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informe de gestión

Juan Miguel Durán Prieto

sECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO

Tabla de ContenidoINTRODUCCIÓN.........................................................................................................................................................2

1. Contexto de la Secretaría Distrital de Gobierno.................................................................................................32. Resultados de gestión 11 de noviembre de 2018 a 04 de junio de 2019............................................................52.1 Gestión del Despacho de la Secretaría Distrital de Gobierno........................................................................52.1.1 DIRECCIÓN JURÍDICA............................................................................................................................5

Estado Inicial...........................................................................................................................................................5Resultados obtenidos...............................................................................................................................................7

2.1.2 CONSEJO DE JUSTICIA.........................................................................................................................10Estado inicial..........................................................................................................................................................11Resultados obtenidos.............................................................................................................................................11

2.1.3. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES...................................................................................12Estado inicial..........................................................................................................................................................12Resultados obtenidos.............................................................................................................................................13

2.1.4. OFICINA CONTROL INTERNO............................................................................................................17Estado inicial..........................................................................................................................................................17Resultados obtenidos.............................................................................................................................................17

2.1.5. OFICINA ASUNTOS DISCIPLINARIOS..............................................................................................19Estado inicial..........................................................................................................................................................19Resultados obtenidos.............................................................................................................................................19

2.1.6. DIRECCIÓN DE RELACIONES POLÍTICAS.....................................................................................21Estado inicial..........................................................................................................................................................21Resultados del Proyecto de Inversión 1129...........................................................................................................23

2.2. SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN LOCAL...........................................................................................27Estado inicial..........................................................................................................................................................27Resultados obtenidos.............................................................................................................................................28Resultados Del Proyecto De Inversión 1094.........................................................................................................34

2.3. SUBSECRETARÍA PARA LA GOBERNABILIDAD Y LA GARANTÍA DE DERECHOS............34Estado Inicial.........................................................................................................................................................35Resultados Obtenidos............................................................................................................................................35Resultados Del Proyecto De Inversión 1131.........................................................................................................36

2.4. SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.........................................................................38Estado inicial..........................................................................................................................................................39Resultados obtenidos.............................................................................................................................................41Resultados de los Proyectos de Inversión 1120 y 1128.........................................................................................46

3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD....................................................................563.1. Auditoría de Regularidad.............................................................................................................................563.2. Plan de Mejoramiento vigente.....................................................................................................................62

4. Resultados que garantizan la lucha contra la corrupción................................................................................64Relación de Anexos:.............................................................................................................................................65

INTRODUCCIÓNLa Secretaría Distrital de Gobierno durante el último trimestre de la vigencia 2018 y primer semestre del año en curso direccionó su gestión a la formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito local, mediante la garantía de los derechos humanos, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, el uso del espacio público y la promoción de la organización y participación ciudadana, contando una adecuada coordinación de las relaciones políticas con la Administración Distrital en sus distintos niveles.

Para ello, la entidad ha venido desarrollando estrategias encaminadas al cumplimiento de las metas asignadas mediante el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá mejora para Todos”, así como su misionalidad y objetivos estratégicos enmarcados en el marco estratégico institucional, adoptado mediante la Resolución 0162 de 2016. En este contexto, las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno han venido cumpliendo labores estratégicas, misionales y de apoyo en lo referente con la gobernabilidad democrática, garantía y protección de derechos humanos, fortalecimiento en la capacidad institucional de las 20 alcaldías locales, enfocados a la efectiva prestación de bienes y servicios a la ciudadanía.

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 951 de 2005 se crea el Acta de Informe de Gestión, normalizado en el Sistema de Gestión Institucional (SIG) con código GCO-GTH-F037, en el cual se detallan los criterios de obligatorio cumplimiento para los servidores públicos que administren fondos o bienes del Estado al momento de separarse de su cargo, presentado la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados, entre otros asuntos.

Por lo tanto, el presente informe contiene a detalle la gestión realizada por las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno durante el periodo comprendido entre el 11 de noviembre de 2018 y 04 de junio de 2019. El primer apartado expone el contexto general de la Secretaría Distrital de Gobierno; el segundo apartado presenta la gestión institucional adelantada por parte de cada una de las dependencias, teniendo en cuenta la situación inicial, resultados obtenidos, actividades ejecutadas en el marco de los proyectos de inversión 1129: “Fortalecimiento de las relaciones estratégicas del Distrito Capital con actores políticos y sociales”; Proyecto 1094: “Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales”; Proyecto 1131: “Construcción de una Bogotá que vive los Derechos Humanos”; Proyecto 1120: “Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para el fortalecimiento institucional” y Proyecto 1128: “Fortalecimiento de la capacidad institucional”.

En el tercer apartado, se incluyen los resultados de la gestión fiscal de la Secretaría Distrital de Gobierno en concordancia con la última evaluación de la gestión fiscal de la vigencia 2018 realizada por la Contraloría de Bogotá, D.C.; así como los avances en la implementación del Plan de Mejoramiento.

El cuarto apartado resalta las acciones adelantadas para incrementar en cinco puntos porcentuales el promedio distrital obtenido en la primera medición del Índice de Transparencia, para ello la Subsecretaría de Gestión Institucional ha recolectado información para el diligenciamiento del formulario remitido por la Corporación Transparencia por Colombia.

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1. Contexto de la Secretaría Distrital de Gobierno

La Secretaría Distrital de Gobierno conforme a lo establecido en el Decreto Distrital No. 411 de 2016 cuenta con una estructura organizacional, integrada por veintidós (22) dependencias y veinte (20) alcaldías locales para el cumplimiento de las funciones allí asignadas. Las temáticas misionales asignadas a la entidad son desarrolladas por la Dirección de Relaciones Políticas, la Subsecretaría de Gestión Local, la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos junto con las Alcaldías Locales y direcciones adscritas a estas, es decir, que son las dependencias encargadas de generar lazos de articulación entre las autoridades distritales, garantizar la convivencia pacífica y protección de derechos humanos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Ahora bien, para la definición de la ruta estratégica que guiará la gestión de la Entidad, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los grupos de valor destinatarios de los servicios institucionales para el fortalecimiento de la confianza ciudadana y la legitimidad, las dependencias encargadas de apoyar al despacho del Secretario Distrital de Gobierno en esta labor son la Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicación, y la Dirección de Tecnologías e Información.

Con relación a los temas de adquisición, suministro y administración de los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de las funciones de la Entidad, bajo un enfoque de gestión orientada a resultados y manejo eficaz y eficiente de los recursos se cuenta con la Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Dirección de Contratación, Dirección de Gestión del Talento Humano, como dependencias adscritas a la Subsecretaria de Gestión Institucional. Para el tema de la defensa judicial y extrajudicial de la entidad se cuenta con la Dirección Jurídica.

Por otra parte, las acciones de evaluación y mejora para detectar oportunamente las características y condiciones de la gestión de la entidad que pueden afectar el cumplimiento de su razón de ser y su capacidad para crear valor público son manejadas por la Oficina de Control Interno a través de la formulación de planes de mejoramiento junto con las dependencias correspondientes en el marco de la mejora continua de la acción institucional.

Lo anterior se resume en el conjunto articulado de actores, instancias, políticas de gestión y operación, disposiciones normativas, recursos e información, cuyo objeto es mejorar continuamente el desempeño institucional y garantizar la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad teniendo como eje transversal el servicio a la ciudadanía con calidad y oportunidad en la gestión los tramites y servicios solicitados.

A continuación, se presenta la estructura orgánica de la entidad:

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Fuente: Disponible en http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/organización/organigrama-sdg

Por consiguiente, la entidad cuenta con 2 macroprocesos misionales, 6 procesos misionales, 1 macroproceso de apoyo, 5 procesos de apoyo, 2 macroprocesos estratégicos, 5 procesos estratégicos, 2 procesos de evaluación y mejora y 1 transversal, liderados por los directivos de las diferentes dependencias que componen la estructura organizacional de la secretaría. Bajo este esquema de articulación e integración de los diferentes instrumentos de planeación, a continuación, se presenta la gestión de la inversión y acciones adelantadas por las dependencias durante el periodo del informe.

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2. Resultados de gestión 29 de octubre de 2018 a 04 de junio de 2019

2.1 Gestión del Despacho de la Secretaría Distrital de Gobierno

2.1.1 DIRECCIÓN JURÍDICA

De conformidad con las funciones asignadas a la Dirección Jurídica en Artículo No. 11 del Decreto Distrital No. 411 de 2016, le corresponde el manejo de temas de defensa judicial y extrajudicial, tutelas, conceptos, segunda instancia, Sistema Unificado de Gestión de Aglomeraciones- SUGA, entre otros, los cuales impactan en el quehacer institucional. Estado Inicial

A continuación, se detalla el estado inicial de la Dirección Jurídica conforme a las temáticas competencia de la Dirección Jurídica.

Defensa Judicial

Se encontró un total de 337 procesos judiciales vigentes debidamente registrados y actualizados el Sistema de Información de Procesos Judiciales –SIPROJWEB, herramienta oficial para el registro, seguimiento y control de los procesos judiciales en los que está involucrado el Distrito Capital, así como los expedientes en físico de los asuntos judiciales a cargo de esta Dependencia.

Así mismo se evidenció un debido y oportuno desarrollo del Comité Interno de Conciliación, llevándose a cabo mínimo dos sesiones al mes, las cuales se encuentran registradas en el SIPROJWEB. En igual sentido, se llevaron a cabo las sesiones del Comité Intersectorial de Coordinación Jurídica – Sector Gobierno de manera trimestral a partir del año 2017, bajo los términos del Decreto 139 de 2017 relacionado con las instancias de coordinación de la Gerencia Jurídica en la Administración Distrital.

Por último, se encontró un grupo de abogadas encargadas del seguimiento a los fallos proferidos dentro de las acciones populares y de grupo divididas por localidad quienes tienen a cargo realizar mesas de trabajo directamente en las Alcaldías con el fin de monitorear avances y prestar apoyo jurídico que se requiera. Para octubre de 2018 relacionaron los siguientes cumplimientos por localidad con relación a los fallos de acciones populares y de grupo, así:

Tabla 1 : Cumplimientos por Localidad Dirección Jurídica

No.

Localidad Total

1 San Cristóbal 152 Kennedy 93 Suba 64 Ciudad Bolívar 65 Engativá 3

4

No.

Localidad Total

6 Santa Fe 27 Mártires 28 Antonio Nariño 19 Fontibón 110 Rafael Uribe 111 Teusaquillo 112 Ejes viales (Kennedy, Santa Fe,

Candelaria, Mártires y Tunjuelito) 1

13 Río Bogotá (Kennedy, Engativá, Suba, Fontibón y Bosa)

1

14 Cerros (Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Chapinero y Usaquén)

1

15 Pesas y medidas (Todas las localidades e Inspecciones de Policía, salvo Sumapaz)

1

16 Baños públicos (Todas las localidades) 1TOTAL 52

Fuente: Elaboración Propia Dirección Jurídica 2019.Tutelas

Se mantuvieron los avances y controles establecidos frente a los mecanismos estandarizados de seguimiento y control a la gestión y trámite de acciones de tutela, tanto cualitativa como cuantitativamente, toda vez que, que se determinó que los mismos han resultado eficaces respecto de las actuaciones jurídicas en la gestión de cada uno de los abogados del grupo, lo que genera mayor seguridad jurídica en la información que se registra en el Sistema de Información de Procesos Judiciales –SIPROJWEB, herramienta oficial para el registro, seguimiento y control de los tramites de acción de tutela en los que está involucrado el Distrito Capital, coadyuvando en la estructuración de la defensa en las demandas por acciones constitucionales. Al respecto se mantienen los correctivos implementados durante 2018, como son:

Vinculación de una persona mediante contrato de prestación de servicios para el apoyo a los trá-mites operativos y administrativos dentro del grupo de acción de tutelas, que se encarga de hacer el reparto en las ausencias de los abogados que tienen asignada la citada obligación; realizar el ar-chivo y actualización en el SIPROJ de los fallos favorables a la Entidad y cuyos abogados ya no laboran con la secretaria.

Se continua con la implementación del sistema de seguimiento y actualización del Sistema de In-formación de Procesos Judiciales –SIPROJWEB.

Se mantiene la implementación del sistema estadístico con registro en bases de datos, al interior de la Dirección Jurídica de todo lo relacionado con el trámite y seguimiento de acciones de tutela, en los que está involucrado la Secretaría Distrital de Gobierno, sus representados y sus dependen-cias, fortaleciendo los sistemas de archivo y gestión documental, y consecuentemente del Sistema de Información de Procesos Judiciales –SIPROJWEB.

Se vinculó un auxiliar encargado de apoyar la entrega de las respuestas de las acciones de tutela y los requerimientos que ingresan a la Entidad.

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Conceptos

El grupo de profesionales que manejaban estos asuntos mantenían una estructura adecuada, idónea y organizada bajo el esquema de reparto, el cual, permitía que los abogados del grupo conocieran de los diferentes temas asignados para estudio. A su turno, se precisa que el grupo de conceptos tramitó en su totalidad las solicitudes de viabilidad jurídica a los asuntos que deben ser suscritos por el Secretario Distrital de Gobierno, así como las resoluciones y los decretos para firma del Alcalde Mayor de Bogotá, adicionalmente se emitieron conceptos solicitados por las demás dependencias y por los ciudadanos.

Segunda Instancia de Asuntos Disciplinarios

En cuanto al grupo de segunda instancia, este se encarga de la sustanciación de los actos administrativos que son competencia del Secretario Distrital de Gobierno, dentro de los actos administrativos sustanciados, se encuentran las apelaciones interpuestas en los procesos disciplinarios adelantados por la Oficina de Asuntos Disciplinarios, las recusaciones e impedimentos dentro de los diferentes procesos, así como la respuesta a derechos de petición provenientes de órganos de control y de la ciudadanía.

En el mes de octubre de 2018, el grupo de segunda instancia ya había logrado superar un considerable represamiento con relación al volumen de expedientes disciplinarios a su cargo, algunos de los cuales, se encontraban en inminente peligro de ser susceptibles de la aplicación del fenómeno jurídico de la prescripción, como consecuencia de la inactividad y el tiempo transcurrido.

SUGA – Sistema Unificado de Gestión de Aglomeraciones

El sistema único de gestión para el registro, evaluación, y autorización de actividades de aglomeración de público en el Distrito Capital contiene un conjunto de protocolos, procedimientos, disposiciones e instrumentos ordenados y articulados desde el cual, se realizan acciones de coordinación y seguimiento del Comité SUGA como lo son evaluar, autorizar o negar, mediante acto administrativo debidamente motivado, a petición de parte, la realización de actividades que produzcan las aglomeraciones de público contempladas en el Decreto 599 de 2013.

Resultados obtenidos

Defensa judicial y extrajudicial

Se continuó desarrollando las actividades de competencia del grupo conforme al estado inicial en que se encontraron, adelantando la defensa judicial y extrajudicial de los 341 procesos de la Entidad conforme a los términos procesales, llevándose a cabo mínimo dos veces al mes los correspondientes Comités de Conciliación, los cual ha quedado evidenciado en el SIPROJWEB y presidiendo y celebrando en los

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meses de diciembre de 2018 y marzo de 2019 los Comités Intersectoriales de Coordinación Jurídica – Sector Gobierno. En lo que ha transcurrido del año 2019, se han proferido 19 sentencias, las cuales se encuentran debidamente ejecutorias, dos de ellas en contra y diecisiete favorables, arrojando un porcentaje de éxito procesal del 89.47% como se muestra en la siguiente ilustración:

Ilustración 1 Éxito procesos defensa judicial y extrajudicial

Fuente: Elaboración Propia Dirección Jurídica 2019.Tutelas

Dentro del periodo objeto del informe, se adelantó el trámite y contestación de 1510 acciones de tutela, en consonancia con el objetivo estratégico y el plan de gestión, cumpliendo con la meta establecida para la dependencia en este, del 100% del trámite de acciones de tutela de competencia de la Secretaria Distrital de Gobierno, garantizando así el debido ejercicio de defensa por parte de esta administración. A continuación, se detallan las acciones de tutela por vigencia:

Tabla 2: Cantidad de acciones de tutela por vigencia

Año 2018 Año 2019349 1161

Fuente: Elaboración Propia Dirección Jurídica 2019.

En concordancia con lo anterior, se determina que, del total de acciones de tutela tramitadas por la Dirección Jurídica de la Entidad durante el periodo, estas corresponden a 1146 acciones de tutela por activa atendidas en ejercicio de la representación judicial de los entes locales y demás, previamente enunciados, competencias de la Dirección, obteniendo de ello un total de 1056 fallos favorables y 90 fallos desfavorables para la entidad, para un total de 1146.

Adicionalmente se tramitaron 364 acciones de tutela carentes de legitimación por pasiva respecto de la entidad, cuyas actuaciones se originan en la vinculación de que es objeto por parte de los juzgados, mitigando así el riesgo de ausencia de representación, obteniendo con ello de forma consecuente sentencias favorables para la Secretaría Distrital de Gobierno.

Tabla 3: Acciones de tutela

Legitimación por activa Legitimación por pasiva Fallos favorables Fallos desfavorables

1146 364 1420 907

Fuente: Elaboración Propia Dirección Jurídica 2019.

Para concluir, la Dirección Jurídica de la Secretaría Distrital de Gobierno ha dado cabal y oportuno cumplimiento en lo referente al trámite de acciones de tutela, mejorando y fortaleciendo le defensa y representación judicial y extrajudicial de la Entidad.

Respecto al aplicativo SIPROJ dispuesto por el Distrito Judicial para el registro y consulta de las Acciones Constitucionales, se establece que, se viene actualizando de manera oportuna por parte de cada uno de los abogados, pues si bien se contaba con este al inicio de la actual administración, se encontraba inoperante al no registrarse las actuaciones generadas en la Dirección, dificultando el ejercicio de la defensa judicial en este campo, lo cual fue superado en un ciento por ciento con el establecimiento de controles que garantizar hoy su actualización diaria.

Conceptos

La Dirección Jurídica ha generado a lo largo de este período una adecuada directriz en materia legal destinada al desarrollo de la normativa existente en cuanto a su aplicación por parte de las autoridades locales, buscando mejorar la percepción ciudadana en materia de justicia local, con los siguientes resultados:

Conceptos relevantes en el periodo de la referencia Respuesta oportuna a derechos de petición, conceptos y revisión de acuerdos locales. Conceptos reemplazo miembros JAL. Concepto nombramiento Consejeros de Justicia por renuncia. Concepto Consultas Populares. Concepto Acuerdo Distrital 735 De 2019.

Todos los conceptos han sido cargados a la página web de la Secretaría para consulta de las demás dependencias y de la ciudadanía en general, en el siguiente link: http://www.gobiernobogota.gov.co/sgdapp/?q=normas.

Tabla 4: Emisión de Conceptos totalesAño Totales

CONCEPTOS 49D. PETICION 31

PROYECTOS DE ACUERDO 48DECRETOS 28

TOTAL 156Fuente: Elaboración Propia Dirección Jurídica 2019.

Al anterior cuadro se le debe sumar todas las consultas verbales electrónicas más el acompañamiento que hace el grupo de abogados a todas las dependencias del nivel central, Alcaldías Locales, entidades del Distrito, entidades del Nivel Nacional, Rama Judicial, entre otros.

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A la fecha de elaboración del presente informe, se han emitido respuestas al 100% de las solicitudes de conceptos o derechos de petición y viabilidades de actos administrativos.

Segunda Instancia

En el periodo se adelantaron en segunda instancia ocho (8) expedientes disciplinarios, con decisiones diversas como la confirmación de fallo, la revocatoria del mismo o la declaratoria de nulidades procesales, en aras de garantizar los derechos de los sujetos disciplinables.

En consonancia con lo contenido en el objetivo estratégico y el plan de gestión, la segunda instancia ha cumplido la meta establecida, consistente en la sustanciación del 100% de los actos administrativos que sean competencia del Secretario Distrital de Gobierno.

Tabla 5: Cantidad expedientes tramitados en segunda instancia

8 Expedientes tramitados en segunda instancia del 11 de noviembre de 2018 al 04 de junio de 2019

A 04 De Junio: Cumplimiento del 100% los actos administrativos

Fuente: Elaboración Propia Dirección Jurídica 2019.

Sistema Unificado de Gestión de Aglomeraciones - SUGA

El Comité SUGA se constituyó a través del Decreto 599 de 2013, este reúne cada 15 días como establece la norma con el propósito de mejorar la coordinación de las 7 entidades que hacen parte del Comité en la emisión oportuna y eficiente de los conceptos , las autorizaciones y el ajuste de la normatividad legal vigente de conformidad a lo señalado en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía) y a las necesidades de los empresarios y entidades que hacen parte de la cadena de trámite de los permisos.

Se presentan los resultados obtenidos por la gestión de permisos en el periodo:

Tabla 6: Gestión SUGAMes Negaciones Autorizaciones Total

Octubre (26 al 31) /18 50 19 69Noviembre/18 127 123 250Diciembre/18 28 79 107Enero de 2019 47 19 66

Febrero de 2019 53 35 88Marzo de 2019 72 62 134Abril de 2019 80 47 127

9

Mes Negaciones Autorizaciones TotalMayo de 2019 124 117 241

A junio 4 de 2019 1 1Total a corte 581 502 1083

Fuente: Elaboración Propia Dirección Jurídica 2019.

