Indicadores de RH
CapaINDICADORES DE PERFORMANCE EM RH
Eficacia OrganizacionalMARQUE NA COLUNA AMARELA OS INDICADORES
QUE MAIS LHE INTERESSAMNome do IndicadorFrmula1Faturamento Lquido
per Capita (R$)Faturamento Lquido / Efetivo TotalFaturamento Bruto
per Capita (R$)Faturamento Bruto / Efetivo TotalFaturamento Bruto /
FTE (R$)Faturamento Bruto / Total FTECusto + Despesas Operacional
per capita (R$)Custo + Despesas Operacional/Efetivo Total1Custo +
Despesas Operacional/FTE (R$)Custo + Despesas Operacional/Total
FTE1Lucro Operacional per CapitaLucro Operacional/Efetivo
TotalLucro Operacional / FTE (R$)Lucro Operacional/Total
FTE5Retorno do Investimento nos recursos Humanos - ROI (Lquido)
(N)Faturamento lquido -(Custo + Despesa Operacional- Custo Total de
Pessoal Efetivo)/Custo Total de Pessoal Efetivo1Retorno do
Investimento nos Recursos Humanos - ROI (bruto) (N)Faturamento
Bruto- (Custo + Despesa Operacional - Custo Total de Pessoal
Efetivo)/Custo Total de Pessoal EfetivoHuman Capital Value Added -
HCVA (R$)Faturamento Bruto - (Custo + Despesa Operacional - Custo
Total de Pessoal Efetivo)/Total FTEValor Humano Agregado
(R$)Faturamento Lquido - Despesa com Fornecedores/Efetivo
Total1Custo com Terceirizao/ Despesas (%)Custo com Terceirizao/
Custo + Despesa Operacional x 100Human Economic Value Added - HEVA
(R$)Lucro Lquido - (Patrimnio Lquido x CDI)/Total FTE
Estrutura de RHMARQUE NA COLUNA AMARELA OS INDICADORES QUE MAIS
LHE INTERESSAMNome do IndicadorFrmula2Despesa Total de RH /
Despesas (%)(Despesas Total de RH/ Custo + Despesa Operacional) x
1004Custo Total de Pessoal de RH/ Despesas (%)(Custo Total de
Pessoal de RH/Custo + Despesa Operacional) x 100Custo de Terceiros
em RH / Despesas (%)(Custo com Terceirizao em RH/Custo + Despesa
Operacional) x 100Custo de Terceiros em RH / Despesa Total de
RH(%)(Custo com Terceirizao em RH/Despesa Total de RH) X100Custo
Total de Pessoal de RH/ Custo Total de Pessoal (Headcount)
(%)(Custo Total de Pessoal de RH/Custo Total de Pessoal(Headcount))
x 100Proporcionalidade em RH (Efetivo) (N)Efetivo Total/Efetivo da
rea de RHProporcionalidade em RH (FTE) (N)Total FTE/Total FTE
RHProporcionalidade em RH (Headcount) sem T&D e Servio Mdico
(N)Headcount/Headcount de RH (sem T&D e SM)Despesa Total de RH
/ Headcount (R$)Despesa Total de RH/HeadcountDespesa Total de RH/
FTE (R$)Despesa Total de RH/Total FTERemunerao de RH/ FTE RH
(R$)Remunerao deRH/Total FTE de RHConcentrao de Pessoal de RH
(%)(Efetivo de RH por Grupos Profissionais/Efetivo Total deRH)
x100CPT por Funo de RH/ Custo Total de Pessoal de RH (Headcount)
(%)(Custo Total de Pessoal por Funes de RH/Custo Total de Pessoal
de RH (Headcount)) x 100Despesas por Funo de RH/ Despesas Total de
RH (%)(Despesas por Funes de RH/Despesas Total de RH) x 100
