Licitações e Compras Diretas - Portal da Câmara dos ... · ampliação do Edifício Anexo IV. ... 1 PEÇAS PARA EQUIPAMENTO CTP LUSCHER XPOSE 75/64UV 1.1 CABO DE COMUNICAÇÃO

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

MODALIDADE LICITAÇÃO PROCESSO OBJETO

ITEM DESCRIÇÃO Valor Total(R$)Unidade Quantidade Valor Unitário(R$)

Licitações e Compras Diretas

DATA DA AQUISIÇÃO

Contratração de pessoa jurídica visando à elaboraçã o de projeto de fundação e cálculo estrutural destinado à ampliação do Edifício Anexo IV.

148.710/2011Concorrência 1/2012 23/04/2012

SBE SOARES BARROS ENGENHARIA LTDA03.432.044/0001-89EMPRESA:1 PROJETOS DE FUNDAÇÕES E CÁLCULO ESTRUTURAL 1.622.880,001,00SV 1.622.880,00

Total da Empresa 1.622.880,00

Total da Licitação 1.622.880,00

Construção do Centro de Gestão e Armazenamento de Materiais da Câmara dos Deputados (CEAM/SIA), no Trecho 5, Lotes de 10 a 60 do Setor de Abasteciment o e Indústria (SIA), em Brasília – DF.

122.765/2012Concorrência 2/2012 28/11/2012

CAENGE S.A CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA &00.578.443/0001-64EMPRESA:1 CONSTRUÇÃO DO CEAM/SIA 42.418.004,711,00SV 42.418.004,71



Total da Modalidade 44.040.884,71

Contratação de curso de português para estrangeiros144.245/2011Convite 144.245/2011 13/02/2012

POSITIVE IDIOMAS LTDA - EPP72.643.836/0001-15EMPRESA:1 CURSO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA ESTRANGEIROS 20.226,001,00SV 20.226,00

Total da Empresa 20.226,00

Total da Licitação 20.226,00

Aquisição de material para analisador bioquímico.133.346/2011Convite 1/2012 15/02/2012

ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA04.108.499/0001-06EMPRESA:1 REAGENTES E PAPEL TÉRMICO PARA ANÁLISES BIOQUÍMICAS

REALIZADAS NO EQUIPAMENTO VITROS DT 60 II1.1 KIT VITROS ALKP DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE FOSFATASE

ALCALINA

(102,00)75,00TST (1,36)

1.1 KIT VITROS ALKP DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE FOSFATASE ALCALINA

204,00150,00TST 1,36

1.2 KIT VITROS AST DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE ASPARTATO AMINOTRANSFERASE

204,00150,00TST 1,36

1.2 KIT VITROS AST DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE ASPARTATO AMINOTRANSFERASE

(102,00)75,00TST (1,36)

1.3 KIT VITROS CA DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE CÁLCIO (34,00)25,00TST (1,36)1.3 KIT VITROS CA DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE CÁLCIO 102,0075,00TST 1,361.4 KIT VITROS CL DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORETO 204,00150,00TST 1,361.4 KIT VITROS CL DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORETO (102,00)75,00TST (1,36)1.5 KIT VITROS CRSC DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE CREATININA (102,00)75,00TST (1,36)1.5 KIT VITROS CRSC DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE CREATININA 204,00150,00TST 1,361.6 KIT VITROS GGT DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE

GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE204,00150,00TST 1,36

1.6 KIT VITROS GGT DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE GAMA-GLUTAMILTRANSFERASE

(102,00)75,00TST (1,36)

1.7 KIT VITROS LAC DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE LACTATO 125,2575,00TST 1,671.7 KIT VITROS LAC DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE LACTATO (41,75)25,00TST (1,67)1.8 KIT VITROS LDH DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE LACTATO

DESIDROGENASE(34,00)25,00TST (1,36)

1.8 KIT VITROS LDH DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE LACTATO DESIDROGENASE

102,0075,00TST 1,36

1.9 KIT VITROS MG DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE MAGNÉSIO (34,00)25,00TST (1,36)1.9 KIT VITROS MG DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE MAGNÉSIO 102,0075,00TST 1,361.10 KIT VITROS K+ DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE POTÁSSIO 256,50150,00TST 1,71

Página 1

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.10 KIT VITROS K+ DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE POTÁSSIO (128,25)75,00TST (1,71)1.11 KIT VITROS NA+ DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE SÓDIO (128,25)75,00TST (1,71)1.11 KIT VITROS NA+ DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE SÓDIO 256,50150,00TST 1,711.12 KIT VITROS TBIL DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA (125,25)75,00TST (1,67)1.12 KIT VITROS TBIL DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA 250,50150,00TST 1,671.13 KIT VITROS BUN/UREA DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE

NITROGÊNIO UREIA

(102,00)75,00TST (1,36)

1.13 KIT VITROS BUN/UREA DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO UREIA

204,00150,00TST 1,36

1.14 KIT VITROS URIC DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO ÚRICO 204,00150,00TST 1,361.14 KIT VITROS URIC DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE ÁCIDO ÚRICO (102,00)75,00TST (1,36)1.15 KIT VITROS ALT DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE ALANINA

AMINOTRANSFERASE204,00150,00TST 1,36

1.15 KIT VITROS ALT DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE ALANINA AMINOTRANSFERASE

(102,00)75,00TST (1,36)

1.16 KIT VITROS AMYL DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE AMILASE (115,50)75,00TST (1,54)1.16 KIT VITROS AMYL DT SLIDE PARA DETERMINAÇÃO DE AMILASE 231,00150,00TST 1,541.17 KIT VITROS FLUIDO DE REFERÊNCIA PARA ELETRÓLITOS 1.633,5015,00FR 108,901.17 KIT VITROS FLUIDO DE REFERÊNCIA PARA ELETRÓLITOS (762,30)7,00FR (108,90)1.18 KIT VITROS CALIBRADOR PLUS DT (990,75)3,00CJ (330,25)1.18 KIT VITROS CALIBRADOR PLUS DT 2.972,259,00CJ 330,251.19 KIT VITROS CONTROLE I DT (415,80)12,00FR (34,65)1.19 KIT VITROS CONTROLE I DT 1.247,4036,00FR 34,651.20 KIT VITROS MICROPONTAS 150,00750,00U 0,201.20 KIT VITROS MICROPONTAS (50,00)250,00U (0,20)1.21 KIT VITROS CONTROLE II DT (462,00)12,00FR (38,50)1.21 KIT VITROS CONTROLE II DT 1.386,0036,00FR 38,501.22 PAPEL TÉRMICO PARA EQUIPAMENTO VITROS DT 60 II (UNIDADE:

UNIDADE)(42,90)3,00U (14,30)

1.22 PAPEL TÉRMICO PARA EQUIPAMENTO VITROS DT 60 II (UNIDADE: UNIDADE)

85,806,00U 14,30



Fornecimento de peças e acessórios KIA130.934/2010Convite 3/2012 07/02/2012

AUTONASA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA00.157.769/0001-18EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS KIA 9.119,041,00U 9.119,04



Aquisição Emergencial de Café100.884/2012Convite 4/2012 24/01/2012

FINO SABOR IND COMERCIO LTDA00.354.138/0001-99EMPRESA:1 CAFÉ EM PÓ 57.600,006.000,00KG 9,60



aquisição de busto do ex deputado Rubens Paiva147.884/2011Convite 6/2012 13/04/2012

CLAUBERTO ANTONIO DOS SANTOS097.400.823-00EMPRESA:1 BUSTO EM BRONZE 24.000,001,00U 24.000,00



Aquisição de peças para manutenção corretiva em prensa de cópias marca Luscher CTP Xpose 75/64UV.

144.098/2011Convite 7/2012 17/02/2012

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

GRAPHIMPORT IMP E EXP LTDA42.283.283/0001-76EMPRESA:1 PEÇAS PARA EQUIPAMENTO CTP LUSCHER XPOSE 75/64UV1.1 CABO DE COMUNICAÇÃO PARA IMPRESSORAS 5.590,001,00PÇ 5.590,001.2 PLACA ELETRÔNICA PARA PRENSA DE CÓPIAS 23.000,001,00PÇ 23.000,00



Aquisição Emergencial de Açúcar102.165/2012Convite 10/2012 02/03/2012

COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME05.642.646/0001-96EMPRESA:1 AÇÚCAR CRISTAL 36.480,0024.000,00KG 1,52



Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva em impressora plotter, marca D GI Saturnjet, modelo ST-1806, com fornecimento de peça s.

104.265/2012Convite 11/2012 29/03/2012

SUN DIGITAL COMERCIO DE MAQUINAS DE IMPRESSAO DIGIT AL LTDA.12.579.583/0001-36EMPRESA:1 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA PLOTTER COM

FORNECIMENTO DE PEÇAS

9.980,001,00SV 9.980,00



Aquisição de Grid para Coordenação de Projetos114.229/2011Convite 13/2012 04/04/2012

Metalúrgica Comando Ind. e Com. de Móveis Ltda05.215.858/0001-97EMPRESA:1 GRID MÓVEL, PROLONGAMENTOS, BASES E SUPORTE/GUIA

CONFECCIONADOS EM PERFIS DE AÇO1.1 GRID MÓVEL EM PERFIL METÁLICO 7.800,0025,00U 312,001.2 PROLONGAMENTO PARA GRID MÓVEL EM PERFIL METÁLICO 2.450,0025,00U 98,001.3 BASE PARA GRID MÓVEL TIPO 1 2.354,0022,00U 107,001.4 BASE PARA GRID MÓVEL TIPO 2 654,006,00U 109,001.5 SUPORTE/GUIA CONFECCIONADO EM CANTONEIRA METÁLICA 2.240,00160,00U 14,001.6 GRID AÉREO EM PERFIL METÁLICO 451,001,00U 451,00



Análise de água mineral101.123/2012Convite 14/2012 06/06/2012

CONÁGUA AMBIENTAL LTDA.01.615.998/0001-00EMPRESA:1 SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM

GARRAFA DE 1,5 LITRO (ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS E MICROBIOLÓGICOS)

1.1 SERVIÇO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM GARRAFA DE 1,5 LITRO (ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS)

960,004,00SV 240,00

1.2 SERVIÇO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ENVASADA EM GARRAFA DE 1,5 LITRO (ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS)

8.080,004,00SV 2.020,00



Fornecimento e instalação de cortina.108.157/2012Convite 15/2012 02/05/2012

PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA24.933.541/0001-30EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA 51.240,00210,00M2 244,00

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO



aquisição de peça para guilhotina elétrica, marca I DEAL132.452/2010Convite 16/2012 09/05/2012

LEANDRO LUIZ LEAL SILVA08.194.579/0001-82EMPRESA:1 MÓDULO DE CONTROLE AC3 14.850,001,00PÇ 14.850,00



Aquisição de papéis108.825/2012Convite 18/2012 09/05/2012

PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA00.446.039/0001-37EMPRESA:2 PAPEL VITA BIANCO 375G/M² 5.192,008,00RS 649,00


MELO E PINHEIRO LTDA02.629.342/0001-09EMPRESA:1 PAPEL TELADO BRANCO 240 G/M² 25.600,0040,00RS 640,00



Aquisição de medalha.104.693/2012Convite 20/2012 04/06/2012

METALVEST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME01.095.360/0001-87EMPRESA:1 MEDALHA MÉRITO LEGISLATIVO 9.800,00100,00U 98,00



Aquisição de material elétrico e de infraestrutura .108.849/2012Convite 22/2012 01/06/2012

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:1 MATERIAL ELÉTRICO1.1 TOMADA MÓVEL PARA EXTENSÃO SAÍDA AXIAL 7.369,601.880,00PÇ 3,921.2 PLUGUE 2P + T SAÍDA AXIAL 7.369,601.880,00PÇ 3,921.3 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 756,0070,00RL 10,801.4 QUADRO ELÉTRICO METÁLICO DE EMBUTIR 2.864,0016,00CJ 179,001.5 ADAPTADOR PARA TOMADA - PADRÃO BRASILEIRO/UNIVERSAL 1.076,00200,00PÇ 5,382 FERRAMENTAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS2.1 BROCA EM AÇO RÁPIDO Ø 5/32" 171,0050,00PÇ 3,422.2 BROCA EM AÇO RÁPIDO Ø 9/64" 166,5050,00PÇ 3,332.3 BROCA PILOTO PARA SERRA COPO 426,0030,00PÇ 14,202.4 BROCA EM AÇO RÁPIDO Ø ¼" 972,00150,00PÇ 6,482.5 SERRA COPO Ø 7/8" - 22 MM 999,0050,00PÇ 19,982.6 SERRA COPO Ø 1" - 25 MM 999,0050,00PÇ 19,982.7 SERRA COPO Ø 1.3/16" - 30 MM 1.440,0050,00PÇ 28,802.8 SERRA COPO Ø 1.3/8" - 35 MM 1.440,0050,00PÇ 28,802.9 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,9 MM X 13 MM 49,0020,00CE 2,452.10 PARAFUSO ZINCADO AA, CP DE 3,9 MM X 13 MM 49,0020,00CE 2,45



Contratação de empresa para confeção e fornecimento de carimbo

9.430/2012Convite 23/2012 20/06/2012

ITA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA EPP01.254.424/0001-45EMPRESA:1 CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBO 5.273,401,00SV 5.273,40

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO



Caneta Reciclada para Rio + 20113.286/2012Convite 24/2012 06/06/2012

FORMA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA ME09.619.105/0001-06EMPRESA:1 CANETA RECICLADA 24.600,0030.000,00U 0,82



aquisição de material elétrico, ferragens e acessór ios, tais como: arruela, parafuso, chumbador tipo parabo lt, vergalhão de aço, eletrocalha e outros

111.988/2012Convite 25/2012 28/06/2012

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:2 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS2.1 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300

MM X 50 MM2.156,46381,00PÇ 5,66

2.2 ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA 300 MM X 50 MM X 3000 MM

24.662,00190,00CJ 129,80


COMERCIAL VISÃO FERRAMENTAS LTDA59.455.329/0001-90EMPRESA:1 ACESSÓRIOS DIVERSOS1.1 PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 MM X 38 MM X 6000 MM 1.539,0038,00PÇ 40,501.2 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO 983,84688,00PÇ 1,431.3 ARRUELA LISA Ø ¼" 165,005.500,00CE 0,031.4 PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA ¼" X ½" 437,002.300,00CE 0,191.5 PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA SOBERBA TIPO FENDA Ø 5/16"

X 65 MM304,00800,00CE 0,38

1.6 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 5,5 MM X 50 MM 60,00200,00CE 0,301.7 PORCA SEXTAVADA BAIXA ZINCADA Ø ¼" 3.056,0076.400,00CE 0,041.8 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO 1.561,76688,00PÇ 2,271.9 CHUMBADOR TIPO PARABOLT Ø ¼" X 2" 1.523,523.174,00CJ 0,481.10 CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1” 2.252,12244,00PÇ 9,231.11 CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1½” 7.598,50350,00PÇ 21,711.12 CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 2” 11.239,80220,00PÇ 51,091.13 CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 2½” 6.778,20220,00PÇ 30,811.14 FITA METÁLICA PERFURADA 110,706,00RL 18,451.15 VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL Ø ¼" X 3000 MM 2.638,35533,00BR 4,951.16 BUCHA DE NÁILON S10 320,002.000,00CX 0,161.17 CORDOALHA DE COBRE NU # 50,0 MM² 6.532,20764,00M 8,551.18 TERMINAL DE PRESSÃO REFORÇADO PARA CABO #50,0 MM² 400,0080,00PÇ 5,00



Contratação de leiaute e elaboração de diagnóstico técnico para área gráfica.

110.511/2012Convite 26/2012 28/06/2012

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA GRÁFICA ABTG62.427.281/0001-10EMPRESA:1 CONSULTORIA DE LEIAUTE E ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO

TÉCNICO PARA ÁREA GRÁFICA1.1 CONSULTORIA DE LEIAUTE PARA ÁREA GRÁFICA 6.100,001,00SV 6.100,001.2 ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARA ÁREA GRÁFICA 9.000,001,00SV 9.000,00



Serviço de envelopamento de veículos103.382/2012Convite 27/2012 10/07/2012

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Fusion Comunicação Visual Ltda10.940.742/0001-50EMPRESA:1 SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS1.1 SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VAN COM VINIL 790,001,00SV 790,001.2 SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE MICRO-ÔNIBUS COM VINIL 1.700,001,00SV 1.700,001.3 SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE ÔNIBUS COM VINIL 3.000,001,00SV 3.000,00



Contratação de manutenção preventiva e corretiva em triciclos motorizados

104.476/2012Convite 28/2012 20/08/2012

AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME08.455.815/0001-77EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRICICLOS

MOTORIZADOS6.300,001,00SV 6.300,00



Tradução simultânea nos idiomas espanhol/português e português/espanhol.

117.597/2012Convite 29/2012 14/08/2012

BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA04.045.443/0001-50EMPRESA:1 TRADUÇÃO SIMULTÂNEA 13.600,0016,00D 850,00



curso de formação de instrutuores de armamento e tiro.

117.373/2012Convite 30/2012 10/09/2012

Centro de Treinamento Centurium Ltda.09.504.385/0001-07EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE INSTRUTOR DE

ARMAMENTO DE TIRO7.920,004,00U 1.980,00



manutenção preventiva e corretiva em equipamentos d e monitoramento cardiológico da marca CARDIOS.

139.768/2011Convite 32/2012 23/10/2012

HATRIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME#08.266.558/0001-25EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE

MONITORAMENTO CARDIOLÓGICO1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - GRAVADOR DE MAPA 6.667,001,00SV 6.667,001.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - GRAVADOR DE HOLTER

CARDIO FLASH5.715,001,00SV 5.715,00

1.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - GRAVADOR DE HOLTER CARDIO LIGHT

2.858,001,00SV 2.858,00



Aquisição de telas para ralos116.183/2012Convite 33/2012 27/09/2012

ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP24.903.429/0001-57EMPRESA:1 TELA GALVANIZADA QUADRANGULAR 6.410,00200,00M 32,052 PERFIL CHATO 5/8" X 1/8" 2.012,50175,00BR 11,50



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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de Água Mineral 1,5 l - Compra Emergencia l124.916/2012Convite 34/2012 04/10/2012

SAUDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA02.991.389/0001-00EMPRESA:1 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5 L CAIXA C/ 12 U 53.595,006.750,00DZ 7,94



Fornecimento e instalação de chapas em acrílico, suportes para livros e carpete, e aquisição de chap as em acrílico cristal

118.286/2012Convite 37/2012 19/10/2012

ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME05.319.327/0001-44EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS EM ACRÍLICO E SUPORTES

PARA LIVROS1.1 CHAPA EM ACRILICO TRANSPARENTE ESPESSURA DE 4 MM - TIPO 1 1.650,001,00CH 1.650,001.2 CHAPA EM ACRILICO TRANSPARENTE ESPESSURA DE 4 MM - TIPO 2 950,001,00CH 950,001.3 CHAPA EM ACRILICO TRANSPARENTE ESPESSURA DE 4 MM - TIPO 3 1.150,001,00CH 1.150,001.4 CHAPA EM ACRILICO TRANSPARENTE ESPESSURA DE 4 MM - TIPO 4 115,001,00CH 115,001.5 CHAPA EM ACRILICO TRANSPARENTE ESPESSURA DE 4 MM - TIPO 5 155,001,00CH 155,001.6 SUPORTE PARA LIVRO 630,0030,00PÇ 21,001.7 SUPORTE DE PAREDE PARA LIVROS 570,0030,00PÇ 19,001.8 CARPETE TIPO FELTRO 280,004,00M2 70,002 CHAPA EM ACRÍLICO CRISTAL 2.000,002,00CH 1.000,00



Fornecimento e instalação de esquadrias e vidros123.499/2012Convite 38/2012 09/11/2012

MF VIDROS LTDA - ME02.371.604/0001-70EMPRESA:1 ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO

INCOLOR E = 10 MM2.105,001,00CJ 2.105,00

1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM

6.300,006,00CJ 1.050,00

1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR JATEADO E = 8 MM

1.305,003,00CJ 435,00

1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX INCOLOR PARA BANHEIRO E = 8 MM

1.470,003,00CJ 490,00



Serviço de envelopamento de veículos.123.264/2012Convite 39/2012 19/12/2012

BUREAU EXPRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME09.186.489/0001-02EMPRESA:1 SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO EM 3 (TRÊS) VEÍCULOS DA FROTA DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA TV DIGITAL

1.1 ENVELOPAMENTO EM VAN 1.670,001,00SV 1.670,001.2 ENVELOPAMENTO EM MICRO-ÔNIBUS 2.172,001,00SV 2.172,001.3 ENVELOPAMENTO EM ÔNIBUS 2.450,001,00SV 2.450,00



Inauguração de busto do deputado Ulysses Guimarães - Locação de tendas e acessórios

127.578/2012Convite 40/2012 05/11/2012

LOK TENDAS E PRODUTOS PARA EVENTOS LTDA97.533.452/0001-70EMPRESA:1 LOTE 01 - locação de tendas, palco, tablado e banheiros químicos.

Página 7

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.1 LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO 1.400,001,00SV 1.400,001.2 LOCAÇÃO DE TABLADO PARA EVENTO 4.000,001,00SV 4.000,001.3 LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO 1.200,001,00SV 1.200,001.4 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO 300,001,00SV 300,00



Serviços de tradução127.041/2012Convite 41/2012 22/11/2012

pangea centro de traducao interpretaçao e idiomas ltda08.198.805/0001-01EMPRESA:1 TRADUÇÃO SIMULTÂNEA NOS IDIOMAS INGLÊS/PORTUGUÊS E

PORTUGUÊS/INGLÊS NO "SEMINÁRIO ESTRATÉGIA DE DEFESA DO BRASIL"

3.200,004,00D 800,00



Aquisição de cadeiras, sofás e poltronas.123.328/2012Convite 42/2012 27/11/2012

COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA00.311.027/0001-03EMPRESA:2 SOFÁ E POLTRONA2.1 SOFÁ 3 LUGARES EM COURO SINTÉTICO MODELO LE CORBUSIER 8.214,003,00U 2.738,002.2 POLTRONA LE CORBUSIER 5.214,003,00U 1.738,00


LINEAR MOVEIS LTDA00.586.842/0001-77EMPRESA:1 CADEIRA PARA DESENHISTA 2.290,005,00U 458,00



Aquisição emergencial de açúcar.130.328/2012Convite 43/2012 04/12/2012

VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP07.607.618/0001-63EMPRESA:1 AÇÚCAR CRISTAL 34.500,0023.000,00KG 1,50



Aquisição de luzes estroboscópicas para faróis e lanternas.

128.783/2012Convite 44/2012 18/12/2012

CONRADO & CONRADO LTDA00.504.019/0001-75EMPRESA:1 EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO PARA VIATURAS POLICIAIS1.1 ESTROBO 4 CANAIS PARA VIATURA POLICIAL 9.030,003,00U 3.010,001.2 SINALIZADOR LUMINOSO COM LEDS 7.740,003,00CJ 2.580,001.3 SIRENE ELETRÔNICA E AMPLIFICADOR 11.540,004,00U 2.885,00



Total da Modalidade 693.624,04

Convênio para acesso ao SISOB.122.915/2001Dispensa de Licitação 27/06/2012

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL42.422.253/0001-01EMPRESA:1 CONVÊNIO PARA ACESSO AO SISOB 55.116,001,00SV 55.116,00



Página 8

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Contratação de seguro para estagiários105.356/2005Dispensa de Licitação 09/03/2012

METLIFE02.102.498/0001-29EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 1.846,921,00SV 1.846,92



Contratação da Imprensa Nacional para prover o aces so eletrônico ao Diário Oficial da União, Seções 1, 2 e 3, pelo período de 12 (doze) meses.

161.853/2008Dispensa de Licitação 17/08/2012

IMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00EMPRESA:1 ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 1.044,001,00ASS 1.044,00



Concessão de uso de sala e cessão de direito de utilização do Sistema de Telecomunicações por Linha s Físicas no Aeroporto Internacional de Brasília.


EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA00.352.294/0001-10EMPRESA:1 CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO A TÍTULO ONEROSO 44.792,461,00SV 44.792,462 UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES 268,561,00SV 268,56



Pagamento de anuidade da ASTRAL.115.683/2010Dispensa de Licitação 25/05/2012

Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis06.963.327/0001-45EMPRESA:1 ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELEVISÕES E RÁDIOS

LEGISLATIVAS - ASTRAL8.000,001,00SV 8.000,00



Equipamento Multifuncional119.185/2010Dispensa de Licitação 07/02/2012

SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA00.608.001/0001-13EMPRESA:1 SCANNER DE MESA A4 COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE, PELO MENOS,

600X600 DPI

560,002,00U 280,00

Total da Empresa 560,00

MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS L TDA05.003.219/0001-68EMPRESA:2 SCANNER DE MESA A4 COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PÁGINAS

COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE, PELO MENOS, 600X600 DPI1.100,001,00U 1.100,00

3 SCANNER DE MESA A3 COM RESOLUÇÃO MÁXIMA DE, PELO MENOS, 1200X1200 DPI

1.690,001,00U 1.690,00


ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME10.392.148/0001-72EMPRESA:4 SCANNER DE MESA, NEGATIVOS E SLIDES COM RESOLUÇÃO MÁXIMA

DE, PELO MENOS, 4800X4800 DPI499,001,00U 499,00



Assinatura de Banco de Imagem123.897/2010Dispensa de Licitação 19/09/2012

BANCO DO BRASIL S.A00.000.000/0001-91EMPRESA:

Página 9

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

2 DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR 211,311,00SV 211,31


Shutterstock888.888.888-88EMPRESA:1 ASSINATURA DE BANCO DE IMAGENS 7.589,281,00SV 7.589,28



Aquisição de esfigmomanômetro.131.722/2010Dispensa de Licitação 31/10/2012

GYN-MÉDICA LTDA - ME05.678.734/0001-48EMPRESA:1 ESFIGMOMANÔMETRO DIGITAL 3.433,5015,00U 228,90



Contratação de curso de especialização em Psicodinâmica do Trabalho.


FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA00.038.174/0001-43EMPRESA:1 CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSICODINÂMICA DO TRABALHO 210.000,001,00SV 210.000,00



Motor de Bancada e Acessórios - Coord. De Preservaç ão de Bens Culturais


PAPELARIA PAULISTA LTDA - EPP72.615.982/0001-37EMPRESA:1 MOTOR DE BANCADA E ACESSÓRIOS1.1 MOTOR DE BANCADA 1.100,001,00U 1.100,001.2 ESCOVA PARA MOTOR DE BANCADA (ESCOVA DE ALGODÃO) 672,0020,00PÇ 33,601.3 ESCOVA PARA MOTOR DE BANCADA (ESCOVA PELO SINTÉTICO) 672,0020,00PÇ 33,601.4 BORRACHA PARA MOTOR DE BANCADA (2° FASE) 174,804,00PÇ 43,701.5 BORRACHA PARA MOTOR DE BANCADA (3° FASE) 174,804,00PÇ 43,701.6 BORRACHA PARA MOTOR DE BANCADA (1° FASE) 174,804,00PÇ 43,701.7 BORRACHA PARA MOTOR DE BANCADA (BORRACHA PARA

PRÉ-POLIMENTO COR CINZA - DISCO)52,004,00PÇ 13,00

1.8 BORRACHA PARA MOTOR DE BANCADA (BORRACHA PRÉ-POLIMENTO COR ROSA - DISCO)

52,004,00PÇ 13,00

1.9 BORRACHA PARA MOTOR DE BANCADA (BORRACHA PARA PRÉ-POLIMENTO COR ROSA - CILINDRO)

52,004,00PÇ 13,00

1.10 BORRACHA PARA MOTOR DE BANCADA (BORRACHA PRÉ-POLIMENTO COR CINZA - CILINDRO)

52,004,00PÇ 13,00

1.11 DISCO EM FELTRO PARA MOTOR DE BANCADA (DISCO DE 8 MM) 36,0020,00PÇ 1,801.12 DISCO EM FELTRO PARA MOTOR DE BANCADA (DISCO DE 12 MM) 42,0020,00PÇ 2,101.13 DISCO PARA MOTOR DE BANCADA ( DISCO DE CORTE N° 43) 9,005,00PÇ 1,801.14 DISCO PARA MOTOR DE BANCADA (DISCO DE CORTE N° 33) 4,755,00PÇ 0,951.15 DISCO PARA MOTOR DE BANCADA (DISCO DE CORTE N° 23) 4,255,00PÇ 0,851.16 DISCO PARA MOTOR DE BANCADA (DISCO CARBURUDUM) 1.500,001.000,00PÇ 1,501.17 BROCA PARA MOTOR DE BANCADA ( BROCA N° 715) 105,005,00PÇ 21,001.18 BROCA PARA MOTOR DE BANCADA ( BROCA N° 95) 105,005,00PÇ 21,001.19 BROCA PARA MOTOR DE BANCADA (BROCA N° 21) 105,005,00PÇ 21,001.20 BROCA PARA MOTOR DE BANCADA (BROCA N° 730) 105,005,00PÇ 21,001.21 MANDRIL PARA MOTOR DE BANCADA (MANDRIL ROSCA DE AÇO) 27,505,00PÇ 5,501.22 MANDRIL PARA MOTOR DE BANCADA (MANDRIL AÇO REFORÇADO) 29,005,00PÇ 5,801.23 SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO ½" 1.704,004,00PÇ 426,001.24 SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO ¾" 296,002,00PÇ 148,00


Página 10

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


Serviço de audiodescrição do seminário "Dia Mundial das Doenças Raras".


MÍDIA ACESSÍVEL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS10.290.588/0001-19EMPRESA:1 SERVIÇO DE AUDIODESCRIÇÃO DO SEMINÁRIO "DIA MUNDIAL DAS

DOENÇAS RARAS"

1.657,501,00SV 1.657,50



Manutenção preventiva e corretiva em sistema de tes te ergométrico.


VETON ELETROMEDICINA LTDA - EPP03.610.664/0001-60EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE TESTE

ERGOMÉTRICO7.920,001,00SV 7.920,00



Contratação do HFA-Hospital das Forças Armadas, par a a prestação de serviços médicos aos beneficiários da Câmara dos Deputados.


HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - HFA03.568.867/0001-36EMPRESA:1 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR 500.000,001,00SV 500.000,00



aquisição de leitor de código de barras120.553/2011Dispensa de Licitação 26/06/2012

SBITEC AUTOMAÇÃO LTDA.53.643.938/0001-96EMPRESA:1 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS 5.005,0013,00U 385,00



Aquisição de carrinho de mão.126.578/2011Dispensa de Licitação 23/03/2012

MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA04.789.609/0001-42EMPRESA:1 CARRINHO DE MÃO DOBRÁVEL DE ALUMÍNIO 60,001,00U 60,002 CARRINHO DE MÃO DOBRÁVEL DE ALUMÍNIO 60,001,00U 60,00


Total da Licitação 120,00

Licenças de uso e aplicativos compatíveis com o software Cubase


ARTWARE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME02.820.312/0001-77EMPRESA:2 SOFTWARE ZERO G AFROLATIN SLAM 589,001,00LIÇ 589,00


MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME03.260.855/0001-40EMPRESA:1 SOFTWARE STEINBERG CUBASE 580,001,00LIÇ 580,003 SOFTWARE STEINBERG HALION SONIC 850,001,00LIÇ 850,004 SOFTWARE BEST SERVICE LATIN WORLD 985,001,00LIÇ 985,005 SOFTWARE STEINBERG HALION SYMPHONIC ORCHESTRA 1.320,001,00LIÇ 1.320,00


Página 11

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


Manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em plataforma elevatória para acessibilid ade.


THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A &90.347.840/0006-22EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PLATAFORMA PARA DEFICIENTES 4.200,001,00SV 4.200,00



Pagamento de PPDUR.133.451/2011Dispensa de Licitação 13/11/2012

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES02.030.715/0001-12EMPRESA:1 PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUÊNCIA - PPDUR 134,081,00SV 134,08



Aquisição de placa expansora para controle remoto.136.415/2011Dispensa de Licitação 22/03/2012

PROTECH TECNOLOGIA EM PROTEÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA ME24.904.641/0001-39EMPRESA:1 PLACA EXPANSORA PARA CONTROLE REMOTO 824,008,00PÇ 103,00



Serviço de hospedagem de páginas HTML.138.752/2011Dispensa de Licitação 06/07/2012

DEPARISON CONSULTORIA LTDA.10.781.434/0001-20EMPRESA:1 CONVERSÃO DE ARQUIVOS PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE

PÁGINAS HTML RESULTANTES1.1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINAS DE INTERNET:

CONFIGURAÇÃO E ATIVAÇÃO1.342,001,00SV 1.342,00

1.2 OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONVERSÃO DE PDF EM HTML E HOSPEDAGEM DE PÁGINAS HTML

6.552,0012,00SV 546,00



Contratação de Clínica Psicológica140.300/2011Dispensa de Licitação 22/02/2012

GSI Consultoria e Treinamento08.989.413/0001-52EMPRESA:1 SERVIÇO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 7.500,001,00SV 7.500,00



Confecção e fornecimento de carimbos.140.488/2011Dispensa de Licitação 09/02/2012

HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA72.649.361/0001-74EMPRESA:1 CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBO 7.000,001,00SV 7.000,00



Aquisição de quadro magnético.140.922/2011Dispensa de Licitação 17/04/2012

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP72.633.753/0001-45EMPRESA:1 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 465,001,00U 465,002 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 675,001,00U 675,003 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 602,001,00U 602,00

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de autoclave.141.247/2011Dispensa de Licitação 28/05/2012

PHOENIX IND. COM. EQUIP. CIENTÍFICOS LTDA.44.239.382/0001-86EMPRESA:1 AUTOCLAVE 7.980,001,00U 7.980,00



Contador de celulas141.249/2011Dispensa de Licitação 14/06/2012

BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS H OSPIT LTD37.107.117/0001-89EMPRESA:1 CONTADOR DE CÉLULAS 1.080,001,00U 1.080,00



aquisição de aparelhaos de ar condicionado141.796/2011Dispensa de Licitação 25/07/2012

TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA04.426.273/0001-53EMPRESA:1 APARELHO DE AR CONDICIONADO - 30000 BTU/H 2.107,001,00U 2.107,002 APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTU/H 1.856,002,00U 928,00



Aquisição de pen drive.142.151/2011Dispensa de Licitação 16/01/2012

OFFICE MIX ATACADISTA LTDA05.104.516/0001-08EMPRESA:1 PEN DRIVE 299,0010,00U 29,90



Aquisição de paquímetro digital142.152/2011Dispensa de Licitação 06/11/2012

ICE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP04.895.331/0001-98EMPRESA:1 PAQUÍMETRO ANALÓGICO 280,002,00U 140,00



Aquisição de ondas curtas terapêutico142.498/2011Dispensa de Licitação 12/11/2012

INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SÃO PAULO LTD A01.447.737/0001-10EMPRESA:1 APARELHO DE ONDAS CURTAS 6.366,621,00U 6.366,62



Aquisição de softwares para fonoaudiologia.142.499/2011Dispensa de Licitação 02/05/2012

CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA02.092.758/0001-22EMPRESA:1 SOFTWARE MOTRISIS PARA FONOAUDIOLOGIA 484,001,00LIÇ 484,002 SOFTWARE EARMIX PARA FONOAUDIOLOGIA 460,001,00LIÇ 460,00



aquisição de teclado de acesso142.865/2011Dispensa de Licitação 06/06/2012

Página 13

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

FORTE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA11.544.428/0001-11EMPRESA:1 LEITOR DE INFORMAÇÕES BIOMÉTRICAS 7.980,004,00U 1.995,00



Fornecimento de café torrado e moído.142.905/2011Dispensa de Licitação 17/04/2012

FINO SABOR IND COMERCIO LTDA00.354.138/0001-99EMPRESA:1 CAFÉ EM PÓ 563.580,0062.000,00KG 9,09



Aquisição de bandeiras, mastros e rosetas.143.598/2011Dispensa de Licitação 08/02/2012

Moema Socorro Rodrigeus Gaspary ME07.247.081/0001-78EMPRESA:1 BANDEIRAS, MASTROS E ROSETAS1.1 BANDEIRA NACIONAL 2 1/2 PANOS 1.980,0022,00U 90,001.2 ROSETA PARA BANDEIRA 1.150,0023,00U 50,001.3 MASTRO COM BASE PARA BANDEIRA 4.480,0016,00U 280,00



Aquisição de amplificadores de potência143.995/2011Dispensa de Licitação 27/02/2012

ULTRA SOM ELETRÔNICA LTDA.03.621.083/0001-24EMPRESA:1 AMPLIFICADOR DE RF PARA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE CATV 2.160,006,00U 360,00



Tela de alambrado e arame farpado144.012/2011Dispensa de Licitação 12/01/2012

PERFILADOS TERRA LTDA.02.741.001/0001-12EMPRESA:1 TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO 4.750,008,00RL 593,75


COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME24.938.227/0001-40EMPRESA:2 ARAME FARPADO 195,00500,00M 0,39



Locação de espaço físico - Workshop de Planejamento Estratégico


MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA37.069.853/0001-90EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO,

FORNECIMENTO DE ÁGUA, CAFÉ, COFFEE BREAK E BUFFET PARA WORKSHOP

1.1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA WORKSHOP PARA O NOVO CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

1.200,001,00SV 1.200,00

1.2 LOCAÇÃO DE FLIP CHART PARA WORKSHOP PARA O NOVO CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

320,008,00U 40,00

1.3 LOCAÇÃO DE MICROFONE SEM FIO PARA WORKSHOP PARA O NOVO CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

100,001,00SV 100,00

1.4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E MULTIMÍDIA (OPERADOR DE ÁUDIO) PARA WORKSHOP PARA O NOVO CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

210,001,00SV 210,00

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.5 LOCAÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA PARA WORKSHOP PARA O NOVO CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

190,001,00SV 190,00

1.6 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA WORKSHOP PARA O NOVO CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

160,001,00SV 160,00

1.7 LOCAÇÃO DE MONITOR DE VÍDEOPARA WORKSHOP PARA O NOVO CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

75,001,00SV 75,00

1.8 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ, COFFEE BREAK E BUFFET PARA WORKSHOP PARA O NOVO CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

5.616,001,00SV 5.616,00



Contratação de instrutor para realização de worksho p.144.484/2011Dispensa de Licitação 14/02/2012

Frederico Lamego de Teixeira Soares918.403.336-34EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE FREDERICO LAMEGO DE TEIXEIRA SOARES PARA

REALIZAÇÃO DE WORKSHOP DO NOVO CICLO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO PERÍODO DE 2012 A 2023

3.840,001,00SV 3.840,00

2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 768,001,00SV 768,00



FONE DE OUVIDO144.817/2011Dispensa de Licitação 09/02/2012

HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME &09.613.177/0001-38EMPRESA:1 FONE DE OUVIDO 2.040,0030,00U 68,00



análise da qualidade de agua de consumo147.801/2011Dispensa de Licitação 04/01/2012

CONÁGUA AMBIENTAL LTDA.01.615.998/0001-00EMPRESA:1 ANÁLISE DE ÁGUA (ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS E

MICROBIOLÓGICOS)1.1 SERVIÇO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA 1.858,211,00SV 1.858,211.2 SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA 283,501,00SV 283,50



Participação de servidores em evento148.573/2011Dispensa de Licitação 08/03/2012

FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA02.434.797/0001-60EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "ENGENHARIA DE

REQUISITOS"

5.553,057,00U 793,29



Aquisição de tapete para processo de composição digital (Chroma Key)


FPS Comércio, Importação e Locação Ltda.06.936.084/0001-56EMPRESA:1 TAPETE PARA PROCESSO DE COMPOSIÇÃO DIGITAL (CHROMA KEY) 4.350,0020,00M 217,50



Aquisição de fita teste para monitoramento de glutaraldeído.


Página 15

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

DENTAL CENTRO OESTE LTDA36.900.926/0001-80EMPRESA:1 FITA TESTE PARA MONITORAMENTO DE GLUTARALDEÍDO ATIVADO 3.718,0011,00FR 338,00



Aquisição de materiais para manutenção de cancela eltrônica.


INDELETRA ENGENHARIA LTDA.01.617.398/0001-72EMPRESA:1 PARAFUSO MÁQUINA M6 X 20 MM 40,802,00CE 20,402 PORCA SEXTAVADA NORMAL ZINCADA M6 38,84200,00U 0,197 TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM 123,001,00U 123,00


H.F. GONDIM COMÉRCIO DE COUROS E FERRAMENTAS LTDA06.163.046/0001-08EMPRESA:3 ARRUELA LISA Ø ¼" 27,902,00CE 13,955 MANDRIL DE ½" COM CHAVE PARA FURADEIRA DE ROSCA 37,982,00U 18,99


ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME12.492.738/0001-00EMPRESA:4 FLUTUADOR TIPO ESPAGUETE 158,0020,00PÇ 7,906 DESENGRAXANTE LÍQUIDO 104,001,00BD 104,00



Aquisição de manguito para mapa de pressão arterial .149.463/2011Dispensa de Licitação 14/03/2012

CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA51.961.258/0001-95EMPRESA:1 MANGUITO PARA MAPA (MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE

PRESSÃO ARTERIAL) - INFANTIL

167,401,00U 167,40

2 MANGUITO PARA MAPA (MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL) - TAMANHO PEQUENO

1.171,807,00U 167,40

3 MANGUITO PARA MAPA (MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL) - TAMANHO MÉDIO

1.171,807,00U 167,40

4 MANGUITO PARA MAPA (MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL) - TAMANHO GRANDE

167,401,00U 167,40



Aquisição de peças para manutenação de autoclave marca Baumer.


BRASMÉDICA HOSPITALAR E ORTOPÉDICA LTDA00.625.186/0001-74EMPRESA:1 PEÇAS PARA AUTOCLAVES1.1 FILTRO DE ÁGUA COMPLETO PARA AUTOCLAVE 714,002,00PÇ 357,001.2 ELEMENTO FILTRANTE PARA AUTOCLAVE 440,646,00PÇ 73,441.3 VÁLVULA PNEUMÁTICA PARA AUTOCLAVE 1.296,121,00PÇ 1.296,121.4 PRESSOSTATO NF ¼" PARA AUTOCLAVE 475,321,00PÇ 475,321.5 GUARNIÇÃO DA PORTA PARA AUTOCLAVE 1.569,6010,00PÇ 156,96



Tablets e Smartphones149.542/2011Dispensa de Licitação 27/03/2012

LORENA BSB COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS DE INFORM ÁTICA LTD05.135.842/0001-74EMPRESA:1 COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET) 9,7" 1.579,001,00U 1.579,00

Página 16

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


ACTUAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME10.355.570/0001-58EMPRESA:2 COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET) 7" 1.590,001,00U 1.590,003 APARELHO TELEFÔNICO CELULAR MÓVEL (SMARTPHONE) IPHONE 1.999,001,00U 1.999,004 APARELHO TELEFÔNICO CELULAR MÓVEL (SMARTPHONE) - OUTROS 1.650,001,00U 1.650,00



Toalhas retangulares e lixeira em aço inox de 50 li tros149.582/2011Dispensa de Licitação 07/03/2012

ECOPLAST COMERCIAL LTDA03.851.944/0002-41EMPRESA:2 LIXEIRA EM AÇO INOX DE 50 LITROS 2.190,008,00PÇ 273,75


VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA09.271.672/0001-06EMPRESA:1 TOALHAS RETANGULARES1.1 TOALHA DE MESA RETANGULAR 2,08 M X 2,68 M 108,002,00U 54,001.2 TOALHA DE MESA RETANGULAR 2,32 M X 2,72 M 120,002,00U 60,001.3 TOALHA DE MESA RETANGULAR 3,00 M X 2,72 M 65,001,00U 65,001.4 TOALHA DE MESA RETANGULAR 2,32 M X 3,72 M 62,001,00U 62,001.5 TOALHA DE MESA RETANGULAR 2,40 M X 4,58 M 104,001,00U 104,00



serviço de traduçao simultanea em espanhol149.597/2011Dispensa de Licitação 20/03/2012

pangea centro de traducao interpretaçao e idiomas ltda08.198.805/0001-01EMPRESA:1 TRADUÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA1.1 TRADUÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA NOS IDIOMAS

ESPANHOL/PORTUGUÊS/ESPANHOL3.600,004,00D 900,00

1.2 TRADUÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA ESPANHOL/PORTUGUÊS/ESPANHOL (HORA EXTRA)

400,008,00SV 50,00



Aquisição de LNB Monoponto, saco plástico e desinfetante spray.


SHOPPING DA LIMPEZA - MATERIAL DE LIMPEZA LTDA.06.967.092/0001-60EMPRESA:3 DESINFETANTE SPRAY 100,005,00FR 20,00


BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME06.998.177/0001-05EMPRESA:2 SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 178,5015,00KG 11,90


D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME08.777.561/0001-03EMPRESA:1 LNB MONOPONTO BANDA C ESTENDIDA 504,008,00PÇ 63,00



Participação em curso.149.838/2011Dispensa de Licitação 06/02/2012

H+K Desenvolvimento HUmano e Institucional Ltda62.026.802/0001-28EMPRESA:

Página 17

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RENATA ALMEIDA SABBAT NO "CURSO DE FORMAÇÃO DE MODERADORES 2012, MÓDULOS I E II"

5.500,001,00U 5.500,00



POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO72/2012Dispensa de Licitação 13/02/2012

TEPERMAN DESIGN COM. DE MÓVEIS E REP. LTDA09.269.486/0001-32EMPRESA:1 POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO 3.466,501,00U 3.466,50



Participação de servidor em curso.3.280/2012Dispensa de Licitação 28/03/2012

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO00.398.099/0001-21EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "51º CURSO SIAFI GERENCIAL -

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"2.717,002,00U 1.358,50



Aquisição de guardanapo de papel.3.417/2012Dispensa de Licitação 02/07/2012

COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA07.888.247/0001-35EMPRESA:1 GUARDANAPO DE PAPEL 33 CM X 33 CM 621,00180,00PCT 3,45



Participação em curso8.597/2012Dispensa de Licitação 18/06/2012

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO00.398.099/0001-21EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "53° CURSO SIAFI (GER ENCIAL) -

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA"2.717,002,00U 1.358,50



Aquisição de ventilador de coluna16.070/2012Dispensa de Licitação 20/12/2012

FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA14.719.113/0001-56EMPRESA:1 VENTILADOR DE COLUNA 360,002,00U 180,00



aquisição de materiais de laboratório100.012/2012Dispensa de Licitação 13/03/2012

GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.00.596.529/0001-10EMPRESA:1 DISCOS SENSIBILIDADE, TIRAS, CEPAS, POLIDISCO, MEIOS DE

CULTURA1.1 DISCO SENSIBILIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA COM

BACITRACINA 0,04U(206,88)24,00U (8,62)

1.1 DISCO SENSIBILIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA COM BACITRACINA 0,04U

215,5025,00U 8,62

1.2 DISCO SENSIBILIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA COM OPTOQUINA 5MCG

215,5025,00U 8,62

1.2 DISCO SENSIBILIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA COM OPTOQUINA 5MCG

(206,88)24,00U (8,62)

1.3 MEIO DE CULTURA ÁGAR SABOURAUD COM DEXTROSE A 4% 1.237,60400,00U 3,091.4 MEIO DE CULTURA ÁGAR SANGUE 1.237,60400,00U 3,09

Página 18

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.5 CEPA BACTERIANA DE ESCHERICHIA COLI ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO

46,411,00FR 46,41

1.6 CEPA BACTERIANA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO

46,411,00FR 46,41

1.7 CEPA BACTERIANA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO

46,411,00FR 46,41

1.8 CEPA DE CANDIDA ALBICANS ATCC PARA CONTROLE DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICO

46,411,00FR 46,41

1.9 POLIDISCO PARA ANTIBIOGRAMA DE BACTÉRIAS 389,4425,00U 15,582 TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM HEPARINA - TAMPA

VERDE48,72100,00U 0,49



Aquisição de reagentes para determinação quantitati va de marcadores cardíacos


MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORATORIAIS E HOSP. LTDA EPP00.647.935/0001-64EMPRESA:1 REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES

CARDÍACOS1.1 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO

DÍMERO D3.840,0075,00TST 51,20

1.2 ENSAIO IMUNOLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DO PRÓ BNP OU BNP

3.840,0075,00TST 51,20



Aquisição de distintivo de metal100.192/2012Dispensa de Licitação 06/01/2012

SASSE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME38.017.034/0001-61EMPRESA:1 DISTINTIVO EM METAL DOURADO PARA DEPUTADO 2.980,001.000,00U 2,98




FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE02.428.413/0001-05EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 19° CONGRESSO BRASILE IRO DE

CONTABILIDADE

5.400,006,00U 900,00



Aquisição de etiquetas e ribbon.100.324/2012Dispensa de Licitação 14/02/2012

CBSS CÓDIGO DE BARRAS SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA07.441.526/0001-56EMPRESA:1 ETIQUETAS E RIBBON PARA IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

ZEBRA, TLP 28441.1 RIBBON 110 MM X 65 M PARA IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS

ZEBRA, TLP 2844694,8036,00RL 19,30

1.2 ETIQUETA 50 MM X 30 MM PARA IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS ZEBRA, TLP 2844

1.562,4036,00RL 43,40



Participação de servidores em curso100.485/2012Dispensa de Licitação 24/01/2012

ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACIT ACAO LTDA06.012.731/0001-33EMPRESA:

Página 19

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "AS INOVAÇÕES DAS DECLARAÇÕES DE DIRF X DCTF X DMED PARA 2012"

3.363,006,00U 560,50




ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACIT ACAO LTDA06.012.731/0001-33EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "CURSO PRÁTICO: NOVO SIAFI -

CPR VIA WEB"3.960,002,00U 1.980,00



Aquisição de decodificador híbrido para o desenvolvimento de aplicações interativas para TV digital.


EITV ENTRET E INTERAT P/ TV DIGITAL COM E SERV PROD INF LTDA07.255.679/0001-09EMPRESA:1 DECODIFICADOR HÍBRIDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE

APLICAÇÕES INTERATIVAS PARA TV DIGITAL769,001,00U 769,00



Aquisição de tinta acrílica fosca.100.749/2012Dispensa de Licitação 17/02/2012

JS COMÉRCIO DE TINTAS LTDA10.198.069/0001-25EMPRESA:1 TINTA ACRÍLICA FOSCA FLAMINGO 3,6 L 658,5015,00GL 43,90




Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda09.446.565/0001-71EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CORINA CASTRO E SILVA BRAGA DE

OLIVEIRA NA OFICINA DE PENSAMENTO SISTÊMICO E MUDANÇAS SOCIAIS

1.800,001,00U 1.800,00



Aquisição de forno micro-ondas.100.956/2012Dispensa de Licitação 30/11/2012

JAS COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E UTILIDADES LTDA-ME11.233.229/0001-92EMPRESA:1 FORNO MICRO-ONDAS 347,001,00U 347,00



Aquisição de peças para contador hematológico Pentr a 120, marca ABX.


BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA38.068.391/0001-59EMPRESA:1 PEÇAS PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO PENTRA 1201.1 PEÇA PCB TEMPERATURE BOARD P120 PARA CONTADOR

HEMATOLÓGICO PENTRA 120, MARCA ABX3.155,931,00PÇ 3.155,93

1.2 CABO COAXIAL HGB P120 PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO PENTRA 120, MARCA ABX

219,431,00PÇ 219,43


Página 20

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


Aquisição de material de limpeza.101.050/2012Dispensa de Licitação 30/03/2012

UNILIMPDISTRIBUIDORA LTDA07.011.212/0001-13EMPRESA:4 SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 G 270,00450,00U 0,605 SACO DE PANO ALGODÃO ALVEJADO 322,00140,00U 2,30


COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESC LTDA07.888.247/0001-35EMPRESA:6 VASSOURA PITA 180,8020,00U 9,047 DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO ISENTO DE ESPUMA - GALÃO

DE 5L119,0010,00GL 11,90



Aquisição de material de limpeza.101.050/2012Dispensa de Licitação 07/05/2012

ATUAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E ALIMENTOS10.946.351/0001-43EMPRESA:1 DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA DE CARROCERIAS 200 LITROS 911,004,00TR 227,752 ESPONJA DE COCO TIPO JAPONESA 275,4060,00U 4,593 LIMPA PNEUS - 5 LITROS 377,4416,00GL 23,59



Aquisição de coletor de fezes101.132/2012Dispensa de Licitação 25/01/2012

NL COMERCIO EXTERIOR LTDA52.541.273/0001-47EMPRESA:1 COLETOR DE FEZES PARA O MÉTODO DE CONCENTRAÇÃO OU

CENTRÍFUGO - SEDIMENTAÇÃO7.200,004.500,00FR 1,60



aquisição de tinta magenta para impressora Plotter Epson PRO STYLLUS 9600


ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME05.473.908/0001-36EMPRESA:1 TINTA LIGHT MAGENTA PARA IMPRESSORA PLOTTER EPSON PRO

STYLLUS 96004.100,0010,00CART 410,00



MATERIAL DE CABEMENTO E GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL101.210/2012Dispensa de Licitação 16/07/2012

JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME10.600.128/0001-40EMPRESA:1 LOTE - 011.1 CONECTOR F PARA CABO RG 06 DE COMPRESSÃO 23,406,00PÇ 3,901.2 CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO RG6 23,406,00PÇ 3,901.3 ADAPTADOR BNC MACHO PARA RCA FÊMEA 23,406,00PÇ 3,901.4 FITA ISOLANTE 16,803,00RL 5,601.5 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR PRETO 69,00100,00M 0,691.6 CABO RGC 06 517,50450,00M 1,151.7 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 750 V # 2,5 MM², COR VERMELHA 69,00100,00M 0,69


ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI13.589.606/0001-56EMPRESA:2 GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL 5.500,001,00U 5.500,00

Página 21

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO



Serviço de Hospedagem101.224/2012Dispensa de Licitação 21/03/2012

ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA00.627.612/0001-09EMPRESA:1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (DIÁRIA) 116.640,00864,00D 135,00



Aquisição de material para isolamento térmico101.248/2012Dispensa de Licitação 16/03/2012

TOTAL CENTER REFRIGERAÇÃO LTDA04.426.273/0001-53EMPRESA:1 TUBOS PARA ISOLAMENTO TÉRMICO E ADESIVO1.1 TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN

¾"73,00100,00M 0,73

1.2 TUBO EM POLIETILENO EXPANDIDO REVESTIDO COM FILME EM POLIETILENO ADITIVADO DN ¼"

16,5030,00M 0,55

1.3 TUBO EM POLIETILENO EXPANDIDO REVESTIDO COM FILME EM POLIETILENO ADITIVADO DN 3/8"

19,2030,00M 0,64

1.4 TUBO EM POLIETILENO EXPANDIDO REVESTIDO COM FILME EM POLIETILENO ADITIVADO DN ½"

23,4030,00M 0,78


36,4040,00M 0,91

1.6 TUBO EM POLIETILENO EXPANDIDO REVESTIDO COM FILME EM POLIETILENO ADITIVADO DN ¾"

39,6040,00M 0,99


22,4020,00M 1,12


Industria Química UNA60.600.152/0002-38EMPRESA:2 COLA PARA ISOPOR 375,122,00LT 187,56



Aquisição de lona para toldo.101.579/2012Dispensa de Licitação 02/02/2012

PW TOLDOS POLICARBONATO LTDA ME03.536.512/0001-65EMPRESA:1 SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE TOLDOS1.1 SUBSTITUIÇÃO DE LONA EM ESTRUTURA PARA TOLDO DE 530 CM X

240 CM2.237,452,00U 1.118,72

1.2 SUBSTITUIÇÃO DE LONA EM ESTRUTURA PARA TOLDO DE 480 CM X 240 CM

1.662,553,00U 554,18




GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA .65.011.538/0001-47EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DANIEL SHIM DE SOUSA ESASHIKA NO

EVENTO "WEB EXPO FORUM"459,001,00U 459,00



Participação de servidores em curso.101.839/2012Dispensa de Licitação 16/02/2012

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO00.398.099/0001-21EMPRESA:

Página 22

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "XX CURSO SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

6.210,005,00U 1.242,00




ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FED ERAL00.368.019/0001-95EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "GESTÃO ELETRÔNICA DE

PROCESSOS, SOFTWARE JURÍDICO E PETICIONAMENTO ELETRÔNICO"360,002,00U 180,00



Espiral wire- o 3/8102.140/2012Dispensa de Licitação 16/02/2012

PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA00.446.039/0001-37EMPRESA:1 ESPIRAL WIRE-O 3/8" 1.650,003,00U 550,00



aquisição de equipamentos de medição.102.170/2012Dispensa de Licitação 19/06/2012

mitunox00.748.618/0001-34EMPRESA:1 MICRÔMETRO DIGITAL 1.016,001,00U 1.016,00


OFFICE MIX ATACADISTA LTDA05.104.516/0001-08EMPRESA:3 GUILHOTINA MANUAL 340,421,00U 340,42


precisao absoluta05.364.996/0001-38EMPRESA:6 BALANÇA ELETRÔNICA 100 KG 1.190,001,00U 1.190,00


urano94.976.594/0001-14EMPRESA:5 BALANÇA ELETRÔNICA 15 KG 1.896,002,00U 948,00




GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA .65.011.538/0001-47EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS E EVENTOS EXTERNOS

(CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS...)2.250,001,00U 2.250,00



Aquisição de letras metálicas.102.229/2012Dispensa de Licitação 09/04/2012

2M DE BRASILIA SINALIZAÇÃO VISUAL LTDA04.019.405/0001-22EMPRESA:1 LETRAS METÁLICAS 1.015,0035,00PÇ 29,00



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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de cinta elástica.102.252/2012Dispensa de Licitação 16/02/2012

BRINDART COMÉRCIO E ARTEFATOS DE BRINDES LTDA.00.448.142/0001-16EMPRESA:1 CINTA ELÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS 950,001.000,00U 0,95



MATERIIAS PARA CAPOTARIA102.312/2012Dispensa de Licitação 24/05/2012

ARMARINHOS NOVIDADES LTDA00.722.942/0001-83EMPRESA:2 FECHO ECLÉR (ZÍPER) DE NÁILON COR PRETA 155,20160,00M 0,973 CHAVE PARA FECHO ECLÉR (ZÍPER) 48,40220,00PÇ 0,224 LINHA Nº 40 COR PRETA 17,002,00CR 8,50


ANTONIO EUSEBIO DA COSTA - ME15.057.352/0001-50EMPRESA:1 TECIDO EM HELANCA 6.400,00320,00PÇ 20,00



Aquisição de compressor de ar102.357/2012Dispensa de Licitação 08/02/2012

CPL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA11.009.307/0001-70EMPRESA:1 COMPRESSOR DE AR 2.128,381,00U 2.128,38



Aquisição e instalação de sensor car protect.102.460/2012Dispensa de Licitação 27/03/2012

ODAIR BEZERRA GUEDES ME04.736.505/0001-70EMPRESA:1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE

PEÇAS EM EQUIPAMENTO IMAGESETTER PURUP-ESKOFOT 7200CTP1.1 PEÇA CAR PROTECT PARA EQUIPAMENTO IMAGESETTER

PURUP-ESKOFOT 7500 CTP

4.688,001,00PÇ 4.688,00

1.2 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 1.200,001,00SV 1.200,00




Latin Next Group Organização de Eventos Ltda10.504.941/0001-16EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO PMO SUMMIT 2012 7.350,002,00U 3.675,00



Aquisição de carpete tipo forração.102.680/2012Dispensa de Licitação 09/03/2012

ESTAÇÃO DO LAR COM. DE DECORAÇÕES LTDA-ME08.987.696/0001-01EMPRESA:1 CARPETE (SEM INSTALAÇÃO) COR LARANJA 1.540,00140,00M2 11,002 CARPETE (SEM INSTALAÇÃO) COR PRETA 1.540,00140,00M2 11,003 CARPETE (SEM INSTALAÇÃO) COR AZUL TURQUESA 1.540,00140,00M2 11,00




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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA02.317.176/0001-05EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA "IX SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS"400,002,00U 200,00




ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS L TDA00.714.403/0001-00EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "ELABORAÇÃO DE

RELÁTORIO E PARECERES PARA ÓRGÃO PÚBLICO"5.970,003,00U 1.990,00



Contratação de empresa para análise microbiológica, macroscópica e sensorial de café em pó, torrado e moído.


FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO50.276.237/0001-78EMPRESA:1 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, MACROSCÓPICA E SENSORIAL DE CAFÉ

EM PÓ, TORRADO E MOÍDO1.1 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO 360,006,00SV 60,001.2 ANÁLISE MACROSCÓPICA DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO 2.934,006,00SV 489,001.3 ANÁLISE SENSORIAL DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO 870,006,00SV 145,00



Aquisição de compensado virola e chapa em laminado melamínico.


MPS - MADEIREIRA PORTO SEGURO LTDA - EPP07.419.362/0001-60EMPRESA:1 COMPENSADO VIROLA E = 4 MM 997,0020,00CH 49,852 COMPENSADO DE VIROLA E = 15 MM 2.037,0020,00CH 101,853 COMPENSADO DE VIROLA E = 18 MM 2.940,2020,00CH 147,014 LAMINADO MELAMÍNICO CASTANHO 342,122,00CH 171,065 LAMINADO MELAMÍNICO GELO 270,022,00CH 135,016 LAMINADO MELAMÍNICO MANGANÊS 298,062,00CH 149,037 LAMINADO MELAMÍNICO CINZA 510,644,00CH 127,668 LAMINADO MELAMÍNICO ALMOND 278,182,00CH 139,09




BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME09.167.810/0001-01EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "RELAÇÕES HUMANAS:

COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA, HABILIDADE PARA O SUCESSO"8.000,001,00U 8.000,00




TEES BRAZIL LTDA73.923.757/0001-20EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO TÁTICA PARA

CONFRONTOS EM BAIXA LUMINOSIDADE

8.000,0010,00U 800,00


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


Contratação de docente/palestrante na área de tecnologia da informação.


KLAUSE ALVARENGA DO NASCIMENTO871.132.101-63EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE/PALESTRANTE NA ÁREA DE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

3.600,001,00SV 3.600,00

2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 720,001,00SV 720,00



Aquisição de DVD e tocador de mídia.103.164/2012Dispensa de Licitação 26/03/2012

ACESSO COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA ME10.392.148/0001-72EMPRESA:3 TOCADOR DE MÍDIA PORTÁTIL 1.490,002,00U 745,00


LIVRARIA CULTURA SA62.410.352/0005-04EMPRESA:1 DVD DO FILME HARRY POTTER E AS RELÍQUIAS DA MORTE, PARTE 2 149,703,00U 49,902 DVD DO FILME TOY STORY 3 59,703,00U 19,90



Aquisição de camisetas para o Câmara Mirim 2012.103.167/2012Dispensa de Licitação 29/02/2012

EFICÁCIA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA10.924.641/0001-96EMPRESA:1 CAMISETAS CÂMARA MIRIM1.1 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO G 245,0025,00U 9,801.2 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO M 245,0025,00U 9,801.3 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO P 980,00100,00U 9,801.4 CAMISETA CÂMARA MIRIM TAMANHO PP 2.940,00300,00U 9,80



Serviço de distribuição da "Revista Câmara 2011"103.168/2012Dispensa de Licitação 07/03/2012

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC09.168.704/0001-42EMPRESA:1 SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA "REVISTA CÂMARA 2011" 2.470,991,00SV 2.470,99



aquisição de pneus103.386/2012Dispensa de Licitação 05/03/2012

FORMATTO COMERCIO ATACADISTA SERVICOS DE ART DE PAP ELARIA06.224.292/0001-22EMPRESA:1 PNEU 205/70 R15 RADIAL 5.400,0018,00PÇ 300,00



Aquisição de quadro branco magnético.103.455/2012Dispensa de Licitação 25/06/2012

OFFICE MIX ATACADISTA LTDA05.104.516/0001-08EMPRESA:1 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 90 CM X 150 CM 648,004,00U 162,002 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 90 CM X 120 CM 648,005,00U 129,603 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 60 CM X 80 CM 57,601,00U 57,604 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 100 CM X 150 CM 360,002,00U 180,00

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO




International Quality & Productivity Center07.392.146/0001-79EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GUSTAVO SILVA SALLES NO EVENTO

"EDUCAÇÃO CORPORATIVA 2012"7.272,001,00U 7.272,00



Aquisição de câmara fotográfica digital, bateria e cartão de memória.


HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME &09.613.177/0001-38EMPRESA:1 CÂMARAS FOTOGRÁFICAS, BATERIAS E CARTÕES DE MEMÓRIA1.1 CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 2.094,006,00U 349,001.2 BATERIA ADICIONAL PARA CÂMARA FOTOGRÁFICA 1.026,006,00PÇ 171,001.3 CARTÃO DE MEMÓRIA 210,006,00U 35,00




JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA04.020.628/0001-00EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "INTELIGÊNCIA

COMPETITIVA EM MÍDIAS SOCIAIS"1.960,002,00U 980,00



Termo de Referência nº 01/2012 - Aquisição de Periódicos Nacionais.


OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA00.545.809/0001-07EMPRESA:2 REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO TRIBUTÁRIO 981,001,00ASS 981,00


ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL17.211.202/0003-47EMPRESA:4 SÍNTESE - REVISTA DE FILOSOFIA 50,001,00ASS 50,00


FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR42.580.266/0001-09EMPRESA:5 REVISTA BRASILEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR - RBCE 60,001,00ASS 60,00


CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA43.003.409/0001-74EMPRESA:1 REVISTA SERVIÇO SOCIAL & SOCIEDADE 120,001,00ASS 120,00


SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA52.704.921/0001-39EMPRESA:3 SIMPRO HOSPITALAR SISTEMA VIDEOFARMA 4.410,001,00ASS 4.410,00



aquisição de placa pré-moldada em concreto104.192/2012Dispensa de Licitação 12/03/2012

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

PREMOLDADO BRASIL LTDA02.597.003/0001-80EMPRESA:1 PLACA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO 2.780,00400,00PÇ 6,95




Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustí veis33.634.254/0001-10EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ ROCHA DE SOUZA

NO EVENTO 13° SEMINÁRIO SOBRE GÁS NATURAL1.800,001,00U 1.800,00



Aquisição de garrafa térmica.104.674/2012Dispensa de Licitação 08/03/2012

BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME06.998.177/0001-05EMPRESA:1 GARRAFA TÉRMICA 3.747,50250,00U 14,99



Aquisição de materiais de audiovisual.104.676/2012Dispensa de Licitação 03/05/2012

MRE COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA09.336.957/0001-88EMPRESA:1 ESTAÇÃO DE SOLDA 860,002,00U 430,002 ESTAÇÃO DESSOLDADORA 1.030,002,00U 515,003 ESTAÇÃO DE RETRABALHO 800,002,00U 400,004 LUPA 280,002,00U 140,005 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 1.243,001,00U 1.243,006 MULTÍMETRO ANALÓGICO 43,001,00U 43,00



Aquisição de porta microfone em acrílico104.714/2012Dispensa de Licitação 01/06/2012

HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA72.649.361/0001-74EMPRESA:1 SUPORTE PARA MICROFONES EM ACRÍLICO 450,001,00U 450,00



aquisição de equipamentos para a sala de reunião da CONLE.


INFORDADOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP70.596.473/0001-89EMPRESA:1 TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM PARA MICROCOMPUTADOR1.1 TECLADO E MOUSE SEM FIO 165,001,00CJ 165,001.2 CAIXA DE SOM COM CONEXÃO USB 24,001,00PÇ 24,00




FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA13.317.281/0001-52EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "II FÓRUM BRASILEIRO DE DIREITO

DISCIPLINÁRIO"1.380,002,00U 690,00


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


Aquisição de espelho e trilho para porta.104.971/2012Dispensa de Licitação 24/10/2012

KRISTA TECNOLOGIA LTDA38.058.475/0001-01EMPRESA:1 CONJUNTO COM TRILHO PARA PORTA DE CORRER 291,003,00CJ 97,00


VIDRAÇARIA PIRÂMIDE LTDA ME72.631.187/0001-32EMPRESA:2 ESPELHO 645,003,89M2 165,81



contratação de serviço de escavação104.980/2012Dispensa de Licitação 19/03/2012

MARIA HELENA SANTANA BESERRA13.244.971/0001-29EMPRESA:1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA 1.800,001,00SV 1.800,00



Aquisição de emulsão e tinta vinílica.105.014/2012Dispensa de Licitação 24/04/2012

DECOLORES PRODUTOS SERIGRÁFICOS LTDA.08.057.155/0001-76EMPRESA:1 EMULSÃO DIVERSAS CORES 250,0010,00FR 25,002 TINTA VINÍLICA BRILHANTE PARA SERIGRAFIA 187,005,00LT 37,40



Aquisição de chapas de aço.105.053/2012Dispensa de Licitação 22/03/2012

CENTRAL DE FERROS SANFER LTDA EPP08.337.864/0001-05EMPRESA:1 PLACA PARA NUMERAÇÃO DE PORTAS EM CHAPA METÁLICA

DOBRADA500,00200,00PÇ 2,50




Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Traba lho04.885.251/0001-51EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA JOELMA COSTA DIAS NO " V

CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO" E NO CURSO " INTRODUÇÃO AO PROGRAMA QDA MINER"

900,001,00U 900,00



UNIDADE DE DICO RÍGIDO EXTERNA105.266/2012Dispensa de Licitação 19/04/2012

BRASÍLIA DIGITAL COM E SERV DE INF LTDA-ME11.241.543/0001-17EMPRESA:1 UNIDADE DE DISCO RÍGIDO EXTERNA 6.400,0020,00U 320,00




Reed Exhibitions Alcantara Machado SA08.726.568/0001-04EMPRESA:

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO VIANNEY BARROZO COSTA SEVERO NA "VI FEIRA E CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - ISC BRASIL 2012"

990,001,00U 990,00



Aquisição de bisturi eletrônico de alta frequência105.489/2012Dispensa de Licitação 27/08/2012

HV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.00.338.208/0001-15EMPRESA:1 BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA 7.687,401,00U 7.687,40




Bachiana Polis Produções Ltda.03.662.199/0001-01EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR CRISTIANO FERRI SOARES DE FARIA NO

CURSO “REDES SOCIAIS EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS:ESTRATÉGIAS ALINHADAS AO GOVERNO 2.0”

2.995,001,00U 2.995,00




FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA13.317.281/0001-52EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "4° CONGRESSO BRASILE IRO DE

DIREITO CONSTITUCIONAL DA ABCD"

3.540,006,00U 590,00



Aquisição de tinta para restauração.105.655/2012Dispensa de Licitação 13/04/2012

PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA10.383.260/0001-47EMPRESA:1 TINTA PARA RESTAURAÇÃO BRANCO DE TITÂNIO 460,005,00TB 92,002 TINTA PARA RESTAURAÇÃO AMARELO DE CÁDMIO LIMÃO 288,482,00TB 144,243 TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DE CASSEL 92,001,00TB 92,004 TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DE SOMBRA TOSTADA 92,001,00TB 92,005 TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DE SOMBRA NATURAL 92,001,00TB 92,006 TINTA PARA RESTAURAÇÃO NEGRO MARFIM 184,002,00TB 92,007 TINTA PARA RESTAURAÇÃO AMARELO DE CÁDMIO CLARO 144,241,00TB 144,248 TINTA PARA RESTAURAÇÃO AMARELO DE CÁDMIO MÉDIO 288,482,00TB 144,249 TINTA PARA RESTAURAÇÃO AMARELO DE CÁDMIO ESCURO 288,482,00TB 144,2410 TINTA PARA RESTAURAÇÃO AMARELO DE NÁPOLES 117,531,00TB 117,5311 TINTA PARA RESTAURAÇÃO AMARELO OCRE 92,001,00TB 92,0012 TINTA PARA RESTAURAÇÃO OCRE OURO 92,001,00TB 92,0013 TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DE SIENA NATURAL 184,002,00TB 92,0014 TINTA PARA RESTAURAÇÃO CARMIM DE ALIZARINA 235,062,00TB 117,5315 TINTA PARA RESTAURAÇÃO LACA DE GARANZA ESCURA 235,062,00TB 117,5316 TINTA PARA RESTAURAÇÃO VERMELHO ÍNDIO 184,002,00TB 92,0017 TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DE POZZUOLI 184,002,00TB 92,0018 TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA DE SIENA TOSTADA 184,002,00TB 92,0019 TINTA PARA RESTAURAÇÃO LACA VERDE 235,062,00TB 117,5320 TINTA PARA RESTAURAÇÃO VERMELHO DE CÁDMIO MÉDIO 188,711,00TB 188,7121 TINTA PARA RESTAURAÇÃO VERMELHO DE CÁDMIO LARANJA 188,711,00TB 188,7122 TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA VERDE 92,001,00TB 92,0023 TINTA PARA RESTAURAÇÃO TERRA VERDE ANTIGA 92,001,00TB 92,0024 TINTA PARA RESTAURAÇÃO VERDE ÓXIDO DE CROMO 235,062,00TB 117,5325 TINTA PARA RESTAURAÇÃO VERDE ESMERALDA 117,531,00TB 117,53

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

26 TINTA PARA RESTAURAÇÃO AZUL COBALTO 566,133,00TB 188,7127 TINTA PARA RESTAURAÇÃO AZUL ULTRAMAR 470,124,00TB 117,5328 TINTA PARA RESTAURAÇÃO AZUL CERÚLEO 566,133,00TB 188,7129 TINTA PARA RESTAURAÇÃO PARDO GARANZA 117,531,00TB 117,5330 TINTA PARA RESTAURAÇÃO PARDO TRANSPARENTE 92,001,00TB 92,0031 TINTA PARA RESTAURAÇÃO PARDO VAN DYCK 92,001,00TB 92,00




Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia42.176.040/0001-39EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ELIENE MOREIRA CURADO NO "XVIII

CONGRESSO BRASILEIRO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA" E NO MINICURSO PÓS-CONGRESSO N° 5 "METODOLOGIA DE TRABAL HO COM GRUPOS DE IDOSOS"

710,001,00U 710,00



Aquisição de bandeira.105.765/2012Dispensa de Licitação 22/03/2012

PINTE E BORDE CONFECÇÕES LTDA ME01.790.859/0001-04EMPRESA:1 BANDEIRA ESTADUAL 2 PANOS 95,001,00U 95,00




EMDR Treinamento e Consultoria Ltda09.551.076/0001-80EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "BRAINSPOTTING FASE 1 E

2"2.500,001,00U 2.500,00




ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO00.398.099/0001-21EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR SINIVAL RIBEIRO DA CUNHA NO VII

CURSO DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DAS NOVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SETOR PÚBLICO

1.680,001,00U 1.680,00




ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO00.398.099/0001-21EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EMANOEL CARLOS CELESTINO NO "51º

CURSO SOBRE SIAFI GERENCIAL"1.430,001,00U 1.430,00




International Quality & Productivity Center07.392.146/0001-79EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA CONFERÊNCIA "GERENCIAMENTO

ESTRETÉGICO DE PROJETOS 2012 E DE WORKSHOPS DO EVENTO"2.440,002,00U 1.220,00

Página 31

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de apontadores, canetas, capas, fitas adesivas e pincéis marca texto.


ALM AUDIO,VIDEO E SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA05.471.539/0001-42EMPRESA:1 APONTADORES, CANETAS, CAPAS, FITAS ADESIVAS E PINCÉIS

MARCA TEXTO1.1 APONTADOR DE LÁPIS 26,60266,00U 0,101.2 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA 31,5090,00U 0,351.3 CAPA TRANSPARENTE E CONTRACAPA PRETA PVC TAMANHO A-4

PARA ENCADERNAÇÃO320,001.000,00JG 0,32

1.4 CAPA E CONTRACAPA TRANSPARENTES PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO

960,003.000,00JG 0,32

1.5 FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 3.000,001.500,00RL 2,001.6 PINCEL MARCA TEXTO 64,80144,00U 0,45



Aquisição de material de informática.105.932/2012Dispensa de Licitação 16/05/2012

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP72.633.753/0001-45EMPRESA:1 TINTA COLORIDA PARA IMPRESSORA DE CD/DVD HP PHOTOSMART

C5580759,0517,00U 44,65

2 TINTA PRETA PARA IMPRESSORA DE CD/DVD HP PHOTOSMART C5580 245,007,00U 35,003 MÍDIA VIRGEM CD-R TIPO PRINTABLE 1.494,001.800,00U 0,834 MÍDIA VIRGEM DVD+R/DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD DO TIPO

PRINTABLE644,00700,00U 0,92



Participação de servidores na 15ª Conferência Anual de Auditoria Interna.


IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA.00.543.800/0001-59EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA 15ª CONFERÊNCIA ANUAL DE

AUDITORIA INTERNA6.648,002,00U 3.324,00



LEITOR BIOMÉTRICO DE IMPRESSÃO DIGITAL106.057/2012Dispensa de Licitação 28/03/2012

FRINGERTECH COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS07.474.057/0001-71EMPRESA:1 LEITOR BIOMÉTRICO DE IMPRESSÃO DIGITAL 6.512,0025,00U 260,48




Centro de Estudos Infancia, Adolescencia e Saude01.777.272/0001-65EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA MAGALHÃES ALVES DE

MELO NO "I ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE O USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES/JOVENS ADULTOS"

200,001,00U 200,00



Página 32

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

aquisição de bombas d'água106.347/2012Dispensa de Licitação 11/07/2012

GW PISCINAS LTDA02.603.022/0001-71EMPRESA:1 BOMBA DE RECALQUE DE ÁGUA POTÁVEL - 5 CV 1.430,001,00PÇ 1.430,002 BOMBA DE ÁGUA PLUVIAL REUSO - 3 CV 720,001,00PÇ 720,004 BOMBA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE - 0,75 CV - TRIFÁSICA 770,002,00PÇ 385,005 BOMBA PARA PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA INCÊNDIO - 1,5 CV 695,001,00PÇ 695,006 BOMBA DE ÁGUAS PLUVIAIS - SUBMERSÍVEL - 2 CV 1.180,001,00PÇ 1.180,00


TERRA ÚTIL - COM. DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTILID ADES LTDA07.144.507/0001-68EMPRESA:3 BOMBA DO SISTEMA DE REUSO - 0,5 CV - MONOFÁSICA 280,002,00PÇ 140,00



Contratação de palestrante.106.375/2012Dispensa de Licitação 22/03/2012

PATRICIA PECK PINHEIRO ADVOGADOS07.913.446/0001-56EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA DIREITO

DIGITAL E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - VANTAGENS E PERIGOS DA ERA DIGITAL

7.950,001,00SV 7.950,00



Aquisição de peças para a rede de oxigênio.106.403/2012Dispensa de Licitação 23/03/2012

CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME03.756.571/0001-49EMPRESA:1 PAINEL DE ALARME PARA REDE DE OXIGÊNIO 440,001,00PÇ 440,002 REGULADOR DE PRESSÃO AJUSTÁVEL PARA OXIGÊNIO 2.360,002,00U 1.180,003 VÁLVULA PARA REDE DE OXIGÊNIO 180,002,00PÇ 90,00



aqusição de copos descartaveis para cafe106.524/2012Dispensa de Licitação 02/04/2012

SUPER ATACADISTA10.280.562/0001-90EMPRESA:1 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ 7.600,008.000,00CE 0,95



Participação de servidores em evento.106.637/2012Dispensa de Licitação 02/05/2012

Camara Brasileira do Livro60.792.942/0001-81EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 3° CONGRESSO INTERNAC IONAL

DO LIVRO DIGITAL7.837,505,00U 1.567,50



Aquisição de régua de aço.106.706/2012Dispensa de Licitação 01/06/2012

SERILON BRASIL LTDA.04.143.008/0019-97EMPRESA:1 RÉGUA DE AÇO 100 CM 300,005,00U 60,00



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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

aquisição de cabideiro106.759/2012Dispensa de Licitação 01/06/2012

ZULMIRA RAMALHO NADALINI - ME13.746.401/0001-37EMPRESA:1 CABIDEIRO 1.040,008,00U 130,00




Escola Sul Americana de Recursos Humanos Ltda10.721.834/0001-40EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "ENCONTRO SUL-AMERICANO DE

RECURSOS HUMANOS"8.000,005,00U 1.600,00



Aquisição de bandeira e de mastro de alumínio para bandeira.


BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA.00.849.026/0001-09EMPRESA:1 MASTRO DE ALUMÍNIO PARA BANDEIRA, BASE EM MADEIRA(CFP) 156,001,00U 156,00


CBE Serviços e Com. em Comunicação Visual Ltda.11.816.646/0001-68EMPRESA:2 BANDEIRA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO 2 1/2 PANOS 120,001,00U 120,00



Controle remoto para apresentações multimídia107.019/2012Dispensa de Licitação 18/04/2012

DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME07.075.255/0001-62EMPRESA:1 CONTROLE REMOTO PARA APRESENTAÇÕES MULTIMÍDIA 389,982,00U 194,99



aquisição de cofre eletronico107.022/2012Dispensa de Licitação 16/04/2012

só cofres11.346.779/0001-18EMPRESA:1 COFRE RACK ELETRÔNICO 3.729,001,00U 3.729,00



Locação de veículos107.136/2012Dispensa de Licitação 27/04/2012

LA VIAGENS E TURISMO LTDA ME04.613.668/0001-65EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN COM MOTORISTA - BRASÍLIA 1.380,003,00D 460,002 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA - CURITIBA 1.380,002,00D 690,00


AMAVS TURISMO LTDA-ME06.071.701/0001-06EMPRESA:3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN COM MOTORISTA - CURITIBA 1.098,002,00D 549,004 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN SEM MOTORISTA - CURITIBA 1.647,003,00D 549,00




Página 34

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXÕES - EDUC EMPRES LTDA.07.774.090/0001-17EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR OSVALDO MAZZOLA JUNIOR NO

"FÓRUM RH MÉTRICAS E INDICADORES"2.180,001,00U 2.180,00



Serviço de envelopamento de veículos com vinil.107.274/2012Dispensa de Licitação 10/04/2012

TIRA GRILO LTDA.03.239.987/0001-90EMPRESA:1 SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS COM VINIL1.1 ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO COM VINIL EM VIATURA MÉDIA - GM

BLAZER2.400,002,00SV 1.200,00

1.2 ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO COM VINIL EM VIATURA LEVE - GM CORSA WAGON

1.000,001,00SV 1.000,00




Bachiana Polis Produções Ltda.03.662.199/0001-01EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO CURSO "REDES SOCIAIS EM

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS: ESTRATÉGIAS ALINHADAS AO GOVERNO 2.0"

7.995,004,00U 1.998,75




IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA.00.543.800/0001-59EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARIANA BAPTISTA BRANDT NA "14ª

CONFERÊNCIA DE PORTAIS CORPORATIVOS E NO SEMINÁRIO PÓS-CONFERÊNCIA DE PORTAIS GOVERNAMENTAIS"

5.095,001,00U 5.095,00



Filme Para Diagnóstico Radiográfico107.635/2012Dispensa de Licitação 21/06/2012

SUPLLY TECNOLOGIA COMER. E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA -ME08.769.392/0001-60EMPRESA:1 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 8.000,0020,00CX 400,00



Contratação de empresa para ministrar curso.107.750/2012Dispensa de Licitação 11/04/2012

INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C01.212.900/0001-65EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO

"PLANEJAMENTO DO ENSINO"7.800,001,00SV 7.800,00



Aquisição de pilha recarregável AA.107.850/2012Dispensa de Licitação 18/05/2012

ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME12.492.738/0001-00EMPRESA:1 PILHA RECARREGÁVEL "AA" 2.040,00240,00PÇ 8,50


Página 35

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


BEBEDOUROS INDUSTRIAIS E ELEMENTOS FILTRANTES107.860/2012Dispensa de Licitação 26/04/2012

I.B.C INDUSTRIA DE BEBEDOUROS LTDA07.096.868/0001-86EMPRESA:1 BEBEDOUROS INDUSTRIAIS E ELEMENTOS FILTRANTES1.1 BEBEDOURO INDUSTRIAL DE PRESSÃO 6.510,003,00U 2.170,001.2 ELEMENTO FILTRANTE PARA PRÉ-FILTRO DE ÁGUA 1.440,0036,00PÇ 40,00




Instituto Brasileiro de Coaching Ltda08.942.613/0001-50EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CORINA CASTRO E SILVA BRAGA DE

OLIVEIRA NO CURSO "PROFESSIONAL AND SELF COACHING"

6.300,001,00U 6.300,00




Associação Bras. de Psic. Organizacional e do Traba lho04.885.251/0001-51EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MÁRCIO MARTINS NO "V CONGRESSO

BRASILEIRO DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO" E MINICURSO

830,001,00U 830,00

2 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA THAIS DA COSTA PICCHI NO "V CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO" E MINICURSOS

1.010,001,00U 1.010,00



Aquisição de lâmina de serra tico-tico para aço.108.185/2012Dispensa de Licitação 11/05/2012

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:1 LÂMINA DE SERRA TICO-TICO PARA AÇO 550,00200,00PÇ 2,75



Aquisição de materiais para reforma da nova área qu e abrigará a Diretoria e a Redação da TV Câmara no Ed ifício Principal.


STOCK PERFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME00.206.999/0001-20EMPRESA:1 PARAFUSO CABEÇA DE LENTILHA ¼" X ½" 42,006,00CE 7,002 ARRUELA LISA Ø ¼" 18,006,00CE 3,003 PORCA SEXTAVADA BAIXA ZINCADA Ø ¼" 30,006,00CE 5,004 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA

DE 300 MM X 50 MM

319,80130,00PÇ 2,46

5 ELETROCALHA PERFURADA 300 MM X 50 MM X 3000 MM - SEM TAMPA 6.026,4090,00PÇ 66,96



Partiicipação em curso.108.600/2012Dispensa de Licitação 12/04/2012

Associação Transparência Municipal10.237.970/0001-69EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO "CURSO SOBRE A LEI N°

12.527/2011"2.160,002,00U 1.080,00

Página 36

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO



Termo de Referência nº 03/2012 - Aquisição de Periódicos Nacionais.


OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA00.545.809/0001-07EMPRESA:5 REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO PROCESSUAL 960,001,00ASS 960,00


VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA03.298.154/0001-08EMPRESA:1 INFORMATIVO CONSULEX IMPRESSO 951,001,00ASS 951,002 INFORMATIVO CONSULEX ON LINE 322,001,00ASS 322,003 L&C: REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICA IMPRESSA 483,001,00ASS 483,004 L&C: REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICA ON LINE 420,001,00ASS 420,00


EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA33.523.978/0001-97EMPRESA:6 REVISTA TEMPO BRASILEIRO 124,001,00ASS 124,00


IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS L TDA43.217.850/0001-59EMPRESA:7 REVISTA DE ESTUDOS CRIMINAIS 621,001,00ASS 621,008 REVISTA SÍNTESE DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (REVISTA DE DIREITO

SOCIAL)621,001,00ASS 621,00

9 REVISTA JURÍDICA EMPRESARIAL 753,251,00ASS 753,2510 REVISTA AJURIS 624,451,00ASS 624,4511 REVISTA JURÍDICA 917,701,00ASS 917,70



Contratação de docente para ministrar oficina de musicoterapia.


MARLENE DE FÁTIMA CALBREZI LEITE062.325.818-81EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR OFICINA DE

MUSICOTERAPIA6.500,001,00SV 6.500,00


COORDENAÇÃO GERAL DE FINANCAS DO INSS NO DF29.979.036/0001-40EMPRESA:2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.300,001,00SV 1.300,00



Participação de servidores no Curso de Formação de Instrutor de Armamento e Tiro.


PROPOINT CENTRO DE TREINAM. TÁTICO E DESPORT. LTDA- ME10.890.137/0001-12EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE

INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO

8.000,003,00U 2.666,67



Aquisição de carrinho para transporte de malas.109.033/2012Dispensa de Licitação 05/09/2012

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP72.633.753/0001-45EMPRESA:1 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGA/MALAS 499,505,00PÇ 99,90

Página 37

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO



Termo de Referência nº 04/2012 - Aquisição de norma s técnicas ISO.


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS33.402.892/0001-06EMPRESA:1 NORMA TÉCNICA ABNT ISO 25964-1:2011 714,001,00U 714,002 NORMA TÉCNICA ISO DIS 25964-2:2011 1.252,001,00U 1.252,00



Aquisição de plásticos para carteira de parlamentar109.420/2012Dispensa de Licitação 16/05/2012

PLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICOS LTDA00.650.895/0001-00EMPRESA:1 PLÁSTICO TIPO POLA SEAL 79 MM X 108 MM 70,001.000,00U 0,07



aquisição de tinta esmalte sintético109.444/2012Dispensa de Licitação 21/05/2012

Pepe Tintas37.061.769/0006-34EMPRESA:1 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3.834,0060,00GL 63,90



Aquisição de escova de limpeza da abertura dos cana is.109.455/2012Dispensa de Licitação 20/06/2012

OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA.04.937.243/0001-01EMPRESA:1 ESCOVA DE LIMPEZA DA ABERTURA DOS CANAIS 550,0010,00U 55,00



SERVIÇO DE COELTA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE ROUPAS HOSPITALARES


BELFORT ENGEN AMIENTAL E GERENCIAM DE RESIDUOS LTD10.865.146/0001-53EMPRESA:1 SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE ROUPAS

HOSPITALARES616,001,00SV 616,00




Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP14.549.747/0001-08EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO ECM ROAD SHOW 8.000,0010,00U 800,00



Aquisição de vidro temperado109.484/2012Dispensa de Licitação 16/10/2012

REDONDO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA.37.103.314/0001-20EMPRESA:1 VIDRO TEMPERADO 2485 MM X 800 MM 6.860,007,00U 980,00



Página 38

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

PLACA DE INTERFACE DE DADOS109.495/2012Dispensa de Licitação 15/05/2012

TURBO TOSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA13.448.984/0001-10EMPRESA:1 PLACA DE INTERFACE DE DADOS 7.840,002,00PÇ 3.920,00



Aquisição de perfil industrial109.514/2012Dispensa de Licitação 26/04/2012

FERRAGENS PINHEIRO LTDA00.002.329/0001-91EMPRESA:1 PERFIL INDUSTRIAL TIPO METALON 1.150,0050,00BR 23,00



Renovação da afiliação anual do CEDI (Centro de Documentação e Informação) à IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions ).


BANCO DO BRASIL S.A00.000.000/0001-91EMPRESA:2 DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR 422,001,00SV 422,00



aquisição de lupa e dermatoscopio109.701/2012Dispensa de Licitação 27/06/2012

HV COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.00.338.208/0001-15EMPRESA:1 LUPA DERMATOSCÓPICA 1.291,801,00U 1.291,802 DERMATOSCÓPIO POLARIZADO COM ILUMINAÇÃO LED 2.724,001,00U 2.724,00




FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA13.317.281/0001-52EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LILIANE CHAVES MURTA DE LIMA NO

"X FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA"2.490,001,00U 2.490,00



locação de projetor multimídia109.871/2012Dispensa de Licitação 16/04/2012

MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA01.590.728/0002-64EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO/VÍDEO 550,001,00SV 550,00



Locação de filmes.109.952/2012Dispensa de Licitação 19/10/2012

OSCARITO VIDEO LOCADORA LTDA ME37.075.926/0001-56EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE FILMES 560,0080,00SV 7,00



Participação de servidores na "13ª Jornada Brasilei ra de Qualidade de Vida".


Página 39

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

INSTITUTO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE VIDA IBQV05.666.122/0001-35EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NA "13ª JORNADA BRASILEIRA DE

QUALIDADE DE VIDA"1.700,002,00U 850,00



Aquisição de certificado digital do tipo Wildcard p ara redes Wireless


ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME04.724.924/0001-91EMPRESA:1 CERTIFICADO DIGITAL SSL DO TIPO WILDCARD 1.200,001,00U 1.200,00




ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACIT ACAO LTDA06.012.731/0001-33EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "CURSO PRÁTICO: FISCALIZAÇÃO

DE CONTRATOS DE TI EM CONFORMIDADE COM A NOVA IN-4/2010 E A JURISPRUDÊNCIA DO TCU"

4.380,002,00U 2.190,00




INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO07.866.293/0001-33EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO XII CONGRESSO BRASILEIRO DE

DIREITO DO ESTADO1.360,002,00U 680,00



Aquisição de insumos para termohigrógrafo, marca IMPAC e de filtros para aspirador de pó.


SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP37.118.817/0001-79EMPRESA:2 FILTROS PARA ASPIRADOR DE PÓ2.1 FILTRO HEPA (REFIL) PARA ASPIRADOR DE PÓ ELECTROLUX AIRMAX 1.710,0030,00PÇ 57,002.2 FILTRO INTERNO DESASTRE PARA ASPIRADOR DE PÓ ELECTROLUX

AIRMAX1.950,0050,00PÇ 39,00

2.3 FILTRO INTERNO PARA ASPIRADOR DE PÓ ELECTROLUX 990,0090,00PÇ 11,00


IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA64.112.295/0001-70EMPRESA:1 PAPEL GRÁFICO E PENAS PARA TERMOHIGRÓGRAFO1.1 PAPEL PARA TERMOHIGRÓGRAFO - USO SEMANAL 197,562,00CX 98,781.2 PAPEL PARA TERMOHIGRÓGRAFO - USO MENSAL 467,124,00CX 116,781.3 PENA AZUL PARA TERMOHIGRÓGRAFO 273,5612,00U 22,80




FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA13.317.281/0001-52EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CAROLINA PREARO CÂMARA SIMÕES

NO "X FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA"2.490,001,00U 2.490,00


Página 40

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


MATERIAL DE AUDIO110.218/2012Dispensa de Licitação 09/08/2012

ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP#00.736.363/0001-90EMPRESA:7 CONECTOR P10, MONO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO 60,0015,00PÇ 4,00


OCT02.647.919/0001-05EMPRESA:4 CABO DE ÁUDIO 2 X 26 AWG COM BLINDAGEM 160,00100,00M 1,605 CONECTOR P2, MONO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO 98,0035,00PÇ 2,808 CONECTOR P10, ESTÉREO , CORPO METÁLICO, PARA CHASSI 112,5015,00PÇ 7,509 CONECTOR P10, MONO, CORPO METÁLICO, PARA CHASSI 112,5015,00PÇ 7,50


NF COM DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA37.981.719/0001-60EMPRESA:2 CAIXA PB-107 675,0015,00PÇ 45,003 CHAVE DE ALAVANCA 124,5015,00PÇ 8,306 CONECTOR P10, ESTÉREO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO 67,5015,00PÇ 4,50


KRISTA TECNOLOGIA LTDA38.058.475/0001-01EMPRESA:10 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR PRETA 100,00200,00M 0,5011 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA - 1,5 MM² COR VERMELHA 94,00200,00M 0,47



Aquisição de placa de rede.110.451/2012Dispensa de Licitação 28/05/2012

KRISTA TECNOLOGIA LTDA38.058.475/0001-01EMPRESA:1 PLACA DE REDE 318,002,00U 159,00



Termo de Referência nº 06/2012 - Aquisição de periódicos nacionais.


MKT ADMINISTRAÇÃO DE ASSINATURAS LTDA07.071.972/0001-16EMPRESA:2 REVISTA LÍNGUA PORTUGUESA 109,001,00ASS 109,00


FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS33.641.663/0001-44EMPRESA:4 REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS - RAE 216,001,00ASS 216,00


FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE43.942.358/0001-46EMPRESA:1 REVISTA ESTUDOS ECONÔMICOS 300,001,00ASS 300,00


FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS60.555.513/0001-90EMPRESA:3 REVISTA ESTUDOS EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 65,001,00ASS 65,00


FACULDADE DE ECON ADM E CONT DE RIBEIRÃO PRETO63.025.530/0094-03EMPRESA:5 REVISTA DE ECONOMIA APLICADA - REA 70,001,00ASS 70,00


Página 41

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


Participação de servidores em Conferência.110.626/2012Dispensa de Licitação 29/05/2012

ASSOCIAÇÃO BRASIL. DA INDÚST. GRÁFICA ABIGRAF REG S ÃO07.334.101/0001-48EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA II CONFERÊNCIA DE IMPRESSÃO

DIGITAL GEDIGI - ABIGRAF 2012

1.180,002,00U 590,00



Aquisição de televisor e suporte.110.696/2012Dispensa de Licitação 26/04/2012

BRASÍLIA DIGITAL COM E SERV DE INF LTDA-ME11.241.543/0001-17EMPRESA:1 TELEVISOR EM CORES de 32" 1.778,002,00U 889,002 SUPORTE PARA TV DE 32" 60,002,00PÇ 30,00




ICI Integrated Coaching Institute Ltda.04.753.793/0001-70EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "LÍDER COACH -

LIDERANÇA DE ALTA PERFORMACE"7.800,002,00U 3.900,00



aquisição de painel canaletado e ganchos expositore s110.755/2012Dispensa de Licitação 05/11/2012

atual equipamentos para lojas ltda-epp02.275.551/0001-93EMPRESA:2 GANCHO EXPOSITOR DE LIVROS 1.040,00100,00PÇ 10,40


mdf canaletado industria e comercio de componentes07.966.897/0001-51EMPRESA:1 PAINEL 1.460,004,00PÇ 365,00



GRAMPEADOR ELÉTRICO110.822/2012Dispensa de Licitação 10/08/2012

Suprimax Comércio de Equipamentos Gráficos LTDA05.644.040/0001-90EMPRESA:1 GRAMPEADOR ELÉTRICO 7.098,002,00U 3.549,00




INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO07.866.293/0001-33EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR AFRÍSIO SOUZA VIEIRA LIMA FILHO NO

"XII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO ESTADO"680,001,00U 680,00



Aquisição de lacres de segrança111.105/2012Dispensa de Licitação 21/05/2012

K & M Lacres de Segurança ltda07.087.605/0001-00EMPRESA:1 LACRE DE SEGURANÇA 280,002.000,00U 0,14

Página 42

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO



Participação de servidor em seminário.111.133/2012Dispensa de Licitação 07/05/2012

Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda71.720.023/0001-19EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS TADEU NAPOLEÃO DE SOUZA

NO SEMINÁRIO "OS DESAFIOS DA ECONOMIA BRASILEIRA"960,001,00U 960,00




MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA03.984.954/0001-74EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO "CURSO BÁSICO DE EBERICK" 1.400,002,00U 700,00




AEA CURSOS LTDA.-ME10.882.019/0001-62EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "PATOLOGIAS DA

CONSTRUÇÃO"

1.780,002,00U 890,00



Aquisição de troféus.111.414/2012Dispensa de Licitação 11/10/2012

ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA.09.134.866/0001-60EMPRESA:1 TROFÉU TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO PÚBLICA 285,003,00U 95,00



Contratação de pessoa jurídica para ministrar curso na área de informática.


OBJECTIVE SERVIÇOS DE TI LTDA.08.029.510/0001-01EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO NA

ÁREA DE INFORMÁTICA8.000,001,00SV 8.000,00




EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.02.704.211/0001-30EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "CAPACITACÃO EM

MODELAGEM MULTIDIMENSIONAL DE DADOS - AVANÇADO"4.292,502,00U 2.146,25



Aquisição de placa de vídeo.111.655/2012Dispensa de Licitação 27/09/2012

D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME08.777.561/0001-03EMPRESA:1 PLACA DE VÍDEO 1.975,001,00U 1.975,00


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


Locação de materiais para evento.111.843/2012Dispensa de Licitação 24/05/2012

JOAO PALESTINO EVENTOS LTDA00.817.798/0002-40EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS (UNIDADE

DIÁRIA)

7.910,001,00D 7.910,00




ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO00.398.099/0001-21EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ANTÔNIO TEÓFILO NO "XXVII

CURSO DE AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS GOVERNAMENTAIS"1.780,001,00U 1.780,00



Aquisição de tinta epóxi com catalisador e de dilue nte epóxi.


NORTE SUL TINTAS LTDA04.714.855/0001-35EMPRESA:1 TINTA EPÓXI COM CATALISADOR GALÃO 3,6 L 1.150,0010,00GL 115,002 DILUENTE EPÓXI 180,0010,00LT 18,00




IOC Capacitação Ltda10.825.457/0001-99EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NO IV SIMPÓSIO NACIONAL ONE

CURSOS: QUESTÕES POLÊMICAS SOBRE A LEGISLAÇÃO DE PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

5.960,002,00U 2.980,00



aquisição de espingarda calibre 12 de repetição112.146/2012Dispensa de Licitação 11/06/2012

E. R. AMANTINO & CIA. LTDA98.669.997/0001-71EMPRESA:1 ESPINGARDA CALIBRE 12 DE REPETIÇÃO 7.286,105,00U 1.457,22




SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO29.532.264/0001-78EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE NO

"XI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE SOFTWARE", WORKSHOP WOSES E MINICURSOS MC-1, MC-4, MC-6 E MC-7

1.200,001,00U 1.200,00



Participação de servidora em em congresso.112.346/2012Dispensa de Licitação 14/08/2012

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA43.197.615/0001-62EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RUTH BITTAR SOUTO NO XXVI

CONGRESSO BRASILEIRO DE NEFROLOGIA800,001,00U 800,00

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO



Participação de servidor em curso112.348/2012Dispensa de Licitação 26/06/2012

VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA58.170.994/0001-74EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VANDERLEI ALMEIDA VELOSO NO

CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS2.800,001,00U 2.800,00




Content Mind Capacitação Profissional Ltda - ME13.389.795/0001-13EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO CRIANDO REPOSITÓRIOS

DIGITAIS COM DSPACE

4.550,007,00U 650,00



Fornecimento e aplicação de sinteco.112.441/2012Dispensa de Licitação 30/05/2012

RASPATAC COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA EPP00.306.720/0001-80EMPRESA:1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO 5.272,001,00U 5.272,00



CONJUNTO FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR PARA AR COMPRIMIDO


TECNI-AR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA22.715.684/0001-40EMPRESA:1 CONJUNTO FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR PARA AR

COMPRIMIDO652,001,00CJ 652,00



Manutenção corretiva e assistência técnica, com fornecimento de peças.


SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.07.432.517/0003-60EMPRESA:1 MANUTENÇÃO CORRETIVA E ASSITÊNCIA TÉCNICA, COM

FORNECIMENTO DE PEÇAS271,561,00U 271,56



Locação de computador.112.927/2012Dispensa de Licitação 18/05/2012

MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA01.590.728/0002-64EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE COMPUTADOR 7.200,001,00SV 7.200,00




AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA67.129.833/0001-28EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA IARA BELTRÃO GOMES DE SOUZA NO

EVENTO "LIDERANÇA, SENSO DE JULGAMENTO E EVOLUÇÃO DO TODO"

4.000,001,00U 4.000,00

Página 45

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de peça para manutençao de Plastificadora da marca Ricall, Simplex II 82 da Coordenação de Servi ços Gráficos.


RICALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.60.812.161/0001-01EMPRESA:1 CILINDRO DE NEOPRENE 3.163,541,00PÇ 3.163,54



Aquisição de filmadora e gravadores para o Plenarin ho113.149/2012Dispensa de Licitação 29/06/2012

HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME &09.613.177/0001-38EMPRESA:1 FILMADORA DIGITAL 2.800,001,00U 2.800,002 GRAVADOR DIGITAL 540,002,00U 270,00




FC Brasil Consul. e Representações Ltda03.736.621/0001-26EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR OSVALDO MAZZOLA JÚNIOR NO

WORKSHOP DE NEGOCIAÇÕES "TEORIA E FERRAMENTAS DO PROJETO DE NEGOCIAÇÃO DE HARVARD"

2.580,001,00U 2.580,00



Atualização de software de leitura de tela - Acesso à comunicação e a informação.


LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME15.142.889/0001-19EMPRESA:1 ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE JAWS/FREEDOM SCIENTIFIC 3.880,002,00SV 1.940,00





IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS L TDA43.217.850/0001-59EMPRESA:1 IOB ONLINE REGULATÓRIO 4.468,001,00ASS 4.468,00


SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA52.704.921/0001-39EMPRESA:4 REVISTA SIMPRO HOSPITALAR 310,001,00ASS 310,00


EDITORA EUROPA56.934.599/0001-95EMPRESA:5 REVISTA COMPUTER ARTS 125,161,00ASS 125,16


USP - COORDENADORIA63.025.530/0053-35EMPRESA:2 REVISTA USP 60,001,00ASS 60,00


Página 46

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

HS EDITORA LTDA91.064.097/0001-51EMPRESA:3 REVISTA JUSTIÇA DO TRABALHO 660,001,00ASS 660,00




FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA13.317.281/0001-52EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MÁRCIA AYRES GIL LEMOS NO "II

CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO E SUSTENTABILIDADE"990,001,00U 990,00



Aquisição de telefone SIP.113.678/2012Dispensa de Licitação 23/07/2012

NETSCIENCE TECNOLOGIA LTDA. ME08.349.324/0001-41EMPRESA:1 TELEFONE SIP COM SUPORTE A SKYPE 1.996,002,00U 998,00



Aquisição de medicamentos.113.694/2012Dispensa de Licitação 25/06/2012

GAMACORP HOSPITALAR COM. DE MEDICAMENTOS LTDA-ME04.970.285/0001-44EMPRESA:2 CLOPIDOGREL BISSULFITO COMPRIMIDO 75 MG 289,80140,00CP 2,07


VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.06.219.757/0001-57EMPRESA:1 ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 216,0020,00U 10,80



Confecção e instalação de peças para obra de arte e m aço "Pipas Amazônicas" de autoria do artista plásti co Darlan Rosa.


FERRO E AÇO BADARUCO LTDA - ME38.068.714/0001-04EMPRESA:1 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS PARA OBRA DE ARTE EM AÇO

"PIPAS AMAZÔNICAS" DE AUTORIA DO ARTISTA PLÁSTICO DARLAN ROSA

7.500,001,00SV 7.500,00



Aquisição de cadeira giratória para projetista113.877/2012Dispensa de Licitação 06/06/2012

TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA21.306.287/0001-52EMPRESA:1 CADEIRA PRETA PARA DESENHISTA 6.720,0012,00U 560,00



Confecção e instalação de chassi em madeira e moldu ra tipo caixa em tamanho especial para obra de arte.


MF VIDROS LTDA - ME02.371.604/0001-70EMPRESA:1 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CHASSI EM MADEIRA E MOLDURA

TIPO CAIXA EM TAMANHO ESPECIAL PARA OBRA DE ARTE2.463,601,00PÇ 2.463,60

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO




Módulo Security Solutions SA28.712.123/0001-74EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO SECURITY OFFICER -

MÓDULO I E MÓDULO II3.306,002,00U 1.653,00



Aquisição de pendrives.114.115/2012Dispensa de Licitação 24/05/2012

EFICÁCIA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA10.924.641/0001-96EMPRESA:1 MEMÓRIA FLASH USB - PENDRIVE - 4 GB 875,0035,00U 25,00



Aquisição de fita adesiva esponjosa dupla face.114.378/2012Dispensa de Licitação 03/07/2012

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP72.633.753/0001-45EMPRESA:1 FITA ADESIVA ESPONJOSA DUPLA FACE 1.302,0012,00RL 108,50



Aquisição de capacitores114.386/2012Dispensa de Licitação 18/06/2012

VETRONIC COMERCIAL ELETRONICA LTDA09.121.615/0001-40EMPRESA:1 CAPACITOR ELETROLÍTICO 2200 µF X 25 V 255,00300,00PÇ 0,852 CAPACITOR ELETROLÍTICO DE 470 µF X 16 V 28,00200,00PÇ 0,14




Multirede Informática Ltda66.060.088/0001-45EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR HEBER JORGE RAMOS BRANDÃO NO

EVENTO "ROUTE-IMPLEMENTING CISCO IP ROUTING"3.990,001,00U 3.990,00



aquisição de filtro tipo gelatina para iluminação c ênica114.645/2012Dispensa de Licitação 04/09/2012

lumix luz e audio04.340.334/0001-65EMPRESA:1 FILTRO TIPO GELATINA PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA COR ROSE PINK 1.785,00150,00PÇ 11,90



Aquisição de Transpaletes114.808/2012Dispensa de Licitação 27/08/2012

MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA04.789.609/0001-42EMPRESA:1 TRANSPALETES MANUAL 1.760,002,00U 880,00



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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Aqusiição de peça para equipamento Pentra 120, marc a ABX.


BIO CIÊNCIA PRODUTOS CIENTÍFICOS LTDA38.068.391/0001-59EMPRESA:1 PEÇA PARA CONTADOR HEMATOLÓGICO PENTRA 120 1.660,051,00PÇ 1.660,05



Aquisição de pastas para curso do CEFOR.115.293/2012Dispensa de Licitação 24/08/2012

BRINDEMUS IND. E COM. LTDA00.739.169/0001-68EMPRESA:1 PASTAS PARA CURSO DO CEFOR 7.560,0040,00U 189,00





GZ INFORMÁTICA LTDA01.081.860/0001-60EMPRESA:2 REVISTA MUNDO PM 300,002,00ASS 150,00


FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS33.641.663/0001-44EMPRESA:3 REVISTA CONJUNTURA ECONÔMICA 238,002,00ASS 119,00


FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO UNICAMP49.607.336/0001-06EMPRESA:5 REVISTA OPINIÃO PUBLICA 50,001,00ASS 50,00


CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS S A61.539.813/0001-49EMPRESA:1 REVISTA DE DIREITO MERCANTIL 765,0012,00U 63,75


CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR62.579.164/0001-72EMPRESA:4 REVISTA NOVOS ESTUDOS CEBRAP 57,001,00ASS 57,00



Aquisição de pneus maciços115.463/2012Dispensa de Licitação 23/10/2012

AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME08.455.815/0001-77EMPRESA:1 RODAS PARA TRICICLO ELÉTRICO1.1 RODA TRASEIRA PARA TRICICLO ELÉTRICO 4.226,568,00PÇ 528,321.2 RODA DIANTEIRA PARA TRICICLO ELÉTRICO 2.204,804,00PÇ 551,20



Serviço de tradução em libras e legenda em tempo re al115.548/2012Dispensa de Licitação 19/06/2012

INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL03.333.505/0001-66EMPRESA:1 INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA EM LIBRAS 739,208,00H 92,40


STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.61.939.120/0001-43EMPRESA:2 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM 4.584,004,00H 1.146,00

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de água sanitária.115.557/2012Dispensa de Licitação 21/06/2012

LIMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME11.892.215/0001-80EMPRESA:1 ÁGUA SANITÁRIA COM TAMPA ROSQUEÁVEL 1.183,001.300,00L 0,91



Aquisição de expositores115.870/2012Dispensa de Licitação 15/06/2012

ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME05.319.327/0001-44EMPRESA:1 PEÇAS EM ACRÍLICO CRISTAL1.1 PEÇA EM ACRÍLICO CRISTAL 55 CM X 55 CM X 54 CM 2.500,002,00PÇ 1.250,001.2 PEÇA EM ACRÍLICO CRISTAL 55 CM X 55 CM X 84 CM 3.600,002,00PÇ 1.800,00



Aquisição de prismas.116.207/2012Dispensa de Licitação 16/07/2012

ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME05.319.327/0001-44EMPRESA:1 PRISMA ACRÍLICO 1.050,0050,00U 21,00



Aquisição de troféus para a 8º edição do selo Cidad e Cidadã


Homenageart Industria e Comércio de Aço Inox ltda07.695.395/0001-33EMPRESA:1 TROFÉU CIDADE CIDADÃ - 2012 1.224,006,00U 204,00



Aquisição de desengraxante líquido.116.540/2012Dispensa de Licitação 15/08/2012

ICQL QUIMICA LTDA02.825.366/0001-25EMPRESA:1 DESENGRAXANTE LÍQUIDO 740,004,00BD 185,00



Prestação de serviços de publicidade116.554/2012Dispensa de Licitação 22/06/2012

F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.05.702.124/0001-32EMPRESA:1 PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PRODUZIDOS

PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS5.695,001,00SV 5.695,00

2 PUBLICAÇÃO DE AVISOS E CONVOCAÇÕES PRODUZIDOS POR COMISSÕES ADMINISTRATIVAS

2.305,001,00SV 2.305,00



REFLETOR DE LED116.598/2012Dispensa de Licitação 20/06/2012

ELETRICA DINAMICA LTDA.26.975.136/0001-00EMPRESA:1 REFLETOR DE LED 6.840,0045,00PÇ 152,00

Página 50

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO




FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS33.641.663/0001-44EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "SAÚDE E QUALIDADE DE

VIDA NO TRABALHO"3.960,005,00U 792,00




ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC04.471.222/0001-43EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARILENE MENDES SOW NO 11º

CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO

1.850,001,00U 1.850,00



Aquisição de calibre de rosca e balança eletrônica.116.857/2012Dispensa de Licitação 11/07/2012

FLC Com. de Parafusos e Ferramentas Ltda05.902.751/0001-17EMPRESA:1 CALIBRADOR DE ROSCAS 35,591,00PÇ 35,59


MARTE CIENT[IFICA E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA60.431.715/0001-20EMPRESA:2 BALANÇA ELETRÔNICA 4.000,002,00U 2.000,00



Participação de servidores no curso "Laboratório de Mudança (Change Lab) - Inovação em Sistemas Sociais Complexos".


Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda09.446.565/0001-71EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "LABORATÓRIO DE

MUDANÇA (CHANGE LAB) - INOVAÇÃO EM SISTEMAS SOCIAIS COMPLEXOS"

7.800,004,00U 1.950,00



Contratação de profissional para elaborar material didático


Thiago Luiz Santos de Oliveira042.632.236-32EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE MATERIAL

DIDÁTICO PARA O PROGRAMA MISSÃO PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO

2.082,401,00SV 2.082,40



Contratação de Tutor para curso116.926/2012Dispensa de Licitação 05/10/2012



Página 51

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


Contratação de profissional para elaborar material didático


COORDENAÇÃO GERAL DE FINANCAS DO INSS NO DF29.979.036/0001-40EMPRESA:2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 416,481,00SV 416,48



Contratação de Tutor para curso116.926/2012Dispensa de Licitação 05/10/2012

Valnides Gonçalves dos Santos624.588.251-68EMPRESA:1 TUTORIA DE MÓDULO A DISTÂNCIA NO PROGRAMA "MISSÃO

PEDAGÓGICA NO PARLAMENTO"6.660,001,00SV 6.660,00




HSM DO BRASIL LTDA01.619.385/0001-32EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CÁSSIA REGINA OSSIPE MARTINS

BOTELHO, NO EVENTO "HSM EXPOMANAGEMENT 2012"6.200,001,00U 6.200,00



Termo de Referência nº 15/2012 - Aquisição de periódicos nacionas.


GRUPO EDITORIAL NACIONAL08.914.167/0001-70EMPRESA:5 REVISTA FORENSE - IMPRESSA 270,001,00ASS 270,00


APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA27.003.862/0001-24EMPRESA:1 ECONOMIA BRASILEIRA E SUAS PERSPECTIVAS - APECÃO 285,001,00ASS 285,00


EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA27.958.859/0001-64EMPRESA:4 PORTAL BRASIL ENERGIA HOJE 1.915,001,00ASS 1.915,00


CENTRO DE ESTUDOS E CULTURA CONTEMPORANEA48.608.251/0001-80EMPRESA:2 LUA NOVA: REVISTA DE CULTURA E POLÍTICA 50,001,00ASS 50,00


Editora Autores Associados LTDA68.306.992/0001-13EMPRESA:3 CADERNOS DE PESQUISA 127,001,00ASS 127,00



Participação de servidor em evento117.235/2012Dispensa de Licitação 03/07/2012

AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA67.129.833/0001-28EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ADOLFO COSTA ARAÚJO ROCHA

FURTADO NO EVENTO "LIDERANÇA, SENSO DE JULGAMENTO E EVOLUÇÃO DO TODO"

3.000,001,00U 3.000,00

Página 52

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de quadro branco magnético.117.350/2012Dispensa de Licitação 27/07/2012

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP72.633.753/0001-45EMPRESA:1 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 80 CM X 120 CM 165,001,00U 165,002 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 90 CM X 120 CM 189,001,00U 189,00



Solicitação da confecção de fitas elásticas.117.427/2012Dispensa de Licitação 27/08/2012

DL COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA ME11.608.586/0001-98EMPRESA:1 CINTA ELÁSTICA PARA ORGANIZAÇÃO DE PROCESSOS 798,00200,00U 3,99



Aquisição de caixa de som, tripé e microfone.117.778/2012Dispensa de Licitação 13/08/2012

ELETRÔNICA AUDITEL LTDA EPP#00.736.363/0001-90EMPRESA:2 MICROFONE DINÂMICO PARA VOZ 850,001,00U 850,00


RGN-SOM ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA05.428.208/0001-20EMPRESA:1 LOTE - 011.1 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 750,001,00U 750,001.2 TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM 85,001,00U 85,00



Aquisição de plataforma vibratória.117.837/2012Dispensa de Licitação 27/11/2012

INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SÃO PAULO LTD A01.447.737/0001-10EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE PLATAFORMA VIBRATÓRIA PARA FISIOTERAPIA 8.000,001,00U 8.000,00




GARTNER DO BRASIL S/C LTDA.02.593.165/0001-40EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LEÍRTON SARAIVA DE CASTRO,

PONTO Nº 6.391 E SANDRO HELENO DE SENE TRINDADE, PONTO Nº 6.474, NO EVENTO "GARTNER XI CONFERÊNCIA ANUAL DE TECNOLOGIAS EMPRESARIAIS 2012"

5.980,002,00U 2.990,00



Locação do software Alterdata Contábil.Incluída a pedido do servidor Dante do DEFIN em 06/12/2012.


ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.36.462.778/0001-60EMPRESA:1 LOCAÇÃO DO SOFTWARE ALTERDATA CONTÁBIL FOR WINDOWS 3.066,361,00SV 3.066,36


Página 53

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO



Aprimora Treinamentos Ltda - ME09.588.954/0001-31EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "REGIME DISCIPLINAR À

LUZ DO NOVO ESTATUTO DOS SERVIDORES DISTRITAIS"

8.000,004,00U 2.000,00



contratação de pessoa jurídica para ministrar curso de Preparação para Aposentadoria


JOSIAS NUNES BARRETO14.736.265/0001-67EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR "CURSO DE

PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA"4.620,001,00SV 4.620,00



Contratação de palestrante estrangeiro118.237/2012Dispensa de Licitação 20/07/2012

BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB00.000.000/3105-49EMPRESA:2 DESPESA BANCÁRIA - REMESSA DE PAGAMENTO AO EXTERIOR 197,571,00SV 197,57


TIMOTHY JOSEPH POWER999.999.999-99EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR DR. TIMOTHY POWER 7.191,781,00SV 7.191,78



Aquisição de Pen Drives118.277/2012Dispensa de Licitação 16/07/2012

DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME07.075.255/0001-62EMPRESA:1 PEN DRIVE 540,003,00U 180,00



Aquisição de quatro aparelhos GPS118.353/2012Dispensa de Licitação 13/08/2012

CTIS TECNOLOGIA S/A01.644.731/0008-09EMPRESA:1 SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL - GPS 1.378,564,00U 344,64



Elaboração de laudo técnico de engenharia118.450/2012Dispensa de Licitação 20/07/2012

Proest Projeto de Estrutura e Construção Civil Ltda08.503.300/0001-03EMPRESA:1 ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO 12.000,001,00SV 12.000,00





EDITORA PADMA LTDA03.930.473/0001-86EMPRESA:7 REVISTA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS JURÍDICAS 72,801,00U 72,808 REVISTA DE DIREITO DO ESTADO - RDE 406,601,00ASS 406,60

Página 54

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

9 REVISTA DE DIREITO DO ESTADO - RDE 495,001,00ASS 495,0010 REVISTA TRIMESTRAL DE DIREITO CIVIL - RTDC 380,001,00ASS 380,0011 REVISTA TRIMESTRAL DE DIREITO CIVIL - RTDC 480,001,00ASS 480,00


FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS33.641.663/0001-44EMPRESA:5 AGROANALYSIS 260,002,00ASS 130,00


EDITORA PINI LTDA.60.859.519/0001-51EMPRESA:1 REVISTA CONSTRUÇÃO MERCADO 612,001,00ASS 612,002 TÉCHNE : REVISTA DE TECNOLOGIA DA CONSTRUÇÃO 300,001,00ASS 300,003 REVISTA AU: ARQUITETURA E URBANISMO 348,001,00ASS 348,00


LEX EDITORA S.A.61.160.768/0001-17EMPRESA:6 MAGISTER NET 1.450,001,00ASS 1.450,00


PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA87.530.044/0001-01EMPRESA:4 REVISTA PROTEÇÃO 178,001,00ASS 178,00




GZ INFORMÁTICA LTDA01.081.860/0001-60EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO WORKSHOP "PM RANK" 2.850,003,00U 950,00



Aquisição de escultura "Bailarina" de Victor Breche ret.118.811/2012Dispensa de Licitação 03/08/2012

FUNDIART FUNDICAO ARTISTICA LTDA44.814.713/0001-64EMPRESA:1 ESCULTURA "BAILARINA" DE VICTOR BRECHERET 5.950,001,00U 5.950,00




Associação de Arquivistas de São Paulo - ARQ/SP02.875.020/0001-31EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARTA LIRA OLIVEIRA VERAS E

THIAGO ALMEIDA RODRIGUES BORGES, NO CURSO “IDENTIFICAÇÃO ARQUIVÍSTICA: COMO PESQUISAR O ÓRGÃO PRODUTOR E SUA TIPOLOGIA DOCUMENTAL”

800,002,00U 400,00




Sociedade Brasileira para o estudo da dor53.374.351/0001-29EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CLÁUDIO VIVEIROS DE CARVALHO,

PONTO Nº 6.509, NO “10º CONGRESSO BRASILEIRO DE DOR”750,001,00U 750,00



Página 55

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Participação de servidores no 18º Congresso Brasile iro de Informática e Inovação na Gestão Pública.


IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA.00.543.800/0001-59EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE

INFORMÁTICA E INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA4.495,005,00U 899,00



Contratação de pessoa jurídica para ministrar pales tra sobre gestão editorial.


OBLIQ PRODUÇÃO E EDIÇÃO LTDA.14.721.521/0001-42EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRA

SOBRE GESTÃO EDITORIAL3.100,001,00SV 3.100,00




INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO07.866.293/0001-33EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR CARLOS CONSTANTINO MOREIRA

NASSUR NO EVENTO "VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS GOVERNAMENTAIS"

1.550,001,00U 1.550,00




EDITORA MEDIABOOKS LTDA09.440.478/0001-07EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO HDI - SUPPORT CENTER

MANAGER (SCM)7.779,003,00U 2.593,00



Aquisição de plastificadora119.212/2012Dispensa de Licitação 17/08/2012

WJA Papelaria e Livraria Ltda-ME11.177.492/0001-01EMPRESA:1 PLASTIFICADORA 290,001,00U 290,00



aquisiçao de peças de reposição para máquinas de ca fé.119.613/2012Dispensa de Licitação 25/07/2012

capital refrigeraçao02.267.106/0001-81EMPRESA:1 PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CAFETEIRAS1.1 TORNEIRA METÁLICA PARA CAFETEIRA COM ALAVANCA VERTICAL,

SEM VISOR2.970,0066,00PÇ 45,00

1.2 TORNEIRA METÁLICA PARA CAFETEIRA COM ALAVANCA HORIZONTAL, COM VISOR

3.780,0084,00PÇ 45,00

1.3 VISOR TUBULAR DE 30 CM PARA MÁQUINA DE CAFÉ 240,0030,00PÇ 8,001.4 VISOR TUBULAR DE 39,5 CM PARA MÁQUINA DE CAFÉ 560,0070,00PÇ 8,001.5 REPARO PARA TORNEIRA DE ALAVANCA VERTICAL PARA CAFETEIRA 135,00150,00KIT 0,90




Página 56

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG05.971.682/0001-01EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES LAURO SILVEIRA NETO, PONTO Nº

7.176, FABRÍCIO CORRÊA DE ARAÚJO OLIVEIRA, PONTO Nº7.271 E MARCOS FERNANDES DE SOUZA, PONTO Nº 6.648 NO EVENTO "FISL – FÓRUM INTERNACIONAL DE SOFTWARE LIVRE"

900,003,00U 300,00



Contratação de docentes para o Programa "Missão Pedagógica no Parlamento".


Thiago Luiz Santos de Oliveira042.632.236-32EMPRESA:3 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR A AULA "TEMAS

TRANSVERSAIS E O TRABALHO COM PROJETOS"1.650,001,00SV 1.650,00


CINDY CARDOSO DE SIQUEIRA - ME09.198.592/0001-72EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR A AULA "A

FORMAÇÃO DE VALORES DEMOCRÁTICOS NA ESCOLA"

3.000,001,00SV 3.000,00


MÁRCIA HORA ACIOLI279.714.491-00EMPRESA:4 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR A AULA

"METODOLOGIAS EM EDUCAÇÃO PARA DEMOCRACIA"1.200,001,00SV 1.200,00


COORDENAÇÃO GERAL DE FINANCAS DO INSS NO DF29.979.036/0001-40EMPRESA:5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 765,401,00SV 765,40


pedro ergnardo gontijo400.341.861-15EMPRESA:2 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR A AULA "A

INTENCIONALIDADE DE EDUCAR PARA A DEMOCRACIA - O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO NA ESCOLA"

977,001,00SV 977,00



Serviço de remoção de adesivo de veículo.120.431/2012Dispensa de Licitação 25/07/2012

Fusion Comunicação Visual Ltda10.940.742/0001-50EMPRESA:1 SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ADESIVO DE VEÍCULO 1.300,001,00SV 1.300,00



Aquisição de material para esterilização120.603/2012Dispensa de Licitação 14/09/2012

Neo Stock Produtos de Saúde ltda92.146.505/0002-68EMPRESA:1 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS

MÉDICO-HOSPITALARES 75 CM X 75 CM

734,001.000,00FL 0,73

2 FITA ADESIVA INDICADORA DE AUTOCLAVAÇÃO 103,2040,00RL 2,583 EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS

MÉDICO-HOSPITALARES 40 CM X 40 CM COM 55 G/M²

194,76900,00U 0,22

4 PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 15 CM X 100 M

872,2020,00RL 43,61

5 PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO 30 CM X 100 M

705,608,00RL 88,20

Página 57

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

6 PAPEL GRAU CIRÚRGICO 9 CM X 100 M COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO

211,688,00RL 26,46




ESCOLA DE NEGÓCIOS CONEXÕES - EDUC EMPRES LTDA.07.774.090/0001-17EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NAIÇA MEL DOS SANTOS BOWEN NO

4° FÓRUM NACIONAL DE GESTÃO POR PROCESSO2.380,001,00U 2.380,00



Aquisição de carrinho de emergência.120.686/2012Dispensa de Licitação 04/09/2012

GIGANTE RECÉM-NASCIDO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REP. LT DA.62.413.869/0001-15EMPRESA:1 CARRINHO DE EMERGÊNCIA 6.282,003,00U 2.094,00



aquisição de armários vitrines120.688/2012Dispensa de Licitação 28/12/2012

MEDBLU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA14.228.095/0001-00EMPRESA:1 ARMÁRIO VITRINE DE PAREDE 700,002,00U 350,002 ARMÁRIO VITRINE DE SOLO 540,001,00U 540,00



Contratação de empresa para ministrar palestra120.768/2012Dispensa de Licitação 01/08/2012

Palavras e Idéias Prestadora de Serviços Ltda Me04.344.557/0001-09EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR A PALESTRA

"DEMOCRACIA E CIDADANIA"7.900,001,00SV 7.900,00



contratação de instrutor para ministrar curso de abordagem policial


INSS29.979.036/0908-91EMPRESA:2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 240,001,00SV 240,00


michello bueno gonçalves oliveira831.530.471-20EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DO INSTRUTOR MICHELLO BUENO GONÇALVES

OLIVEIRA PARA MINISTRAR O CURSO "ABORDAGEM POLICIAL" AOS AGENTES DE POLÍCIA LEGISLATIVA

1.200,001,00SV 1.200,00



Aquisição de material de higienização de documentos121.050/2012Dispensa de Licitação 08/10/2012

ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT DA28.753.796/0001-72EMPRESA:1 LOTE 011.1 ACETONA 240,0020,00L 12,001.2 ACETATO DE ETILA 144,0012,00L 12,00

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.3 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 52,004,00L 13,00



Aquisição de sacolas em papel kraft.121.055/2012Dispensa de Licitação 20/08/2012

ARIALL GRÁFICA LTDA.07.528.643/0001-51EMPRESA:1 SACOLA EM PAPEL KRAFT 5.970,003.000,00U 1,99




Daryus Centro Educ. e Processamento de Dados Ltda - ME02.453.000/0001-72EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO WORKSHOP INTERNACIONAL

COBIT 51.700,002,00U 850,00



Contratação de palestrante121.330/2012Dispensa de Licitação 24/08/2012

PONTONET SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA ME00.977.020/0001-17EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O “WIKISHOP:

WEB 2.0 NA CÂMARA - DESAFIOS E PERSPECTIVAS”

7.950,001,00SV 7.950,00




Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR05.506.560/0001-36EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DENIS ANDERSON ROSA RIBEIRO E

OLIVAL GOMES BARBOZA JÚNIOR NO CURSO "OVERVIEW OF CREATING AND MANAGING COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TERMS”

2.000,002,00U 1.000,00




Sociedade Bras. de Pat. Clínica/Medicina Laboratori al34.265.017/0001-92EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ AUGUSTO FERNANDES DE

ARAÚJO NO "46º CONGRESSO BRASILEIRO DE PATOLOGIA CLÍNICA E MEDICINA LABORATORIAL" E NO "CURSO PRÉ-CONGRESSO CP 06 – A TEORIA E A PRÁTICA DA GESTÃO DE PESSOAS NO AMBIENTE LABORATORIAL: HUMANIZANDO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO"

780,001,00U 780,00



Aquisição de maca dobrável para transporte de vítim as.121.663/2012Dispensa de Licitação 03/10/2012

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA95.433.397/0001-11EMPRESA:1 MACA DOBRÁVEL PARA TRANSPORTE DE VÍTIMAS 3.900,002,00U 1.950,00




Página 59

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Makara Serviços Educativos e Culturais Ltda13.667.323/0001-85EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA RENATA FERNANDES PEREIRA NO

CURSO "DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS"252,001,00U 252,00



Pariticipação em curso122.044/2012Dispensa de Licitação 20/08/2012

PROSPERARE FINANÇAS PESSOAIS LTDA06.914.046/0001-00EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS CLARISSA TOLENTINO RIBEIRO

SALES E PAULA DA SILVA MONTES NO "CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCADORES FINANCEIROS"

7.200,002,00SV 3.600,00



Aquisição de brita nº 1.122.055/2012Dispensa de Licitação 20/08/2012

ECC CONSTRUTORA LTDA-ME38.063.400/0001-19EMPRESA:1 BRITA Nº 1 2.400,0030,00M3 80,00




Ruthers Promoção de Eventos Culturais Ltda - EPP13.561.297/0001-06EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ROGÉRIO SCHEIDEMANTEL E

LEONARDO JOSÉ FERREIRA, NO “40º SEMINÁRIO NACIONAL DE TIC NA GESTÃO PÚBLICA – SECOP 2012”

1.200,002,00U 600,00




ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA02.317.176/0001-05EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO LANÇAMENTOS

CONTÁBEIS DO NOVO PLANO DE CONTAS NO ÂMBITO DA UNIÃO209,482,00U 104,74



contratação de empresa para prestação de serviços d e manutenção corretiva e preventiva em elevadores.


MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LT DA05.926.726/0001-73EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM

ELEVADORES7.200,001,00SV 7.200,00




Acquaviva Promoções e Eventos Ltda00.121.942/0001-28EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES CARLOS JAQUES OLIVEIRA

BARROS E CHARLES ANTÔNIO NASCIMENTO COSTA NO EVENTO AGILE BRAZIL 2012 E NO CURSO PSM-PROFESSIONAL SCRUM MASTER

3.298,002,00U 1.649,00

Página 60

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

2 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROBSON PANIAGO DE MIRANDA NO EVENTO AGILE BRAZIL 2012 E NO CURSO CSM-CERTIFIED SCRUM MASTER

1.719,001,00U 1.719,00

3 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE NO EVENTO AGILE BRAZIL 2012 E NO CURSO THE ART OF AGILE PLANNING

1.395,001,00U 1.395,00



Participação de servidores em Wikishop.122.516/2012Dispensa de Licitação 30/08/2012

Bachiana Polis Produções Ltda.03.662.199/0001-01EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO WIKISHOP ESTRATÉGICO DE

REDES SOCIAIS EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS7.995,003,00U 2.665,00




Weimar Desen. e Consultoria em Informática Ltda06.101.580/0001-90EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FÁBIO SURRAGE DE MEDEIROS NO

CURSO "PLONE PARA INTEGRADORES", NA MODALIDADE A DISTÂNCIA

720,001,00U 720,00




BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME09.167.810/0001-01EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES LUIZ RENATO COSTA XAVIER E

RENATA TAVARES LAMEIRO DA COSTA NO TREINAMENTO DE LIDERANÇA PARA GESTORES

6.370,002,00U 3.185,00




INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO (IBD P)06.136.459/0001-01EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO APOSENTADORIA DOS

PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE1.170,006,00U 195,00



Locação de espaço físico para estande da Câmara dos Deputados, na XVI Feira Pan-Amazônica do Livro.


RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA.03.267.186/0001-38EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE ESTANDE NA FEIRA PAN-AMAZÔNICA 13.250,001,00SV 13.250,00




ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECN OLOGIA08.544.323/0001-58EMPRESA:

Página 61

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DENIS ANDERSON ROSA RIBEIRO E LUÍS CONRADO LIMA DE ANDRADE NA IX CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE PERÍCIAS EM CRIMES CIBERNÉTICOS - ICCYBER 2012

1.100,002,00U 550,00




Sociedade Brasileira de Cardiologia31.444.094/0001-11EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIS ALBERTO CARMO NO 67º

CONGRESSO BRASILEIRO DE CARDIOLOGIA700,001,00U 700,00



Serviço de fornecimento e instalação de molduras em quadros


MF VIDROS LTDA - ME02.371.604/0001-70EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLDURA (SEM VIDRO E

PASSEPARTOUT) EM QUADROS

2.206,0078,00M 28,28




Associação Brasileira de Companhias de Energia Elét rica62.659.891/0001-40EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FAUSTO DE PAULA MENEZES BANDEIRA

NO SIMPÓSIO JURÍDICO DA ABCE1.800,001,00U 1.800,00



Renovação de assinaturas anuais e aquisição de fascículos avulsos de títulos de periódicos para complementação do acervo da Biblioteca Pedro Aleixo e para atender unidades administrativas, a título de coleção depositada.


HSM DO BRASIL LTDA01.619.385/0001-32EMPRESA:7 HSM MANAGEMENT 214,001,00ASS 214,00


VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA03.298.154/0001-08EMPRESA:4 REVISTA JURÍDICA CONSULEX 948,002,00ASS 474,005 JORNAL TRABALHISTA 837,001,00ASS 837,006 REVISTA DO DIREITO TRABALHISTA 813,001,00ASS 813,00


DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA04.257.307/0001-23EMPRESA:3 SISTEMA DATALEGIS GESTÃO PÚBLICA 7.960,001,00ASS 7.960,00


INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES LTDA17.172.057/0001-70EMPRESA:9 INFORMADOR DAS CONSTRUÇÕES 220,001,00ASS 220,00


ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICA S LTDA62.958.491/0001-35EMPRESA:

Página 62

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1 GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE - IMPRESSO 540,001,00ASS 540,002 GUIA FARMACÊUTICO BRASÍNDICE - VERSÃO ELETRÔNICA 990,001,00ASS 990,00


GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA .65.011.538/0001-47EMPRESA:8 TELETIME 324,002,00ASS 162,00



Manutenção de pistola com fornecimento de peças.123.400/2012Dispensa de Licitação 18/09/2012

FORJAS TAURUS SA92.781.335/0001-02EMPRESA:1 MANUTENÇÃO DE PISTOLA .40, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS1.1 MANUTENÇÃO DE ARMAMENTO 965,351,00SV 965,351.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PISTOLA .40 965,351,00U 965,35




SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO29.532.264/0001-78EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA DRYADE CARVALHO FONTENELLE NO

CONGRESSO BRASILEIRO DE SOFTWARE DE 2012 - TEORIA E PRÁTICA500,001,00U 500,00



Participação de servidor em conferência.123.505/2012Dispensa de Licitação 20/09/2012

CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA10.432.341/0001-90EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ROBERTO DE MEDEIROS GUIMARÃES

FILHO NA "II CONFERÊNCIA ANUAL DE DEFESA"

1.750,001,00U 1.750,00




Associação Bras. de Qualidade de Vida - ABQV01.045.397/0001-09EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ALLAN BRONZON DE CASTILHO E

PRISCILLA DE BORBA GOMES NO “XII CONGRESSO BRASILEIRO DE QUALIDADE DE VIDA” E NA CERTIFICAÇÃO "GERENCIAMENTO DO STRESS NO AMBIENTE DE TRABALHO”

6.820,002,00U 3.410,00



Aquisição de material de expediente.123.527/2012Dispensa de Licitação 20/09/2012

PAPELARIA BRAGA LTDA - EPP01.523.959/0001-74EMPRESA:1 PINCEL ATÔMICO1.1 PINCEL ATÔMICO COR AZUL 891,52448,00U 1,991.2 PINCEL ATÔMICO COR PRETA 891,52448,00U 1,991.3 PINCEL ATÔMICO COR VERMELHA 891,52448,00U 1,99



Participação de servidor em congresso.123.542/2012Dispensa de Licitação 13/09/2012

Página 63

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

ACEMEL ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE MEDICINA LEGAL08.769.691/0001-02EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GÉRSON COSTA RODRIGUES FILHO NO

CONGRESSO GENIVAL VELOSO DE FRANÇA E NO CURSO LAUDO MÉDICO PERICIAL

800,001,00U 800,00



Participação de servidores em Congresso.123.775/2012Dispensa de Licitação 01/10/2012

INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL62.070.115/0001-00EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES RICARDO SOARES DE ALMEIDA E

DENIS URAZATO PEREIRA, NO CONBRAI 2012 – CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA 2012

3.500,002,00U 1.750,00



Atualização de softwares utilizados no Setor de Fonoaudiologia.


CTS - CENTRO DE TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA02.092.758/0001-22EMPRESA:1 ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE FONOTOOLS 100,001,00SV 100,002 ATUALIZAÇÃO SOFTWARE VOXGAMES 100,001,00SV 100,003 ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE VOXMETRIA 130,001,00SV 130,004 ATUALIZAÇÃO SOFTWARE FONOVIEW 100,001,00SV 100,005 ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE FONOFLEX 100,001,00SV 100,00



Participação de servidores no curso de indexação legislativa.


ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL00.109.942/0001-02EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE INDEXAÇÃO

LEGISLATIVA840,007,00U 120,00



Participação de servidores no 3º Seminário Nacional de Documentação e Informação Jurídicas.


ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL00.109.942/0001-02EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 3º SEMINÁRIO NACIONAL DE

DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO JURÍDICAS1.800,001,00U 1.800,00




N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA07.797.967/0001-95EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO CAPACITAÇÃO E

FORMAÇÃO DE PREGOEIROS NO SISTEMA DE COMPRASNET

5.925,003,00U 1.975,00



Participação de servidores em curso de direção evas iva.124.256/2012Dispensa de Licitação 21/09/2012

SAFE D CURSOS E EVENTOS LTDA04.970.872/0001-33EMPRESA:

Página 64

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE DIREÇÃO EVASIVA - PLF 2012

7.981,946,00U 1.330,32



Participação de servidor em congresso.124.325/2012Dispensa de Licitação 18/09/2012

Associação Brasileira de Educação a Distância - ABE D00.975.548/0001-57EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR GILSON VASCONCELOS DOBBIN,

PONTO Nº 5.130, NO “18º CIAED – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA” E NO MINICURSO "ANÁLISE DAS INTERAÇÕES EM REDES SOCIAIS".

1.450,001,00U 1.450,00




Guia Business Media Comunicação e Eventos Ltda EPP14.549.747/0001-08EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO ECM SHOW 2012 6.250,001,00U 6.250,00



Aquisição de grampeador manual124.427/2012Dispensa de Licitação 25/09/2012

SHOPPING DO ALUNO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA04.068.690/0001-71EMPRESA:1 GRAMPEADOR - ATÉ 100 FOLHAS 53,301,00U 53,30



Contratação de empresa para teste de estanqueidade.124.695/2012Dispensa de Licitação 14/09/2012

HDF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA04.906.844/0001-57EMPRESA:1 TESTE DE ESTANQUEIDADE EM TUBULAÇÃO DE GÁS 1.600,001,00SV 1.600,00



Pagamento de serviços de exploração de Telecomunicações e de Satélite.


AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES02.030.715/0001-12EMPRESA:1 PREÇO PÚBLICO PELO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE

TELECOMUNICAÇÕES E PELO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE SATÉLITE - PPDESS

120,001,00SV 120,00



Participação de servidor em seminário.124.860/2012Dispensa de Licitação 26/09/2012

Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda71.720.023/0001-19EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS TADEU NAPOLEÃO DE SOUZA

NO SEMINÁRIO "INFRAESTRUTURA: OS IMPACTOS NA ECONOMIA"960,001,00U 960,00




Página 65

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Reos Consult. em Susten. e Inovação Ltda09.446.565/0001-71EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO CURSO "CENÁRIOS

TRANSFORMADORES"7.200,004,00U 1.800,00




Associação Brasileira de Nutrição00.718.288/0001-34EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

PONTES E FERNANDA REZENDE FREITAS NO XXII CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO

1.200,002,00U 600,00



Contratação de palestrante.125.505/2012Dispensa de Licitação 25/09/2012

LIDUÍNA BENIGNO XAVIER110.480.853-68EMPRESA:2 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR A PALESTRA ''O

EDUCADOR EM INSTITUIÇÕES NÃO-EDUCACIONAIS: IDENTIDADE, PAPEL E DESAFIOS''

6.500,001,00SV 6.500,00


INSS29.979.036/0908-91EMPRESA:1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.300,001,00SV 1.300,00




NOVINTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA37.151.222/0001-15EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO “SQL03 SQL SERVER 2008: SQL

INTERNALS”7.500,005,00U 1.500,00



Aquisição de parafusadeira elétrica.125.736/2012Dispensa de Licitação 09/10/2012

MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA04.789.609/0001-42EMPRESA:1 PARAFUSADEIRA ELÉTRICA 469,001,00U 469,00




ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA00.304.840/0001-48EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA LIA RODRIGUES LOPES, PONTO Nº

7.596, NO XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA575,001,00U 575,00



aquisição de conjunto acionador de portão eletronic o125.774/2012Dispensa de Licitação 28/09/2012

GCR - GENIVALDO CLARET ROSSI E CIA. LTDA.72.652.662/0001-57EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE MOTOR ELÉTRICO 1/3HP COM 2(DOIS) CONTROLES

REMOTOS

710,001,00CJ 710,00

Página 66

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO



Manutenção emtransmissor da TV Câmara125.775/2012Dispensa de Licitação 09/10/2012

HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A19.690.445/0001-79EMPRESA:1 MANUTENÇÃO CORRETIVA TRANSMISSOR DE TELEVISÃO 7.300,001,00SV 7.300,00



Contratação de empresa prestadora de serviço de análise microbiológica de açúcar cristal.


CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/ C LTDA05.253.717/0001-69EMPRESA:1 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE AÇÚCAR CRISTAL 82,001,00SV 82,00



aquisição de chapas de PVC125.882/2012Dispensa de Licitação 24/10/2012

SERILON BRASIL LTDA.04.143.008/0019-97EMPRESA:3 CHAPA EM PVC EXPANDIDO BRANCO 1.095,0015,00U 73,00


day brasil49.327.943/0001-12EMPRESA:1 CHAPA EM PVC EXPANDIDO VERDE 1.958,5115,00U 130,572 CHAPA EM PVC EXPANDIDO VERMELHA 1.305,6710,00U 130,574 CHAPA DE PVC EXPANDIDO CINZA ESCURO 1.305,6810,00U 130,57



Contratação de pessoa jurídica e palestrantes.125.900/2012Dispensa de Licitação 09/10/2012

ANNA LOU MAGALHÃES HATHAWAY014.688.921-50EMPRESA:5 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA

MINISTRAR PALESTRA “NUTRIÇÃO ESPORTIVA”200,001,00U 200,00


SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEP. REG. DO DF03.803.317/0002-35EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA

MINISTRAR A PALESTRA "APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS: COMO REDUZIR O DESPERDÍCIO EM SUA CASA"

350,001,00U 350,00


COORDENAÇÃO GERAL DE FINANCAS DO INSS NO DF29.979.036/0001-40EMPRESA:7 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,001,00SV 100,008 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 50,001,00SV 50,009 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 70,001,00SV 70,0010 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 40,001,00SV 40,0011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 50,001,00SV 50,00


DOUGLAS DOS SANTOS MOREIRA730.867.891-15EMPRESA:3 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA

MINISTRAR PALESTRA “VEGETARIANISMO: BENEFÍCIOS À SAÚDE E CUIDADOS NUTRICIONAIS ESPECÍFICOS”,

250,001,00U 250,00

Página 67

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


RAQUEL BRAZ ASSUNÇÃO BOTELHO815.743.041-00EMPRESA:2 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA

MINISTRAR PALESTRA “ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR: ESCOLHAS INTELIGENTES”

500,001,00U 500,00


ERIKAREINEHR RIBEIRO855.851.491-72EMPRESA:4 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA DE NUTRIÇÃO PARA

MINISTRAR PALESTRA “NUTRIÇÃO E ESTRESSE”350,001,00U 350,00


VANESSA MACEDO SILVEIRA FUCK920.802.861-53EMPRESA:6 CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE NA ÁREA MÉDICA PARA MINISTRAR

A PALESTRA “ALERGIA E INTOLERÂNCIA ALIMENTAR NO DIA A DIA”250,001,00U 250,00




Sociedade Educ. e Empresarial Physion Ltda06.190.520/0001-90EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA REJANE DO CARMO CAIXETA MARÓJA

NO CURSO DE QUIROPRAXIA3.800,001,00U 3.800,00




ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL00.109.942/0001-02EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 4º SEMINÁRIO SOBRE

INFORMAÇÃO NA INTERNET, 3º GECIC E 10º WORKSHOP BRASILEIRO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E GESTÃO DO CONHECIMENTO

3.150,009,00U 350,00




Option Brasil Consultoria e Treinamento Ltda - ME05.975.906/0001-45EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EDUARDO DE ANDRADE RODRIGUES NO

"FÓRUM INTERNACIONAL DE PMOS (ESCRITÓRIO DE PROJETOS)"2.470,001,00U 2.470,00



Aquisição de aparelho telefônico tipo headset com teclado.


SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA07.607.904/0001-29EMPRESA:1 APARELHO TELEFÔNICO TIPO HEADSET COM TECLADO 4.290,4040,00U 107,26




Fundação Centro Tecnológico de Juiz de Fora26.143.115/0001-29EMPRESA:

Página 68

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR VALÉRIO AUGUSTO SOARES DE MEDEIROS NO XIV ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO

770,001,00U 770,00



Locação de deposito para armazenamento de materiais126.893/2012Dispensa de Licitação 28/11/2012

Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobili ário Ltda09.560.227/0001-66EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO 456.000,001,00SV 456.000,00




PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE04.271.340/0001-08EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 12º ENCONTRO DE

GERENCIAMENTO DE PROJETOS5.290,005,00U 1.058,00




CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA03.488.576/0001-38EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA REGINA CÉLI ALVES DE ASSUMPÇÃO

PALMAR NO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE COMUNICAÇÃO MÍDIAS MÓVEIS

500,001,00U 500,00




TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA26.990.812/0001-15EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "JB248 - JBOSS

APPLICATION ADMINISTRATION"5.869,602,00U 2.934,80




ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACIT ACAO LTDA06.012.731/0001-33EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR MARCOS VINICIUS FERRARI NO CURSO

"APOSENTADORIA E PENSÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA"1.980,001,00U 1.980,00



Renovação de assinaturas anuais e aquisição de fascículos avulsos de títulos de periódicos para o acervo da Biblioteca Pedro Aleixo e para atender solicitação das unidades administrativas da Casa, c omo coleção depositada.


EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA02.880.228/0001-49EMPRESA:1 REVISTA ELEKTOR 165,001,00ASS 165,00


VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA CURSOS E EVENTOS LTDA03.298.154/0001-08EMPRESA:

Página 69

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

6 INFORMATIVO CONSULEX ONLINE 322,001,00ASS 322,007 INFORMATIVO CONSULEX IMPRESSO 951,001,00ASS 951,008 REVISTA L & C 483,001,00ASS 483,009 REVISTA L&C ONLINE 420,001,00ASS 420,00


APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA04.214.501/0001-21EMPRESA:3 LISTA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS - LAG 7.800,001,00ASS 7.800,00


SEGMENTO RM EDITORES LTDA05.699.419/0001-05EMPRESA:2 HARVARD BUSINESS REVIEW BRASIL 349,001,00ASS 349,00


MOMENTO EDITORIAL LTDA07.145.608/0001-53EMPRESA:13 TELE.SÍNTESE ANÁLISE (E-MAIL) 1.610,0010,00ASS 161,00


BIODIESELBR ONLINE LTDA08.071.768/0001-68EMPRESA:12 ACESSO AO PORTAL BIODIESELBR.COM 899,901,00ASS 899,90


ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA.15.165.950/0001-43EMPRESA:14 ADV ADVOCACIA DINÂMICA 2.952,201,00ASS 2.952,20


CENTRO DE ESTUDOS EDUCAÇÃO E SOCIEDADE51.299.287/0001-33EMPRESA:10 EDUCAÇÃO E SOCIEDADE 240,001,00ASS 240,0011 CADERNOS CEDES 110,001,00ASS 110,00


LTR EDITORA LTDA61.534.186/0018-00EMPRESA:4 DUPLEX TRABALHISTA - REVISTA LTR E SUPLEMENTO TRABALHISTA 2.600,001,00ASS 2.600,005 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 998,001,00ASS 998,00



aquisição de fita zebrada127.615/2012Dispensa de Licitação 06/12/2012

MELHORES MARCAS COM. REP. DE FERRAMENTAS LTDA04.789.609/0001-42EMPRESA:1 FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE ÁREAS 1.060,00200,00RL 5,30




Wiseleder Consultoria e Representações Ltda16.524.689/0001-93EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO "A ESSÊNCIA DA

LIDERANÇA"7.880,404,00U 1.970,10




FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM IN F. LTDA.07.536.218/0001-04EMPRESA:

Página 70

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR DOUGLAS AURÉLIO MARQUES NO CURSO "BOID10 - INFORMATION DESIGN TOOL"

4.680,001,00U 4.680,00




FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM IN F. LTDA.07.536.218/0001-04EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO “BOW320 – WEB

INTELLIGENCE ADVANCED REPORT DESIGN”3.516,603,00U 1.172,20




FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM IN F. LTDA.07.536.218/0001-04EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "BOE310 -

ADMINISTRATION AND SECURITY"

6.759,993,00U 2.253,33




FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM IN F. LTDA.07.536.218/0001-04EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DOUGLAS AURÉLIO MARQUES E

MARCUS VINÍCIUS CHEVITARESE ALVES NO CURSO "BOW310 - WEB INTELLIGENCE REPORT DESIGN"

6.132,922,00U 3.066,46




Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional do DF03.659.059/0001-84EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES EMMANUEL BARBOSA ARY E

EURÍPEDES FRANCISCO AMUY NO 22º ENCONTRARH-DF

2.300,002,00U 1.150,00




FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESS.,CONSULT. E TREIN. EM IN F. LTDA.07.536.218/0001-04EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO CARRILHO NO CURSO

“BOE320 – ADMINISTERING SERVERS”5.530,911,00U 5.530,91



contratação de pessoa jurídica para ministrar a pa lestra "O futuro em suas mãos"


APFraiman Consultoria e Comércio Ltda58.917.923/0001-92EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR A PALESTRA

"O FUTURO EM SUAS MÃOS"6.200,001,00SV 6.200,00




Página 71

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


EVENTO “SWITCH – IMPLEMENTING CISCO IP SWITCHED NETWORKS”4.800,001,00U 4.800,00




FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI46.359.865/0001-40EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ADRIANA DE FÁTIMA RODRIGUES NO

CURSO DE EXTENSÃO "INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA ECONÔMICA"1.200,001,00U 1.200,00



Aquisição de lâmpadas para iluminação cênica.128.196/2012Dispensa de Licitação 06/12/2012

LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA60.089.919/0001-25EMPRESA:1 LÂMPADA HALÓGENA 230 V, 650 W, BIPINO, PARA PROJETOR 1.920,0060,00PÇ 32,002 LÂMPADA HALÓGENA 230 V, 650 W, BIPINO 1.120,0040,00PÇ 28,00



Aquisição de Quadro Branco Magnético128.267/2012Dispensa de Licitação 08/11/2012

ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP72.633.753/0001-45EMPRESA:1 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 262,501,00U 262,50



Aquisição de arranjos florais128.272/2012Dispensa de Licitação 12/11/2012

FLORES DA ALVORADA LTDA - LTDA00.592.717/0001-70EMPRESA:1 CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA

EVENTOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS1.1 ARRANJO TIPO JARDINEIRA - 1 METRO 1.320,006,00U 220,001.2 ARRANJO PARA MESA DE JANTAR - EM CACHEPOT 250,001,00U 250,001.3 ARRANJO LONGO PARA CENTRO DE MESA DE JANTAR - FLORES DO

GRUPO 1800,002,00U 400,00



Contratação de serviços de tradução simultânea no Seminário "Nova Lei Geral de Seguros".


BIÉ TRADUÇÃO DE LÍNGUAS LTDA04.045.443/0001-50EMPRESA:1 TRADUÇÃO SIMULTÂNEA NO SEMINÁRIO "NOVE LEI GERAL DE

SEGUROS"

1.700,002,00D 850,00




EDOC Consul. e Capacitação Ltda12.549.970/0001-20EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MARILENE MENDES SOW NO

SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO DE INFORMAÇÕES EM AMBIENTES DIGITAIS : WEB 2.0 E GED - GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS

780,001,00U 780,00

Página 72

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO



Renovação de assinaturas anuais e aquisição de fascículos avulsos de títulos de periódicos para o acervo da Biblioteca Pedro Aleixo, como complementação da coleção, e para atender solicitaç ão das unidades administrativas da Casa, a título de coleção depositada.


JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA00.803.368/0001-98EMPRESA:1 REVISTA JAM JURÍDICA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EXECUTIVO E

LEGISLATIVO3.000,001,00ASS 3.000,00


FISCO SOFT EDITORA LTDA.02.927.636/0001-09EMPRESA:2 FISCOSOFT ON LINE 1.030,001,00ASS 1.030,00


INST. BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES EM CIÊNCIAS E TECNO LOGIA04.082.993/0001-49EMPRESA:3 REVISTA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 140,001,00ASS 140,00


EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA60.501.293/0001-12EMPRESA:4 REVISTA DE DIREITO DESPORTIVO 920,001,00ASS 920,00



presetação de serviço de legendagem em tempo real para o evento do Dia da Acessibilidade


STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.61.939.120/0001-43EMPRESA:1 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM 2.400,002,00H 1.200,00




ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO00.398.099/0001-21EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR LUIZ ANTONIO TEÓFILO NO XIX CURSO

DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TEORIA E PRÁTICA

1.780,001,00U 1.780,00




ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA.08.670.505/0001-75EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES SANGELLY MARIA ASSUNÇÃO E

SILVA AIRES E FRANCISCO EDMUNDO DE ANDRADE NO CURSO GESTÃO DO DIA-A-DIA E MELHORIA CONTÍNUA

1.700,002,00U 850,00



Aquisição de chapas de aço galvanizado e isolamento térmico para dutos.


FERRAGENS PINHEIRO LTDA00.002.329/0001-91EMPRESA:

Página 73

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 3,00 M X 1,20 M 5.092,5070,00CH 72,75


RETEC ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA00.706.432/0001-12EMPRESA:2 MANTA DE LÃ DE VIDRO COM 1" DE ESPESSURA, REVESTIDA COM

PAPEL ALUMINIZADO996,0090,00M2 11,07



Contratação de palestrante na área de tecnologia da informação.


GAIA CREATIVE INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA12.695.020/0001-03EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE DOCENTE/PALESTRANTE NA ÁREA DE

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

8.000,001,00SV 8.000,00



Aquisição de dispensador de copos descartáveis para água


PRIME PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA14.491.610/0001-40EMPRESA:1 DISPENSADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA 1.720,0043,00U 40,00



Aquisição de peças para Scooter Freedom129.411/2012Dispensa de Licitação 27/11/2012

AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME08.455.815/0001-77EMPRESA:1 Peças para scooter Freedom1.1 CARENAGEM TRASEIRA PARA SCOOTER 2002 - FREEDOM 219,601,00KIT 219,601.2 BATERIA 12 V - 50 AH PARA TRICICLO MOTORIZADO 718,202,00PÇ 359,10



Aquisição emergencial de açúcar cristal129.602/2012Dispensa de Licitação 20/11/2012

COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME05.642.646/0001-96EMPRESA:1 AÇÚCAR CRISTAL 6.200,004.000,00KG 1,55





CURSO "TROUBLESHOOTING AND MAINTAINING CISCO IP NETWORKS - TSHOOT"

4.800,001,00U 4.800,00



Aquisição de livro130.013/2012Dispensa de Licitação 10/12/2012

M H BASTOS AGUIAR EPP05.072.729/0001-97EMPRESA:1 LIVRO "NIEMEYER - O GÊNIO DA ARQUITETURA" 7.000,0020,00U 350,00


Página 74

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


Reforma e peças para dobradeira de papel.130.154/2012Dispensa de Licitação 21/12/2012

SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP37.118.817/0001-79EMPRESA:1 REFORMA E PEÇAS PARA DOBRADEIRA DE PAPEL1.1 REFORMA DOS CILINDROS DE DOBRADEIRA DE PAPEL E

SUBSTITUIÇÃO DE ANÉIS DE POLIURETANO

1.300,001,00SV 1.300,00

1.2 ANEL DE POLIURETANO PARA DOBRADEIRA DE PAPEL 4.950,00198,00PÇ 25,00



Participação de servidora em curso.130.339/2012Dispensa de Licitação 29/11/2012

ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACIT ACAO LTDA06.012.731/0001-33EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MÍRIAN MACHADO FERNANDES NO

CURSO "GESTÃO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES"

1.780,001,00U 1.780,00



Participação de servidora em workshop.130.436/2012Dispensa de Licitação 27/11/2012

OPUS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME58.623.398/0001-00EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CARLA SIMÃO CHAVES NO

WORKSHOP DE COACHING E CONSULTORIA SISTÊMICA

980,001,00U 980,00



Calibração do certificador e testador de cabos Lant ek II 1000 MHz.


KRISTA TECNOLOGIA LTDA38.058.475/0001-01EMPRESA:1 CALIBRAÇÃO DO CERTIFICADOR E TESTADOR DE CABOS LANTEKII

1000 MHZ2.145,001,00SV 2.145,00



Serviço de tradução de LIBRAS130.679/2012Dispensa de Licitação 05/12/2012

INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL03.333.505/0001-66EMPRESA:1 TRADUÇÃO EM LIBRAS PARA O SEMINÁRIO "VIVER SEM LIMITES" 800,001,00SV 800,00



Aquisição de carregador de bateria.131.641/2012Dispensa de Licitação 19/12/2012

AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME08.455.815/0001-77EMPRESA:1 CARREGADOR DE BATERIAS PARA SCOOTER - FREEDOM 2002 775,721,00PÇ 775,72




Fornecimento de energia elétrica e taxa de iluminaç ão pública

135.802/2003Inexigibilidade de Licitação 11/12/2012

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.07.522.669/0001-92EMPRESA:

Página 75

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 66.829,201,00SV 66.829,20



Contribuição de iluminação pública135.802/2003Inexigibilidade de Licitação 11/12/2012

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.07.522.669/0001-92EMPRESA:1 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7.891,501,00SV 7.891,50



fornecimento de clipping mídia impressa e digital158.702/2005Inexigibilidade de Licitação 09/10/2012

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC09.168.704/0001-42EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE CLIPPING MÍDIA IMPRESSA E DIGITAL DA EMPRESA

BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO-EBC1.1 FORNECIMENTO DE CLIPPING MÍDIA IMPRESSA 792.960,001,00SV 792.960,001.2 FORNECIMENTO DE CLIPPING MÍDIA DIGITAL 132.840,001,00SV 132.840,00



Contratação de empresa prestadora de serviços e venda de produtos postais.


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS34.028.316/0007-07EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS10.049.782,741,00SV 10.049.782,74



Prestação de serviço noticioso e informes econômico s134.080/2007Inexigibilidade de Licitação 11/06/2012

AGÊNCIA ESTADO LTDA.62.652.961/0001-38EMPRESA:1 SERVIÇO NOTICIOSO E INFORMES ECONÔMICOS EM TEMPO REAL

PRODUZIDO PELA AGÊNCIA ESTADO

144.000,001,00SV 144.000,00



Contratação de curso de produção cultural.164.435/2008Inexigibilidade de Licitação 10/02/2012

OMNI-3 - SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA.04.434.409/0001-77EMPRESA:1 CURSO DE PRODUÇÃO CULTURAL PARA SERVIDORES QUE ATUAM NO

PROJETO "PLENARINHO"15.750,001,00SV 15.750,00



Fornecimento de refeições em eventos institucionais .116.816/2009Inexigibilidade de Licitação 18/10/2012

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC33.469.172/0001-68EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH, EMPRATADOS E

BUFFET PARA ALMOÇO1.1 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ OU BRUNCH 46.900,001,00SV 46.900,001.2 FORNECIMENTO DE EMPRATADOS 40.945,001,00SV 40.945,001.3 FORNECIMENTO DE BUFFET PARA ALMOÇO 11.088,001,00SV 11.088,00



Página 76

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Contratação APAE/DF125.125/2009Inexigibilidade de Licitação 09/11/2012

APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais d o DF00.643.692/0001-96EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E PEQUENOS RESTAUROS

DE LIVROS E DOCUMENTOS295.316,781,00SV 295.316,78



Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva, pelo período de 12 meses, em aparelhos de raio-x da marca Smiths Detection, modelo HS5030si


SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.13.099.243/0001-70EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE

INSPEÇÃO POR RAIOS X, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE

INSPEÇÃO POR RAIOS X - Nº DE SÉRIE 7944413.200,001,00SV 13.200,00

1.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X - NÚMERO DE SÉRIE 79444

33.249,701,00U 33.249,70

1.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE INSPEÇÃO POR RAIOS X - Nº DE SÉRIE 78064

13.200,001,00SV 13.200,00


33.249,701,00U 33.249,70

1.5 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X - Nº DE SÉRIE 79440

13.200,001,00SV 13.200,00


33.249,701,00U 33.249,70


13.200,001,00SV 13.200,00


33.249,701,00U 33.249,70


13.200,001,00SV 13.200,00


33.249,701,00U 33.249,70


13.200,001,00SV 13.200,00


33.249,701,00U 33.249,70


13.200,001,00SV 13.200,00


33.249,801,00U 33.249,80



Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço móvel especializado - SME, com tecnologia digital, com locação de equipamentos.


NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA66.970.229/0001-67EMPRESA:1 SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO COM TECNOLOGIA DIGITAL 86.355,601,00SV 86.355,60



Contratação do jornalista e escritor Carlos Chagas para elaboração de livro da série perfil parlamentar.


INSS29.979.036/0908-91EMPRESA:

Página 77

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 6.000,001,00SV 6.000,00


osvaldo peres maneschy334.576.467-91EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DO JORNALISTA E ESCRITOR CARLOS CHAGAS

PARA ELABORAÇÃO DE LIVRO DA SÉRIE PERFIL PARLAMENTAR30.000,001,00SV 30.000,00



Atualização tecnológica e suporte técnico do softwa re n-Billing


NDDIGITAL S/A - SOFTWARE06.255.692/0001-03EMPRESA:1 SUPORTE PRESENCIAL PARA ATENDIMENTO EM SITUAÇÕES DE

MUDANÇA OU FALHA NA INFRAESTRUTURA DE TI NÃO COBERTOS PELO SUPORTE TÉCNICO PADRÃO E DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM

1.1 DIÁRIA DE SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL 6.840,009,00D 760,001.2 DESPESAS COM TRANSPORTE (DESLOCAMENTO) 2.700,003,00SV 900,001.3 DESPESAS COM HOSPEDAGEM (PERNOITE) 4.050,009,00D 450,002 SUPORTE TÉCNICO PADRÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING 28.200,001,00SV 28.200,003 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA O SOFTWARE N-BILLING 65.800,001,00SV 65.800,004 SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES PARA

O SOFTWARE N-BILLING21.600,00180,00H 120,00



Serviço de manutenção preventiva e corretiva em sistema de alimentação ininterrupta (SAI), com fornecimento de peças.


LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA00.306.524/0001-05EMPRESA:1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA

DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (SAI) COM FORNECIMENTO DE PEÇAS1.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

EM SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA78.726,601,00SV 78.726,60

1.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA

23.617,981,00U 23.617,98



Suporte técnico e atualização de licenças do softwa re FOTOWARE


AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS S S#74.050.519/0001-10EMPRESA:1 SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE

FOTOWARE1.1 ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DO SOFTWARE FOTOWARE 43.492,801,00SV 43.492,801.2 SUPORTE TÉCNICO REMOTO DO SOFTWARE FOTOWARE 46.946,641,00SV 46.946,64



Contratação de empresa para ministrar curso.135.122/2011Inexigibilidade de Licitação 03/02/2012

CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.36.003.671/0001-53EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO PESQUISA E

DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA POR MEIO DE FONTES DE INFORMAÇÃO EM AMBIENTES DIGITAIS: PROCEDIMENTOS, TÉCNICAS E ESTRATÉGIAS

27.100,001,00SV 27.100,00

Página 78

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO



Manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, em equipamento de microanálise da marca Dade Behring.


MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA01.331.989/0001-89EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE

PEÇAS, DO EQUIPAMENTO DE MICROANÁLISE9.360,001,00SV 9.360,00



Prestação de serviços de suporte, manutenção, garan tia e atualização de softwares Oracle.


ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA59.456.277/0003-38EMPRESA:1 SUPORTE, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DE

SOFTWARES1.1 ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION - NONSTANDARD USER 25.473,891,00SV 25.473,891.2 ORACLE INTERNET DEVELOPER SUITE - NONSTANDARD USER 47.131,481,00SV 47.131,481.3 ORACLE OPEN SYSTEM GATEWAYS - COMPUTER PERPETUAL 12.189,411,00SV 12.189,411.4 ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION - PROCESSOR PERPETUAL 308.798,331,00SV 308.798,331.5 ORACLE REAL APPLICATION CLUSTERS - PROCESSOR PERPETUAL 168.212,481,00SV 168.212,481.6 ORACLE DATABASE ENTERPRISE EDITION - NAMED USER PLUS

PERPETUAL

38.596,811,00SV 38.596,81

1.7 ORACLE STANDARD EDITION ONE - NAMED USER PLUS PERPETUAL 731,171,00SV 731,171.8 ORACLE CHANGE MANAGEMENT PACK - PROCESSOR PERPETUAL 25.598,431,00SV 25.598,431.9 ORACLE REAL APPLICATION CLUSTERS - NAMED USER PLUS

PERPETUAL28.021,951,00SV 28.021,95

1.10 ORACLE DIAGNOSTICS PACK - PROCESSOR PERPETUAL 36.568,221,00SV 36.568,221.11 ORACLE TUNING PACK - PROCESSOR PERPETUAL 36.568,221,00SV 36.568,221.12 ORACLE ADVANCED SECURITY - NAMED USER PLUS PERPETUAL 9.284,851,00SV 9.284,85



Contratação de perfilador para elaborar obra da sér ie "Perfis Parlamentares" sobre a atuação do ex-Deputa do Samuel Duarte.


