(LEI n. 4.964, DE 15 DE JULHO DE 2011) ÍNDICE ALFABÉTICOtransparencia.campogrande.ms.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/l… · Página 2 - quarta-feira, 20 de julho de 2011 D I

S U P L E M E N T O Ano XIV - n. 3.321 - quarta-feira, 20 de julho de 2011 36 páginas

DIÁRIO OFICIAL DE CAMPO GRANDE-MSDIOGRANDE

Registro n. 26.965, Livro A-48, Protocolo n. 244.286, Livro A-10 4º Registro Notarial e Registral de Títulos e Documentos da Comarca de Campo Grande - Estado de Mato Grosso do Sul

ISSN 1678-3530

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 2012 (LEI n. 4.964, DE 15 DE JULHO DE 2011)

ÍNDICE ALFABÉTICO

Descrição Página

LEI n. 4.964, DE 15 DE JULHO DE 2011 3 CAPÍTULO I Das Disposições Preliminares 3

CAPÍTULO II Das Diretrizes Para a Elaboração do Orçamento 3

CAPÍTULO III Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal 4

CAPÍTULO IV Da Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas 4

CAPÍTULO V Das Disposições Relativas às Despesas do Município com Pessoal e Encargos Sociais 5

CAPÍTULO VI Das Disposições Sobre Alterações na Legislação Tributária Municipal 5

CAPÍTULO VII Do Limite Para Elaboração da Proposta Orçamentária do Poder Legislativo 5

CAPÍTULO VIII Das Disposições Finais 5

ANEXO I – AÇÕES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012 6

Agência Municipal de Habitação/EMHA 21

Agência Municipal de Prestação de Serviços à Saúde/AGESAU 16

Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Campo Grande/AGEREG 9

Agência Municipal de Transporte e Trânsito/AGETRAN 8

Encargos Gerais do Município/ EGM-SEMAD 11

Encargos Gerais do Município/ EGM-SEMED 12

Encargos Gerais do Município/EGM-SEPLANFIC 23

Fundação Municipal de Cultura/FUNDAC 19

Fundação Municipal de Esporte/FUNESP 19

Fundação Social do Trabalho de Campo Grande /FUNSAT 17

Fundo de Apoio ao Esporte/FAE 6

Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Municipal/FUNSERV 7

Fundo de Urbanização das Áreas Faveladas/FUNAF 9

Fundo de Municipal de Habitação/FUNDHAB 20

Fundo Municipal de Apoio à Comunidade/FAC 6

Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS 17

Fundo Municipal de Investimentos na Cultura/FMIC 10

Página 2 - quarta-feira, 20 de julho de 2011 D I O G R A N D E n. 3.321

Fundo Municipal de Investimentos Sociais/FMIS 16

Fundo Municipal de Meio Ambiente/FMMA 9

Fundo Municipal de Saúde/FMS 12

Fundo Municipal Para a Infância e a Adolescência/FMIA 16

Fundo Municipal Para o Desenvolvimento de Atividades Turísticas/FMDAT 6

Instituto Municipal de Planejamento Urbano/PLANURB 6

Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande/IMPCG 11

Instituto Municipal de Tecnologia da Informação/IMTI 20

Procuradoria Geral do Município/PGM 23

Secretaria Municipal da Receita/SEMRE 22

Secretaria Municipal de Administração/SEMAD 10

Secretaria Municipal de Políticas e Ações Sociais e Cidadania/SAS 24

Secretaria Municipal de Educação/SEMED 11

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, de Ciência e Tecnologia e do Agronegócio/SEDESC 28

Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais/SEGOV 23

Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle/SEPLANFIC 23

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transporte e Habitação/SEINTHRA 24

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano/SEMADUR 27

ANEXO II - RISCOS E METAS FISCAIS 30

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO 2012 (LEI n. 4.964, DE 15 DE JULHO DE 2011)

ÍNDICE ALFABÉTICO

Descrição Página

LEI n. 4.964, DE 15 DE JULHO DE 2011 3 CAPÍTULO I Das Disposições Preliminares 3

CAPÍTULO II Das Diretrizes Para a Elaboração do Orçamento 3

CAPÍTULO III Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal 4

CAPÍTULO IV Da Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas 4

CAPÍTULO V Das Disposições Relativas às Despesas do Município com Pessoal e Encargos Sociais 5

CAPÍTULO VI Das Disposições Sobre Alterações na Legislação Tributária Municipal 5

CAPÍTULO VII Do Limite Para Elaboração da Proposta Orçamentária do Poder Legislativo 5

CAPÍTULO VIII Das Disposições Finais 5

ANEXO I – AÇÕES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012 6

Agência Municipal de Habitação/EMHA 21

Agência Municipal de Prestação de Serviços à Saúde/AGESAU 16

Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Campo Grande/AGEREG 9

Agência Municipal de Transporte e Trânsito/AGETRAN 8

Encargos Gerais do Município/ EGM-SEMAD 11

Encargos Gerais do Município/ EGM-SEMED 12

Encargos Gerais do Município/EGM-SEPLANFIC 23

Fundação Municipal de Cultura/FUNDAC 19

Fundação Municipal de Esporte/FUNESP 19

Fundação Social do Trabalho de Campo Grande /FUNSAT 17

Fundo de Apoio ao Esporte/FAE 6

Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Municipal/FUNSERV 7

Fundo de Urbanização das Áreas Faveladas/FUNAF 9

Fundo de Municipal de Habitação/FUNDHAB 20

Fundo Municipal de Apoio à Comunidade/FAC 6

Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS 17

Fundo Municipal de Investimentos na Cultura/FMIC 10

D I O G R A N D E n. 3.321 quarta-feira, 20 de julho de 2011 - Página 3

LEI n. 4.964, DE 15 DE JULHO DE 2011.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, NELSON TRAD FILHO, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Em cumprimento às disposições do art. 165, § 2º, da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 2000, e no § 2º do art. 98, da Lei Orgânica do Município de Campo Grande, ficam estabelecidas as diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária do Município para o exercício financeiro de 2012, compreendendo:

I - as diretrizes para a elaboração do orçamento;

II - as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;

III - a execução orçamentária e o cumprimento das metas;

IV - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e encargos sociais;

V - as disposições sobre alterações na legislação tributária municipal;

VI - o limite para a elaboração da proposta orçamentária do Poder Legislativo;

VII - as disposições finais.

§ 1º. O projeto de lei, dispondo sobre a proposta orçamentária de que trata este artigo, será encaminhado à Câmara Municipal até 30 de setembro de 2011.

§ 2º. As políticas do Município adotarão como referência o princípio de superação da desigualdade racial e de gênero.

2

Art. 2º. A receita e a despesa serão orçadas a preços correntes de 2011.

Art. 3º. Para a elaboração do projeto da lei orçamentária de 2012, o Poder Executivo buscará a participação popular e da sociedade civil organizada, via internet, no site da PMCG (www.capital.ms.gov.br), no link orçamento comunitário, como também a sua consolidação por intermédio dos conselhos regionais que compõe as sete regiões da cidade, dos distritos e, ainda, pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanização (CMDU), no tocante aos investimentos e às ações necessárias, em conformidade com o Plano Diretor.

CAPÍTULO II DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 4º. Para elaboração do orçamento anual entende-se por:

I - programa, o instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos;

II - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

IV - unidade orçamentária, o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias.

§ 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob forma de atividades ou projetos, especificando os respectivos valores, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º. As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto da lei orçamentária por programas, atividades ou projetos, com indicação do produto, da unidade de medida à da meta física.

3

§ 3º. Cada atividade e projeto identificarão a função e a subfunção às quais se vinculam.

Art. 5º. O projeto da lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituído de:

I - mensagem do Poder Executivo;

II - texto da lei;

III - orçamentos fiscais e da seguridade social contendo a programação dos órgãos e entidades dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como de seus fundos e empresas públicas, na forma das tabelas e anexos previstos na Lei Federal n. 4.320/1964;

IV - quadro indicativo da legislação que instituiu os tributos municipais, norteadora da arrecadação da receita, bem como da que criou os órgãos, entidades, fundos e empresas públicas que integram a administração municipal;

V - Quadro da Natureza da Despesa, anexo VI, da Lei Federal n.4.320/64 e o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), pelas quais constarão as especificações das respectivas programações até o nível de modalidade de aplicação;

VI - tabelas explicativas, contendo em colunas distintas e para fins de comparação:

a) a receita arrecadada nos exercícios de 2009 e 2010, bem como a prevista para 2011 e a projetada para 2012, 2013 e 2014;

b) a despesa realizada nos exercícios de 2009 e 2010, bem como a fixada para 2011.

§ 1º. A mensagem conterá, no mínimo:

I - resumo da política econômica e social do Município, de conformidade com os objetivos e diretrizes constantes desta Lei e com as expectativas econômicas nacional e estadual;

II - justificativas a respeito da previsão da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social;

3

§ 3º. Cada atividade e projeto identificarão a função e a subfunção às quais se vinculam.

Art. 5º. O projeto da lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será constituído de:

I - mensagem do Poder Executivo;

II - texto da lei;

III - orçamentos fiscais e da seguridade social contendo a programação dos órgãos e entidades dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como de seus fundos e empresas públicas, na forma das tabelas e anexos previstos na Lei Federal n. 4.320/1964;

IV - quadro indicativo da legislação que instituiu os tributos municipais, norteadora da arrecadação da receita, bem como da que criou os órgãos, entidades, fundos e empresas públicas que integram a administração municipal;

V - Quadro da Natureza da Despesa, anexo VI, da Lei Federal n.4.320/64 e o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), pelas quais constarão as especificações das respectivas programações até o nível de modalidade de aplicação;

VI - tabelas explicativas, contendo em colunas distintas e para fins de comparação:

a) a receita arrecadada nos exercícios de 2009 e 2010, bem como a prevista para 2011 e a projetada para 2012, 2013 e 2014;

b) a despesa realizada nos exercícios de 2009 e 2010, bem como a fixada para 2011.

§ 1º. A mensagem conterá, no mínimo:

I - resumo da política econômica e social do Município, de conformidade com os objetivos e diretrizes constantes desta Lei e com as expectativas econômicas nacional e estadual;

II - justificativas a respeito da previsão da receita dos orçamentos fiscal e da seguridade social;

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III - demonstrativo da dívida fundada interna do Município, bem como o cronograma de sua amortização e as despesas dos últimos 3 (três) exercícios com o pagamento de juros e amortizações;

IV - demonstrativo da estimativa da despesa com pessoal e encargos sociais e previdenciários.

§ 2º. Para fins de classificação, codificação e interpretação da despesa orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo do Município adotarão as normas contidas na Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações.

Art. 6º. O detalhamento da despesa nos níveis abaixo da modalidade de aplicação, para cada categoria de programação, será no nível de elemento de despesa, inclusive com suas respectivas fontes de recursos efetivadas, automaticamente, somente no sistema eletrônico do orçamento.

Parágrafo único. As alterações orçamentárias que não implicarem em créditos adicionais ou suplementação a partir do nível de modalidade de aplicação serão realizadas diretamente pelo Departamento de Execução Orçamentária e Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle (SEPLANFIC) e cadastradas automaticamente no respectivo sistema.

Art. 7º. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2012 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, com observâncias do princípio da publicidade e permissão do amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas.

Art. 8º. Na programação da despesa serão observados, entre outros, os seguintes critérios:

I - não serão destinadas dotações sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e instituídas as unidades orçamentárias, devendo a contabilidade registrar os atos e fatos relativos à gestão orçamentário-financeira efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da inobservância do contido neste inciso;

II - é vedada a inclusão de projetos com a mesma finalidade em mais de uma unidade orçamentária;

5

III - não serão destinados recursos para atender despesas com:

a) pagamento, a qualquer título, a servidor municipal por serviços de consultoria, assistência técnica ou quaisquer outros, contratados pelos órgãos e entidades dos Poderes Municipais;

b) auxílios e subvenções para entidades e associações de qualquer gênero, exceção feita àquelas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação ou desporto.

§ 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a destinar recursos para atendimento às despesas com o pagamento do principal, juros e outros encargos da dívida fundada, precatórios e operações de crédito por antecipação da receita.

§ 2º. Na programação das despesas de capital, serão observadas as diretrizes e objetivos definidos no PPA 2010 a 2013.

Art. 9º. O projeto da lei orçamentária destinará, no mínimo:

I - 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, observados os critérios estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 14, de 12 de setembro de 1996, e n. 53, de 19 de dezembro de 2006, Leis Federais n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e n. 11.494, de 20 de junho de 2007, bem como os Decretos Federais n. 6.253, de 13 de novembro de 2007, e n. 6.278, de 29 de novembro de 2007, devendo constar anexo próprio, de forma que fique evidenciado o cumprimento desses dispositivos legais;

II - 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea “b” e § 3º, todos da Constituição Federal de 1988, na forma da programação aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, devendo constar anexo próprio, de forma que fique evidenciado o cumprimento desses dispositivos legais.


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III - não serão destinados recursos para atender despesas com:

a) pagamento, a qualquer título, a servidor municipal por serviços de consultoria, assistência técnica ou quaisquer outros, contratados pelos órgãos e entidades dos Poderes Municipais;

b) auxílios e subvenções para entidades e associações de qualquer gênero, exceção feita àquelas sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação ou desporto.

§ 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a destinar recursos para atendimento às despesas com o pagamento do principal, juros e outros encargos da dívida fundada, precatórios e operações de crédito por antecipação da receita.

§ 2º. Na programação das despesas de capital, serão observadas as diretrizes e objetivos definidos no PPA 2010 a 2013.

Art. 9º. O projeto da lei orçamentária destinará, no mínimo:

I - 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, observados os critérios estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 14, de 12 de setembro de 1996, e n. 53, de 19 de dezembro de 2006, Leis Federais n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e n. 11.494, de 20 de junho de 2007, bem como os Decretos Federais n. 6.253, de 13 de novembro de 2007, e n. 6.278, de 29 de novembro de 2007, devendo constar anexo próprio, de forma que fique evidenciado o cumprimento desses dispositivos legais;

II - 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea “b” e § 3º, todos da Constituição Federal de 1988, na forma da programação aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, devendo constar anexo próprio, de forma que fique evidenciado o cumprimento desses dispositivos legais.

6

Art. 10. O orçamento da seguridade social compreenderá as dotações destinadas a atender as ações e serviços de saúde, previdência e assistência social, em atendimento ao disposto no art. 19, Capítulos IV e V e Seção I, do Capítulo VI, todos do Título V, da Lei Orgânica do Município de Campo Grande (LOM), bem como as disposições do art. 24 e seus parágrafos da Lei Complementar Federal n. 101/2000 e contará, entre outros, com recursos provenientes:

I - das contribuições sociais a que se refere a alínea “a”, do art. 19, da LOM;

II - das receitas próprias dos órgãos, entidades e fundos que integram o orçamento de que trata este artigo;

III - das transferências de recursos do Município, sob a forma de contribuições;

IV - de convênios ou transferências de recursos da União, do Estado ou da iniciativa privada.

Art. 11. O projeto da lei orçamentária poderá conter dispositivo autorizando o Chefe do Executivo Municipal a:

I - abrir créditos suplementares até o limite nela especificado;

II - realizar operações de crédito por antecipação da receita, dentro das condições e limites estabelecidos por Resolução do Senado Federal, de modo que o montante não seja superior ao das despesas de capital constante do projeto da lei orçamentária;

III - promover a concessão de auxílios e subvenções a entidades públicas e privadas, mediante convênio, na forma estabelecida na alínea “b”, inciso III, do art. 9º, desta Lei;

IV - celebrar convênios de mútua cooperação com órgãos e entidades federais, estaduais e outros municípios;

V - abrir os créditos especiais que se fizerem necessários para atender às necessidades decorrentes de celebrações de convênios firmados com a União ou o Estado de Mato Grosso do Sul, após o encaminhamento da proposta orçamentária para a Câmara Municipal, nos valores correspondentes aos dos respectivos convênios;

7

VI - O Decreto que abre crédito suplementar ou especial indicará a importância, a unidade orçamentária e a classificação da despesa até o nível de modalidade de aplicação;

VII - A abertura dos créditos adicionais fica condicionada à existência dos recursos previstos no art. 43, da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 12. A lei orçamentária conterá reserva de contingência em montante equivalente a, no mínimo, 0,10% (dez décimos por cento) da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 13. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas da administração municipal.

CAPÍTULO III DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MUNICIPAL

Art. 14. As metas e prioridades do Município para o exercício de 2012, referentes às ações e serviços a serem prestados à comunidade, em cumprimento com o estabelecido no Plano Plurianual (PPA) relativo ao período 2010 a 2013, Lei n. 4.742, de 10 de julho de 2009, com atualização constante no Anexo I, da Lei n. 4.868, de 13 de julho de 2010, são as especificadas no Anexo I, Anexo II Riscos Fiscais e Anexo III Metas Fiscais que integram esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2012, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas, de acordo com os seguintes princípios norteadores:

I - redução de déficit habitacional para família de baixa renda, com ênfase nas moradias de riscos;

II - prioridade de investimento nas áreas sociais, educação, saúde e esporte;

III - revitalização do centro;

7

VI - O Decreto que abre crédito suplementar ou especial indicará a importância, a unidade orçamentária e a classificação da despesa até o nível de modalidade de aplicação;

VII - A abertura dos créditos adicionais fica condicionada à existência dos recursos previstos no art. 43, da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 12. A lei orçamentária conterá reserva de contingência em montante equivalente a, no mínimo, 0,10% (dez décimos por cento) da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 13. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas da administração municipal.

CAPÍTULO III DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MUNICIPAL

Art. 14. As metas e prioridades do Município para o exercício de 2012, referentes às ações e serviços a serem prestados à comunidade, em cumprimento com o estabelecido no Plano Plurianual (PPA) relativo ao período 2010 a 2013, Lei n. 4.742, de 10 de julho de 2009, com atualização constante no Anexo I, da Lei n. 4.868, de 13 de julho de 2010, são as especificadas no Anexo I, Anexo II Riscos Fiscais e Anexo III Metas Fiscais que integram esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2012, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas, de acordo com os seguintes princípios norteadores:

I - redução de déficit habitacional para família de baixa renda, com ênfase nas moradias de riscos;

II - prioridade de investimento nas áreas sociais, educação, saúde e esporte;

III - revitalização do centro;

8

IV - Instalação de sistema semafórico sincronizado (onda verde);

V - cidade igualitária;

VI - crescimento urbano organizado e meio ambiente sustentado;

VII - universalizar o acesso à água, ao esgotamento sanitário e melhorar habitabilidade e a mobilidade;

VIII - modernização administrativa, com participação da sociedade no planejamento das ações, serviços e obras;

IX - austeridade na gestão dos recursos públicos;

X - fortalecimento das atividades econômicas e a busca do aumento da geração de novos empregos e renda.

§ 1º. Os orçamentos serão elaborados em consonância com as metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo.

§ 2º. Na destinação de recursos às ações constantes do projeto de lei orçamentária serão adotados os critérios estabelecidos no Plano Plurianual.

Art. 15. O Município de Campo Grande dará prioridade absoluta ao combate à fome e à miséria, com parceria da sociedade, governos federal e estadual e organismos internacionais, por meio da destinação dos recursos relativos a programas de saúde e sociais, definidos no Plano Plurianual (PPA).

CAPÍTULO IV DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Art. 16. É vedada a execução de despesa sem a suficiente dotação orçamentária.