RemuneraoMARQUE NA COLUNA AMARELA OS INDICADORES QUE MAIS LHE
INTERESSAMNome do IndicadorFrmula1Custo Total de Pessoal (efetivo)/
Faturamento Lquido (%)(Custo Total de Pessoal (Efetivo)/Faturamento
Lquido) x100Custo Total da Fora deTrabalho (Headcount)/ Faturamento
Bruto (%)(Custo Total da Fora de trabalho(Headcount)/Faturamento
Bruto) x 100Remunerao(Headcount)/Faturamento Bruto (%)(Remunerao
(Headcount)/Faturamento Bruto) x 1001Custo Total de Pessoal
(efetivo)/ Despesas(%)(Custo Total Pessoal (Efetivo)/Custo +
Despesa Operacional) x 100Custo Total da Fora de Trabalho
(Headcount)/ Despesas (%)(Custo Total da Fora de Trabalho
(Headcount)/Custo+Despesa Operacional) x100Remunerao (Headcount)/
Despesas (%)(Remunerao (Headcount)/Custo + Despesa Operacional) x
1002Remunerao Total de Pessoal (efetivo)/lucro Operacional
(%)(Custo Total de Pessoal (Efetivo)/Lucro Operacional) x 100Custo
Total de Pessoal (Efetivo) per Capita (R$)Custo Total de
Pessoal(Efetivo)/Efetivo Total1Custo Total da Fora de Trabalho
(Headcount)/FTE (R$)Custo Total da Fora de
Trabalho(Headcount)/Total FTERemunerao (Efetivo)/ FTE (R$)Remunerao
(Efetivo)/FTE (Efetivo)1Custo Total de Pessoal (Efetivo)/Custo
Total de Pessoal (Efetivo) (%)(Custo Total de Pessoal (Efetivo) por
Grupos Profissionais/Custo Total de Pessoal (Efetivo)) x
100Remunerao Vriavel/ Salrio Nominal (%)(Remunerao Varivel/Salrio
Nominal) x 100Remunerao Vriavel/ Remunerao (%)(Remunerao Varivel/
Remunerao) x 100Participao em Resultados per Capita (R$)PLRE(Valor
Distribudo)/efetivo TotalParticipao em Resultados/ Custo Total de
Pessoal (Efetivo) (%)(PLRE(Valor Distribudo)/Custo Total de
Pessoal(Efetivo)) x 100Participao em Resultados / Lucro Operacional
(%)PLRE((Valor Distribudo)/Lucro Operacional) x 100Horas Extras /
Salrio Nominal (%)(Valor Total Horas Extras/Salrio Nominal) x
100Benefcios/ Remunerao (%)(Benefcios/Remunerao) x 100CTP Inativos/
CTP (Efetivos) (%)(Custo Total de Pessoal Inativos/Custo Total de
Pessoal (Efetivo)) x 100
BenefciosMARQUE NA COLUNA AMARELA OS INDICADORES QUE MAIS LHE
INTERESSAMNome do IndicadorFrmula1Custo de Benefcios/ Faturamento
Lquido (%)(Custo Total de Benefcios/Faturamento Lquido) x 100Custo
de Benefcios/ Faturamento Bruto (%)(Custo Total de
Benefcios/Faturamento Bruto) x 100Custo de Benefcios/ Despesas
(%)(Custo Total de Benefcios/Custo+ Despesas Operacional) x100Custo
de Sade/ Custo de Benefcios (%)(Custo dos Programas de Sade/Custo
Total de Benefcios) x 100Custo de Benefcios per Capita (R$)Custo
Total de Benefcios/Efetivo Total1Custo de Benefcios / FTE (R$)Custo
Total de Benefcios/FTE EfetivoCusto de Sade per Capita (R$)Custo
dos Programas de Sade/Efetivo Total Coberto1Custo de
Benefcios/Salrio Nomminal (%)(Custo Total de Benefcios/Salrios
Nominal) x 100Custo de Previdncia Privada / Salrio Nominal
