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ifiSiNDJURSESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
Av. Frankiin de Campos Sobrai, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095
[Pl^iSfÂCâ© ©i C®1MTÂ
Jliyilllh)® W)W>
ifiSíNDDURSESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
Av. Frankiin de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095
PROTOCOLO DESCRITIVO DOS DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTASJulho 2018
Protocolo n2 07
Data: /08/2018 Hora:
Recebido oor:
Documento Valor do Documento
R$
Vencimento Data de Efetivação doPagamento
01 Prestação de serviço- Edinaldo - Comp. CEF+ Recibo 50,00 02/07/2018 02/07/2018
02
Transf. Poupança p/ Conta corrente - ParaDespesa com viagem p/ o interior - Comp. CEF 1.200,00 04/07/2018 04/07/2018
03
Despesa Táxi Viagem p/ interior- Distribuição de jornais -Comp. CEF+Recibo 650,00 05/07/2018 05/07/2018
04
Transf. Poupança p/ Conta corrente - Para Aquisição de bens- Comp. CEF 7.000,00 10/07/2018 10/07/2018
05
COMPRA DE MONITOR L AMERICANAS - COmp. CEF+Boleto+
NF 1.729,98 10/07/2018 10/07/2018
06
COMPRA DE CPU DELL COMP. DO BRASIL LTDA - Comp.
CEF+Boieto-i- NF 5.638,00 13/07/2018 10/07/2018
07 CONDOMÍNIO - comp. CEF+Boleto 200,00 15/07/2018 10/07/2018
08
Despesa Táxi Viagem p/ interior- Distribuição de jornais -Comp. CEF+Recibo 316,50 11/07/2018 11/07/2018
09 CURSO CAPAQTAÇAO FUNGONARIA EVEN - CEFfBoleto 384,00 18/07/2018 16/07/2018
10 EXAME ADMISSIONAL DE EVEN- COmp. CEF + NF 40,00 18/07/2018 18/07/2018
11 Transf. Poupança p/ Conta corrente - Para pagamento deDespesa - Comp. CEF 300,00 20/07/2018 20/07/2018
12
CARTÕES FIDELIDADE NOVOS FILIADOS - COmp. CEF+BoletcH-NF 86,25 20/07/2018 20/07/2018
13 ESCRITÓRIO ADVOCACIA - COmp. CEF+Boletoi- NF 1.526,40 30/07/2018 24/07/2018
14 MOOBITECH - Comp. CEF+Boleto+ NF 322,64 05/08/2018 24/07/2018
15 CBOM OFFICE - Comp. CEF+eoleto+ NF 130,00 30/07/2018 24/07/2018
16 NET FONE- Comp. CEF+Boleto 213,0 25/07/2018 24/07/2018
17 DARF - Comp. CEF+guia 40,00 31/07/2018 24/07/2018
18 FGTS - COmp. CEF+guia 320,00 07/2018 24/07/2018
19 GPS - Comp. CEF+guia 1.420,00 07/2018 24/07/2018
20 TED DESPESAS DO SINDICATO - COmp. CEF+Recibos+NF 433,63 - 24/07/2018
21
Pagamento de Julie (SALÁRIO E AVISO DE FÉRIAS PROP.) -Comp. TED CEF+Contracheque+recibo 2.637,78 31/07/2018 24/07/2018
22 Prestação de serviço - Everlania - COmp.TED CEF +recibo 200,00 31/07/2018 24/07/2018
23 Prestação de serviço - Giiberlan - Comp.TED CEF +NF500,00 31/07/2018 24/07/2018
24
Pagamento de M. PrazeresjSALÁRIO ) - Comp. CEF +Contracheque 1.820,00 31/07/2018 24/07/2018
25 Contec: Comp. TEV CEF+ recibo + NF(?) 954,00 31/07/2018 24/07/2018
26
ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDO POR DESFILIAÇÃO(EDILAINE)-Comp. TED CEF 100,00 25/07/2018
27
Passagens de Gilberto e Julie a Brasília - COmp. CEF +btihete+
NF 2.286,36 25/07/2018 25/07/2018
28 Contribuição de associado extra folha (Edvando) 30,22 31/07/2018 26/07/2018
29 Fenajufe - Comp. CEF+Boleto 777,50 01/08/2018 26/07/2018
30 Seguro de vida de Julie - Comp. CEF+Boleto 160,97 30/07/2018 26/07/2018
31
Analista de sistemas (manutenção computadores)Comp.TED CEF +recibo 200,00 26/07/2018 26/07/2018
32
Transf. Poupança p/ Conta corrente - Para despesas- Comp.CEF 2.340,00 .
27/07/2018
33
Aquisição do pacote anual do programa Adobe - Comp.CEF+Boleto 852,00 30/07/2018 27/07/2018
34 Aluguel e energia - Comp. CEF+Boleto 1.288,68 15/08/2018 27/07/2018
35 Contribuição de associado extra folha (Marja) 30,50 31/07/2018 30/07/2018
LEGENDAS: TEV - Transferência enviada/recebidaTED-Transferência p/Terceiros
CEF - caixa Econômica Federal
CDmp. - Comprovante
NF - Nota fiscal
;
01/08/2018 Internet—B_anklng:::CAIXA
CAI^AExtrato por período
Cliente: SINDJUFSE
Conta: 2750 / 003 / 00000027-0
Data: 01/08/2018-09:19
Mês: Julho/2018
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 913,57 C
02/07/2018 900300 ENVIO TEV 50,00 D 863,57 C
02/07/2018 000140 TRTÊVIBC 1,00 D 862,57 C
04/07/2018 539527 CRED TEV 1.200,00 C 2.062,57 C
05/07/2018 042040 ENVIO TEV 650,00 D 1.412,57 C
05/07/2018 000020 MANUT CAD 36,50 D 1.376,07 C
05/07/2018 000140 TR TEV IBC 1,00 D 1.375,07 C
09/07/2018 964800 DB AT CONV 29,90 D 1.345,17 C
10/07/2018 469349 CRED TEV 7.000,00 C 8.345,17 C
10/07/2018 023611 PAG BOLETO 1.729,98 D 6.615,19 C
10/07/2018 052290 PAG BOLETO 5.638,00 D 977,19 C
10/07/2018 116444 PAG BOLETO 200,00 D 777,19 C
11/07/2018 402445 ENVIO TEV 316,50 D 460,69 C
11/07/2018 000140 TR TEV IBC 1,00 D 459,69 C
16/07/2018 135799 PAG BOLETO 384,00 D 75,69 C
18/07/2018 292872 ENVIO TEV 40,00 D 35,69 C
18/07/2018 000140 TR TEV IBC 1,00 D 34,69 C
20/07/2018 562361 CRED TEV 300,00 C 334,69 C
20/07/2018 547240 PAG BOLETO 86,25 D 248,44 C
24/07/2018 000001 CRED TED 30,22 C 278,66 C
24/07/2018 000001 CRED TED 80,54 C 359,20 C
24/07/2018 000001 CRED TED 3.065,28 C 3.424,48 C
24/07/2018 000001 CRED TED 8.082,14 C 11.506,62 C
24/07/2018 000001 CRED TED 2.983,15 C 14.489,77 C
24/07/2018 091102 PAG BOLETO 1.526,40 D 12.963,37 C
24/07/2018 091357 PAG BOLETO 322,64 D 12.640,73 C
24/07/2018 091489 PAG BOLETO 130,00 D 12.510,73 C
24/07/2018 207517 PAG FONE 213,00 D 12.297,73 C
https://intemetbankíng.caixa.gov.br/SIIBC/ímprime_extj3eriodo.processa?hdnDatalnício=01 /07/2018&hdnDataFinal=31707/2018 1/2
01/08/2018 Internet—B_anklng::;CAiXA
24/07/2018 473691 PAG DARF 40,00 D 12.257,73 C
24/07/2018 572119 DEB P FGTS 320,00 D 11.937,73 C
24/07/2018 872106 PAG GPS 1.420,00 D 10.517,73 C
24/07/2018 122763 ENVIO TED 433,63 D 10.084,10 C
24/07/2018 123590 ENVIO TED 2.637,78 D 7.446,32 C
24/07/2018 138414 ENVIO TED 200,00 D 7.246,32 C
24/07/2018 138676 ENVIO TED 500,00 D 6.746,32 C
24/07/2018 121363 ENVIO TEV 1.820,00 D 4.926,32 C
24/07/2018 127046 ENVIO TEV 954,00 D 3.972,32 C
24/07/2018 122763 DOC/TED INTERNET 9,50 D 3.962,82 C
24/07/2018 123590 DOC/TED INTERNET 9,50 D 3.953,32 C
24/07/2018 138414 DOC/TED INTERNET 9,50 D 3.943,82 C
24/07/2018 138676 DOC/TED INTERNET 9,50 D 3.934,32 C
24/07/2018 000140 TR TEV IBC 1,00 D 3.933,32 C
24/07/2018 000140 TR TEV IBC 1,00 D 3.932,32 C
25/07/2018 145356 ENVIO TED 100,08 D 3.832,24 C
25/07/2018 102376 ENVIO TEV 2.286,36 D 1.545,88 C
25/07/2018 145356 DOC/TED INTERNET 9,50 D 1.536,38 C
25/07/2018 000000 MANUT CTA 42,00 D 1.494,38 C
25/07/2018 000140 TR TEV IBC 1,00 D 1.493,38 C
26/07/2018 037708 CRED TEV 30,22 C 1.523,60 C
26/07/2018 279324 PAG BOLETO 777,50 D 746,10 C
26/07/2018 306383 PAG BOLETO 160,97 D 585,13 C
26/07/2018 298190 ENVIO TEV 200,00 D 385,13 C
26/07/2018 000140 TR TEV IBC 1,00 D 384,13 C
27/07/2018 202674 CRED TEV 2.340,00 C 2.724,13 C
27/07/2018 175683 PAG BOLETO 852,00 D 1.872,13 C
27/07/2018 175774 PAG BOLETO 1.288,68 D 583,45 C
30/07/2018 718917 CRED TEV 30,50 C 613,95 C
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com defíciênda auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SliBC/imprime_extjDeriodo.processa?hdnDatalnicio=01/07/2018&hdnDataFinal=31/07/2018 2/2
01/08/2018 lntemeL...B:aNking...CA.IxA
mIXAExtrato por período
Cliente: SINDJUFSE
Conta: 2750 / 013 / 00001460-0
Data: 01/08/2018 - 09:35
Mês: Julho/2018
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 124.514,95 C
01/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 124.514,95 C
01/07/2018 000000 CRED JUROS 56,13 C 124.571,08 C
02/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 124.571,08 C
02/07/2018 000000 TAR PAGTO 7,54 C 124.578,62 C
04/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 124.578,62 C
04/07/2018 000000 CAN DB FOR 6,26 C 124.584,88 C
04/07/2018 539527 TEV MESM T 1.200,00 D 123.384,88 C
10/07/2018 469349 TEV MESM T 7.000,00 D 116.384,88 C
11/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 116.384,88 C
11/07/2018 000000 CRED JUROS 58,14 C 116.443,02 C
12/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 116.443,02 C
12/07/2018 000000 CRED JUROS 12,96 C 116.455,98 C
20/07/2018 562361 TEV MESM T 300,00 D 116.155,98 C
21/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 116.155,98 C
21/07/2018 000000 CRED JUROS 26,88 C 116.182,86 C
22/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 116.182,86 C
22/07/2018 000000 CRED JUROS 77,17 C 116.260,03 C
23/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 116.260,03 C
23/07/2018 000000 CRED JUROS 3,86 C 116.263,89 C
24/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 116.263,89 C
24/07/2018 000000 CRED JUROS 49,69 C 116.313,58 C
25/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 116.313,58 C
25/07/2018 000000 CRED JUROS 52,22 C 116.365,80 C
26/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 116.365,80 C
26/07/2018 000000 CRED JUROS 7,67 C 116.373,47 C
27/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 116.373,47 C
27/07/2018 000000 DB T SIRTA 3,74 C 116.377,21 C
https://intemetbanklng.caixa.gov.br/SIIBC/imprínie_ext_período.processa?hdnDatalnlclo=01/07/2018&hdnDataFlnal=31/07/2018 1/2
01/08/2018 fnT emet-Ban-klng CAJXA
€AI^AExtrato por período
Cliente: SINDJUFSE
Conta: 2750 / 013 / 00002465-7
Data: 01/08/2018 - 09:36
Mês: Julho/2018
Período: 1 -31
Extrato
Data Mov. Nr. Doe. Histórico Valor Saldo
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 385,19 C
22/07/2018 000000 REM BASICA 0,00 C 385,19 C
22/07/2018 000000 CRED JUROS 1,43 C 386,62 C
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanklng.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa7hdnDatalnlcios01 /07/2018&hdnDataFinal=31 /07/2018 1/1
01/08/2018
27/07/2018 202674
28/07/2018 000000
28/07/2018 000000
30/07/2018 180720
30/07/2018 180727
TEV MESM T
REM BASICA
CRED JUROS
TRANSF.RECURSO(E/
1)
TRANSF.RECURSO(E/
I)
intemet....B:aNking...CA.IxA
2.340,00 D
0,00 C
100,30 C
1,05 D
1,05 D
114.037,21 C
114.037,21 C
114.137,51 C
114.136,46 C
114.135,41 C
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDatalnicio=01 /07/2018&hdnDataFinaI=31 /07/2018 2/2
27/07/2018 Intem eT Banki.na cA IXA
:aTEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
ve5j4-QCcLO
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Conta destino: 2382 / 013 / 00045064-8
Nome destinatário: EDINALOO DOS S P
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 50,00
Data de débito: 02/07/2018
Data/hora da operação: 02/07/2018 16:46:48
Código da operação: 900300
Chave de segurança: FPF9H6RUL6A5PH3X
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
*^Uca.(^c ie. ^.íÀra. nc soiej'ik" i^iOCnr^ rMiiocíx<^o Jie
"To. Acx.e-AtríSSxVd,
https://intemetbanking,calxa.gov.br/SllBC/ímpritne_transferencla_envlada.processa 1/1
ifiSiNDJURSESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
Av. FrankIin de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095
RECIBO
Edinaldo dos Santos Pereira, portadora do CPF N2 050275295-54, brasileiro, casado, residente
no município de Aracaju, estado de Sergipe.
Recebi do SINDJUF/SE Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de
Sergipe, sede social na Av. FrankIin de Campos Sobral, 2185 - Grajeru - Aracaju- SE, CEP. 49.027-
000, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 05.152.265-0001/29, a importância de R$50,00 (Cinqüenta
reais), referente à prestação de serviço na sala do sindicato, executando na condição de
autônomo e sem vínculo empregatício.
O pagamento foi efetuado em Transferência Bancária (TEV) na CEF, Agência 2382, Conta Corrente
00045064-8 no dia 02 de julho de 2018.
