Lei n.º 3.568/2013 Folha - 2 - vinhedo.sp.gov.br · Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual (PPA) do Município de Vinhedo para o período de 2014 a 2017, em cumprimento ao

Lei n.º 3.568, de 04 de julho de 2013.

Dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do Município de Vinhedo para o

período de 2014 a 2017.

MILTON SERAFIM, Prefeito Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, usando

de suas atribuições legais, Sanciona e Promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual (PPA) do Município de Vinhedo para o

período de 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal de

1988, constituído pelos Anexos I a IV parte integrante desta Lei.

Art. 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os

programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei Orçamentária Anual, com a indicação da

fonte de recursos, sendo que o montante das despesas não deverá ultrapassar a previsão das receitas.

Art. 3º O Poder Executivo poderá aumentar, diminuir ou introduzir modificações

nas metas físicas e fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita

estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas, e a

conjuntura do momento.

Parágrafo único. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício

financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual ou sem Lei que autorize sua

inclusão.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Vinhedo, aos quatro dias do mês de julho de dois mil e

treze.

Milton Serafim

Prefeito Municipal

Deise de Menezes Gomes Serafim Silvia C. P. Bontempi Ferreira

Secretária Municipal da Fazenda Secretária Municipal de

Negócios Jurídicos

Elvis Olivio Tomé José Luis Bernegossi

Controlador Geral do Município Secretário Municipal de Governo

Publicada e Registrada neste Departamento de Expediente na data supra.

Maria Carolina Ifanger Bertanholi

Resp. p/ Assistente de Gestão – Escriturária Responsável pelo Expediente

Lei n.º 3.568/2013 – Folha - 2

Anexos

1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 384.927.000,00 27.047.000,00 418.749.740,00 28.938.000,00 462.323.151,40 30.958.000,00 502.955.622,60 33.121.000,00 1.889.019.514,001.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 77.534.000,00 0,00 82.186.040,00 0,00 87.117.202,40 0,00 92.344.234,55 0,00 339.181.476,951.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS 68.600.000,00 0,00 72.716.000,00 0,00 77.078.960,00 0,00 81.703.697,60 0,00 300.098.657,601.1.1.2.00.00.00 IMPOSTO S/O PATRIMONIO E RENDA 41.800.000,00 0,00 44.308.000,00 0,00 46.966.480,00 0,00 49.784.468,80 0,00 182.858.948,801.1.1.2.02.00.00 IMP.S/PROP.PRE.TERR.URBANA 28.500.000,00 0,00 30.210.000,00 0,00 32.022.600,00 0,00 33.943.956,00 0,00 124.676.556,001.1.1.2.02.01.00 IMP.S/PROP.PREDIAL URBANA 15.500.000,00 0,00 16.430.000,00 0,00 17.415.800,00 0,00 18.460.748,00 0,00 67.806.548,001.1.1.2.02.02.00 IMP.S/PROP.TERRIT.URBANA 13.000.000,00 0,00 13.780.000,00 0,00 14.606.800,00 0,00 15.483.208,00 0,00 56.870.008,001.1.1.2.04.00.00 IMPOSTO S/RENDA PROV.QQ.NATUR. 6.800.000,00 0,00 7.208.000,00 0,00 7.640.480,00 0,00 8.098.908,80 0,00 29.747.388,801.1.1.2.04.31.00 IRRF - IMP. RENDA RET. FONTE 6.800.000,00 0,00 7.208.000,00 0,00 7.640.480,00 0,00 8.098.908,80 0,00 29.747.388,801.1.1.2.08.00.00 IMP.S/TRANS.BENS IMOVEIS-ITBI 6.500.000,00 0,00 6.890.000,00 0,00 7.303.400,00 0,00 7.741.604,00 0,00 28.435.004,001.1.1.3.00.00.00 IMP.S/PRODUCAO E CIRCULACAO 26.800.000,00 0,00 28.408.000,00 0,00 30.112.480,00 0,00 31.919.228,80 0,00 117.239.708,801.1.1.3.05.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

- ISSQN 26.800.000,00 0,00 28.408.000,00 0,00 30.112.480,00 0,00 31.919.228,80 0,00 117.239.708,801.1.1.3.05.01.00 IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA ISS -

SIMPLES NACIONAL 3.800.000,00 0,00 4.028.000,00 0,00 4.269.680,00 0,00 4.525.860,80 0,00 16.623.540,801.1.1.3.05.02.00 IMP. S/ SERV. Q. NATUREZA - ISSQN 23.000.000,00 0,00 24.380.000,00 0,00 25.842.800,00 0,00 27.393.368,00 0,00 100.616.168,001.1.2.0.00.00.00 TAXAS 8.933.000,00 0,00 9.468.980,00 0,00 10.037.118,80 0,00 10.639.345,93 0,00 39.078.444,731.1.2.1.00.00.00 TAXAS P/EXER.DO PODER POLICIA 2.298.000,00 0,00 2.435.880,00 0,00 2.582.032,80 0,00 2.736.954,77 0,00 10.052.867,571.1.2.1.17.00.00 TAXA FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA

SANITÁRIA 160.000,00 0,00 169.600,00 0,00 179.776,00 0,00 190.562,56 0,00 699.938,561.1.2.1.25.00.00 TAXA LIC.P/FUNC.EST.COM.INDUS. 2.050.000,00 0,00 2.173.000,00 0,00 2.303.380,00 0,00 2.441.582,80 0,00 8.967.962,801.1.2.1.25.01.00 FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO 1.900.000,00 0,00 2.014.000,00 0,00 2.134.840,00 0,00 2.262.930,40 0,00 8.311.770,401.1.2.1.25.02.00 LICENCA P LOCALIZACAO 150.000,00 0,00 159.000,00 0,00 168.540,00 0,00 178.652,40 0,00 656.192,401.1.2.1.26.00.00 LICENCA PARA PUBLICIDADE 5.000,00 0,00 5.300,00 0,00 5.618,00 0,00 5.955,08 0,00 21.873,081.1.2.1.28.00.00 LIC.P/FUNC.HORARIO ESPECIAL 60.000,00 0,00 63.600,00 0,00 67.416,00 0,00 71.460,96 0,00 262.476,961.1.2.1.29.00.00 LIC.P/EXEC.OBRAS PARTICULARES 12.000,00 0,00 12.720,00 0,00 13.483,20 0,00 14.292,19 0,00 52.495,391.1.2.1.31.00.00 UTIL. AREA DE DOMINIO PUBLICO 5.000,00 0,00 5.300,00 0,00 5.618,00 0,00 5.955,08 0,00 21.873,081.1.2.1.32.00.00 AUTOR.FUNCION.DE TRANSPORTE 1.000,00 0,00 1.060,00 0,00 1.123,60 0,00 1.191,02 0,00 4.374,621.1.2.1.99.00.00 OUTRAS TAXAS EXEC.PODER POLICI 5.000,00 0,00 5.300,00 0,00 5.618,00 0,00 5.955,08 0,00 21.873,081.1.2.2.00.00.00 TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS 6.635.000,00 0,00 7.033.100,00 0,00 7.455.086,00 0,00 7.902.391,16 0,00 29.025.577,161.1.2.2.28.00.00 TAXA CEMIT.E SERV. FUNERARIOS 135.000,00 0,00 143.100,00 0,00 151.686,00 0,00 160.787,16 0,00 590.573,16

10/07/2013 15:24Anexo I - Planejamento Orçamentário - PPA: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais - Inicial

Receitas Previstas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO

Especificação

Exercício: 2013

Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta2014 2015 2016 2017 TotalDireta

Página 1

1.1.2.2.90.00.00 Taxa de Limpeza Pública 6.500.000,00 0,00 6.890.000,00 0,00 7.303.400,00 0,00 7.741.604,00 0,00 28.435.004,001.1.2.2.90.01.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA(REM.LIXO) 6.500.000,00 0,00 6.890.000,00 0,00 7.303.400,00 0,00 7.741.604,00 0,00 28.435.004,001.1.3.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 1.060,00 0,00 1.123,60 0,00 1.191,02 0,00 4.374,621.1.3.0.04.00.00 PAVIM. E ASSENT.GUIAS/SARJETAS - obras

complementares 1.000,00 0,00 1.060,00 0,00 1.123,60 0,00 1.191,02 0,00 4.374,621.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.300.000,00 300.000,00 2.438.000,00 321.000,00 2.584.280,00 343.000,00 2.739.336,81 367.000,00 11.392.616,811.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 25.000,00 0,00 26.500,00 0,00 28.090,00 0,00 29.775,40 0,00 109.365,401.3.1.1.00.00.00 Aluguéis 25.000,00 0,00 26.500,00 0,00 28.090,00 0,00 29.775,40 0,00 109.365,401.3.1.1.01.00.00 ALUGUEIS 25.000,00 0,00 26.500,00 0,00 28.090,00 0,00 29.775,40 0,00 109.365,401.3.2.0.00.00.00 RECEITAS VALORES MOBILIARIOS 2.275.000,00 300.000,00 2.411.500,00 321.000,00 2.556.190,00 343.000,00 2.709.561,41 367.000,00 11.283.251,411.3.2.5.00.00.00 REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.272.000,00 300.000,00 2.408.320,00 321.000,00 2.552.819,20 343.000,00 2.705.988,36 367.000,00 11.270.127,561.3.2.5.01.02.00 RF Aplicação Rec. FUNDEB 130.000,00 0,00 137.800,00 0,00 146.068,00 0,00 154.832,08 0,00 568.700,081.3.2.5.01.03.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE

DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOSVINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE

67.000,00 0,00 71.020,00 0,00 75.281,20 0,00 79.798,08 0,00 293.099,28

1.3.2.5.01.05.00 APLIC.FINAN.-REC. MDE 20.000,00 0,00 21.200,00 0,00 22.472,00 0,00 23.820,32 0,00 87.492,321.3.2.5.01.09.00 APLIC.FINANC. - REC. CIDE 3.000,00 0,00 3.180,00 0,00 3.370,80 0,00 3.573,05 0,00 13.123,851.3.2.5.01.97.00 APLIC.FINANC. - REC. QESE 20.000,00 0,00 21.200,00 0,00 22.472,00 0,00 23.820,32 0,00 87.492,321.3.2.5.01.98.00 APLIC.FINANC. - OUTRAS RECEITAS DE

CAPITAL 2.000,00 0,00 2.120,00 0,00 2.247,20 0,00 2.382,03 0,00 8.749,231.3.2.5.01.99.00 APLIC.FINANC.-OUTRAS RECEITAS 230.000,00 0,00 243.800,00 0,00 258.428,00 0,00 273.933,68 0,00 1.006.161,681.3.2.5.02.01.00 APLIC.FINAN.-RECURSOS PROPRIOS 1.800.000,00 0,00 1.908.000,00 0,00 2.022.480,00 0,00 2.143.828,80 0,00 7.874.308,801.3.2.5.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS

DE RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 300.000,00 0,00 321.000,00 0,00 343.000,00 0,00 367.000,00 1.331.000,001.3.2.9.00.00.00 Outras Receitas de Valores Mobiliários 3.000,00 0,00 3.180,00 0,00 3.370,80 0,00 3.573,05 0,00 13.123,851.3.2.9.01.00.00 OUTRAS REC. VALORES MOBILIARIO 3.000,00 0,00 3.180,00 0,00 3.370,80 0,00 3.573,05 0,00 13.123,851.6.0.0.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS 5.000,00 24.769.000,00 5.300,00 26.500.000,00 5.618,00 28.351.000,00 5.955,08 30.332.000,00 109.973.873,081.6.0.0.13.00.00 Serviços Administrativos 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.000,001.6.0.0.13.02.00 Serviços de Venda de Editais 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.000,001.6.0.0.41.00.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento,

Reserva e Distribuição de Água 0,00 15.844.000,00 0,00 16.951.000,00 0,00 18.135.000,00 0,00 19.403.000,00 70.333.000,001.6.0.0.41.01.00 FORNECIMENTO DE ÁGUA 0,00 15.500.000,00 0,00 16.585.000,00 0,00 17.746.000,00 0,00 18.988.000,00 68.819.000,001.6.0.0.41.02.00 TARIFA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA 0,00 250.000,00 0,00 268.000,00 0,00 287.000,00 0,00 307.000,00 1.112.000,00


Receitas Previstas


Especificação

Exercício: 2013


Página 2

1.6.0.0.41.04.00 AFERIÇÃO HIDRÔMETRO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 20.000,001.6.0.0.41.05.00 INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 20.000,001.6.0.0.41.06.00 DESLIGAMENTO DE ÁGUA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.41.07.00 CANCELAMENTO DE ÁGUA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.41.08.00 TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.41.12.00 MUDANÇA DE CAVALETE 0,00 20.000,00 0,00 21.000,00 0,00 22.000,00 0,00 24.000,00 87.000,001.6.0.0.41.13.00 REFORMA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA 0,00 20.000,00 0,00 21.000,00 0,00 22.000,00 0,00 24.000,00 87.000,001.6.0.0.41.14.00 TESTE DE VAZAMENTO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.41.17.00 MANUTENÇÃO DE CAVALETE 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.41.18.00 TROCA DE REGISTRO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.41.19.00 Bloqueador de Ar 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.41.99.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS DE

ÁGUA 0,00 30.000,00 0,00 32.000,00 0,00 34.000,00 0,00 36.000,00 132.000,001.6.0.0.42.00.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e

Destino Final de Esgotos 0,00 8.856.000,00 0,00 9.476.000,00 0,00 10.139.000,00 0,00 10.848.000,00 39.319.000,001.6.0.0.42.01.00 TARIFA DE UTILIZAÇÃO DA REDE DE

ESGOTOS 0,00 8.500.000,00 0,00 9.095.000,00 0,00 9.732.000,00 0,00 10.413.000,00 37.740.000,001.6.0.0.42.02.00 TARIFA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO 0,00 200.000,00 0,00 214.000,00 0,00 229.000,00 0,00 245.000,00 888.000,001.6.0.0.42.03.00 TRATAMENTO DE ESGOTOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.42.07.00 REFORMA DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.42.08.00 DESPEJO ESGOTO (Usuários que se

abastece com água de poço artesiano) 0,00 100.000,00 0,00 107.000,00 0,00 114.000,00 0,00 122.000,00 443.000,001.6.0.0.42.09.00 Valvula - Retenção de Esgoto 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.42.99.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS DE

ESGOTO 0,00 50.000,00 0,00 54.000,00 0,00 58.000,00 0,00 62.000,00 224.000,001.6.0.0.43.00.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e

Destino Final de Resíduos Sólidos 5.000,00 0,00 5.300,00 0,00 5.618,00 0,00 5.955,08 0,00 21.873,081.6.0.0.43.05.00 DE CERTIDÕES, ATESTADOS E

DECLARAÇÕES 3.000,00 0,00 3.180,00 0,00 3.370,80 0,00 3.573,05 0,00 13.123,851.6.0.0.43.12.00 POSTAGEM 2.000,00 0,00 2.120,00 0,00 2.247,20 0,00 2.382,03 0,00 8.749,231.6.0.0.48.00.00 Serviços de Religamento de Água 0,00 50.000,00 0,00 54.000,00 0,00 58.000,00 0,00 62.000,00 224.000,001.6.0.0.48.01.00 Serviço de Religamento de Água 0,00 50.000,00 0,00 54.000,00 0,00 58.000,00 0,00 62.000,00 224.000,001.6.0.0.99.00.00 Outros Serviços 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 72.000,001.6.0.0.99.04.00 De Expediente 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,00


Receitas Previstas


Especificação

Exercício: 2013


Página 3

1.6.0.0.99.05.00 De Certidões, Atestados e Declarações. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.99.06.00 De Aprovação 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.99.07.00 De Vistoria 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.99.09.00 De Obtenção de Diretrizes Outras 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.99.10.00 De Fiscalização. 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.99.12.00 Postagem Outras 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.99.15.00 Reparos em Redes - Mão de Obra e Serviços 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.6.0.0.99.16.00 Reparos em Redes - Insumos 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 292.659.000,00 0,00 320.697.080,00 0,00 358.118.865,40 0,00 392.176.135,72 0,00 1.363.651.081,121.7.2.0.00.00.00 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 292.659.000,00 0,00 320.697.080,00 0,00 358.118.865,40 0,00 392.176.135,72 0,00 1.363.651.081,121.7.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 44.419.000,00 0,00 48.638.730,00 0,00 53.265.140,90 0,00 58.337.665,30 0,00 204.660.536,201.7.2.1.01.00.00 PARTIC.DA RECEITA DA UNIAO 28.040.000,00 0,00 30.844.000,00 0,00 33.928.400,00 0,00 37.321.240,00 0,00 130.133.640,001.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUND.PART.MUNICIPIO 28.000.000,00 0,00 30.800.000,00 0,00 33.880.000,00 0,00 37.268.000,00 0,00 129.948.000,001.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE IMP.PROP.TERR.RURAL 40.000,00 0,00 44.000,00 0,00 48.400,00 0,00 53.240,00 0,00 185.640,001.7.2.1.09.01.00 TRANSF.FINANCEIRA LC. 87/96 1.250.000,00 0,00 1.337.500,00 0,00 1.431.125,00 0,00 1.531.303,75 0,00 5.549.928,751.7.2.1.09.99.00 DEMAIS TRANSF. DA UNIAO 730.000,00 0,00 773.800,00 0,00 820.228,00 0,00 869.441,68 0,00 3.193.469,681.7.2.1.22.00.00 Transferência da Compensação Financeira

pela Exploração de Recursos Naturais 15.000,00 0,00 16.050,00 0,00 17.173,50 0,00 18.375,65 0,00 66.599,151.7.2.1.22.20.00 COTA-PARTE COMP. FINANC. RECURSOS

MINERAIS - CFEM 15.000,00 0,00 16.050,00 0,00 17.173,50 0,00 18.375,65 0,00 66.599,151.7.2.1.33.00.00 TRANSFERENCIA DE REC. DO SUS 7.916.000,00 0,00 8.704.560,00 0,00 9.571.732,80 0,00 10.525.360,22 0,00 36.717.653,021.7.2.1.33.02.00 TRANSF.REC.SUS(AIH)G.PLENA 1.000,00 0,00 1.100,00 0,00 1.210,00 0,00 1.331,00 0,00 4.641,001.7.2.1.33.04.00 INCENTIVO NO AMBITO DO PROGRAMA

NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS(DST-AIDS)

70.000,00 0,00 75.600,00 0,00 81.648,00 0,00 88.179,84 0,00 315.427,84

1.7.2.1.33.05.00 TRANF.REC.SUS(ACAO ESTRATEGICA 5.000,00 0,00 5.400,00 0,00 5.832,00 0,00 6.298,56 0,00 22.530,561.7.2.1.33.07.00 FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

FISCALIZAÇÃO 5.000,00 0,00 5.400,00 0,00 5.832,00 0,00 6.298,56 0,00 22.530,561.7.2.1.33.10.00 OUTROS PROGRAMS FINANC POR TRANSF

FUNDO A FUNDO 20.000,00 0,00 21.600,00 0,00 23.328,00 0,00 25.194,24 0,00 90.122,241.7.2.1.34.00.00 TRANSF. DE RECURSO F.N.A.S. 348.000,00 0,00 382.620,00 0,00 420.687,60 0,00 462.366,41 0,00 1.613.674,011.7.2.1.34.01.00 TRANSF.REC.FNAS (MPAS\PAC) 10.000,00 0,00 11.000,00 0,00 12.100,00 0,00 13.310,00 0,00 46.410,001.7.2.1.34.02.00 TRANSF.REC.FNAS PBT 6.000,00 0,00 6.480,00 0,00 6.998,40 0,00 7.558,27 0,00 27.036,67


Receitas Previstas


Especificação

Exercício: 2013


Página 4

1.7.2.1.34.03.00 TRANSF. REC. FNAS - CPBF 3.000,00 0,00 3.240,00 0,00 3.499,20 0,00 3.779,14 0,00 13.518,341.7.2.1.34.04.00 FMAS PJOV 3.000,00 0,00 3.300,00 0,00 3.630,00 0,00 3.993,00 0,00 13.923,001.7.2.1.34.05.00 FMAS - BPC na Escola 2.000,00 0,00 2.200,00 0,00 2.420,00 0,00 2.662,00 0,00 9.282,001.7.2.1.34.06.00 FMAS - Piso Básico Variável II 12.000,00 0,00 13.200,00 0,00 14.520,00 0,00 15.792,00 0,00 55.512,001.7.2.1.34.07.00 FMAS - Piso Fixo de Médica Complexidade II 140.000,00 0,00 154.000,00 0,00 169.400,00 0,00 186.340,00 0,00 649.740,001.7.2.1.34.08.00 FMAS - Piso Básico Fixo 130.000,00 0,00 143.000,00 0,00 157.300,00 0,00 173.030,00 0,00 603.330,001.7.2.1.34.09.00 FMAS IGBDF 30.000,00 0,00 33.000,00 0,00 36.300,00 0,00 39.930,00 0,00 139.230,001.7.2.1.34.10.00 FMAS - IGD SUAS 12.000,00 0,00 13.200,00 0,00 14.520,00 0,00 15.972,00 0,00 55.692,001.7.2.1.35.00.00 TRANSF.FUNDO.NAC.DES.EDU.FNDE 6.120.000,00 0,00 6.580.200,00 0,00 7.075.794,00 0,00 7.609.577,59 0,00 27.385.571,591.7.2.1.35.01.00 TRANSF. QESE -SALARIO EDUCACAO 5.000.000,00 0,00 5.350.000,00 0,00 5.724.500,00 0,00 6.125.215,00 0,00 22.199.715,001.7.2.1.35.03.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao

Programa Nacional de Alimentação Escolar 1.060.000,00 0,00 1.166.000,00 0,00 1.282.600,00 0,00 1.410.860,00 0,00 4.919.460,001.7.2.1.35.04.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao

Programa Nacional de Apoio ao Transporte 60.000,00 0,00 64.200,00 0,00 68.694,00 0,00 73.502,59 0,00 266.396,591.7.2.2.00.00.00 TRANSFERENCIA DO ESTADO 210.240.000,00 0,00 231.018.350,00 0,00 260.530.524,50 0,00 285.969.414,42 0,00 987.758.288,921.7.2.2.01.00.00 PART.DA RECETA DO ESTADO 209.565.000,00 0,00 230.289.350,00 0,00 259.743.204,50 0,00 285.119.108,82 0,00 984.716.663,321.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 186.760.000,00 0,00 204.160.000,00 0,00 229.800.000,00 0,00 250.800.000,00 0,00 871.520.000,001.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE I.P.V.A. 21.000.000,00 0,00 24.150.000,00 0,00 27.772.500,00 0,00 31.938.375,00 0,00 104.860.875,001.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI-EXPORTACAO 1.600.000,00 0,00 1.760.000,00 0,00 1.936.000,00 0,00 2.129.600,00 0,00 7.425.600,001.7.2.2.01.13.00 TRANSF.CONTR.INT.DOM.ECON.CIDE 200.000,00 0,00 214.000,00 0,00 228.980,00 0,00 245.008,60 0,00 887.988,601.7.2.2.01.99.00 OUTRAS REC.EST.ICMS PROC.JUDIC 5.000,00 0,00 5.350,00 0,00 5.724,50 0,00 6.125,22 0,00 22.199,721.7.2.2.33.00.00 TRANSFERENCIA DE REC. ESTADO- SUS 85.000,00 0,00 91.800,00 0,00 99.144,00 0,00 107.075,52 0,00 383.019,521.7.2.2.33.01.00 Transf.Rec.SUS (Controle Glicemia) 30.000,00 0,00 32.400,00 0,00 34.992,00 0,00 37.791,36 0,00 135.183,361.7.2.2.33.03.00 FMS/FES Educação Permanente 5.000,00 0,00 5.400,00 0,00 5.832,00 0,00 6.298,56 0,00 22.530,561.7.2.2.33.04.00 Programa Dose Certa 50.000,00 0,00 54.000,00 0,00 58.320,00 0,00 62.985,60 0,00 225.305,601.7.2.2.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DO ESTADO 590.000,00 0,00 637.200,00 0,00 688.176,00 0,00 743.230,08 0,00 2.658.606,081.7.2.2.99.01.00 REC.SEC.EST.EDUC. - MERENDA 160.000,00 0,00 172.800,00 0,00 186.624,00 0,00 201.553,92 0,00 720.977,921.7.2.2.99.02.00 REC.DA SEPAS-PROGRAMA FAMILIA 50.000,00 0,00 54.000,00 0,00 58.320,00 0,00 62.985,60 0,00 225.305,601.7.2.2.99.05.00 TRANSF.SEC.EDUC.PROG.TRANSPORT 280.000,00 0,00 302.400,00 0,00 326.592,00 0,00 352.719,36 0,00 1.261.711,361.7.2.2.99.99.00 DEMAIS TRANSF.DOS ESTADOS 100.000,00 0,00 108.000,00 0,00 116.640,00 0,00 125.971,20 0,00 450.611,20


