Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis Rio Grande do Sul
Rua 7 de Setembro, 330 | 2º Andar | Centro | 95150-000 | 54 3281.8400 Nova Petrópolis – RS | Jardim da Serra Gaúcha | Capital Nacional do Cooperativismo
www.novapetropolis.rs.gov.br
INCLUSÕES E ALTERAÇÕES – ANEXO I
PPA 2014/2017
(Inclusões e Alterações propostas estão destacadas em negrito)
PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo
OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades dos diversos órgãos da administração municipal
visando apoiar e implementar seus programas finalísticos.
TIPO
(*)
DESCRIÇÃO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
AÇÃO
PRODUTO
Unid
Me-
dida
Meta Física
Valor
Meta Física
Valor
Meta Física
Valor
Meta Física
Valor
Meta Física
Valor
A Manutenção dos Serviços da Secretaria
de Administração
Atividade mantida
un 1
1.460.000
1
1.610.000
1
1.750.000
1
2.000.000
1
6.820.000
p Aplicação Recursos Leilão
Recursos Aplicados
un
1
10
1
160.000
1
10
1
50.000
1
210.020
(*) TIPO: P- Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária
PROGRAMA: 0102 - Segurança ao Cidadão
OBJETIVO: Apoiar o Estado no atendimento dos serviços de prevenção e segurança da população,
implementando políticas e ações estratégicas mediante contribuição ao CONSEPRO
TIPO
(*)
DESCRIÇÃO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
AÇÃO
PRODUTO
Unid
Me-
dida
Meta
Física
Valor
Meta
Física
Valor
Meta
Física
Valor
Meta
Física
Valor
Meta Física
Valor
A Colaboração com os Órgãos de Segurança e Afins
Atividade mantida
un 1
130.000
1
160.000
1
270.000
1
350.000
1
910.000
(*) TIPO: P- Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária
PROGRAMA: 0700 - Gestão Ambiental
OBJETIVO: Desenvolver ações em benefício da comunidade no que se refere à preservação e
conservação ambiental, visando a manutenção dos ecossistemas do Município e a integração das
comunidades neles inseridos
INDICADORES Índices
Recentes
Índice Final
PPA
Nº de licenciamentos e projetos/mês expedidos 30 40
Nº de projetos/ano de Educação Ambiental implementados - 02
DESCRIÇÃO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis Rio Grande do Sul
Rua 7 de Setembro, 330 | 2º Andar | Centro | 95150-000 | 54 3281.8400 Nova Petrópolis – RS | Jardim da Serra Gaúcha | Capital Nacional do Cooperativismo
www.novapetropolis.rs.gov.br
TIPO
(*) AÇÃO
PRODUTO
Unid
Me-
dida
Meta
Física
Valor
Meta
Física
Valor
Meta
Física
Valor
Meta
Física
Valor
Meta Física
Valor
A Manutenção do FMA com Recursos Próprios
Atividade mantida
un 1
31.000
1
38.000
1
42.000
1
70.000
1
181.000
(*) TIPO: P- Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária
PROGRAMA: 0710 - Desenvolvimento da Produção Agropecuária
OBJETIVO: Proporcionar programas de incentivos, projetos, tecnologias e oportunidades de fomento à
produção primária, visando a profissionalização, qualificação e o desenvolvimento sustentável
INDICADORES Índices
Recentes
Índice Final
PPA
Nº de produtores/ano atendidos c/Programas:
Reflorestamento
Fruticultura
Análises de Solo
90
85
80
100
100
100
Quant.litros/ano de óleo disel destinado ao Programa Círculo de Máquinas 50.000 55.000
Nº de produtores/mês atendidos com o Programa Máquinas Pesadas 30 40
Nº de propriedades/ano beneficiadas com o Programa Inseminação Artificial 500 500
Nº de alunos/ano matriculados na Escola Técnica Bom Pastor 28 35
Nº de produtores/ano que freqüentam cursos no CETANP 60 80
Nº de eventos apoiados/ano 05 06
TIPO
(*)
DESCRIÇÃO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
AÇÃO
PRODUTO
Unid
Me-
dida
Meta
Física
Valor
Meta
Física
Valor
Meta
Física
Valor
Meta
Física
Valor
Meta Física
Valor
P Aquis. de Trator Agrícola
Viaturas,Máquinas e Equipamentos adquiridos
un 1
146.250
1
146.250
PROGRAMA: 0805 - Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação Infantil
OBJETIVO: Assegurar o atendimento a crianças na Educação Infantil; equipar as instalações existentes;
construir, ampliar e conservar os imóveis, as instalações e os equipamentos e qualificar os recursos
humanos que atuam na Educação Infantil.
