Id Nome da tarefa Duração Início Término · PDF file1 Projeto de Implantacão da Governanca de TI com CobiT (Nível 3) 3 dias? Qua 01/09/10Sex 03/09/10 2 PO ... Qua 01/09/10Qua

Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

1 Projeto de Implantacão da Governanca de TI com Cobi T (Nível 3) 3 dias? Qua 01/09/10Sex 03/09/102 PO - Planejar e Organizar 3 dias? Qua 01/09/10Sex 03/09/103 PO1 Definir um Plano Estratégico de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/104 Vincular objetivos de negócio com objetivos de TI; 1 dia Qua 01/09/10Qua 01/09/10

5 Identificar as dependências críticas e o desempenho atual 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

6 Produzir um plano estratégico de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

7 Produzir um plano tático de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

8 Analisar o portfólio de programas e gerenciar portfólio de projetos e serviços 0,03 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

9 PO2 Definir a Arquitetura da Informação 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/1010 Criar e manter o modelo de informação corporativa 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

11 Criar e manter os dicionários de dados corporativos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

12 Estabelecer e manter uma estrutura de classificação de dados 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

13 Fornecer aos proprietários de dados procedimentos e ferramentas para classificação dos sistemas de informação1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

14 Utilizar o modelo de informação, dicionário de dados e estrutura de classificação para planejar sistemas otimizados1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

15 PO3 Determinar o Direcionamento Tecnológico 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/1016 Criar e manter um planejamento de infraestrutura tecnológica 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

17 Criar e manter padrões tecnológicos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

18 Publicar padrões tecnológicos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

19 Monitorar evolução tecnológica 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

20 Definir uso (futuro) (estratégico) de novas tecnologias 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

21 PO4 Definir os Processos, a Organização e os Relaci onamentos de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/1022 Estabelecer a estrutura organizacional de TI, incluindo comitês e relacionamentos com partes interessadas e fornecedores1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

23 Projetar a estrutura de processos de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

24 Identificar os proprietários dos sistemas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

25 Identificar os proprietários dos dados 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

26 Estabelecer e implementar papéis, funções e responsabilidades de TI, incluindo supervisão e segregação de atividades1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

27 PO5 Gerenciar o Investimento de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/1028 Manter portfólio de programas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

29 Manter portfólio de projetos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

30 Manter portfólio de serviços 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

31 Estabelecer e manter o processo orçamentário de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

32 Identificar, comunicar e monitorar os investimentos em TI, custos e valor para o negócio 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

33 PO6 Comunicar as Diretrizes e Expectativas da Diret oria 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/1034 Estabelecer e manter a estrutura e ambiente de controle de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

35 Desenvolver e manter as políticas de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

36 Comunicar a estrutura de controle, os objetivos e as diretrizes de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

37 PO7 Gerenciar os Recursos Humanos de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

CIO;Executivo de NCIO;Executivo de CIOPMO

Responsável por Desenvol

Responsável por AResponsável por AEscritório de SegurEscritório de SegurResponsável por A

Responsável por AResponsável por AResponsável por AResponsável por AResponsável por A

Responsável pela Responsável pela Responsável por OResponsável por AResponsável pela

CFO;CEO;ExecutivCEO;Executivo de CEO;Executivo de Responsável pela CEO;Responsável

CEO;Responsável CEO;Responsável CEO;Responsável

18 0 6 12 18 0 6 12Qua, 01/Set Qui, 02/Set

Tarefa

Divisão

Andamento

Etapa

Resumo

Resumo do projeto

Tarefas externas

Etapa externa

Data limite

Página 1

Projeto: MSProj11Data: Sex 24/09/10


38 Identificar habilidades, descrição de cargos, faixas salariais e comparações de desempenho individual com o mercado (benchmarks) para TI1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

39 Executar políticas e procedimentos de RH relevantes para TI (recrutamento, contratação, compensação, treinamento, avaliação, promoção e desligamento)1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

40 PO8 Gerenciar a Qualidade 3 dias? Qua 01/09/10Sex 03/09/1041 Definir um sistema de gerenciamento da qualidade (SGQ) 3 dias? Qua 01/09/10Sex 03/09/10