Receitas Previstas


Especificação

Exercício: 2013


Página 5

1.7.2.4.00.00.00 TRANSF.MULTIGOVERNAMENTAIS 38.000.000,00 0,00 41.040.000,00 0,00 44.323.200,00 0,00 47.869.056,00 0,00 171.232.256,001.7.2.4.02.00.00 TRANSF. REC. DIRETO FUNDEB 38.000.000,00 0,00 41.040.000,00 0,00 44.323.200,00 0,00 47.869.056,00 0,00 171.232.256,001.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.429.000,00 1.978.000,00 13.423.320,00 2.117.000,00 14.497.185,60 2.264.000,00 15.689.960,44 2.422.000,00 64.820.466,041.9.1.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora 5.810.000,00 874.000,00 6.274.800,00 935.000,00 6.776.784,00 1.000.000,00 7.318.926,72 1.070.000,00 30.059.510,721.9.1.1.00.00.00 MULTA E JUROS DE MORA TRIBUTOS 270.000,00 0,00 291.600,00 0,00 314.928,00 0,00 340.122,24 0,00 1.216.650,241.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA IPTU 220.000,00 0,00 237.600,00 0,00 256.608,00 0,00 277.136,64 0,00 991.344,641.9.1.1.41.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ISS 30.000,00 0,00 32.400,00 0,00 34.992,00 0,00 37.791,36 0,00 135.183,361.9.1.1.99.00.00 MULTA E JUROS OUTROS TRIBUTOS 20.000,00 0,00 21.600,00 0,00 23.328,00 0,00 25.194,24 0,00 90.122,241.9.1.3.00.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos

Tributos 1.590.000,00 0,00 1.717.200,00 0,00 1.854.576,00 0,00 2.002.942,08 0,00 7.164.718,081.9.1.3.11.00.00 MULTA E JUROS D.ATIVA IPTU 1.250.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 1.458.000,00 0,00 1.574.640,00 0,00 5.632.640,001.9.1.3.13.00.00 MULTA E JUROS D.ATIVA ISS 70.000,00 0,00 75.600,00 0,00 81.648,00 0,00 88.179,84 0,00 315.427,841.9.1.3.99.00.00 MULTAS E JUROS D.ATIVA OUTROS

TRIBUTOS 270.000,00 0,00 291.600,00 0,00 314.928,00 0,00 340.122,24 0,00 1.216.650,241.9.1.8.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas 0,00 874.000,00 0,00 935.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.070.000,00 3.879.000,001.9.1.8.04.00.00 Multa e Juros de Mora da Alienação de Bens

Imóveis de Domínio da União 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.9.1.8.04.01.00 Multa de Mora da Alienação de Bens Imóveis

de Domínio da União – Domínio Pleno, Útil eDireto

0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,00

1.9.1.8.99.00.00 Outras Multas e Juros de Mora 0,00 872.000,00 0,00 933.000,00 0,00 998.000,00 0,00 1.068.000,00 3.871.000,001.9.1.8.99.01.00 MULTA E JUROS DE OUTRAS RECEITAS 0,00 800.000,00 0,00 856.000,00 0,00 916.000,00 0,00 980.000,00 3.552.000,001.9.1.8.99.03.00 Multas / Juros - Parcelamento Lei nº 097/2011 0,00 70.000,00 0,00 75.000,00 0,00 80.000,00 0,00 86.000,00 311.000,001.9.1.8.99.05.00 Multa por Violação 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 3.950.000,00 0,00 4.266.000,00 0,00 4.607.280,00 0,00 4.975.862,40 0,00 17.799.142,401.9.1.9.15.00.00 MULTA PREV.LEGISLACAO TRANSITO 3.500.000,00 0,00 3.780.000,00 0,00 4.082.400,00 0,00 4.408.992,00 0,00 15.771.392,001.9.1.9.16.00.00 MULTA PREV. LEGISLAÇÃO TRANSITO -

OUTROS 450.000,00 0,00 486.000,00 0,00 524.880,00 0,00 566.870,40 0,00 2.027.750,401.9.2.0.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 530.000,00 1.000,00 572.400,00 1.000,00 618.192,00 1.000,00 667.647,36 1.000,00 2.392.239,361.9.2.1.00.00.00 Indenizações 150.000,00 1.000,00 162.000,00 1.000,00 174.960,00 1.000,00 188.956,80 1.000,00 679.916,801.9.2.1.01.00.00 IND.EXPL.REC.MIN.PET.XISTOGAS 150.000,00 0,00 162.000,00 0,00 174.960,00 0,00 188.956,80 0,00 675.916,801.9.2.1.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 4.000,001.9.2.2.00.00.00 Restituições 380.000,00 0,00 410.400,00 0,00 443.232,00 0,00 478.690,56 0,00 1.712.322,56


Receitas Previstas


Especificação

Exercício: 2013


Página 6

1.9.2.2.01.00.00 RESTITUICOES 350.000,00 0,00 378.000,00 0,00 408.240,00 0,00 440.899,20 0,00 1.577.139,201.9.2.2.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios

Anteriores 30.000,00 0,00 32.400,00 0,00 34.992,00 0,00 37.791,36 0,00 135.183,361.9.2.2.07.02.00 Restituição de Despesas Pagas a Maior

Exercícios Anteriores 30.000,00 0,00 32.400,00 0,00 34.992,00 0,00 37.791,36 0,00 135.183,361.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.061.000,00 900.000,00 4.385.880,00 963.000,00 4.736.750,40 1.030.000,00 5.115.690,43 1.102.000,00 22.294.320,831.9.3.1.00.00.00 REC.DIV.ATIVA TRIBUTARIA 4.060.000,00 0,00 4.384.800,00 0,00 4.735.584,00 0,00 5.114.430,72 0,00 18.294.814,721.9.3.1.11.00.00 RECEITA DA D.ATIVA DO IPTU 3.000.000,00 0,00 3.240.000,00 0,00 3.499.200,00 0,00 3.779.136,00 0,00 13.518.336,001.9.3.1.13.00.00 RECEITA DA D.ATIVA DO ISS 160.000,00 0,00 172.800,00 0,00 186.624,00 0,00 201.553,92 0,00 720.977,921.9.3.1.99.00.00 REC.DIVIDA ATIVA OUT.TRIBUTOS 900.000,00 0,00 972.000,00 0,00 1.049.760,00 0,00 1.133.740,80 0,00 4.055.500,801.9.3.2.00.00.00 RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUT. 1.000,00 900.000,00 1.080,00 963.000,00 1.166,40 1.030.000,00 1.259,71 1.102.000,00 3.999.506,111.9.3.2.99.00.00 REC.D.ATIVA NAO TRIB.-OUTROS 1.000,00 900.000,00 1.080,00 963.000,00 1.166,40 1.030.000,00 1.259,71 1.102.000,00 3.999.506,111.9.3.2.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO

TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 0,00 900.000,00 0,00 963.000,00 0,00 1.030.000,00 0,00 1.102.000,00 3.995.000,001.9.9.0.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 2.028.000,00 203.000,00 2.190.240,00 218.000,00 2.365.459,20 233.000,00 2.587.695,93 249.000,00 10.074.395,131.9.9.0.02.00.00 Receita de Ônus de Sucumbência de Ações

Judiciais 0,00 50.000,00 0,00 54.000,00 0,00 58.000,00 0,00 62.000,00 224.000,001.9.9.0.02.03.00 Receita de Ônus de Sucumb. de Ações

Judiciais - Custas Processuais 0,00 50.000,00 0,00 54.000,00 0,00 58.000,00 0,00 62.000,00 224.000,001.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 2.028.000,00 102.000,00 2.190.240,00 109.000,00 2.365.459,20 116.000,00 2.587.695,93 124.000,00 9.622.395,131.9.9.0.99.01.00 DIVERSAS RECEITAS CORRENTES 600.000,00 0,00 648.000,00 0,00 699.840,00 0,00 788.827,20 0,00 2.736.667,201.9.9.0.99.02.00 2ª VIA DE CONTA DE ÁGUA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,001.9.9.0.99.03.00 RECEITAS REMOÇÃO DE ENTULHOS 12.000,00 0,00 12.960,00 0,00 13.996,80 0,00 15.116,54 0,00 54.073,341.9.9.0.99.04.00 RECEITAS TARIFAS DIVERSAS 800.000,00 0,00 864.000,00 0,00 933.120,00 0,00 1.007.769,60 0,00 3.604.889,601.9.9.0.99.07.00 REC.FUNDO MUN.CRIANC.ADOLESC. 150.000,00 0,00 162.000,00 0,00 174.960,00 0,00 188.956,80 0,00 675.916,801.9.9.0.99.08.00 REC.FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE 220.000,00 0,00 237.600,00 0,00 256.608,00 0,00 277.136,64 0,00 991.344,641.9.9.0.99.09.00 REC.F.MUN. DO ESPORTE AMADOR 10.000,00 0,00 10.800,00 0,00 11.664,00 0,00 12.597,12 0,00 45.061,121.9.9.0.99.10.00 Receita Parcelamento Lei nº 097/2011 0,00 100.000,00 0,00 107.000,00 0,00 114.000,00 0,00 122.000,00 443.000,001.9.9.0.99.11.00 REC. FUNDO M. SOLIDARIEDADE 1.000,00 0,00 1.080,00 0,00 1.166,40 0,00 1.259,71 0,00 4.506,111.9.9.0.99.14.00 RECEITA FESTA DA UVA 30.000,00 0,00 32.400,00 0,00 34.992,00 0,00 37.791,36 0,00 135.183,361.9.9.0.99.15.00 RECEITA FMAS (TORRES) 120.000,00 0,00 129.600,00 0,00 139.968,00 0,00 151.165,44 0,00 540.733,441.9.9.0.99.17.00 REC.DIV.-SALOES ARTES VISUAIS 3.000,00 0,00 3.240,00 0,00 3.499,20 0,00 3.779,14 0,00 13.518,34


Receitas Previstas


Especificação

Exercício: 2013


Página 7

1.9.9.0.99.18.00 REC.DIV.-EVENTOS CULTURAIS 80.000,00 0,00 86.400,00 0,00 93.312,00 0,00 100.776,96 0,00 360.488,961.9.9.0.99.99.00 REVERSAO RESTOS A PAGAR 2.000,00 0,00 2.160,00 0,00 2.332,80 0,00 2.519,42 0,00 9.012,221.9.9.9.01.00.00 RECEITAS DIVERSAS SANEBAVI 0,00 51.000,00 0,00 55.000,00 0,00 59.000,00 0,00 63.000,00 228.000,001.9.9.9.01.01.00 Receitas Diversas SANEBAVI Outras 0,00 51.000,00 0,00 55.000,00 0,00 59.000,00 0,00 63.000,00 228.000,002.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 300.000,00 7.500.000,00 300.000,00 1.100.000,00 305.000,00 0,00 310.000,00 0,00 9.815.000,002.1.0.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 400.000,002.1.1.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 400.000,002.1.1.4.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO P/CONTRAT 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 400.000,002.1.1.4.99.00.00 OUTRAS OP.CREDITOS INTERNAS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 400.000,002.1.1.4.99.01.00 Operação de Crédito CEF FGTS - Provias PAC

II 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 400.000,002.2.0.0.00.00.00 ALIENACOES DE BENS 80.000,00 0,00 90.000,00 0,00 95.000,00 0,00 100.000,00 0,00 365.000,002.2.1.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 20.000,002.2.2.0.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 75.000,00 0,00 85.000,00 0,00 90.000,00 0,00 95.000,00 0,00 345.000,002.4.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAIS 120.000,00 7.500.000,00 110.000,00 1.100.000,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 9.050.000,002.4.2.0.00.00.00 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS 110.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 410.000,002.4.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 60.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 210.000,002.4.2.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 60.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 210.000,002.4.2.1.01.03.00 Unidade de Pronto Atendimento UPA 60.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 210.000,002.4.2.2.00.00.00 TRANSFERENCIAS DO ESTADO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 200.000,002.4.2.2.99.00.00 OUTRAS TRANSF. ESTADO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 200.000,002.4.7.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 10.000,00 7.500.000,00 10.000,00 1.100.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 8.640.000,002.4.7.1.00.00.00 TRANSFERENCIA CONVENIOS UNIAO 10.000,00 7.500.000,00 10.000,00 1.100.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 8.640.000,002.4.7.1.03.00.00 Transferências de Convênios da União

destinadas a Programas de SaneamentoBásico

0,00 7.500.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.600.000,00

2.4.7.1.03.03.00 Transf Construção da Estação Elevatória deEsgoto Cond Marambaia 0,00 1.200.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00

2.4.7.1.03.04.00 Transf Ampliação da Estação de Trat. deEsgoto Capivari 0,00 2.300.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00

2.4.7.1.03.05.00 Tranfs. Novo Sistema de Abastecimento deÁgua 0,00 4.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

2.4.7.1.99.00.00 TRANSFERENCIA OUTROS CONVENIOSUNIAO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 40.000,00


Receitas Previstas


Especificação

Exercício: 2013


Página 8

2.4.7.1.99.02.00 OGU 23998810807 Antonio Elias 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 40.000,009.0.0.0.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITAS -47.730.000,00 0,00 -52.450.300,00 0,00 -58.973.605,00 0,00 -64.744.103,75 0,00 -223.898.008,759.7.0.0.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITAS FUNDEB -47.730.000,00 0,00 -52.450.300,00 0,00 -58.973.605,00 0,00 -64.744.103,75 0,00 -223.898.008,759.7.2.1.01.03.00 DEDUÇÃO FUNDEB - FPM -5.600.000,00 0,00 -6.160.000,00 0,00 -6.776.000,00 0,00 -7.453.600,00 0,00 -25.989.600,009.7.2.1.09.01.00 DEDUCOES FUNDEB - LC. 87/96 -250.000,00 0,00 -267.500,00 0,00 -286.225,00 0,00 -306.260,75 0,00 -1.109.985,759.7.2.1.09.02.00 DEDUCOES FUNDEB - ITR -8.000,00 0,00 -8.800,00 0,00 -9.680,00 0,00 -10.648,00 0,00 -37.128,009.7.2.2.01.01.00 DEDUCOES FUNDEB - ICMS -37.352.000,00 0,00 -40.832.000,00 0,00 -45.960.000,00 0,00 -50.160.000,00 0,00 -174.304.000,009.7.2.2.01.03.00 DEDUÇÕES FUNDEB - IPVA -4.200.000,00 0,00 -4.830.000,00 0,00 -5.554.500,00 0,00 -6.387.675,00 0,00 -20.972.175,009.7.2.2.01.04.00 DEDUCOES FUNDEB - IPI EXPORTAC -320.000,00 0,00 -352.000,00 0,00 -387.200,00 0,00 -425.920,00 0,00 -1.485.120,00Total das Receitas 337.497.000,00 34.547.000,00 366.599.440,00 30.038.000,00 403.654.546,40 30.958.000,00 438.521.518,85 33.121.000,00 1.674.936.505,2

5


Receitas Previstas


Especificação

Exercício: 2013


Página 9Emitido por: Eduardo Josapha

METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO

Programa: ADMINISTRAÇÃO GERALCódigo do programa: 1000

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOCódigo da unidade responsável: 01.05

Objetivo:MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO

Justificativa:Manter a estrutura administrativa da executivo municipal

Indicadores Unidade de Medida Índice Recente Índice Futuro

Inicial

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARACONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL UNIDADE 0 1COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL % 100 0ESTAGIOS-MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTÁGIO MENSAL 12 12MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL MENSAL 14 14MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12

Custo estimado para o programa: R$ 45.085.300,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARACONSTRUÇÃO DO PAÇOMUNICIPAL

1 1 1 1

COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES

100 100 100 100

CONSTRUÇÃO DO PAÇOMUNICIPAL

100 100 100 0

ESTAGIOS-MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTÁGIO

12 12 12 12

MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO.MENSAL

14 14 14 14

MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS

12 12 12 12

10/07/2013 15:25Anexo II - Planejamento orçamentário - PPA - Programas governamentais / metas / custos


Página 1


Programa: PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo do programa: 1001

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da unidade responsável: 01.07

Objetivo:DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO

Justificativa:Assistir a população carente do município


Inicial

COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12Manutenção de Recuros Humanos - Folhade Pagto. Mensal MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágios MENSAL 12 12Obras % DE VALOR ESTIMADO 100 100REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEISASSISTENCIAL % 100 100SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAL 12 12SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAL 12 12SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAL 12 12

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES

100 100 100 100


100 100 100 100


100 100 100 100

COMPRA DE MATERIAIS DECONSUMO E SERVIÇOS DETERCEIROS

12 12 12 12


12 12 12 12

COMPRA DE MATERIAIS DECONSUMO E SERVIÇOS DE

12 12 12 12



Página 2




CONSUMO E SERVIÇOS DETERCEIROSCOMPRA DE MATERIAIS DECONSUMO E SERVIÇOS DETERCEIROS

12 12 12 12


12 12 12 12

Manutenção de Recuros Humanos -Folha de Pagto. Mensal

14 14 14 14

Manutenção do contrato CIEE -Estágios

12 12 12 12

Obras 100 100 100 100REFORMAS E AMPLIAÇÕES DEIMÓVEIS ASSISTENCIAL

100 100 100 100

SUBVENÇÕES SOCIAIS 12 12 12 12SUBVENÇÕES SOCIAIS 12 12 12 12SUBVENÇÕES SOCIAIS 12 12 12 12

Página 3



Unidade responsável pelo programa: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da unidade responsável: 01.18

Objetivo:DESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO

Justificativa:Assistir a população carente do município


Inicial

Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Assistência à criança e adolescentesprestação continuada na escola MENSAL 12 12Assistência financeira a famílias carentes MENSAL 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros

MENSAL 12 12


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Aquisição de Equip. e Mat.Permanente - % Vr. Estimado

100 100 100 100

Assistência à criança e adolescentesprestação continuada na escola

12 12 12 12

Assistência financeira a famíliascarentes

12 12 12 12

Manutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros

12 12 12 12



Página 4


Programa: EDUCAÇÃOCódigo do programa: 1002

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCódigo da unidade responsável: 01.08

Objetivo:MANTER O PROCESSO DE EDUCAÇÃO REGULAR COM ATENDIMENTO EM CRECHES, PRÉ-ESCOLAS, ENSINO FUNDAMENTAL, DEJOVENS E ADULTOS E ESPECIAL.

Justificativa:Atendimento aos direitos fundamentais de educação.


Inicial

Aquisição de equipamentos e materiaispermanentes % DE VALOR ESTIMADO 100 100Aquisição de equipamentos e materialpermanente % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100Equipamentos e material permanente % DE VALOR ESTIMADO 100 100ESTÁGIOS- MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTÁGIO MENSAL 12 12Manuteção de recuros humanos - Folha dePagto. Mensal MENSAL 14 14Manutenção de rec. humanos - Folha depagamento mensal MENSAL 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha depagamento mensal MENSAL 14 14Manutenção de rec. humanos - Folha depagamento mensal MENSAL 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha dePgto mensal MENSAL 14 14Manutenção de Recuros Humanos - Folhade Pagto. Mensal MENSAL 14 14Manutenção de Recuros Humanos - Folhade Pagto. Mensal MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio MENSAL 12 12Manutenção do contrato CIEe - Estágio MENSAL 12 12Manutenção do contrato CIEE - Estágio MENSAL 12 12MANUTENÇÃO DO TRANSPORTEESCOLAR MENSAL 12 12Manutenção do transporte para alunos doensino superior MENSAL 12 12Materiais de consumo e serviços deterceiros MENSAL 12 12Material de consumo e serviços de terceiros. MENSAL 12 12Obras % DE VALOR ESTIMADO 100 100Obras % DE VALOR ESTIMADO 100 100



Página 5

Obras % DE VALOR ESTIMADO 100 100Prover a Secretaria de Educação commaterial de consumo e serviços de terceiros. MENSAL 12 12Prover a Secretaria de Educação commaterial de consumo e serviços de terceiros. MENSAL 12 12Prover a Secretaria de Educação commaterial de consumo e serviços de terceiros. MENSAL 12 12Prover a Secretaria de Educação commaterial de consumo e serviços de terceiros. MENSAL 12 12Prover a Secretaria de Educação commaterial de consumo e serviços de terceiros. MENSAL 12 12Prover a Secretaria de Educação commaterial de consumo e serviços de terceiros. MENSAL 12 12Prover a Secretaria de Educação commaterial de consumo e serviços de terceiros. MENSAL 12 12Prover a Secretaria de Educação commaterial de consumo e serviços de terceiros. MENSAL 12 12Prover a Secretaria de Educação commaterial de consumo e serviços de terceiros. MENSAL 12 12Reforço alimentar oferecido aos alunos darede pública municipal de ensino MENSAL 12 12SERVIÇO INTEGRADO DE EDUCAÇÃOESPECIAL MENSAL 12 12SERVIÇO INTEGRADO DE EDUCAÇÃOESPECIAL MENSAL 12 12SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAL 12 12SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAL 12 12Transporte escolar para alunos da redemunicipal de ensino MENSAL 12 12Transporte escolar para alunos da redemunicipal de ensino MENSAL 12 12UNIFORMES ESCOLARES % 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Aquisição de equipamentos emateriais permanentes

100 100 100 100

Aquisição de equipamentos ematerial permanente

100 100 100 100


100 100 100 100


100 100 100 100

Equipamentos e material permanente 100 100 100 100ESTÁGIOS- MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTÁGIO

12 12 12 12

Manuteção de recuros humanos -Folha de Pagto. Mensal

14 14 14 14

Manutenção de rec. humanos - Folhade pagamento mensal

14 14 14 14

Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pagamento mensal

14 14 14 14

Manutenção de rec. humanos - Folhade pagamento mensal

14 14 14 14

Manutenção de Rec. Humanos -Folha de Pgto mensal

14 14 14 14


14 14 14 14


14 14 14 14


14 14 14 14

MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO.

14 14 14 14



Página 6




HUMANOS - FOLHA DE PAGTO.MENSALMANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO.MENSAL

14 14 14 14

Manutenção do contrato CIEE -Estágio

12 12 12 12

Manutenção do contrato CIEe -Estágio

12 12 12 12


12 12 12 12

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTEESCOLAR

12 12 12 12

Manutenção do transporte paraalunos do ensino superior

12 12 12 12

Materiais de consumo e serviços deterceiros

12 12 12 12

Material de consumo e serviços deterceiros.

12 12 12 12

Obras 100 100 100 100Obras 100 100 100 100Obras 100 100 100 100Prover a Secretaria de Educaçãocom material de consumo e serviçosde terceiros.

12 12 12 12

Prover a Secretaria de Educaçãocom material de consumo e serviçosde terceiros.

12 12 12 12


12 12 12 12


12 12 12 12


12 12 12 12


12 12 12 12


12 12 12 12


12 12 12 12


12 12 12 12

Reforço alimentar oferecido aosalunos da rede pública municipal deensino

12 12 12 12

SERVIÇO INTEGRADO DEEDUCAÇÃO ESPECIAL

12 12 12 12

SERVIÇO INTEGRADO DEEDUCAÇÃO ESPECIAL

12 12 12 12

SUBVENÇÕES SOCIAIS 12 12 12 12SUBVENÇÕES SOCIAIS 12 12 12 12Transporte escolar para alunos darede municipal de ensino

12 12 12 12

Transporte escolar para alunos darede municipal de ensino

12 12 12 12

UNIFORMES ESCOLARES 100 100 100 100

Página 7


Programa: ESPORTECódigo do programa: 1003

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERCódigo da unidade responsável: 01.09

Objetivo:DESENVOLVER O DESPORTO NO MUNICÍPIO

Justificativa:Atividade complementar à educação e formação de carater do cidadão.


Inicial

COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTE % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 0COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio MENSAL 12 12Manutenção do contrato CIEE - Estágios MENSAL 12 12Obras % DE VALOR ESTIMADO 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTE

100 100 100 100


100 100 100 0


12 12 12 12

COMPRA MATERIAIS DECONSUMO E SERVIÇOS DETERCEIROS

12 12 12 12

COMPRA MATERIAIS DECONSUMO E SERVIÇOS DETERCEIROS

12 12 12 12


14 14 14 14


14 14 14 14


12 12 12 12

Manutenção do contrato CIEE - 12 12 12 12



Página 8





12 12 12 12

Obras 100 100 100 100

Página 9


Programa: SAÚDECódigo do programa: 1004

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDECódigo da unidade responsável: 01.10

Objetivo:MANTER O ATENDIMENTO À SAÚDE INTEGRAL DO CIDADÃO

Justificativa:Atender ao princípio fundamental de direito à saúde.