INDICADORES Índices
Recentes
Índice Final
PPA
% de atendimento em turno integral na Educação Infantil 88% 100%
Quantidade de crianças atendidas de Educação Infantil 900 1.200
Quantidade de escolas de educação infantil disponibilizadas 07 09
Quantidade de escolas de educação infantil ampliadas e/ou reformadas - 06
Nº mínimo de cursos/ano p/professores - 01
TIPO
(*)
DESCRIÇÃO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
AÇÃO
PRODUTO
Unid
Me-
dida
Meta Física
Valor
Meta Física
Valor
Meta Física
Valor
Meta Física
Valor
Meta Física
Valor
Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis Rio Grande do Sul
Rua 7 de Setembro, 330 | 2º Andar | Centro | 95150-000 | 54 3281.8400 Nova Petrópolis – RS | Jardim da Serra Gaúcha | Capital Nacional do Cooperativismo
www.novapetropolis.rs.gov.br
P
Aplic.Rec.FNDE - Manut. Novos
Estab. De EI
Projeto Executado
un
1 (*)
110.000
1 (*)
110.000
1(*)
110.000
1
110.000
A Aplic.Rec.Brasil Carinhoso
Atividade Mantida Um
1
6.000
1
6.500
1
7.000
1
15.000
1
34.500
OE
Apoio a Entidades c/Projetos na Área
de Educação
Entidades apoiadas
un
1
2.300.000
1
2.400.000
1
2.500.000
1
3.200.000
1
10.400.000
(*) TIPO: P- Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária
* Valores das metas não cumulativos
PROGRAMA: 0810 - Acesso, Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental
OBJETIVO: Assegurar o acesso ao Ensino Fundamental, inclusive aos que a ele não tiverem acesso em
idade própria; construir, ampliar, conservar e qualificar as instalações e equipamento; aprimorar as
práticas pedagógicas; valorizar o profissional da Educação e ampliar gradativamente a oferta em
contraturno.
INDICADORES Índices
Recentes
Índice Final
PPA
Quantidade de alunos atendidos no Ensino Fundamental 950 1.300
% de alunos atendidos em contraturno 37% 50%
N° de escolas com contraturno 05 07
% de escolas com contraturno 100% 100%
TIPO
(*)
DESCRIÇÃO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
AÇÃO
PRODUTO
Unid
Me-
dida
Meta
Física
Valor
Meta
Física
Valor
Meta
Física
Valor
Meta
Física
Valor
Meta Física
Valor
P Aplic.Rec.Min. Esporte - Quadra Esp. Padre
Amstad
Projeto Executado
un
1
250.000
1
250.000
(*) TIPO: P- Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária
PROGRAMA: 0860 - Apoio à Cultura
OBJETIVO: Promover e apoiar eventos culturais. Incentivar programas e atividades que visem o
desenvolvimento cultural e a preservação do patrimônio histórico material e imaterial do município.
Buscar parcerias com as Comunidades locais, LIC, Ministério da Cultura e outros meios disponíveis. Criar
e manter espaços físicos destinados às atividades culturais e preservar os existentes.
INDICADORES Índices
Recentes
Índice Final
PPA
Programa de aperfeiçoamento, qualificação, profissionalização e integração dos
entes culturais
-
01
DESCRIÇÃO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis Rio Grande do Sul
Rua 7 de Setembro, 330 | 2º Andar | Centro | 95150-000 | 54 3281.8400 Nova Petrópolis – RS | Jardim da Serra Gaúcha | Capital Nacional do Cooperativismo
www.novapetropolis.rs.gov.br
TIPO
(*) AÇÃO
PRODUTO
Unid
Me-
dida
Meta
Física
Valor
Meta
Física
Valor
Meta
Física
Valor
Meta
Física
Valor
Meta Física
Valor
P Construção do Centro Cultural
Espaço construído
un 1 (*)
220.000
1 (*)
90.000
1 (*)
50.000
1(*)
50.000
1
310.000
(*) TIPO: P- Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária
* Valores das metas não cumulativos
PROGRAMA: 0910 - Atenção Básica
OBJETIVO: Promover ações de prevenção de doenças e promoção à saúde da coletividade no nível
primário.
