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Documento: LOJE-09-101

© 2011 Cenize Software. Todos os direitos reservados.

Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Algumas empresas, nomes, e dados usados nos exemplos são fictícios e servem somente para ilustração.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, para qualquer propósito, sem permissão expressa, por escrito, da Cenize Software.

Outros produtos e nomes de empresa mencionados aqui poder ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Cenize Softwarewww.cenize.com

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Índice GeralBem-vindo ao Cenize Loje 2011......................................................................................................................6Introdução.........................................................................................................................................................7

Visão Geral do Cenize Loje.........................................................................................................................7Conhecendo o Cenize Loje..........................................................................................................................8Janela do Cenize Loje................................................................................................................................10Página Principal do Grupo.........................................................................................................................11Perspectivas................................................................................................................................................12Abas...........................................................................................................................................................12Barra de Opções.........................................................................................................................................13Integração entre os módulos.......................................................................................................................13

Como fazer Para..............................................................................................................................................15Vendas........................................................................................................................................................15

Como criar um Orçamento....................................................................................................................15Como Cadastrar um Cliente..................................................................................................................15Como Cadastrar um Vendedor...............................................................................................................16Como Adicionar Produtos à um Orçamento..........................................................................................17Como Alterar a Quantidade ou Valor de um Produto no Orçamento....................................................18Como Registrar uma Venda...................................................................................................................18Como Adicionar Produtos à uma Venda................................................................................................18Como Cadastrar um Cliente a Partir de um Orçamento / Venda...........................................................19Como Concluir uma Venda...................................................................................................................20Como Receber uma Venda....................................................................................................................21Como Definir as Condições de Pagamento para uma Venda................................................................21Como Fazer uma Troca de Produtos.....................................................................................................22Como Efetuar uma Devolução..............................................................................................................22Como usar um Vale Troca.....................................................................................................................22Como Retirar um Produto do Estoque..................................................................................................23Como Retirar um Produto para Demonstração.....................................................................................23Como Retirar um Produto com Defeito................................................................................................23

Estoque.......................................................................................................................................................24Como Cadastrar um Fornecedor............................................................................................................24Como Cadastrar um Produto.................................................................................................................24Como Fazer uma Cotação de Produtos.................................................................................................25Como Adicionar Produtos no Estoque..................................................................................................25Como Registrar uma Compra de Produtos............................................................................................26Como Registrar um Pedido de Compra.................................................................................................26Como Imprimir Etiquetas com Códido de Barras.................................................................................26Como Excluir um Produto.....................................................................................................................27

Financeiro...................................................................................................................................................28Como Cadastrar uma Conta..................................................................................................................28Como Programar uma Conta a Pagar....................................................................................................28Como Programar uma Conta a Receber................................................................................................28Como dar baixa em uma Conta a Pagar ou Receber.............................................................................29Como ver os dados de uma Conta a Pagar ou Receber que foi baixada/paga.......................................31Como programar uma receita recorrente, como salário ou uma receita mensal...................................31Como programar uma conta recorrente, como energia elétrica ou água...............................................32Como programar uma conta parcelada..................................................................................................32Como alterar os dados de uma Conta a Pagar ou Receber....................................................................33Como lançar um depósito em uma Conta.............................................................................................33Como lançar uma despesa, pagamento ou retirada em uma Conta.......................................................33

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Como fazer uma transferência entre contas..........................................................................................33Como reconciliar uma conta..................................................................................................................34

Reconciliar até uma data ..................................................................................................................34Como Marcar um lançamento como Reconciliado .........................................................................35Como Marcar um lançamento como Compensado...........................................................................35

Como alterar os dados de um lançamento registrado............................................................................35Como mover um lançamento de uma conta para outra conta...............................................................36Como Importar o Extrato Bancário.......................................................................................................36Como Importar Arquivo CSV Personalizado........................................................................................36Como Gerenciar um Cartão de Crédito.................................................................................................37Como Cadastrar um Plano de Contas em Despesa ou Receita..............................................................38Como Cadastrar um Centro de Custos..................................................................................................39Como Consultar as Contas a Pagar / Receber.......................................................................................40Como ver a Previsão do Fluxo de Caixa...............................................................................................41Como ver o Extrato de uma Conta........................................................................................................41

Como realizar um comparativo do Orçado x Realizado Mensalmente......................................................42Como Emitir Recibos............................................................................................................................43

Geral...........................................................................................................................................................43Como ver Relatórios..............................................................................................................................44Como ver Gráficos................................................................................................................................44Como Fazer Backup..............................................................................................................................45Como Restaurar um Backup..................................................................................................................45Como Cadastrar Usuários......................................................................................................................46Como Cadastrar Categorias como Categoria de Produto, Categoria de Cliente, etc............................46Como Alterar as Opções do Cenize Loje..............................................................................................47Como Verificar se existem atualizações do Cenize Loje.......................................................................47

Termos do Contrato de Licença e da Garantia do programa Cenize Loje......................................................48Contrato de Licenciamento da Cenize Software........................................................................................48Garantia......................................................................................................................................................49

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Cenize Loje 2011 Guia Prático

Bem-vindo ao Cenize Loje 2011

Muito obrigado por ter escolhido o Cenize Loje para ajudá-lo a gerenciar as informações da sua empresa.

A Cenize Software tem trabalhado cada vez mais para aprimorar o Loje, no intuito de torná-lo cada vez mais prático e eficaz no gerenciamento empresarial.

Josiel C. HackGerente de ProdutoCenize Loje

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Cenize Loje 2011 Guia Prático

Introdução

Visão Geral do Cenize Loje

O Cenize Loje é um programa destinado ao gerenciamento empresarial, incluindo o controle de Orçamentos, Vendas, Compras, Estoque, Serviços, juntamento com o financeiro, como Contas a Pagar e Receber, Lançamentos em Contas e Conciliação bancária. Ele destaca-se pela simplicidade e facilidade de uso em uma interface agradável e de fácil entendimento. O Cenize Loje irá ajudá-lo a gerenciar e analisar as informações da sua empresa de forma prática e simples, tornando a tomada de decisões mais eficaz e segura.

Veja o que você fará com o Cenize Loje:

• Administrar o seu estoque com eficiência: usando as informações cadastrais dos Produtos, juntamente com as movimentações de Compras você terá sempre uma posição atualizada do seu estoque, podendo consultar a qualquer momento a quantidade de mercadorias, bem como o valor do seu estoque.

• Gerenciar os seus clientes: com o Cenize Loje é fácil acompanhar as Vendas, saber quais são os melhores clientes, que produtos vendem mais. Tudo integrado ao financeiro, possibilitando uma análise mais precisa dos resultados para tomadas de decisões.

