Lei Federal nº 8.689/93 Decreto nº 1.651/95 Município ... · Rede de Serviços • Pronto-Atendimento 24 h: 1 ... yControle da transmissão de verminoses ... •Realização de

AudiênciaAudiência PPúúblicablica

44°° TRIMESTRE E TRIMESTRE E CONSOLIDADO CONSOLIDADO

2005 2005 Lei Federal nLei Federal nºº 8.689/938.689/93DecretoDecreto nnºº 1.651/951.651/95

MunicMunicíípio depio de VitVitóóriariaMaio/2006Maio/2006

Audiência Pública• Rede de Serviços• Assistência à Saúde• Vigilância à Saúde• Recursos Humanos• Infra-estrutura• Conselho Municipal de Saúde• Controle, Avaliação e Auditoria• Execução Orçamentária e Financeira

Rede de ServiRede de Serviççosos

Rede de ServiRede de ServiççososUnidades de Saúde com Estratégia de Saúde da Família

1. Região Continental: US de Jardim da Penha;

2. Região Forte São João: US Praia do Suá e US Jesus de Nazaré;

3. Região Centro: US Fonte Grande, US Vitória e US Ilha do

Príncipe;

4. Região de Santo Antônio: US Favalessa, US Santo Antônio e

US Grande Vitória;

5. Região de São Pedro: US Ilha das Caieiras, US Santo André,

US São Pedro V e US Resistência;

6. Região Maruipe: US Andorinhas, US Maruipe, US Consolação,

US Bairro da Penha; e US Tomáz Thomazzi.

Rede de ServiRede de ServiççososUnidades Básicas de Saúde

1 - Região Continental: US Jardim Camburi, US Jabour; e

US Maria Ortiz;

2 - Região Forte São João: US Ilha de Santa Maria.

Unidades de Saúde com Programa de Agentes Comunitários de Saúde

1 - Região Continental: US Bairro República;

2 – Região Forte São João: US Forte São João;

3 – Região Centro: US Santa Tereza e US Avelina.

Rede de ServiRede de ServiççososLaboratório Central Municipal

Serviço de Orientação ao Exercício (SOE): 11 módulos

Centros de Referências:1 – Centro de Controle de Zoonoses;2 – Centro de Referência de Atenção ao Idoso;3 – Centro de Prevenção e Tratamento de Toxicômanos;4 – Centro de Atenção Psicossocial;5 – Centro de Referência em DST/AIDS;6 – Centro Municipal de Especialidades;7 - Centro Odontológico Especializado; 8 - Policlínica São Pedro; 9 – Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (parceria com

a SESA)..

Rede de ServiRede de Serviççosos

• Pronto-Atendimento 24 h:

1 – Pronto-Atendimento Municipal de Vitória (funcionando provisoriamente no HPM);

2 – Pronto-Atendimento da Policlínica São Pedro.

• Unidades Básicas de Saúde com AtendimentoNoturno:

1. US Maruipe

2. US Jardim Camburi

4 Unidades Saúde Família1 Policlínica1 Centro de Referência (CCZ)1 Módulo do SOE

3 Unidades Saúde Família1 Módulo do SOE

3 Unidades Saúde Família2 Unidades de Saúde (1 PACS)3 Centro s de Referência

(DST/AIDS, CRST e CME)1 Módulo do SOE

4 Unidades de Saúde (1 PACS)1 Unidade Saúde Família4 Módulos do SOE

5 Unidades Saúde Família2 Módulos do SOE

01 PA2 Unidades de Saúde (1 PACS)3 Unidades Saúde Família3 Centros de Referência( CRAI, CPTT, CAPS)2 Módulos do SOE

Mapa da Regionalização da Saúde em Vitória

Assistência Assistência àà SaSaúúdede

PSFPSF

2005

Famílias Cadastradas 53.075

População Coberta 191.469(62,59%)

,

PSFPSFVisitas Domiciliares Realizadas

Meta 2005* 4ºTrimestre 2005

01 visita porfamília/mês

168.673(0,90 visita porfamília/mês)

678.862(0,90 visita porfamília/mês)