Aracaju, 02 de julho de 2018
Cíce^Severino da SilvaCoordenador de Finanças e Patrimônio
JCâ/UOLoi
Edinaldo dos Santos Pereira
Prestador de Serviço
.':7-íí5?:3r
27/07/2018 l_nte-r:neT Banki ng....CAIXA
TEV Recebida
Via Internet Banking CAI Tèapo-Y\y3> ^1\li^2^yYv osi «or:OS ^Onrincxis
Tipo de Transferência:
Conta origem:
Conta destino:
Transferência Recebida
2750 / 013 / 00001460-0
2750 / 003 / 00000027-0
Nome
remetente:
Valor:
SINDJUFSE
R$ 1.200,00
Data/hora da operação: 04/07/2018 16:15:45
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Heip Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanklng.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_recebida.processa 1/1
05/07/2018 ln.t-ernet::::BanKi.ng....Cal-XA
^sS/Êrmm
TEV Enviada
Via Internet Banking CAI
-'Vi ̂&\o<^QYrv€Y\ArO PQT<X Ai^'bnr t ^ P int "rv<ju\s_ C."irr\ ^A,CV<■^M'YY\ - Ü^O^tÍíX ^loTic< / ÍXY\<*.Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Conta destino: 2186 / 013 / 00025280-8
Nome destinatário: lOSE FERREIRA MELO
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 650,00
Data de débito: 05/07/2018
Data/hora da operação: 05/07/2018 08:30:28
Código da operação: 042040Chave de segurança: QXFSTH2PG0AM0Z4Q
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intem8tbanking,caixa.gov.br/SIIBC/imprim8_transferencia_enviada.processa 1/1
ifiSiND3URSESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
Av. FrankIin de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095
RECIBO-TEV
VALOR R$ 650,00
José Ferreira Melo, portador do CPF n2 311.231.715-72, RG ns 718.002 - SSP/SE, brasileiro, casado,
residente no município de Aracaju, Estado de Sergipe.
Recebi do SINDJUF/SE Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Sergipe,sede social na Av. FrankIin de Campos Sobral, 2185-Grajeru - Aracaju - SE, CEP. 49.027-000, inscrita no
CNPJ/MF sob o ns.05.152.265-0001/29, a importância de R$650,00 (Seiscentos e cinqüenta reais),referente ao pagamento de viagem com o Coordenador Geral e a jornalista do Sindjuf.SE para visita as
Varas de Propriá, Maruím, Glória e Itabaiana nos dias 03 e 04 de julho de 2018.
O pagamento foi efetuado em Transferência Bancária (TEV) no CEF, Agência 2186, Tipo 013 - Conta
Poupança nS 00025280-8.,05/07/2018.
Aracaju, 05 de Julho de 2018.
Cícero Severino da Silva
Coordenador de Finanças e Patrimônio
— ÁjJJcSDJosé Ferreira Meio
Taxista
27/07/2018 Internet—Banking....CA.IxA
CAITEV Recebida
via Internet Bankíng CAIXA
Acl Toaj> ■^Q c^u) 5-<'cc]ljo cie- Qo MTipo de Transferência: Transferência Recebida ((2x>rA:r<:x^c/Ão ocp<"0Vcio(<\ pe.Wí)(-
-reVoT ícL^Conta origem: 2750 / 013 / 00001460-0
Conta destino: 2750 / 003 / 00000027-0
Nomeremetente:
Valor:
SINDJUFSE
R$ 7.000,00
Data/hora da operação: 10/07/2018 14:47:22
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://inlemetbanklng.caixa.gov,br/SIIBC/imprime_transíerencia_recebida.processa 1/1
10/07/2018 Int-emEt ^Ban-ki ng—CAiXA
A2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banking CAIXA
Banco Recebedor:
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNP3:
Nome:
Conta de débito:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05.152.265/0001-29
SINDJUFSE
2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:00190.0000 90286.665906 97074.807917 8
475810000172998
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 001
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: B2W . COMPANHIA DIGITAL
Nome/Razão Social: B2W . COMPANHIA DIGITAL
CPF/CNPJ: 00.776.574/0001-56
Beneficiário Final
Nome/Razão Social: B2W . COMPANHIA DIGITAL
CPF/CNPJ: 00.776.574/0001-56
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: Síndjuf.SE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: SINDJUFSE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 10/07/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 10/07/2018
Valor Nominal do Boleto: 1.729,98
Juros (R$): 0,00
lOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$): 0,00
https;//inlemetbankíng.caíxa.gov.br/SiíBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2
10/07/2018
Valor Calculado (R$):
Valor Pago (R$):
Identificação do Pagamento:
Inl-emEl Ban-king—CAiXA
1.729,98
1.729,98
MONITOR
Data/hora da operação: 10/07/2018 16:01:33
Código da operação:
Chave de segurança:
091023611
FH7PPL5SYHFNP1G4
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https:/^ntemetbanking.caixa.govj3r/SliBCfimprime_bloqueto_nova_cobranca.prDcessa 2/2
IMPORTANTE: só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo.Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo
Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência,NÃO PAGUE e entre em contato conosco por meio do número 4003-4848 ou 0800 229-4848 para RJ
Confira a identificação do banco Confira os algarismos do boleto
Local do pagamento
Nome do banco
000-0 00190.00009 02866.659 00000.000000 O OOOOOOOOOOOOOO
Bonefidário
Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56Data Qocumento Número do Doctansn^ Espécie Doe Acctte Data Processa
00/00/0000 000000000 Omento
00/00/0000
Vencimento
00/00/0000
A^ncta/Gótfiso do Benefidário000041/00000-0
Nosso tifúmero
00000000000000000
Confira o nome do beneficiário e o CNPJ
Beneficiário; Amerícanas.ccm - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060
Recibo do Pagador
Pagador
Sindjuf/SE - CPF/CNPJ: 05152265ÜC0129
Data de Vencimento
10/07/2018
Valor Cobrado
1.729,98
Agência / Código do Beneficiário
3180-1/15300-1
Nosso Número
28666590670748079Autenticação Mecânica
^BancodoBrasil001-9 00190.00009 02866.659069 70748.079178 4 75810000172998
Local de Pagamento
Banco do Brasil S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no Banco do Brasil.
No caixa, em dlnhdro, só boletos com valor inferior a R$ 2.000,00.
Vencimento
10/07/2018
Beneficíâilo
Americanas.com - B2W Companhia Digitai - CNPJ: 00.776.574/0001-S8
Agência / Código do Beneficiário
3180-1/15300-1
Data Documento
09/07/2018
N' do Documento
670748079
Espécie Doe. Aceite Data Processamento
09/07/2018
Nosso Número
28666590670748079
Uso do Banco Carteira
17
Espéde Moeda
R$
Quantidade Moeda (=} Vblor do Documento
1.729,88
Instnições
Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/cu após a data do vencimento
Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIAO prazo de entrega é vaBdo após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteisNÃO pague após o vencimento. /Vpós a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade.Informações: 4003-4848 ou [email protected]
Unidade Cedente
(-) Desconto / At)atimento
(-) Outras Deduçêes
(+) Mora / Multa
(■«■} Outros Acréscimos
Beneficiário
Americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060
(=) Valor Cobrado
Pagador
Sindjuf/SE - CPF/CNPJ: 05152265000129Avenida Franklin de Campos Sobral 218549027-000 Grageru - Aracaju SE
Cédlgo de Baixa
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO
illllllllllllllllilillillllllllllill
RECEBEMOS OE B2W Companhia DigiUil OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO DENTFtCAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDCR
NF-q
N°16786116
SÉRIE: 5
annerieanaSo©©rfi
B2W Companhia Digital
Est de Miguel Pereira N 125 Sao MiguelSeropedica - RJ
[email protected] Cep: 23893890
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCALELETRÔNICA
0-ENTRADA [711-SAÍDA LU
N»16786116
SÉRIE 5
pAGINA 1 DEI
CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3318.0700.7765.7400.1390.5500.5016.7861.1618.4298.9382
Consulta de autenticidade no portal nacional daNF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SefazAutorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇAO
Venda Merc Adq Terc N/ContribPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO OE USO
333180096374424 11/07/2018 23; 10:20INSCRIÇÃO ESTADUAL
79538914
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
271506792
CNPJ
00.776.574/0013-90
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃOSOCIAL
Sindjuf/SECNPJ/CPF
05.152.265/0001-29
DATA EMISSÃO
11/07/2018 23:10
ENDEREÇO
AVENIDA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL Nr 2185
BAKRO/DISTRrro
GRAGERU
CEP
49027000
DATA ENTRADA / SAÍDA
11/07/2018
MUNICÍPIO
Aracaju
FONE/FAX
7930851095
UF
SE
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAlDA
23:10
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE OE CÁLCULO DO ICMS
1.729,98
VALOR DO ICMS
121.10
BASE DE CÃLCULO 00 ICMS SUBST.
0.00
VALOR DO ICMS SUBST.
0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1,699.99
VALOR DO FRETE
29.99
VALOR DO SEGURO
0.00
DESCONTO
0.00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0.00
VALOR TOTAL DO tPI
0.00
VALOR TOTAL DA NOTA
1,729.98
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA
Emttervta [ Q |CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNidPIO UF INSCRIÇÃO estadual
QUANTIDADE
1
ESPÉCE
VOLS
MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO
7.750
PESO LIQUIDO
7.750
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP UNID QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTALALIO.ICMS
125066863
MONITOR GAME MODE LED 28- 4K ULTRA
KD LU28E590DS - SAMSUNQ - Produto
fabricado confonna PPB Lei Federal 8.387/91
RESOLUÇÃO SUFRAMA N» 050/2007.
Fabricado por SAMSUNG ELETRÔNICA DAAMAZÔNIA LTDA.
400 6108 PC 1.699.99 1.729.98 121,10 7.00
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÃLCULO 00 ISSQN VALOR DO ISSQN
0/M30S ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EC 87/2015 - TOT/M FECP: RS 0.00 TOTAL ICMS UF ORIGEM: R$ 0.00 TOTAL ICMS UF DESTINO: RS 0.00 AliqICMS redu2}da em venda de produto fab conf Lei 8248/91. Saída interna/interestadual a consumidor fínal, confArt155, paragrafo segundo, VII, b da CF e Livro I, Titulo III, Art 14, IX, RICMS/RJ N.Pe(ildo: 02-670748079.N.Entrega: 267074807901. Trib aprox RS 383.88 Federal e RS 242.20 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ.
RESERVADO AO FISCO
10/07/2018 lnt_er:net::::BankJng—C:AIXA
A2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banking CAIXA
Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Nome: SINDJUFSE
Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:74593.1810 64928.002534 41392.426788 6
175840000563800
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO CITIBANK S/A
Código do Banco: 745
Código do ISPB: 33479023
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
Nome/Razão Social: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ; 72.381.189/0001-10
Beneficiário Final
Nome/Razão Social: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ; 72.381.189/0001-10
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUD
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: SIND3UFSE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 13/07/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 10/07/2018
Valor Nominal do Boleto: 5.638,00
Juros (R$): 0,00
lOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2
10/07/2018
Abatimento (R$):
Valor Calculado (R$):
Valor Pago (R$):
Identificação do Pagamento:
lnt_er:net::::Bank_ing—C:AiXA
0,00
5.638,00
5.638,00
COMP.DELL
Data/hora da operação: 10/07/2018 16:12:41
Código da operação: 091052290
Chave de segurança: 8L5K5KQZEZQ2E5G5
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/iniprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 2/2
Instruções;l-hripnma em ifTfjressorajato de tinia (inkjei) oualaseremqu^idadiemrmaioudtaNãousemocbeconõnica2 - Utilize folha M (210x297ntT^ ou carta (21BxZ79nrr^ e margens nínimas a esquerda e a direita do fonrtáério3- CortenalitihaincScada. Nãorasure, risque, füreoudobreare^ãoondeseencoríraocócSgodebsTas.
cífíbankRecibo do Pagador
Beneficiário;
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF: 7Z381.189/0001-10
DELL caVPUTADORES DO BRASL LIDA. 0
Agência/Código Bendidário0001/0049280025
Vendmento
13/07/2018
Pagador OPJ/CPF:05152265000129SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO
FEDERAL NO ESTADO DE S
Número do Documento
2734139242678
Nosso Número
341392426788
Espécie
R$Quantidade (X) Valor (-) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento
5.638,00
Demonstrativo:
(+) Outros Acréscimos (=) Vdor Cobrado
COTAÇÕES RELACIONADAS: 1017788938507
cílíbankFicha de Compensação
745-5 I 74593.18106 49280.025344 13924.2678861 75840000563800Loca! de PiamenteAté o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação.