• Gerenciar as contas da sua empresa: você poderá administrar diversos tipos contas, como contas bancárias, um caixa da empresa, poupanças, cartão de crédito entre outras.

• Programar receitas e despesas: programe as receitas e despesas futuras da sua empresa através do Contas a Pagar e Receber.

• Analisar as despesas e receitas futuras: através da Previsão do Fluxo de Caixa você poderá fazer uma previsão das suas receitas x despesas e verificar o comportamento futuro das suas contas, podendo com isso fazer um melhor planejamento financeiro.

• Verificar os gastos e receitas: com Demonstrativo Financeiro e os demais relatórios você poderá fazer um melhor acompanhamento dos gastos e receitas da sua empresa, fazendo comparativos entre lançamentos previstos e realizados.

Com a facilidade e simplicidade de uso do Cenize Loje, você controlará as finanças da sua empresa de maneira mais eficaz, obtendo resultados práticos e rápidos.

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Conhecendo o Cenize Loje

O Cenize Loje é divido é vários módulos, integrados entre si. Os módulos são agrupados de acordo com as suas funções. Veja a seguir os grupos e seus módulos:

• Vendas: neste grupo estão os módulos destinados ao gerenciamento de orçamentos, vendas e Ordens de serviço. Módulos disponíveis:

◦ Orçamentos

◦ Pedidos de Venda

◦ Devoluções

◦ Retiradas de Produtos

◦ Clientes

◦ Produtos

◦ Serviços

◦ Ordens de Serviço

• Estoque: aqui estão agrupados os módulos para administração do estoque e compras. Módulos disponíveis:

◦ Cotações para Compra

◦ Pedidos de Compra

◦ Entradas

◦ Fornecedores

◦ Produtos

• Financeiro: grupo onde estão disponíveis os módulos para o gerenciamento financeiro. Módulos disponíveis:

◦ Lançamentos em Conta

◦ Previsão de Fluxo de Caixa

◦ Demonstrativo Financeiro

◦ Contas a Receber

◦ Contas a Pagar

◦ Transferências Programadas

◦ Contas Pagas e Recebidas

◦ Orçamento Financeiro

◦ Lista de Contas

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Cenize Loje 2011 Guia Prático

• Cadastros: neste encontram-se os módulos pada o gerenciamento dos cadastros disponíveis no Cenize Loje. Módulos disponíveis:

◦ Clientes

◦ Fornecedores

◦ Colaboradores

◦ Produtos

◦ Serviços

◦ Lista de Contas

◦ Categorias

• Relatórios: grupo no qual estão disponíveis diversos relatórios e gráficos para análise dos resultados. Os relatórios são divididos nos seguintes módulos:

◦ Vendas

◦ Estoque

◦ Ordens de Serviço

◦ Financeiro Realizado

◦ Previsão Financeira

◦ Demonstrativo Financeiro

◦ Gráficos Financeiros

◦ Cadastros

• Pesquisa: este grupo é diferenciado dos demais, pois não apresenta nenhum módulo. É uma área destina a executar pesquisas dos dados do Cenize Loje.

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Janela do Cenize Loje

Os grupos são representados através de Perspectivas na janela do Cenize Loje.

Dedique alguns minutos para familiarizar-se com o Cenize Loje. Navegue entre os módulos para conhecer o que cada um apresenta. Para alternar entre os módulos, aponte o mouse e clique na aba com o nome do módulo.

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Página Principal do GrupoCada grupo apresenta uma Página Principal de acordo com o seu contexto. A página do grupo apresenta dados para uma rápida análise dos resultados, como vendas do dia, produtos mais vendidos, produtos para compra, resumo financeiro, etc.

Página Principal de Vendas

Página Principal do Estoque

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Página Principal do Financeiro

PerspectivasO Cenize Loje possui 3 perspectivas : Comercial, Estoque e Financeiro. Cada perspectiva apresenta os módulos de acordo com o seu contexto.

AbasAo alternar entre as abas, note que é exibida a Barra de Opções, com as opções dos módulos escolhido. Aponte o mouse para o módulo escolhido e então clique para abrir o mesmo.

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Barra de OpçõesAo navegar através do Cenize Loje, observe que em determinados locais, como por exemplo, na aba Vendas, no módulo Orçamentos, é exibida uma Barra de Opções. Os comandos disponíveis na barra poderão variar de acordo com o local que você estiver navegando, mas alguns comandos(ações) têm uma ação comum.

Veja a seguir algumas ações dos botões da Barra de Ferramentas

Cria um novo item. Por exemplo, se você estiver na área de Clientes, será criado um novo cliente e exibida a janela para o preenchimento dos detalhes.

Usado para alterar os dados de um item existente, selecionado na lista. Por exemplo, caso esteja na área de Lançamentos em Conta, abre a janela com os detalhes do lançamento. Caso deseje, você pode alterar os dados existentes.

Exclui um item selecionado na lista. Por exemplo, se estiver na área de Fornecedores, irá excluir o fornecedor selecionado. Nota: caso o item tenha algum vínculo, por exemplo, um fornecedor ao qual já foi registrado um lançamento, o Cenize Loje não permite que este seja excluído. Use na janela de detalhes o campo Inativo.

Permite selecionar uma coluna para agrupar os itens.

Possibilita escolher quais colunas serão visíveis.

Integração entre os módulosPara usar o Cenize Loje com eficiência é necessário entender como funciona a integração entre os módulos. Veja o diagrama a seguir para ver como funciona a integração entre os módulos do Cenize Loje.

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Como fazer Para

A seguir vários tutoriais de como executar diversas tarefas.

Vendas

Como criar um Orçamento1. Abra o grupo Comercial clicando no botão Comercial

2. Clique na aba Vendas3. Na Barra de Opções clique em Orçamentos para abrir o módulo de Orçamentos4. Será exibida a lista de Orçamentos existentes

5. Clique em Novo Orçamento na Barra de Opções

6. Será exibida a janela de detalhes do Orçamento

7. Preencha com os dados necessários e confirme em OK

Como Cadastrar um Cliente1. Vá para o grupo Comercial, clicando no botão Comercial

2. Clique na aba Cliente e Fornecedores3. Na Barra de Opções clique em Clientes para abrir o módulo Clientes 4. Será exibida a lista de Clientes cadastrados

5. Na Barra de Opções clique em Novo Cliente6. Na janela de detalhes do Cliente entre com os dados necessários

7. Confirme clicando em OK.

O cadastro de Clientes também pode ser feito no grupo Estoque e Financeiro, onde também está disponível o módulo de Clientes, na aba Clientes e Fornecedores.

