Identificar Los Fines Del Pip

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    INDUSTRIAS CULTURALESPORTAFOLIO

    ESTIN, PROMOCIN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

    La manera ms sencilla de identi car los Fines del PIP es a travs de la visualizacin de los Efectos deseados trasla Solucin del Problema.

    Teniendo en cuenta el RBOL DE EFECTOS y, de nidos los Fines como la inversa de estos Efectos, es que ser

    posible elaborar un RBOL DE FINES.

    R OL DE MEDIOS - FINES

    ALTERNATIVAS DE SOL CINA continuacin se deber de nir el procedimiento que se utilizar para intentar alcanzar la situacin ptimaesbozada en el rbol de objetivos. Para este propsito se toma como punto de partida los medios fundamentales,que representan la base del rbol de objetivos. Se debe revisar cada uno de los medios fundamentales yclasi carlos como imprescindibles (cuando constituye el eje de la solucin del problema identi cado y esnecesario que se lleve a cabo al menos una accin destinada a alcanzarlo) o no imprescindibles (el resto).

    Incremento del ingreso per cpita de losartesanos de la Regin Cajamarca

    Competitividad de la cadenaproductiva artesanal de la

    Regin Cajamarca

    Altos niveles deproductividad

    Difusin delconocimiento tcnico

    en artesana

    Adecuadasprcticas

    productivas enartesana

    Conocimientosobre

    mercados ycomercializacinpor parte de los

    artesanos

    Capacidad paragenerar valoragregado a la

    artesana

    Conocimientodel potencial

    comercial de laartesana porparte de losartesanos

    Capacidadde la cadenaproductiva

    artesanal paraintegrarsea grandes

    supermercados

    Capacidadde gestin y

    liderazgo entrelos artesanos

    Adecuado nivelde comunicacin

    entre losartesanos de

    la Regin

    estin econmicaempresarial y conocimiento

    de la dinmicadel mercado

    Adecuados niveles deasociatividad y articulacin de

    la cadena productiva

    Precios adecuadosy estables

    Incremento sostenidoen la adquisicin

    de artesana

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    II. FORM LACIN DEL PROYECTO

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    A METODOLO A DE FORM LACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA - 33

    SESIN 1A RENDIENDO A FORMULAR RO ECTOS

    Objetivos Espec cos:Al trmino de la sesin de aprendizaje, los participantes sern capaces de:

    Analizar la oferta y demanda en torno a la realizacin y no realizacin del Proyecto de inversin Pblica. Elaborar un cronograma de acciones que implemente en el tiempo las alternativas de solucin al

    problema identi cado. Formular el plan de produccin de acuerdo a los servicios de nidos que producir el proyecto en

    trminos de calidad y cantidad.

    Introduccin:En esta sesin se recoge, se organiza y se procesa toda la informacin relacionada con cada uno de losproyectos alternativos identi cados en la sesin anterior. Por ello ser posible hacer el anlisis y proyeccinde la demanda y oferta por los bienes y servicios que el PIP intervendr. na vez conocidos estos valoresse podr de nir el d cit en la demanda de bienes y servicios que el PIP atender. Conociendo este d citse dimensionan las alternativas de solucin, para as poder hacer el costeo de las mismas a precios demercado.

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    Actividad 1: Oferta y DemandaHOJA DEL FACILITADOR

    Objetivos:Mediante esta actividad, los participantes podrn:

    Analizar la oferta y demanda en torno a la realizacin y no realizacin del Proyecto de Inversin Pblica. Evalar los bene cios y los costos atribuibles a un determinado PIP.

    Recursos: Papelotes r cos de barras Plumones Cinta adhesiva

    Indicaciones:

    Forme dos grupos, permita que se renan por a nidad. Cada grupo asumir el rol de una empresa. Realice un sorteo para asignar las tareas a cada grupo y el orden en que trabajar cada grupo. El primergrupo aplicar una encuesta que contenga tres preguntas, la encuesta estar dirigida a los participantesdel segundo grupo y el propsito es conocer las necesidades de la poblacin y si stas pueden sercanalizadas como ideas de negocio, es decir, la demanda.

    Solicite la exposicin de los resultados que dio la encuesta as como la interpretacin de sta. D ejemplosde cmo pueden presentar su exposicin de forma gr ca.

    Indique al segundo grupo que a partir de las necesidades dadas a conocer por el primer grupo trabajela oferta, quiere decir, haga una relacin de empresas existentes que brindan el servicio o producto,solicite en todo momento que requieran la colaboracin de los participantes del primer grupo.

    Pida la intervencin del segundo grupo a travs de una exposicin sobre el trabajo realizado.

    Esta actividad permitir se converse sobre la proyeccin de la Demanda y Oferta por los bienes y serviciosque el PIP intervendr. na vez conocidos estos valores se podr de nir el D cit en la Demanda de bienesy servicios que el PIP atender. A partir del ejercicio realizado plantee el balance de oferta demanda.

    Para ello ser propicio dar a conocer la secuencia a seguir dentro de la formulacin del Proyecto deInversin.

    FORMULACIN DE RO ECTOS - SECUENCIA

    Tiempo:50 minutos

    HORIZONTE DE

    EVAL ACION

    ANALISIS DE LA

    OFERTA

    BENEFICIOSINCREMENTALES

    A PRECIOS DEMERCADO

    ANALISIS DE LA

    DEMANDA

    BALANCE

    OFERTA - DEMANDA

    CRONO RAMA DEACCIONES

    COSTOSINCREMENTALESA

    PRECIOS DEMERCADO

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    Qu es necesario para estimar la Demanda Efectiva de los servicios que cada royecto Alternativoofrecer?Para estimar la Demanda Efectiva de los servicios, que cada proyecto alternativo ofrecer, es necesario tener encuenta las poblaciones que estarn involucradas en su determinacin. De esta forma es necesario considerar:

    oblacin referencial: Es la poblacin total del rea o reas geogr cas donde se llevar a cabo el proyecto.Para calcular la poblacin con necesidades reales se requiere establecer la proporcin de la poblacin referencialque es afectada por el problema que se analiza.

    oblacin demandante potencial: Es la poblacin con necesidades sentidas, que potencialmente requerirel tipo de servicios que el proyecto pretende ofrecer, y que forma parte de la poblacin referencial.

    oblacin demandante efectiva: Es la poblacin con necesidades sentidas que busca atencin o apoyo, esdecir, aquella que requerir y demandar efectivamente el tipo de servicios que el proyecto pretende ofrecer.