* Meta estabelecida em relação à população cadastrada no PSF

SaSaúúde da Mulherde da Mulher

Planejamento Familiar: métodos contraceptivos

DISTRIBUIDOS 4°Trimestre

2005

Anticoncepcional oral 23.574 89.322

Anticoncepcional injetável 1.438 6.925

DIU 45 178

Condons masculinos 302.574 1.101.960

Condons femininos - 1.773

SaSaúúde da Mulherde da MulherPlanejamentoPlanejamento Familiar:Familiar: mméétodos contraceptivostodos contraceptivos

Meta 2005 4ºTrimestre 2005

24.171 25.000* 25.000

Assistência à Mulher em Idade Fértil

* Dado cumulativo

SaSaúúde da Mulher de da Mulher -- PrPréé--NatalNatalINDICADOR: Proporção de nascidos vivos de mães

com 4 ou mais consultas de pré-natal

PactuadoMS/SESA

2005

Resultado 4°Trimestre

Resultado 2005

> 94,18 % 93,51% 93,51 %

Fonte: SINASC

SaSaúúde da Mulherde da MulherPrevenção do Câncer de Colo de Útero e de Mama

Tipo deExame

Meta2005

4ºTrimestre 2005

ExamePreventivo

20.000 6.118 23.544

Mamografia 6.000 314 972

1ºTrimestre

2ºTrimestre

3ºTrimestre

4ºTrimestre 2005

1.086 1.122 1.050 922 4.180

Nascidos Vivos

Saúde da Criança

Nascidos Vivos - Busca Ativa

Saúde da Criança

4ºTrimestre 2005

81% 85%

CrianCrianççasas < 1 ano< 1 anoNotificação de AltaHospitalar (NAH) detodos os agravos

4º Trimestre 2005

Total de NAH 139 602

Visitadas realizadas* 117 (84%) 501 (84%)

CrianCriançças de 1 a 5 anosas de 1 a 5 anosNotificação de AltaHospitalar (NAH) deIRA e Diarréia

4º Trimestre 2005

Total de NAH 80 504Visitas realizadas* 56 (70%) 404 (80,5%)* Dados parciais, faltando retorno de 30% das NAH.

Cobertura VacinalCobertura Vacinal

Vacina Meta2005

Realizado2005

BCG 90% 141%Hepatite B (3ª dose) 95% 95,3%Tetravalente (3ª dose) 95% 102,6%Poliomielite (3ª dose) 95% 101,7%Tríplice Viral 95% 103,2%DTP (1º reforço) 95% 99,8%Poliomielite (reforço) 95% 96,8%Campanha Idoso 70% 90,4%Campanha Pólio – 1ª etapa 95% 106,4Campanha Pólio – 2ª etapa 95% 97,65

Hipertensão Arterial e Hipertensão Arterial e DiabetesDiabetes

* Dados subestimados no SISHIPERDIA.

Meta 2005 4ºTrimestre 2005

Cadastrar 80% dapopulação hipertensa

16.682(52,72%)

16.682(52,72%)

Cadastrar 50% dapopulação portadorade diabetes

4.525(44,3%)

4.525(44,3%)

SaSaúúdede dodo EscolarEscolarAção 4º

Trimestre 2005Triagem Auditiva 43 3.498 (91%)Triagem Visual 155 3.581 (93,3%)Triagem Psicológica - 3.454 (90%)TriagemFonoaudiológica

120 3.581 (93,3 %)

ConsultaOftalmológica - 351 (71%)

Formecimento óculos - 90 alunos (100%)Atividades educativas - 57 (37

escolas=90%)Programa de Atenção àSaúde Vocal doEducador

- 209(70% da Meta)

ServiServiççoo dede OrientaOrientaçção ao ão ao ExercExercííciocio -- SOESOE

Atendimentos Realizados nos Módulos4º Trimestre 2005

27.757 125.165

SaSaúúde Bucalde Bucal

• 1ª Consulta Odontológica - acesso de novos usuários ao tratamento odontológico

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre Total

4.313 4.974 6.584 8.179 24.050

SaSaúúde Bucalde Bucal

INDICADOR: 1ª Consulta Odontológica - acesso de novos usuários ao tratamento odontológico

PactuadoMS/SESA

2005

Resultado 4°Trimestre

Resultado 2005

> 5,83 % 7,58% 7,58 %

Fonte: SIA/SUS

Central Municipal de Central Municipal de AmbulânciasAmbulâncias

Atendimento 4º Trimestre 2005Eletivo 5.896 21.888Urgência 2.361 9.745Total 8.257 31.633

SaSaúúdede dodo AdolescenteAdolescente

• Implantação de grupos de Educação em Saúde para Adolescentes em 11 Unidades Básicas de Saúde.