Art. 17. Na execução do orçamento para o exercício de 2012, serão observadas as vedações previstas no art. 167, da Constituição Federal, com exceção daquelas autorizadas por esta Lei.

9

Art. 18. As aquisições de materiais, serviços e obras serão processadas na forma das disposições previstas nas Leis Federais ns. 4.320, de 17 de março de 1964, e 8.666, de 21 de junho de 1993, na LOM e na presente Lei.

Art. 19. Somente serão realizadas despesas de capital, com recursos do Tesouro Municipal, após o atendimento das despesas com pessoal e encargos sociais e previdenciários, serviços da dívida e outras despesas de custeio administrativo e operacional, precatórios judiciais, bem como a contrapartida de convênios e de programas financiados e aprovados pela Câmara Municipal.

§ 1º. Os investimentos em fase de execução terão preferência sobre novos projetos.

§ 2º. Não poderão ser programados novos projetos:

I - à custa da anulação de projetos de investimentos em andamento, desde que tenham sido executados, pelo menos, 10% (dez por cento);

II - sem prévia comprovação de sua viabilidade técnica, econômica e financeira.

Art. 20. Para o atendimento da ressalva prevista no § 3º, do art. 16, da Lei Complementar Federal n. 101/2000, considera-se despesa irrelevante aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II, do art. 24, da Lei Federal n. 8.666/1993.

Art. 21. O ato que criar ou aumentar despesa obrigatória de caráter continuado deverá atender às disposições estabelecidas pelo art. 17, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

Art. 22. Caso seja necessária a limitação de empenhos das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas no Anexo referido no art. 8º desta Lei, essa será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de despesas com materiais de consumo, serviços de terceiros e encargos, investimentos e inversões financeiras de cada Poder Municipal.


9

Art. 18. As aquisições de materiais, serviços e obras serão processadas na forma das disposições previstas nas Leis Federais ns. 4.320, de 17 de março de 1964, e 8.666, de 21 de junho de 1993, na LOM e na presente Lei.

Art. 19. Somente serão realizadas despesas de capital, com recursos do Tesouro Municipal, após o atendimento das despesas com pessoal e encargos sociais e previdenciários, serviços da dívida e outras despesas de custeio administrativo e operacional, precatórios judiciais, bem como a contrapartida de convênios e de programas financiados e aprovados pela Câmara Municipal.

§ 1º. Os investimentos em fase de execução terão preferência sobre novos projetos.

§ 2º. Não poderão ser programados novos projetos:

I - à custa da anulação de projetos de investimentos em andamento, desde que tenham sido executados, pelo menos, 10% (dez por cento);

II - sem prévia comprovação de sua viabilidade técnica, econômica e financeira.

Art. 20. Para o atendimento da ressalva prevista no § 3º, do art. 16, da Lei Complementar Federal n. 101/2000, considera-se despesa irrelevante aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II, do art. 24, da Lei Federal n. 8.666/1993.

Art. 21. O ato que criar ou aumentar despesa obrigatória de caráter continuado deverá atender às disposições estabelecidas pelo art. 17, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

Art. 22. Caso seja necessária a limitação de empenhos das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas no Anexo referido no art. 8º desta Lei, essa será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de despesas com materiais de consumo, serviços de terceiros e encargos, investimentos e inversões financeiras de cada Poder Municipal.

10

§ 1º. Na hipótese da ocorrência do disposto no caputdeste artigo, o Poder Executivo comunicará à Câmara Municipal o montante que deverá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.

§ 2º. O Presidente da Câmara Municipal, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, publicará ato estabelecendo o montante que terá como limite de movimentação e empenho.

Art. 23. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, dentro do prazo de 30 (trinta) dias após o encerramento de cada quadrimestre, relatório de avaliação do cumprimento das metas do exercício, bem como das justificações de eventuais desvios, com indicação das medidas corretivas, nos termos do § 4º, do art. 9º, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

Parágrafo único. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, de que trata o § 1º, do art. 101, da Lei Orgânica do Município de Campo Grande, apreciará os relatórios mencionados no parágrafo anterior e acompanhará a evolução dos resultados primários dos orçamentos fiscal e da seguridade social do Município, durante a execução orçamentária.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO MUNICÍPIO

COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Art. 24. As despesas com pessoal e encargos sociais serão fixadas com base nas disposições previstas na Constituição Federal, Lei Complementar Federal n. 101/2000, Lei Federal n. 9.717/1998 e a legislação municipal em vigor, observado o limite de 54% (cinqüenta e quatro por cento) da receita corrente líquida para o Poder Executivo.

Art. 25. A instituição, a concessão e o aumento de qualquer vantagem pecuniária ou remuneração, bem como a criação de cargos ou adaptações na estrutura de carreiras e a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta do Poder Executivo, inclusive fundações instituídas pelo Município, e do Poder Legislativo, somente poderão ser levados a efeito para o exercício de 2012 desde que atendidas às disposições da Seção II (Das Despesas com Pessoal), do Capítulo IV, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

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CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

Art. 26. Caso haja alterações na legislação tributária após 30 de junho de 2012, que implique acréscimo da previsão da receita constante do projeto de lei orçamentária, os recursos correspondentes poderão ser utilizados para abertura de créditos adicionais.

Art. 27. Os incentivos de que trata a Lei Complementar n. 29, de 25 de outubro de 1999, por serem concedidos em decorrência da instalação de empreendimentos novos ou de ampliação daqueles já existentes, não serão considerados na previsão da receita do exercício de 2012.

Parágrafo único. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, de acordo com as disposições da Seção II, do Capítulo III, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

CAPÍTULO VII DO LIMITE PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

DO PODER LEGISLATIVO

Art. 28. A Câmara Municipal elaborará a sua proposta orçamentária na forma das suas diretrizes e objetivos, observando que o total da despesa, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizada no exercício de 2011.

§ 1º. O repasse mensal dos recursos da Câmara Municipal será feito na forma prevista no art. 101, da Lei Orgânica do Município (LOM).

§ 2º. Para fins de integração ao orçamento geral do Município, a proposta orçamentária mencionada neste artigo será encaminhada ao Poder Executivo até 31 de julho de 2011.

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CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

Art. 26. Caso haja alterações na legislação tributária após 30 de junho de 2012, que implique acréscimo da previsão da receita constante do projeto de lei orçamentária, os recursos correspondentes poderão ser utilizados para abertura de créditos adicionais.

Art. 27. Os incentivos de que trata a Lei Complementar n. 29, de 25 de outubro de 1999, por serem concedidos em decorrência da instalação de empreendimentos novos ou de ampliação daqueles já existentes, não serão considerados na previsão da receita do exercício de 2012.

Parágrafo único. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, de acordo com as disposições da Seção II, do Capítulo III, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

CAPÍTULO VII DO LIMITE PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

DO PODER LEGISLATIVO

Art. 28. A Câmara Municipal elaborará a sua proposta orçamentária na forma das suas diretrizes e objetivos, observando que o total da despesa, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, da Constituição Federal, efetivamente realizada no exercício de 2011.

§ 1º. O repasse mensal dos recursos da Câmara Municipal será feito na forma prevista no art. 101, da Lei Orgânica do Município (LOM).

§ 2º. Para fins de integração ao orçamento geral do Município, a proposta orçamentária mencionada neste artigo será encaminhada ao Poder Executivo até 31 de julho de 2011.

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CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29. Caso o projeto da lei orçamentária não seja sancionado pelo Prefeito até 31 de dezembro de 2011, a sua programação poderá ser executada, parcialmente, observado o limite mensal de 1/12 (um doze avos) do total de cada dotação, atualizada na forma prevista nesta Lei, até a sua aprovação pela Câmara Municipal.

Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista no caput, o projeto da lei orçamentária será incluído na ordem do dia, sobrestando a sua deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação.

Art. 30. As unidades responsáveis pela execução dos créditos orçamentários e suplementos aprovados processarão o empenho da despesa, observados os limites fixados para cada categoria de programação e respectivos grupos de natureza da despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicação e identificadores de uso, especificando o grupo da despesa.

Art. 31. As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

Art. 32. O pagamento de precatórios judiciais será feito na forma das disposições do art. 100, da Constituição Federal de 1988 e do art. 78, do seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com as redações dadas pela Emenda Constitucional n. 62, de 9 de dezembro de 2009.

Art. 33. A preservação do patrimônio público deverá observar as normas legais previstas na Seção III, do Capítulo IV, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

Art. 34. Na elaboração desta proposta orçamentária, o Poder Executivo poderá efetuar a atualização do PPA 2010 a 2013, em suas ações e metas em qualquer dos anos que se apresentem necessários sua revisão ou inclusão, de forma a permitir que se tenha o resultado final mais próximo do que se deseja efetivamente executar, em conformidade com o art. 3º da Lei n. 4.742, de 10 de julho de 2009, que aprovou o aludido PPA.

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Art. 35. A escrituração, a consolidação e a prestação das contas anuais dos poderes serão processadas e elaboradas com base nas normas vigentes de contabilidade pública, além de obedecer àquelas dispostas nas sessões II e V, do Capítulo IX, da Lei Complementar Federal n. 101/2000.

Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 15 DE JULHO DE 2011.

NELSON TRAD FILHO Prefeito Municipal

ORÇAMENTO-p-2012-Diretrizes-para-Elaboração-L


ANEXO I DA LEI N° 4.964 DE 15 DE JULHO DE 2011AÇÕES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012

UNIDADE GESTORA 0233S FUNDO DE APOIO A COMUNIDADE - FAC

PROGRAMA 08 244 0005 4001 - OPERACIONALIZACAO DO FAC

INDICADORES AMPLIAR EM 5% O ATENDIMENTO SOCIAL MANTIDO PELO FAC

OBJETIVO ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS.

PUBLICO ALVO MUNÍCIPES

AÇÃO PRODUTO UN MEDIDA META 2012

EXECUÇÃO DE ATENDIMENTOS NA ÁREA SOCIAL PESSOA UNIDADE 174.801

DESPESAS PATRONAIS (ENCARGOS) BENEFÍCIOS PORCENTAGEM 100

DEMAIS DESPESAS C/ CUSTEIO CUSTEIO PORCENTAGEM 100

DEMAIS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS PORCENTAGEM 100


UNIDADE GESTORA 0231F FUNDO MUN. P/ O DES. ATIV. TURISTICAS DE CAMPO GRANDE-FMDAT

PROGRAMA 23 695 0008 4004 - OPERACIONALIZACAO DO FMDAT

INDICADORES AMPLIAR EM 30% A OPORTUNIDADE P/ CAD. DE EMPRESA DE TURISMO.

OBJETIVO ARTICULAR E ALAVANCAR RECURSOS VISANDO A AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS NO MUNICÍPIO






UNIDADE GESTORA 0237F FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - FAE

PROGRAMA 27 811 0009 4005 - OPERACIONALIZACAO DO FAE

INDICADORES AMPLIAR EM 20% 0 N DE PROJETOS APRESENTADOS.

OBJETIVO AMPLIAR, PROMOVER E APOIAR AS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER



DEMAIS DESPESAS C/ CUSTEIO CUSTEIO PORCENTAGEM 200ANEXO I DA LEI N° 4.964 DE 15 DE JULHO DE 2011

AÇÕES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012

UNIDADE GESTORA 0241F INSTITUTO DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - PLANURB

PROGRAMA 15 122 0022 4018 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA POLITICA URBANA

INDICADORES AMPLIAR EM 10% A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

OBJETIVO OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PLANURB





AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 4

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AQUISIÇÃO DE VEICULO UNIDADE 1

REMUNERAÇÃO TOTAL REMUNERAÇÃO TOTAL A SER PAGA AOS SERVIDORES PORCENTAGEM 100

PROGRAMA 15 122 0023 4019 - OPERACIONALIZACAO COLEGIADO DE GESTAO INTEGRADA

INDICADORES QUALIFICAR 30% DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBJETIVO MANTER A GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE ATRAVÉS DO PROGRAMA COMUNIDADE VIVA



ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS INTEGRADOS POR MEIO DO COLEGIADO DE GESTÃO PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS IMPLEMENTADOS PESSOA 2

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E WORKSHOP CONFERÊNCIA CIDADE REALIZADA UNIDADE 1

ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS REGIONAIS NAS PROPOSIÇÕES DO PLANO DE INVESTIMENTO - PLANO PLURIANUAL - PPA; LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA CONSELHO ASSESSORADOS UNIDADE 8

QUALIFICAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP QUALIFICAçãO REALIZADA UNIDADE 3




DISSEMINAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DISSEMINAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AMPLIADA UNIDADE 22

CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISGRAN CAPACITAÇÃO REALIZADA PORCENTAGEM 3


REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAIS DA CIDADE CONFERÊNCIA CIDADE REALIZADA UNIDADE 2

PROGRAMA 15 451 0024 4020 - OPERACIONALIZACAO DA POLITICA URBANA

INDICADORES



UNIDADE GESTORA 0241F INSTITUTO DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - PLANURB

PROGRAMA 15 122 0022 4018 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA POLITICA URBANA


OBJETIVO OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PLANURB








PROGRAMA 15 122 0023 4019 - OPERACIONALIZACAO COLEGIADO DE GESTAO INTEGRADA

INDICADORES QUALIFICAR 30% DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

OBJETIVO MANTER A GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE ATRAVÉS DO PROGRAMA COMUNIDADE VIVA



ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS INTEGRADOS POR MEIO DO COLEGIADO DE GESTÃO PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS IMPLEMENTADOS PESSOA 2

REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E WORKSHOP CONFERÊNCIA CIDADE REALIZADA UNIDADE 1

ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS REGIONAIS NAS PROPOSIÇÕES DO PLANO DE INVESTIMENTO - PLANO PLURIANUAL - PPA; LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA - LDO E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA CONSELHO ASSESSORADOS UNIDADE 8

QUALIFICAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP QUALIFICAçãO REALIZADA UNIDADE 3




DISSEMINAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DISSEMINAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AMPLIADA UNIDADE 22

CAPACITAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISGRAN CAPACITAÇÃO REALIZADA PORCENTAGEM 3


REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA MUNICIPAIS DA CIDADE CONFERÊNCIA CIDADE REALIZADA UNIDADE 2

PROGRAMA 15 451 0024 4020 - OPERACIONALIZACAO DA POLITICA URBANA

INDICADORES


REGULAMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS PREVISTOS NO PLANO DIRETORREVISÃO DE LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS

OBJETIVO ELABORAR E IMPLEMENTAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS. MANTER O SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO -



CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES CAPACITAÇÃO REALIZADA UNIDADE 4




AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO (SISGRAN E SIMGEO) EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 10

COORDENAÇÃO DA IMPLEMENTAÇAÕ DO PLANO DIRETOR E REGULAMENTAÇÃO DE SEUS INSTRUMENTOS PLANO DIRETOR IMPLEMENTADO E SEUS INTRUMENTOS REGULAMENTADOS PORCENTAGEM 40

ELABORAÇÃO DO PLANO DE ACESSIBILIDADE E SEUS INSTRUMENTOS PLANO DE ACESSIBILIDADE E SEUS INSTRUMENTOS ELABORADOS PORCENTAGEM 60

ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DA (ZEIC) DO CENTRO PLANO LOCAL DA (ZEIC) ELABORADO PORCENTAGEM 100

PROMOVER SEMINÁRIOS E ENCONTROS ENCONTROS PROMOVIDOS UNIDADE 2


REVISÃO E REGULAMENTAÇÃO DE LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS LEGISLAÇÕES URBANISTICAS REVISADAS UNIDADE 7


IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO LOCAL DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO PLANO LOCAL IMPLEMENTADO UNIDADE 14

OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS OPERAÇÕES GERENCIADAS UNIDADE 4

ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DAS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE AMBIENTAL PLANO LOCAL ELABORADO UNIDADE 2


UNIDADE GESTORA 0245S FUNDO DE ASSIST. A SAUDE DO SERV. PUBL. MUNICIPAL - FUNSERV

PROGRAMA 08 694 0038 4029 - OPERACIONALIZACAO ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNSERV

INDICADORES CONCEDER ASSIST SOCIAL A 100% DOS BENEFICIÁRIOS

OBJETIVO PRESTAR ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS BENEFICIÁRIOS

PUBLICO ALVO SERVIDORES MUNICIPAIS E DEPENDENTES



OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL OPERACIONALIZAÇÃO SOCIAL REALIZADA PORCENTAGEM 100

PROGRAMA 10 122 0039 4030 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNSERV

INDICADORES CAPACITAR 10% DO EFETIVO DOS SERVIDORES DA UNIDADE

OBJETIVO OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DO FUNSERV

PUBLICO ALVO SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS E DEPENDENTES




INVERSÕES FINANCEIRAS INDENIZAÇÕES PORCENTAGEM 100


OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA UNIDADE OPERACIONALIZADA PORCENTAGEM 100

PROGRAMA 10 302 0040 4031 - OPERACIONAL. ASSIST. MEDICO-ODONTOLOGICA FUNSERV

INDICADORES ATENDER EM 100% OS PROCEDIMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS

OBJETIVO GERENCIAR AS ATIVIDADES FINS DO FUNSERV E PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA AOS BENEFICIÁRIOS



CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA ATENDIMENTO REALIZADO PORCENTAGEM 100

Página 8 - quarta-feira, 20 de julho de 2011 D I O G R A N D E n. 3.321ANEXO I DA LEI N° 4.964 DE 15 DE JULHO DE 2011AÇÕES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012

UNIDADE GESTORA 0246F AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - AGETRAN

PROGRAMA 26 782 0011 4007 - ACOES E SERVICOS DE MELHORIA DO TRANSITO

INDICADORES MELHORAR A FLUIDEZ DO TRÂNSITO EM 50%REDUÇÃO DO N. DE ACIDENTES EM 50%REDUZIR EM PELO MENOS 50% O NÚMERO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

OBJETIVO PROMOVER, GERENCIAR E INCENTIVAR A FLUIDEZ, SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, COM AÇÕES NAS ÁREAS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFÓRICA, INTERVENÇÕES FÍSICAS NAS VIAS E FISCALIZAÇÃO ATRAVÉS DE AGENTES DE TRÂNSITO E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS




MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA UNIDADE 9.500

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO DA ÁREA CENTRAL MODERNIZAÇÃO REALIZADA UNIDADE 30


SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM APLICAÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA NAS CORES BRANCA E AMARELA E IMPLANTAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL IMPLANTADA M² 140.000

INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS AS MARGENS DOS CÓRREGOS DEFENSA METÁLICA INSTALADA METRO 1.000

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E DE ADVERTÊNCIA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO UNIDADE 7.325


PROGRAMA 26 782 0012 4008 - OPERACIONAL. DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

INDICADORES AUMENTAR EM 100% A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS TRANSPORTES.AUMENTAR EM 100% A CONFIABILIDADE DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELAS EMPRESAS.

OBJETIVO APERFEIÇOAR O TRANSPORTE PÚBLICO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE GEOPROCESSAMENTO E MELHORIA DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO. APRIMORAR A ESTRUTURA, O MODELO OPERACIONAL, GERENCIAR A CAPACIDADE EXECUTIVA DA FISCALIZAÇÃO.



CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES CAPACITAÇÃO REALIZADA UNIDADE 10


REFORMA E MANUTENÇÃO DOS TERMINAIS DE TRANSBORDO TERMINAIS REFORMADOS UNIDADE 8


CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS OBRA EXECUTADA UNIDADE 250

REFORMA DE ABRIGOS REFORMA REALIZADA UNIDADE 940


PROGRAMA 26 782 0012 4008 - OPERACIONAL. DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

INDICADORES AUMENTAR EM 100% A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS TRANSPORTES.AUMENTAR EM 100% A CONFIABILIDADE DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELAS EMPRESAS.