JOSÉ OCTÁVIO DE ARRUDA MELLO002.835.334-04EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE LIVRO DA

SÉRIE PERFIL PARLAMENTAR30.000,001,00SV 30.000,00





Contratação de profissional para elaboração de livr o da série Perfil Parlamentar sobre a vida do ex-deputad o Jorge Amado


DANÚBIO REBOUÇAS RODRIGUES039.144.297-04EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE LIVRO DA

SÉRIE PERFIL PARLAMENTAR40.000,001,00SV 40.000,00

2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 8.000,001,00SV 8.000,00

Página 79

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO



Contratação de empresa para realizar treinamento no Sistema ALEPH


EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda07.475.870/0001-66EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O

TREINAMENTO SISTEMA ALEPH 50025.000,001,00SV 25.000,00



Fornecimento de periódicos147.598/2011Inexigibilidade de Licitação 09/03/2012

ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.86.781.069/0001-15EMPRESA:1 ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS 839,741,00ASS 839,742 REVISTA ZÊNITE: ILC - INFORMATIVO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 8.728,004,00ASS 2.182,003 WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS 8.930,005,00ASS 1.786,00



Curso de pós graduação para servidor.148.730/2011Inexigibilidade de Licitação 28/03/2012

INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA02.474.172/0001-22EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MÁRCIA REGINA DA SILVA AZEVEDO

NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM DIREITO

6.988,801,00SV 6.988,80



aquisição de transdutor endovaginal101.044/2012Inexigibilidade de Licitação 18/04/2012

SIEMENS LTDA44.013.159/0001-16EMPRESA:1 TRANSDUTOR ENDOVAGINAL 10.666,801,00U 10.666,80



Prestação de serviços médicos hospitalares.101.223/2012Inexigibilidade de Licitação 26/03/2012

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS60.765.823/0001-30EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES 700.000,001,00SV 700.000,00



Contratação de empresa para ministrar palestra.101.525/2012Inexigibilidade de Licitação 09/02/2012

LARS GRAEL MARKETING ESPORTIVO LTDA.06.350.968/0001-24EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR A PALESTRA

INAUGURAL DO CICLO DE DEBATES19.000,001,00SV 19.000,00



Manutenção preventiva e corretiva em elevadores Oti s.101.673/2012Inexigibilidade de Licitação 10/04/2012

ELEVADORES OTIS LTDA &29.739.737/0009-60EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADORES

Página 80

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES

28.128,001,00SV 28.128,00

1.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ELEVADORES OTIS 757,171,00U 757,17



Serviços de manutenção em elevadores da SQN 302, blocos "H" e "I"


THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A &90.347.840/0006-22EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ELEVADORES1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM

ELEVADORES27.199,681,00SV 27.199,68

1.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ELEVADORES THYSSEN KRUPP 5.405,011,00U 5.405,01



contratação de empresa para ministrar curso de oratória emocional & argumentação


JDB TELLES CURSO DE ORATÓRIA EMOCIONAL04.821.623/0001-86EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO DE

ORATÓRIA EMOCIONAL & ARGUMENTAÇÃO16.500,001,00SV 16.500,00



Participação de servidor em pós-graduação.102.676/2012Inexigibilidade de Licitação 28/03/2012

UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA00.331.801/0001-30EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

TV DIGITAL

36.340,927,00SV 5.191,56



Contratação de empresa para ministrar o curso "Avaliação de Controles Internos".


INST. SUP. DE ENSINO ESTUDO E PESQ. EM CIÊNCIAS SOCIAIS LTDA26.997.528/0001-70EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O TREINAMENTO

"AVALIAÇÃO DE CONTROLES INTERNOS"22.980,001,00SV 22.980,00



Prestação de serviços de manutenção em S.A.I., com fornecimento de peças.


LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA00.306.524/0001-05EMPRESA:1 MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA

ININTERRUPTA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS1.1 MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA

ININTERRUPTA339.559,441,00SV 339.559,44

1.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA

67.911,881,00U 67.911,88



Página 81

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Participação de servidora em curso de extensão104.025/2012Inexigibilidade de Licitação 30/03/2012

CENTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA03.488.576/0001-38EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA SIMONE RAVAZZOLLI NO CURSO

MASTER EM JORNALISMO DIGITAL12.000,001,00SV 12.000,00



participação de servidor em curso de mestrado105.115/2012Inexigibilidade de Licitação 19/03/2012

INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA02.474.172/0001-22EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO DE

OLIVEIRA NO CURSO DE MESTRADO EM DIREITO PÚBLICO30.720,001,00SV 30.720,00



Locação de estande (Bienal do Livro)106.635/2012Inexigibilidade de Licitação 29/03/2012

INSTITUTO TERCEIRO SETOR02.603.185/0001-54EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO 20.000,001,00SV 20.000,00



Participação de servidores em curso106.649/2012Inexigibilidade de Licitação 02/04/2012

EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.02.704.211/0001-30EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO

PROFISSIONAL EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO

19.990,005,00U 3.998,00



contratação do SERPRO para prestação de serviço de processamento de dados do SIAFI Gerencial.


SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO33.683.111/0001-07EMPRESA:1 SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SIAFI GERENCIAL 210.408,001,00SV 210.408,00



Contratação de pessoa jurídica para realização de c urso de inglês


FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA00.038.174/0001-43EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE CURSO DE INGLÊS PARA SERVIDORES 281.480,001,00SV 281.480,00



Assinatura anual da Biblioteca Digital Fórum108.325/2012Inexigibilidade de Licitação 29/11/2012

Editora Fórum Ltda.41.769.803/0001-92EMPRESA:1 BIBLIOTECA DIGITAL FORUM 26.453,001,00ASS 26.453,00



Participação de servidores em curso.109.029/2012Inexigibilidade de Licitação 01/06/2012

Página 82

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA67.129.833/0001-28EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO PROGRAMA DE GESTÃO

AVANÇADA - APG MIDDLE I63.175,007,00U 9.025,00



Contratação de serviços de suporte técnico e atualização de preços de insumos constantes do Sistema Volare.


BP S/A03.900.579/0001-37EMPRESA:1 SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS DE INSUMOS

CONSTANTES DO SISTEMA VOLARE

13.373,281,00SV 13.373,28



Contratação de professor para ministrar conferência110.215/2012Inexigibilidade de Licitação 04/05/2012

André Luiz Marenco dos Santos509.867.830-72EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR ANDRÉ LUIZ MARENCO DOS SANTOS

PARA MINISTRAR A CONFERÊNCIA "TRÊS DÉCADAS DE DEMOCRACIA: O QUANTO AVANÇAMOS E O QUANTO TEMOS AINDA POR AVANÇAR"

6.500,001,00SV 6.500,00



Contratação de professor para ministrar conferência112.555/2012Inexigibilidade de Licitação 23/05/2012

Valdemir Aparecido Pires042.571.358-08EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR VALDEMIR APARECIDO PIRES PARA

MINISTRAR A CONFERÊNCIA "O LEGISLATIVO E O CONTROLE SOCIAL DO GASTO PÚBLICO"

6.500,001,00SV 6.500,00





Participação de servidores em curso114.933/2012Inexigibilidade de Licitação 05/07/2012

EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.02.704.211/0001-30EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO EM

GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO

18.790,0011,00U 1.708,18



Locação de estande e demais serviços complementares


JB PROPAGANDA E MARKETING LTDA03.115.350/0001-91EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO 112.880,001,00SV 112.880,002 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 4.480,004,00SV 1.120,003 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA 2.800,001,00SV 2.800,004 LOCAÇÃO DE CADEIRAS 5.600,005,00SV 1.120,005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO/VÍDEO 24.500,005,00SV 4.900,006 PLOTAGEM EM VINIL E APLICAÇÃO 32.700,001,00SV 32.700,007 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 11.248,891,00SV 11.248,89

Página 83

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

8 LOCAÇÃO DE PAINEIS EM VIDRO 2.000,0010,00SV 200,009 LOCAÇÃO DE FORRO PARA TETO 6.000,001,00SV 6.000,0010 LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO10.1 LOCAÇÃO DE PUFE 5.600,0010,00U 560,0010.2 LOCAÇÃO DE BALCÃO TIPO 1 980,002,00U 490,0010.3 LOCAÇÃO DE BALCÃO TIPO 2 840,002,00U 420,0010.4 LOCAÇÃO DE BALCÃO TIPO 3 2.440,004,00U 610,0010.5 LOCAÇÃO DE MESA 1.680,001,00U 1.680,00



aquisição de periodicos da editora revista dos trib unais.115.043/2012Inexigibilidade de Licitação 18/07/2012

EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA60.501.293/0001-12EMPRESA:1 REVISTA DOS TRIBUNAIS - CONJUNTO 3.415,001,00ASS 3.415,002 REVISTA DE PROCESSO 1.790,001,00ASS 1.790,003 REVISTA TRIBUTÁRIA E DE FINANÇAS PÚBLICAS 1.038,001,00ASS 1.038,004 REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS 1.038,001,00ASS 1.038,005 REVISTA DE DIREITO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL 689,001,00ASS 689,006 REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR 689,001,00ASS 689,007 REVISTA DE DIREITO AMBIENTAL 689,001,00ASS 689,008 REVISTA DE DIREITO PRIVADO 689,001,00ASS 689,009 REVISTA DE DIREITO BANCÁRIO, DO MERCADO DE CAPITAIS 689,001,00ASS 689,0010 REVISTA DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO 689,001,00ASS 689,0011 REVISTA DE DIREITO DO TRABALHO 689,001,00ASS 689,0012 REVISTA DO INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO 360,001,00ASS 360,00



Participação de servidores no XXIV Curso sobre retenção na fonte de tributos e contribuições socia is na contratação de bens e serviços.


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO00.398.099/0001-21EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO XXIV CURSO SOBRE RETENÇÃO

NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

5.520,004,00U 1.380,00



Locação de área destinada à montagem de estandes para participação conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na 22ª Bienal Internacional do Li vro de São Paulo.


Camara Brasileira do Livro60.792.942/0001-81EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS NA 22ª BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO74.470,001,00SV 74.470,00



Participação de servidoras em curso de pós-graduaçã o lato sensu


ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL95.438.412/0001-14EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO

"LATO SENSU" EM GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO19.541,253,00SV 6.513,75


Página 84

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


Participação de servidores no Seminário Nacional "O bras e Serviços de Engenharia - do planejamento e julgamento da licitação até a fiscalização dos cont ratos."


ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.86.781.069/0001-15EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO NACIONAL "OBRAS E

SERVIÇOS DE ENGENHARIA - DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO ATÉ A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

11.960,004,00U 2.990,00



Participação de servidores no evento "Encontro com Michael Sandel"


AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA67.129.833/0001-28EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "ENCONTRO COM MICHEL

SANDEL"11.115,0013,00U 855,00



participação de servidora no Programa de Gestão Avançada – APG SÊNIOR, promovido pela empresa Amana Key Desenvolvimento e Educação Ltda


AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA67.129.833/0001-28EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CÁSSIA REGINA O. MARTINS BOTELHO

NO "PROGRAMA DE GESTÃO AVANÇADA - APG SÊNIOR - AMANA-KEY"

12.750,001,00U 12.750,00



Serviço de gerenciamento de coleções de normas técnicas ABNT.


ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS33.402.892/0001-06EMPRESA:1 SUBSCRIÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS ABNT 8.416,451,00ASS 8.416,45



Participação de Servidores em curso.117.457/2012Inexigibilidade de Licitação 18/07/2012

AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA67.129.833/0001-28EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO EVENTO "LIDERANÇA, SENSO DE

JULGAMENTO E EVOLUÇÃO DO TODO"

10.500,003,00U 3.500,00



Manutenção preventiva e corretiva para sistema de alimentação de energia ininterrupta, com formecimen to de peças.


AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA.02.747.702/0004-01EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA SISTEMA DE

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS

330.000,001,00SV 330.000,00


Página 85

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


Prestação de serviços de suporte técnico do sistema ACERVO.


COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME00.352.192/0001-03EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA ACERVO 69.600,001,00SV 69.600,00



Prestação de serviços de assistência e atendimento médico-hospitalar - Hospital Sírio Libanês.


SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LI BANÊS61.590.410/0001-24EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO MÉDICO -

HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS2.000.000,001,00SV 2.000.000,00



Assinatura digital "SínteseNet Jurídico", com direi to a 30 (trinta) acessos simultâneos, pelo período de doze meses.


IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS L TDA43.217.850/0001-59EMPRESA:1 ASSINATURA DIGITAL SÍNTESENET 24.953,001,00SV 24.953,00



Contratação de pessoa jurídica para ministrar o cur so: "Audi I - Nível Básico"


INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL62.070.115/0001-00EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO

"AUD I – NÍVEL BÁSICO"24.464,021,00SV 24.464,02



Aquisição e Atualização de Licenças de Programas / Softwares de Engenharia e treinamento.


MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA03.984.954/0001-74EMPRESA:1 AQUISIÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES E TREINAMENTO1.1 LICENÇA DE SOFTWARE PARA DIMENSIONAMENTO DE REDES

HIDROSSANITÁRIAS, GÁS E INCÊNDIO12.000,004,00LIÇ 3.000,00

1.2 LICENÇA DE SOFTWARE PARA DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE PRÉDIOS, RESERVATÓRIOS, FUNDAÇÕES, ESCADAS E MUROS

10.500,001,00LIÇ 10.500,00

1.3 LICENÇA DE SOFTWARE PARA DIMENSIONAMENTO DE REDES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

15.000,006,00LIÇ 2.500,00

1.4 ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE PARA DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE PRÉDIOS, RESERVATÓRIOS, FUNDAÇÕES, ESCADAS E MUROS

4.400,002,00LIÇ 2.200,00

1.5 TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA ALTOQI EBERICK 8.400,0012,00SV 700,001.6 TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA ALTO QI LUMINE 7.200,0012,00SV 600,001.7 TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA ALTO QI HYDROS 7.200,0012,00SV 600,00



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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Cessão de capacidade de satélite120.793/2012Inexigibilidade de Licitação 28/11/2012

STAR ONE S.A.03.964.292/0001-70EMPRESA:1 CESSÃO DE CAPACIDADE DE SATÉLITE PARA TRANSMISSÃO DE TV 3.534.777,6012,00MES 294.564,80



Prestação de serviços relativos à aquisição de assinatura anual de três títulos de periódicos pelo período de 12(doze) meses, de acordo com as especificações e demais condições definidas na proposta da Zênite Informação e Consultoria S.A.


ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A.86.781.069/0001-15EMPRESA:1 WEB REGIME DE PESSOAL 1.719,001,00ASS 1.719,002 WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS 1.719,001,00ASS 1.719,003 LEIANOTADA.COM – VERSÃO ONLINE 10.209,604,00ASS 2.552,40



Participação de servidora em curso de pós-graduação Lato Sensu Revisão de Texto: Gramática, Linguagem e a Construção/Reconstrução do Significado.


CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB00.059.857/0001-87EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA GISELE AZEVEDO RODRIGUES NO

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM REVISÃO DE TEXTO: GRAMÁTICA, LINGUAGEM E A CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DO SIGNIFICADO

8.910,001,00U 8.910,00



Contratação da CEB para fornecimento de energia elétrica para o Edifício CETEC II, localizado do SG ON.


CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.07.522.669/0001-92EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA HOROSSAZONAL - CETEC-2 369.498,081,00SV 369.498,082 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CETEC-2 6.866,441,00SV 6.866,44



Serviços de consultoria em planejamento estratégico122.968/2012Inexigibilidade de Licitação 20/12/2012

PACTO CONSULTORIA07.710.976/0001-05EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 98.000,001,00SV 98.000,00



Curso de Formação de Gênero.122.969/2012Inexigibilidade de Licitação 27/12/2012

Universidade Federal da Bahia15.180.714/0001-04EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO

DE FORMAÇÃO DE GÊNERO280.499,001,00SV 280.499,00



Participação de servidores no "VI Fórum Brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração Públi ca"


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA13.317.281/0001-52EMPRESA:1 PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO VI FÓRUM BRASILEIRO DE

CONTROLE INTERNO E AUDITORIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA13.520,008,00U 1.690,00



Contratação de empresa para ministrar o curso "Definindo Processos na Perspectiva de Negócios".


EXPERTISE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.02.704.211/0001-30EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O CURSO "DEFININDO

PROCESSOS NA PERSPECTIVA DE NEGÓCIOS"31.000,001,00SV 31.000,00



disponibilização de espaço em feira de livro em Por to Alegre


camara rio grandense do livro03.042.751/0001-69EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE ESTANDE NA 58ª FEIRA DO LIVRO 87.500,001,00SV 87.500,00



Locação de estande para participação da Câmara dos Deputados na "X Bienal INternacional do Livro do Ce ará"


RPS ASSESSORIA E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA.03.267.186/0001-38EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE ESTANDE PARA PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS NA "X BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DO CEARÁ"

27.000,001,00SV 27.000,00



Contratação de empresa para ministrar o curso "Jogo s de cidadania e outras metodologia".


OFICINA MUNICIPAL-ESCOLA DE CIDADANIA E GESTÃO PÚBL ICA05.159.170/0001-37EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR O CURSO

"JOGOS DE CIDADANIA E OUTRAS METODOLOGIAS"11.500,001,00SV 11.500,00



Contratação de empresa para prestação de serviço de suporte técnico em servidores e estação de trabalho RISC

101.512/2011Inexigibilidade de Licitação 7/2011 24/04/2012

ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA59.456.277/0003-38EMPRESA:1 MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 81.586,261,00SV 81.586,26




Reconhecimento de dívida105.046/1997Outros 20/06/2012

SENADO FEDERAL ( SEEP- SEC. ESP. DE EDITORAÇÃO E PU BLICAÇÃO)00.530.279/0005-49EMPRESA:1 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS - DESPESAS

ANTERIORES A 20/10/2011

18,621,00SV 18,62

Página 88

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO



Celebração de Convênio coma Universidade Católica d e Brasília - UCB

112.223/2003Outros 10/02/2012

UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA00.331.801/0001-30EMPRESA:1 ESTÁGIO CURRICULAR 478.848,001,00SV 478.848,00



Pagamento de taxas de condomínio135.338/2003Outros 29/08/2012

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA03.658.457/0001-86EMPRESA:3 TAXA DE CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DENASA 23.534,821,00SV 23.534,82


CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO26.445.478/0001-19EMPRESA:1 TAXA DE CONDOMINIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO 25.231,971,00SV 25.231,972 TAXA DE USO DE ÁREA COMUM DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO 1.567,301,00SV 1.567,30



Reconhecimento de dívida.102.111/2006Outros 08/02/2012

SIEMENS LTDA44.013.159/0001-16EMPRESA:1 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM TOMÓGRAFO

COMPUTADORIZADO698,791,00SV 698,79



Reconhecimento de dívida - Serviço noticioso e informes econômicos em tempo real produzido pela Agência Estado.

134.080/2007Outros 25/04/2012

AGÊNCIA ESTADO LTDA.62.652.961/0001-38EMPRESA:1 SERVIÇO NOTICIOSO E INFORMES ECONÔMICOS EM TEMPO REAL

PRODUZIDO PELA AGÊNCIA ESTADO

4.048,971,00SV 4.048,97



Convênio de estágio profissionalizante.101.996/2008Outros 24/10/2012

UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP06.099.229/0090-87EMPRESA:1 ESTÁGIO CURRICULAR - UNIP 21.629,091,00SV 21.629,09



Reconhecimento de dívida - Trips Passagens e Turism o Ltda

167.167/2008Outros 26/03/2012

TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA00.013.698/0001-80EMPRESA:1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (SERVIÇO) 23.247,651,00SV 23.247,65



Página 89

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA00.013.698/0001-80EMPRESA:1 HOSPEDAGEM, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES 316,301,00SV 316,30




TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA00.013.698/0001-80EMPRESA:1 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (SERVIÇO) 158,151,00SV 158,15





ANTERIORES A 06/11/200843.094,621,00SV 43.094,62



Reconhecimento de dívida - TSI.173.456/2008Outros 12/04/2012

TSI - TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME09.515.614/0001-80EMPRESA:1 IMPLEMENTAÇÃO ASSISTIDA DE SOLUÇÕES DE MODELAGEM,

DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS4.121,001,00SV 4.121,00



Reconhecimento de dívida - Arquivar173.764/2008Outros 29/08/2012

ARQUIVAR LTDA65.385.882/0001-04EMPRESA:1 DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS

INTEGRANTES DO ACERVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

8.836,5942.079,00PAG 0,21



Pagamento de mensalidades de curso de Doutorado (prorrogação)

175.474/2008Outros 18/04/2012

FUNDAÇÃO SÃO PAULO60.990.751/0001-24EMPRESA:1 CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL 4.582,081,00SV 4.582,08



Reconhecimento de dívida - Unirio177.655/2008Outros 12/03/2012

UNIRIO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA36.529.998/0001-63EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 8.044,931,00SV 8.044,93



Reconhecimento de dívida - Plansul177.671/2008Outros 21/11/2012

PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA78.533.312/0001-58EMPRESA:

Página 90

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA GRÁFICA - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DURANTE A CONFERÊNCIA RIO+20

18.787,581,00SV 18.787,58




INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL03.333.505/0001-66EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADEIRAS DE RODAS 1.653,751,00U 1.653,75



Reconhecimento de dívida - Brasfort128.109/2009Outros 21/11/2012

BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA36.770.857/0001-38EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS32.609,571,00SV 32.609,57



Reconhecimento de dívida - 25/09/2012.128.109/2009Outros 24/09/2012

BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA36.770.857/0001-38EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE

CONDUÇÃO DE VEÍCULOS

1.887,841,00SV 1.887,84




BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA36.770.857/0001-38EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO DE

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS16.169,221,00SV 16.169,22



Prestação de serviços de organização e fornecimento de lanches, coqueteis, almoços e jantares para even tos. A pedido da DG / SECOM / DECOM.

133.093/2010Outros 17/05/2012

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA00.984.060/0001-96EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 150.000,001,00SV 150.000,00




PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA03.635.739/0001-68EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA

MARCA MERCEDES-BENZ595,961,00U 595,96



Reconhecimento de dívida - Rural Rental Service Ltd a - EPP

142.171/2011Outros 08/08/2012

RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP93.969.707/0001-91EMPRESA:

Página 91

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL - GRUPO 1

1.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO 1.360,001,00D 1.360,001.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN 1.600,002,00D 800,00



Reconhecimento de dívida - Pangea.149.597/2011Outros 30/04/2012

pangea centro de traducao interpretaçao e idiomas ltda08.198.805/0001-01EMPRESA:1 TRADUÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA1.1 TRADUÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA NOS IDIOMAS

ESPANHOL/PORTUGUÊS/ESPANHOL100,001,00D 100,00

1.2 TRADUÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA ESPANHOL/PORTUGUÊS/ESPANHOL (HORA EXTRA)

100,001,00SV 100,00





ANTERIORES A 06/11/200843.113,241,00SV 43.113,24



Confecção de arranjos florais - Reconhecimento de dívida.

106.673/2012Outros 20/03/2012

INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA00.481.440/0001-08EMPRESA:1 CONFECÇÃO DE ARRANJO FLORAL TIPO JARDINEIRA - 1 METRO 70,001,00U 70,00



Reconhecimento de dívida - Infraero120.678/2012Outros 22/08/2012

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA00.352.294/0001-10EMPRESA:1 CONCESSÃO DE USO DE UMA SALA DE 43 m² DE ÁREA, NO

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, PARA USO ÚNICO E EXCLUSIVO DOS PARLAMENTARES

7.798,821,00SV 7.798,82



Locação de espaço físico121.402/2012Outros 16/08/2012

Camara Brasileira do Livro60.792.942/0001-81EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS NA 22ª BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO - COBRANÇA ADICIONAL

3.135,001,00SV 3.135,00



Reconhecimento de dívida - GASBALL122.551/2012Outros 20/09/2012

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA02.430.968/0003-45EMPRESA:1 REGULADOR DE GLP 2,8 kPa 1.920,0024,00PÇ 80,00

Página 92

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO




F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.05.702.124/0001-32EMPRESA:1 PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PRODUZIDOS

PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS993,001,00SV 993,00



Reconhecimento de dívida - Steno128.504/2012Outros 20/12/2012

STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.61.939.120/0001-43EMPRESA:1 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGENDAGEM 564,000,47H 1.200,00




RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP93.969.707/0001-91EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO 1.360,001,00D 1.360,002 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 1.668,002,00D 834,00



Total da Modalidade 933.464,86

Aqusição de sistema de gestão e controle do ACERVO com identificação por radiofrequência

121.181/2010Pregão 13/07/2012

3M DO BRASIL45.985.371/0001-08EMPRESA:1 SISTEMA DE GESTÃO E CONTROLE DE ACERVO COM UTILIZAÇÃO DE

TECNOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIO FREQUÊNCIA RFID1.1 ESTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE RFID (LEITOR DE MESA) PORTÁTIL 13.620,003,00U 4.540,001.2 LEITOR DE DADOS PORTÁTL RFID 35.000,002,00U 17.500,001.3 TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO 73.998,002,00U 36.999,001.4 ESTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE RFID (LEITOR DE MESA) 38.000,002,00U 19.000,001.5 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA 176.400,00180.000,00PÇ 0,981.6 SISTEMA DE AUTO DEVOLUÇÃO 24.415,041,00U 24.415,04



Aqusição de Equipamento/Soluções128.002/2010Pregão 29/10/2012

MULTIDATA LTDA02.743.744/0001-21EMPRESA:1 LOTE - 01 (MATERIAL PERMANENTE)1.1 CÂMARA IP FIXA PoE 1.368.600,00600,00U 2.281,001.2 INJETOR PoE 94.500,00300,00PÇ 315,001.3 ARMAZENAGEM (STORAGE) DE REDE 1.530.000,0015,00U 102.000,001.4 GERENCIADOR DE SISTEMA 31.352,002,00U 15.676,001.5 INTERFACE DE USUÁRIO PARA MATRIZ VIRTUAL COM CONTROLE TIPO

JOYSTICK127.975,005,00U 25.595,00

1.6 ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA 107.550,005,00U 21.510,00



Página 93

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

TRADUÇÃO -INGLÊS-PORTUGUÊS/PORTUGUES - INGLÊS104.604/2012Pregão 23/01/2012

GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA38.049.599/0001-20EMPRESA:1 TRADUÇÃO CONSECUTIVA 1.400,004,00H 350,00



Serviço de tradução silmutânea109.259/2012Pregão 13/04/2012

GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA38.049.599/0001-20EMPRESA:1 TRADUÇÃO SIMULTÂNEA/CONSECUTIVA (UNIDADE DIÁRIA) 2.200,002,00D 1.100,00



Tradução simultânea - Inglês/português/Inglês e Espanhol/Português/Espanhol

109.415/2012Pregão 06/02/2012

GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA38.049.599/0001-20EMPRESA:1 TRADUÇÕES SIMULTÂNEAS NOS IDIOMAS INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS

E ESPANHOL/PORTUGUÊS/ESPANHOL1.1 TRADUÇÃO SIMULTÂNEA NO IDIOMA INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS 6.600,006,00D 1.100,001.2 TRADUÇÃO SIMULTÂNEA NO IDIOMA

ESPANHOL/PORTUGUÊS/ESPANHOL6.600,006,00D 1.100,00



Aquisição de soluções de segurança de estação de trabalho

111.481/2012Pregão 21/06/2012

PSN TECNOLOGIA LTDA04.786.911/0001-47EMPRESA:1 ANTIMALWARE, FIREWALL E PREVENÇÃO DE INTRUSÃO DE ESTAÇÃO

DE TRABALHO (HIPS)539.000,007.700,00LIÇ 70,00

2 SOLUÇÃO ANTISPAM PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA DE CORREIO ELETRÔNICO

140.600,002,00SV 70.300,00

3 IMPLANTAÇÃO/PERSONALIZAÇÃO DE SOLUÇÃO - INFORMÁTICA 285.000,003,00SV 95.000,004 CAPACITAÇÃO OPERACIONAL (TREINAMENTO NA OPERAÇÃO DE

SOFTWARE)6.000,004,00SV 1.500,00



TRADUÇÃO SIMULTÂNEA INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS112.602/2012Pregão 06/02/2012

GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA38.049.599/0001-20EMPRESA:1 TRADUÇÃO SIMULTÂNEA INGLÊS/PORTUGUÊS/INGLÊS 2.200,002,00D 1.100,00



Tradução Silmultânea espanhol-português/português-espanhol

114.696/2012Pregão 02/06/2012

GLOBO TRADUÇÃO DE LINGUAS LTDA38.049.599/0001-20EMPRESA:1 TRADUÇÃO SIMULTÂNEA ESPANHOL/PORTUGUÊS E

PORTUGUÊS/ESPANHOL

4.400,004,00D 1.100,00



Página 94

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de sistemas de inspeção de bagagem por raios X e de pórticos detectores de metal, incluind o instalação dos equipamentos, treinamento para operação e manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, por um período de doze meses .

159.602/2008Pregão 159.602/2008 02/03/2012

EBCO SYSTEMS LIMITADA40.235.871/0001-09EMPRESA:1 PÓRTICO DETECTOR DE METAIS 208.800,008,00U 26.100,00



Constituição de Registro de Preços para forneciment o de materiais elétricos, tais como eletrodutos, curv as, luvas, buchas, conectores, caixas de passagem, eletrocalhas, junções, cabos, quadros de distribuiç ão e outros materiais para fixação e aterramento.

114.724/2011Pregão 196/2011 19/01/2012

MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA71.285.704/0001-04EMPRESA:4 QUADROS ELÉTRICOS E CAIXAS4 QUADROS ELÉTRICOS E CAIXAS4.1 QNB'S DO ED. PRINCIPAL, ANEXO II E BLP, ANEXO III E CEFOR 12.000,004,00CJ 3.000,004.2 QNB'S PARA ANEXO I E ANEXO IV 60.000,002,00CJ 30.000,004.3 QDS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO ESSENCIAL - TRIFÁSICO 25.500,0015,00CJ 1.700,004.3 QDS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO ESSENCIAL - TRIFÁSICO 27.200,0016,00CJ 1.700,004.4 QDS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO ESSENCIAL - MONOFÁSICO 17.760,0012,00CJ 1.480,004.4 QDS - QUADRO DISTRIBUIÇÃO ESSENCIAL - MONOFÁSICO 22.200,0015,00CJ 1.480,004.5 CAIXA METÁLICA PARA EQUIPAMENTOS EM AMBIENTE EXTERNO 600

MM X 400 MM X 200 MM58.500,0065,00PÇ 900,00

4.5 CAIXA METÁLICA PARA EQUIPAMENTOS EM AMBIENTE EXTERNO 600 MM X 400 MM X 200 MM

58.500,0065,00PÇ 900,00

4.6 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS, MONOPOLAR, TIPO PLUG-IN COMPLETO (BASE+MÓDULO)

11.700,00130,00PÇ 90,00

4.7 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS COM TECNOLOGIA DO TIPO CENTELHADOR A GÁS

26.000,00130,00PÇ 200,00

4.8 QDS-CIRCUITOS EXTERNOS 15.480,009,00CJ 1.720,004.8 QDS-CIRCUITOS EXTERNOS 13.760,008,00CJ 1.720,00



Implantação de sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV) nos blocos de apartamentos funcionais A, B, F, G, H e I da SQN 302, incluindo fornecimento dos equipamentos, serviços de cabeamento, instalação, configuração, ativação, testes de funcionamento, treinamento e prestação de garantia do sistema, com serviços de manutenção, pelo período de, no mínimo, doze meses.

110.185/2009Pregão 217/2011 12/06/2012

DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA00.658.293/0001-07EMPRESA:1 LOTE - 011.1 GRAVADOR DE VÍDEO DIGITAL 34.999,986,00U 5.833,331.3 CÂMERA DE VÍDEO COM LENTE VARIFOCAL 45.998,6472,00U 638,871.4 CÂMERA DE VÍDEO PARA ELEVADORES 4.999,9224,00U 208,331.5 BASTIDOR PADRÃO 19" 13.798,986,00U 2.299,831.6 NO BREAK 23.010,006,00U 3.835,001.7 TRANSFORMADOR 220/24 VAC 1.464,0024,00PÇ 61,001.8 SERVIÇOS DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO,

ATIVAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E TREINAMENTO54.300,006,00SV 9.050,00


Página 95

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


Aquisição de rack para equipamentos de informática e acessórios.

137.106/2011Pregão 224/2011 06/03/2012

UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA03.875.307/0001-24EMPRESA:1 RACK E ACESSÓRIOS1.1 RACK PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 38.990,0025,00U 1.559,601.2 RÉGUA PARA RACK 5.390,00100,00PÇ 53,901.3 BANDEJA FIXA PARA RACK 8.168,28129,00PÇ 63,32



Contratação de serviço de vigilância desarmada nas áreas internas e estacionamentos da Câmara dos Deputados.

133.117/2011Pregão 251/2011 13/01/2012

SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA38.019.733/0001-40EMPRESA:1 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA 8.518.499,931,00SV 8.518.499,93



Prestação de serviços de implantação de sistema de radiocomunicação digital troncalizado, incluindo fornecimento de equipamentos e materiais, serviços de cabeamento coaxial, instalação, configuração, ativa ção, testes de funcionamento, treinamento e prestação de garantia de funcionamento, com manutenção corretiva , pelo período de, no mínimo, vinte e quatro meses.

144.638/2007Pregão 252/2011 29/05/2012

LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA00.186.938/0001-48EMPRESA:1 SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DE CABEAMENTO,

INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO, TREINAMENTO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO

1.1 SISTEMA DE TRANSMISSÃO, RECEPÇÃO E CONTROLE 1.197.065,001,00U 1.197.065,001.2 ESTAÇÃO COM SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO 10.832,001,00U 10.832,001.3 ESTAÇÃO DE DESPACHO COM SERVIDOR DE INFORMAÇÕES DE

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA178.075,001,00U 178.075,00

1.4 NO-BREAK 47.486,002,00U 23.743,001.5 RÁDIO VEICULAR 29.480,004,00U 7.370,001.6 RÁDIO FIXO 62.128,008,00U 7.766,001.7 RÁDIO PORTÁTIL 830.844,00157,00U 5.292,001.8 ANTENA PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO - ÁREA EXTERNA 2.028,001,00U 2.028,001.9 ANTENA PARA RECEPÇÃO - ÁREA EXTERNA 9.794,002,00U 4.897,001.10 ANTENA PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO - ÁREA INTERNA - 1/4

OMNIDIRECIONAL

138,001,00PÇ 138,00

1.11 ANTENA PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO - ÁREA INTERNA - PERFIL BAIXO OMNIDIRECIONAL

286,001,00PÇ 286,00

1.12 ANTENA PARA RECEPÇÃO - ÁREA INTERNA - PAINEL DIRECIONAL 2.274,002,00U 1.137,001.13 DUPLEXADOR 17.410,002,00U 8.705,001.14 COMBINADOR DO TIPO HÍBRIDO 79.144,002,00U 39.572,001.15 CABO COAXIAL 7/8" PARA USO EXTERNO 11.700,00300,00M 39,001.16 CABO COAXIAL RGC-213 PARA USO INTERNO E NAS LIGAÇÕES

DENTRO DOS RACKS900,00100,00M 9,00

1.17 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS PARA CABOS COAXIAIS

2.670,0015,00PÇ 178,00

1.18 KIT DE ATERRAMENTO DE CONECTORES 910,0010,00CJ 91,001.19 KIT DE PROGRAMAÇÃO 21.369,003,00PÇ 7.123,001.20 ANALISADOR DE ESPECTRO 146.417,001,00U 146.417,00

Página 96

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.21 SERVIÇOS DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, TESTES DE FUNCIONAMENTO E TREINAMENTO

218.050,001,00SV 218.050,00



Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação de preços, reserva, marcação/remarcação, emissão e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais.

132.271/2011Pregão 253/2011 10/01/2012

EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA03.600.863/0001-98EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2.800.000,001,00SV 2.800.000,00



Fornecimento de café torrado e moído, pelo período de 12 (doze) meses.

142.905/2011Pregão 1/2012 13/02/2012

SENA COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA ME11.282.541/0001-76EMPRESA:1 CAFÉ EM PÓ 563.580,0062.000,00KG 9,09



Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de vidros, espelhos, acrílicos, boxes e parafusos, bem como refixação de vidros, po r meio de emassamento, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, em Brasília – Distrito Federa l.

132.641/2011Pregão 2/2012 20/01/2012

PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME10.416.289/0001-88EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS,

BOXES E PARAFUSOS1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS,






BOXES E PARAFUSOS1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E =

4 MM

645,6612,66M2 51,00

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO TRANSPARENTE E = 4 MM

494,709,70M2 51,00


156,573,07M2 51,00


540,0910,59M2 51,00


116,792,29M2 51,00


63,241,24M2 51,00


30,090,59M2 51,00

Página 97

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


983,4515,13M2 65,00


1.988,3530,59M2 65,00


518,707,98M2 65,00


345,155,31M2 65,00

1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO COLORIDO E = 5 MM 423,944,51M2 94,001.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO COLORIDO E = 5 MM 27,260,29M2 94,001.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PLANO COLORIDO E = 5 MM 62,040,66M2 94,001.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ E = 10

MM295,801,74M2 170,00

1.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 4 MM 187,691,37M2 137,001.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 MM 213,301,58M2 135,001.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 MM 616,954,57M2 135,001.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 MM 162,001,20M2 135,001.10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO LISO E = 5 MM 137,701,02M2 135,001.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON 40,008,00PÇ 5,001.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON 110,0022,00PÇ 5,001.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO TIPO FINESSON 40,008,00PÇ 5,001.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO E = 4 MM 51,830,52M2 99,671.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO

INCOLOR E = 8 MM233,101,11M2 210,00

1.17 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM

903,004,30M2 210,00

1.19 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E CHAPA DE ACRÍLICO EM POLIESTIRENO

566,203,80M2 149,00


2.817,5918,91M2 149,00


594,513,99M2 149,00

1.24 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM ALUMÍNIO

985,606,16M2 160,00



Aquisição de materiais hidráulicos, tais como válvu las e filtros para instalações hidráulicas e barras de la tão.

140.854/2011Pregão 3/2012 31/01/2012

JK EMPREENDIMENTOS LTDA-ME11.223.241/0001-16EMPRESA:1 VÁLVULAS E FILTROS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS1.1 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 3" COM PORTINHOLA 2.500,0010,00PÇ 250,001.2 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE 3" 2.989,5015,00PÇ 199,301.3 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE 4" 3.500,0010,00PÇ 350,001.4 FILTRO DE 3" 500,002,00PÇ 250,001.5 FILTRO DE 2" 500,004,00PÇ 125,001.6 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE 2" 9.999,507,00PÇ 1.428,501.7 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE 3" 20.496,007,00PÇ 2.928,00


CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA14.087.259/0001-26EMPRESA:2 BARRAS DE LATÃO2.1 BARRA DE LATÃO DE ¾" 1.968,8010,00BR 196,882.2 BARRA DE LATÃO DE 1" 3.412,5010,00BR 341,25



Aquisição de Coletes Balísticos138.318/2011Pregão 4/2012 03/03/2012

Página 98

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

INBRADEFESA IND COM DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA13.206.463/0001-56EMPRESA:1 COLETES BALÍSTICOS1.1 COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO MÉDIO TIPO OSTENSIVO 5.376,008,00U 672,001.2 COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO MÉDIO TIPO EXECUTIVO 4.688,607,00U 669,801.3 COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO GRANDE TIPO OSTENSIVO 13.640,0020,00U 682,001.4 COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO GRANDE TIPO EXECUTIVO 13.640,0020,00U 682,001.5 COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO EXTRAGRANDE TIPO

OSTENSIVO6.138,009,00U 682,00

1.6 COLETE BALÍSTICO MASCULINO TAMANHO EXTRAGRANDE TIPO EXECUTIVO

6.138,009,00U 682,00

1.7 COLETE BALÍSTICO FEMININO TAMANHO MÉDIO TIPO OSTENSIVO 1.704,003,00U 568,001.8 COLETE BALÍSTICO FEMININO TAMANHO MÉDIO TIPO EXECUTIVO 1.126,002,00U 563,00



Prestação de serviços de recodificação de áudio e v ídeo.113.551/2011Pregão 5/2012 16/02/2012

FAST FORWARD RECURSOS DIGITAIS LTDA11.317.055/0001-46EMPRESA:1 SERVIÇO DE RECODIFICAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO1.1 RECODIFICAÇÃO DE VÍDEO 4.199,001,00SV 4.199,001.2 RECODIFICAÇÃO DE ÁUDIO 1.990,001,00SV 1.990,00



Prestação de serviços de pesquisa de opinião públic a sobre a programação da Rádio Câmara no Distrito Federal e entorno e sobre o sinal digital da TV Câm ara no município de São Paulo

125.724/2011Pregão 6/2012 14/02/2012

GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA-ME13.641.227/0001-68EMPRESA:1 PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA SOBRE A RÁDIO CÂMARA NO

DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

20.172,001,00SV 20.172,00

2 PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA SOBRE O SINAL DIGITAL DA TV CÂMARA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

22.350,001,00SV 22.350,00



Fornecimento, mediante sistema de registro de preço s, de aquecedores elétricos de acumulação.

133.244/2010Pregão 7/2012 01/02/2012

DISTREQUI DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS L TDA12.957.821/0001-08EMPRESA:2 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO HORIZONTAL - 150 LITROS 3.298,981,00U 3.298,982 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO HORIZONTAL - 150 LITROS 3.298,981,00U 3.298,98


PORTOZELO ATACADISTA LTDA.85.241.248/0001-05EMPRESA:1 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL - 200 LITROS 2.999,991,00U 2.999,991 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL - 200 LITROS 14.999,955,00U 2.999,991 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL - 200 LITROS 5.999,982,00U 2.999,991 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL - 200 LITROS 2.999,991,00U 2.999,99



Prestação de serviços de hotelaria pelo período de doze meses

143.389/2011Pregão 8/2012 22/02/2012

TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA00.013.698/0001-80EMPRESA:1 SERVIÇOS DE HOTELARIA

Página 99

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.1 HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL 160.000,00500,00D 320,001.1 HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO INDIVIDUAL 76.250,001,00D 76.250,001.2 HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO 81.750,00250,00D 327,001.3 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO E/OU JANTAR) 63.250,001.150,00RFE 55,00



Prestação de serviços de lavanderia hospitalar nas dependências da Contratada, com lavagem e passagem semanal de roupas hospitalares e com reparo de peça s avariadas pelo período de 12 (doze) meses.

132.990/2011Pregão 9/2012 08/02/2012

LAVANDERIA CIRÚRGICA LTDA ME04.615.867/0001-02EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS

DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA108.914,2420.021,00KG 5,44



Prestação de serviços de seguro contra incêndio, qu eda de raio, explosão, vendaval, danos elétricos, roubo e furto, para os prédios da Câmara dos Deputados localizados no Setor de Indústria e Abastecimento, Trecho 05, lotes 10, 20, 30, 40, 50 e 60, em Brasíl ia/DF, e materiais neles armazenados, pelo período de 12 (do ze) meses.

135.330/2011Pregão 10/2012 03/02/2012

ACE SEGURADORA S.A.03.502.099/0001-18EMPRESA:1 SEGURO DE IMÓVEIS 11.360,001,00SV 11.360,00



Aquisição de materiais de serigrafia, tais como vin il adesivo, lona vinílica de PVC para impressão em plo tter solvente, espátulas de feltro, verniz, chapa de foa m e outros.

117.396/2011Pregão 11/2012 16/03/2012

D&D TECNOLOGIAS E INFORMÁTICA LTDA05.772.878/0001-69EMPRESA:2 MÁSCARAS E PINÇAS2.1 MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA EM PAPEL PARA SERIGRAFIA 1.845,005,00RL 369,002.2 MÁSCARA DE TRANSFERÊNCIA EM PVC PARA SERIGRAFIA 3.200,005,00RL 640,002.3 PINÇA PARA DEPILAÇÃO DE ADESIVO 305,0010,00PÇ 30,50


A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME13.416.970/0001-14EMPRESA:1 VINIS, LONAS VINÍLICAS E ESPÁTULAS1.1 VINIL ADESIVO BRANCO SEMIBRILHO 90 MICRA PARA PLOTTER

SOLVENTE, COM BLACKOUT1.480,002,00RL 740,00

1.2 VINIL ADESIVO BRANCO FOSCO 90 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE 15.400,0020,00RL 770,001.3 VINIL ADESIVO TRANSPARENTE 90 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE 2.289,993,00RL 763,331.4 VINIL ADESIVO BRANCO FOSCO 90 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE,

COM BLACKOUT

4.200,004,00RL 1.050,00

1.5 VINIL ADESIVO BRANCO BRILHANTE 60 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE

34.000,0020,00RL 1.700,00

1.6 VINIL ADESIVO TRANSPARENTE JATEADO 80 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE

3.390,003,00RL 1.130,00

1.7 VINIL ADESIVO TRANSPARENTE 140 MICRA PARA PLOTTER SOLVENTE 2.782,983,00RL 927,661.8 VINIL ADESIVO AÇO ESCOVADO SEMIBRILHO PARA PLOTTER

SOLVENTE

1.400,002,00RL 700,00

Página 100

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.9 LONA VINÍLICA DE PVC PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER SOLVENTE BRANCO FOSCO

6.030,0010,00BB 603,00

1.10 LONA VINÍLICA DE PVC PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER SOLVENTE BRANCO SEMIBRILHO

3.999,005,00BB 799,80

1.11 LONA VINÍLICA DE PVC SEM TRAMA PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER SOLVENTE BRANCO SEMIBRILHO

1.700,002,00BB 850,00

1.12 TECIDO EM POLIESTER 1.600,0050,00M 32,001.13 LONA TEXTURIZADA PARA IMPRESSÃO EM PLOTTER SOLVENTE 1.900,001,00BB 1.900,001.14 ESPÁTULA DE FELTRO 200,0020,00U 10,001.15 ESPÁTULA GOLD 800,0020,00U 40,003 REMOVEDOR E VERNIZ3.1 REMOVEDOR DE RESÍDUO DE COLA DE FITAS ADESIVAS 243,005,00LT 48,603.2 VERNIZ FIXADOR 595,0020,00TB 29,755 CHAPAS DE FOAM5.1 CHAPA DE FOAM (FOAM BOARD) BRANCA 998,0010,00PÇ 99,805.2 CHAPA DE FOAM (FOAM BOARD) PRETA 798,0010,00PÇ 79,80


CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME26.500.918/0001-93EMPRESA:4 FITAS PARA DEMARCAÇÃO DE PISO4.1 FITA NA COR VERMELHA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO 1.197,9015,00RL 79,864.2 FITA NA COR BRANCA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO 1.594,4020,00RL 79,724.3 FITA NA COR AMARELA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO 1.990,7525,00RL 79,63



Aquisição e instalação de carpete e de piso vinílic o.140.915/2011Pregão 12/2012 14/02/2012

SAN DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP01.237.977/0001-90EMPRESA:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO2.1 PISO VINÍLICO EM MANTA 8.095,20120,00M2 67,462.2 INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO 798,00120,00M2 6,65


RENOVA - COM. EXT. CONST. E ENG. LTDA14.345.481/0001-81EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE1.1 FORNECIMENTO DE CARPETE 9 MM COM PELO CORTADO 9.400,00100,00M2 94,001.2 INSTALAÇÃO DE CARPETE 990,00100,00M2 9,90



Aquisição de licenças de softwares Microsoft Window s Remote Desktop Services (RDS Cal) para ambiente Windows Server 2008.

11.764/2010Pregão 13/2012 09/02/2012

ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LT DA00.710.799/0001-00EMPRESA:1 LICENÇA DE SOFTWARES MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP

SERVICES92.999,50550,00SV 169,09



Aquisição de sistema de exercícios para fisioterapi a tipo gabinete, plataforma vibratória e maca combinada trapézio +reformer, envolvendo serviços de instalaç ão, treinamento e suporte técnico, e aquisição de degra u step.

143.309/2009Pregão 14/2012 13/02/2012

BSBRBK COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIV OS LTDA07.099.725/0001-28EMPRESA:

Página 101

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

2 DEGRAU STEP 999,001,00U 999,00



Prestação de serviços de disponibilização de mensagens curtas (Short Message Service – SMS) para aparelhos móveis, compreendendo envio e recebimento de mensagens, mediante LA (Large Account) exclusivo, com suporte técnico pelo períod o de doze meses.

131.525/2010Pregão 15/2012 15/02/2012

ORBIUM LTDA02.371.545/0001-30EMPRESA:1 SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS - SMS 204.851,401,00SV 204.851,40



Prestação de serviços de construção de cerca de alambrado composta de mourões metálicos, tela de simples torção, arame farpado e sapata em concreto

113.248/2011Pregão 16/2012 14/02/2012

CONSTRUVAPT CONSTRUTORA LTDA ME07.993.086/0001-40EMPRESA:1 CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ALAMBRADO 35.000,001,00SV 35.000,00



Aquisição de materiais para execução de cobertura metálica, tais como barras e perfis metálicos, mate rial de pintura, telha trapezoidal e chapa de aço galvan izado

137.812/2011Pregão 17/2012 14/02/2012

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:2 MATERIAL DE PINTURA2.1 FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO 3,6 L 225,004,00GL 56,252.2 SOLVENTE THINNER 93,903,00LT 31,303 TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA COM ACESSÓRIOS 9.973,68116,00M2 85,98


WAAP SISTEMAS LTDA - ME13.678.338/0001-49EMPRESA:1 BARRAS E PERFIS METÁLICOS1.1 PERFIL DE AÇO DOBRADO ENRIJECIDO TIPO U 150 MM X 60 MM X 15

MM, CHAPA 13

3.103,2030,00BR 103,44

1.2 PERFIL DE AÇO DOBRADO ENRIJECIDO TIPO U 75 MM X 40 MM X 15 MM, CHAPA 13

1.612,0025,00BR 64,48

1.3 FERRO CHATO DE 1" X 3/16" 86,705,00BR 17,341.4 CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 1" X 3/16" 70,102,00BR 35,051.5 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 20 2,00 M X 1,20 M, CHAPA 20 1.578,0020,00CH 78,90



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de mídias de CDs e DVDs.

144.132/2011Pregão 18/2012 01/03/2012

ABDAO BIO WASH LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA-ME10.710.180/0001-59EMPRESA:2 MÍDIA VIRGEM CD-RW 1.300,001.000,00U 1,302 MÍDIA VIRGEM CD-RW 1.300,001.000,00U 1,302 MÍDIA VIRGEM CD-RW 1.300,001.000,00U 1,303 MÍDIA VIRGEM REGRAVÁVEL PADRÃO DVD PLUS RW (DVD+RW) 960,00600,00U 1,603 MÍDIA VIRGEM REGRAVÁVEL PADRÃO DVD PLUS RW (DVD+RW) 960,00600,00U 1,603 MÍDIA VIRGEM REGRAVÁVEL PADRÃO DVD PLUS RW (DVD+RW) 800,00500,00U 1,60

Página 102

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA.10.986.234/0001-03EMPRESA:1 MÍDIA VIRGEM CD-R 5.760,007.200,00U 0,801 MÍDIA VIRGEM CD-R 6.240,007.800,00U 0,801 MÍDIA VIRGEM CD-R 4.000,005.000,00U 0,804 MÍDIA VIRGEM GRAVÁVEL DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD 1.806,002.100,00U 0,864 MÍDIA VIRGEM GRAVÁVEL DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD 1.978,002.300,00U 0,864 MÍDIA VIRGEM GRAVÁVEL DVD-R PARA GRAVAÇÃO DE DVD 1.806,002.100,00U 0,86



Aquisição de equipamentos de bancada para oficina eletrônica, microfones, gravadores digitais, matriz es de áudio e vídeo, projetores multimídia, lâmpadas, controles remotos, entre outros.

124.612/2011Pregão 19/2012 27/02/2012

FERRARI & FERRARI COM. REP. LTDA ME02.259.171/0001-65EMPRESA:6 MALETA PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

DIVERSOS2.380,0028,00U 85,00


CRIATIVA COMPONENTES E PERIFÉRICOS DE COMPUTADORES LTDA05.833.821/0001-22EMPRESA:1 PROJETORES MULTIMÍDIA, LÂMPADAS E CONTROLES REMOTOS1.1 CONTROLE REMOTO PARA APRESENTAÇÕES MULTIMÍDIA 459,004,00U 114,751.2 PROJETOR MULTIMÍDIA 2500 LÚMENS 12.550,0010,00U 1.255,001.3 PROJETOR MULTIMÍDIA DE 4000 LÚMENS 4.775,501,00U 4.775,501.4 PROJETOR MULTIMÍDIA PARA PROJEÇÃO A LONGA DISTÂNCIA 9.000,001,00U 9.000,001.5 LÂMPADA PARA O PROJETOR MULTIMÍDIA DE 2500 LÚMENS 7.000,0010,00PÇ 700,001.6 LÂMPADA PARA O PROJETOR MULTIMÍDIA DE 4000 LÚMENS 990,001,00PÇ 990,001.7 LÂMPADA PARA O PROJETOR MULTIMÍDIA PARA PROJEÇÃO A LONGA

DISTÂNCIA1.301,741,00PÇ 1.301,74


EMETHODS DO BRASIL LTDA09.077.444/0001-08EMPRESA:8 MICROFONE AUDITEL AM-2 138.000,00250,00U 552,00


URUTAU TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME11.314.631/0001-00EMPRESA:7 ANALISADOR DE ÁUDIO 13.500,001,00U 13.500,009 CARREGADOR DE BATERIAS 13.378,9212,00U 1.114,91


BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA.11.368.919/0001-59EMPRESA:4 MICROFONES, GRAVADORES E PEDESTAIS4.1 MICROFONE SEM FIO 34.000,0016,00U 2.125,004.2 GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO 21.000,006,00U 3.500,004.3 MICROFONE DINÂMICO PARA VOZ 1.700,004,00U 425,004.4 PEDESTAL PARA MICROFONE 303,003,00U 101,004.5 MICROFONE PADRÃO PARA MEDIÇÃO 1.006,004,00U 251,505 MATRIZES DE VÍDEO E DE ÁUDIO5.1 MATRIZ DE VÍDEO ANALÓGICA 11.500,001,00U 11.500,005.2 MATRIZ DE ÁUDIO 17.680,001,00U 17.680,00


CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME26.500.918/0001-93EMPRESA:3 FURADEIRAS E MARTELETE3.1 FURADEIRA À BATERIA 488,002,00U 244,00

Página 103

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

3.2 FURADEIRA DE IMPACTO 461,002,00U 230,503.3 MARTELETE PERFURADOR 629,001,00U 629,00



Aquisição de licenças definitivas de uso do sistema operacional Microsoft Windows Server 2008 R2, versõ es Enterprise, Standard e Datacenter.

135.549/2011Pregão 20/2012 13/03/2012

ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LT DA00.710.799/0001-00EMPRESA:1 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 R2 ENTERPRISE 294.999,7095,00LIÇ 3.105,262 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 R2 STANDARD 72.900,0075,00LIÇ 972,00


ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA85.240.869/0001-66EMPRESA:3 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 R2 DATACENTER 30.342,008,00LIÇ 3.792,75



Aquisição de Hardwares de subsistema de armazenamento

132.578/2011Pregão 21/2012 28/02/2012

A.A DE ARAUJO ME07.443.679/0001-32EMPRESA:1 HARDWARE DE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO 7.360,002,00U 3.680,00



Prestação de serviços de seguro de equipamentos cinematográficos, em todo o território brasileiro, pelo período de 12 (doze) meses.

139.566/2010Pregão 22/2012 28/02/2012

ACE SEGURADORA S.A.03.502.099/0001-18EMPRESA:1 SEGURO PARA EQUIPAMENTOS DE USO CINEMATOGRÁFICO 25.000,001,00SV 25.000,00



Aquisição de materiais hidráulicos, acessórios para sanitários, espelhos, peças em mármore, materiais d e exaustão e laminado melamínico.