    En el siguiente gr co se relacionan los conceptos antes de nidos respecto de las poblaciones que requierenatencin y las diferentes de niciones de demanda presentadas.

    HORIZONTE DE EVALUACINSe llama as al perodo que seestablece para evaluar los bene ciosy los costos atribuibles a undeterminado PIP. Para de nir estehorizonte se debe considerar lasuma de las etapas de inversin y deoperacin y mantenimiento.

    El SNIP tiene establecido que elHorizonte de Evaluacin no debeser mayor de 10 aos para nes deevaluacin de cada Alternativa deSolucin. Sin embargo, la Direccin

    eneral de Programacin Multianualdel Sector Pblico D PM delMinisterio de Economa y Finanzasdel Per, puede aceptar perodosmayores, con el debido sustentotcnico del caso.

    Importante!Todas las estimaciones deben realizarse tomando como base el momento de inversin del proyecto,para ser luego proyectadas a lo largo del horizonte de evaluacin del mismo.

    ANLISIS DE LA DEMANDAEl anlisis de la demanda consiste en estimar yproyectar los servicios que sern demandados en el

    mbito geogr co de accin del proyecto. Para ello,en trminos generales, se debe incluir:

    La determinacin de los servicios que el proyectobusca ofrecer y la unidad en que stos sernmedidos.

    n diagnstico de la situacin actual de la demandade los servicios que el proyecto ofrecer, incluyendouna descripcin de sus principales determinantes.

    La proyeccin de la poblacin referencial. La proyeccin de la poblacin demandante potencial

    y efectiva sin proyecto. La proyeccin de los servicios demandados sin

    proyecto. La proyeccin de los servicios demandados con

    proyecto. Todas las estimaciones deben realizarse tomando

    como base el momento de inversin del proyecto,para ser luego proyectadas a lo largo del horizontede evaluacin del mismo.

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    A esta Demanda Efectiva actual (sin proyecto), hay que agregarle dos posibles situaciones:

    La poblacin que actualmente NO demanda, y al ejecutarse el proyecto van a demandar el bien oservicio. La poblacin que antes SI demandaba y que al ejecutarse el proyecto pueden demandar ms.

    Y de esta manera se obtiene la Demanda Efectiva con Proyecto, que es una de las dos variables para calcularel Balance Oferta Demanda.

    Estos clculos debern proyectarse para todo el horizonte de evaluacin del proyecto, describiendo lossupuestos utilizados.

    ALANCE OFERTA DEMANDA

    ANLISIS DE LA OFERTAConsiste en la determinacin de la oferta optimizada de las instituciones del Estado u otros actoreslocales (ON s, instituciones privadas, etc.) que pudieran estar brindando los servicios que el proyectopretende ofrecer, calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto. La oferta optimizadaes la capacidad de oferta de la que se puede disponer, ptimamente, con los recursos disponiblesy efectivamente utilizables (que no incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evala). Esdecir, se debe calcular cul es el volumen de servicios que dichos establecimientos pueden ofrecer sise mejora la distribucin y utilizacin de sus recursos fsicos y humanos, eliminando y/o reduciendode ciencias en la operacin de sus actividades, gracias a intervenciones menores o acciones

    administrativas que no impliquen mayores costos. Por esta razn, la situacin actual optimizada serestimada a partir de los recursos fsicos y humanos disponibles, sin considerar inversiones adicionalesa las ya programadas.

    Estos clculos debern proyectarse para todo el horizonte de evaluacin del proyecto, describiendolos supuestos utilizados.

    PoblacinReferencial

    Poblacinsin necesidades

    reales

    Poblacin connecesidades

    reales

    Poblacin connecesidades no

    sentidas

    Poblacin connecesidades

    sentidas

    Poblacinque no busca

    atencin

    Poblacindemandante potencial

    Poblacindemandante efectiva

    Poblacinque buscaatencin

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    Los servicios que sern potencialmente demandados al proyecto se calculan como la diferencia entre lacantidad demandada (Demanda Efectiva) en la situacin con proyecto y la cantidad optimizada ofrecida en lasituacin sin proyecto.

    Es importante mencionar que el Proyecto no necesariamente deber satisfacer el d cit. La Poblacin objetivoes la meta del proyecto y constituir la base de su dimensionamiento. Sobre ella se deber determinar lasnecesidades de fortalecimiento o mejora de los servicios que conforma el sistema.

    Al respecto, si bien, satisfacer todo el d cit es lo ideal para cada PIP, podran existir una serie de limitacionesque impidan que esto suceda como por ejemplo la falta de recursos econmicos. Adicionalmente al anlisis de la brecha de citaria, en cantidad, del servicio a brindar con el PIP, tambin sedebe precisar las brechas de calidad. Estas se re eren a que si bien las entidades del Estado estn produciendoa un nivel equiparable a la demanda efectiva, sin embargo, las condiciones de funcionalidad tcnica yadministrativa, no son las adecuadas. Ello se traduce en menor e cacia del servicio, sobrecostos de atencinpara el usuario, etc.

    IM ORTANTEEs importante mencionar que, segn el documento normativo del SNIPPautas para la formulacinde proyectos de inversin pblica orientados a mejorar la competitividad de cadenas productivas ,se debe presentar un anlisis de la cadena productiva que debe incluir:

    A. De nicin del producto o de los productos. Identi car y caracterizar el rea geogr ca (para el caso del Per, puede ser una comunidad,

    distrito, provincia o regin. Para el caso de los dems pases integrantes del Convenio AndrsBello, se detallar el rea geogr ca en base a las denominaciones de sus espacios geopolticosen los que se divide el pas) en la que se ubica la cadena productiva a evaluar, tomando encuenta informacin de los Planes de Desarrollo Concertado, Plan de Ordenamiento Territorial,entre otros. En caso de que no existieran dichos estudios, se deber realizar un anlisis delas potencialidades productivas que posee el mbito geogr co en el que se desarrollara elproyecto.

    Identi car el producto en cuya cadena se va a intervenir, utilizando informacin con able(pblica o privada) que demuestre que existe una demanda insatisfecha en el mercado ypotencial productivo para desarrollar la oferta que satisfaga dicha demanda.

    . Descripcin de los agentes econmicos, insumos, procesos de transformacin y decomercializacin que participan en la cadena productiva.

    Realizar una descripcin y anlisis detallado y articulado de los principales agentes econmicosinvolucrados y de las actividades de la cadena productiva del producto seleccionado. Para tal efecto,se deber proceder de la siguiente manera:

    Recopilar y ordenar informacin para realizar una descripcin detallada de todos los procesosque involucra la obtencin del producto nal hasta su comercializacin.