2.1.2 CONSEJO DE JUSTICIA

De conformidad con las funciones asignadas al Consejo de Justicia en Artículo No. 4 del Decreto Distrital No. 411 de 2016, le corresponde conocer en segunda instancia impedimentos y recusaciones de inspectores de policía, conflictos de competencia entre inspectores de policía y alcaldes, segunda instancia de los procesos de policía, bajo este marco de acción se describen las acciones realizadas.

Estado inicial

Para el año 2018, el equipo de trabajo del Consejo de Justicia diseño un plan de trabajo en cabeza de los consejeros y a través de las diferentes discusiones dadas en Sala en el cual se reflejó el compromiso y ges -tión de cada una de las áreas que comprende la Corporación, como lo son, los despachos de los Consejeros de Justicia, la Secretaría General y la Relatoría quienes dieron cumplimiento a las actividades definidas para la vigencia.

Entre las cuales se encuentran:

Evacuación de expedientes en una fecha límite o la adopción de decisiones en determinados días hábiles promedio.

Actualización del aplicativo Si Actúa. Evaluación del servicio a la ciudadanía. Sistematización y análisis de las decisiones de la Corporación a través de la elaboración de fichas

básicas de decisiones ejecutoriadas.

Resultados obtenidos

Durante el periodo se profirieron en el Consejo de Justicia una totalidad de 412 fallos, de los cuales 282 decisiones son de los procesos civiles, penales y administrativos de policía y 130 decisiones conforme el proceso único de policía de la Ley 1801 de 2016 (posterior al Plan Distrital de Desarrollo). Los procesos que conoció el Consejo de Justicia y sobre los cuales fallo, se ven reflejados por tipo de fallo en la siguiente tabla:

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Tabla 7: Fallos Consejo de JusticiaTipo de fallo 2018 2019 Total

Acto administrativo 113 139 252

Providencia (transición) 19 11 30Providencia (Ley 1801 de 2016 – CNPC) 78 52 130Total fallos 210 202 412

Fuente: Elaboración Propia Consejo de Justicia 2019.

Respecto a la evacuación de expedientes en una fecha límite o la adopción de decisiones en determinados días hábiles promedio, los 9 despachos de los Consejeros de Justicia lograron con corte a 31 de diciembre de 2018, un avance del 96% de las metas programadas, que corresponde a 1042 expedientes evacuados y un promedio de 85 días hábiles. Es así que, para el periodo del presente informe, se refleja un avance del 15% en las metas programadas, que corresponden a 139 expedientes y un promedio de 83 días.

En cuanto a la evaluación del servicio a la ciudadanía, el área de Secretaría General diseñó e implementó un formato de satisfacción o encuesta de atención a la ciudadanía el cual se viene aplicando a los usuarios del área.

Según informe con el Informe de Gestión de corte del 31 de diciembre de 2018, en cuanto al aplicativo Si Actúa, se realizó un seguimiento hasta el 21 de diciembre del año 2018, mediante una muestra se encontró que los expedientes evacuados por la Secretaría General a partir del 1 febrero de 2018 se encuentran ac-tualizados en dicho aplicativo.

Para el año 2019 la Secretaría General del Consejo de Justicia estableció las siguientes metas:

Notificar en los términos de Ley los expedientes que sean entregados, dichas actividades en general han permitido, un avance del 31% en las metas programadas, correspondiendo a 85 expedientes notificados.

Realizar las constancias de ejecutoria, dichas actividades en general han permitido, un avance del 57% en las metas programadas, correspondiendo a 49 expedientes ejecutoriados.

Realizar el memorando de devolución de expediente; de los 85 notificados, a la fecha se han devuelto en su totalidad.

Ahora bien, en cuanto a la sistematización y análisis de las decisiones, teniendo en cuenta que las activida -des incluyen las adoptadas en el 2018, la Relatoría comenzó a recibir las primeras decisiones a partir del 28 de mayo 2018, con lo cual con corte del 26 de diciembre de 2018 se tuvo un avance del 75%. Para el año 2019 se han realizado 104 fichas.

2.1.3. OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

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De conformidad con las funciones asignadas a la Oficina Asesora de Comunicaciones en Artículo No. 7 del Decreto Distrital No. 411 de 2016, le corresponde divulgar y socializar la gestión de la Secretaría a través de la formulación y desarrollo de estrategias comunicativas en atención al cumplimiento de su misionalidad y compromisos adquiridos en el marco del Plan Distrital de Desarrollo.

Estado inicialEn el marco del proceso estratégico de comunicaciones, la información y comunicación constituye un enfoque transversal definitivo ya que profundiza los procesos internos y externos de la Secretaría Distrital de Gobierno, como la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas, además de la interacción con los ciudadanos, usuarios y otros actores sociales.

Así mismo, involucra a todos los niveles y procesos de la organización visibilizando espacios de participación que contribuyen a mejorar las interacciones comunicativas con los diferentes públicos. De tal forma, que todas las dependencias generen mensajes unificados y coherentes con la misión y la visión institucional, que promuevan la planeación, gestión de la calidad y la transparencia en el cumplimiento de su misionalidad. De esta manera, la OAC, articula las necesidades de comunicación, los planes, programas y proyectos de la gestión institucional, y los socializa a través de los diferentes canales internos y externos.

Fortaleciendo la cultura comunicacional de la Entidad, en el marco del lineamiento “la divulgación de información clara, oportuna y veraz a través de canales que faciliten la interacción y retroalimentación con los diferentes públicos de interés y resuelva sus necesidades de comunicación” (Plan estratégico de comunicaciones, 2017, p. 4), aportando al cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad y facilitando la ejecución de sus actividades internas y externas, promoviendo la participación de los funcionarios y contratistas en las acciones comunicativas y toma oportuna de decisiones.

Resultados obtenidos

A continuación, se relacionan los resultados obtenidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones respecto a indicadores y variables asociadas a la Dependencia:

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Tabla 8: Actividades realizadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones

Ítem2018 2019

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Solicitudes tramitadas para Dependencias

33 30 17 11 23 16 19 23

Campañas y estrategias Externas:

Rendición de Cuentas 2017 -

Decenio AFRO - Hagamos un Trato, Bogotá sin Trata -

RacisNO - No cuelgue los tenis, póngalos a jugar.

Rendición de Cuentas 2017 -

Decenio AFRO - Hagamos un

Trato, Bogotá sin Trata - RacisNO - SELLO SEGURO - No cuelgue los tenis, póngalos a

jugar - Nunca toque la pólvora - EL Respeto nos

une - Lucis

Rendición de Cuentas 2017 -

Decenio AFRO - Hagamos un Trato, Bogotá sin Trata - RacisNO - SELLO

SEGURO - No cuelgue los tenis, póngalos a jugar -

Nunca toque la pólvora - EL

Respeto nos une - Lucis

Feria NICO Y EL CÓDIGO DE POLICÍA

- EL RESPETO NOS UNE

Feria NICO Y EL CÓDIGO

DE POLICÍA - EL RESPETO NOS UNE - Hagamos un

trato, Bogotá sin Trata -

RacisNO.

Feria NICO Y EL CÓDIGO DE POLICÍA

- EL RESPETO

NOS UNE - Hagamos un trato, Bogotá

sin Trata - RacisNO.

Feria NICO Y EL CÓDIGO DE

POLICÍA - EL RESPETO NOS

UNE - Hagamos un trato, Bogotá sin

Trata - RacisNO - Documentos extraviados

Feria NICO Y EL CÓDIGO DE

POLICÍA - EL RESPETO NOS

UNE Y RacisNO en FILBO 2019 -

Hagamos un Trato, Bogotá sin Trata. SIN FILAS, SIN

DESPLAZAMIENTOS

Alianza CÍVICO

Promoción del posi-cionamiento de la Se-cretaría a través de la alianza con el portal Civico, una platafor-ma que cuenta con más de 2 millones de usuarios al año, con el fin de poder llegar-le a más ciudadanos con otro tipo de men-sajes más cotidianos, diferentes a las plata-formas instituciona-les.

Resultados:

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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Ítem2018 2019

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

- Más de 340 publi-caciones instituciona-les de la SDG y Al-caldías Locales.- Divulgación en me-dios internos y exter-nos.

Campañas y estrategias Internas:

En Bici a Gobierno - Apaga la luz, prende

tu bombillo - Se Agota - Promoción Alianza CÍVICO -

Equipo PRO - PIMS - Campaña

VASÓMETRO

En Bici a Gobierno - Se

Agota - PIMS - Mezcladores

En Bici a Gobierno - Se Agota - PIMS

Día sin carro En Bici a Gobierno -

Carro compartido - 93

AÑOS en un instante

En Bici a Gobierno - Se

Agota

En Bici a Gobierno - Se Agota - PAS - Equipo PRO - PA LAS QUE SEA

En Bici a Gobierno - Se Agota - PAS - Equipo PRO - SIN

FILAS, SIN DESPLAZAMIEN

TOS

# seguidores en Twitter

103,186 103,905 104,353 105,568 106577 107811 108680 109813

# seguidores en Facebook

18,197 18,367 18,456 18600 18804 19126 19533 19813

# seguidores en Instagram

1350 1,412 1,446 1,502 1555 1610 1675 1752

# suscritos en Youtube

665 681 681 692 721 743 757 784

Productos gráficos:

47 50 54 14 49 38 26 38

Productos audiovisuales:

12 22 22 7 17 13 9 5

Monitoreo de medios: Publicaciones

724 605 536 129 863 770 667 657

Cubrimientos:

11 17 15 4 7 17 10 21

Comunicados de prensa:

22 15 13 6 10 8 12 13

Programas radiales:

4 4 4 0 0 2 3 5

Fuente: Elaboración Propia Oficina Asesora de Comunicaciones 2019.

14

De igual forma, se detallan a continuación las actividades que se encuentran en ejecución y pendiente de realizar en la OAC:

Comunicación externa y recorridos:

RECORRIDOS OBRAS EN TU BARRIO: Continuar con estos recorridos para hacer seguimiento a avances y entregas de obras y proyectos todos los lunes con el equipo de la SDG.

RECORRIDOS HACEMOS SIN CARRETA: Continuar con estos recorridos interinstitucionales los días jueves.

CAMPAÑA EXTERNA HAGAMOS UN TRATO, BOGOTÁ SIN TRATA: Visibilizar las dife-rentes modalidades de Trata de personas para generar conciencia.

CAMPAÑA EXTERNA RacisNO: Acabar con todos los tipos de discriminación en Bogotá. CAMPAÑA EXTERNA CÓDIGO DE POLICÍA – EL RESPETO NOS UNE: Continuar la socia-

lización del Código Nacional de Policía, en el marco de la Copa América y en diferentes festivales al parque y redes sociales.

CAMPAÑA EXTERNA DEFIENDO VIVIR: Visibilizar la ruta de atención a defensores y defen-soras de derechos humanos de la Entidad.

CAMPAÑA EXTERNA BOGOTÁ SIN CARRETA – Rendición de cuentas 2017: Continuar la divulgación de la gestión de la Entidad para la vigencia 2017.

CAMPAÑA EXTERNA SIN FILAS, SIN DESPLAZAMIENTO: Visibilizar y socializar los ser-vicios en línea de la SDG para la ciudadanía.

CAMPAÑA EXTERNA DÍA DEL ESPACIO PÚBLICO – 3 agosto 2019: Generar convocatoria para que la ciudadanía participe activamente en la jornada.

CAMPAÑA EXTERNA – PREVENCIÓN USO DE PÓLVORA: Campaña Distrital para hacer pedagogía y concientización sobre el uso de pólvora en Bogotá.

Comunicación interna:

CAMPAÑA INTERNA GOBIERNO ABIERTO: Campaña asociada a rendición de cuentas y transparencia.

CAMPAÑA INTERNA – PAS: Campaña de sostenibilidad ambiental. CAMPAÑA INTERNA PIMS: Socialización del Plan Integral de Movilidad Sostenible. CAMPAÑA INTERNA CULTURA CLIC: Estrategia de cultura para protección de información

de la Entidad. CAMPA INTERNA GOBIERNO ABLA: Estrategia integral de Talento Humano. CAMPAÑA INTERNA EN BICI A GOBIERNO 2.0: Campaña de promoción del uso de la bici-

cleta. ASUNTOS DE INTERÉS

2.1.4. OFICINA CONTROL INTERNO

15

Estado inicial

Al cierre del mes de Octubre de 2018 la Oficina de Control Interno en el marco de las obligaciones establecidas en el Artículo 8° del Decreto 411 de 2016 y las actividades establecidas en el Plan Anual de Auditoría -PAA 2018 se encontraba al día con las auditorías internas de gestión establecidas, reportes e informes definidos en las normas.

Resultados obtenidos

Plan Anual de Auditoría 2018

En atención a las actividades establecidas en el Plan Anual de Auditoría 2018, se liberaron 230 informes programados discriminados así:

Tabla 9: Informes programados – Plan Anual de Auditoría 2018

Tipo de informe / auditoría Total informes ejecutados 2018Informes de ley 146Requerimientos Alcalde Mayor 13Auditorías especiales 47Evaluación de la gestión del riesgo 1Fomento de la Cultura del Autocontrol 3Planes de mejoramiento 20Total 230

Fuente: Elaboración Propia Oficina de Control Interno 2019.

Plan Anual de Auditoría 2019

En diciembre de 2018 se realizó la formulación y posterior presentación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el plan para la vigencia 2019, el cual compone las distintas temáticas asociadas a informes de ley y auditorías especiales solicitadas por la alta dirección. Bajo este contexto, el 31 de mayo de 2019 se presentó el estado de avance del mismo, así como los resultados más relevantes, a continuación, se presente el avance del Plan:

Tabla 10: Avance Plan Anual de Auditoría 2019

Título- auditoría, seguimiento e informe Programado 2019

Ejecutado a Mayo

Auditoria - Gestión Financiera y Contable (Cajas Menores) 21 0Auditorías aleatorias sobre el proceso de Inspección, Vigilancia y Control adelantado por las autoridades de policía del nivel – Plan de acción Política de Transparencia

21 3

Auditorias de verificación de implementación de SIPSE Localidades 20 11Evaluación anual de la gestión de inspecciones de policía - Concejo 1 1

16

Título- auditoría, seguimiento e informe Programado 2019

Ejecutado a Mayo

Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable 21 21Evaluación de la gestión por áreas y/o dependencias (*) 38 38Evaluación y seguimiento de la gestión de riesgos 1 0Informe Atención al Ciudadano sobre las quejas, sugerencias y reclamos. 2 1Informe Austeridad en el Gasto 8 4Informe de seguimiento a derechos de autor (Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware).

1 1

Informe de seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditorías 2 1Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la Entidad Decreto 215

4 2

Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno. Encuesta FURAG**

1 1

Auditoria de los procesos de contratación en el Distrito Capital, nivel central de la Secretaría Distrital de Gobierno y Alcaldías locales – Plan de acción Política de Transparencia

21 2

Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno 3 1Realizar actividades de fomento de la cultura de control 4 2Seguimiento a la aplicación del manual de funciones y procedimientos. Directiva 03

21 10

Seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción 3 2Nuevo marco normativo de regulación contable pública aplicable a entidades de gobierno en Bogotá

1 1

Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y acciones de repetición.

2 1

Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá y planes de mejoramiento producto de evaluaciones internas

63 21

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 3 2Solicitud Alta Dirección: Auditoria a los aplicativos adquiridos y desarrollados por la Dirección de Tecnologías

3 0

Total general 265 126Fuente: Elaboración Propia Oficina de Control Interno 2019.

Con corte al 31 de mayo de 2019, se cuenta con un avance del 47%, así mismo a la fecha se cuenta con la disponibilidad de recursos y personal requeridos para el cumplimiento al 100% en la vigencia 2019.

Durante esta misma sesión, se solicitudes adicionales de auditorías a realizar:

Tabla 11: Solicitudes adicionales de auditorías

Auditoria solicitadaAuditoría anual de cumplimiento del proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (30-04-2019 – Dirección Talento Humano)Auditoría interna de gestión del patrimonio documental (25-04-2019 – Dirección Administrativa)

17

Auditoría Interna de Gestión Ambiental (01-03-2019 – Oficina Asesora de Planeación). Fuente: Elaboración Propia Oficina de Control Interno 2019.

Frente a estas solicitudes se indicó por parte del Comité analizar en próxima sesión el avance del PAA con el fin de considerarlas para esta o la próxima vigencia.

2.1.5. OFICINA ASUNTOS DISCIPLINARIOS

De conformidad con las funciones asignadas a la Oficina de Asuntos Disciplinarios en Artículo No. 9 del Decreto Distrital No. 411 de 2016, a ésta le corresponde salvaguardar la función pública mediante el ejercicio de control disciplinario adelantando procesos por presunta incursión de conductas que afecten la función o el cargo en ejercicio por parte de los servidores públicos conforme a los establecido en el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002).

Estado inicial

A octubre de 2018, la Oficina de Asuntos Disciplinarios tenía en trámite un total de tres mil quinientos diecinueve (3.519) expedientes disciplinarios pendientes de impulso procesal y terminación.

Resultados obtenidos

La Oficina de Asuntos Disciplinarios adelantó y finalizó efectivamente para el periodo objeto del informe un total de 491 expedientes disciplinarios, de los cuales el 49% (243) fue finalizado en el periodo 2018 y los restantes 51% (248) en lo corrido de la vigencia 2019, con fecha de corte a junio de 2019. En las tablas siguientes se presentan a detalle la gestión realizada durante el periodo correspondiente a cada vigencia:

Tabla 12: Expedientes finalizados en junio a diciembre de 2018

Mes año 2018

Archi-vo

Auto cargos

Fallo sancio-natorio Impedimento Inhibitorio Nulidad Total

Octubre 23 0 0 0 16 1 40Noviembre 61 4 1 26 2 94Diciembre 87 5 1 0 16 0 109

Total general 171 9 1 1 58 3 243Fuente: Elaboración Propia Oficina de Asuntos Disciplinarios 2019.

Tabla 13: Expedientes finalizados de enero a junio 2019

Mes año 2019

Archivo Auto car-gos

Inhibitorio Total

18

Enero 43 0 3 46Febrero 29 0 28 57Marzo 14 1 5 20Abril 44 2 10 56Mayo 45 1 23 69

Total general 175 4 69 248Fuente: Elaboración Propia Oficina de Asuntos Disciplinarios 2019.

Finalmente, se presentan desagregados por tipología: archivo, auto cargos, fallos sancionatorios, impedimentos, inhibitorio y nulidad la cantidad de expedientes con impulso procesal desagregado por mes, siendo diciembre el mes en el que mayor cantidad de impulsos procesales realizó la Oficina, correspondientes al 22% del total de los impulsos realizados durante el periodo objeto del informe. Ver siguiente tabla:

Tabla 14: Consolidado Expedientes terminados 2018 -2018 ( Octubre 2018 a 04 de junio de 2019) por tipología

Mes año 2018 -

2019

Archivo Auto car-gos

Fallo sancio-natorio

Impedimen-to

Inhibitorio Nuli-dad

Total

Octubre 23 0 0 0 16 1 40Noviembre 61 4 0 1 26 2 94Diciembre 87 5 1 0 16 0 109

Enero 43 0 0 0 3 0 46Febrero 29 0 0 0 28 0 57Marzo 14 1 0 0 5 0 20Abril 44 2 0 0 10 0 56Mayo 45 1 0 0 23 0 69

Total general 346 13 1 1 127 3 491Fuente: Elaboración Propia Oficina de Asuntos Disciplinarios 2019.

Finalmente, la Oficina tiene a la fecha un total de 3.028 expedientes en trámite, sobre los cuales debe realizarse impulso procesal.

2.1.6. DIRECCIÓN DE RELACIONES POLÍTICAS

De conformidad con las funciones asignadas a la Dirección de Relaciones Políticas en Artículo No. 10 del Decreto Distrital No. 411 de 2016, a ésta le corresponde coordinar las relaciones políticas de la Administración Distrital con las corporaciones públicas de elección popular del nivel local, distrital y

19

nacional con el propósito de facilitar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos de la ciudad.

En cumplimiento de la misionalidad de la Dirección de Relaciones Políticas, de las metas establecidas en el Proyecto de Inversión 1129 y de los planes de gestión formulados por la Dependencia para las vigencias de 2018 a junio de 2019, se presenta de manera general los logros y avances alcanzados, los cuales se concentran especialmente en lo relacionado con dar respuesta a las proposiciones de control político, la determinación de la viabilidad y oportunidad de las iniciativas normativas y la interlocución con los actores políticos y sociales de manera oportuna y eficaz, a fin de fortalecer la acción política de la Administración Distrital y propiciar acciones encaminadas al aporte de la gobernabilidad democrática de la ciudad.

Estado inicial

La Dirección de Relaciones Políticas atendiendo las responsabilidades que le fueron delegadas en el Acuerdo Distrital 645 de 2016, Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejora para Todos” concentró siempre sus esfuerzos y la gestión en el cumplimiento de las metas; por tanto, a octubre de 2018 la Dependencia venía cumpliendo satisfactoriamente los indicadores, de acuerdo con la programación que por vigencia se formuló.

