Jornal Correio Notícias - Edição 1470 (25/05/2016)

1Quarta-Feira - 25 de Maio de 2016Edição 1.470Editais

1470EDIÇÃO

Quarta-Feira 25Maio

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

MARÇO A ABRIL DE 2016

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK

DESPESAS

Dotação inicial(d)

Créditosadicionais (e)

Dotação atualizada(f) = (d + e)

No bimestre (g) No bimestre (i)Até bimestre (h) Até bimestre (j) % (j / f)

Saldo a liquidar(f - j)

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 13,000,000.00 1,117,542.44 14,117,542.44 2,449,939.04 4,933,613.31 2,402,381.53 4,795,145.30 33.97 9,322,397.14

DESPESAS CORRENTES 12,324,500.00 452,594.46 12,777,094.46 2,127,580.50 4,196,363.12 2,113,471.45 4,091,343.57 32.02 8,685,750.89

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6,941,000.00 33,760.70 6,974,760.70 1,154,333.02 2,275,106.16 1,154,216.52 2,274,989.66 32.62 4,699,771.04

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5,382,500.00 418,833.76 5,801,333.76 973,247.48 1,921,256.96 959,254.93 1,816,353.91 31.31 3,984,979.85

DESPESAS DE CAPITAL 545,500.00 664,947.98 1,210,447.98 322,358.54 737,250.19 288,910.08 703,801.73 58.14 506,646.25

INVESTIMENTOS 286,500.00 639,947.98 926,447.98 252,500.87 617,486.13 252,500.87 617,486.13 66.65 308,961.85

INVERSÕES FINANCEIRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 259,000.00 25,000.00 284,000.00 69,857.67 119,764.06 36,409.21 86,315.60 30.39 197,684.40

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 130,000.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 13,000,000.00 1,117,542.44 14,117,542.44 2,449,939.04 4,933,613.31 2,402,381.53 4,795,145.30 33.97 9,322,397.14

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortização da Dívida Interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Dívida Mobiliária

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Dívida Mobiliária

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Outras Dívidas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 13,000,000.00 1,117,542.44 14,117,542.44 2,449,939.04 4,933,613.31 2,402,381.53 4,795,145.30 33.97 9,322,397.14

SUPERÁVIT (XIII) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 13,000,000.00 1,117,542.44 14,117,542.44 2,449,939.04 4,933,613.31 2,402,381.53 4,795,145.30 33.97 9,322,397.14

CONTADOR

CLAUDINEI LUCIANO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

LUIS CARLOS SANCHES BUENO

CONTROLE INTERNO

GISELE DANIEL SANTA ROSA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALSãO JOSé DA bOA vISTA – PArANá

Resolução Nº 05/2016

SUMULA – Aprovar Demonstrativo Sintético Anual Financeiro- serviços/programas 2015 do município de São José da Boa Vista

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe conferiu a Lei Municipal nº 726, de 28 de

Fevereiro de 2011, que alterou a Lei nº 468/97; e;

Considerando a Deliberação da Plenária realizada em 16/05/2016,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual Financeiro / SUAS Web –serviços/programas referente ao ano 2015 do Município

de São José da Boas Vista.

Esta Resolução entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

São José da Boa Vista, 16 de maio de 2016.

CRistiaNe CaRla da silvaPResideNte do CMas


Resolução Nº 06/2016SUMULA – Aprovar Demonstrativo Sintético Anual Financeiro- Gestão PBF e Gestão SUAS 2015 do município de São José da

Boa Vista

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe conferiu a Lei Municipal nº 726, de 28 de

Fevereiro de 2011, que alterou a Lei nº 468/97; e;

Considerando a Deliberação da Plenária realizada em 16/05/2016,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual Financeiro / SUAS Web –Gestão IGD-PBF e Gestão IGD-SUAS referente ao ano

2015 do Município de São José da Boas Vista.

Esta Resolução entrará em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

São José da Boa Vista, 16 de maio de 2016.

CRistiaNe CaRla da silva - PResideNte do CMas

PrEFEITUrA DE SãO JOSé DA bOA vISTAESTADO DO PArANá

teRMo de PosseTermo de Posse e Promessa Legal prestado pelos servidores abaixo relacionados:

No dia cinco do mês de Maio do ano de dois mil e dezesseis, (24/05/2016), compareceram ao Gabinete do Prefeito Municipal, sob

a Portaria nº 080/2016, de nomeação para os Respectivos Cargos. Para tal, apresentaram Carteira de Identidade. Em seguida

prestaram promessa legal de bem servir ao Município, na observância das leis e no exato cumprimento dos deveres do Cargo para

o qual foram nomeados. E para constar, lavrei o presente Termo que vai assinado pelo Prefeito Municipal, pelos Servidores hora

empossados (as) e por mim.

_______________________________ ______________________________ luCiaNo dias PedRo seRGio KRoNeis – seCRetáRio PRefeito MuNiCiPal -

Divisão de Recursos Humanos

NoMe RG CaRGo assiNatuRaReGiaNe Reis PissiNati 6.977.975-1 PRofessoRa

CÂMARA MUNICIPAL DE JAPIRAESTADO DO PARANÁ

CNPJ 77.774.461/0001-46Rua Cel Francisco Pedroso da Luz, S/Nº (043) 3555-1496 e mail [email protected]

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PRCESSO LICITATÓRIONº 002/2016 – TOMADA DE PREÇO Nº 002/2012

O Presidente a Câmara Municipal de Japira, no uso das atribuições que lhe são conferidaspela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8666/93 e alterações posteriores, a vistado parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve, homologar a presente Licitação nestes termos:

1) Modalidade: Tomada de Preço – Menor preço.2) Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Licenciamento, Manutenção eSuporte Técnico no Sistema de Contabilidade Pública, folha de pagamento (RH), portal de transparência,auxílio e acompanhamento mensal na manutenção, importação e alimentação de arquivo pertinentes àprestação de contas junto ao TCE-PR (SIM-AM – SIM-AP e PCA)para utilização no LegislativoMunicipal3) Fornecedor : CIM – Contabilidade e Informática Municipal S/C Ltda. CNPJ 81.130.767/0001-374) Valor do objeto homologado: R$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais).5) Data da homologação : 12/05/2016

Japira, 23 de maio de 2016.

