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1 Regional de Transmissão do Mato Grosso Egner da Silva Grecco Assessoria Estratégica I FÓRUM DE EXCELÊNCIA PÚBLICA Eletrobras Eletronorte MT Gestão Pública Foco nos Processos Cuiabá-MT 16 a 20/04/2012

I FÓRUM DE EXCELÊNCIA PÚBLICA Eletrobras Eletronorte MT ... · # foco em resultados # empreendedorismo # inovação # valorização e comprometimento # ética # transparência

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1

Regional de Transmissão do Mato Grosso

Egner da Silva Grecco

Assessoria Estratégica

I FÓRUM DE EXCELÊNCIA PÚBLICA

Eletrobras Eletronorte MT

Gestão Pública

Foco nos Processos

Cuiabá-MT

16 a 20/04/2012

2

ELETROBRAS ELETRONORTE

Diretoria de

OPERAÇÃO

Regional de Transmissão do Mato

Grosso - OMT

3

ELETROBRAS ELETRONORTE

4

5

REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO

6

CRO

FURNAS

ELETROSUL

OAC

OAP

MANAUS

ENERGIA

BOVESA

OPA

OMA

OTO

OMT

CHESFORD

ELETROBRAS ELETRONORTE

7

Manaus

Belém

Recife

Salvador

Brasília

Rio de Janeiro

São Paulo

Pará

Amapá

Amazonas

AcreRondônia

Tocantins

Maranhão

Roraima

Cuiabá

Mato Grosso

Eletronorte

Chesf

Furnas

• 57% do Território Nacional

• 100% da Amazônia Legal

• 09 Estados

Estatal Federal

Economia Mista

CLT

Fundação: 20 de Junho de 1973

Ativo Total R$ 17,8 bilhões

Patrimônio

Liquido:

R$ 6,2 bilhões

Faturamento

Anual:

R$ 4,6 bilhões

Participação

no Mercado

10% de Market Share

População

Atendida:

40 Milhões de Habitantes (22%

da População Brasileira)

Área de

Atuação

Todo Território Brasileiro

Número de

Funcionários

3.725

ELETROBRAS ELETRONORTE

8

SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIROSISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO

TRANSPORTE DE ENERGIA

ELÉTRICA

TRANSPORTE DE ENERGIA

ELÉTRICA REDECEMAT

REDECEMAT

EMPRESAS

GERADORAS

EMPRESAS

GERADORAS

RECEITA

MANUTENÇÃO FALHA

DISPONIBILIDADE

REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO

9

ITE

AE

TE

BR

AS

NO

RT

E

JA

UR

UEMPRESAS TRANSMISSORAS

CC

I

CC

IC

O&

M

FU

RN

AS

CC

I

ONS

CMT REDE

CEMAT

EMPRESA DISTRIBUIDORA

CPST

FURNAS

EPE

PPE

ITIQUIRA

REDE CEMAT

AGUAS PEDRA

EM

PR

ES

AS

GE

RA

DO

RA

S

CCT

CCT

CO&M

CCT

CCT

CCT CCT

CO&M

REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO

TM

E 5

00

ET

EM

EB

TE

LIN

HA

VE

RD

E

CC

I

CC

I

CC

I

CC

I

CC

I

CC

I

10

C. Magalhães

UTE CuiabáVarzeaGrande

Jauru

UHE Itiquira

UHE Ponte de Pedra

UHEGuaporé

Parecis

Brasnorte

UHEDardanelos UHE TUCURUÍ

EXTENSÃO - LINHAS DE

TRANSMISSÃO

138kV 368 Km

230kV 2.166 Km

TOTAL 2.534 Km

Nome Regional de Transmissão do Mato Grosso

Localização Mato Grosso - Brasil

Data da Criação 04 de Junho de 1980

Potência Instalada 1.325 MVA

Receita Anual R$ 157 Milhões

População Atendida 2,8 Milhões de Habitantes (141 Municípios)

Área de Atuação Sistema Interligado Brasileiro

Força de Trabalho 386 (211 Empregados e 175 Terceiros)

NÚMERO DE

SUBESTAÇÕES

9 Subestações

REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO

11

PIETermonorte

UTERio Madeira

PortoVelho UHE

Samuel

Ariquemes

Ji-Paraná

P. Bueno

Vilhena

R. Moura

RONDÔNIA

Guajará-Mirim

Sinop

Sorriso

N. Mutum

L. R. Verde

NobresUHE Manso

210 MW

Coxipó

Rondonópolis

C. Magalhães Itumbiara

UHE Itumbiara

(FURNAS)