(R$)(Custo da Previdncia Complementar/Salrio Nominal) x 100
Absentemos e Rotatividade MARQUE NA COLUNA AMARELA OS
INDICADORES QUE MAIS LHE INTERESSAMNome do
IndicadorFrmula5Absentesmo (R$)(Faltas/Efetivo Total x 242) x
1001Rotatividade de Pessoal (%)((Admisses + Total de
Desligamentos)/ 2 Efetivo Total/efetivo Total) x 1001Desligamentos/
Efetivo Total (%)(Total de Desligamentos/Efetivo Total) x
100Desligamentos Voluntrios/ Efetivo Total (%)(Desligamentos
Voluntrios/Efetivo Total) x 100Desligamentos Involuntrios/ Efetivo
Total (%)(Total de Desligamentos-Desligamentos Voluntrios/Efetivo
Total) x 100Custo de Desligamentos (R$)Custo Total de
Desligamentos/Total de Desligamentos
Recrutamento e SeleoMARQUE NA COLUNA AMARELA OS INDICADORES QUE
MAIS LHE INTERESSAMNome do IndicadorFrmulaAdmisso / Efetivo Total
(%)(Admisses/Efetivo Total) x 1001Aproveitamento Interno/ Vagas
Preenchidas (%)(Aproveitamento Interno/Vagas Preenchidas) x
100Tempo para Preenchimento de Vagas (Dias)Tempo Total para
Preenchimento de Vagas/Vagas PreenchidasCusto de Admisso (R$)Custo
de Admisses/AdmissesCusto de Admisso/ Salrio Admitidos (%)(Custo de
Admisses/Salrio dos Admitidos) x 100Estagirios/ Efetivo Total
(%)(Efetivo de Estagirios/Efetivo Total) x 100Proporcionalidade de
Estagrios (%)(Total de Estagirios/Efetivo Total) x 100ndice de
Efetivao de Estagirios (%)(Efetivao de Estagirios/Total de
Estagirios) x 100Custo Programa Estgi/ TFE (R$)Custo Programa
Estgio/FTE de EstagiriosEstagirios/ Efetivo Total (%)(Efetivao de
Estagirios RH/efetivo Total RH) x 100Proporcionalidade de Estagrios
(%)(Total de Estagirios RH/Efetivo Total RH) x 100ndice de Efetivao
de Estagirios (%)(Efetivao de Estagirios RH/Total de Estagirios RH)
x 100Custo Programa Estgio/ TFE (R$)Custo Programa Estgi RH/ FTE de
estagirios RHTrainees/ Efetivo Total (%)(Trainees/Efetivo Total) x
100Custo Programa Trainess (%)(Custo Programa
Trainees/Remunerao+Benefcios+Custo Admisso+Investimento T&D) x
100
Treinamento e DesenvolvimentoMARQUE NA COLUNA AMARELA OS
INDICADORES QUE MAIS LHE INTERESSAMNome do
IndicadorFrmula3Investimento em Treinamento e Desenvolvimento
(Headcount)/Faturamento Lquido (%)(Investimento Total em
T&D(Headcount)/Faturamento Lquido) x 1001Investimento em
Treinamento e Desenvolvimento (Headcount)/Despesas (%)(Investimento
Total em T&E(Headcount)/Custo+Despesas Operacional) x
100Investimento em Treinamento e Desenvolvimento (Headcount)/FTE
(R$)Investimento em T&D(Headcount)/Total FTE3Investimento em
Treinamento Tcnico e Operacional ((Headcount)/FTE (R$)Investimento
em Trein. Tcnico Operac.(Headcount)/Total FTEInvestimento em
Desenvolvimento (Headcount) / Total FTEInvestimento em
Desenvolvimento((Headcount)/Total FTEInvestimento em Treinamento e
Desenvolvimento ((Headcount) / Reminerao (%)(Investimento Total em