INDICADORES Índices
Recentes
Índice Final
PPA
Quantidade de UBS’s construídas 07 10
Quantidade de UBS’s reformadas e/ou ampliadas - 04
Quantidade de equipes de PSF formadas 08 08
% de cobertura de visitas domiciliares/mês realizadas pelos Agentes Comunitários de
Saúde
80% 90%
Quantidade de Agentes Comunitários de Saúde contratados 40 45
Taxa de alimentação do Programa SIA/SUS p/habilitaçã ao recebimento de recursos
federais
95% 100%
Taxa de alimentação do Programa SIABMUN 80% 90%
TIPO
(*)
DESCRIÇÃO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
AÇÃO
PRODUTO
Unid
Me-
dida
Meta
Física
Valor
Meta
Física
Valor
Meta
Física
Valor
Meta
Física
Valor
Meta Física
Valor
A Manutenção dos Serviços nas UBS’s
Atividade mantida
un
1
2.440.000
1
2.880.000
1
3.225.000
1
3.800.000
1
12.345.000
(*) TIPO: P- Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária
PROGRAMA: 0920 - Assistência Farmacêutica
OBJETIVO: Dispensar e controlar medicamentos e insumos objetivando a integralidade da atenção à
saúde
INDICADORES Índices
Recentes
Índice Final
PPA
% de fornecimento da medicação da Farmácia Básica nacional 70% 80%
TIPO
(*)
DESCRIÇÃO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
AÇÃO
PRODUTO
Unid
Me-
Meta
Física
Meta
Física
Meta
Física
Meta
Física
Meta Física
Valor
Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis Rio Grande do Sul
Rua 7 de Setembro, 330 | 2º Andar | Centro | 95150-000 | 54 3281.8400 Nova Petrópolis – RS | Jardim da Serra Gaúcha | Capital Nacional do Cooperativismo
www.novapetropolis.rs.gov.br
dida Valor Valor Valor Valor
P
Aplic.Rec.Progr. Nac. de Plantas Medic. e
Fitoterapicos
Recursos Aplicados
un
1(*)
140.000
1 (*)
50.000
1 (*)
20.000
1(*)
20.000
1
190.000
* Valores das metas não cumulativos
PROGRAMA: 0950 - Serviço de Atendimento Especializado em Saúde
OBJETIVO: Realizar atendimentos em especialidades não PAB para munícipes.
INDICADORES Índices
Recentes
Índice Final
PPA
% de geração de Boletins de Produção Ambulatorial - MAC 90% 100%
Quantidade/ano de internações psiquiátricas 07 04
TIPO
(*)
DESCRIÇÃO 2014 2015 2016 2017 TOTAL
AÇÃO
PRODUTO
Unid
Me-
dida
Meta Física
Valor
Meta Física
Valor
Meta Física
Valor
Meta Física
Valor
Meta Física
Valor
A Manutenção do CAPS
Atividade mantida
un 1
445.000
1
480.000
1
510.000
1
650.000
1
2.085.000
A Manut. Serv. de Urgência e Emerg. E
Cirurg.Eletivas
Atividade Mantida
Un
1
1.510.000
1
1.920.000
1
2.040.000
1
2.300.000
1
7.770.000
P
Aplic. Rec. FAEC-Cirurgias Elet.-Comp.II
Recursos aplicados
un
1(*)
30.000
1(*)
8.000
1 (*)
40.000
1(*)
40.000
1
40.000
P
Aplic. Rec. FAEC-Mamografia
Recursos aplicados
Un
1
5.000
1
5.000
P
Aplic. Rec. FAEC-Cirurgias Elet.-Comp.III
Recursos aplicados
Un
1 (*)
20.000
1 (*)
15.000
1 (*)
30.000
1(*)
30.000
1
50.000
(*) TIPO: P- Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária
*Valores das metas não cumulativos
Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis Rio Grande do Sul