    Describir las funciones y caractersticas de los agentes econmicos que intervienen en toda la

    cadena productiva. Analizar y sustentar con indicadores cuantitativos las debilidades y distorsiones (puntoscrticos) presentes en cada uno de los procesos descritos, que restan competitividad a laCadena Productiva.

    Analizar y sustentar con indicadores cuantitativos las debilidades y distorsiones (puntoscrticos) presentes en cada uno de los procesos descritos, que restan competitividad a laCadena Productiva.

    OFERTA - =DEMANDA DFICIT

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    Actividad 2: Organizando el tiempo y las tareasHOJA DEL FACILITADOR

    Objetivo:Mediante esta actividad, los participantes podrn:

    Elaborar un cronograma de actividades de acuerdo a las alternativas de solucin propuestas en laidenti cacin del Proyecto de Inversin Pblica.

    Recursos: Modelo de cronograma (Modelo de MS Project) Papelotes Plumones

    Indicaciones: Indique a los participantes que se agrupen tal como lo hicieron en las actividades 3 y 4, es decir

    aquellos que trabajaron alternativas de solucin deben mantenerse en el mismo grupo para la presenteactividad. Explique que las acciones de las Alternativas de Solucin determinadas en la sesin 2 deben ser

    implementadas adecuadamente en el tiempo, para lo cual se requiere elaborar un CRONO RAMA DEACCIONES, el que se disea de la siguiente manera:

    rimero: Se deben plantear las actividades necesarias para cumplir con cada una de las accionesde nidas.Segundo: Se debe estimar el tiempo que se considera necesario para poder llevar a cabo estasactividades.Tercero: Se debe establecer si estas actividades se llevarn a cabo de manera simultnea o acaso sernecesario completar una para poder ejecutar la siguiente.

    Muestre el modelo de Cronograma de Actividades y explique lo consignado en ste, principalmente laestimacin del tiempo que se atribuye a cada actividad.

    Entregue los papelotes y solicite la elaboracin del cronograma de actividades, una vez concluidos stos,solicite su exposicin.

    Tiempo:40 minutos

    MODELO DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD

    Esta programacin en el tiempo debe hacerse de manera similar para todas las Alternativas de Solucin.

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    Actividad 3: Calculando los costosHOJA DEL FACILITADOR

    Objetivos:Mediante esta actividad, los participantes podrn:

    Identi car los recursos necesarios para la ejecucin del proyecto. Valorizar econmicamente los recursos humanos, recursos materiales e infraestructura.

    Recursos: Hojas en blanco A4 Lpices

    Indicaciones: Solicite se mantengan los grupos de la actividad anterior para seguir llevando a cabo la formulacin del

    proyecto. Para esto, cada grupo asumir el rol de una institucin pblica que pueda llevar adelante su

    proyecto, teniendo en consideracin que son Responsables Funcionales segn el SNIP. Indique que cada integrante tendr un rol que corresponde a las funciones de un rgano de lnea uo cina perteneciente a la entidad pblica a la que representar. Los roles pueden ser: un gestor deproduccin, un especialista en adquisiciones, un personal de contabilidad y el gerente de dicha entidad.Cada grupo debe orientar el trabajo de acorde a sus necesidades, por lo tanto de acuerdo a la lista deactividades elaborada deber cada participante trabajar segn el rea asignada. As las actividades decada integrante se desprenden de las actividades del proyecto.

    Recuerde a los participantes que estas actividades necesitan de recursos materiales, por ello esprobable que una actividad se desprenda en otras (como el caso de adquisiciones), la idea es que todoscomprendan la necesidad de trabajar en equipo y respetar la funcin de cada rgano dentro de unainstitucin. Oriente el trabajo que desarrollan los grupos.

    Explique las situaciones que se presentan al formular el Plan de Produccin y destaque la importanciaque tiene el diseo de una programacin para la ejecucin del proyecto, esto se debe a que engloba elrequerimiento de recursos, humanos y fsicos.

    Tiempo:1 hora

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    COSTOS INCREMENTALES A RECIOS DE MERCADODe nidos los servicios que producir el proyecto en trminos de calidad y cantidad, se procede a formular elplan de produccin. Pueden presentarse bsicamente tres situaciones:

    Que el plan de produccin atienda toda la demanda efectiva insatisfecha, en cuyo caso, dicho plan anivel de servicios (en trminos agregados), es simplemente el balance oferta-demanda. Este criterio esigualmente vlido en el caso que se trate de un servicio o grupo de servicios espec cos.

    Si no hay demanda insatisfecha en trminos de cantidad, el plan de produccin ser la demanda efectivade aquellos servicios que sern mejorados por el Proyecto.

    Si el proyecto es nuevo, el plan de produccin incorpora los requerimientos de servicios, dada una ciertacalidad, de nida implcita o explcitamente.

    n Proyecto puede, eventualmente, formularse para atender la demanda insatisfecha de ciertos servicios entrminos de cantidad (ampliacin, nuevos servicios) y mejorar la calidad de los mismos servicios o de otros.Conviene, en este caso, diferenciar ambos aspectos durante el proceso de formulacin, de modo que seafactible una mejor evaluacin del proyecto. Si uno de los aspectos (cantidad o calidad), tiene escasa importanciarespecto del total a invertir, el proyecto bien podra evaluarse en funcin slo al que fuera ms importante.

    La programacin para la ejecucin del proyecto es una parte importante en su diseo y, dentro de ella, seconsidera:

    La plani cacin presupuestaria que incluye la organizacin de los ujos de costos desagregados. La programacin de las actividades involucradas en la obtencin de los productos programados y los

    desembolsos requeridos para la operacin de los proyectos.

    Requerimiento de recursosLa programacin incluye el dimensionamiento de los requerimientos que la ejecucin del proyecto genera:personal, insumos, infraestructura y equipamiento de las distintas unidades que participan en la ejecucin.

    Recursos humanos: Se debe:

    Programar los recursos humanos que el proyecto demande. Determinar las capacidades segn los objetivos, las tecnologas a implementar, las caractersticas de la

    poblacin, etc. Establecer su rol y tiempo de dedicacin, dividindolos en tcnicos y administrativos. Este tipo de

    proyectos suele requerir personal voluntario, que por lo general son los lderes de base, cuya acciny colaboracin resulta indispensable. Debe considerarse en el requerimiento de Recursos Humanos yplani car sus funciones, responsabilidades, tiempo del trabajo y el momento en que debern interveniren el proyecto.

    Considerar la capacitacin del personal (cursos o entrenamiento espec co).