UHE C. Dourada

(CDSA)

GOIÁS

B. Peixe II

B. Peixe

AbunãUTE Barro

Vermelho

AC

RE

Rio Branco

2009

Jauru

1 ATR 100 MVA

(2009)

1 RL 20MVAr

(2011)

01 ATR 750 MVA

01 RB 135 MVAr

01 RL 135 MVAr

02 ATR

100MVA

(2011)

UHE Jauru

3 x 38 MW

PCH A. Jauru

2 x 10 MW

Quirinópolis

Rio Verde

(Furnas)

UHE C. Magalhães

4 x 55 MW

( 2011 )

UTE Cuiabá480MW

PCH

Braço Norte

(2x12MW)

PCH PontePedra

4x7,5 MW

UTEs Rio Acre,Rio Branco I eRio Branco II

UHEGuapor

é3X40M

W

01 ATR 4 100MVA

(2009)

UHE Itiquira2 x 30 MW2 x 48 MW

UHE P. Pedra3 x 60 MW

SE Juína

(2011)

SE

BRANSNOR

TE

( 2009)

UHE

Dardanelos

(2011)

01 ATR 5 100MVA

(2010)

01 ATR

100MVA

(2011)

BAY’S

69 KV

(2010)

FUTUROEXISTENTE

USINA

TÉRMICA

UHE

SUBESTAÇÕES

LT

LEGENDA

CLASSE TENSÃO

500kV

230kV

138kV

69kV

Jaru

01 ATR 2 100MVA

(2010)

SE

JUBA

( 2009)

01 TRAFO

30MVA

(2010) 01 ATR 400 MVA)

01 RB 135 MVAr

02 RL 135 MVAr

01 ATR

100MVA (2009)

Barra do

Garças

Nova

Xavantina

Canarana

Querência

Alto Boa Vista

Porto Alegre

Vila Rica

PHC Paranatinga

I e II

UHE

SUBESTAÇÕES

SUBESTAÇÕES

REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO

12

EVOLUÇÃO DA DEMANDA x SUPRIMENTO

REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO

500 530 550

562

558 585 630726 782886 945

1009 10671183

12931412

560 560 885 93010251082

1220

1495

19402034

2312

2422 2435

143143

293348

833984

13031317

1559

17401790

18201960

2138

2612 2625

-300

200

700

1200

1700

2200

2700

DEMANDA MW CAPACIDADE TRANSM. GERAÇÃO MW

13

ESTRUTURA DO TPM NA ELETRONORTE

PILARESORGANOGRAMAESTRUTURAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

Regional de Transmissão do Mato Grosso

14

Sinop

Sorriso

N. Mutum

Nobres

Coxipó

C. Magalhães

Barra do Peixe

Jauru

Rondonópolis

Cuiabá

Lucas Rio

Verde

CMTOSEBASTIÃO

20

CMTQFABIO OTACIO

19

CMTJ

CMTC

CMTR

CMTAKOJIMA

15

CMTJ MARTINS

209

CMTRJ. RUBENS

69

SUB SISTEMA SUL

SUB SISTEMA OESTE

CMTJIVO NEGRÃO

14

SUB SISTEMA CUIABA

CMTCMATEUS

41

SUB SISTEMA NORTE

CMTSEDGAR

24

REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO

EGNER

ROSILENECRISTINA

ANDRÉ

CMTS

15

Proveremos todos os meios

necessários

Processo de criação de valor

Para executar os processos

estratégicos

Capaz de atender às expectativas dos acionistas (partes

interessadas)

Obter reconhecimento como empresa de excelência

Aumentar a eficiência e

eficácia operacional

Desenvolver o portifólio de negócios

Que proporcionem experiência de satisfação aos

clientesValor para os Clientes: Acesso, Preço, Qualidade, Prazo, Negócio sustentável