Vencimento
13/07/2018
BeneSciárío
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10
DELL caWPLTTADORES DO BRASL LTDA, O
Agência/Código Bendidãlo0001/0049280025
Data Docianento
10/07/2018t^mero do Documento
2734139242678
Espécie Doe.DMI
Aceite
N
Data Processamento
10/7/2018Nosso Número
341392426788
Uso do Banco Carteira
181
EspécieR$
Quantidade (x) Valor (=) Valor docun^o5.638,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Benefidárío)ORDEM LIE A PARTIR DA IDENTIF DO PGTO
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Dedrções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor
OPJ/CPF:05152265000129
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SAV FRANKLIN DE CAMPOS SOB 2185
GRAGERU ARACAJU SE
49027000
Autenticação Mecânica/Hcha de Compensação
Identificação do emitente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
AV DA ENANCIPACAO, 5000, PARTE BPARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654
HORTOLANDIA, SP
DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
N°000413818
SÉRIE 1FOLHA 1/ 1
[UCHAVE DE ACESSO
3518 0772 3811 8900 1001 5500 1000 4138 1818 1577 4434
Consulta da autenticidade no portal nacional da NP-ewww.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPÊRAÇAOVENDA A ORDEM
O-
^inscrição estadual do substituto tributárioJ271580003
protocolo de autorização de uso135180461771118 11/07/2018 19:58:53-03:00
inscrição estadual
748241245113
CNPJ/CPF
72.381.189/0010-01nome/razAo social
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO E
CNPJ/CPF
05.152.265/0001-29endereço
.AV FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, n' 2185
bairro/distrito
GRAGERU
CEP
49027-000
DATA DA EMISSAO
11/07/2018DATA DE SAlDA / ENTRADA
município
^ARACAJUfone/fax
JL(79)3085-1095UF
.SEinscrição estadual
•OtHORA DE SAlDA
BASE DE CALCULO DO ICMS
4.889,72VALOR DO ICMS
.A..339;11
BASE DE CALCULO 00 ICMS SUBSTITUIÇÃO yVALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO0; 00
ToUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
O, 00 Ji 0;00
o, 00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.840,35VALOR DO FRETE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO VALOR DO IPI
49,37VALOR TOTAL DA NOTA
■Nt:C4.889,72
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA
ENDEREÇO "vC9
M-Sem Frete
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF
UNICÍPIO
NPJ/CPF
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA
UF -<í>:I NSCRIÇÃO ESTADUAL
numeraçAo PESO BRUTO -<>EPESO LÍQUIDO
.A.■ALÍQUQIAa
ICMS JELCÓDIGO DO PRODUTO descrição DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCM/SH CST CFOP OTD V. unitário BC DO ICMS V. DO IPI
Ui
ãCO
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W
PiOQrf!E-iinCUsoU
MaUJa
21Q-AONH-4ÍHR MicrGconpucAdor Ccll XPS 9930ÍCoie 17-8700. RAK 16ÜB, UeFoicp. UTX 105011. HOI- 2TE, «i£i ♦ bT, LVO.-PK, WOAFE: :12 «ESK, WJU 10 l-tol
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4748,60 4784,21
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35,61
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0,75
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Kit con Teclado e Mouse b'ex fio C>ell Português Brâsileiro» Preto» SANCode 7!t99fte49C'7432
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES02-573303310 P 1017788938507 . Valor Cotai apcoxincado dos tributos federais R$ 499.98. Valor total aproximado dos tributos estaduais R$342.27. Valor total aproximado dos tributos municipais K$ 0.00. Inforinacao ofe. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. IPI redurido deacordo com a Lei de Informática - Lei n. 8248.91, Decreto 5.906.06 e Portaria Interministeríal M1T.MDIC.MF n. 985.2006 As mercadorias serãoentregues por conta e ordem para GILBERTO OLIVEIRA MELO (destinatário, arrendatário, em caso de Leasing), CNPJ 264.826.735-20 lE ISEUTO, noendereço AV AUGUSTO FRANCO 2980 S 7 G - ARACAJU - SE. UF sem efeito para acompanhar as mercadorias. O vencimento da presente Mota Fiscal se daracm 30 dias apos a sua data de emissão, exceto nos oatiua de pagamento a vista ou se outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As comprasdos produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Deli estarac sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.cQin.br - Termosde Vendas. Tais Tenros de Vendas prevalecerão sobte quaisquer outros termos e condicoes das Partes. DIFAL EC97.2015: Total de ICMS para a UFdestinatária no valor de Rí 2.53. DIFAL EC 872015: Alíquota interna de 7% ci. (RICMSSE, arU. 40, IX, c.c Anexo III) 08/03/2018sindjuf
CONTINUA NO VERSO A
RESERVADO AO RSCO
QTD
V. UNITÁRIO
BCDOICMS
V.DOtCMS
alíquotas
JCMS-
JEL
CÓDIGO DO PRODUTO
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
( INFORMAÇÕES C
OMPLEMHNTARES
se.diretoria0gmail.com(79)308S1095
DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA O 0AV INDUSTRIAL BELGRAF, 400
\ CEP: 92990-000 - Bairro: Industrial
f 1 Município: Eldorado do Sul - RS
Número da NFS-e
201800000432309
^ E-mail: [email protected]^^saass^^ CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
72.381.189/0001-10 2670013494 3033 LSJ
Data do Serviço
11/07/2018
Código Verificador
097d6aaef
município de eldorado do sul/rsSecretaria da Fazenda
Fone: (51) 3499-6300 - 177.1.215.109/nfse.poital
Dt. de Emissão ExigibilidadeISS
Tributado no Município
11/07/2018 Exigível Eldorado do Sul/RS
Município de Prestação dò ServiçoNome / Razão Social
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO EEndereço
FRANKLiN DE CAMPOS SOBRAL,2185Cidade UF IFons CEP
/\racaju SE r 49027-000Bairro
GRAGERUCNPJ/CPF Inscrição Municipal Bnscrição Estadual
05.152.265/0001-29
Eldorado do Sul/RS
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇOInscrição Municipal
descrição dos serviços VALOR TOTAL ALIO. VALOR IMPOSTO RETIDO
Serviços nao sujeitos a retenção do PIS/COFINS/CSU. /IR - nao se enquadram em serviçosprofissionais (RIR, art.647, 1, lei n 10.833.2003 e IN SRF n 459.2004) INSS: nao tem cessão demao-de-obra e nao se enquadra na IN RFB n 97i.2009.*"NFSe 1 de 1 *'*DOF: 02-573303310004.01***Forma Pag: Boleto 1017788938507***Pra2o: PD*"801-4944 - Suporte técnico de informática no local NBD apos diagnostico, ProSupport, 1 ano (QTD:1 VL UNIT: R$ 78,87)801-4949 - Suporte técnico de informática remoto, ProSupport, 3 anos (QTD: 1 VL UNiT: R$275,25)801-4948 - Suporte técnico de informática no local NBD apos diagnostico, ProSupport, 2o e 3oanos (QTD: 1 VL UNIT: R$ 394,16)
748,28 2,00 14,95 Não
Código do Serviço
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração emanutenção de programas de computação e bancos de dados.
Código NBS
CIDE
0.00
COFINS
OJJO
iOFINS Importação
00
icitts
0.00
lOF
0.00 ■00PIS/PASEP
SJ)0'IS/PASEP Importação
00Base Cálculo ISSQN Prãprio748,28
Valor do ISSQN Próprio14,95
Base Cálculo ISSQN Retido0,00
Valor do ISSQN Retido0,00
iValor Total do ISSQN14,95
Valor Lfquidp da NFS-e [748.28Valor DeduçSo/Oesconlos0,00
Valor Tátal dá NFS-ei 28
Informaçóes Adicionais
NFS-e Gerada a Partir do RPS 432448 \ Série: E | Emitido em: 11/07/2018 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.Lei 12741/2012: Mun: RS14.95: Est: R$0.00: Fed: R$0,00: Total Aprox: RS14,95.
N
Consulta realizada em 11/07/2018 ás 19:59:38.Para consultar a autenticidade acesse: 177.1.215.109/nfse.portal
201800000432309097d6aaef723811 890001 1 O
10/07/2018 IN.te_met Ba:nkJNg::::CAJXA
2° Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
via Internet Banking CAIXA
Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ; 05.152.265/0001-29
Nome: SINDJUFSE
Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:10498.6023 09500.010004 00000.060669 9
975860000020000
Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código do Banco: 104
Código do ISPB: 00360305
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESING
Nome/Razão Social: CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESING
CPF/CNPJ: 07.689.578/0001-46
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: SIND3UF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: SINDJUFSE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 15/07/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 10/07/2018
Valor Nominal do Boleto: 200,00
Juros (R$): 0,00
lOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$}: 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Valor Calculado (R$): 200,00
Valor Pago (R$): 200,00
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bIoqueto_nova_cobranca.processa 1/2
10/07/2018 IN.te_met Ba;nkJNg:::;CAJXA
I Identificação do Pagamento: COND JULHO 2018
Data/hora da operação: 10/07/2018 16:38:20
Código da operação: 091116444
Chave de segurança: G7NNWE2Q62X706GR
Operação realizada com sucesso conforme as Informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Heip Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://lntemetbanking.caixa.gov.br/SliBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 2/2
CASAítkbsk^m REQBO DO PAGADOR
Benencíárío: CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESIGNA' V 'Gusro FRANCO,2980 PONTO NOVO Aracaju-- Í9097670 SE
07.689.578/0001-46 UNIDADE
001/007-F Q 7-G - SINDJ
VENCIMENTO
15/07/2018
agador: SIND3UF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES 05.152.265/0001-29' V AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO Arac^uCt;p: 49097670 SE
NOSSO NUMERO
14000000000006066-1
AGÊNOA/CÓOIGO BENEFICIÁRIO
4408/860239-5
BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2018 à 30/06/2018
"~?ãTÃS
DESPESAS
2018
2018
r ECEITAS
RECEBIMENTO DE TAXAS
Condomínio Abril-2018Condomínio Maio • 2018
Condomínio Junho-2018
Condomínio JulhoCondomínio Agosto-SUBTOTAL
MULTAS
Juros
SUBTOTAL
OUTRAS TAXAS
Antecipação de CondomínioSUBTOTAL
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
DESPESAS COM FUNQONARIO
1.250,001.870,00
13.140,003J10,001.140,00
20.910,00
10,1610,16
7.830,007.830,0028.750,16
DISPONÍVEL
3.001 Banco do Banese-C
3.003 Caixa
3.004 Banco Caixa E. Feder
TOTAL
ANTERIOR
617,810,00
2.972,933.590,74
Dignos2.400,008.855,6726.367,5137.623,18
CRÉDITOS3.009,588.855,6728.822,3140.687,56
ATUAL
8,230,00
518,13526,36
Salários -4.430,32Vale Transporte -1.932,00Férias -1.836,92ResdsSo -2.706,55SUBTOTAL -10.905,79DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Soviço Tenxiros Pes. Hstca -Z792,93SUBTOTAL -2.792,93ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOSI.N.S.S. -1.575,81PJS. -43,40F.G.T5. -587,92SUeriOTAL -Z207,13MANUTENÇÃO/CONSERTOSSistema de Segurança -152,00SUBTOTAL -152,00CONTRATOS
Administradora do Condomínio -788,00SUBTOTAL -788,00CONCESSIONÁRIASÃgua -2.262,75Energia -1.196,01Telefone -242,57SUBTOTAL -3.701,33CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃOMaterial de limpeza -1.691,79Reparos ^04,11SUBTOTAL -2.095,90
DESPESAS RNANCEIRAS
Tarifo de boletos -127,89Manutenção de contas •187,90Rcembol») - Casa Design -8.855,67SUBTOTAL -9.171,46
TOTAL DESPESAS -31.814,54
LANÇAMENTOS DE COBRANÇA
Condomínio Julho -2018 07/2018
VALOR DO LANÇAMENTO
200,00
No momento da impressão desse ijoleto nao havia nenhuma cobrança em aberto! {=) VALOR DO DOCUMENTO 200,00
./aTERDATAJMMOBIlE-.KlLyçtojMOBI!^
104-0 10498.60230 95000.100040 00000.606699 9 75860000020000UJCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÍ O VALOR LIMUE
Beneflcíálio; CONDOMÍNIO SHOPPING CASA DESIGN 07.689.578/0001-46AV AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO AracajuCeo: 49097670 SE
VENCIMENTO
15/07/2018
A(^NCIA/CÕDIGO BENEFICIÁRIO4408/860239-5
DATADODOCUMBVTO
06/07/2018Nr. DO DOCUMENTO
146066
ESPÉCIE
RC
ACEITE
N
DATA DO PROCESSAMENTO
06/07/2018NOSSO NUMERO
14000000000006066-1
USO DO BANCO CARTEIRA
RG
ESPÉQE MOEDA
R$QUANTIDADE MOEDA XVALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO
200,00INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABIUDADE DO BENEFICIÁRIO)
Unidade: 001/007-F e 7-G
/\pós vencimento; Multa 2,00% -> R$ 4,00
Juros de 0,033% a.d -> R$ 0,07
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
0,00
(•) OUTRAS DEDUÇÕES
(■•■) MORA/MULTA
(•^) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO
PAGADOR SINDJUF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES
AV AUGUSTO FRANCO,2980 - PONTO NOVOAracaju / SE - CEP: 49097670
SACADOR/AVAUSTA
CNPJ/CPF: 05.152.265/0001-29
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/RCHA DE COMPENSAÇÃO
Corte Aqui
OZ e dZOO/1.00 :9PBP!un 060-0906t^
3S nfBOBJV OAON OlNOd
0863 'OONVdd OlSnonV AV
SdtíoavHivavyi soa oivoignis
NEMsaa
VSVDONIddOHS
ITEXITOCONTABILIDADE
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ÜAB
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O
11/07/2018 lnt_emet ^Banking;:::CAi_XA
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Conta destino: 2186 / 013 / 00025280-8
Nome destinatário: JOSE FERREIRA MELO
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 316,50
Data de débito: 11/07/2018
Data/hora da operação: 11/07/2018 14:40:36
Código da operação: 402445
Chave de segurança: E46XPTNS7GJSU8PQ
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://lntemetb3nklng.caixa.gov.br/SliBC/impríme_transferencia_enviada.processa 1/1
ifi Si ND3UF.seSINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
Av. Frankiin de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095
RECIBO - TEV
VALOR R$316,50
José Ferreira Melo, portador do CPF ns 311.231.715-72, RG ns 718.002 - SSP/SE, brasileiro, casado,residente no município de Aracaju, Estado de Sergipe.
Recebi do SINDJUF/SE Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federai no Estado de Sergipe,sede social na Av. Frankiin de Campos Sobral, 2185 -Grajeru - Aracaju- SE, CEP. 49.027-000, inscrita no
CNPJ/MF sob o n^.OS.152.265-0001/29, a importância de R$316,50 (Trezentos e dezesseis reais ecinqüenta centavos), referente ao pagamento de viagem com a Secretária Política do Sindjuf.SE e a
Jornalista para visita as Varas de Estância e de Lagarto no dia 11/07/2018.
O pagamento foi efetuado em Transferência Bancária (TEV) no CEF, Agência 2186, Tipo 013 - Conta
Poupança ns 00025280-8., 22/03/2018 às 10:19:14
Aracaju, 11 de julho de 2018.
Cícero Severíno da Silva
Coordenador de Finanças e Patrimônio
José Ferreira Melo
Taxista
Pagamento de Curso de Capacitação da Designer - gráfica contratada
pelo Sindicato para que a mesma crie novo site do Sindjuf.SE e faça
manutenção a fim de se cancelar futuramente o contrato de
manutenção com a MoobiTech como fora definido em reunião da
Diretoria
tftprtu
o l: utnflSA^ii
Dfj » Cl .br
ir 8:0
it i-íuS-Ci
2" Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
(B
CItOtf
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Operação realizada «xn sucesso conforme as infornufõcs forneddas pelo c6ente.
Hidccico ̂ Pijarranx: PC- dlCQTO
Binco üKitiSec CAIXA -CCNSIAU FEXUL
Ripi*tt<ra({e n^niika Ss c&fjo di bimt; ivnxn moosisrii neoasioioso b g7Só«»»:uaio
Insdblfle Eiriusra - 1o»t d» Banco: BA«ICOÍRADESGOVA
Código dsBasa: Zil
Pagadoi HtuI - Cstitnthu
Kctra/BcâoSoriil SHDMis
Of/CKf}. KMl2iítXm-í»
Cao da Vificinaftio: law/íJ»
Caia da E<aiva(io da ftaganois / Agindatracca: 1filtl7/23U
VVci NacrinsI da Scbto. 33ax»
t^fci (Mi aoo
KfO» 0.00
M.la3SX 0.00
Ciissta ÍItSX 0.00
Abaúrarce (RSX OlOO
VUcrCalc.bda]tSX 3» 00
VUci tago :ís>. 3«íoa
id«nSf(a;is da hgiTirito; CAPAOTACtO FUNCIONARIA
Caurtiera da cpitafis It/OF/ZOUO^AJiíS
Código da ofaraçia- 0971âim
Chaie da Sagum^a: CQGS-UXlKiUinx!
* VBè pM«u eorob':» tAmntte na c ecr» w *C»«» oa LtQtta WtsActo
16/07/2018 lntemEt:::Ban king—C_AiXA
CAIXA2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banking CAIXA
Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Nome: SINDIUFSE
Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:23793.3812 86000.826733 21600.005080 3
975890000038400
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco: 237
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: SIND3UFSE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 18/07/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 16/07/2018
Valor Nominal do Boleto: 384,00
Juros (R$): 0,00
lOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Valor Calculado (R$): 384,00
Valor Pago (R$): 384,00
Identificação do Pagamento: CAPACITACAO FUNCIONARIA
Data/hora da operação: 16/07/2018 09:48:25
Código da operação: 097135799
Chave de segurança: CQG5HUXJH2U9TRXE
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
https;//intemetbanking.caixa.gQV.br/SilBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2
CLIENTE
EVEN CAROLINE CONCEIÇÃO REIS
CPF/CNPJ
06257850533ORI^MiD
Detalhes da Fatura Vencimento
18/07/2018
Desc.iicão
Anual
Subtotal
Desconto
Total
VõiQf
R$ 384,00
RS 384,00
RS 0,00
R$ 384,00
Boleto Bancário AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
tORTE NESTA UNHA PONTII.HAO/
BANCO BRADESCO SA 237
23793 J8128 60008.26733216000.050803 9 75890000038400
lOCAl Dt PAG^MEf iTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento pagável somente no banco Bradesco.
Linha Oigítávet
23793.38128 60008.26733216000.050803 9 75890000038400
r.'Osso Njf/EPO
82673316
CLDtNIt IN;hiA"-'.LDI-' L"'\ t'r.r.