    Todos estos aspectos deben considerarse en el clculo de costos del proyecto.

    Recursos fsicos: Conviene sealar:

    Los bienes de la unidad ejecutora del proyecto. Los bienes por adquirir.

    La diversidad de los proyectos como la envergadura de los mismos supone tambin una diversa gamade recursos. Es importante sealarlos para establecer una plani cacin racional de stos y su posteriorevaluacin.

    A continuacin se debe determinar cul es el costo, en trminos incrementales, de cada Alternativa de Solucin

    a Precios de Mercado, es decir, a los precios tal como los conocemos.

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    IM ORTANTEPara poder costear las etapas del PIP, es necesario conocer en detalle los requerimientos necesariospara la implementacin de cada una de las acciones as como tambin registrar, para cada uno deestos insumos, el costo unitario correspondiente. Es decir, se debe conocer qu insumos se requieren,cuntas unidades de cada uno y el nmero de perodos en que se necesitarn estos insumos.

    Se recomienda que los rubros de costos sean agrupados en:

    Insumos y materiales de origen nacional Remuneraciones

    Esto facilitar ms adelante la conversin de costos de mercado a costos sociales. Los CostosIncrementales son aquellos costos que aparecen slo si el PIP se hace. Es decir cunto ms cuestaimplementar un PIP respecto de los costos en que actualmente se incurre por prestar el servicio.

    Es decir, lo que se busca es determinar cunto vara la Situacin Con Proyecto respecto de laSituacin Sin Proyecto.

    La SIT ACIN SIN PROYECTO consiste en proyectar todos los Costos en los que se seguir incurriendoen caso de no ser ejecutado el PIP. La Situacin Sin Proyecto se encuentra relacionada con la de nicinde la situacin actual en el rea del PIP. En este anlisis se debe considerar la SIT ACIN ACT ALOPTIMIZADA.

    En algunos casos la Situacin Sin Proyecto es inexistente debido a que no se otorgaba un bien oservicio.

    Los Costos de la situacin sin proyecto, principalmente, vienen dados por gastos en Operacin yMantenimiento para la obtencin de los bienes y servicios que actualmente se brindan, considerandoadicionalmente algunos pequeos gastos en razn a las mejoras en la situacin actual. Por lo quedebe tenerse en cuenta que los costos de operacin y mantenimiento estn referidos a la ofertaoptimizada, lo cual eventualmente puede signi car que stos resulten algo mayores a los costos deproduccin actual.

    La SIT ACIN CON PROYECTO, consiste en proyectar todos los costos en los que se incurrir una vezejecutado el PIP.

    Finalmente, se calcula el Flujo de Costos Incrementales, el mismo que permite apreciar la Distribucinde los Costos de acuerdo con el perodo en que se realizan.

    COSTOSCON - =COSTOSSIN COSTOSINCREMENTALES

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    III. EVAL ACIN DEL PROYECTO

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    SESIN 1EVALUANDO LA MEJOR ALTERNATIVA

    Objetivos Espec cos:Al trmino de la sesin de aprendizaje, los participantes sern capaces de:

    tilizar la Matriz del Marco Lgico para la evaluacin de proyectos de inversin pblica. Construir el ujo de costos y bene cios a precios de mercado de cada proyecto alternativo.

    Introduccin:En esta sesin se evaluarn los proyectos alternativos antes identi cados y formulados, y se seleccionarel mejor desde el punto de vista social, utilizando la informacin procesada en la seccin de formulacin.Con este n, se desarrollarn dos metodologas alternativas: costo bene cio y costo efectividad.

    Los tres resultados principales que se obtendrn en esta seccin son: la evaluacin econmica a precios demercado de los proyectos alternativos, la evaluacin social de los mismos, y el marco lgico del proyecto

    nalmente seleccionado.

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    Actividad 1: sando el Marco LgicoHOJA DEL FACILITADOR

    Objetivos:Mediante esta actividad, los participantes podrn:

    tilizar los instrumentos empleados anteriormente (Matriz de involucrados y rbol de medios y nes). Trasladar la informacin del rbol de Medios y Fines a una Matriz de Marco Lgico. Veri car la viabilidad del Proyecto de Inversin Pblica en Industrias Culturales.

    Recursos: Hojas en blanco Papelotes Lpices y plumones Cinta adhesiva

    Indicaciones: Explique a los participantes que esta actividad consistir en trasladar la informacin de los instrumentos

    utilizados anteriormente, en cada uno de los cuadros del Marco Lgico, segn cada una de las las quelo integran:

    Acciones Estas son las actividades que identi camos en nuestro rbol de medios y nes (primera la del rbol), las

    cuales trasladaremos a este recuadro. Los Objetivos son las actividades identi cadas de nuestro rbol de medios y nes, para el logro de los

    objetivos trazados.

    Su indicador es el presupuesto planteado para la ejecucin del proyecto. Sus fuentes son los documentos que sustentan los gastos de las acciones. Los supuestos son las acciones que deben realizarse para la ejecucin de las actividades y el logro de

    los objetivos.

    Componentes Estos los trasladamos de nuestro rbol de medios y nes (la segunda la).

    Tiempo:1 hora

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    EVALUACION ECONMICA A RECIOS DE MERCADOLa evaluacin econmica a precios de mercado permite determinar cul es el bene cio o costo

    nanciero para la institucin ejecutora de llevar a cabo cada proyecto alternativo, en moneda de hoyy a precios de mercado. Con este n, se deber construir el ujo de costos y bene cios a precios demercado de cada proyecto alternativo, que incluye:

    El ujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate a precios de mercado. El ujo de costos de operacin y mantenimiento, a precios de mercado y, El ujo de los ingresos generados por el proyecto a precios de mercado.

    La comparacin consiste en restar del Flujo de Bene cios el Flujo de Costos, para poder obtener elFL O DE IN RESOS Y COSTOS A PRECIOS DE MERCADO de cada Alternativa de Solucin, de manera

    tal que se pueda apreciar cules sern los fondos netos en cada ao.

    na vez que hayan sido calculados los Flujos de Ingresos y de Costos a Precios de Mercado, secalcular el Valor Actual Neto a Precios de Mercado para cada Alternativa de Solucin.

    El Valor Actual Neto Privado o a precios de mercado (VANP) es una medida de la rentabilidad delproyecto de inversin pblica, que permite estimar cul es el bene cio o el costo que representa cadaproyecto alternativo para la institucin ejecutora, nancieramente y a precios de mercado. El VANPse estima sobre la base de los ujos de costos y bene cios a precios de mercado antes elaborados,utilizando la siguiente ecuacin:

    n FCPtVANP = ---------------- t = 0 (1 + TD)t

    Donde:VANP: es el valor actual del ujo de costos y bene cios a precios de mercado, o valor actual neto aprecios de mercado.