Inicial

CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZASAZONAL, POLIO E RAIVA ANIMAL MENSAL 12 12COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12EDUCAÇÃO PERMANENTE MENSAL 12 12FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIASANITÁRIA MENSAL 12 12GESTÃO DO SUS - CEO MENSAL 12 12GESTÃO DO SUS-CAPS MENSAL 12 12HIV/AIDS - FORMULA INFANTILADICIONAL MENSAL 12 12INCENTIVO NO AMBITO DO PN DEHIV/AIDS E OUTRAS DST MENSAL 12 12Manutenção de Recuros Humanos - Folhade Pagto. Mensal MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL MENSAL 14 14Manutenção do contrao CIEE - Estágio MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12



Página 10

MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12Obras % DE VALOR ESTIMADO 100 100PISO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EPROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS/PVVPS MENSAL 12 12PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MENSAL 12 12SUBVENÇÕES SOCIAIS MENSAL 12 12TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE AMBUL.. E HOSPITALAR MENSAL 12 12

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017CAMPANHA DE VACINAÇÃOINFLUENZA SAZONAL, POLIO ERAIVA ANIMAL

12 12 12 12


100 100 100 100


100 100 100 100


100 100 100 100


100 100 100 100


100 100 100 100


100 100 100 100


100 100 100 100


12 12 12 12


12 12 12 12

EDUCAÇÃO PERMANENTE 12 12 12 12FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIASANITÁRIA

12 12 12 12

GESTÃO DO SUS - CEO 12 12 12 12GESTÃO DO SUS-CAPS 12 12 12 12HIV/AIDS - FORMULA INFANTILADICIONAL

12 12 12 12

INCENTIVO NO AMBITO DO PN DEHIV/AIDS E OUTRAS DST

12 12 12 12


14 14 14 14


14 14 14 14

Manutenção do contrao CIEE -Estágio

12 12 12 12

MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS

12 12 12 12


12 12 12 12


12 12 12 12


12 12 12 12


12 12 12 12



Página 11





12 12 12 12


12 12 12 12


12 12 12 12

Obras 100 100 100 100PISO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIAE PROMOÇÃO DA SAÚDEPFVPS/PVVPS

12 12 12 12

PISO FIXO DA VIGILÂNCIASANITÁRIA

12 12 12 12

SUBVENÇÕES SOCIAIS 12 12 12 12TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE AMBUL.. EHOSPITALAR

12 12 12 12

Página 12


Programa: SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITOCódigo do programa: 1005

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E DEFESA SOCIALCódigo da unidade responsável: 01.12

Objetivo:MANTER A SEGURANÇA DOS CIDADÃOS E PRÓPRIO MUNICIPAIS

Justificativa:Proporcionar segurança aos cidadãos


Inicial

Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Manutenção contrato CIEE - Estágios MENSAL 12 12Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL MENSAL 14 14Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros

MENSAL 12 12

Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros

MENSAL 12 12


MENSAL 12 12


MENSAL 12 12

Obras % DE VALOR ESTIMADO 100 0


100 100 100 100

Aquisição de Equip. e Mat.Permanente - % Vr. Estimado

100 100 100 100


100 100 100 100

Manutenção contrato CIEE -Estágios

12 12 12 12

Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal

14 14 14 14


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12 12 12 12


12 12 12 12

Obras 100 100 0 0

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Programa: HABITAÇÃO E GESTÃO AMBIENTALCódigo do programa: 1006

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃOCódigo da unidade responsável: 01.13

Objetivo:PROPORCIONAR HABITAÇÃO DÍGNA AO CIDADÃO E AMBIENTE ECOLOGICAMENTE SAUDÁVEL.

Justificativa:Necessidade de diminuir o déficit habitacional atualmente verificado no município.


Inicial

Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Auxílios a pessoas físicas MENSAL 12 12Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção de Recuros Humanos - Folhade Pagto. Mensal MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio MENSAL 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros

MENSAL 12 12


MENSAL 12 12




100 100 100 100


100 100 100 100

Auxílios a pessoas físicas 12 12 12 12Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal

14 14 14 14


14 14 14 14


12 12 12 12


12 12 12 12


12 12 12 12

Obras 100 100 100 100



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Programa: CULTURACódigo do programa: 1007

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOCódigo da unidade responsável: 01.14

Objetivo:FOMENTAR ATIVIDADES E EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO E PROMOVER O INTERCÂMBIO CULTURAL

Justificativa:Necessidade de proporcionar ao cidadão sua identificação cultural e o conhecimento de práticas culturais de outros povos e localidades.


Inicial

Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção do Contrato CIEE - Estágio MENSAL 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros

MENSAL 12 12


MENSAL 12 12


MENSAL 12 12


MENSAL 12 12


MENSAL 12 12


MENSAL 12 12

Obras % DE VALOR ESTIMADO 100 100Subvenções a entidades sem fins lucrativosda área cultural MENSAL 12 12


100 100 100 100


100 100 100 100


14 14 14 14


14 14 14 14

Manutenção do Contrato CIEE -Estágio

12 12 12 12



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12 12 12 12


12 12 12 12


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12 12 12 12

Obras 100 100 100 100Subvenções a entidades sem finslucrativos da área cultural

12 12 12 12

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Programa: URBANISMOCódigo do programa: 1008

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASCódigo da unidade responsável: 01.15

Objetivo:ESTABELECER DIRETRIZES PARA A OCUPAÇÃO TERRITORIAL

Justificativa:Necessidade de planejar e otimizar os serviços públicos essenciais ao cidadão.


Inicial

Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio MENSAL 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros

MENSAL 12 12


MENSAL 12 12




100 100 100 100


100 100 100 100


14 14 14 14


14 14 14 14


12 12 12 12


12 12 12 12


12 12 12 12

Obras 100 100 100 100



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Programa: DEFESA DO INTERESSE PÚBLICOCódigo do programa: 1009

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOCódigo da unidade responsável: 01.02

Objetivo:GARANTIR A LEGALIDADE DAS AÇÕES PÚBLICAS E GARANTIR O DIREITO À JUSTIÇA

Justificativa:Garantir os direitos fundamentais do cidadão.


Inicial

EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTE % DE VALOR ESTIMADO 100 100EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL

% DE VALOR ESTIMADO 14 14

MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL

MENSAL 14 14

MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 14 14MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTE

100 100 100 100

EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMENTES

100 100 100 100

MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL

14 14 14 14


14 14 14 14


12 12 12 12


12 12 12 12


14 14 14 14


12 12 12 12

MATERIAIS DE CONSUMO E 12 12 12 12



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Custo estimado para o programa: R$ 4,00


12 12 12 12

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Programa: ENCARGOS ESPECIAISCódigo do programa: 1010

Unidade responsável pelo programa: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIOCódigo da unidade responsável: 01.16

Objetivo:ADMINISTRAR OS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

Justificativa:Necessidade de controlar a dívida pública e outros encargos especiais


Inicial

Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros

MENSAL 12 12

Percentual da dívida a vencer paga. % 100 100Sentenças judiciais, precatórios,indenizações. MENSAL 12 12


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal

14 14 14 14


12 12 12 12

Percentual da dívida a vencer paga. 100 100 100 100Sentenças judiciais, precatórios,indenizações.

12 12 12 12



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Programa: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNOCódigo do programa: 1112

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOCódigo da unidade responsável: 01.02

Objetivo:ADMINISTRAR AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE GOVERNO

Justificativa:Administrar as atividades na Secretaria de Governo


Inicial

Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTE % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTE % DE VALOR ESTIMADO 100 100CONST/REF/AMPL. ESCOLAPROFISSIONALIZANTE/CENTROCULTURAL/DESAPROP.

% 100 100

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE VINHEDO % 0 100Convênios regionais RMC MENSAL 12 12Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL

MENSAL 14 14


MENSAL 14 14

Manutenção do contrato CIEE MENSAL 12 12MANUTENÇÃO DO CONTRATO CIEE MENSAL 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros

MENSAL 12 12

MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12PROJETO CIDADE DIGITAL % 100 100RMC- REGIÃO METROPOLITANA DECAMPINAS MENSAL 12 12Subvenções sociais MENSAL 12 12


100 100 100 100

COMPRA EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTE

100 100 100 100


100 100 100 100

CONST/REF/AMPL. ESCOLA 100 100 100 100



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CONST/REF/AMPL. ESCOLAPROFISSIONALIZANTE/CENTROCULTURAL/DESAPROP.

100 100 100 100

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DEVINHEDO

100 100 100 100

Convênios regionais RMC 12 12 12 12Manutenção de Rec. Humanos -Folha de pgto mensal

14 14 14 14


14 14 14 14


14 14 14 14

Manutenção do contrato CIEE 12 12 12 12MANUTENÇÃO DO CONTRATOCIEE

12 12 12 12


12 12 12 12


12 12 12 12


12 12 12 12

PROJETO CIDADE DIGITAL 100 100 100 100RMC- REGIÃO METROPOLITANADE CAMPINAS

12 12 12 12

Subvenções sociais 12 12 12 12

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Programa: JURÍDICOCódigo do programa: 1113

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOSCódigo da unidade responsável: 01.03

Objetivo:MANTER A ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Justificativa:Acompanhamento dos atos jurídicos da administração


Inicial

EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL

MENSAL 14 14


MENSAL 14 14


MENSAL 14 14

Manutenção do contrato CIEE - Estágio MENSAL 12 12Manutenção do contrato CIEE - Estágios MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS PERMANENTES EEQUIPAMENTOS % DE VALOR ESTIMADO 100 100MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES

100 100 100 100

EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES

100 100 100 100


14 14 14 14


14 14 14 14


14 14 14 14


12 12 12 12


12 12 12 12



Página 24




EstágiosMATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS

12 12 12 12


12 12 12 12

MATERIAIS PERMANENTES EEQUIPAMENTOS

100 100 100 100

MATERIAL DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS

12 12 12 12

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Programa: PLANEJAMENTO URBANOCódigo do programa: 1114

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMOCódigo da unidade responsável: 01.04

Objetivo:PLENEJAMENTO URBANO

Justificativa:Planejar e fiscalizar a expansão urbana.


Inicial

COMPRA EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTE % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTE % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTE % DE VALOR ESTIMADO 100 100MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL

MENSAL 14 14


MENSAL 14 14

Manutenção do contrato CIEE - Estágios MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12Obras % DE VALOR ESTIMADO 0 0

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017COMPRA EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTE

100 100 100 100


100 100 100 100


100 100 100 100


14 14 14 14


14 14 14 14


12 12 12 12


12 12 12 12


12 12 12 12

MATERIAIS DE CONSUMO E 12 12 12 12



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12 12 12 12

Obras 100 100 0 0

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Programa: ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASCódigo do programa: 1115

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOCódigo da unidade responsável: 01.05

Objetivo:ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Justificativa:Administrar as atividades administrativas


Inicial

COMPRA EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTE % DE VALOR ESTIMADO 100 100MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL

MENSAL 14 14

Manutenção do contrato CIEE - Estágios MENSAL 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOSDE TERCEIROS MENSAL 12 12


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017COMPRA EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTE

100 100 100 100


14 14 14 14


12 12 12 12


12 12 12 12



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Programa: ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIACódigo do programa: 1116

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDACódigo da unidade responsável: 01.06

Objetivo:ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

Justificativa:Controle da execução orçamentária


Inicial

COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES % DE VALOR ESTIMADO 100 100COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio MENSAL 12 12MANUTENÇÃO DOS RECURSOSHUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTOS MENSAL 14 14

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017COMPRA DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES

100 100 100 100


100 100 100 100


100 100 100 100


12 12 12 12


12 12 12 12


12 12 12 12


14 14 14 14


12 12 12 12

MANUTENÇÃO DOS RECURSOSHUMANOS-FOLHA DE

14 14 14 14



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HUMANOS-FOLHA DEPAGAMENTOS

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Programa: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOCódigo do programa: 1117

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOSCódigo da unidade responsável: 01.11

Objetivo:MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Justificativa:MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS


Inicial

Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros

MENSAL 12 12


MENSAL 12 12


MENSAL 24 24



100 100 100 100


100 100 100 100


100 100 100 100


14 14 14 14


14 14 14 14


14 14 14 14


12 12 12 12


12 12 12 12



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e serviços de terceirosManutenção Mensal da Secretariaprovendo com material de Consumoe serviços de terceiros

24 24 24 24

Obras 100 100 0 0

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Programa: PROMOÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIALCódigo do programa: 1118

Unidade responsável pelo programa: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURACódigo da unidade responsável: 01.17

Objetivo:DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Justificativa:DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL


Inicial

Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estagio MENSAL 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros

MENSAL 12 12


MENSAL 12 12


MENSAL 12 12

Custo estimado para o programa: R$ 899.400,00


100 100 100 100


14 14 14 14


14 14 14 14


14 14 14 14

Manutenção do contrato CIEE -Estagio

12 12 12 12


12 12 12 12


12 12 12 12


12 12 12 12



Página 33


Programa: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICACódigo do programa: 1119


Objetivo:PROMOÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SERVIÇOS DE AÇÕESCOMPLEMENTARES EMERGENCIAIS E INSERÇÃO PRODUTIVA PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.

Justificativa:O MUNICÍPIO CONTA COM UMA POPULAÇÃO CARENTE DE APÓIO SÓCIO-EDUCATIVO E ESSAS AÇÕES PRETENDEM PROMOVERA INSERÇÃO SOCIAL DESSA POPULAÇÃO BUSCANDO SUA INDEPENDÊNCIA.


Inicial

Inserção social MENSAL 12 12Proteção social básica a crianças eadolescentes MENSAL 12 12


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Inserção social 12 12 12 12Proteção social básica a crianças eadolescentes

12 12 12 12



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Programa: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADECódigo do programa: 1120


Objetivo:PROMOÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SERVIÇOS DE AÇÕESCOMPLEMENTARES EMERGENCIAIS E INSERÇÃO PRODUTIVA PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,SERVIÇOS DE SAÚDE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR.

Justificativa:EXESTÊNCIA DE PÚBLICO CARENTE DOS SERVIÇOS DESCRITOS ACIMA


Inicial

ATEND. A PESSOAS DEPENDENTES DESUBST. PSICOATIVAS % 100 100ATENDIMENTO A PESSOASDEPENDENTES DE SUBS. PSICOATIVAS MENSAL 12 12EDUCAÇÃO PERMANENTE MENSAL 12 12QUALIDADE DE VIDA/SAÚDE DASPESSOAS COM DEFICIÊNCIA % 100 100QUALIDADE DE VIDA/SAÚDE DASPESSOAS COM DEFICIÊNCIA MENSAL 12 12SERV. DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIOFAMILIAR MENSAL 12 12


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017ATEND. A PESSOASDEPENDENTES DE SUBST.PSICOATIVAS

100 100 100 100

ATENDIMENTO A PESSOASDEPENDENTES DE SUBS.PSICOATIVAS

12 12 12 12

EDUCAÇÃO PERMANENTE 12 12 12 12QUALIDADE DE VIDA/SAÚDE DASPESSOAS COM DEFICIÊNCIA

100 100 100 100

QUALIDADE DE VIDA/SAÚDE DASPESSOAS COM DEFICIÊNCIA

12 12 12 12

SERV. DE ORIENTAÇÃO E APOIOSÓCIO FAMILIAR

12 12 12 12



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Objetivo:PROMOÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SERVIÇOS DE AÇÕESCOMPLEMENTARES EMERGENCIAIS E INSERÇÃO PRODUTIVA PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,SERVIÇOS DE SAÚDE, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR.

Justificativa:EXESTÊNCIA DE PÚBLICO CARENTE DOS SERVIÇOS DESCRITOS ACIMA


Inicial

Inserção social de pessoas carentes MENSAL 12 12


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Inserção social de pessoas carentes 12 12 12 12



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Programa: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADECódigo do programa: 1121


Objetivo:PROMOÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SERVIÇOS DE AÇÕESCOMPLEMENTARES EMERGENCIAIS E INSERÇÃO PRODUTIVA PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EAPOIO SÓCIO FAMILIAR, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.

Justificativa:EXISTÊNCIA DE PÚBLICO CARENTE DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS


Inicial

ATENDIMENTO AO IDOSOINSTITUCIONALIZADO MENSAL 12 12

Custo estimado para o programa: R$ 0,00

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017ATENDIMENTO AO IDOSOINSTITUCIONALIZADO

12 12 12 12



Página 37




Objetivo:PROMOÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SERVIÇOS DE AÇÕESCOMPLEMENTARES EMERGENCIAIS E INSERÇÃO PRODUTIVA PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS, SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EAPOIO SÓCIO FAMILIAR, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.

Justificativa:EXISTÊNCIA DE PÚBLICO CARENTE DOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS


Inicial

Assistência social ao portador denecessidades especiais MENSAL 12 12Inserção social de pessoas carentes MENSAL 12 12Proteção social ao idoso MENSAL 12 12


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Assistência social ao portador denecessidades especiais

12 12 12 12

Inserção social de pessoas carentes 12 12 12 12Proteção social ao idoso 12 12 12 12



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Programa: BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICACódigo do programa: 1122


Objetivo:PRESTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA UNIVERSAL AOS USUÁRIOS DO SUS

Justificativa:ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SUS


Inicial

COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ESERVIÇOS DE TERCEIROS MENSAL 12 12PROGRAMA DE ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA BÁSICA MENSAL 12 12


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017COMPRA DE MATERIAIS DECONSUMO E SERVIÇOS DETERCEIROS

12 12 12 12

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA BÁSICA

12 12 12 12



Página 39


Programa: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AIHCódigo do programa: 1123


Objetivo:ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL EHOSPITALAR EM ATENDIMENTO EM AMBULATOS E INTERNAÇÕES HOSPITALARES.

Justificativa:ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS


Inicial

TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTACOMPLEX. AMB. E HOSPITALAR MENSAL 12 12


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017TETO MUNICIPAL DA MÉDIA EALTA COMPLEX. AMB. EHOSPITALAR

12 12 12 12



Página 40


Programa: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CONTRATOSCódigo do programa: 1124


Objetivo:ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL EHOSPITALAR EM ATENDIMENTO EM AMBULATOS E INTERNAÇÕES HOSPITALARES - EM ENTIDADES CONTRATADAS

Justificativa:ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS


Inicial

TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTACOMPLEX. AMB. E HOSPITALAR MENSAL 12 12


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017TETO MUNICIPAL DA MÉDIA EALTA COMPLEX. AMB. EHOSPITALAR

12 12 12 12



Página 41


Programa: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO / PAB FIXOCódigo do programa: 1125


Objetivo:ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA.

Justificativa:ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SUS.


Inicial

PAB FIXO MENSAL 12 12


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017PAB FIXO 12 12 12 12



Página 42


Programa: PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVVPSCódigo do programa: 1126


Objetivo:VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

Justificativa:ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SUS.


Inicial

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃOCONTRA A INFLUENZA PANDÊMICA(H1N1)

MENSAL 12 12

INCENTIVO NO AMBITO DO PN DEHIV/AIDS E OUTRAS DST MENSAL 122 12


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017CAMPANHA NACIONAL DEVACINAÇÃO CONTRA AINFLUENZA PANDÊMICA (H1N1)

12 12 12 12

INCENTIVO NO AMBITO DO PN DEHIV/AIDS E OUTRAS DST

12 12 12 12



Página 43


Programa: PRÉ-HOSPITALAR FIXO DAS REDES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS URGÊNCIASCódigo do programa: 1127


Objetivo:DOTAR O SUS DE REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL DE URGÊNCIAS 24 H

Justificativa:ATENDIMENTO AO CONVÊNIO SUS


Inicial

MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS E FOLHAS DE PAGAMENTOS MENSAL 12 12MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO - UPA 24 HORAS MENSAL 12 12


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017MANUTENÇÃO DE RECURSOSHUMANOS E FOLHAS DEPAGAMENTOS

12 12 12 12

MANUTENÇÃO DE UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HORAS

12 12 12 12



Página 44


Programa: PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISACódigo do programa: 1128


Objetivo:AÇÕES ESTRUTURANTES E ESTRATÉGICAS, GERENCIAMENTO DE RISCO NO AMBITO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Justificativa:CONVÊNIO SUS


Inicial

AÇÕES ESTRUTURANTES DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA MENSAL 12 12CAMPANHA VACINAÇÃO MENSAL 12 12HIV/AIDS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONA MENSAL 12 12PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTODE RISCO DE VS / PRODUTOS ESERVIÇOS

MENSAL 12 12


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017AÇÕES ESTRUTURANTES DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA

12 12 12 12

CAMPANHA VACINAÇÃO 12 12 12 12HIV/AIDS - FÓRMULA INFANTILADICIONA

12 12 12 12

PISOESTRATÉGICO-GERENCIAMENTODE RISCO DE VS / PRODUTOS ESERVIÇOS

12 12 12 12



Página 45


Programa: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDECódigo do programa: 1129


Objetivo:AÇÕES EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E INCENTIVOS NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV E OUTRAS DST



Inicial

CAMPANHA VACINAÇÃO, POLIO EINFLUENZA MENSAL 12 12HIV/AIDS - FÓRMULA INFANTILADICIONAL MENSAL 12 12


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017CAMPANHA VACINAÇÃO, POLIO EINFLUENZA

12 12 12 12

HIV/AIDS - FÓRMULA INFANTILADICIONAL

12 12 12 12



Página 46


Programa: VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDECódigo do programa: 1131


Objetivo:VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE.



Inicial

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃODA SAÚDE MENSAL 12 12


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EPROMOÇÃO DA SAÚDE

12 12 12 12



Página 47


Programa: CONTROLADORIA Código do programa: 1132

Unidade responsável pelo programa: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIOCódigo da unidade responsável: 01.19

Objetivo:Controladoria Geral do Município

Justificativa:O volume de serviços e de adequações legais demandaram a criação da Controladoria Geral do Município


Inicial

Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - %Vr. Estimado % DE VALOR ESTIMADO 100 100Manutenção de Rec. Humanos - Folha depgto mensal MENSAL 14 14Manutenção Mensal da Secretaria provendocom material de Consumo e serviços deterceiros

MENSAL 12 12



100 100 100 100


14 14 14 14


12 12 12 12



Página 48


Programa: PROCESSO LEGISLATIVOCódigo do programa: 2000

Unidade responsável pelo programa: CAMARA MUNICIPALCódigo da unidade responsável: 02.01

Objetivo:MANUTENÇAO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Justificativa:GARANTIR A REPRESENTATIVIDADE PUPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL


Inicial

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - % VR ESTIMADO % DE VALOR ESTIMADO 100 100AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - % VR ESTIMADO % DE VALOR ESTIMADO 100 100AQUISIÇÃO DE IMÓVEL UNIDADE 1 0CONSTRUÇÃO - PERCENTUALEXECUTADO % EXECUTADO 0 0MANUTENÇÃO DE INATIVOS EPENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL Nº SERVIDORES 0 1MANUTENÇAO DE REC. HUMANOS -FOLHA PAGAMENTO Nº SERVIDORES 50 53MANUTENÇAO DE RH E FOLHA DEPAGTO-Nº AG. POLÍTICO Nº AG. POLÍTICOS 15 15MANUTENÇÃO DE RH E FOLHA DEPAGTO-Nº AG. POLÍTICO Nº AG. POLÍTICOS 15 15MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE DACÂMARA % DE VALOR ESTIMADO 100 100MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE DACÂMARA - % VR ESTIMADO % DE VALOR ESTIMADO 100 100REFORMA E AMPLIAÇÃO - % VRESTIMADO % DE VALOR ESTIMADO 100 100

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - % VR ESTIMADO

100 100 100 100

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - % VR ESTIMADO

100 100 100 100

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 2 0 0 0CONSTRUÇÃO - PERCENTUALEXECUTADO

70 100 0 0

MANUTENÇÃO DE INATIVOS EPENSIONISTAS DA CÂMARAMUNICIPAL

0 0 1 1

MANUTENÇAO DE REC.HUMANOS - FOLHA PAGAMENTO

53 53 53 53

MANUTENÇAO DE RH E FOLHADE PAGTO-Nº AG. POLÍTICO

15 15 15 15

MANUTENÇÃO DE RH E FOLHADE PAGTO-Nº AG. POLÍTICO

15 15 15 15

MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTEDA CÂMARA

100 100 100 100



Página 49




MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTEDA CÂMARA - % VR ESTIMADO

100 100 100 100

REFORMA E AMPLIAÇÃO - % VRESTIMADO

100 100 100 100

Página 50


Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONALCódigo do programa: 3000

Unidade responsável pelo programa: SUPERINTENDENCIACódigo da unidade responsável: 03.01

Objetivo:ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO

Justificativa:MANUTENÇÃO DO CORPO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL DA SANEBAVI


Inicial

FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 14 14FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DA UNIDADE % 100 100


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14 14 14FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14 14 14MANUTENÇÃO DA UNIDADE 100 100 100 100



Página 51


Programa: APOIO JURÍDICOCódigo do programa: 3001

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO JURIDICOCódigo da unidade responsável: 03.02

Objetivo:ASSESSORAMENTO FISCAL/LEGAL PARA AS ATIVIDADES SANEBAVI

Justificativa:GARANDIA DA LEGALIDADE NAS ATIVIDADES DA SANEBAVI


Inicial

MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTOJURÍDICO % 100 100


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO

14 14 14 14

MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTO JURÍDICO

100 100 100 100



Página 52


Programa: SUPORTE FINANCEIROCódigo do programa: 3002

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO FINANCEIRO E COMERCIALCódigo da unidade responsável: 03.03

Objetivo:ASSESSORAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL

Justificativa:GARANTIR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E TARIFÁRICO DAS OPERAÇÕES DA SANEBAVI


Inicial

ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO S/ DIVIDASCONTRATUAIS MENSAL 12 12MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DO DEPTO. FINANCEIROCOMERCIAL % 100 100


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO S/DIVIDAS CONTRATUAIS

12 12 12 12

MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DEPAGAMENTO

14 14 14 14


14 14 14 14


14 14 14 14


14 14 14 14

MANUTENÇÃO DO DEPTO.FINANCEIRO COMERCIAL

100 100 100 100



Página 53


Programa: SUPORTE ADMINISTRATIVOCódigo do programa: 3003

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOCódigo da unidade responsável: 03.04

Objetivo:MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SANEBAVI

Justificativa:MANTER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SANEBAVI


Inicial

MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO % 100 100



14 14 14 14


14 14 14 14


14 14 14 14


14 14 14 14


14 14 14 14


14 14 14 14

MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTOADMINISTRATIVO

100 100 100 100



Página 54


Programa: SUPORTE OPERACIONALCódigo do programa: 3004

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO/PROJETOS.Código da unidade responsável: 03.05

Objetivo:PROMOVER O SANEAMENTO DA ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO COM PROJETOS E EXPANSÃO

Justificativa:DESENVOLVER PROJETOS DE MELHORIAS DA ÁREA DE SANEAMENTO, PRESERVAR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AOS MUNÍCIPESNA ÁREA DE SANEAMENTO


Inicial

MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROJETODE EXPANSÃO UNIDADE 18 6



14 14 14 14


14 14 14 14


14 14 14 14

MANUTENÇÃO DO DEPTO. DEPROJETO DE EXPANSÃO

3 4 5 6



Página 55



Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO DE OBRAS, MANUT E OPERAÇAO.Código da unidade responsável: 03.06

Objetivo:PROMOVER O SANEAMENTO DA ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO COM PROJETOS E EXPANSÃO

Justificativa:DESENVOLVER PROJETOS DE MELHORIAS DA ÁREA DE SANEAMENTO, PRESERVAR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AOS MUNÍCIPESNA ÁREA DE SANEAMENTO


Inicial

MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DO CONTROLE DEQUALIDADE % 100 100



14 14 14 14


14 14 14 14


14 14 14 14

MANUTENÇÃO DO CONTROLE DEQUALIDADE

100 100 100 100



Página 56


Programa: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTOCódigo do programa: 3005


Objetivo:PROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO.