Origamid lugu Serviços na Internet SACNPJ: 23.811.568/0001-98 CNPO: 15.lU.97S/0001-64
INSTRUÇÕES
Não receber após o dia 23/07/2018.
CLIENTE
EVEN CAROLINE CONCEIÇÃO REIS
v-bNv^lMfcNiO
18/07/2018
'.'ALOR UO UOC.
RS 384,00
MULTA/JUROS
.'ALOR a
18/07/2018 l.n temet:::Banl<-ing—C:AIXA
ATEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA dlmv oo /\c\-n^í S6Í0Y\cx,U E-v/í-yx (^-^oUConta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Conta destino: 2382 / 003 / 00001643-6
Nome destinatário: CUNICA SAO RAFAEL LTDA
Quantidade de vezes:
Valor: R$ 40,00
Data de débito: 18/07/2018
Data/hora da operação: 18/07/2018 14:46:58
Código da operação: 292872
Chave de segurança: RCVCK0QQE2KTR5RJ
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com defíciência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://lntemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_envlada.proces8a 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadão, N° 341 - Centro - CEP 49.010-520 -Aracaju/se Telefone: (79) 3214-9080
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Emissão (Horário de Brasília)
27/07/2018 08:01:51
Reg. Especial Tributação
Nenhum
Período de Competência
07/2018
Exigibilidade do ISS
Exigível em Aracaju
Município de Prestação do Serviço
Aracaju - SE
2018000
^^^777;
0!
PRESTADOR DE SERVIÇOSRa2ão Social
CLINICA SAO RAFAEL LTDA
Nome Fantasia
CLINICA SAO RAFAEL
CPF/CNPJ Inscrição Municipal Inscrição Estadual
13.814.302/0001-45 899163
Endereço
Rua LagartOf 2128, Salgado Filho - CEP: 49020-290 - Aracaju
illlilf
Simples Nacional
Não
SE
Emaii
j .gomes.ba rros@ uol.com. br
Incentivador Cultural Fone/Fax
Não (79) 3213-7675
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de SergipeCPF/CNPJ Inscrição Municipal Inscrição Estadual Fone/Fax E-mail
05.152.265/0001-29 [email protected]
Endereço
Avenida Frankiln de Campos Sobrai, 2185 , Grageru - CEP: 49027-000 - Aracaju - SE
SERVIÇO PRESTADO0401 - Medidna e biomedldna. CNAE: 8630503
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSSERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
RETENÇÕES FEDERAIS
PIS (R$)
0,00
COFINS (R$)
0,00
INSS (R$}
0,00
IR(R$)
0,00
CSLL (R$)
0,00
Outras Retenções (R$)
0,00
VALORES
Valor dos Serviços (R$)
40,00
ISS (R$)
2,00
Deduções(R$)
0,00
ISS Retido (R$)
Desconto Incondicionado (R$)
0,00
Desconto Condicionado (R$)
0,00
Base de Cálculo (R$)
40,00
Valor Líquido (R$)
40,00
Alíquota (%)
5,00
Valor Total da Nota (R$)
40,00
OUTRAS INFORMAÇÕES
Visualizado em: 27/07/2018 08:01:48
Para validação desta NFSe acesse; https://aracajuse.webiss.com.br/extemo/nfse/validarEsta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto n» 3.393 de 14 de março de 2011.
27/07/2018 lnte.r.n_eT....Ban:k.ing—CA-IXa
ATEV Recebida
Via Internet Banking CAIXA
Tipo de Transferência:
Conta origem:
Conta destino:
Transferência Recebida
2750 / 013 / 00001460-0
2750 / 003 / 00000027-0
Nome
remetente:
Valor:
SINDJUFSE
R$ 300,00
Data/hora da operação: 20/07/2018 15:31:53
SAC CAIXA: 0800 725 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_recebida.processa 1/1
20/07/2018 lntemet:::BankinG;:::cAIXA
CAIKA2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Bankíng CAIXA
Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNP3: 05,152.265/0001-29
Nome: SINDJUFSE
Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:23793.3812 86000.882333 27100.006330 6
375910000008625
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco: 237
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: SINDJUFSE
CPF/CNP3: 05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 20/07/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 20/07/2018
Valor Nominal do Boleto: 86,25
Juros (R$): 0,00
lOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$); 0,00
Valor Calculado (R$): 86,25
Valor Pago (R$): 86,25
Identificação do Pagamento: CARTEIRINHAS ASSOCIADOS
Data/hora da operação: 20/07/2018 16:35:47
Código da operação: 001547240
Chave de segurança: J0Y8CSZTXW3VH75N
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
https://intemetbanking.caixa.govj3r/SIIBCAnprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2
BENEFICIÁRIO: Nu Pagamentos SA
Nome do Ecnefictário
Nu Pagamentos S.A.
CNPJ/CPF
18236120000158
Agéjtcia / Código da Bonefinário
3381/0000633-5
Noftso Nunierr»
26/00088233371-8
Dats de Vencinento
20/07/2018 86,25
Autenticação Mecânica
Bradesco 237-2 23793.38128 60008.823332 71000.063306 3 75910000008625Locs<l <Sb Paganieiilo
Pagávei preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso 20/07/2018
Bcníticiáno
Nu Pagamentos S.A.
CNPJ/CPF
18236120000158
Agàncía / Código do Benerioóno
3381/0000633-5
Dsta do Documefito
19/07/2018
N' do DocumeiUo
88233371
£soê6e Doe.
DM
Acsilü
N
Oata de Piccessanier.lo
19/07/2018
Nosso Número / Còd. do Documctito
26/00088233371-8
Carteira
26
Espèdo Mosda
R$
QtJdntidatío Morda (s) Vaiortlo Documentó
86,25
Instruções
Sr. Caixa:
1) Não aceitar pagamento em cheque;
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.
(-) Desconto' AlJatimerto
Benoíiddrío
Nu Pagamentos S.A. (B) Valot- Cobrado
0,00
(-) Outras Oeduçòes
0,00
(♦) Mota. Multa
0,00
{*) Outros Acréscimos
0,00
86,25
Pagador Gllbedan Gomes dos Santos
Vereador José Gomes 117 Casa
49100000 - Rosa Et2e - São Cristóvão SE
03888488559
Código de B^ixa
Autenticação MecãnK:a FICHA DE COMPENSAÇÃO
23/07/2018 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - FISS-LEX
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
Departamento de Tributos Municipais - D.T.M.
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE
Número da Nota
1800000000005
Data e Hora de Emissão
20/7/2018 21:29:33código de Verificação
K10NZ6FM91B
PRESTADOR DE SERVIÇOS
illl^AGENCIA
CPF/CNPJ: 29.167.313/0001-10 inscrição Munidpal: 163935
Nome/Razão Social; GILBERLAN GOMES DOS SANTOS 03888488559
Endereço: RTOBIAS BARRETO, 107 A, CASA, CENTRO, 49400-000
Município: LAGARTO UF: SE
Emaii: [email protected],br Fone; (079) 99991-8541
TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29 inscrição Munidpal: 165549
Nome/Razão Sodal: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DESERGIPE
Endereço: AVENIDA AUGUSTO FRANCO, 2980, SHOPPING CASA DESIGN, SALA 07G, PONTO NOVO, 49047-420
Munidpio: ARACAJU UF; SE
Emaii: síndjufse.clíretorí[email protected] Fone: (079) 30851-095
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS25 CARTÕES FIDELIDADE
2 CRACHÁS1 PORTA CRACHÁ
Serviço;Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ousistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários
Valor do Serviço(R$)
86,25
Desconto(R$) Deduçâo(R$) Base de Cálculo(R$) A!iquota(%)
0,00 0,00 86,25 0.00
valor do ISS(RS)
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 86,25RETENÇÕES
INSS(R$)
0,00
PIS(R$)
0,00
COFINS(R$) C.S.L.L(R$)
0,00 0,00
IRRF(R$)
0,00
Outras Deduçães(R$)
0,00
ISS Retido(R$) Total das Retenções(R$) Valor Líquido da Nota(R$)
0,00 0,00 86,25
OUTRAS INFORMAÇÕES
ENQUADRAMENTO: SIMPLES NACIONAL (MEI)O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO SIMEI.
consulte a autenticidade dessa nota em lBgarto.fIsslex.com.br
https://lagarto.fisslex.com.br/fiss-lex/servlet/apnotafisca l?gUMU6O036L2ecEbQoBN+1v9QIUzPpl<N12JirT3hij9mWwCO44GwAeDgow_KnbdLo 1/1
24/07/2018 lntEmet..Banki-ng—CA-IXA
2° Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banking CAIXA 13
CPF/CNPJ;
Conta de débito:
Nome:
Banco Recebedor:
Pagador Finai / Efetivo
SINDJUFSE
2750 / 003 / 00000027-0
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05.152.265/0001-29
Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:10498.5190 84823.015204 21700.005130 4
876010000152640
Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código do Banco: 104
Código do ISPB: 00360305
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: SANTANA, ARAÚJO & COSTA - SOLUCOES JURID
Nome/Razão Social: SANTANA, ARAÚJO & COSTA - SOLUCOES JURID
CPF/CNPJ: 01.677.310/0001-08
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: SINDJUF SE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: SINDJUFSE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 30/07/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 24/07/2018
Valor Nominal do Boleto: 1.526,40
Juros (R$): 0,00
lOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Valor Calculado (R$): 1.526,40
Valor Pago (R$): 1.526,40
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2
24/07/2018 lntEmet...Banki-ng—CA-IXA
I Identificação do Pagamento: ESCRU ADVOCACIA JUL 2018
Data/hora da operação: 24/07/2018 10:26:19
Código da operação: 005091102
Chave de segurança: KW1VC4AVKAQC98MN
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFA2
Administração Tributária - Praça General Valadão, N® 341 - Centro - CEP 49.010-520 -Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Emissão (Horário de Brasília)
03/07/2018 14:24:35
Reg. Espedal Tributação
Nenhum
Período de Competência
07/2018
Exigibilidade do ISS
Exigfvei em Aracaju
Município de Prestação do Serviço
Aracaju - SE
PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Sodal
SANTANA ARAÚJO & COSTA-SOLUCOES JURÍDICAS APLICADAS
Nome Fantasia
SANTANA ARAÚJO &COSTA-SOLUCOES JURÍDICAS APLICADAS
CPF/CNPJ Inscrição Munidpal Inscrição Estadual Simples Nacional
01.677.310/0001-08 546112 Sim
Endereço
Avenida Beira Mar, 1312 , Treze de Juiho - CEP: 49020-010 - Aracaju - SE
2018000
ÍÍÈI00086
km
Emaii
Incentivador Cultural Fone/Fax
Não (79) 3214-3313
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Sodal
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
CPF/CNPJ Inscrição Municipal Inscrição Estadual Fone/Fax E-mail
05.152.265/0001-29 (79) 3211-5556 [email protected]
Endereço
Avenida Frankiin de Campos Sobrai, 2185, Jardins - CEP: 49027-000 - Aracaju - SE
SERVIÇO PRESTADO1714 - Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. CNAE: 6911701
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAISMENSALIDADE DE JULHO DE 2018
RETENÇÕES FEDERAIS
PIS (RS) COFINS (R$)
0,00 0,00
INSS (R$)
0,00
IR (n$)
0,00
CSLL(R$)
0,00
Outras Retenções (R$)
0,00
VALORES
Valor dos Serviços (R$) Deduções (R$)
1.526,40 0,00
ISS (R$) ISS Retido (R$)
76,32
Desconto Incondicionado (R$)
0,00
Desconto Condicionado (R$)
0,00
Base de Cálculo (R$)
1.526,40
Valor Líquido (R$)
1.526,40
Alíquota (%)
5,00
Valor Total da Nota (R$)
1.526,40
OUTRAS INFORMAÇÕESContribuinte Optante do Simples Nacional.
Visualizado em: 03/07/2018 14:32:54Para validação desta NFSe acesse: https://3racajuse.w/ebiss.com.br/extemo/nfse/validarEsta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto n® 3.393 de 14 de março de 2011.
CAiXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXARECLAMAÇÕES E SUGESTÕES
DISQUE CAIXA 08007260101
OUVIDORIA 06007257474wwwxaixa^v.br
Cedente
SANTANA ARAÚJO E COSTA
CPF/CNPJ
01.677.310/0001-08
Agência / Código do Cedente0654/851S04-8
Endereço do cedenteAV BEIRA MAR 1312 • TREZE DE JULHO - ARACAJU
UF
SE
CEP
49020010
Data do documento
03/07/2018
N" do documento
00005329132
Espécie documentoDM
Carteira
01
Data do processamento03/07/2018
Nosso Número
14/230520170000513-7
Sacado
SINDJÜF SE
CPF/CNPJ
05.152.265/0001-29
Endereço do sacadoAV FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL 2185 - JARDINS - ARACAJU
UF
SE
CEP
49027-000
Sacador/avaíista CPF/CNPJ
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REFERENTE A NOTA FISCAL N 2018086
Moeda
R$
Quanãdade Valor Vencimento
30/07/2018
Valor do Documento
1.526^0Autenticação Mecânica- Recibo do Sacado
Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque peio Banco Sacado.
CAÊXA 104-0 10498.51908 48230.152042 17000.051304 8 76010000152640
Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITEVencimento
30/07/2018
CôdôntfiSANTANA ARAÚJO E COSTA
CPF/CNPJ01.677.310/0001-08
Agência / Código do Cedente0654/851904-8
Data do documento03/07/2018
N" do documento00005329132
Espécie de docto.DM
AceiteNÃO
Data do processamento03/07/2018
Nosso Número14/230520170000513-7
Uso do Banco Carteira
01Moeda
R$Quantidade Valor (=) Valor do Documento
1Ji26^0
instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTOREFERENTE A NOTA FISCAL N 2018086
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
{+) Mora/Mulla/Juros
(-<-) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Sacado;
Sacador/Avalista:
SINDJUF SE
AV FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL 2185 - JARDINSARACAJU
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
UF: SE CEP: 49027-000
CPF/CNPJ:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
24/07/2018 l_n_t:erNet....Ba:nking CAIXa
2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banking CAIXA
Banco Recebedor:
Pagador Finai / Efetivo
CPF/CNPJ:
Nome:
Conta de débito:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05.152.265/0001-29
SINDJUFSE
2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:00190.0000 90278.763600 60000.373917 4
176070000032264
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 001
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: SINDJUFSE
CPF/CNPJ; 05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 05/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 24/07/2018
Valor Nominal do Boleto: 322,64
Juros (R$): 0,00
lOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Valor Calculado (R$): 322,64
Valor Pago (R$): 322,64
Identificação do Pagamento: MOOBITECH JUL 2018
Data/hora da operação: 24/07/2018 10:26:41
Código da operação: 005091357
Chave de segurança: 63UEUCGPM6YM2AE0
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprim8_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2
I 001-9 Recibo do PagadorVencimanto
05/08/2018Agência/Código do Beneficiário
8081-0/00000954-7
Número do Documento
21410774
Nosso Número
27876360000003739
Vetor do Documento
322,64(-) Descontos (+] Acréscimos {=) Valor Cobrado
Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FE - CNPJ 05.152.265/0001-29
Rua Professora Nair Ribeiro Porto, 05 - Faroiândia - 49031-130 Aracaju-SE
Sacador/Avslists
Beneficiáiio MOOBI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ 11.908.706/0001-72Rua Doutor Silvério Fontes, 279 - Cirurgia - 49055-250 Aracaju-SE
Autenticação Mecânica
1001-9 00190.00009 02787.636006 00003.739174 1 76070000032264Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário Môô&i SÈftVICôô ÒÉ iKIFôl^MAriòA LtôARua Doutor Silvério Fontes, 279 - Cirurgia - 49055-250 Aracaju-SE
Vencimento
05/08/201811908706000172 Agência/Código do Beneficiário
8081-0/00000954-7
Data do Documento
24/07/2018Número do Documento
21410774Espócis Doe
DMAceita
NData do Processamento
24/07/2018Nosso Número
27876360000003739
Uso do Banco Carteira
17/019
&pécie Moeda
R$
Qtde Moeda (x) Valor (=) Vetor do Documento
322,64Instruções • Texto de ResponsabiKdada do Beneficiária
Após O vencimento, cobrar multa de 2,00%.A|3ós o vendmento, cobrar juros de 0,15% ao dia.