42 Estabelecer e manter um sistema de gerenciamento da qualidade 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

43 Criar e comunicar padrões de qualidade para a organização 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

44 Criar e manter o planejamento de qualidade para melhoria contínua 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

45 Medir, monitorar e revisar criticamente a conformidade com os objetivos de qualidade 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

46 PO9 Avaliar e Gerenciar os Riscos de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/1047 Promover o alinhamento da gestão de riscos (por exemplo: avaliação de riscos) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

48 Entender os objetivos estratégicos de negócio relevantes 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

49 Entender os objetivos de processos de negócio relevantes 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

50 Identificar objetivos internos de TI e estabelecer contexto de risco 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

51 Identificar eventos associados com objetivos [alguns eventos são orientados ao negócio (negócio é A); alguns são orientados a TI (TI é A, negócio é C)]1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

52 Avaliar criticamente os riscos associados com eventos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

53 Avaliar respostas aos eventos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

54 Planejar e priorizar as atividades de controle 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

55 Aprovar e assegurar o financiamento de planos de ações para riscos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

56 Manter e monitorar os planos de ações para riscos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

57 PO10 Gerenciar Projetos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/1058 Definir uma estrutura de gerenciamento de programas e portfólios para os investimentos de TI1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

59 Estabelecer e manter uma estrutura de gerenciamento de projetos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

60 Estabelecer e manter um sistema de gerenciamento, monitoramento e acompanhamento de projetos de TI1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

61 Criar cronogramas, planos de qualidade, orçamentos, planos de comunicação e planos de gerenciamento de riscos para projetos1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

62 Assegurar a participação e compromisso das partes interessadas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

63 Assegurar o controle eficaz de projetos e de mudanças em projetos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

64 Definir e implementar uma metodologia de revisão e qualidade em projetos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

65 AI - Adquirir e Implementar 2 dias? Qua 01/09/10Qui 02/09/1066 AI1 Identificar Soluções Automatizadas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/1067 Definir requisitos técnicos e funcionais de negócio 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

68 Estabelecer processos para integridade/atualização de requisitos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

69 Identificar, documentar e analisar os riscos de processos de negócio 0,17 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

70 Conduzir um estudo de viabilidade/avaliação de impacto para a implementação dos requisitos de negócio propostos1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

71 Avaliar os benefícios das soluções propostas para a operação de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

72 Avaliar os benefícios das soluções propostas para o negócio 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

73 Desenvolver um processo de aprovação de requisitos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

74 Aprovação e liberação das soluções propostas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

Responsável pela PMO;Responsável

CIOCIOCIOCIO

CFO;Gerência de SCIOResponsável por OGerência de ServiçResponsável pela Responsável pela Responsável pela Gerência de ServiçGerência de ServiçEscritório de Segur

CIOCIO;PMOCIO;PMOPMOCIOPMOPMO

Gerência de ServiçPMO

Executivo de Negócio;CIExecutivo de NegóExecutivo de NegóExecutivo de NegóPMOExecutivo de Negó

18 0 6 12 18 0 6 12Qua, 01/Set Qui, 02/Set

Tarefa

Divisão

Andamento

Etapa

Resumo

Resumo do projeto

Tarefas externas

Etapa externa

Data limite

Página 2



75 AI2 Adquirir e Manter Software Aplicativo 2 dias? Qua 01/09/10Qui 02/09/1076 Traduzir os requisitos de negócio em macro especificações de projeto 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

77 Preparar projeto detalhado e requisitos técnicos dos softwares aplicativos 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

78 Especificar no projeto os controles das aplicações 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

79 Customizar e implementar as funcionalidades automatizadas adquiridas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

80 Desenvolver metodologias e processos formais para gerenciar o processo de desenvolvimento de aplicações1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

81 Criar um plano de garantia da qualidade de software para os projetos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

82 Rastrear e gerenciar requisitos das aplicações 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

83 Desenvolver um plano para a manutenção dos softwares aplicativos 2 dias? Qua 01/09/10Qui 02/09/10

84 AI3 Adquirir e Manter Infraestrutura de Tecnologia 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/1085 Definir processos/procedimentos de aquisição 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