LAURO APARECIDO DE CARVALHOPresidente da Câmara Municipal de Japira

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02/2016

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de Licenciamento, Manutenção e Suporte Técnico no Sistema de Contabilidade Pública, folha de pagamento (RH), portal de transparência, auxílio eacompanhamento mensal na manutenção, importação e alimentação de arquivo pertinentes à prestação decontas junto ao TCE-PR (SIM-AM – SIM-AP e PCA)para utilização no Legislativo MunicipalContratante: Câmara Municipal de JapiraContratado: CIM – Contabilidade e Informática Municipal S/C Ltda. CNPJ 81.130.767/0001-37Prazo de execução: 23/05/2016 até 21/05/2018 Valor do objeto homologado: R$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais). Foro: Comarca De Ibaiti-PRData e assinaturasJapira, 23 de Maio de 2016.

MDSLUD#FDP DUD#GHYHUHDGRUHV=: : : :7794333479

Glj lwdoo| #vlj qhg#e| #MDSLUD#FDP DUD#GH#YHUHDGRUHV=: : : : 7794333479GQ=#f q@MDSLUD#FDP DUD#GH#YHUHDGRUHV=: : : : 7794333479#f @EU#o@MDSLUD#r @LFS0Eudvlo#r x@DU#RQOLQH#VXOUhdvr q=#L#dp #wkh#dxwkr u#r i#wklv#gr f xp hqwOr f dwlr q=#Gdwh=#5349038057#48=8; 036=33

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X


RECEITAS DE ENSINO

PREVISÃOATUALIZADA (a)

No bimestre Até bimestre (b)

%(c)=(b/a)

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)

723,700.00 723,700.00 77,592.30 118,424.42 16.361 - RECEITA DE IMPOSTOS

123,500.00 123,500.00 5,041.30 8,229.09 6.661.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU

120,000.00 120,000.00 0.00 20.75 0.021.1.1 - IPTU

1,000.00 1,000.00 0.00 0.77 0.081.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU

2,000.00 2,000.00 2,414.99 4,170.38 208.521.1.3 - Dívida ativa do IPTU

500.00 500.00 2,626.31 4,037.19 807.441.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.1.5 - ( - ) Deduções da receita do IPTU

80,100.00 80,100.00 6,000.00 10,303.73 12.861.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI

80,000.00 80,000.00 6,000.00 10,303.73 12.881.2.1 - ITBI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.2.3 - Dívida ativa do ITBI

100.00 100.00 0.00 0.00 0.001.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.2.5 - ( - ) Deduções da receita do ITBI

200,100.00 200,100.00 18,455.50 33,184.75 16.581.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

200,000.00 200,000.00 18,455.50 33,184.75 16.591.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.3.3 - Dívida ativa do ISS

100.00 100.00 0.00 0.00 0.001.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.3.5 - ( - ) Deduções da receita do ISS

320,000.00 320,000.00 48,095.50 66,706.85 20.851.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF

320,000.00 320,000.00 48,095.50 66,706.85 20.851.4.1 - IRRF

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.4.3 - Dívida ativa do IRRF

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.4.5 - ( - ) Deduções da receita do IRRF

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.5.1 - ITR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.5.3 - Dívida ativa do ITR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.5.5 - ( - ) Deduções da receita do ITR

11,149,300.00 11,149,300.00 1,552,278.92 3,498,706.17 31.382 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS

8,279,300.00 8,279,300.00 1,078,801.03 2,538,409.70 30.662.1 - Cota-parte FPM

8,200,000.00 8,200,000.00 1,078,801.03 2,538,409.70 30.962.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'

79,300.00 79,300.00 0.00 0.00 0.002.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'

2,400,000.00 2,400,000.00 406,244.49 751,521.49 31.312.2 - Cota-parte ICMS

18,000.00 18,000.00 2,937.25 5,874.11 32.632.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996

35,000.00 35,000.00 4,564.00 10,403.45 29.722.4 - Cota-parte IPI-Exportação

7,000.00 7,000.00 458.15 4,071.94 58.172.5 - Cota-parte ITR

410,000.00 410,000.00 59,274.00 188,425.48 45.962.6 - Cota-parte IPVA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)

11,873,000.00 11,873,000.00 1,629,871.22 3,617,130.59 30.473 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)



%(c)=(b/a)


RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

300.00 300.00 3,322.58 6,240.09 2,080.034 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO

192,000.00 355,213.58 36,541.16 255,254.17 71.865 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

111,000.00 111,000.00 20,800.04 49,548.90 44.645.1 - Transferências do salário-educação

80,000.00 243,213.58 11,955.08 198,689.15 81.695.2 - Outras transferências do FNDE

1,000.00 1,000.00 3,786.04 7,016.12 701.615.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE

50,000.00 50,000.00 12,764.29 14,666.94 29.336 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

49,000.00 49,000.00 11,887.71 11,887.71 24.266.1 - Transferências de convênios

1,000.00 1,000.00 876.58 2,779.23 277.926.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.007 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

242,300.00 405,513.58 52,628.03 276,161.20 68.109 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)



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Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X


RECEITAS DE ENSINO



%(c)=(b/a)


RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)

723,700.00 723,700.00 77,592.30 118,424.42 16.361 - RECEITA DE IMPOSTOS

123,500.00 123,500.00 5,041.30 8,229.09 6.661.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU

120,000.00 120,000.00 0.00 20.75 0.021.1.1 - IPTU

1,000.00 1,000.00 0.00 0.77 0.081.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU

2,000.00 2,000.00 2,414.99 4,170.38 208.521.1.3 - Dívida ativa do IPTU

500.00 500.00 2,626.31 4,037.19 807.441.1.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IPTU

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.1.5 - ( - ) Deduções da receita do IPTU

80,100.00 80,100.00 6,000.00 10,303.73 12.861.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI

80,000.00 80,000.00 6,000.00 10,303.73 12.881.2.1 - ITBI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.2.3 - Dívida ativa do ITBI

100.00 100.00 0.00 0.00 0.001.2.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITBI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.2.5 - ( - ) Deduções da receita do ITBI

200,100.00 200,100.00 18,455.50 33,184.75 16.581.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

200,000.00 200,000.00 18,455.50 33,184.75 16.591.3.1 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.3.3 - Dívida ativa do ISS

100.00 100.00 0.00 0.00 0.001.3.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ISS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.3.5 - ( - ) Deduções da receita do ISS

320,000.00 320,000.00 48,095.50 66,706.85 20.851.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF

320,000.00 320,000.00 48,095.50 66,706.85 20.851.4.1 - IRRF

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.4.3 - Dívida ativa do IRRF

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.4.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do IRRF

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.4.5 - ( - ) Deduções da receita do IRRF

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.5.1 - ITR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.5.3 - Dívida ativa do ITR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.5.4 - Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa do ITR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.001.5.5 - ( - ) Deduções da receita do ITR

11,149,300.00 11,149,300.00 1,552,278.92 3,498,706.17 31.382 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS

8,279,300.00 8,279,300.00 1,078,801.03 2,538,409.70 30.662.1 - Cota-parte FPM

8,200,000.00 8,200,000.00 1,078,801.03 2,538,409.70 30.962.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'

79,300.00 79,300.00 0.00 0.00 0.002.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'

2,400,000.00 2,400,000.00 406,244.49 751,521.49 31.312.2 - Cota-parte ICMS

18,000.00 18,000.00 2,937.25 5,874.11 32.632.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996

35,000.00 35,000.00 4,564.00 10,403.45 29.722.4 - Cota-parte IPI-Exportação

7,000.00 7,000.00 458.15 4,071.94 58.172.5 - Cota-parte ITR

410,000.00 410,000.00 59,274.00 188,425.48 45.962.6 - Cota-parte IPVA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.002.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)

11,873,000.00 11,873,000.00 1,629,871.22 3,617,130.59 30.473 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)



%(c)=(b/a)


RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

300.00 300.00 3,322.58 6,240.09 2,080.034 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO

192,000.00 355,213.58 36,541.16 255,254.17 71.865 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

111,000.00 111,000.00 20,800.04 49,548.90 44.645.1 - Transferências do salário-educação

80,000.00 243,213.58 11,955.08 198,689.15 81.695.2 - Outras transferências do FNDE

1,000.00 1,000.00 3,786.04 7,016.12 701.615.3 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE

50,000.00 50,000.00 12,764.29 14,666.94 29.336 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

49,000.00 49,000.00 11,887.71 11,887.71 24.266.1 - Transferências de convênios

1,000.00 1,000.00 876.58 2,779.23 277.926.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.007 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

242,300.00 405,513.58 52,628.03 276,161.20 68.109 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)




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Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X


FUNDEB



%(c)=(b/a)


RECEITAS DO FUNDEB

2,020,900.00 2,020,900.00 349,592.38 739,097.19 36.5710 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

1,500,000.00 1,500,000.00 255,178.92 547,100.60 36.4710.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)

430,000.00 430,000.00 81,233.60 150,288.98 34.9510.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

3,500.00 3,500.00 587.44 1,174.80 33.5710.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

7,000.00 7,000.00 512.91 1,680.79 24.0110.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

1,400.00 1,400.00 91.61 814.35 58.1710.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)

79,000.00 79,000.00 11,987.90 38,037.67 48.1510.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

1,501,500.00 1,501,500.00 99,809.90 360,002.10 23.8811 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB

1,500,000.00 1,500,000.00 98,809.74 358,160.21 23.8811.1 - Transferências de recursos do FUNDEB

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011.2 - Complementação da união ao FUNDEB

1,500.00 1,500.00 1,000.16 1,841.89 122.7911.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB

(520,900.00) (520,900.00) (250,782.64) (380,936.98) 73.1312 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMORESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DOTAÇÃOATUALIZADA (d)

No bimestre Até bimestre (e)

%(f)=(e/d)

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS DO FUNDEB

901,000.00 901,000.00 117,901.91 302,902.08 33.6213 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

455,000.00 455,000.00 70,033.26 172,870.14 37.9913.1 - Com educação infantil

446,000.00 446,000.00 47,868.65 130,031.94 29.1613.2 - Com ensino fundamental

600,500.00 600,500.00 54,304.14 106,878.42 17.8014 - OUTRAS DESPESAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014.1 - Com educação infantil


1,501,500.00 1,501,500.00 172,206.05 409,780.50 27.2915 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)

ValorDEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

96,229.9916 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB

(31,823.22)17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB

64,406.7718 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)

66.2519 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%

ValorCONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

(46,326.40)20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

(46,326.40)21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB



%(c)=(b/a)


RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

2,968,250.00 2,968,250.00 407,467.80 904,282.65 30.4722 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)



%(f)=(e/d)


DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

755,000.00 712,000.00 93,595.01 228,264.05 32.0623 - EDUCAÇÃO INFANTIL

455,000.00 455,000.00 70,033.26 172,870.14 37.9923.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

300,000.00 257,000.00 23,561.75 55,393.91 21.5523.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos

2,040,150.00 2,236,200.70 310,927.04 559,025.12 25.0024 - ENSINO FUNDAMENTAL

1,046,500.00 1,046,500.00 102,172.79 236,910.36 22.6424.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

993,650.00 1,189,700.70 208,754.25 322,114.76 27.0824.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 - ENSINO MÉDIO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0026 - ENSINO SUPERIOR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0027 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

35,000.00 35,000.00 5,116.28 6,724.53 19.2128 - OUTRAS

2,830,150.00 2,983,200.70 409,638.33 794,013.70 26.6229 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)



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Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X


FUNDEB



%(c)=(b/a)


RECEITAS DO FUNDEB

2,020,900.00 2,020,900.00 349,592.38 739,097.19 36.5710 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

1,500,000.00 1,500,000.00 255,178.92 547,100.60 36.4710.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)

430,000.00 430,000.00 81,233.60 150,288.98 34.9510.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

3,500.00 3,500.00 587.44 1,174.80 33.5710.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

7,000.00 7,000.00 512.91 1,680.79 24.0110.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

1,400.00 1,400.00 91.61 814.35 58.1710.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)

79,000.00 79,000.00 11,987.90 38,037.67 48.1510.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

1,501,500.00 1,501,500.00 99,809.90 360,002.10 23.8811 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB

1,500,000.00 1,500,000.00 98,809.74 358,160.21 23.8811.1 - Transferências de recursos do FUNDEB

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011.2 - Complementação da união ao FUNDEB

1,500.00 1,500.00 1,000.16 1,841.89 122.7911.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB

(520,900.00) (520,900.00) (250,782.64) (380,936.98) 73.1312 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMORESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



%(f)=(e/d)


DESPESAS DO FUNDEB

901,000.00 901,000.00 117,901.91 302,902.08 33.6213 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