Venda 3376 - Parcela 1 de 1
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) MoraiMuIta/Juros
(-«■) Outros Acnáscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador
Sacador/Avalista
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FE - CNPJ 05.152.265/0001-29Rua Professora Nair Ribeiro Porto, 05 - Faroiândia - 49031-130 Aracaju-SE
Autenticação Mecânica - Rcha de Compensação
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZAdministração Tributária - Praça General Valadão, N» 341 - Centro - CEP 49.010-520Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-eRPS número 3179 Série SN emitido em 01/08/2018
Emissão (Horário de Brasília)
01/08/2018 09:04:05
Reg. Especial Tributação
Nenhum
Período de Competência
08/2018
Exigibilidade do ISS
Exigível em Aracaju
Munidpio de Prestação do Serviço
Aracaju - SE
2018000
^^^0746
llilllllllllliPRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Social
MOOBI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME
Nome Fantasia
Inscrição Municipal
826573
Inscrição Estadual Simples Nacional
Sim
CPF/CNPJ
11.908.706/0001-72
Endereço
Rua DR SILVERIO FONTES, 279 , Cirurgia - CEP: 490SS-2S0 - Aracaju - SE
Incentivador Cultural Fone/Fax
Não (79) 3302-7476
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO E
CPF/CNPJ Inscrição Municipal Inscrição Estadual Fone/Fax E-mail
05.152.265/0001-29 (79) 9977-1718 [email protected]ço
Rua Professora Nair Ribeiro Porto, 05, Farolândia - CEP: 49031-130 - Aracaju - SE
SERVIÇO PRESTADO0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. CNAE: 6209100
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1 Manutenção do site. 322,64
RETENÇÕES FEDERAIS
PIS {R$) COFINS (R$)
0,00 0,00
INSS (R$)
0,00
IR (R$)
0,00
CSLL (RS)
0,00
Outras Retenções (R$)
0,00
VALORES
Valor dos Serviços (R$) Deduções (R$)
322,64 0,00
ISS (R$) ISS Retido (R$)
13,23
Desconto Incondicionado (R$)
0,00
Desconto Condicionado (R$)
0,00
Base de Cálculo (R$)
322,64
Valor Líquido (R$)
322,64
Alíquota (%)
4,10
Valor Total da Nota (R$)
322,64
OUTRAS INFORMAÇÕESContribuinte Optante do Simples Nacional.
Visualizado em: 01/08/2018 09:13:07Para validação desta NFSe acesse: https://aracajuse.webiss.com.br/extemo/nfse/vaiidarEsta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto n° 3.393 de 14 de março de 2011.
24/07/2018 Internet B ankJnG OalXA
A2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banking CAIXA
Banco Recebedor:
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ;
Nome:
Conta de débito:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05.152.265/0001-29
SINDJUFSE
2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras: 03399.6948 71890.000196 99676.000102 2
776010000013000
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco: 033
Pagador Finai - Correntista
Nome/Razão Social: SINDJUFSE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 30/07/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 24/07/2018
Valor Nominal do Boleto: 130,00
Juros (R$): 0,00
lOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Valor Calculado (R$): 130,00
Valor Pago (R$): 130,00
Identificação do Pagamento: CBM OFRCE JUL 2018
Data/hora da operação: 24/07/2018 10:26:51
Código da operação: 005091489
Chave de segurança: GX26RLEZLLS606A2
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
https://lntemetbanking.caixa.gov.br/SiiBC/impríme_bioqueto_nova_cobranca.processa 1/2
Uíjilf/// PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadão, N® 341Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080
Centro - CEP 49.010-520 -
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Emissão (Horário de Brasília)
23/07/2018 16:15:07
Reg. Espedal Tributação
Nenhum
Período de Competência
07/2018
Exigibilidade do ISS
Exigível em Aracaju
Munidpio de Prestação do Serviço
Aracaju - SE
tkfOa: 2Ò18Õ00
^1^0567V^ãlfftcaçfio
PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Sodal
CBM OFFICE LTDA
Nome Fantasia
CBM Office
CPF/CNPJ Inscrição Municipal
09.594.544/0001-01 778692
Endereço
Avenida Frankiin de Campos Sobral, 2185, Grageru
Inscrição Estadual
isento
Simples Nacional
Sim
Incentivador Cultural Fone/Fax
Não (79) 9977-0789
CEP: 49027-000 - Aracaju - SE
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Sedai
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIOCPF/CNPJ Inscrição Municipal Inscrição Estadual Fone/Fax
05.152.265/0001-29
Endereço
Avenida Frankiin de Campos Sobrai, 2185, Grageru - CEP: 49027-000 - Aracaju -
E-mall
SERVIÇO PRESTADO9999 - Outros Serviços CNAE: 8211300
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Serviços de escritório virtual, referente ao contrato n" 02.07/2014
RETENÇÕES FEDERAIS
PIS (R$) COFINS (R$)
0,00 0,00
INSS (R$)
0,00
IR (R$)
0,00
CSLL (R$)
0,00
Outras Retenções (R$)
0,00
VALORES
Valor dos Serviços (R$) Deduções (R$)
130,00 0,00
ISS (R$} ISS Retido (R$)
6,50
Desconto Incondicionado (R$)
0,00
Desconto Condicionado (R$)
0,00
Base de Cálculo (R$)
130,00
Valor Líquido (R$)
130,00
Alíquota (%)
5,00
Valor Total da Nota (R$)
130,00
OUTRAS INFORMAÇÕESContribuinte Optante do Simples Nacional.
Visualizado em: 23/07/2018 16:19:28Para validação desta NFSe acesse: https://aracajuse.webiss.com.br/extemo/nfse/validarEsta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto n® 3.393 de 14 de março de 2011.
■iif -HS'
■' ' .*< ■rV
CBM OFFICE - CNPJ 09.594.544/0001-01
[email protected](79) 3302-6282Avenida FrankÜn de Campos Sobral, 2185 - 49027-000 - Grageru - Aracaju-SE
REFERENTE A
PARCELA MENSAL CONTRATO 02.07/2014
VENCIMENTO VALOR BOLETO
30/07/2018 R$ 130,00 19696760
Santander | 033-7 03399.69487 18900.001969 96760.001022 7 76010000013000Local de PagamentoPagável em qualquer agência bancária
Beneficiário tm ÔFFIÕEBoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06
ÔÔ.594.544/ÔÔÔ1-Õ1
Vencimento
30/07/2018Agência/Código do Beneficiário
3415-0/6948189Data do Documento23/07/2018
Número do Documento Espécie Doe AceiteNão
Data do Processamento23/07/2018
Nosso Número000019696760 O
Uso do Banco Carteira
COB. SIMPLES CSREspécie Moeda
R$Qtde Moeda (x) Valor (=) Valor do Documento
130,00Instruções - Texto de Responsatrifidade do Beneficiário
Não receber após 24/08/2018
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês
Não receber pagamento em cheque
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) MoralMuIta/Juros
(+} Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO - CNPJ 05.152.265/0001-29Avenida Frankíin de Campos Sobral, 2185 - CBM - Grageru - 49027-000 Aracaju-SE
Sacador/Avalista CBM OFFICE
Autenticação Mecânica
Santander | 033-7 | 03399.69487 18900.001969 96760.001022 7 76010000013000Local de PagamentoPagável s»" gtialq^Lier agência bancária
Beneficiário CBM ÔFFICEBoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06
ÕÔ.5Ô4.544/ÔÕÒ1-Ô130/07/2018
Agência/Código do Beneficiário3415-0/6948189
Data do Documento23/07/2018
Núrrtero do Documento Espécie Doe AceiteNão
Data do Processamento23/07/2018
Nosso Número000019696760 O
Uso do Banco Carteira
COB. SIMPLES CSREspécie Moeda
R$Qtde Moeda (X) Valor (=) Valor do Documento
130,00Instruções - Texto de Responsabilidade do Benefidário
Não receber após 24/08/2018
Após o vencimento cobrar multa de 2,00%Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês
Não receber pagamento em cheque
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(■•■] Mora/Multa/Juros
(-r) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO - CNPJ 05.152.265/0001-29Avenida Frankíin de Campos Sobral. 2185 - CBM - Grageru - 49027-000 Aracaju-SE
Sacador/Avalista CBM OFFICEAutenticação Mecânica - Rcha de Compensação
24/07/2018 InT.emet ^Banking CAIXA
2^ Via - Comprovante de pagamento de concessionáriaVia Internet Banking CAIXA 16Nome:
Conta de débito:
SINDJUFSE
27S0 / 003 . 00000027-0
cóS^díbarras!*"^"" 846400000028 130002962012 807255500009 001416837548
Empresa: CLARO SA.
Valor: 213,00
Identificação da operação: NET FONE JUL 2018
Data de débito:
Data/hora da operação:
24/07/2018
24/07/2018
Código da operação:
Chave de segurança:
00207517
VZASQASWGXLQVPHP
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_concessionaría.processa 1/1
4S047-040 ARACAJU SE
O MUNDO É DOS NETS
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUD Código NETAVAU&ÜSTOFRANCa 02980 CAL CBfIEROESiS4U07G 550/001627333
Vencimento Valor
25/07/2018 213,00CPF/CNPJ Forma de Pagamento
ffô.152.265/0001-29 BOLErO BANCÁRIO
^Importante:(kxtfomM (Bsposto em ccnti;^ o valor dos eeus sentçcs foain
[S>M-F6V dos tíKimos 12 masss.
Caso possua Oásis a La Carto e Revista Monet, elas fotan
sttsneLGOmJlr.
Minha NET:
® BOA LARGA NET EMPRESAS120ME6AFD
© NETFONE iLIM BRASL TOTAL
descrição
@ NETVIRTUA-f
O NET Fone
001/005
total
188,02
44,98
Valor total
213,00
NETV1RTUA +
MenssüdadsKETVBmiAf
oi/nnaAstvoane isisdUuuxvimMBDAURGAirCTEMHCMsiaicsAfD 1GS02
Sub-Total MoisaBdads NET VBTUA+ 163,02
Total NET VIRTUA + 168,02
(0 NET FoneEGMCO DURACto
UGACârs LOCAS illl2lnl8s 0.00
USACÓES LOCAS BiTOE NEIHWES «iMailSl 0,00
USACãESOO) OMEnaw ooo
AsssMnmA 4408
Total NET Fone 44.88
n ii i l jpA[
NET
•V, ,'iV í-jÍ;hí'a! liíilih.'. ''''4:: 4! '''.ò
Acesse; vvww.nei.com.br e confira!
.PataaiEndsiwlapíBtincialeansullaoscMiaBçosnoiSe - Csa mWain urvIçcQ prestados e tão cotmlas, c^sn caioiirt.ci)mii jndumnufitatptiidniasteliins.-EnnBodtsigamentodasaiOtnlirituindaopaganEntaitsa DefícttBtsAudni«D(ij8Fibtgut0800 72t 77D7-£pratisiditidavsid(nenta.NETefaiIaioScia3ii/SCPC. reiIlziralpçaocamümtohloraailatdBdainndiaxaittwTOO-PxspsgsntnteaiiiioMictatentoieriacobnílosjunBi&Snas (DiqxniavodtTtlccsinunicstãesDinsiinlo^.de 0,033rv e mute de 2VV. Ligue 4004-7777 pwa (tendlmcntolicnlco, finaiceiiD e cenpra de
leivlgoi (custo do IgegSe bcal.
Uflus 10671 |sariintcrcrusdet.rKbm3fiesaucancetiniailosSgagiosiiti^Oinidocfa 08007010180
RESSntOS OE ATBlOeiEnrO:
850182057212974.5S01820S2212974,
830182040829384,880182040829384,580182022241392
I Autentlcaç&o Hecánica |
Pagamentos após o vencimoito serão cobrados juros diários de 0,033% e muita de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.
Atenção efetue seus pagamaitts nos bancos conveniados a seguir BANCO 8RAOESCO SA, BANCO COOPERATIVO 00 BRASIL SA, BANCO COOPERATM) StCREDI S/A, BANCO OE BRASÍLIA SA,, BANCO 00 BRASS. S ABANCO DO ESTADO DO PARA BANCO ITAU SA, BANCO F^CANTL DO BRASL SA, BANCO SAFRA S/A BANCO SANTANDER, BANESE, BANRISUL, CASCA ECONÔMICA FEDERAL, CRSANK, CPFL
Cliente Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUD NET SERVIÇOS 5500016273338 Junho/2018 25/07/2018 213,00
84640000m)2-8 130002964H)1-2 80725550000-9 00141683754-8
24/07/2018 l:n te:met::::B-ankiNg::;CAi-XA
;asxa2^ Via - Comprovante de pagamento de tributos federais
via Internet Banking Caixa
Nome:
Conta de débito:
SINDIUFSE
2750 / 003 / 00000027-0
MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA RECEITA FEDERAL DO
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
02- PERÍODO DE APURAÇAO 31/07/2018
03- NUMERO DO CPF OU CNPJ 05.152.265/0001-29
04- CÓDIGO DA RECEITA 8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA
01- NOME / TELEFONE
SINDJUFSE / (79) 3211-5556
06- DATA DE VENCIMENTO 24/08/2018
07- VALOR DO PRINCIPAL R$ 40,00
ATENÇÃOÉ vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodossubsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.
08- VALOR DA MULTA R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69
R$ 0,00
10- VALOR TOTAL R$ 40,00
11- AUTENTICAÇÃO BANCARIACEFIC 24072018 275000300000027 00473691
Identificação daoperação:
DARF JULHO 2018
Data de débito: 24/07/2018
Data/hora da operação: 24/07/2018
Código da operação: 00473691
Chave de segurança: 8HL0S4Z0ZKTMSN8V
Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.° 736, DE 02/05/2007.
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_darf.processa 1/1
MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
02 período DE APURAÇAO31/07/2018
03 NÚMERO DO CPF ou CNPJ05.152.265/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA8301
y NOME / TELEFONE
Sind. dos Trab. do Poder Judio. Fed.no Estado de Sergipe / Í79)32115556
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
00 DATA DE VENCIMENTO24/08/2018
Veja no versoinstruções para preenchimento
07 VALOR DO PRINCIPAL40,00
08 VALOR DA MULTA
Atenção
É vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministradas pela Secretaria da receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código deperíodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R$10,00.