86 Negociar aquisição e adquirir a requerida infraestrutura com os fornecedores (aprovados) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

87 Definir estratégia e plano de manutenção para a infraestrutura 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

88 Configurar componentes da infraestrutura 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

89 AI4 Habilitar Operação e Uso 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/1090 Desenvolver estratégia para operacionalizar a solução 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

91 Desenvolver metodologia de transferência de conhecimento 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

92 Desenvolver manuais de procedimentos para usuários finais 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

93 Desenvolver documentação de suporte técnico para equipes de operação e suporte 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

94 Desenvolver e realizar treinamento 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

95 Avaliar os resultados dos treinamentos e melhorar a documentação quando necessário 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

96 AI5 Adquirir Recursos de TI 1,33 dias? Qua 01/09/10Qui 02/09/1097 Desenvolver políticas e procedimentos de aquisição de TI alinhadas com as políticas de aquisição corporativas1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

98 Estabelecer/manter uma listagem de fornecedores homologados 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

99 Avaliar e selecionar fornecedores através de processos de requisição de propostas (RFP - Request For Proposal)0,25 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

100 Desenvolver contratos que protejam os interesses corporativos 1,33 dias? Qua 01/09/10Qui 02/09/10

101 Adquirir de acordo com os procedimentos estabelecidos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

102 AI6 Gerenciar Mudanças 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10103 Desenvolver e implementar um processo para registrar, avaliar e priorizar de forma consistente as solicitações de mudança0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

104 Avaliar criticamente o impacto e priorizar mudanças baseadas em necessidades do negócio0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

105 Assegurar que qualquer mudança crítica e emergencial siga o processo aprovado 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

106 Autorizar mudanças 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

107 Gerenciar e disseminar informações relevantes relacionadas a mudanças 0,67 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

108 AI7 Instalar e Homologar Soluções e Mudanças 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10109 Confeccionar e revisar o planejamento de implantação 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

110 Definir e revisar a estratégia de testes (critérios de entrada e saída) e a metodologia de planejamento de testes operacionais1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

111 Confeccionar e manter um repositório de requisitos de negócio e técnicos e testes realizados em sistemas homologados1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

PMO;Responsável PMO;Responsável por

PMO;Responsável PMO;Responsável PMO;Responsável PMO;Responsável PMO;Responsável

Responsável pela Responsável pela Responsável por AResponsável por O

Time de Implantação;Departamento de T

Gerência de Serviços;Responsável por OperResponsável por Dese

Time de Implantaç

Responsável pela Responsável pela

Responsável por OperaçRes

Responsável por O

Responsável por OperGerência de Serviços;Responsável por Oper

Responsável por OResponsável por Ope

Responsável por DResponsável por DResponsável por D

18 0 6 12 18 0 6 12Qua, 01/Set Qui, 02/Set

Tarefa

Divisão

Andamento

Etapa

Resumo

Resumo do projeto

Tarefas externas

Etapa externa

Data limite

Página 3



112 Realizar os testes de conversão e integração no ambiente de testes 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

113 Fornecer o ambiente de testes e conduzir os testes finais de aceitação 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

114 Recomendar migração para produção baseado nos critérios de homologação acordados 0,33 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

115 DS - Entregar e Suportar 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10116 DS1 Definir e Gerenciar Níveis de Serviços 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10117 Criar uma estrutura para a definição de serviços de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

118 Produzir um catálogo de serviços de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

119 Definir acordos de níveis de serviços (SLAs) para serviços críticos de TI 0,25 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

120 Definir acordos de níveis de operação (OLAs) para atendimento de SLAs 0,25 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

121 Monitorar e reportar o desempenho do nível de serviço fim-a-fim 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

122 Revisar contratos de SLA e de fornecedores de serviços 0,25 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

123 Revisar e atualizar o catálogo de serviços de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

124 Criar plano de melhoria de serviços 0,33 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

125 DS2 Gerenciar Serviços Terceirizados 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10126 Identificar e categorizar relacionamentos com prestadores de serviços terceirizados 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