Justificativa:CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZANDO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO, DESENVOLVER PROJETOS DEMELHORIAS NA ÁREA DE SANEAMENTO.


Inicial

MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS EENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA % 100 100MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO % 100 100MANUTENÇÃO TRATAMENTO ÁGUA -ETA % 100 100MANUTENÇÃO TRATAMENTO DEESGOTO ETE % 100 100



14 14 14 14


14 14 14 14


14 14 14 14


14 14 14 14

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DEÁGUA

96 98 100 100

MANUTENÇÃO SISTEMA DEESGOTO

88 93 97 100

MANUTENÇÃO TRATAMENTOÁGUA - ETA

100 100 100 100

MANUTENÇÃO TRATAMENTO DEESGOTO ETE

100 100 100 100



Página 57


Programa: SANEAMENTO PARA TODOSCódigo do programa: 3006


Objetivo:PROMOVER O SANEAMENTO DA AGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO - PLANEJAMENTOS E PROJETOS

Justificativa:CUMPRIR A FUNÇÃO SOCIAL, DISPONIBILIZANDO ÁGUA TRATADA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO MUNICÍPIO


Inicial

ADQUIRIR ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DASUNIDADES DA SANEBAVI UNIDADE 1 0AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ESGOTO - CAPIVARI -CONTINUAÇÃO

% 50 0

AMPLIAR A RESERVA DE ÁGUA BRUTA % 25 25AMPLIAR A RESERVA DE ÁGUATRATADA UNIDADE 4 1AMPLIAR O PROGRAMA DE REDUÇÃODE PERDAS DE ÁGUA % 5 1AUTOMATIZAR E OTIMIZAR O SISTEMADE ABASTECIMENTO DE ÁGUA % 100 25AUTOMATIZAR E OTIMIZAR O SISTEMADE COLETA DE ESGOTO % 100 25CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃOELEVATÓRIA CONDOM. SÃO JOAQUIM % 100 0CONTINUIDADE DO PROJETO POÇOSARTESIANOS UNIDADE 8 2CONTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃOELEVATÓRIA CONDOM. MARAMBAIA -CONTINUAÇÃO

% 60 0

IMPLANTAÇÃO DE EMISSÁRIOS DEESGOTO DO COND. SÃO JOAQUIM ATÉO ETE II

% 100 0

IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DEREDE COLETORA DE ESGOTO KILOMETRO 3 3IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DEREDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA KILOMETRO 3 3IMPLANTAR A REPRESA IV E REPRESA V % 100 25INCREMENTAR ADUTORA DE ÁGUABRUTA DO CÓRREGO BOM JARDIM % 100 25NOVO SISTEMA DE ABASTECIMENTOÁGUA - CONTINUAÇÃO % 65 0PASSAGEM DE REDE DE ÁGUA EESGOTO - RODOV. MIGUEL MELHADOCAMPOS

% 100 25

PASSAGEM DO EMISSÁRIO DE ESGOTO- VIA ANHANGUERA % 100 25RECUPERAÇÃO DA LAGOA DO DISTRITOINDUSTRIAL COMO FORMA DEAUMENTAR O VOLUME DE ÁGUAARMAZENADO

% 100 25

REFORMA A ETA I - VILA PLANALTO METRO CUBICO 100 25REFORMA DA ETA II - SANTA CÂNDIDA % 100 25SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS UNIDADE 8000 2000



Página 58




PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017ADQUIRIR ÁREA PARAAMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DASANEBAVI

0 0 1 0

AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DETRATAMENTO DE ESGOTO -CAPIVARI - CONTINUAÇÃO

50 10 0 0

AMPLIAR A RESERVA DE ÁGUABRUTA

25 25 25 25

AMPLIAR A RESERVA DE ÁGUATRATADA

1 1 1 1

AMPLIAR O PROGRAMA DEREDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA

2 1 1 1

AUTOMATIZAR E OTIMIZAR OSISTEMA DE ABASTECIMENTO DEÁGUA

25 25 25 25

AUTOMATIZAR E OTIMIZAR OSISTEMA DE COLETA DE ESGOTO

25 25 25 25

CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃOELEVATÓRIA CONDOM. SÃOJOAQUIM

50 50 0 0

CONTINUIDADE DO PROJETOPOÇOS ARTESIANOS

2 2 2 2

CONTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃOELEVATÓRIA CONDOM.MARAMBAIA - CONTINUAÇÃO

50 10 0 0

IMPLANTAÇÃO DE EMISSÁRIOSDE ESGOTO DO COND. SÃOJOAQUIM ATÉ O ETE II

50 50 0 0

IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃODE REDE COLETORA DE ESGOTO

3 3 3 3

IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃODE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DEÁGUA

3 3 3 3

IMPLANTAR A REPRESA IV EREPRESA V

25 25 25 25

INCREMENTAR ADUTORA DEÁGUA BRUTA DO CÓRREGO BOMJARDIM

25 25 25 25

NOVO SISTEMA DEABASTECIMENTO ÁGUA -CONTINUAÇÃO

55 10 0 0

PASSAGEM DE REDE DE ÁGUA EESGOTO - RODOV. MIGUELMELHADO CAMPOS

25 25 25 25

PASSAGEM DO EMISSÁRIO DEESGOTO - VIA ANHANGUERA

25 25 25 25

RECUPERAÇÃO DA LAGOA DODISTRITO INDUSTRIAL COMOFORMA DE AUMENTAR OVOLUME DE ÁGUA ARMAZENADO

25 25 25 25

REFORMA A ETA I - VILAPLANALTO

25 25 25 25

REFORMA DA ETA II - SANTACÂNDIDA

25 25 25 25

SUBSTITUIÇÃO DEHIDRÔMETROS

2000 2000 2000 2000

Página 59


Programa: ENGARGOS ESPECIAIS DA SANEBAVICódigo do programa: 3007

Unidade responsável pelo programa: DEPARTAMENTO FINANCEIRO E COMERCIALCódigo da unidade responsável: 03.03

Objetivo:ASSESSORAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL

Justificativa:GARANTIR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E TARIFÁRICO DAS OPERAÇÕES DA SANEBAVI


Inicial

ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO S/DIVIDASCONTRATUAIS MENSAL 12 12


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017ENCARGOS E AMORTIZAÇÃOS/DIVIDAS CONTRATUAIS

12 12 12 12



Página 60


Programa: RESERVA PARA CONTINGÊNCIASCódigo do programa: 9999

Unidade responsável pelo programa: RESERVA DE CONTINGENCIACódigo da unidade responsável: 01.99

Objetivo:Recursos utilizáveis para abertura de créditos adicionais

Justificativa:Cobertura de Passivos Contingentes


Inicial

Variações monetárias % 1 1


PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIOIndicadores 2014 2015 2016 2017Variações monetárias 1 1 1 1




Programa: ADMINISTRAÇÃO GERALCódigo do programa: 1000

Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Código da unidade executora: 01.05.02

Inicial

Função: ADMINISTRACAOCódigo da função: 04

Subfunção: ADMINISTRACAO GERALCódigo da subfunção: 122

Ações

COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTESProjeto:Código do projeto: 1100

Quantidade total100,000000

Unidade de Medida% DE VALOR ESTIMADO

Custo financeiro total: R$ 1.338.800,00

Meta física

2014 2015 2016 2017Meta por exercício

Meta PPA100100100100100

2014 2015 2016 2017Custo financeiro por exercício

364.500,00343.900,00324.400,00306.000,00

MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIAAtividade:Código da atividade: 2101


Unidade de MedidaMENSAL


Meta física


Meta PPA1212121212


7.653.500,007.220.300,006.811.600,006.426.000,00

MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOSAtividade:Código da atividade: 2100



Meta física

10/07/2013 15:26Anexo III - Planejamento orçamentário - PPA - Unidades executoras e ações


Página 1

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


2.319.200,002.208.800,002.103.600,002.003.500,00

Construção do Novo Paço MunicipalProjeto:Código do projeto: 1050




Meta física


Meta PPA00100100100


0,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00

Aquisição de imóvel para Construção do novo Paço MunicipalProjeto:Código do projeto: 1051


Unidade de MedidaUNIDADE


Meta física


Meta PPA00001


0,000,000,001.000.000,00



Página 2


Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da unidade executora: 01.07.03

Inicial

Função: ASSISTENCIA SOCIALCódigo da função: 08

Subfunção: ASSIST.AO PORTADOR DEFICIENCIACódigo da subfunção: 242

Ações

SUBVENÇÕES SOCIAISAtividade:Código da atividade: 2143



Custo financeiro total: R$ 9.100,00

Meta física


Meta PPA1212121212


2.500,002.300,002.200,002.100,00





Meta física


Meta PPA1212121212


21.400,0020.200,0019.000,0018.000,00



Página 3


Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da unidade executora: 01.07.03

Inicial


Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIACódigo da subfunção: 244

Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


607.500,00573.100,00540.600,00510.000,00





Meta física


Meta PPA100100100100100


20.700,0019.500,0018.400,0017.400,00




Meta física



Página 4

12,000000 MENSAL



Meta PPA1212121212


793.300,00748.400,00706.100,00666.100,00



Página 5


Unidade executora: GABINETE DO SECRETARIOCódigo da unidade executora: 01.07.01

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


227.200,00214.400,00202.200,00190.800,00





Meta física


Meta PPA1212121212


893.000,00842.400,00794.700,00749.700,00




Meta física



Página 6

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


4.628.700,004.408.300,004.198.300,003.998.400,00

ESTAGIOS - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTAGIOAtividade:Código da atividade: 2165




Meta física


Meta PPA1212121212


23.100,0022.100,0021.000,0020.000,00

Ampliação do espaço físico do Projeto Quero VidaProjeto:Código do projeto: 1012




Meta física


Meta PPA000100100


0,000,00500.000,00500.000,00

Adequação dos espaços físicos dos Centros de Assistência SocialProjeto:Código do projeto: 1013




Meta física


Meta PPA100100100100100



Página 7


300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00



Página 8



Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


273.400,00257.900,00243.300,00229.500,00



Página 9


Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL CRIANC. E ADOL.Código da unidade executora: 01.07.02

Inicial


Subfunção: ASSIST.CRIANCA AO ADOLESCENTECódigo da subfunção: 243

Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


178.600,00168.500,00159.000,00150.000,00



Página 10


Unidade executora: GFMAS-GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIALCódigo da unidade executora: 01.18.01

Inicial



Ações

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - ASSISTÊNCIA SOCIALAtividade:Código da atividade: 2179




Meta física


Meta PPA1212121212


1.400,001.300,001.200,001.100,00



Página 11



Inicial



Ações




Custo financeiro total: R$ 4,00

Meta física


Meta PPA100100100100100


1,001,001,001,00

PISO BÁSICO VARIÁVEL - ASSISTÊNCIA SOCIALAtividade:Código da atividade: 2180




Meta física


Meta PPA1212121212


14.500,0013.800,0012.900,0012.000,00

PISO BÁSICO FIXO - ASSISTÊNCIA SOCIALAtividade:Código da atividade: 2181



Meta física



Página 12

12,000000 MENSAL



Meta PPA1212121212


348.000,00328.000,00310.000,00292.700,00

IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - ASSISTÊNCIA SOCIALAtividade:Código da atividade: 2182




Meta física


Meta PPA1212121212


30.300,0028.500,0027.000,0025.500,00

PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II - ASSISTÊNCIA SOCIALAtividade:Código da atividade: 2183




Meta física


Meta PPA1212121212


104.000,0098.500,0093.400,0088.000,00

FMAS - MANUTENÇÃO GERAL DA GESTÃO DO FMASAtividade:Código da atividade: 2173




Meta física


Meta PPA1212121212



Página 13


850.000,00802.000,00756.000,00719.000,00



Página 14


Unidade executora: ENSINO FUNDAMENTAL - MDECódigo da unidade executora: 01.08.05

Inicial

Função: EDUCACAOCódigo da função: 12

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTALCódigo da subfunção: 361

Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


170.100,00160.500,00151.400,00142.800,00





Meta física


Meta PPA100100100100100


243.000,00229.300,00216.300,00204.000,00




Meta física



Página 15

12,000000 MENSAL



Meta PPA1212121212


8.855.600,008.354.300,007.881.500,007.435.300,00





Meta física


Meta PPA1414141414


4.184.400,003.985.200,003.795.400,003.614.700,00





Meta física


Meta PPA1212121212


890.000,00847.600,00807.300,00768.800,00

SERVIÇO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIALAtividade:Código da atividade: 2177




Meta física


Meta PPA1212121212



Página 16


10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

Ampliação do programa de construções, reformas e ampliações prediais Ensino FundamentalProjeto:Código do projeto: 1001




Meta física


Meta PPA100100100100100


5.000.000,005.000.000,005.000.000,005.000.000,00



Página 17


Unidade executora: ENSINO INFANTIL - PRÉ - FUNDEBCódigo da unidade executora: 01.08.11

Inicial


Subfunção: EDUCACAO INFANTILCódigo da subfunção: 365

Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00





Meta física


Meta PPA1414141414


10.357.000,009.863.800,009.394.100,008.946.600,00



Página 18


Unidade executora: TRANSPORTE ESCOLARCódigo da unidade executora: 01.08.12

Inicial



Ações

MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLARAtividade:Código da atividade: 2099




Meta física


Meta PPA1212121212


3.596.000,003.392.400,003.200.400,003.019.200,00



Página 19



Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00



Página 20



Inicial


Subfunção: ENSINO MEDIOCódigo da subfunção: 362

Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00



Página 21


Unidade executora: UNIFORMES ESCOLARESCódigo da unidade executora: 01.08.13

Inicial



Ações

UNIFORMES ESCOLARESAtividade:Código da atividade: 2153


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA100100100100100


2.429.700,002.292.200,002.162.400,002.040.000,00



Página 22


Unidade executora: MERENDACódigo da unidade executora: 01.08.10

Inicial


Subfunção: ALIMENTACAO E NUTRICAOCódigo da subfunção: 306

Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


4.373.500,004.125.900,003.892.400,003.672.000,00





Meta física


Meta PPA1414141414


473.700,00451.200,00429.700,00409.200,00



Página 23


Unidade executora: MERENDACódigo da unidade executora: 01.08.10

Inicial


Subfunção: ALIMENTACAO E NUTRICAOCódigo da subfunção: 306

Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


9.840.200,009.283.200,008.757.800,008.262.000,00



Página 24


Unidade executora: ENSINO SUPERIORCódigo da unidade executora: 01.08.09

Inicial


Subfunção: ENSINO SUPERIORCódigo da subfunção: 364

Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


3.061.400,002.888.200,002.724.700,002.570.400,00



Página 25


Unidade executora: ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEBCódigo da unidade executora: 01.08.06

Inicial


Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS ADULTOSCódigo da subfunção: 366

Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


12.200,0011.500,0010.900,0010.200,00





Meta física


Meta PPA1414141414


65.600,0062.500,0059.500,0056.700,00



Página 26



Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


212.500,00114.700,00108.200,00102.000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


851.600,00803.400,00758.000,00715.100,00




Meta física



Página 27

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


1.695.700,001.615.000,001.538.100,001.464.900,00

SERVIÇO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIALAtividade:Código da atividade: 2177




Meta física


Meta PPA1212121212


1.093.400,001.031.500,00973.100,00918.000,00



Página 28


Unidade executora: ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEBCódigo da unidade executora: 01.08.02

Inicial



Ações

Cobertura de Quadras EsportivasProjeto:Código do projeto: 1002




Meta física


Meta PPA100100100100100


1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00

Aquisição de Imóveis - EducaçãoProjeto:Código do projeto: 1007




Meta física


Meta PPA100100100100100


1.000.002,001.000.000,001.000.001,001.000.001,00

Biblioteca - Ampliação de construção de bibliotecas escolares em todas as unidadesProjeto:Código do projeto: 1006



Meta física



Página 29

100,000000 % DE VALOR ESTIMADO



Meta PPA100100100100100


500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


486.000,00458.500,00432.500,00408.000,00





Meta física


Meta PPA1414141414


63.174.554,4251.630.670,4035.567.532,0026.544.750,00



Página 30


Unidade executora: ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - MDECódigo da unidade executora: 01.08.08

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


87.200,0082.200,0077.600,0073.200,00





Meta física


Meta PPA100100100100100


243.000,00229.300,00216.300,00204.000,00




Meta física



Página 31

12,000000 MENSAL



Meta PPA1212121212


862.600,00813.800,00767.700,00724.200,00





Meta física


Meta PPA1414141414


1.850.800,001.762.700,001.678.700,001.598.800,00





Meta física


Meta PPA1212121212


15.800,0015.100,0014.400,0013.700,00



Página 32


Unidade executora: ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEBCódigo da unidade executora: 01.08.03

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


789.700,00745.000,00702.800,00663.000,00





Meta física


Meta PPA1414141414


17.596.200,0016.758.300,0015.960.300,0015.096.700,00



Página 33


Unidade executora: ENSINO FUNDAMENTAL - QESECódigo da unidade executora: 01.08.04

Inicial



Ações



Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA100100100100100


243.000,00229.300,00216.300,00204.000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


5.223.800,004.928.200,004.649.200,004.386.000,00



Página 34


Unidade executora: ENSINO INFANTIL - CRECHE - MDECódigo da unidade executora: 01.08.07

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


243.000,00229.300,00216.300,00204.000,00

Creche - Construção de novas unidades de creche com atendimento de 0 a 3 anosProjeto:Código do projeto: 1003




Meta física


Meta PPA100100100100100


1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00

Creche - Construção de novas unidades de creche com atendimento de 4 e 5 anosProjeto:Código do projeto: 1004



Meta física



Página 35




Meta PPA100100100100100


1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00

Adequação dos espaços físicos das crechesProjeto:Código do projeto: 1005




Meta física


Meta PPA100100100100100


500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


1.530.700,001.444.100,001.362.400,001.285.200,00





Meta física


Meta PPA1414141414



Página 36


2.188.200,002.084.100,001.984.800,001.890.300,00





Meta física


Meta PPA1212121212


316.000,00301.000,00286.700,00273.000,00



Página 37


Unidade executora: ADM. GERAL SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.09.02

Inicial

Função: DESPORTO E LAZERCódigo da função: 27

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIOCódigo da subfunção: 812

Ações

Construção de novo campo de FutebolProjeto:Código do projeto: 1022




Meta física


Meta PPA100100100100100


100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00

Construção de Quadras Públicas de TênisProjeto:Código do projeto: 1023




Meta física


Meta PPA001001000


50.000,0050.000,0050.000,000,00




Meta física



Página 38

12,000000 MENSAL



Meta PPA1212121212


1.943.800,001.833.800,001.730.000,001.632.000,00





Meta física


Meta PPA1414141414


4.629.600,004.409.200,004.199.200,003.999.300,00

Construção de novo Centro Esportivo para Esportes RadicaisProjeto:Código do projeto: 1017




Meta física


Meta PPA000100100


0,000,00250.000,00250.000,00

Instalação de Sistema de Iluminação nos principais Campos de FutebolProjeto:Código do projeto: 1018




Meta física


Meta PPA100100100100100



Página 39


200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00

Adequação das Quadras Esportivas em diversos bairrosProjeto:Código do projeto: 1019




Meta física


Meta PPA100100100100100


1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00

Adequação de Centros Esportivos em diversos bairrosProjeto:Código do projeto: 1020




Meta física


Meta PPA100100100100100


100.000,00100.000,001.000.000,00100.000,00

Adequação de parques, jardins e praças em diversos bairrosProjeto:Código do projeto: 1021




Meta física


Meta PPA100100100100100


500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00



Página 40

Construção de CicloviasProjeto:Código do projeto: 1024




Meta física


Meta PPA100100100100100


200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00

Reurbanização de Represas PúblicasProjeto:Código do projeto: 1025


Unidade de Medida% EXECUTADO


Meta física


Meta PPA100100100100100


200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00



Página 41


Unidade executora: FUNDO N. ESPORTE AMADORCódigo da unidade executora: 01.09.03

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


89.900,0084.900,0080.100,0075.500,00



Página 42



Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


139.800,00131.800,00124.400,00117.300,00




Meta física



Página 43

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


236.700,00225.500,00214.700,00204.500,00





Meta física


Meta PPA1212121212


15.900,0015.100,0014.400,0013.700,00



Página 44


Unidade executora: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - FNSCódigo da unidade executora: 01.10.08

Inicial

Função: SAUDECódigo da função: 10

Subfunção: ATENCAO BASICACódigo da subfunção: 301

Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


21.300,0020.100,0019.000,0017.900,00



Página 45


Unidade executora: VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE - FMSCódigo da unidade executora: 01.10.09

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


145.800,00137.600,00129.800,00122.400,00



Página 46


Unidade executora: CONTROLE DA GLICEMIACódigo da unidade executora: 01.10.10

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


36.500,0034.400,0032.500,0030.700,00



Página 47


Unidade executora: ATENÇÃO BÁSICA - FNSCódigo da unidade executora: 01.10.06

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


60.800,0057.400,0054.100,0051.000,00

GESTÃO DO SUS - CAPSAtividade:Código da atividade: 2158




Meta física


Meta PPA00001


0,000,000,000,00

GESTÃO DO SUS - CEOAtividade:Código da atividade: 2159



Meta física



Página 48

0,000000 MENSAL



Meta PPA00001


0,000,000,000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


1.900,001.800,001.700,001.600,00



Página 49


Unidade executora: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FNS CONTRATOSCódigo da unidade executora: 01.10.05

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


1.472.100,001.388.700,001.310.100,001.236.000,00

TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARAtividade:Código da atividade: 2185




Meta física


Meta PPA00001


0,000,000,000,00



Página 50



Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


121.500,00114.700,00108.200,00102.000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


340.200,00320.900,00302.800,00285.600,00




Meta física



Página 51

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


1.176.200,001.120.200,001.066.900,001.016.100,00



Página 52


Unidade executora: ADMIN. GERAL DA SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.10.02

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


158.000,00149.000,00140.600,00132.600,00

Construção de área física para Unidades Básicas de SaúdeProjeto:Código do projeto: 1008




Meta física


Meta PPA100100100100100


2.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00

Construção de área física para abrigar o Centro de FisioterapiaProjeto:Código do projeto: 1009



Meta física



Página 53




Meta PPA000100100


0,000,00500.000,00500.000,00

Construção de área física para abrigar o Laboratório MunicipalProjeto:Código do projeto: 1010




Meta física


Meta PPA10010010000


500.000,00500.000,000,000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


862.600,00813.800,00767.700,00724.200,00





Meta física


Meta PPA1414141414



Página 54


76.910.855,4364.712.869,0052.064.400,0042.876.282,00





Meta física


Meta PPA1212121212


37.600,0035.900,0034.200,0032.600,00

Adequação dos espaços físicos da Unidades Básicas de SaúdeProjeto:Código do projeto: 1011




Meta física


Meta PPA100100100100100


1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00



Página 55


Unidade executora: VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNSCódigo da unidade executora: 01.10.07

Inicial



Ações

HIV/AIDS - FORMULA INFANTIL ADICIONALAtividade:Código da atividade: 2115




Meta física


Meta PPA1212121212


4.700,004.400,004.200,003.900,00



Página 56


Unidade executora: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FNS AIHCódigo da unidade executora: 01.10.04

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA00001


0,000,000,000,00





Meta física


Meta PPA00001


0,000,000,000,00



Página 57


Unidade executora: FMS - CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDECódigo da unidade executora: 01.10.11

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


3.100,002.900,002.800,002.600,00





Meta física


Meta PPA1212121212


616.000,00581.100,00548.200,00517.200,00



Página 58



Inicial

Função: SEGURANCA PUBLICACódigo da função: 06


Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


240.100,00226.500,00213.700,00201.600,00





Meta física


Meta PPA1414141414


679.500,00647.100,00616.300,00587.000,00



Página 59



Inicial


Subfunção: POLICIAMENTOCódigo da subfunção: 181

Ações

Ampliação e adequação da Central de MonitoramentoProjeto:Código do projeto: 1052




Meta física


Meta PPA000100100


0,000,00300.000,00300.000,00

Manutenção do Sistema de Video Monitoramento Metropolitano Atividade:Código da atividade: 2000