    FCPt: es el ujo de costos y bene cios a precios de mercado del perodo t.

    n: es el horizonte de evaluacin del proyecto.

    TD: es la tasa de descuento. Dado que en esta tarea se propone hacer una evaluacin econmica aprecios de mercado, esta tasa no necesariamente ser igual que la tasa social de descuento, TSD. Sinembargo, dada la di cultad para calcular la primera, se sugiere utilizar esta ltima tasa para descontarlos ujos a precios de mercado.

    Al estimar el VANP es muy importante considerar que la TD debe ser expresada en la misma unidadde tiempo que la de los ujos que se estn actualizando. As, para trabajar con ujos anuales se

    debe utilizar una TD anual, para trabajar con ujos mensuales se debe utilizar una TD mensual, y as sucesivamente.

    Finalmente, si el VANP es positivo, la rentabilidad a precios de mercado de la institucin ejecutora delproyecto ser positiva.

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    ESTIN, PROMOCIN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

    COSTOS A RECIOS SOCIALESPara poder evaluar socialmente los

    proyectos alternativos se debe convertirlos ujos de costos a precios de mercado,en ujos de costos netos valorizados aprecios sociales.

    El Precio Social es aquel que re eja elverdadero costo que signi ca para lasociedad el uso de un bien, servicio ofactor productivo. Los precios de mercadotraen consigo una serie de distorsiones,

    producto de impuestos, subsidios, etc., queimpiden conocer cul es el verdadero valorasumido por el pas en su conjunto. Por esarazn, para cada Alternativa de Solucioneses necesario expresar los Costos de Pre-inversin, inversin y post-inversin enprecios sociales, utilizando para ello losfactores de correccin respectivos.

    Con la nalidad de expresar los costos enprecios sociales, el Ministerio de Economay Finanzas del Per, a travs del AnexoSNIP-09 de la Directiva eneral tienecalculado los FACTORES DE CORRECCINpara los rubros de costos.

    na vez convertidos los costos a preciossociales, se construye el ujo de costossociales netos, deduciendo del ujo decostos sociales totales, el valor social de losbene cios.

    As, sobre la base de este ujo, se estimael valor actual de los costos socialesnetos (VACSN), que representa el valoren moneda nacional de hoy del conjunto

    de costos sociales netos que involucracada una de las alternativa de nidas alo largo de su horizonte de ejecucin,considerando el valor social del dinero enel tiempo, expresado a travs del costo deoportunidad social del capital.

    ENEFICIOS A RECIOS SOCIALESAl igual que para los costos, los bene cios

    tambin deben ser expresados a preciossociales, a n de poder evaluar socialmentelos proyectos alternativos, para lo cualse debe convertir los ujos de bene ciosa precios de mercado, en ujos debene cios netos valorizados a preciossociales, utilizando para ello los factores decorreccin respectivos.

    EVALUACION SOCIALLa Evaluacin Social es el procedimientoque permite medir la contribucin dedeterminado PIP al bienestar de la sociedad.Esto se logra mediante la comparacin delos bene cios sociales generados por cadaAlternativa de Solucin contra el CostoSocial Actual de cada una de ellas. Existendos metodologas para realizar la evaluacinsocial:

    Anlisis Costo ene cio: Metodologade evaluacin de un PIP que consiste enidenti car, medir y valorar monetariamentelos costos sociales y bene cios socialesgenerados por el PIP durante su vida til,con el objeto de emitir un juicio sobre laconveniencia de su ejecucin.

    Para estimar dicha rentabilidad social serecurre al Valor Actual Neto Social - VANS.

    Anlisis Costo Efectividad : Metodologaque consiste en comparar las intervencionesque producen similares bene cios

    esperados con el objeto de seleccionar lade menor costo dentro de los lmites deuna lnea de corte. Se aplica en los casosen los que no es posible efectuar unacuanti cacin adecuada de los bene ciosen trminos monetarios.

    COSTO A PRECIODE MERCADO

    FACTORDE CORRECCIN

    COSTO A PRECIOSOCIAL

    BENEFICIO A

    PRECIO DE MERCADO

    FACTOR

    DE CORRECIN

    BENEFICIO A PRECIOSOCIAL

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    A METODOLO A DE FORM LACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA - 47

    ANLISIS DE SENSI ILIDADDada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace

    indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social delproyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirnen el valor actual neto social (VANS), o en el ratio costo efectividad (CE) de ser el caso,ante cambios en las variables inciertas, y analizar en qu circunstancias se elige unproyecto alternativo u otro.

    Las variables inciertas son aquellas sobre las que no es posible disponer de informacino proyecciones con ables, debido a probables restricciones en la informacin o porqueno se cuenta con mtodos de clculo ms precisos. Algunas de ellas, adems, son deespecial importancia a la hora de determinar la rentabilidad social del proyecto, ya quecuando experimentan cambios relativamente pequeos con respecto a la estimacininicial que se realiz, la rentabilidad social calculada se modi ca sustancialmente.

    sualmente, estas variables se encuentran relacionadas con los supuestos queintervienen en la cuanti cacin de los bene cios (precio de venta e ndice deproductividad) o con aquellos relacionados con los costos (costos unitarios).

    Luego de determinar las variables inciertas y su rango de variacin, ser necesariovolver a estimar el indicador de rentabilidad social asociado con los diversos valores dedicho rango y analizar sus resultados.

    SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVAFinalmente, sobre la base de la evaluacin social y el anlisis de sensibilidad se deberseleccionar el mejor proyecto alternativo. Algunas preguntas que pueden ayudar enesta labor son las siguientes:

    Existen diferencias signi cativas entre la rentabilidad social de los proyectosalternativos?

    De acuerdo con el anlisis de sensibilidad, cualquiera sea la variacin de las variablesconsideradas ms inciertas o riesgosas, siempre se elige el mismo proyecto que resultde la evaluacin social? bajo qu circunstancias se elige otro proyecto? se espera quedichas circunstancias ocurran? con qu probabilidad?

    En el caso que se aplique la metodologa Costo - Bene cio, se seleccionar como MejorAlternativa de Solucin aquella que tenga el MAYOR Valor Actual Neto Social - VANS,

    entre todas las que hayan obtenido un VANS a precios sociales positivo.

