote o sistema detectar um problema em um ou mais bilhete o sistema exibirá a mensagem:

“28 Bilhete(s) de Passagem cancelado(s) com sucesso.”

2 Bilhete(s) com erro.

+ BP “X” <problema detectado>

+ BP “Y” <problema detectado>

NOTA: Quando efetuado cancelamento em lote, a justificativa informada para cancelamento será atribuídapara todos os bilhetes que serão cancelados nesse lote.

Os bilhetes que foram efetivamente cancelados mudarão sua situação para CANCELADO, além disso osistema deverá gravar o número do protocolo, data e hora do cancelamento.

Os que apresentaram algum problema, terão sua situação mantida como AUTORIZADO.

Download XMLO botão Download XML terá como função exportar o XML dos bilhetes para o diretório que o usuário definirconforme navegador utilizado.

Para que o sistema dê seguimento ao processo de Download, os bilhetes de passagem deverão estar comsituação Assinado, Validado, Autorizado, Cancelado, Rejeitado ou Substituído.

Se for selecionado um registro com situação diferente das acima mencionadas ao acionar o botãoDownload XML o sistema exibirá uma mensagem de erro.

O processo de Download poderá ser feito para um único registro ou vários registros (em lote). Clicandoneste botão o sistema apresentará a opção Download que acionando-o dará seguimento ao processo e obotão Fechar que retornará à tela de Pesquisa.

O comportamento de exportação dos arquivos dependerá do navegador utilizado.

Nota: Ao exportar xml de BP-e em lote ou com situação CANCELADO ou que tenha o evento de NãoEmbarque, o sistema exportará o arquivo “Zipado” compactando os xml´s do bilhete autorizado e oprotocolo de cancelamento, e no caso do não embarque também compactará os xml´s autorizado e oevento de não embarque.

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Esse procedimento deverá ser adotado pra qualquer tipo de navegador.

Se o usuário desejar efetuar o Download de um xml que já foi exportado, poderá efetuar o procedimentonormalmente.

Consulta SefazEste recurso serve para buscar retorno dos Bilhetes de Passagem Eletrônico transmitidos para oWebservice devido.

Para utilizar este recurso o BP-e selecionado deve estar com a situação diferente de “DIGITADO,VALIDADO e ASSINADO“. (O mesmo vale para mais de um BP-e selecionado), ou seja, caso o usuárioselecione um BP-e com uma das situações apontadas acima o sistema não permitirá e exibirá umamensagem.

O processamento do pedido de consulta pode resultar em uma mensagem de erro ou retornar a situaçãoatual do BP-e consultado.

Não EmbarqueO Evento de Não Embarque deverá ser realizado quando o passageiro não embarcar na viagem.

Para o evento de Não Embarque ser realizado, o usuário deverá selecionar um BP-e na grid e acionar obotão “Não Embarque.

O evento de Não Embarque será permitido apenas para BP-e com situação “Autorizado”, caso sejaselecionado um BP-e com situação diferente o sistema exibirá uma mensagem.

Selecionando o BP-e com situação “Autorizado” ao acionar a opção “Não Embarque” o sistema exibirá aseguinte tela para preenchimento da justificativa:

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Justificativa: Inserir o motivo do não embarque do passageiro. Este campo deverá ser preenchido com nomínimo 15 caracteres.

Após o preenchimento da justificativa deverá selecionar o botão OK para que as informações sejamtransmitidas para a Sefaz.

Acionando o botão “Cancelar” o sistema suspende a operação e retornará para a tela Gerenciar BP-e.

Não Embarque em LoteO usuário poderá selecionar mais de um BP-e para realizar o evento de Não Embarque.

Mesmo selecionando vários registros na grid, o sistema criará um evento para cada BP-e.

O limite de bilhetes de passagem para realizar os eventos de Não Embarque será de 50, não podendo ultrapassar esse número e todos os bilhetes selecionados deverão estão com a situação “Autorizado”.

Se o usuário selecionar 24 bilhetes na grid compatíveis com o evento de não embarque e não houver nenhum problema na transmissão dos eventos, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

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"24 Não Embarque(s) realizado(s) com sucesso."

Se houver algum problema com um ou mais bilhetes de passagem no lote do evento de não embarque (algumas inconsistências só poderão ser verificadas pela SEFAZ), o sistema informará a quantidade de eventos que foram realizados com sucesso, a quantidade de bilhetes que tiveram problemas e a numeraçãodos bilhetes e o respectivo problema conforme exemplo:

Se o usuário selecionar 30 bilhetes na grid compatíveis com o evento de não embarque e 2 bilhetes tiveram algum problema na transmissão dos eventos, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

"28 Não Embarque(s) realizado(s) com sucesso.2 Bilhete(s) com erro.+ BP "X" <problema detectado>"+ BP "Y" <problema detectado>"

Quando efetuado os eventos de não embarque em lote, a justificativa informada será atribuída para todos os bilhetes de passagem que estão selecionados no lote.

Realizando os eventos de não embarque, os mesmos ficarão vinculados aos BP-e’s que foram solicitados o evento, permitindo que o usuário faça o download dos arquivos.