Meta física


Meta PPA1212121212


10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00




Meta física



Página 60




Meta PPA100100100100100


753.200,00710.600,00670.400,00632.400,00





Meta física


Meta PPA1212121212


240.100,00226.500,00213.700,00201.600,00





Meta física


Meta PPA1414141414


11.107.300,0010.578.400,0010.074.700,009.597.400,00

Ampliação e adequação de Centrais de SegurançaProjeto:Código do projeto: 1053




Meta física


Meta PPA000100100



Página 61


0,000,00300.000,00300.000,00



Página 62


Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITOCódigo da unidade executora: 01.12.03

Inicial


Subfunção: POLICIAMENTOCódigo da subfunção: 181

Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


60.800,0057.400,0054.000,0051.000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


5.576.100,005.260.500,004.962.800,004.681.800,00



Página 63


Unidade executora: DEFESA CIVILCódigo da unidade executora: 01.12.04

Inicial


Subfunção: DEFESA CIVILCódigo da subfunção: 182

Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


24.300,0023.000,0021.700,0020.400,00





Meta física


Meta PPA1212121212


55.900,0052.800,0049.800,0047.000,00



Página 64



Inicial

Função: HABITACAOCódigo da função: 16

Subfunção: HABITACAO URBANACódigo da subfunção: 482

Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


21.900,0020.600,0019.500,0018.400,00





Meta física


Meta PPA1212121212


198.100,00186.900,00176.300,00166.300,00




Meta física



Página 65

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


319.900,00304.800,00290.200,00276.400,00

Auxílio MoradiaAtividade:Código da atividade: 2102




Meta física


Meta PPA1212121212


364.500,00343.000,00324.300,00306.000,00

Aquisição de Imóveis para Moradias PopularesProjeto:Código do projeto: 1014




Meta física


Meta PPA100100100100100


2.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00

Moradias PopularesProjeto:Código do projeto: 1015




Meta física


Meta PPA100100100100100



Página 66


1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00



Página 67



Inicial

Função: HABITACAOCódigo da função: 16

Subfunção: HABITACAO URBANACódigo da subfunção: 482

Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


18.300,0017.200,0016.300,0015.300,00





Meta física


Meta PPA1212121212


66.900,0063.100,0059.500,0056.100,00




Meta física



Página 68

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


181.200,00170.900,00161.300,00152.100,00





Meta física


Meta PPA1212121212


36.900,0035.200,0033.500,0032.000,00



Página 69


Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOCódigo da unidade executora: 01.14.04

Inicial

Função: CULTURACódigo da função: 13

Subfunção: DIFUSAO CULTURALCódigo da subfunção: 392

Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


212.600,00200.000,00189.200,00178.500,00



Página 70



Inicial


Subfunção: TURISMOCódigo da subfunção: 695

Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


1.251.000,001.180.000,001.115.000,001.050.000,00



Página 71



Inicial

Função: COMERCIO E SERVICOSCódigo da função: 23

Subfunção: TURISMOCódigo da subfunção: 695

Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


556.400,00524.000,00435.200,00467.200,00



Página 72


Unidade executora: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURACódigo da unidade executora: 01.14.05

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


1.000,001.000,001.000,001.000,00



Página 73



Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


12.200,0011.500,0010.800,0010.200,00





Meta física


Meta PPA1212121212


60.800,0057.300,0054.100,0051.000,00




Meta física



Página 74

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


355.900,00339.000,00322.900,00307.500,00



Página 75



Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


182.300,00171.900,00162.200,00153.000,00





Meta física


Meta PPA100100100100100


243.000,00229.300,00216.300,00204.000,00




Meta física



Página 76

12,000000 MENSAL



Meta PPA1212121212


2.500.000,002.300.000,002.240.000,002.113.000,00





Meta física


Meta PPA1414141414


1.724.300,001.642.300,001.564.000,001.489.700,00





Meta física


Meta PPA1212121212


93.600,0089.200,0084.900,0080.900,00

Obras de restauração da Estação FerroviáriaProjeto:Código do projeto: 1026




Meta física


Meta PPA00100100100



Página 77


0,00200.000,00200.000,00200.000,00

Aquisição da sede da Fazenda CachoeiraProjeto:Código do projeto: 1027




Meta física


Meta PPA000100100


0,000,00500.000,00500.000,00

Obras de Restauração da Fazenda CachoeiraProjeto:Código do projeto: 1028




Meta física


Meta PPA00100100100


0,00500.000,00500.000,00500.000,00

Construção de Cinemas MultimídiaProjeto:Código do projeto: 1029




Meta física


Meta PPA10010010000


1.000.000,001.000.000,000,000,00



Página 78

Construção de Centro CulturalProjeto:Código do projeto: 1030




Meta física


Meta PPA000100100


0,000,001.000.000,001.000.000,00

Construção de Biblioteca Pública MinicipalProjeto:Código do projeto: 1031




Meta física


Meta PPA00100100100


0,00500.000,00500.000,00100.000,00

Construção do Museu do Trabalho e do TrabalhadorProjeto:Código do projeto: 1032




Meta física


Meta PPA10010010000


500.000,00500.000,000,000,00

Adequação dos espaços CulturaisProjeto:Código do projeto: 1033

Meta física



Página 79





Meta PPA100100100100100


100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00

Obras de adequação dos PortaisProjeto:Código do projeto: 1034




Meta física


Meta PPA00100100100


0,00100.000,00100.000,00100.000,00

Obras de adequação do Memorial do ImigranteProjeto:Código do projeto: 1035




Meta física


Meta PPA000100100


0,000,00250.000,00250.000,00

Aquisição de Imóveis para projetos CulturaisProjeto:Código do projeto: 1036




Meta física


Meta PPA000100100



Página 80


0,000,00500.000,00500.000,00



Página 81



Inicial

Função: URBANISMOCódigo da função: 15

Subfunção: INFRA-ESTRUTURA URBANACódigo da subfunção: 451

Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


66.800,0063.100,0059.500,0056.100,00





Meta física


Meta PPA1212121212


291.600,00275.100,00259.500,00244.800,00




Meta física



Página 82

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


425.000,00404.800,00385.500,00367.200,00



Página 83



Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


85.000,0080.200,0075.600,0071.400,00

Construção de PontesProjeto:Código do projeto: 1038




Meta física


Meta PPA100100100100100


250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00




Meta física



Página 84

12,000000 MENSAL



Meta PPA1212121212


1.302.000,001.220.000,001.159.000,001.093.000,00





Meta física


Meta PPA1414141414


1.060.500,001.010.100,00962.000,00916.500,00





Meta física


Meta PPA1212121212


26.600,0025.400,0024.200,0023.000,00

Reurbanização do talude no Parque ColucciProjeto:Código do projeto: 1037




Meta física


Meta PPA000100100



Página 85


0,000,00500.000,002.000.000,00

Obras\Pav.Asfalt\abertura\duplicação\acostamento\recuperação\drenagensProjeto:Código do projeto: 1039




Meta física


Meta PPA100100100100100


19.000.000,0019.000.000,0017.000.000,0017.000.000,00

Construção de rotatorias em diversos bairrosProjeto:Código do projeto: 1040




Meta física


Meta PPA100100100100100


250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00

Construção de novo Cemitério MunicipalProjeto:Código do projeto: 1041




Meta física


Meta PPA0000100


0,000,000,00500.000,00



Página 86

Canalização de CórregosProjeto:Código do projeto: 1042




Meta física


Meta PPA100100100100100


250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00

Obras para Iluminação PúblicaProjeto:Código do projeto: 1043




Meta física


Meta PPA100100100100100


1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00

Construção de ViadutosProjeto:Código do projeto: 1044




Meta física


Meta PPA100100100100100


250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00

Construção de Calçadão no centro da cidade, calçadas no centro e em diversos bairrosProjeto:Código do projeto: 1045

Meta física



Página 87





Meta PPA100100100100100


250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00



Página 88


Unidade executora: JUNTA DE ALISTAMENTO MILITARCódigo da unidade executora: 01.02.04

Inicial

Função: DIREITOS DA CIDADANIACódigo da função: 14

Subfunção: DIREITOS INDIV.COLET.E DIFUSOSCódigo da subfunção: 422

Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


4.900,004.600,004.400,004.100,00





Meta física


Meta PPA1414141414


66.100,0063.000,0060.000,0057.100,00



Página 89


Unidade executora: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FORUM VINHEDOCódigo da unidade executora: 01.02.05

Inicial

Função: ESSENCIAL A JUSTICACódigo da função: 03

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICACódigo da subfunção: 091

Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


6.100,005.800,005.500,005.100,00





Meta física


Meta PPA1212121212


428.900,00404.600,00381.700,00360.100,00




Meta física



Página 90

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


245.000,00233.400,00222.300,00211.600,00



Página 91


Unidade executora: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORALCódigo da unidade executora: 01.02.06

Inicial


Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICACódigo da subfunção: 091

Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


125.200,00118.100,00111.400,00105.100,00



Página 92


Unidade executora: CORPO DE BOMBEIROS DE VINHEDOCódigo da unidade executora: 01.02.07

Inicial


Subfunção: DEFESA CIVILCódigo da subfunção: 182

Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


243.000,00229.300,00216.300,00204.000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


48.600,0045.900,0043.300,0040.800,00



Página 93


Unidade executora: DEPARTAMENTO DE COMUNICACAOCódigo da unidade executora: 01.02.03

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


1,001,001,001,00



Página 94


Unidade executora: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIOCódigo da unidade executora: 01.16.01

Inicial

Função: ENCARGOS ESPECIAISCódigo da função: 28

Subfunção: SERVICO DA DIVIDA INTERNACódigo da subfunção: 843

Ações

JUROS S/DIVIDA POR CONTRATOProjeto:Código do projeto: 3004




Meta física


Meta PPA1212121212


1.032.000,00974.000,00919.000,00867.000,00

PRINC. DIVIDA CONTR. RESGATADOProjeto:Código do projeto: 3009




Meta física


Meta PPA1212121212


1,001,001,001,00



Página 95


Unidade executora: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIOCódigo da unidade executora: 01.16.01

Inicial


Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAISCódigo da subfunção: 846

Ações

SENTENÇAS JUDICIAISProjeto:Código do projeto: 3006




Meta física


Meta PPA1212121212


1.093.000,001.031.000,00973.000,00918.000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOESProjeto:Código do projeto: 3008




Meta física


Meta PPA1212121212


4.100.000,003.800.000,003.600.000,003.400.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOSProjeto:Código do projeto: 3011



Meta física



Página 96

12,000000 MENSAL



Meta PPA1212121212


1.010.000,00970.000,00920.000,00900.000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


364.000,00343.000,00324.000,00306.000,00





Meta física


Meta PPA1414141414


1.125.900,001.072.400,001.021.200,00812.700,00



Página 97



Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


763.600,00720.400,00679.600,00641.100,00





Meta física


Meta PPA100100100100100


158.000,00149.000,00140.600,00132.600,00




Meta física



Página 98

100,000000 MENSAL



Meta PPA100100121212


2.271.800,002.143.200,002.021.900,001.907.400,00





Meta física


Meta PPA1414141414


1.003.000,00955.300,00909.800,00866.500,00



Página 99


Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.02.02

Inicial



Ações

RMC - REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINASAtividade:Código da atividade: 2148




Meta física


Meta PPA1212121212


87.500,0082.600,0077.900,0073.500,00





Meta física


Meta PPA100100100100100


24.300,0023.000,0021.600,0020.400,00




Meta física



Página 100

12,000000 MENSAL



Meta PPA1212121212


206.600,00194.900,00183.800,00173.400,00





Meta física


Meta PPA1414141414


1.091.500,001.039.600,00990.100,00942.900,00





Meta física


Meta PPA1212121212


16.300,0015.600,0014.900,0014.100,00



Página 101


Unidade executora: DEPARTAMENTO DE COMUNICACAOCódigo da unidade executora: 01.02.03

Inicial


Subfunção: COMUNICACAO SOCIALCódigo da subfunção: 131

Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


243.000,00229.300,00216.300,00204.000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


1.822.300,001.719.200,001.621.800,001.530.000,00




Meta física



Página 102

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


558.000,00531.500,00506.200,00482.100,00





Meta física


Meta PPA1212121212


13.600,0013.000,0012.400,0011.800,00



Página 103



Inicial

Função: JUDICIARIACódigo da função: 02

Subfunção: DEF.INT.PUBLICO PROC.JUDICIAR.Código da subfunção: 062

Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


12.200,0011.500,0010.900,0010.200,00





Meta física


Meta PPA1212121212


85.100,0080.300,0075.700,0071.400,00




Meta física



Página 104

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


236.800,00225.500,00214.800,00204.500,00



Página 105



Inicial


Subfunção: REPRESENTAC.JUD.EXTRAJUDICIALCódigo da subfunção: 092

Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


60.800,0057.400,0054.100,0051.000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


402.200,00379.400,00357.900,00337.700,00




Meta física



Página 106

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


1.143.700,001.089.300,001.037.400,00988.000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


45.100,0043.000,0040.900,0039.000,00



Página 107


Unidade executora: DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AO CONS. PROCONCódigo da unidade executora: 01.03.03

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


24.300,0023.000,0021.700,0020.400,00





Meta física


Meta PPA1212121212


42.600,0040.200,0037.900,0035.700,00




Meta física



Página 108

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


390.000,00371.500,00353.800,00337.000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


22.600,0021.600,0020.500,0019.600,00



Página 109



Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


631.800,00596.000,00562.300,00530.400,00





Meta física


Meta PPA1414141414


287.100,00273.500,00260.400,00248.000,00

Implantação da Usina de Reciclagem de Material Inerte e Compostagem de Lixo OrgânicoProjeto:Código do projeto: 1046



Meta física



Página 110




Meta PPA000100100


0,000,00500.000,00500.000,00



Página 111



Inicial

Função: GESTAO AMBIENTALCódigo da função: 18

Subfunção: PRES. E CONSERVACAO AMBIENTALCódigo da subfunção: 541

Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


607.500,00573.100,00540.600,00510.000,00





Meta física


Meta PPA1414141414


904.000,00861.000,00820.000,00780.900,00




Meta física



Página 112

12,000000 MENSAL



Meta PPA1212121212


24.600,0023.500,0022.400,0021.300,00



Página 113


Unidade executora: FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTECódigo da unidade executora: 01.04.03

Inicial

Função: GESTAO AMBIENTALCódigo da função: 18

Subfunção: PRES. E CONSERVACAO AMBIENTALCódigo da subfunção: 541

Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


60.800,0057.400,0054.200,0051.000,00



Página 114



Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


121.500,00114.700,00108.200,00102.000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


220.500,00208.100,00196.300,00185.200,00




Meta física



Página 115

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


322.700,00307.400,00292.700,00278.800,00



Página 116


Unidade executora: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Código da unidade executora: 01.05.02

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


44.000,0042.000,0040.000,0038.100,00



Página 117



Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


41.400,0039.000,0036.800,0034.700,00




Meta física



Página 118

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


291.600,00277.800,00264.500,00251.900,00



Página 119


Unidade executora: ADM. GERAL DA SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.06.02

Inicial


Subfunção: ADMINISTRACAO FINANCEIRACódigo da subfunção: 123

Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


75.400,0071.100,0067.100,0063.300,00





Meta física


Meta PPA1212121212


3.600.800,003.397.000,003.204.700,003.023.300,00




Meta física



Página 120

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


1.488.600,001.417.800,001.350.200,001.286.000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


55.800,0053.100,0050.600,0048.200,00



Página 121


Unidade executora: DIVIDA ATIVACódigo da unidade executora: 01.06.03

Inicial


Subfunção: ADMINISTRACAO DE RECEITASCódigo da subfunção: 129

Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


48.600,0045.900,0043.300,0040.800,00



Página 122



Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


42.600,0040.200,0037.900,0035.700,00





Meta física


Meta PPA1212121212


111.800,00105.500,0099.500,0093.900,00




Meta física



Página 123

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


438.300,00417.500,00397.600,00378.700,00



Página 124


Unidade executora: ADM. GERAL DA SECRETARIACódigo da unidade executora: 01.11.02

Inicial


Subfunção: SERVICOS URBANOSCódigo da subfunção: 452

Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


1.093.400,001.031.500,00973.100,00918.000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


6.074.200,005.730.400,005.406.000,005.100.000,00




Meta física



Página 125

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


1,001,001,001,00

Reforma e revitalização do BosqueProjeto:Código do projeto: 1047




Meta física


Meta PPA000100100


0,000,00500.000,00500.000,00

Obras de Paisagismo da Avenida IndependênciaProjeto:Código do projeto: 1048




Meta física


Meta PPA000100100


0,000,00500.000,00500.000,00



Página 126


Unidade executora: ADMIN. E MANUT. DA LIMP. PUBLIC.Código da unidade executora: 01.11.03

Inicial


Subfunção: SERVICOS URBANOSCódigo da subfunção: 452

Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


631.800,00596.000,00562.300,00530.400,00





Meta física


Meta PPA1212121212


23.940.800,0022.585.700,0021.307.200,0020.101.200,00

GESTÃO ASSOCIADA - CIAS - RESÍDUOS SÓLIDOSAtividade:Código da atividade: 2151



Meta física



Página 127

12,000000 MENSAL



Meta PPA1212121212


13.000,0012.000,0011.000,0010.000,00





Meta física


Meta PPA1414141414


1.895.700,001.805.500,001.719.500,001.637.800,00



Página 128



Inicial


Subfunção: PROMOCAO COMERCIALCódigo da subfunção: 691

Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


7.700,007.200,006.800,006.400,00





Meta física


Meta PPA1212121212


60.700,0057.000,0054.000,0051.000,00




Meta física



Página 129

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


236.700,00225.500,00214.700,0020.500,00





Meta física


Meta PPA1212121212


13.600,0013.000,0012.400,0011.800,00

Adequação do Prédio da Sec. Mun. Indústria, Comércio de AgriculturaProjeto:Código do projeto: 1016




Meta física


Meta PPA000100100


0,000,00500.000,00500.000,00



Página 130



Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1414141414


600.000,00570.000,00540.000,00510.000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


1,001,001,001,00



Página 131


Unidade executora: ADMIN. DO PATS E BANCO DO POVOCódigo da unidade executora: 01.17.03

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


51.000,0048.000,0045.000,0042.000,00





Meta física


Meta PPA1414141414


191.600,00182.500,00173.800,00165.500,00



Página 132



Inicial



Ações

PISO BÁSICO FIXO - ASSISTÊNCIA SOCIALAtividade:Código da atividade: 2181




Meta física


Meta PPA1212121212


1,001,001,001,00

FMAS - SERV. SÓCIO-EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTESAtividade:Código da atividade: 2166




Meta física


Meta PPA1212121212


1.943.000,001.833.000,001.729.000,001.632.000,00

FMAS - AÇÕES DE INSERÇÃO PRODUTIVAAtividade:Código da atividade: 2168



Meta física



Página 133

12,000000 MENSAL



Meta PPA1212121212


130.000,00123.000,00116.000,00109.000,00



Página 134



Inicial



Ações

FMAS - AÇÕES DE INSERÇÃO PRODUTIVAAtividade:Código da atividade: 2168




Meta física


Meta PPA1212121212


1,001,001,001,00



Página 135



Inicial



Ações

FMAS - MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTOAtividade:Código da atividade: 2169




Meta física


Meta PPA1212121212


187.000,00177.000,00167.000,00157.000,00

FMAS - SERV. DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIARAtividade:Código da atividade: 2170




Meta física


Meta PPA1212121212


444.000,00419.000,00395.000,00373.000,00



Página 136



Inicial


Subfunção: ASSIST.AO PORTADOR DEFICIENCIACódigo da subfunção: 242

Ações

ATENDIMENTO A PESSOAS DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVASAtividade:Código da atividade: 2174


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA100100100100100


535.400,00505.100,00476.600,00449.600,00

QUALIDADE DE VIDA/SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAAtividade:Código da atividade: 2175


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA100100100100100


639.800,00603.600,00569.500,00537.200,00



Página 137



Inicial



Ações

EDUCAÇÃO PERMANENTEAtividade:Código da atividade: 2136




Meta física


Meta PPA00001


0,000,000,000,00



Página 138



Inicial



Ações

ATENDIMENTO A PESSOAS DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVASAtividade:Código da atividade: 2174




Meta física


Meta PPA1212121212


535.500,00505.100,00476.600,00449.600,00

QUALIDADE DE VIDA/SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAAtividade:Código da atividade: 2175




Meta física


Meta PPA1212121212


639.800,00603.600,00569.500,00537.200,00



Página 139



Inicial


Subfunção: ASSISTENCIA AO IDOSOCódigo da subfunção: 241

Ações

FMAS - PROTEÇÃO INTEGRAL AO IDOSOAtividade:Código da atividade: 2171




Meta física


Meta PPA1212121212


860.900,00812.200,00766.200,00722.800,00



Página 140



Inicial



Ações

FMAS - MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTOAtividade:Código da atividade: 2169




Meta física


Meta PPA1212121212


58.000,0055.000,0051.900,0048.960,00



Página 141



Inicial



Ações

FMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONALAtividade:Código da atividade: 2120




Meta física


Meta PPA1212121212


846.000,00798.000,00753.000,00710.900,00

FMAS - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUAAtividade:Código da atividade: 2172




Meta física


Meta PPA1212121212


850.000,00802.000,00756.000,00713.000,00



Página 142



Inicial


Subfunção: ASSISTENCIA AO IDOSOCódigo da subfunção: 241

Ações

ATENDIMENTO AO IDOSO INSTITUCIONALIZADOAtividade:Código da atividade: 2176




Meta física


Meta PPA00001


0,000,000,000,00



Página 143

Programa: BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICACódigo do programa: 1122

Unidade executora: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FNSCódigo da unidade executora: 01.10.03

Inicial



Ações

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICAAtividade:Código da atividade: 2184




Meta física


Meta PPA1212121212


1.086.600,001.025.100,00967.000,00912.300,00



Página 144

Programa: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AIHCódigo do programa: 1123

Unidade executora: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FNS AIHCódigo da unidade executora: 01.10.04

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


7.000.000,007.000.000,007.000.000,007.000.000,00



Página 145

Programa: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CONTRATOSCódigo do programa: 1124

Unidade executora: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FNS CONTRATOSCódigo da unidade executora: 01.10.05

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


1.600.000,001.500.000,001.400.000,001.300.000,00



Página 146

Programa: PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO / PAB FIXOCódigo do programa: 1125

Unidade executora: ATENÇÃO BÁSICA - FNSCódigo da unidade executora: 01.10.06

Inicial



Ações

PAB FIXOAtividade:Código da atividade: 2186




Meta física


Meta PPA1212121212


1.576.200,001.486.900,001.402.800,001.323.400,00



Página 147

Programa: PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVVPSCódigo do programa: 1126


Inicial



Ações

INCENTIVO NO AMBITO DO PN DE HIV/AIDS E OUTRAS DSTAtividade:Código da atividade: 2116




Meta física


Meta PPA1212121212


1.000,001.000,001.000,001.000,00



Página 148

Programa: PRÉ-HOSPITALAR FIXO DAS REDES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS URGÊNCIASCódigo do programa: 1127

Unidade executora: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - FNSCódigo da unidade executora: 01.10.08

Inicial



Ações

MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORASAtividade:Código da atividade: 2195




Meta física


Meta PPA1212121212


13.000.000,0012.000.000,0011.000.000,0010.000.000,00



Página 149

Programa: PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISACódigo do programa: 1128


Inicial



Ações

AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIAAtividade:Código da atividade: 2187




Meta física


Meta PPA1212121212


1.000,001.000,001.000,001.000,00

PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VSAtividade:Código da atividade: 2188




Meta física


Meta PPA1212121212


1.000,001.000,001.000,001.000,00

PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - PRODUTOS E SERVIÇOSAtividade:Código da atividade: 2189



Meta física



Página 150

12,000000 MENSAL



Meta PPA1212121212


1.000,001.000,001.000,001.000,00





Meta física


Meta PPA1212121212


1.000,001.000,001.000,001.000,00

CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITEAtividade:Código da atividade: 2191




Meta física


Meta PPA1212121212


1.000,001.000,001.000,001.000,00

CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)Atividade:Código da atividade: 2192




Meta física


Meta PPA1212121212



Página 151


1.000,001.000,001.000,001.000,00



Página 152

Programa: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDECódigo do programa: 1129


Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1212121212


1.000,001.000,001.000,001.000,00

CAMPANHA DE VACINAÇÃO - POLIOMIELITEAtividade:Código da atividade: 2191




Meta física


Meta PPA1212121212


1.000,001.000,001.000,001.000,00

CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA)Atividade:Código da atividade: 2192



Meta física



Página 153

12,000000 MENSAL



Meta PPA1212121212


1.000,001.000,001.000,001.000,00



Página 154

Programa: VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDECódigo do programa: 1131


Inicial



Ações

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPSAtividade:Código da atividade: 2194




Meta física


Meta PPA1212121212


1.000,001.000,001.000,001.000,00



Página 155

Programa: CONTROLADORIA Código do programa: 1132

Unidade executora: GABINETE DA CONTROLADORIACódigo da unidade executora: 01.19.01

Inicial


Subfunção: CONTROLE INTERNOCódigo da subfunção: 124

Ações





Meta física


Meta PPA100100100100100


91.000,0085.000,0081.000,0076.500,00





Meta física


Meta PPA1212121212


151.000,00143.000,00135.100,00127.500,00




Meta física



Página 156

14,000000 MENSAL



Meta PPA1414141414


233.700,00222.700,00212.000,00202.000,00



Página 157


Unidade executora: SECRETARIACódigo da unidade executora: 02.01.01

Inicial

Função: LEGISLATIVACódigo da função: 01

Subfunção: ACAO LEGISLATIVACódigo da subfunção: 031

Ações

MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE DA CÂMARAAtividade:Código da atividade: 2201