    En el caso que se aplique la metodologa Costo Efectividad, se seleccionar comoMejor Alternativa de Solucin aquella que tenga el MENOR Coe ciente de Efectividad CE, dentro de los lmites de la lnea de corte establecido por el sector correspondiente.

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    INDUSTRIAS CULTURALESPORTAFOLIO

    ESTIN, PROMOCIN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

    ANLISIS DE SOSTENI LIDADEl anlisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativoelegido para cubrir sus costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento que se generana lo largo de su horizonte de evaluacin.

    Para ello se deber retomar su ujo de costos a precios de mercado, e identi car todas las fuentes deingresos que permitirn cubrir dichos costos durante todo su horizonte de evaluacin, as como losmontos atribuibles a cada una de ellas.

    Estas principales fuentes de ingresos que tendr el proyecto, son:

    Los ingresos esperados por las ventas del producto, a precios de mercado.

    Las transferencias de recursos recibidas de instituciones u organizaciones privadas, as como deorganismos pblicos, considerando los motivos por los que se recibirn dichas transferencias,y la seguridad y continuidad de la entrega de los fondos respectivos.

    Las transferencias de recursos recibidas de organismos internacionales, pblicos o privados,considerando los motivos por los que se recibirn dichas transferencias, y la seguridad ycontinuidad de la entrega de los fondos respectivos.

    Luego, se estimar la proporcin de los costos que no podrn ser cubiertos por los ingresos esperadosdel proyecto. Para ello, se deber restar del ujo de costos a precios de mercado, el ujo de ingresosa precios de mercado elaborado en el paso anterior.

    Es importante identi car qu entidades se encargarn de nanciar la Operacin y Mantenimiento yla magnitud de los aportes de cada una de ellas.

    No basta tener un grupo de entidades que sealan que contribuirn con la Operacin yMantenimiento, sino que debe veri carse que el aporte de cada entidad ser nancieramente posibley que en conjunto nanciarn el 100 % de los requerimientos. As, ser necesario que las entidadesque nanciarn parte de los requerimientos se comprometan, mediante convenio o Acta rmada, aincorporar los gastos a cubrir en sus respectivos presupuestos, en el rubro de asto Corriente.

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    ANLISIS DE IM ACTO AM IENTALSe denomina Anlisis de Impacto Ambiental al conjunto de estudios, informes tcnicos y consultasque permitan estimar las consecuencias que un determinado PIP o actividad, causa sobre la saludhumana y el medio ambiente.

    Para identi car los Impactos Ambientales se deber realizar una lista de los elementos de cada unode los tres principales componentes del ecosistema que sern afectados por el proyecto, incluyendouna breve descripcin de la manera en que se producirn tales efectos.

    Los tres componentes del ecosistema son:

    El medio fsico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados como inorgnicos:el agua, el suelo y el aire entre los ms importantes.

    El medio biolgico, referido a los elementos de la naturaleza considerados orgnicos(exceptuando al ser humano), es decir, la ora y la fauna.

    El medio social, constituido por el ser humano (los hombres y las mujeres) y sus atributosculturales, sociales y econmicos. En forma general, este medio lo constituye la sociedad ensu conjunto.

    Despus de identi car las principales variables afectadas, se deber caracterizar el impacto ambientalque se producir, considerando cuatro categoras:

    Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el medio en el que se mani esta;neutro, cuando no afecta el medio, permitiendo slo la sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuandoel impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las caractersticas de los ecosistemas.

    Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o transitorios y; en este ltimo caso, sison de corta, mediana o larga duracin.

    Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o nacional.

    Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados o fuertes.

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    INDUSTRIAS CULTURALESPORTAFOLIO

    ESTIN, PROMOCIN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

    Toda la informacin hasta aqu recogida puede ser sistematizada en una tabla como la siguiente:

    Sobre la base de la informacin recogida, se proceder a priorizar las variables crticas, es decir, las que puedenocasionar mayores impactos sobre el medioambiente. Para cada una de estas variables, se deber determinarel tipo de actividades de intervencin que se requerirn, sean stas de prevencin (evitan que se presenteel impacto o disminuyan su magnitud), correccin (permiten la recuperacin de la calidad ambiental delcomponente afectado luego de una determinada escala de tiempo), mitigacin y/o monitoreo (propias paralos impactos irreversibles y se orientan a atenuar los efectos sobre el medio), en el caso de variables con efectosnegativos, o de potenciamiento, en el caso de efectos positivos.

    Finalmente, se deber estimar el costo de la realizacin de las actividades de intervencin que se llevarn acabo, para cada proyecto alternativo, el mismo que deber ser incorporado en la inversin del proyecto as como en su operacin y mantenimiento. En caso que sea necesario, se deber elaborar un ujo de costosvinculado con esta intervencin, y estimar el valor actual de dicho ujo, de acuerdo con la frmula presentada

    para estimar el VACN.

    VARIA LES DEINCIDENCIA

    EFECTOS TEM ORALIDAD ES ACIALES MAGNITUD

    P O S I T I V O

    N E g A T I V O

    N E u T R O

    P E R M A N E N T E TRANSITORIOS

    L O C A L

    R E g I O N A L

    N A C I O N A L

    L E V E S

    M O D E R A D O S

    F u E R T E S

    C O R T A

    M E D I A

    L A R g A

    MEDIO FISICONAT RAL1.

    .

    .

    .

    nMEDIO BIOLO ICO1.

    .

    .

    .

    nMEDIO SOCIAL1.

    .

    .

    .

    n

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    COSTO DEL LAN AM IENTAL

    R BROPRO RAMACION AN ALAO 0 AO 1 -------------- VALOR ACT AL

    COSTO DEL PLAN AMBIENTAL

    Actividades de Prevencin..

    Actividades de Correccin..

    Actividades de Mitigacin..

    Actividades de Monitoreo..

    TOTAL DE COSTO DE IMPACTO

    MARCO LGICOEl marco lgico es una herramienta analtica para la plani cacin y la direccin de proyectos con una orientacinhacia los objetivos; es una manera lgica de estructurar los elementos de un proyecto, subrayando los lazosentre los insumos propuestos, las actividades planeadas y los resultados esperados.