OBJETIVO APERFEIÇOAR O TRANSPORTE PÚBLICO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE GEOPROCESSAMENTO E MELHORIA DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO. APRIMORAR A ESTRUTURA, O MODELO OPERACIONAL, GERENCIAR A CAPACIDADE EXECUTIVA DA FISCALIZAÇÃO.



CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE EMBARQUE PRÉ-PAGO, EM NÍVEL COM ACESSIBILIDADE TOTAL ESTAÇÃO DE EMBARQUE UNIDADE 40

CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA OBRA EXECUTADA UNIDADE 2

REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO URBANO REQUALIFICAÇÃO KM 38

AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE SISTEMA ADQUIRIDO UNIDADE 1

CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES DE TÁXI E MOTO-TÁXI E MOTO-FRETE. CAPACITAÇÃO REALIZADA UNIDADE 3.010

PROGRAMA 26 782 0013 4009 - OPERACIONALIZACAO SISTEMA FISCALIZACAO TRANSITO

INDICADORES REDUÇÃO EM 50% DO NÚMERO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO.

OBJETIVO APERFEIÇOAR A FISCALIZAÇÃO COM VISTA A REDUÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES E UMA MAIOR CONCIENTIZAÇÃO DOS MOTORISTAS.




MELHORIA NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MELHORIA REALIZADA UNIDADE 22



PROGRAMA 26 782 0014 4010 - ACOES E SERVICOS DE EDUCACAO PARA O TRANSITO

INDICADORES BUSCAR REDUZIR EM 50% O NÚMERO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO .

OBJETIVO GERENCIAR SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO




OPORTUNIZAR CURSOS DE SENSIBILIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL TEMA TRANSVERSAL TRÁNSITO HORA 56



PROGRAMA 26 782 0014 4010 - ACOES E SERVICOS DE EDUCACAO PARA O TRANSITO

INDICADORES BUSCAR REDUZIR EM 50% O NÚMERO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO .

OBJETIVO GERENCIAR SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO



PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E LAZER PARA CICLISTAS PASSEIO CICLÍSTICO UNIDADE 2

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E LAZER EM DATAS COMEMORATIVAS ATIVIDADE EDUCATIVA UNIDADE 10


CAMPANHA EDUCATIVA PARA OS PEDESTRES, CICLISTAS, MOTOCICLISTA, PASSAGEIROS E MOTORISTAS CAMPANHA EDUCATIVA UNIDADE 42

PRODUTO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO MATERIAL DE DIVULGAÇÃO UNIDADE 35.000


PROGRAMA 26 782 0015 4011 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA AGETRAN

INDICADORES APERFEIÇOAR EM 10% A ESTRUTURA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

OBJETIVO OPERACIONALIZAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA AGETRAN







UNIDADE GESTORA 0247F FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA 18 542 0006 4002 - OPERACIONALIZACAO DO FMMA

INDICADORES AUMENTAR EM 90% O Nº DOS PROJETOS APROVADOS

OBJETIVO ARTICULAR E ALAVANCAR RECURSOS FINACEIROS VISANDO PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE.






UNIDADE GESTORA 0249F AGENCIA MUNIC. REGULACAO SERV. PUB. DELEGADOS DE CG-AGEREG

PROGRAMA 04 130 0010 4006 - OPERACIONALIZACAO AGENCIA DE REGULACAO

INDICADORES UNIVERSALIZAR O ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS, ATRAVÉS DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, DOTANDO A AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE INSTRUMENTOS E DE PESSOAL CAPACITADO.

OBJETIVO FISCALIZAR E REGULAR OS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS.






AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 10

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS MOBILIÁRIO ADQUIRIDO UNIDADE 10



UNIDADE GESTORA 0251F FUNDO DE URBANIZACAO DAS AREAS FAVELADAS - FUNAF

PROGRAMA 16 482 0007 4003 - OPERACIONALIZACAO DO FUNAF

INDICADORES ATINGIR 100 % DE DESFAVELAMENTO NO MUNICIPIO

OBJETIVO ARTICULAR E ALAVANCAR RECURSOS FINANCEIROS VISANDO EXTINÇÃO DO FAVELAMENTO NO MUNICÍPIO.



INVERSÕES FINANCEIRAS INVERSÕES FINANCEIRAS PORCENTAGEM 100

INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS PORCENTAGEM 100

OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES PORCENTAGEM 100

Página 10 - quarta-feira, 20 de julho de 2011 D I O G R A N D E n. 3.321ANEXO I DA LEI N° 4.964 DE 15 DE JULHO DE 2011


UNIDADE GESTORA 0252F FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS NA CULTURA - FMIC

PROGRAMA 13 392 0028 4062 - OPERACIONALIZACAO DO FMIC

INDICADORES ACRESCER EM 5% O ACESSO À CULTURA AO CIDADÃO CAMPOGRANDENSE

OBJETIVO AUMENTAR A PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL



FOMENTAR, INCENTIVAR A PRODUÇÃO ARTISTICA/CULTURAL DA SOCIEDADE CAMPO-GRANDENSE. PROJETOS CULTURAIS DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS UNIDADE 18ANEXO I DA LEI N° 4.964 DE 15 DE JULHO DE 2011


UNIDADE GESTORA 0505F SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO - SEMAD

PROGRAMA 04 122 0031 2006 - OPERACIONALIZACAO DA SEMAD

INDICADORES MICROFILMAR EM 80% OS DOCUMENTOS DA PMCG

OBJETIVO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DAS POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS

PUBLICO ALVO SERVIDORES


OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS UNIDADE OPERACIONALIZADA UNIDADE 4


REDIMENSIONAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS POLíTICA IMPLEMENTADA SERVIDOR ATENDIDO 11.230

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL CONCURSO REALIZADO UNIDADE 2

ELABORAÇÃO E CONTROLE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FOLHA ELABORADA UNIDADE 13


AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO MOBILIÁRIO ADQUIRIDO UNIDADE 15

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA CONSULTORIA UNIDADE 1

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO UNIDADE 5

DEMAIS INVESTIMENTOS DEMAIS INVESTIMENTOS PORCENTAGEM 101


PROGRAMA 04 128 0032 2007 - OPERACIONALIZACAO DA ESCOLA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

INDICADORES AMPLIAR EM 10% A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PMCG

OBJETIVO ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PMCG



CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES CAPACITAÇÃO REALIZADA UNIDADE -5.599




REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CECAP/EGOV-CG REFORMA REALIZADA PORCENTAGEM 100

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO UNIDADE -30


CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SERVIDOR CAPACITADO PORCENTAGEM 100


PROGRAMA 04 128 0032 2007 - OPERACIONALIZACAO DA ESCOLA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

INDICADORES AMPLIAR EM 10% A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PMCG

OBJETIVO ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PMCG



ADMINISTRAÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL COORDENADORIA ADMINISTRADA PORCENTAGEM 100

PROGRAMA 04 182 0100 2049 - OPERACIONALIZACAO DA COORDENADORIA DEFESA CIVIL

INDICADORES ATENDER 100% AS DEMANDAS DE CALAMIDADE PÚBLICA

OBJETIVO PLANEJAR E PROMOVER AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL COM VISTAS AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO.

PUBLICO ALVO POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE


ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR JUNTA ADMINISTRADA PORCENTAGEM 200



AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 5

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO UNIDADE 5



ADMINISTRAÇÃO DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL COORDENADORIA ADMINISTRADA PORCENTAGEM 201

PROGRAMA 04 122 0117 2056 - OPERACIONALIZACAO DA GUARDA MUNICIPAL

INDICADORES IMPLANTAÇÃO DE 100% DE SEGURANÇA NAS REPARTICÕES DA PMCG

OBJETIVO PROPORCIONAR E IMPLEMENTAR AÇÕES QUE ASSEGUREM A ORDEM PÚBLICA MUNICIPAL






AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 5


D I O G R A N D E n. 3.321 quarta-feira, 20 de julho de 2011 - Página 11ANEXO I DA LEI N° 4.964 DE 15 DE JULHO DE 2011


UNIDADE GESTORA 0506S ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - EGM-SEMAD

PROGRAMA 09 272 0033 2008 - PROVENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

INDICADORES GERENCIAR 100% DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENT./PENSION. DA SEMAD

OBJETIVO GERENCIAR OS PROVENTOS E ENCARGOS DOS APOSENTADOS QUE NÃO FAZEM PARTE DO IMPCG.



SENTENÇAS JUDICIAIS JUDICIAIS PORCENTAGEM 100

APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIA PORCENTAGEM 100

PENSÕES PENSÕES PORCENTAGEM 100

PROGRAMA 11 331 0034 2009 - ENCARGOS COM O PASEP

INDICADORES GERENCIAR 100% OS BENEFÍCIOS DO PASEP

OBJETIVO GERENCIAR ENCARGOS COM O PASEP.



OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS PAGAS PORCENTAGEM 100ANEXO I DA LEI N° 4.964 DE 15 DE JULHO DE 2011AÇÕES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012

UNIDADE GESTORA 0524S INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CAMPO GRANDE - IMPCG

PROGRAMA 09 122 0035 4026 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO IMPCG

INDICADORES CAPACITAR 20% OS SERVIDORES DA UNIDADE

OBJETIVO GERENCIAR AS ATIVIDADES DO IMPCG





PROGRAMA 09 272 0036 4027 - OPERACIONALIZACAO DA PREVIDENCIA SOCIAL DO IMPCG

INDICADORES GERENCIAR E PROMOVER EM 100% A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREV.

OBJETIVO GERENCIAR CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS




ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA PORCENTAGEM 100


PROGRAMA 08 694 0116 4092 - OPERACIONALIZACAO ASSISTENCIA SOCIAL APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IMPCG

INDICADORES CONSCEDER ASSIST. SOCIAL A 100% DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

OBJETIVO GERENCIAR E PROMOVER A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS APOSENTADOS.



DEMAIS DESPESAS C/ CUSTEIO CUSTEIO PORCENTAGEM 100ANEXO I DA LEI N° 4.964 DE 15 DE JULHO DE 2011


UNIDADE GESTORA 0909F SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED

PROGRAMA 12 365 0042 2011 - OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL

INDICADORES PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CAPACITADOS 100%CRESCIMENTO DA MATRÍCULA FINAL 3%CEINFS NOS PADRÕES MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO 38,37%;

OBJETIVO OPERACIONALIZAR A EDUCAÇÃO INFANTIL NA REME.




CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEINFs CEINF CONSTRUÍDO UNIDADE 11




AMPLIAÇÃO DE CEINFS AMPLIAÇÃO REALIZADA UNIDADE 22

AQUISIÇÃO KIT UNIFORME KIT ADQUIRIDO UNIDADE 19.233

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO ADQUIRIDO UNIDADE 19.233

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS ATIVIDADE IMPLEMENTADA UNIDADE 1

IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PROGRAMA/PROJETO IMPLEMENTADO UNIDADE 3

IMPLEMENTAR PARCERIAS PARCERIA IMPLEMENTADA UNIDADE 29

REFORMA E ADQUAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL CEINF REFORMADO UNIDADE 30


IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. FORMAÇÃO REALIZADA UNIDADE 31

PROGRAMA 12 361 0043 2012 - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

INDICADORES FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 100%CRESCIMENTO DA MATRÍCULA FINAL 3%IDEB DOS ANOS INICIAIS 4,6 E IDEB ANOS FINAIS 3,9ESCOLAS NOS PADRÕES MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO 38%

OBJETIVO OPERACIONALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.




REFORMA /AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ESCOLA REFORMADA UNIDADE 95



PROGRAMA 12 361 0043 2012 - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

INDICADORES FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 100%CRESCIMENTO DA MATRÍCULA FINAL 3%IDEB DOS ANOS INICIAIS 4,6 E IDEB ANOS FINAIS 3,9ESCOLAS NOS PADRÕES MÍNIMOS DE FUNCIONAMENTO 38%

OBJETIVO OPERACIONALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.





AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 3.392

AQUISIÇÃO KIT UNIFORME KIT ADQUIRIDO UNIDADE 82.298

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO ADQUIRIDO UNIDADE 112.412

IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS ATIVIDADE IMPLEMENTADA UNIDADE 27

IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PROGRAMA/PROJETO IMPLEMENTADO UNIDADE 27

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR E OUTRAS CONSTRUÇÃO REALIZADA UNIDADE 2

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS MOBILIÁRIO ADQUIRIDO UNIDADE 9.960


CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR CONSTRUÇÃO REALIZADA UNIDADE 7

PROGRAMA 12 306 0044 2013 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR

INDICADORES CRESCIMENTO DA MATRÍCULA NA ED. INFANTIL 3%CRESCIMENTO DA MATRÍCULA NO ENSINO FUNDAMENTAL 3%

OBJETIVO FORNECER AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA A MERENDA ESCOLAR.



ADQUIRIR PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ALUNO ATENDIDO UNIDADE 74.384

ADQUIRIR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ALUNO ATENDIDO UNIDADE 27.147

PROGRAMA 12 362 0045 2014 - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO MEDIO

INDICADORES FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO 100%

OBJETIVO OPERACIONALIZAR O ENSINO MÉDIO.


PROGRAMA 12 362 0045 2014 - OPERACIONALIZACAO DO ENSINO MEDIO

INDICADORES FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO 100%







UNIDADE GESTORA 0910S ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - SEMED

PROGRAMA 12 272 0048 2017 - PROVENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA SEMED

INDICADORES GERENCIAR 100% DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENT./PENSION. DA SEMED

OBJETIVO GERENCIAR OS ENCARGOS E PROVENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS SEMED

PUBLICO ALVO APOSENTADOS E PENSIONISTAS


APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIA PORCENTAGEM 100

PENSÕES PENSÕES PORCENTAGEM 100ANEXO I DA LEI N° 4.964 DE 15 DE JULHO DE 2011


UNIDADE GESTORA 1035S FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

PROGRAMA 10 122 0064 4032 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FMS

INDICADORES APROVAÇÃO DE 70% PROJETOS CADASTRADOS FNS/MS NOVOS CONVÊNIOSGARANTIR A PARTIC. DA REC. PRÓPRIA APLICADA NA SAÚDE EM 24%AMPLIAÇÃO EM 10% NO Nº DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS

OBJETIVO FORMULAR E EXECUTAR A POLÍTICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS

PUBLICO ALVO CIDADÃO CAMPO-GRANDENSE




AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VEÍCULO ADQUIRIDO UNIDADE 1

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA CONSULTORIA UNIDADE 9

CUSTEAR COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER VEÍCULOS E MOTOS VEÍCULOS E MOTOS ABASTECIDOS UNIDADE 44

MANTER ESTAGIÁRIOS NA REMUS ESTAGIÁRIOS MANTIDOS UNIDADE 18

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO UNIDADE 40


CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES CAPACITAÇÕES EXECUTADAS UNIDADE 33

PROGRAMA 10 301 0065 4033 - OPERACIONAL. SERV. ASSISTENCIA E PROGRAMAS SAUDE

INDICADORES COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL 12,5% POR 1000 NASCIDOSCOBERTURA DA 1ª CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA DE 12,40%

OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE





REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS CAMPANHAS REALIZADAS UNIDADE 10

REALIZAR CAPACITAÇÕES CAPACITAÇÃO REALIZADA UNIDADE 20

MANTER AS UNIDADES DE SAÚDE DA REMUS-ATENÇÃO BÁSICA- ABASTECIDAS COM MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR UNIDADES DE SAÚDE ABASTECIDA UNIDADE 716.610

MANTER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA ABASTECIDA C/MATERIAIS DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO UNIDADE 26

ADQUIRIR VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE ADQUIRIDO UNIDADE 129.500

MANTER O SERVIÇO DE LAVANDERIA DE ROUPARIA SERVIÇO MANTIDO UNIDADE 2

GARANTIR A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MOTOS VEÍCULOS E MOTOS MANTIDOS UNIDADE 111



PROGRAMA 10 301 0065 4033 - OPERACIONAL. SERV. ASSISTENCIA E PROGRAMAS SAUDE

INDICADORES COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL 12,5% POR 1000 NASCIDOSCOBERTURA DA 1ª CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA DE 12,40%

OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE



MANTER UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA SERVIÇO DE LIMPEZA CONTRATADO UNIDADE 74


DEMAIS INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ADQUIRIDOS PORCENTAGEM 100

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE 1

ATENDER PACIENTES ESPECIAIS COM COMPLEMENTOS ALIMENTARES PACIENTE CADASTRADO ATENDIDO UNIDADE 450


AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PORCENTAGEM 100

ADQUIRIR MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, COPA COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO UNIDADE 40

MANTER SERVIÇOS DE LIMPEZA TERCEIRIZADO NAS UNIDADES SERVIÇO DE LIMPEZA CONTRATADO UNIDADE 26

PROGRAMA 10 301 0066 4034 - OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

INDICADORES COBERTURA POPULACIONAL DE 32% NA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIAMÉDIA MENSAL DE 150 VISITAS DOMICILIARES POR ACS

OBJETIVO FORTALECER E QUALIFICAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS






MANTER AS UNIDADES DE SAÚDE DA REMUS-ATENÇÃO BÁSICA- ABASTECIDAS COM MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR UNIDADES DE SAÚDE ABASTECIDA UNIDADE 67


CONSTRUÇÃO DA UNIDADE UBSF UNIDADE CONSTRUÍDA UNIDADE 18

EXECUTAR AÇÕES ESPECIAIS AÇÕES EXECUTADAS UNIDADE 310

MANTER ESTAGIÁRIOS RESIDENTES NAS UBSF ESTAGIÁRIOS MANTIDOS UNIDADE 101

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE 8



PROGRAMA 10 301 0066 4034 - OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA

INDICADORES COBERTURA POPULACIONAL DE 32% NA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIAMÉDIA MENSAL DE 150 VISITAS DOMICILIARES POR ACS

OBJETIVO FORTALECER E QUALIFICAR A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS





AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PORCENTAGEM 200

MANTER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA. UNIDADE DE SAÚDE COM SERVIÇOS DE LIMPEZA UNIDADE 67

PROGRAMA 10 302 0068 4036 - OPERACIONAL. SERV. PRESTADOS REDE HOSPITALAR CONVENIADA E CONTRATADA/SUS

INDICADORES PROPORÇÃO DE 04 LEITOS HOSPITALARES POR 1.000 HABITANTESÍNDICE DE 100% DAS UNIDADES HOSPITALARES DO SUS CONTRATADA

OBJETIVO MANTER CONVÊNIOS/CONTRATOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR

PUBLICO ALVO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REGULAÇÃO


REALIZAR INTERNAÇÕES HOSPITALARES NA REDE CONTRATADA E CONVENIADA CONSULTA UNIDADE 337.420

PROGRAMA 10 305 0069 4037 - OPERACIONALIZACAO DO CONTROLE DE ZOONOSES

INDICADORES ELIMINAR EM 80% FOCO DOS CRIADORES DO AEDES - IMÓVEISPROPORÇÃO 80% POPULAÇÃO CÃO GATO VACINADOS CONTRA RAIVA

OBJETIVO CONTROLAR AS ZOONOSES E AGRAVOS TRANSMITIDOS POR ANIMAIS SINANTRÓPICOS E PEÇONHENTOS.