455,000.00 455,000.00 70,033.26 172,870.14 37.9913.1 - Com educação infantil


600,500.00 600,500.00 54,304.14 106,878.42 17.8014 - OUTRAS DESPESAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014.1 - Com educação infantil


1,501,500.00 1,501,500.00 172,206.05 409,780.50 27.2915 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)

ValorDEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

96,229.9916 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB

(31,823.22)17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB

64,406.7718 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)

66.2519 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%

ValorCONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

(46,326.40)20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

(46,326.40)21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB



%(c)=(b/a)


RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

2,968,250.00 2,968,250.00 407,467.80 904,282.65 30.4722 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)



%(f)=(e/d)


DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

755,000.00 712,000.00 93,595.01 228,264.05 32.0623 - EDUCAÇÃO INFANTIL

455,000.00 455,000.00 70,033.26 172,870.14 37.9923.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

300,000.00 257,000.00 23,561.75 55,393.91 21.5523.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos

2,040,150.00 2,236,200.70 310,927.04 559,025.12 25.0024 - ENSINO FUNDAMENTAL

1,046,500.00 1,046,500.00 102,172.79 236,910.36 22.6424.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB

993,650.00 1,189,700.70 208,754.25 322,114.76 27.0824.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0025 - ENSINO MÉDIO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0026 - ENSINO SUPERIOR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0027 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

35,000.00 35,000.00 5,116.28 6,724.53 19.2128 - OUTRAS

2,830,150.00 2,983,200.70 409,638.33 794,013.70 26.6229 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)




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Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X


ValorDEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

(380,936.98)30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

0.0031 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

1,841.8932 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)

(46,326.40)33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

181,608.4334 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

96,229.9935 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0.0036 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

(147,583.07)37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)

934,872.2438 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)

25.8539 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE



%(f)=(e/d)


OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0040 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO

112,000.00 142,419.10 52,512.33 55,119.33 38.7041 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0042 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

90,000.00 419,333.20 25,764.62 355,594.44 84.8043 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

202,000.00 561,752.30 78,276.95 410,713.77 73.1144 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO

3,032,150.00 3,544,953.00 487,915.28 1,204,727.47 33.9845 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)

SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADOS EM 2016 (g)RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46,326.40 0.0046 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ValorFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

0.0047 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2015

358,160.2148 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

408,997.4549 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

1,841.8950 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

(48,995.35)51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

CONTADOR


PREFEITO MUNICIPAL


CONTROLE INTERNO


PrEFEITUrA DE SãO JOSé DA bOA vISTAESTADO DO PArANá

deCReto Nº 145/2016O Senhor PEDRO SERGIO KRONEIS, Prefeito Municipal de São José da Boa Vista, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições

legais, DECRETA

Artigo 1º- Ponto Facultativo no dia 27/05/2016 (sexta-feira), em razão do Feriado de Corpus Christi, dia 26/05/2016 (quinta-feira).

Artigo 2º- Os serviços emergenciais no Departamento de Saúde deverão ser atendidos no Hospital Municipal.

Artigo 3º- Os serviços de limpeza urbana, serão realizados normalmente.

Artigo 4º- Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, em 25 de Maio de 2016.

PedRo seRGio KRoNeis - PRefeito MuNiCiPal


Resolução Nº 04/2016SUMULA –Aprovar Reprogramação de saldo das contas do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de São José da

Boa Vista -PR O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº

726, de 28 de Fevereiro de 2011 que alterou a Lei nº 468/97; e; Considerando a Deliberação da Plenária realizada em 19/04/2016,

RESOLVE: Art. 1º - Aprovar Reprogramação de saldo das contas correntes referentes ao Fundo Municipal de Assistência Social do

Município de São José da Boa Vista provenientes do ano 2015 para utilização no ano 2016. Art.2º-- Esta Resolução entrará em

vigor nesta data, revogando as disposições em contrario. São José da Boa Vista, 19 de abril de 2016.

CRistiaNe CaRla da silva - PResideNte do CMas



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Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X


ValorDEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

(380,936.98)30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

0.0031 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

1,841.8932 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)

(46,326.40)33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

181,608.4334 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

96,229.9935 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0.0036 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

(147,583.07)37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)

934,872.2438 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)

25.8539 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE



%(f)=(e/d)


OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0040 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO

112,000.00 142,419.10 52,512.33 55,119.33 38.7041 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0042 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

90,000.00 419,333.20 25,764.62 355,594.44 84.8043 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

202,000.00 561,752.30 78,276.95 410,713.77 73.1144 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO

3,032,150.00 3,544,953.00 487,915.28 1,204,727.47 33.9845 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)

SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADOS EM 2016 (g)RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46,326.40 0.0046 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ValorFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

0.0047 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2015

358,160.2148 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

408,997.4549 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

1,841.8950 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

(48,995.35)51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL

CONTADOR


PREFEITO MUNICIPAL


CONTROLE INTERNO


PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS - PARANÁ Aviso de Licitação – Pregão Presencial n° 32/2016

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresas especializadas no fornecimento de refeições (marmitex e buffet) e refrigerantes para os servidores municipais em serviços extraordinários, a serem solicitados de acordo com a necessidade pelo período de doze meses, conforme as especificações do anexo I. PROTOCOLO até as 08h45min do dia 09/06/2016. ABERTURA: 09 de junho de 2016 – Hora: 09h00min. LOCAL DE ABERTURA: Prefeitura Municipal, Rua Marechal Deodoro nº 1837, Centro. INFORMAÇÕES: Prefeitura Municipal - Tel: (43) 3571-1122. EDITAL COMPLETO – www.doe.siqueiracampos.pr.gov.br.