Rua 7 de Setembro, 330 | 2º Andar | Centro | 95150-000 | 54 3281.8400 Nova Petrópolis – RS | Jardim da Serra Gaúcha | Capital Nacional do Cooperativismo
www.novapetropolis.rs.gov.br
Regis Luiz Hahn Claus Nelson Altevogt Roberto Dellinghausen Silveira
Prefeito Municipal Secretário Mun.da Fazenda Contador
CPF: 356.542.100/25 CPF: 920.833.310/87 CPF:003 537 990 17
CRC/RS: 082353/O-8
Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis Rio Grande do Sul
Rua 7 de Setembro, 330 | 2º Andar | Centro | 95150-000 | 54 3281.8400 Nova Petrópolis – RS | Jardim da Serra Gaúcha | Capital Nacional do Cooperativismo
www.novapetropolis.rs.gov.br
INCLUSÕES E ALTERAÇÕES – ANEXO II
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2017
ANEXO III – METAS E PRIORIDADES
(Inclusões e Alterações propostas estão destacadas em negrito)
PROGRAMA: 0100 - Apoio Administrativo
OBJETIVO: Garantir o funcionamento das atividades dos diversos órgãos da administração municipal
visando apoiar e implementar seus programas finalísticos.
TIPO
(*)
DESCRIÇÃO 2017
AÇÃO
PRODUTO
Unid
Me-
dida
Meta Física
Valor
A
Manutenção dos Serviços da Secretaria de
Administração
Atividade mantida
un
1
2.000.000
p Aplicação Recursos Leilão
Recursos Aplicados un
1
50.000
PROGRAMA: 0102 - Segurança ao Cidadão
OBJETIVO: Apoiar o Estado no atendimento dos serviços de prevenção e segurança da população,
implementando políticas e ações estratégicas mediante contribuição ao CONSEPRO.
TIPO
(*)
DESCRIÇÃO 2017
AÇÃO
PRODUTO
Unid
Me-
dida
Meta Física
Valor
A Colab.c/Órgãos de Segurança e Afins
Atividade mantida un
1
350.000
PROGRAMA: 0700 - Gestão Ambiental
OBJETIVO: Desenvolver ações em benefício da comunidade no que se refere à preservação e
conservação ambiental, visando a manutenção dos ecossistemas do Município e a integração das
comunidades neles inseridos
TIPO
(*)
DESCRIÇÃO 2017
AÇÃO
PRODUTO
Unid
Me-
dida
Meta Física
Valor
A Manutenção do FMA com Recursos Próprios
Atividade mantida un
1
70.000
Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis Rio Grande do Sul
Rua 7 de Setembro, 330 | 2º Andar | Centro | 95150-000 | 54 3281.8400 Nova Petrópolis – RS | Jardim da Serra Gaúcha | Capital Nacional do Cooperativismo
www.novapetropolis.rs.gov.br
PROGRAMA: 0710 - Desenvolvimento da Produção Agropecuária
OBJETIVO: Proporcionar programas de incentivos, projetos, tecnologias e oportunidades de fomento à
produção primária, visando a profissionalização, qualificação e o desenvolvimento sustentável.
TIPO
(*)
DESCRIÇÃO 2017
AÇÃO
PRODUTO
Unid
Me-
dida
Meta Física
Valor
P Aquis. de Trator Agrícola
Viaturas,Máquinas e Equipamentos adquiridos un
1
146.250
PROGRAMA: 0805 - Acesso, Manutenção e Qualificação da Educação Infantil
OBJETIVO: Assegurar o atendimento a crianças na Educação Infantil; equipar as instalações existentes;
construir, ampliar e conservar os imóveis, as instalações e os equipamentos e qualificar os recursos
humanos que atuam na Educação Infantil.