139.927/2010Pregão 23/2012 16/03/2012

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:9 TROCADOR DE FRALDAS 1.407,762,00U 703,88


VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA.07.716.914/0001-00EMPRESA:5 ESPELHOS5.1 ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO 1,00 M x 0,85 M X 4 MM 230,222,00U 115,115.2 ESPELHO DE CRISTAL LAPIDADO 1,00 M X 0,57 M X 4 MM 157,102,00U 78,55


RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE10.433.687/0001-02EMPRESA:4 ACESSÓRIOS PARA SANITÁRIOS4.1 REGISTRO BASE DE GAVETA Ø 1½" 214,364,00PÇ 53,594.2 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA Ø 1½" OU Ø 1¼" 145,484,00PÇ 36,374.3 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO 79,964,00PÇ 19,994.4 TORNEIRA USO GERAL CROMADA Ø ¾" 188,604,00PÇ 47,154.5 BACIA SANITÁRIA LINHA VOGUE PLUS DECA 1.195,524,00PÇ 298,88

Página 104

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

4.6 ASSENTO SANITÁRIO AP 510 DECA 1.195,524,00PÇ 298,884.7 LAVATÓRIO DE CANTO LINHA MASTER L76 DECA 1.072,022,00PÇ 536,014.8 DUCHA HIGIÊNICA CROMADA 741,444,00PÇ 185,364.9 BARRA DE APOIO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 2.365,048,00PÇ 295,634.10 CABIDE DUPLO 65,406,00PÇ 10,90


HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME14.069.593/0001-57EMPRESA:6 PEÇAS EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL6.1 PISO EM MÁRMORE 3.394,001,00U 3.394,006.2 RODAPÉ EM MÁRMORE 869,001,00U 869,006.3 BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM CUBA 979,001,00U 979,006.4 BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 263,601,00U 263,60


TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA14.177.036/0001-50EMPRESA:1 MATERIAL HIDRÁULICO PARA ÁGUA FRIA1.1 TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM X 6 M 29,004,00TB 7,251.2 TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 6 M 91,983,00TB 30,661.3 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 25 MM 3,6020,00PÇ 0,181.4 JOELHO PVC SOLDÁVEL LR COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X ½" 18,9612,00PÇ 1,581.5 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 50 MM 19,9212,00PÇ 1,661.6 TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM 3,128,00PÇ 0,391.7 TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM 5,702,00PÇ 2,851.8 TÊ COM REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM X 25 MM 12,004,00PÇ 3,001.9 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM 9,684,00PÇ 2,421.10 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 50 MM X 1½" 16,9212,00PÇ 1,411.11 TUBO DE DESCARGA VDE 38 MM 17,164,00CJ 4,291.12 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL 20,002,00FR 10,002 MATERIAL HIDRÁULICO ESGOTO SANITÁRIO2.1 TUBO PVC ESGOTO DN 40 X 6 M 10,981,00TB 10,982.2 TUBO PVC ESGOTO DN 50 X 6 M 18,981,00TB 18,982.3 TUBO PVC ESGOTO DN 75 X 6 M 79,803,00TB 26,602.4 TUBO PVC ESGOTO DN 100 X 6 M 144,005,00TB 28,802.5 CURVA PVC ESGOTO RAIO LONGO 45º X DN 75 11,551,00PÇ 11,552.6 CURVA PVC ESGOTO RAIO CURTO 90º X DN 100 27,924,00PÇ 6,982.7 JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 40 2,284,00PÇ 0,572.8 JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 50 1,291,00PÇ 1,292.9 JOELHO PVC ESGOTO 45° X DN 75 3,001,00PÇ 3,002.10 JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40 2,004,00PÇ 0,502.11 JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 50 3,003,00PÇ 1,002.12 JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 75 5,223,00PÇ 1,742.13 JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40 COM ANEL DE BORRA CHA 5,004,00PÇ 1,252.14 JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 100 X 75 7,501,00PÇ 7,502.15 JUNÇÃO SIMPLES PVC ESGOTO DN 75 X 75 14,002,00PÇ 7,002.16 JUNÇÃO DUPLA PVC ESGOTO DN 100 X 100 27,002,00PÇ 13,502.17 LUVA DE CORRER PVC ESGOTO DN 100 15,003,00PÇ 5,002.18 LUVA PVC ESGOTO DN 50 2,002,00PÇ 1,002.19 LUVA PVC ESGOTO DN 75 9,005,00PÇ 1,802.20 LUVA PVC ESGOTO DN 100 13,797,00PÇ 1,972.21 TÊ PVC ESGOTO DN 75 X 50 4,501,00PÇ 4,502.22 TÊ PVC ESGOTO DN 75 10,002,00PÇ 5,002.23 TÊ PVC ESGOTO DN 100 X 75 5,001,00PÇ 5,002.24 CAIXA SIFONADA 150 MM X 185 MM X DN 75 62,004,00PÇ 15,503 MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS3.1 ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 22,004,00PÇ 5,503.2 SIFÃO METÁLICO DE 1" X 1½" 240,004,00PÇ 60,003.3 LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM 51,004,00PÇ 12,753.4 SPUD PARA VASO SANITÁRIO 6,004,00PÇ 1,50

Página 105

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

3.5 TUBO DE LIGAÇÃO COM ANEL EXPANSOR 79,004,00PÇ 19,753.6 GRELHA METÁLICA COM FECHO ROTATIVO E CAIXILHO 150 MM X 150

MM69,004,00PÇ 17,25

3.7 PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA 7,004,00PR 1,75


CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME26.500.918/0001-93EMPRESA:8 LAMINADO MELAMÍNICO 3.383,9026,00CH 130,15



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de kits ergonômicos de apoio para os pés.

126.613/2011Pregão 24/2012 01/02/2012

UNIVERSAL OFFICE LTDA04.491.989/0001-34EMPRESA:1 APOIO PARA OS PÉS 2.400,0050,00U 48,00



Aquisição de televisor de 60 polegadas e conversor de vídeo.

101.192/2011Pregão 25/2012 01/03/2012

A.A DE ARAUJO ME07.443.679/0001-32EMPRESA:1 TELEVISOR DE 60 POLEGADAS 7.399,991,00U 7.399,99


HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME &09.613.177/0001-38EMPRESA:2 CONVERSOR DE VÍDEO 2.101,991,00U 2.101,99



Aquisição de scanner planetário ou com tecnologia similar, colorido para livros e documentos até o fo rmato A2, incluindo serviços de instalação, treinamento e manutenção preventiva e corretiva pelo período míni mo de 48 meses.

124.269/2010Pregão 27/2012 07/08/2012

MACROSOLUTION COMÉRCIO IMP. EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS L TDA05.003.219/0001-68EMPRESA:1 FORNECIMENTO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE USO DE SCANNER

PLANETÁRIO OU COM TECNOLOGIA SIMILAR1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO DE SCANNER PLANETÁRIO OU COM

TECNOLOGIA SIMILAR

197.000,002,00U 98.500,00

1.2 SERVIÇOS DE TREINAMENTO 3.000,001,00SV 3.000,00



Prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista nem combustível, pelo período de doze meses, para o transporte rodoviário de deputados e servidores da Câmara dos Deputados, em atividades parlamentares e administrativas, no Dist rito Federal e Entorno.

139.429/2011Pregão 28/2012 04/07/2012

DALETH VEICULOS LTDA EPP04.515.963/0001-89EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL

(SERVIÇO)1.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO (POTÊNCIA MÍNIMA 250 CV) 81.888,001,00SV 81.888,001.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN (POTÊNCIA MÍNIMA 250 CV) 113.952,002,00SV 56.976,00

Página 106

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN (POTÊNCIA MÍNIMA 95 CV) 302.400,0018,00SV 16.800,001.4 LOCAÇÃO DE VAN/MINIBUS 313.992,006,00SV 52.332,001.5 LOCAÇÃO DE PICK-UP 93.984,002,00SV 46.992,001.6 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN (POTÊNCIA MÍNIMA 150 CV) 442.848,0014,00SV 31.632,001.7 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO - VIATURA POLICIAL COM CELA 140.400,003,00SV 46.800,001.8 LOCAÇÃO DE VAN/MINIBUS (ADAPTADO PARA CADEIRANTE) 76.896,001,00SV 76.896,001.9 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO (SUV) - VIATURA POLICIAL 79.908,001,00SV 79.908,00



Aquisição de poltronas, banquetas e couch tipo Barcelona e poltronas tipo Le Corbusier.

122.022/2010Pregão 29/2012 03/04/2012

COMERCIAL MARTE DE MÓVEIS LTDA00.311.027/0001-03EMPRESA:1 POLTRONA, BANQUETA E COUCH1.1 POLTRONA BARCELONA 19.200,0012,00U 1.600,001.2 BANQUETA BARCELONA 5.100,006,00U 850,001.3 COUCH BARCELONA 1.573,001,00U 1.573,00


DHD COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-EPP06.370.101/0001-30EMPRESA:2 POLTRONAS LE CORBUSIER2.1 POLTRONA LE CORBUSIER LC1 8.000,004,00U 2.000,002.2 POLTRONA LE CORBUSIER LC2 5.000,002,00U 2.500,00



Aquisição de carrinhos de carga138.941/2011Pregão 30/2012 06/03/2012

EXPERT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME14.087.570/0001-75EMPRESA:1 CARRINHO DE CARGA TIPO ARMAZÉM 749,973,00U 249,992 CARRINHO DE CARGA TIPO PLATAFORMA, UMA ABA 6.949,989,00U 772,223 CARRINHO DE CARGA TIPO PLATAFORMA, DUAS ABAS, PUXADOR E

FREIO

2.399,883,00U 799,96

4 CARRINHO DE CARGA FECHADO EM TELA, ABA DOBRÁVEL 8.099,919,00U 899,995 CARRINHO PARA SERVIÇO DE COPA, TRÊS BANDEJAS 11.349,999,00U 1.261,11



Aquisição de solução de gerenciamento de processamento batch na plataforma distribuída da Câmara dos Deputados, incluindo fornecimento de licenças definitivas de software, instalação, parametrização e implementação assistida da solução , treinamento de operadores e administradores e suporte técnico com atualização de versão das licen ças pelo período de vinte e quatro meses

130.585/2010Pregão 31/2012 19/03/2012

PBTI SOLUÇÕES LTDA02.950.570/0001-78EMPRESA:1 SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO

BATCH NA PLATAFORMA DISTRIBUÍDA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS1.1 FORNECIMENTO DE LICENÇAS DEFINITIVAS DE SOFTWARE DA

SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH

163.277,121,00SV 163.277,12

1.2 INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH

17.600,001,00SV 17.600,00

1.3 TREINAMENTO EM SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH

15.288,241,00SV 15.288,24

Página 107

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.4 IMPLEMENTAÇÃO ASSISTIDA DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH

33.000,001,00SV 33.000,00

1.5 SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS LICENÇAS DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO BATCH

65.834,641,00SV 65.834,64



Prestação de serviços de suporte técnico e manutenção, com fornecimento de peças, para rede de armazenamento de dados da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.

113.922/2011Pregão 32/2012 15/03/2012

NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA66.512.682/0001-20EMPRESA:1 SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO MANUTENÇÃO

PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REDE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ARMAZENAMENTO (SAN)

103.152,001,00SV 103.152,00



Aquisição de máquinas fotográficas NIKON e acessóri os120.960/2010Pregão 33/2012 13/03/2012

HIGH TECH MULTIMÍDIA LTDA ME08.737.930/0001-34EMPRESA:1 Lentes e teleconverter1.1 LENTE OBJETIVA GRANDE ANGULAR 13.689,003,00U 4.563,001.2 LENTE FISHEYE 4.779,993,00U 1.593,331.3 LENTE OBJETIVA NORMAL 5.649,003,00U 1.883,001.4 LENTE TELEOBJETIVA 7.348,983,00U 2.449,661.5 TELECONVERTER 2.967,993,00U 989,332 MÁQUINA FOTOGRÁFICA 34.978,983,00U 11.659,663 FLASH FOTOGRÁFICO 3.429,003,00U 1.143,00



Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de locação eventual de veículos automotores, sem motorista nem combustível, para transporte rodoviário de pessoas em serviço, materi ais, documentos e pequenas cargas, para atender às demandas da Casa em deslocamentos no Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e em São Paulo.

142.171/2011Pregão 34/2012 16/03/2012

JF-LOCADORA LTDA-ME14.045.501/0001-07EMPRESA:2 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM

COMBUSTÍVEL - GRUPO 22 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM

COMBUSTÍVEL - GRUPO 22 LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM

COMBUSTÍVEL - GRUPO 22.1 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO 4.140,004,00D 1.035,002.1 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO 1.035,001,00D 1.035,002.1 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO 3.105,003,00D 1.035,00


RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP93.969.707/0001-91EMPRESA:

Página 108

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO





















1.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO 4.080,003,00D 1.360,001.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO 1.360,001,00D 1.360,001.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO 2.720,002,00D 1.360,001.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO 2.720,002,00D 1.360,001.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO 2.720,002,00D 1.360,001.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO 1.360,001,00D 1.360,001.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO 1.360,001,00D 1.360,001.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO 1.360,001,00D 1.360,001.1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN BLINDADO 2.720,002,00D 1.360,001.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN 2.400,003,00D 800,001.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN 800,001,00D 800,001.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN 2.400,003,00D 800,001.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN 1.600,002,00D 800,001.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN 3.200,004,00D 800,001.2 LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDAN 1.600,002,00D 800,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 2.502,003,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 3.336,004,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 6.672,008,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 3.336,004,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 1.668,002,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 1.668,002,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 2.502,003,00D 834,00

Página 109

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 834,001,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 2.502,003,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 2.502,003,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 1.668,002,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 5.004,006,00D 834,001.3 LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO (SUV) 2.502,003,00D 834,00



Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e atualização de versão das licenças para o software Symantec Netbackup pelo período de doze meses.

133.292/2011Pregão 35/2012 14/03/2012

VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA02.277.205/0001-44EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E

ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE DE BACKUP NETBACKUP

1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP ENTERPRISE SERVER 7.1 UNX 1 SERVER TIER 1

9.372,001,00LIÇ 9.372,00

1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP STANDARD CLIENT 7.1 XPLAT 1 SERVER

23.345,2842,00LIÇ 555,84

1.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.1 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 2

43.410,6015,00LIÇ 2.894,04

1.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.1 UNX 1 SERVER TIER 1

19.084,804,00LIÇ 4.771,20

1.5 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.1 UNX 1 SERVER TIER 3

8.037,241,00LIÇ 8.037,24

1.6 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP ENTERPRISE CLIENT 7.1 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 3

23.004,006,00LIÇ 3.834,00

1.7 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP CLIENT APPLICATION AND DATABASE PACK 7.1 WIN/LNX/SOLX64 1 SERVER TIER 3

4.114,082,00LIÇ 2.057,04

1.8 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP OPTION LIBRARY BASED TAPE DRIVE 7.1 XPLAT 1 DRIVE

39.343,9214,00LIÇ 2.810,28

1.9 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP OPTION NDMP 7.1 XPLAT 1 SERVER TIER 4

58.085,764,00LIÇ 14.521,44

1.10 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP OPTION VAULT BASE 7.1 XPLAT

18.742,802,00LIÇ 9.371,40

1.11 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP OPTION VAULT ADDITIONAL DRIVE 7.1 XPLAT

11.246,406,00LIÇ 1.874,40

1.12 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO PARA O SOFTWARE SYMC NETBACKUP OPTION SHARED STORAGE OPTION 7.1 XPLAT 1 DRIVE

26.213,0414,00LIÇ 1.872,36



Página 110

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Prestação de serviços de desenvolvimento, programação e distribuição de aplicativo para apare lhos móveis e portáteis, como celulares e tablets, para as plataformas Apple (IOS), Android, RIM Blackberry e Windows Phone 7, com conteúdos dos portais das mídias da Secretaria de Comunicação Social e com informações do Portal da Câmara dos Deputados, com garantia de descarga e funcionamento pelo período d e 24 (vinte e quatro) meses.

129.997/2011Pregão 36/2012 25/05/2012

INOVARE TECNOLOGIA LTDA-ME08.916.988/0001-45EMPRESA:1 DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA APARELHOS MÓVEIS E

PORTÁTEIS28.789,001,00SV 28.789,00



Prestação de serviços de cerimonial para a Câmara d os Deputados pelo período de 12 (doze) meses

174.563/2008Pregão 38/2012 26/03/2012

IDEE AMAZÔNIA COMUNICAÇÃO INTEGRADA E PROMOÇÕES LTD A-EPP00.802.826/0001-74EMPRESA:1 MESTRE DE CERIMÔNIAS 228.086,401,00SV 228.086,40



Prestação de serviços de atualização de software pa ra Citrix XenApp, antigo Citrix Metaframe Presentation Server Enterprise, com 150 acessos concorrentes, envolvendo serviços de suporte técnico sob demanda, pelo período de doze meses

145.367/2011Pregão 39/2012 16/03/2012

ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA.04.799.835/0001-04EMPRESA:1 SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CITRIX XENAPP

ENTERPRISE EDITION1.1 ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CITRIX XENAPP 26.580,001,00SV 26.580,001.2 SUPORTE TÉCNICO SOB DEMANDA AO SOFTWARE CITRIX XENAPP

ENTERPRISE EDITION10.260,00100,00H 102,60



Fornecimento de álcool gel 70% v/v pelo período de 12 meses.

142.157/2011Pregão 40/2012 20/03/2012

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUIMICA LTDA55.643.555/0001-43EMPRESA:1 ÁLCOOL GEL 70% V/V 6.760,001.300,00U 5,20



Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em impressora s de grande formato (plotters) e impressora a laser colorida, todas da marca HP, pelo período de doze meses, para a Câmara dos Deputados, em Brasília – Distrito Federal

131.787/2010Pregão 41/2012 22/03/2012

LINK INFORMÁTICA LTDA ME06.885.830/0001-20EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS DE

GRANDE FORMATO MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER MODELO

DESIGNJET 1055CM - NRP 195.778

3.420,001,00SV 3.420,00

Página 111

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER MODELO DESIGNJET 1055CM - NRP 195.779

3.420,001,00SV 3.420,00

1.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER MODELO DESIGNJET 500 - NRP 235.641

3.420,001,00SV 3.420,00

1.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLOTTER MODELO DESIGNJET 5500 PS - NRP 233.651

3.420,001,00SV 3.420,00

1.5 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PLOTTER MARCA HP, MODELOS DESIGNJET 1055CM (SÉRIE SG9C83122), DESIGNJET 500 (SÉRIE SG58VB1022) e DESIGNJET 5500 PS (SÉRIE SG2CK14026)

19.600,001,00U 19.600,00


INTERATIVA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD A ME09.589.945/0001-65EMPRESA:2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA MARCA

HP, MODELO LASERJET, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS2.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA MARCA

HP, MODELO LASERJET 5500 HDN - C9659A3.360,001,00SV 3.360,00

2.2 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA IMPRESSORA MARCA HP, MODELO LASERJET 5500 HDN (SÉRIE JPFK001566)

649,571,00U 649,57



Aquisição de materiais elétricos, tais como quadros elétricos e caixas, cabos elétricos e acessórios, tomadas, fitas elétricas e isolantes.

123.190/2010Pregão 42/2012 27/03/2012

CH5 SUPRIMENTOS TÉCNICOS LTDA14.087.259/0001-26EMPRESA:5 FITA ELÉTRICA METÁLICA 16.500,00110,00RL 150,00


MLM ACIONAMENTOS E AUTOMAÇÃO ELETRICA LTDA71.285.704/0001-04EMPRESA:1 QUADROS ELÉTRICOS1.1 QDFB-TBD-REDE EMERGÊNCIA 7.000,001,00CJ 7.000,001.2 QDFB-PSV-REDE ESSENCIAL 15.000,001,00CJ 15.000,00


SANTA RITA COMÉRCIO E INSTALAÇÕES LTDA.86.365.350/0001-77EMPRESA:2 CABOS ELÉTRICOS2.1 CABO TRIPOLAR BLINDADO - 0,6 / 1,0 KV – 3 X # 2,5 MM² - BAIXA

EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS16.500,005.000,00M 3,30

2.2 CABO TRIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV – 3 X # 6,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS

23.760,003.600,00M 6,60

3 TOMADAS3.1 TOMADA MÓVEL EMBORRACHADA PARA EXTENSÃO SAÍDA AXIAL 5.671,60440,00PÇ 12,893.2 SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3 638,0022,00RL 29,004 FITAS ELÉTRICAS E ISOLANTES4.1 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 440,0044,00RL 10,004.2 FITA ISOLANTE 330,0044,00RL 7,50



Aquisição de Pilhas e Baterias.140.353/2011Pregão 43/2012 04/04/2012

SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA09.105.910/0001-03EMPRESA:1 BATERIA ALCALINA DE 9 V 3.919,201.136,00PÇ 3,452 PILHA ALCALINA "AAA" 448,00640,00PÇ 0,703 PILHA ALCALINA "D" 189,0063,00PÇ 3,004 PILHA ALCALINA "C" 144,0060,00PÇ 2,405 PILHA ALCALINA "AA" 1.755,002.700,00PÇ 0,65

Página 112

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de dermatoscópio não polarizado da marca HEINE, dermatoscópio polarizado da marca DERMLITE e de lupa dermatoscópica da marca DERMLITE.

116.163/2011Pregão 44/2012 12/04/2012

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA95.433.397/0001-11EMPRESA:2 DERMATOSCÓPIO NÃO POLARIZADO COM ILUMINAÇÃO LED 5.979,991,00U 5.979,99



Fornecimento de chá, pelo período de doze meses.147.939/2011Pregão 46/2012 22/06/2012

COMERCIO JA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME05.642.646/0001-96EMPRESA:1 CHÁS1.1 CHÁ DE BOLDO 972,001.200,00CX 0,811.2 CHÁ DE CAMOMILA 2.957,403.180,00CX 0,931.3 CHÁ DE ERVA CIDREIRA 3.135,604.020,00CX 0,781.4 CHÁ DE ERVA DOCE 3.135,604.020,00CX 0,781.5 CHÁ DE FRUTA 5.183,403.180,00CX 1,631.6 CHÁ DE HORTELÃ 3.175,804.020,00CX 0,791.7 CHÁ PRETO 1.032,001.200,00CX 0,86



Aquisição e instalação de estantes do tipo vitrine, confeccionadas em compensado de madeira na cor imbuia ou similar, com prateleiras internas em made ira e vidro, iluminação interna e rodízios.

130.487/2011Pregão 47/2012 29/03/2012

MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA EPP71.360.713/0001-04EMPRESA:1 ESTANTE DE MADEIRA 30.000,005,00U 6.000,00



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de cimento portland (composto ou pozolânico).

148.344/2011Pregão 48/2012 03/04/2012

HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME14.069.593/0001-57EMPRESA:1 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 3.696,00200,00SC 18,481 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 5.544,00300,00SC 18,481 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 5.544,00300,00SC 18,481 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 5.174,40280,00SC 18,481 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 5.174,40280,00SC 18,481 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 5.174,40280,00SC 18,481 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 5.174,40280,00SC 18,481 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 5.174,40280,00SC 18,481 CIMENTO PORTLAND (COMPOSTO OU POZOLÂNICO) 2.772,00150,00SC 18,48



Fornecimento de materiais médico-hospitalares de enfermagem tais como fio de sutura, coletor para citologia, escova cervical para colpocitologia, esp éculo vaginal e pinças cheron, pelo período de doze meses .

135.442/2011Pregão 49/2012 10/04/2012

MEDICAL LIFE COMERCIO LTDA ME14.425.382/0001-00EMPRESA:

Página 113

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1 FIOS DE SUTURA SINTÉTICOS (BASE POLIGLACTINA)1.1 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 5-0 AGULHA ½ CIRCULAR

CORTANTE341,2872,00U 4,74

1.2 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 6-0 AGULHA ½ CIRCULAR CORTANTE

628,80120,00U 5,24

1.3 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 3-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA

154,8036,00U 4,30

1.4 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL Nº 4-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA

325,4472,00U 4,52

2 FIOS DE SUTURA SINTÉTICOS (BASE POLIGLECAPRONE)2.1 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM

POLIGLECAPRONE Nº 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE145,6824,00U 6,07

2.2 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE

145,6824,00U 6,07

2.3 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE Nº 5-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE

217,0836,00U 6,03


METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA26.453.860/0001-74EMPRESA:4 EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO4.1 EQUIPO FOTOPROTETOR PARA BOMBA DE INFUSÃO NUTRIMAT 351,5010,00U 35,154.2 EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO NUTRIMAT 315,0010,00U 31,50


HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES26.921.908/0001-21EMPRESA:3 MATERIAIS PARA GINECOLOGIA3.1 COLETOR PARA CITOLOGIA 440,002.000,00U 0,223.2 ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA ESTÉRIL 400,002.000,00U 0,203.3 ESPÁTULA DE AYRES 251,5050,00PCT 5,033.4 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO 1.820,002.000,00U 0,913.5 FIXADOR CELULAR SPRAY 149,0025,00FR 5,963.6 PINÇA CHERON DESCARTÁVEL 510,00500,00U 1,02



Fornecimento, pelo período de 12 meses, de peças e acessórios, genuínos e novos, disponibilizados pela montadora FORD.

144.610/2011Pregão 50/2012 16/04/2012

PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA03.635.739/0001-68EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA

MARCA FORD

26.383,591,00U 26.383,59



Aquisição de peças de mármore (tampo) para mesas laterais e de centro.

147.306/2011Pregão 51/2012 20/04/2012

DISTRIBUIDORA MURALHA COM. CONSTR. CIVIL SERV. GERA IS E REFO02.457.490/0001-85EMPRESA:1 AQUISIÇÃO DE TAMPO DE MÁRMORE BRANCO1.1 TAMPO DE MÁRMORE BRANCO 60 CM X 140 CM X 2 CM 4.099,9035,00U 117,141.2 TAMPO DE MÁRMORE BRANCO 60 CM X 60 CM X 2 CM 4.000,0064,00U 62,50



Fornecimento do medicamento tenecteplase da marca METALYSE, pelo período de 12 (doze) meses.

149.073/2011Pregão 52/2012 04/04/2012

HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES26.921.908/0001-21EMPRESA:

Página 114

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1 TENECTEPLASE 40 MG INJETÁVEL 17.672,164,00CX 4.418,04



Aquisição de ar condicionado e acessórios.126.997/2011Pregão 53/2012 04/04/2012

PHD - ENGENHARIA TERMICA LTDA. ME01.703.970/0001-16EMPRESA:4 APARELHO TIPO SPLIT E ACESSÓRIOS4.1 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT -

12000 BTU/H PARA INSTALAÇÃO1.200,001,00U 1.200,00

4.2 BOMBA DE REMOÇÃO DE CONDENSADO 290,001,00PÇ 290,00


SERMAN - SERVICOS, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA11.172.833/0001-56EMPRESA:2 FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA

INSTALAÇÃO2.1 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 14.000 BTU/H

PARA INSTALAÇÃO3.940,002,00U 1.970,00

2.2 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 20.000 BTU/H PARA INSTALAÇÃO

8.050,004,00U 2.012,50

2.3 FORNECIMENTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO 25.000 BTU/H PARA INSTALAÇÃO

2.012,501,00U 2.012,50

3 MATERIAIS DIVERSOS3.1 GRELHA DE DESCARGA DE AR 985 MM X 495 MM 400,002,00PÇ 200,003.2 GRELHA DE DESCARGA DE AR 297 MM X 197 MM 39,001,00PÇ 39,003.3 DIFUSOR DE AR 270,006,00PÇ 45,003.4 TOMADA DE AR EXTERIOR 145,001,00PÇ 145,003.5 REGISTRO PARA REGULAGEM DE VAZÃO EM DUTOS 50,001,00PÇ 50,003.6 TOMADA DE AR EXTERIOR 49,001,00PÇ 49,003.7 DIFUSOR DE AR 75,001,00PÇ 75,00


TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA14.177.036/0001-50EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE EXAUSTORES CENTRÍFUGOS PARA INSTALAÇÃO1.1 FORNECIMENTO DE EXAUSTOR CENTRÍFUGO 3650 M³/H PARA

INSTALAÇÃO2.200,001,00U 2.200,00

1.2 FORNECIMENTO DE EXAUSTOR CENTRÍFUGO 360 M³/H PARA INSTALAÇÃO

1.300,001,00U 1.300,00

1.3 FORNECIMENTO DE EXAUSTOR CENTRÍFUGO 400 M³/H PARA INSTALAÇÃO

900,001,00U 900,00

1.4 FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRÍFUGO DE ALTA PRESSÃO PARA INSTALAÇÃO

500,001,00U 500,00



Aquisição de material para manutenção de persianas.137.985/2011Pregão 54/2012 08/05/2012

C DIAS EPP01.672.499/0001-46EMPRESA:1 BALASTRO (PESO DA LÂMINA), CORDA DE POLIURETANO E

CORRENTE BOLADA1.1 BALASTRO (PESO DA LÂMINA) PARA LÂMINA DE PERSIANA DE 9 CM 949,001.300,00PÇ 0,731.2 CORDA DE POLIPROPILENO DE 1,4 MM PARA PERSIANAS COLUMBIA 80,001,00RL 80,001.3 CORRENTE BOLADA EM METAL PARA COMANDO PARA PERSIANA

VERTICAL759,52188,00M 4,04

3 LAMELA PLÁSTICA PARA PERSIANA CORSIFLEX 365,75475,00PÇ 0,77


ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA11.050.849/0001-96EMPRESA:2 LAMELA PLÁSTICA, LÂMINA DE TECIDO E TROLE PARA PERSIANA

Página 115

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

2.1 LAMELA PLÁSTICA PARA PERSIANA YENDES DE 9 CM 562,501.250,00PÇ 0,452.2 LÂMINA DE TECIDO EM JUTA CERINADA 90 MM, VERDE MUSGO,

PERSIFLEX10.999,55895,00M 12,29

2.3 TROLE PARA PERSIANA VERTICAL SUED 200,00125,00PÇ 1,60



Aquisição de material de expediente impresso (bloco s, capas para processo, envelopes, folhas simples autógrafo, pastas, canetas personalizadas e formulá rio contínuo para eletrocardiograma).

142.852/2011Pregão 55/2012 19/04/2012

GRAFICA E EDITORA SATURNO LTDA EPP00.707.083/0001-53EMPRESA:4 FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO CD E FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO

SGM4.1 FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO 210 MM X 297 MM CD 2.554,5672,00RS 35,484.2 FOLHA SIMPLES AUTÓGRAFO SGM 2.160,0040,00RS 54,00


CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA00.838.896/0001-82EMPRESA:7 FORMULÁRIO CONTÍNUO ELETROCARDIOGRAMA 7.590,005,00CX 1.518,00


PLANET GRAF COMÉRCIO E IMPRESSÃO DE PAPEL LTDA.02.176.635/0001-70EMPRESA:2 CAPAS PARA PROCESSO2.1 CAPA PARA PROCESSO LOMBADA 2 CM 949,56246,00U 3,862.2 CAPA PARA PROCESSO LOMBADA 4 CM 998,28236,00U 4,232.3 CAPA PARA PROCESSO LOMBADA 5 CM 1.692,60780,00U 2,17


MIRANDA E DAMASCENO LTDA ME03.148.895/0001-02EMPRESA:6 CANETA PERSONALIZADA 2.720,004.000,00U 0,68


SPEED EDITORA GRAFICA E BRINDES LTDA ME06.967.801/0001-07EMPRESA:1 BLOCOS1.1 BLOCO COM PAUTA PARA TAQUIGRAFIA 945,00750,00U 1,261.2 BLOCO GUIA POSTAGEM ECT ÓRGÃOS 1.546,60380,00U 4,071.3 BLOCO NOTIFICAÇÃO RECEITA B 174,00100,00U 1,741.4 BLOCO NOTIFICAÇÃO RECEITA B2 100,0010,00U 10,001.5 BLOCO SEM PAUTA PARA TAQUIGRAFIA 1.953,002.100,00U 0,933 ENVELOPES3.1 ENVELOPE KRAFT 80 MM X 116 MM PARA VOTAÇÃO 432,002.400,00U 0,183.2 ENVELOPE RADIOGRAFIA PARDO GRANDE 1.000,004.000,00U 0,25


GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE12.271.051/0001-37EMPRESA:5 PASTAS5.1 PASTA PARA CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CEFOR 1.986,60210,00U 9,465.2 PASTA PARA ESTÁGIO-VISITA DE CURTA DURAÇÃO DO CEFOR 4.480,00500,00U 8,96



Aquisição de painéis para exposições e carpete para revestimentos.

136.412/2011Pregão 56/2012 12/04/2012

VALTER MAGALHAES DE BRITO O GOIANO - ME13.545.972/0001-03EMPRESA:1 PAINÉIS

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.1 PAINEL COM DIMENSÕES DE 220 CM X 150 CM X 40 CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE)

11.800,0010,00U 1.180,00


11.500,0010,00U 1.150,00


6.700,005,00U 1.340,00


ALVES SAUSMIKAT COMERCIAL DE MANUFATURADOS E SERVIC OS DE REF37.103.785/0001-38EMPRESA:2 CARPETE PARA REVESTIMENTOS (SEM INSTALAÇÃO) 4.018,00350,00M2 11,48



Aquisição de materiais para procedimentos de endoscopia digestiva.

140.924/2011Pregão 57/2012 10/04/2012

LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA10.606.175/0001-09EMPRESA:5 AGULHA DE ESCLEROTERAPIA 23 G 707,005,00U 141,40


PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP10.829.779/0001-06EMPRESA:2 ESCOVA DE LIMPEZA DE CANAL DE BIÓPSIA 7.145,0020,00U 357,254 PINÇA DE BIÓPSIA 15.890,0020,00U 794,50


BRAVOLUZ COMERCIAL LTDA.ME13.487.742/0001-35EMPRESA:3 LÂMPADA DE XÊNON 300 W 845,551,00PÇ 845,55



Aquisição de motor e mangotes de vibrador de concreto.

101.252/2012Pregão 58/2012 10/04/2012

FLAVIO FG COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-EPP09.057.675/0001-41EMPRESA:1 MOTOR E MANGOTES DE VIBRADOR DE CONCRETO1.1 VIBRADOR PARA CONCRETO 993,122,00U 496,561.2 MANGOTE DE 25 MM PARA VIBRADOR DE CONCRETO 1.344,213,00PÇ 448,071.3 MANGOTE DE 35 MM PARA VIBRADOR DE CONCRETO 1.417,113,00PÇ 472,371.4 MANGOTE DE 45 MM PARA VIBRADOR DE CONCRETO 1.398,153,00PÇ 466,05



Prestação de serviços de transmissão de sinais de áudio e vídeo padrão broadcast, via satélite, para a cobertura da Conferência Rio+20, na cidade do Rio d e Janeiro

149.441/2011Pregão 59/2012 10/04/2012

VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA12.434.523/0001-25EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL E EQUIPE TÉCNICA E SERVIÇO DE

TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO VIA SATÉLITE1.1 LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL E EQUIPE TÉCNICA PARA

TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SATÉLITE13.290,001,00SV 13.290,00

1.2 SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO VIA SATÉLITE

9.390,001,00SV 9.390,00



Página 117

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição e instalação de portas e esquadrias em vi dro temperado, de box para banheiro, de brises metálico s e de portas de madeira.

136.425/2011Pregão 60/2012 11/04/2012

PROJETA COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA ME10.416.289/0001-88EMPRESA:1 ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO TEMPERADO

INCOLOR E = 10 MM889,301,00CJ 889,30

1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM

2.879,286,00CJ 479,88

1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA MAXIM-AR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR JATEADO E = 8 MM

945,993,00CJ 315,33

1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOX INCOLOR PARA BANHEIRO E = 8 MM

1.020,003,00CJ 340,00


FLEX MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - M E11.349.197/0001-95EMPRESA:3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM

BANDEIRA E FERRAGENS

19.999,848,00CJ 2.499,98


TOLDOS BRASILIA COMERCIO E LOCACAO LTDA11.387.427/0001-00EMPRESA:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE METÁLICO 9.993,9636,00M2 277,61



Aquisição de material para cabeamento óptico, tais como cabo de fibra óptica, conversores de mídia int erna e externa, bastidor com conversor de mídia e cordão óptico

120.793/2010Pregão 61/2012 16/04/2012

HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA02.677.045/0001-20EMPRESA:2 BASTIDOR E CONVERSOR DE MÍDIA2.1 CONVERSOR DE MÍDIA INTERNA 10.894,2456,00U 194,542.2 CONVERSOR DE MÍDIA EXTERNA 10.894,2456,00U 194,542.3 BASTIDOR COM CONVERSORES DE MÍDIA 7.398,006,00U 1.233,00


NEKT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONECTIVIDADE LTD A EPP10.654.786/0001-14EMPRESA:1 MATERIAL DE CABEAMENTO ÓPTICO1.1 CABO DE FIBRA ÓPTICA 33.020,0013.000,00M 2,541.2 CORDÃO DE MANOBRA (PATCH CORD) CATEGORIA 5E COM 3 METROS 574,0056,00PÇ 10,251.3 CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO DUPLEX SC/SC 2.079,8456,00PÇ 37,141.4 CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO SIMPLEX SC/SC 3.900,40140,00PÇ 27,861.5 EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA MM SC 4.449,20280,00PÇ 15,891.6 TERMINADOR ÓPTICO PARA 6 FIBRAS MULTIMODO 3.758,6343,00PÇ 87,411.7 TUBETE PROTETOR DE EMENDA DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA 204,40280,00PÇ 0,73



Fornecimento e instalação, mediante sistema de registro de preços, de persianas.

1.252/2011Pregão 62/2012 16/04/2012

YP PERSIANAS LTDA05.977.006/0001-37EMPRESA:3 PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 578,767,28M2 79,50


CILSO MANOEL NUNES DA SILVA11.202.002/0001-80EMPRESA:

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO 49,402,08M2 23,751 PERSIANA VERTICAL EM TECIDO 3.856,05162,36M2 23,752 PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO 252,561,39M2 181,702 PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO 15.242,8183,89M2 181,70



Fornecimento de materiais para diagnóstico radiográ fico (filme para impressora Mitsubishi P93 D e contraste s), pelo período de 12 (doze) meses.

100.251/2012Pregão 63/2012 17/04/2012

GOIÂNIA MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA01.468.098/0001-79EMPRESA:1 CONTRASTE BARITADO PARA TRATO GASTROINTESTINAL 43,053,00FR 14,35


MAJELA HOSPITALAR LTDA02.483.928/0001-08EMPRESA:2 CONTRASTE IODADO NÃO IÔNICO DE BAIXA OSMOLARIDADE 16.599,60360,00FR 46,11


CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA12.774.226/0001-29EMPRESA:3 FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO 7.461,60240,00RL 31,09



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de copos descartáveis para água e café

145.473/2011Pregão 64/2012 04/05/2012

UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.00.543.061/0001-03EMPRESA:1 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ 4.960,008.000,00CE 0,621 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ 3.100,005.000,00CE 0,622 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA 31.500,0021.000,00CE 1,502 COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA ÁGUA 45.000,0030.000,00CE 1,50



Prestação de serviços de pintura, com fornecimento de material, para os blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.

138.342/2011Pregão 66/2012 24/04/2012

DOUTOR REPAROS SERVICOS E REFORMAS LTDA ME14.147.057/0001-22EMPRESA:1 SERVIÇOS DE PINTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA OS

APARTAMENTOS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, PELO PERÍODO DE DOZE MESES.

1.1 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS

37.730,7010.170,00M2 3,71

1.2 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES

29.904,0012.460,00M2 2,40

1.3 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA

15.562,802.620,00M2 5,94

1.4 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA

12.453,002.100,00M2 5,93

1.5 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS

12.254,402.070,00M2 5,92

1.6 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM TINTA ESMALTE SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA

8.491,202.320,00M 3,66

1.7 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE PORTAS, PORTAIS E ALIZARES DE MADEIRA

2.511,60420,00M2 5,98

1.8 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE ARMÁRIOS E ESTANTES DE MADEIRA

2.748,90510,00M2 5,39

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.9 PINTURA INTERNA DE APARTAMENTO COM APLICAÇÃO DE VERNIZES E RESINAS SOBRE RODAPÉ DE MADEIRA

1.228,50390,00M 3,15

1.10 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA SOBRE TETOS

9.975,002.660,00M2 3,75

1.11 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE PAREDES

14.475,203.320,00M2 4,36

1.12 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS - USO DE BALANCIM

10.327,501.350,00M2 7,65

1.13 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA ESMALTE SOBRE ESQUADRIAS METÁLICAS

839,80190,00M2 4,42

1.14 PINTURA DE ÁREAS COMUNS COM TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE TRÁFEGO À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS

1.618,14543,00M 2,98



Aquisição de material de copa, tais como colheres, copos, xícaras, açucareiros, adoçantes, garrafas térmicas, flanela, panos de prato, detergentes e garrafas para água mineral.

146.629/2011Pregão 67/2012 21/05/2012

BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA ME06.998.177/0001-05EMPRESA:4 DETERGENTES, ESPONJAS, LÃS DE AÇO, SAPONÁCEOS, SABÃO DE

COCO, ADOÇANTES E PAPEL TOALHA4.1 DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML 3.168,004.800,00FR 0,664.2 ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA 1.024,803.660,00U 0,284.3 LÃ DE AÇO 2.788,803.360,00PCT 0,834.4 SABÃO DE COCO EM TABLETE DE 200 G 3.120,004.800,00U 0,654.5 SAPONÁCEO EM TABLETE DE 200 G 1.497,60960,00U 1,564.6 ADOÇANTE 3.297,002.100,00FR 1,574.7 PAPEL TOALHA 22 CM X 20 CM 799,68336,00RL 2,387 BASE PLÁSTICA PARA COPO DESCARTÁVEL DE CAFÉ (ANTIGO

SUPORTE DE PLÁSTICO)

118,40160,00U 0,74


CRS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA.07.330.696/0001-63EMPRESA:3 FLANELAS E PANOS DE PRATO3.1 FLANELA PARA LIMPEZA 400 MM X 600 MM 1.987,442.184,00U 0,913.2 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 4.384,502.370,00U 1,85


VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA09.271.672/0001-06EMPRESA:1 COLHERES, COPOS E PORTAS COPOS1.1 COLHER DE PAU COM CABO COM 30 CM 800,00200,00U 4,001.2 COLHER PARA CAFÉ EM AÇO INOXIDÁVEL 569,641.212,00U 0,471.3 COLHER PARA CHÁ EM AÇO INOXIDÁVEL 872,161.104,00U 0,791.4 COPO DE VIDRO LISO PARA ÁGUA 8.116,804.272,00U 1,901.5 PORTA COPO EM AÇO INOXIDÁVEL 768,00400,00U 1,92


COMERCIAL DE ALIMENTOS IRMAOS REIS LTDA13.812.746/0001-41EMPRESA:6 GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL 5.997,00300,00U 19,99


JERBRA COMERCIAL LTDA17.544.123/0001-96EMPRESA:5 XÍCARAS5.1 XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CAFÉ 11.628,722.232,00U 5,215.2 XÍCARA COM PIRES EM PORCELANA PARA CHÁ 5.034,24912,00U 5,52


Página 120

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME24.938.227/0001-40EMPRESA:2 AÇUCAREIROS, CANECAS, COADORES, DEPÓSITOS PARA

MANTIMENTOS E GARRAFAS TÉRMICAS2.1 AÇUCAREIRO DE VIDRO 1.612,1595,00U 16,972.2 CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE 2 LITROS 1.680,00140,00U 12,002.3 COADOR DE FLANELA Nº 10 PARA CAFÉ 1.750,00500,00U 3,502.4 COADOR DE FLANELA Nº 6 PARA CAFÉ 1.890,00600,00U 3,152.5 DEPÓSITO PARA MANTIMENTOS EM ALUMÍNIO 2.793,0057,00U 49,002.6 GARRAFA TÉRMICA 9.954,00840,00U 11,85



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais diversos para serviços de reforma e manutenção prediais, tais como trinchas de cerda, r olos de lã e de espuma, pregos e parafusos, arame, bucha , cola, adesivos, marretas, talhadeiras e óleo lubrif icante.

141.449/2011Pregão 68/2012 24/04/2012

JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME10.600.128/0001-40EMPRESA:2 PREGOS E PARAFUSOS2.3 PARAFUSO ZINCADO PARA MADEIRA CC DE 4,2 MM X 50 MM 52,0013,00CE 4,002.9 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,5 MM X 25 MM 10,805,00CE 2,162.10 PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE 3/16" X 3" 8,001,00CE 8,00


COMERCIAL PROGRESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA11.397.994/0001-48EMPRESA:3 MATERIAIS DIVERSOS3 MATERIAIS DIVERSOS3.1 ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG 255,0050,00KG 5,103.2 BUCHA DE NÁILON K-54 PARA FIXAÇÃO 1.826,0022,00CX 83,003.3 COLA SECAGEM 24 HORAS 504,0036,00CX 14,003.4 COLA DE SECAGEM RÁPIDA 10 MINUTOS 720,0045,00CX 16,003.6 ADESIVO A BASE DE CIANOACRILATO 71,1015,00TB 4,743.6 ADESIVO A BASE DE CIANOACRILATO 94,8020,00TB 4,743.7 MARRETA DE 1 KG COM CABO 83,259,00PÇ 9,253.7 MARRETA DE 1 KG COM CABO 92,5010,00PÇ 9,253.8 MARRETA DE 2 KG COM CABO 32,002,00PÇ 16,003.8 MARRETA DE 2 KG COM CABO 160,0010,00PÇ 16,003.9 ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO 335,0050,00TB 6,703.10 TALHADEIRA ¾" X 10" 470,00100,00PÇ 4,703.11 MASSA PARA CALAFETAR 13,204,00CX 3,30


HEIQUE REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME14.069.593/0001-57EMPRESA:1 ACESSÓRIOS PARA PINTURA1 ACESSÓRIOS PARA PINTURA1.1 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1" 89,00100,00PÇ 0,891.1 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1" 89,00100,00PÇ 0,891.2 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1½" 128,00100,00PÇ 1,281.2 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 1½" 128,00100,00PÇ 1,281.3 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2½" 205,00100,00PÇ 2,051.3 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2½" 205,00100,00PÇ 2,051.4 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2" 161,00100,00PÇ 1,611.4 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 2" 161,00100,00PÇ 1,611.5 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 3" 323,00100,00PÇ 3,231.5 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 3" 323,00100,00PÇ 3,231.6 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 4" 399,00100,00PÇ 3,991.6 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 4" 399,00100,00PÇ 3,99

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.7 ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTIRRESPINGO 230 MM COM GARFO 325,5075,00PÇ 4,341.7 ROLO DE LÃ SINTÉTICA ANTIRRESPINGO 230 MM COM GARFO 325,5075,00PÇ 4,341.8 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 129,0075,00PÇ 1,721.8 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 129,0075,00PÇ 1,721.9 TRINCHA DE CERDA MACIA DE ½" 64,00100,00PÇ 0,641.9 TRINCHA DE CERDA MACIA DE ½" 64,00100,00PÇ 0,641.10 ROLO DE ESPUMA DE 15 CM 194,00100,00PÇ 1,941.10 ROLO DE ESPUMA DE 15 CM 194,00100,00PÇ 1,941.11 ROLO DE ESPUMA DE 9 CM 114,00100,00PÇ 1,141.11 ROLO DE ESPUMA DE 9 CM 114,00100,00PÇ 1,141.12 ROLO DE ESPUMA DE 5 CM 82,00100,00PÇ 0,821.12 ROLO DE ESPUMA DE 5 CM 82,00100,00PÇ 0,82



Prestação de serviços de seguro e de transporte, co m escolta armada, de obras de arte, para exposição a ser realizada no Salão Negro do Congresso Nacional

103.440/2012Pregão 70/2012 02/05/2012

ALLIANZ SEGUROS S/A61.573.796/0001-66EMPRESA:1 SEGURO DE OBRAS DE ARTE 33.750,001,00SV 33.750,00



Aquisição de televisores e conversores de vídeo.140.807/2011Pregão 71/2012 03/05/2012

CJ TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA08.894.771/0001-81EMPRESA:1 LOTE - 011.1 TELEVISOR DE 42" 10.149,966,00U 1.691,661.2 TELEVISOR DE 32" 3.699,003,00U 1.233,00


BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA.11.368.919/0001-59EMPRESA:2 LOTE - 022.1 CONVERSOR DE VÍDEO 10.000,008,00U 1.250,00



Fornecimento e instalação de cortinas, forros e persianas, pelo período de doze meses

144.457/2011Pregão 72/2012 04/05/2012

PERSIANAS MONTE SINAI LTDA EPP02.113.568/0001-44EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, FORROS E PERSIANAS1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS - VOIL LISO 46.002,962.824,00M2 16,291.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS PARA CORTINAS 19.506,782.118,00M2 9,211.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORROS BLACKOUT 36.489,481.731,00M2 21,081.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS 8.498,70285,00M2 29,821.5 EXECUÇÃO DE ABERTURA NO FORRO BLACKOUT, PARA APARELHO

DE AR CONDICIONADO.240,0010,00U 24,00



Aquisição de microcomputadores do tipo All-in-One c om tela sensível ao toque (touch screen) e sistema operacional pré-instalado, com garantia de funcionamento pelo período de, no mínimo, 36 (trint a e seis) meses.

117.732/2010Pregão 73/2012 20/06/2012

Página 122

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

LICITATECH INFORMATICA LTDA12.623.086/0001-98EMPRESA:1 MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE TOUCH SCREEN COM TELA DE 18,5”

(MÍNIMO)93.687,8427,00U 3.469,92


SDC ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA45.703.378/0001-90EMPRESA:2 MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE TOUCH SCREEN COM TELA ENTRE

14" E 16"31.108,004,00U 7.777,00



Fornecimento de açúcar cristal, pelo período de doz e meses.

147.941/2011Pregão 74/2012 23/05/2012

MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME03.719.002/0001-23EMPRESA:1 AÇÚCAR CRISTAL 118.455,0079.500,00KG 1,49



Aquisição de Ribbon colorido para impressoras de crachás.

103.111/2012Pregão 75/2012 10/05/2012

AKIYAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP. ELET. E SIST EMAS LTDA02.688.100/0001-88EMPRESA:1 RIBBON COLORIDO PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS HITI MODELO

CS-320

21.590,00170,00RL 127,00



Fornecimento de material de laboratório para analis ador bioquímico automático, marca ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS, modelo VITROS – 250, pelo período de 1 2 (doze) meses

140.034/2011Pregão 76/2012 07/05/2012

ANIL LAB 1288 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA04.108.499/0001-06EMPRESA:1 MATERIAIS PARA O APARELHO ANALISADOR BIOQUÍMICO

AUTOMÁTICO VITROS-2501.1 KIT - VITROS-250 ÁCIDO ÚRICO 7.050,0025,00U 282,001.2 KIT - VITROS-250 ALBUMINA 1.740,008,00U 217,501.3 KIT - VITROS-250 ALT (TGP) 8.225,0035,00U 235,001.4 KIT - VITROS-250 AMILASE 1.854,006,00U 309,001.5 KIT - VITROS-250 AST (TGO) 9.588,0034,00U 282,001.6 KIT - VITROS-250 BILIRRUBINA DIRETA E INDIRETA (BUBC) 2.820,0010,00U 282,001.7 KIT - VITROS-250 BUN/URÉIA 9.270,0030,00U 309,001.8 KIT - VITROS-250 CÁLCIO 4.794,0017,00U 282,001.9 KIT - VITROS-250 CLORO 2.550,0010,00U 255,001.10 KIT - VITROS-250 COLESTEROL 8.874,0034,00U 261,001.11 KIT - VITROS-250 DHL 1.410,006,00U 235,001.12 KIT - VITROS-250 FERRO 3.003,007,00U 429,001.13 KIT - VITROS-250 FOSFATASE ALCALINA 3.384,0012,00U 282,001.14 KIT - VITROS-250 FÓSFORO 1.974,007,00U 282,001.15 KIT - VITROS-250 GGT 5.640,0024,00U 235,001.16 KIT - VITROS-250 GLICOSE 9.918,0038,00U 261,001.17 KIT - VITROS-250 MAGNÉSIO 2.163,007,00U 309,001.18 KIT - VITROS-250 POTÁSSIO 5.610,0022,00U 255,001.19 KIT - VITROS-250 PROTEÍNA TOTAL 1.880,008,00U 235,001.20 KIT - VITROS-250 CREATININA (SINGLE) 10.815,0035,00U 309,001.21 KIT - VITROS-250 SÓDIO 4.335,0017,00U 255,001.22 KIT - VITROS-250 BILIRRUBINA TOTAL 2.538,009,00U 282,00

Página 123

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.23 KIT - VITROS-250 TRIGLICERÍDEOS 9.135,0035,00U 261,001.24 KIT - VITROS-250 CKMB 1.422,0010,00U 142,201.25 KIT - VITROS-250 CK 2.559,6018,00U 142,201.26 KIT - VITROS-250 LIPASE 1.279,809,00U 142,201.27 KIT - VITROS-250 LÍTIO 1.102,507,00U 157,501.28 KIT - VITROS-250 PROTEÍNA NA URINA 989,107,00U 141,301.29 KIT - VITROS-250 HDL COLESTEROL MÉTODO DIRETO 22.356,0036,00U 621,001.30 KIT - VITROS-250 LÍQUIDO DE REFERÊNCIA PARA ELETRÓLITOS 5.241,6012,00U 436,801.31 KIT - VITROS-250 VERIFIER ISOENZIMÁTICO I CONTROLE PARA

CKMB/CK TOTAL370,863,00U 123,62

1.32 KIT - VITROS-250 VERIFIER ISOENZIMÁTICO II CONTROLE PARA CKMB/CK TOTAL

370,953,00U 123,65

1.33 KIT - VITROS-250 VERIFIER I CONTROLE 2.144,808,00U 268,101.34 KIT - VITROS-250 VERIFIER II CONTROLE 2.513,608,00U 314,201.35 KIT - VITROS-250 LIQUIDO VERIFIER I CONTROLE LÍQUIDO 108,902,00U 54,451.36 KIT - VITROS-250 LIQUIDO VERIFIER II CONTROLE LÍQUIDO 109,602,00U 54,801.37 KIT - VITROS-250 VERIFIER UPRO I CONTROLE PARA PROTEÍNA NA

URINA228,003,00U 76,00

1.38 KIT - VITROS-250 VERIFIER UPRO II CONTROLE PARA PROTEÍNA NA URINA

228,003,00U 76,00

1.39 KIT-VITROS 250 SALT PAD SACHÊ COM DESSECANTE CÓDIGO 1247873

5.811,0015,00U 387,40

1.40 KIT-VITROS 250 DESSECANTE CÓDIGO 1250232 3.754,5015,00U 250,301.41 KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 6 1.167,003,00U 389,001.42 KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 10 552,003,00U 184,001.43 KIT - VITROS-250 DILUENTE ESPECIAL 208,002,00U 104,001.44 KIT - VITROS-250 BSA 7% 366,003,00U 122,001.45 KIT - VITROS-250 COPO DE MISTURA 327,003,00U 109,001.46 KIT - VITROS-250 PONTAS DT 102,003,00U 34,001.47 KIT - VITROS-250 PONTAS VERSATIPS 2.604,8016,00U 162,801.48 KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 1 1.775,005,00U 355,001.49 KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 2 1.990,005,00U 398,001.50 KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 3 1.960,005,00U 392,001.51 KIT - VITROS-250 CALIBRADOR 4 1.910,005,00U 382,001.52 KIT - VITROS-250 CALIBRADOR DE HDL COLESTEROL POR MÉTODO

DIRETO1.510,005,00U 302,00

1.53 KIT - VITROS-250 MICROCUBETAS PARA AMOSTRA 631,001,00CX 631,00



Aquisição de compensados146.206/2011Pregão 77/2012 29/05/2012

IMPÉRIO MDF E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA02.815.283/0001-55EMPRESA:1 COMPENSADOS1.1 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA E = 18 MM 4.095,0065,00CH 63,001.2 COMPENSADO VIROLA 2.200 MM X 1.600 MM X 10 MM, MIOLO VIROLA

OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA8.320,00130,00CH 64,00

1.3 COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 18MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA

8.469,0090,00CH 94,10

1.4 COMPENSADO VIROLA 2.200 X 1.600 X 4 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM VIROLA ROSA

7.666,00200,00CH 38,33

1.5 COMPENSADO VIROLA 2.750 MM X 1.220 MM X 4 MM, MIOLO VIROLA OU CEDRINHO, ACABAMENTO EM PAU-FERRO

26.250,0050,00CH 525,00



Fornecimento de peças e acessórios, genuínos e novos, disponibilizados pela montadora MERCEDES-BENZ, pelo período de 12 (doze) meses.