Con base en esta situación, se presentan las estadísticas y resultados que a esa fecha se venían cumpliendo tanto en las metas Plan Distrital de Desarrollo como en el Proyecto de Inversión:

Tabla 15: Resultados obtenidos a octubre de 2018- Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”

Cód

igo

Met

a PD

D

Metas Plan de Desarrollo

Mag

nitu

d PD

D 2

016

- 202

0

Mag

nitu

d C

umpl

ida

a 20

16

Mag

nitu

d C

umpl

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a 20

17

Ava

nce

a oc

tubr

e 20

18

% A

vanc

e a

octu

bre

2018

Ava

nce

Acu

mul

ado

2016

- oc

tubr

e 20

18

% d

e A

vanc

e A

cum

ulad

o20

16- o

ctub

re 2

018

212

Realizar 40 asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, eco-nómicos y sociales para la formulación de estrate-gias de concertación con los tomadores de decisio-nes.

40 6 10 7 70% 23 57,5%

213Acompañar 20 agendas sobre procesos de concer-tación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas.

20 6 6 3,5 88% 15,5 77,5%

214 Apoyar la realización de 2 procesos electorales en la Ciudad Bogotá. 3 1 0,2 0,8 100% 2 66,7%

215 Realizar cuatro (4) estudios e investigaciones sobre los asuntos de la ciudad hacia lo regional. 4 0 1 2 67% 3 75,0%

216

Construir ocho (8) espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectos derivados del proceso de integración re-gional.

8 0 2 4 100% 6 75,0%

217 Atender 100% de los conflictos políticos, econó-micos y sociales con los actores relevantes identifi-

100% 100% 100% 100% 100% 100% 75,0%

20

Cód

igo

Met

a PD

D

Metas Plan de Desarrollo

Mag

nitu

d PD

D 2

016

- 202

0

Mag

nitu

d C

umpl

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16

Mag

nitu

d C

umpl

ida

a 20

17

Ava

nce

a oc

tubr

e 20

18

% A

vanc

e a

octu

bre

2018

Ava

nce

Acu

mul

ado

2016

- oc

tubr

e 20

18

% d

e A

vanc

e A

cum

ulad

o20

16- o

ctub

re 2

018

cados.

218 Realizar 4 documentos de análisis sobre el panora-ma político de la administración distrital. 4 0,4 1,6 0,9 90% 2,9 72,5%

219Desarrollar un (1) estudio especializado de las lí-neas de investigación que estructuran el Observa-torio de Asuntos Políticos.

1 0 0,6 1 100% 1 100,0%

220

Elaborar 1 documento que permita evaluar y forta-lecer las relaciones políticas y estratégicas de la Administración Distrital con actores de la sociedad civil.

1 0,5 0,7 0,9 90% 0,9 90,0%

221 Activar 4 agendas intersectoriales con los actores políticos regionales. 4 0,5 0,5 1 100% 2 50,0%

Fuente: Elaboración Propia Dirección de Relaciones Políticas 2019.

Tabla 16: Resultados obtenidos a octubre de 2018 – Proyecto de Inversión 1129

Cód

igo

Met

a pr

oyec

to

Metas Proyecto de Inversión 1129

Mag

nitu

d PD

D 2

016

- 202

0

Mag

nitu

d C

umpl

ida

a 20

16M

agni

tud

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plid

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2017

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oct

ubre

20

18

% A

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018

Ava

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ulad

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16 -

octu

bre

% d

e A

vanc

e A

cum

ulad

o20

16- o

ctub

re

2018

3

Realizar 2 procesos de coordinación interinstitu-cional para implementar las acciones que garanti-cen el ejercicio democrático de participación para la elección de las autoridades nacionales, distrita-les, consultas internas de partidos políticos y lo-cales y la toma de decisiones mediante los meca-nismos de participación ciudadana.

3 1 0,2 0,8 100% 2 67%

5

Realizar un proceso de seguimiento a las relacio-nes con los actores relevantes para la formula-ción de estrategias de concertación con los toma-dores de decisiones.

1 0 1 0,7 70% 1 63%

6

Acompañar 14 agendas sobre procesos de con-certación con actores políticos, económicos y so-ciales para el análisis y transformación de proble-mas.

14 0 6 3,5 88% 9,5 68%

7Atender 12 espacios que fomenten el fortaleci-miento de las relaciones políticas y la integración regional.

12 0 2 6 100% 8 67%

8Atender 100% de los conflictos políticos, econó-micos y sociales con los actores relevantes iden-tificados.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 52%

9 Elaborar 10 documentos sobre resultados de estu-dios, investigaciones y análisis sobre el panora-ma político de la Administración Distrital, rela-ciones con los actores estratégicos de la sociedad civil, y de la ciudad hacia lo regional, de acuerdo

10 0 3 4,6 77% 7,6 76%

21

Cód

igo

Met

a pr

oyec

to

Metas Proyecto de Inversión 1129

Mag

nitu

d PD

D 2

016

- 202

0

Mag

nitu

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a 20

16M

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tud

Cum

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2017

Ava

nce

oct

ubre

20

18

% A

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e O

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018

Ava

nce

Acu

-m

ulad

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16 -

octu

bre

% d

e A

vanc

e A

cum

ulad

o20

16- o

ctub

re

2018

con la estructura y los planes del OAP.Fuente: Elaboración Propia Dirección de Relaciones Políticas 2019.

Resultados del Proyecto de Inversión 1129

La Dirección de Relaciones Políticas tiene a su cargo la gerencia del Proyecto de Inversión 1129; por tanto, en los cuadros siguientes se identifica el grado de cumplimiento en materia cuantitativa de cada una de las metas asignadas.

Tabla 17: Resultados obtenidos enero – junio de 2019 – Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos

Cód

igo

Met

a PD

D

Metas Plan de Desarrollo

Mag

nitu

d PD

D 2

016

- 20

20M

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tud

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a a

2016

Mag

nitu

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ida

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17M

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tud

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2018

Mag

nitu

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amad

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19

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9

% A

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19

Ava

nce

Acu

mul

ado

2016

-201

9

% d

e A

vanc

e A

cum

ulad

o 20

16-2

019

212

Realizar 40 asesorías técnicas es-pecializadas en el manejo de rela-ciones con los actores políticos, económicos y sociales para la for-mulación de estrategias de concer-tación con los tomadores de deci-siones.

40 6 10 10 10 3,5 35% 29,5 73,8%

213

Acompañar 20 agendas sobre pro-cesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas.

20 6 6 4 3 1,05 35% 17,05 85,3%

214Apoyar la realización de 2 proce-sos electorales en la Ciudad Bogo-tá.

3 1 0,2 0,8 1 0,4 40% 2,4 80,0%

215Realizar cuatro (4) estudios e in-vestigaciones sobre los asuntos de la ciudad hacia lo regional.

4 0 1 3 0 *Meta Cumplida al 100% en 2018

216

Construir ocho (8) espacios de re-lacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y pro-yectos derivados del proceso de integración regional.

8 0 2 4 2 0,6 30% 6,6 82,5%

217

Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identifi-cados.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 68,3%

218Realizar 4 documentos de análisis sobre el panorama político de la administración distrital.

4 0,4 1,6 1 1 0,36 36% 3,36 84,0%

219 Desarrollar un (1) estudio especia-lizado de las líneas de investiga-

1 0 0,6 1 0 *Meta Cumplida al 100% en 2018

22

Cód

igo

Met

a PD

D

Metas Plan de Desarrollo

Mag

nitu

d PD

D 2

016

- 20

20M

agni

tud

Cum

plid

a a

2016

Mag

nitu

d C

umpl

ida

a 20

17M

agni

tud

Cum

plid

a a

2018

Mag

nitu

d P

rogr

amad

a 20

19

Ava

nce

201

9

% A

vanc

e 20

19

Ava

nce

Acu

mul

ado

2016

-201

9

% d

e A

vanc

e A

cum

ulad

o 20

16-2

019

ción que estructuran el Observato-rio de Asuntos Políticos.

220

Elaborar 1 documento que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de la Ad-ministración Distrital con actores de la sociedad civil.

1 0,5 0,7 1 0 *Meta Cumplida al 100% en 2018

221Activar 4 agendas intersectoriales con los actores políticos regiona-les.

4 0,5 0,5 1 2 0,72 36% 2,72 68,0%

Fuente: Elaboración Propia Dirección de Relaciones Políticas 2019.

Tabla 18: Resultados obtenidos enero – junio de 2019 – Proyecto de Inversión 1129

Cód

igo

Met

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Metas Proyecto de Inversión 1129

Mag

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D

2016

- 20

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Mag

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016

Mag

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umpl

i-da

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Mag

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a 2

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Mag

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2019

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019

% d

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e A

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ulad

o 20

16-

2019

3

Realizar 2 procesos de coordinación interinstitucional para implementar las acciones que garanticen el ejerci-cio democrático de participación para la elección de las autoridades nacionales, distritales, consultas in-ternas de partidos políticos y locales y la toma de decisiones mediante los mecanismos de participación ciuda-dana.

3 1 0,2 0,8 1 0,4 40% 2,4 80%

5

Realizar un proceso de seguimiento a las relaciones con los actores rele-vantes para la formulación de estra-tegias de concertación con los toma-dores de decisiones.

1 0 1 1 1 0,35 35% 2,35 60%

6

Acompañar 14 agendas sobre proce-sos de concertación con actores polí-ticos, económicos y sociales para el análisis y transformación de proble-mas.

14 0 6 4 3 1,05 35% 11,05 79%

7Atender 12 espacios que fomenten el fortalecimiento de las relaciones po-líticas y la integración regional.

12 0 2 6 4 1,32 33% 9,32 78%

8Atender 100% de los conflictos polí-ticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 68%

9Elaborar 10 documentos sobre resul-tados de estudios, investigaciones y análisis sobre el panorama político

10 0 3 6 1 0,36 36% 9,36 94%

23

Cód

igo

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Metas Proyecto de Inversión 1129

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Mag

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Ava

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2019

de la Administración Distrital, rela-ciones con los actores estratégicos de la sociedad civil, y de la ciudad hacia lo regional, de acuerdo con la estructura y los planes del OAP.

Fuente: Elaboración Propia Dirección de Relaciones Políticas 2019.

Ahora bien, si se traslada cada uno de los resultados a evidencias se puede determinar que:

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018, se adelantaron las acciones pertinentes para gestionar adecuadamente los asuntos normativos con el Concejo de Bogotá. Durante este último tri-mestre se radicaron 88 Proyectos de Acuerdo, 82 de ellos de iniciativa exclusiva de los Honorables Con-cejales de Bogotá y 6 de iniciativa de la Administración. En lo corrido de la vigencia de 2019 se han ges-tionado 248 iniciativas, de la cuales 246 corresponden a los honorables concejales y 2 de la Administra-ción Distrital.

En materia de control político durante el IV Trimestre de 2018, se tramitaron y gestionaron 140 proposi-ciones que fueron aprobadas por el Concejo de Bogotá; en el 34% de las proposiciones aprobadas se citó al Secretario Distrital de Gobierno. En los cinco primeros meses del año 2019 se han tramitado dentro de los términos legales 94 proposiciones y se han preparado los debates citados por el Cabildo Distrital, en los cuales el Secretario Distrital de Gobierno ha dado a conocer no solamente a los Concejales de Bogotá sino a la ciudadanía los avances y las acciones en las diferentes programas y proyectos en los que ha sido consultado.

En cuanto a la gestión del Congreso de la República se aprobaron nueve (9) proposiciones donde se rea-lizó la invitación al Alcalde Mayor de Bogotá; la Secretaría Distrital de Gobierno brindó el apoyo y cola-boración y realizó el seguimiento correspondiente para contestar los cuestionarios dentro de los términos que señala la normatividad vigente. En el período de enero a junio de 2019 se han priorizado 16 proyec -tos de ley y/o actos administrativos y se han remitido comentarios o posiciones unificadas jurídica, pre-supuestal y de conveniencia de 4 proyecto de ley al Congreso de la República.

La Meta 214 relacionada con el apoyo a los asuntos electorales, en 2018 y 2019 se han realizado tres (3) sesiones de la Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, sobre Elecciones Locales 2019; con amplia presencia de autoridades y partidos y movimientos políticos. Tam-bién se realizó reunión el 21 de diciembre entre la Dirección de Relaciones Políticas, Registraduría Dis-trital del Estado Civil, Consejo Nacional Electoral y delegados de los partidos y movimientos políticos, de acuerdo con los compromisos de la I sesión citada.

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Nuevos Puestos de Votación: Se acompañó (noviembre 21) la jornada de lanzamiento oficial de los 174 nuevos puestos de votación que se habilitarán para la vigencia 2019, convocada por la Registraduría Dis-trital del Estado Civil (RDEC).

Propuesta de Requerimientos Técnicos y Logísticos de la Registraduría Distrital del Estado Civil: Se analizó la propuesta (noviembre 9) de requerimientos técnicos presentados por este organismo electoral para las elecciones locales de 2019 y se elaboró un presupuesto con opciones de arriendo y compra para los elementos a facilitar como Distrito (noviembre 19), apoyados en la plataforma de Colombia Compra Eficiente.

En el último trimestre de 2018 se hicieron los trámites relacionados con la publicación en el portal web de la Secretaría Distrital de Gobierno los textos orientados por la Dirección de Relaciones Políticas a sa -ber: “Participación ciudadana: consolidando la Gran Sabana – Región Capital” y “Memorias del proceso de integración regional Gran Sabana – Región Capital”.

En el mes de diciembre de 2018 se entregaron los informes de los espacios de relacionamiento, así como las estrategias para el fortalecimiento de integración regional entre Bogotá y sus municipios de borde ur -bano. Las asistencias técnicas de Bogotá a los Municipios circunvecinos bajo la coordinación del CIT contribuyen efectivamente a afianzar los lazos de confianza y legitimidad del proceso de integración re -gional, pues fueron espacios válidos de relacionamiento para el intercambio de experiencias exitosas, ne-cesidades, propuestas y proyectos de beneficio común, en especial aquellos que implican la armoniza-ción de los Planes de Ordenamiento Territorial de Bogotá y los municipios de su entorno.

Durante el último trimestre de 2018 se asistió al 100% de las mesas convocadas por los honorables con -cejales, en las que se trataron diferentes temas y problemáticas de las comunidades de las localidades de Bogotá.

Se elaboró el documento de panorama político que pretende evaluar el impacto del ejercicio del control político y la actividad normativa de la Administración Distrital ante el Concejo de Bogotá; es decir, identificar si el control político se está haciendo con respecto a la agenda distrital, traducida en los pla-nes, programas y pilares del Plan Distrital de Desarrollo, así como identificar la gestión de la administra-ción ante el Concejo que se traduce en, el número de veces que es citada la administración a través de sus distintos sectores, número de intervenciones, bancadas citadas, temas, entre otros. Lo anterior se verá plasmado en el documento final.

Uno de los retos importantes que se cumplieron durante el último trimestre fue la consolidación, entrega, aprobación y publicación del Documento Técnico Soporte que contiene las líneas de investigación “Ma-nual y/o Documento Técnico de Soporte del Observatorio de Asuntos Políticos”. El mismo tuvo la revi-sión y aval de la Oficina Asesora de Planeación.

Documento de actores sociales; Análisis y descripción de los Actores Sociales en Bogotá.

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Es importante destacar que en lo que va corrido del año 2019 la Dirección de Relaciones Políticas en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones diseñó una cartilla titulada “Bogotá dinámica – una ciudad para descubrir”, la cual hizo parte de las actividades de la Feria del Libro que se celebró en el mes de abril de 2019, convirtiéndose en una herramienta importante de estudio y consulta para quienes participaron de este evento.

2.2. SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN LOCAL

De conformidad con las funciones asignadas a la Subsecretaría de Gestión Local en el Decreto Distrital No. 411 de 2016, a ésta le corresponde fortalecer junto con la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local y la Dirección para la Gestión Policiva la capacidad Institucional de las Alcaldías Locales a través del diseño y acompañamiento en la implementación del modelo de gestión, la asistencia técnica y generación de alertas tempranas frente a la gestión local en materia policiva y desarrollo local y el impulso a la capacidad de interlocución de los alcaldes locales con los actores institucionales y sociales para mejorar el servicio al ciudadano y fortalecer la gobernanza local por parte de las Alcaldías Locales.

Estado inicial

La Subsecretaría de Gestión Local contaba con un equipo dedicado al fortalecimiento institucional de las Alcaldías Locales, apoyados en las recomendaciones generadas en razón del contrato de consultoría No. 587 de 2017 y de una serie de propuestas de instrumentos jurídicos orientados a fortalecer la operación de la administración y su relación con las localidades, en el cual se adelantaba el acompañamiento para la expedición de acuerdos, decretos y circulares, necesarios para robustecer el desempeño de las Alcaldías Locales, así como la socialización y sensibilización del Código Nacional de Policía y Convivencia.

Igualmente, se encontraban en desarrollo estrategias encaminadas a la realización de operativos para la recuperación del espacio público, obras y urbanismo y de actividad económica para el uso y bienestar de la comunidad por parte del grupo de Gestión Territorial.

Del mismo modo, se contaba con un equipo de trabajo enfocado en la recuperación de bienes fiscales, con un grupo dedicado a las ocupaciones ilegales y la consecuente reubicación de asentamientos humanos y recuperación de predios.

Por otra parte, se adelantaba el proceso de cierre y depuración de las actuaciones administrativas por parte de la Dirección para la Gestión Policiva, en cumplimiento de sus competencias en vigilancia y control, así como la articulación en el seguimiento técnico para la ejecución de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local desde la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local.

Resultados obtenidos

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a) Fortalecimiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales

En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2020 “Bogotá Mejor para Todos”, la Secretaría Distri -tal de Gobierno ha liderado el rediseño del modelo de gestión de las alcaldías locales, buscando fortalecer sus capacidades institucionales y contribuir a mejorar su operación y funcionamiento. Para este propósito, se suscribió el contrato de consultoría No. 587 de 2017 con la firma Economía Urbana, con el fin de desa-rrollar un documento de diagnóstico, un documento de recomendaciones, una propuesta de actos adminis-trativos, procesos y procedimientos y una guía práctica de implementación, encaminadas al rediseño de gestión local.

Como resultado de la ejecución del referido contrato, la consultoría planteó 125 recomendaciones realiza-das por el equipo consultor, de las cuales la Secretaría Distrital de Gobierno priorizó la implementación del 40%. En este contexto, se elaboró un Plan Operativo de Implementación, en el cual se estableció un cronograma con productos, actividades, plazos y responsables, dentro de los cuales se lograron consolidar los siguientes instrumentos jurídicos:

- Proyecto de acuerdo para la organización y funcionamiento de las localidades

La consultoría recomendó impulsar la aprobación de un proyecto de acuerdo con el fin de precisar las competencias a cargo de los Alcaldes Locales; armonizar sus funciones y atribuciones de conformidad con el marco de competencias definidas; y fortalecer su capacidad administrativa en función de las responsabi-lidades que les asignen.

La Secretaría Distrital de Gobierno lideró la construcción del Proyecto de Acuerdo de la Administración Distrital, en articulación con la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Jurídica Distrital, y la Se -cretaría Distrital de Hacienda. Posteriormente, este Proyecto de Acuerdo fue unificado con proyectos ela-borados por los Honorables Concejales mediante la “Ponencia Conjunta con Modificaciones de los Pro-yectos de Acuerdo No. 160, 138 y 158”, la cual fue aprobada en sesión plenaria del 23 de mayo.

Por medio de este Acuerdo Distrital se actualizan las disposiciones del Decreto Ley 1421 de 1993 declara-das nulas por el Consejo de Estado, conservando los aspectos más relevantes del marco jurídico e institu-cional de las localidades, dando cumplimiento a la orden de adoptar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad financiera y la organización administrativa de las localidades

Adicionalmente este Acuerdo permitirá fortalecer la eficiencia de la gestión administrativa de los Alcaldes Locales a partir de la precisión de sus competencias; garantizar que sus funciones respondan a los asuntos propios de los territorios; y facilitar que la inversión de sus recursos responda a las necesidades particula-res de las localidades.

- Actualización del Acuerdo 79 de 2003: reglamento de policía y convivencia de Bogotá

El Acuerdo 735 de 2018 “Por el cual se dictan normas sobre las competencias y atribuciones de las autori -dades de policía, se modifican los acuerdos distritales 70 de 2003, 257 de 2006 y 637 de 2016, y se dictan otras disposiciones”, permitió la armonización de las funciones de los alcaldes locales a los mandatos del Código Nacional de Policía y Convivencia; asignar a los Alcaldes Locales la labor de inspección y vigi -

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lancia en materia policiva y de coordinador en la gestión administrativa; establecer un rol de coordinación general de la función policiva en cabeza de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; así como suprimir el Consejo de Justicia y destinar los recursos financieros para crear plazas de Inspectores de Policía.

- Reglamentación de los Consejos Locales de Gobierno

El 11 de abril de 2019 fue sancionado el Decreto N° 199 de 2019 “Por medio del cual se reglamentan los Consejos Locales de Gobierno, y se dictan otras disposiciones”. Este decreto deroga el Decreto Distrital 340 de 2007, y tiene como principal objetivo otorgar las herramientas necesarias para posicionar estos consejos como la principal instancia de coordinación y articulación entre el alcalde local y los Sectores Administrativos de Coordinación del Distrito Capital, y lograr consolidarlos como el escenario mediante el que se planean y gestionan las acciones interinstitucionales requeridas para atender las principales pro-blemáticas de las localidades.