Meta física


Meta PPA100100100100100


2.057.000,001.883.000,001.541.000,001.350.000,00

Reforma e Ampliação da Câmara MunicipalProjeto:Código do projeto: 1203




Meta física


Meta PPA100100100100100


800.000,001.000.000,00100.000,00100.000,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P / CÂMARAProjeto:Código do projeto: 1201



Meta física



Página 158

0,000000 UNIDADE



Meta PPA00002


0,000,000,00280.000,00

MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS.Atividade:Código da atividade: 2200


Unidade de MedidaNº SERVIDORES


Meta física


Meta PPA5353535353


5.353.000,004.860.000,004.235.000,003.850.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTEProjeto:Código do projeto: 1200




Meta física


Meta PPA100100100100100


250.000,00250.000,00350.000,00250.000,00

Construção da Nova Sede da CâmaraProjeto:Código do projeto: 1205




Meta física


Meta PPA0003070



Página 159


0,000,002.400.000,002.400.000,00

MANUT. DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO LEGISLATIVOAtividade:Código da atividade: 2203


Unidade de MedidaNº SERVIDORES


Meta física


Meta PPA11100


254.000,00178.000,000,000,00



Página 160


Unidade executora: CORPO LEGISLATIVOCódigo da unidade executora: 02.01.02

Inicial

Função: LEGISLATIVACódigo da função: 01

Subfunção: ACAO LEGISLATIVACódigo da subfunção: 031

Ações

MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS.Atividade:Código da atividade: 2200


Unidade de MedidaNº AG. POLÍTICOS


Meta física


Meta PPA1515151515


2.420.000,001.790.000,001.790.000,001.790.000,00

AQUISIÇÃO DE EQUIP. MATERIAL PERMANENTEProjeto:Código do projeto: 1200




Meta física


Meta PPA100100100100100


200.000,00200.000,00250.000,00250.000,00

MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVOAtividade:Código da atividade: 2002



Meta física



Página 161




Meta PPA100100100100100


330.000,00292.000,00270.000,00249.000,00



Página 162


Unidade executora: Diretoria Geral da SuperintendênciaCódigo da unidade executora: 03.01.01

Inicial



Ações

MANUTEN. DIRET. SUPERINTENDÊNCIAAtividade:Código da atividade: 2312


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA100100100100100


2.072.000,001.874.000,001.753.000,001.637.000,00

MANUTENÇAO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTOAtividade:Código da atividade: 2301




Meta física


Meta PPA1414141414


415.000,00387.000,00362.000,00338.000,00



Página 163


Unidade executora: ASSESSORIA DA SUPERINTENDENCIACódigo da unidade executora: 03.01.03

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1414141414


498.000,00465.000,00435.000,00407.000,00



Página 164

Programa: APOIO JURÍDICOCódigo do programa: 3001

Unidade executora: Diretoria JurídicoCódigo da unidade executora: 03.02.01

Inicial



Ações

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICOAtividade:Código da atividade: 2302


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA100100100100100


141.000,00132.000,00124.000,00116.000,00





Meta física


Meta PPA1414141414


332.000,00310.000,00290.000,00271.000,00



Página 165


Unidade executora: Diretoria Financeira e ComercialCódigo da unidade executora: 03.03.01

Inicial



Ações

MANUTENÇÃO DO DEPTO . FINANCEIRO/COMERCIALAtividade:Código da atividade: 2303


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA1717100100100


1.025.000,00958.000,00896.000,00838.000,00





Meta física


Meta PPA1414141414


135.000,00126.000,00118.000,00110.000,00

ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO S/ DIVIDAS CONTRATUAISAtividade:Código da atividade: 2315



Meta física



Página 166

12,000000 MENSAL



Meta PPA1212121212


0,000,000,000,00



Página 167


Unidade executora: SEÇÃO DE CONT., TESOUR.,ORÇAM.,PATRIM. E COMERCIALCódigo da unidade executora: 03.03.02

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1414141414


169.000,00158.000,00148.000,00139.000,00



Página 168


Unidade executora: CONTAS E CONSUMOCódigo da unidade executora: 03.03.05

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1414141414


645.000,00603.000,00564.000,00528.000,00



Página 169


Unidade executora: HIDROMETRIACódigo da unidade executora: 03.03.06

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1414141414


525.000,00490.000,00458.000,00427.000,00



Página 170


Unidade executora: DIRETORIA ADMINISTRATIVACódigo da unidade executora: 03.04.01

Inicial



Ações

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVOAtividade:Código da atividade: 2304


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA100100100100100


155.000,00145.000,00136.000,00127.000,00





Meta física


Meta PPA1515151414


134.000,00125.000,00117.000,00109.000,00



Página 171


Unidade executora: PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTOCódigo da unidade executora: 03.04.02

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1414141414


443.000,00414.000,00387.000,00362.000,00



Página 172


Unidade executora: LICITAÇÃO E COMPRASCódigo da unidade executora: 03.04.07

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1414141414


363.000,00339.000,00317.000,00296.000,00



Página 173


Unidade executora: MATERIAL E PATRIMÔNIOCódigo da unidade executora: 03.04.08

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1414141414


225.000,00211.000,00197.000,00184.000,00



Página 174


Unidade executora: FROTAS, TRANSPORTES E MÁQUINASCódigo da unidade executora: 03.04.09

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1414141414


658.000,00615.000,00575.000,00537.000,00



Página 175


Unidade executora: APOIO ADMINISTRATIVO E PROTOCOLOCódigo da unidade executora: 03.04.10

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1414141414


195.000,00182.000,00170.000,00159.000,00



Página 176


Unidade executora: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO/PROJETOS.Código da unidade executora: 03.05.01

Inicial

Função: SANEAMENTOCódigo da função: 17

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANOCódigo da subfunção: 512

Ações





Meta física


Meta PPA1414141414


134.000,00125.000,00117.000,00109.000,00

MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE PROJETO E EXPANSÃOAtividade:Código da atividade: 2314




Meta física


Meta PPA66543


424.000,00341.000,00272.000,00215.000,00



Página 177


Unidade executora: PROJETOSCódigo da unidade executora: 03.05.02

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1414141414


308.000,00288.000,00270.000,00253.000,00



Página 178


Unidade executora: FISCALIZAÇÃOCódigo da unidade executora: 03.05.03

Inicial


Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAOCódigo da subfunção: 125

Ações





Meta física


Meta PPA1414141414


353.000,00330.000,00309.000,00289.000,00



Página 179


Unidade executora: DIRETORIA DE OPERAÇÃO.Código da unidade executora: 03.06.01

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1414141414


134.000,00125.000,00117.000,00109.000,00



Página 180


Unidade executora: MANUT. ELETRICA/MECANICA.Código da unidade executora: 03.06.02

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1414141414


229.000,00213.000,00200.000,00187.000,00



Página 181


Unidade executora: TRATAMENTO DE AGUA - ETA IICódigo da unidade executora: 03.06.07

Inicial



Ações





Meta física


Meta PPA1414141414


331.000,00309.000,00289.000,00270.000,00

MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADEProjeto:Código do projeto: 2313


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA100100100100100


238.000,00222.000,00208.000,00195.000,00



Página 182


Unidade executora: TRATAMENTO DE AGUA - ETA 1Código da unidade executora: 03.06.06

Inicial



Ações

MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA IAtividade:Código da atividade: 2309


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA100100100100100


6.700.000,006.262.000,005.852.000,005.469.000,00





Meta física


Meta PPA1414141414


1.113.000,001.041.000,00973.000,00909.000,00



Página 183


Unidade executora: TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE Código da unidade executora: 03.06.08

Inicial



Ações

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO ETE Atividade:Código da atividade: 2310


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA100100100100100


4.489.000,004.261.000,003.615.000,003.723.000,00





Meta física


Meta PPA1414141414


1.677.000,001.567.000,001.465.000,001.369.000,00



Página 184


Unidade executora: MANUT. SISTEMA DE AGUACódigo da unidade executora: 03.06.04

Inicial



Ações

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUAAtividade:Código da atividade: 2307


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA1001001009896


1.765.000,001.649.000,001.541.000,001.440.000,00





Meta física


Meta PPA1414141414


3.295.000,003.079.000,002.877.000,002.689.000,00



Página 185


Unidade executora: MANUT.SISTEMA DE ESGOTOCódigo da unidade executora: 03.06.05

Inicial



Ações

MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DE ESGOTOSAtividade:Código da atividade: 2308


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA100100979388


619.000,00579.000,00542.000,00507.000,00





Meta física


Meta PPA1414141414


292.000,00273.000,00256.000,00239.000,00



Página 186

Programa: SANEAMENTO PARA TODOSCódigo do programa: 3006

Unidade executora: SETOR DE OBRAS DE SANEAMENTOCódigo da unidade executora: 03.06.10

Inicial



Ações

Implantação e substituição de Rede de Distribuição de ÀguaProjeto:Código do projeto: 1302


Unidade de MedidaKILOMETRO


Meta física


Meta PPA33333


100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00

CONTINUAÇÃO DO PROJETO DE POÇOS ARTESIANOSProjeto:Código do projeto: 1305




Meta física


Meta PPA22222


50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00

Reforma da ETA i - Vila PlanaltoProjeto:Código do projeto: 1307


Unidade de Medida%

Meta física



Página 187

25,000000 %



Meta PPA2525252525


100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00

SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROSProjeto:Código do projeto: 1321




Meta física


Meta PPA2.0002.0002.0002.0002.000


100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00

AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA Projeto:Código do projeto: 1313


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA11111


50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00

Implantação e substituição de rede coletora de esgotoProjeto:Código do projeto: 1301


Unidade de MedidaKILOMETRO


Meta física


Meta PPA33333



Página 188


100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00

Implantação de emissários de esgoto do Cond. São Joaquim até ETE IIProjeto:Código do projeto: 1303


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA0005050


0,000,00100.000,00100.000,00

Incrementar adutora de água bruta do Corrego Bom JardimProjeto:Código do projeto: 1306


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA2525252525


50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00

AMPLIAÇÃO DAS RESERVAS DE ÁGUA TRATADAProjeto:Código do projeto: 1310




Meta física


Meta PPA11111


250.000,0050.000,0050.000,0050.000,00



Página 189

REFORMA/AMPLIAÇÃO DA ETA II - SANTA CÂNDIDAProjeto:Código do projeto: 1311


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA2525252525


10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00

RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA LOGOA DO DISTRITO INDUSTRIALProjeto:Código do projeto: 1312


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA2525252525


50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00

Novo Sistema de Abastecimento de Água - ContinuaçãoProjeto:Código do projeto: 1323


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA0001055


0,000,00500.000,004.000.000,00

Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - Capivari - ContinuaçãoProjeto:Código do projeto: 1324

Meta física



Página 190


Unidade de Medida%



Meta PPA0001040


0,000,00500.000,002.300.000,00

Estação Elevatória de Esgoto - Condomínio Marambaia - Continuação da ConstruçãoProjeto:Código do projeto: 1325




Meta física


Meta PPA0001050


0,000,00100.000,001.200.000,00

Automatizar e otimizar o sistema de abastecimento de águaProjeto:Código do projeto: 1326


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA2525252525


50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00

Estação Elevatória de Esgoto - Cond. São Joaquim - ConstruçãoProjeto:Código do projeto: 1317


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA0005050



Página 191


0,000,00100.000,00100.000,00

PASSAGEM DO EMISSÁRIO DE ESGOTO - VIA ANHANGUERAProjeto:Código do projeto: 1318


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA2525252525


40.000,0040.000,00400.000,0040.000,00

AUTOMATIZAR E OTIMIZAR O SISTEMA DE COLETA DE ESGOTOProjeto:Código do projeto: 1327


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA2525252525


50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00

AMPLIAR A RESERVA DE ÁGUA BRUTAProjeto:Código do projeto: 1328


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA2525252525


50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00



Página 192

IMPLANTAR A REPRESA IV E REPRESA VProjeto:Código do projeto: 1330


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA2525252525


100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00

ADQUIRIR ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA SANEBAVIProjeto:Código do projeto: 1329




Meta física


Meta PPA00101


0,00200.000,000,000,00

PASSAGEM DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO-ROD. MIGUEL MELHADO CAMPOSProjeto:Código do projeto: 1331


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA2525252525


40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00



Página 193

Programa: ENGARGOS ESPECIAIS DA SANEBAVICódigo do programa: 3007

Unidade executora: Diretoria Financeira e ComercialCódigo da unidade executora: 03.03.01

Inicial


Subfunção: SERVICO DA DIVIDA INTERNACódigo da subfunção: 843

Ações

ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO S/ DIVIDAS CONTRATUAISAtividade:Código da atividade: 2315




Meta física


Meta PPA1212121212


1.700.000,001.570.000,001.430.000,001.300.000,00



Página 194

Programa: RESERVA PARA CONTINGÊNCIASCódigo do programa: 9999

Unidade executora: RESERVA DE CONTINGENCIACódigo da unidade executora: 01.99.99

Inicial

Função: RESERVA DE CONTINGENCIACódigo da função: 99

Subfunção: RESERVA DE CONTINGENCIACódigo da subfunção: 999

Ações

Reserva para contingênciasAtividade:Código da atividade: 9999


Unidade de Medida%


Meta física


Meta PPA11111


1.300.000,001.200.000,001.100.000,001.000.000,00



Emitido por: Eduardo Josapha Página 195

01.00.00 EXECUTIVO01.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.02.01 GABINETE DO SECRETARIO01.02.02 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA01.02.03 DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO01.02.04 JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR01.02.05 TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FORUM VINHEDO01.02.06 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL01.02.07 CORPO DE BOMBEIROS DE VINHEDO01.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS01.03.01 GABINETE DO SECRETARIO01.03.02 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA01.03.03 DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AO CONS. PROCON01.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO01.04.01 GABINETE DO SECRETARIO01.04.02 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA01.04.03 FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE01.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO01.05.01 GABINETE DO SECRETARIO01.05.02 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA 01.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA01.06.01 GABINETE DO SECRETARIO01.06.02 ADM. GERAL DA SECRETARIA01.06.03 DIVIDA ATIVA01.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL01.07.01 GABINETE DO SECRETARIO01.07.02 FUNDO MUNICIPAL CRIANC. E ADOL.01.07.03 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL01.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO01.08.01 GABINETE DO SECRETARIO01.08.02 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB01.08.03 ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB01.08.04 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE01.08.05 ENSINO FUNDAMENTAL - MDE01.08.06 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB01.08.07 ENSINO INFANTIL - CRECHE - MDE01.08.08 ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - MDE01.08.09 ENSINO SUPERIOR01.08.10 MERENDA01.08.11 ENSINO INFANTIL - PRÉ - FUNDEB01.08.12 TRANSPORTE ESCOLAR01.08.13 UNIFORMES ESCOLARES01.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER01.09.01 GABINETE DO SECRETARIO01.09.02 ADM. GERAL SECRETARIA01.09.03 FUNDO N. ESPORTE AMADOR01.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE01.10.01 GABINETE DO SECRETARIO01.10.02 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA01.10.03 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FNS01.10.04 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FNS AIH01.10.05 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - FNS

CONTRATOS01.10.06 ATENÇÃO BÁSICA - FNS01.10.07 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNS

Código Denominação

24/12/2001 23:45Exercício:PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO

10/07/2013 15:27Exercício: 2013

Anexo IV - Planejamento orçamentário - PPA - Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras

Página 1

01.10.07 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FNS01.10.08 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - FNS01.10.09 VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE - FMS01.10.10 CONTROLE DA GLICEMIA01.10.11 FMS - CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE01.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS01.11.01 GABINETE DO SECRETARIO01.11.02 ADM. GERAL DA SECRETARIA01.11.03 ADMIN. E MANUT. DA LIMP. PUBLIC.01.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E DEFESA SOCIAL01.12.01 GABINETE DO SECRETARIO01.12.02 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA01.12.03 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.12.04 DEFESA CIVIL01.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO01.13.01 GABINETE DO SECRETARIO01.13.02 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA01.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO01.14.01 GABINETE DO SECRETARIO01.14.02 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA01.14.04 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO01.14.05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA01.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS01.15.01 GABINETE DO SECRETARIO01.15.02 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA01.16.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO01.16.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO01.17.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA01.17.01 GABINETE DO SECRETARIO01.17.02 ADMIN. GERAL DA SECRETARIA01.17.03 ADMIN. DO PATS E BANCO DO POVO01.18.00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL01.18.01 GFMAS-GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL01.19.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO01.19.01 GABINETE DA CONTROLADORIA01.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA01.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA02.00.00 LEGISLATIVO02.01.00 CAMARA MUNICIPAL02.01.01 SECRETARIA02.01.02 CORPO LEGISLATIVO03.00.00 SANEBAVI03.01.00 SUPERINTENDENCIA03.01.01 Diretoria Geral da Superintendência03.01.03 ASSESSORIA DA SUPERINTENDENCIA03.02.00 DEPARTAMENTO JURIDICO03.02.01 Diretoria Jurídico03.03.00 DEPARTAMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL03.03.01 Diretoria Financeira e Comercial03.03.02 SEÇÃO DE CONT., TESOUR.,ORÇAM.,PATRIM. E COMERCIAL03.03.05 CONTAS E CONSUMO03.03.06 HIDROMETRIA03.04.00 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO03.04.01 DIRETORIA ADMINISTRATIVA03.04.02 PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO



10/07/2013 15:27Exercício: 2013


Página 2

03.04.07 LICITAÇÃO E COMPRAS03.04.08 MATERIAL E PATRIMÔNIO03.04.09 FROTAS, TRANSPORTES E MÁQUINAS03.04.10 APOIO ADMINISTRATIVO E PROTOCOLO03.05.00 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO/PROJETOS.03.05.01 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO/PROJETOS.03.05.02 PROJETOS03.05.03 FISCALIZAÇÃO03.06.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS, MANUT E OPERAÇAO.03.06.01 DIRETORIA DE OPERAÇÃO.03.06.02 MANUT. ELETRICA/MECANICA.03.06.04 MANUT. SISTEMA DE AGUA03.06.05 MANUT.SISTEMA DE ESGOTO03.06.06 TRATAMENTO DE AGUA - ETA 103.06.07 TRATAMENTO DE AGUA - ETA II03.06.08 TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE 03.06.10 SETOR DE OBRAS DE SANEAMENTO



10/07/2013 15:27Exercício: 2013



Programa:Objetivo:Órgão responsável principal:

1000 - ADMINISTRAÇÃO GERALMANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO

01.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 0 1COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 100 100CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL 100 0ESTAGIOS-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO 12 12MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL 14 14MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12

Ação ÓrgãoExecutor

Produto/Unidadede MedidaF SF

ValoresDespesascorrentes

Despesas decapital

TotalMetaFísica

1050-Construção do NovoPaço Municipal

01.05 % DE VALORESTIMADO-PaçoMunicipal

0,00 6.000.000,00 6.000.000,0004 122 0

1051-Aquisição de imóvel paraConstrução do novo PaçoMunicipal

01.05 UNIDADE-AQUISIÇÃODE IMÓVEL/CONST.PAÇO

1.000.000,00 0,00 1.000.000,0004 122 0

1100-COMPRA DEEQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES

01.05 % DE VALORESTIMADO-MÓVEIS EEQUIPAMENTOS

1.338.800,00 0,00 1.338.800,0004 122 100

2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS

01.05 MENSAL-PAGTO. DESALÁRIOS EENCARGOS

8.635.100,00 0,00 8.635.100,0004 122 14

2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA

01.05 MENSAL-MATERIAISDE CONSUMO ESERVIÇOS

28.111.400,00 0,00 28.111.400,0004 122 12

Total do programa: 39.085.300,00 6.000.000,00 45.085.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDOAnexo V - Programas de Governo

10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 1


1001 - PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIALDESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO

01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAquisição de Equip. e Mat. Permanente - % Vr. Estimado 100 100Assistência à criança e adolescentes prestação continuada na escola 12 12Assistência financeira a famílias carentes 12 12COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 100 100COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12Manutenção de Recuros Humanos - Folha de Pagto. Mensal 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágios 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendo com material de Consumo e serviçosde terceiros

12 12Obras 100 100REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE IMÓVEIS ASSISTENCIAL 100 100SUBVENÇÕES SOCIAIS 12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica

1012-Ampliação do espaçofísico do Projeto Quero Vida

01.07 % DE VALORESTIMADO-Espaçoampliado

0,00 1.000.000,00 1.000.000,0008 122 0

1013-Adequação dos espaçosfísicos dos Centros deAssistência Social

01.07 % DE VALORESTIMADO-espaçoadequado

0,00 1.200.000,00 1.200.000,0008 122 100



0,00 834.600,00 834.600,0008 122 100



17.233.700,00 0,00 17.233.700,0008 122 14



0,00 3.279.800,00 3.279.800,0008 122 12

2165-ESTAGIOS -MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTAGIO

01.07 MENSAL-Estágio 86.200,00 0,00 86.200,0008 122 12



0,00 78.600,00 78.600,0008 242 12

2143-SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.07 MENSAL-AUXILIO AENTIDADES SEM FINSLUCRATIVOS

0,00 9.100,00 9.100,0008 242 12



0,00 656.100,00 656.100,0008 243 12

2179-BENEFÍCIO DEPRESTAÇÃO CONTINUADANA ESCOLA - ASSISTÊNCIASOCIAL

01.18 MENSAL-Prestaçãocontinuada

5.000,00 0,00 5.000,0008 243 12


01.18 % DE VALORESTIMADO-Equipamentos e materiaispermanentes

0,00 4,00 4,0008 244 100



0,00 76.000,00 76.000,0008 244 100



0,00 3.918.000,00 3.918.000,0008 244 12


0,00 2.231.200,00 2.231.200,0008 244 12

2173-FMAS - MANUTENÇÃOGERAL DA GESTÃO DOFMAS

01.18 MENSAL-Material deconsumo e serviços deterceiros

3.127.000,00 0,00 3.127.000,0008 244 12

2180-PISO BÁSICO VARIÁVEL 01.18 MENSAL-Inserção 53.200,00 0,00 53.200,0008 244 12


10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 2


1001 - PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIALDESENVOLVER AÇÕES DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO

01.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2180-PISO BÁSICO VARIÁVEL- ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.18 MENSAL-Inserçãosocial

53.200,00 0,00 53.200,0008 244 12

2181-PISO BÁSICO FIXO -ASSISTÊNCIA SOCIAL


1.278.700,00 0,00 1.278.700,0008 244 12

2182-IGD - PROGRAMABOLSA FAMÍLIA -ASSISTÊNCIA SOCIAL


111.300,00 0,00 111.300,0008 244 12

2183-PISO FIXO DE MÉDIACOMPLEXIDADE II -ASSISTÊNCIA SOCIAL


383.900,00 0,00 383.900,0008 244 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 3


1002 - EDUCAÇÃOMANTER O PROCESSO DE EDUCAÇÃO REGULAR COM ATENDIMENTO EM CRECHES, PRÉ-ESCOLAS, ENSINOFUNDAMENTAL, D

01.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAquisição de equipamentos e materiais permanentes 100 100Aquisição de equipamentos e material permanente 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 100 100Equipamentos e material permanente 100 100ESTÁGIOS- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO 12 12Manuteção de recuros humanos - Folha de Pagto. Mensal 14 14Manutenção de rec. humanos - Folha de pagamento mensal 14 14Manutenção de Rec. Humanos - Folha de Pgto mensal 14 14Manutenção de Recuros Humanos - Folha de Pagto. Mensal 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio 12 12MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 12 12Manutenção do transporte para alunos do ensino superior 12 12Materiais de consumo e serviços de terceiros 12 12Material de consumo e serviços de terceiros. 12 12Obras 100 100Prover a Secretaria de Educação com material de consumo e serviços de terceiros. 12 12Reforço alimentar oferecido aos alunos da rede pública municipal de ensino 12 12SERVIÇO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 12 12SUBVENÇÕES SOCIAIS 12 12Transporte escolar para alunos da rede municipal de ensino 12 12UNIFORMES ESCOLARES 100 100




Despesas decapital

TotalMetaFísica


01.08 MENSAL-Pgto desalários e encargos

1.763.800,00 0,00 1.763.800,0008 306 14


01.08 MENSAL-Merendaescolar

16.063.800,00 0,00 16.063.800,0008 306 12


01.08 MENSAL-Materiais deconsumo e serviços

36.143.200,00 0,00 36.143.200,0012 306 12

1001-Ampliação do programade construções, reformas eampliações prediais EnsinoFundamental

01.08 % DE VALORESTIMADO-Prédiospara ensinofundamental

0,00 20.000.000,00 20.000.000,0012 361 100

1002-Cobertura de QuadrasEsportivas

01.08 % DE VALORESTIMADO-Quadrascobertas

0,00 4.000.000,00 4.000.000,0012 361 100

1006-Biblioteca - Ampliação deconstrução de bibliotecasescolares em todas asunidades