Aumentar a eficiência e eficácia na gestão do

crescimento

Alcançar Resultados Sustentáveis

Sustentabilidade Empresarial => equilíbrio: econômico/financeiro, ambiental e social# foco em resultados # empreendedorismo # inovação # valorização e comprometimento # ética #

transparência

Integrar e eficientizar a gestão dos Programas

Socios e ambientais

Solucionar questões

estruturais

Fin

ance

ira

Clie

nte

s e

mer

cad

o

Pro

cess

os

Ap

ren

diz

agem

e

cre

scim

ento Capital organizacional

Liderar a execução das estratégias

Capital Tecnológico

Disponibilizar tecnologias e infraestrutura para suportar os

negócios

Capital humano

Garantir conhecimentos, habilidades e atitudes para a execução dos

negócios

Alcançar Resultados Sustentáveis

Valor para os acionistas

Aumentar a eficiência e

eficácia operacional

Aumentar a eficiência e

eficácia operacional

Aumentar a eficiência e

eficácia operacional

Aumentar a eficiência e eficácia na gestão do

crescimento

Solucionar questões

estruturais

Aumentar a eficiência e

eficácia operacional

Aumentar a eficiência e

eficácia operacional

Aumentar a eficiência e

eficácia operacional

Solucionar questões

estruturais

Aumentar a eficiência e

eficácia operacional

Aumentar a eficiência e

eficácia operacional

Aumentar a eficiência e eficácia na gestão do

crescimento

Solucionar questões

estruturais

Aumentar a eficiência e

eficácia operacional

REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO

16

REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO

VISÃO & MISSÃO

METAS & OBJETIVOS

COMPROMISSOS PLANO DE METAS & OBJETIVOSFINANCEIROSCONTABEISOPERACIONAISSOCIAIS E AMBIENTAIS

PRESIDENTE

DIRETOR CDIRETOR BDIRETOR A

CORPORAÇÃO

Indicadores de Resultados

Indicadores de Processos

Indicadores de Processos

Foco: ProcessosOrientados para impactarem nos

Indicadores de Resultados

REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO

1818

SGESTOR

1. Planos de ação das Estratégiasdesdobradas;

2. Indicadores dos Processos e de resultados;

3. Indicação do grau de realização das ações.

Rede Mobilizadora da Estratégia-Física - RMEF

Painel de Controle do avanço dos resultados e do grau de

execução das estratégias

G1 da DO na Sede

Rede Mobilizadora da Integração Física - RMIF

G1 da DO nas unidades descentralizadas

Painel de Controle da relação de causas e efeitos dos indicadores dos

processos com os de resultados

Desenvolvimento de Ações sistemicas

Desenvolvimento de ações da Produção

PLANO DE METAS & OBJETIVOSFINANCEIROSCONTABEIS

PRESIDENTE

DIRETOR CDIRETOR BDIRETOR A

DIRETORIA EXECUTIVAAvaliação dos Resultados e

Análise Crítica das ações efetuadas

PERDAS NA OTP

(PT 1) PERDAS

TÉCNICAS

(PG 1) PERDAS NA

GESTÃO

(PM 1) PERDAS POR

MULTAS

PT 1.1 – PERDAS POR FALHAS

PT 1.2 – PERDAS POR DEFEITOS

PT 1.3 – PERDAS POR

DESLIGAMENTOS PROGRAMADOS

PT 1.4 – PERDAS POR LIMITAÇÃO

OPERACIONAL

PT 1.5 – PERDAS POR CONSUMO

INTERNO DE ENERGIA

PG 1.1 – PERDAS NO PROCESSO DE

GESTÃO DE PESSOAL

PG 1.2 – PERDAS NO PROCESSO DE

GESTÃO DE MATERIAL

PG 1.3 – PERDAS NA GESTÃO DE

SERVIÇOS

PG 1.4 – PERDAS NA GESTÃO

OUTROS

PM 1.1 – PERDAS POR FISCALIZAÇÃO

PM 1.2 – PERDAS POR

INFRAÇÕES

AMBIENTAIS

PM 1.3 – PERDAS POR TRIBUTOS

REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO

19

REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO

PROCESSO

TOMADA

DECISÃOSCE

ESTRUTURA

SISTEMA

LIDERANÇA

OBJETIVO:PROMOVER AS MELHORIAS E

INOVAÇÕES NA BUSCA DOS

MELHORES RESULTADOS PARA TODAS

AS PARTES INTERESSADAS

20

REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO

PROCESSO

TOMADA

DECISÃO

CPR

CPD’s

CIPA

GCGE

DC

GCGE

CMT

BOM DIA CMT

TÉCNICO(APRENDIZADO)