127 Definir e documentar o processo de gestão de fornecedores 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

128 Estabelecer políticas e procedimentos de seleção e avaliação de fornecedores 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

129 Identificar, avaliar criticamente e mitigar riscos de fornecimento 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

130 Monitorar a entrega de serviços de fornecedores 0,75 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

131 Avaliar os objetivos de longo prazo do relacionamento com fornecedores de serviços para todas as partes interessadas1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

132 DS3 Gerenciar o Desempenho e a Capacidade 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10133 Estabelecer um processo de planejamento para revisar o desempenho e capacidade de recursos de TI1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

134 Revisar o desempenho e capacidade atuais de recursos de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

135 Conduzir previsão de desempenho e capacidade de recursos de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

136 Conduzir análises de desvios para identificar erros de dimensionamento de recursos de TI 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

137 Conduzir um plano de contingência para potenciais indisponibilidades de recursos de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

138 Monitorar constantemente e reportar a disponibilidade, desempenho e capacidade de recursos de TI1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

139 DS4 Assegurar a Continuidade dos Serviços 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10140 Desenvolver uma estrutura de continuidade de TI 0,33 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

141 Realizar uma análise de impacto no negócio (BIA) e avaliação de riscos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

142 Desenvolver e manter planos de continuidade de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

143 Identificar e categorizar recursos de TI baseado em objetivos de recuperação 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

144 Definir e executar procedimentos de controle de mudanças para assegurar a atualização do plano de continuidade de TI0,25 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

145 Testar frequentemente o plano de continuidade de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

146 Desenvolver um plano de ações com base nos resultados dos testes 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

147 Planejar e conduzir treinamento de continuidade de TI 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

148 Planejar a recuperação dos serviços de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

Responsável por DeseResponsável por Dese

Responsável por Desen

Gerência de ServiçGerência de Serviç

Gerência de Serviços;ReGerência de Serviços;Re

Gerência de Serviços;Gerência de Serviços;Re

Gerência de ServiçGerência de Serviços;Re

Responsável pela Responsável pela Responsável pela Responsável pela

Responsável pela AdCIO;Responsável p

Responsável por OResponsável por OResponsável por O

Responsável por OperResponsável por OResponsável por O

Responsável por ArquiteResponsável por OResponsável por OResponsável por O

Responsável por OperaçResponsável por OResponsável por O

Responsável por OperResponsável por O

18 0 6 12 18 0 6 12Qua, 01/Set Qui, 02/Set

Tarefa

Divisão

Andamento

Etapa

Resumo

Resumo do projeto

Tarefas externas

Etapa externa

Data limite

Página 4



149 Planejar e implementar a guarda e proteção das cópias de segurança (backup) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

150 Estabelecer procedimentos para condução de revisões pós-restabelecimento dos serviços 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

151 DS5 Assegurar a Segurança dos Servicos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10152 Definir e manter um plano de segurança de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

153 Definir, implementar e operar um processo de gestão de identidades (contas) 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

154 Monitorar incidentes de segurança reais e potenciais 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

155 Revisar e validar periodicamente os privilégios e direitos de acesso de usuários 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

156 Implementar e manter procedimentos para manter e proteger chaves criptográficas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

157 Implementar e manter controles técnicos e procedimentais para proteger a comunicação de dados através das redes0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

158 Conduzir frequentemente análise de vulnerabilidades 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

159 DS6 Identificar e Alocar Custos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10160 Mapear a infraestrutura de TI em serviços fornecidos / processos de negócio suportados 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

161 Identificar todos custos de TI (pessoas, tecnologia, etc) e mapeá-los aos serviços de TI de forma unitária1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

162 Estabelecer e manter processos de contabilidade e controle de custos de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

163 Estabelecer e manter políticas e procedimentos de custeio 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

164 DS7 Educar e Treinar os Usuários 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10165 Identificar e caracterizar as necessidades de treinamento de usuários 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

166 Criar um programa de treinamento 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

167 Conduzir atividades de conscientização, educação e treinamento 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

168 Realizar avaliação dos treinamentos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

169 Identificar e avaliar os melhores métodos e ferramentas de treinamento 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