Consulte também Como Cadastrar um Cliente a partir de Orçamento / Venda

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Como Cadastrar um Vendedor

1. Vá para o grupo Comercial, clicando no botão Comercial

2. Clique na aba Cliente e Fornecedores3. Na Barra de Opções clique em Colaboradores para abrir o módulo Colaboradores 4. Será exibida a lista de Colaboradores cadastrados

5. Na Barra de Opções clique em Novo Colaborador

6. Na janela de detalhes do Colaborador entre com os dados necessários

7. Confirme clicando em OK.

O cadastro de Vendedores também pode ser feito no grupo Estoque e Financeiro, onde também está disponível o módulo de Colaboradores, na aba Clientes e Fornecedores.

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Como Adicionar Produtos à um OrçamentoAdicionar Produtos para Orçamentos, assim como nos outros tipos de movimentações, como Venda, Compra, etc, é bastante simples.

1. Na janela de detalhes do Orçamento, note a área de Produtos.

2. Na caixa de texto entre com alguma informação do produtos, como Código de Barras, parte de descrição, identificação

3. Clique em Adicionar / Pesquisar

4. Caso seja encontrado somente uma ocorrência do Produto, com os dados indicados, o mesmo será adicionado na lista de produtos

5. Se existir mais de um Produto com a ocorrência indicada, será exibida a janela de Consulta de Produtos para auxiliar na pesquisa do mesmo.

◦ Localize o produto desejado e clique em Adicionar.

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Como Alterar a Quantidade ou Valor de um Produto no OrçamentoUma vez que o produto seja adicionado à venda, basta selecioná-lo na lista de Produtos. Note que os dados do mesmo são destacados na região superior da lista, e são exibidos botões de ações para o Produto indicado, como alterar a quantidade, o valor, aplicar um desconto ou ainda remover o Produto da lista.

Como Registrar uma Venda1. Abra o grupo Comercial clicando no botão Comercial

2. Clique na aba Vendas3. Na Barra de Opções clique em Pedidos de Venda4. Será exibida a lista de Pedidos existentes

5. Clique em Novo Pedido na Barra de Opções

6. Será exibida a janela de detalhes do Pedido de Venda

7. Preencha com os dados necessários e salve em OK.

Uma vez criado a Pedido, o mesmo fica Em Aberto. É necessário Concluir o Pedido de Venda para o estoque e o Financeiro serem atualizados. Consulte Como Concluir uma Venda.

Como Adicionar Produtos à uma VendaAdicionar Produtos para um Pedido de Venda é idêntico a tarefa de adicionar produtos em Orçamentos.

Por favor, consulte Como Adicionar Produtos à um Orçamento.

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Como Cadastrar um Cliente a Partir de um Orçamento / VendaQuando estiver adicionar um novo Orçamento ou Pedido de Venda, é possível cadastrar um novo Cliente sem ter que fechar a janela.

1. Na janela de detalhes, na área de Cliente, na caixa Nome, entre com o nome do novo Cliente

2. Note que a lista ficará sem opções

3. Pressione a tecla TAB

4. Será então exibida a janela de detalhes de Cliente para o mesmo ser cadastrado

5. Após confirmar a janela de cadastro do Cliente, note que o mesmo já estará selecionada para o Orçamento ou a Venda.

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Como Concluir uma VendaUma vez criado a Pedido, o mesmo fica Em Aberto. É necessário Concluir o Pedido de Venda para o estoque e o Financeiro serem atualizados.

1. Na janela de detalhes do Pedido de Venda clique em Concluir

2. Será exibida a janela Concluir Venda. Esta janela tem por finalidade facilitar o acerto financeiro da Venda

3. São disponíveis alguns tipos de Pagamentos a Vista, que podem ser configurados em Condição de Pagamento

4. É possível incluir outros tipos de pagamentos, como cheques, parcelamentos, etc, clicando em Adicionar Outros Tipos de Pagamento

5. Uma vez preenchidos os dados de pagamento, clique em Concluir Venda para confirmar.

Nota: Para adicionar outros tipos de pagamento, é necessário que as formas de pagamento à vista estejam zerados.

Concluída uma Venda, o estoque será atualizado com a retirada dos produtos, e também os dados de recebimento serão gerados no Financeiro, como Contas a Receber ou Lançamentos em Contas, dependendo da configuração da Condição de Pagamento.

Uma Venda concluída não pode ser mais modificada. Caso haja erros no Pedido de Venda, exclua o mesmo e crie um novo.

Consulte também Como Definir as Condições de Pagamento para uma Venda.

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Como Receber uma VendaPor favor, consulte Como Concluir uma Venda

Como Definir as Condições de Pagamento para uma VendaAs configurações de Condições de Pagamento estão disponíveis no grupo de Cadastros, no módulo Categorias.

1. Clique na aba Categorias2. Será exibida uma árvore com os tipos de categorias disponíveis, agrupados por contexto, como

financeiro, Produtos, etc.

3. Localize e clique em Condições da Pagamento. Será exibida a lista as condições cadastradas.

4. Use a Barra de Opções para criar uma nova Condição de Pagamento ou alterar as existentes.

5. Na janela de detalhes da Condição de Pagamento estão as configurações de funcionamento da mesma, se será exibida na lista de Tipos de Pagamento a Vista, se os lançamentos devem ser criados em uma determinada conta, etc.

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Como Fazer uma Troca de ProdutosAs trocas de produtos no Cenize Loje funcionam através da Devolução, a qual gera um Vale Troca no valor do produto devolvido. Este Vale troca pode ser então usado em uma nova Venda.

Por favor, consulte Como Efetuar uma Devolução.

Como Efetuar uma Devolução1. Vá para o grupo Comercial, para isto clique no botão Comercial

2. Clique na aba Vendas3. Na Barra de Opções clique em Devoluções4. Serão exibidas as Devoluções existentes

5. Clique em Nova Devolução na Barra de Ferramentas

6. Será exibida a janela de detalhes da Devolução

7. Preencha com os dados solicitados e então salve em OK8. Assim como a Venda, uma Devolução precisa ser concluída para atualizar o estoque

9. Quando a Devolução é concluída, é gerado um Vale Troca. Este Vale Troca deve ser usado em uma nova Venda

Para ver como adicionar um Produto para a Devolução, por favor, consulte Como Adicionar Produtos à um Orçamento, pois o método é idêntico.

Ao adicionar o produto, o Cenize Loje irá verificar a Venda na qual o Produto foi retirado.

Como usar um Vale TrocaO Vale Troca é um crédito gerado para o cliente, uma espécie de moeda.

Para ser usado, o Vale Troca deve ser adicionado em uma Venda na área de Vales Trocas, na janela concluir Venda.