    La lgica vertical se caracteriza por constituir un encadenamiento de hiptesis. Este encadenamiento sepuede representar del siguiente modo:

    FINSi LO RAMOS propsito, entonces SE LO RA n RO SITOSi LO RAMOS componentes, entonces SE LO RA propsito

    COM ONENTESSi LO RAMOS acciones, entonces SE LO RA componentes ACCIONES

    Lgica de Intervencin

    FINRO SITO

    COM ONENTESACCIONES

    a. FIN es una de nicin de cmo el proyecto o programa contribuir a la solucin del problema o problemasdel sector. Es el objetivo superior al que el proyecto busca contribuir y se encuentra relacionado con elltimo nivel del rbol de objetivos ( n ltimo). En algunos casos, otros proyectos tambin pueden contribuira alcanzarlo.

    El FIN explica por qu el proyecto es importante para la sociedad, en trminos de bene cios a largo plazo,

    para los bene ciarios nales y de bene cios ms amplios para otros grupos.Elobjetivo de desarrollo (FIN) , describe el objetivo anticipado a largo plazo hacia el cual contribuir elproyecto (justi cacin del proyecto)

    b. PROPSITO, tambin llamado Objetivo Inmediato, es el impacto directo a ser logrado como resultado de lautilizacin de los COMPONENTES producidos por el proyecto. Es una hiptesis sobre el impacto o bene cioque se desea lograr y generalmente da el nombre al proyecto.

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    INDUSTRIAS CULTURALESPORTAFOLIO

    ESTIN, PROMOCIN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

    Es el Objetivo Central del proyecto (rbol de Objetivos), en trminos de bene cios sostenibles para el o losgrupos objetivos.

    El objetivo inmediato describe los efectos esperados del proyecto (propsito del proyecto ) para los

    bene ciarios directos como una condicin futura precisamente planteadac. COMPONENTES, tambin llamados Resultados, son las obras, servicios y capacitacin que se requiere que

    complete el ejecutor del proyecto. Estos deben expresarse en trabajos terminados, (sistemas instalados,gente capacitada, etc.)

    Los componentes se expresan como Objetivos Espec cos que la direccin del proyecto debe lograr ysostener durante la vida del proyecto.

    d. ACCIONES, son las tareas que el ejecutor debe cumplir para completar cada uno de los componentesdel proyecto y que implican costos. Se hace una lista de acciones en orden cronolgico para cadacomponente.

    Lasacciones se expresan como procesos y los insumos se expresan en trminos de recursos nancieros,personal requerido, etc.

    En la lgica horizontal se identi can:

    OBjETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SuPuESTOS

    e. OB ETIVOS: Contiene informacin relacionada con cada la ( n, propsito, componentes y actividades).

    f. INDICADORES: los indicadores especi can el nivel de realizacin que hay que alcanzar a n de lograr elobjetivo de desarrollo, el objetivo inmediato y los componentes. Miden el impacto en cada nivel y sirven debase para un sistema de monitoreo y evaluacin.

    Los indicadores deben especi car: el grupo bene ciario, (para quines), la cantidad (cunto), la calidad(cmo), el tiempo (para cundo), ubicacin (dnde).

    Para su formulacin, un buen indicador es:

    Independiente en los diferentes niveles. No se puede usar normalmente el mismo indicador para msde un objetivo.

    Objetivo: cada indicador deber re ejar hechos y no impresiones subjetivas. Verosmil, es decir, que los cambios registrados pueden atribuirse directamente al proyecto. Basado en datos obtenibles: los indicadores debern basarse en datos fcilmente disponibles o que se

    puedan recopilar.

    En la etapa de plani cacin, los indicadores son solamente valores guas para analizar el concepto delproyecto. Hay que volver a revisar estos valores guas cuando el proyecto se encuentra en operacin y hayque sustituirlos por indicadores espec cos del proyecto donde sea necesario.

    g. MEDIOS DE VERIFICACIN: son las fuentes de informacin que pueden utilizarse para veri car que losdistintos objetivos se cumplieron. Indican dnde y en qu forma se pueden encontrar las informaciones encuanto a la realizacin de los objetivos globales, del objetivo espec co y de los resultados. Pueden incluir

    material publicado, inspeccin visual, encuestas por muestreo, etc.No toda la informacin tiene que ser estadstica. La produccin de Componentes puede veri carsemediante una inspeccin visual del especialista. La ejecucin del presupuesto puede veri carse con losrecibos presentados para reembolso.

    h. S P ESTOS, son condiciones que deben de existir si se quiere que el proyecto tenga xito; son factoresexternos que pueden in uir en el progreso o el xito del proyecto, pero fuera del control directo de lagestin del proyecto.

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    Los supuestos indican los acontecimientos, las condiciones o decisiones importantes para que el proyectocumpla sus objetivos en cada nivel, por lo tanto se miden en trminos de importancia y probabilidad.

    Los supuestos relacionados con cada la, garantizan que el cumplimiento de una la haga posible alcanzar

    los objetivos de la la inmediatamente superior. As, los supuestos de las acciones deben asegurar que surealizacin permita alcanzar efectivamente los objetivos de los componentes. A su vez, los supuestos de loscomponentes deben permitir alcanzar el propsito; los correspondientes al propsito son los que debencontribuir a lograr el n, mientras que los del n son aquellos que permitirn su sostenibilidad en el tiempo.

    Dado que la informacin recogida en cada una de estas columnas corresponde a diferentes niveles, se diceque el orden horizontal de esta matriz est guiado por un principio de correspondencia. Al organizar lainformacin anterior en una matriz, se obtiene, a manera de esquema, la siguiente tabla.

    OB ETIVOS INDICADORES F ENTES S P ESTOSFIN Objetivo de

    Desarrollo ( nltimo)

    Indicadores deimpacto

    Fuentes de losindicadores delObjetivo dedesarrollo

    Supuestos para ellogro del Objetivode Desarrollo

    PROPOSITO Objetivo Central Indicadores deefectos

    Fuentes de losindicadores delobjetivo Central

    Supuestos para ellogro del objetivoCentral

    COMPONENTES ObjetivosEspec cos (mediosdel proyecto)

    Indicadores deproductos

    Fuentes para elmonitoreo deproductos

    Supuestos parael logro delos ObjetivosEspec cos

    ACCIONES Principalesacciones por cada

    producto

    Costos delproyecto

    Presupuesto

    Fuentes para elmonitoreo del

    presupuesto

    Supuestos parael logro de los

    productos

    Como Conclusiones del Proyecto se debe incluir:

    La de nicin del problema central. na priorizacin de las alternativas evaluadas, considerando:

    - El monto total de inversin requerido para cada una.- El VANS o CE estimado para cada una en el mdulo de evaluacin.- n breve resumen de los resultados obtenidos del anlisis de sensibilidad.

    na breve descripcin de las principales actividades y los resultados esperados de la alternativa seleccionada,incluyendo aquellos vinculados con el anlisis de sostenibilidad y el de impacto ambiental.