170 DS8 Gerenciar a Central de Serviço e os Incidentes 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10171 Criar processos de classificação (severidade e impacto) e escalação (funcional e hierárquica) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

172 Detectar e registrar incidentes, solicitações de serviço e solicitações de informações 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

173 Classificar, investigar e diagnosticar consultas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

174 Resolver, recuperar e fechar incidentes 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

175 Informar usuários (por exemplo atualizações de status) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

176 Produzir relatórios gerenciais 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

177 DS9 Gerenciar a Configuração 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10178 Desenvolver procedimentos de planejamento de gestão de configuração 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

179 Coletar informação de configuração inicial e estabelecer perfis básicos (baselines) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

180 Verificar e auditar informação de configuração (incluindo detecção de software não autorizado)1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

181 Atualizar repositório de configuração 0,25 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

182 DS10 Gerenciar Problemas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10183 Identificar e classificar os problemas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

184 Realizar análises de causa-raiz 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

185 Resolver problemas 0,33 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

Responsável por OResponsável por O

Escritório de SegurResponsável por ArquResponsável por Oper

Escritório de SegurResponsável por O

Responsável por ArquEscritório de Segur

Responsável pela Responsável pela Responsável pela Responsável pela

BPO;DepartamentoBPO;DepartamentoDepartamento de TBPO;DepartamentoBPO;Departamento

Gerência de Incide

Responsável pela

Gerência de ConfigGerência de ConfigGerência de Config

Gerência de Configuraçõ

Gerência de ProbleGerência de Proble

Responsável por Arquite

18 0 6 12 18 0 6 12Qua, 01/Set Qui, 02/Set

Tarefa

Divisão

Andamento

Etapa

Resumo

Resumo do projeto

Tarefas externas

Etapa externa

Data limite

Página 5



186 Avaliar o status dos problemas 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

187 Emitir recomendações para melhoria e criar a respectiva solicitação de mudança (RFC) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

188 Manter registros de problemas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

189 DS11 Gerenciar os Dados 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10190 Traduzir os requisitos de armazenamento e retenção de dados em procedimentos 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

191 Definir, manter e implementar procedimentos para gerenciar biblioteca de mídias (fitoteca) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

192 Definir, implementar e manter procedimentos para dispensa de forma segura de equipamentos e mídias1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

193 Realizar cópia de segurança (backup) de acordo com o esquema 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

194 Definir, implementar e manter procedimentos para restauração de dados 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

195 DS12 Gerenciar o Ambiente Físico 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10196 Definir o nível necessário de proteção física 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

197 Selecionar e comissionar instalações físicas (data, center, escritório, etc) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

198 Implementar medidas no ambiente físico 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

199 Gerenciar o ambiente físico (manutenção, monitoração e relatórios incluídos) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

200 Definir e implementar procedimentos para autorização e manutenção de acesso físico 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

201 DS13 Gerenciar as Operações 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10202 Criar / modificar procedimentos de operações (incluindo manuais, listas, documentações, procedimentos de escalação, etc)1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

203 Agendar carga de trabalho e jobs (batch jobs) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

204 Monitorar a infraestrutura e processamento e resolver problemas 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

205 Gerenciar e proteger os ativos físicos (papéis, mídias, etc) 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

206 Aplicar correções ou mudanças ao processamento ou infraestrutura 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

207 Implementar / estabelecer um processo para salvaguarda de dispositivos de autenticação contra interferência, perda ou roubo1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

208 Programar e realizar manutenção preventiva 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

209 ME - Monitorar e Avaliar 3 dias? Qua 01/09/10Sex 03/09/10210 ME1 Monitorar e Avaliar o Desempenho de TI 1,5 dias? Qua 01/09/10Qui 02/09/10211 Estabelecer uma abordagem de monitoração 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

212 Identificar e coletar objetivos mensuráveis que sustentem os objetivos de negócio 0,67 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