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Como Retirar um Produto do EstoqueMuitas vezes é necessário retirar um Produto do estoque, devido a um brinde, defeito, ajuste de estoque ou mesmo para uma demonstração. Existe um módulo, chamado Retiradas de Produtos no grupo de Vendas que serve para estes fins.

1. Clique no botão Comercial para abrir o grupo Comercial2. Clique na aba Vendas3. Na Barra de Opções clique em Retiradas de Produtos4. É exibida a lista de retiradas existente

5. Clique no botão Nova Devolução na Barra de Ferramentas

6. É então aberta a janela de Detalhes da Retirada

7. Indique o Motivo da Retirada

8. Salve clicando em OK9. É necessário concluir a Retirada para atualizar o estoque

Para ver como adicionar um Produto para a Retirada, por favor, consulte Como Adicionar Produtos à um Orçamento, pois o método é idêntico.

Como Retirar um Produto para DemonstraçãoVeja Como Retirar um Produto do Estoque

Como Retirar um Produto com DefeitoConsulte Como Retirar um Produto do Estoque

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Estoque

Como Cadastrar um Fornecedor1. Vá para o grupo Estoque, clicando na botão Estoque.

2. Clique na aba Clientes e Fornecedores 3. Na Barra de Seleção clique em Fornecedores para abrir o módulo Fornecedores4. Será exibida a lista dos Fornecedores cadastrados

5. Na Barra de Opções clique em Novo Fornecedor6. Na janela de detalhes do Fornecedor entre com os dados necessários

7. Confirme clicando em OK.

O cadastro de Fornecedores também pode ser feito no grupo Comercial e Financeiro, onde também está disponível o módulo de Fornecedores, na aba Clientes e Fornecedores.

Como Cadastrar um Produto1. Vá para o grupo Estoque, clicando no botão Estoque.

2. Clique na aba Produtos e Serviços3. Será exibida a lista dos Produtos cadastrados

4. Na Barra de Opções clique em Novo Produto5. Na janela de detalhes do Produto entre com os dados necessários

6. Confirme clicando em OK.

O cadastro de Produtos também pode ser feito no grupo Comercial, onde também está disponível o módulo de Produtos, na aba Produtos e Serviços.

Também é possível cadastrar um Produto diretamente da janela de Cotação ou de Pedido de Compra clicando no botão Adicionar Novo Produto na área de Produtos.

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Como Fazer uma Cotação de Produtos1. Abra o grupo Estoque, clicando no botão Estoque

2. Clique na aba Compras e Entradas3. Clique em Cotações para Compra na Barra de Opções

4. Será exibida uma lista com as Cotações existentes

5. Na Barra de Opções clique em Nova Cotação6. Será então exibida a janela de detalhes da Cotação

7. Entre com o dados e confirme em OK

Para ver como adicionar um Produto para a Cotação, por favor, consulte Como Adicionar Produtos à um Orçamento, pois o método é idêntico.

Como Adicionar Produtos no EstoqueAdicionar Produtos ao estoque pode ser feito de duas maneira: através dos módulos Entradas e Pedido de Compras, ambos no grupo Estoque.

Para adicionar um Produto ao estoque usando uma Entrada: faça o seguinte:

1. Abra o grupo Estoque clicando no botão Estoque

2. Clique na aba Compras e Entradas 3. Na Barra de Opções clique em Entradas de Produtos4. Será exibida a lista de Entradas de Produtos existentes

5. Clique no botão Nova Entrada na Barra de Opções

6. Use o Tipo para identifica o motivo da Entrada

7. Adicione os produtos e preenchas os demais dados e salve em OK8. É necessário concluir a Entrada para atualizar o estoque

Para ver como adicionar um Produto para a Entrada, por favor, consulte Como Adicionar Produtos à um Orçamento, pois o método é idêntico.

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Como Registrar uma Compra de ProdutosPor favor, consulte Como Registrar um Pedido de Compra

Como Registrar um Pedido de Compra1. Abra o grupo de Estoque clicando no botão Estoque

2. Clique na aba Compra e Entradas3. Na Barra de Opções clique em Pedidos de Compra4. Será exibida a lista de Pedidos de Compras existentes

5. Clique em Novo Pedido na Barra de Opções

6. Será exibida a janela de detalhes do Pedido de Compra

7. Preencha com os dados necessários e salve em OK.

Uma vez criado o Pedido, o mesmo fica Em Aberto. É necessário Concluir o Pedido de Compra para que o estoque e o Financeiro serem atualizados.

Nota: Antes de concluir o Pedido de Compra é preciso informar a Condição de Pagamento e gerar as parcelas, Contras a Pagar, relacionadas ao Pedido, na aba Financeiro na janela de detalhes do Pedido de Compra.

Como Imprimir Etiquetas com Códido de BarrasA impressão de etiquetas de Código de Barras pode ser feita através de uma Entrada de produtos e também de um Pedido de Compras.

Note o botão Etiquetas Cód. Barras, na parte inferior da janela de detalhes do Pedido de Compra e da Entrada.

A quantidade de etiquetas impressas é de acordo com a quantidade dos produtos existentes no lançamento.

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Como Excluir um ProdutoPara excluir um produto, é necessário que este não esteja vinculado a nenhuma transação e não deve possuir atributos, ou seja, não poderá constar nenhum pedido de venda, orçamento, entrada de estoque ou atributos vinculados a este produto.Para verificar isso, é possível checar o histórico deste produto:

1. Abra a perspectiva Estoque.2. Vá para a Aba Produtos e Serviços.3. Selecione o produto que deseja excluir e clique no botão Editar.4. Abrirá uma nova janela. Nesta, clique no botão Histórico, localizado no canto inferior esquerdo.

5. Verifique todas as transações e, em seguida as exclua.

6. Após a exclusão das transações, se houver atributos, remova-os através do sinal negativo em vermelho e, em seguida exclua o produto. Na aba Fornecedores não poderá haver nenhum fornecedor também. Se houver, deverá ser excluído.

Nota: Enquanto houver transações, o sistema não permitirá a exclusão nem do produto, nem dos atributos dele.

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Financeiro

Como Cadastrar uma Conta1. Abra o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro2. Vá para a Aba Lista de Contas 3. Na Barra de Opções clique em Nova Conta4. Será então exibida a janela de detalhes da Conta. Preencha os dados solicitados e para salvar

confirme clicando em OK

Como Programar uma Conta a Pagar1. Abra o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro2. Vá para a Aba Programação.3. Clique em Contas a Pagar.4. Na Barra de Ferramentas clique em Nova Conta a Pagar5. Será então exibida a janela de detalhes do lançamento a ser programado. Preencha os dados

solicitados e para salvar confirme clicando em OK.