Siqueira Campos, 24 de maio de 2016. Miriam de Souza Barbosa Lemes

Pregoeira

PrEFEITUrA DE CONSELHEIrO MAIrINCKESTADO DO PArANá

aviso de liCitação PReGão PReseNCial Nº 032/2016.PRoCesso liCitatÓRio 035/2016

O Município de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar às

13:30 horas do dia 16 de Junho de 2016, em sua sede Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo: menor preço por item para

“Aquisição de cartuchos e toner de impressora, para atender às necessidades dos diversos Departamentos da Administração, até

31 de Dezembro de 2016. O credenciamento das empresas será até às 13:30 hrs do dia 16 de Junho de 2016, os envelopes conten-

do proposta de preços e documentos de habilitação definidos no Edital e seus anexos deverão ser entregues até as 13:30 hrs do dia

16 de Junho de 2016, na Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, Setor de Licitações Praça Otacílio Ferreira, 82. Demais infor-

mações, bem como cópia do edital e seus anexos, poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, de segunda

a sexta das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas; Fone/Fax- 43- 3561-1221-Conselheiro Mairinck-Pr, 24 de Maio de 2016.

luís CaRlos saNChes BueNoPRefeito MuNiCiPal



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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS




Previsão Inicial

Previsãoatualizada(a)

No bimestre (b) Até o bimestre (c)

Saldo a realizar(a - c)

Receitas realizadas

% (b/a) % (c/a)RECEITAS

15,020,900.00 15,025,900.00 13.47 30.682,023,363.04 4,609,427.60 10,416,472.40RECEITAS CORRENTES

826,800.00 826,800.00 10.98 17.2090,810.07 142,232.67 684,567.33 RECEITA TRIBUTÁRIA

720,000.00 720,000.00 10.08 15.3172,551.00 110,216.08 609,783.92 IMPOSTOS

106,800.00 106,800.00 17.10 29.9818,259.07 32,016.59 74,783.41 TAXAS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

129,000.00 129,000.00 21.27 52.2427,433.76 67,385.64 61,614.36 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO

129,000.00 129,000.00 21.27 52.2427,433.76 67,385.64 61,614.36 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO

25,201.00 25,201.00 199.33 331.6950,232.22 83,590.20 (58,389.20) RECEITA PATRIMONIAL

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS

25,201.00 25,201.00 199.33 331.6950,232.22 83,590.20 (58,389.20) RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA AGROPECUÁRIA

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA INDUSTRIAL

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DE SERVIÇOS

14,028,699.00 14,033,699.00 13.05 30.551,831,642.36 4,286,625.85 9,747,073.15 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

13,979,699.00 13,984,699.00 13.01 30.571,819,754.65 4,274,738.14 9,709,960.86 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS

49,000.00 49,000.00 24.26 24.2611,887.71 11,887.71 37,112.29 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

11,200.00 11,200.00 207.54 264.2323,244.63 29,593.24 (18,393.24) OUTRAS RECEITAS CORRENTES

3,200.00 3,200.00 82.07 126.192,626.31 4,037.96 (837.96) MULTAS JUROS DE MORA

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

2,000.00 2,000.00 120.75 211.222,414.99 4,224.39 (2,224.39) RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES

6,000.00 6,000.00 303.39 355.5118,203.33 21,330.89 (15,330.89) RECEITAS DIVERSAS

0.00 371,213.58 81.22 138.15301,500.00 512,842.52 (141,628.94)RECEITAS DE CAPITAL

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 ALIENAÇÃO DE BENS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0.00 371,213.58 81.22 138.15301,500.00 512,842.52 (141,628.94) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0.00 371,213.58 81.22 138.15301,500.00 512,842.52 (141,628.94) TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS




0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE


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Previsão Inicial




Receitas realizadas


15,020,900.00 15,025,900.00 13.47 30.682,023,363.04 4,609,427.60 10,416,472.40RECEITAS CORRENTES

826,800.00 826,800.00 10.98 17.2090,810.07 142,232.67 684,567.33 RECEITA TRIBUTÁRIA

720,000.00 720,000.00 10.08 15.3172,551.00 110,216.08 609,783.92 IMPOSTOS

106,800.00 106,800.00 17.10 29.9818,259.07 32,016.59 74,783.41 TAXAS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

129,000.00 129,000.00 21.27 52.2427,433.76 67,385.64 61,614.36 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO

129,000.00 129,000.00 21.27 52.2427,433.76 67,385.64 61,614.36 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO

25,201.00 25,201.00 199.33 331.6950,232.22 83,590.20 (58,389.20) RECEITA PATRIMONIAL

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS

25,201.00 25,201.00 199.33 331.6950,232.22 83,590.20 (58,389.20) RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA AGROPECUÁRIA

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA INDUSTRIAL

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DE SERVIÇOS

14,028,699.00 14,033,699.00 13.05 30.551,831,642.36 4,286,625.85 9,747,073.15 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

13,979,699.00 13,984,699.00 13.01 30.571,819,754.65 4,274,738.14 9,709,960.86 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS




49,000.00 49,000.00 24.26 24.2611,887.71 11,887.71 37,112.29 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

11,200.00 11,200.00 207.54 264.2323,244.63 29,593.24 (18,393.24) OUTRAS RECEITAS CORRENTES

3,200.00 3,200.00 82.07 126.192,626.31 4,037.96 (837.96) MULTAS JUROS DE MORA

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

2,000.00 2,000.00 120.75 211.222,414.99 4,224.39 (2,224.39) RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES

6,000.00 6,000.00 303.39 355.5118,203.33 21,330.89 (15,330.89) RECEITAS DIVERSAS

0.00 371,213.58 81.22 138.15301,500.00 512,842.52 (141,628.94)RECEITAS DE CAPITAL





0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS


0.00 371,213.58 81.22 138.15301,500.00 512,842.52 (141,628.94) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0.00 371,213.58 81.22 138.15301,500.00 512,842.52 (141,628.94) TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS




0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS


0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE



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Previsão Inicial




Receitas realizadas


0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 OUTRAS RECEITAS

(2,020,900.00) (2,020,900.00) 17.30 36.57(349,592.38) (739,097.19) (1,281,802.81)DEDUÇÕES DA RECEITA

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RENÚNCIA

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RESTITUIÇÕES

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 DESCONTOS CONCEDIDOS

(2,020,900.00) (2,020,900.00) 17.30 36.57(349,592.38) (739,097.19) (1,281,802.81) DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO


0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DE CAPITAL




0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL


0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 OUTRAS DEDUÇÕES

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

13,000,000.00 13,376,213.58 14.77 32.771,975,270.66 4,383,172.93 8,993,040.65SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)


0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 MOBILIÁRIA

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 CONTRATUAL


0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 MOBILIÁRIA

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 CONTRATUAL

13,000,000.00 13,376,213.58 14.77 32.771,975,270.66 4,383,172.93 8,993,040.65SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)

0.00 0.00 0.00 0.00(427,110.87) (411,972.37) 411,972.37DÉFICIT (VI)

13,000,000.00 13,376,213.58 11.57 29.691,548,159.79 3,971,200.56 9,405,013.02TOTAL (VII) = (V + VI)