T&D (Headcount)/ Remunerao(Headcount)) x 100Investimento em
Treinamento e Desenvolvimento ((Headcount) / Hora (R$)Investimento
Total em T&D((Headcount)/ Tempo de T&D (Headcount)Tempo de
Treinamento e Desenvolvimento ((Headcount) / FTE (Horas/Ano)Tempo
de T&D ((Headcount)/Total FTETempo de Treinamento Tcnico e
Operacional (Headcount)/FTE (Horas/Ano)Tempo de Trein. Tcnico
Operac. (Headcount)/Total FTETempo de Desenvolvimento (Headcount)/
TFE (Horas/Ano)Tempo de Desenvolvimento (Headcount)/Total TFE
Sade Ocupacional e Seg. Trab.MARQUE NA COLUNA AMARELA OS
INDICADORES QUE MAIS LHE INTERESSAMNome do IndicadorFrmula1Custo
Total de Acidentes do trabalho e Doena Ocupacional/ Despesas
(%)(Custo Total de Acidentes do Trabalho e Doena Ocupacional/
Custo+Despesas Ocupacional) x 1002Custo com Preveno de Acidentes do
Trabalho e Doena Ocupacional per Capita (R$)Custo com Preveno de
Acidentes do trabalho e Doena Ocupacional/Efetivo TotalCusto com
Ocorrncia e Reabilitao de Acidentes do Trabalho e Doena Ocupacional
per Capita (R$)Custo c/ Ocorrncia e Reabilitao de Acidentes do
Trab. E Doena Ocupacional/Efetivo TotalAcidentes do Trabalho
(N)(Total de Acidentes do Trabalho/Homens x horas trabalhadas) x
1.000.00Acidentes do Trabalho com Afastamento (N)(Acidentes do
Trabalho com Afastamento/Homensx Horas Trabalhadas) x
1.000.000Gravidade de Acidentes (N)(Dias Perdidos por Acidentes +
Dias Debitados/Homensx Horas Trabalhadas) x 1.000.000Doena
Ocupacional (N)(Dias Perdidos por Doena Ocupacional/Homens x Horas
Trabalhadas) 1.000.000
Relaes Trab. e SindicaisMARQUE NA COLUNA AMARELA OS INDICADORES
QUE MAIS LHE INTERESSAMNome do IndicadorFrmulaProcessos
Trabalhistas/ Efetivo Total (%)((Homens Proc. Trabalhistas - Homens
Proc. Solidariedade/Efetivo Total)) x 100Processos Solidariedade/
Processos Trabalhistas (%)(Homens Processos Solidariedade/Homens
Processos Trabalhistas) x 100Processos Trabalhistas/ Desligamentos
(%)((Homens Proc. Trabalhistas - Homens Proc. Solidariedade)/Total
de Desligamentos) x 1001Custo do Passivo Trabalhista / Despesas
(%)(Custo Total do Passivo Trabalhista/Custo+Despesa Operacional) x
100Paralisaes por Greve (%)(Homens x Horas de Trabalho Paralisadas
por Greve/Efetivo Total x 2080) x 100
Perfil dos Rec. HumanosMARQUE NA COLUNA AMARELA OS INDICADORES
QUE MAIS LHE INTERESSAMNome do IndicadorFrmula1Idade da Fora de
Trabalho (Anos)Idade Mdia do efetivo Total/121Permanncia Mdia na
Empresa (Anos)Tempo Mdio de Servio/12Concentrao de Pessoal
(%)(Efetivo por Grupos Profissionais/Efetivo Total) x 100Concentrao
Feminina (%)(Efetivo Feminino/Efetivo Total) x 100Fora de Trabalho
Flexvel (%)(Temporrios e Autnomos na folha + Temporrios e Autnomos
fora da folha/ Headcount) x 100Impatriados
(%)(Impatriados/Impatriados + Expatriados) x 100Expatriados
(%)(Expatriados/Impatriados + Expatriados) x 100