• Abertura de agendas específicas de consultas Médica e Enfermagem em 11 Unidades Básicas de Saúde.

LaboratLaboratóóriorio

Meta 2005 4º Trimestre 2005

800.000 233.356 937.450(Aumento de 17%)

Exames Realizados

Assistência FarmacêuticaAssistência Farmacêutica

Indicadores deAssistência

4º trimestre 2005

% receitas totalmente atendidas deacordo com REMUME (%tratamentos completos)

71,33% 85,57%

% medicamentos dispensados deacordo com nº total demedicamentos prescritos

78,84% 84,64%

% medicamentos dispensados deacordo com nº medicamentosprescritos que constam naREMUME

85,57% 90,66%

Nº total receitas atendidas 81,387 589.032

Vigilância Vigilância àà SaSaúúdede

AIDSAIDS

4º TRIMESTRE 2005

Foram notificados:• 35 casos de AIDS, 8 residentes em

Vitória

• 11 “gestantes HIV positivo ecrianças expostas”,

1 residente em Vitória.

Foram notificados:• 436 casos de AIDS,

126 residentes emVitória

• 80 “gestantes HIV”sendo 22 residentesem Vitória.

SSíífilis Congênitafilis Congênita

• Realizada investigação e busca ativa nos hospitaise laboratório municipal.

Notificados 4º trimestre 2005 Parâmetro

Total 4 50Residentesem Vitória 2 27

NascidosVivos 922 4.180

IncidênciaResidentes

2,2/1.000n.v.

6,4/1.000n.v.

• MS (ideal):1 caso/1.000nascidos vivos;

• PactuadoSESA/MS:5 casos/1.000nascidos vivos

TuberculoseTuberculoseMeta2005

4ºTrimestre 2005

Casos Novos * 151 26 139Percentual deCura ** > 85% 78,3% 86,7%

Proporção deAbandono deTratamento **

< 5% 2,7% 4,1%

* Período: 01/01/2005 a 31/12/2005 ** Período: 01/04/2004 a 30/06/2005

HansenHansenííasease

MetaAnual

4ºTrimestre 2005

Casos Novos 154 22 87

Taxa deAbandono < 10% 1% 1%Grau deIncapacidade I eII

< 20% 8% 8%

Mortalidade MaternoMortalidade Materno --InfantilInfantil

ÓÓbitos < 1anobitos < 1ano4º Trimestre 2005

Óbitos 07 55

Investigados 07(100%)

55 (100%)

Coeficiente deMortalidadeInfantil

7,6/1.000 n.v.

13,39/1.000 n.v.

Mortalidade MaternoMortalidade Materno --InfantilInfantil

ÓÓbitos de mulheres em idade fbitos de mulheres em idade féértilrtil

4º Trimestre 2005Óbitos 20 106

Investigados 20 106

Relacionados aoParto 01 01

MonitoramentoMonitoramento ee AvaliaAvaliaççãoãodasdas MortesMortes ee AAçções Violentasões Violentas

• Investigação de 100% de óbitos por Causas Externas registrados no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e busca ativa dos óbitos violentos no Departamento Médico Legal;

• Projeto de Pesquisa “Avaliação Ecológica da Violência Letal no Município de Vitória-ES: sua distribuição e contexto sócio-espacial”, com término previsto para fevereiro de 2007 (Convênio entre CNPQ,UFES e PMV).

MonitoramentoMonitoramento ee AvaliaAvaliaççãoãodasdas MortesMortes ee AAçções Violentasões Violentas

Causas Externas 4º Trimestre 2005 Taxa por 100.000 hab.Homicídios 45 162 51,71Ac. Trânsito 7 41 13,09Suicídios 1 11 3,51Quedas 1 20 6,38Outras causas externas 3 20 6,38TOTAL 57 254 81,07Fonte:SEMUS/GVS/CVE-SIM

Mortalidade por causas externas- Residentes em Vitória, 2005

Vigilância em SaVigilância em Saúúde Ambientalde AmbientalCombate aos RoedoresCombate aos Roedores

100% dos domicílios notificados de leptospirose (02) e agressão por roedores (17) foram tratados;

Todas as solicitações (205) foram atendidas;

Realizado 1 mutirão (100% da meta);

Realizadas 02 palestras.