01.08 % DE VALORESTIMADO-Bibliotecas

0,00 2.000.000,00 2.000.000,0012 361 100

1007-Aquisição de Imóveis -Educação

01.08 % DE VALORESTIMADO-Imóveispara educação

0,00 4.000.004,00 4.000.004,0012 361 100



892.600,00 0,00 892.600,0012 361 100



537.400,00 0,00 537.400,0012 361 100


01.08 %-Equipamentos 892.600,00 0,00 892.600,0012 361 100

2099-MANUTENÇÃO DETRANSPORTE ESCOLAR

01.08 MENSAL-Valetransporte e

13.208.000,00 0,00 13.208.000,0012 361 12


10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 4


1002 - EDUCAÇÃOMANTER O PROCESSO DE EDUCAÇÃO REGULAR COM ATENDIMENTO EM CRECHES, PRÉ-ESCOLAS, ENSINOFUNDAMENTAL, D

01.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOTRANSPORTE ESCOLAR transporte e

fretamentos2100-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS


198.810.906,82 0,00 198.810.906,8212 361 14



56.627.000,00 0,00 56.627.000,0012 361 12


624.800,00 0,00 624.800,0012 361 12

2153-UNIFORMESESCOLARES

01.08 %-UNIFORMES PARAALUNOS REDEPÚBLICA

8.924.300,00 0,00 8.924.300,0012 361 100


01.08 MENSAL-Estágio 3.313.700,00 0,00 3.313.700,0012 361 12

2177-SERVIÇO INTEGRADODE EDUCAÇÃO ESPECIAL

01.08 MENSAL-EDUCAÇÃOESPECIAL

4.056.000,00 0,00 4.056.000,0012 361 12


01.08 MENSAL-Transporteescolar fretamentos

400.000,00 0,00 400.000,0012 362 12


01.08 MENSAL-Transporteuniversitário

11.244.700,00 0,00 11.244.700,0012 364 12

1003-Creche - Construção denovas unidades de creche comatendimento de 0 a 3 anos

01.08 % DE VALORESTIMADO-unidadesde creches

0,00 4.000.000,00 4.000.000,0012 365 100

1004-Creche - Construção denovas unidades de creche comatendimento de 4 e 5 anos

01.08 % DE VALORESTIMADO-unidadesde creche

0,00 4.000.000,00 4.000.000,0012 365 100

1005-Adequação dos espaçosfísicos das creches

01.08 % DE VALORESTIMADO-espaçosadequados

0,00 2.000.000,00 2.000.000,0012 365 100


01.08 % DE VALORESTIMADO-Equipamentos permanentes

892.600,00 0,00 892.600,0012 365 100



892.600,00 0,00 892.600,0012 365 100


01.08 MENSAL-TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.INFANTIL

400.000,00 0,00 400.000,0012 365 12


01.08 MENSAL-Folha depagamentos

8.147.400,00 0,00 8.147.400,0012 365 14



65.411.500,00 0,00 65.411.500,0012 365 14


01.08 MENSAL-Pgto desalários e encargos

45.452.500,00 0,00 45.452.500,0012 365 14



11.731.200,00 0,00 11.731.200,0012 365 12


320.200,00 0,00 320.200,0012 365 12


01.08 MENSAL-Estágio 1.235.700,00 0,00 1.235.700,0012 365 12


01.08 MENSAL-Folha dePagamento mensal

244.300,00 0,00 244.300,0012 366 14



44.800,00 0,00 44.800,0012 366 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 5


1003 - ESPORTEDESENVOLVER O DESPORTO NO MUNICÍPIO

01.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Indicador Índice mais recente Índice Final PPACOMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 100 100COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 100 0COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12COMPRA MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio 12 12Manutenção do contrato CIEE - Estágios 12 12Obras 100 100




Despesas decapital

TotalMetaFísica

1017-Construção de novoCentro Esportivo para EsportesRadicais

01.09 % DE VALORESTIMADO-CentroEsportivo

0,00 500.000,00 500.000,0027 812 0

1018-Instalação de Sistema deIluminação nos principaisCampos de Futebol

01.09 % DE VALORESTIMADO-Sistema deiluminação

0,00 800.000,00 800.000,0027 812 100

1019-Adequação das QuadrasEsportivas em diversos bairros

01.09 % DE VALORESTIMADO-Quadrasadequadas

0,00 4.000.000,00 4.000.000,0027 812 100

1020-Adequação de CentrosEsportivos em diversos bairros

01.09 % DE VALORESTIMADO-Centrosesportivos adequados

0,00 1.300.000,00 1.300.000,0027 812 100

1021-Adequação de parques,jardins e praças em diversosbairros

01.09 % DE VALORESTIMADO-Parques ejardin adequados

0,00 2.000.000,00 2.000.000,0027 812 100

1022-Construção de novocampo de Futebol

01.09 % DE VALORESTIMADO-Campo defutebol

0,00 400.000,00 400.000,0027 812 100

1023-Construção de QuadrasPúblicas de Tênis

01.09 % DE VALORESTIMADO-Quadras detênis

0,00 150.000,00 150.000,0027 812 0

1024-Construção de Ciclovias 01.09 % DE VALORESTIMADO-Ciclovias

0,00 800.000,00 800.000,0027 812 100

1025-Reurbanização deRepresas Públicas

01.09 %EXECUTADO-Represasreurbanizadas

0,00 800.000,00 800.000,0027 812 100



80.000,00 0,00 80.000,0027 812 100



17.237.300,00 0,00 17.237.300,0027 812 14


01.09 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS EENCARGOS

881.400,00 0,00 881.400,0027 812 14



513.300,00 7.470.000,00 7.983.300,0027 812 12


01.09 MENSAL-Estágio 59.100,00 0,00 59.100,0027 812 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 6


1004 - SAÚDEMANTER O ATENDIMENTO À SAÚDE INTEGRAL DO CIDADÃO

01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Indicador Índice mais recente Índice Final PPACAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA SAZONAL, POLIO E RAIVA ANIMAL 12 12COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 100 100COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12EDUCAÇÃO PERMANENTE 12 12FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 12 12GESTÃO DO SUS - CEO 12 12GESTÃO DO SUS-CAPS 12 12HIV/AIDS - FORMULA INFANTIL ADICIONAL 12 12INCENTIVO NO AMBITO DO PN DE HIV/AIDS E OUTRAS DST 12 12Manutenção de Recuros Humanos - Folha de Pagto. Mensal 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL 14 14Manutenção do contrao CIEE - Estágio 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12Obras 100 100PISO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS/PVVPS 12 12PISO FIXO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 12 12SUBVENÇÕES SOCIAIS 12 12TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.. E HOSPITALAR 12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica

1008-Construção de área físicapara Unidades Básicas deSaúde

01.10 %EXECUTADO-Prédiospara UBS

0,00 8.000.000,00 8.000.000,0010 301 100

1009-Construção de área físicapara abrigar o Centro deFisioterapia

01.10 % DE VALORESTIMADO-Centro deFisioterapia

0,00 1.000.000,00 1.000.000,0010 301 0

1010-Construção de área físicapara abrigar o LaboratórioMunicipal

01.10 % DE VALORESTIMADO-LaboratórioMunicipal

0,00 1.000.000,00 1.000.000,0010 301 100

1011-Adequação dos espaçosfísicos da Unidades Básicas deSaúde

01.10 % DE VALORESTIMADO-UBSadequadas

0,00 4.000.000,00 4.000.000,0010 301 100



0,00 0,00 0,0010 301 0



993.400,00 803.500,00 1.796.900,0010 301 100



4.379.400,00 0,00 4.379.400,0010 301 14



236.564.406,43 0,00 236.564.406,4310 301 14



0,00 0,00 0,0010 301 0



3.724.400,00 8.582.200,00 12.306.600,0010 301 12

2115-HIV/AIDS - FORMULAINFANTIL ADICIONAL

01.10 MENSAL-HIV -FÓRMULA INFANTISADICIONAL

17.200,00 0,00 17.200,0010 301 12

2158-GESTÃO DO SUS -CAPS

01.10 MENSAL-ATENDIMENTO DO SUS/CAPS

0,00 0,00 0,0010 301 0

2159-GESTÃO DO SUS - CEO 01.10 MENSAL-GESTÃOSUS - CEO

0,00 0,00 0,0010 301 0

2165-ESTAGIOS - 01.10 MENSAL-Estágio 140.300,00 0,00 140.300,0010 301 12


10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 7


1004 - SAÚDEMANTER O ATENDIMENTO À SAÚDE INTEGRAL DO CIDADÃO

01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE2165-ESTAGIOS -MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE ESTAGIO

01.10 MENSAL-Estágio 140.300,00 0,00 140.300,0010 301 12

2185-TETO MUNICIPAL DAMÉDIA E ALTACOMPLEXIDADEAMBULATORIAL EHOSPITALAR

01.10 MENSAL-ATENÇÃOAMBULATORIAL EHOSPITALAR

0,00 0,00 0,0010 301 0



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 8


1005 - SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITOMANTER A SEGURANÇA DOS CIDADÃOS E PRÓPRIO MUNICIPAIS

01.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E DEFESA SOCIAL

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAquisição de Equip. e Mat. Permanente - % Vr. Estimado 100 100Manutenção contrato CIEE - Estágios 12 12Manutenção de Rec. Humanos - Folha de pgto mensal 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL 14 14Manutenção Mensal da Secretaria provendo com material de Consumo e serviçosde terceiros

12 12Obras 100 0




Despesas decapital

TotalMetaFísica



2.529.900,00 0,00 2.529.900,0006 122 14


01.12 MENSAL-Materiais deConsumo e serviços

881.900,00 0,00 881.900,0006 122 12

1052-Ampliação e adequaçãoda Central de Monitoramento

01.12 % DE VALORESTIMADO-Centralampliada

0,00 600.000,00 600.000,0006 181 0

1053-Ampliação e adequaçãode Centrais de Segurança

01.12 % DE VALORESTIMADO-Centraisampliadas

0,00 600.000,00 600.000,0006 181 0



0,00 223.200,00 223.200,0006 181 100


01.12 % DE VALORESTIMADO-Móveis eequipamentos

0,00 2.766.600,00 2.766.600,0006 181 100

2000-Manutenção do Sistemade Video MonitoramentoMetropolitano

01.12 MENSAL-Segurançapúblicas

40.000,00 0,00 40.000,0006 181 12



41.357.800,00 0,00 41.357.800,0006 181 14



21.363.100,00 0,00 21.363.100,0006 181 12



0,00 89.400,00 89.400,0006 182 100



205.500,00 0,00 205.500,0006 182 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

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1006 - HABITAÇÃO E GESTÃO AMBIENTALPROPORCIONAR HABITAÇÃO DÍGNA AO CIDADÃO E AMBIENTE ECOLOGICAMENTE SAUDÁVEL.

01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAquisição de Equip. e Mat. Permanente - % Vr. Estimado 100 100Auxílios a pessoas físicas 12 12Manutenção de Rec. Humanos - Folha de pgto mensal 14 14Manutenção de Recuros Humanos - Folha de Pagto. Mensal 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendo com material de Consumo e serviçosde terceiros

12 12Obras 100 100




Despesas decapital

TotalMetaFísica

1014-Aquisição de Imóveispara Moradias Populares

01.13 % DE VALORESTIMADO-MoradiasPopulares

0,00 8.000.000,00 8.000.000,0016 482 100

1015-Moradias Populares 01.13 % DE VALORESTIMADO-MoradiasPopularesd

0,00 4.000.000,00 4.000.000,0016 482 100



80.400,00 0,00 80.400,0016 482 100


01.13 % DE VALORESTIMADO-Equipamentos e materialpermanentes

0,00 67.100,00 67.100,0016 482 100


01.13 MENSAL-Folha de pgtomensal

665.500,00 0,00 665.500,0016 482 14



1.191.300,00 0,00 1.191.300,0016 482 14


01.13 MENSAL-Material deconsumo e serviço deterceiros

245.600,00 0,00 245.600,0016 482 12



727.600,00 0,00 727.600,0016 482 12

2102-Auxílio Moradia 01.13 MENSAL-Auxílio adesabrigados

1.337.800,00 0,00 1.337.800,0016 482 12


01.13 MENSAL-Estágio 137.600,00 0,00 137.600,0016 482 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 10


1007 - CULTURAFOMENTAR ATIVIDADES E EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO E PROMOVER OINTERCÂMBIO CULTU

01.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAquisição de Equip. e Mat. Permanente - % Vr. Estimado 100 100Manutenção de Rec. Humanos - Folha de pgto mensal 14 14Manutenção do Contrato CIEE - Estágio 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendo com material de Consumo e serviçosde terceiros

12 12Obras 100 100Subvenções a entidades sem fins lucrativos da área cultural 12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica

1026-Obras de restauração daEstação Ferroviária

01.14 % DE VALORESTIMADO-Restauração

0,00 600.000,00 600.000,0013 392 0

1027-Aquisição da sede daFazenda Cachoeira

01.14 % DE VALORESTIMADO-Fazendaadiquirida

0,00 1.000.000,00 1.000.000,0013 392 0

1028-Obras de Restauração daFazenda Cachoeira

01.14 % DE VALORESTIMADO-restaurações

0,00 1.500.000,00 1.500.000,0013 392 0

1029-Construção de CinemasMultimídia

01.14 % DE VALORESTIMADO-Cinamamultimídia

0,00 2.000.000,00 2.000.000,0013 392 100

1030-Construção de CentroCultural

01.14 % DE VALORESTIMADO-Centrocultural

0,00 2.000.000,00 2.000.000,0013 392 0

1031-Construção de BibliotecaPública Minicipal

01.14 % DE VALORESTIMADO-Bibliotecamunicipal

0,00 1.100.000,00 1.100.000,0013 392 0

1032-Construção do Museu doTrabalho e do Trabalhador

01.14 % DE VALORESTIMADO-Museu

0,00 1.000.000,00 1.000.000,0013 392 100

1033-Adequação dos espaçosCulturais

01.14 % DE VALORESTIMADO-Espaçosadequados

0,00 400.000,00 400.000,0013 392 100

1034-Obras de adequação dosPortais

01.14 % DE VALORESTIMADO-Portasadequados

0,00 300.000,00 300.000,0013 392 0

1035-Obras de adequação doMemorial do Imigrante

01.14 % DE VALORESTIMADO-Memorialadequado

0,00 500.000,00 500.000,0013 392 0

1036-Aquisição de Imóveispara projetos Culturais

01.14 % DE VALORESTIMADO-Imóveisadquiridos

0,00 1.000.000,00 1.000.000,0013 392 0



0,00 44.700,00 44.700,0013 392 100


01.14 % DE VALORESTIMADO-Equipamentos e materiaispermanetes

0,00 892.600,00 892.600,0013 392 100



7.745.600,00 0,00 7.745.600,0013 392 14



10.160.500,00 0,00 10.160.500,0013 392 12

2143-SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.14 MENSAL-Subvenção deentidades culturais

669.400,00 0,00 669.400,0013 392 12


01.14 MENSAL-Estágio 348.600,00 0,00 348.600,0013 392 12



4.596.000,00 0,00 4.596.000,0013 695 12


10/07/2013 15:28Exercício: 2013

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1007 - CULTURAFOMENTAR ATIVIDADES E EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO E PROMOVER OINTERCÂMBIO CULTU

01.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2101-MANUTENÇÃO GERALDA SECRETARIA


1.982.800,00 0,00 1.982.800,0023 695 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 12


1008 - URBANISMOESTABELECER DIRETRIZES PARA A OCUPAÇÃO TERRITORIAL

01.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAquisição de Equip. e Mat. Permanente - % Vr. Estimado 100 100Manutenção de Rec. Humanos - Folha de pgto mensal 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendo com material de Consumo e serviçosde terceiros

12 12Obras 100 100




Despesas decapital

TotalMetaFísica

1037-Reurbanização do taludeno Parque Colucci

01.15 % DE VALORESTIMADO-Taludereurbanizado

0,00 2.500.000,00 2.500.000,0015 451 0

1038-Construção de Pontes 01.15 % DE VALORESTIMADO-Pontes

0,00 1.000.000,00 1.000.000,0015 451 100

1039-Obras\Pav.Asfalt\abertura\duplicação\acostamento\recuperação\drenagens

01.15 % DE VALORESTIMADO-Ruaduplicadas epavimentadas

0,00 72.000.000,00 72.000.000,0015 451 100

1040-Construção de rotatoriasem diversos bairros

01.15 % DE VALORESTIMADO-Rotatórias

0,00 1.000.000,00 1.000.000,0015 451 100

1041-Construção de novoCemitério Municipal

01.15 % DE VALORESTIMADO-Novocemitério

0,00 500.000,00 500.000,0015 451 0

1042-Canalização de Córregos 01.15 % DE VALORESTIMADO-Córregoscanalizados

0,00 1.000.000,00 1.000.000,0015 451 100

1043-Obras para IluminaçãoPública

01.15 % DE VALORESTIMADO-Iluminaçãopública

0,00 4.000.000,00 4.000.000,0015 451 100

1044-Construção de Viadutos 01.15 % DE VALORESTIMADO-Viadutos

0,00 1.000.000,00 1.000.000,0015 451 100

1045-Construção de Calçadãono centro da cidade, calçadasno centro e em diversos bairros

01.15 % DE VALORESTIMADO-Calçadão ecalçadas

0,00 1.000.000,00 1.000.000,0015 451 100



0,00 557.700,00 557.700,0015 451 100



5.531.600,00 0,00 5.531.600,0015 451 14



5.845.000,00 0,00 5.845.000,0015 451 12


01.15 MENSAL-Estágio 99.200,00 0,00 99.200,0015 451 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

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1009 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICOGARANTIR A LEGALIDADE DAS AÇÕES PÚBLICAS E GARANTIR O DIREITO À JUSTIÇA

01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAEQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 100 100EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMENTES 100 100MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 14 14




Despesas decapital

TotalMetaFísica



22.500,00 0,00 22.500,0003 091 100



912.300,00 0,00 912.300,0003 091 14



2.035.100,00 0,00 2.035.100,0003 091 12



892.600,00 0,00 892.600,0006 182 100



178.600,00 0,00 178.600,0006 182 12



246.200,00 0,00 246.200,0014 422 14



4,00 0,00 4,0014 422 12


01.02 MENSAL-MATERIAIS ESEVIÇOS DETERCEIROS

18.000,00 0,00 18.000,0014 422 12

Total do programa: 4.305.304,00 0,00 4.305.304,00


10/07/2013 15:28Exercício: 2013

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1010 - ENCARGOS ESPECIAISADMINISTRAR OS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

01.16 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAManutenção de Rec. Humanos - Folha de pgto mensal 14 14Manutenção Mensal da Secretaria provendo com material de Consumo e serviçosde terceiros

12 12Percentual da dívida a vencer paga. 100 100Sentenças judiciais, precatórios, indenizações. 12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica

3004-JUROS S/DIVIDA PORCONTRATO

01.16 MENSAL-Dívidasliquidadas

3.792.000,00 0,00 3.792.000,0028 843 12

3009-PRINC. DIVIDA CONTR.RESGATADO

01.16 MENSAL-Dívidasliquidadas

4,00 0,00 4,0028 843 12



4.032.200,00 0,00 4.032.200,0028 846 14


01.16 MENSAL-Serviços deterceiros

1.337.000,00 0,00 1.337.000,0028 846 12

3006-SENTENÇAS JUDICIAIS 01.16 MENSAL-Pgto desentenças judiciais

4.015.000,00 0,00 4.015.000,0028 846 12

3008-INDENIZAÇÕES ERESTITUIÇOES

01.16 MENSAL-Pgto deindenizações erestituições

14.900.000,00 0,00 14.900.000,0028 846 12

3011-SENTENÇASJUDICIAIS-PRECATÓRIOS

01.16 MENSAL-Pgto desentenças judiciais eprecatórios

3.800.000,00 0,00 3.800.000,0028 846 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

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1112 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNOADMINISTRAR AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE GOVERNO

01.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAquisição de Equip. e Mat. Permanente - % Vr. Estimado 100 100COMPRA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 100 100CONST/REF/AMPL. ESCOLA PROFISSIONALIZANTE/CENTROCULTURAL/DESAPROP.

100 100CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE VINHEDO 0 100Convênios regionais RMC 12 12Manutenção de Rec. Humanos - Folha de pgto mensal 14 14MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DO CONTRATO CIEE 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendo com material de Consumo e serviçosde terceiros

12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12PROJETO CIDADE DIGITAL 100 100RMC- REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS 12 12Subvenções sociais 12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica



0,00 580.200,00 580.200,0004 122 100



89.300,00 0,00 89.300,0004 122 100



7.798.700,00 0,00 7.798.700,0004 122 14



758.700,00 0,00 758.700,0004 122 12



8.344.300,00 0,00 8.344.300,0004 122 100

2143-SUBVENÇÕES SOCIAIS 01.02 MENSAL-Auxilio aEntidades sem finslucrativos

2.804.700,00 0,00 2.804.700,0004 122 12

2148-RMC - REGIÃOMETROPOLITANA DECAMPINAS

01.02 MENSAL-MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIORMC

321.500,00 0,00 321.500,0004 122 12


01.02 MENSAL-MANUTENÇÃO DO ESTAGIO

60.900,00 0,00 60.900,0004 122 12



892.600,00 0,00 892.600,0004 131 100



2.077.800,00 0,00 2.077.800,0004 131 14



6.693.300,00 0,00 6.693.300,0004 131 12


01.02 MENSAL-Estágio 50.800,00 0,00 50.800,0004 131 12

Total do programa: 29.892.600,00 580.200,00 30.472.800,00


10/07/2013 15:28Exercício: 2013

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1113 - JURÍDICOMANTER A ASSISTÊNCIA JURÍDICA

01.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAEQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 100 100MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio 12 12Manutenção do contrato CIEE - Estágios 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 100 100MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica



44.800,00 0,00 44.800,0002 062 100



881.600,00 0,00 881.600,0002 062 14



312.500,00 0,00 312.500,0002 062 12



223.300,00 0,00 223.300,0003 092 100



4.258.400,00 0,00 4.258.400,0003 092 14



1.477.200,00 0,00 1.477.200,0003 092 12


01.03 MENSAL-Estágio 168.000,00 0,00 168.000,0003 092 12



89.400,00 0,00 89.400,0014 422 100



1.452.300,00 0,00 1.452.300,0014 422 14



156.400,00 0,00 156.400,0014 422 12


01.03 MENSAL-Estágio 84.300,00 0,00 84.300,0014 422 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

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1114 - PLANEJAMENTO URBANOPLENEJAMENTO URBANO

01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Indicador Índice mais recente Índice Final PPACOMPRA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 100 100MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágios 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12Obras 0 0




Despesas decapital

TotalMetaFísica

1046-Implantação da Usina deReciclagem de Material Inerte eCompostagem de LixoOrgânico

01.04 % DE VALORESTIMADO-Usina deReciclagem ecompostagem

0,00 1.000.000,00 1.000.000,0015 451 0



1.069.000,00 0,00 1.069.000,0015 451 14



2.320.500,00 0,00 2.320.500,0015 451 12



3.365.900,00 0,00 3.365.900,0018 541 14


01.04 MENSAL-MATERIAISCONSUMO ESERVIÇOS

2.231.200,00 0,00 2.231.200,0018 541 12



223.400,00 0,00 223.400,0018 541 12


01.04 MENSAL-Estágio 91.800,00 0,00 91.800,0018 541 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 18


1115 - ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

01.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Indicador Índice mais recente Índice Final PPACOMPRA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE 100 100MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágios 12 12MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica



446.400,00 0,00 446.400,0004 122 100



1.201.600,00 0,00 1.201.600,0004 122 14



810.100,00 0,00 810.100,0004 122 12


01.05 MENSAL-Estágio 164.100,00 0,00 164.100,0004 122 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 19


1116 - ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIAADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

01.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Indicador Índice mais recente Índice Final PPACOMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 100 100COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FOLHA DE PAGTO. MENSAL 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estágio 12 12MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS-FOLHA DE PAGAMENTOS 14 14




Despesas decapital

TotalMetaFísica



40.000,00 0,00 40.000,0004 122 100



1.085.800,00 0,00 1.085.800,0004 122 14



151.900,00 0,00 151.900,0004 122 12



276.900,00 0,00 276.900,0004 123 100



5.542.600,00 0,00 5.542.600,0004 123 14



13.225.800,00 0,00 13.225.800,0004 123 12


01.06 MENSAL-Estágio 207.700,00 0,00 207.700,0004 123 12



178.600,00 0,00 178.600,0004 129 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 20


1117 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOMANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS

01.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAquisição de Equip. e Mat. Permanente - % Vr. Estimado 100 100Manutenção de Rec. Humanos - Folha de pgto mensal 14 14Manutenção Mensal da Secretaria provendo com material de Consumo e serviçosde terceiros

12 12Obras 100 0




Despesas decapital

TotalMetaFísica


01.11 % DE VALORESTIMADO-Materiaispermanentes

0,00 156.400,00 156.400,0004 122 12



1.632.100,00 0,00 1.632.100,0004 122 14


01.11 MENSAL-Material deconsumo e serviços

410.700,00 0,00 410.700,0004 122 12

1047-Reforma e revitalizaçãodo Bosque

01.11 % DE VALORESTIMADO-Bosquereformado

0,00 1.000.000,00 1.000.000,0015 452 0

1048-Obras de Paisagismo daAvenida Independência

01.11 % DE VALORESTIMADO-Paisagismoda Av. Independência

0,00 1.000.000,00 1.000.000,0015 452 0



0,00 2.320.500,00 2.320.500,0015 452 100


01.11 % DE VALORESTIMADO-móveis eequipamentos

4.016.000,00 0,00 4.016.000,0015 452 100


01.11 MENSAL-Folha de pgtomensal

4,00 0,00 4,0015 452 14


01.11 MENSAL-PAGTO.SALÁRIOS E ENCARGOS

7.058.500,00 0,00 7.058.500,0015 452 14



110.245.500,00 0,00 110.245.500,0015 452 12

2151-GESTÃO ASSOCIADA -CIAS - RESÍDUOS SÓLIDOS

01.11 MENSAL-Limpezapública

46.000,00 0,00 46.000,0015 452 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 21