De este modo, por medio del referido decreto se busca promover un espacio en el que se atienden las ne-cesidades priorizadas por la comunidad en el territorio y se realiza un seguimiento efectivo a la gestión lo-cal. Igualmente, se adoptan medidas tendientes a optimizar la operación de los Consejos Locales de Go-bierno. Así entonces, la reforma implementada permitirá pasar de sesiones mensuales, con la presencia de la totalidad de los Sectores Administrativos de Coordinación del Distrito Capital, en las cuales se aborda-ban diversas temáticas sin relación entre sí, a cuatro sesiones anuales programadas por el alcalde local, en las que se trabajarán las problemáticas estratégicas de la localidad, con la presencia de las entidades con competencias estrictamente relacionadas con la temática a tratar, con el objetivo de atenderlas de una for -ma más eficaz y oportuna.

En el mismo sentido, por medio del Decreto Distrital No. 199 de 2019, se pretende articular de forma efectiva las instancias locales de coordinación y participación, promover la gestión conjunta y coordinada en el territorio para garantizar la coherencia de la intervención pública con la complejidad de los proble-mas a resolver, garantizar escenarios articulados de las instancias en las localidades que promuevan una mayor incidencia de la participación ciudadana y contribuir a un uso eficiente de los recursos físicos y hu -manos de la Administración Distrital en las localidades del Distrito Capital.

- Herramientas ciudadanas para fortalecer la convivencia en Bogotá

La Secretaría Distrital de Gobierno suscribió el Contrato 806 de 2018 con la Universidad Nacional de Co-lombia, el cual tuvo por objeto “Contratar la prestación de servicios para la realización de campañas peda-gógicas de sensibilización y socialización del Código Nacional de Policía y Convivencia en las diferentes Localidades del Distrito Capital”.

En el marco de la ejecución de este contrato se desarrolló el proyecto “Herramientas Ciudadanas para For-talecer la Convivencia en Bogotá”, como producto de la alianza realizada entre la Administración Distrital y la academia, permitiendo generar un espacio de diálogo y trabajo articulado entre la ciudadanía, la aca-demia y la institucionalidad entorno al nuevo Código Nacional de Policía.

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El proyecto contó con un enfoque pedagógico y participativo, gracias al cual el equipo docente de la Uni-versidad Nacional preparó cada uno de los talleres realizados a partir del análisis de las dinámicas y con -textos de los grupos sociales que fueron protagonistas. De este modo, los talleres se centraron, por un lado, en la socialización de las principales herramientas del Código Nacional de Policía para la ciudadanía; y de otro, en el análisis contextual de las conductas contrarias a la convivencia de mayor relevancia en las loca-lidades priorizadas en esta fase del proyecto, lo cual se construyó a partir de la participación de los ciuda -danos que hicieron parte de esta iniciativa.Este insumo permite a la Administración contar con una cartografía social de las conflictividades que más afectan a la ciudadanía en los territorios, así como construir una Agenda Local para la Gestión de los Con-flictos. Adicionalmente, permitió generar espacios de diálogo y trabajo articulado entre las comunidades vinculadas al proceso formativo y las entidades que gestionan la convivencia tanto a nivel local como dis-trital.

b) Gestión territorial.

- Espacio público (operativos y sostenibilidad)

En el periodo del 29 de octubre del 2018 al 4 de junio de 2019, se han realizado 10 operativos de gran impacto en 7 Localidades: 1 en Puente Aranda, 2 en Suba; 1 en Rafael Uribe Uribe; 3 en Kennedy; 1 en Teusaquillo; 1 en Engativá; 1 en Los Mártires, de acuerdo con la tabla (ANEXO 2). De igual forma, se han apoyado las jornadas de sostenibilidad de recuperación del espacio público de la Picota, la Carrera Séptima y en el Portal El Dorado.

Se impulsó la estrategia denominada “TRANSMISEGURO” como una actividad interinstitucional que va encaminada a realizar la recuperación y control del espacio público dentro y fuera de las estaciones de Transmilenio.

El 7 de marzo se realizó intervención interinstitucional en la estación de Transmilenio Ricaurte de las localidades de Puente Aranda y Los Mártires, los días 8 y 9 de marzo se realizó jornada de sostenibilidad en dicha estación. El 26 de abril se realizó intervención interinstitucional en la estación de Transmilenio Portal Norte de las Localidades de Suba y Usaquén, de igual forma se realizó ejercicio de sostenibilidad el día 27 de abril en dicha estación.

Se adelantó la estrategia “Marcas comerciales en el espacio público”, la cual tiene como fin sancionar y desincentivar el aprovechamiento económico irregular del espacio público por parte de las franquicias y marcas comerciales en el periodo comprendido del presente informe de gestión. (ANEXO 3)

- Pintura y embellecimiento

Se realizó un trabajo articulado con el Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal, para la realización de la jornada de embellecimiento a persianas de establecimientos de comercio ubicados en el corredor de la Carrera Séptima desde la Plaza de Bolívar hasta la Calle 13. Igualmente, se realizó un trabajo de Arte Urbano en 87 persianas de 22 establecimientos con la participaron de 60 artistas.

- Pedagogía del Código Nacional de Policía y Convivencia en establecimientos de comercio 29

Mediante la estrategia de socialización, implementación y pedagogía del Código Nacional de Policía y Convivencia, para el 2019 se han realizado 8.966 visitas establecimientos de comercio en las diferentes localidades.

Se adelantó la estrategia “Nico y el Código”, la cual pretende realizar la sensibilización de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 12 años en relación con conductas contrarias a la convivencia presentes en el Código Nacional de Policía y Convivencia, por medio de 7 juegos didácticos como: concéntrese, ruletas, zona de reciclaje y una estación de pintura, al final de la actividad cada niño obtendrá una cartilla con un resumen de lo aprendido en cada estación con juegos como sopas de letras, conectar palabras claves e imágenes para colorear. Con corte a la presentación del informe de gestión se realizaron se han realizado 2.294 sensibilizaciones para un total de 5.192 niños sensibilizados. (ANEXO 4)

- Territorialización de la oferta de servicios del distrito en lo local

Se implementó una estrategia denominada “Hacemos sin Carreta”, en cual se realizan recorridos con presencia interinstitucional para realizar acciones visibles a corto plazo en diferentes localidades, como se evidencia en el cuadro. (ANEXO 5)

Se adelantó la estrategia denominada “No Cuelgue los Tenis, póngalos a jugar”, la cual pretende erradicar de los parques priorizados las problemáticas de seguridad como la presencia de venta y consumo de sustancias psicoactivas que impiden el disfrute de los espacios públicos. La estrategia tiene como objetivo recuperar la confianza de la comunidad en las instituciones y fomentar la apropiación ciudadana de dichos parques por medio de actividades que permitan el uso recreativo de sus entornos como torneos de fútbol, clases de aeróbicos y yoga, concursos de hip hop y actividades culturales en general. (ANEXO 6)

- Estrategia: “Obras en tu barrio”

Se adelantó la estrategia “Obras en tu Barrio”, como un ejercicio de inspección y vigilancia de obras desarrolladas por los Fondos de Desarrollo Local (FDL) en las diferentes localidades del Distrito. Adicionalmente, esta estrategia propicia el diálogo directo con los ciudadanos para conocer las inquietudes sobre el estado de las obras y el impacto de estas en la comunidad.

Para lograr su ejecución, dicha estrategia se estructuró bajo una metodología que consta de tres fases. En primer lugar, se realiza un diagnóstico previo a partir del trabajo en conjunto con las Alcaldías Locales, con el fin de seleccionar obras de gran envergadura en el Distrito. En segundo lugar, se adelanta la construcción de una agenda del día a partir de la información suministrada por el equipo de comunicaciones e infraestructura de cada Alcaldía Local, así como a las problemáticas observadas durante el recorrido previo, con el fin de que las entidades de la administración distrital que participan de la estrategia prioricen las acciones a realizar en el marco de sus competencias para solventar dichos problemas. Posteriormente, se realiza una evaluación del total de obras visitadas. (ANEXO 7)

- Espacio público y ocupaciones ilegales

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En el marco de las competencias de la Subsecretaría de Gestión local, relacionadas a la recuperación del espacio público, bienes fiscales y bienes de recuperación y preservación ambiental, se han desarrollado las siguientes acciones:

En noviembre del 2018 se adelantó la recuperación de la zampa del Rio Bogotá en el sector de Santa Rita en la Localidad de Suba. En relación con el cumplimiento de Acciones Populares, durante el primer se -mestre del 2019 se recuperaron los alrededores de la quebrada “Verejones” en la Localidad de San Cristó-bal y se desmontaron 12 ocupaciones en la ronda del rio Bogotá, en el sector de Guadalupe, Localidad de Kennedy. Así mismo, se recuperó el separador de la 170 en la Localidad de Suba y se desmontaron nueve ocupaciones en Vereditas bajo el Decreto 457 del 2017. Finalmente, dentro el marco del Programa para la Mitigación del Impacto Social Derivado de las Acciones de Recuperación de Bienes Fiscales, Uso Público u Objeto de Recuperación Ecológica o Preservación Ambiental, Decreto 227 del 2015, se recuperó en su totalidad el Complejo Hospitalario San Juan de Dios.

c) Gestión Policiva

La Dirección para la Gestión Policiva, en cumplimiento del Decreto Distrital 411 de 2016, realizó la coor-dinación y articulación del ejercicio policivo a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno con las entida -des y organismos con atribuciones en la Inspección, Vigilancia y Control en establecimientos de comer-cio, espacio público, juegos de habilidad y destreza, juegos localizados de suerte y azar, parques de diver -sión, dispositivos de entretenimiento y atracciones mecánicas. Así mismo, se realizan acciones enfocadas a orientar y hacer seguimiento a la gestión de las autoridades de policía tendientes a disminuir las contra-venciones definidas en la Ley.

En este contexto, La Dirección realizó un total de 476 acompañamientos a las acciones de I.V.C en el pe-riodo comprendido entre octubre de 2018 a junio de 2019, estas corresponden 17 Acciones de Espacio Pú-blico, 3 Acciones en Estructura Ecológica Principal, 6 Acciones de Recolección de Llantas, 42 Acciones en Fallos de Cerros Orientales, 8 Acciones en Cárnicos y Mataderos clandestinos, 9 Acciones en Bodegas de reciclaje, 15 Acciones en establecimientos de venta de llantas, 20 Acciones en Estaciones de Servicio ( Metrología Legal), 14 Acciones en Minería, 1 Acción en Obras y Urbanismo, 44 Acciones en estableci -mientos de parqueadero, 14 Acciones en Clínicas veterinarias, 54 Acciones en Bares de Alto Impacto, 5 Acciones en Casinos, 9 Acciones Fallos Río Bogotá, 60 Acciones en actividades económicas, 4 Acciones en establecimientos de semovientes, 151 Acciones en Parques y Dispositivo de Entretenimiento. Se asig-naron 1.300 delegaciones para concursos y sorteos, 623 delegaciones asignadas para espectáculos, 63 con-cursos, 5 conceptos de juego de suerte y azar. En relación con los Comparendos Ambientales, se realiza-ron 868 sustanciaciones y 5383 actuaciones administrativas realizadas por el grupo DIAL.

d) Gestión para el desarrollo local

La Dirección para la Gestión del Desarrollo Local adelantó el seguimiento a la calidad del registro del sis -tema SECOP por parte de los Fondos de Desarrollo Local - FDL y el seguimiento a los indicadores de gestión contractual de los FDL.

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Se elaboró un Convenio de Cooperación entre Gas Natural “Vanti” y los FDL para el seguimiento de las obras y proyectos de infraestructura vial y de espacio público, el cual se encuentra en su etapa preparato -ria.

Se celebró el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación N° 2652/18 entre doce FDL y la Secretaría de Educación Distrital (Dirección de Dotaciones), cuyo objeto consiste en “Cofinanciar la dotación tecno-lógica de instituciones educativas del Distrito Capital”, lo cual permitió dotar de elementos tecnológicos a Instituciones Educativas Distritales de las Localidades intervinientes.

En el marco del Convenio 903 de 2018 suscrito entre 19 FDL, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convi-vencia y Justicia y la MEBOG, el 26 de octubre de 2018 se inició la adquisición de 763 vehículos (658 motocicletas, 93 panel y 12 CAI móvil) por parte de los FDL por un valor de $26.413.259.583. Este valor incluye las adiciones que se realizaron gracias a excedentes por la economía a escala derivada del proceso, vehículos que se han ido entregando a la Policía durante lo corrido de la vigencia 2019.

Se llevó a cabo la Implementación de SIPSE LOCAL a través de la sistematización de la información que permite a las Alcaldías Locales contar con un instrumento de planeación, ejecución y seguimiento a los compromisos de los Planes de Desarrollo Local.

En cuanto a las obligaciones por pagar, a 31 de diciembre de 2018, la ejecución fue del 63.03% y a 31 de marzo de 2019, la ejecución fue del 14.14%.

Los FDL, han sometido a consideración de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local un total de TRESCIENTAS TRES (303) solicitudes de nuevas pretensiones y modificaciones contractuales con cargo a los recursos de inversión de los FDL.

Se efectuaron publicaciones de malla vial, parques e interventorías, de las localidades que ascienden a $370.063.434.334 de los cuales se adjudicaron procesos por un valor total de $ 357.174.570.825. Del 2 de enero al 4 de junio del 2019 se han publicado en las plataformas de SECOP I y II un total de 2994 proce -sos de contratación, cuyo monto asciende a la suma de $ 225.302.077.287,14 con cargo a recursos de in-versión.

Efectuada la verificación de los Planes Anual de Adquisiciones de los 20 FDL, lo invertido a 31 de di -ciembre de 2018 fue de $ 811.877.377.471, para un total de 4.334 procesos, siendo su ejecución de $ 801.278.869. correspondiente al 98.71%. Asimismo, lo invertido del 2 de enero al 4 de junio de 2019 co-rresponde a un total de $ 721.017.686.987, concerniente a 3.846 procesos de contratación, siendo su ejecu-ción de $ 167.847.865.184.

Con la expedición de la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 342 de 2019, los FDL, a partir del 1 de abril de 2019 implementaron los Documentos Tipo para licitación de obra pública de infraestructura de transporte, dispuestos en la página de Colombia Compra Eficiente

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e) Segunda instancia

Durante el primer semestre del año 2019, se logró poner en funcionamiento la segunda instancia en el in-terior de la Secretaría Distrital de Gobierno, conforme lo establecido en el Acuerdo Distrital 735 de 2019. En este sentido, se tramitó el Decreto Distrital No. 099 de 2019, el cual le asignó la función de decidir los recursos de apelación de las decisiones que profieran los Inspectores de Policía y Corregidores Distritales a la Subsecretaría de Gestión Local, sobre los comportamientos establecidos en el artículo 11 del mencio-nado acuerdo. Durante este primer semestre, con corte al 31 de mayo, la subsecretaría recibió 117 recursos de apelación, de los cuales evacuó 87, 64 con decisión de segunda instancia, 23 devueltos a la primera ins-tancia o trasladados a la autoridad competente y los 30 restantes se encontraban en revisión. (ANEXO 8)

Resultados Del Proyecto De Inversión 1094

La Subsecretaría de Gestión Local, ha gerenciado el proyecto de inversión No. 1094 “Fortalecimiento de la capacidad institucional de las Alcaldías Locales”, el cual ha estado enfocado en el mejoramiento de las competencias propias de las Alcaldías Locales y de las Inspecciones de Policía en el marco de sus funciones, obteniendo logros importantes en la modernización de las sedes administrativas de las Alcaldías Locales (física y tecnológicamente); en la ejecución de estrategias para la disminución de actuaciones administrativas activas y represadas; en el desarrollo de un nuevo modelo de gestión local para la redefinición de competencias de las Alcaldías Locales; en el seguimiento a acciones de prevención frente los temas relacionados con la inspección, vigilancia y control del espacio público, establecimientos de comercio, obras y urbanismo, logrando consolidar al proyecto de inversión, como una de las mayores apuestas para el mejoramiento de la gestión local en el Distrito Capital.

El avance de las metas del proyecto de inversión al 30 de mayo de 2019 se ve reflejado en los siguientes términos:

META 1: Realizar un plan de modernización de las sedes de las Alcaldías Locales relacionado con equipos tecnológicos y desarrollo de infraestructura física.

Se elaboró un plan estratégico para modernizar las sedes administrativas de las Alcaldías Locales, el cual lleva un avance del 76.5%. La Secretaria Distrital de Gobierno adelanta la modernización de nueve (09) sedes de las alcaldías locales, de estas; cuatro (4) sedes administrativas correspondientes a las Alcaldías de Teusaquillo, Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, se encuentran en etapa de construcción para las vigencias 2018 y 2019 y entrega de obras; Tres (3) sedes de las Alcaldías locales de La Candelaria, Kennedy, Santa Fe se encuentran en etapa de licenciamiento de obra civil; una (1) sede de la Alcaldía local de San Cristóbal, se encuentra en concurso de méritos ante la sociedad colombiana de arquitectos para la obtención de los diseños para construcción; una (1) sede de la Alcaldía Local de Puente Aranda se encuentra en etapa de aprobación de diseños definitivos para adjudicación de licitación pública para construcción e interventoría.

META 2: Implementar 100 por ciento el modelo de gestión para Alcaldías Locales.

Se está implementando un nuevo modelo de gestión local para la redefinición de competencias de las Alcaldías Locales, con un avance del 86.64%, y el cual está basado especialmente en 6 dimensiones: 1) Funciones y Competencias; 2) Inspección, Vigilancia y Control; 3) Territorialización de la Inversión; 4)

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Planeación Local Participativa; 4) Instancias de participación y coordinación; 5) Contratación Basada en Resultados; 6) Seguimiento, monitoreo y evaluación

META 3: Implementar 100 por ciento el modelo de contratación basado en resultados para Alcaldías Locales.

El modelo de contratación basado en resultados para las alcaldías locales presentò un avance del 84%, que se ha ejecutado mediante el Contrato de Consultoría No. 587 de 2017, el desarrollo de SIPSE Localidades, el acompañamiento para el desarrollo de pliegos tipo, así como por medio de la asistencia técnica y el seguimiento a los procesos de contratación adelantados por los Fondos de Desarrollo Local.

META 4: Implementar 100 por ciento el modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de las funciones de los Alcaldes Locales y de las Alcaldías Locales.

El plan de acción del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación se ha cumplido en el 89.3%. Durante el 2016 y 2017 se destaca la aprobación del producto 1, 2, 3 y 4 de la consultoría del Modelo de Gestión; la revisión la circular conjunta sobre la Red de Observatorios Distritales, la elaboración del Boletín de seguimiento presupuestal y contractual de los FDL y se cuenta con el primer avance del IDIL 2017. Adicionalmente, se cuenta actualizados los 3 modelos Power BI (IDIL, Ejecución presupuestal y Contratación)..

En relación con el desarrollo de la estrategia de Escuela de Gobierno, en los años 2018 y 2019, se realizaron 12 escuelas de gobierno local.

META 5: Realizar 1 proceso para fortalecer la capacidad de acción de los Alcaldes Locales frente a las funciones relacionadas con Inspección, Vigilancia y Control.

La estrategia para fortalecer la capacidad de acción de los alcaldes locales frente a las funciones relacionadas con inspección, vigilancia y control presenta un avance del 82,5%, el cual se desarrolla principalmente en los siguientes componentes (i) descongestión de actuaciones administrativas represadas, (ii) espacio público, (iii) fallos judiciales, (iv) prevención, y (v) Consejo de Justicia.

META 6: Realizar 1 proceso para fortalecer la capacidad institucional de las inspecciones de policía en el marco de sus competencias.

La estrategia de fortalecimiento de la capacidad institucional de las Inspecciones de Policía presenta un avance del 82,5% y está orientada a la creación de la planta temporal de Inspectores, a la modernización tecnológica, la prevención, el acompañamiento a las Inspecciones de atención prioritaria y la gestión institucional, lo cual abarca las actividades de capacitación, soporte y apoyo logístico.

META 7. Realizar un plan para fortalecer la capacidad de acción de la Secretaría Distrital de Gobierno, las autoridades locales y/o las autoridades especiales de policía con ámbito local, en los procesos de segunda instancia, en cumplimiento de la Ley 1801 “Código Nacional de Policía”.

En el marco del Acuerdo 735 de 2019, la Secretaria Distrital de Gobierno estructuró el plan de acción de implementación de la segunda instancia, presentando un avance del 12% en la meta programada. Entre las actividades mas representativas, se proyectó y aprobó el decreto 099 de 2019 mediante el cual se asignó la función de resolver los recursos de apelación a la Subsecretaría de Gestión Local, de igual manera, se

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elaboraron, aprobaron y publicaron los documentos controlados necesarios para el desarrollo de la función de resolver los recursos de apelación en la Subsecretaría, así mismo se implementó la notificación por estado a través de medios electrónicos. De igual manera, se inició con la elaboración del estudio de cargas laborales dentro del proceso de creación de la dependencia encargada de la segunda instancia.

2.3. SUBSECRETARÍA PARA LA GOBERNABILIDAD Y LA GARANTÍA DE DERE-CHOS

De conformidad con las funciones asignadas a la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos en el Decreto Distrital No. 411 de 2016, a ésta le corresponde, entre otras, dirigir la formulación, ejecución y adopción de políticas, planes y proyectos que se encuentran orientados en materia de promoción, protección, garantía de derechos humanos de la ciudadanía del distrito capital con enfoque territorial y diferencial, así como aquellas acciones tendientes a garantizar la participación de los habitantes en las decisiones que los afectan a través de la promoción del diálogo social y convivencia ciudadana.