100.661/2012Pregão 78/2012 10/05/2012

Página 124

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

PROPECAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA03.635.739/0001-68EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS MERCEDES BENZ 21.919,141,00U 21.919,14



Prestação de serviços de reparo e manutenção, com fornecimento de material, em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses

127.254/2011Pregão 80/2012 18/05/2012

LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTD A-ME08.483.081/0001-30EMPRESA:1 SERVIÇOS GERAIS DE REPARO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM

IMÓVEIS FUNCIONAIS1.1 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM MADEIRA (TACO OU

TÁBUA CORRIDA)

20.684,612.217,00M2 9,33

1.2 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM CARPETE (NÁILON, PISO FLUTUANTE OU VINÍLICO)

353,2242,00M2 8,41

1.3 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO)

205,2622,00M2 9,33

1.4 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM PEDRAS (MÁRMORE OU GRANITO) - PEÇA

20,4611,00PÇ 1,86

1.5 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO

869,82133,00M2 6,54

1.6 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO EM LADRILHO CERÂMICO OU PORCELANATO - PEÇA

65,1035,00PÇ 1,86

1.7 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA

922,35165,00M2 5,59

1.8 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE PISO - DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EM CONCRETO

746,0050,00M2 14,92

1.9 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM PASTILHAS

722,9231,00M2 23,32

1.10 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO OU CERÂMICA

2.507,79179,00M2 14,01

1.11 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO OU CERÂMICA (PEÇA), INCLUSIVE EMBOÇO

48,3626,00PÇ 1,86

1.12 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM LAMINADO MELAMÍNICO

261,1216,00M2 16,32

1.13 PREPARAÇÃO DO LOCAL - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE - EMBOÇO

2.256,34202,00M2 11,17

1.14 PREPARAÇÃO DO LOCAL - RETIRADA DE FORRO METÁLICO, DE PVC OU DE GESSO

122,9822,00M2 5,59

1.15 PREPARAÇÃO DO LOCAL - REMOÇÃO DE ENTULHO 1.703,2040,00M3 42,581.16 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE

MADEIRA MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

769,413,00U 256,47

1.17 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

1.127,564,00U 281,89

1.18 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

291,641,00U 291,64

1.19 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE MADEIRA MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA

201,171,00U 201,17


216,971,00U 216,97


207,861,00U 207,86

Página 125

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.22 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,85 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO

309,041,00U 309,04


494,631,00U 494,63


513,701,00U 513,70


532,761,00U 532,76

1.26 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA EM MADEIRA, MEDINDO 0,90 M X 2,19, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO

600,451,00U 600,45

1.27 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA INTERNA DE CORRER EM MADEIRA, MEDINDO 0,95 M X 2,21 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO

546,811,00U 546,81

1.28 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PAINEL FIXO EM MADEIRA E = 10 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO

190,521,00M 190,52

1.29 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA VAI-E-VEM DE MADEIRA MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, CONTENDO DUAS ABERTURAS COM VIDRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,94 M X 0,52 M E 0,85 M X 0,52 M, COM PUXADOR DE ALUMÍNIO

1.523,291,00U 1.523,29

1.30 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA EXTERNA DE MADEIRA, DA ENTRADA DE APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO IPÊ CHAMPANHE

2.742,568,00U 342,82

1.31 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DA PORTA EXTERNA DE MADEIRA, DA ENTRADA DO APARTAMENTO, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M POR 35 MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA

2.155,855,00U 431,17

1.32 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRA EM MADEIRA PARA PORTA, MEDINDO 0,60 M X 0,50 M, ESPESSURA DE 35 MM, COM ACABAMENTO EM LAMINADO PADRÃO SUCUPIRA

363,471,00U 363,47


369,551,00U 369,55


375,621,00U 375,62

1.35 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

337,571,00U 337,57

1.36 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

342,051,00U 342,05

1.37 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA DE 15 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

346,571,00U 346,57

1.38 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,10 M, LARGURA ENTRE 20 CM E 25 CM, COM ACABAMENTO EM PINTURA OU VERNIZ

3.445,055,00U 689,01

1.39 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,19 M, COM LARGURA DE 16 CM A 18 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO

416,091,00U 416,09

1.40 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,70 M X 2,19 M, LARGURA DE 16 CM A 18 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO

428,571,00U 428,57


440,981,00U 440,98

Página 126

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


471,631,00U 471,63

1.43 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,95 M X 2,21 M, LARGURA DE 16 CM A 18 CM, COM ACABAMENTO EM PADRÃO IPÊ TABACO

496,201,00U 496,20

1.44 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,60 M, LARGURA DE 25 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO SUCUPIRA

584,201,00U 584,20


590,271,00U 590,27


596,351,00U 596,35

1.47 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE PORTAL EM MADEIRA, MEDINDO 0,80 M X 2,19 M, LARGURA DE 25 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO

596,351,00U 596,35

1.48 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DO JOGO DE ALIZAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, ACABAMENTO RETO, PINTADO OU ENVERNIZADO

131,901,00U 131,90


135,401,00U 135,40


138,911,00U 138,91

1.51 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,85 M X 2,10 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO

177,261,00U 177,26

1.52 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,19 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO PADRÃO IPÊ TABACO

189,251,00U 189,25


192,541,00U 192,54


195,831,00U 195,83


214,311,00U 214,31

1.56 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,95 M X 2,21 M, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO IPÊ TABACO

190,221,00U 190,22

1.57 ESQUADRIAS DE MADEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE ALISAR EM MADEIRA, MEDINDO 0,60 M X 2,60 M, LARGURA DE 5 CM, COM ACABAMENTO RETO PADRÃO SUCUPIRA

123,871,00U 123,87


127,181,00U 127,18


130,451,00U 130,45

1.60 ESQUADRIAS DE FERRO - CALAFETAÇÃO DE JUNTA EXTERNAS DAS ESQUADRIAS DA FACHADA PRINCIPAL

109.382,408.640,00M 12,66

1.61 ESQUADRIAS DE FERRO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DOS CABOS DE AÇO, COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DAS JANELAS E LUBRIFICAÇÃO DOS BASCULANTES

37.912,68468,00U 81,01

1.62 ESQUADRIAS DE FERRO - REMOÇÃO DO VIDRO INFERIOR INTERNO (PARALELO) MEDINDO APROXIMADAMENTE 1500 MM X 330 MM PARA LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA DE ESQUADRIA

1.527,8416,00U 95,49

Página 127

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.63 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CABOS DE AÇO POR JANELA, COM REGULAGEM DE CONTRAPESOS E LUBRIFICAÇÃO

2.045,7811,00U 185,98

1.64 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA INTERNA Nº 16, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM

1.193,826,00U 198,97

1.65 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO INFERIOR, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM X 6 MM, PARA SUSTENTAÇÃO DE VIDRO INFERIOR

5.543,7624,00U 230,99

1.66 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO MARCO SUPERIOR, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM X 30 MM

3.352,7214,00U 239,48

1.67 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DA PARTE INFERIOR INTERNA DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 35 MM X 25 MM

386,913,00U 128,97

1.68 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DA PARTE INFERIOR EXTERNA DE JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 35 MM X 25 MM

168,501,00U 168,50

1.69 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM X 30 MM (CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DE VIDRO COLORIDO EXTERNO)

4.292,8218,00U 238,49

1.70 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1170 MM X 25 MM X 25 MM ( CHAPA DE SUSTENTAÇÃO DO VIDRO FIXO)

227,991,00U 227,99

1.71 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTAL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 40 MM X 30 MM

394,413,00U 131,47

1.72 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA, ABERTA VERTICAL OU HORIZONTALMENTE, MEDIDAS APROXIMADAS DE 2000 MM X 40 MM X 30 MM

1.276,088,00U 159,51

1.73 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE MACHO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1200 MM X 40 MM X 30 MM

454,503,00U 151,50

1.74 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO CADEIRINHA DE ENGATE FÊMEA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1200 MM X 40 MM X 30 MM

457,503,00U 152,50

1.75 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO PEITORIL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 100 MM X 30 MM (CHAPA BATENTE DE JANELA GUILHOTINA)

189,481,00U 189,48

1.76 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA INTERNA DOBRADA TIPO "U", MEDIDAS APROXIMADAS DE 1500 MM X 50 MM X 45 MM (CHAPA DE ENCAIXE EM PEITORIL)

118,991,00U 118,99

1.77 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE CHAPA DOBRADA TIPO "U", MEDIDAS APROXIMADAS DE 220 MM X 100 MM X 15 MM (TAMPA DE CONTRAPESOS)

470,924,00U 117,73

1.78 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO INTERNO DE CORRER DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1170 MM X 60 MM X 25 MM

149,991,00U 149,99

1.79 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO EXTERNO DE CORRER DA JANELA TIPO GUILHOTINA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1170 MM X 60 MM X 25 MM

122,001,00U 122,00

1.80 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DO TRILHO INTERNO DE CORRER DE JANELA DA ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 100 MM X 30 MM

317,253,00M 105,75

1.81 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DA CANTONEIRA DA JANELA DA ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 250 MM X 250 MM

248,044,00M 62,01

1.82 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO INFERIOR DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDA DE 2"

803,848,00U 100,48

1.83 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO SUPERIOR COM PINO DE JANELA DE CORRER DE ÁREA DE SERVIÇO E/OU BANHEIRO, MEDIDA DE 1½"

964,008,00U 120,50

Página 128

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.84 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE MONTANTE MEDIDAS APROXIMADAS DE 100 MM X 50 MM X 1500 MM

893,6412,00U 74,47

1.85 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINGADEIRA EM CHAPA DE FERRO DOBRADA Nº 16 EM PARTE SUPERIOR DE JANELA

11.471,85185,00M 62,01

1.86 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETE DE ½", MEDIDA APROXIMADA DE 30 MM

1.102,7676,00M 14,51

1.87 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA

197,505,00U 39,50

1.88 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE

817,5015,00U 54,50

1.89 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE BASCULANTE EM JANELA

1.248,0012,00U 104,00

1.90 ESQUADRIAS DE FERRO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DE BASCULANTE EM JANELA

98,511,00U 98,51

1.91 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - CALAFETAÇÃO DE JUNTAS EXTERNAS EM ESQUADRIA DA FACHADA PRINCIPAL

3.029,04252,00M 12,02

1.92 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE FERROLHO EM JANELA GUILHOTINA

237,006,00U 39,50

1.93 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE PINOS EM JANELA BASCULANTE

3.662,2674,00U 49,49

1.94 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DO BRAÇO ARTICULADO DA ALAVANCA DO BASCULANTE DA JANELA

5.561,4654,00U 102,99

1.95 ESQUADRIAS DE ALUMINIO - SUBSTITUIÇÃO DE ALAVANCA DE BASCULANTE EM JANELA

7.332,7878,00U 94,01

1.96 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO DE ALAVANCA DE BASCULANTE EM JANELA

164,982,00U 82,49

1.97 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE BAGUETES DE ½" 467,8218,00M 25,991.98 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - LUBRIFICAÇÃO INTERNA DE CABOS DE

AÇO, COM AJUSTE E PERFEITO EQUILÍBRIO DE JANELAS E LUBRIFICAÇÃO DE BASCULANTES

40.082,64312,00U 128,47

1.99 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - SUBSTITUIÇÃO DE DOIS CABOS DE AÇO POR JANELA COM REGULAGEM DOS CONTRAPESOS E LUBRIFICAÇÃO

2.547,6113,00U 195,97

1.100 PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INTERNA EM ALUMÍNIO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 M X 0,80 M

420,981,00M2 420,98

1.101 PROTEÇÕES - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO INTERNA EM FERRO MACIÇO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 M X 0,80 M

2.899,928,00M2 362,49

1.102 PROTEÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA EM ALUMÍNIO EXPANDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA COM 1,00 M DE LARGURA

48.141,00450,00M2 106,98

1.103 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA INTERNA

1.314,90270,00M2 4,87

1.104 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3 ESPESSURA 20 MM, EM ÁREA INTERNA

5.313,60270,00M2 19,68

1.105 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3 ESPESSURA 5 MM EM ÁREA INTERNA

336,1212,00M2 28,01

1.106 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO COM CIMENTO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3, EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM

169,8831,00M2 5,48

1.107 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE EMBOÇO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA 20 MM, EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM

709,9031,00M2 22,90

1.108 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA - EXECUÇÃO DE REBOCO COM CIMENTO, SAIBRO E AREIA LAVADA - TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA 5 MM EM ÁREA EXTERNA COM USO DE BALANCIM

2.626,4080,00M2 32,83

1.109 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM

1.481,2438,00M2 38,98

1.110 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)

3.626,2416,00M2 226,64

1.111 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO BRANCO 15 CM X 15 CM - PEÇA

385,9267,00PÇ 5,76

Página 129

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.112 REVESTIMENTO EM AZULEJO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA

1.610,00161,00PÇ 10,00

1.113 REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 CM X 15 CM

138,747,00M2 19,82

1.114 REVESTIMENTO EM AZULEJO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 CM X 15 CM - PEÇA

21,404,00PÇ 5,35

1.115 REVESTIMENTO EM AZULEJO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE AZULEJO

15.894,911.423,00M2 11,17

1.116 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO

11.405,46242,00M2 47,13

1.117 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PASTILHA CERÂMICA 5 CM X 5 CM

94,191,00M2 94,19

1.118 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)

160,371,00M2 160,37

1.119 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA

106,386,00PÇ 17,73

1.120 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA

19,821,00M2 19,82

1.121 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE LADRILHO CERÂMICO FORA DE LINHA - PEÇA

5,671,00PÇ 5,67

1.122 REVESTIMENTO EM CERÂMICA - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA

3.306,32296,00M2 11,17

1.123 REVESTIMENTO EM PASTILHA - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PASTILHA 2 CM x 2 CM, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)

7.269,5733,00M2 220,29

1.124 REVESTIMENTO EM PASTILHA - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PASTILHA

24,651,00M2 24,65

1.125 REVESTIMENTO EM PEDRAS - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO TIJUCA E = 2 CM

665,482,00M2 332,74

1.126 REVESTIMENTO EM PEDRAS - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO BRANCO ÁRTICO E = 2 CM

872,802,00M2 436,40

1.127 REVESTIMENTO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO

639,933,00M2 213,31

1.128 REVESTIMENTO EM MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL EM COMPENSADO DE MADEIRA, E = 14 MM, LAMINADO PADRÃO IPÊ TABACO

809,883,00M 269,96

1.129 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE

36.264,422.077,00M 17,46

1.130 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ EM GRANITO PRETO TIJUCA H = 10 CM

53,151,00M 53,15

1.131 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ VINÍLICO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE

18,341,00M 18,34

1.132 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 5 CM X 3 CM

67,241,00M 67,24


514,927,00M 73,56

1.134 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA DE MÁRMORE BEGE BAHIA 15 CM X 2 CM

145,953,00M 48,65


85,281,00M 85,28

1.136 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM MÁRMORE BEGE BAHIA 25 CM X 2 CM

79,691,00M 79,69

1.137 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA 5 CM X 3 CM

145,593,00M 48,53

1.138 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA 5 CM X 3 CM

178,413,00M 59,47

1.139 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 15 CM X 2 CM

242,767,00M 34,68


159,284,00M 39,82

Página 130

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.141 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 15 CM X 2 CM

141,033,00M 47,01

1.142 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 25 CM X 2 CM

56,391,00M 56,39


129,922,00M 64,96

1.144 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL 25 CM X 2 CM

76,951,00M 76,95

1.145 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA 18 CM X 2 CM

67,161,00M 67,16

1.146 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO PRETO TIJUCA 28 CM X 2 CM

92,151,00M 92,15

1.147 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO 3 CM X 2 CM

103,831,00M 103,83

1.148 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO 18 CM X 2 CM

85,421,00M 85,42

1.149 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO LEVIGADO MARROM CAFÉ 18 CM X 2 CM

109,481,00M 109,48

1.150 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E POLIMENTO DE SOLEIRA EM MÁRMORE OU GRANITO DE 15 CM

12,761,00M 12,76

1.151 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E POLIMENTO DE SOLEIRA EM MÁRMORE OU GRANITO DE 25 CM

16,401,00M 16,40

1.152 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL DE 15 CM

85,171,00M 85,17

1.153 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - LIXAMENTO E POLIMENTO DE PEITORIL EM MÁRMORE OU GRANITO DE 15 CM

38,283,00M 12,76

1.154 RODAPÉ, SOLEIRA, PEITORIL E ARREMATES - SUBSTITUIÇÃO DE ARREMATE DE CANTONEIRA DE DEGRAU EM PISO VINÍLICO

30,001,00M 30,00

1.155 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA

648,005,00U 129,60

1.156 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DE MADEIRA EM BANHEIRO

520,844,00U 130,21

1.157 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA DE MADEIRA DE ENTRADA SOCIAL E DE SERVIÇO

1.558,0010,00U 155,80

1.158 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE PUXADOR DE AÇO INOX TIPO HASTE 218,151,00U 218,151.159 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE

MADEIRA MEDINDO 2½" X 3"537,1248,00U 11,19

1.160 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE MOLA DE TOPO DE DUPLA AÇÃO PARA PORTA DE MADEIRA TIPO VAI E VEM

337,321,00U 337,32

1.161 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE PRENDEDOR DE PORTA 18,941,00U 18,941.162 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE OLHO MÁGICO 468,909,00U 52,101.163 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE

APARTAMENTO168,129,00U 18,68

1.164 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO SUPERIOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO

99,222,00M 49,61

1.165 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO INFERIOR EM PERFIL DE ALUMÍNIO

70,302,00M 35,15

1.166 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANA 133,002,00U 66,501.167 FERRAGENS - SUBSTITUIÇÃO DE ROLETE 109,682,00U 54,841.168 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CONTRAPISO COM CIMENTO, AREIA

LAVADA E BRITA, TRAÇO 1:3:3, ESPESSURA DE 6 CM

651,4515,00M2 43,43

1.169 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE CAMADA REGULARIZADORA DE ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 3 CM

46.262,542.407,00M2 19,22

1.170 PAVIMENTAÇÃO - EXECUÇÃO DE GRANITINA POLIDA COM JUNTA PLÁSTICA

126,631,00M2 126,63

1.171 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 40 CM X 40 CM

3.341,0025,00M2 133,64

1.172 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 45 CM X 45 CM

227.907,602.217,00M2 102,80

1.173 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO

11.160,24196,00M2 56,94

Página 131

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.174 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)

159,461,00M2 159,46

1.175 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA

249,3015,00PÇ 16,62

1.176 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO)

18,911,00M2 18,91

1.177 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTE DE CERÂMICA FORA DE LINHA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE (COR E TAMANHO) - PEÇA

4,571,00PÇ 4,57

1.178 PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE CERÂMICA 4.379,36404,00M2 10,841.179 PAVIMENTAÇÃO - LAVAGEM E REJUNTAMENTO DE PORCELANATO 505,2525,00M2 20,211.180 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E

REJUNTAMENTO DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 2 CM DE ESPESSURA

3.231,207,00M2 461,60

1.181 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE BEGE BAHIA COM 2 CM DE ESPESSURA

1.505,805,00M2 301,16

1.182 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 2 CM DE ESPESSURA

187,101,00M2 187,10

1.183 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO VERDE UBATUBA COM 2 CM DE ESPESSURA

254,331,00M2 254,33

1.184 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 2 CM DE ESPESSURA

300,011,00M2 300,01

1.185 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO TIJUCA COM 2 CM DE ESPESSURA

332,741,00M2 332,74

1.186 PAVIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE GRANITO PRETO FLAMEJADO COM 2 CM DE ESPESSURA

332,741,00M2 332,74

1.187 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PLACAS DE MÁRMORE OU GRANITO

31,001,00M2 31,00

1.188 PAVIMENTAÇÃO - ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE PLACAS DE MÁRMORE OU GRANITO - PEÇAS

57,324,00PÇ 14,33

1.189 PAVIMENTAÇÃO - LIXAMENTO, POLIMENTO E REJUNTAMENTO DE PISO EM MÁRMORE

5.927,58162,00M2 36,59

1.190 PAVIMENTAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE PISO VINÍLICO EM MANTA E = 2 MM

134,671,00M2 134,67

1.191 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA

1.483,4424,00U 61,81

1.192 LOUÇA E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA SEM MESA

548,611,00U 548,61

1.193 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE SEMI-ENCAIXE QUADRADA COM MESA

552,371,00U 552,37

1.194 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE SOBREPOR, MEDINDO 560 MM X 380 MM

294,311,00U 294,31

1.195 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA DE APOIO REDONDA 227,361,00U 227,361.196 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LAVATÓRIO PEQUENO EM

LOUÇA171,393,00U 57,13

1.197 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO

17,613,00U 5,87

1.198 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA LAVATÓRIO

4.012,0025,00U 160,48

1.199 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO

859,1427,00U 31,82

1.200 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL E CANOPLA ½" X 40 CM

1.164,7246,00U 25,32

1.201 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO

378,093,00U 126,03

1.202 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA LONGA 90º COM AREJADOR PARA LAVATÓRIO

229,701,00U 229,70

Página 132

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.203 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR METÁLICO PARA LAVATÓRIO, TIPO MESA, COM AREJADOR E ACABAMENTO CROMADO

25.611,2020,00U 1.280,56

1.204 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA SIMPLES EM AÇO INOX PARA PIA COM FURO Ø 3 1/2"

3.485,106,00U 580,85

1.205 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CUBA SIMPLES EM AÇO INOX PARA PIA COM FURO Ø 4 1/2"

3.485,106,00U 580,85

1.206 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA PIA DE COZINHA

1.061,346,00U 176,89

1.207 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA PARA PIA DE COZINHA Ø 3 1/2"

429,066,00U 71,51

1.208 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA PARA PIA DE COZINHA Ø 4 1/2"

523,686,00U 87,28

1.209 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA COM BICA MÓVEL E AREJADOR

183,301,00U 183,30

1.210 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE METÁLICO CROMADO COM BICA MÓVEL E AREJADOR PARA PIA DE COZINHA

1.883,342,00U 941,67

1.211 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE MESA METÁLICO CROMADO COM BICA MÓVEL E AREJADOR PARA PIA DE COZINHA

1.134,511,00U 1.134,51

1.212 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TRITURADOR PARA PIA DE COZINHA

2.405,702,00U 1.202,85

1.213 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TANQUE EM LOUÇA COM COLUNA

1.301,244,00U 325,31

1.214 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SIFÃO CROMADO PARA TANQUE

735,724,00U 183,93

1.215 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CROMADA PARA TANQUE

233,404,00U 58,35

1.216 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE

551,764,00U 137,94

1.217 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA TANQUE

82,284,00U 20,57

1.218 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA MANUAL COM REGISTRO E GATILHO

11.845,9628,00U 423,07

1.219 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO 2.680,2622,00U 121,831.220 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE VASO SANITÁRIO DE LOUÇA 178,291,00U 178,291.221 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO EM

PLÁSTICO ALMOFADADO1.674,6639,00U 42,94

1.222 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO 480,301,00U 480,301.223 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA

DEFICIENTE1.483,751,00U 1.483,75

1.224 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO

1.341,6921,00U 63,89

1.225 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTO DE FIXAÇÃO CROMADO PARA VASO SANITÁRIO

306,6822,00U 13,94

1.226 LOUÇAS E METAIS - BANHEIRA SEM HIDROMASSAGEM, COM ABAS LATERAIS E ALÇAS MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60 M X 0,75 M X 0,50 M

7.530,022,00U 3.765,01

1.227 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE BANHEIRA COM HIDROMASSAGEM, AQUECEDOR, BOMBAS, TAMPA DE INSPEÇÃO 50 CM X 55 CM E ALÇAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1,50 M X 0,75 M X 0,43 M

6.526,871,00U 6.526,87

1.228 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR DE PAREDE PARA BANHEIRA

1.340,482,00U 670,24

1.229 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO

6.768,0012,00U 564,00

1.230 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CHUVEIRO COM BARRA DE DESLIZAMENTO VERTICAL

1.113,761,00U 1.113,76

1.231 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE DESVIADOR UNIVERSAL COM DUCHA MANUAL

632,791,00U 632,79

1.232 SUBSTITUIÇÃO DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO 612,811,00U 612,811.233 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM

LATÃO CROMADO COM BASTÃO DE 60 CM3.982,8629,00U 137,34

Página 133

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.234 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PORTA-TOALHA COMPLETO EM LATÃO CROMADO TIPO ARGOLA

1.893,1619,00U 99,64

1.235 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE CABIDE EM LATÃO CROMADO 713,9216,00U 44,621.236 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PAPELEIRA EM LATÃO

CROMADO915,129,00U 101,68

1.237 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE SABONETEIRA EM LATÃO CROMADO

1.197,5010,00U 119,75

1.238 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA EM LATÃO CROMADO

2.391,5216,00U 149,47

1.239 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE MEIA SABONETEIRA DE LOUÇA 106,686,00U 17,781.240 LOUÇAS E METAIS - SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO DE SOBREPOR EM

LAVATÓRIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,34 M X 0,49 M528,002,00U 264,00

1.241 ELEMENTOS DECORATIVOS - LIXAMENTO E POLIMENTO DE BANCADA EM MÁRMORE

264,306,00M2 44,05

1.242 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL COM 20 MM DE ESPESSURA

4.077,8111,00M2 370,71

1.243 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA COM 20 MM DE ESPESSURA

621,742,00M2 310,87

1.244 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA COM 20 MM DE ESPESSURA

1.087,155,00M2 217,43

1.245 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA COM 20 MM DE ESPESSURA

1.258,505,00M2 251,70

1.246 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL COM 20 MM DE ESPESSURA

2.551,128,00M2 318,89

1.247 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO COM 20 MM DE ESPESSURA

579,411,00M2 579,41

1.248 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA COM 20 MM DE ESPESSURA

340,941,00M2 340,94

1.249 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL

548,2812,00M 45,69

1.250 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM MÁRMORE BEGE BAHIA

249,207,00M 35,60

1.251 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

279,5010,00M 27,95

1.252 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM GRANITO VERDE UBATUBA

311,1010,00M 31,11

1.253 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE RODOBANCA EM GRANITO AMARELO ORNAMENTAL

578,7015,00M 38,58

1.254 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE REDOBANCA DE GRANITO BRANCO ÁRTICO

48,461,00M 48,46

1.255 ELEMENTOS DECORATIVOS - SUBSTITUIÇÃO DE REDOBANCA DE GRANITO PRETO TIJUCA

37,001,00M 37,00

1.256 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO SIMPLES EM BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO

363,2226,00M 13,97

1.257 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL

248,202,00M 124,10

1.258 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA EM MÁRMORE BEGE BAHIA

226,142,00M 113,07

1.259 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA

171,082,00M 85,54

1.260 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA

651,246,00M 108,54

1.261 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABAULAMENTO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL

112,961,00M 112,96

1.262 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BRANCO ESPECIAL

482,404,00M 120,60

1.263 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE MÁRMORE BEGE BAHIA

310,503,00M 103,50

1.264 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA

663,4010,00M 66,34

1.265 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA

69,931,00M 69,93

Página 134

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.266 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO RETO DUPLO EM BANCADA DE GRANITO AMARELO ORNAMENTAL

619,506,00M 103,25

1.267 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA

350,684,00M 87,67

1.268 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO BRANCO ÁRTICO

54,981,00M 54,98

1.269 ELEMENTOS DECORATIVOS - ACABAMENTO EM TESTEIRA DE BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA

2.572,8067,00M 38,40

1.270 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA DE LOUÇA - INCLUSIVE COLAGEM

835,3422,00U 37,97

1.271 ELEMENTOS DECORATIVOS - ABERTURA EM BANCADA PARA INSTALAÇÃO DE CUBA INOX - INCLUSIVE COLAGEM

113,913,00U 37,97

1.272 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS

2.092,3634,00M2 61,54

1.273 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO EM GESSO ACARTONADO

537,306,00M2 89,55

1.274 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC EM RÉGUA

46,271,00M2 46,27

1.275 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO METÁLICO EM RÉGUA

225,721,00M2 225,72

1.276 ELEMENTOS DECORATIVOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO METÁLICO TIPO COLMÉIA

427,411,00M2 427,41



Aquisição de transpaletes manuais e empilhadeiras tracionárias, novas e para primeiro uso, incluindo serviços de treinamento operacional e manutenção preventiva e corretiva pelo período mínimo de doze meses.

102.776/2010Pregão 81/2012 29/05/2012

PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA50.770.445/0001-29EMPRESA:2 EMPILHADEIRAS TRACIONÁRIAS 113.900,004,00U 28.475,00



Aquisição de conectores, reparos para conector e ca bo triaxial.

111.637/2011Pregão 83/2012 14/05/2012

PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP10.828.286/0001-51EMPRESA:2 CABO TRIAXIAL 3/8", CONECTORIZADO MACHO/FÊMEA, 20 AWG 33

OHMS/KM62.300,0014,00PÇ 4.450,00


LZ COMERCIO LTDA - ME14.059.194/0001-05EMPRESA:1 LOTE - 011.1 CONECTOR FÊMEA DE MONTAGEM TRASEIRA EM PAINEL PARA CABO

TRIAX DE 3/8"25.999,8030,00PÇ 866,66

1.2 CONECTOR MACHO EM ÂNGULO DE 90º PARA CABO TRIAX DE 1/2" 23.000,0010,00PÇ 2.300,001.3 CONECTOR MACHO EM ÂNGULO DE 90º PARA CABO TRIAX DE 3/8" 23.000,0010,00PÇ 2.300,001.4 CONECTOR MACHO COM CONECTOR CENTRAL INTERNO PARA CABO

TRIAX DE 1/2"9.300,0010,00PÇ 930,00

1.5 CONECTOR MACHO COM CONECTOR CENTRAL INTERNO PARA CABO TRIAX DE 3/8"

8.100,0010,00PÇ 810,00

1.6 CONECTOR FÊMEA PARA CABO TRIAX DE 1/2" 7.900,0010,00PÇ 790,001.7 CONECTOR FÊMEA COM CONECTOR CENTRAL INTERNO PARA CABO

TRIAX DE 3/8"7.200,0010,00PÇ 720,00

1.8 REPARO PARA CONECTOR TRIAX MACHO DE 1/2" 8.100,0060,00PÇ 135,001.9 REPARO PARA CONECTOR TRIAX MACHO DE 3/8" 6.750,0050,00PÇ 135,001.10 REPARO PARA CONECTOR TRIAX FÊMEA DE 1/2" 8.100,0060,00PÇ 135,00

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.11 REPARO PARA CONECTOR TRIAX FÊMEA DE 3/8" 6.750,0050,00PÇ 135,00



Aquisição e instalação de carpete com construção tufting/bouclé para uso comercial pesado.

103.119/2012Pregão 84/2012 18/05/2012

CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME02.009.355/0001-77EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE COM CONSTRUÇÃO

TUFTING/BOUCLÉ PARA USO COMERCIAL PESADO12.133,50150,00M2 80,89



Aquisição de tecido para revestimento de painéis acústicos

103.214/2012Pregão 85/2012 15/05/2012

A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME13.416.970/0001-14EMPRESA:1 TECIDO PARA PAINEL ACÚSTICO 12.499,50150,00M 83,33



Aquisição de materiais elétricos, tais como luminár ias, calhas, perfilados, condutores, interruptores, toma das, adaptadores e acessórios para dutos de alumínio.

139.515/2010Pregão 86/2012 28/05/2012

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:4 CONDUTORES E ACESSÓRIOS4.1 CONECTOR DE COBRE # 16,0 MM² PARA ATERRAMENTO 25,0010,00PÇ 2,504.2 CONECTOR SPLIT BOLT # 35,0 MM² 100,0025,00PÇ 4,004.3 CONECTOR SPLIT BOLT # 50,0 MM² 250,0050,00PÇ 5,004.4 CONECTOR SPLIT BOLT # 70,0 MM² 83,0010,00PÇ 8,304.5 GUIA DE AÇO PARA CABOS ELÉTRICOS 300,0010,00PÇ 30,004.6 GUIA PARA PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS 599,5652,00PÇ 11,534.7 HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO DE 16 MM X 3,00 M 190,0010,00PÇ 19,004.8 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM²

- ALGARISMO 25,00100,00PÇ 0,05

4.9 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - ALGARISMO 6

14,00100,00PÇ 0,14

4.10 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - ALGARISMO 7

14,00100,00PÇ 0,14

4.11 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA A

5,00100,00PÇ 0,05

4.12 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA B

5,00100,00PÇ 0,05

4.13 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA C

5,00100,00PÇ 0,05

4.14 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA D

5,00100,00PÇ 0,05

4.15 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA E

5,00100,00PÇ 0,05

4.16 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA F

5,00100,00PÇ 0,05

4.17 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA G

5,00100,00PÇ 0,05

4.18 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA H

5,00100,00PÇ 0,05

4.19 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE # 4,0 MM² A 6,0 MM² - LETRA K

5,00100,00PÇ 0,05

4.20 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 120,0 MM² 220,0050,00PÇ 4,404.21 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 150,0 MM² 900,00250,00PÇ 3,60

Página 136

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

4.22 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 240,0 MM² 799,50150,00PÇ 5,334.23 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 25,0 MM² 337,50250,00PÇ 1,354.24 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 35,0 MM² 412,50250,00PÇ 1,654.25 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 50,0 MM² 462,50250,00PÇ 1,854.26 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 70,0 MM² 600,00250,00PÇ 2,404.27 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO # 95,0 MM² 800,00250,00PÇ 3,204.28 TERMINAL TIPO GARFO DE # 1,5 MM² A # 2,5 MM² 114,00600,00PÇ 0,194.29 TERMINAL TIPO GARFO # 4,0 MM² A # 6,0 MM² 140,00400,00PÇ 0,354.30 TERMINAL TIPO OLHAL PARA CABO DE # 6,0 MM² 87,50250,00PÇ 0,354.31 TERMINAL TIPO PINO # 1,5 MM² A # 2,5 MM² 400,002.000,00PÇ 0,204.32 TERMINAL TIPO PINO # 4,0 MM² A # 6,0 MM² 250,00500,00PÇ 0,504.33 CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 2 X # 1,5 MM² 300 V 744,00800,00M 0,934.34 CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 2 X # 2,5 MM² 300 V 1.200,00800,00M 1,507 MATERIAIS DIVERSOS7.1 BANCO DE CAPACITOR FIXO DE 30 KVAR 440 V 3.024,005,00CJ 604,807.2 BARRA DE COBRE DE ½" X ¼" 1.222,8024,00M 50,957.3 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS COM

TECNOLOGIA DO TIPO CENTELHADOR A GÁS

11.799,9063,00PÇ 187,30

7.4 DUCHA ELÉTRICA 220 V / 4400 W 1.641,5050,00PÇ 32,837.5 FITA ISOLANTE 2.296,00700,00RL 3,287.6 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 1.376,63101,00RL 13,637.7 ISOLADOR EM EPÓXI 399,00100,00PÇ 3,997.8 LANTERNA PLÁSTICA 1.500,0040,00PÇ 37,507.9 RESISTÊNCIA DE 3000 W/220 V PARA AQUECEDOR 225,005,00PÇ 45,007.10 RESISTÊNCIA DE 1000 W/220 V PARA CAFETEIRA DE 3 LITROS 162,505,00PÇ 32,507.11 RESISTÊNCIA DE 1300 W/220 V PARA CAFETEIRA 1.500,0050,00PÇ 30,007.12 RESISTÊNCIA 1500 W/220 V PARA CAFETEIRA 975,0030,00PÇ 32,507.13 RESISTÊNCIA DE 5400 W/220 V PARA CHUVEIRO 236,8020,00PÇ 11,847.14 RESISTÊNCIA DE 1000 W/220 V TIPO U 162,505,00PÇ 32,507.15 RESISTÊNCIA DE 2000 W/220 V TIPO U 613,9515,00PÇ 40,937.16 RESISTÊNCIA DE 500 W/220 V TIPO U 323,0010,00PÇ 32,30


EDIVAL DA SILVA VENANCIO - EPP14.229.238/0001-06EMPRESA:2 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS2.1 BOCAL DE PORCELANA 250 V/4 A 847,36256,00PÇ 3,312.2 LUMINÁRIA PARA TRILHO ELETRIFICADO 4.642,5030,00PÇ 154,752.3 MÓDULO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 3.891,1010,00PÇ 389,112.4 POTENCIÔMETRO ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 4.542,6020,00PÇ 227,132.5 SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1.117,202.660,00PÇ 0,422.6 SOQUETE G13 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE T8 COM ENCAIXE DE

PRESSÃO POR DENTRO

547,56234,00PÇ 2,34

2.7 SOQUETE G13 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE T8 COM ENCAIXE DE PRESSÃO COM MOLA

1.500,001.000,00PÇ 1,50

2.8 VARIADOR DE LUMINOSIDADE 1.250,0050,00PÇ 25,002.9 TRILHO ELETRIFICADO 3.728,0020,00M 186,402.10 REFLETOR COM SENSOR DE PRESENÇA 500 W 1.400,8020,00CJ 70,046 BRAÇADEIRAS, ADAPTADORES E OUTROS6.1 ADAPTADOR PARA TOMADA PADRÃO BRASILEIRO 2.100,00300,00PÇ 7,006.2 BRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO TIPO "D" DE 1¼" COM

PARAFUSO DE APERTO181,25125,00PÇ 1,45

6.3 BRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO TIPO "D" DE 2½" COM PARAFUSO DE APERTO

89,0050,00PÇ 1,78

6.4 BRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO TIPO GOTA DE 1" 53,5050,00PÇ 1,076.5 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 10 CM 375,007.500,00PÇ 0,056.6 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM 280,004.000,00PÇ 0,076.7 BRAÇADEIRA PLÁSTICA PRETA COMPRIMENTO 20 CM 336,002.400,00PÇ 0,146.8 BRAÇADEIRA PLÁSTICA BRANCA COMPRIMENTO 20 CM 364,002.800,00PÇ 0,136.9 BRAÇADEIRA PLÁSTICA PRETA COMPRIMENTO 30 CM 198,00900,00PÇ 0,226.10 BRAÇADEIRA PLÁSTICA PRETA COMPRIMENTO 40 CM 1.265,005.500,00PÇ 0,23

Página 137

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

6.11 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1" 629,52732,00PÇ 0,866.12 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1½" 99,00100,00PÇ 0,996.13 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1¼" 57,6267,00PÇ 0,866.14 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø ½" 146,00200,00PÇ 0,736.15 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 2" 179,52132,00PÇ 1,366.16 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 2½" 73,6753,00PÇ 1,396.17 BRAÇADEIRA TIPO U Ø ¾" 48,0050,00PÇ 0,96


COMERCIAL MORAES DE MATERIAIS LTDA-ME51.247.526/0001-01EMPRESA:8 ACESSÓRIOS PARA DUTO DE ALUMÍNIO8.1 CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T" PARA DUTO DE ALUMÍNIO NA COR

BRANCA2.810,00100,00PÇ 28,10

8.2 CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "T" PARA DUTO DE ALUMÍNIO NA COR MARROM

3.035,00100,00PÇ 30,35

8.3 TAMPA PARA TERMINAL DE DUTO DE ALUMÍNIO 73 MM X 25 MM NA COR BRANCA

146,1663,00PÇ 2,32

8.4 TAMPA PARA TERMINAL DE DUTO DE ALUMÍNIO 73 MM X 25 MM NA COR MARROM

152,4663,00PÇ 2,42

8.5 TAMPA PARA TERMINAL DE DUTO DE ALUMÍNIO 73 MM X 25 MM NA COR PRETA

346,06143,00PÇ 2,42

8.6 CURVA VERTICAL 90º PARA DUTO TRIPLO DE ALUMÍNIO 1.395,0062,00PÇ 22,508.7 ADAPTADOR ELETRODUTO X DUTO DE ALUMÍNIO 2.277,00150,00PÇ 15,188.8 PORTA EQUIPAMENTOS COM TRÊS TOMADAS ELÉTRICAS 2P + T 465,5050,00PÇ 9,318.9 PORTA EQUIPAMENTOS PARA 3 MÓDULOS TIPO FÊMEA RJ 45 PADRÃO

KEYSTONE

416,0050,00PÇ 8,32


ELÉTRICA NEBLINA LTDA61.505.400/0001-43EMPRESA:1 MATERIAIS ELÉTRICOS DE INSTALAÇÕES1.1 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 512,00800,00PÇ 0,641.2 BOX CURVO Ø 2" 61,844,00PÇ 15,461.3 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 1.540,002.800,00PÇ 0,551.4 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1½" PARA ELETRODUTO 26,3531,00PÇ 0,851.5 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1¼" PARA ELETRODUTO 152,00200,00PÇ 0,761.6 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO 1.320,001.200,00PÇ 1,101.7 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 4" PARA ELETRODUTO 45,7010,00PÇ 4,571.8 CAIXA DE ALUMÍNIO 4" X 4" 554,3853,00PÇ 10,461.9 CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20 CM X 20 CM X 12 CM 924,0044,00PÇ 21,001.10 CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO 20 CM X 30 CM X 12 CM 623,5218,00PÇ 34,641.11 CAIXA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220 MM X 170 MM X 86

MM381,306,00PÇ 63,55

1.12 CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO DE ¾" 552,0092,00PÇ 6,001.13 CONEXÃO MACHO GIRATÓRIA PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL Ø 2½" 1.200,00100,00PÇ 12,001.14 CURVA ROSCÁVEL 90º X DN 25 (Ø ¾") EM PVC RÍGIDO PARA

ELETRODUTO100,00200,00PÇ 0,50

1.15 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø ¾" REVESTIDO EM PVC 300,6090,00M 3,341.16 ELETRODUTO ZINCADO ELETROLITICAMENTE Ø 1½" 2.779,7095,00TB 29,261.17 LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 20 (Ø ½") PARA ELETRODUTO 46,0092,00PÇ 0,501.18 LUVA ROSCÁVEL EM PVC RÍGIDO DN 85 (Ø 3") PARA ELETRODUTO 61,5015,00PÇ 4,101.19 LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1½" 36,0012,00PÇ 3,001.20 LUVA ZINCADA PARA ELETRODUTO Ø 1¼" 173,5050,00PÇ 3,471.21 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø ¾" COM TAMPA 2.700,00300,00PÇ 9,001.22 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO X Ø 1" COM TAMPA 3.690,00300,00PÇ 12,301.23 CAIXA DE AÇO ESMALTADO 4" X 2" 142,50150,00PÇ 0,951.24 CURVA ZINCADA 90º X 1¼" PARA ELETRODUTO 506,00100,00PÇ 5,061.25 CURVA ZINCADA 90º X 1½" PARA ELETRODUTO 96,0012,00PÇ 8,001.26 CURVA ZINCADA 90º X 2" PARA ELETRODUTO 140,0014,00PÇ 10,001.27 CURVA ZINCADA 90º X 2½" PARA ELETRODUTO 300,0010,00PÇ 30,001.28 CANALETA PLÁSTICA 10 MM X 20 MM X 2000 MM BRANCA 210,8068,00PÇ 3,10

Página 138

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.29 CANALETA PLÁSTICA 15 MM X 15 MM X 2000 MM CINZA 487,2084,00PÇ 5,803 CALHAS, CANALETAS, LEITOS, PERFILADOS, CONEXÕES E

ACESSÓRIOS3.1 CURVA VERTICAL EXTERNA 90º - 300 MM X 100 MM 280,007,00PÇ 40,003.2 CURVA VERTICAL INTERNA 90º - 300 MM X 100 MM 280,007,00PÇ 40,003.3 DUTO DE PISO ZINCADO - 25 MM X 140 MM 1.980,00150,00M 13,203.4 DUTO DE PISO ZINCADO - 25 MM X 70 MM 990,00150,00M 6,603.5 JUNÇÃO SIMPLES PARA DUTO 25 MM X 70 MM 122,9629,00PÇ 4,243.6 JUNÇÃO SIMPLES PARA ELETROCALHA ABA DE 50 MM 55,0050,00PÇ 1,103.7 SAÍDA PARA TUBOS EM DUTOS OU CAIXAS 45,003,00PÇ 15,003.8 TAMPA BASCULANTE COM REBAIXO PARA CAIXA DE PISO 360,008,00PÇ 45,003.9 SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO Ø 1" 154,0077,00PÇ 2,003.10 TAMPA BASCULANTE SEM REBAIXO PARA CAIXA DE PISO 858,0026,00PÇ 33,003.11 CURVA VERTICAL DE PISO 90º - 25 MM X 70 MM 209,6016,00PÇ 13,103.12 CAIXA DE PISO COM BAIA TRIPLA 367,608,00PÇ 45,953.13 CURVA VERTICAL DE PISO 90º - 25 MM X 140 MM 322,2713,00PÇ 24,79



Prestação de serviços de montagem de infraestrutura , com fornecimento de material, para abrigar a exposi ção cultural “Cândido Portinari – Cenas Brasileiras”, organizada pela Câmara dos Deputados, no Salão Negr o do Congresso Nacional.

105.411/2012Pregão 87/2012 10/05/2012

DIGITAL SIGN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTD A EPP01.679.084/0001-02EMPRESA:1 MONTAGEM DE EXPOSIÇÃO 105.399,001,00SV 105.399,00



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de cabos UTP (categorias 5E e 6) e conectores RJ 45 macho (categoria 6) e fêmea (categoria 5E, tipo Keystone)

143.447/2011Pregão 88/2012 23/05/2012

POWER PACK INFORMATICA LTDA03.219.745/0001-34EMPRESA:2 CONECTOR RJ 45, MACHO CAT 6 PARA CABOS SÓLIDOS 1.450,00500,00PÇ 2,90


UNIVERSO INFORMATICA E FERRAGENS LTDA03.875.307/0001-24EMPRESA:1 CONJUNTO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO DE COBRE1 CONJUNTO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO DE COBRE1 CONJUNTO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO DE COBRE1 CONJUNTO DE MATERIAL PARA CABEAMENTO DE COBRE1.1 CABO UTP CATEGORIA 5E CINZA 11.590,0015.250,00M 0,761.1 CABO UTP CATEGORIA 5E CINZA 2.318,003.050,00M 0,761.1 CABO UTP CATEGORIA 5E CINZA 4.636,006.100,00M 0,761.1 CABO UTP CATEGORIA 5E CINZA 8.113,0010.675,00M 0,761.2 CABO DE DADOS UTP CATEGORIA 6 48.251,0042.700,00M 1,131.2 CABO DE DADOS UTP CATEGORIA 6 17.232,5015.250,00M 1,131.2 CABO DE DADOS UTP CATEGORIA 6 24.125,5021.350,00M 1,131.2 CABO DE DADOS UTP CATEGORIA 6 23.436,2020.740,00M 1,133 CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 5E TIPO KEYSTONE 7.425,001.500,00PÇ 4,95



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de vacina de vírus inativado contra gripe.

100.610/2012Pregão 89/2012 18/05/2012

Página 139

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA07.697.332/0001-16EMPRESA:1 VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE 5.440,00500,00DOSE 10,881 VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE 21.760,002.000,00DOSE 10,881 VACINA DE VÍRUS INATIVADO CONTRA GRIPE 2.720,00250,00DOSE 10,88



Aquisição de conjunos de mesa de jantar e cadeiras, design Saarinen.

101.604/2012Pregão 91/2012 04/06/2012

MADELIDER COMERCIAL LTDA - EPP02.027.570/0001-09EMPRESA:1 CONJUNTOS DE MESA DE JANTAR1.1 CADEIRA PARA MESA JANTAR 61.952,0088,00U 704,001.2 MESA DE JANTAR 47.960,0022,00U 2.180,00



Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de piso laminado de alta resistência, incluindo a retirada de pisos existent es; e fornecimento e aplicação de sinteco, com a substitu ição de tacos fofos ou soltos, pelo período de doze mese s

143.848/2011Pregão 92/2012 18/05/2012

SAN DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP01.237.977/0001-90EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA

RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ

1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE) COM REVESTIMENTO EM OVERLAY, SUBSTRATO EM HDF OU HPP DE NO MÍNIMO 7 MM E PADRÃO TIPO IPÊ




1.1 SUBSTITUIÇÃO DO PISO EXISTENTE POR PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO

11.415,14195,80M2 58,30


443,087,60M2 58,30


9.794,40168,00M2 58,30

1.2 COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE PISO EXISTENTE

4.969,0887,33M2 56,90

1.2 COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO DE ALTA RESISTÊNCIA (PISO FLUTUANTE), COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO SOBRE PISO EXISTENTE

9.948,97174,85M2 56,90

1.4 COLOCAÇÃO DE ARREMATE DE PORTAS PARA PISO COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM LAMINADO MELAMÍNICO

14,000,70M 20,00


NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME13.954.796/0001-63EMPRESA:2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO

Página 140

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO2 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO2.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU

EM TÁBUA CORRIDA2.306,39103,01M2 22,39

2.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA

226,1410,10M2 22,39

2.1 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINTECO SOBRE PISO DE TACOS OU EM TÁBUA CORRIDA

479,5921,42M2 22,39



Fornecimento de biscoitos, leite em pó e sucos, pel o período de 12 (doze) meses.

134.862/2010Pregão 93/2012 18/05/2012

VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA EPP07.607.618/0001-63EMPRESA:2 SUCOS2.1 SUCO DE CAJU 374,40288,00GR 1,302.2 SUCO DE MARACUJÁ 797,64276,00GR 2,89


PSIU ALIMENTOS LTDA37.153.715/0001-94EMPRESA:3 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 21.888,003.648,00LT 6,00


ITAMARATY INDUSTRIA E COMÉRCIO SA75.222.901/0015-22EMPRESA:1 BISCOITOS1.1 BISCOITO CREAM CRACKER 4.485,605.040,00PCT 0,891.2 BISCOITO ÁGUA E SAL 4.485,605.040,00PCT 0,891.3 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO 8.067,609.960,00PCT 0,811.4 BISCOITO RECHEADO 9.828,0012.600,00PCT 0,78



Aquisição de equipamentos para captação e monitoração de áudio e aquisição, com serviços de garantia de funcionamento pelo período mínimo de do ze meses, de monitor de vídeo para broadcast.

140.037/2011Pregão 94/2012 28/05/2012

LINDBERG COELHO DA SILVA - ME05.870.721/0001-76EMPRESA:6 MONITOR DE VÍDEO PARA BROADCAST COM ENTRADA SDI 46.380,003,00U 15.460,00


J. A. SCHMIDT COMERCIAL10.750.777/0001-27EMPRESA:1 CONJUNTO DE VARA DE BOOM, MICROFONE DIRECIONAL E

ABAFADOR DE RUÍDO11.999,002,00U 5.999,50


BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA.11.368.919/0001-59EMPRESA:4 MICROFONE DIRECIONAL DINÂMICO 5.898,0010,00U 589,80


MV VIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP11.491.585/0001-06EMPRESA:2 MICROFONE SEM FIO 7.000,004,00U 1.750,005 MONITOR AMPLIFICADO DE PALCO 3.800,004,00U 950,00


ANTONIA RAIMUNDA ALVES - ME12.560.585/0001-83EMPRESA:

Página 141

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

3 AMPLIFICADOR DE SOM, ESTÉREO 2.625,002,00U 1.312,50



Aquisição de grampeadeiras elétricas, incluindo ara mes para grampear e serviços de instalação, treinamento operacional e manutenção preventiva e corretiva pel o período mínimo de doze meses

159.068/2008Pregão 95/2012 18/05/2012

SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP67.642.736/0001-34EMPRESA:1 GRAMPEADEIRA ELÉTRICA E ARAMES PARA GRAMPEAR1.1 GRAMPEADEIRA ELÉTRICA 38.280,002,00U 19.140,001.2 ARAME Nº 20 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO 110,004,00RL 27,501.3 ARAME Nº 24 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO 220,008,00RL 27,50



Prestação de serviços de transporte, com escolta armada, de obras de arte, para exposição a ser real izada no Salão Negro do Congresso Nacional

111.561/2012Pregão 96/2012 17/05/2012

TRANSPORTADORA FINK LTDA00.649.887/0001-43EMPRESA:1 TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE - VICTOR MEIRELLES 62.340,001,00SV 62.340,002 TRANSPORTE DE OBRAS DE ARTE - CÂNDIDO PORTINARI 34.950,001,00SV 34.950,00



Aquisição de materiasi para fisioterapia (esponja vegetal, faixa elástica, tornozeleira, puxador para faixa elástica e fita de alongamento).

102.404/2012Pregão 97/2012 23/05/2012

FISIODERMA LTDA10.396.788/0001-50EMPRESA:1 MATERIAL PARA ELETROTERAPIA1.1 ESPONJA VEGETAL PARA ELETROTERAPIA PEQUENA 66,328,00U 8,291.2 ESPONJA VEGETAL PARA ELETROTERAPIA GRANDE 111,608,00U 13,952 FAIXA ELÁSTICA PARA EXERCÍCIO/ FISIOTERAPIA2.1 FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE EXTRA SUAVE 593,131,00RL 593,132.2 FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE FORTE ESPECIAL 1.055,461,00RL 1.055,462.3 FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE MÉDIA 720,101,00RL 720,102.4 FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE FORTE 763,221,00RL 763,222.5 FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE SUAVE 645,331,00RL 645,332.6 FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE EXTRA FORTE 1.088,211,00RL 1.088,212.7 FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE SUPER FORTE 1.423,751,00RL 1.423,752.8 FAIXA FISIOTERÁPICA - ELASTICIDADE MÁXIMA RESISTÊNCIA 1.525,801,00RL 1.525,804 PUXADOR PARA FAIXA ELÁSTICA 320,0016,00U 20,005 FITA DE ALONGAMENTO 108,003,00U 36,00


SPORTBUY COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP10.933.779/0001-51EMPRESA:3 TORNOZELEIRAS COM PESO3.1 TORNOZELEIRA COM PESO 4 KG 468,0016,00U 29,253.2 TORNOZELEIRA COM PESO 5 KG 568,0016,00U 35,50



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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Prestação de serviços de fotodocumentação jornalíst ica para fins de cobertura de eventos realizados no ãmb ito da Câmara dos Deputados, incluindo manifestações ocorridas nas imediações do Congresso Nacional.

148.090/2011Pregão 98/2012 04/06/2012

NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME05.802.600/0001-97EMPRESA:1 SERVIÇOS DE FOTODOCUMENTAÇÃO JORNALÍSTICA - COBERTURA

FOTOGRÁFICA618.987,504.306,00U 143,75



Aquisição de máquinas fragmentadoras de papéis.149.327/2009Pregão 99/2012 26/07/2012

FRAGCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME12.353.625/0001-16EMPRESA:1 FRAGMENTADORA DE PAPÉIS 41.140,0011,00U 3.740,00



Fornecimento de peças e acessórios, genuínos e novos, para veículos da linha FIAT, pelo período de doze meses.

147.925/2011Pregão 100/2012 24/05/2012

ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA00.968.080/0001-73EMPRESA:1 FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS FIAT 61.754,491,00U 61.754,49



Aquisição de materiais destinados à expansão de sistema de antena coletiva, tais como taps e diviso res de distribuição, terminações, adaptadores, conector es, cabo coaxial, transmissor ótico e nó optoeletrônico .

148.057/2011Pregão 102/2012 12/06/2012

CHEMIN & CHEMIN DISTRIBUIDORA DE CABOS LTDA.06.210.395/0001-33EMPRESA:5 CABO COAXIAL QR 540 12.700,001.000,00M 12,70


LZ COMERCIO LTDA - ME14.059.194/0001-05EMPRESA:1 LOTE - 011.1 DIVISOR (SPLITTER) PARA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE CATV 724,124,00PÇ 181,031.2 TAP DE OITO SAÍDAS PARA LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE CATV - 20

DB3.205,8617,00PÇ 188,58

1.3 TAP DE OITO SAÍDAS PARA LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE CATV - 18 DB

2.980,005,00PÇ 596,00


859,155,00PÇ 171,83


1.191,655,00PÇ 238,33

2 LOTE - 022.1 TERMINAÇÃO DE 75 OHMS PARA CONECTOR CHASSI PADRÃO 5/8-24 119,355,00PÇ 23,872.2 CONECTOR TIPO EMENDA PARA CABO QR 540 494,005,00PÇ 98,802.3 ADAPTADOR DE 90° PARA CABO QR-540 611,739,00PÇ 67,972.4 CONECTOR TIPO PINO PARA CABO QR-540 3.163,3070,00PÇ 45,192.5 ADAPTADOR F-KS PARA LINHA DE CATV 44,642,00PÇ 22,322.6 CONECTOR TIPO EMENDA MACHO-MACHO PARA TAPS DE LINHA DE

DISTRIBUIÇÃO DE CATV

262,644,00PÇ 65,66

3 TRANSMISSOR ÓTICO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CATV 19.950,002,00U 9.975,004 NÓ OPTOELETRÔNICO (OPTOELECTRONIC NODE) PARA DISTRIBUIÇÃO

DE CATV

17.350,002,00U 8.675,00


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


Prestação de serviços de publicação de matérias relativas a editais, convocações e avisos produzido s pela Câmara dos Deputados, em veículos de divulgaçã o impressa, local ou nacional, pelo período de doze meses

147.961/2011Pregão 103/2012 28/06/2012

F. LOPES PUBLICIDADE LTDA.05.702.124/0001-32EMPRESA:2 PUBLICAÇÃO DE AVISOS E CONVOCAÇÕES PRODUZIDOS POR

COMISSÕES ADMINISTRATIVAS35.600,001,00SV 35.600,00



Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, componentes e outros materiais, em elevadores de blocos de apartamentos funcionais e do Edifício Anexo II da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.

140.841/2011Pregão 104/2012 01/06/2012

MODULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LT DA05.926.726/0001-73EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES DE

PASSAGEIROS1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES

ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS DE APARTAMENTOS FUNCIONAIS49.180,001,00SV 49.180,00

1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES HIDRÁULICOS DE PASSAGEIROS

1.239,681,00SV 1.239,68



Aquisição de materiais, tais como brocas, parafusos , rebites, buchas, serras, braçadeiras, organizadores de cabos, cabos elétricos, fitas isolantes, barras de terminais, cabos e conectores de áudio, cabos coaxi ais, conectores para cabos coaxiais, colas, aplicadores de cola, fitas adesivas, componentes eletrônicos e acessórios e materiais para pintura e limpeza.