1118 - PROMOÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIALDESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL

01.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAquisição de Equip. e Mat. Permanente - % Vr. Estimado 100 100Manutenção de Rec. Humanos - Folha de pgto mensal 14 14Manutenção do contrato CIEE - Estagio 12 12Manutenção Mensal da Secretaria provendo com material de Consumo e serviçosde terceiros

12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica

1016-Adequação do Prédio daSec. Mun. Indústria, Comérciode Agricultura

01.17 % DE VALORESTIMADO-Prédioadequado

0,00 1.000.000,00 1.000.000,0023 691 0



0,00 28.100,00 28.100,0023 691 100



4,00 0,00 4,0023 691 12



1.410.800,00 0,00 1.410.800,0023 691 14



408.700,00 0,00 408.700,0023 691 12


01.17 MENSAL-Pgto da Folhade pgto

2.220.000,00 0,00 2.220.000,0023 691 14


01.17 MENSAL-Estágio 50.800,00 0,00 50.800,0023 691 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

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1119 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPROMOÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES,SERVIÇOS DE AÇÕES

01.18 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAInserção social 12 12Proteção social básica a crianças e adolescentes 12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica

2166-FMAS - SERV.SÓCIO-EDUCATIVOS PARACRIANÇAS EADOLESCENTES


7.137.000,00 0,00 7.137.000,0008 243 12

2168-FMAS - AÇÕES DEINSERÇÃO PRODUTIVA


478.000,00 0,00 478.000,0008 243 12

2181-PISO BÁSICO FIXO -ASSISTÊNCIA SOCIAL


4,00 0,00 4,0008 243 12

2168-FMAS - AÇÕES DEINSERÇÃO PRODUTIVA


4,00 0,00 4,0008 244 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 23


1120 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADEPROMOÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES,SERVIÇOS DE AÇÕES


Indicador Índice mais recente Índice Final PPAATEND. A PESSOAS DEPENDENTES DE SUBST. PSICOATIVAS 100 100ATENDIMENTO A PESSOAS DEPENDENTES DE SUBS. PSICOATIVAS 12 12EDUCAÇÃO PERMANENTE 12 12Inserção social de pessoas carentes 12 12QUALIDADE DE VIDA/SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 12 12QUALIDADE DE VIDA/SAÚDE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 100 100SERV. DE ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO FAMILIAR 12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica

2169-FMAS - MEDIDASSÓCIO-EDUCATIVAS EMMEIO ABERTO


688.000,00 0,00 688.000,0008 244 12

2170-FMAS - SERV. DEORIENTAÇÃO E APOIOSÓCIO FAMILIAR


1.631.000,00 0,00 1.631.000,0008 244 12

2174-ATENDIMENTO APESSOAS DEPENDENTESDE SUBSTÂNCIASPSICOATIVAS

01.10 %-ATENÇÃO AODEPENDENTE DESUBS. PSICOATIVAS

0,00 1.966.700,00 1.966.700,0010 242 100

2175-QUALIDADE DEVIDA/SAÚDE DAS PESSOASCOM DEFICIÊNCIA

01.10 %-ATENÇÃO ÀPESSOA COMDEFICIÊNCIA

0,00 2.350.100,00 2.350.100,0010 242 100

2174-ATENDIMENTO APESSOAS DEPENDENTESDE SUBSTÂNCIASPSICOATIVAS

01.10 MENSAL-ATENÇÃOAS PESSOA DEPEND.DE SUBS,PSICOATIVAS

0,00 1.966.800,00 1.966.800,0010 244 12

2175-QUALIDADE DEVIDA/SAÚDE DAS PESSOASCOM DEFICIÊNCIA

01.10 MENSAL-ATENÇÃOAS PESSOAS COMDEFICIÊNCIAS

0,00 2.350.100,00 2.350.100,0010 244 12

2136-EDUCAÇÃOPERMANENTE

01.10 MENSAL-EDUCAÇÃOPERMANENTE

0,00 0,00 0,0010 301 0



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 24


1121 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADEPROMOÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DE SERVIÇOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES,SERVIÇOS DE AÇÕES


Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAssistência social ao portador de necessidades especiais 12 12ATENDIMENTO AO IDOSO INSTITUCIONALIZADO 12 12Inserção social de pessoas carentes 12 12Proteção social ao idoso 12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica

2171-FMAS - PROTEÇÃOINTEGRAL AO IDOSO

01.18 MENSAL-Idosoprotegido

3.162.100,00 0,00 3.162.100,0008 241 12

2169-FMAS - MEDIDASSÓCIO-EDUCATIVAS EMMEIO ABERTO

01.18 MENSAL-Manutençãoda LA

213.860,00 0,00 213.860,0008 243 12

2120-FMAS - ACOLHIMENTOINSTITUCIONAL


3.107.900,00 0,00 3.107.900,0008 244 12

2172-FMAS - ATENDIMENTOÀ POPULAÇÃO EMSITUAÇÃO DE RUA


3.121.000,00 0,00 3.121.000,0008 244 12

2176-ATENDIMENTO AOIDOSO INSTITUCIONALIZADO

01.10 MENSAL-ATENDIMENTO AO IDOSO

0,00 0,00 0,0010 241 0



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 25


1122 - BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAPRESTAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA UNIVERSAL AOS USUÁRIOS DO SUS


Indicador Índice mais recente Índice Final PPACOMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS 12 12PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica

2184-PROGRAMA DEASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA BÁSICA

01.10 MENSAL-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICABÁSICA

0,00 3.991.000,00 3.991.000,0010 301 12

Total do programa: 0,00 3.991.000,00 3.991.000,00


10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 26


1123 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - AIHATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATORIAL E HOSPI


Indicador Índice mais recente Índice Final PPATETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR 12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica



0,00 28.000.000,00 28.000.000,0010 301 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 27


1124 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - CONTRATOSATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATORIAL E HOSPI


Indicador Índice mais recente Índice Final PPATETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR 12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica



0,00 5.800.000,00 5.800.000,0010 301 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 28


1125 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO / PAB FIXOATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA.


Indicador Índice mais recente Índice Final PPAPAB FIXO 12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica

2186-PAB FIXO 01.10 MENSAL-PAB FIXO 5.789.300,00 0,00 5.789.300,0010 301 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 29


1126 - PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVVPSVIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE


Indicador Índice mais recente Índice Final PPACAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA PANDÊMICA(H1N1)

12 12INCENTIVO NO AMBITO DO PN DE HIV/AIDS E OUTRAS DST 122 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica

2116-INCENTIVO NO AMBITODO PN DE HIV/AIDS EOUTRAS DST

01.10 MENSAL-INCENTIVOAO PN DE HIV/AIDS EOUTRAS DST

4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12

Total do programa: 4.000,00 0,00 4.000,00


10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 30


1127 - PRÉ-HOSPITALAR FIXO DAS REDES DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS URGÊNCIASDOTAR O SUS DE REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL DE URGÊNCIAS 24 H


Indicador Índice mais recente Índice Final PPAMANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHAS DE PAGAMENTOS 12 12MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS 12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica

2195-MANUTENÇÃO DEUNIDADE DE PRONTOATENDIMENTO - UPA 24HORAS

01.10 MENSAL-MANUTENÇÃO DO UPA-24HORAS

46.000.000,00 0,00 46.000.000,0010 301 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 31


1128 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISAAÇÕES ESTRUTURANTES E ESTRATÉGICAS, GERENCIAMENTO DE RISCO NO AMBITO DA VIGILÂNCIASANITÁRIA.


Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 12 12CAMPANHA VACINAÇÃO 12 12HIV/AIDS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONA 12 12PISO ESTRATÉGICO-GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS / PRODUTOS ESERVIÇOS

12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica


01.10 MENSAL-HIV/FÓRMULA INFANTILADICIONAL

4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12

2187-AÇÕESESTRUTURANTES DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA

01.10 MENSAL-AÇÕES DEVIGILÂNCIASANITÁRIA

4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12

2188-PISO ESTRATÉGICO -GERENCIAMENTO DE RISCODE VS

01.10 MENSAL-GERENCIAMENTO DE RISCO DEVS

4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12

2189-PISO ESTRATÉGICO -GERENCIAMENTO DE RISCODE VS - PRODUTOS ESERVIÇOS

01.10 MENSAL-GERENCIAMENTO DE RISCO DEVS-PRODUTOS ESERVIÇOS

4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12

2191-CAMPANHA DEVACINAÇÃO - POLIOMIELITE

01.10 MENSAL-VACINAÇÃO- PÓLIO

4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12

2192-CAMPANHA DEVACINAÇÃO DO IDOSO(INFLUENZA)

01.10 MENSAL-VACINAÇÃODO IDOSO INFLUENZA

4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 32


1129 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDEAÇÕES EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E INCENTIVOS NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV EOUTRAS DST


Indicador Índice mais recente Índice Final PPACAMPANHA VACINAÇÃO, POLIO E INFLUENZA 12 12HIV/AIDS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL 12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica


01.10 MENSAL-HIV/FÓRMULA INFANTIL ADICONAL

4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12

2191-CAMPANHA DEVACINAÇÃO - POLIOMIELITE

01.10 MENSAL-VACINAÇÃOPOLIOMIELITE

4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12

2192-CAMPANHA DEVACINAÇÃO DO IDOSO(INFLUENZA)

01.10 MENSAL-VACINAÇÃODO IDOSO(INFLUENZA)

4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

Página 33


1131 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDEVIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE.


Indicador Índice mais recente Índice Final PPAPISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica

2194-PISO FIXO DEVIGILÂNCIA E PROMOÇÃODA SAÚDE - PFVPS

01.10 MENSAL-VIGILÂNCIAE PROMOÇÃO DASAÚDE

4.000,00 0,00 4.000,0010 301 12



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

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1132 - CONTROLADORIA Controladoria Geral do Município

01.19 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAquisição de Equip. e Mat. Permanente - % Vr. Estimado 100 100Manutenção de Rec. Humanos - Folha de pgto mensal 14 14Manutenção Mensal da Secretaria provendo com material de Consumo e serviçosde terceiros

12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica


01.19 MENSAL-Equipamentose materiaispermanentes

0,00 333.500,00 333.500,0004 124 100



870.400,00 0,00 870.400,0004 124 14



556.600,00 0,00 556.600,0004 124 12

Total do programa: 1.427.000,00 333.500,00 1.760.500,00


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2000 - PROCESSO LEGISLATIVOMANUTENÇAO DO PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL

02.01 - CAMARA MUNICIPAL

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAAQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - % VR ESTIMADO 100 100AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 1 0CONSTRUÇÃO - PERCENTUAL EXECUTADO 0 0MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL 0 1MANUTENÇAO DE REC. HUMANOS - FOLHA PAGAMENTO 50 53MANUTENÇAO DE RH E FOLHA DE PAGTO-Nº AG. POLÍTICO 15 15MANUTENÇÃO DE RH E FOLHA DE PAGTO-Nº AG. POLÍTICO 15 15MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA 100 100MANUTENÇÃO DO EXPEDIENTE DA CÂMARA - % VR ESTIMADO 100 100REFORMA E AMPLIAÇÃO - % VR ESTIMADO 100 100




Despesas decapital

TotalMetaFísica

1200-AQUISIÇÃO DE EQUIP.MATERIAL PERMANENTE

02.01 % DE VALORESTIMADO-MATERIALADQUIRIDO

0,00 2.000.000,00 2.000.000,0001 031 100

1201-AQUISIÇÃO DE IMÓVELP / CÂMARA

02.01 UNIDADE-IMÓVELADQUIRIDO

0,00 280.000,00 280.000,0001 031 0

1203-Reforma e Ampliação daCâmara Municipal

02.01 % DE VALORESTIMADO-MANUTENÇÃO DE IMÓVEL

0,00 2.000.000,00 2.000.000,0001 031 100

1205-Construção da NovaSede da Câmara

02.01 %EXECUTADO-PRÉDIOCONSTRUIDO

0,00 4.800.000,00 4.800.000,0001 031 0

2002-MANUTENÇÃO DOCORPO LEGISLATIVO

02.01 % DE VALORESTIMADO-ATIVIDADEMANTIDA

1.141.000,00 0,00 1.141.000,0001 031 100

2200-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS.

02.01 Nº AG.POLÍTICOS-AGENTEPOLÍTICO MANTIDO

7.790.000,00 0,00 7.790.000,0001 031 15

2200-MANUTENÇÃO DOSRECURSOS HUMANOS EFOLHA DE PAGAMENTOS.

02.01 NºSERVIDORES-SERVIDOR MANTIDO

18.298.000,00 0,00 18.298.000,0001 031 53

2201-MANUTENÇÃO DOEXPEDIENTE DA CÂMARA

02.01 % DE VALORESTIMADO-MANUTENÇÃO

6.831.000,00 0,00 6.831.000,0001 031 100

2203-MANUT. DE INATIVOS EPENSIONISTAS DOLEGISLATIVO

02.01 NºSERVIDORES-SERVIDOR ESTATUTÁRIOAPOSENTADO

432.000,00 0,00 432.000,0001 031 1



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3000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONALADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO SANEAMENTO BÁSICO DOMUNICÍPIO

03.01 - SUPERINTENDENCIA

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAFOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 14 14MANUTENÇÃO DA UNIDADE 100 100




Despesas decapital

TotalMetaFísica

2301-MANUTENÇAO DESALÁRIOS E ENCARGOS -FOLHA DE PAGAMENTO

03.01 MENSAL-FOLHA DEPAGAMENTO MENSAL

3.307.000,00 0,00 3.307.000,0004 122 14

2312-MANUTEN. DIRET.SUPERINTENDÊNCIA

03.01 %-MANUTENÇÃO DAUNIDADE

7.336.000,00 0,00 7.336.000,0004 122 100



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3001 - APOIO JURÍDICOASSESSORAMENTO FISCAL/LEGAL PARA AS ATIVIDADES SANEBAVI

03.02 - DEPARTAMENTO JURIDICO

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAMANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO 14 14MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 100 100




Despesas decapital

TotalMetaFísica



1.203.000,00 0,00 1.203.000,0004 122 14

2302-MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTO JURÍDICO


513.000,00 0,00 513.000,0004 122 100



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3002 - SUPORTE FINANCEIROASSESSORAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL

03.03 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAENCARGOS E AMORTIZAÇÃO S/ DIVIDAS CONTRATUAIS 12 12MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO 14 14MANUTENÇÃO DO DEPTO. FINANCEIRO COMERCIAL 100 100




Despesas decapital

TotalMetaFísica



5.343.000,00 0,00 5.343.000,0004 123 14

2303-MANUTENÇÃO DODEPTO .FINANCEIRO/COMERCIAL


3.717.000,00 0,00 3.717.000,0004 123 17

2315-ENCARGOS EAMORTIZAÇÃO S/ DIVIDASCONTRATUAIS

03.03 MENSAL-PGAMENTOSENCARGOS

0,00 0,00 0,0004 123 12



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3003 - SUPORTE ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SANEBAVI

03.04 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAMANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO 14 14MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 100 100




Despesas decapital

TotalMetaFísica


03.04 MENSAL-FOLHA DEPAGAMENTO

1.315.000,00 0,00 1.315.000,0004 122 14



5.514.000,00 0,00 5.514.000,0004 122 14



485.000,00 0,00 485.000,0004 122 15

2304-MANUTENÇÃO DODEPARTAMENTOADMINISTRATIVO


563.000,00 0,00 563.000,0004 122 100



10/07/2013 15:28Exercício: 2013

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3004 - SUPORTE OPERACIONALPROMOVER O SANEAMENTO DA ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO COM PROJETOS E EXPANSÃO

03.04 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAMANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO 14 14MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE 100 100MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROJETO DE EXPANSÃO 18 6




Despesas decapital

TotalMetaFísica



1.281.000,00 0,00 1.281.000,0017 125 14



1.604.000,00 0,00 1.604.000,0017 512 14



2.513.000,00 0,00 2.513.000,0017 512 14

2313-MANUTENÇÃO DOCONTROLE DE QUALIDADE


863.000,00 0,00 863.000,0017 512 100

2314-MANUTENÇÃO DEDEPTO. DE PROJETO EEXPANSÃO

03.05 UNIDADE-PROJETOSDESENVOLVIDOS

1.252.000,00 0,00 1.252.000,0017 512 6



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3005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SANEAMENTO - ÁGUA E ESGOTOPROMOVER O SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO.

03.06 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, MANUT E OPERAÇAO.

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAMANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS - FOLHA DE PAGAMENTO 14 14MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 100 100MANUTENÇÃO SISTEMA DE ESGOTO 100 100MANUTENÇÃO TRATAMENTO ÁGUA - ETA 100 100MANUTENÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO ETE 100 100




Despesas decapital

TotalMetaFísica



4.036.000,00 0,00 4.036.000,0017 512 14



19.078.000,00 0,00 19.078.000,0017 512 14

2307-MANUTENÇÃO DOSISTEMA DE ÁGUA

03.06 %-ÍNDICE DEATENDIMENTOURBANO DE ÁGUA

6.395.000,00 0,00 6.395.000,0017 512 100

2308-MANUTENÇÃO DOTRATAMENTO DE ESGOTOS

03.06 %-ÍNDICE DEATENDIMENTOURBANO DE ESGOTO

2.247.000,00 0,00 2.247.000,0017 512 100

2309-MANUTENÇÃO DOTRATAMENTO DE ÁGUA -ETA I

03.06 %-ÍNDICETRATAMENTO DEÁGUA

24.283.000,00 0,00 24.283.000,0017 512 100

2310-MANUTENÇÃO DOSISTEMA DE ESGOTO ETE

03.06 %-ÍNDICETRATAMENTO DEESGOTO

16.088.000,00 0,00 16.088.000,0017 512 100



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3006 - SANEAMENTO PARA TODOSPROMOVER O SANEAMENTO DA AGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO - PLANEJAMENTOS E PROJETOS

03.10 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, MANUT. E OPERAÇÃO

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAADQUIRIR ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA SANEBAVI 1 0AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - CAPIVARI -CONTINUAÇÃO

50 0AMPLIAR A RESERVA DE ÁGUA BRUTA 25 25AMPLIAR A RESERVA DE ÁGUA TRATADA 4 1AMPLIAR O PROGRAMA DE REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA 5 1AUTOMATIZAR E OTIMIZAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 100 25AUTOMATIZAR E OTIMIZAR O SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO 100 25CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CONDOM. SÃO JOAQUIM 100 0CONTINUIDADE DO PROJETO POÇOS ARTESIANOS 8 2CONTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CONDOM. MARAMBAIA -CONTINUAÇÃO

60 0IMPLANTAÇÃO DE EMISSÁRIOS DE ESGOTO DO COND. SÃO JOAQUIM ATÉO ETE II

100 0IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO 3 3IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3 3IMPLANTAR A REPRESA IV E REPRESA V 100 25INCREMENTAR ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO CÓRREGO BOM JARDIM 100 25NOVO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA - CONTINUAÇÃO 65 0PASSAGEM DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO - RODOV. MIGUEL MELHADOCAMPOS

100 25PASSAGEM DO EMISSÁRIO DE ESGOTO - VIA ANHANGUERA 100 25RECUPERAÇÃO DA LAGOA DO DISTRITO INDUSTRIAL COMO FORMA DEAUMENTAR O VOLUME DE ÁGUA ARMAZENADO

100 25REFORMA A ETA I - VILA PLANALTO 100 25REFORMA DA ETA II - SANTA CÂNDIDA 100 25SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS 8000 2000




Despesas decapital

TotalMetaFísica

1301-Implantação esubstituição de rede coletora deesgoto

03.06 KILOMETRO-Redecoletora de esgoto

0,00 400.000,00 400.000,0017 512 3

1302-Implantação esubstituição de Rede deDistribuição de Àgua

03.06 KILOMETRO-Rede deDistribuição de Água

0,00 400.000,00 400.000,0017 512 3

1303-Implantação deemissários de esgoto do Cond.São Joaquim até ETE II

03.06 %-Emissário de Esgoto 0,00 200.000,00 200.000,0017 512 0

1305-CONTINUAÇÃO DOPROJETO DE POÇOSARTESIANOS

03.06 UNIDADE-POÇOSARTESIANOS

0,00 200.000,00 200.000,0017 512 2

1306-Incrementar adutora deágua bruta do Corrego BomJardim

03.06 %-Adutora 0,00 200.000,00 200.000,0017 512 25

1307-Reforma da ETA i - VilaPlanalto

03.06 %-Reforma ETA 0,00 400.000,00 400.000,0017 512 25

1310-AMPLIAÇÃO DASRESERVAS DE ÁGUATRATADA

03.06 UNIDADE-NR. DERESERVATÓRIOS

0,00 400.000,00 400.000,0017 512 1

1311-REFORMA/AMPLIAÇÃODA ETA II - SANTA CÂNDIDA

03.06 %-PERCENTUALEXECUTADO

0,00 40.000,00 40.000,0017 512 25

1312-RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA LOGOA DODISTRITO INDUSTRIAL


0,00 200.000,00 200.000,0017 512 25

1313-AMPLIAÇÃO DOPROGRAMA DE REDUÇÃODE PERDAS DE ÁGUA

03.06 %-REDUÇÃO ÍNDICEDE PERDA

0,00 200.000,00 200.000,0017 512 1

1317-Estação Elevatória deEsgoto - Cond. São Joaquim -


0,00 200.000,00 200.000,0017 512 0


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3006 - SANEAMENTO PARA TODOSPROMOVER O SANEAMENTO DA AGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO - PLANEJAMENTOS E PROJETOS

03.10 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, MANUT. E OPERAÇÃOEsgoto - Cond. São Joaquim -Construção

EXECUTADO

1318-PASSAGEM DOEMISSÁRIO DE ESGOTO -VIA ANHANGUERA

03.06 %-Passagem 0,00 520.000,00 520.000,0017 512 25

1321-SUBSTITUIÇÃO DEHIDRÔMETROS

03.06 UNIDADE-SUBSTITUIÇÃO DEHIDRÔMETROS

0,00 400.000,00 400.000,0017 512 2000

1323-Novo Sistema deAbastecimento de Água -Continuação

03.06 %-CONSTRUÇÃONOVA ETA

0,00 4.500.000,00 4.500.000,0017 512 0

1324-Ampliação da Estação deTratamento de Esgoto -Capivari - Continuação

03.06 %-AMPLIAÇÃO ETE II 0,00 2.800.000,00 2.800.000,0017 512 0

1325-Estação Elevatória deEsgoto - CondomínioMarambaia - Continuação daConstrução

03.06 % DE VALORESTIMADO-EstaçãoElevatória

0,00 1.300.000,00 1.300.000,0017 512 0

1326-Automatizar e otimizar osistema de abastecimento deágua

03.06 %-Automação SistemaAgua

0,00 200.000,00 200.000,0017 512 25

1327-AUTOMATIZAR EOTIMIZAR O SISTEMA DECOLETA DE ESGOTO

03.06 %-AUTOMAÇÃO DOSISTEMA DE ESGOTO

0,00 200.000,00 200.000,0017 512 25

1328-AMPLIAR A RESERVADE ÁGUA BRUTA


0,00 200.000,00 200.000,0017 512 25

1329-ADQUIRIR ÁREA PARAAMPLIAÇÃO DAS UNIDADESDA SANEBAVI

03.06 UNIDADE-NOVAUNIDADE SANEBAVI

0,00 200.000,00 200.000,0017 512 0

1330-IMPLANTAR AREPRESA IV E REPRESA V


0,00 400.000,00 400.000,0017 512 25

1331-PASSAGEM DE REDEDE ÁGUA E ESGOTO-ROD.MIGUEL MELHADO CAMPOS

03.06 %-Passagem 0,00 160.000,00 160.000,0017 512 25



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3007 - ENGARGOS ESPECIAIS DA SANEBAVIASSESSORAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL

03.03 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAENCARGOS E AMORTIZAÇÃO S/DIVIDAS CONTRATUAIS 12 12




Despesas decapital

TotalMetaFísica

2315-ENCARGOS EAMORTIZAÇÃO S/ DIVIDASCONTRATUAIS

03.03 MENSAL-PAGAMENTOENCARGOS

6.000.000,00 0,00 6.000.000,0028 843 12



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9999 - RESERVA PARA CONTINGÊNCIASRecursos utilizáveis para abertura de créditos adicionais

01.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Indicador Índice mais recente Índice Final PPAVariações monetárias 1 1




Despesas decapital

TotalMetaFísica

9999-Reserva paracontingências

01.99 %-Reserva 4.600.000,00 0,00 4.600.000,0099 999 1


Total geral: 1.384.154.697,25

290.773.808,00 1.674.928.505,25


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Lei n.º 3.568/2013 Folha - 2 - vinhedo.sp.gov.br · Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual (PPA) do Município de Vinhedo para o período de 2014 a 2017, em cumprimento ao