Como Programar uma Conta a Receber1. Abra o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro2. Vá para a Aba Programação. 3. Clique em Contas a Receber. 4. Na Barra de Ferramentas clique em Nova Conta a Receber5. Será então exibida a janela de detalhes do lançamento a ser programado. Preencha os dados

solicitados e para salvar confirme clicando em OK.

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Como dar baixa em uma Conta a Pagar ou Receber

Existem três opções para dar baixa em uma CP/CR, a primeira é através dos grupos de Contas a Pagar ou Receber:

1. Abra o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro2. Vá para a Aba Programação, e clique em Contas a Receber para receitas, ou em Contas a Pagar

para despesas. 3. Selecione na lista o lançamento que deseja registrar. 4. Na Barra de Opções clique em Editar5. Será então exibida a janela de detalhes do lançamento programado. 6. Na janela de detalhes, clique no botão Lançar Pagamento / Lançar Recebimento.

7. Será exibida a janela Lançar Recebimento / Pagamento. Altere os dados necessários e clique no botão Lançar Pagamento /Recebimento para fazer o registro do lançamento na conta informada.

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A segunda maneira é através de Lançamentos em Conta:

1. Clique no botão Financeiro para abrir o grupo Financeiro2. Vá para a Aba Lançamentos.3. Em Contas Disponíveis, selecione a conta à qual será feito o lançamento.4. Na parte inferior do Cenize Loje, clique em Contas a Pagar / Receber.5. Será exibido um painel com as contas à pagar/receber dos próximos 30 dias

6. Selecione a Conta desejada e clique em Lançar. 7. Será exibida a janela Lançar Pagamento / Recebimento, confirme os dados e clique em Lançar

Recebimento/Pagamento para finalizar o lançamento.

A terceira opção para dar baixa em uma Conta a Pagar ou Receber é através da Previsão de Fluxo de Caixa:

1. Abra o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro

2. Vá para a Aba Gráficos e Relatórios.3. Clique em Previsão de Fluxo de Caixa, alterne os parâmetros de filtro, Período e Conta, para

localizar o lançamento que deseja dar baixa.

4. Selecione o lançamento na lista e clique em Lançar Pagamento.

5. Será exibida a janela Lançar Pagamento / Recebimento, confirme os dados e clique em Lançar Recebimento/Pagamento para finalizar o lançamento

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Como ver os dados de uma Conta a Pagar ou Receber que foi baixada/paga

Após registrar uma conta programada, é possível consultar o registro na movimentação da conta onde esta foi registrada, em Lançamentos em Conta. Uma vez encontrado o lançamento referente a Conta Paga/Recebida, clique em Editar na barra de opções. Na janela de detalhes do lançamento, clique no botão Ver Detalhes para ver mais informações a respeito da conta.

Também é possível consultar uma conta Paga/Recebida através dos seguintes passos:

1. Abra o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro.2. Vá para a Aba Programação .3. Escolha Contas Pagas/Recebidas. 4. Localize e selecione o lançamento na lista apresentada e clique em Ver Detalhes

Como programar uma receita recorrente, como salário ou uma receita mensal

1. Vá para o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro2. Clique em Contas a Receber3. Na Barra de Opções clique em Nova Conta a Receber4. Será então exibida a janela de detalhes do lançamento a ser programado. 5. Use o campo Frequência para informar a frequência do recebimento, por exemplo Mensal. A

programação vai se repetir de acordo com a frequência escolhida.

6. Para salvar, confirme clicando em OK.

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Cenize Loje 2011 Guia Prático

Como programar uma conta recorrente, como energia elétrica ou água1. Vá para o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro 2. Clique na aba Programação3. Clique em Contas a Pagar4. Na Barra de Opções clique em Nova Conta a Pagar5. Será então exibida a janela de detalhes do lançamento a ser programado. 6. Use o campo Frequência para informar a frequência do recebimento, por exemplo Mensal. A

programação vai se repetir de acordo com a frequência escolhida

7. Para salvar, confirme clicando em OK.

Como programar uma conta parcelada1. Vá para o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro2. Clique na aba Programação3. Clique em Contas a Pagar e em Nova Conta à Pagar. 4. Será então exibida a janela de detalhes do lançamento a ser programado. 5. Preencha os campos Pagar para, Conta e Valor. Clique no botão Parcelar6. Escolha a quantidade de parcelas, neste momento pode ser feita as configurações do plano de

contas, centro de custos, divisão do valor e outros para que todas as parcelas assumam a configuração escolhida. Após tudo configurado como deseja clique em Criar Parcelas.

7. Será exibida a lista de parcelas criadas, onde podem ser editadas uma a uma se necessário. Para salvar, confirme clicando em OK.

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Como alterar os dados de uma Conta a Pagar ou Receber1. Vá para o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro2. Clique na aba Programação3. Clique em Contas a Receber para receitas, ou em Contas a Pagar para despesas4. Selecione na lista o lançamento que deseja alterar e então clique em Editar na Barra de Opções5. Será exibida a janela de detalhes do lançamento programado. Altere os dados desejados e para

salvar, clique em OK

Como lançar um depósito em uma Conta1. Vá para o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro2. Clique na aba Lançamentos3. No Painel de Contas Disponíveis , escolha a conta que deseja fazer lançamento4. Na Barra de Opções clique em Depositar 5. Será então exibida a janela de detalhes do Lançamento. Preencha os dados solicitados e salve

clicando em OK

Como lançar uma despesa, pagamento ou retirada em uma Conta1. Vá para o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro2. Clique na aba Lançamentos 3. No Painel de Contas Disponíveis, escolha a conta que deseja fazer lançamento4. Na Barra de Opções clique em Pagar5. Será então exibida a janela de detalhes do Lançamento. Preencha os dados solicitados e salve

clicando em OK

Como fazer uma transferência entre contas1. Vá para o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro2. Clique na aba Lançamentos3. No Painel de Contas Disponíveis, escolha a conta que deseja fazer lançamento4. Na Barra de Opções clique em Transferir5. Será então exibida a janela de detalhes do Lançamento. Preencha os dados solicitados e confirme

clicando em OK.

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Como reconciliar uma contaA reconciliação bancária é uma conferência da sua conta no Cenize Loje e o seu extrato bancário. Realizada através da marcação dos lançamentos, Um lançamento reconciliado significa que este foi verificado em sua conta e também está registrado no Cenize Loje. É possível reconciliar cada lançamento particularmente, ou reconciliar todos os lançamentos de uma conta até uma determinada data. Ao editar os dados de um lançamento reconciliado, um aviso de alerta é mostrado.