113.748/2011Pregão 105/2012 25/06/2012

SIMONE CARDOSO BARBOZA ME00.961.747/0001-06EMPRESA:4 CABOS E CONECTORES DE ÁUDIO, VÍDEO E DADOS4.1 CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM BLINDAGEM TRANÇADA DE

COBRE/ESTANHO

3.456,001.200,00M 2,88

4.2 CABO DE ÁUDIO 2 X 26 AWG COM BLINDAGEM TRANÇADA DE COBRE/ESTANHO

3.585,001.500,00M 2,39

4.3 MULTICABO PARA ÁUDIO 6 PARES, 24 AWG, BLINDAGEM INDIVIDUAL DOS PARES

4.500,00500,00M 9,00

4.4 CABO DE ÁUDIO 2 X 22 AWG COM COBERTURA EMBORRACHADA 1.550,00500,00M 3,104.5 CABO MANGA 8 VIAS COM BLINDAGEM 420,00300,00M 1,404.6 CABO MANGA 16 VIAS COM BLINDAGEM 3.300,00500,00M 6,604.7 CABO MANGA 32 VIAS COM BLINDAGEM 735,00300,00M 2,454.8 CABO PAR TRANÇADO AZUL CAT-5e 348,00300,00M 1,164.9 CONECTOR DB 9 FÊMEA DE CABO COM CAPA 900,00150,00PÇ 6,004.10 CONECTOR DB 9 MACHO DE CABO COM CAPA 799,50150,00PÇ 5,334.11 CONECTOR DB 15 FÊMEA COM 3 LINHAS (PARA MONITOR DE VÍDEO)

COM CAPA1.490,00200,00PÇ 7,45

4.12 CONECTOR DB 15 MACHO COM 3 LINHAS (PARA MONITOR DE VÍDEO) COM CAPA

1.250,00200,00PÇ 6,25

4.13 CONECTOR DB 25 FÊMEA DE CABO COM CAPA 294,00100,00PÇ 2,944.14 CONECTOR DB 25 MACHO DE CABO COM CAPA 300,00100,00PÇ 3,004.15 CONECTOR DB 37, FÊMEA, COM CAPA 144,9030,00PÇ 4,834.16 CONECTOR DB 37, MACHO, COM CAPA 148,5030,00PÇ 4,95

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

4.17 CABO RGB (S-VGA) 1.948,00400,00M 4,874.18 CABO VGA EM Y 1.000,0040,00PÇ 25,004.19 CABO DE ÁUDIO E VÍDEO (A/V) ESTÉREO COM 1,5 M 320,0050,00PÇ 6,404.20 CONECTOR P10 ESTÉREO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO 1.489,50150,00PÇ 9,934.21 CONECTOR P10 MONO, MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO 999,00150,00PÇ 6,664.22 CONECTOR P2 ESTÉREO, MACHO, COM CAPA METÁLICA, PARA CABO 1.350,00150,00PÇ 9,004.23 CONECTOR P2 MONO, MACHO, COM CAPA METÁLICA, PARA CABO 189,00150,00PÇ 1,264.24 CONECTOR XLR-3 FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CABO 2.499,00300,00PÇ 8,334.25 CONECTOR XLR-3 FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CHASSI 3.000,00200,00PÇ 15,004.26 CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CABO 3.000,00300,00PÇ 10,004.27 CONECTOR XLR-3 MACHO, CORPO METÁLICO, PARA CHASSI 3.800,00200,00PÇ 19,004.28 CONECTOR JACK P-2 ESTÉREO PARA CHASSI 105,0050,00PÇ 2,104.29 CONECTOR P10, ESTÉREO , CORPO METÁLICO, PARA CHASSI 1.100,0050,00PÇ 22,004.30 CONECTOR RCA FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CHASSI 300,00100,00PÇ 3,004.31 CONECTOR RCA MACHO, COM CAPA METÁLICA 2.298,00300,00PÇ 7,664.32 CONECTOR P4 MACHO 199,8030,00PÇ 6,66


FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:6 COLAS, APLICADORES DE COLA E FITAS ADESIVAS6.1 BASTÃO 11 MM DE DIÂMETRO PARA COLA QUENTE 60,00200,00PÇ 0,306.2 ADESIVO BICOMPONENTE DE CURA RÁPIDA (10 MIN) 300,0015,00CX 20,006.3 ADESIVO BICOMPONENTE DE CURA LENTA (24 H) 319,9515,00CX 21,336.4 PISTOLA APLICADORA DE COLA QUENTE 117,306,00PÇ 19,556.5 MASSA EPÓXI BICOMPONENTE 50,505,00CX 10,106.6 FITA DUPLA FACE DE ESPUMA COM 3 MM DE ESPESSURA 850,00100,00M 8,506.7 ADESIVO INSTANTÂNEO A BASE DE CIANOACRILATO 100,0020,00TB 5,00


CENTER SPONCHIADO LTDA04.418.934/0001-07EMPRESA:8 MATERIAIS PARA PINTURA E LIMPEZA8.1 DESINFETANTE EM SPRAY 512,7030,00FR 17,098.2 TINTA SPRAY PRETO FOSCO 109,9010,00TBSP 10,998.3 TINTA SPRAY PRETO BRILHANTE 153,9015,00TBSP 10,268.4 TINTA SPRAY BRANCO BRILHANTE 120,0010,00TBSP 12,008.5 ÓLEO LUBRIFICANTE ANTICORROSIVO EM SPRAY 300,0020,00TB 15,008.6 MÁSCARA DE PROTEÇÃO 219,00150,00U 1,468.7 LIXA PARA FERRO Nº 400 24,9010,00PÇ 2,498.8 LIXA PARA FERRO Nº 600 24,9010,00PÇ 2,498.9 LUVA DE MALHA PIGMENTADA 229,8060,00PR 3,83


TUBO MACH COMERCIAL LTDA ME07.145.016/0001-31EMPRESA:2 BRAÇADEIRAS E ORGANIZADORES DE CABOS2.1 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 15 CM 330,003.000,00PÇ 0,112.2 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 20 CM 480,003.000,00PÇ 0,162.3 BRAÇADEIRA PLÁSTICA COMPRIMENTO 40 CM 125,00500,00PÇ 0,252.4 ESPIRAL TUBE, 1/2" COR BRANCA 480,00200,00M 2,402.5 ESPIRAL TUBE Ø ½" COR PRETA 480,00200,00M 2,402.6 ESPIRAL TUBE, ¾", COR PRETA 800,00200,00M 4,002.7 ESPIRAL TUBE Ø ¾" COR BRANCA 800,00200,00M 4,002.8 ESPIRAL TUBE Ø 1" COR PRETA 930,00200,00M 4,652.9 ESPIRAL TUBE Ø 1" COR BRANCA 930,00200,00M 4,65


COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA07.648.642/0001-40EMPRESA:5 CABOS COAXIAIS E CONECTORES PARA CABOS COAXIAIS5.1 ADAPTADOR BNC MACHO PARA RCA FÊMEA 533,00100,00PÇ 5,33

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

5.2 ADAPTADOR F FÊMEA/RCA MACHO 415,00100,00PÇ 4,155.3 EMENDA "F" ROSCA FÊMEA / "F" ROSCA FÊMEA 650,00500,00PÇ 1,305.4 ADAPTADOR BNC FÊMEA/FÊMEA 315,00150,00PÇ 2,105.5 CONECTOR BNC FÊMEA, CORPO METÁLICO, PARA CHASSI 472,50150,00PÇ 3,155.6 CONECTOR TIPO "F" PARA CABO RG59 TRISHIELD 3.090,001.500,00PÇ 2,065.7 CONECTOR TIPO "F" PARA CABO RG6 TRISHIELD 3.090,001.500,00PÇ 2,065.8 CONECTOR TIPO "F" FÊMEA PARA MONTAGEM EM CHASSI 1.658,00200,00PÇ 8,295.9 CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO RG59 TRISHIELD 3.412,00400,00PÇ 8,535.10 CONECTOR BNC DE COMPRESSÃO PARA CABO RG6 2.312,00400,00PÇ 5,785.11 CONECTOR RCA MACHO DE COMPRESSÃO PARA CABO RG59

TRISHIELD696,00200,00PÇ 3,48

5.12 CONECTOR RCA MACHO DE COMPRESSÃO PARA CABO RG6 TRISHIELD

1.612,00200,00PÇ 8,06

5.13 CABO COAXIAL RG6 TRISHIELD 5.000,002.000,00M 2,505.14 CABO COAXIAL RG59 TRISHIELD 5.900,002.000,00M 2,955.15 DIVISOR DE ANTENA DE 1:2, FREQUÊNCIA 5 MHZ A 1 GHZ 1.827,50250,00PÇ 7,315.16 CHAVE COMUTADORA DE SINAIS DE RF (A/B) 3.360,00250,00PÇ 13,445.17 SUPRESSOR DE SURTO 2.910,0040,00PÇ 72,755.18 FIXADOR PARA CABO COAXIAL 212,00400,00PÇ 0,535.19 FIXADOR PARA CABO RG6 102,00200,00PÇ 0,515.20 FIXADOR PARA CABO RG59 106,00200,00PÇ 0,535.21 ISOLADOR DE TENSÂO PARA LINHAS DE CATV 1.342,5030,00PÇ 44,757 COMPONENTES ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS7.1 LED 3 MM COR VERDE 262,50250,00PÇ 1,057.2 LED 3 MM COR AMARELA 405,00250,00PÇ 1,627.3 LED 3 MM COR VERMELHA 210,00250,00PÇ 0,847.4 LED 5 MM COR VERDE 400,00250,00PÇ 1,607.5 LED 5 MM COR VERMELHA 405,00250,00PÇ 1,627.6 LED 5 MM COR AMARELA 405,00250,00PÇ 1,627.7 LED 10 MM COR VERMELHA 70,0050,00PÇ 1,407.8 LED 10 MM COR VERDE 79,0050,00PÇ 1,587.9 LED 10 MM COR AMARELA 52,5050,00PÇ 1,057.10 DIODO 1N4007 55,00500,00PÇ 0,117.11 CRISTAL DE 32.768 KHZ COM ENCAPSULAMENTO HC 49 U COM 2

PERNAS

31,2040,00PÇ 0,78

7.12 PERCLORETO DE FERRO 48,382,00KG 24,197.13 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 2,5 MM 355,50150,00M 2,377.14 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 4,5 MM 598,50150,00M 3,997.15 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 6 MM 495,00100,00M 4,957.16 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 9 MM 645,00100,00M 6,457.17 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 12 MM 1.210,50150,00M 8,077.18 ESPAGUETE TERMORRETRÁTIL DE 50 MM 2.824,00100,00M 28,247.19 CARTÃO DE MEMÓRIA FLASH DE 4 GB 967,6020,00PÇ 48,387.20 SPRAY LIMPA CONTATOS 462,3030,00TB 15,417.21 VARISTOR DE 130 VOLTS 53,7525,00PÇ 2,157.22 VARISTOR DE 250 VOLTS 48,5025,00PÇ 1,947.23 VARICAP TECC1080PK25A 233,2010,00PÇ 23,327.24 SOLDA CHUMBO/ESTANHO LIGA 40 X 60 732,4816,00RL 45,787.25 TRANSFORMADOR 600/600 OHMS 2.625,00150,00PÇ 17,507.26 CHAPA EM FIBRA DE VIDRO 40 CM X 40 CM X 3 MM PARA CIRCUITO

IMPRESSO1.282,6020,00PÇ 64,13

7.27 RESISTOR DE 0,33 OHMS, 10 W 63,0030,00PÇ 2,107.28 RESISTOR DE 0,47 OHMS, 10 W 63,0030,00PÇ 2,107.29 ALTO FALANTE REDONDO 358,2030,00PÇ 11,947.30 ALTO FALANTE DE 2" X 4,5", 16 OHMS, 5 W 675,0030,00PÇ 22,507.31 CAIXA PLÁSTICA 525,0030,00PÇ 17,507.32 CHAVE DE ALAVANCA MINIATURA 2.740,00100,00PÇ 27,407.33 CONTROLE REMOTO 320,4020,00U 16,027.34 RESSONADOR CERÂMICO 21,6020,00PÇ 1,087.35 CONGELANTE EM SPRAY 87,505,00TB 17,50

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

7.36 FUSÍVEL DE VIDRO 0,5 A 39,00150,00PÇ 0,267.37 FUSÍVEL DE VIDRO 1 A 39,00150,00PÇ 0,267.38 FUSÍVEL DE VIDRO 2 A 37,50150,00PÇ 0,257.39 FUSÍVEL DE VIDRO 3 A 37,50150,00PÇ 0,257.40 FUSÍVEL DE VIDRO 4 A 37,50150,00PÇ 0,257.41 FUSÍVEL DE VIDRO 5 A 37,50150,00PÇ 0,257.42 FUSÍVEL DE VIDRO 6 A 39,00150,00PÇ 0,267.43 FUSÍVEL DE VIDRO 8 A 37,50150,00PÇ 0,257.44 FUSÍVEL DE VIDRO 10 A 52,00200,00PÇ 0,267.45 SUPORTE PARA LED DE 3 MM 210,00200,00PÇ 1,057.46 SUPORTE PARA LED DE 5 MM 252,00200,00PÇ 1,267.47 TERMINAL TIPO GARFO 3.970,001.000,00PÇ 3,977.48 ESPUMA DE PROTEÇÃO PARA FONES DE OUVIDO 15.000,006.000,00PR 2,507.49 ESPUMA PARA MICROFONE 700,0040,00PÇ 17,507.50 ESPUMA PARA FILMADORA 12.000,001.000,00PÇ 12,007.51 SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR CONVENCIONAL 889,2015,00PÇ 59,287.52 SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR LCD 2.807,0025,00PÇ 112,287.53 FONE DE OUVIDO COM MICROFONE ACOPLADO 1.020,0012,00PÇ 85,00


ROLPAR ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA09.238.181/0001-63EMPRESA:3 CABOS ELÉTRICOS, FITAS ISOLANTES E BARRA DE TERMINAIS3.1 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,0 MM² COR BRANCA 200,00500,00M 0,403.2 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,0 MM² COR PRETA 200,00500,00M 0,403.3 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,0 MM² COR VERMELHA 200,00500,00M 0,403.4 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR BRANCA 950,002.500,00M 0,383.5 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR PRETA 200,002.000,00M 0,103.6 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR VERMELHA 740,002.000,00M 0,373.7 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 1,5 MM² COR AZUL 200,00500,00M 0,403.8 FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 450,2525,00RL 18,013.9 FITA ISOLANTE 300,00150,00RL 2,003.10 CONECTOR MÚLTIPLO EM BARRA PARA FIO 4 MM² TIPO SINDAL 200,0050,00PÇ 4,003.11 FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS 600,0040,00PÇ 15,003.12 GUIA DE NÁILON PARA PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS 195,0010,00PÇ 19,50


FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP14.968.227/0001-30EMPRESA:1 BROCAS, PARAFUSOS, REBITES, BUCHAS E SERRAS1.1 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 1 MM 10,0010,00PÇ 1,001.2 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 2 MM 9,4010,00PÇ 0,941.3 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 4 MM 15,0010,00PÇ 1,501.4 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 5 MM 16,0010,00PÇ 1,601.5 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 6 MM 30,0010,00PÇ 3,001.6 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 8 MM 50,0010,00PÇ 5,001.7 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 10 MM 115,0010,00PÇ 11,501.8 BROCA DE AÇO RÁPIDO Ø 12 MM 120,0010,00PÇ 12,001.9 BROCA DE WIDIA Ø 5 MM 67,6010,00PÇ 6,761.10 BROCA DE WIDIA Ø 6 MM 68,3010,00PÇ 6,831.11 BROCA DE WIDIA Ø 8 MM 93,3010,00PÇ 9,331.12 BROCA DE WIDIA Ø 10 MM 134,9010,00PÇ 13,491.13 SERRA COPO Ø 20 MM 39,762,00PÇ 19,881.14 SERRA COPO Ø 1½" 50,002,00PÇ 25,001.15 BUCHA DE NYLON PARA GESSO 250,002,00CX 125,001.16 BUCHA DE NYLON S-08 12,002,00CX 6,001.17 BUCHA DE NYLON S-10 10,401,00CX 10,401.18 LÂMINA DE SERRA 30,0020,00PÇ 1,501.19 REBITE DE ALUMÍNIO TIPO POP DE 3,2 MM X 15 MM 30,0015,00CE 2,001.20 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,0 MM X 20 MM FENDA TIPO PHILIPS 10,00500,00PÇ 0,021.21 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 3,0 MM X 15 MM FENDA TIPO PHILIPS 5,00500,00PÇ 0,01

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO



Aquisição de sinalizadores luminosos e aquisição, c om serviços de garantia pelo período mínimo de doze meses, de codificador/decodificador, pedestais para microfone, amplificadores para fone de ouvido, interfaces de áudio e conversores de áudio.

132.963/2011Pregão 106/2012 12/06/2012

PONTO DE APOIO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA00.095.916/0001-72EMPRESA:1 SINALIZADORES LUMINOSOS1.1 SINALIZADOR LUMINOSO "NO AR" PARA TETO 786,003,00CJ 262,001.2 SINALIZADOR LUMINOSO "NO AR" PARA MESA 786,003,00CJ 262,001.3 SINALIZADOR LUMINOSO "GRAVANDO" PARA TETO 1.048,004,00CJ 262,001.4 SINALIZADOR LUMINOSO "GRAVANDO" PARA MESA 1.048,004,00CJ 262,00


AUDIOVISÃO ELETROACUSTICA LTDA00.489.661/0001-22EMPRESA:6 CONVERSOR DE ÁUDIO 2.102,002,00U 1.051,00


NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME13.954.796/0001-63EMPRESA:2 CODIFICADOR / DECODIFICADOR 20.599,991,00U 20.599,99


ELETRO SATES LTDA54.427.406/0001-84EMPRESA:3 PEDESTAL PARA MICROFONE 14.976,0020,00U 748,804 AMPLIFICADOR PARA FONE DE OUVIDO 575,005,00U 115,005 INTERFACE DE ÁUDIO USB2.0 4.129,002,00U 2.064,50



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de luminárias especiais de embutir para montagem em linha, reatores de partida, fitas lineares de LED, interruptores com espelho, luminária de embutir circular e lâmpadas fluorescentes.

127.446/2011Pregão 107/2012 20/07/2012

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:3 INTERRUPTORES COM ESPELHO3 INTERRUPTORES COM ESPELHO3.1 INTERRUPTOR 2 X 3 SEÇÕES TIPO NORMAL 2.080,0065,00PÇ 32,003.1 INTERRUPTOR 2 X 3 SEÇÕES TIPO NORMAL 2.080,0065,00PÇ 32,003.2 INTERRUPTOR 2 X 3 SEÇÕES TIPO PARALELO 1.100,0050,00PÇ 22,003.2 INTERRUPTOR 2 X 3 SEÇÕES TIPO PARALELO 1.100,0050,00PÇ 22,00


PLANALTO COM DE MADEIRAS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA11.185.407/0001-57EMPRESA:5 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 36 W 14.700,002.000,00PÇ 7,355 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 36 W 14.700,002.000,00PÇ 7,35


CONECTA LIGHT ILUMINACAO LTDA-ME24.912.818/0001-49EMPRESA:1 LUMINÁRIAS ESPECIAIS, MONTAGEM EM LINHA E REATORES1 LUMINÁRIAS ESPECIAIS, MONTAGEM EM LINHA E REATORES1 LUMINÁRIAS ESPECIAIS, MONTAGEM EM LINHA E REATORES1.1 FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA 2 X 32 W/36 W DE EMBUTIR PARA

MONTAGEM EM LINHA PARA INSTALAÇÃO14.520,0060,00PÇ 242,00

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.1 FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA 2 X 32 W/36 W DE EMBUTIR PARA MONTAGEM EM LINHA PARA INSTALAÇÃO

21.780,0090,00PÇ 242,00

1.2 LUMINÁRIA 2 X 32 W/36 W DE EMBUTIR PARA MONTAGEM EM LINHA - MEIO DE LINHA

124.160,00640,00PÇ 194,00

1.2 LUMINÁRIA 2 X 32 W/36 W DE EMBUTIR PARA MONTAGEM EM LINHA - MEIO DE LINHA

67.900,00350,00PÇ 194,00

1.3 LUMINÁRIA 2 X 32 W/36 W DE EMBUTIR PARA MONTAGEM EM LINHA - FIM DE LINHA

4.087,8030,00PÇ 136,26


8.175,6060,00PÇ 136,26


8.175,6060,00PÇ 136,26

1.4 REATOR ELETRÔNICO DE PARTIDA INSTANTÂNEA 2 X 36 W 2.100,00100,00PÇ 21,001.4 REATOR ELETRÔNICO DE PARTIDA INSTANTÂNEA 2 X 36 W 2.100,00100,00PÇ 21,00


LEMCA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA60.089.919/0001-25EMPRESA:2 FITA LINEAR DE LEDS2 FITA LINEAR DE LEDS2.1 FITA DE LED PARA ILUMINAÇÃO COM 6,5 M 2.472,006,00PÇ 412,002.2 FITA DE LED PARA ILUMINAÇÃO COM 5,5 M 6.800,0020,00PÇ 340,002.2 FITA DE LED PARA ILUMINAÇÃO COM 5,5 M 5.100,0015,00PÇ 340,002.3 FITA DE LED PARA ILUMINAÇÃO COM 2,5 M 1.488,006,00PÇ 248,00



Fornecimento e instalação de rufo metálico.100.872/2012Pregão 108/2012 14/06/2012

GB8 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME11.401.095/0001-71EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RUFO METÁLICO 9.599,521,00SV 9.599,52



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais gráficos de consumo.

145.359/2011Pregão 109/2012 26/07/2012

A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL01.615.228/0001-59EMPRESA:19 REFIL PARA LIMPEZA DE BLANQUETA (KOMORI) 64.056,0080,00U 800,70


ROBERTO BEZERRA DE MELO03.047.139/0001-89EMPRESA:3 BLANQUETAS3.1 BLANQUETA 4 LONAS 627 X 772 MM 7.500,0050,00U 150,003.2 BLANQUETA 4 LONAS CATU 650 MM X 670 MM 2.960,0020,00U 148,003.3 BLANQUETA PARA IMPRESSORA OFFSET KOMORI 32.000,00200,00U 160,003.4 BLANQUETA PARA IMPRESSORA OFFSET HEIDELBERG 4.750,0050,00U 95,0011 PAPÉIS COUCHÉ E KRAFT11.1 PAPEL COUCHÉ FOSCO 90 G/M² 58.194,00600,00RS 96,9911.2 PAPEL COUCHÉ BRILHO 90 G/M² 35.000,00500,00RS 70,0011.3 PAPEL COUCHÉ BRILHO 115 G/M² 28.500,00300,00RS 95,0011.4 PAPEL COUCHÉ FOSCO 115 G/M² 71.400,00600,00RS 119,0011.5 PAPEL COUCHÉ FOSCO 170 G/M² 106.194,00600,00RS 176,9911.6 PAPEL COUCHÉ FOSCO 230 G/M² 61.500,00250,00RS 246,0011.7 PAPEL COUCHÉ FOSCO 250 G/M² 77.500,00250,00RS 310,0011.8 PAPEL COUCHÉ FOSCO 300 G/M² 37.800,00100,00RS 378,0011.10 PAPEL KRAFT NATURAL PARA EMBRULHO 300 G/M² 1.800,0020,00PCT 90,0013 PAPÉIS ESPECIAIS13.1 PAPEL ADESIVO 170 G/M² 938,002,00RS 469,0013.2 PAPEL AUTOCOPIATIVO CB 955,005,00RS 191,00

Página 149

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

13.3 PAPEL AUTOCOPIATIVO CF 961,255,00RS 192,2513.4 PAPEL CASCA DE OVO BRANCO 240 G/M² 9.670,0010,00RS 967,0013.5 PAPEL LINHO 7.700,0010,00RS 770,0013.6 PAPEL CARTÃO Nº 20 686,5050,00FL 13,7313.7 PAPEL SUPREMO ALTA ALVURA 350 G/M² 35.050,0050,00RS 701,0013.8 PAPEL SUPREMO ALTA ALVURA 300 G/M² 29.950,0050,00RS 599,0013.9 PAPEL SUPREMO DUO DESIGN 350 G/M² 37.500,0050,00RS 750,0013.10 PAPEL SUPREMO DUO DESIGN 300 G/M² 32.350,0050,00RS 647,0013.11 PAPEL TELADO BRANCO 240 G/M² 19.204,0020,00RS 960,2015 PAPEL RECICLADO15.1 PAPEL RECICLADO 90 G/M² 114.990,001.000,00RS 114,9915.2 PAPEL RECICLADO 75 G/M² 7.229,00100,00RS 72,2915.3 PAPEL RECICLADO 180 G/M² 16.800,00100,00RS 168,00


S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA03.100.826/0001-10EMPRESA:6 TINTAS OFFSET6.1 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR AMARELA 4.950,00250,00KG 19,806.2 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR CIANO 4.950,00250,00KG 19,806.3 TINTA PARA MÁQUINA OFFSET NA COR MAGENTA 3.960,00200,00KG 19,806.4 TINTA PARA OFFSET PRETA EUROPA 7.920,00400,00KG 19,80


HELSAGRAPH SISTEMA INTEGRADOS LTDA&03.621.281/0001-98EMPRESA:10 REVELADOR E FIXADOR DE FILMES10.1 FIXADOR DE FILMES RÁPIDO ACESSO PARA IMAGESETTER 1.344,0030,00GL 44,8010.2 REVELADOR DE FILMES RÁPIDO ACESSO PARA IMAGESETTER 800,0020,00GL 40,00


MAXSUPRI COMERCIO E DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - ME10.925.615/0001-82EMPRESA:5 TINTA PARA PLOTTER DESIGNJET E IMPRESSORA HP LASERJET 55005.13 TONER AMARELO - C9732A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500

HDN3.600,004,00U 900,00

5.14 TONER CIANO - C9731A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN 3.600,004,00U 900,005.15 TONER MAGENTA - C9733A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500

HDN3.600,004,00U 900,00

5.16 TONER PRETO - C9730A PARA IMPRESSORA HP LASERJET 5500 HDN 3.600,004,00U 900,00


RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÃ‡ÃƒO DE SERVIÃ‡O S LTDA12.559.406/0001-98EMPRESA:2 MATERIAIS PARA LIMPEZA, PAPELARIA, ANTICORROSIVO SPRAY E

OUTROS2.1 ANTICORROSIVO SPRAY 1.822,50150,00TBSP 12,152.2 CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE 750,005.000,00U 0,152.3 CREME PARA MÃOS 2.590,00200,00FR 12,952.4 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 7 MM 40,001.000,00U 0,042.5 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM 50,001.000,00U 0,052.6 ESPONJA LITOGRÁFICA 950,00100,00U 9,502.7 ESTILETE LARGO 42,0070,00U 0,602.8 ESTILETE ESTREITO 13,2030,00U 0,442.9 FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE 400,00100,00RL 4,002.10 FITA ADESIVA DE PAPEL DUPLA FACE 400,00100,00RL 4,002.11 FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 3.800,001.000,00RL 3,802.12 GLICERINA LÍQUIDA PURIFICADA 134,5010,00L 13,452.13 PANO PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS REPROGRAFIA 500,0010,00PCT 50,002.15 PINCEL PARA BLOCAGEM 2" 119,8010,00U 11,982.16 PINCEL PARA BLOCAGEM 1,5" 119,5010,00U 11,952.18 RETALHO DE MALHA BRANCA COSTURADO 5.592,00800,00KG 6,9918 FILME CONTATO LUZ DO DIA 11.300,0010,00RL 1.130,00

Página 150

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


A2B COMERCIO E SERVICOS LTDA ME13.416.970/0001-14EMPRESA:7 MÍDIAS PARA PLOTTER E OUTROS7.1 ADESIVO ESPECIAL PARA PVC FLEXÍVEL 160,0010,00TB 16,007.3 LONA PARA IMPRESSÃO INKJET A BASE D'ÁGUA 8.400,0020,00BB 420,007.7 PERFIL C EM PVC BRANCO PARA BANNER 390,0030,00BR 13,00


MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA26.976.381/0001-32EMPRESA:12 PAPÉIS OFFSET12 PAPÉIS OFFSET12.1 PAPEL OFFSET COM ALTA ALVURA 90 G/M² 59.472,00700,00RS 84,9612.2 PAPEL OFfSET BRANCO 120 G/M² 11.500,00100,00RS 115,0012.3 PAPEL OFFSET 150 G/M² 14.446,00100,00RS 144,4612.5 PAPEL OFFSET 240G/M² 660 MM X 960 MM 47.000,00200,00RS 235,0012.8 PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 75 G/M² 35.890,00370,00RS 97,0012.8 PAPEL OFFSET ALTA ALVURA 75 G/M² 67.900,00700,00RS 97,00


IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A33.255.787/0001-91EMPRESA:9 CHAPAS POSITIVAS E REVELADOR DE CHAPA9.4 CHAPA POSITIVA PARA IMPRESSORA KOMORI LS429P 79.100,00140,00CX 565,009.6 REVELADOR PARA CHAPA POSITIVA 3.327,0030,00GL 110,909.7 REVELADOR POSITIVO AUTOMÁTICO 3.835,8030,00GL 127,86


SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP37.118.817/0001-79EMPRESA:1 PRODUTOS QUÍMICOS, BENZINAS, RÉGUAS PVC E OUTROS1.1 ÁCIDO FOSFÓRICO 370,0020,00L 18,501.2 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO (ISOPROPANOL) A 99% SEM ETANOL - CGRAF 17.420,002.600,00L 6,701.3 ARAME Nº 20 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO MIRUNA 460,0010,00RL 46,001.4 ARAME Nº 26 PARA GRAMPEADOR ELÉTRICO MIRUNA 480,0010,00RL 48,001.6 CORRETOR PARA CHAPA POSITIVA 250 G 132,155,00FR 26,431.7 GOMA ARÁBICA LÍQUIDA 249,0030,00L 8,301.8 GOMA PROTETORA PARA CHAPA ALUMÍNIO 1.080,5050,00L 21,611.9 LIMPADOR DE CHAPA 900,0050,00FR 18,001.10 LIMPADOR DE CHAPA POSITIVA DIGITAL 299,7030,00FR 9,991.11 LIMPADOR DE ROLOS DO SISTEMA DE REVELAÇÃO DE CHAPAS E

FILMES

181,0812,00L 15,09

1.13 RÉGUA EM TIRA PARA PERFURADORA CORTA 176,255,00U 35,251.14 RÉGUA PARA GUILHOTINA TRILATERAL 1000 MM X 23 MM 750,0050,00PÇ 15,001.15 RÉGUA PARA GUILHOTINA TRILATERAL 340 MM X 41 MM 750,0050,00PÇ 15,001.16 RESTAURADOR DE BLANQUETA 1.975,0050,00GL 39,501.17 SOLVENTE PARA LIMPEZA DE MÁQUINA OFFSET 5.694,00600,00L 9,491.18 UMECTANTE 3.116,00400,00KG 7,794 COLAS E PÓ ANTIMACULADOR4.1 COLA GRANULADA HOT MELT PARA ENCADERNAÇÃO 7.000,00400,00KG 17,504.3 COLA PARA ENCADERNAÇÃO LATERAL DE LIVROS ( COLA BIGODE ) 1.250,0050,00KG 25,004.4 PÓ ANTIMACULADOR DE MIKA 2.750,00100,00KG 27,508 BOPP E KRAFT PARA TERMOLAMINADORA8.1 BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA

LARGURA 300 MM

6.120,0030,00BB 204,00

8.2 BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 450 MM

15.000,0050,00BB 300,00

8.3 BOBINA DE BOPP ALTO BRILHO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 650 MM

30.100,0070,00BB 430,00

8.4 BOBINA DE BOPP FOSCO PARA MÁQUINA TERMOLAMINADORA LARGURA 300 MM

6.570,0030,00BB 219,00

Página 151

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


16.450,0050,00BB 329,00


16.100,0070,00BB 230,00

8.7 PAPEL KRAFT MONOLÚCIDO EM BOBINA PARA TERMOLAMINAÇÃO 5.450,0050,00BB 109,0014 SOLVENTES, MATERIAIS PARA LIMPEZA DE MÁQUINAS OFFSET14.5 SOLVENTE PARA LIMPEZA DE ROLOS 2.384,0080,00L 29,8016 WIRE-O16.1 ESPIRAL WIRE-O 1/4" 616,002,00U 308,0016.2 ESPIRAL WIRE-O 5/16" 712,002,00U 356,0016.3 ESPIRAL WIRE-O 3/8" 552,002,00U 276,0016.4 ESPIRAL WIRE-O 7/16" 518,002,00U 259,0016.5 ESPIRAL WIRE-O 1/2" 458,002,00U 229,0016.6 ESPIRAL WIRE-O 9/16" 476,002,00U 238,0017 GRAXAS, ÓLEOS E OUTROS17.1 MASSA PARA POLIR Nº 2 - 900 ML 544,0020,00LT 27,2017.2 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR SAE 20W50 API SJ 224,0020,00L 11,2017.3 ÓLEO 90 334,0020,00U 16,7017.4 ÓLEO LUBRIFICANTE 1.000,004,00BD 250,0017.5 ÓLEO HIDRÁULICO 912,0080,00L 11,4017.6 ÓLEO LUBRIFICANTE 496,0020,00L 24,8017.7 SILICONE LÍQUIDO 172,5010,00L 17,2520 REFIL PARA LIMPEZA DO CONTRACILINDRO (KOMORI) 27.680,0080,00U 346,00



Fornecimento de clichês e facas para máquina de rel evo seco, corte e vinco, pelo período de doze meses.

135.321/2011Pregão 110/2012 15/06/2012

FOTOGRAVURA MANOS E CLICHERIA LTDA - ME08.705.928/0001-83EMPRESA:1 CLICHÊS E FACAS PARA MÁQUINA DE RELEVO SECO CORTE E VINCO1.1 CLICHÊ RELEVO SECO 1.800,002.400,00CM2 0,751.2 FACA PARA CORTE DE 100 MM X 100 MM 390,0020,00PÇ 19,501.3 FACA PARA CORTE DE 100 MM X 150 MM 650,0020,00PÇ 32,501.4 FACA PARA CORTE DE 210 MM X 148,5 MM 600,0020,00PÇ 30,001.5 FACA PARA CORTE DE 210 MM X 297 MM 1.929,6060,00PÇ 32,161.6 FACA PARA CORTE DE 216 MM X 330 MM 950,0020,00PÇ 47,501.7 FACA PARA CORTE DE 297 MM X 420 MM 3.500,0040,00PÇ 87,501.8 FACA PARA CORTE DE 320 MM X 440 MM 1.200,0020,00PÇ 60,001.9 FACA PARA CORTE DE 440 MM X 470 MM 1.150,0010,00PÇ 115,001.10 FACA PARA CORTE DE 615 MM x 845 MM 1.050,0010,00PÇ 105,00



Aquisição de materiais de serralheria, como cantone iras laminadas, lixas, eletrodos, perfis e tubos industr iais

142.459/2011Pregão 111/2012 21/06/2012

CENTRAL DE FERRO E AÇO LTDA00.274.829/0001-82EMPRESA:1 CANTONEIRAS LAMINADAS1.1 CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 1" X 3/16" 377,6016,00BR 23,601.2 CANTONEIRA LAMINADA COM ABAS IGUAIS DE 2" X 1/8" 578,1015,00BR 38,54


HÉLIO DA SILVA MENDONÇA AGROPECUÁRIA ME05.566.341/0001-42EMPRESA:3 PERFIS INDUSTRIAIS DE METAL3.1 PERFIL INDUSTRIAL DOBRADO TIPO U 93 X 40 MM CHAPA Nº 14 1.343,0025,00BR 53,723.2 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 16 MM X 16 MM CHAPA

Nº 18289,8023,00BR 12,60

Página 152

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

3.3 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 20 MM X 20 MM CHAPA Nº 18

599,7737,00BR 16,21


1.000,0050,00BR 20,00


699,9030,00BR 23,33


1.680,0050,00BR 33,60


RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE10.433.687/0001-02EMPRESA:4 TUBOS INDUSTRIAIS4.1 TUBO INDUSTRIAL Ø 1½" EM CHAPA Nº 13 2.200,0050,00BR 44,004.2 TUBO INDUSTRIAL Ø 1¼" EM CHAPA Nº 13 726,2020,00BR 36,315 PERFIS TIPO METALON5.1 PERFIL INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 50 MM X 30 MM CHAPA

Nº 16711,9617,00BR 41,88

5.2 TUBO INDUSTRIAL EM AÇO, TIPO METALON DE 20 MM X 40 MM CHAPA Nº 18

1.290,0050,00BR 25,80


FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP14.968.227/0001-30EMPRESA:2 LIXAS E ELETRODOS2.1 ELETRODO DE 2,5 MM X 350 MM 694,8060,00KG 11,582.2 LIXA D'ÁGUA Nº 180 17,8222,00U 0,812.3 LIXA D'ÁGUA Nº 280 18,0025,00FL 0,722.4 LIXA PARA FERRO Nº 50 22,4016,00FL 1,402.5 LIXA PARA FERRO Nº 80 56,0040,00FL 1,40



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais de construção e reforma, tais como: ge sso para estuque em pó, placa de gesso, adesivo de contato, álcool 92,8º, querosene, solvente thinner, adesivo de contato para laminado fenólico, cimento branco, rejunte flexível, revestimento impermeabilizante, fita mesoadesiva, manta asfáltic a aluminizada, manta butílica e silicone incolor, par a a Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal

132.864/2011Pregão 112/2012 04/07/2012

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:3 CIMENTOS E REJUNTES3 CIMENTOS E REJUNTES3.1 CIMENTO BRANCO 152,6035,00KG 4,363.1 CIMENTO BRANCO 152,6035,00KG 4,363.2 REJUNTE FLEXÍVEL COR BEGE 80,0025,00KG 3,203.2 REJUNTE FLEXÍVEL COR BEGE 80,0025,00KG 3,203.3 REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCA 32,1010,00KG 3,213.3 REJUNTE FLEXÍVEL COR BRANCA 32,1010,00KG 3,213.4 REJUNTE FLEXÍVEL NA COR CINZA PARA REJUNTAMENTO DE PEDRAS 32,0010,00KG 3,203.4 REJUNTE FLEXÍVEL NA COR CINZA PARA REJUNTAMENTO DE PEDRAS 32,0010,00KG 3,204 MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO4 MATERIAIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO4.1 REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL 500,005,00CX 100,004.2 REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXÍVEL 18 KG 55,001,00CX 55,004.3 FITA MESOADESIVA 1.250,0010,00RL 125,004.4 FRIO ASFALTO IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGES 1.100,0010,00BD 110,004.5 MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 2.850,0015,00RL 190,004.6 MANTA BUTÍLICA 13.200,0010,00RL 1.320,00

Página 153

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

4.7 MASSA ESPECIAL PARA COLAGEM E REJUNTAMENTO DE MÁRMORE - BRANCA

450,0030,00LT 15,00

4.8 MASSA ESPECIAL, CINZA, PARA COLAR E REJUNTAR MÁRMORE ACOMPANHADA DO CATALISADOR

139,5015,00LT 9,30

4.9 SELANTE MONOCOMPONENTE À BASE DE POLIURETANO 900,0030,00BI 30,004.10 TELA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 10,0 M

X 0,75 M190,001,00RL 190,00

4.11 SILICONE INCOLOR PARA APLICAÇÃO COM PISTOLA 1.395,00155,00PÇ 9,00


RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE10.433.687/0001-02EMPRESA:1 MATERIAIS PARA TRABALHO EM GESSO1 MATERIAIS PARA TRABALHO EM GESSO1 MATERIAIS PARA TRABALHO EM GESSO1 MATERIAIS PARA TRABALHO EM GESSO1.1 GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ 740,0040,00SC 18,501.1 GESSO PARA ESTUQUE EM PÓ 1.480,0080,00SC 18,501.2 PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM 6.800,002.000,00PÇ 3,401.2 PLACA DE GESSO LISA 600 MM X 600 MM 2.482,00730,00PÇ 3,401.3 SISAL EM BUCHA 325,0050,00KG 6,501.3 SISAL EM BUCHA 227,5035,00KG 6,50


PRIME PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA14.491.610/0001-40EMPRESA:2 MATERIAIS DIVERSOS2 MATERIAIS DIVERSOS2 MATERIAIS DIVERSOS2.1 ÁLCOOL 92,8º INPM 2.508,00660,00L 3,802.1 ÁLCOOL 92,8º INPM 3.100,80816,00L 3,802.1 ÁLCOOL 92,8º INPM 1.276,80336,00L 3,802.2 ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE 660,00110,00KG 6,002.2 ESTOPA DE PRIMEIRA QUALIDADE 960,00160,00KG 6,002.3 QUEROSENE 800,00100,00LT 8,002.4 SOLVENTE THINNER 780,00100,00LT 7,802.4 SOLVENTE THINNER 1.092,00140,00LT 7,802.5 ADESIVO DE CONTATO A BASE D'ÁGUA 2.850,0015,00GL 190,002.5 ADESIVO DE CONTATO A BASE D'ÁGUA 950,005,00GL 190,002.6 ADESIVO DE CONTATO PARA LAMINADO FENÓLICO 8.250,00250,00GL 33,00



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais básicos, reparos, louças e metais sanitários.

138.781/2010Pregão 113/2012 25/06/2012

RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE10.433.687/0001-02EMPRESA:1 REPAROS DA MARCA DECA1.3 MECANISMO PARA TORNEIRA DECA 4688-004 235,3212,00PÇ 19,611.4 MECANISMO PARA TORNEIRA DECA 4688-064 993,6045,00PÇ 22,081.7 MECANISMO PARA MISTURADOR DE COZINHA E DUCHA HIGIÊNICA

DECA 4688.104120,005,00PÇ 24,00

1.10 REPARO COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DECA 756,648,00PÇ 94,581.11 SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 3.633,00150,00CJ 24,221.12 SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

Ø 1½"172,6010,00CJ 17,26

1.13 SUBCONJUNTO REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1¼"

517,8030,00CJ 17,26

1.17 SUBCONJUNTO MECANISMO ACIONADOR PARA VÁLVULAS DE DESCARGA

892,2030,00CJ 29,74

Página 154

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.18 SUBCONJUNTO ÊMBOLO PARA VÁLVULA DE DESCARGA Ø 1½" 214,9515,00CJ 14,331.27 CONJUNTO COMPLETO PARA TORNEIRA ELÉTRICA DECALUX BIVOLT 4.189,608,00CJ 523,702 MATERIAIS BÁSICOS E COMPLEMENTARES DA MARCA DECA2.2 REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1¼" 4509 DECA 206,155,00PÇ 41,232.3 REGISTRO BASE DE GAVETA DE ¾" 4509 DECA 416,4020,00PÇ 20,822.5 REGISTRO BASE DE PRESSÃO ¾" 4416 DECA 416,4020,00PÇ 20,822.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE ½" 135,448,00PÇ 16,932.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE ¾" 176,2010,00PÇ 17,622.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE 1¼" 165,655,00PÇ 33,133 METAIS SANITÁRIOS DA MARCA DECA3.1 ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1" C50 DECA 774,6030,00PÇ 25,823.6 TORNEIRA USO GERAL BRUTA Ø ½" 582,9010,00PÇ 58,293.7 TORNEIRA USO GERAL 1152 C39, DECA 210,505,00PÇ 42,103.8 TORNEIRA PARA JARDIM E TANQUE 1153 C51 DECA 914,0020,00PÇ 45,703.9 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMATICO 3.791,1015,00PÇ 252,743.10 TORNEIRA PARA PIA TIPO MESA 1.279,928,00PÇ 159,993.16 TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA TIPO PAREDE COM BICA MÓVEL

DECA

1.599,9010,00PÇ 159,99

3.17 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO LINHA LINK DECA 1.104,2010,00PÇ 110,426 METAIS SANITÁRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO6.3 BOTÃO IDENTIFICAÇÃO DECA - FRIO 65,4020,00PÇ 3,276.4 BOTÃO IDENTIFICAÇÃO DECA - QUENTE 32,7010,00PÇ 3,276.7 CESTA PARA VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1623 C 4396-001 DECA 224,6010,00PÇ 22,466.10 LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 30 CM 509,2525,00PÇ 20,376.11 LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM 665,2040,00PÇ 16,636.12 REGISTRO DE ESFERA DE ¾" DECA 1552 B 117,355,00PÇ 23,476.13 REGISTRO DE ESFERA DE ½" 97,405,00PÇ 19,486.14 TORNEIRA BOIA Ø 2" 221,073,00PÇ 73,696.16 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA 373,509,00PÇ 41,50


JGM ELETRICA E HIDRAULICA LTDA-ME10.600.128/0001-40EMPRESA:4 LOUÇAS SANITÁRIAS DA MARCA DECA4.1 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA CP.929 GE17 DECA 1.100,005,00PÇ 220,004.2 LAVATÓRIO COM COLUNA L81 GE17 DECA 1.634,008,00PÇ 204,254.8 ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL 1.621,204,00PÇ 405,304.9 CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA CD 00 DECA 429,603,00PÇ 143,20



Prestação de serviços de seguro contra incêndio, qu eda de raio, explosão e responsabilidade civil-operaçõe s para blocos de imóveis funcionais da União, administrados pela Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.

103.606/2012Pregão 114/2012 03/06/2012

ALLIANZ SEGUROS S/A61.573.796/0001-66EMPRESA:1 SERVIÇOS DE SEGURO1.1 SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 202 BLOCO I 929,271,00SV 929,271.2 SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 202 BLOCO J 946,611,00SV 946,611.3 SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 202 BLOCO K 977,571,00SV 977,571.4 SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 202 BLOCO L 1.348,281,00SV 1.348,281.5 SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 302 BLOCO A 1.566,461,00SV 1.566,461.6 SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 302 BLOCO B 1.392,821,00SV 1.392,821.7 SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 302 BLOCO F 1.592,331,00SV 1.592,331.8 SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 302 BLOCO G 1.792,141,00SV 1.792,141.9 SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 302 BLOCO H 1.985,341,00SV 1.985,341.10 SEGURO DE IMÓVEIS - SQN 302 BLOCO I 1.689,971,00SV 1.689,971.11 SEGURO DE IMÓVEIS - SQS 111 BLOCO G 1.861,801,00SV 1.861,80

Página 155

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.12 SEGURO DE IMÓVEIS - SQS 111 BLOCO I 1.696,481,00SV 1.696,481.13 SEGURO DE IMÓVEIS - SQS 311 BLOCO A 1.820,471,00SV 1.820,471.14 SEGURO DE IMÓVEIS - SQS 311 BLOCO B 1.686,161,00SV 1.686,161.15 SEGURO DE IMÓVEIS - SQS 311 BLOCO I 1.494,641,00SV 1.494,64



Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças, em equipamentos diversos de oficina mecânica, pelo período de doze meses.

114.970/2011Pregão 115/2012 28/06/2012

VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA26.481.317/0001-80EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE

PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPRESSOR DE AR -

NRP 240.752798,9612,00SV 66,58

1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR HIDRÁULICO PARA 12 TONELADAS

898,9212,00SV 74,91

1.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR ELETROMECÂNICO PARA 4 TONELADAS - NRP 228.014

993,9612,00SV 82,83

1.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA ELEVADOR ELETROMECÂNICO - NRP 228.015

699,9612,00SV 58,33

1.5 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA HIDRÁULICA - NRP 222.618

948,9612,00SV 79,08

1.6 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA HIDROLAVADOR - NRP 222.619

999,9612,00SV 83,33

1.7 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRENSA HIDRÁULICA PARA PNEUS

997,9212,00SV 83,16

1.8 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA PROPULSORA DE GRAXA

900,0012,00SV 75,00

1.9 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINA LAVA A JATO - NRP 175.396

949,9212,00SV 79,16

1.10 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE OFICINA MECÂNICA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - NRP 175.397

1.093,9212,00SV 91,16

1.11 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINA LAVA A JATO - NPR 63.944

949,9212,00SV 79,16

1.12 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINA PARA DESMONTAR PNEUS - NRP 126.048

949,9212,00SV 79,16

1.13 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MACACO HIDRÁULICO JACARÉ, MARCA MAXITORK 2 TONELADAS - NRP 156.866

478,9212,00SV 39,91


478,9212,00SV 39,91


478,9212,00SV 39,91


478,9212,00SV 39,91



Aquisição de televisores e suportes para televisore s.16.572/2011Pregão 116/2012 04/07/2012

HOUTER DO BRASIL LTDA03.928.633/0017-10EMPRESA:2 TELEVISOR EM CORES DE 42 POLEGADAS 10.040,008,00U 1.255,00


HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME &09.613.177/0001-38EMPRESA:1 TELEVISOR EM CORES DE 46 POLEGADAS 1.959,991,00U 1.959,99


Página 156

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

WORK INFORMÁTICA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ10.454.019/0001-61EMPRESA:3 TELEVISOR EM CORES DE 32 POLEGADAS 8.298,009,00U 922,004 TELEVISOR EM CORES DE 22 POLEGADAS 3.200,005,00U 640,00


FEDERAL SECURITY COMÉRCIO ELETRO ELETRONICO LTDA EP P14.839.801/0001-50EMPRESA:6 SUPORTE DE PAREDE PARA TV LCD DE 22 A 46 POLEGADAS 562,8021,00PÇ 26,807 SUPORTE ARTICULADO DE TETO PARA TV DE 42 POLEGADAS 539,502,00U 269,75



Fornecimento de curativos pelo período de doze meses.

145.264/2011Pregão 117/2012 26/07/2012

KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LT DA - EPP02.005.077/0001-80EMPRESA:5 CURATIVO EM FILME TRANSPARENTE ADESIVO 974,968,00RL 121,87


ALLIMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO LTDA03.022.982/0002-91EMPRESA:6 CURATIVO COBERTURA COM ANTIMICROBIANO POLIHEXAMETILENO

DE BIGUANIDA PHMB

1.009,0050,00U 20,18


METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA26.453.860/0001-74EMPRESA:1 CURATIVOS HIDROCOLOIDES1.1 CURATIVO HIDROCOLOIDE 20 CM X 20 CM 624,5010,00U 62,451.2 CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE 15 CM X 20 CM 1.880,0040,00U 47,001.3 CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE 5 CM X 7 CM 502,5050,00U 10,05


DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA37.109.097/0001-85EMPRESA:4 CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA NÃO ADERENTE 19 MM

X 75 MM2.572,501.050,00U 2,45


POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA43.894.609/0001-64EMPRESA:2 CURATIVO HIDROGEL EM FRASCO 877,202.040,00G 0,433 CURATIVO NÃO ADERENTE PEQUENO 202,00200,00U 1,01



Fornecimento de materiais médicos, tais como, lençó is descartáveis, curativos especiais, fios de sutura, luvas e máscaras e lancetadores de uso único, pelo período de doze meses

101.230/2012Pregão 118/2012 20/07/2012

KORAL PRODUTOS MÉDICOS CORRELATOS E DESCARTÁVEIS LT DA - EPP02.005.077/0001-80EMPRESA:5 CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE5.1 CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 5 CM X 7

CM932,00400,00U 2,33

5.2 CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 6 CM X 10 CM

1.816,00400,00U 4,54

5.3 CURATIVO TRANSPARENTE COM COMPRESSA ABSORVENTE 9 CM X 10 CM

1.836,00400,00U 4,59


MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARE S LTDA05.343.029/0001-90EMPRESA:

Página 157

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

12 LANCETADOR DE USO ÚNICO 960,004.000,00U 0,24


WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP05.421.585/0001-37EMPRESA:2 LENÇÓIS DESCARTÁVEIS2.1 LENÇOL DESCARTÁVEL 30 G/M² 120 CM X 50 M 5.220,00120,00RL 43,502.2 LENÇOL DESCARTÁVEL 30 G/M² 90 CM X 50 M 3.260,80160,00RL 20,382.3 LENÇOL DESCARTÁVEL 70 CM X 50 M 574,2060,00RL 9,57


BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES05.777.772/0001-58EMPRESA:6 FIOS DE SUTURAS SINTÉTICOS ABSORVÍVEIS E LÂMINAS DE BISTURI6.1 LÂMINA N° 10 PARA BISTURI 58,505,00CX 11,706.2 LÂMINA N° 22 PARA BISTURI 46,804,00CX 11,706.3 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM

POLIGLECAPRONE 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CILÍNDRICA 31 MM292,8048,00U 6,10

6.4 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CILÍNDRICA 31 MM

292,8048,00U 6,10

6.5 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 5-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA CORPO RETÂNGULAR 17 MM

292,8048,00U 6,10

6.6 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL VIOLETA EM POLIGLECAPRONE 3-0 COM AGULHA ½ CIRCULAR CILÍNDRICA 26 MM

292,8048,00U 6,10

6.7 FIO DE SUTURA SINTÉTICO ABSORVÍVEL INCOLOR EM POLIGLECAPRONE 4-0 COM AGULHA 3/8 TRIANGULAR REVERSO CORPO QUADRADO 19 MM

494,6472,00U 6,87

7 EPI - LUVAS E MÁSCARA7.1 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7 940,001.000,00PR 0,947.2 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,5 1.128,001.200,00PR 0,947.3 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO 9.520,0068.000,00U 0,147.4 LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO 2.800,0020.000,00U 0,147.5 LUVA PLÁSTICA EM E.V.A. DESCARTÁVEL 60,002.000,00U 0,03


NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA09.641.828/0001-01EMPRESA:3 ARTIGOS DIVERSOS DE ENFERMAGEM3.1 ALGODÃO HIDRÓFILO - 500 G 288,9030,00RL 9,633.2 COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM PACOTE 500 UNIDADES 6.295,00500,00PCT 12,593.3 CURATIVO ANTISSÉPTICO CIRCULAR 25 MM 1.120,0028.000,00U 0,043.4 ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M 1.124,00200,00RL 5,623.5 ESPÁTULA (ABAIXADOR DE LÍNGUA) 436,00200,00PCT 2,183.6 HASTE FLEXÍVEL (TIPO COTONETE) 39,6040,00CX 0,993.7 TUBO DE LÁTEX N° 200 25,522,00RL 12,763.8 LÂMINA PARA MICROSCÓPIO FOSCA 26 MM X 76 MM 253,8090,00CX 2,823.9 TERMÔMETRO CLÍNICO 93,3131,00U 3,013.10 PRESERVATIVO 324,001.296,00U 0,253.11 LÂMINA DE BARBEAR 51,00150,00U 0,343.12 ESCOVA PARA LAVAGEM DE MÃOS 13,0010,00U 1,303.13 COLETOR DE SECREÇÕES DE 5 LITROS COM TAMPA 349,455,00U 69,89


FLAVIO DE ALMEIDA QUEIROZ ME11.830.701/0001-74EMPRESA:9 ARTIGOS PARA COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE9.1 HAMPER DESCARTÁVEL 3.340,002.000,00U 1,679.2 COLETOR DE LIXO HOSPITALAR DESCARTÁVEL PARA 7 LITROS 315,00100,00U 3,159.3 SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50 LITROS PACOTE COM 100

UNIDADES477,2816,00PCT 29,83

9.4 SACO PARA AUTOCLAVAÇÃO DE RESÍDUOS A 121º C 60 L 437,50250,00U 1,75

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA37.109.097/0001-85EMPRESA:4 CURATIVOS ESPECIAIS4.1 CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO 1.440,0020,00U 72,004.2 CURATIVO E SUTURA CONJUGADOS 6 MM X 7,5 CM 294,0040,00EV 7,354.3 CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR PEQUENO 1.040,0040,00U 26,004.4 CURATIVO DE ESPUMA HIDROCELULAR MÉDIO 1.326,0030,00U 44,204.5 CURATIVO HIDROCOLOIDE TRANSPARENTE 9 CM X 14 CM 840,0040,00U 21,008 GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA8.1 GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA EM GALÃO DE 5 LITROS 400,0025,00GL 16,008.2 GEL PARA TRANSMISSÃO ULTRASSÔNICA EM FRASCO COM 1 LITRO 80,0020,00L 4,0010 SOLUÇÕES PARA DESINFECÇÃO E ANTISSEPSIA10.1 DETERGENTE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO A BASE DE TRICLOSANA 434,5055,00FR 7,9010.2 SOLUÇÃO AQUOSA A BASE DE PVP-I A 10% 105,007,00FR 15,0010.3 SOLUÇÃO DEGERMANTE A BASE DE PVP-I 59,604,00L 14,90



Fornecimento de água mineral com gás, em garrafas plásticas de, no mínimo, 300 ml, pelo período de 12 (doze) meses.