Vigilância em SaVigilância em Saúúde Ambientalde AmbientalControle da RaivaControle da Raiva AnimalAnimal

Foram capturados 844 cães;

Foram vacinados na CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SETEMBRO 24.249 cães e 3.649 gatos; correspondendo a 82% da cobertura vacinal dos cães;

Foram observados 302 cães e gatos agressores, 116% da meta;

Foram encaminhados 14 materiais para diagnóstico da Raiva ao Instituto Biológico, todos os resultados negativos.

Vigilância em SaVigilância em Saúúde Ambientalde Ambiental

Controle da transmissão de verminoses através do contato direto com areia: coletadas e analisadas 36 amostras de areia de parques, praças públicas, praias e escolas;

Foram realizadas limpeza e desobstrução de valas egalerias (3.000 m lineares - 100% da meta);

Todos os mosquitos coletados em focos (3.317) ecapturados em armadilhas (1.816) nas ações devigilância entomológica foram identificados.

Controle daControle da DengueDengueImóveis Visitados

4ºTrimestre 2005

Meta 303.000 227.544

Realizado99.773

(32,90%)126.785(55,71%)

Controle daControle da DengueDengueCombate focal e perifocal nos 61 pontos

estratégicos do município

4ºTrimestre 2005

Meta 366 1.464

Realizado 363(99,18%)

1.329(90,80%)

• Investigação de todos os casos notificados

Vigilância em SaVigilância em Saúúde Ambientalde Ambiental

VIGIÁGUA

Verificação da qualidade da água do sistema de abastecimento público.

Meta2005

4º Trimestre 2005

360 90 358

Amostras coletadas e analisadas

Vigilância em SaVigilância em Saúúde Ambientalde AmbientalVIGIAR

Elaborada a proposta do Programa de Vigilância em Saúde relacionada à qualidade do Ar, a ser submetida ao Ministério da Saúde;

• Foram selecionados os indicadores do setor saúde em Vitória: asma, DPOC, pneumonias, IRA; e do setor ambiental: SO2, CO, O3, PM10.

Vigilância SanitVigilância SanitááriariaCapacitação dos ambulantes para comercialização de alimentos no evento “Dia da Consciência Negra”;

Inspeção sanitária em camarotes e ambulantes durante o “Vital”;

Realização do Projeto “Selo de Qualidade” para restaurantes, em parceria com a Secretaria de Turismo;

Realizadas 3.238 inspeções sanitárias;

Liberadas 227 licenças sanitárias;

Arrecadação com serviços prestados pela VISA: R$ 36.031,10.

Recursos HumanosRecursos Humanos

Recursos HumanosRecursos HumanosNúmero total de servidores SEMUS: 2.594

11%

38%

51%

EfetivoContratadoMunicipalizados/cedidos

EducaEducaççãoão PermanentePermanenteEm Em SaSaúúdede

•Formalização da proposta da Política Municipal de Humanização na Saúde;

•Finalização da Elaboração do Protocolo da Política das Praticas de Estágios Curriculares;

•Realização de oficina de reflexão sobre Processo de Trabalho em Saúde;

•Participação do NES nos Comitês Gestores das Regiões de São Pedro, Maruípe, Santo Antônio, Centro, Forte São João e Continental;

EducaEducaççãoão PermanentePermanenteEm Em SaSaúúdede

•Elaboração e Finalização do Projeto de Formação Inicial dos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), em parceria com o NEFS (Núcleo de Formação em Saúde), da SESA;

•Realização de Educação Permanente em Saúde em 04 (quatro) regiões (Santo Antônio, Maruípe, Forte São João e São Pedro) e 18 (dezoito) Unidades de Saúde (S.Ant; Fav; G.V;I.C; Resist; S.André; J.N; I.S.M; F.S.J; P.Suá; Cons; And; G.S; Bonfim: J.P e Vit).