TIPO
DESCRIÇÃO 2017
AÇÃO
PRODUTO
Unidade
de
Medida
Meta Física
Valor
P Aplic.Rec.FNDE - Manut. Novos Estab. De EI
Projeto Executado un
1
110.000
A Aplic.Rec.Brasil Carinhoso
Atividade Mantida un
1
15.000
OE Apoio a Entidades c/Projetos na Área de Educação
Entidades apoiadas Um
1
3.200.000
PROGRAMA: 0810 - Acesso, Manutenção e Qualificação do Ensino Fundamental
OBJETIVO: Assegurar o acesso ao Ensino Fundamental, inclusive aos que a ele não tiverem acesso em
idade própria; construir, ampliar, conservar e qualificar as instalações e equipamento; aprimorar as
práticas pedagógicas; valorizar o profissional da Educação e ampliar gradativamente a oferta em
contraturno.
TIPO
DESCRIÇÃO 2017
AÇÃO
PRODUTO
Unidade
de
Medida
Meta Física
Valor
A Aplic.Rec.Min. Esporte - Quadra Esp. Padre Amstad
Projeto Executado un
1
250.000
PROGRAMA: 0860 - Apoio à Cultura
OBJETIVO: Promover e apoiar eventos culturais. Incentivar programas e atividades que visem o
desenvolvimento cultural e a preservação do patrimônio histórico material e imaterial do município.
Buscar parcerias com as Comunidades locais, LIC, Ministério da Cultura e outros meios disponíveis. Criar
e manter espaços físicos destinados às atividades culturais e preservar os existentes.
Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis Rio Grande do Sul
Rua 7 de Setembro, 330 | 2º Andar | Centro | 95150-000 | 54 3281.8400 Nova Petrópolis – RS | Jardim da Serra Gaúcha | Capital Nacional do Cooperativismo
www.novapetropolis.rs.gov.br
TIPO
DESCRIÇÃO 2017
AÇÃO
PRODUTO
Unidad
e de
Medida
Meta Física
Valor
P Construção do Centro Cultural
Espaço construído un
1
50.000
PROGRAMA: 0910 - Atenção Básica
OBJETIVO: Promover ações de prevenção de doenças e promoção à saúde da coletividade no nível
primário
TIPO
(*)
DESCRIÇÃO 2017
AÇÃO
PRODUTO
Unid
Me-
dida
Meta Física
Valor
A Manutenção dos Serviços nas UBS’s
Atividade mantida un
1
3.800.000
PROGRAMA: 0920 - Assistência Farmacêutica
OBJETIVO: Dispensar e controlar medicamentos e insumos objetivando a integralidade da atenção à
saúde.
TIPO
DESCRIÇÃO 2017
AÇÃO
PRODUTO
Unidade
de
Medida
Meta Física
Valor
P Aplic.Rec.Progr. Nac. de Plantas Medic. e Fitoterapicos
Recursos Aplicados
un 1
20.000
PROGRAMA: 0950 - Serviço de Atendimento Especializado em Saúde
OBJETIVO: Realizar atendimentos em especialidades não PAB para munícipes.
TIPO
(*)
DESCRIÇÃO 2017
AÇÃO
PRODUTO
Unid
Me-
dida
Meta Física
Valor
A Manutenção do CAPS
Atividade mantida
un 1
650.000
A Manut. Serv. de Urgência e Emerg. E Cirurg.Eletivas
Atividade Mantida un
1
2.300.000
P Aplic. Rec. FAEC-Cirurgias Elet.-Comp.II
Recursos aplicados un
1
40.000
P Aplic. Rec. FAEC-Mamografia
Recursos aplicados un
1
5.000
P Aplic. Rec. FAEC-Cirurgias Elet.-Comp.III
Recursos aplicados
un
1
30.000
Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis Rio Grande do Sul
Rua 7 de Setembro, 330 | 2º Andar | Centro | 95150-000 | 54 3281.8400 Nova Petrópolis – RS | Jardim da Serra Gaúcha | Capital Nacional do Cooperativismo
www.novapetropolis.rs.gov.br
Regis Luiz Hahn Claus Nelson Altevogt Roberto Dellinghausen Silveira
Prefeito Municipal Secretário Mun.da Fazenda Contador
CPF: 356.542.100/25 CPF: 920.833.310/87 CPF: 003 537 990 17
CRC/RS: 082353/O-8