Bajo este escenario y de acuerdo con los artículos 15 al 19 del Decreto Distrital 411 de 2016, a la Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos, se encuentran adscritas: la Dirección de Derechos Humanos - DDHH (artículo 16), la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia - SAR (artículo 17), la Subdirección de Asuntos Étnicos - SAE (artículo 18) y la Dirección de Convivencia y Diálogo Social - DCDS (artículo 19). En este sentido, es importante indicar que los resultados que se detallan a continuación sobre el estado inicial y gestión adelantada integra acciones realizadas por las dependencias adscritas a la Subsecretaría para la Gobernabilidad y Garantía de Derechos en el periodo objeto del informe.

Estado Inicial

Del estado en que se encontraba la subsecretaría y sus dependencias, se destacan las siguientes situaciones técnicas, administrativas y organizacionales:

En el marco de la actualización normativa y el fortalecimiento de la gestión misional, se debían formalizar documentos dentro del Sistema Integrado de Gestión en relación a las actividades a cargo de la Dirección de Convivencia y Diálogo Social y de la Dirección de Derechos Humanos.

Se encontraba en implementación de rutas de atención a las poblaciones víctimas de trata, LGBTI, y líderes y lideresas defensores de Derechos Humanos, programa de formación en derechos humanos, metodologías de formación con enfoque poblacional y espacios de atención diferenciados para comunidades étnicas.

Se contaba con una planificación organizacional y técnica de equipos surtida en el proceso de contratación 2018 que coordinaba actividades poblacionales y misionales en los territorios e instancias institucionales, a partir de la consolidación de Planes de Intervención y Gestión por localidad, contando con una estrategia de territorialización eficiente que permite llevar a las localidades la oferta institucional.

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Resultados Obtenidos

Fortalecimiento del Proceso de Fomento y Protección de los DDHH: Se asociaron 2 instructivos al proceso de Fomento y Protección de los DDHH, los cuales permiten, por un lado, territorializar los lineamientos de coordinación interinstitucional para fortalecer la promoción y garantía de los derechos humanos en las localidades, y por el otro, estandarizar los criterios para brindar la información sobre el procedimiento para la orientación a las personas que solicitan atención a la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría Distrital de Gobierno - SDG y no hacen parte de los grupos poblacionales objeto del Componente de Prevención y Protección. Los instructivos son:

DHH-FPD-IN014 Instrucciones para Territorialización del Sistema Distrital de Derechos Huma-nos. – Vigencia desde 14 de noviembre de 2018

DHH-FPD-IN015 Instrucciones para la orientación a personas que no hacen parte de los grupos poblacionales atendidos en el marco del Componente de Atención y Protección – vigente desde el 14 de noviembre de 2048

Registro en el Sistema de Gestión Institucional del Procedimiento de Convivencia y Diálogo Social: con vigencia desde 7 de diciembre de 2018, ubicado en el siguiente link: http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/sig/procedimientos/dhh-cds-p001.pdf, este tipo documental, tiene como objetivo promover la gobernabilidad distrital a través del fortalecimiento social y el fomento efectivo de la participación ciudadana mediante procesos de innovación social, promoción de organizaciones inclusivas y la adecuación y la articulación institucional que contribuyan a la construcción colectiva de ciudad y la convivencia ciudadana; asociado a este procedimiento, la subsecretaria cuenta con el siguiente proceso e instructivos aprobados.

DHH-CDS-IN001 Instrucciones para sensibilización y formación en prevención de conflictos y fortalecimiento de la convivencia

DHH-CDS-IN002 Instrucciones iniciativas ciudadanas DHH-CDS-IN003 Instrucciones para pactos

Disponibilidad permanente e ininterrumpida de medias de asistencia a líderes/as, defensores/as de DDHH y población LGBTI. Los líderes, lideresas sociales, población LGBTI y víctimas de trata han contado con oferta interrumpida en durante el último trimestre de la vigencia 2018 y primer semestre del 2019, gracias al convenio de asociación suscrito con la Cruz Roja seccional Cundinamarca y Bogotá.

Se garantizó la oferta institucional poblacional y en los territorios a partir de la contratación de los equipos de apoyo a la gestión.

Resultados Del Proyecto De Inversión 1131

Teniendo en cuenta que a cargo de la Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos se encuentra la gerencia del proyecto de inversión No 1131 “Construcción de una Bogotá que Vive los Derechos Humanos”, a continuación, se indica el balance las metas asociadas al mismo.

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META 1. Desarrollar el 100% del Procedimiento metodológico para formular e implementar el Sistema y Política Distrital de Derechos Humanos, en articulación con el Plan Distrital de Prevención y Protección.

Desde octubre de 2018 a 4 de junio se ajustaron los documentos de diagnóstico local y distrital, se elaboró el documento CONPES y realizaron articulaciones para consolidación del plan de acción de la política, lo cual permitió que el 5 de junio de 2019 se radicara a la Secretaría Distrital de Planeación el documento CONPES y Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Derechos Humanos, una vez aprobados se finaliza la fase de formulación e iniciaría la fase de implementación que va desde la presente vigencia 2019 hasta el año 2034.

Respecto al Sistema, a partir de la expedición, por parte del Honorable Concejo Distrital, del Acuerdo 698 de 2018 “Por el cual se establecen los objetivos y principios del Sistema Distrital de Derechos Humanos y se deroga el Acuerdo Distrital 4 de 1995”, se logró la creación del Comité Distrital y los Comités Locales de Derechos Humanos mediante el Decreto Distrital 455 de 2018, a la fecha tanto el Comité Distrital como los comités locales se encuentran en operación.

META 2. Mantener 20 localidades que manejan líneas de acción relacionadas con derechos humanos y que adoptan el plan de prevención y protección.

Una vez creado el comité distrital de prevención y protección, se aprueba en la primera sesión (10-12-18) con los miembros establecidos en el decreto distrital 598 de 2018 y los alcaldes de las 20 alcaldías locales, el plan distrital de prevención y protección; el mismo contempla la identificación de tres escenarios de riesgo, el establecimiento de los protocolos de actuación para cada uno de estos escenarios, y los protocolos de reacción inmediata en las líneas de prevención urgente y de contingencia, de manera general para la población del distrito capital, y de forma especial para las personas victimas del conflicto armado, niños, niñas y adolescentes, defensores y defensoras de derechos humanos, población del sector LGBTI, comunidades étnicas y victimas de trata. Con ello, se dar por finalizada esta meta.

META 3. Atender el 100% de líderes y defensores de Derechos humanos, población LGBTI, y victimas de trata que demanden medidas de prevención o protección para garantizar sus derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad.

Dentro de la oferta que dispone la Secretaría Distrital de Gobierno, se cuenta con tres rutas de atención, cuyas medidas tienen como criterio central estar sujetas a la voluntariedad y corresponsabilidad de la víctima, siendo estos los criterios principales para la implementación y/o finalización.

Durante la vigencia 2018 y el primer semestre del 2019 se ha prestado ininterrumpidamente el servicio del componente de Prevención y Protección, tanto por el grupo de apoyo a la gestión de atención de la Dirección de Derechos Humanos como las medidas brindadas a través del Convenio de Asociación

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suscrito con la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá, los resultados de procesos de atención del periodo de informe se encuentran en anexo.

Producto de lo enunciado, en la vigencia 2018 ingresaron a la Estrategia de Atención Víctimas de Violencia(s) en Razón a su Orientación Sexual e Identidad de Género Casa Refugio LGBTI 34 casos y para la vigencia 2019 13 casos con corte al 31 de mayo. Por otra parte, en 2018 ingresaron 315 personas en la estrategia de atención a líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos y más de 130 en lo trascurrido del 2019.

Para el caso de la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia de trata de personas en elDistrito Capital, en el 2018 se dio ingreso 62 nuevos casos que cumplieron con los criterios para inicio de ruta y 11 en lo transcurrido del 2019.

META 4. Implementar 80 iniciativas locales formuladas por grupos sociales de la Red Distrital de Derechos Humanos para la prevención o protección de derechos en sus territorios. En 2018 se logró implementar iniciativas en 19 localidades cumpliendo con el 95% de la meta. Para el 2019, en el marco del Convenio de Asociación 781 de 2019 se recibieron 179 propuestas superando la cantidad presentada por movimientos sociales en el 2018 que fue de 86, circunstancia que evidencia la continuidad y fortalecimiento del trabajo territorial. Se sugiere socializar los resultados del proceso y publicar el avance de la evaluación en la página WEB de la entidad, de tal forma que vaya en armonía con la Política Pública de Transparencia.

META 5. Formar 58.500 personas en escenarios formales e informales a funcionarios públicos, miembros de la policía, ciudadanos de grupos étnicos, religiosos y ciudadanía general en derechos humanos para la paz y la reconciliación.

A la fecha contamos con un programa de formación en derechos humanos para la paz y la reconciliación. El mismo está coordinado por la Dirección de Derechos Humanos y las demás dependencias contribuyen al proceso a partir de procesos de formación relacionados con sus temáticas misionales: etnias, diálogo, convivencia, libertad religiosa. Se sugiere mantener seguimiento a la ejecución del contrato suscrito con la Universidad Pedagógica y el Convenio con el ICETEX, así como al avance de los procesos de formación que realizan los líderes y lideresas beneficiados por estos procesos.

META 6. Realizar 100% de las acciones tendientes al fortalecimiento de la institucionalidad de asuntos religiosos.

Se debe implementar el Plan de Acción de la Política Pública y garantizar la estructura tecnológica para la Plataforma Interreligiosa.

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META 7. Implementar 100% de las actividades de la SDG correspondientes a los planes de acciones afirmativas para grupos étnicos del distrito y META 8. Crear 10 espacios para el fortalecimiento de procesos participativos y organizativos, con miras a incrementar su incidencia en la vida social, cultural, política y económica de la ciudad.

Se avanzó en el 72.7% de la implementación de los cuatro (4) Planes Integrales de Acciones Afirmativas (PIAA) que beneficiaron a grupos étnicos afrocolombianos, palenqueros, negros, raizales, indígenas y gitanos de la ciudad. Sobre los espacios de atención diferenciada para los grupos étnicos del D.C., garantizamos la implementación de siete (07) espacios de atención diferenciada, de los cuales 2 fueron creados durante el periodo del presente informe, estos espacios son:

1. CONFIA FONTIBON: Terminal de Transportes Diagonal 23 No. 69 A- 55 Modulo 5 2. CONFIA USME: Calle 137 C Sur No. 13- 51 Piso 5 - Casa de Justicia

En el tema poblacional étnico se recomienda: 1) Mantener campaña RACISNO. 2) Realizar seguimiento al convenio con OIM, institución que se encuentra financiado la creación de un espacio de atención virtual. 3) Culminar la gestión de un (1) inmueble con el DADEP para el funcionamiento del CONFIA Suba.

2.4. SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Actualmente la Subsecretaría de Gestión Institucional tiene a su cargo funciones relacionadas con la gestión de los recursos financieros, administrativos y tecnológicos, y la administración del Talento Humano en la entidad. Para el cumplimiento de estas funciones, está conformada por cinco (5) Direcciones, cada una especializada en determinada área, para así contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Entidad. A continuación, se describen los resultados de gestión desde el estado inicial de intervención.

Estado inicial

a) De la administración de los bienes de la EntidadEste eje de gestión fue recibido con un equipo de trabajo distribuido en cuatro ejes, como son Servicios Generales, Almacén e Inventarios, Gestión del Patrimonio Documental y Sedes, los cuales permiten la consecución de objetivos para la adquisición, conservación, administración, aseguramiento, mantenimiento y dotación de los bienes inmuebles, instalaciones, equipos, parque automotor, así como el trámite de los servicios públicos y responsable de impartir lineamientos para la implementación y sostenibilidad del Sistema Interno de Gestión Documental y Archivos.

b) De la gestión financiera y contractualPara el desarrollo de la gestión en la Entidad, presupuestalmente ha estado respaldada para las vigencias 2018-2019 en $295.982.423.000 asignados, de los cuales $197.942.736.000 corresponden a presupuesto disponible para los gastos de funcionamiento y $98.039.687.000 son la apropiación disponible para los gastos de inversión. En cuanto a los gastos de inversión, este presupuesto está distribuido en cinco (5) proyectos con los números de identificación 1131, 1128, 1120, 1094 y 1129.

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c) De la estructura organizacional y talento humano de la EntidadEn materia de Gestión del Talento Humano, al inicio de esta administración la entidad se encontraba haciendo esfuerzos con el fin de lograr consolidar una planta de personal capaz de dar aplicación al Código Nacional de Policía y Convivencia. En este sentido se crearon 40 empleos de carácter temporal en la Planta de empleos, la cual tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018, así mismo, se amplió la planta con 78 nuevos empleos en el nivel profesional técnico y asistencial, en consecuencia, era necesario realizar su distribución y provisión de conformidad con las necesidades identificadas en el estudio de cargas realizado.

Así mismo, se requería dar continuidad a los procesos de bienestar, seguridad y salud en el trabajo con el fin de obtener mejores resultados en el Índice de Clima Laboral que debía realizar finalizando la vigencia 2018.

d) De los recursos tecnológicosEl desarrollo de esta labor es liderado por la Dirección de Tecnologías e Información, la cual cuenta con una mesa de servicios integrada por 16 agentes, 1 coordinador, 3 especialistas, 1 bolsa de repuestos y bolsa de horas de especialistas, servicio de NOC SOC y Fortinet de acuerdo con el Contrato No. 679 de 2018, lo que representa un avance pues anteriormente no se contaba con especialistas de Nivel 2 (Seguridad, DataCenter y Redes).

Infraestructura Networking: Se realizó un levantamiento de la topología inicial de nivel central y las localidades

para realizar diagnóstico del estado de la red, se evidencia que existen diferentes topologías para cada una de las localidades y la administración de los equipos activos se encuentra en un 50% aproximadamente para lo que se procede a realizar cronograma de actividades para optimizar y estandarizar las topologías de las alcaldías y tener una administración de los equipos al 100%

Wifi Atención al Ciudadano: Se validó la información de la red de wifi y los equipos que se tiene para cubrir los 20 puntos de atención a la ciudadanía que se encuentra en las localidades encontrando una cobertura del 60% para lo cual se genera cronograma de actividades para implementar el servicio de wifi en las localidades que hacen falta.

Nivel Central: Se adelantó el diagnóstico inicial de la topología actual, se propone mejoras en las conexiones internas para temas de redundancia en las conexiones hacia internet y el canal de datos.

Cableado estructurado: Se ejecutó el contrato para mantenimiento de cableado estructurado para dar respuesta a las solicitudes de la Entidad en la implementación de nuevos puntos de trabajo.

Canales de Conectividad: Se ejecutó el contrato para mantenimiento de los canales de comunicación e internet para todas las sedes de la Entidad, así como dar respuesta de nuevas solicitudes.La Secretaría Distrital de Gobierno tiene el servicio de conectividad a través del contrato interadministrativo con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), el cual se manejan 56 sedes.Se proyecta ampliar los canales de comunicación actuales de 20 Mg a 40 Mg, de 4 Mg a 10 Mg, ampliar el canal dedicado de internet a 600 Mbps y el canal de datos a 1.5 Gbps.

Data Center: Se realizó el levantamiento de información de los servidores con que cuenta la entidad en cada una de sus sedes donde se evidencia que se cuenta con servidores con versiones

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desde Windows server 2003 hasta Windows server 2016. Se evidencia problemas de replicación entre los diferentes servidores y fallas en el servidor de dominio principal. Se genera cronograma de trabajo para dar alcance a los problemas detectados.Se entrega información de los diferentes tipos de licencias que se cuenta para Office 365 para la administración y distribución de las licencias disponibles.Se cuenta con una infraestructura one-premise se presenta obsolescencia en los servidores que soportan la infraestructura de la Entidad, para lo cual se decide utilizar servicios en la nube y así mejorar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios.

Equipos de Seguridad: Se realizó el levantamiento de la topología de equipos de seguridad (firewall) y se definen las actividades a realizar. No se cuenta con una herramienta que permita monitorear los servicios y así poder evidenciar caídas en los diferentes servicios que presta el área.

e) Del patrimonio documental de la EntidadFrente al área de gestión del patrimonio documental, la Entidad no contaba con los instrumentos archivísticos aprobados, en particular las Tablas de Retención Documental-TRD, razón por la cual no se podía realizar transferencia de documentación al Archivo Central para descongestionar los archivos de gestión de cada dependencia. En el mes de octubre de 2018 la Dirección Administrativa se encontraba en la elaboración del 100% de los instrumentos archivísticos. Adicionalmente, se tenía proyectado realizar transferencia de entrega de documentación a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia y actualizar e implementar las TDR.

f) Servicio a la CiudadaníaAl respecto, en el proceso de Servicio a la Ciudadanía-SAC, liderado por la Subsecretaría de Gestión Institucional, realizaba seguimiento a derechos de petición y requerimientos a través de una base de Google Drive, existía la necesidad de modificar el Instructivo para el trámite de Radicación, Digitalización y Reparto de Comunicaciones y, el trámite de Certificado de Residencia requería que el ciudadano empleara tiempos de desplazamiento y costos de transporte que dificultaban su acceso. Así mismo estaba vigente la necesidad de materializar una estrategia de capacitación y difusión del proceso de atención a la ciudadanía, tanto para los servidores SAC, como para funcionarios de otras dependencias de la entidad y ciudadanos en general, y la continuidad y renovación del Convenio suscrito con la Secretaría General para la permanencia en la Red CADE.

Resultados obtenidos

Con el estado de la gestión institucional, con la cual se recibió la administración, era necesario dar continuidad en el fortalecimiento de la capacidad institucional, para lo cual se han generado los siguientes resultados:

a) De la administración de los bienes de la EntidadEn este eje de gestión institucional, se continuó con la implementación del nuevo modelo de contratación para el mantenimiento locativo de la entidad a través de cuatro (4) contratos de prestación de servicios para el equipo de trabajo y un (1) contrato de suministro de insumos de ferretería, con el cual se han generado todas las actividades a un costo más bajo, procesos más eficaces y disminución de tiempos de respuesta a requerimientos efectuados respecto del contrato tercerizado, permitiendo realizar la adecuación y remodelación de los pisos 2, 3, 4 y 5 del Edificio Furatena, la adecuación de los espacios de

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la Dirección de Gestión Policiva en el primer piso del Edificio Bicentenario y fabricación e instalación de 101 puestos de trabajo de acuerdo con las necesidades de cada una de las dependencias los cuales cuentan con los espacios aprobados por la ARL.

Por otra parte, se efectuó el cambio del Plan Institucional de celulares generando un ahorro del 66% en el costo de la factura mensual; la instalación y puesta en funcionamiento del sistema biométrico mediante el cual se efectúa el control de acceso a la entidad que genera mayor seguridad y permite el control de horario para los servidores de planta del nivel central; y la entrega de 220 sillas ergonómicas para nuevos puestos de trabajo generados a través de un proceso de subasta pública obteniendo un descuento del 52% con respecto al precio promedio del mercado generando a través de la plataforma SECOP.

En relación con el área de almacén e inventarios, se actualizaron los procedimientos e instructivos de Ingresos y Egresos de bienes muebles 2019 incluyendo a los Fondos de Desarrollo Local, y para la toma, verificación y actualización del registro de los bienes de la SDG, creando para ello nuevos formatos y anulando los que ya no serían utilizados. Adicionalmente, con corte a 31 de mayo del 2019 se reintegran a la bodega del nivel central 785 elementos que se encontraban sin uso o por reposición en las localidades para ser reasignados o para dar de baja por obsolescencia.

b) De la gestión financiera y contractualCon los recursos presupuestales asignados a la entidad, para este periodo existe una ejecución acumulada del 68.67%, correspondientes a un 61.10% de funcionamiento y a un avance del 83.96% de gastos de inversión. Es posible manifestar que el poco avance de los gastos de funcionamiento es debido a que el mayor porcentaje de ejecución de estos gastos corresponde al pago y contribuciones asociados a la nómina y que estos se encuentra pendientes de causar y girar para los meses de junio a diciembre del año 2019.

En relación con el eje contractual, para la vigencia fiscal de 2018 se celebraron 45 contratos a partir del 26 de octubre de 2018, y para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 4 de junio de 2019 se han suscrito 779 contratos. En otros aspectos, de la gestión contractual se han liquidado 62 contratos, se aprobaron 884 garantías, garantizando que este proceso no sea superior a tres días hábiles, y se adelantaron 3 procesos administrativos sancionatorios por incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Por otro lado, se dictaron dos capacitaciones a los supervisores y personal de apoyo a la supervisión en temáticas relacionadas con el cargue de información contractual en la plataforma de SECOP II. Así mismo, se elaboró la primera versión del documento de parametrización de la forma de registrar y nombrar los procesos en el SECOP II.

c) De la estructura organizacional y talento humano de la EntidadEn cuanto a este eje se realizaron dos modificaciones al Manual Específico de Funciones a través de la Resolución 160 de 2019 y Resolución 249 de 2019, se prorrogó la vigencia de la planta temporal por medio del Decreto Distrital 840 de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, y por necesidades del servicio se realizó una modificación en la distribución de la planta a través de la Resolución 0283 del 3 de mayo de 2019. En lo concerniente a los procesos de encargo, en noviembre de 2018 se realizaron cinco procesos y en enero de 2019 se realizaron doce (12) procesos.