Reconciliar até uma data 1. Abra o grupo Financeiro clicando no botão financeiro2. Clique na aba Lançamentos 3. No Painel de Contas Disponíveis , escolha a conta que deseja fazer lançamento. 4. Na barra de Opções, clique no botão Reconciliar Até

Será exibida uma janela para informar a data final para reconciliação, bem como qual o saldo na data informada.

5. Confirme clicando em OK.

6. Caso haja uma diferença do saldo no Cenize Loje como informado, o Cenize Loje exibirá uma janela de aviso informando da diferença, e com a opção de Histórico e Plano de Contas para fazer um lançamento automático para ajustar o saldo.

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Cenize Loje 2011 Guia Prático

7. Confirme clicando em Continuar. 8. Ao final o Cenize Loje exibirá um alerta sobre o conclusão da reconciliação.

Como Marcar um lançamento como Reconciliado 1. Abra o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro2. Clique na aba Lançamentos3. No Painel de Contas Disponíveis, escolha a conta que deseja fazer lançamento. 4. Selecione na lista o lançamento que deseja marcar como reconciliado e na barra de opções clique

em reconciliado.

Como Marcar um lançamento como CompensadoMarcar um lançamento como compensado é praticamente idêntico a marcar um lançamento como Reconciliado:

1. Abra o grupo Financeiro, e clique na aba Lançamentos. 2. No Painel de Contas Disponíveis, escolha a conta que deseja fazer lançamento. 3. Selecione na lista o lançamento que deseja marcar como compensado. 4. Na barra de opções clique em Compensado.

Como alterar os dados de um lançamento registrado1. Vá para o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro2. Clique na aba Lançamentos3. No Painel de Contas Disponíveis, escolha a conta que deseja fazer lançamento. 4. Selecione na lista o lançamento que deseja alterar. 5. Na barra de Opções clique em Editar6. Será então exibida a janela de detalhes do Lançamento.7. Altere os dados que deseja e confirme clicando em OK.

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Como mover um lançamento de uma conta para outra conta1. Vá para o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro2. Clique na aba Lançamentos3. No Painel de Contas Disponíveis , escolha a conta onde foi feito o lançamento. 4. Selecione na lista o lançamento que deseja alterar. 5. Na Barra de Opções clique em Mover Para Conta

6. Será então exibida a janela de detalhes de Movimentação da Conta. Selecione a conta que deseja e salve clicando em OK.

Como Importar o Extrato Bancário1. Vá para o grupo Financeiro clicando no botão Financeiro2. Clique na aba Lançamentos 3. No Painel de Contas Disponíveis , escolha a conta onde deseja importar o arquivo. 4. Na Barra de Opções clique em Importar Extrato( OFC/OFX/QIF)

5. Será exibida uma janela para escolher o arquivo que deseja importar. Localize o arquivo, selecione o mesmo e clique em Abrir para iniciar a importação.

Como Importar Arquivo CSV PersonalizadoPara a importação de lançamentos os dados devem estar em um arquivo texto no formato CSV.

Esse arquivo deve conter obrigatoriamente na primeira linha um cabeçalho com o nome das colunas(Quando não identificado a primeira linha como cabeçalho a importação não será realizada). Não existe uma ordem definida para as colunas no cabeçalho, importando somente conter no cabeçalho as colunas com o mapeamento correto para que o jFinanças possa identificar em que coluna o valor será importado. Ocorrendo erro em alguma coluna durante a importação com o valor informado a coluna não será importada, mas os outros dados das colunas anteriores e as seguintes serão importadas normalmente se o valor informado estiver correto.

As colunas devem estar separadas por ';' (Ponto e Virgula) ou ',' (Virgula) . Os dados devem estar delimitados por “ (Aspas Duplas) ou ' (Aspas Simples). Caso a coluna não seja necessária para a importação a mesma não precisa ser mapeada no cabeçalho. O cabeçalho deve estar mapeado com as seguintes colunas de acordo com a especificação abaixo:

data – Data do lançamento. A coluna é do tipo data e deve estar no seguinte formato DD/MM/YYYY.

historico – Informações adicionas sobre lançamento. A coluna é do tipo texto com o

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tamanho máximo de 100 caracteres.

numero – Identifica o número do documento. A coluna é do tipo texto com o tamanho máximo de 20 caracteres.

valor – Valor total do lançamento. A coluna é do tipo dinheiro e deve estar no seguinte formato: 1000,00(Campo Obrigatório. Sem a coluna informado, o lan não será importada).

cliente – Nome do cliente. A coluna é do tipo texto com o tamanho máximo de 100 caracteres.

plano de contas – Plano de Contas. A coluna é do tipo texto com o tamanho máximo de 100 caracteres. Os subgrupos devem estar separadas por ':' (Dois pontos) como exemplo abaixo:

Valor a ser importado: Financeiro:DepósitosRepresenta:

• Financeiro• Depósitos

centro de custo – Centro de Custo. A coluna é do tipo texto com o tamanhomáximo de 100 caracteres. Os subgrupos devem estar separadas por ':' (Dois pontos) como exemplo abaixo:

Valor a ser importado: Departamento Comercial:VendasRepresenta:

• Departamento Comercial• Vendas

Competencia/Data Competencia – Data de competência do lançamento. A coluna é do tipo data e deve estar no seguinte formato DD/MM/YYYY.

Compensacao/Data Compensacao – Data de compensação do lançamento. A coluna é do tipo data e deve estar no seguinte formato DD/MM/YYYY.

Como Gerenciar um Cartão de Crédito1. Criar uma conta separada por cartão de crédito. 2. Lançar todas as compras como despesas nestas contas. 3. Quando lançar o pagamento da fatura, lança-se então uma transferência da conta de onde sairá o

pagamento para a conta de cartão de crédito.

Nota: Como nas demais contas, todos as despesas lançadas nas contas de cartão de crédito, terão plano de contas e centro de custos discriminados.

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Como Cadastrar um Plano de Contas em Despesa ou Receita

1. Vá para a Aba Categorias2. Na lista de Categorias Disponíveis, selecione Plano de Contas. Será exiba uma “árvore” com os

planos de conta cadastrados3. Na barra de Opções clique no botão Novo Plano de Conta4. Será exibida a janela de detalhes. 5. Em Nome entre com o nome do novo plano de conta6. Em Sub-categoria de: escolha a qual Plano de Conta a nova conta pertence. Caso não pertença a

nenhuma sub-categoria, deve-se informar se é receita ou despesa.