213 Criar scorecards 1,5 dias? Qua 01/09/10Qui 02/09/10

214 Avaliar criticamente o desempenho 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

215 Reportar o desempenho 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

216 Identificar e monitorar ações de melhoria de desempenho 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

217 ME2 Monitorar e Avaliar os Controles Internos 3 dias? Qua 01/09/10Sex 03/09/10218 Monitorar e controlar atividades de controle interno de TI 0,25 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

219 Monitorar o processo de auto-avaliação 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

220 Monitorar o desempenho de revisões, auditorias e avaliações independentes 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

221 Monitorar o processo para auditar controles operados por terceiros 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

222 Monitorar o processo para identificar e avaliar criticamente exceções de controles 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

Gerência de ProblemaGerência de ProbleGerência de Proble

Responsável por AResponsável por OResponsável por OResponsável por OResponsável por O

Responsável por OResponsável por OResponsável por OResponsável por OResponsável por O

Responsável por OResponsável por OResponsável por OResponsável por OResponsável por OResponsável por OResponsável por O

CFO;CIOBPO;Responsável po

RBPO;Responsável BPO;Responsável BPO;Responsável

Responsável pela AdminiResponsável pela Responsável pela Responsável pela Responsável pela

18 0 6 12 18 0 6 12Qua, 01/Set Qui, 02/Set

Tarefa

Divisão

Andamento

Etapa

Resumo

Resumo do projeto

Tarefas externas

Etapa externa

Data limite

Página 6



223 Monitorar o processo para identificar e corrigir exceções de controles 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

224 Reportar a partes interessadas chave 3 dias? Qua 01/09/10Sex 03/09/10

225 ME3 Assegurar Conformidade Com Requisitos Externos 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10226 Definir e executar um processo para identificar requisitos legais, contratuais, de políticas e regulatórios0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

227 Avaliar a conformidade das atividades de TI com as políticas, padrões e procedimentos de TI0,17 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

228 Reportar a conformidade positiva de atividades de TI com as políticas, padrões e procedimentos de TI0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

229 Fornecer dados para o alinhamento de políticas, padrões e procedimentos 0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

230 Integrar os relatórios de TI sobre requisitos regulatórios com produtos similares de outras áreas corporativas0,33 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

231 ME4 Prover a Governança de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10232 Estabelecer supervisão da Alta Direção sobre atividades de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

233 Revisar, endossar, alinhar e comunicar o desempenho, estratégia, gerenciamento de recursos, gerenciamento de riscos de TI com a estratégia de negócio0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

234 Obter avaliação periódica independente sobre desempenho e conformidade com políticas, padrões e procedimentos0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

235 Resolver questionamentos levantados por avaliações independentes e assegurar a implementação das recomendações acordadas0,5 dias? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

236 Gerar relatórios sobre a governança de TI 1 dia? Qua 01/09/10Qua 01/09/10

Responsável pela

CIO;Escritório de SegCIO;Escritório de Segura

CIO;Escritório de SegCIO;Escritório de Seg

CIO;Escritório de Segur

CEOCEO;CIOCEO;Escritório de SegCEO;Escritório de Seg

CIO

18 0 6 12 18 0 6 12Qua, 01/Set Qui, 02/Set

Tarefa

Divisão

Andamento

Etapa

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Página 7


egócioegócio

lvimento;Responsável por Operações;Gerência de Serv iços

rquiteturarquitetura;Responsável por Desenvolvimentorancarancarquitetura

rquiteturarquiteturarquiteturarquiteturarquitetura

Administração de TI (C.Interno)Administração de TI (C.Interno)peraçõesrquitetura

Administração de TI (C.Interno)

o de Negócio Negócio NegócioAdministração de TI (C.Interno)pela Administração de TI (C.Interno)

pela Administração de TI (C.Interno)pela Administração de TI (C.Interno)pela Administração de TI (C.Interno)

18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0Sex, 03/Set Sáb, 04/Set Dom, 05/Set Seg, 06/Set Ter, 07/Set Qua, 08/Set Qui, 09/Set Sex, 10/Set Sáb, 11/Set Dom,

Tarefa

Divisão

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Resumo do projeto

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Página 8


Administração de TI (C.Interno) pela Administração de TI (C.Interno);Responsável p or Arquitetura;Escritório de Seguranca;Responsável por Desenvolvimento;Responsável por Operações