PUBLICO ALVO CIDADÃO CAMPO-GRANDENSE E A POPULAÇÃO CANINA E FELINA




DISTRIBUIR MATERIAL EDUCATIVO MATERIAL EDUCATIVO DISTRIBUÍDO UNIDADE 44.101










PROGRAMA 10 305 0070 4038 - VIGILANCIA SANITARIA PROD/SERV. SAUDE TRABALHADOR

INDICADORES INSPECIONAR 70% ESTABELECIMENTOS PRIORIZADO PAP/VS100% DOS ESTABEL QUE NOTIFIC AGRAVOS À SAÚDE RELAC TRABALHO

OBJETIVO IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM VISTAS À PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CAMPO-GRANDENSE





AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO VEÍCULO ADQUIRIDO UNIDADE 2

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES CAPACITAÇÃO REALIZADA UNIDADE 20

ADQUIRIR MATERIAIS EDUCATIVOS MATERIAIS EDUCATIVOS ADQUIRIDOS UNIDADE 38.000


DESENVOLVER AÇÕS ESPECIAIS AÇÕES ESPECIAIS REALIZADAS UNIDADE 20



PROGRAMA 10 305 0071 4039 - CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS

INDICADORES COBERTURA VACINAL EM 80% DOS IDOSOS CONTRA INFLUENZACOBERTURA VACINAL 95% EM <1 ANO COM A TRÍPLICE VIRAL

OBJETIVO REALIZAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COM VISTA À PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO














REALIZAR CAMPANHAS DE VACINA CAMPANHAS REALIZADAS UNIDADE 12

REALIZAR REFORMA E AMPLIAÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO REALIZADA UNIDADE 2

DIVULGAR INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS UNIDADE 315.000



CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES CAPACITAÇÕES EXECUTADAS UNIDADE 4

REALIZAR EVENTOS EVENTOS UNIDADE 12

PROGRAMA 10 122 0064 4054 - OPERACIONALIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

INDICADORES PROPORÇÃO 50% CONSELHOS GESTORES, COM RELAÇÃO 100% UBS/SF

OBJETIVO APRIMORAR GESTÃO DEMOCRÁTICA DO SUS, FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL POR MEIO DE CONSELHOS DE SAÚDE




CAPACITAÇÃO DO CONSELHEIRO DE SAÚDE CONSELHEIRO CAPACITADO UNIDADE 745


PROGRAMA 10 303 0065 4055 - OPERACIONALIZACAO SERV. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

INDICADORES FARMÁCIA EM 90% DAS UNIDADESPROPORÇÃO 100% DOS ITENS DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS

OBJETIVO GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA


PROGRAMA 10 303 0065 4055 - OPERACIONALIZACAO SERV. DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

INDICADORES FARMÁCIA EM 90% DAS UNIDADESPROPORÇÃO 100% DOS ITENS DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS




PRESTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS RECEITA AVIADA/UNIDADE UNIDADE 4.263.334



PROGRAMA 10 305 0068 4056 - OPERACIONALIZACAO SERV. APOIO LABORATORIAL

INDICADORES ATENDIMENTO DE 100% DA DEMANDA DA REDE PARA EXAMES

OBJETIVO GARANTIR SUPORTE DIAGNÓSTICO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REMUS.








PROGRAMA 10 302 0068 4057 - OPERACIONAL. SERV. AMBULAT. ESPEC. REDE PROPRIA

INDICADORES TAXA DE CONSULTA DE 0,55% DO TOTAL DA POPULAÇÃO NAS ESPECTAXA DE COBERTURA DE 01 CAPS POR 100.000 HAB

OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE POR MEIO DA REDE PRÓPRIA.





ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO UNIDADE 64

MANTER AS UNIDADES DE SAÚDE DA REMUS-ATENÇÃO BÁSICA- ABASTECIDAS COM MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR UNIDADES DE SAÚDE ABASTECIDA UNIDADE 48








PROGRAMA 10 305 0070 4038 - VIGILANCIA SANITARIA PROD/SERV. SAUDE TRABALHADOR

INDICADORES INSPECIONAR 70% ESTABELECIMENTOS PRIORIZADO PAP/VS100% DOS ESTABEL QUE NOTIFIC AGRAVOS À SAÚDE RELAC TRABALHO

OBJETIVO IMPLEMENTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM VISTAS À PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DO CAMPO-GRANDENSE





AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO VEÍCULO ADQUIRIDO UNIDADE 2

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES CAPACITAÇÃO REALIZADA UNIDADE 20

ADQUIRIR MATERIAIS EDUCATIVOS MATERIAIS EDUCATIVOS ADQUIRIDOS UNIDADE 38.000


DESENVOLVER AÇÕS ESPECIAIS AÇÕES ESPECIAIS REALIZADAS UNIDADE 20










PROGRAMA 10 302 0068 4057 - OPERACIONAL. SERV. AMBULAT. ESPEC. REDE PROPRIA

INDICADORES TAXA DE CONSULTA DE 0,55% DO TOTAL DA POPULAÇÃO NAS ESPECTAXA DE COBERTURA DE 01 CAPS POR 100.000 HAB

OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE POR MEIO DA REDE PRÓPRIA.




CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE CONSTRUÇÃO REALIZADA UNIDADE 2

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE 4




AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PORCENTAGEM 200

PROGRAMA 10 124 0108 4068 - REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA DO SUS

INDICADORES 0.55 POP/ CONSULTAS ESPECIALIZADAS C EXAMES MÉDIA E ALTA100% DOS SERVIÇOS CONV E CONTRATADOS, AUDITADOS

OBJETIVO REALIZAR CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE







PROGRAMA 10 302 0068 4069 - OPERACIONAL. SERV. AMBULAT. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REDE CONV. E CONTRATADA/SUS

INDICADORES TX. DE 1 PROCEDIMENTO HABITANTE/ANO P/ DIAGNOSE E TERAPIAPROPORÇÃO DE CONSULTAS CONTRATADAS/CONV. POR ESPECIALIDADE DE 0,55/HAB/ANO

OBJETIVO MANTER CONVÊNIOS/CONTRATOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE



PROGRAMA 10 302 0068 4069 - OPERACIONAL. SERV. AMBULAT. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REDE CONV. E CONTRATADA/SUS

INDICADORES TX. DE 1 PROCEDIMENTO HABITANTE/ANO P/ DIAGNOSE E TERAPIAPROPORÇÃO DE CONSULTAS CONTRATADAS/CONV. POR ESPECIALIDADE DE 0,55/HAB/ANO



GARANTIR AS INTERNAÇOES HOSPITALARES NA REDE CONTRATADA/ CONVENIADA AO SUS INTERNAÇÃO UNIDADE 120.008

PROGRAMA 10 302 0068 4070 - OPERACIONALIZACAO SERV. HOSPITALAR REDE PROPRIA

INDICADORES PROPOR. P CESÁREAS NO HM 25% DO TOTAL DE PARTOS REALIZADOSPROPORÇÃO DE 2 INTERNAÇÕES/ANO PARA PACIENTE COM HIV

OBJETIVO MANTER OS SERVIÇOS HOSPITALARES DA REDE PRÓPRIA EM FUNCIONAMENTO





IMPLANTAR LAVANDERIA NA CEDIP LAVANDERIA IMPLANTADA UNIDADE 2


PROGRAMA 10 305 0071 4071 - IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA AMBIENTAL

INDICADORES CADASTRAR 100% ÁREAS C POPULAÇÃO EXPOSTA A SOLO CONTAMINADOREALIZAR 1 EXAME /SEMEST AMOSTRA DE ÁGUA P/ CONSUMO HUMANO

OBJETIVO REALIZAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL COM VISTAS À PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO.








Página 16 - quarta-feira, 20 de julho de 2011 D I O G R A N D E n. 3.321ANEXO I DA LEI N° 4.964 DE 15 DE JULHO DE 2011AÇÕES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012

PROGRAMA 10 122 0064 4080 - IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE

INDICADORES ADESÃO DE 80% ÀS PORTARIAS DO MS IMPLANTAÇÃO NOVOS SERVIÇOS

OBJETIVO GARANTIR FUNCIONAMENTO DA SESAU. DAR SUPORTE EM INFORMATIZAÇÃO. OTIMIZAR O DESEMPENHO DA FORÇA DE TRABALHO E DIVULGAÇÃO.



IMPLANTAR NOVOS SERVIÇOS POR ADESÃO A PORTARIAS OU PARA ATENDER DEMANDA DE SAÚDE SERVIÇOS NOVOS IMPLANTADOS UNIDADE 2


PROGRAMA 10 302 0068 4093 - OPERACIONAL. SERV. APOIO LABORATORIAL MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)

INDICADORES

OBJETIVO PRESTAR SERVIÇO DE DIAGNOSE LABORATORIAL








CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO UNIDADE CONSTRUÍDA UNIDADE 1

PROGRAMA 10 302 0068 4094 - INVESTIMENTOS EM SAUDE

INDICADORES

OBJETIVO QUALIFICAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE





OBRAS E INSTALAÇÕES OBRA CONSTRUÍDA PORCENTAGEM 5


UNIDADE GESTORA 1036S AGENCIA MUNIC. PRESTACAO SERVICOS SAUDE - AGESAU

PROGRAMA 10 301 0097 4061 - OPERACIONALIZACAO DA AGENCIA DE SAUDE

INDICADORES GARANTIR EM 100% A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO AOS SERVIDORES

OBJETIVO EXECUTAR A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE






UNIDADE GESTORA 1129S FUNDO MUN. P/A INFANCIA E A ADOLESCENCIA - FMIA

PROGRAMA 08 243 0088 4050 - OPERACIONALIZACAO DO FMIA

INDICADORES AUMENTAR EM 10% O NÍVEL DE RECEBIMENTO DOS COLABORADORES

OBJETIVO PROMOVER O CO-FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PUBLICO ALVO CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PESSOAS COM DIREITOS VIOLADOS




APOIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS ENTIDADES ATENDIDAS UNIDADE 45


UNIDADE GESTORA 1131S FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FMIS

PROGRAMA 08 244 0089 4051 - OPERACIONALIZACAO DO FMIS

INDICADORES CUMPRIR 100% DOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM AS ENTIDADES

OBJETIVO APOIAR TÉCNICA-FINANCEIRAMENTE AS ORGANIZAÇÕES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA.

PUBLICO ALVO ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS




APOIO TÉCNICO E/OU FINANCEIRO A ORGANIZAÇÕES QUE EXECUTAM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ORGANIZAÇÃO APOIADA UNIDADE 10

FRENTE EMERGENCIAL PESSOA ATENDIDA PESSOA 600

AUXÍLIO PASSE SOCIAL PESSOA ATENDIDA PESSOA 800

D I O G R A N D E n. 3.321 quarta-feira, 20 de julho de 2011 - Página 17ANEXO I DA LEI N° 4.964 DE 15 DE JULHO DE 2011AÇÕES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012

UNIDADE GESTORA 1132F FUNDACAO SOCIAL DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE - FUNSAT

PROGRAMA 11 334 0090 4052 - OPERACIONALIZACAO DA FUNSAT

INDICADORES REDUZIR A INADIMPLÊNCIA DO CREDIGENTE: 10%.AUMENTAR O N° DE EMPREGOS GERADOS/MANTIDOS(CREDIGENTE):10%PARTICIPAÇÃO DA FUNSAT NAS ADMISSÕES EM CAMPO GRANDE: 5%TAXA DE CONCLUSÃO DE EDUCANDOS NOS CURSOS: 90%TRABALHADORES COLOCADOS/VAGAS CAPTADAS:40%TRABALHADORES COLOCADOS/TRABALHADORES ENCAMINHADOS: 15%TAXA DE COLOCAÇÃO DE EDUCANDOS: 20%

OBJETIVO DESENVOLVER POLÍTICAS INTEGRADAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.




APOIO AO ASSOCIATIVISMO E AO COOPERATIVISMO, POR MEIO DA ORIENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, LEGALIZAÇÃO E FINANCIAMENTO APOIO AO EMPREENDEDOR UNIDADE 12

QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES - INCLUSÃO SOCIAL TRABALHADOR QUALIFICADO UNIDADE 2.160



CAPTAÇÃO DE VAGAS DE EMPREGO COM CARTEIRA ASSINADA VAGAS CAPTADAS UNIDADE 8.526

COLOCAÇÃO DE TRABALHADOR EM EMPREGO COM CARTEIRA ASSINADA TRABALHADOR COLOCADO UNIDADE 2.648

EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL CARTEIRA DE TRABALHO EMITIDA UNIDADE 1.555

HABILITAÇÃO DO SEGURO-DESEMPREGO SEGURO DESEMPREGO HABILITADO UNIDADE 2.302

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO, FINANCIAMENTO OU REFINANCIAMENTO PARA MICROEMPREENDIMENTOS, FORMAIS OU INFORMAIS, COLETIVOS OU INDIVIDUAIS EMPRÉSTIMO CONCEDIDO UNIDADE 420

QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA TRABALHADOR QUALIFICADO UNIDADE 4.250

QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES OCUPADOS/AUTOEMPREGO TRABALHADOR QUALIFICADO UNIDADE 290

INSTALAÇÃO DE UNIDADE PARA CURSOS DE INCLUSÃO DIGITAL UNIDADE INSTALADA UNIDADE 1

ELABORAÇÃO DE ESTUDO SOBRE INDICADORES DE ECONOMIA DE MERCADO DE TRABALHO ESTUDO REALIZADO UNIDADE 12

APOIO E ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA DO TRABALHADOR ATENDIMENTO DE TRABALHADOR UNIDADE 11.440

ENCAMINHAMENTO DE TRABALHADOR PARA SELEÇÃO DE EMPREGO ENCAMINHAMENTO DO TRABALHADOR UNIDADE 33.000

REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE TRABALHADORES NO SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA TRABALHADOR INSCRITO UNIDADE 18.585

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE CAMPO GRANDE UNIDADE IMPLANTADA UNIDADE 1

ASSISTÊNCIA AO CRÉDITO,ATRAVÉS DE VISITA TÉCNICA,CONSULTORIA PÓS-CRÉDITO ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO GERENCIAL EMPREENDEDOR ASSISTIDO UNIDADE 1.080

IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA FUNSAT ITINERANTE ATENDIMENTO DE TRABALHADOR UNIDADE 4.200



UNIDADE GESTORA 1630S FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA 08 421 0075 4072 - IMPLEMENTACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

INDICADORES AMPLIAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO BEM COMO SUA EQUIPE DE TRABALHO

OBJETIVO PROMOVER AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

PUBLICO ALVO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PARA ABRIGAMENTO E PESSOAS PARA ALBERGAMENTO



ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA, DESPROVIDA DE DOMICÍLIO FIXO, DE FORMA CIRCUNSTANCIAL PESSOA ATENDIDA PESSOA 200

ATENDIMENTO A MIGRANTE, EM TRÂNSITO COM INFORMAÇÃO SOCIAL E ALBERGAGEM MIGRANTE INCLUíDO UNIDADE 6.150



APOIO TÉCNICO E/OU FINANCEIRO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PESSOA ATENDIDA PESSOA 625

ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES CRIANçA E ADOLESCENTE ATENDIDO UNIDADE 800


PROGRAMA 08 422 0110 4073 - IMPLEMENTACAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA

INDICADORES REDUÇÃO POR EFICÁCIA EM 10% NO ATENDIMENTO AOS ASSISTIDOS

OBJETIVO PROMOVER AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA






ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA PESSOA ATENDIDA PESSOA 7.500

CADASTRO E RECADASTRO DAS FAMÍLIAS VULNERABILIZADAS - CADÚNICO CADASTRO REALIZADO FAMÍLIA 55.000

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO - CCIs UNIDADE CONSTRUÍDA UNIDADE 1

APOIO TÉCNICO E/OU FINANCEIRO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS PESSOA ATENDIDA PESSOA 8.000

CADASTRO E RECADASTRO REDE FAMÍLIAS VULNERABILIZADAS - CADÚNICO FAMÍLIA ATENDIDA FAMÍLIA 20.000


CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS UNIDADE CONSTRUÍDA UNIDADE 3

PROGRAMA 08 422 0080 4074 - IMPLEMENTACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE



INDICADORES ATENDIMENTOS REALIZADOS INTEGRALMENTE COM CONTRA-REFERÊNCIA DOS CRASs E DEMAIS POLÍTICAS SOCIAIS

OBJETIVO PROMOVER AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

PUBLICO ALVO CRIANÇAS, ADOLESCENTES E PESSOAS COM DIREITOS VIOLADOS





ATENDER SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL, SOCIAL, OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, POR TRABALHO INFANTIL. PESSOA ATENDIDA PESSOA 981

ATENDER SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL, SOCIAL, OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, POR OCORRÊNCIA DE PROCESSO DE ENVELHECIMENTO PESSOA ATENDIDA PESSOA 400


ATENDER SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS PESSOA ATENDIDA PESSOA 4.200

PROGRAMA 08 422 0085 4075 - IMPLEMENTACAO DE BENEFICIOS SOCIO-ASSISTENCIAIS

INDICADORES ATENDER 100% DA DEMANDA EXISTENTE, CADASTRAR OS BENEFICIOS EM OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS E ENCAMINHAR AS FAMÍLIAS PARA O ATENDIMENTO NOS CRASs

OBJETIVO PROMOVER OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

PUBLICO ALVO FAMÍLIAS VULNERABILIZADAS SÓCIO-ECONOMICAMENTE


CONCESSÃO DE PASSAGENS PARA MIGRANTES PESSOA ATENDIDA PESSOA 1.114

CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE PESSOA ATENDIDA PESSOA 154

AUXÍLIOS DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PESSOA ATENDIDA PESSOA 239

PROGRAMA 08 124 0111 4076 - OPERACIONALIZACAO DA INFORMACAO, MONITORAMENTO E AVALIACAO

INDICADORES MONITORAMENTO DE 100% DE TODAS AS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DO MUINICIPIO

OBJETIVO PROMOVER, SISTEMATIZAR E DISSEMINAR A INFORMAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PUBLICO ALVO PESSOAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SÓCIO-ECONOMICA




PROGRAMA 08 128 0112 4077 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

INDICADORES CAPACITAR 100% DO PESSOAL PARA A EXECUÇÃO DA PÓLITICA DE ASSISTÊNCIA


PROGRAMA 08 128 0112 4077 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

INDICADORES CAPACITAR 100% DO PESSOAL PARA A EXECUÇÃO DA PÓLITICA DE ASSISTÊNCIA

OBJETIVO CAPACITAR RECURSOS HUMANOS PARA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL





CONSCESSÃO DE BOLSA PARA UNIVERSITÁRIOS DE BAIXA RENDA BOLSA ESTUDANTE PORCENTAGEM 100

PROGRAMA 08 244 0086 4090 - IMPLEMENTACAO DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA

INDICADORES AMPLIAR ANUALMENTE EM 10 % O NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS

OBJETIVO PROMOVER AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA

PUBLICO ALVO PESSOAS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE SÓCIO-ECONOMICA





OPORTUNIZAR A APRENDIZAGEM PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE GERAÇÃO DE RENDA PESSOA CAPACITADA UNIDADE 4.500


D I O G R A N D E n. 3.321 quarta-feira, 20 de julho de 2011 - Página 19ANEXO I DA LEI N° 4.964 DE 15 DE JULHO DE 2011AÇÕES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012

UNIDADE GESTORA 2021F FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTE - FUNESP

PROGRAMA 27 812 0029 4063 - ACOES E SERVICOS DO ESPORTE E DO LAZER

INDICADORES AMPLIAR EM 20% A PARTICIPAÇÃO EM ESPORTES COMUNITÁRIOSAUMENTAR EM 20% A PARTIC. DO ESTUDANTE NO ESPORTE ESCOLAR

OBJETIVO ESTABELECER MECANISMOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E ESTIMULAR O SENTIDO DE PARTICIPAÇÃO.