7. Confirme clicando em OK.

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Como Cadastrar um Centro de Custos1. Vá para a aba Categorias 2. Na lista de Categorias Disponíveis, selecione Centro de Custos. Será exiba uma “árvore” com

os centro de custos cadastrados 3. Na barra de ferramentas clique no botão Novo Centro de Custo 4. Será exibida a janela de detalhes. 5. Em Sub-categoria de: escolha qual Centro de Custo o novo centro pertence. Caso deseje criar

uma categoria principal em Centro de Custos, deixe o campo Sub-categoria de: em branco. 6. Entre com o Nome e os demais dados do novo Centro de Custos.

7. Confirme clicando em OK.

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Como Consultar as Contas a Pagar / ReceberExistem 4 maneiras de consultar as Contas a Pagar / Receber:

1. Previsão do Fluxo de Caixa: Veja o capítulo Ver Previsão do Fluxo de Caixa.2. Contas a Pagar e Contas a Receber na Aba Financeiro: Ao abrir Contas a Pagar ou Contar a

Receber, é exibida uma lista com as contas programadas.

3. Lançamentos em Conta: Ao abrir Lançamentos em Conta, note na parte inferior já janela, tem um botão chamado Contas a Pagar/Receber, que ao ser clicado exibe uma lista com as contas programadas para os próximos 30 dias, para a conta que está sendo visualizada.

4. Página Principal do grupo Financeiro: Note na Página Principal o quadro Previsão para os próximos 90 dias. Nele é exibida uma lista com as contas com vencimento para os próximos 90 dias.

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Cenize Loje 2011 Guia Prático

Como ver a Previsão do Fluxo de Caixa

Uma vez que tenha programado Contas a Pagar e Receber, você pode usar a Previsão de Fluxo de Caixa para fazer uma análise futura das suas contas. Ao alternar os períodos, observe o comportamento do saldo conforme as suas escolhas. Com isso é possível fazer um planejamento mais eficiente das receitas e despesas da sua empresa.

Para acompanhar a previsão, vá para a Aba Financeiro, e então clique e Previsão de Fluxo de Caixa.

Escolha os parâmetros de acordo com o que deseja visualizar. Conforme altera os valores, observe que os dados da previsão são atualizados.

Como ver o Extrato de uma Conta

1. Vá para o grupo Financeiro.2. Clique na aba Lançamentos. 3. No Painel de Contas Disponíveis , selecione a conta que deseja ver como Extrato. 4. Na barra de filtro, clique na caixa Ver Como Extrato5. A lista de lançamentos será exibida como o extrato, em ordem de data, e com a coluna saldo, esta

sendo calculada após cada lançamento.

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Como realizar um comparativo do Orçado x Realizado Mensalmente

1. Vá para o Grupo Financeiro2. Clique na aba Gráficos e Relatórios. 3. Clique em Demonstrativo Financeiro. 4. Modifique os parâmetros que desejar para ajustar o Demonstrativo Financeiro de acordo com o

que deseja verificar.

Nota: A linha da tabela que indica Não Definido mostrará os valores de Despesas/Receitas onde o Plano de Contas não foi definido ao cadastrar uma Nova Conta a Pagar/Receber ou Depósito/Pagamento.

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Cenize Loje 2011 Guia Prático

Como Emitir Recibos1. Vá para o grupo Financeiro2. Clique na aba Lançamentos3. No Painel de Contas Disponíveis escolha a conta onde se encontra o lançamento do qual deseja

gerar o Recibo. 4. Selecione na lista o lançamento. 5. Na barra de Opções clique em Editar6. Será exibida a janela de detalhes do lançamento. Na barra de botões, à esquerda, clique em

Imprimir e depois em Recibo...

7. Na janela de detalhes do Recibo, entre os dados que deseja e visualize uma prévia do Recibo clicando em Visualizar....

8. Para salvar confirme clicando em OK. Nota: Você também pode criar e gerenciar Recibos sem serem relacionados com lançamentos em contas. Vá a Página Principal do grupo Financeiro clicando na aba Financeiro, e clique no botão Recibos.

Geral

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Cenize Loje 2011 Guia Prático

Como ver Relatórios1. Vá para a Aba Gráficos e Relatórios. 2. Clique no botão Gráficos e Relatórios3. Escolha na lista o relatório que deseja visualizar. Observe abaixo na tela que será mostrado um

painel com opções dos parâmetros para a montagem do relatório. Estes parâmetros variam de acordo com o relatórios escolhido.

4. Escolha as opções desejadas e clique em Atualizar Relatório. 5. O relatório será então exibido ao lado para verificação. Caso deseje, na barra de opções clique em

Imprimir para enviar o relatório para uma impressora.

Como ver Gráficos1. Vá para a Aba Gráficos e Relatórios. 2. Selecione Gráficos na lista de relatórios

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Cenize Loje 2011 Guia Prático

3. Na lista de gráficos disponíveis, selecione aquele que deseja. 4. Na parte inferior da janela, escolha as opções para a geração do gráfico, como período, entre

outros 5. Clique em Atualizar Relatório para ver o gráfico.

Como Fazer BackupMantenha os seus dados protegidos de um eventual problema em seu computador. Faça backup do arquivo de dados do Cenize Loje frequentemente. Para criar um arquivo de backup siga os passos abaixo:

1. Vá para a página principal de qualquer um dos 3 grupos(Comercial, Estoque ou Financeiro). Na barra de opções clique no botão Backup.

2. Será exibida uma janela pedindo confirmação para continuar o processo de efetuar o backup.

3. Escolha o local desejado e clique em Salvar. Note que o Cenize Loje sugere um nome de arquivo com a data atual.

Como Restaurar um Backup1. Vá para a página principal de qualquer um dos 3 grupos(Comercial, Estoque ou Financeiro). Na

barra de opções no botão Restaurar Backup.

2. Será exibida uma janela pedindo confirmação para continuar o processo de restauração de backup.

3. Siga as instruções apresentadas na tela para concluir a restauração do backup.

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Cenize Loje 2011 Guia Prático

Como Cadastrar UsuáriosO gerenciamento de usuário é feito através do módulo Categorias.A atribuição de direitos é feitas através de Grupos de Usuários, e então são cadastrados usuários associados a estes Grupos.Ao criar um Grupo, é necessários atribuir os direitos aos diversos módulos do Cenize Loje.

Como Cadastrar Categorias como Categoria de Produto, Categoria de Cliente, etc.Através do módulo Categorias é possível gerenciar o cadastro das diversas listas auxiliares utilizadas pelo Cenize Loje, como Categoria de Produtos, Potencial de Cliente, entre outras.