InfraInfra--estruturaestrutura

InfraInfra--estruturaestruturaObras:

• US Santo André; PA Municipal; US Maria Ortiz, US Santa Marta e US Santa Luiza.

Conselho Municipal de Conselho Municipal de SaSaúúdede

Conselho Municipal de SaConselho Municipal de Saúúde de

• Participação dos conselheiros no Fórum

Social Mundial em Porto Alegre.

• Abertura de processo eleitoral: 18/03/2005

• Anulação da eleição em 15/04/2005

• Instituição da nova Comissão Eleitoral:

20/05/2005

• Período eleitoral: 03 a 29 de Junho de 2005

Conselho Municipal de SaConselho Municipal de Saúúde de • Posse do novo Conselho: 29 de Junho de 2005

• Realização da Pré-Conferência preparatória das etapas municipais da Conferência de Saúde do Trabalhador e Conferência de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde. 21/07/05

• Reunião da Comissão de Acompanhamento aos Conselhos Locais com as Coordenadoras das Unidades de Saúde. 06/09/05


• 2 Reuniões da Comissão para Alteração da Lei 6247.

• 6 Reuniões Plenárias Regionais para eleição dos Delegados de Base às Conferências Municipais. Período de 23/08 à 05/09/05

• Realização da 1ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador. 19 e 20/09/05

• Realização da 2ª Conferência Municipal de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde. 21 e 22/09/05

Conselho Municipal de SaConselho Municipal de Saúúde de Participação dos delegados municipais nas

Conferências Estaduais de Saúde do Trabalhador

e Gestão do Trabalho e Educação.

Participação dos Conselheiros; Charles Oliveira

Santos, Dilson Loureiro, João Batista Gagno Intra

e Sebastião Rodrigues na XIII Plenária Nacional

de Conselhos de Saúde realizada nos dias 5, 6 e

7 de dezembro em Brasília.


Participação da Secretaria Executiva no

Seminário Nacional de Comunicação,

Informação e Informática em Saúde nos dias 8

e 9 de dezembro em Brasília.

Foram realizadas 10 reuniões ordinárias e 07

extraordinárias e editadas 38 resoluções do

CMSV.

Controle, AvaliaControle, Avaliaçção e ão e AuditoriaAuditoria

Controle, AvaliaControle, Avaliaçção e Auditoriaão e AuditoriaEstudos Realizadospara Subsidiar Tomadade Decisões

4ºTrimestre 2005

Análise de Prestações deContas 25 90

Pareceres 40 195Opinamentos 11 27Nota Técnica - 01Apuração de Denúncia 06 15Comunicação Preliminar 08 21Outros Estudos 17 62TOTAL 107 411

Controle, AvaliaControle, Avaliaçção e Auditoriaão e Auditoria

SupervisõesTécnicas/Auditorias

4ªTrimestre 2005

Estabelecimentos desaúde da rede própria 01 13UnidadesAdministrativas 01 06

TOTAL 02 19

Controle, AvaliaControle, Avaliaçção e Auditoriaão e AuditoriaProduProduçção da Rede SEMUSão da Rede SEMUS

Tipos deProcedimentos

4ºTrimestre 2005

MÉDICOS 303.206 879.963ODONTOLÓGICOS 214.860 772.267OUTROS PROFISSIONAIS 373.172 1.114.940PATOLOGIA CLÍNICA 124.464 571.852RADIODIAGNÓSTICO 4.456 13.470CITOANATOMOPATOLÓGICO 6.694 25.393OUTROS SERVIÇOS 8.450 28.840ALTA COMPLEXIDADE(APAC) 4.094 16.401

TOTAL 1.039.396 3.423.126

Fonte: Relatórios de Programação Físico-Orçamentária do SIA/SUS

Nota: Os Tipos de Procedimentos Médicos, Odontológicos, Outros Profissionais e Outros Serviços referem-se aos realizados pela Rede SEMUS e Prestadores da Atenção Básica Ampliada.