REALIZAÇÃO DE PARCERIA COM UNIVERSIDADES CONVÊNIO UNIDADE 8


CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS QUADRA CONSTRUÍDA UNIDADE 3

CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL CAMPO CONSTRUÍDO UNIDADE 10

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E PREMIAÇÕES AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E DISTRIBUIÇÃO DE PREMIAÇOES UNIDADE 7.001



PARQUE DO CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA OBRA EXECUTADA PORCENTAGEM 40

OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO UNIDADE OPERACIONALIZADA UNIDADE 200

PROGRAMA SONHO OLÍMPICO PROGRAMA IMPLANTADO UNIDADE 180.001

PROGRAMA CIDADÃO ATIVO PROGRAMA IMPLANTADO UNIDADE 310.000

PROGRAMA INCLUÍDO PROGRAMA IMPLANTADO UNIDADE 18.001


REALIZAÇÃO DE PARCERIAS COM CLUBES, FEDERAÇÕES ESPORTIVAS E OUTRAS ENTIDADES AFINS CONVÊNIO UNIDADE 35


UNIDADE GESTORA 2022F FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FUNDAC

PROGRAMA 13 392 0028 4064 - ACOES E SERVICOS DA CULTURA

INDICADORES AMPLIAR AS ATIVIDADES CULTURAIS EM 10%

OBJETIVO FOMENTAR, ESTIMULAR E DIVULGAR A PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DA CAPITAL. REVITALIZAR O ÚNICO PROJETO ARQUITETÔNICO EM CAMPO GRANDE DE OSCAR NIEMAYER.





APOIO AS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CULTURAIS POR MEIO DE APRESENTAÇÕES DE ESPETÁCULOS DE TEATRO, MÚSICA, DANÇA E OUTROS ESPETÁCULO/SHOW PORCENTAGEM 100

APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E OUTROS ESPAÇOS ESPETÁCULO/SHOW PORCENTAGEM 100

APRESENTAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS DA CAPITAL (PROJETOS: SHOW NA CIDADE/ARTE NA PRAÇA/ CULTURA MOVIMENTA CAMPO GRANDE, ETC.) ESPETÁCULO/SHOW PORCENTAGEM 100

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FANFARRAS E BANDAS CAMPEONATO/ APRESENTAÇÃO UNIDADE 3

ENCONTRO DE CORAIS APRESENTAÇÃO DE CORAL UNIDADE 2

OFICINA E SIMPÓSIO NA ÁREA DE ARTESANATO OFICINA/PALESTRA UNIDADE 100

ENCONTRO DE BANDAS GOSPEL EVENTO/SHOW UNIDADE 2

EXPOSIÇÃO ARTE CAMPO GRANDE EXPOSIÇÃO UNIDADE 2

CANTATA NATALINA CANTATA UNIDADE 1

APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DE CAMPO GRANDE APRESENTAÇÃO REALIZADA PORCENTAGEM 100

PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL OFICINA/PALESTRA UNIDADE 1

POESIA NA CIDADE CONCURSO/ APRESENTAÇÃO UNIDADE 1

NOITE NACIONAL DA POESIA CONCURSO/ APRESENTAÇÃO UNIDADE 1

NOITE DA SERESTA SHOW UNIDADE 12

SHOWS EM DATAS COMEMORATIVAS (ANIVERSÁRIO DE C. GRANDE, FESTA JUNINA, REVEILLON, CARNAVAL, ETC.) SHOW/ESPETÁCULO PORCENTAGEM 100

APOIO AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS APRESENTADOS POR ARTISTAS E/OU PRODUTORES CULTURAIS PROJETO FMIC PORCENTAGEM 100

IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE LEITURA SALA DE LEITURA IMPLANTADA PORCENTAGEM 100

ESTUDO TÉCNICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS ESTUDO REALIZADO PORCENTAGEM 100

ESTUDO TÉCNICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DO TEATRO DO PAÇO MUNICIPAL ESTUDO REALIZADO PORCENTAGEM 100



CENTRO MUNICIPAL DE BELAS ARTES OBRA EXECUTADA PORCENTAGEM 20

TEATRO MUNICIPAL E OBSERVATÓRIO DO PANTANAL - PROJETO OSCAR NIEMEYER OBRA EXECUTADA PORCENTAGEM 20




PROGRAMA 13 392 0028 4064 - ACOES E SERVICOS DA CULTURA

INDICADORES AMPLIAR AS ATIVIDADES CULTURAIS EM 10%

OBJETIVO FOMENTAR, ESTIMULAR E DIVULGAR A PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DA CAPITAL. REVITALIZAR O ÚNICO PROJETO ARQUITETÔNICO EM CAMPO GRANDE DE OSCAR NIEMAYER.



APRESENTAÇÃO DO CORPO DE DANÇA DE CAMPO GRANDE APRESENTAÇÃO REALIZADA UNIDADE 30

REQUALIFICAÇÃO DA VILA QUILOMBOLA E IGREJA SÃO BENEDITO VILA QUILOMBOLA E IGREJA REVITALIZADAS M² 1.180


PROGRAMA 13 392 0109 4078 - PROGRAMA MUNICIPAL DE POLITICA DE FOMENTO PARA O TEATRO

INDICADORES AUMENTAR EM 5% AO ANO AS AÇÕES TEATRAIS

OBJETIVO GERENCIAR POLÍTICA DE FOMENTO PARA O TEATRO.







UNIDADE GESTORA 2024F INSTITUTO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - IMTI

PROGRAMA 04 126 0052 4066 - OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE INFORMATICA

INDICADORES 100% DE INFORMATIZAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DA PMCG

OBJETIVO PROMOVER O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES MUNICIPAIS.

PUBLICO ALVO ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO



DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO SISTEMA IMPLANTADO PORCENTAGEM 25


ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO UNIDADE 125

EFETUAR UM CONTRATO SELECT DA MICROSOFT PARA REGULARIZAR AS LICENÇAS. CONTRATO DE MICROSOFT UNIDADE 2.080

ADQUIRIR PC s PARA SUBSTITUIR OS EQUIPAMENTOS OBSOLETOS DA PMCG EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 750

ADQUIRIR IMPRESSORA MATRICIAIS PARA SUBSTITUIR AS OBSOLETAS DA PMCG EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 200

ADQUIRIR SERVIDORES DE REDE PARA OS NOVOS SISTEMAS CORPORATIVOS E PARA ATUALIZAÇÃO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 7

ADQUIRIR LICENÇAS DE ANTIVÍRUS OS PC s DA PMCG LICENÇA ADQUIRIDA UNIDADE 1.000

TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DO IMTI TÉCNICO CAPACITADO UNIDADE 38

ADQUAÇÃO DA ESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE AUTO VELOCIDADE (REMAV) ESTRUTURA ADEQUADA UNIDADE 72

ADQUAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DAS UNIDADES DA PMCG INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA UNIDADE 2.240

ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA DO DATA CENTER ESTRUTURA ADEQUADA UNIDADE 81

CONSTRUIR UMA REDE PARA TELEFONIA VOLP REDE CONSTRUIDA UNIDADE 800

INCLUSÃO DIGITAL DIGITALIZAÇÃO UNIDADE 17


ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA DO DATA CENTER ESTRURURA ADEQUADA PORCENTAGEM 4


UNIDADE GESTORA 2025F FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FUNDHAB

PROGRAMA 16 482 0115 4081 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA MUDANDO PARA MELHOR

INDICADORES REMOVER 100% DAS FAMILIAS EM AREAS DE RISCO

OBJETIVO CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS OU CONVENIADOS.

PUBLICO ALVO INSCRITOS NO CADASTRO DA EMHA


AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DIVIDA PORCENTAGEM 100


CONSTRUÇÃO DE MORADIA PARA MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAL UNIDADE 150




UNIDADE GESTORA 2026F AGENCIA MUNICIPAL DE HABITACAO - EMHA

PROGRAMA 16 482 0018 3004 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

INDICADORES VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO DE MORADIA, PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

OBJETIVO CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS I VIABILIZAR PROJETOS DE RF. E AT. ATRAVÉS DE RECURSOS PRÓPRIOS OU CONVENIADOS

PUBLICO ALVO CONSTRUÍNDO LEGAL


CONSTRUÇÃO DE MORADIA PARA MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAL UNIDADE 1.840

PROGRAMA 16 122 0016 4082 - SERVICOS ADMINISTRATIVO DA EMHA

INDICADORES ADMINISTRAR 100% DAS AÇÕES INTERNAS DA EMHA

OBJETIVO OPERACIONALIZAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PUBLICO ALVO POPULAÇÃO





PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA JUROS PAGOS PORCENTAGEM 100

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PORCENTAGEM 100



PROGRAMA 16 482 0017 4083 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA CASA DA GENTE

INDICADORES ATENDER 5% DA DEMANDA CADASTRADA.

OBJETIVO MELHORAR A QUALIDADE DE MORADIA







CONSTRUÇÃO DE MORADIA PARA MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES UNIDADE 1.500


PROGRAMA 16 482 0017 4083 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA CASA DA GENTE

INDICADORES ATENDER 5% DA DEMANDA CADASTRADA.

OBJETIVO MELHORAR A QUALIDADE DE MORADIA


AÇÃO PRODUTO UN MEDIDA META 2012HABITACIONAL

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PORCENTAGEM 100


PROGRAMA 16 482 0018 4084 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA MUDANDO PARA MELHOR

INDICADORES REASSENTAMENTO POPULACIONAL EMERGENCIAL

OBJETIVO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MORADIA

PUBLICO ALVO FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RSICO





PROGRAMA 16 482 0019 4085 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA MEU CANTINHO

INDICADORES MELHORAR 0,1% A QUALIDADE DE MORADIA DOS IDOSOS CADASTRADOS

OBJETIVO MELHORAR A QUALIDADE DE MORADIA.

PUBLICO ALVO IDOSOS


PROGRAMA 16 482 0021 4086 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA CONSTRUINDO LEGAL

INDICADORES ATENDER 100% DO TOTAL DOS INSCRITOS NO PROGRAMA

OBJETIVO OFERECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUANTO A CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO OU REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS.



ASSISTENCIA TÉCNICA AS MORADIAS PROJETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA UNIDADE 50



PROGRAMA 16 482 0094 4087 - ACOES E SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA

INDICADORES REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM 60%

OBJETIVO LEGALIZAR A TITULARIDADE.

PUBLICO ALVO OCUPANTES DE ÁREAS PÚBLICAS DESAFETADAS


REGULARIZAÇÃO DE LOTES REGULARIZAÇÃO UNIDADE 250

PROGRAMA 16 482 0107 4088 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA FAMILIA UNIDA

INDICADORES REDUZIR EM 0,5% DA DEMANDA CADASTRAL DA EMHA

OBJETIVO REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL



PROGRAMA 16 482 0113 4089 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL

INDICADORES REDUZIR 3% DA DEMANDA CADASTRAL DA EMHA




PROGRAMA 16 482 0115 4091 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA FONPLATA

INDICADORES REDUZIR 0,15% DA DEMANDA CADASTRAL DA EMHA





UNIDADE GESTORA 2300F SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE

PROGRAMA 04 129 0050 2046 - OPERACIONAL. POLITICAS FISCAL E TRIBUTARIA

INDICADORES MANTER EM 80% O ÍNDICE DE ADIMPLÊNCIA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.

OBJETIVO PROMOVER O INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA ATRAVÉS DE PROCESSOS DE MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA FISCAL DO MUNICÍPIO.

PUBLICO ALVO CONTRIBUINTES




ESTABELECIMENTO DE PARCERIA COM OS FISCOS ESTADUAL, FEDERAL, CONSELHOS, SINDICATOS E FEDERAÇÕES PARCERIAS UNIDADE 1

CRIAÇÃO DA PROCURADORIA FISCAL IMPLANTAÇÃO UNIDADE 1

CRIAR ARQUIVO DIGITAL PARA ESCANEAMENTO DE DOCUMENTOS DAS AÇÕES DA SEMRE IMPLANTAÇÃO UNIDADE 1

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UNIDADE 1

AMPLIAÇÃO DA COORDENADORIA DE JULGAMENTO E CONSULTAS AMPLIAÇÃO UNIDADE 1

CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO NÓS BAIRROS E INSTALAÇÃO DE TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO CENTRAL DE ATENDIMENTO CONSTRUÍDA UNIDADE 3

AMPLIAÇÃO DA JUNTA DE RECURSOS FISCAIS AMPLIAÇÃO UNIDADE 1

CRIAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS. IMPLANTAÇÃO UNIDADE 1

IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO, JUNTO AOS CONSUMIDORES. PROGRAMA IMPLEMENTADO PORCENTAGEM 25



CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO EM CADA REGIÃO CENTRAL DE ATENDIMENTO CONSTRUÍDA UNIDADE 2

AMPLIAÇÃO DA DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO AMPLIAÇÃO UNIDADE -1

AMPLIAÇÃO DA DIVISÃO DE CADASTRO ECONÔMICO AMPLIAÇÃO UNIDADE -1

AMPLIAÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇAMENTO DE TRIBUTOS AMPLIAÇÃO UNIDADE -1



UNIDADE GESTORA 2600F SECRETARIA MUNIC. PLANEJ., FINANCAS E CONTROLE - SEPLANFIC

PROGRAMA 04 123 0051 2057 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEPLANFIC

INDICADORES AMPLIAR EM 10% A CAPCITAÇÃO DOS SERVIDORES

OBJETIVO MANTER O EQUILÍBRIO ECNONÔMICO-FINANCEIRO, IMPLEMENTAR E MANTER O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO DO PPA E DO ORÇAMENTO ANUAL, DE FORMA A ALCANÇARMOS UMA BOA GESTÃO GERENCIAL.

PUBLICO ALVO TODA A PMCG





GESTÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PPA,LDO,LOA,ELABORADO UNIDADE 2




UNIDADE GESTORA 2601F ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - EGM-SEPLANFIC

PROGRAMA 04 123 0053 2044 - PAGAMENTO JUROS E ENCARGOS DIVIDA PUBLICA FUNDADA

INDICADORES GARANTIR EM 100% OS PAG. DAS AMORTIZAÇÕES ENCARGOS DA DÍVIDA

OBJETIVO CONTROLAR O PAGAMENTO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA.

PUBLICO ALVO TODA A PMCG





PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PORCENTAGEM 100

SENTENÇAS JUDICIAIS JUDICIAIS PORCENTAGEM 100ANEXO I DA LEI N° 4.964 DE 15 DE JULHO DE 2011


UNIDADE GESTORA 2700F PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO - PGM

PROGRAMA 02 062 0030 2058 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA PGM

INDICADORES AMPLIAR EM 10% A EXECUÇÃO FISCAL DOS CRÉDITOS DO MUNICÍPIOAMPLIAR EM 10% A CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES

OBJETIVO ASSESSORAR E PRESTAR APOIO TÉCNICO-JURÍDICO AO PREFEITO E AOS DEMAIS ÓRGÃOS MUNICIPAIS

PUBLICO ALVO ÓRGÃOS MUNICIPAIS E CONTRIBUINTES



AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL AÇÃO AJUIZADA PORCENTAGEM 100

ASSESSORAMENTO TÉCNICO-JURÍDICO ÓRGÃO ASSESSORADO PORCENTAGEM 100




UNIDADE GESTORA 2800F SECRETARIA MUNIC. GOVERNO E RELACOES INSTITUCIONAIS - SEGOV

PROGRAMA 04 131 0003 2041 - OPERACIONALIZACAO DA COMUNICACAO SOCIAL

INDICADORES AMPLIAR EM 10% AS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DA PMCG

OBJETIVO OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PMCG ENGLOBANDO PRODUÇÃO E PUBLICIDADE PÚBLICA.

PUBLICO ALVO ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO


COMUNICAÇÃO SOCIAL DAS REALIZAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE COMUNICAçãO REALIZADA PORCENTAGEM 100


AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VEÍCULO ADQUIRIDO UNIDADE 1



PROGRAMA 14 422 0004 2042 - IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE DIREITOS HUMANOS

INDICADORES ATENDER 100% DA DEMANDA DE ALISTAMENTO MILITAR NO MUNICÍPIO

OBJETIVO ESTABELECER POLITICAS PARA PROMOVER PROCEDIMENTOS GERAIS REFERENTES AÇÕES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR LOCAL

PUBLICO ALVO JOVENS A PARTIR DOS 18 ANOS


ATENDIMENTO AO CIDADÃO (SEXO MASCULINO), A PARTIR DOS 18 ANOS PESSOA ATENDIDA PESSOA 22.000

PROGRAMA 04 122 0096 2059 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEGOV

INDICADORES INTEGRAR EM 100% AS SECRETARIAS

OBJETIVO DESENVOLVER AÇÕES E ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO, POLÍTICO E ADMINISTRATIVO AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS CONSELHOS

PUBLICO ALVO CONSELHEIROS E PARTICIPANTES DOS EVENTOS (AUTORIDADES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE CLASSE, LÍDERES DE PARTIDOS E LÍDERES COMUNITÁRIOS, ENTIDADES CIVIS E DE CLASSE)


ESTRUTURAÇÃO - EQUIPAMENTOS COORDENADORIA ESTRUTURADA UNIDADE 2

ATIVIDADE DE CERIMONIAL NOS EVENTOS DA PREFEITURA CERIMONIAL REALIZADO PORCENTAGEM 100

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VEÍCULOS AUTOMOTORES UNIDADE 2



PROGRAMA 04 122 0096 2059 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEGOV

INDICADORES INTEGRAR EM 100% AS SECRETARIAS

OBJETIVO DESENVOLVER AÇÕES E ATIVIDADES DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO PRESTAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO, POLÍTICO E ADMINISTRATIVO AO PREFEITO E VICE-PREFEITO, E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS CONSELHOS

PUBLICO ALVO CONSELHEIROS E PARTICIPANTES DOS EVENTOS (AUTORIDADES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE CLASSE, LÍDERES DE PARTIDOS E LÍDERES COMUNITÁRIOS, ENTIDADES CIVIS E DE CLASSE)

AÇÃO PRODUTO UN MEDIDA META 2012MOTOCICLETAS




NOVOS CONVÊNIOS CONVÊNIO REALIZADO PORCENTAGEM 25





UNIDADE GESTORA 2900S SECRET. MUNIC. POLITICAS E ACOES SOCIAIS E CIDADANIA-SAS

PROGRAMA 08 122 0072 2060 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SAS


OBJETIVO OPERACIONALIZAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SAS.








UNIDADE GESTORA 3000F SECRET.MUN.INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTE E HABITACAO-SEINTRHA

PROGRAMA 15 451 0055 1001 - IMPLEMENT. CONTR. ENCHENTES CANALIZ.DRAG.CORREGOS

INDICADORES GARANTIR O BEM ESTAR COM MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDAEVITAR O RISCO DE TRANSBORDAMENTO DE CÓRREGOSSEGURANÇA PARA A POPULAÇÃO DO ENTORNO CÓRREGO CABAÇA/SEGREDOEVITAR RISCOS INERENTES A SAÚDE, DOENÇAS INFECTOCIOSAS CÓRREGO CABAÇA/SEGREDO

OBJETIVO PROMOVER A URBANIZAÇÃO, DRENAGEM E CONTROLE DE ENCHENTES NOS CORREGOS.