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0.00 0.00 0.00 0.000.00 2,611,215.47 0.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

CONTADOR


PREFEITO MUNICIPAL


CONTROLE INTERNO


MUnicipio de conselHeiro MairincK relatorio de Gestao dos direitos da crianÇa e do adolescente

2º BiMestre de 2016 – 03/2016 a 04/2016 BalanÇo orÇaMentario no BiMestre atÉ o BiMestre Previsão Inicial da Receita 168.000,00 168.000,00 Previsão Atualizada da Receita 173.000,00 173.000,00 Receitas Realizadas 27.214,74 52.466,48 Déficit Orçamentário 0,00 0,00 Saldos de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 Dotação Inicial 168.000,00 168.000,00 Crédito Adicional 0,00 0,00 Dotação Atualizada 173.000,00 173.000,00 Despesas Empenhadas 27.214,74 54.752,40 Despesas Liquidadas 27.000,74 54.538,40 Superávit Orçamentário 0,00 0,00 despesa por FUnÇao/sUBFUnÇao no BiMestre atÉ o BiMestre DESPESAS EMPENHADAS: Manutenção do Fundo da Criança e do A. 0,00 0,00 Conselho Tutelar 19.595,32 36.269,65 Programa de Atenção a criança PAC 0,00 0,00 PETI 7.619,42 18.482,75 SENTINELA 0,00 0,00 total 27.214,74 54.752,37 DESPESAS LIQUIDADAS: Manutenção do Fundo da Criança e do A. 0,00 0,00 Conselho Tutelar 19.595,32 36.269,65 Programa de Atenção a criança PAC 0,00 0,00 PETI 7.405,42 18.268,75 total 27.000,74 54.538,40 disponiBilidade Financeira no BiMestre atÉ o BiMestre CAIXA 0,00 0,00 BANCOS: Conta Movimento 0,00 0,00 Contas vinculadas 0,00 0,00 total 0,00 0,00 contas a paGar no BiMestre atÉ o BiMestre Do Exercício 0,00 0,00 restos a paGar Exercícios Anteriores 0,00 0,00 total 0,00 0,00

LUIS CARLOS SANCHES BUENO PREFEITO MUNICIPAL

MUnicipio de conselHeiro MairincK relatorio de Gestao dos direitos da crianÇa e do adolescente

2º BiMestre de 2016 – 03/2016 a 04/2016 BalanÇo orÇaMentario no BiMestre atÉ o BiMestre Previsão Inicial da Receita 168.000,00 168.000,00 Previsão Atualizada da Receita 173.000,00 173.000,00 Receitas Realizadas 27.214,74 52.466,48 Déficit Orçamentário 0,00 0,00 Saldos de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 Dotação Inicial 168.000,00 168.000,00 Crédito Adicional 0,00 0,00 Dotação Atualizada 173.000,00 173.000,00 Despesas Empenhadas 27.214,74 54.752,40 Despesas Liquidadas 27.000,74 54.538,40 Superávit Orçamentário 0,00 0,00 despesa por FUnÇao/sUBFUnÇao no BiMestre atÉ o BiMestre DESPESAS EMPENHADAS: Manutenção do Fundo da Criança e do A. 0,00 0,00 Conselho Tutelar 19.595,32 36.269,65 Programa de Atenção a criança PAC 0,00 0,00 PETI 7.619,42 18.482,75 SENTINELA 0,00 0,00 total 27.214,74 54.752,37 DESPESAS LIQUIDADAS: Manutenção do Fundo da Criança e do A. 0,00 0,00 Conselho Tutelar 19.595,32 36.269,65 Programa de Atenção a criança PAC 0,00 0,00 PETI 7.405,42 18.268,75 total 27.000,74 54.538,40 disponiBilidade Financeira no BiMestre atÉ o BiMestre CAIXA 0,00 0,00 BANCOS: Conta Movimento 0,00 0,00 Contas vinculadas 0,00 0,00 total 0,00 0,00 contas a paGar no BiMestre atÉ o BiMestre Do Exercício 0,00 0,00 restos a paGar Exercícios Anteriores 0,00 0,00 total 0,00 0,00

LUIS CARLOS SANCHES BUENO PREFEITO MUNICIPAL


Página: 2 / 2






Previsão Inicial




Receitas realizadas


0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 OUTRAS RECEITAS

(2,020,900.00) (2,020,900.00) 17.30 36.57(349,592.38) (739,097.19) (1,281,802.81)DEDUÇÕES DA RECEITA

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RENÚNCIA

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RESTITUIÇÕES

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 DESCONTOS CONCEDIDOS



0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 RECEITA DE CAPITAL




0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL


0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 OUTRAS DEDUÇÕES

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

13,000,000.00 13,376,213.58 14.77 32.771,975,270.66 4,383,172.93 8,993,040.65SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)


0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 MOBILIÁRIA

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 CONTRATUAL


0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 MOBILIÁRIA

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 CONTRATUAL

13,000,000.00 13,376,213.58 14.77 32.771,975,270.66 4,383,172.93 8,993,040.65SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)

0.00 0.00 0.00 0.00(427,110.87) (411,972.37) 411,972.37DÉFICIT (VI)

13,000,000.00 13,376,213.58 11.57 29.691,548,159.79 3,971,200.56 9,405,013.02TOTAL (VII) = (V + VI)

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0.00 0.00 0.00 0.000.00 2,611,215.47 0.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

CONTADOR


PREFEITO MUNICIPAL


CONTROLE INTERNO


PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.919.083/0001-89

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 1837 – Centro – Fone: (43) 3571 1122

portaria 032/2016

FaBiano lopes BUeno, Prefeito Municipal de Siqueira Campos, Estado do Paraná, no uso

de suas atribuições legais e com fundamento no art. 71, inciso VI da Lei Orgânica Municipal;

resolVe: Artigo 1º – Exonerar a servidora MAGNA RIBEIRO DA SILVA, RG. 6.865.719-9/PR da Equipe

Técnico Pedagógica da Escola Municipal Arthur da Costa e Silva, 20 horas.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03

de maio de 2016.

Publique-se.

Siqueira Campos, 20 de maio de 2016.