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De igual modo, se realizó la medición de clima y cultura de la entidad a través del Índice de Clima Corporativo, donde la SDG obtuvo un porcentaje del 71,13 clasificándose en un nivel Bueno. Finalmente, la Entidad fue reconocida en los galardones “Premia Positiva” por sus buenas prácticas en seguridad y salud en el trabajo por el programa “Me pido servir”.

d) De los recursos tecnológicosEn este tema se han obtenido resultados relacionados con los siguientes ejes:

Herramienta de Gestión de Servicios HOLA. A través esta herramienta se registraron 34.941 casos que fueron gestionados por diferentes áreas especialistas de la SDG. Se contrató con Aranda la actualización y soporte del licenciamiento de la herramienta de Gestión de Servicios, esta herramienta (HOLA) ha permitido realizar seguimiento a los casos, logrando aumentar el cumplimiento de ANS (tiempos de respuesta por los especialistas) y, por ende, se mejoró la calidad de atención de la mesa de servicios, e incluye soporte online.

Gobierno Digital. Se ajustó la estructura de la Intranet con la nueva Arquitectura de MIPG – MATIZ, se implementó el protocolo RSS de acuerdo con la Circular 001 del 2018 de la Alta Consejería Distrital de TIC en los 21 portales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Decreto 103 de 2015 y la Ley 1712 de 2014 se publicó y actualizó periódicamente la sección “Transparencia y Acceso a la Información Pública”. Así mismo, se realizó actualización periódica del Core de Drupal a la versión más estable para garantizar la seguridad de los sitios web del Distrito y del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (Bogotá te escucha) y su interoperabilidad con Govimentum, en los 21 sitios web de la Secretaria Distrital de Gobierno.

Inició la transición entre la estrategia de Gobierno en Línea y la estrategia de Gobierno Digital, con el fin de determinar una línea base de avance en la adopción e implementación de mecanismos que favorezcan la estrategia de Gobierno Digital, liderado por la Alta Consejería Distrital de TIC. Finalmente, se elaboraron, ajustaron y publicaron cuatro (4) documentos (Matriz de riesgos del proceso, Plan de trabajo implementación IPV4 a IPV6, Metodología de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital) que rigen la normatividad que regula la materia, en el proceso Gerencia de TIC; y finalmente se oficializó el proyecto de Gestión de Información y creación de los catálogos de Componentes de Información, información abierta y datos con valor público.

Infraestructura. En este componente se han obtenido los siguientes resultados:

Networking: Se evaluaron las 20 Alcaldías Locales encontrando que solo 11 contaban con firewall y otras tenían un pfsence del cual no se tenía la administración y se presentaban problemas de disponibilidad de los diferentes servicios.

De las 20 alcaldías a su vez se manejaron dos segmentos independientes, uno que tiene que ver con la gestión de máquinas y otro segmento con una descripción más amplia a nivel de usuarios y distintos servicios obtenidos por la alcaldía (wifi, DHCP, DNS, Telefonía, etc.). También, se actualiza las topologías de las localidades y se recupera la gestión de los equipos activos de las localidades.

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Para mejorar la disponibilidad de los servicios y acceso a internet se solicita por parte de la DTI que cada localidad debe tener su salida a internet, actualmente este servicio esta centralizado en el nivel central cualquier falla afecta directamente a las 20 Alcaldías Locales y demás sedes de la Entidad, con este cambio se busca mejorar la disponibilidad del servicio y evitar un solo punto de falla.

Se generan dos modelos de topologías para cada una de las Alcaldías Locales dependiendo si tiene o no firewall y se optimizan las topologías de las localidades mejorando los servicios de conectividad y evitando demoras por errores de enrutamiento. Se implementa solución de redundancia en la conectividad del canal de internet y de datos en nivel central.

Wifi: Se configuran los APS en las sedes faltantes completando el 100% de red wifi en los puntos de atención de las localidades.

Cableado Estructurado: Se realizan tareas de mantenimiento y adecuación de nuevas oficinas de acuerdo a la nueva organización de las diferentes dependencias.

Servicios Infraestructura Cloud: En el año 2018 la SDG en su plan de mejoramiento y renova-ción tecnológica adquirió la renovación de la suscripción para servicios de infraestructura iCloud, Microsoft Azure. Se realizó una estimación anual, con la ventaja de que su modelo de adquisición fue por medio de tokens de 35.000us, lo que permite tener control de los costos operacionales de la infraestructura mediante suspensión de servidores virtuales que no requieran estar permanente encendidos. En la actualidad se tienen ambientes de producción, desarrollo y pruebas en la nube. Durante el periodo comprendido entre octubre del 2018 y mayo de 2019 se realizó un consumo de 65.752 Us. En cuanto a Oracle Cloud se realiza la adquisición de la infraestructura anual con una limitante de recursos sin perder capacidad de crecimiento, esta infraestructura tuvo un valor de $ 618.053.721 pesos.

Sistemas de información

ARCO Se realiza cruce de datos entre las bases del Registro Nacional de Medidas Correctivas proporcio -

nada por la Policía Nacional y la base de si actúa 2, en este proceso, se logra identificar varios es-cenarios, que fueron debidamente actualizados con fecha de corte del 21 de enero 2019.

En el proceso de depuración se identifican 296.396 registros de comparendos que nunca ingresaron a la base de datos de Si Actúa 2 y por este motivo, se ingresarían a la base de datos de ARCO, además se inactivaron 1.330 registros duplicados, conforme a los lineamientos de la Dirección para la Gestión Policiva.

En la siguiente tabla se presentan los desarrollos realizados previo a la salida a producción de ARCO.

Capacitación funcional a inspectores, especializados, auxiliar por cada una de las alcaldías locales. Acompañamiento en la implementación de ARCO en Puente Aranda desde el 22 de marzo hasta

26 de abril de 2019. Acompañamiento previo a salida producción ARCO en candelaria desde el 23 de Abril hasta el 30

Abril realizando actividades como: o Depuración, inactivación de Actuaciones.

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o Creación de expedientes o Traslados de actuaciones a los inspectores de Atención prioritaria.o Se levantaron nuevos requerimientos que fueron debidamente solicitados por la Dirección

de Gestión Policiva.

Tabla 19. Desarrollos previos a salida producción ARCODesarrollo Descripción

Ajustes Multas Generales(Tipo 1, 2, 3 y 4)

Visualizar tabla medidas correctivas asociadas al comportamiento.

Pestaña Documentos Relacionados

Se adecuo para que se visualizará el link para descargar el documento.

Ajustes Multas Especiales Ajuste para inserción de multas con decimales y el cálculo automático de la multa impuesta, área de predio si el comportamiento es una infracción urbanística.

Ajuste el servicio Verbal Abreviado cuando se registra la queja en RNMC

Inserción de campos para guardar id_hecho_medida

Ajuste el Servicio Fallo Medida Enviar por el servicio las múltiples medidas correctivas impuestas frente a un comportamiento.

Restringir el flujo de segunda instancia (Consejo)

Por cada uno de los siguientes flujos: Colisión de competencias (Inspección y Alcaldía). Audiencia cuando se Interpone Recurso Apelación a la decisión

de imposición de medida correctiva Inspector).Ajuste el Servicio Web con ORFEO

Se ajustó las integraciones que se tienen con ORFEO, para crear radicado, crear expediente, subir imagen, consultar radicado, adjuntar radicados a expediente.

Activación de autenticación contra directorio activo.

Ajustes de dominio en usuario.

Ajuste en Aplicativo ORFEO Teniendo en cuenta que la salida a producción se realizaría de forma incremental, se ajusta la creación de actuaciones para que lleguen a ARCO.

Incorporación de la firma digital Se creó un módulo para incorporar la imagen de la firma y que se visualizará en cada uno de los documentos requeridos con firma de los inspectores y especializado 24.

Fuente: Elaboración Propia Subsecretaría de Gestión Institucional 2019.

SIPSE

SIPSE LOCAL: Desde el mes de octubre fueron realizadas las actividades para la puesta en producción de los siguientes productos:

Flujo de trabajo para asistencia técnica, estación de respuesta del No Hay para el Nivel Local, manejo de la ruta de contrato, solicitud de proceso y funcionalidad de duplicar solicitudes de proceso.

Solución a error en el campo necesidad en el estudio previo y a saltos de estación

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Integración de SIPSE con ORFEO para permitir la generación de memorandos en la estación “RADICACIÓN CDI” y “GENERACIÓN MEMO DELEGACIÓN” para el nivel central y “DESIGNACIÓN APOYO SUPERVISIÓN” para los niveles Central y Local.

Reportes: acta de inicio y No Hay para Alcaldías Locales y estudio previo para el sector local. Edición de contratos para asignación de interventorías Consulta Manual contratación y Financiero desde el menú de ayuda y de las solicitudes de proceso

y contratistas desde el contrato, integración consulta CDP / RP Incidencias SIPSE producción Precargado de matriz de riesgos. Adjudicación de varias ofertas de proponentes. Módulo modificaciones contractuales con/sin recursos Igualmente quedó habilitada la funcionalidad de georreferenciación y el Portal de SIPSE con los

ajustes solicitados por los funcionarios de la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local, en los siguientes ambientes para su utilización en las Alcaldías Locales, con el fin de iniciar las jornadas de capacitación y registro de información en producción.

A través del Memorando 20184400566643 de fecha 21 de diciembre de 2018 se hace entrega a la Subsecretaría de Gestión Local y a la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local la implementación de ajustes al Sistema en el módulo de contratación, así como la funcionalidad de georreferenciación y el Portal de SIPSE, tanto en ambiente de pruebas como en producción.

SIPSE CENTRAL: En el cargue de las pólizas para los contratos, se implementó el precargado de los amparos definidos en los estudios previos para la modalidad de Contratación Directa Ley 1150, al igual que en el nivel central, se implementó la consulta de CDP y RP. Se ajustó la funcionalidad de administración de funcionarios y ajustes a los reportes: Estudios previos, Certificado de cumplimiento, Certificado contractual, No Hay, Solicitud de CDP, Estadísticas de tiempos de solicitudes de proceso, Saldo actividades y contratación, Modificaciones presupuestales por proyecto, RPs consolidados por rango y fechas, Presupuesto por proyecto y actividad, Pagos a contratos, Acta de recibo a satisfacción y Seguimiento a metas proyecto.

Trámites y serviciosSe realiza la entrega a las áreas funcionales de los servicios de Sello seguro (Fase 2), el Certificado de Residencia y el de Propiedad Horizontal.

e) Del patrimonio documental de la EntidadDe acuerdo al informe de visita de seguimiento al cumplimiento de la normatividad archivística realizada por el Archivo de Bogotá, se obtuvo una calificación de 6.70 sobre 10 presentado un avance significativo de 3 puntos en el cumplimiento en referencia a la construcción de los instrumentos archivísticos, pasando de un nivel bajo a nivel medio de cumplimiento respecto de lo establecido en la normativa. Respeto a la elaboración y avance de instrumentos archivísticos, seis (6) de estos obtuvieron un avance del 100% (TRD 2006-2016, Política de Gestión Documental, Banco Terminológico, Programa de Gestión Documental, mapas de procesos, y Diagnóstico Integral de Archivo), y el Plan Institucional de Archivo obtuvo un avance del 80% y la Actualización TRD 2016-actualidad obtuvo un 90% de avance.

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6. Servicio a la CiudadaníaDurante el periodo del informe se recibieron 17.246 documentos extraviados, de los cuales se han entregado a la ciudadanía un total de 295. De igual modo, en el marco del proceso de racionalización y automatización de trámites y servicios, para la expedición de Certificados de Residencia se registraron mediante el aplicativo Distrital SI ACTÚA un total de 11.385 certificados de manera presencial, de los cuales el 29% se expidieron para trámites legales. Luego de la automatización de este trámite, el número de certificados expedidos ascendió considerablemente; desde el 8 de febrero hasta el 4 de junio de la presente vigencia, se han expedido 29.683 certificados, de los cuales el 48% correspondieron a temas relacionados con proyectos locales.

Así mismo, se diseñó e implementó una nueva herramienta de seguimiento a requerimientos ciudadanos denominada CRONOS, la cual está interoperada con el Gestor Documental ORFEO y con el Sistema Bogotá te Escucha, permitiendo realizar un seguimiento oportuno y disminuir los tiempos empleados para realizar la verificación del estado de respuesta de cada requerimiento. Respecto a los requerimientos ciudadanos se registraron 26.967; de los cuales se encuentran actualmente 14.140 en trámite (52,4%) y 12.827 obtuvieron respuesta total (47,5%).

Finalmente, se pone en funcionamiento once (11) nuevos CDI en las Inspecciones de Policía que funcionan fuera de la sede principal de la Alcaldía Local, permitiendo unificar los criterios de manejo de la correspondencia y descongestionar el servicio de radicación de estas dependencias. Además, para la vigencia 2019, se celebró el convenio 4220000-808 de 2018 con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para brindar orientación, información y prestación de trámites y servicios a la ciudadanía en 4 puntos SuperCADE: CAD, Suba, Engativá y Bosa; y mediante acta N° 02 del 21 de diciembre de 2018, se acordó la adición de 1 punto de atención; el SuperCADE Social.

Resultados de los Proyectos de Inversión 1120 y 1128.

1. Proyecto 1128 “Fortalecimiento de la capacidad institucional”

El proyecto propende por el fortalecimiento institucional, direccionando y articulando a través de una gestión integral, los procesos de acuerdo con el rediseño surtido en la entidad y los lineamientos del Plan de Desarrollo Distrital. En este sentido se ha propendido por el cumplimiento de este objetivo a través de 5 metas, las cuales se describen a continuación:

Meta 1: Realizar 1 plan estratégico de comunicaciones (en las etapas de diseño e implementación), que se articule con la gestión realizada desde los procesos.

Durante el cuarto trimestre del año 2018 se dio cumplimiento al 100% de los requerimientos en materia de comunicaciones solicitados a la oficina, en lo que respecta a los comunicados de prensa, cubrimientos periodísticos de los diferentes eventos de importancia y trascendencia para la entidad y ciudadanía, Publicaciones Intranet, Programas de Radio; con lo cual se contribuye a la divulgación de los temas misionales de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Se da continuidad al acompañamiento de los Encuentros Ciudadanos en concordancia con la estrategia permanente de Rendición de Cuentas de la entidad, se realizaron dos campañas externas macro: “Día de los Niños” (temporada de Hallowen) y “Nunca Toque la Polvora” (temporada Navideña y fin de año), a su vez se elaboraron 12 programas de radio, 56 videos para You Tube, 51 comunicados de prensa, entre otras publicaciones.

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En cuanto a las comunicaciones internas, se realizó una campaña (“Equipo Pro”) para contribuir al mejoramiento del clima organizacional, se produjeron 3 boletines internos para la difusión de infor-mación institucional y se realizaron acciones divulgativas del subsistema de Gestión ambiental.

En lo que respecta al primer trimestre del 2019, para el cumplimiento del Plan Estratégico de Comunicaciones la Oficina Asesora de Comunicaciones-OAC, se realizaron 37 videos para You Tube, 101 piezas gráficas, se atendieron 51 requerimientos de las dependencias de la entidad 24 comunicados y 42 publicaciones en la Intranet, 28 cubrimientos periodísticos y 31 carteleras digitales.

A corte del 31 de mayo de 2019 se ha avanzado en un 100% en la Orientación de las diferentes dependencias y a sus directivos en el desarrollo de estrategias en los diferentes niveles, es decir se ha apoyado la elaboración de 38 de las piezas gráficas, se han realizaron cinco (5) programas, los días viernes 3, 10, 17,24 y 31 en el horario de 11:00 am a 12:00 m; de igual manera, realizaron trece (13) comunicados de prensa que se publicaron en la página web de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Meta 2: Elaborar una estrategia de simplificación y racionalización de tramites externos e internos (en sus etapas de diseño, implementación y evaluación) para mejorar el servicio de atención a la ciudadanía.

Para el cuarto trimestre del año 2018 se ajustó la página web oficial de la Secretaría para que, conforme a la normativa vigente, se direccione al ciudadano desde los trámites propios de la entidad a la página de “no más Filas”, como canal oficial para la consulta de la ciudadanía.

De igual menara, para el cierre de la vigencia 2018 la Secretaría Distrital de Gobierno cuenta con la aprobación de doce (12) trámites y una (1) OPA (otro proceso administrativo).

Se realizó el seguimiento mensual de SDQS y se publicó en la página oficial de la entidad para conocimiento de la ciudadanía en general y entes de control.

En el primer trimestre de la vigencia 2019, se realizó la automatización los trámites de Certificado de Residencia y Propiedad Horizontal, para que la ciudadanía pueda acceder a éstos en línea. El 20 de febrero de 2019 salió a producción aplicativo para la generación de certificados de residencia 100% en línea, en el mes de marzo se dio inicio se dio continuidad al uso y apropiación del trámite racionalizado. Actualmente por la plataforma bizagi con corte al mayo de 2019 se han generado en línea 27.927 certificados de residencia. Así mismo inició la campaña de medios divulgando un au-dio informativo a través de la línea 195 y divulgación de piezas a través de las redes sociales de la Entidad.

Respecto del trámite de propiedad horizontal se trabajó durante el primer trimestre de 2019 en los ajustes y verificaciones tecnológicas, el cual fue entregado el 27 de marzo de 2019 con el fin de ini-ciar el proceso capacitación de los usuarios internos de la entidad y asegurar se puesta en produc-ción con el uso de la ciudadanía.

Meta 3: Implementar un (1) Modelo de Planeación y Gestión Institucional y Sectorial, articulado con los diferentes planes, programas y proyectos de la entidad y del sector para el cumplimiento de la misión institucional.1

Para el cuarto trimestre del año 2018, la entidad reportó la reducción de los riesgos ambientales a 23 y, cuenta con 154 riesgos.

1 Con la implementación de esta meta, y atendiendo al Decreto 1499 de 2017, se finaliza la meta proyecto enfocada a “Implementar al 100% el Sistema Integrado de Gestión con todos los requisitos de los subsistemas que lo conforma, mejorando los procesos de la entidad”, la cual fue finalizada durante la vigencia 2017, reemplazándose de esta manera el Sistema Integrado de Gestión por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

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En el aspecto ambiental, la entidad se inscribió en el juego: “cuando te mueves, Bogotá se mueve”, desarrollado por la Secretaría Distrital de Movilidad, posicionando a la Secretaría Distrital de Gobierno en la categoría de oro, obteniendo 700 puntos. También se dio inicio a la estrategia de los vasómetros, se instalaron dos contenedores de los programas pos-consumo y se presentan indicadores del sistema de gestión ambiental en el programa POWER BI, los cuales están disponibles para la consulta de las partes interesadas.

Se recibe la auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental en la cual se evaluaron los numerales de la norma ISO 14001 versión 2015. Y se realizó el diseño participativo del marco estratégico de la Entidad a través del Plan Estratégico Institucional formulado durante la vigencia 2016 y el mapa de procesos, unificando el nivel central y Alcaldías Locales.

La Secretaría ha realizado un avance significativo en la actualización documental en el último trimestre, no solo se realizó la actualización de procedimientos, sino que se avanzó en la actualización de todos los tipos documentales presentes en el Sistema de Gestión de la entidad, con un total de 456 documentos intervenidos.

Se cumplieron al 100% las siguientes metas: 3 seguimientos a la gestión de riesgos de corrupción en la vigencia, para sector central y localidades, 3 actividades del fomento de la cultura del autocontrol, para fortalecer los mecanismos de mitigación de riesgos en cada proceso.

Durante el trimestre se desarrollaron las 16 actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2019, enfocadas en la verificación y evaluación permanente de la planeación, eje-cución, comunicación de resultados y seguimiento a los diferentes procesos y procedimientos tanto a nivel central como local de manera integral, para concluir con la emisión de dieciocho (18) infor-mes remitidos a organismos de control y publicados en la página web de la entidad.

Se aprobó el Plan Estratégico Sectorial PES, en sesión del Comité Sectorial el día 19 de diciembre de 2018

Para lo que respecta al primer trimestre de la vigencia 2019, se realizó el borrador de la versión N° 4 del Manual de Gestión del Riesgo PLE-PIN-M001 y actualización de la matriz de riesgos de co-rrupción versión N° 10.

De igual manera, se elaboró el seguimiento del primer trimestre de 2019 al estado de la gestión de los planes de mejoramiento por proceso y alcaldía local.

Del 20 de diciembre de 2018 al 22 de enero de 2019 se invitó a la ciudadanía a participar en la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, se ajustó el PAAC teniendo en cuenta los comentarios de los participantes y, se presentó el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación

Se implementa el nuevo Sistema de Gestión denominado MATIZ (Mejores prácticas de Aprendizaje institucional, Trabajo en equipo e Innovación para el liderazgo y desarrollo de la ciudad) con el cual se pone en marcha MIPG.

A corte del 31 de mayo de 2019 se ha avanzado en la actualización del manual de riesgo junto con sus respectivos formatos permiten a la Secretaría Distrital de Gobierno identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de riesgos de gestión y corrupción en los procesos de su gestión, al igual que en la creación de los tableros de control permite a los líderes de procesos, funcionarios y contratistas conocer el estado de los planes de mejora asignados a la dependencia, con el objetivo subsanar el hallazgo correspondiente.