CONTROLE CONTRA INUNDAÇÕES URBANIZAÇÃO REALIZADA KM 10


PROGRAMA 26 782 0060 1003 - CONSTRUCAO DO CONTORNO RODOVIARIO

INDICADORES CONCLUSÃO DE 100% DO CONTORNO RODOVIÁRIO

OBJETIVO GARANTIR A SEGURANÇA DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DO PERIMETRO URBANO E CONSERVAR A MALHA VIARIA URBANA.



CONSTRUÇÃO DA ÚLTIMA ETAPA DO ANEL RODOVIÁRIO OBRA EXECUTADA PORCENTAGEM 60

PROGRAMA 15 451 0055 1006 - URBANIZACAO DO FUNDO DE VALE DO CORREGO BANDEIRA

INDICADORES COBRIR EM 80% A URBANIZAÇÃO DO CORREGO

OBJETIVO PROMOVER A URBANIZAÇÃO E DRENAGEM NO FUNDO DE VALE DO CÓRREGO BANDEIRA



PROGRAMA 26 783 0106 1008 - CONSTRUCAO DE TERMINAL INTERMODAL

INDICADORES 100% CONCLUÍDO E EM OPERAÇÃO ATÉ 2010

OBJETIVO PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTERMODAL DE CARGAS.




PROGRAMA 26 783 0106 1008 - CONSTRUCAO DE TERMINAL INTERMODAL

INDICADORES 100% CONCLUÍDO E EM OPERAÇÃO ATÉ 2010


PROGRAMA 15 451 0055 1009 - RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS CORREGO IMBIRUSSU

INDICADORES ATENDER EM 100% A RECUPERAÇÃO DO CORREGO IMBIRUSSÚ

OBJETIVO PROMOVER A URBANIZAÇÃO E DRENAGEM NO FUNDO DE VALE DO CÓRREGO IMBIRUSSÚ




PROGRAMA 15 451 0062 1010 - URBANIZACAO DE CORREGOS

INDICADORES PAVIMENTAR EM 100% DO ENTORNO DA VILA POPULAR

OBJETIVO PROMOVER O SANEAMENTO INTEGRADO DO COMPLEXO DA VILA POPULAR



PROGRAMA 15 451 0062 1011 - PROGRAMA DE DESENV. INTEGRADO MUNICIPIO CAMPO GRANDE - VIVA CAMPO GRANDE

INDICADORES REORDENAR EM 100% AS RUAS E AVENIDAS QUE COMPÕE O PROJETO VIVA CAMPO GRANDE

OBJETIVO PROMOVER MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE PROJETOS URBANOS E SOCIAIS




PROGRAMA 15 451 0062 1012 - INFRA-ESTRUTURA URBANA PARA NOVOS ACESSOS

INDICADORES REDUÇÃO EM 40% DO TEMPO DE DESLOCAMENTO EMTRE RESID E CENTRO

OBJETIVO CONSTRUIR INFRA-ESTRUTURA URBANA PARA NOVOS ACESSOS AOS BAIRROS DA CAPITAL.




PROGRAMA 15 451 0062 1013 - IMPLANTACAO DOS PARQUES LINEARES CABACA E SEGREDO

INDICADORES URBANIZAÇÃO E CONTROLAR ENCHENTES EM 100%

OBJETIVO IMPLANTAR PARQUES LINEARES



PROGRAMA 26 782 0061 1015 - PROVIAS - EQUIPAMENTOS PARA PATRULHA MECANIZADA

INDICADORES

OBJETIVO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INTERVENÇÕES EM VIAS PÚBLICAS RODOVIAS E ESTRADAS



PROGRAMA 15 452 0057 2024 - IMPLEMENTACAO PROGRAMA DE AREAS VERDES E DE LAZER

INDICADORES PROPORCIONAR ARBORIZAÇÃO DA CIDADE EM 40%MANUTENÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES EM 100%PROPORCIONAR LAZER E QUALIDADE DE VIDA EM 40%

OBJETIVO MANTER E PRESERVAR ÁREAS VERDES E DE LAZER




CONSTRUÇÃO DE ÁREA VERDE PRAÇA CONSTRUÍDA UNIDADE 6

REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES PRAÇA RECUPERADA UNIDADE 6

PRODUÇÃO E PLANTIO DE MUDAS MUDAS PRODUZIDAS UNIDADE 50.000

DOAÇÃO DE MUDAS DOAÇÕES UNIDADE 6.000



PROGRAMA 15 452 0058 2025 - OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

INDICADORES MANTER A CIDADE LIMPA EM 100%GARANTIR SAÚDE E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO EM 100%SERVIÇOS DE NATUREZA ESSENCIAL EM 100%

OBJETIVO GARANTIR AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE HIGIENE E SAÚDE COM UM PROGRAMA EFICIENTE DE LIMPEZA



PROGRAMA 15 452 0058 2025 - OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA

INDICADORES MANTER A CIDADE LIMPA EM 100%GARANTIR SAÚDE E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO EM 100%SERVIÇOS DE NATUREZA ESSENCIAL EM 100%

PÚBLICA.




COLETA DO LIXO HOSPITALAR LIXO COLETADO TONELADA 7.988

PINTURA DE MEIO FIO MEIO-FIO PINTADO METRO 10.565.000

COLETA DE ENTULHOS RESÍDUOS SÓLIDOS METRO CÚBICO 896.000

ROÇADA E CAPINAS DE RUAS E AVENIDAS ROÇADA M² 58.605.057

VARREDURA DE RUAS LIMPEZA EFETUADA M² 161.662

LIMPEZA DE FEIRAS LIMPEZA EFETUADA M² 5.568.000


MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO ATERRO SANITÁRIO TONELADA 226.000

LIXO DOMICILIAR LIXO COLETADO TONELADA 232.000


LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO HORA MÁQUINA 21.000

PROGRAMA 15 452 0059 2026 - OPERACIONALIZACAO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA

INDICADORES IMPLANTAÇÃO DE APROX. 74000 NOVAS ILUMINÁRIAS

OBJETIVO EXPANDIR E MANTER O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA




MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PONTOS DE LUMINÁRIAS RECUPERADA UNIDADE 380.835

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LUMINÁRIA INSTALADA UNIDADE 10.238



PROGRAMA 26 782 0061 2027 - CONSTR. MANUT. RODOVIAS MUNIC.E ESTRADAS VICINAIS

INDICADORES


MANTER EM CONDIÇÕES DE TRANSPORTE AS VIAS NÃO PAVIMENTADAS 100%

OBJETIVO CONSTRUIR E MANTER AS ESTRADAS VICINAIS.



ENCASCALHAMENTO/REVESTIMENTO PRIMÁRIO VIA RECUPERADA M² 4.552.778

REFORMA DE PONTE PONTE RECUPERADA UNIDADE 31

CONSTRUÇAO DE PONTE DE MADEIRA PONTE CONSTRUÍDA UNIDADE 2

AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODA EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 8

AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 2


AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO PRODUTO ADQUIRIDO METRO CÚBICO 477.690

PROGRAMA 26 782 0062 2028 - OPERAC. SERV. CONSTR., PAV. MANUT. VIAS PUBLICAS

INDICADORES CRIAR 110 KM DE CICLOVIASAUMENTAR AS VIAS PAVIMENTADAS URBANAS EM MAIS 500.000M2

OBJETIVO IMPLEMENTAR E MANTER A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA CAPITAL.




APLICAÇÃO CBUQ VIA RECUPERADA TONELADA 230.336

DRENAGENS VIA RECUPERADA METRO 2.985

SERVIÇOS EM MEIO-FIO VIA RECUPERADA METRO 25.800

SERVIÇOS EM SARJETA E SARJETÃO VIA RECUPERADA METRO 13.425

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM VIA RECUPERADA M² 117.690

ENCASCALHAMENTO/REVESTIMENTO PRIMÁRIO VIA RECUPERADA M² 26.740

ELABORAÇÃO DE PROJETO PROJETO EXECUTIVO ELABORADO UNIDADE 20

VIA MORENA 4ª ETAPA VIA CONCLUÍDA PORCENTAGEM 10


13 PASSARELAS METÁLICAS SOBRE O RIO ANHANDUIZINHO OBRA EXECUTADA UNIDADE 8

1 PONTE DE CONCRETO DE 45 METROS NA RUA GABRIEL CARDOSO RAMALHO SOBRE O RIO ANHANDUIZINHO OBRA EXECUTADA PORCENTAGEM 100

1 PONTE DE CONCRETO DE 45 METROS NA RUA IGARAPÉ SOBRE O RIO ANHANDUIZINHO OBRA EXECUTADA PORCENTAGEM 100

1 PONTE DE CONCRETO DE 45 METROS NA RUA ALVARO MANCINE SOBRE O RIO ANHANDUIZINHO OBRA EXECUTADA PORCENTAGEM 100

1 VIADUTO NA AV. MATO GROSSO COM A RUA NÉLY MARTINS OBRA EXECUTADA PORCENTAGEM 100

TAPA-BURACO VIA RECUPERADA M² 7.164.202

LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO LIMPEZA EFETUADA UNIDADE 24.326

IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS METRO 55.000



PROGRAMA 26 782 0062 2028 - OPERAC. SERV. CONSTR., PAV. MANUT. VIAS PUBLICAS

INDICADORES CRIAR 110 KM DE CICLOVIASAUMENTAR AS VIAS PAVIMENTADAS URBANAS EM MAIS 500.000M2

OBJETIVO IMPLEMENTAR E MANTER A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA CAPITAL.



REESTRUTURAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DA AVENIDA BANDEIRANTES REESTRUTURAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE METRO 4.100


CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADA VIA RECUPERADA M² 1.543

1 PONTE DE CONCRETO DE 45 METROS NA RUA ABOLIÇÃO SOBRE O RIO ANHANDUIZINHO OBRA EXECUTADA PORCENTAGEM 50

1 PONTE DE CONCRETO DE 20 METROS SOBRE O CÓRREGO SEGREDO NA RUA RIO GRANDE DO SUL OBRA EXECUTADA UNIDADE 1

CONSTRUÇÃO DE TÚNEIS TÚNEIS UNIDADE 2

REURBANIZAÇÃO DA AV. AFONSO PENA REURBANIZAÇÃO CONCLUÍDA METRO 2.000

REQUALIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA RUA 14 DE JULHO RUA REVITALIZADA M² 5.000

REQUALIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA AV. CALÓGERAS RUA REVITALIZADA M² 2.500

PROGRAMA 15 122 0054 2061 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEINTRHA


OBJETIVO GERENCIAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEINTRHA






PROGRAMA 15 451 0118 2064 - ESTUDOS, PROJETOS E EXECUCOES DAS OBRAS COM VISTA A COPA 2014

INDICADORES ATENDER 100% ÀS SOLICITAÇÕES DO COMITÊ DA COPA 2014

OBJETIVO PROMOVER E EXECUTAR ESTUDOS, PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS OU AÇÕES NECESSÁRIAS A ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA À COPA DE 2014.





PROGRAMA 15 451 0118 2064 - ESTUDOS, PROJETOS E EXECUCOES DAS OBRAS COM VISTA A COPA 2014

INDICADORES ATENDER 100% ÀS SOLICITAÇÕES DO COMITÊ DA COPA 2014

OBJETIVO PROMOVER E EXECUTAR ESTUDOS, PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS OU AÇÕES NECESSÁRIAS A ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA À COPA DE 2014.






ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS COM VISTA À COPA 2014. ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PORCENTAGEM 60

EXECUÇÃO DE OBRAS COM VISTA À COPA 2014 OBRA EXECUTADA PORCENTAGEM 60

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES E OBRAS DA COPA 2014. CONSULTORIA REALIZADA PORCENTAGEM 60


UNIDADE GESTORA 3100F SECRETARIA MUNIC. MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO - SEMADUR

PROGRAMA 18 541 0025 2062 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEMADUR

INDICADORES REDUÇÃO DE 1,1% NAS AÇÕES FISCAIS EM OBRAS IRREGULARESAUMENTO DE 95% NAS AÇÕES FISCAIS DO PODER POLIC. ADMINISTRATREDUÇÃO DE 1,1% NAS AÇÕES FISCAIS EM OBRASREDUZIR EM 1% AS CONSTRUÇÕES IRREGULARES

OBJETIVO FORMULAR E COORDENAR AS POLÍTICAS DE GESTÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS, BEM COMO AS ATIVIDADES DE EDIFICAÇÕES EM GERAL



AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS VEÍCULOS AUTOMOTORES MOTOCICLETAS UNIDADE 3



IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INTERVENÇÕES NA ARBORIZAÇÃO URBANA SISTEMA DE GERENCIAMENTO IMPLANTADO PORCENTAGEM 25

ELABORAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA PLANO DE ARBORIZAÇÃO ELABORADO PORCENTAGEM 100

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS RELATÓRIO DE ANÁLISES UNIDADE 4

MONITORAMENTO DAS ÁREAS VERDES RELATÓRIO DE ANÁLISES UNIDADE 4

AQUISIÇÃO DE SISTEMAS E PROGRAMAS COMPUTACIONAIS SISTEMA ADQUIRIDO UNIDADE 2

MONITORAMENTO DA ARBORIZAÇÃO URBANA MONITORAMENTO REALIZADO PORCENTAGEM 200

CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO USINA CONSTRUÍDA PORCENTAGEM 50



ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO DO MUNICÍPIO ZONEAMENTO ELABORADO UNIDADE 100


ATUALIZAÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA DO PERÍMETRO URBANO LEVANTAMENTO EXECUTADO UNIDADE 2

AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 100

ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJOS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (LAJEADO E CEROULA) PLANO DE MANEJO IMPLEMENTADO PORCENTAGEM 10

IMPLANTAR EM PARCERIA ESTRUTURA PARA ATIVIDADES SOCIAIS- ESPORTIVAS, CULTURAIS E ESPAÇOS DE LEITURAS NOS PARQUES MUNICIPAIS (SOTER E ANHANDUI) ESTRUTURA IMPLANTADA UNIDADE 1

CONSTRUIR PARQUE TEMÁTICO AMBIENTAL - APA"s (CEROULA E GUARIROBA) PARQUE TEMÁTICO CONTRUÍDO UNIDADE 2

IMPLANTAR PROGRAMA DE APOIO PARA INSTALAÇÃO DE VIVEIROS COM O OBJETIVO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL E DE MATA NATIVA PROGRAMA IMPLANTADO PORCENTAGEM 20

ELABORAR PROJETOS DE PAISAGISMO DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS PRINCIPAIS AVENIDAS ( AFONSO PENA, MATO GROSSO, FERNANDO CORREA, ERNESTO GEISEL, NORTE SUL,....) PROJETO ELABORADO UNIDADE 4

PROJETO DE RE-NATURALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - (APP) EM ÁREA URBANA E DE EXPANSÃO URBANA. PROJETO (APP) ELABORADO PORCENTAGEM 50








ELABORAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELPLANO DE EDUCAÇÃO PARA

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ELABORADO

PORCENTAGEM 60

ELABORAÇÃO DO PLANO PARA SUBSIDIAR AÇÕES TURÍSTICAS SUSTENTAVÉIS DO MUNICÍPIO OTIMIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS.

PLANO DE SUBSÍDIOS A AÇÕES TURÍSTICAS ELABORADO PORCENTAGEM 10

ELABORAÇÃO DO PLANO DE INCENTIVO A AGRICULTURA ORGÂNICA E AO COMÉRCIO JUSTO AMBIENTAIS PLANO DE INCENTIVO ELABORADO PORCENTAGEM 50

REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DO SILÊNCIO IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE PORCENTAGEM 50

PROJETO DO APROVEITAMENTO DO BIOGÁS GERADO NO ATERRO SANITÁRIO. (EX: PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E COMERCIALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DE CARBONO RESULTANTES) PROJETO CONCLUÍDO UNIDADE 2

PLANO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR PLANO DE MONITORAMENTO REALIZADO UNIDADE 1

PLANO DE MONITORAMENTO DA POLUIÇÃO SONORA (PLANO) PLANO DE MONITORAMENTO REALIZADO UNIDADE 1

PLANO DE MONITORAMENTO DA ARBORIZAÇÃO URBANA (PLANO) PLANO DE MONITORAMENTO REALIZADO UNIDADE -9.900

PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS COLETORES DE LIXO EM VIAS PÚBLICAS IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PORCENTAGEM 100

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 20

CRIAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A ACIDENTES AMBIENTAIS E EMERGÊNCIAIS COM PRODUTOS QUÍMICOS EQUIPE CRIADA PORCENTAGEM -100

INFORMATIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL LICENCIAMENTO INFORMATIZADO PORCENTAGEM 70

ELABORAÇÃO DO PLANO DE INCENTIVO A RECICLAGEM DE PNEUS E DE ENTULHOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL VISANDO SEU USO NA PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E OUTRAS OBRAS DO MUNÍCIPIO PLANO ELABORADO UNIDADE 1

MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO, PARQUES E ÁREAS VERDES EXISTENTES E TRATAMENTO FITOSANITÁRIO MANUTENÇÃO IMPLEMENTADA PORCENTAGEM 200

AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTOS PARA A FISCALIZAÇÃO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PORCENTAGEM 40

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO PLANO DE COMUNICAÇÃO IMPLEMENTADO PORCENTAGEM 50


IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (GUARIROBA, LAJEADO E CEROULA) PLANO DE MANEJO IMPLEMENTADO PORCENTAGEM 45

AQUISIÇÃO DE RADIO TRASMISSOR EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 10

IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECICLAGEM DE PNEUS E ENTULHOS PLANO IMPLANTADO UNIDADE -1

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA PORTA A PORTA PROGRAMA IMPLANTADO UNIDADE 1







ELABORAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELPLANO DE EDUCAÇÃO PARA

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ELABORADO

PORCENTAGEM 60

ELABORAÇÃO DO PLANO PARA SUBSIDIAR AÇÕES TURÍSTICAS SUSTENTAVÉIS DO MUNICÍPIO OTIMIZANDO A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS.