09 VALOR DOS JUROS E/OUENCARGOS DL -1.026/^^
10 VALOR TOTAL40,00
1 1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1° e 2® vias)
MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF
02 período DE APURAÇÃO31/07/2018
03 NÚMERO DO CPF ou CNPJ05.152.265/0001-29
04 CÓDIGO DA RECEITA■1^
8301
01 NOME/TELEFONESind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe / (79)32115556
05 número DE REFERÊNCIA
00 DATA DE VENCIMENTO24/08/2018
Veja no versoinstruções para preenchimento
07 VALOR DO PRINCIPAL 40,00 -r
08 VALOR DA MULTA
AtençãoÉ vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministradas pela Secretaria da receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código deperíodos subseqüentes, até o total seja igual ou superior a R$10,00.
09 VALOR DOS JUROS E/OUENCARGOS DL -1.025/69.^
10 VALOR TOTAL40,00
1 1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1® e 2® vias)
24/07/2018 lnt:emet Bank-ing—CAIXA
2^ Via - Comprovante de pagamento de FGTSVia Internet Banking Caixa
Nome:
Conta de débito:
SINDJUFSE
2750 / 003 / 00000027-0
Representação numérica do código de barras:
858800000032 200001791802 807619050800 515226500012
CNP3/CEI empresa:
Cód. convênio:
Data de validade:
Competência:
15.226.50001/29
0179
07/08/2018
07/2018
Valor recolhido: 320,00
Identificação da operação: FGTS JULHO 2018
Data / hora:
Data de Débito:
24/07/2018
24/07/2018
Código da operação: 00572119
Chave de segurança: VPJJ13EZT4YKY1CL
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprínie_gfip.processa 1/1
Fuwcro OE GflfWNT» 00 TEMPO C£ SERVI»
GFIP - SEFIP 8.40
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/07/2018 - 16:04:15
01-RAZÃO SOCIAL/NOf-IE
SIND DOS TRAB DO í'ODER JUDIC FEDNO ESTAD
02-DDD/TELEFONE
(0079)32115556
OO-FPAS
566
04-SIMPLES
1
0 5 -remuner/^.çAo
4.000,00
Ob-QTDE TFL^IBALHADORES
2
07-ALÍQUOTA FGTS
8
08-CÓD RECOLHIMENTO
115
09-1D REC0LHIt4ENT0
017980-9
— —
10-INSCRIÇÃO/TIPO( g )
05.152.265/0001-29
11-COMPETÊNCIA
07/2018
12-DATA DE VALIDADE
07/08/2018
13-DEPÓSITO 4 CONTRIB SOCIAL14-ENCARGOS15-TOTAL A RECOLHER
320,00
,
O
oo
320,00
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018**
858800000032 200001791802 807619050800 5l^2650ÕÕirAUTENTICAÇÃO MECÂNICA
nmoo CE GAR&NTta 00 TEMPO OE SERVI»
GFIP - SEFIP 8.40
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/07/2018 - 16:04:15
01-RAZÃO SOCIAL/NCPIE
SIND DOS TRAB DO PODER JUDIC FEDNO ESTAD02-DDD/TELEFONE
(0079)32115556
03-FPAS
566
04-SIMPLES
1
05-REMUNERAÇAO j06-QTDE TRABALHADORES4.000,00 2
07-ALÍQirOTA FGTS
8
08-CÓD RECOLHIMENTO
115
09-1D RECOLHIt-ENTO
017980-9
10-INSCRIÇAO/TIPO( 8 ) 11-COí-IPETÊNCIA
05.152.265/0001-29 07/2018
12-DATA DE VALIDADE
07/08/2018 j13-DEPÓSITO 4 CONTRIB SOCIAL14-ENCARGOS15-TOTAL A RECOLHER
320,00
OO
O
320,00
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018**
858800000032 200001791802 80761905'Õ8ÕÕ 515226500012'AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
24/07/2018 Internet—B.anklng CAIxA
A2^ Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência SocialVia Internet Banking CAIXA
Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001
Nome:
Conta de débito:
SINDJUFSE
2750 / 003 / 00000027-0
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS
r>»Ev>»>«4soa^ guia da previdência social - GPS
03- CODIGO DE
PAGAMENTO
2100
04- COMPETÊNCIA 07/2018
05- IDENTinCADOR 05152265000129
01- NOME ou RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONESINDJUFSE
06- VALOR DO INSS 1.240,00
07-
08-
02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)09- VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES
180,00
ATENÇÃO
É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valorinferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita queresultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importânciacorrespondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual
ou superior ao valor mínimo fixado.
10- ATM/MULTA EJUROS
0,00
11- VALOR TOTAL 1.420,00
12- AUTENTICAÇÃO BANCARIACEFIC 24072018 275000300000027 872106
Identificação da operação: GPS JULHO 2018
Data/hora da operação: 24/07/2018 15:28:22
Código da operação: 00872106
Chave de segurança: XURWPJ7KE1FEQ2WQ
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://lntemetbanking.c3ixa.gov.br/SIIBC/imprimejgps.processa 1/1
Vencimento: 20/08/2018
FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
w-GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS
3 - CÓDIGO PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 07/2018
5-IDENTIFICADOR 05.152.265/0001-29
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
Sind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe
Rua Gonçalo Prado Roliemberg, 794 - CentroAracaju - SE / 49010410
7932116556
6 - VALOR DO INSS 1.240,00
7-
8-
2 - VENCIMENTO(Uso exclusivo INSS) 9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES 180,00
Atenção: é vedada a utilização de GPS para recoihimento de receita de valorinferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultarvalor inferior deverá ser adicionada à contribuindo ou importância correspondentenos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimofixado.
10-ATM/MULTA E JUROS 0,00
11-TOTAL 1.420,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Vencimento: 20/08/2018
J MINISTÉRIO DA FAZENDA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS' instituto nacional do seguro social - INSS
GUIA DA previdência social - GPS
3 - CÓDIGO PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 07/2018
5 - IDENTIFICADOR 05.152.265/0001-29
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
Sind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe
Rua Gonçalo Prado Roliemberg, 794 - CentroAracaju - SE / 49010410
7932115556
6 - VALOR DO INSS 1.240,00
7-
8-
2 - VENCIMENTO(Uso exclusivo INSS)
9 - VALOR DE OUTRASENTIDADES 180,00
Atenção: é vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valorinferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultarvalor inferior deverá ser adicionada à contribuído ou importância correspondentenos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimofixado.
10 - ATM / MULTA E JUROS 0,00
11 - TOTAL 1.420,00
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÃRiA
24/07/2018 l_nte-met Bank j.ng;::CalXA
2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: SINDJUFSE
CPF/CNPJ; 05.152.265/0001-29
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino: 3287 / 00000019308-9
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: GILBERTO OUVEIRA MELO
CPF/CNP3: 264.826.735-20
Valor: R$ 433,63
Valor da tarifa: R$ 9,50
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação daoperação: DESPESAS SINDICATO
Histórico:
Data / Hora da operação: 24/07/2018 - 10:48:51
Código da operação: 00122763
Chave de segurança: Q8FT1241YJ33CRNG
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://lntemetbanking.caixa.gov.br/SilBC/imprime_ted_terc.processa 1/1
24/07/2018 Intemet...Ba nkínq C AIxA
2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: SINDJUFSE
CPF/CNPJ; 05.152.265/0001-29
Banco: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13009717
Conta destino: 0054/00001011128-9
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: JULIE MELO BRAGA
CPF/CNPJ: 048.853.555-75
Vaior: R$ 2,637,78
Valor da tarifa: R$ 9,50
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identifícação da operação: SALARIO E FERIAS PRO
Histórico:
Data / Hora da operação: 24/07/2018 - 10:56:16
Código da operação: 00123590
Chave de segurança: URG326Q678F1H42E
SAC CAIXA; 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.cab(a.govj3r/SIIBC/ímpríme_ted_terc^rocessa 1/1
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS
CAPITULO IV- TITULO II DA C.LT.Dec.-LeI N° 6452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei N° 1535 de 13/04/1977De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência
Nome Empresa
Nome Empregado:
Cart. Trabalho
Sind. dos Trab. do Poder Judio. Fed.no Estado de Sergipe
JULIE MELO BRAGA
3586058/00040 N® Registro : 000001
Período de Aquisição : 03/04/2017 à 17/12/2017
Período de Gozo 13/08/2018 à 22/08/2018
Data de Retorno 23/08/2018
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-âo concedidas férias relativas ao períodoacima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 817,78 (OITOCENTOS E DEZESSETEREAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.
ARACAJU, 14 de julho de 2018
'iALg OY]olL»0 JULIE MBLÒ IBRAGA
Assinatura do Empregador
RECIBO DE FÉRIAS
De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T
Nome Empresa: Sind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de SergipeNome Empregado: JULIE MEtO BRAGA
Centro de Custo:
Departamento: Administrativo
Cargo: Jornalista
Cart. Trabalho: 3586058 / 00040
Período de Aquisição: 03/04/2017 à 17/12/2017
Período de Gozo: 13/08/2018 à 22/08/2018
Período de Abono:
Data de Retorno: 23/08/2018
SALÁRIO: 2.000,00FALTAS: O
+ MÉDIA: 0,00
N° Registro: 000001
Evento Referência
= SAL. BASE: 2.000,00
Vencimentos Descontos
0020 - Férias
0021 -1/3 Abono Obrigatório Férias
0520 - Desconto INSS
10,00
8.00
666,67
222,22
71,11
TOTAIS:
SALÁRIO LÍQUIDO: 817,78
888,89 71,11
Recebi da firma Sind. dos Trab. do Poder Judie. Fed.no Estado de Sergipe estabelecida à Rua Gonçalo PradoRollemberg, 794 em Aracaju a importância de R$ 817,78 (Oitocentos e Dezessete Reais e Setenta e Oito Centavos) queme é sdiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo coma descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.
Aracaju, 10 de agosto de 2018
OíYhJk) èixaej^^ JULIE MELfc) BRyBRAGA
24/07/2018 Internet ^Ba:n_king:::Ca-IXA
2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA
Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: SINDJÜFSE
CPF/CNP3: 05.152.265/0001-29
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - OOOODOOO
Conta destino: 5985 / 00000034338-2
Tipo de conta: 02 - Conta Poupança
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: EVERLANIA MACIEL DA SILV
CPF/CNPJ: 053.820.975-50
Valor: R$ 200,00
Valor da tarifa: R$ 9,50
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação daoperação:
PREST DE SERVIÇO
Histórico:
Data / Hora da operação: 24/07/2018 - 12:50:06
Código da operação: 00138414
Chave de segurança: 6A42AM9PY3GJG6MF
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SllBC/imprime_ted_terc.processa 1/1
ifiSíNDJURSESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
Av. Frankiin de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP: [email protected] - 79 3085 1095
RECIBO
VALOR: R$ 200,00
Everlânia Maciel da Silva, portadora do CPF m 053.820.975-50, RG ns 55215960-8-SSP/SP,brasileira, baiana, solteira, com domicílio na Av. Augusto Franco, 2960, Condomínio Praias do
México, Edifício Cancun, apartamento 502, Bairro Ponto Novo, CEP 49.097-670, município deAracaju, Estado de Sergipe Recebi do SINDJUF/SE Sindicato dos Trabalhadores do PoderJudiciário Federal no Estado de Sergipe, sede social na Av. Frankiin de Campos Sobral, 2185 -Grageru - Aracaju- SE, CEP. 49.027-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n2.05.152.265-0001/29, aimportância de R$200,00 (duzentos reais), referente ao pagamento estabelecido em contratofirmado, correspondente aos serviços gerais na condição de autônomo e sem vínculoempregatício.
O valor do pagamento corresponde aos dias 04,11,20 e 25 de julho de 2018.
O pagamento foi efetuado em Transferência Bancária (TED) no Banco do Brasil, Agência5.985-4, Conta Poupança 34.338-2 Var. 51, no dia 25 de julho de 2018.
Aracaju, 25 de julho de 2018.
Cícero Severino da Silva
Coordenador de Finanças e Patrimônio
UrvfAiO Ax-^Everlania Maciel da Silva
Auxiliar de Serviços Gerais
24/07/2018 Inte-meT ^Ba-nKing CAI_XA
2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA
Tipo de TED:
Conta origem:
Tipo de conta:
Tipo de pessoa:
Nome:
CPF/CNPJ:
TED para terceiros
2750 / 003 / 00000027-0
01 - Conta Corrente
JURÍDICA
SINDJUFSE
05.152.265/0001-29
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino: 5657 / 00000027898-X
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: GILBERLAN GOMES DOS SANTOS
CPF/CNP3: 038.884.885-59
Valor: R$ 500,00
Valor da tarifa: R$ 9,50
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação daoperação:
PREST DE SERVIÇOS
Histórico:
Data / Hora da operação: 24/07/2018 - 12:50:16
Código da operação: 00138676
Chave de segurança: 1KEHWWS9A3XU1HSM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_ted_terc.processa 1/1
30/07/2018 Nota Rscal de Serviços Eletrônica - FISS-LEX
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
Departamento de Tributos Municipais - D.T.M.
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE
Número da Nota
1800000000007
Data e Hora de Emissão
30/7/2018 10:37:53código de Verificação
PTFDJPN2NJ
PRESTADOR DE SERVIÇOS
IPAGENCIA
CPF/CNPJ: 29.167.313/0001-10 inscrição Munldpal: 163935
Nome/Razão Social: GILBERLAN GOMES DOS SANTOS 03888488559
Endereço: R TOBIAS BARRETO, 107 A, CASA, CENTRO, 49400-000
Município: LAGARTO UF; SE
Emaii: [email protected] Fone: (079) 99991-8541
TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29 Inscrição Municipal: 165549
Nome/Razão Sodal: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DESERGIPE
Endereço: AVENIDA AUGUSTO FRANCO, 2980, SHOPPING CASA DESIGN, SALA 07G, PONTO NOVO, 49047-420
Munidpio: ARACAJU
Email. síndjufse.dí[email protected]
UF: SE
Fone: (079) 30851-095
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOSCONSULTORIA, GERENCIAMENTO DE MARCA, EDIÇÃO DE VÍDEO, ARTES PARA O SITE INSTITUCIONAL, CRIAÇAO EFECHAMENTO DE ARQUIVOS PARA A COMPOSIÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS IMPRESSAS.
Serviço; 1706 ^ publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ousistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários
Valor do Serviço(R$)
500,00
Desconto(R$) Dedução(R$) Base de Cálculo(R$)
0,00 0,00 500,00
Aliquota(%)
0.00
Valor do ISS(R$)
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 500,00RETENÇÕES
INSS{R$]
0,00
COnNS(R$) CS.L.L{R$)
0,00 0,00 0,00
IRRF(R$)
0,00
Outras Deduções(ft$)
0,00
ISS Retido(R$) Total das Retenções(R$)
0,00 0,00
valor Líquido da NGta(R$)
500,00
OUTRAS INFORMAÇÕESENQUADRAMENTO; SIMPLES NACIONAL (MEI)O RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE A ESTA NFS-E É FEITO ATRAVÉS DO SIMEI.
consulte a autenticidade dessa nota em lBg3rto.físsiex.com.br
https://lagarto.fissl8X.com.br/fiss-lex/servlet/apnotafiscal79c2SLTrLIUaA7qPapm1eU1abWaOZNChunfC6eJa5myp1C5_NxoMofDgcNBcgeirs 1/1
24/07/2018 l_ntemet...BanKing....CalXA
CAIXATEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
Conta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Conta destino: 1500 / 013 / 00020624-8
Nome destinatário:
Quantidade de vezes:
Valor:
CARLOS AUGUSTO RESENDE ALVES
R$ 954,00
Data de débito: 24/07/2018
Data/hora da operação: 24/07/2018 10:56:56
Código da operação: 127046
Chave de segurança: T2FSNNYGWYP7XNT6
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/impríme_transferencia_enviada.processa 1/1
RECIBO
R$ 954,00
Recebi da empresa SINDICATO DOS TRASBALHADORES DO PODER JUDICIÁRIOFEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE LTDA, a importância acima descrita, referente aohonorário contábil do mês de julho. O referido é a verdade.