Se desarrollaron siete (7) inspecciones ambientales a las sedes: Edificio Bicentenario, Archivo Central de Kennedy, Consejo de Justicia, Edificio Furatena, Casa del Pensamiento Indígena, CONFIA de La Candelaria y CONFIA del 20 de Julio.

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Meta 4: Realizar 100% de las acciones programadas en la vigencia para el fortalecimiento de las áreas de apoyo en aras del cumplimiento de la misionalidad de la entidad.

2018 Se construyó la línea base de los contratos a liquidar, que corresponden a un total de 179 contratos

desde la vigencia 2015 al 2017, así como el registro de la información sobre los procesos de contratación adelantados en la Entidad en el SECOP II, los cuales incluyen criterios ambientales en atención a la guía de contratación sostenible.

Durante el trimestre se archivaron o dieron decisión inhibitoria, 231 expedientes y 4 fallos de fondo para un total de 235 decisiones.

Se realizó apoyo técnico profesional semanalmente mediante comité operativo y de obra con el fin de verificar el avance de las obras y detectar el estado actual y los pendientes de las actividades y desarrollo de la obra civil de las sedes: Fontibón, Usme, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Tunjuelito y Puente Aranda. Adicionalmente se realizó seguimiento de los procesos de contratación de diseño y obra, y/o adquisición de predios, de sedes de las alcaldías locales de: Santa Fe, San Cristóbal, Kennedy, Los Mártires y La Candelaria.

En el último semestre de 2018, se realizó aplicación de instrumento de medición Clima a 1406 ser-vidores de Planta y Contratistas de 20 Localidades, 7 Grupos del Nivel Central y 1 jornada en el Concejo de Justicia. Se realizaron las siguientes actividades: vacaciones creativas con la participa-ción de 60 niños, el día de la Familia, salida extrema para adolescentes, Curso de Cocina Navideña, Familia y Mascotas, la actividad de cierre de Gestión, Campeonato de Bolos y la de reconocimiento a pre pensionados y pensionados.

Con corte al 31 de diciembre de 2018 se giraron $ 9,245,872,476 de los $9.384.830.509,80 constituidos como reservas definitivas, lo cual representa el 98,52% de giro efectivamente realizado, superando de esta manera la meta establecida para el trimestre y la vigencia. 2019

Durante el primer trimestre del 2019 se sustanciaron seis (6) procesos allegados a la Dirección Jurí-dica relacionados a los actos administrativos de segunda instancia, se tramitaron doscientos (200) procesos por parte del grupo de representación judicial y extrajudicial de la Dirección Jurídica, y se recibió y dio respuesta a 700 tutelas. Así mismo el equipo de concepto de la Dirección Jurídica tra-mito veinte (20) conceptos, veintiocho (28) viabilidades y catorce (14) derechos de petición.

Se realizaron capacitaciones en los meses de enero, febrero y marzo, en temas relacionados con ra -dicación masiva, y demás herramientas de ORFEO, a las alcaldías locales de: Chapinero, Bosa, Usme, Kennedy, y a las dependencias de DTI y SAC.

Se adelantaron doce (12) procesos de encargo en la entidad dependiendo de las vacantes disponi -bles, se socializó el Plan Estratégico del Talento Humano ABLA a 776 personas de la entidad, se realizó el proyecto de resolución del Plan de Incentivos y se remitió a jurídica para su revisión y posterior tramite.

Se realizaron 4 buenas prácticas relacionadas con la prevención de accidentes y riesgos laborales. Las cuales se soportan mediante el informe de buenas prácticas realizadas con la prevención de riesgos laborales.

Se logró una disminución de tiempo (2,23 días hábiles) para generar las órdenes de pago a las cuen-tas de prestación de servicios de la entidad.

Meta 5: Adelantar 1.0 unidad de las acciones para la formulación e implementación de la política pública de transparencia, integridad y anticorrupción en las 20 Alcaldías Locales.

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El 3 de diciembre de 2018, en la primera sesión de Conpes del Distrito, se aprobó la Política Públi-ca Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción. En esta sesión se pre-sentó la política pública (se anexa la presentación) y se firmó el decálogo por la transparencia para el distrito capital; y el 10 de diciembre se llevó a cabo el evento de lanzamiento de la política.

Con corte a mayo de 2019, se han realizado los siguientes avances en la implementación de la PPDTINTC:i. Portal ciudadano: capacitación en la funcionalidad de georreferenciación a Dirección de

Gestión del Desarrollo Local y funcionarios delegados por cada una de las localidades y se habilitó en ambiente de pruebas las capas: poblados, corregimientos, corregidurías, jardines infantiles, Unidades de Planeación Rural y veredas.

ii. Campañas pedagógicas sobre gobierno abierto: perfeccionamiento del diseño de campaña la cual incluye Curso virtual, Mes de la Transparencia, Diseño de piezas informativas y/o mensa-jes explicativos.

iii. Estrategia de control social: suscripción de convenios de cooperación con Instituciones de Educación Superior y acercamiento con la Universidad Nacional para contar con acompaña-miento externo en la implementación del producto 1.1.13

iv. Auditorías visibles: la inclusión del producto 1.1.20 en el Plan de Auditorías Anual. La Ofici-na de Control Interno emite informe de Auditoría de los procesos de contratación del Distrito Capital de la Alcaldía Local de Bosa, tomando como muestra cuatro (4) contratos: CPS-252-2018, COP-165-2017, CIN-159-2017 y CPS-244-2018.

v. Lineamientos rendición de cuentas JAL: elaboración del documento con los lineamientos del proceso de rendición de cuentas de las JAL. Además, se oficia a cada una de las Juntas con el fin se socializar la adopción de la Política y se extiende invitación para contar con la colabo-ración de cada en el desarrollo del producto 1.1.23

vi. SIPSE Localidades: se encuentra disponible para despliegue en producción de la última ver-sión de SIPSE, la cual incluye las siguientes funcionalidades: Consulta contratos que permite generar un archivo en Excel de los contratos de acuerdo a un período ingresado, Módulo de modificaciones Contractuales, nuevos reportes para el sector local y portal ciudadano – Geo-rreferenciación. Respecto al seguimiento para que las Alcaldías Locales continúen con el pro-ceso de apropiación de la herramienta, la Subsecretaría de Gestión Institucional ha mantenido el proceso de intervención en las Alcaldías de Teusaquillo, Candelaria, Barrios Unidos, Usme y Usaquén; evidenciándose la apropiación de la herramienta, lo cual se refleja en el cargue de procesos y el número de personas en la estación “Ejecución de contratos”.

vii. Auditorías aleatorias: la inclusión del producto 3.1.6 en el Plan de Auditorías Anual. la Ofici-na de Control Interno - OCI elaboró y remitió los Informes de Auditorías especiales del Proce-so de Inspección, Vigilancia y Control - IVC, adelantadas en las Inspecciones de Policía de las localidades de Chapinero, San Cristóbal y Tunjuelito.

viii. Canal Único de Denuncias: proceso de documentación y sistematización de buenas prácticas sobre Canales Únicos de Denuncias en la lucha contra la corrupción en el ámbito internacional.

ix. Batería de indicadores: elaboración del marco teórico y conceptual y metodología a través de la cual iniciará el proceso de construcción de la batería y los criterios que soportarán la sección de los indicadores. Se recopilan indicadores sobre inspección, vigilancia y control.

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2. Proyecto 1120 “Implementación del modelo de gestión de tecnología de la información para el fortalecimiento institucional”

El proyecto 1120 se dirige al fortalecimiento institucional con la gestión de tecnologías de la información, para esto, el proyecto desarrolla siete metas, de las cuales se da cuenta a continuación:

Meta 8: Implementar 1.0 programa de renovación tecnológica y de alta disponibilidad para fortalecer los servicios de la entidad.

Durante el último trimestre del 2018, se realizó la renovación del licenciamiento de Microsoft Azure, creándose ambientes de desarrollo y producción de los diferentes sistemas de información. Así mismo, se realizó la entrega de los equipos de cómputo adquiridos en las siguientes Alcaldías (225) y dependencias de Nivel Central (40).

Tabla 20: Computadores para asignar a localidadesComputadores para asignar a localidades

Alcaldía CantidadSantafé 18Ciudad Bolívar 19Antonio Nariño 20Usme 21Kennedy 25Rafael Uribe 43Puente Aranda 51Suba 28

Total 225Fuente: Elaboración Propia Subsecretaría de Gestión Institucional 2019.

Tabla 21: Computadores nivel centralComputadores Nivel Central

Dependencias Obsolescen-cia

Necesidad Total

CDI 2   2Subsecretaria Gestión Institucional 1   1Oficina asesora de Planeación 2   2Gestión documental 1   1Gestión Humana 3   3Dirección de etnias 1   1Subsecretaria para la Gobernabilidad 1   1Dirección de Relaciones Políticas 1   1Subsecretaria de Gestión Local 0 2 2Dirección Gestión Policiva 0 1 1Furatena 2 0 2Casa de Pensamiento Indígena 1 0 1

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Computadores Nivel CentralDependencias Obsolescen-

ciaNecesidad Total

Puntos de radicación CDI (Inspeccio-nes)

11 11 22

TOTAL 26 14 40Fuente: Elaboración Propia Subsecretaría de Gestión Institucional 2019.

Respecto al 2019, se adelantó el anexo técnico y estudios previos del proceso de implementación del balanceador e inició la etapa de estudios previos de los procesos de Seguridad Informática y equipos activos LAN y WAN. Finalmente, se realiza la adquisición de las Licencias de CRM requeridas por la Dirección de Relaciones Políticas y las licencias de Office 365 E5.

Meta 9: Fortalecer 1.0 plataforma tecnológica de la Secretaría Distrital de Gobierno. Para el cuatrimestre de la vigencia 2018, se publicó y puso en marcha el trámite Sello Seguro

(https://app.gobiernobogota.gov.co/Sello_Seguro/) En el mes de febrero de 2019 se entregó el servicio de Certificado de Residencia el cual es el docu -

mento que deja constancia de la residencia en una localidad del ciudadano, a la Oficina de Servicio de Atención a la Ciudadanía registrando a marzo de 2019 un total de 7096 solicitudes radicadas en Orfeo.

Actualización del servidor de producción del proyecto BI para SIPSE y SI ACTÚA e inició del le -vantamiento de requerimientos y construcción del módulo de administración del Sistema de Infor-mación de Terceros.

Con el fin de Implementar en cada una de las Inspecciones de Policía el sistema de Información ARCO, en 2018 se entrega por parte del Proveedor del Sistema de Información ARCO, ubicado en: Desarrollo: 192.168.17.37, Pruebas: 192.168.17.26 y Producción: 192.168.20.19; y en 2019 inicia con el acompañamiento por parte de la DTI a las inspecciones de la Localidad de Puente Aranda.

Meta 10: Implementar 1 modelo de gestión de TI dentro de la entidad. En el último trimestre del 2018, se aprobó y publicó la Política de Seguridad y Privacidad de la

Información y Seguridad Digital, realizándose ajustes en las funciones para el rol Responsable de orientar la implementación de la Política de Seguridad. Se elaboró la guía de operación de ARCO y en el marco del contrato 574/2018, se realizan mejoras y mantenimientos a los Sistemas de Información de la SDG.

Con el fin de dar cumplimiento a la resolución 2710 del 2017, donde se formulan las medias para la adopción del protocolo IPV6 (Internet Protocolo versión 6) y donde se establece un plazo máximo del 31 de diciembre de 2019, en la vigencia 2019 se ha adelantado la fase de levantamiento de in-formación de equipos activos que soportan esta transición y se adelanta el proceso de contratación.

Meta 11: Desarrollar 1 programa de mejores prácticas en gestión de servicios tecnológicos. En el cuatrimestre del 2018, se acordaron los siguientes niveles de servicio con los especialistas de

Si Capital – Financiera. Se acuerdan el tiempo de 24 horas para los temas de: Cierres masivos, Ajustes de información, Conciliación de cuentas, Órdenes de pago, Cierres de prueba, Diferencias en cuentas.

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Respecto al periodo que corresponde a 2019, se realizó seguimiento a los casos que se encuentran pendientes por solución y con tiempos vencidos. A partir de la encuesta realizada en el primer trimestre se observa que el 84.99% de los usuarios se encuentran satisfechos con la solución brindada por la Mesa de Servicios. Finalmente, se realizó la configuración, instalación y parametrización del Módulo Power el cual permite gestionar políticas de energía de los PC que se encuentren registrados en el Directorio Activo de la SDG.

Para dar continuidad a los procesos adelantados por la Subsecretaría de Gestión Institucional a continuación se mencionan las actividades en ejecución y/o acciones a realizar.

1. De la administración de los bienes de la EntidadSe encuentran en trámite, para firma del Despacho, la Resolución que legaliza la baja de los 3 vehículos del parque automotor, la cual ya cuenta con viabilidad jurídica, y así proceder a realizar el proceso de enajenación; se está a la espera de convocatoria al Comité Institucional de Gestión y Desempeño con el fin de presentar para aprobación la baja 349 bienes y las licencias de ADAX y así poder incluir estos bienes el proceso de enajenación y realizar el proceso de destrucción de las licencias.

Otra de las actividades que se encuentra en desarrollo son: la adecuación de las instalaciones en el Edificio del Banco de la Republica, donde se estima trasladar al equipo de Atención Prioritaria (APP); la adecuación de las instalaciones en las bodegas de la carrera 38, espacio que fue recuperado por la Entidad y donde se estima trasladar al Archivo Central de la Entidad, lo cual le genera un ahorro significativo a la entidad en materia de arrendamientos, de acuerdo con el estudio de mercados realizado para efectuar este traslado, puesto que canon de arrendamiento mensual promedio oscila entre los $32.000.000.oo y $38.000.000.oo.

Finalmente, se encuentra en trámite la actualización de los ascensores para obtener la certificación otorgada por una entidad acreditada ante el Organismo Nacional de Acreditación Colombiana – ONAC la cual tiene vigencia de un (1) año; la actualización del Plan Estratégico de Seguridad Vial incluyendo a las Alcaldías Locales, como dependencias de la entidad, identificando los riesgos viales, y desarrollando planes de acción que mitiguen y controlen dichos riesgos. Adicionalmente se debe construir los instructivos relacionados con accidentes de tránsito y con la implementación del control de alcohol y drogas; y la suscripción del convenio interadministrativo con la Secretaría General para la administración de la manzana Liévano.

2. De la gestión financiera y contractualSe encuentra pendiente el giro de la nómina para los meses subsiguientes y la contratación, de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones y Compras, de la vigencia 2019 para los gastos de inversión y funcionamiento, así la Entidad se encuentra adelantando los diferentes procesos de selección para cumplir con las metas y objetivos formulados en el Plan de Desarrollo.

3. De la estructura organizacional y talento humano de la EntidadDentro de las actividades que se encuentra en ejecución y a las que debe dárseles continuidad se encuentran:

Provisión transitoria de empleos en vacancia definitiva y temporal, mediante el derecho preferencial de encargos, y mediante la provisión en provisionalidad, hasta proveer en su totalidad la planta de personal de la Secretaría Distrital de Gobierno.

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Continuar con la ejecución de cada una de las etapas del Concurso de Méritos de la Secretaría de Gobierno.

Cambio fuente financiación o prórroga de la planta temporal. Modificación estructura organizacional SDG para dar cumplimiento Acuerdo 735 de 2019. Trámite procedimiento administrativo de vacancia definitiva por abandono del cargo de los

servidores Ivonne Tatiana Rojas Jarro, Jesús Bustos Letrado, Christian David Herrera Mancilla. Ejecución sanción disciplinaria Claudia Ávila Solarte y declaratoria vacancia definitiva. Actualización manual de funciones, de conformidad con Decretos sobre gestión archivística y

competencias transversales. Realizar elección Comisión de Personal. Realizar elección Copasst. Aplicación Batería Riesgo Psicosocial, en el mes de noviembre de 2019. Iniciar plan piloto de Teletrabajo y continuar con el análisis de los procesos y procedimientos de

la entidad que permiten tener teletrabajdores.

4. De los recursos tecnológicos

Mesa de servicio: se espera finalizar esta licitación con la adjudicación del contrato para la prestación del servicio de mesa a toda la SDG.

Herramienta de Gestión de Servicios HOLA: está planeada la actualización de los módulos de Power, Metrix en la herramienta de gestión con los cuales optimizarían recursos energéticos y se controlará el licenciamiento.

Gobierno digital: actualización de la plataforma DRUPAL a la versión 8, integración de los servicios web digitales de la entidad con el portal web único del estado colombiano, participación en el concurso de máxima velocidad año 2019, continuación con la recolección de información para diligenciar los Catálogos de componentes de información y Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC. Finalmente, medir el porcentaje de avance en la implementación del MSPI, permitiendo identificar vulnerabilidades y amenazas a las cuales está expuesta la entidad, así como también posibles debilidades en los controles implementados en los 5 ámbitos propuestos por la Alta Consejería Distrital de TIC (Reconocimiento del Área, penetration Testing, descubrimiento de activos, gestión de riesgos de la información, gobierno y privacidad de la información, valoración de la madurez de seguridad)

Sistemas de información: Están en ejecución actividades de los dos sistemas de información que se relacionan a continuación.

ARCO

Tabla 22: Ejecución del Sistema de Información ARCODescripción solicitud Estado

Solicitud ARCO segunda instancia Pendiente de levantamiento de requerimientos

Solicitud ARCO módulo de pronto pago No viable presupuestalmenteSolicitud ARCO módulo comunicaciones masiva Pendiente presentación del diseño por parte

de fabrica (Desarrollo, pruebas e

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Descripción solicitud Estadoimplementación)

Flujo de proceso para incorporar módulo de Ley 1774 de 2016 en ARCO y otros procesos aun no contemplados (registro extemporáneo de defunción).

Pendiente de Levantamiento, Desarrollo, pruebas e implementación

Incorporar en la plantilla de citación de audiencia y demás que vienen con número de radicado requiere que se incorpore código de barras

Pendiente de Levantamiento, Desarrollo, pruebas e implementación

Abrir diferentes actuaciones cuando en un mismo radicado pongan en conocimiento varios comportamientos contrarios a la convivencia.Acumular el expediente desde la bandeja del profesional 24 cuando previamente exista una actuación de policía sobre los mismos hechos.Crear el módulo de remisión y/o reasignación de las actuaciones de policía en el aplicativo ARCO.Configurar UPR (Unidad Planeación Rural)Módulo de Apertura de expedientes:Módulo que permita consultar los expedientes cerrados con toda la trazabilidad de los estados de proceso que ha tenido, incluyendo fecha terminación o archivo definitivo. Solo el administrador del aplicativo pueda abrir el ExpedienteRegistrar las direcciones de Cerros Orientales con coordenadas, numero de ocupación y polígono.Inadmitir, desistir o declarar colisión de competencias durante todas las fases de la actuación policiva.

Fuente: Elaboración Propia Subsecretaría de Gestión Institucional 2019.

SIPSE: Se está realizando el registro y administración de la información, en producción, de los usuarios para el módulo contratación/financiero (Fase I), con los diferentes roles requeridos por el sistema.

5. Del patrimonio documental de la EntidadLas Tablas de Retención Documental (2016-a la fecha) presentan un avance del 90% y se encuentran en la etapa de Convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivo, la cual se llevará a cabo el 14 de junio de 2019. Respecto al Plan Institucional de Archivo presenta un avance del 80% dado que se encuentra en proceso de actualización de programas para el desarrollo de la gestión documental en la Entidad. Finalmente, el Sistema Integrado de Conservación se encuentra en un 50% de avance e incluye el Plan de Conservación Documental presentado ante el equipo interdisciplinario asignado por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, el cual obtuvo el visto bueno para ser presentado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación y posterior adopción e implementación; el 50% pendiente corresponde al Plan de Preservación a Largo Plazo. Este plan se debe realizar en conjunto con la Dirección de Tecnologías e Información.

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6. Servicio a la CiudadaníaEl aplicativo CRONOS se encuentra en proceso de entrada a producción en 9 localidades, en las restantes 11 ya se encuentra en producción. Así mismo, respecto al curso virtual “Secretaría de Gobierno… conócenos y participa”, se espera que la totalidad de inscritos finalice el curso durante el mes de junio. Por otra parte, los resultados y productos de los nodos sectoriales de la Veeduría se expondrán en la red plenaria de final de año de la Red de Quejas de la Veeduría.

3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD

En esta sección se incluyen los resultados de la gestión fiscal de la Secretaría Distrital de Gobierno de la vigencia 2018, según los resultados preliminares entregados por la Contraloría de Bogotá, D.C., en el marco de la Auditoría de Regularidad PAD 2019, Código 12, toda vez que esta información fue recibida el 04 de junio del año en curso, mediante radicado N° 20194210608092 y fue sometida a revisión para ejercer el derecho a contradicción que corresponde a la Entidad. En este orden de ideas, se indica que está pendiente la entrega del informe final de la auditoría indicada por parte de la Contraloría de Bogotá.