PLANO DE SUBSÍDIOS A AÇÕES TURÍSTICAS ELABORADO PORCENTAGEM 10

ELABORAÇÃO DO PLANO DE INCENTIVO A AGRICULTURA ORGÂNICA E AO COMÉRCIO JUSTO AMBIENTAIS PLANO DE INCENTIVO ELABORADO PORCENTAGEM 50

REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DO SILÊNCIO IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLE PORCENTAGEM 50

PROJETO DO APROVEITAMENTO DO BIOGÁS GERADO NO ATERRO SANITÁRIO. (EX: PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E COMERCIALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DE CARBONO RESULTANTES) PROJETO CONCLUÍDO UNIDADE 2

PLANO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR PLANO DE MONITORAMENTO REALIZADO UNIDADE 1

PLANO DE MONITORAMENTO DA POLUIÇÃO SONORA (PLANO) PLANO DE MONITORAMENTO REALIZADO UNIDADE 1

PLANO DE MONITORAMENTO DA ARBORIZAÇÃO URBANA (PLANO) PLANO DE MONITORAMENTO REALIZADO UNIDADE -9.900

PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS COLETORES DE LIXO EM VIAS PÚBLICAS IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PORCENTAGEM 100

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 20

CRIAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO A ACIDENTES AMBIENTAIS E EMERGÊNCIAIS COM PRODUTOS QUÍMICOS EQUIPE CRIADA PORCENTAGEM -100

INFORMATIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL LICENCIAMENTO INFORMATIZADO PORCENTAGEM 70

ELABORAÇÃO DO PLANO DE INCENTIVO A RECICLAGEM DE PNEUS E DE ENTULHOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL VISANDO SEU USO NA PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E OUTRAS OBRAS DO MUNÍCIPIO PLANO ELABORADO UNIDADE 1

MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO, PARQUES E ÁREAS VERDES EXISTENTES E TRATAMENTO FITOSANITÁRIO MANUTENÇÃO IMPLEMENTADA PORCENTAGEM 200

AQUISIÇÃO DE KITS DE EQUIPAMENTOS PARA A FISCALIZAÇÃO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO PORCENTAGEM 40

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE COMUNICAÇÃO PLANO DE COMUNICAÇÃO IMPLEMENTADO PORCENTAGEM 50


IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (GUARIROBA, LAJEADO E CEROULA) PLANO DE MANEJO IMPLEMENTADO PORCENTAGEM 45

AQUISIÇÃO DE RADIO TRASMISSOR EQUIPAMENTO ADQUIRIDO UNIDADE 10

IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECICLAGEM DE PNEUS E ENTULHOS PLANO IMPLANTADO UNIDADE -1

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA PORTA A PORTA PROGRAMA IMPLANTADO UNIDADE 1







ELABORAÇÃO DO CÓDIGO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO CÓDIGO AMBIENTAL ELABORADO PORCENTAGEM 50ANEXO I DA LEI N° 4.964 DE 15 DE JULHO DE 2011AÇÕES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012

UNIDADE GESTORA 3200F SECRET.MUNIC.DESENV.ECON.,CIENCIA E TECN.E AGRON.-SEDESC

PROGRAMA 19 573 0101 2050 - IMPLEMENTACAO PROGRAMA DE CIENCIA E TECNOLOGIA

INDICADORES AMPLIAR EM 10% A CADA ANO O PROGRAMA DE CeT

OBJETIVO EXECUTAR AÇÕES DENTRO DO PROGRAMA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.





ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FÓRUM DE COMPETITIVIDADE EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA FÓRUM REALIZADO UNIDADE 1

ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA CARNE. EVENTO REALIZADO UNIDADE 1


CAPACITAR RH PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS AO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE SERVIDOR CAPACITADO PORCENTAGEM 20

PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS ESTADUAIS E NACIONAIS PARTICIPAÇÃO UNIDADE 3

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS TRAÇADAS PARA ATENDER AS FUNÇÕES DA SEDESC CONVÊNIO PORCENTAGEM 100

ELABORAÇÃO DO PROJETO EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS CONVENIO UNIDADE 1

EXECUÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO UNIDADE 1

ELABORAR PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SEDESC SOB A ORIENTAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E TURISMO PROJETO ELABORADO PORCENTAGEM 80

ASSESSORAMENTO E COORDENAÇÃO DOS CONSELHOS PERTINENTES A SEDESC, CMDR, COMCIS, COMTUR E CMCTI REALIZAÇÃO REUNIÃO BIMESTRAL UNIDADE 30

CAPACITAÇÃO DE RH NA AREA RURAL ONDE FOR IMPLANTADO OS TELECENTROS EM INFORMATICA BASICA CAPACITAÇÃO DA DEMANDA PORCENTAGEM 54

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA TECN. CONCRETIZAÇÃO DE CONVÊNIOS UNIDADE 2

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE INFRA-ESTRUTRA NAS ÁREAS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, AGRONEGÓCIO, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO. CONCRETIZAÇÃO DE CONVÊNIOS PORCENTAGEM 30

PROGRAMA 20 601 0102 2051 - IMPLEMENTACAO PROGRAMA DE PRODUCAO VEGETAL

INDICADORES AUMENTAR DE 20 PARA 120 UNIDADES O PROJETO PAES.

OBJETIVO IMPLANTAR MECANISMOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL.




AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DE ALTA E MÉDIA POTÊNCIA PATRULHA ADQUIRIDA UNIDADE 2



CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES CAPACITAÇÃO REALIZADA UNIDADE 24



PROGRAMA 20 601 0102 2051 - IMPLEMENTACAO PROGRAMA DE PRODUCAO VEGETAL

INDICADORES AUMENTAR DE 20 PARA 120 UNIDADES O PROJETO PAES.

OBJETIVO IMPLANTAR MECANISMOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL.



IMPLANTAÇÃO DE ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS E FRUTÍFERAS ESTUFA UNIDADE 20

FORNECIMENTO DE INSUMOS BASICOS (SEMENTES, ADUBOS,CORRETIVOS E DEFENSIVOS0) INSUMO BASICO TONELADA 350

PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURA SOLO PREPARADO HECTARE 55

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA REESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO VEÍCULO ADQUIRIDO UNIDADE 1

AQUISIÇÃO DE MOVEÍS MOVEÍS ADQUIRIDO UNIDADE 8

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES EQUIPAMENTO DE INFORMATICA ADQUIRIDO UNIDADE 1

PROGRAMA 20 602 0103 2052 - IMPLEMENTACAO PROGRAMA DE PRODUCAO ANIMAL

INDICADORES EXECUTAR 100% DE CADASTRAMENTO DOS ANIMAIS DOS ASSENTAMENTOS, REALIZANDO MANEJO SANITÁRIO E GENÉTICO.

OBJETIVO OFERECER ASISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES ASSOCIADOS, FORNECENDO ESTRUTURA BÁSICA E MEDICAMENTOS.

PUBLICO ALVO PRODUTORES, TRABALHADORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO AGRONEGÓCIO




REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FÓRUM DE AGRONEGÓCIO FÓRUM REALIZADO UNIDADE 1

CONSTRUÇÃO DE CURRAL COMUNITÁRIO UNIDADE CONSTRUÍDA UNIDADE 1


AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS UNIDADE 7

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS MEDICAMENTOS UNIDADE 1.000

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS E CLINICOS VETERINÁRIOS AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO CIRURGICO CLINICO UNIDADE 1.000

PROGRAMA 22 661 0104 2053 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO INDUSTRIAL

INDICADORES AUMENTAR A CAPACITAÇÃO DOS INCUBADOS EM 10% AO ANO.

OBJETIVO BUSCAR MECANISMOS PARA FORTALECER A INDÚSTRIA E O COMÉRCIO NO MUNICÍPIO.


PROGRAMA 22 661 0104 2053 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO INDUSTRIAL

INDICADORES AUMENTAR A CAPACITAÇÃO DOS INCUBADOS EM 10% AO ANO.







ADEQUAÇÃO PREDIAL INCUBADORA NORMAN EDWARD HANSON ADEQUAÇÃO PORCENTAGEM 100

REFORMA DOS PREDIOS DAS INCUBADORAS MUNICIPAIS ZE PEREIRA E GIORDANO NETO REFORMA REALIZADA PORCENTAGEM 50

PROGRAMA 23 695 0105 2054 - IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE TURISMO

INDICADORES AMPLIAR EM 30% A OPORTUNIDADE PARA CADASTRO DE EMPRESA DE TURISMO.

OBJETIVO TRANSFORMAR CAMPO GRANDE UM DESTINO COMPETITIVO PARA REALIZAÇÃO DE GRANDE EVENTOS.





CRIAR O CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CIDADE ELABORAÇÃO UNIDADE 3.000

ELABORAÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL MATERIAL PROMOCIONAL ELABORADO UNIDADE 10.000

PARTICIPAÇÃO NA EXPOGRANDE EVENTO PARTICIPADO PORCENTAGEM 100

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E FEIRAS EVENTO PARTICIPADO PORCENTAGEM 100


PROGRAMA 23 691 0099 2063 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEDESC

INDICADORES IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA AUMENTAR A AGILIDADE DOS SERVIÇOS EM 30%.

OBJETIVO GERENCIAR OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA

PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEDESC E MUNÍCIPES






PROGRAMA 23 691 0099 2063 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SEDESC

INDICADORES IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA AUMENTAR A AGILIDADE DOS SERVIÇOS EM 30%.

OBJETIVO GERENCIAR OS SERVIÇOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA

PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEDESC E MUNÍCIPES





Descrição Valor Descrição ValorQUEDA NA ARRECADAÇÃOPRÓPRIA POR UMA RECESSÃO

20.000.000,00

CONTINGENCIAMENTO DASDESPESAS COMPATÍVEL COM OVALOR ESTIMADO DA QUEDA 20.000.000,00

DESPESA COM PAGAMENTO DEJUROS, ENCARGOS EAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDAORÇADA A MENOR

5.000.000,00

ABERTURA DE CRÉDITOSADICIONAIS A PARTIR DOCANCELAMENTO DE DOTAÇÃODE DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

5.000.000,00 TOTAL 25.000.000,00 TOTAL 25.000.000,00 FONTE: SEPLANFIC

ANEXO II DA LEI n. 4.964, DE 15 DE JULHO DE 2011MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MSLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAISDEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

EXERCÍCIO DE 2012

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

RISCOS FISCAIS PROVIDÊNCIAS

Valor Valor % PIB Valor Valor % PIB Valor Valor % PIBCorrente Constante (a / PIB) Corrente Constante (b / PIB) Corrente Constante (c / PIB)

(a) x 100 (b) x 100 (c) x 100

Receita Total 2.169.000.000,00 2.168.950.000,00 20,14 2.299.056.000,00 2.299.006.000,00 13,37 2.413.933.000,00 2.413.883.000,00 12,54 Receitas Primárias (I) 1.980.280.000,00 2.038.860.000,00 18,38 2.147.426.000,00 2.042.251.444,80 12,49 2.312.393.000,00 2.037.081.849,71 12,01 Despesa Total 2.169.000.000,00 2.038.860.000,00 20,14 2.299.056.000,00 2.042.251.444,80 13,37 2.413.933.000,00 2.037.081.849,71 12,54 Despesas Primárias (II) 2.131.536.000,00 2.003.643.840,00 19,79 2.259.907.000,00 2.007.475.388,10 13,15 2.374.784.000,00 2.002.889.317,28 12,33 Resultado Primário (III) = (I – II) (151.256.000,00) 35.216.160,00 (1,40) (112.481.000,00) 34.776.056,70 (0,65) (62.391.000,00) 34.192.532,43 (0,32)Resultado Nominal 18.216.466,38 17.123.478,39 0,17 (7.288.197,03) (6.474.105,42) (0,04) (5.971.221,66) (5.039.024,39) (0,03)Dívida Pública Consolidada 233.998.423,76 219.958.518,33 2,17 246.710.226,73 219.152.694,40 1,44 260.739.005,07 220.033.735,29 1,35 Dívida Consolidada Líquida 163.998.423,76 154.158.518,33 1,52 156.710.226,73 139.205.694,40 0,91 150.739.005,07 127.206.385,29 0,78

PIB/MS 10.772.078.327 17.191.962.168 19.254.997.628

inflação/2004 7,54

NOTA: Para a apuração da Dívida Consolidada Líquida - DCL devem ser deduzidos - da Dívida Consolidada - o ativo disponível e os haveres financeiros líquidos das obrigações financeiras.

Prever a disponibilidade financeira, assim como as obrigações financeiras, para três anos é um exercício de futurologia que certamente não refletirá a realidade, pois não existem parâmetros paratal projeção.

Desta forma, para o preenchimento deste Demonstrativo, que é uma exigência da STN, consideramos os seguintes superávites financeiros: 2011 = R$ 85.000.000,00; 2012 = R$ 70.000.000,00;2013 = R$ 90.000.000,00; e 2014 = R$ 110.000.000,00.

FONTE: SEPLANFIC

2012 2013 2014

ESPECIFICAÇÃO

ANEXO II DA LEI n. 4.964, DE 15 DE JULHO DE 2011

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

R$ 1,00

ANEXO DE METAS FISCAISMETAS ANUAIS

EXERCÍCIO DE 2012

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1)


(a) (b)Valor

( c) = (b-a)%

(c/a) x 100Receita Total 1.751.215.000,00 17,68 1.652.451.691,35 16,68 (98.763.308,65) (5,64)

Receitas Primárias (I) 1.569.670.000,00 15,85 1.595.257.245,72 16,11 25.587.245,72 1,63

Despesa Total 1.751.215.000,00 17,68 1.680.471.792,53 16,97 (70.743.207,47) (4,04)

Despesas Primárias (II) 1.711.199.000,00 17,28 1.647.835.267,15 16,64 (63.363.732,85) (3,70)

Resultado Primário (III) = (I–II) (141.529.000,00) (1,43) (52.578.021,43) (0,53) 88.950.978,57 (62,85)

Resultado Nominal - - 47.285.610,04 0,48 47.285.610,04 -

Dívida Pública Consolidada - - 227.725.306,34 2,30 227.725.306,34 -

Dívida Consolidada Líquida - - (52.963.364,11) (0,53) (52.963.364,11) -

PIB/MS 9.904.091.657,00


LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO DE 2012


NOTA: Deixamos de mencionar as metas previstas para Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida porque asmesmas não foram projetadas por ocasião da elaboração do orçamento de 2010.

FONTE: SEPLANFIC

R$ 1,00

% PIB % PIBI-Metas Previstas em 2010

II-Metas Realizadas em 2010 Variação

ESPECIFICAÇÃO

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO

Receita Total 1.473.831.940,47 1.652.451.691,35 12,12 2.046.297.000,00 23,83 2.169.000.000,00 6,00 2.299.056.000,00 6,00 2.413.933.000,00 5,00 Receitas Primária (I) 1.394.591.482,68 1.595.257.245,72 14,39 1.849.484.000,00 15,94 1.980.280.000,00 7,07 2.147.426.000,00 8,44 2.312.393.000,00 7,68 Despesa Total 1.457.814.078,59 1.680.471.792,53 15,27 2.046.297.000,00 21,77 2.169.000.000,00 6,00 2.299.056.000,00 6,00 2.413.933.000,00 5,00 Despesas Primárias (II) 1.426.148.318,27 1.647.835.267,15 15,54 2.010.854.000,00 22,03 2.131.536.000,00 6,00 2.259.907.000,00 6,02 2.374.784.000,00 5,08 Resultado Primário (III) = (I – II) (31.556.835,59) (52.578.021,43) 66,61 (161.370.000,00) 206,92 (151.256.000,00) (6,27) (112.481.000,00) (25,64) (62.391.000,00) (44,53) Resultado Nominal 20.835.319,84 47.285.610,04 126,95 198.745.321,49 320,31 18.216.466,38 (90,83) (7.288.197,03) (140,01) (5.971.221,66) (18,07) Dívida Pública Consolidada 209.898.134,55 227.725.306,34 8,49 230.781.957,38 1,34 233.998.423,76 1,39 246.710.226,73 5,43 260.739.005,07 5,69 Dívida Consolidada Líquida (100.248.974,15) (52.963.364,11) (47,17) 145.781.957,38 (375,25) 163.998.423,76 12,50 156.710.226,73 (4,44) 150.739.005,07 (3,81)

ESPECIFICAÇÃO

Receita Total 1.628.057.988,83 1.749.946.341,14 7,49 2.046.297.000,00 16,93 2.038.860.000,00 (0,36) 2.042.251.444,80 0,17 2.037.081.849,71 (0,25) Receitas Primária (I) 1.540.525.579,74 1.689.377.423,22 9,66 1.849.484.000,00 9,48 1.861.463.200,00 0,65 1.907.558.515,80 2,48 1.951.393.766,81 2,30 Despesa Total 1.610.363.971,43 1.779.619.628,29 10,51 2.046.297.000,00 14,99 2.038.860.000,00 (0,36) 2.042.251.444,80 0,17 2.037.081.849,71 (0,25) Despesas Primárias (II) 1.575.384.614,12 1.745.057.547,91 10,77 2.010.854.000,00 15,23 2.003.643.840,00 (0,36) 2.007.475.388,10 0,19 2.004.044.595,84 (0,17) Resultado Primário (III) = (I – II) (34.859.034,38) (55.680.124,69) 59,73 (161.370.000,00) 189,82 (142.180.640,00) (11,89) (99.916.872,30) (29,73) (52.650.829,03) (47,31) Resultado Nominal 23.015.588,13 50.075.461,03 117,57 198.745.321,49 296,89 17.123.478,39 (91,38) (6.474.105,42) (137,81) (5.039.024,39) (22,17) Dívida Pública Consolidada 231.862.484,05 241.161.099,41 4,01 230.781.957,38 (4,30) 219.958.518,33 (4,69) 219.152.694,40 (0,37) 220.033.735,29 0,40 Dívida Consolidada Líquida (110.739.317,53) (56.088.202,59) (49,35) 145.781.957,38 (359,92) 154.158.518,33 5,75 139.205.694,40 (9,70) 127.206.385,29 (8,62)

NOTA: Para a apuração da Dívida Consolidada Líquida - DCL devem ser deduzidos - da Dívida Consolidada - o ativo disponível e os haveres financeiros líquidos das obrigaçõesfinanceiras.Prever a disponibilidade financeira, assim como as obrigações financeiras, para três anos é um exercício de futurologia que certamente não refletirá a realidade, pois não existemparâmetros para tal projeção.Desta forma, para o preenchimento deste Demonstrativo, que é uma exigência da STN, consideramos os seguintes superávites financeiros: 2011 = R$ 85.000.000,00; 2012 = R$70.000.000,00; 2013 = R$ 90.000.000,00; e 2014 = R$ 110.000.000,00.