Fabiano lopes Bueno prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Estado do Paraná

Praça Otacílio Ferreira - Fone/Fax: (0xx43) 3561-1221

CNPJ 75.968.412/0001-19

eXtrato de contrato 054/2016 – toMada de preÇos nº 001/2016

objeto: contratação de empresa especializada para elaboração do plano Municipal de arborização Urbana nas vias publicas do Município de conselheiro Mairinck, conforme descrito no termo de referência do presente edital, pelo prazo de 90 dias após a assinatura do contrato. contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK PARANÁ contratada: empresa: C.R. GONÇALVES & PRADO LTDA ME 20.945.518/0001-05 AVENIDA AVELINO VIEIRA, 560 CASA - CEP: 84950000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Wenceslau Braz/PRCARINE REGINA GONÇALVES 072.794.039-21 com um valor de R$ 10.470,00 (Dez mil quatrocentos e setenta reais) prazo de vigência ds contrato: 25/05/2015 até 26/08/2016 Conselheiro Mairinck, 24 de Maio de 2016.

Luis Carlos Sanches Bueno prefeito Municipal




DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO A ABRIL DE 2016

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI


Página: 1 / 2

Previsão inicialPrevisão

atualizada (a) Até o bimestre (b) % (b/a)

RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 723,700.00 723,700.00 118,424.42 16.36

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 120,000.00 120,000.00 20.75 0.02

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 80,000.00 80,000.00 10,303.73 12.88

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 200,000.00 200,000.00 33,184.75 16.59

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 320,000.00 320,000.00 66,706.85 20.85

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 1,000.00 1,000.00 0.77 0.08

Dívida Ativa dos Impostos 2,000.00 2,000.00 4,170.38 208.52

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 700.00 700.00 4,037.19 576.74

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 11,070,000.00 11,070,000.00 3,498,706.17 31.61

Cota-Parte FPM 8,200,000.00 8,200,000.00 2,538,409.70 30.96

Cota-Parte ITR 7,000.00 7,000.00 4,071.94 58.17

Cota-Parte IPVA 410,000.00 410,000.00 188,425.48 45.96

Cota-Parte ICMS 2,400,000.00 2,400,000.00 751,521.49 31.31

Cota-Parte IPI-Exportação 35,000.00 35,000.00 10,403.45 29.72

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e TransferênciasConstitucionais

18,000.00 18,000.00 5,874.11 32.63

Desoneração ICMS (LC 87/96) 18,000.00 18,000.00 5,874.11 32.63

Outras 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 11,793,700.00 11,793,700.00 3,617,130.59 30.67

Dotação inicialDotação

atualizada (e) Até o bimestre (f) % (f/e) x100

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS LIQUIDADAS

Liquidadas até o % (g/e) x100

DESPESAS CORRENTES 3,266,355.00 3,517,335.00 1,405,210.65 39.95 1,330,997.63 37.84

Pessoal e encargos sociais 1,622,000.00 1,575,000.00 579,780.68 36.81 579,711.16 36.81

Juros e encargos da dívida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Outras despesas correntes 1,644,355.00 1,942,335.00 825,429.97 42.50 751,286.47 38.68

DESPESAS DE CAPITAL 18,500.00 31,000.00 18,790.00 60.61 18,790.00 60.61

Investimentos 18,500.00 31,000.00 18,790.00 60.61 18,790.00 60.61

Inversões financeiras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortização da dívida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 3,284,855.00 3,548,335.00 1,424,000.65 40.13 1,349,787.63 38.04


atualizada Até o bimestre (h) % (h/V)

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DEAPURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o bimestre (i) % (i/V)

(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DEACESSO UNIVERSAL

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 849,000.00 878,000.00 234,577.31 16.47 234,507.79 17.37

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS 849,000.00 878,000.00 234,577.31 16.47 234,507.79 17.37

Recursos de operações de crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Outros recursos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0.00 0.00 150.00 0.01 150.00 0.01

(-)RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NOEXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

0.00 0.00 120,848.66 8.49 120,848.66 8.95

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOSRESTOS A PAGAR CANCELADOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DOPERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DESAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

0.00 0.00 -43,111.54 0.00 -43,111.54 0.00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 849,000.00 878,000.00 312,464.43 24.97 312,394.91 26.34

Previsão inicialPrevisão

atualizada (c) Até o bimestre (d) % (d/c) x100

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 846,499.00 1,054,499.00 613,118.92 58.14

Provenientes da União 843,399.00 843,399.00 242,987.72 28.81

Provenientes dos Estados 0.00 208,000.00 349,575.19 168.06

Provenientes de Outros Municípios 0.00 0.00 0.00 0.00

Outras Receitas do SUS 3,100.00 3,100.00 20,556.01 663.10

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0.00 0.00 0.00 0.00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0.00 0.00 0.00 0.00

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 3,200.00 3,200.00 12,252.11 382.88

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 849,699.00 1,057,699.00 625,371.03 59.13




DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO A ABRIL DE 2016

ADCT. Art. 77 - Anexo XVI


Página: 2 / 2


atualizada Até o bimestre (l) % (l/total l)

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o bimestre (m) % (m/total m)

Atenção básica 3,088,855.00 3,315,335.00 1,336,954.26 93.89 1,262,741.24 93.55

Assistência hospitalar e ambulatorial 143,000.00 170,000.00 56,122.47 3.94 56,122.47 4.16

Suporte profilático e terapêutico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vigilância sanitária 32,000.00 42,000.00 13,423.92 0.94 13,423.92 0.99

Vigilância epidemiológica 21,000.00 21,000.00 17,500.00 1.23 17,500.00 1.30

Alimentação e nutrição 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Outras subfunções 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3,284,855.00 3,548,335.00 1,424,000.65 100.00 1,349,787.63 100.00

Inscritos em Cancelados em

RESTOS A PAGAR

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 0.00 0.00

CONTADOR


PREFEITO MUNICIPAL


CONTROLE INTERNO


PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 28.68

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100 494,823.13

78.06 1,037,392.72 76.861,111,536.22TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

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LEI Nº 1.124/2016

SÚMULA: “Autoriza a alteração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária através da abertura de um Crédito Adicional Especial na importância de R$ 335.043,86 (Trezentos e trinta e cinco mil quarenta e três reais e oitenta e seis centavos), e contém outras providências.”

A CÂMARA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E

EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I - DA ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL Art. 1º Fica alterada a Lei nº. 925, de 05 de dezembro de 2013 - Lei o PPA - Plano Plurianual, em conformidade com o disposto neste ato, relativamente à abertura de um Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 335.043,86 (Trezentos e trinta e cinco mil quarenta e três reais e oitenta e seis centavos) instituindo-se para tal junto à matéria orçamentária em execução, as seguintes contas: Suplementação 11 Departamento de Infância, Adolescência e Assuntos de Família 11.05 Fundo Municipal de Assistência Social 08.241.0081-2.965.000 Auxílio Asilo São Vicente de Paula.