ExecuExecuçção Orão Orççamentamentáária e ria e FinanceiraFinanceira

Saldo FinanceiroSaldo em Conta

CorrenteAplicaçãoFinanceira Total

31/12/2004 5.295.479,79 24.967.400,96 30.262.880,75

31/03/2005 2.616.333,43 26.726.774,95 29.343.108,38

30/06/2005 157.273,99 37.854.316,35 38.011.590,34

30/09/2005 3.597.073,65 39.083.922,62 42.680.996,27

31/12/2005 356.123,41 36.004.963,78 36.361.087,19

Receita - 4º Trimestre - 2005FONTE DE RECURSOS 4º TRIMESTRERecursos PrópriosReceita Patrimonial - AluguelPAB-A (Atenção Básica)PAB - PACSPAB - PSFPAB - V.SanitáriaPAB - A.Farm. Básica-UNIÃOPAB - A.Farm. Básica-ESTADOPAB - Saúde BucalECDMAC - (Atenção Amb. Especializada)FAECPAMCEOInc. Controle Tuberculose - At. BásicaTCT Redução de Danos/2004Convênio - Violência c/MulherLoucos por ViverRendimentos Aplicações FinanceirasOutras Receitas (Indenizações)Consignação - INSSTOTAL

Acumulado 2005

16.428.231,74-

983.557,26320.100,00

1.083.000,0018.914,55

121.872,2162.366,0286.700.00

324.734,00729.555,67104.407,74

49.940,7226.400,00

--

40.000,00-

1.738.576,35111,47

1.565,83

22.120.033,78

74.234.116,2814.175,10

3.934.229,041.299.340,004.395.400,00

81.963,05371.336,41149.678,46357.000,00

1.406.700,542.864.760,14

329.143,42295.673,97129.200,00

14.585,545.566,68

40.000,009.018,88

6.044.076,82114.199,27

2.266,0496.092.429,64

Despesa Paga - 4º Trimestre - 2005FONTE DE RECURSOS 4º TRIMESTRE CONSOLIDADO

Recursos Próprios 25.596.425,95 81.744.046,20

PABa (Atenção Básica) 567.003,81 1.439.846,53

PAB - PACS/PSF 787.941,48 2.727.377,62

PAB - V.Sanitária 0,00 33.291,94

PAB - ASSIST. FARM. BÁSICA 30.301,00 97.895,56

PAB - ECD 452.147,89 1.199.827,69

PAB - Saúde Bucal 162.758,95 373.274,31

MAC (Atenção Ambulatorial Especializada) 746.512,16 1.968.252,91

Inc. Controle Tuberculose - At. Básica 0,00 28.205,25

Convênio - Loucos por Viver 0,00 15.345,45

Convênio - Redução de Danos 0,00 25.222,30

PAM 32.316,34 230.733,40

PROESF 2.715,02 11.715,02

Campanha do Idoso 0,00 9.880,50

Campanha Multivacinação 2.898,20 4.398,20

Termo de Cooperação - CAPS II 0,00 22.980,00

Doação-FARMÁCIA DA FAMÍLIA 58.922,06 58.922,06

CRAI 0,00 1.037,36

Pagamento Indevido - Transf. SUS 0,00 0,00

Pagamento Indevido - Recursos Prórios 0,00 1..970,90

TOTAL 28.439.942,86 89.994.223,20

Consolidado da Despesa Pagade Acordo com a Natureza

NATUREZA DA

DESPESA Orçamentário Extraorça-mentário TOTAL Orçamentário Extraorça-

mentário TOTAL

Pessoal e Encargos Sociais

18.059.688,57 1.695,45 18.061.384,02 53.230.576,05 583.663,30 53.814.239,35

Outras Despesas Correntes

8.877.317,44 6.753,66 8.884.071,10 22.463.565,61 3.992.142,62 26.455.708,23

Despesas de Capital

1.494.487,740,00

1.494.487,74 7.391.635,49 2.332.640,13 9.724.275,62

TOTAL 28.431.493,75 8.449,11 28.439.942$86 83.085.777,15 6.908.446$05 89.994.223,20

4º TRIMESTRE CONSOLIDADO 2005

Demonstrativo da Despesa Paga de Acordo com a Natureza

4º Trimestre - 2005

31,06%5,22%

63,73%

Pessoal e Enc.SociaisOutras Desp.CorrentesDespesas deCapital


Consolidado 2005

29,40%

10,81%59,80%

Pessoal e Enc.SociaisOutras Desp.CorrentesDespesas deCapital


Recursos Próprios

Transf. da União TOTAL Recursos

PrópriosTransf. da

União TOTAL

Pessoal e Enc.Sociais

18.061.384,02 - 18.061.384,02 53.814.239,35 - 53.814.239,35

Outras Despesas Correntes