CIO

erviços

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Administração de TI (C.Interno);Responsável por Arq uitetura;Escritório de Seguranca;Responsável por De senvolvimento;Responsável por OperaçõesAdministração de TI (C.Interno);Responsável por Arq uitetura;Escritório de Seguranca;Responsável por De senvolvimento;Responsável por OperaçõesAdministração de TI (C.Interno);Responsável por Arq uitetura;Escritório de Seguranca;Responsável por De senvolvimento;Responsável por Operaçõesos;Responsável por Operaçõesosranca

os;Responsável por Arquitetura;Responsável por Dese nvolvimento;PMO

;Gerência de Serviços;Responsável por Operações;Res ponsável por Arquitetura;Responsável por Desenvolvi mentocio;CIO;Gerência de Serviços;PMOcio;CIO;Gerência de Serviços;PMOcio;CIO;PMO

cio;CIO;Gerência de Serviços;PMO


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Etapa

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Data limite

Página 9


por Desenvolvimentor Desenvolvimento;Gerência de Serviços;Escritório d e Seguranca por Desenvolvimento por Desenvolvimento por Desenvolvimento por Desenvolvimento por DesenvolvimentoResponsável por Desenvolvimento

Administração de TI (C.Interno)Administração de TI (C.Interno);Responsável por Ope raçõesrquitetura;Responsável por Desenvolvimento;Responsá vel por Operaçõesperações

esponsável por DesenvolvimentoreinamentoResponsável por Desenvolvimentoraçõesnvolvimento;Departamento de Treinamento

ão;Departamento de Treinamento

Administração de TI (C.Interno)Administração de TI (C.Interno)ões;Responsável por Desenvolvimento;Responsável pel a Administração de TI (C.Interno);PMOponsável por Operações;Responsável por Desenvolvime nto;Responsável pela Administração de TI (C.Interno )perações;Responsável por Desenvolvimento;Responsáve l pela Administração de TI (C.Interno)

rações;Responsável por DesenvolvimentoResponsável por Operações;Responsável por Desenvolv imento;PMOrações;Responsável por Desenvolvimentoperações;Responsável por Desenvolvimentorações;Responsável por Desenvolvimento;PMO

esenvolvimentoesenvolvimentoesenvolvimento


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Página 10


nvolvimento;Gerência de Serviçosnvolvimento;Gerência de Serviços

volvimento;CIO;Responsável por Operações

osossponsável pela Administração de TI (C.Interno);Resp onsável por Desenvolvimento;Responsável por Operaçõ essponsável pela Administração de TI (C.Interno);Resp onsável por Desenvolvimento;Responsável por Operaçõ esResponsável por Operaçõessponsável pela Administração de TI (C.Interno);Resp onsável por Desenvolvimento;Responsável por Operaçõ esos

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Administração de TI (C.Interno);Responsável por Des envolvimento;Responsável por OperaçõesAdministração de TI (C.Interno);Responsável por Des envolvimento;Responsável por OperaçõesAdministração de TI (C.Interno)Administração de TI (C.Interno);Responsável por Des envolvimento;Responsável por Operaçõesministração de TI (C.Interno);Responsável por Desen volvimento;Responsável por Operações;CIOela Administração de TI (C.Interno)

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rações;Responsável pela Administração de TI (C.Inte rno)perações;Responsável por Desenvolvimento;Responsáve l pela Administração de TI (C.Interno);PMO


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peraçõesperações

rancaitetura;Responsável por Operações

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Administração de TI (C.Interno)Administração de TI (C.Interno)Administração de TI (C.Interno)Administração de TI (C.Interno)

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s;Responsável por Operaçõesmasmas

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Página 13


Administração de TI (C.Interno);Responsável por Des envolvimento;Responsável por OperaçõesCIO

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Id Nome da tarefa Duração Início Término · PDF file1 Projeto de Implantacão da Governanca de TI com CobiT (Nível 3) 3 dias? Qua 01/09/10Sex 03/09/10 2 PO ... Qua 01/09/10Qua