DESDOBRAMENTO

ACOMPANHAMENTO

PEAVALIAÇÃO

PROGRAMAS DE

GOVERNO

21

REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO

PROCESSO

TOMADA

DECISÃOSCE

ESTRUTURA

SISTEMA

LIDERANÇA

REUNIÕES

BOM DIA CMT

CMT

CMTC

CMTR

CMTJ

CMTS

JORNAISNOVO NORTE MT

SAP-

R3

INTRANET/E-MAIL

22

REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO

PROCESSO

TOMADA

DECISÃOSCE

ESTRUTURA

SISTEMA

LIDERANÇA

23

REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO

SCE

SADPDE

FMOrçamento

COControladoria

FIFinanças

HRRecursos

Humanos

PMManutenção

INTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃO

MMMateriais

AVSViagens

à Serviço

FMOrçamento

COControladoria

FIFinanças

HRRecursos

Humanos

PMManutenção

INTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃO

MMMateriais

AVSViagens

à Serviço

SISTEMA INTEGRADO GESTÃO -

SIN

4

Excelência da Gestão – 1000 pontos Processo externo

EXCELÊNCIA

Rumo à Excelência – 500 pontos FPNQ

Processo interno

Rumo à Excelência – 250 pontos

FPNQ Processo interno

O GRANDE DESAFIO

3ºNível

2ºNível

1ºNível

GQT / Ferramentas da Qualidade

Mobilização

PNQ PQGF4º

Nível

Partes

interessadas

Fase inicial - poucas ações sistematizadas.

Classe Mundial

ISO

9001

ISO 14001

TPM

GPD

G.Processos

P. E.

5 Ss

ECO

SAD

SCHC

ASG

AVALIAÇÃO SISTEMA GESTÃOSISTEMA GESTÃO

AMBIENTAL - SGA

MULTA

e PV

ZEROOPERAR

OPERAÇÃO

DE SISTEMA

OPERAÇÃO DE

INSTALAÇÕESINSPECIONAR

MANUTENÇÃO

AUTONOMA

MANUTENÇÃO

CORRETIVA

CM

MANUTENÇÃO

PREVENTIVA

PM

MANUTENÇÃO

PÓS FALHA

BM

RECONSTITUIÇÃO

DAS CONDIÇÕES

BÁSICAS

C A

PD

PROCESSOS

APOIO

PROJETOS SOCIAISPSCE

24

REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO

DIAGRAMA DE GESTÃO

CONTROLE

APRENDIZADO

D

25

REGIONAL DE TRANSMISSÃO DO MATO GROSSO

26

Desdobramento do Planejamento Estratégico em consonância com os Critérios de Excelência da FNQ e com o TPM

Obter reconhecimento como empresa de excelência

Desenvolver o portifólio de negócios

Valor para os Clientes: Acesso, Preço, Qualidade, Prazo, Negócio sustentável

Integrar e eficientizar a gestão dos

Programas Socios e ambientais

Fin

ance

ira

Clie

nte

s e

mer

cad

o

Pro

cess

os

Ap

ren

diz

agem

e

cres

cim

ento

Capital organizacional

Liderar a execução das estratégias

Capital Tecnológico

Disponibilizar tecnologias e infraestrutura para suportar

os negócios

Capital humano

Garantir conhecimentos, habilidades e atitudes para a

execução dos negócios

Alcançar Resultados Sustentáveis

Valor para os acionistas

Aumentar a eficiência e eficácia

na gestão do crescimento

Solucionar questões

estruturais

Aumentar a eficiência e

eficácia operacional

PE - SCORECARD

REALINHAMENTO DA

GESTÃO

Pe

nsa

me

nto

Sis

têm

ico

Cu

ltu

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ão

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rca

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Info

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Va

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Ge

raç

ão

de

Va

lor

Pilar Sustentabilidade Empresarial (SE) ● ● ● ● ● ○ ● ●Pilar Gestão Antecipada (GA) ○ ● ● ● ●Pilar Melhorias Especificas (ME) ○ ● ● ○ ○ ○ ●Pilar Manutenção Autônoma (MA) ○ ● ● ● ○ ○ ○ ●Pilar Manutenção Planejada (MP) ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ●Pilar Manutenção da Qualidade (MQ) ● ● ● ○ ● ● ●Pilar Melhorias nos Processos

Administrativos (MD)○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ●

Pilar Socioambiental (SA) ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ●Pilar Educação e Treinamento (ET) ○ ○ ● ○ ● ● ●Pilar Segurança (SG) ○ ● ○ ● ○ ● ○Pilar Saúde (SD) ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○

Modelo de Gestão OGH: MEG + TPM

FUNDAMENTOS MEG

PIL

AR

ES

T

PM

P Q C D S M E

ME MA MP MQ GA ET MD SG SD SASE

Superintendência de Geração Hidráulica – OGH

30

MUITO OBRIGADO!!

[email protected]

65-3317-7174

Regional de Transmissão do Mato Grosso

Egner da Silva Grecco

Assessoria Estratégica