6.133.098,25 2.750.972,85 8.884.071,10 18.845.528,43 7.610.179,80 26.455.708,23

Despesas de Capital

1.460.865,74 33.622,00 1.494.487,74 9.145.171,38 579.104,24 9.724.275,62

TOTAL 25.655.348,01 2.784.594,85 28.439.942,86 81.804.939,16 8.189.284,04 89.994.223,20

NATUREZA DA DESPESA

4º TRIMESTRE CONSOLIDADO 2005

Demonstrativo da Despesa Paga de Acordocom a Natureza e Fonte de Recursos

CONSOLIDADO 2005

91%

9%

Recursos PrópriosTransferências União


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISRecursos Próprios

2º TRIMESTRE 12.817.079,854º TRIMESTRE

Recursos Próprios

100%


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISRecursos Próprios

2º TRIMESTRE 12.817.079,852005Recursos Próprios

100%


OUTRAS DESPESAS CORRENTES

36%64% Recursos Próprios

Transferência da União

4º Trimestre


OUTRAS DESPESAS CORRENTES

36%64% Recursos Próprios

Transferência da União

2005


DESPESAS DE CAPITAL

2,25%

97,75% Recursos PrópriosTransferências União

4º Trimestre


DESPESAS DE CAPITAL

5,96%

94,04% Recursos PrópriosTransferências União

2005

Consolidado da ExecuçãoOrçamentária da Despesa

Categoria Econômica FR Orçamento Empenhado Liquidado PagoAtualizado ano ano ano

Despesas Correntes:Pessoal e Encargos S

Sub-Total

Outras DespesasCorrentes

Sub-Total

Total Despesas Corrente

Despesas de Capital:

Total Despesas de Capita

Total Geral 118.571.882,00 96.202.456,76 89.110.496,89 83.085.777,15

-

17.124.666,00 10.411.400,15 8.163.766,80 7.391.635,49

007 - - -

7.221.925,22

005 4.013.446,00 1.608.604,61 314.081,27 169.710,27

001 13.111.220,00 8.802.795,54 7.849.685,53

101.447.216,00 85.791.056,61 80.946.730,09 75.694.141,66

-

46.715.712,00 32.096.619,85 27.353.293,33 22.463.565,61

006 151.316,00 - -

16.371.796,64

004 17.440.836,00 9.647.865,43 7.703.232,17 6.091.768,97

001 29.123.560,00 22.448.754,42 19.650.061,16

54.731.504,00 53.694.436,76 53.593.436,76 53.230.576,05

001 54.731.504,00 53.694.436,76 53.593.436,76 53.230.576,05

Comparativo da ExecuçãoOrçamentária

ITENS DE DESPESA 2004 2005

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

46.319.687,21 53.593.436,76

OUTRAS DESPESAS 20.854.595,31 27.353.293,33

DESPESAS DE CAPITAL

9.890.254,44 8.163.766,80

TOTAL 77.064.536,96 89.110.496,89

:

Comparativo da ExecuçãoOrçamentária

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

2004 2005

PESSOAL EENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS

DESPESAS DECAPITAL

Consolidado da Execução OrçamentáriaDESPESA

19%

81%

A RealizarEmpenhadoA Empenhar

Empenhado

Indicadores do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

SIOPS - 2005Despesa total com Saúdesob a responsabilidade doMunicípio, por habitante

R$ 284,74

Participação da despesa commedicamentos na despesatotal com Saúde

1,50%

Participação da receitaprópria aplicada em Saúdeconforme a EC 29/2000

15,83%

Consolidado Geral Execução Financeira

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2004 30.262.880,75

RECEITAS 01/01/2005 A 31/12/2005 96.092.429,64

DESPESAS 01/01/2005 A 31/12/2005 89.994.223,20

SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2005 36.361.087,19

52%48% Receita

Despesa

Consolidado Geral

2005

ObrigadoObrigado pela atenpela atenççãoão!!!!

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