Tipo de EmissãoA opção “Tipo de Emissão” terá como objetivo alterar o tipo de emissão do bilhete selecionado no grid dopainel Gerenciar BP-e.

O Tipo de Emissão só poderá ser acionado se o bilhete estiver com situação diferente de “Autorizado”,“Cancelado”, “Rejeitado” e “Substituído”, para essas situações mencionadas não será permitido a troca dotipo de emissão.

Estando com situação condizente, este botão trará as opções ao ser acionado:

1-Normal e 2-Contingência Off-Line

Se estiver com situação impeditiva, ao acionar o botão Tipo de Emissão o sistema exibirá uma mensagemde erro.

Segue detalhamento conforme os tipos:

1-Normal

O tipo Normal é utilizado quando não há problemas com a internet ou Webservice e o processo detransmissão de informações à SEFAZ será feito normalmente.

2-Contingência Off-LineO tipo Contingência Off-Line é utilizado quando a internet ou Webservice está indisponível no momento ou osite da SEFAZ, desta forma não é possível transmitir as informações tornando-se necessário efetuar osprocedimentos de assinatura e criação do DABPE em contingência até que se restabeleça os serviços daweb para transmissão dos dados.

A princípio, o tipo de emissão foi definido na inclusão/criação do bilhete de passagem, no entanto, estepoderá ser alterado estando nas situações passíveis de alteração.

Se o tipo foi definido como 2-Contingência Off-Line e posteriormente o usuário decida alterar para tipo 1-Normal, ao acionar o botão e escolher esta opção, o sistema automaticamente alterará o tipo para 1-Normal.

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Se o tipo foi definido como Normal e posteriormente o usuário decida alterar para tipo 2-Contingência Off-Line, ao acionar o botão e escolher esta opção, o sistema abrirá na tela o campo Justificativa, pois emprocessos em Contingência é obrigatório informar uma justificativa.

A partir do momento que o campo Justificativa foi apresentado para preenchimento, o mesmo torna-seobrigatório e o sistema só mudará o tipo se este for preenchido.

O usuário deverá preencher o campo justificativa com no mínimo 15 caracteres e no máximo 255.

Após informar a justificativa e acionar o botão OK o sistema mudará o tipo de emissão do BP-e para 2-Contingência Off-Line.

Se em vez de confirmar a justificativa o usuário clicar em CANCELAR o sistema inibe este campojustificativa e mantém o bilhete com o tipo 1-Normal, situação que se encontrava antes de acionar o botão.

Armazenar XML

Os BP-e emitidos não serão armazenados automaticamente para isso disponibilizaremos o recursoARMAZENAR XML.

Uma vez armazenado o arquivo, o bilhete de passagem respectivo a esse xml não será mais visualizado natela Gerenciar BP-e, será definitivamente apagado.

Para iniciar o processo de armazenamento é necessário selecionar um ou mais registros no grid depesquisa para acionar o recurso.

Para armazenar um xml de BP-e, o mesmo deve estar com situação condizente, ou seja, situação“Autorizado”, “Cancelado” ou “Substituído” que são situações que já tiveram um desfecho.

Caso seja selecionado um ou mais registros cuja situação não seja compatível com as acima mencionadas,ao clicar em ARMAZENAR XML o sistema exibirá uma mensagem de alerta e não fará o armazenamento.

O processo de armazenamento como já citado poderá ser feito em lote, no mesmo lote poderão constarregistros com situações condizentes e o limite máximo para armazenamento em lote será de 100 registrospor vez.

O usuário poderá selecionar esses 100 registros avançando ou retrocedendo as páginas, que o sistemamanterá os registros marcados, somente será desmarcado mediante comando do usuário.

Estando tudo correto dentro dos parâmetros e validações descritas o sistema armazenará os arquivos XMLdos bilhetes de passagem apagando-os da tela Gerenciar BP-e exibindo a mensagem:

“Os arquivos foram armazenados com sucesso.”

Nota: Se dentro do lote para armazenamento houver registros com algum problema, ainda que outros nãotenham, o sistema não armazenará nenhum deles, para que o armazenamento de arquivos seja concluindocom êxito todos os arquivos XML devem atender aos requisitos citados.

HISTÓRICOSTodas as exclusões que o usuário fizer tanto no emissor quanto no armazenador, ficarão registrados nomenu “Históricos”, na opção “Exclusões BP-e”.

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Exclusões BP-e

O Histórico terá como função demonstrar todas as exclusões feitas no módulo Emissor e móduloArmazenador possibilitando o controle interno das empresas.

O sistema terá alguns filtros de pesquisa para que o usuário possa selecionar uma das opções.

Este histórico será demonstrado na tela com possibilidade de impressão funcionando como um relatório.

Será possível verificar as exclusões somente da empresa ativa e estará sempre habilitado para conferênciaindependente do usuário que esteja logado.

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Documents

GUIA DO USUÁRIO BP-e · Município Início da Viagem: De acordo com a UF Início da Viagem informada será apresentada a lista dos municípios, basta selecionar entre as opções