Suplementação 11 Departamento de Infância, Adolescência e Assuntos de Família 11.05 Fundo Municipal de Assistência Social 08.243.0081-6.930.000 Manutenção da Casa Lar.

Suplementação 11 Departamento de Infância, Adolescência e Assuntos de Família 11.05 Fundo Municipal de Assistência Social 08.242.0081-6.002.000 Auxílio a APAE.

Suplementação 11 Departamento de Infância, Adolescência e Assuntos de Família 11.05 Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0081-1.315.000 Aquisição de Equipamentos Fundo Municipal Assistência Social (730).

Suplementação 11 Departamento de Infância, Adolescência e Assuntos de Família 11.05 Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0081-2.961.000 Manutenção do Fundo Municipal Assistência Social (730 IGD-M).

Suplementação 11 Departamento de Infância, Adolescência e Assuntos de Família 11.05 Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0081-2.961.000 Manutenção do Fundo Municipal Assistência Social (760 PBF).

3.3.50.43.00.00.00 1939 Subvenções Sociais R$ 21.800,00 3.3.90.39.00.00.00 1939 Outros Serviços de Terceiros – PJ R$ 1.000,00

3.3.90.30.00.00.00 1939 Material de Consumo R$ 60.000,00

3.3.50.43.00.00.00 1938 Subvenções Sociais R$ 26.000,00 3.3.90.39.00.00.00 1938 Outros Serviços de Terceiros – PJ R$ 1.000,00

4.4.90.52.00.00.00 1940 Equipamentos e Material Permanente R$ 15.000,00

3.3.90.14.00.00.00 1940 Diárias – Pessoal Civil R$ 6.000,00 3.3.90.30.00.00.00 1940 Material De Consumo R$ 5.000,00 3.3.90.39.00.00.00 1940 Outros Serviços de Terceiros – PJ R$ 15.000,00

3.1.90.13.00.00.00 1934 Obrigações Patronais R$ 1.600,00 3.3.90.30.00.00.00 1934 Material De Consumo R$ 27.400,00

Suplementação 11 Departamento de Infância, Adolescência e Assuntos de Família 11.05 Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0081-2.961.000 Manutenção do Fundo Municipal Assistência Social (766 IGD-SUAS).

Suplementação 11 Departamento de Infância, Adolescência e Assuntos de Família 11.05 Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0081-2.961.000 Manutenção do Fundo Municipal Assistência Social (751-781 SCFV).

Suplementação 11 Departamento de Infância, Adolescência e Assuntos de Família 11.05 Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0081-2.961.000 Manutenção do Fundo Municipal Assistência Social.

Suplementação 11 Departamento de Infância, Adolescência e Assuntos de Família 11.05 Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.0081-2.961.000 Manutenção do Fundo Municipal Assistência Social (766 IGD-SUAS 3%).

CAPÍTULO II - DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Art. 2º Fica igualmente alterada a Lei nº. 1.055, de 23 de junho de 2015 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, em conformidade com o disposto neste ato, objetivando ao atendimento de despesas de investimentos.

CAPÍTULO III - DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Art. 3º Fica alterado o Orçamento Geral do Município de Siqueira Campos do exercício de 2016 - LOA, através da abertura de Crédito Adicional Especial, na importância de R$ 335.043,86 (Trezentos e trinta e cinco mil quarenta e três reais e oitenta e seis centavos) destinados ao investimento neste Ente Federado, conforme disposto neste ato e normas constitucionais determinantes.

CAPÍTULO IV - DO LIMITE DO CRÉDITO E DA ABERTURA

Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a proceder por ato próprio, à abertura de Crédito Adicional Especial na importância de R$ 335.043,86 (Trezentos e trinta e cinco mil quarenta e três reais e oitenta e seis centavos), em conformidade com o disposto no artigo 1º. Art. 5º Os recursos para cobertura do crédito Especial serão através de provável excesso de arrecadação nas seguintes fontes de recursos do Ministério do Desenvolvimento Social: fonte 933 (3%) antigo IGD - SUAS no valor de R$ 250,00; fonte 934 antigo PBV e SCFV (serviço de convivência e fortalecimento de vínculo) no valor de R$ 91.000,00; fonte 936 antigo IGD – SUAS no valor de R$ 14.000,00; fonte 938 recurso para a APAE no valor de R$ 27.000,00;

3.3.90.36.00.00.00 1934 Outros Serviços de Terceiros – PF R$ 8.000,00 3.3.90.39.00.00.00 1934 Outros Serviços de Terceiros – PJ R$ 35.000,00

3.3.90.14.00.00.00 1936 Diárias pessoal civil R$ 3.000,00 3.3.90.30.00.00.00 1936 Material De Consumo R$ 1.000,00 3.3.90.39.00.00.00 1936 Outros Serviços de Terceiros – PJ R$ 5.000,00 4.4.90.52.00.00.00 1936 Equipamentos e Material Permanente R$ 5.000,00

3.1.90.13.00.00.00 1934 Obrigações Patronais – INSS R$ 1.600,00 3.3.90.30.00.00.00 1934 Material De Consumo R$ 31.400,00 3.3.90.36.00.00.00 1934 Outros Serviços de Terceiros – PF R$ 8.000,00 3.3.90.39.00.00.00 1934 Outros Serviços de Terceiros – PJ R$ 50.000,00

3.3.90.30.00.00.00 3751 Material de Consumo R$ 993.86 3.3.90.36.00.00.00 3751 Outros Serviços de Terceiros – PF R$ 6.000,00

3.3.90.30.00.00.00 1933 Material De Consumo R$ 250,00

fonte 939 recurso para o ASILO no valor de R$ 22.800,00; fonte 939 recurso para a Casa Lar no valor de R$ 60.000,00; fonte 940 antigo IGD-M no valor de R$ 41.000,00; fonte 934 antigo PBF no valor de R$ 72.000,00 e superávit apurado no exercício anterior na fonte 751 PBV no valor de R$ 6.993,86. Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Siqueira Campos, 24 de maio de 2016.

Fabiano Lopes Bueno - Prefeito Municipal

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Jornal Correio Notícias - Edição 1470 (25/05/2016)