    Las siguientes acciones a realizar despus de la aprobacin del per l; por ejemplo:

    - El estudio de pre factibilidad (si es necesario)- El estudio de factibilidad (si es necesario)- La asignacin y/o negociacin de fondos (sealando las instituciones involucradas e incluyendo

    fuentes de cooperacin internacional, si fuera el caso)- Los procedimientos a seguir para la ejecucin del proyecto.

    Como Anexos, se debern incluir todos aquellos materiales y documentos que se consideren pertinentespara sustentar la informacin contenida en el per l.

    IM ORTANTEFinalmente, la matriz de marco lgico es una herramienta til por las siguientes razones:

    Ayuda a entender, de forma clara, la naturaleza del problema que se quiere resolver. Permite visualizar las soluciones al problema. Reduce las ambigedades que podran surgir al plantear los objetivos de un proyecto y la forma

    de medir sus logros, facilitando la comunicacin entre las partes interesadas en el proyecto. Contribuye a elaborar indicadores que sern tiles posteriormente para el diseo del seguimiento

    y monitoreo del proyecto, as como para la evaluacin de impacto del mismo.

    Identi ca cmo habra que medir el xito o el fracaso del proyecto

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    IV. MONITOREO

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    SESIN 1MONITOREANDO EL RO ECTO

    Objetivo Espec co:Al trmino de la sesin de aprendizaje, los participantes sern capaces de:

    tilizar las herramientas necesarias para el seguimiento de cada una de las actividades planeadas en suproyecto, segn la programacin que fue formulada en actividades anteriores.

    Introduccin:tilizaremos una serie de formatos que nos permitirn controlar a cada una de las actividades de nuestro

    proyecto: su tiempo de ejecucin, avance y los problemas detectados.

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    Actividad 1: Informe de MonitoreoHOJA DEL FACILITADOR

    Objetivos:Mediante esta actividad, los participantes podrn:

    tilizar tres formatos que les permite controlar el tiempo a emplearse para la ejecucin de cada una delas actividades.

    Identi car los factores de riesgo que se les presenta segn el avance de cada actividad y pueden formulardiversas alternativas para solucionarlos.

    Recursos: Hojas en blanco A4 Papelotes Lpices y plumones Cinta adhesiva

    Indicaciones: Explique a los participantes que esta actividad consistir en gestionar las tareas propuestas por ellos

    para la ejecucin de su proyecto. Resalte la importancia de su seguimiento, segn el cronograma de actividades que efectuaron

    anteriormente para que puedan llegar a las metas en el plazo establecido. Indique que se debe seguir trabajando con los grupos de las ltimas actividades. Cada grupo debe

    simular la ejecucin de su proyecto y que se encuentra en su tercera parte de desarrollo. Entregue a cada grupo el Formato I y que lo llene debidamente, tomando en cuenta su cronograma de

    actividades.

    FORMATO I

    Descripcin Avance

    ACTIVIDAD

    Tarea 1

    Tarea 2

    Tarea 3

    ..

    Tarea n

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    Que cada grupo simule que el 20% de sus actividades se encuentran retrasadas en un 10% y 20%. Entonces debe entregar el Formato II:

    FORMATO IDIFICULTADES U O SERVACIONES ENCONTRADAS DURANTE LA EJECUCION

    ACTIVIDAD

    Tarea 1

    Tarea 2

    Tarea 3

    ..

    Tarea n

    En ste indicar las di cultades y/o factores negativos ocurridos durante la ejecucin de cada una de lasactividades, se plantearn sus soluciones y los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas.

    Tiempo:1 hora

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    ESTIN, PROMOCIN Y DESARROLLO DE PROYECTOS

    IDENTIFICACIN DE LA ACTIVIDAD

    Identi cacin de la Actividad a Evaluar

    En este punto se debe especi car el nombre de la actividad a evaluar, adems se debe ubicar elcdigo que le fue asignado en el Plan Operativo. Es importante que se especi que quin es la entidadejecutora y se diferencie, segn sea el caso, de la entidad responsable del monitoreo de cada una delas actividades de nidas con anterioridad. Es importante, en la medida de lo posible, nombrar a laspersonas responsables con el cargo y nombre de la institucin a la cual pertenecen.

    CalendarioEn este punto es importante de nir la fecha de inicio real de cada una de las actividades, el tiempoestimado para el n de la actividad y la fecha de entrega.

    LocalizacinSe deben mencionar todos los espacios geopolticos en los que se divide el pas. As, para el caso delPer, tomado como ejemplo para esta gua Metodolgica, stos sern los departamentos, distritosy/o provincias que se encuentren bajo el rea de in uencia espec ca de la actividad y/o tareas.

    Regin Departamento rovincia DistritoACTIVIDAD

    Tarea 1

    Tarea 2

    Tarea 3

    ..

    Tarea n

    Presupuesto Nacional

    Recursos Propios

    Otros

    TOTALMontos expresados en moneda nacional

    Fecha: .

    Duracin: ..

    Nombre del Proyecto: ...

    Cdigo del Proyecto: . Actividad a Evaluar: ..

    Entidad Responsable: Entidad Ejecutora: .

    Fecha de Inicio de la Actividad:

    Planeada: Real: ....

    Fecha de Trmino de la Actividad:Planeada: Real: ....

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    Costos e Ingresos Anuales del royecto

    Costos

    ItemMonto (en moneda nacional)

    Entidad FinancieraAo 1 Ao 2 Ao N

    Total Costos

    IngresosItem

    Monto (en moneda nacional)Entidad Financiera

    Ao 1 Ao 2 Ao N

    Total Ingresos

    Datos Fsico - FinancierosEn este punto se especi carn dos tipos de gastos: gastos de ejecucin y gastos de mantenimiento. Los datosreferidos a los gastos de ejecucin incluyen informacin sobre: gastos en obras fsicas, maquinaria y equipos,mano de obra cali cada y no cali cada.

    Ex ante Actualastos de Ejecucin

    Obras FsicasMaquinaria y EquipoMano de Obra Cali cadaMano de Obra No Cali cadaTOTAL

    Los gastos de mantenimiento corresponden a los desembolsos para garantizar el funcionamiento ymantenimiento del proyecto durante su vida til. Estos incluyen desembolsos en sueldos y salarios, insumos,amortizaciones o intereses, y consumos bsicos.

    Ex ante Actualastos de Mantenimiento

    Sueldos y Salarios (mensual/anual)InsumosIntereses y amortizacionesConsumos BsicosOtrosTOTAL