Aracaju (SE), 25 de julho 2018
Carlos Augusto Rezende AlvesCRC/SE 4.530
CPF/MF 283.108.455-53
Avenida Edésio Vieira de Melo, 1065 bairro Pereira Lobo - Aracaju - Sergipe.
Fones (079) 3214.1880 3211.5556 e99S7.7881
alvesr@,uol.com.br
25/07/2018 lntEr-n-et::::B A nking CAIXa
2^ Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA \
Se.-cN/:rio^o, ^oKcÀ Agsfa e>y\ -rrxcxxJD g. "tg.Ve.
Tipo de TED:
Conta origem:
Tipo de conta:
Tipo de pessoa:
Nome:
CPF/CNPJ:
TED para terceiros
2750 / 003 / 00000027-0
01 - Conta Corrente
JURÍDICA
SINDJUFSE
05.152.265/0001-29
c\esc-cnr\bD ^tt\ e.-yT\ ^uTvWo eJo\ko
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino: 1603 / 00000001330-7
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: EDILAINE REZENDE ANDRADE COUTO
CPF/CNPJ: 965.417.415-49
Valor: R$ 100,08
Valor da tarifa: R$ 9,50
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação daoperação:
ESTORNO DE PAG INDEV
Histórico:
Data / Hora da operação: 25/07/2018 - 13:41:33
Código da operação: 00145356
Chave de segurança: WZNVYRN4LEGLF5A2
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://lntemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/lmprime_ted_terc.processa 1/1
25/07/2018 Internet Ban_ki_ng:::C:AIXA
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA
iOb (SiHaerlp ejolte £l_ÓConta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Conta destino: 1733 / 003 / 00005516-9
w^dIíox (Ao
Nome destinatário:
Quantidade de vezes:
Valor:
ARAGAO VIAGENS E TURISMO
R$ 2.286,36
Data de débito: 25/07/2018
Data/hora da operação: 25/07/2018 10:35:19
Código da operação: 102376
Chave de segurança: U8YM6C2EL6QR3797
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://lntemetbanklng.caixa.gov.br/SHBC/imprime_transferencia_envlada.processa 1/1
íTCReserva Aérea - Plano de ViagemUsuário: ROBERTO ARAGAOE-mall: roberto®cacilcíaaragaotoürs.com.brTelefone: 79 21 073555
Reservado Avianca 24 lUL 10:17 55 79 21073555
Passageitis
Adulto BRAGA JULIE Femnino Reservado
Adu to MELO GILBERTO Masculino
Voes
Avianca V 06 6225
Avianca V 06 6224
- °i3r í '■
AlU - ARACAJU V BSB • BRASÍLIA1 ® 23KG POR PEÇA
07 Ago 05:30 07 Ago 08:55K !
Avião: 320
BSB - BRASÍLIA
07 Ago 20:55
AJU - ARACAJU
08 Ago 00:25
[:^^^01iÈ|23KG POR PEÇA
Avião: 320
P4CZU9
Assentos
BRAGA/JULIE
MELO/GILBERTO
Serviços Auxiares
BRAGA/JULIE
MELO/GILBERTO
Confirme sempre nomes, datas, tredios e voos antes da emissão. Após a emissão pode não ser possível alterá-los ou teralgum custo.Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação,consulte-nos.Algumas tarifas não permitem marcação e/ou escolha de assentos. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.Apresente-se no Check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade Original, oucom 3 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos,perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nomecompleto (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.Informações sobre validade de passaporte, vacinas e vistos que possam ser necessários para sua viagem e devem serconsultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os paísesenvolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se de que alguns países exigem que opassaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para o embarque.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça Gsneral Vaiaáàc, 341 - Centro - CEP 49.010-320 - Aracajj/S5 Telefone; (79) 3214-9030
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Emissão (Horário da BrasHia)
31/07/2018 14:24:07
Reg. Esoeclal Tributação
Nenhum
Penedo da Ccnpatãrc.a
07/2018
Exigibilidade do lES
Exigível em Aracaju
Município de Prestação dc Serriçe
Aracaju - SE
k 2018000
^ ' CètfiQOVii^c^^AjpQraÇkN
Í0.1
'■liSfem
igi
PRESTADOR DE SERVIÇOSRasào Social
ARAGAO VIAGENS E TURISMO DE SERGIPE LTDA - ME
r.ome Fantas.a
CACILDA ARAGAO TOÜRS
CPF/criPj
07.606.295/0001-93Inscrição Municipal
721011
Inscrição Estadual Simpies riacienal
Sim
[email protected] Cultura' FonfFax
Não (79) 2107-3555EndereçoRua Terêncio Sampaio, 150, Jardins - CEP: 49025-700 - Aracaju - SE
TOMADOR DE SERVIÇOS
fiome/RazIe Social
SINDJÜF/SE-SINDICATO DOS TRAB DO PODER JüD FED EST SE.
CPF/CMPj Inscrição Municipal Inscrição Estadual05.152.265/0001-29EndereçoRua CAMPOS, 263 , S JOSÉ - CEP: 49015-220 - Aracaju -
Fone'Fax E-maí
SERVIÇO PRESTADO0902 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. CNAE;7911200
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSReferente passagens aéreas Latam: P4C2'J9BRAGA. JULIE e ME'.0/GILBERT0ARACAJU, 5(AJU,V3R.AS:lIA. (ESB) AV 6225 C7..'0S/TE 05:30 08:55BF.A3IUA. f35B}/ARACAJU, SíAJU; AV 6224 C7/08,.'1S 20:55 00:25Vendas: 572S8
RETENÇÕES FEDERAISPIS fRs) COFIMS (RS)
0,00 0,00INSS (Rs;
0,00IR (RS)
0,00CSIL (RS)
0,00Outras Retenções (Rs)
0,00
VALORES
Valor dos Serviços (.RS)2.286,36
ISS (RS)
81,85
Deduções (Rs)0,00
ISS Retido (RS)
Desconto Inccndicienado (Rs)0,00
Desconto Ccndicionado (RS;
0,00
Base de Cálculo (RS)2.286,36
Valor Liquido (RS)
2.286,36
Al.qutta (nc)
3,58Valor Total da Nota (RS)
^286,36
OUTRAS INFORMAÇÕESContribuinte Optante do Simples Nacional.
Visualipadc em: 21/07/2018 14:24:06Para validação desta N=£e acesse: h;rcs: /'a-3C3;u3e.. .-ei:i=s.ccr-i.nr -sAe .al.rs-Esta NrS-e foi emitida com respaldo ro Decreto rc 2.393 de 14 de março de 2011.
27/07/2018 Internet—Bankl ng:;:cAI XA
TEV Recebida
Via Internet Banking CAIXA r) .\ i \ . • i lV^ÇnrdTTilru^r ;^ mn-e.^ScA Ae. v; t aY;a-rvA^ Àa
Tipo de Transferência: Transferência Recebida
Conta origem: 0948 / 013 / 00068751-7
Conta destino: 2750 / 003 / 00000027-0
Nome
remetente:
Valor:
EDVANDO SILVA SOUZA
R$ 30,22
Data/hora da operação: 26/07/2018 08:51:37
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA; 0800 726 0104
https://intemetbanking,caixa.govj3r/SIIBC/imprime_transferencia_recebida.processa 1/1
26/07/2018 lnter_neT—B-anki ng—C.aIXA
2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banking CAIXA
Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Nome: SINDJUFSE
Conta de débito: 2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento:
Representação numérica do código de barras:
Instituição Emissora - Nome do Banco:
Código do Banco:
Beneficiário originai / Cedente
Nome Fantasia:
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Beneficiário Finai
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Sacado
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social:
CPF/CNPJ:
PG BLOQTO
00190.0000 90304.777000 70000.035517 2
676030000077750
BANCO DO BRASIL S/A
001
FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD FEDERAL E
M
FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD FEDERAL EM
37.174.521/0001-75
FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD FEDERAL EM
37.174.521/0001-75
SINDJUF SE
05.152.265/0001-29
SINDJUFSE
05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 01/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 26/07/2018
Valor Nominal do Boleto: 777,50
Juros (R$): 0,00
lOF (R$); 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2
26/07/2018
Abatimento (R$):
Valor Calculado (R$):
Valor Pago (R$):
Identificação do Pagamento:
lnter_neT—B-anki ng—C.alXA
0,00
777,50
777,50
FENAJUFE JUL2018
Data/hora da operação: 26/07/2018 15:42:46
Código da operação: 007279324
Chave de segurança: NQCPW87G87Q3AANL
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.calxa.gov.br/SIIBC/imprime_bloquetD_nova_cobranca.processa 2/2
0 Banco DO Brasil|ooi-9 00190.00009 03047.770007 00000.355172 6 76030000077750Recibo de Entrega
i NomedoBenefidário/CNPJ/CPF1 FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD F - CNPJ: 37.174.521/0001-75
1 Agènda/Código do Benefldário03476-2/221352-4
'õ<v
a
i Pagador/CNPJ/CPF1 SINDJUF SE-CNPJ: 05.152.265/0001-29
\ Nosso-Número30477700000000355
sAOO
Data de Vendmento S
01/08/2018 1Nr Documento | Espéde 8 Moeda29082018 i RC 1 R$
: Valor do Documento
777,50mm Rec8bl(emos) o boleto
com essas características.Assinatura i Data da Entrega | Nome
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atuaDze o boleto no site bb.com.br
3§?BANCODOBRASIL|001-9|00190.00009 03047.770007 00000.355172 6 76030000077750Recibo do Pagador
Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SINDJUF SE - CNPJ: 05.152.265/0001-29
RUA PROF.NAIR RIBEIRO PORTO, N 5-
49031-130 - ARACAJU - SE
Sacador / Avalista:
í Nosso-Número | Nr Documento
3047770000000035 f 29082018[ Data de Vendmenio
01/08/2018
: Vabr do Documento 9(=) Valor Pago
777,50 INome do Beneficiárío/CPF/CNPJ/Endefeço
FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD F - CNPJ: 37.174.521/0001-75
SCS QD 1 ED. ANTONIO V. DA SILVA, 14° AN - BRASILIA/DF - 70395-900
o Uso do Banco 1 Carteira Espéde 1 Quantidade 1 ValorqN 1 17/27 R$ 1 í
Agênda / Cúdigo do Benefldário
03476-2/221352-4
Instruções de Responsaliifidade do Benefidário
Contribuição Estatutária Fenajufe- Julho 20i8
Data Processamento
19/07/2018
Espéde DCX:
RC
Data do Documento
19/07/2018
Aceite
N
(-) Desconto / Abatimento
(-t-) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado
Este recibo somente terá vaEdade... com a autenticaçéo mecânica ou acompanhado do redbode pagatnento emttidp pelo banco.Recebimento através do cheque n" do bancoEãa quitação só terá vaBdade após o pagamento do cheque adma pelo banco do pagador.
Autenticação Mecânica
ÉÍBANGODOBRASÍl|001-9L
00190.00009 03047.770007 00000.355172 6 76030000077750
ocal do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.brData da Vendmento
01/08/2018
Nome do Benefidário/CNPJ/CPF/Endereço
FEDERACAO NAC DOS TRABALHADORES DO JUD F - CNPJ: 37.174.521/0001-75
SCS QD 1 ED. ANTONIO V. DA SILVA, 14° AN - BRASILI/VDF - 70395-900
; Agènda / Código do Benefidáno
03476-2/221352-4
1 Data do Documento119/07/2018
|Nrdo Documento129082018
1 Espéde DOC
RC
1 Aceite
i N1 Data Processamento
i 19/07/2018
1 Nosso-Número
1 30477700000000355
1 Uso do Banco 1 Carteira1 17/27
Espéde
R$
1 Quantidade 1 Valor 1 (=)Valcr do Documento1 777.50
Instruções de responsablldade do BeneRdário.
Contribuição Estatutária Fenajufe- Julho 2018
(•) Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
SINDJUF SE - CNPJ: 05.152.265/0001-29
RUA PROF. NAIR RIBEIRO PORTO. N 5 •
49031-130 - ARACAJU - SE
Sacador / Avalista:
Autenticação Mecânica • Ficha de Compensação
26/07/2018 l:nTer_n,et—BA.nl<.jng CAI-xA
2' Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banking CAIXA/ Ae.\l;Art Ãe Jvjlte. ÁcX G31^ AÇCÕJ OTTVa-'.Lf5»7lD
Banco Recebedor:
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ;
Nome:
Conta de débito:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05.152.265/0001-29
SINDJUFSE
2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:00190.0000 90279.079930 48633.237717 4
676010000016097
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco: 001
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: SINDJUFSE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 30/07/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 26/07/2018
Valor Nominal do Boleto: 160,97
Juros (R$): 0,00
lOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Valor Calculado (R$): 160,97
Valor Pago (R$): 160,97
Identificação do Pagamento: SEG VIDA JUUE
Data/hora da operação: 26/07/2018 16:19:33
Código da operação: 007306383
Chave de segurança: 7GLSLR5M1UYSEZYG
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA; 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2
Mapfre Seguros Página 1 de 1
OU^^PFe^ESEGUROS
Nro. Processo SUSEP:15414.004008/2008-16
Cotação fie Seguro MAPFRE Vida Vo^JsOu
U't ̂odaper Fácil
Versão:1781601.178
CNPJ:54.484.753/OÜ01-49
Dados do Seguro
Nr.Cotacao: 44371063717671580
Proponente: JULIE MELO BRAGA
Data de Nascimento: 05/10/1990
Profissão: Jomalista
Data da Cotação: 25/07/2018
Fone: (79)-30851095
Idade: 27 anos Sexo: Feminino
Coberturas
COBERTURAS DE VIDA
Morte
COBERTURAS DE ACIDENTES PESSOAIS
InvaKdez Permanente Total/Parcial por Addente
FUNERAL
Decessos
CAPITALIZAÇÃO
Promoção de Cessão de Sorteio de Capitalização - 1 Mensal de R$20.000,00 Promoção
Capital Segurado(R$)
40.000,00
40.000,00
3.000,00
Valor Prêmios Coberturas(R$)
107,84
62,25
8,09
0,00
Prêmios / Condições de Pagamento
Prêmio Líquido: 178,18 Custo: 0,00
Condições:1FCA-Anual à vista
Enc3rgos\Descontos: 0,00 lOF: 0,68
Primeira Pare:
160,97
Prêmio Total: 178,85
Demais Pare:
0,00
jEsta cotação tem caráter de consulta para o Corretor, não se caracterizando como proposta de seguro. Portanto, Isenta a Seguradora dequalquer responsabilidade quanto à cobertura e/ou aceitação do risco que, para este fim, pressupõe a formalização mediante oUeenchimento, efetivação e entrega de proposta de adesão especifica para análise da Seguradora.