R$ 1,00AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

% 2014 %2011 % % 20132012

2010 %

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

20122011 %

2009 2010 %



FONTE: SEPLANFIC

EXERCÍCIO DE 2012METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

% 2013

VALORES A PREÇOS CORRENTES


2014 %2009 %


PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2010 % 2009 % 2008 %

Patrimônio/Capital 1.376.704.650,78 100,00 1.310.681.071,40 100,00 1.173.901.985,56 100,00 Reservas - - - - - - Resultado Acumulado - - - - - - TOTAL 1.376.704.650,78 100,00 1.310.681.071,40 100,00 1.173.901.985,56 100,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2010 % 2009 % 2008 %

Patrimônio/Capital 151.203.043,50 100,00 111.498.479,75 100,00 90.272.124,23 100,00 Reservas - - - - - - Resultado Acumulado - - - - - - TOTAL 151.203.043,50 100,00 111.498.479,75 100,00 90.272.124,23 100,00

R$ 1,00

FONTE: SEPLANFIC

REGIME PREVIDENCIÁRIO

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

ANEXO DE METAS FISCAISEVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO DE 2012


LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIASMUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS 2010 (a)

2009 (b)

2008 (c)

RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 4.719.550,41 4.185.936,00 2.665.965,83 Alienação de Bens Móveis 77.690,00 159.440,00 40.405,00 Alienação de Bens Imóveis 4.641.860,41 4.026.496,00 2.625.560,83

DESPESAS EXECUTADAS 2010 (d)

2009 (e)

2008 (f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 304.637,67 4.180.475,73 2.637.120,75 DESPESAS DE CAPITAL 304.637,67 4.180.475,73 2.637.120,75 Investimentos 304.637,67 4.180.475,73 2.637.120,75 Inversões Financeiras - - - Amortização da Dívida - - - DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - - - Regime Geral de Previdência Social - - - Regime Próprio dos Servidores Públicos - - -

2010 2009 2008 (g) = (Ia - IId) + (IIIh) (h) = (Ib - IIe) + (IIIi) (i) = (Ic - Iif)

VALOR (III) 4.462.029,95 47.117,21 41.656,94

EXERCÍCIO DE 2012

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MSANEXO II DA LEI n. 4.964, DE 15 DE JULHO DE 2011


ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

SALDO FINANCEIRO

FONTE: SEPLANFIC

R$ 1,00

2008 2009 2010

37.693.038,76 44.857.650,67 53.874.489,44

37.693.038,76 44.857.650,67 53.874.489,44 29.955.301,74 35.957.046,41 41.985.591,96 29.955.301,74 35.957.046,41 41.985.591,96 - - - 772.285,83 1.075.534,80 1.414.011,64 6.229.428,82 6.685.623,21 8.433.129,31 - - - 736.022,37 1.139.446,25 2.041.756,53 577.680,63 525.372,10 633.661,00 158.341,74 614.074,15 1.408.095,53 - - - - - - - - - - - - - - -

29.898.860,22 35.891.970,97 42.441.483,04

29.898.860,22 35.891.970,97 42.441.483,04 29.898.860,22 35.891.970,97 42.441.483,04 29.898.860,22 35.891.970,97 42.441.483,04 29.898.860,22 35.891.970,97 42.441.483,04 - - -

- - -

- - - - - - - - - 67.591.898,98 80.749.621,64 96.315.972,48

2008 2009 2010

53.590.462,96 67.835.191,36 82.282.961,51

1.467.067,14 1.518.080,41 1.821.531,66 1.430.312,00 1.496.200,41 1.786.361,96 36.755,14 21.880,00 35.169,70 52.123.395,82 66.317.110,95 80.461.429,85 45.554.826,60 56.972.283,82 69.448.878,79 - - - 6.568.569,22 9.344.827,13 11.012.551,06 - - - 6.568.569,22 9.344.827,13 11.012.551,06

- 18.684,44 21.676,04

- 18.684,44 21.676,04 - 18.684,44 21.676,04 - - - 53.590.462,96 67.853.875,80 82.304.637,55

14.001.436,02 12.895.745,84 14.011.334,93

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS

Receita de Serviços

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

Outras Receitas Correntes Receita de Serviços

Amortização de Empréstimos

RECEITAS CORRENTES

Pessoal Civil

( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS

Pessoal Militar


ANEXO DE METAS FISCAISLEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES


EXERCÍCIO DE 2012

Receita de Contribuições dos Segurados

RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)

Outras Receitas Correntes

Receita Patrimonial

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

Receita de ContribuiçõesRECEITAS CORRENTES

DESPESAS

RECEITAS DE CAPITAL( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)

Pessoal Militar Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas PrevidenciáriasDESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital

Despesas Correntes Despesas de CapitalPREVIDÊNCIA Pessoal Civil

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

Outras Receitas de Contribuições

Patronal

Cobertura de déficit Atuarial Regime de Débitos e Parcelamentos

Pessoal Civil Pessoal Militar

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Outras Receitas de Capital

Receita Patrimonial


ADMINISTRAÇÃO

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)


R$ 1,00 AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")





EXERCÍCIO DE 2012

2008 2009 2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.905.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 62.197.083,10 77.822.419,77 92.496.419,05

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

FONTE: SEPLANFIC

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPSBENS E DIREITOS DO RPPS

Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS

R$ 1,00

2008 2009 2010

37.693.038,76 44.857.650,67 53.874.489,44

37.693.038,76 44.857.650,67 53.874.489,44 29.955.301,74 35.957.046,41 41.985.591,96 29.955.301,74 35.957.046,41 41.985.591,96 - - - 772.285,83 1.075.534,80 1.414.011,64 6.229.428,82 6.685.623,21 8.433.129,31 - - - 736.022,37 1.139.446,25 2.041.756,53 577.680,63 525.372,10 633.661,00 158.341,74 614.074,15 1.408.095,53 - - - - - - - - - - - - - - -

29.898.860,22 35.891.970,97 42.441.483,04

29.898.860,22 35.891.970,97 42.441.483,04 29.898.860,22 35.891.970,97 42.441.483,04 29.898.860,22 35.891.970,97 42.441.483,04 29.898.860,22 35.891.970,97 42.441.483,04 - - -

- - -

- - - - - - - - - 67.591.898,98 80.749.621,64 96.315.972,48

2008 2009 2010

53.590.462,96 67.835.191,36 82.282.961,51

1.467.067,14 1.518.080,41 1.821.531,66 1.430.312,00 1.496.200,41 1.786.361,96 36.755,14 21.880,00 35.169,70 52.123.395,82 66.317.110,95 80.461.429,85 45.554.826,60 56.972.283,82 69.448.878,79 - - - 6.568.569,22 9.344.827,13 11.012.551,06 - - - 6.568.569,22 9.344.827,13 11.012.551,06

- 18.684,44 21.676,04

- 18.684,44 21.676,04 - 18.684,44 21.676,04 - - - 53.590.462,96 67.853.875,80 82.304.637,55

14.001.436,02 12.895.745,84 14.011.334,93

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS

Receita de Serviços

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

Outras Receitas Correntes Receita de Serviços

Amortização de Empréstimos

RECEITAS CORRENTES

Pessoal Civil

( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS

Pessoal Militar





EXERCÍCIO DE 2012

Receita de Contribuições dos Segurados

RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)


Receita Patrimonial

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

Receita de ContribuiçõesRECEITAS CORRENTES

DESPESAS

RECEITAS DE CAPITAL( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)

Pessoal Militar Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas PrevidenciáriasDESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)

ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital

Despesas Correntes Despesas de CapitalPREVIDÊNCIA Pessoal Civil

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

Outras Receitas de Contribuições

Patronal

Cobertura de déficit Atuarial Regime de Débitos e Parcelamentos

Pessoal Civil Pessoal Militar

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Outras Receitas de Capital

Receita Patrimonial


ADMINISTRAÇÃO

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

2009 - - - 112.996.693,93 2010 125.872.273,95 61.908.744,28 63.963.529,67 176.960.223,60 2011 126.472.301,60 62.492.582,86 63.979.718,74 240.939.942,34 2012 127.161.250,17 64.017.922,43 63.143.327,74 304.083.270,08 2013 127.583.059,23 68.857.795,92 58.725.263,31 362.808.533,39 2014 128.275.284,66 72.614.306,65 55.660.978,01 418.469.511,40 2015 129.171.205,00 76.016.048,26 53.155.156,74 471.624.668,14 2016 129.996.508,80 79.968.106,00 50.028.402,80 521.653.070,94 2017 130.669.250,95 83.392.042,81 47.277.208,14 568.930.279,08 2018 131.532.559,06 86.979.296,18 44.553.262,88 613.483.541,96 2019 132.240.248,28 90.175.978,80 42.064.269,48 655.547.811,44 2020 133.624.595,40 92.501.613,81 41.122.981,59 696.670.793,03 2021 133.902.159,01 94.518.007,18 39.384.151,83 736.054.944,86 2022 133.936.857,19 96.262.327,66 37.674.529,53 773.729.474,39 2023 135.352.234,30 98.003.500,18 37.348.734,12 811.078.208,51 2024 135.286.877,14 99.375.589,66 35.911.287,48 846.989.495,99 2025 136.657.253,90 101.203.060,33 35.454.193,57 882.443.689,56 2026 137.509.154,90 100.840.317,81 36.668.837,09 919.112.526,65 2027 138.109.379,38 98.616.940,43 39.492.438,95 958.604.965,60 2028 138.090.736,50 96.731.874,82 41.358.861,68 999.963.827,28 2029 139.626.334,12 94.298.583,84 45.327.750,28 1.045.291.577,56 2030 139.588.952,22 90.087.485,37 49.501.466,85 1.094.793.044,41 2031 141.680.033,92 86.288.689,31 55.391.344,61 1.150.184.389,02 2032 138.961.281,89 82.912.051,24 56.049.230,65 1.206.233.619,67 2033 140.217.815,49 76.911.963,07 63.305.852,42 1.269.539.472,09 2034 138.673.485,45 39.573.238,40 99.100.247,05 1.368.639.719,14 2035 138.474.418,00 36.851.767,43 101.622.650,57 1.470.262.369,71 2036 139.627.392,38 32.588.103,57 107.039.288,81 1.577.301.658,52 2037 139.917.442,11 29.606.466,38 110.310.975,73 1.687.612.634,25 2038 139.494.607,96 25.416.666,76 114.077.941,20 1.801.690.575,45 2039 142.791.432,00 23.499.851,13 119.291.580,87 1.920.982.156,32 2040 143.668.126,52 19.529.494,07 124.138.632,45 2.045.120.788,77 2041 145.772.017,95 16.347.914,14 129.424.103,81 2.174.544.892,58 2042 146.717.223,90 13.281.591,51 133.435.632,39 2.307.980.524,97 2043 148.923.342,87 11.624.614,81 137.298.728,06 2.445.279.253,03 2044 150.993.734,00 9.462.807,74 141.530.926,26 2.586.810.179,29 2045 30.295.441,92 8.385.407,63 21.910.034,29 2.608.720.213,58 2046 30.335.433,59 6.900.942,41 23.434.491,18 2.632.154.704,76 2047 29.908.994,27 5.886.392,36 24.022.601,91 2.656.177.306,67 2048 30.255.108,50 4.919.853,04 25.335.255,46 2.681.512.562,13 2049 29.875.712,03 4.678.254,59 25.197.457,44 2.706.710.019,57 2050 30.465.389,81 4.009.827,21 26.455.562,60 2.733.165.582,17 2051 30.040.044,16 3.676.062,81 26.363.981,35 2.759.529.563,52




RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

(c) = (a - b)

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESEXERCÍCIO DE 2012

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(b)EXERCÍCIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

(a)

SALDO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

(d) = (d Exercício Anterior) + (c)



2009 - - - 112.996.693,93 2010 125.872.273,95 61.908.744,28 63.963.529,67 176.960.223,60 2011 126.472.301,60 62.492.582,86 63.979.718,74 240.939.942,34 2012 127.161.250,17 64.017.922,43 63.143.327,74 304.083.270,08 2013 127.583.059,23 68.857.795,92 58.725.263,31 362.808.533,39 2014 128.275.284,66 72.614.306,65 55.660.978,01 418.469.511,40 2015 129.171.205,00 76.016.048,26 53.155.156,74 471.624.668,14 2016 129.996.508,80 79.968.106,00 50.028.402,80 521.653.070,94 2017 130.669.250,95 83.392.042,81 47.277.208,14 568.930.279,08 2018 131.532.559,06 86.979.296,18 44.553.262,88 613.483.541,96 2019 132.240.248,28 90.175.978,80 42.064.269,48 655.547.811,44 2020 133.624.595,40 92.501.613,81 41.122.981,59 696.670.793,03 2021 133.902.159,01 94.518.007,18 39.384.151,83 736.054.944,86 2022 133.936.857,19 96.262.327,66 37.674.529,53 773.729.474,39 2023 135.352.234,30 98.003.500,18 37.348.734,12 811.078.208,51 2024 135.286.877,14 99.375.589,66 35.911.287,48 846.989.495,99 2025 136.657.253,90 101.203.060,33 35.454.193,57 882.443.689,56 2026 137.509.154,90 100.840.317,81 36.668.837,09 919.112.526,65 2027 138.109.379,38 98.616.940,43 39.492.438,95 958.604.965,60 2028 138.090.736,50 96.731.874,82 41.358.861,68 999.963.827,28 2029 139.626.334,12 94.298.583,84 45.327.750,28 1.045.291.577,56 2030 139.588.952,22 90.087.485,37 49.501.466,85 1.094.793.044,41 2031 141.680.033,92 86.288.689,31 55.391.344,61 1.150.184.389,02 2032 138.961.281,89 82.912.051,24 56.049.230,65 1.206.233.619,67 2033 140.217.815,49 76.911.963,07 63.305.852,42 1.269.539.472,09 2034 138.673.485,45 39.573.238,40 99.100.247,05 1.368.639.719,14 2035 138.474.418,00 36.851.767,43 101.622.650,57 1.470.262.369,71 2036 139.627.392,38 32.588.103,57 107.039.288,81 1.577.301.658,52 2037 139.917.442,11 29.606.466,38 110.310.975,73 1.687.612.634,25 2038 139.494.607,96 25.416.666,76 114.077.941,20 1.801.690.575,45 2039 142.791.432,00 23.499.851,13 119.291.580,87 1.920.982.156,32 2040 143.668.126,52 19.529.494,07 124.138.632,45 2.045.120.788,77 2041 145.772.017,95 16.347.914,14 129.424.103,81 2.174.544.892,58 2042 146.717.223,90 13.281.591,51 133.435.632,39 2.307.980.524,97 2043 148.923.342,87 11.624.614,81 137.298.728,06 2.445.279.253,03 2044 150.993.734,00 9.462.807,74 141.530.926,26 2.586.810.179,29 2045 30.295.441,92 8.385.407,63 21.910.034,29 2.608.720.213,58 2046 30.335.433,59 6.900.942,41 23.434.491,18 2.632.154.704,76 2047 29.908.994,27 5.886.392,36 24.022.601,91 2.656.177.306,67 2048 30.255.108,50 4.919.853,04 25.335.255,46 2.681.512.562,13 2049 29.875.712,03 4.678.254,59 25.197.457,44 2.706.710.019,57 2050 30.465.389,81 4.009.827,21 26.455.562,60 2.733.165.582,17 2051 30.040.044,16 3.676.062,81 26.363.981,35 2.759.529.563,52





(c) = (a - b)



(b)EXERCÍCIO


(a)








(c) = (a - b)



(b)EXERCÍCIO


(a)



2052 30.505.625,99 3.118.196,88 27.387.429,11 2.786.916.992,63 2053 29.323.933,35 3.735.053,29 25.588.880,06 2.812.505.872,69 2054 28.653.356,19 3.221.467,82 25.431.888,37 2.837.937.761,06 2055 27.972.107,43 3.336.580,48 24.635.526,95 2.862.573.288,01 2056 27.534.736,78 2.854.916,04 24.679.820,74 2.887.253.108,75 2057 27.162.424,50 3.081.022,95 24.081.401,55 2.911.334.510,30 2058 25.759.889,91 2.690.606,22 23.069.283,69 2.934.403.793,99 2059 24.785.835,67 2.847.185,09 21.938.650,58 2.956.342.444,57 2060 24.577.837,88 2.418.396,03 22.159.441,85 2.978.501.886,42 2061 21.617.081,42 2.412.401,94 19.204.679,48 2.997.706.565,90 2062 21.427.721,40 2.088.650,98 19.339.070,42 3.017.045.636,32 2063 20.940.569,96 1.977.907,44 18.962.662,52 3.036.008.298,84 2064 19.731.974,00 1.698.000,71 18.033.973,29 3.054.042.272,13 2065 17.373.874,42 1.633.423,25 15.740.451,17 3.069.782.723,30 2066 16.974.743,55 1.412.450,83 15.562.292,72 3.085.345.016,02 2067 14.578.140,76 1.903.832,47 12.674.308,29 3.098.019.324,31 2068 12.993.491,26 1.427.166,28 11.566.324,98 3.109.585.649,29 2069 11.834.749,06 1.356.906,72 10.477.842,34 3.120.063.491,63 2070 11.567.221,61 1.122.793,32 10.444.428,29 3.130.507.919,92 2071 10.443.119,18 866.800,56 9.576.318,62 3.140.084.238,54 2072 10.203.991,03 696.885,85 9.507.105,18 3.149.591.343,72 2073 9.360.411,23 600.503,99 8.759.907,24 3.158.351.250,96 2074 8.566.650,48 398.378,75 8.168.271,73 3.166.519.522,69 2075 7.650.463,44 344.626,12 7.305.837,32 3.173.825.360,01 2076 7.473.738,67 215.483,05 7.258.255,62 3.181.083.615,63 2077 6.725.283,17 188.223,24 6.537.059,93 3.187.620.675,56 2078 6.115.133,72 140.125,51 5.975.008,21 3.193.595.683,77 2079 5.419.222,62 137.793,43 5.281.429,19 3.198.877.112,96 2080 4.112.012,97 88.914,05 4.023.098,92 3.202.900.211,88 2081 4.027.663,92 111.990,45 3.915.673,47 3.206.815.885,35 2082 3.434.115,77 63.388,69 3.370.727,08 3.210.186.612,43 2083 2.840.800,61 43.425,61 2.797.375,00 3.212.983.987,43 2084 2.474.054,47 28.548,58 2.445.505,89 3.215.429.493,32

NOTA: PROJEÇÃO ATUARIAL ELABORADA EM ABRIL/2010 E OFICIALMENTE ENVIADA PARA O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS.FONTE: Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - IMPCG.


R$ 1,00

2012 2013 2014

IPTU ISENÇÃO COMÉRCIO 46.629,08 48.867,28 51.212,91

ISSQN ISENÇÃO 8.837,04 9.261,22 9.705,76

IPTU ISENÇÃO INDÚSTRIA 227.984,41 238.927,66 250.396,19

ISSQN ISENÇÃO 50.000,00 52.400,00 54.915,20

IPTU ISENÇÃO SERVIÇO 79.096,10 82.892,71 86.871,56

ISSQN ISENÇÃO 225.998,99 236.846,94 248.215,59

IPTU ISENÇÃO PROGRAMAS SOCIAIS 9.641.100,23 10.412.388,25 11.245.379,31 AS ISENÇÕES DO IPTU PARA OSPROGRAMAS SOCIAIS FORAMCONCEDIDAS EM 1990,PORTANTO ANTES DA LRF. COMOTAIS VALORES NÃO SÃOCONSIDERADOS NA PREVISÃOORÇAMENTÁRIA DESDE AQUELEANO, TAMBÉM DEIXAMOS DEAPRESENTAR MEDIDAS DECOMPENSAÇÃO.

10.279.645,85 11.081.584,06 11.946.696,52 -

COMPENSAÇÃO

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art.4º, §2º, inciso V)



MODALIDADE


FONTE: SEPLANFIC

EXERCÍCIO DE 2012ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

TOTAL

TRIBUTORENÚNCIA DE RECEITA PREVISTASETORES/

PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO

OS VALORES DAS RENÚNCIAS DOPRODES (COMÉRCIO, INDÚSTRIAE SERVIÇOS), REFEREM-SE ANOVOS EMPREENDIMENTOS.COMO TAIS RECURSOS NUNCAFORAM ARRECADADOS,DEIXAMOS DE APRESENTARMEDIDAS DE COMPENSAÇÃOPREVISTA NO INCISO II, DO ART.14, DA LC n. 101/2000.

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, incis o V) R$ 1,00

EVENTO Valor Previsto em 2011

Aumento Permanente da Receita (-) Transferências constitucionais(-) Transferências ao FUNDEBSaldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)Redução Permanente de Despesa (II)Margem Bruta (III) = (I + II)Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) Novas DOCC Novas DOCC geradas por PPPMargem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)



MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO


NOTA: DEIXAMOS DE APRESENTAR PREVISÃO PARA 2012 PORQUE NÃO FOI CRIADA NENHUMA DESPESA DE CARÁTER CONTINUADA DE QUE TRATA OART. 17 DA LRF.

EXERCÍCIO DE 2012

FONTE: SEPLANFIC


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(LEI n. 4.964, DE 15 DE JULHO DE 2011) ÍNDICE ALFABÉTICOtransparencia.campogrande.ms.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/l… · Página 2 - quarta-feira, 20 de julho de 2011 D I