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Cenize Loje 2011 Guia Prático

Como Alterar as Opções do Cenize LojeAtravés da página inicial dos grupos(Comercial, Estoque e Financeiro), clicando no botão Preferências do Loje, é exibida uma janela com diversas opções de configurações de funcionamento do Cenize Loje.

Como Verificar se existem atualizações do Cenize Loje1. Abra a página principal de uma dos grupos(Comercial, Estoque e Financeiro). 2. Clique no item Verificar Atualizações.

3. Será exibida uma janela que irá informar se a versão instalada é a mais recente. Caso exista uma atualização, é exibido um botão que direciona à página de atualização do Cenize Loje.

Nota: Para verificar se existem atualizações, o computador no qual o Cenize Loje está instalado precisa estar conectado à internet.

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Cenize Loje 2011 Guia Prático

Termos do Contrato de Licença e da Garantia do programa Cenize Loje

Contrato de Licenciamento da Cenize Software

Produto para usuário individual - Este instrumento é um contrato entre V.S.a., o usuário final, e a Cenize Informática Ltda, denominada neste contrato Cenize Software. AO EXECUTAR A INSTALAÇÃO DO SOFTWARE V.SA. ESTÁ CONCORDANDO EM ACEITAR TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NESTE CONTRATO. CASO V.SA. NÃO CONCORDE COM OS TERMOS DESTE CONTRATO, CANCELE IMEDIATAMENTE A INSTALAÇÃO, E CASO TENHA A EMBALAGEM DO PRODUTO, DEVOLVA IMEDIATAMENTE A MESMA INVIOLADA E OS DEMAIS MATERIAIS QUE A ACOMPANHAM (inclusive materiais escritos e outros recipientes) AO LOCAL ONDE V.SA. OS ADQUIRIU E SERÁ INTEGRALMENTE REEMBOLSADO.

1. CONCESSÃO DA LICENÇA - A Cenize Software concede a V.S.a. o direito de uso de uma cópia do incluso programa de computador da Cenize Software (doravante denominado “SOFTWARE”) em um único computador. O SOFTWARE está em “uso” em um computador quando estiver carregado na memória temporária (isto é RAM) ou instalado na memória permanente (por exemplo, um disco rígido, CD ROM, ou outro dispositivo de armazenamento) do computador. A instalação, entretanto, em um servidor da rede com o propósito de distribuição para um ou mais computadores requer a aquisição de licenças adicionais.

2. DIREITOS AUTORAIS - O SOFTWARE pertence à Cenize Software, e é protegido pela legislação de direitos autorais do Brasil, tratados internacionais e outras leis nacionais aplicáveis. Assim, V.S.a. deve tratar o SOFTWARE como qualquer outro material protegido pelo direito autoral (por exemplo, um livro ou gravação musical), exceto que, quando o mesmo não estiver protegido contra cópia, V.S.a. poderá: (a) fazer uma cópia do SOFTWARE exclusivamente para fins de salvaguarda ou arquivo ou, alternativamente, (b) transferir o SOFTWARE para um único disco rígido, contanto que V.S.a. mantenha o original apenas para fins de salvaguarda ou arquivo. É vedada a cópia do(s) manual(is) ou materiais escritos que acompanham o SOFTWARE.

3. OUTRAS RESTRIÇÕES - É vedado o aluguel ou arrendamento do SOFTWARE. V.S.a. poderá, no entanto, transferir os direitos concedidos a V.S.a. nos termos deste Contrato de Licenciamento da Cenize Software em caráter permanente, contanto que V.S.a. também transfira todas as cópias do SOFTWARE e materiais escritos que o acompanham, e que o adquirente concorde com os termos deste Contrato. É vedada a engenharia reversa, bem como decompilar ou decompor o SOFTWARE, Qualquer transferência deverá incluir tanto a versão mais atualizada como todas as versões.

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Cenize Loje 2011 Guia Prático

Garantia

GARANTIA LIMITADA - A Cenize Software garante que o SOFTWARE desempenhará suas funções substancialmente em conformidade com seu(s) manual(is), por um período de 90 (noventa) dias a contar da data da entrega. Quaisquer garantias implícitas com relação ao SOFTWARE ficam limitadas a 90 (noventa) dias.

DIREITOS DO CLIENTE - A responsabilidade integral da Cenize Software, e o único direito de V.S.a. será, a critério da Cenize Software, (a) a devolução do preço pago ou, alternativamente, (b) o conserto ou substituição do SOFTWARE, sujeito aos termos da Garantia Limitada e à devolução dos mesmos à Cenize Software com a cópia do recibo. Esta Garantia Limitada ficará prejudicada e não gerará efeitos se o defeito do SOFTWARE resultar de acidente, utilização abusiva ou inadequada. Qualquer SOFTWARE substituído será garantido pelo prazo remanescente da garantia original ou por 30 (trinta) dias, o que for maior.

GARANTIAS ÚNICAS - AS GARANTIAS SUPRA SÃO AS ÚNICAS GARANTIAS, QUER EXPRESSAS, QUER IMPLÍCITAS. FICAM EXCLUÍDAS, INCLUSIVE EXEMPLIFICATIVAMENTE , QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA DETERMINADA APLICAÇÃO, COM RELAÇÃO AO SOFTWARE, SEUS MANUAIS E AOS MATERIAIS ESCRITOS QUE ACOMPANHEM O MESMO. ESTA GARANTIA LIMITADA LHE CONFERE DIREITOS ESPECÍFICOS.LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (DANOS INDIRETOS) - EM NENHUMA HIPÓTESE A CENIZE SOFTWARE E SEUS FORNECEDORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER OUTROS DANOS (INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADOS, A LUCROS CESSANTES, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÕES E OUTROS PREJUÍZOS PECUNIÁRIOS) DECORRENTES DO USO, OU DA IMPOSSIBILIDADE DE USAR ESTE SOFTWARE DA CENIZE SOFTWARE, AINDA QUE A CENIZE SOFTWARE TENHA SIDO ALERTADA QUANTO À POSSIBILIDADE DESTES DANOS. EM QUALQUER CASO, A RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA CENIZE SOFTWARE SOB ESTE CONTRATO LIMITAR-SE-Á AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO POR V.SA. PELO SOFTWARE.

Este contrato é regido pelas leis da República Federativa do Brasil, ficando desde já eleito o foro de São José dos Pinhais - PR. Caso V.S.a. tenha qualquer dúvida em relação a este Contrato, ou deseje entrar em contato com a Cenize Software por qualquer motivo, usar os seguinte meios:Correspondência normal:

Cenize SoftwareRua Isabel, a Redentora, 1.377CentroSão José dos Pinhais – PR - Brasil8.005-010

InternetE-mail: [email protected] Page: http://www.cenize.com

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