3.1. Auditoría de Regularidad

En lo transcurrido en la vigencia 2019, la Subsecretaría de Gestión Institucional ejerció la interlocución con el equipo auditor de la Contraloría de Bogotá, D.C., quienes se encuentran adelantando la Auditoría de Regularidad PAD 2019, Código 12, cuya programación en el Plan Distrital de Auditoría presenta como fecha de terminación el siguiente 26 de junio. Esta auditoría tiene la finalidad de evaluar la gestión fiscal de la Entidad en la vigencia 2018.

Esta auditoría fue informada por el ente de control, el pasado 21 de diciembre de 2018 con el radicado N° 20184210539732 e inició el pasado 02 de enero de 2019. El equipo auditor está integrado por 10 auditores y un Gerente de la Auditoría, con quienes se estableció una comunicación permanente a fin de optimizar los tiempos de respuesta a las solicitudes de información y brindar comodidad al equipo auditor en el desarrollo de sus funciones de control fiscal. De la gestión de esta auditoría se obtienen los siguientes datos:

Muestra de contratos auditados:

En total, en la auditoría fueron revisados 32 contratos suscritos en la vigencia 2018 y/o vigencia 2017 cuya fecha final de ejecución abarcaba la vigencia 2018, los cuales fueron solicitados en calidad de préstamo en diferentes fechas. Los contratos seleccionados por el equipo auditor fueron los siguientes:

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Tabla 23. Muestra de Contratos auditados

N° VigenciaN°

ContratoContratista Tema Valor

Dependencia - Supervisión

1 2017 583 OPEN GROUP SAS Equipos tecnológicos$ 3.479.780.000

Dirección de Tecnologías e Información

2 2017 574 SOFTMANAGEMENTS.A. Fábrica de Software$ 3.221.082.480

Dirección de Tecnologías e Información

3 2017 621

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - MARIANO OSPINA PEREZ - ICETEX

Fondo para líderes y lideresas$ 2.414.882.464

Dirección de Derechos Humanos

4 2018 839 DELL COLOMBIA INCLicenciamiento de ofimática de Microsoft

$ 2.304.703.505

Dirección de Tecnologías e Información

5 2018 696 SOFTMANAGEMENTS.A. Fábrica de software$ 2.239.352.442

Dirección de Tecnologías e Información

6 2018 679UNION TEMPORAL SDG OPLK- MAICROTEL 2018

Administración, operación, soporte y mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica

$ 1.685.132.360

Dirección de Tecnologías e Información

7 2018 665 DELL COLOMBIA INCLicencias de ofimática y herramientas colaborativas de Microsoft

$ 1.655.705.520

Dirección de Tecnologías e Información

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N° VigenciaN°

ContratoContratista Tema Valor

Dependencia - Supervisión

8 2017 587ECONOMIA URBANA LIMITADA

Consultoría, gestión local$ 1.476.400.000

Subsecretaría de Gestión Local

9 2018 705BIG MEDIA PUBLICIDAD SAS

Plan de medios$ 1.350.000.000

Oficina Asesora de Comunicaciones

10 2018 675 SEGURIDAD PENTA Vigilancia y seguridad$ 1.230.354.426

Dirección Administrativa

11 2018 806

UNIVERSIDAD NACIONAL / FACULTAD DE DERECHO, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Campañas de sensibilización CNPC

$ 850.000.000

Dirección para la Gestión Policiva

12 2017 586GATTACA OUTSOURCING S.A.S.

Plataforma tecnológica - arco$ 756.500.112

Dirección de Tecnologías e Información

13 2018 681 PEAR SOLUTIONS S.A.S Equipos tecnológicos$ 711.195.075

Dirección de Tecnologías e Información

14 2018 672UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2016

Aseo y cafetería$ 663.635.973

Dirección Administrativa

15 2018 709TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G. S.A.S

Transporte$ 632.200.022

Dirección Administrativa

16 2017 598PROJECT AND BUSSINESS MANAGEMENT S.A.S.

Software de Gestión Documental

$ 629.156.870

Dirección de Tecnologías e Información

17 2018 479ORACLE COLOMBIA LTDA

Plataforma PaaS en la nube$ 618.053.721

Dirección de Tecnologías e Información

18 2018 689UNIÓN TEMPORAL AXA COLPATRIA SEGUROS S.A - MAPFRE SEGUROS

Seguros$ 596.386.693

Dirección Administrativa

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N° VigenciaN°

ContratoContratista Tema Valor

Dependencia - Supervisión

GENERALES DE COLOMBINA

19 2018 685CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

Bienestar$ 461.362.066

Dirección de Gestión del Talento Humano

20 2018 677ELECTRICOS Y FERRETERÍA DELTA S.A.S.

Elementos de ferretería y construcción, para adecuaciones locativas

$ 400.000.000

Dirección Administrativa

21 2018 725UT SOLICIONE MICROSOFT 2017

Licenciamiento de productos Microsoft y renovación de suscripción

$ 396.020.533

Dirección de Tecnologías e Información

22 2018 849 BIZAGI LATAM S A S Licencias Bizagi$ 391.140.000

Dirección de Tecnologías e Información

23 2018 670 BLACK HAT ARCHETYPE Antivirus$ 371.636.800

Dirección de Tecnologías e Información

24 2017 575 GAMMA INGENIEROS S.A.Licenciamiento y actualización seguridad perimetral

$ 330.935.430

Dirección de Tecnologías e Información

25 2018 804EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL SAS

Logística$ 312.000.000

Dirección Administrativa

26 2018 711

CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL LTDA-CRECE LTDA

Capacitación a servidores$ 291.788.000

Dirección de Gestión del Talento Humano

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N° VigenciaN°

ContratoContratista Tema Valor

Dependencia - Supervisión

27 2018 576ANTONIO MARIA BARRERA CARBONELL

Representación extrajudicial y/o judicial, Convenio 1292 de 2012

$ 238.000.000

Subsecretaría de Gestión Local

28 2018 692 INGEAL S.A. UPS$ 215.984.800

Dirección de Tecnologías e Información

29 2018 650INMOBILIARIA ESPACIOS INDUSTRIALES SAS

Arrendamiento$ 168.000.000

Dirección para la Gestión Policiva

30 2018 720

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA

Asistencia con enfoque diferencial

$ 149.999.700

Dirección de Derechos Humanos

31 2017 534CONTROLES EMPRESARIALES LTDA

Licenciamiento en nube$ 118.355.596

Dirección de Tecnologías e Información

32 2017 661UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

Licenciatura en educación comunitaria

$ -

Dirección de Derechos Humanos

Fuente: Elaboración Propia Subsecretaría de Gestión Institucional 2019.

Con la información de la tabla anterior se evidencia que la mayor participación de los contratos auditados correspondió a los contratos supervisados por la Dirección de Tecnologías e Información con un total de 16 contratos auditados.

Es de resaltar, que antes de entregar en calidad de préstamo cada expediente contractual, se estableció como buena práctica de gestión la revisión de cada contrato en tres filtros:

1. Revisión de soportes de ejecución, por parte del Supervisor(a) del contrato.

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2. Revisión jurídica a cargo de la Dirección de Contratación.

3. Revisión física del expediente a cargo del grupo de Gestión Documental de la Dirección Administrativa.

Oportunidad en la entrega de información:

Uno de los ejes fundamentales en el desarrollo de la Auditoría de Regularidad, corresponde a la respuesta oportuna a cada una de las solicitudes de información radicadas por el equipo auditor. En esta auditoría se han gestionado 48 solicitudes, cuyo plazo de respuesta osciló entre 1 a 3 días hábiles.

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Para esta labor, la Subsecretaría de Gestión Institucional continuó con la implementación de los lineamientos empleados en las Auditorías anteriores, que ha permitido garantizar la oportunidad y eficiencia de las respuestas por parte de la administración. Fue así que, una vez el ente de control efectuaba una nueva solicitud, se informaba de manera inmediata al Director y/o Jefe de dependencia, y al enlace designado a través de un correo electrónico que establecía la distribución de la solicitud de información y el plazo de entrega, para luego continuar con la revisión, consolidación y envío de la respuesta oficial al equipo auditor.

Es de resaltar el compromiso de cada una de las dependencias de la Entidad, a quienes por competencia les correspondió emitir algún tipo de respuesta al ente de control; así mismo, fue evidente que la mayor participación correspondió a la Dirección Administrativa y a la Dirección Financiera.

Resultados Preliminares Auditoría de Regularidad:

Como se mencionó al inicio de esta sección, con corte el 04 de junio de 2019, la Contraloría de Bogotá, D.C., comunicó el informe preliminar de la Auditoría de Regularidad PAD 2019, Código 12, el cual está integrado por 20 observaciones y 6 hallazgos en firme, informados con el informe generados sobre los Estados Financieros y el presupuesto de la Entidad, recibido el pasado 26 de abril mediante radicado N° 20194210386192.

Así las cosas, en el cuadro a continuación se presente el comportamiento de las últimas vigencias frente al número de hallazgos, con la aclaración que los resultados de la Auditoría del PAD 2019 aun no presente resultados finales:

Tabla 24. Comparación número de hallazgos Auditorías de Regularidad 2015 - 2019

Componente PAD 2015 PAD 2016 PAD 2017 PAD 2018 PAD 2019

1. Control de Gestión 15 14 16 16 171.1 Control Fiscal Interno 2 1 3 4 4*

1.2 Plan de Mejoramiento 0 1 1 0 0

1.3 Gestión Contractual 9 8 10 11 12*

1.4 Gestión Presupuestal 4 4 2 1 1

2. Control de Resultados 2 3 2 1 4*2.1 Planes, programas y proyectos

2 3 2 1 4*

3. Control Financiero 11 10 11 6 53.1 Factor estados financieros 11 7 2 6 5

3.2 Control interno contable 0 3 9 0 04. Otros Resultados 0 1 2 0 0

4.1 Atención de Quejas 0 1 2 0 0

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Componente PAD 2015 PAD 2016 PAD 2017 PAD 2018 PAD 2019

Total 28 28 31 23 26**Fuente: Elaboración Propia Subsecretaría de Gestión Institucional 2019.

*Corresponden a observaciones sujetas a revisión y análisis por parte de la Entidad, quien podrá ejercer su derecho a contratación, con el propósito que estas sean desestimadas por el equipo auditor y no queden como hallazgos en firme.**Resultado preliminar, sujeto a cambios una vez la Entidad reciba el informe final de la Auditoría de Regularidad.

Por otro lado, el informe preliminar entregado por el ente de control y el informe final sobre los estados financieros y presupuesto permite identificar los siguientes resultados en la gestión fiscal de la Entidad:

Control de la gestión: la evaluación del Plan de Mejoramiento obtuvo 100% en eficacia y la efectividad supera el 75%.

Control financiero: obtuvo una calificación de 4,67 sobre un total de 5 criterios del marco de referencia de proceso contable.

Opinión sobre los Estados Contables: obtuvo una opinión limpia.

Los demás conceptos serán informados en el informe final de la Auditoría de Regularidad que emita con posterioridad el ente de control.

Finalmente, en este informe preliminar, el equipo auditor informa sobre dos beneficios del control fiscal, el primero corresponde al hallazgo 3.1.3.1 del informe final de la Auditoría de Regularidad código 40, PAD 2018, en el que la Entidad demostró su gestión eficaz en la recuperación de los recursos identificados como mayor pagados por la cifra de $20.087.240. Por otro lado, el segundo beneficio corresponde al hallazgo 3.3.1.5 con incidencia fiscal de la auditoría de regularidad código 40 de la vigencia 2017, PAD 2018 el cual fue archivado por parte de la Dirección Sector Gobierno de la Contraloría de Bogotá, al verificar la efectiva ubicación de cada uno de los bienes relacionados en el hallazgo.

3.2. Plan de Mejoramiento vigente

Teniendo en cuenta que en el informe preliminar de la Auditoría de Regularidad PAD 2019, Código 12, fue informado el cierre de las 47 acciones del plan de mejoramiento evaluadas durante la auditoría, a la fecha este plan se compone por 15 acciones, en estas se incluyen acciones formuladas producto de auditorías realizadas en las vigencias 2018 y 2019. Se aclara, que las acciones formuladas en la vigencia

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2018 y que permanecen en estado abierto, corresponde a aquellas que no ingresaron en la muestra evaluada por el ente de control en la Auditoría de Regularidad PAD 2019, puesto que su fecha final de ejecución excedía el 31 de diciembre de 2018.

Bajo este contexto a continuación, se presenta la distribución de las acciones entre las dependencias de la Entidad:

Tabla 25. Distribución Acciones Plan de Mejoramiento

ResponsableVigencia Total

general2018 2019Dirección Administrativa 2 0 2

Dirección de Contratación 5 3 8

Dirección de Derechos Humanos 1 0 1

Dirección Financiera 1 0 1

Dirección Jurídica 0 1 1

Subsecretaría de Gestión Institucional 0 1 1Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos 1 0 1

Total general 10 5 15Fuente: Elaboración Propia Subsecretaría de Gestión Institucional 2019.

Para complementar esta información, el número de hallazgos en estado abierto corresponden a 9 hallazgos de la vigencia 2018 y 4 hallazgos de la vigencia 2019 para un total de 14 hallazgos. Cada hallazgo tiene entre una a dos acciones cuya ejecución se dirige a la subsanación de las causas que los generaron.

Ahora bien, una vez realizado el seguimiento sobre el cumplimiento de las acciones de este plan con corte al 04 de junio se hace entrega de los siguientes resultados:

Tabla 26. Cumplimiento del Plan de Mejoramiento por Dependencia (04 de junio de 2019)

Dependencia Total Acciones

Acciones Cumplidas

Acciones por Cumplir

Promedio cumplimiento

acciones - TotalDirección Administrativa 2 2 0 100,0%Dirección Financiera 1 1 0 100,0%Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos

1 1 0 100,0%

Dirección de Contratación 8 0 8 44,0%65

DependenciaTotal

AccionesAcciones

CumplidasAcciones por

Cumplir

Promedio cumplimiento

acciones - TotalDirección de Derechos Humanos 1 0 1 0%

Dirección Jurídica 1 0 1 0%Subsecretaría de Gestión Institucional 1 0 1 0%

Total 15 4 11 49,14%Fuente: Elaboración Propia Subsecretaría de Gestión Institucional 2019.

En los resultados anteriores se observa que con corte al 04 de junio de 2019 se cuenta con 4 acciones en cumplimiento completo. En el seguimiento se incluye además el avance de las acciones en ejecución y con estos avances se concluye que el cumplimiento del plan está en 49,14%.

4. Resultados que garantizan la lucha contra la corrupción

Con la primera medición del Índice de Transparencia de Bogotá – ÍTB, la Secretaría Distrital de Gobierno se posicionó como la Entidad más transparente del Distrito, dentro de 34 entidades distritales que participaron en la medición. Este hecho demostró en su momento, los resultados obtenidos de la eficiencia administrativa, a una gestión transparente, y por ende en la lucha contra la corrupción.

Para la vigencia 2019, a la Secretaría Distrital de Gobierno le corresponde participar en la segunda medición de este índice, cuya meta final, establecida en el Plan Distrital de Gobierno es la de incrementar en cinco puntos porcentuales al promedio distrital obtenido en la primera medición. Así las cosas, a continuación, se indican sobre las acciones adelantadas a la fecha para esta segunda medición:

Recolección de información a cargo de la Subsecretaría de Gestión Institucional, según lo establecido en el formulario entregado por la Corporación Transparencia por Colombia.

Diligenciamiento del formulario a cargo de la Subsecretaría de Gestión Institucional, actividad que concluyó el día 26 de abril.

Actualmente, la información enviada es objeto de revisión por la Corporación Transparencia por Colombia y los resultados preliminares serán entregados en el mes de agosto.

Ahora bien, garantizar que la Entidad vuelva a obtener resultados sobresalientes en la medición del Índice de Transparencia de Bogotá es producto de una serie de acciones estratégicas empleadas por la administración o, dirigidas a la lucha permanente contra la corrupción. Sin duda alguna la gestión de la Entidad para garantizar la lucha contra la corrupción abarca una serie de medidas estratégicas

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encaminadas al uso eficiente y protección de los recursos públicos que permiten el funcionamiento e inversión de la Entidad. Las acciones empleadas en la Entidad son las siguientes:

Línea telefónica de atención a quejas por posibles hechos de corrupción.

En coordinación con el proceso de Servicio a la Ciudadanía, liderado por la Subsecretaría de Gestión Institucional, y la Oficina de Asuntos Disciplinarios, se creó la línea de atención exclusiva para las denuncias de posibles hechos de corrupción.

Esta línea fue establecida en la Oficina de Asuntos Disciplinarios, con el propósito que las denuncias sean conocidas directamente por el área que ejercerá las acciones que correspondan, según las competencias de la Entidad; además, facilita que el trámite sea realizado con menos pasos.

Rendición de Cuentas.

Para la Secretaría Distrital de Gobierno, la rendición de cuentas es un compromiso que se ha asumido de forma permanente, es así como para el año 2019 fue diseñada la estrategia “Gobierno Abierto”, la cual hace parte integral del Componente 3 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Con la implementación de esta estrategia en este año se rindió cuentas sobre la gestión de la Entidad en la vigencia 2018 en dos espacios principales, el primero de ello correspondió a tres jornadas de Diálogo Ciudadanos adelantados en espacio público con una afluencia de más de 1.000 personas, y el segundo correspondió a una Audiencia Pública virtual. Se incluyen como anexos los informes de cada una de estas jornadas.

Los puntos anteriores, solo representa algunos ejes que contribuyen a la gestión transparente de la Entidad; no obstante, estas medidas han sido implementadas en los demás componentes de la gestión de la Entidad; por esto, en el contenido del informe se hablará de este tema, como es la actualización de los instrumentos archivísticos, a cargo de la Dirección Administrativa, y que hace parte de las variables medidas en el componente de Visibilidad del Índice de Transparencia de Bogotá – ÍTB.

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Lista de IlustracionesIlustración 1 Éxito procesos defensa judicial y extrajudicial..........................................................................................8

Lista de tablasTabla 1 : Cumplimientos por Localidad Dirección Jurídica............................................................................................4Tabla 2: Cantidad de acciones de tutela por vigencia......................................................................................................7Tabla 3: Acciones de tutela..............................................................................................................................................7Tabla 4: Emisión de Conceptos totales............................................................................................................................8Tabla 5: Cantidad expedientes tramitados en segunda instancia.....................................................................................9Tabla 6: Gestión SUGA...................................................................................................................................................9Tabla 7: Fallos Consejo de Justicia................................................................................................................................10Tabla 8: Actividades realizadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones................................................................13Tabla 9: Informes programados – Plan Anual de Auditoría 2018.................................................................................16Tabla 10: Avance Plan Anual de Auditoría 2019..........................................................................................................16Tabla 11: Solicitudes adicionales de auditorías.............................................................................................................18Tabla 12: Expedientes finalizados en junio a diciembre de 2018..................................................................................18Tabla 13: Expedientes finalizados de enero a junio 2019.............................................................................................19Tabla 14: Consolidado Expedientes terminados 2018 -2018 ( Octubre 2018 a 04 de junio de 2019) por tipología.....19Tabla 15: Resultados obtenidos a octubre de 2018- Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”............20Tabla 16: Resultados obtenidos a octubre de 2018 – Proyecto de Inversión 1129.......................................................21Tabla 17: Resultados obtenidos enero – junio de 2019 – Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos.....22Tabla 18: Resultados obtenidos enero – junio de 2019 – Proyecto de Inversión 1129.................................................23Tabla 19. Desarrollos previos a salida producción ARCO............................................................................................43Tabla 20: Computadores para asignar a localidades......................................................................................................50Tabla 21: Computadores nivel central...........................................................................................................................50Tabla 22: Ejecución del Sistema de Información ARCO..............................................................................................53Tabla 23. Muestra de Contratos auditados.....................................................................................................................56Tabla 24. Comparación número de hallazgos Auditorías de Regularidad 2015 - 2019...............................................60Tabla 25. Distribución Acciones Plan de Mejoramiento...............................................................................................62Tabla 26. Cumplimiento del Plan de Mejoramiento por Dependencia (04 de junio de 2019)......................................62

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Relación de Anexos

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN LOCALAnexo Nombre

Anexo 1 Instrumentos jurídicosAnexo 2 Metros cuadrados recuperadosAnexo 3 Marcas comerciales en espacio públicoAnexo 4 Feria de NicoAnexo 5 Recorridos con presencia institucionalAnexo 6 Estrategia “No cuelgues los tenis, póngalos a jugar”Anexo 7 Obras visitadasAnexo 8 Segunda instancia

SUBSECRETARÍA PARA LA GOBERNABILIDAD Y GARANTÍA DE DERECHOSAnexo Nombre

Anexo 1 Informe componente prevención y protección

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONALAnexo Nombre

Anexo 1 Reporte de requerimientos ciudadanos Anexo 2 Memorando de socialización aplicativo CRONOS.Anexo 3 Gráficos y estadísticas Certificados de Residencia.Anexo 4 Gráficos y estadísticas curso virtual “Secretaría de

Gobierno… conócenos y participa”Anexo 5 Actas de Capacitación a los puntos de Radicación CDI Locales

y de Inspecciones de Policía.Anexo 6 Informes Mensuales de Documentos Extraviados de octubre

2018 a mayo 2019.Anexo 7 Actas del Convenio 4220000-808 de 2018 entre la Secretaría

General y la Secretaría Distrital de Gobierno.Anexo 8 Informe de participación en los Nodos de la Veeduría Distrital.

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