Esta cotação é válida por 5 (cinco) dias, contados de sua emissão.
jCod. Corretor: 63717 Cod. Susep: 00001020063393Corretor: KAROZO CORR E ADM DE SEGS LTDA
■Endereço: R TASSO SOBRAL, 125 SL/01 ESPAÇO J VICTORjoperador UF: SEAG100CD20PATA/HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2018 14:51:52
Cod. Sucursal: 170Telefone: 0079 3211-2848
Cidade: ARACAJUCEP: 49025690
https://www.mapírecoimect.com.br/mapfre.connect/RelatorioParceIas.aspx?Cmd=l 78 25/07/2018
Mapfre Seguros Página 3 de 3
BANCO DO BRASIL S/A001-9 Recibo do Pagador
Local dc Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. 30/07/2018
Benellciárío
MAPFRE VIDA S/A - 54.484.753/0001-49Endereço
Av. das Naçdes Unidas, 14.261 - Ala A - Vila Gertrodes - SAG PAULO - SP - CEP: 04794-000
Agíncin Código BeneticMrio
1912-7/12843-0
Data do Documento
25/07/2018
Número do Documento
27907993086332377
Espécie Doe.
AP
Aceite
N
Data Processameoto
25/07/2018
Nosso Número
27907993086332377
Uso do Banco Carteira
17-019
Espécie
R$
Quantidade Valor Valor do Docnuncaito
160,97
Instruções: (Texto dc responsabilidade do bcnclíeiáiio)
SR CAIXA, NAQ receber APÓS O VENCIMENTO.<•) Desconto / Abatimento
0,00
(-) Outras Deduções
0,00
(+) Mora/Multa
0,00
(+) Outros Acréscimos
0,00
Valor Cobrado
160,97
Pagadtn'
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO
FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
AVENIDA AUGUSTO FRANCO . 2980 - Ponto Novo SALA 7G SINDIJUFCEP: 49097-670 ARACAJU - SE
CNPJ/CPF: 05152265000129
Autenticação Mecdniea
BANCO DO
BRASIL S/A 001-9 00190.00009 02790.799304 86332.377174 8 7601000CU)16097
Local de Pagamento
Pagável em qualgma" banco até o vencimento. 30/07/2018
Bcnelieiário
MAPFRE VTOA S/A - 54.484.753/0001-49Endereço
Av. das Nações Unidas, 14.261 - Ala A - Vila Gertnides - SAG PAULO - SP - CEP: 04794-000
Agência Código Beneficiário
1912-7/12843-0
Data do Documento
25/07/2018
Número do Documento
27907993086332377
Espécie Doe.
AP
Aceite
N
Dsila Processamento
25./07/2018
Nosso Número
27907993086332377
Uso do Banco Carteira
17-019
Espécie
RS
Quantidade Valor Valor do Documento
160,97
Instruções; (Texto de responsabilidade do beneficiátio)SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
(-) Desconto / Abatimento
0,00
(•) Outros Deduções
0,00
(+) Mora / Multa
0,00
(+) Outros Acréscimos
0,00
Valor Cobrado
160,97
Pagador
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIOFEDER/^ NO ESTADO DE SERGIPE
AVENIDA AUGUSTO FRANCO , 2980 - Ponto Novo SALA 7G SINDIJUFCEP: 49097-670 ARACAJU - SE
CNPJ/CPF : 05152265000129
Ficha dc Compcntaçõo Autcnticaçõo Mecânica / Ficha de Compensação
SR. CORRETOR, FAVOR ANEXAR ESTA PARTE NA PROPOSTA (VIA SEGURADORA) ANTES DA QUITAçAOPriidtttu: MAPFRE Vida Votté Super Fácti xNR. PROPOSTA (LOCAL): 44371063717671580
NR. PROPOST.A SERVER:
SEGURADO: JULIE MELO BRAGA
NR FCA: 27907893086332377
VENCIMENTO: 30/07/2018
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/07/2018 17:07.58
VIGÊNCIA: 25/07/2018 a 25/07/2019
CPF/CNPJ: 048.853.555-75
VALOR (RS): 160,97
CORRETOR; 63717 - KAROZO CORR E ADM DE SEGS LTDA
https://www.mapfreconnect.com.br/mapfre.coimect/Mapfi:eVidaSF/l 78160 l/Mapfre... 25/07/2018
26/07/2018 l_n-teRnet banking—CAI-xA
TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA ^^nrn^LgUL■t\c;^ jTVsicAaCOX l^^fQvrAOuSConta origem: 2750 / 003 / 00000027-0
Conta destino: 1733 / 001 / 00001364-8
Nome destinatário:
Quantidade de vezc:s:
Valor:
DANIEL GUILHERME C DE ARAÚJO
R$ 200,00
Data de débito: 26/07/2018
Data/hora da operação: 26/07/2018 15:33:04
Código da operação: 298190Chave de segurança: MJFHQJCSG4CS455F
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https;//intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transfBrencia_enviada.processa 1/1
ifiSiNDDURSESINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SERGIPE
Av. Frankíin de Campos Sobral. 2185, Grageru, Aracaju - SE. CEP; [email protected] - 79 3085 1095
RECIBO
VALOR: R$200,00
Daniel Guilherme Costa de Araújo, portador do CPF Ns 005.775.785-29, brasileiro, casado,
residente no município de Aracaju, estado de Sergipe.
Recebi do SINDJUF/SE Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de
Sergipe, sede social na Av. Frankíin de Campos Sobral, 2185- Grajeru - Aracaju- SE, CEP.
49.027-000, inscrita no CNPJ/MF sob o ns 05.152.265-0001/29, a importância de R$200,00
(Duzentos reais), referente ao pagamento da manutenção de três computadores, executando
formatação e instalação de programas na condição de autônomo e sem vínculo empregatício.
O pagamento foi efetuado em Transferência Bancária (TEV) na CEF, Agência 1733, Conta
Corrente 1364 - 8 no dia 26 de julho de 2018.
Aracaju, de julho de 2018.
Cícero Severino da Silva
Coordenador de Finanças e Patrimônio
cix
Daniel Guilherme Costa de Araújo
Analista de Sistema
TTT
27/07/2018 i-ntemet Ba.nking CAI-XA
TEV Recebida
Via Internet Banking CAIXA
"Trm Ao. Icpvp- Pg- CC' i Afl
-T)eSPe5SC3LS: C•OTir\pt
iTO^TCVTipo de Transferência:
Conta origem:
Conta destino:
Transferência Recebida
2750 / 013 / 00001460-0
2750 / 003 / 00000027-0
•mcx íAe. ciVu^uet^ ervé^q^icvj
Nome
remetente:
Valor:
SINDJUFSE
R$ 2.340,00
Data/hora da operação: 27/07/2018 12:26:42
SAC CAIXA; 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https;//intemetbanking.caixa.govj3r/SIIBC/imprime_transferencia_recebida.prDcessa 1/1
27/07/2018 l:ntemeT Bankina....CAIXa
A2^ Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Bankíng CAIXA
A fio Rog-TQinrvQ pQYa. igLxgYOCu:. oAlC v/c'AoujgBanco Recebedor:
Pagador Finai / Efetivo
CPF/CNP3;
Nome:
Conta de débito:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AcX ^J)eS<.^"rve.T
05.152.265/0001-29
SINDJUFSE
2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:34191.7670 06503.317730 77068.648000 8
376010000085200
Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco: 341
Código do ISPB: 60701190
Beneficiário original / Cedente
Nome Fantasia: ALLPAGO PROCESSADORA E ADMINIS
Nome/Razão Social: ALLPAGO PROCESSADORA E ADMINIS
CPF/CNPJ: 21.041.840/0001-72
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: SIND3UF SE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Pagador Final - Correntista
Nome/Razão Social: SINDJUFSE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 30/07/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 27/07/2018
Valor Nominal do Boleto: 852,00
Juros (R$): 0,00
lOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Valor Calculado (R$): 852,00
Valor Pago (R$): 852,00
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_bloqueto_nova_cofaranca.processa 1/2
27/07/2018 hntemeT Bankínq....CAIXa
I Identificação do Pagamento: ADOBE
Data/hora da operação: 27/07/2018 13:03:05
Código da operação: 008175683
Chave de segurança: 5G4FA1MMN832QGJF
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa,gov.br/SIIBC/imprinne_bIoqueto_nova_cobranca.processa 2/2
Instruções para impressão e pagamento deste boleto:- CLIQUE COM O BOTAO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.- Configure a impressora para utilizar qualidade de Impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.
Banco Itatí S.A. |341-7| RECIBO DO PAGADOR
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Vencimento
30/07/2018
BENEFICIÁRIO
ALLPAGO PROCESSADORA E ADMINIS CNPJ: 21.041.840/0001-72
Agência/Código beneficiário
7307/06864-8
Endereço do beneficiário
AL JOAQUIM EUGENIO DE LIMA 739 CONJ 71 -72 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP 014034)01
Nosso Número
176/70650331-7
Data do documento:
27/07/18
No. do documento
70650331
Espécie doe.
DM
Aceite
N
Data Processamento
27/07/18
Uso do Banco Carteira
176
Espécie
R$
Quantidade Valor (=) Valor do Documento
852,00instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
NAQ RECEBER APOS O VENCIMENTO
ADOBE 7065.0331.4386 HDB036360000EDBR
(•) Descontos/Abatimento
{■*■) Mora/Multa
CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS
(=) Valor Cobrado
PAGADOR - SINDJUF SERUA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL 2185490274)00 BAIRRO ARACAJU SESacador/Avatista:
CNPJ/CPF - 05152265000129
Autenticação mecânica
Banco Itaú S.A. |341-71 34191.76700 65033.177307 70686.480008 3 76010000085200local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Vencimento
30/07/2018BENEFICIÁRIO
ALLPAGO PROCESSADORA E ADMINIS CNPJ: 21.041.840/0001 -72
Agência/Código beneficiário7307/06864-8
Data do documento:
27/07/18No. do documento
70650331Espécie doe.
DMAceite
NData Processamento
27/07/18Nosso Número
176/70650331-7Uso do Banco Carteira
176Espécie
R$Quantidade Valor (=) Valor do Documento
852,00Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.NAQ RECEBER APOS O VENCIMENTOADOBE 7065.0331.4386 HDB036360000EOBR
(.) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, B/V4KLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS
(=) Valor Cobrado
PAGADOR - SINDJUF SERUA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL 218549027-000 BAIRRO ARACAJU SESacador/Avalista:
CNPJ/CPF - 05152265000129
Ficha de CompensaçãoAutenticação Mecânica
27/07/2018 In temet B.ank.ing::::C_AIXA
2' Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
Via Internet Banking C/MXAp G.rv€>rQia^
Banco Recebedor:
Pagador Final / Efetivo
CPF/CNPJ;
Nome:
Conta de débito:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
05.152.265/0001-29
SINDJUFSE
2750 / 003 / 00000027-0
Histórico do Pagamento: PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:10498.6023 07900.010004 40000.060894 3376170000128868
Instituição Emissora - Nome do Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código do Banco: 104
Código do ISPB: 00350305
Beneficiário originai / Cedente
Nome Fantasia: CASA SHOPPING DESIGN LTDA - EPP
Nome/Razâo Social: CASA SHOPPING DESIGN LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 06.028.059/0001-74
Pagador Sacado
Nome/Razão Social: SIND3UF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Pagador Final - Correntista
Nome/Razâo Social: SINDJUFSE
CPF/CNPJ: 05.152.265/0001-29
Data do Vencimento: 15/08/2018
Data de Efetivação / Agendamento: 27/07/2018
Valor Nominal do Boleto: 1.288,68
Juros (R$): 0,00
lOF (R$): 0,00
Multa (R$): 0,00
Desconto (R$): 0,00
Abatimento (R$): 0,00
Valor Calculado (R$): 1.288,68
Valor Pago (R$): 1.288,68
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SliBC/imprime_bloqueto_nova_cobranca.processa 1/2
27/07/2018
I Identificação do Pagamento:
In temet B.ank.ing::::C_AIXA
ALUG ENERG JUL 2018
Data/hora da operação: 27/07/2018 13:03:16
Código da operação: 008175774
Chave de segurança: 2HKVTN4N42MP6R5C
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
.hankina caixa.gov.br/SlíBC/imprime bloqueio nova cobranca.processa
!:>ESICir>l REaeO DO PAGADOR
beneficiário: CASA SHOPPING OEKGN LTDA - EPP 06.028.059/0001-74A / AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO AracajuCep: 49097670 SE
UNIDADE
002/007- G e 7-F - SIND.'
VENCIMENTO
15/08/2018
i^ci jador: SINDJUF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES 05.152.265/0001-29AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO Aracajup. 49097670 SE
NOSSO NÚMERO
14000000000006089-0
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEHOARIO
4408/860237-9
BALANCETE DEMONSTRATIVO - àDESPESAS
- .-.CEITASTOTAL DESPESAS 0,00
Ti.'r\L RECEITAS 0,00
DISPONÍVEL
ANTHtTOR DÉBITOS CR&ITOS ATUALTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
LANÇAMENTOS DE COBRANÇA
AlugueiEnergia
Re=ERà^CIA/COTA07/201807/2018
VALOR DO LANÇAMENTO
1.100,00188,68
No momento da impressão desse boleto não havia nenhuma cobrança em aberto! (=) VALOR DO DOCUMENTO 1.288,68
.«-RI^ATAJMMOBIÍí-.^yçtojMOBILI^
10498.60230 79000.100044 00000.608943 3 76170000128868104-0LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR UMITE
Beneficiário: CASA SHOPPING DESIGN LTDA - EPP 06.028.059/0001-74AV AUGUSTO FRANCO,2980 PONTO NOVO AracajuCeo: 49097670 SE
VENOMENTO
15/08/2018
AGÊNCIA/CÓDIGO BQlERCIÃiUO
4408/860237-9
DATA DO DOCUMENTO
24/07/2018Nr. DO DOCUMENTO
146089
ESPéaE
RC
ACEITE
N
DATA DO PROCESSAMENTO
24/07/2018NOSSO NUMERO
14000000000006089-0
USO DO BANCO CARTEIRA
RG
^PédE MOEDA
R$QUANnDADE MOEDA xVALOR (=) VALOR DO DOCUMENTO
1.288,68
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABIUDADE DO BENEFICIÁRIO)
Unidade: 002/007-G e 7-F
Após vencimento: Multa 2,00% -> R$ 25,77
Juros de 0,033% a.d -> R$ 0,43
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(■f) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=} VALOR COBRADO
PAGADOR SINDJUF SE SINDICATO DOS TRABALHADORES - CNPJ/CPF: 05.152.265/0001-29AV AUGUSTO FRANCO,2980 - PONTO NOVOAracaju/SE-CEP; 49097679
SACADOR/AVAUSTA
IAUTENnCAÇÃO MECÂNICA/FICHA DE COMPENSAÇÁO
Corte Aqui
á 9Z00/Z00 :3pep!un 060-09061'
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N5IS3a
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ÊXITOCONTABILIDADE
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JAB
ATOT
01/08/2018 lntemet::;:Ba-nKi ng CA-IXA
TEV Recebida
Via Internet Banking CAIXA Am Âo'<'<X Maxjg. Ae. IPl Gcr\9^lL/ei>Tipo de Transferência: Transferência Recebida
Conta origem: 2750 / 001 / 00020129-6
Conta destino: 2750 / 003 / 00000027-0
Pi c ̂ÃTtjõ cíê fÃcxxjõ! c|a€ não ~t£>Y\ con"tA -riíxC€F.
Nome remetente: ROSIMARY UMA SANTOS
Valor: R$ 30,50
Data/hora da operação: 30/07/2018 16:23:54
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
https://intemetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_transferencia_recebida.processa 1/1