103.475/2012Pregão 119/2012 06/07/2012

INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME05.655.158/0001-13EMPRESA:1 ÁGUA MINERAL COM GÁS 14.256,001.440,00CX 9,90



Aquisição de laminados melamínicos102.915/2012Pregão 120/2012 10/07/2012

IMPÉRIO MDF E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA02.815.283/0001-55EMPRESA:1 CHAPA EM LAMINADO MELAMÍNICO 9.098,00200,00CH 45,49



Aquisição de licenças de uso de ferramentas de comparação de dados e de comparação de esquemas para o ambiente SqlServer, com suporte técnico, garantia e atualização de versão pelo período de vi nte e quatro meses.

132.937/2011Pregão 121/2012 11/07/2012

URCAL CONSULTORIA LTDA00.729.009/0001-38EMPRESA:1 SOFTWARE DE COMPARAÇÃO DE ESQUEMA DE BANCO DE DADOS

PARA O AMBIENTE SQLSERVER4.200,003,00LIÇ 1.400,00

2 SOFTWARE DE COMPARAÇÃO DE DADOS PARA O AMBIENTE SQLSERVER

4.200,003,00LIÇ 1.400,00



Aquisição de tapete persa para o Salão Nobre e de tapetes para o Salão Verde da Câmara dos Deputados.

132.122/2011Pregão 122/2012 19/07/2012

GRAUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA04.214.092/0001-63EMPRESA:2 TAPETE DE LÃ DE CARNEIRO 60.487,001,00U 60.487,00


BIGPISOS- PISOS E REVESTIMENTOS LTDA05.602.089/0001-80EMPRESA:1 TAPETES CIRCULARES E RETANGULARES

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.1 TAPETE CIRCULAR COR BEGE ESCURO Ø 6,5 M 11.000,002,00U 5.500,001.2 TAPETE CIRCULAR COR BEGE CLARO Ø 6,5 M 11.000,002,00U 5.500,001.3 TAPETE CIRCULAR COR BEGE CLARO Ø 7,5 M 6.800,001,00U 6.800,001.4 TAPETE RETANGULAR COR CINZA 3,5 M X 9,5 M 3.800,001,00U 3.800,001.5 TAPETE RETANGULAR COR CINZA 3,5 M X 7,5 M 6.800,002,00U 3.400,00



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de computadores pessoais do tipo tablet, novos e pa ra primeiro uso, incluindo garantia de funcionamento, com serviços de suporte técnico, pelo período mínimo de trinta e seis meses.

146.407/2011Pregão 123/2012 22/08/2012

DC ELETRONICA LTDA05.593.282/0001-00EMPRESA:1 COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET) TIPO 1 542.301,00489,00U 1.109,00


B S TEIXEIRA - ME14.997.983/0001-97EMPRESA:2 COMPUTADOR PESSOAL DO TIPO TABULETA (TABLET) TIPO 2 67.450,0050,00U 1.349,00



Aquisição de pilha alcalina AAA de 1,5V, pilha alca lina AA de 1,5V e bateria alcalina de 9V

104.139/2012Pregão 124/2012 20/07/2012

HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.01.725.627/0002-53EMPRESA:1 PILHA ALCALINA AAA 1,5 V 748,80960,00PÇ 0,782 BATERIA ALCALINA DE 9 V 2.208,00600,00PÇ 3,683 PILHA ALCALINA AA 1,5 V 864,001.200,00PÇ 0,72



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais de expediente, tais como caixas de papelão, capas para processo, envelopes e pastas

139.648/2011Pregão 125/2012 20/07/2012

JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.07.660.770/0001-00EMPRESA:1 CAIXAS1.1 CAIXA ARQUIVO 100 MM X 260 MM X 380 MM 14.400,003.000,00U 4,801.2 CAIXA PAPELÃO CORTE DIAGONAL 3.714,00300,00U 12,38


GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE12.271.051/0001-37EMPRESA:2 CAPAS2.1 CAPA PARA AVULSO 900,0010.000,00U 0,092.2 CAPA PARA PROCESSO 1.100,005.000,00U 0,22


ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME12.492.738/0001-00EMPRESA:4 PASTAS EM GERAL4.1 PASTA COM ABAS E ELÁSTICO 7.800,003.000,00U 2,604.2 PASTA OFÍCIO LOMBADA LARGA 280 MM X 350 MM 9.300,001.500,00U 6,204.3 PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO 2.180,001.000,00U 2,18



Página 160

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de aparelhos de ar condicionado; exaustor ; tomada; grelha; tubos e difusores de ar.

110.342/2012Pregão 126/2012 17/07/2012

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:2 TUBOS2.1 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 5/8" 218,5515,00M 14,572.2 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3/8" 122,7015,00M 8,182.3 TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN

3/8"

119,6020,00M 5,98

2.4 TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN 5/8"

90,4020,00M 4,52

5 EXAUSTOR CENTRÍFUGO 1.250,701,00U 1.250,70


PHD - ENGENHARIA TERMICA LTDA. ME01.703.970/0001-16EMPRESA:3 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 40000 BTU/H

(INSTALAÇÃO)14.300,002,00U 7.150,00

4 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 21000 BTU/H (INSTALAÇÃO)

6.150,001,00U 6.150,00


CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME26.500.918/0001-93EMPRESA:1 TOMADA DE AR, GRELHA E DIFUSORES1.1 TOMADA DE AR EXTERIOR 100,001,00PÇ 100,001.2 GRELHA RETORNO DE AR 1.380,0012,00PÇ 115,001.3 DIFUSOR DE AR - TAMANHO 2 910,0010,00PÇ 91,001.4 DIFUSOR DE AR - TAMANHO 3 1.055,0010,00PÇ 105,50



Aquisição de vasos e pratos em cerâmica para planta s.102.000/2012Pregão 127/2012 25/07/2012

ALMEIDA CAMARGO - COMERCIO DE PLANTAS LTDA EPP06.217.287/0001-92EMPRESA:1 VASOS E PRATOS EM CERÂMICA PARA PLANTAS1.1 VASO EM CERÂMICA IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE 12.450,00120,00U 103,751.2 PRATO EM CERÂMICA PARA VASO DE PLANTAS 2.730,00150,00PÇ 18,20



Aquisição e instalação de tampos para as bancadas d o Plenário Ulysses Guimarães.

137.241/2011Pregão 128/2012 03/08/2012

C. I. PROJETOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.07.355.176/0001-05EMPRESA:1 MÓDULO TAMPO CEGO 109.000,00400,00PÇ 272,50



Aquisição de teclado ergonômico.126.774/2007Pregão 129/2012 30/07/2012

TIAGO NERI DE SOUZA14.415.523/0001-03EMPRESA:1 TECLADO ERGONÔMICO 11.196,20178,00PÇ 62,90



Aquisição de cabo coaxial e equipamentos de vídeo, que incluem extensores, conversores e placas de captura .

149.874/2011Pregão 130/2012 08/08/2012

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

JR MIELLI COMERCIO E SERVIÇOS DE REPRESENT. COMERCI AL - EPP07.029.628/0001-69EMPRESA:2 EXTENSOR DE VÍDEO DVI-D USANDO FIBRA ÓPTICA 129.779,8717,00U 7.634,11


HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME &09.613.177/0001-38EMPRESA:1 CONVERSOR DE VÍDEO - VÍDEO COMPOSTO PARA DVI/HDMI 3.687,003,00U 1.229,00


BSB TV SUPORTE TECNOLOGICO LTDA ME13.951.004/0001-05EMPRESA:3 PLACA CAPTURA DE VÍDEO DVI/HDMI 2.088,903,00U 696,304 CONVERSOR DE VÍDEO - SDI PARA DVI/HDMI 4.000,002,00U 2.000,005 CONVERSOR DE VÍDEO - DVI/HDMI PARA SDI 6.000,003,00U 2.000,00



Aquisição de roupas hospitalares, tais como lençóis , fronhas, toalhas de banho e de rosto, aventais, envelopes em tecido, campos cirúrgicos e pijamas.

134.764/2011Pregão 131/2012 22/10/2012

COMERCIAL FERUMA LTDA01.276.136/0001-91EMPRESA:6 CAMPOS CIRÚRGICOS6.1 CAMPO CIRÚRGICO DUPLO COR CRUA PARA CURATIVOS - PEQUENO 1.215,00300,00U 4,056.2 CAMPO CIRÚRGICO DUPLO COR CRUA PARA BANDEJA - MÉDIO 1.790,00200,00U 8,956.3 CAMPO CIRÚRGICO DUPLO COR CRUA PARA BANDEJA - GRANDE 1.254,00100,00U 12,546.4 CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES AZUL-CLARO PARA BANDEJA - PEQUENO 1.030,00200,00U 5,156.5 CAMPO CIRÚRGICO SIMPLES COR CRUA PARA BANDEJA - PEQUENO 567,00100,00U 5,676.6 CAMPO CIRÚRGICO DUPLO FENESTRADO AZUL - MÉDIO 335,5050,00U 6,71


CAIRES & SPESSOTTO LTDA-ME08.958.541/0001-39EMPRESA:7 PIJAMAS PARA A FISIOTERAPIA7.1 PIJAMA CURTO BEGE PARA FISIOTERAPIA TAMANHO P 1.592,5070,00U 22,757.2 PIJAMA CURTO BEGE PARA FISIOTERAPIA TAMANHO M 1.137,0050,00U 22,747.3 PIJAMA CURTO BEGE PARA FISIOTERAPIA TAMANHO G 1.138,0050,00U 22,767.4 PIJAMA CURTO BEGE PARA FISIOTERAPIA TAMANHO EG 1.868,0080,00U 23,35


AURI GOMES DE HOLANDA - ME23.541.691/0001-36EMPRESA:1 LENÇÓIS HOSPITALARES1.1 LENÇOL HOSPITALAR LISTRADO VERDE E BRANCO PARA

EMERGÊNCIA1.978,50150,00U 13,19

1.2 LENÇOL HOSPITALAR BRANCO PARA EMERGÊNCIA 1.948,50150,00U 12,991.3 LENÇOL HOSPITALAR VERDE-ÁGUA PARA CARDIOLOGIA 1.887,00100,00U 18,871.4 LENÇOL HOSPITALAR LISTRADO AZUL E BRANCO PARA

AMBULATÓRIOS ALA B

1.374,6060,00U 22,91

1.5 LENÇOL HOSPITALAR VERDE-ÁGUA PARA AMBULATÓRIOS 2.598,00200,00U 12,991.6 LENÇOL HOSPITALAR VERDE-ÁGUA PARA RADIOLOGIA 2.498,00200,00U 12,491.7 LENÇOL HOSPITALAR AZUL-ÁGUA PARA AMBULATÓRIOS 1.999,00100,00U 19,991.8 LENÇOL HOSPITALAR AZUL PARA CENTRO CIRÚRGICO 3.399,00300,00U 11,331.9 LENÇOL HOSPITALAR BEGE PARA FISIOTERAPIA 2.296,00100,00U 22,962 FRONHAS HOSPITALARES2.1 FRONHA HOSPILATAR LISTRADA VERDE-CLARO E BRANCA PARA

EMERGÊNCIA879,00150,00U 5,86

2.2 FRONHA HOSPITALAR VERDE-ÁGUA PARA CARDIOLOGIA 488,0080,00U 6,102.3 FRONHA HOSPITALAR LISTRADA AZUL E BRANCA PARA

AMBULATÓRIOS ALA B207,9030,00U 6,93

2.4 FRONHA HOSPITALAR VERDE-ÁGUA PARA AMBULATÓRIOS 729,00150,00U 4,862.5 FRONHA HOSPITALAR VERDE-ÁGUA PARA RADIOLOGIA 577,00100,00U 5,77

Página 162

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

2.6 FRONHA HOSPITALAR AZUL-ÁGUA PARA AMBULATÓRIOS 347,0050,00U 6,942.7 FRONHA HOSPITALAR AZUL PARA CENTRO CIRÚRGICO 1.172,00200,00U 5,862.8 FRONHA HOSPITALAR BEGE PARA FISIOTERAPIA 338,0050,00U 6,76


MAV COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA31.260.029/0001-36EMPRESA:4 AVENTAIS COM ABERTURA FRONTAL4.1 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA CARDIOLOGIA -

TAMANHO P960,0040,00U 24,00

4.2 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA CARDIOLOGIA - TAMANHO M

960,0040,00U 24,00

4.3 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA CARDIOLOGIA - TAMANHO G

960,0040,00U 24,00

4.4 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA CARDIOLOGIA - TAMANHO EG

960,0040,00U 24,00

4.5 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA AMBULATÓRIOS - TAMANHO P

1.440,0060,00U 24,00

4.6 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA AMBULATÓRIOS - TAMANHO M

999,6060,00U 16,66

4.7 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA AMBULATÓRIOS - TAMANHO G

999,6060,00U 16,66

4.8 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA AMBULATÓRIOS - TAMANHO EG

999,6060,00U 16,66

4.9 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA RADIOLOGIA - TAMANHO P

1.500,0080,00U 18,75

4.10 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA RADIOLOGIA - TAMANHO M

1.500,0080,00U 18,75

4.11 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA RADIOLOGIA - TAMANHO G

1.300,0080,00U 16,25

4.12 AVENTAL VERDE-ÁGUA ABERTURA FRONTAL PARA RADIOLOGIA - TAMANHO EG

980,0080,00U 12,25

4.13 AVENTAL AZUL ABERTURA FRONTAL PARA CENTRO CIRÚRGICO - TAMANHO P

1.200,0050,00U 24,00

4.14 AVENTAL AZUL ABERTURA FRONTAL PARA CENTRO CIRÚRGICO - TAMANHO M

1.200,0050,00U 24,00

4.15 AVENTAL AZUL ABERTURA FRONTAL PARA CENTRO CIRÚRGICO - TAMANHO G

1.200,0050,00U 24,00

4.16 AVENTAL AZUL ABERTURA FRONTAL PARA CENTRO CIRÚRGICO - TAMANHO EG

1.200,0050,00U 24,00

4.17 AVENTAL BEGE ABERTURA FRONTAL PARA FISIOTERAPIA - TAMANHO P

999,0060,00U 16,65

4.18 AVENTAL BEGE ABERTURA FRONTAL PARA FISIOTERAPIA - TAMANHO M

999,6060,00U 16,66

4.19 AVENTAL BEGE ABERTURA FRONTAL PARA FISIOTERAPIA - TAMANHO G

979,8060,00U 16,33

4.20 AVENTAL BEGE ABERTURA FRONTAL PARA FISIOTERAPIA - TAMANHO EG

1.299,6060,00U 21,66



Aquisição de tomadas industriais blindadas; chapas; acoplamentos; parafusos e porcas para utilização em ambientes de produção de alimentos.

111.851/2012Pregão 133/2012 02/08/2012

NELSON MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA05.982.535/0001-29EMPRESA:2 CHAPAS, PARAFUSOS E PORCAS2.1 CHAPA DE AÇO COMUM Nº 14 DE 3,00 M X 1,20 M 668,073,00CH 222,692.2 PARAFUSO MAQUINADO ZINCADO CL DE 3/16" X 1" 24,105,00CE 4,822.3 PORCA SEXTAVADA ZINCADA ALTA Ø 3/16" 23,905,00CE 4,78


Página 163

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

RR VISION COMERCIAL LTDA - ME11.514.554/0001-23EMPRESA:1 ACOPLAMENTOS E TOMADAS INDUSTRIAIS BLINDADAS DE EMBUTIR1.1 ACOPLAMENTO (PLUGUE) INDUSTRIAL 2P+T 32 A 810,0020,00PÇ 40,501.2 ACOPLAMENTO (PLUGUE) INDUSTRIAL 2P+T 16 A 1.806,0060,00PÇ 30,101.3 ACOPLAMENTO (PLUGUE) INDUSTRIAL 4P+T 16 A 464,0010,00PÇ 46,401.4 ACOPLAMENTO (PLUGUE) INDUSTRIAL 4P+T 32 A 982,4016,00PÇ 61,401.5 ACOPLAMENTO (PLUGUE) INDUSTRIAL 4P+T 63 A 789,606,00PÇ 131,601.6 TOMADA INDUSTRIAL BLINDADA DE EMBUTIR 2P+T 16 A 769,8060,00PÇ 12,831.7 TOMADA INDUSTRIAL BLINDADA DE EMBUTIR 2P+T 32 A 1.140,0020,00PÇ 57,001.8 TOMADA INDUSTRIAL BLINDADA DE EMBUTIR 4P+T 16 A 335,0010,00PÇ 33,501.9 TOMADA INDUSTRIAL BLINDADA DE EMBUTIR 4P+T 32 A 674,8816,00PÇ 42,181.10 TOMADA INDUSTRIAL BLINDADA DE EMBUTIR 4P+T 63 A 664,986,00PÇ 110,83



Aquisição de material de expediente, tais como cane tas, papel A-3, tesoura, grampeadores, clipes e cartolin a.

143.117/2011Pregão 134/2012 17/08/2012

FIPEL INDÚSTRIA DE FITAS E PAPÉIS LTDA EPP03.119.421/0001-24EMPRESA:1 MATERIAL DE EXPEDIENTE I1.1 CLIPE NIQUELADO Nº 0 455,00650,00CX 0,701.2 CLIPE NIQUELADO Nº 1 595,00850,00CX 0,701.3 CLIPE NIQUELADO Nº 2 1.139,001.700,00CX 0,671.4 CLIPE NIQUELADO Nº 3/0 390,00600,00CX 0,651.5 CLIPE NIQUELADO Nº 4 390,00600,00CX 0,651.6 CLIPE NIQUELADO Nº 4/0 577,50825,00CX 0,701.7 CLIPE NIQUELADO Nº 6/0 360,00450,00CX 0,801.8 CLIPE NIQUELADO Nº 8/0 520,00650,00CX 0,801.9 COLCHETE LATONADO Nº 5 400,00400,00CX 1,001.10 COLCHETE LATONADO Nº 6 409,50350,00CX 1,171.11 COLCHETE LATONADO Nº 8 364,00200,00CX 1,821.12 FITA ADESIVA DUPLA-FACE 385,00110,00RL 3,501.13 FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 9.260,644.248,00RL 2,181.14 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 1.034,002.200,00RL 0,471.15 FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 2.125,20440,00RL 4,831.19 PINCEL MARCA TEXTO 80,00200,00U 0,401.20 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR AZUL 285,76376,00U 0,761.21 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR PRETA 285,76376,00U 0,761.22 PINCEL PARA QUADRO MAGNÉTICO COR VERMELHA 285,76376,00U 0,761.23 RÉGUA PLÁSTICA DE 300 MM 413,60470,00U 0,881.24 RÉGUA PLÁSTICA DE 400 MM 129,6072,00U 1,801.25 RÉGUA PLÁSTICA DE 500 MM 32,4012,00U 2,701.26 UMEDECEDOR DE DEDOS (MOLHADOR) 85,00100,00U 0,85


PARCO PAPELARIA LTDA05.214.053/0001-29EMPRESA:3 MATERIAL DE EXPEDIENTE III3.1 CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO COR AZUL 1.672,004.400,00JG 0,383.2 CAPA PVC TAMANHO A-4 PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA 1.452,004.400,00JG 0,333.3 CAPA PVC TAMANHO OFÍCIO II PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA 164,00400,00JG 0,413.4 COLA EM BASTÃO 886,202.532,00TB 0,353.5 COLA PLÁSTICA 1.264,802.040,00TB 0,623.6 CORRETIVO LÍQUIDO PARA DATILOGRAFIA 744,721.284,00U 0,583.7 ELÁSTICO DE BORRACHA 1.420,001.000,00CX 1,423.8 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 7 MM 104,002.600,00U 0,043.9 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM 28,00400,00U 0,073.10 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 20 MM 65,00500,00U 0,133.11 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM 89,25525,00U 0,17

Página 164

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

3.12 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 33 MM 45,60120,00U 0,383.13 ESPIRAL PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM 85,001.700,00U 0,05


EMILIO RAMOS BRAGA - EPP09.352.448/0001-49EMPRESA:4 MATERIAL DE EXPEDIENTE IV4.1 BANDEJA PARA PAPÉIS EM ACRÍLICO 1.119,30130,00U 8,614.2 EXTRATOR DE GRAMPOS 351,00450,00U 0,784.3 GRAMPEADOR ATÉ 100 FOLHAS 353,3010,00U 35,334.4 GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6 3.600,60340,00U 10,594.5 PERFURADOR MANUAL 2 FUROS 3.483,00100,00U 34,834.6 TESOURA DE AÇO 1.545,60280,00U 5,52


J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA13.816.522/0001-08EMPRESA:2 MATERIAL DE EXPEDIENTE II2.1 APAGADOR PARA QUADRO MAGNÉTICO 58,5222,00U 2,662.2 APONTADOR DE LÁPIS 15,00100,00U 0,152.3 ALMOFADA AZUL GRANDE PARA CARIMBO 10 CM X 17 CM 26,9010,00U 2,692.4 ALMOFADA AZUL MÉDIA PARA CARIMBO 8 CM X 12 CM 246,40160,00U 1,542.5 ALMOFADA PRETA MÉDIA PARA CARIMBO 8 CM X 12 CM 38,5025,00U 1,542.6 BARBANTE FIO DE ALGODÃO 2.992,50950,00RL 3,152.7 BORRACHA PARA LÁPIS 471,502.050,00U 0,232.8 BORRACHA PARA TINTA 163,80630,00U 0,262.9 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 4.750,0019.000,00U 0,252.10 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA 200,20770,00U 0,262.11 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA PRETA 241,20360,00U 0,672.12 ETIQUETA URGENTE - 44,5 MM X 13 MM 105,0050,00EV 2,102.13 GRAMPO 26/6 PARA GRAMPEADOR 2.175,002.900,00CX 0,752.14 GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR 66,9834,00CX 1,972.15 GRAMPO 23/13 PARA GRAMPEADOR 156,9618,00CX 8,722.16 GRAMPO ENCADERNADOR TIPO TRILHO 339,3078,00CX 4,352.17 GRAMPO Nº 2 PARA PAPEL 65,0133,00CX 1,972.18 LÁPIS COM BORRACHA 1.486,804.248,00U 0,352.19 LÁPIS PRETO 897,605.280,00U 0,172.20 LÁPIS PRETO Nº 4B 1.314,001.752,00U 0,752.21 PERCEVEJO LATONADO 114,4080,00CX 1,435 MATERIAL DE EXPEDIENTE V5.1 BOBINA PARA FAC-SÍMILE 216 MM X 30 M 348,60105,00U 3,325.2 CARTOLINA 150 G/M² 937,3035,00PCT 26,785.3 LIVRO ALFABÉTICO PARA TELEFONE 1.152,9147,00U 24,535.4 LIVRO PARA ATAS COM 100 FOLHAS 293,5557,00U 5,155.5 LIVRO PROTOCOLO 155 MM X 220 MM COM 100 FOLHAS 405,00100,00U 4,055.6 PAPEL OFFSET 75 G/M² 297 MM X 420 MM 3.609,00180,00RS 20,055.7 PAPEL SULFITE 75 G/M² 0,914 M X 50 M 2.834,04132,00RL 21,475.8 PAPEL SULFITE 75 G/M² 0,60 M X 100 M 2.351,9585,00RL 27,675.9 PASTA PVC CAPA CRISTAL PORTA DOSSIÊ 3.528,001.440,00U 2,455.10 PORTA-CARIMBOS 148,6020,00U 7,435.11 SEPARADOR 5 PROJEÇÕES 15.364,002.300,00JG 6,68



Aquisição de cadeiras giratórias.160.516/2008Pregão 135/2012 25/07/2012

TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA21.306.287/0001-52EMPRESA:1 CADEIRAS GIRATÓRIAS 16.067,0020,00U 803,35


Página 165

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais elétricos, tais como: eletrodutos e conexões; lâmpadas, luminárias e reatores; dutos e eletrocalhas; condutores e acessórios e dutos de alumínio, para a Câmara dos Deputados, em Brasília- DF

139.560/2010Pregão 136/2012 10/08/2012

LUMINORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAC AO LTDA E00.679.693/0001-90EMPRESA:2 LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E REATORES2 LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E REATORES2.1 LÂMPADA DE DESCARGA TIPO VAPOR DE SÓDIO 250 W - TUBULAR 780,0030,00PÇ 26,002.1 LÂMPADA DE DESCARGA TIPO VAPOR DE SÓDIO 250 W - TUBULAR 936,0036,00PÇ 26,002.2 LÂMPADA DE MULTIVAPORES METÁLICOS DE 250 W 10.000,00200,00PÇ 50,002.4 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL -

15/18 W (LUZ BRANCA)1.057,50150,00PÇ 7,05

2.5 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W, COM REATOR INTEGRADO

254,8035,00PÇ 7,28

2.5 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W, COM REATOR INTEGRADO

254,8035,00PÇ 7,28

2.6 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA - COM BULBO HELICOIDAL - 15/18 W (LUZ AMARELA)

2.216,00277,00PÇ 8,00

2.7 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W 220 V 750,00100,00PÇ 7,502.7 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 26 W 220 V 817,50109,00PÇ 7,502.8 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23 W, COM REATOR

INTEGRADO.

333,0030,00PÇ 11,10

2.8 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23 W, COM REATOR INTEGRADO.

999,0090,00PÇ 11,10

2.9 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 65 W 1.006,6020,00PÇ 50,332.10 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, BULBO TRIPLO, 20 W,

BRANCA

1.286,00200,00PÇ 6,43

2.12 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 16 W 9.580,002.000,00PÇ 4,792.14 LÂMPADA HALÓGENA 50 W 517,5050,00PÇ 10,352.14 LÂMPADA HALÓGENA 50 W 517,5050,00PÇ 10,352.16 LÂMPADA HALÓGENA 50 W, COM REFLETOR DICROICO 76,6020,00PÇ 3,832.18 LÂMPADA HALÓGENA DE 300 W 36,8010,00PÇ 3,682.20 LÂMPADA HALÓGENA TIPO PALITO PARA PEDESTAL 500 W 114,6030,00PÇ 3,822.21 LÂMPADA HOLOGENA 230 V 650 W BIPINO 2.772,5050,00PÇ 55,452.22 LÂMPADA INCANDESCENTE ESPELHADA 60 W 704,00160,00PÇ 4,402.24 LÂMPADA INCANDESCENTE 40 W 24,0020,00PÇ 1,202.25 LÂMPADA INCANDESCENTE 60 W 420,00350,00PÇ 1,202.28 LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SP-LAMP-027 1.623,483,00PÇ 541,162.29 LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA SYNELEC 151-1003 6.845,1015,00PÇ 456,342.34 REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W 600,0015,00PÇ 40,002.41 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70 W 3.421,2060,00PÇ 57,02


FERREIRA MARTINS COMERCIAL LTDA ME11.232.033/0001-83EMPRESA:3 DUTOS E ELETROCALHAS3.1 ELETROCALHA PERFURADA 100 MM X 50 MM 444,4020,00PÇ 22,223.2 ELETROCALHA PERFURADA 150 MM X 50 MM - COM TAMPA 1.950,0030,00PÇ 65,003.5 ELETROCALHA PERFURADA 200 MM X 50 MM - COM TAMPA 910,0020,00PÇ 45,50


KRISTA TECNOLOGIA LTDA38.058.475/0001-01EMPRESA:5 DUTOS DE ALUMÍNIO5.1 DUTO DE ALUMÍNIO TRIPLO BRANCO 7.956,00200,00M 39,785.2 DUTO DE ALUMÍNIO TRIPLO MARROM 7.956,00200,00M 39,785.3 DUTO DE ALUMÍNIO TRIPLO PRETO 3.755,00100,00M 37,55


Página 166

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais para execução de infraestrutura de red e de dados, tais como eletrodutos, eletrocalhas, cabos elétricos, elementos diversos de fixação, réguas de tomadas e conduletes, materiais para PDA e aterramento.

149.878/2011Pregão 137/2012 07/08/2012

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:6 MATERIAIS PARA PDA E ATERRAMENTO6.1 CORDOALHA DE COBRE NU # 35,0 MM² 4.296,00400,00M 10,746.2 CONECTOR SPLIT BOLT # 35,0 MM² 514,80130,00PÇ 3,966.3 HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO DE 16 MM X 3,00 M 6.202,30130,00PÇ 47,716.4 CONECTOR PARA ATERRAMENTO COM SAPATA PARA APERTO

MECÂNICO # 35,0 MM²1.851,20130,00PÇ 14,24

6.5 MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO HASTE - 5/8" X 35 MM² 691,204,00PÇ 172,806.6 CARTUCHO 65 PARA SOLDA EXOTÉRMICA 881,40130,00PÇ 6,786.7 ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA CLASSE 2 174,802,00PÇ 87,406.8 LIMPADOR DE MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA 52,683,00PÇ 17,566.9 ESCOVA PARA LIMPEZA DE MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA 78,123,00PÇ 26,046.10 PARAFUSO EM AÇO INOX AA CC DE 4,2 MM X 13 MM 13,50150,00PÇ 0,09


FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LT DA10.752.963/0001-03EMPRESA:5 RÉGUAS DE TOMADAS E CONDULETES5.1 RÉGUA COM SEIS TOMADAS 7.525,70130,00PÇ 57,895.2 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E Ø 1" DUPLO COM TAMPA E 2

TOMADAS6.838,00260,00PÇ 26,30


LZ COMERCIO LTDA - ME14.059.194/0001-05EMPRESA:2 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS2.1 ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA 300 MM X

50 MM X 3000 MM - CHAPA #1433.281,00230,00CJ 144,70

2.2 ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA 200 MM X 50 MM X 3000 MM - CHAPA#14

2.718,3026,00CJ 104,55

2.3 ELETROCALHA PERFURADA 200 MM X 50 MM X 3000 MM SEM TAMPA EM CHAPA #16

1.871,8028,00PÇ 66,85

2.6 CURVA HORIZONTAL 90º COM TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM

738,0015,00CJ 49,20

2.7 CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 200 MM X 50 MM

137,844,00PÇ 34,46

2.8 CURVA VERTICAL INTERNA 90º COM TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM

357,048,00CJ 44,63

2.9 CURVA VERTICAL INTERNA 90º PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM

137,004,00PÇ 34,25

2.10 CURVA VERTICAL EXTERNA 90º COM TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM

356,008,00CJ 44,50

2.11 CURVA VERTICAL EXTERNA 90º PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM

99,764,00PÇ 24,94

2.12 CURVA DE INVERSÃO 90º COM VIROLA E TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM

810,0816,00CJ 50,63

2.13 CURVA DE INVERSÃO 90º PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM

160,626,00PÇ 26,77

2.14 DESVIO À DIREITA COM TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM

354,906,00CJ 59,15

2.15 DESVIO À ESQUERDA COM TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM

354,906,00CJ 59,15

2.16 DESVIO À DIREITA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM

94,653,00PÇ 31,55

Página 167

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

2.17 DESVIO À ESQUERDA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM

94,653,00PÇ 31,55

2.18 TÊ HORIZONTAL 90º COM VIROLA E TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM

544,059,00CJ 60,45

2.19 TÊ VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM

524,9617,00PÇ 30,88

2.20 CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 200 MM X 50 MM

339,4010,00PÇ 33,94

2.21 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM

2.019,60360,00PÇ 5,61

2.22 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM

109,0827,00PÇ 4,04

2.23 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM

223,4874,00PÇ 3,02

2.24 TERMINAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM

68,6413,00PÇ 5,28

2.25 TERMINAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM

19,644,00PÇ 4,91

2.26 TERMINAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA DE 200 MM X 50 MM

99,6024,00PÇ 4,15

2.27 SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA PARA ELETRODUTO Ø 1½" 201,24129,00PÇ 1,562.28 SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA GALVANIZADA PARA

ELETRODUTO Ø 2½"894,96264,00PÇ 3,39

3 CABOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS3.1 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 70,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE

FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS4.065,60160,00M 25,41

3.2 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 35,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS

528,8040,00M 13,22


4.917,001.100,00M 4,47


39.150,0013.500,00M 2,90


16.380,007.800,00M 2,10


900,00600,00M 1,50



Aquisição de mapotecas e armários em aço.110.108/2012Pregão 138/2012 27/07/2012

METALPONTA - METALURGICA LTDA - ME08.864.420/0001-28EMPRESA:1 MAPOTECA EM AÇO 18.000,0010,00U 1.800,00


AF - INDUSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO E TRANSPORTE LTDA09.554.048/0001-16EMPRESA:2 ARMÁRIO DE AÇO BEGE COM DUAS PORTAS 24.799,6741,00U 604,87



Aquisição de peças para eletrodomésticos.103.689/2012Pregão 139/2012 31/07/2012

CDF COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS ELETRONICOS E EQUIPAMENTO07.330.575/0001-11EMPRESA:1 PEÇAS PARA FOGÃO DE 06 BOCAS DAKO - MODELO ESTILO1.1 BOTÃO DE FOGÃO 76,5010,00PÇ 7,651.2 CAPA DO ESPALHADOR - FAMÍLIA 87,1010,00PÇ 8,711.3 CAPA DO ESPALHADOR - NORMAL 72,2010,00PÇ 7,221.4 CAPA DO ESPALHADOR - SUPER FAMÍLIA 100,9010,00PÇ 10,091.5 ESPALHADOR - FAMÍLIA 108,9010,00PÇ 10,891.6 ESPALHADOR - NORMAL 94,0010,00PÇ 9,40

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.7 ESPALHADOR - SUPER FAMÍLIA 155,5010,00PÇ 15,551.8 INTERRUPTOR DA IGNIÇÃO 66,008,00PÇ 8,251.9 INTERRUPTOR DE LÂMPADA DO FORNO 66,008,00PÇ 8,251.10 JOGO DE ELETRODO COM FIO 268,8010,00JG 26,881.11 PUXADOR DA TAMPA DO FORNO 179,205,00PÇ 35,841.12 QUEIMADOR GIGANTE SUPER FAMÍLIA 167,0010,00PÇ 16,701.13 QUEIMADOR PEQUENO NORMAL 93,4010,00PÇ 9,341.14 REGISTRO RAMAL DA MESA 213,2020,00PÇ 10,661.15 TAMPÃO DE VIDRO DA MESA 398,583,00PÇ 132,861.16 TERMOPAR DO FORNO 390,006,00PÇ 65,001.17 USINA DE 7 SAÍDAS 471,8010,00PÇ 47,181.18 VÁLVULA DE SEGURANÇA 752,0010,00PÇ 75,201.19 VIDRO DA TAMPA DO FORNO EXTERNO 239,223,00PÇ 79,741.20 VIDRO DA TAMPA DO FORNO INTERNO 140,643,00PÇ 46,882 PEÇAS PARA FOGÃO DE 06 BOCAS BRASTEMP - QUALITY GRILL -

MODELO BFZ76CBNNA2.1 CAPA DO ESPALHADOR GRANDE 16,724,00PÇ 4,182.2 CAPA DO ESPALHADOR PEQUENO 16,244,00PÇ 4,062.3 ESPALHADOR GRANDE 20,964,00PÇ 5,242.4 ESPALHADOR PEQUENO 12,404,00PÇ 3,102.5 JOGO DE USINA COMPLETO COM 8 SAÍDAS, FIOS E ELETRODOS 255,688,00PÇ 31,962.6 MANIPULADOR 30,306,00PÇ 5,052.7 PUXADOR DA TAMPA DO FORNO 194,684,00PÇ 48,672.8 QUEIMADOR GRANDE 22,364,00PÇ 5,592.9 QUEIMADOR PEQUENO 21,004,00PÇ 5,252.10 REGISTRO DO RAMAL 121,5015,00PÇ 8,102.11 TRAVA DO ELETRODO 3,726,00PÇ 0,622.12 VÁLVULA DE REGULAGEM 363,003,00PÇ 121,003 PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 09 KG BRASTEMP - MODELO

BWT09ABBNA3.1 ALÇA DE GABINETE 4,524,00PÇ 1,133.2 ATUADOR DE FREIO 184,008,00PÇ 23,003.3 BANDA DE FREIO 25,005,00PÇ 5,003.4 CAPACITOR 80,008,00PÇ 10,003.5 CHICOTE COMPLETO 163,266,00PÇ 27,213.6 CHICOTE INFERIOR 606,408,00PÇ 75,803.7 CONJUNTO BASE RETENTOR ROLAMENTO 1.139,4015,00CJ 75,963.8 CONJUNTO CAMER 72,5010,00CJ 7,253.9 CONJUNTO MECÂNICO 734,7010,00PÇ 73,473.10 ELETROBOMBA 579,9010,00PÇ 57,993.11 INTERFACE MIA 940,968,00PÇ 117,623.12 INTERRUPTOR DA TAMPA (MICROCHAVE) 20,655,00PÇ 4,133.13 MANGUEIRA DE DRENAGEM 132,5010,00PÇ 13,253.14 MOTOR 1/3 WEZ 220 V 1.197,306,00PÇ 199,553.15 PLACA POTÊNCIA 1.548,0010,00PÇ 154,803.16 PRESSOSTATO DE 3 NÍVEIS 104,406,00PÇ 17,403.17 RESISTÊNCIA DO TANQUE 299,884,00PÇ 74,973.18 TAMPA DE VIDRO DO TOPO DA MÁQUINA 478,568,00PÇ 59,823.19 TIRANTE DE BORRACHA DA SUSPENSÃO 14,4024,00PÇ 0,603.20 VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA DE 3 VIAS 188,008,00PÇ 23,503.21 VARA DE SUSPENSÃO COM TRAVA PLÁSTICA 224,008,00PÇ 28,004 PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG CONSUL - MODELO

CWE06BBBNA00 SUPER PRÁTICA4.1 AGITADOR 85,503,00PÇ 28,504.2 ARMADOR DE FREIO 18,244,00PÇ 4,564.3 ATUADOR DO FREIO EMICOL 220 V 50/60 HZ 138,006,00PÇ 23,004.4 BANDA DE FREIO 20,004,00PÇ 5,004.5 BASE COM ROLAMENTO E RETENTOR SUPERIOR 322,168,00PÇ 40,274.6 BOMBA D'ÁGUA COM MANGUEIRA DE DRENAGEM 383,946,00PÇ 63,994.7 CAPACITOR DE 15 MICROFADADAY 40,004,00PÇ 10,00

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

4.8 CONJUNTO CAMER COMPLETO 58,008,00CJ 7,254.9 CONJUNTO VARA DE SUSPENSÃO 231,608,00CJ 28,954.10 CONJUNTO MECANISMO 655,928,00PÇ 81,994.11 CORREIA EM "V" 32,004,00PÇ 8,004.12 MOTOR DE ¼ HP 382,503,00PÇ 127,504.13 PAINEL DECORATIVO 80,008,00PÇ 10,004.14 PARAFUSO DO AGITADOR 12,633,00PÇ 4,214.15 PLACA ELETRÔNICA 220 V 628,008,00PÇ 78,504.16 PRESSOSTATO COMPACTO DE 3 NÍVEIS 61,604,00PÇ 15,404.17 ROLAMENTO 6006 DU 158,4015,00PÇ 10,564.18 TAMPA DE VIDRO DO TOPO 183,404,00PÇ 45,854.19 TIRANTE DE BORRACHA 7,0010,00PÇ 0,704.20 TRAVA COM MOLA DA TAMPA DE VIDRO DO TOPO 20,004,00PÇ 5,004.21 VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA SIMPLES B-CLASSEF 72,008,00PÇ 9,005 PEÇAS PARA REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE CONSUL -

MODELO CRM 37ABBNA5.1 BIMETAL 88,506,00PÇ 14,755.2 GAXETA DO FREEZER 88,323,00PÇ 29,445.3 GAXETA DO REFRIGERADOR 86,703,00PÇ 28,905.4 MOTOR DO VENTILADOR 121,002,00PÇ 60,505.5 PLACA CPU E MÓDULO DE POTÊNCIA 195,003,00PÇ 65,005.6 PUXADOR DA PORTA COM ACABAMENTO 287,448,00PÇ 35,936 PEÇAS PARA REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE CONSUL -

MODELO CRM 446.1 CONTROLE ELETRÔNICO 700,0010,00PÇ 70,006.2 DAMPER TERMOSTÁTICO 127,053,00PÇ 42,356.3 FUSÍVEL TÉRMICO 95,0010,00PÇ 9,506.4 GAXETA DE PORTA FREEZER 165,726,00PÇ 27,626.5 GAXETA DA PORTA DO REFRIGERADOR 184,206,00PÇ 30,706.6 MOTOR DO VENTILADOR 520,0010,00PÇ 52,006.7 RELÊ PROTETOR TÉRMICO 260,008,00PÇ 32,506.8 RODAPÉ, RODÍZIOS E PÉS ESTABILIZADORES 36,004,00CJ 9,006.9 SOQUETE PARA LÂMPADA 9,003,00PÇ 3,007 PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG ELECTROLUX – MODELO

LM 067.1 CATRACA COM MOLA 143,3010,00PÇ 14,337.2 MANGUEIRA PARA ENTRADA DE ÁGUA 375,0015,00PÇ 25,007.3 MANGUEIRA DO PRESSOSTATO 98,3010,00PÇ 9,838 PEÇAS PARA LAVADORA DE ROUPAS 06 KG ELECTROLUX – MODELO

TP 068.1 CONJUNTO SELO MECÂNICO DE ÁGUA 290,0010,00PÇ 29,008.2 CONJUNTO DE TRANSMISSÃO DA TRAVESSA INFERIOR 2.276,7010,00CJ 227,678.3 GARRA DE ACOPLAMENTO 46,3010,00PÇ 4,638.4 TRAVESSA SUPERIOR COM ROLAMENTO 1.215,0010,00PÇ 121,508.5 ROLAMENTO DA TRAVESSA SUPERIOR 289,9515,00PÇ 19,33



Prestação de serviços de locação de contêineres par a recolhimento de entulho, pelo período de doze meses .

111.431/2012Pregão 140/2012 30/07/2012

MANUELLA G M BRILLANTINO ME10.243.297/0001-70EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE CONTÊINER PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO 38.594,88432,00SV 89,34



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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de materiais hidráulicos e sanitários, ta is como louças, metais e acessórios, peças em mármore branco especial, espelhos, trilho para porta de cor rer e laminado melamínico.

106.694/2010Pregão 141/2012 09/08/2012

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:1 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS1.1 BACIA SANITÁRIA - LINHA VOGUE PLUS - DECA 778,983,00PÇ 259,661.2 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO 799,983,00PÇ 266,661.3 DUCHA MANUAL ACTIVA COM REGISTRO 523,983,00PÇ 174,661.4 CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS 90,003,00PÇ 30,002 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS2.1 ASSENTO SANITÁRIO 849,993,00PÇ 283,332.2 BARRA DE APOIO ARTICULADA 2.967,993,00PÇ 989,332.3 BARRA DE APOIO 1.999,986,00PÇ 333,332.4 CABIDE SIMPLES COM ACABAMENTO NIQUELADO 18,009,00PÇ 2,002.5 BARRA DE APOIO NÃO ARTICULADA 834,993,00PÇ 278,332.6 PUXADOR DUPLO TIPO ALÇA 469,983,00PÇ 156,662.7 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA ESQUADRIAS EM MADEIRA 150,003,00PÇ 50,00


MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME38.079.778/0001-00EMPRESA:4 LAMINADO MELAMÍNICO4.1 LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO GELO 1.381,8015,00CH 92,124.2 LAMINADO MELAMÍNICO OVO 1.950,2020,00CH 97,51


MARMORARIA BELLA LTDA - ME38.550.877/0001-29EMPRESA:3 PEÇAS EM MÁRMORE BRANCO ESPECIAL3.1 BANCADA EM MÁRMORE 912,003,00U 304,003.2 MÁRMORE BRANCO ESPECIAL POLIDO EM PEÇAS 10.869,8733,00M2 329,393.3 DIVISÓRIA EM MÁRMORE 969,993,00U 323,33



Prestação de serviços de envio de mensagens curtas (Short Message Service – SMS) para aparelhos móveis , compreendendo disponibilização dos serviços via web , implantação de software tarifador de mensagens e suporte técnico pelo período de doze meses.

126.822/2011Pregão 143/2012 06/08/2012

NEUWALD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA09.308.493/0001-04EMPRESA:1 SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS - SMS (SHORT MESSAGE

SERVICE)92.028,601,00SV 92.028,60



Aquisição de hidrômetros multijatos volumétricos pa ra medição de água potável.

113.193/2012Pregão 144/2012 09/08/2012

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:2 HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO DE 3" - FLANGEADO COM KIT DE

ACESSÓRIOS15.489,009,00PÇ 1.721,00



Aquisição de materiais hidráulicos tais como, conex ões de PVC soldável, conexões de cobre, acessórios.

112.984/2012Pregão 145/2012 09/08/2012

Página 171

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA03.493.066/0001-59EMPRESA:2 CONEXÕES DE COBRE E ACESSÓRIOS2.1 LUVA PASSANTE DE COBRE DE 54 MM 588,0028,00PÇ 21,002.2 UNIÃO DE BRONZE DE 54 MM 715,9212,00PÇ 59,662.3 SOLDA CHUMBO/ESTANHO LIGA 50/50 162,966,00RL 27,162.4 LIXA PARA FERRO N° 080 153,00100,00FL 1,53


TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA14.177.036/0001-50EMPRESA:1 CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL1.1 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 32 MM 101,25125,00PÇ 0,811.2 JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º X 40 MM 616,00350,00PÇ 1,761.3 LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM 67,5075,00PÇ 0,901.4 LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM 288,00200,00PÇ 1,441.5 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 40 MM X 1¼" 504,00300,00PÇ 1,681.6 LUVA PVC LR DE 32 MM X 1" COM BUCHA DE LATÃO 774,00100,00PÇ 7,741.7 LUVA PVC SOLDÁVEL LR 40 MM X 1¼" 894,00200,00PÇ 4,471.8 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 40 MM X 32 MM 50,0050,00PÇ 1,001.9 BUCHA REDUÇÃO PVC DE 1¼" X ¾" 430,00200,00PÇ 2,151.10 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBO SOLDÁVEL 308,7711,00FR 28,071.11 SOLUÇÃO LIMPADORA 140,005,00FR 28,00



Fornecimento de licenciamento definitivo de solução de software para gestão de auditoria interna, compreendendo: ferramenta de software, serviços de instalação, configuração e personalização da ferram enta, serviços de adequação e implementação dos fluxos de trabalho do processo de auditoria da Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados (SECIN), capacitação operacional e serviços de suporte técni co, manutenção e garantia de funcionamento da solução, pelo período de 18 (dezoito) meses.

139.526/2010Pregão 146/2012 21/09/2012

VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A.02.960.701/0001-06EMPRESA:1 SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA1.1 SOFTWARE PARA GESTÃO DE AUDITORIA INTERNA 102.900,0015,00LIÇ 6.860,001.2 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE 31.220,001,00SV 31.220,001.3 IMPLEMENTAÇÃO DOS FLUXOS DE TRABALHO DO ROTEIRO DE

AUDITORIA DA SECIN46.000,001,00SV 46.000,00

1.4 CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 24.000,001,00SV 24.000,001.5 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DA

SOLUÇÃO74.880,001,00SV 74.880,00



Aquisição e instalação de carpete, vidros temperado s e película de controle solar.

103.326/2012Pregão 147/2012 13/08/2012

SAN DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP01.237.977/0001-90EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE1.1 FORNECIMENTO DE CARPETE EM MANTA TIPO BOUCLÉ 12.474,00180,00M2 69,301.2 INSTALAÇÃO DE CARPETE TIPO BOUCLÉ/TUFTING 1.198,86174,00M2 6,89


VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA.07.716.914/0001-00EMPRESA:2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM PELÍCULA

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

2.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR - PEÇA 1 545,942,00U 272,972.2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR - PEÇA 2 282,951,00U 282,952.3 VIDRO TEMPERADO INCOLOR - PEÇA 3 243,951,00U 243,952.4 PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR 320,871,00U 320,87



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de papel lens tissue; papel para acondicionamento; papel micro-ondulado e papel neutro para acondicionamento de documentos históricos.

105.649/2012Pregão 148/2012 15/08/2012

BRATA LTDA03.337.827/0001-83EMPRESA:4 PAPEL NEUTRO 1.975,002.500,00FL 0,79


BRUCE VISUAL COMERCIAL DE GRAVURAS LTDA.06.026.078/0001-61EMPRESA:1 PAPEL LENS TISSUE 7.650,0015,00RL 510,001 PAPEL LENS TISSUE 4.080,008,00RL 510,00



Prestação de serviços de operação de mesas telefônicas para o PABX da Câmara dos Deputados.

144.603/2011Pregão 149/2012 10/09/2012

CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA07.360.788/0001-96EMPRESA:1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE MESAS TELEFÔNICAS 390.365,711,00SV 390.365,71



Aquisição de cronômetro regressivo de parede.112.824/2012Pregão 150/2012 21/08/2012

INOVE COMERCIAL E SRVIÇOS LTDA13.875.961/0001-91EMPRESA:1 CRONÔMETRO REGRESSIVO DE PAREDE 20.899,9515,00U 1.393,33



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de tolueno, acetona, xilol, iso-octano, dimetilfor mamida, diacetona álcool, carbonato de cálcio e álcool isopropílico, a serem utilizados para restauração de obras de arte.

110.127/2012Pregão 152/2012 23/08/2012

ISOFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT DA28.753.796/0001-72EMPRESA:1 PRODUTOS QUÍMICOS PARA RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE1 PRODUTOS QUÍMICOS PARA RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE1.1 TOLUENO 27,902,00L 13,951.1 TOLUENO 27,902,00L 13,951.2 ACETONA 24,002,00L 12,001.2 ACETONA 24,002,00L 12,001.3 XILOL 11,201,00L 11,201.3 XILOL 11,201,00L 11,201.4 ISO-OCTANO 78,001,00L 78,001.4 ISO-OCTANO 78,001,00L 78,001.5 DIMETILFORMAMIDA 30,002,00L 15,001.5 DIMETILFORMAMIDA 30,002,00L 15,001.6 DIACETONA ÁLCOOL 21,951,00L 21,951.6 DIACETONA ÁLCOOL 21,951,00L 21,95

Página 173

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.7 CARBONATO DE CÁLCIO 53,853,00KG 17,951.7 CARBONATO DE CÁLCIO 53,853,00KG 17,951.8 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 13,001,00L 13,001.8 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 13,001,00L 13,00



Aquisição e instalação de estantes sob medida em MD F para acomodação de material de limpeza.

114.355/2012Pregão 153/2012 28/08/2012

INFORLINE IND. COM. DE MÓVEIS LTDA81.076.234/0001-14EMPRESA:1 ESTANTES1.1 ESTANTE TIPO I 15.337,7823,00U 666,861.2 ESTANTE TIPO II 2.250,004,00U 562,50



Fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel para blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de 12 (doze) meses.

107.133/2012Pregão 154/2012 27/08/2012

GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA02.430.968/0003-45EMPRESA:1 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (A GRANEL) 165.799,8763.966,00KG 2,59



Aquisição de fita adesiva esponjosa dupla face116.372/2012Pregão 155/2012 19/09/2012

J2 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA13.816.522/0001-08EMPRESA:1 FITA ADESIVA ESPONJOSA DUPLA FACE 14.301,00180,00RL 79,45



Aquisição de camisetas em algodão e de sacolas em algodão cru.

106.253/2012Pregão 156/2012 26/09/2012

TECSULVALE IND. E COM. DE EQUIP. ELETROMECANICOS LT DA-ME07.290.027/0001-05EMPRESA:2 SACOLA EM ALGODÃO CRU 8.448,002.400,00U 3,52


CONFECÇÕES L.C. E L.S.C. LTDA - EPP09.430.460/0001-24EMPRESA:1 CAMISETAS ESCOLA NA CÂMARA1.1 CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - PP 2.324,00400,00PÇ 5,811.2 CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - P 2.324,00400,00PÇ 5,811.3 CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - M 1.174,00200,00PÇ 5,871.4 CAMISETA ESCOLA NA CÂMARA - G 8.010,401.360,00PÇ 5,89



Fornecimento de subscrições de suporte técnico referentes ao software Jboss Enterprise SOA Platfor m with Management, 16 (dezesseis) núcleos (core), pel o período de doze meses

134.852/2011Pregão 157/2012 28/08/2012

TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA26.990.812/0001-15EMPRESA:1 SUBSCRIÇÕES DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE JBOSS

ENTERPRISE SOA PLATFORM WITH MANAGEMENT

Página 174

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.1 SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE JBOSS ENTERPRISE SOA PLATFORM WITH MANAGEMENT NA MODALIDADE PREMIUM

91.750,001,00SV 91.750,00

1.2 SUBSCRIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE JBOSS ENTERPRISE SOA PLATFORM WITH MANAGEMENT NA MODALIDADE STANDARD

60.250,001,00SV 60.250,00



Aquisição de aparelhos telefônicos e materiais de telefonia.

107.986/2012Pregão 159/2012 02/10/2012

COMERCIAL COMAG LTDA01.542.005/0001-09EMPRESA:1 LOTE - 011.1 CABO TELEFÔNICO CCI 50/2 PARES 2.000,008.000,00M 0,251.2 CABO TELEFÔNICO CI 50 X 20 PARES 1.900,001.000,00M 1,901.3 CABO TELEFÔNICO CI 50 X 30 PARES 6.150,001.000,00M 6,151.4 CABO TELEFÔNICO CI 50 X 50 PARES 21.000,002.000,00M 10,501.5 CABO TELEFÔNICO CI 50 X 100 PARES 38.900,002.000,00M 19,451.6 CABO ESPIRAL PARA TELEFONE 3.180,003.000,00PÇ 1,061.7 CÁPSULA DE ELETRETO 295,00500,00PÇ 0,591.8 CONECTOR RJ-11 1.250,005.000,00PÇ 0,251.9 CONECTOR RJ-09 650,005.000,00PÇ 0,131.10 BLOCO DE CONEXÃO BLI 738,00200,00PÇ 3,691.11 CHAVE DE CONTATO DO GANCHO DO TELEFONE 892,00200,00PÇ 4,461.12 BRAÇADEIRA PLÁSTICA DE 5CM 5,00100,00PÇ 0,051.13 BRAÇADEIRA PLÁSTICA DE 10CM 14,00100,00PÇ 0,141.14 BRAÇADEIRA PLÁSTICA DE 20 CM 49,00100,00PÇ 0,49


COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME24.938.227/0001-40EMPRESA:2 TELEFONE ANALÓGICO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS 34.998,00600,00U 58,33



Aquisição de materiais diversos para uso no laborat ório de restauração de papéis e obras de arte, tais como , solventes; primal; papel toalha; esponja para limpe za; náilon para serigrafia; pinceis; godê; plástico bol ha; fitas dupla face; caixa de ferramentas; soprador térmico; chaves Philips e de fenda; tecidos em cambraia e algodão; filme poliéster; beva filme; luva protetor a de suedine e base giratória para cerâmica.

111.534/2012Pregão 160/2012 01/10/2012

A.I. PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS EM GERAL01.615.228/0001-59EMPRESA:3 NÁILON E ENTRETELA3.1 NÁILON PARA SERIGRAFIA 449,9010,00M 44,993.2 ENTRETELA SEM COLA 900,00100,00M 9,003.3 FIO DE NÁILON 100 450,0010,00RL 45,006 TECIDOS6.1 TECIDO EM CAMBRAIA DE LINHO 1.863,0015,00M 124,206.2 TECIDO EM ALGODÃO 1.294,0050,00M 25,887 FILME DE POLIÉSTER7.1 FILME POLIÉSTER CRISTAL 12 MICRAS 1.913,00100,00M 19,137.2 FILME POLIÉSTER CRISTAL 100 MICRAS 3.987,00450,00M 8,867.3 BEVA FILME 1.371,405,00FL 274,28


FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:

Página 175

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

5 FERRAMENTAS E MIUDEZAS5.1 CAIXA PARA FERRAMENTAS 300,002,00U 150,005.2 SOPRADOR TÉRMICO 306,571,00U 306,575.3 CHAVE DE FENDA 1/4 X 5" AÇO CROMO VANÁDIO 33,102,00PÇ 16,555.4 CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" AÇO CROMO VANÁDIO 39,162,00PÇ 19,585.5 CHAVE PHILIPS 1/4 X 6" AÇO CROMO VANÁDIO 39,302,00PÇ 19,655.6 CHAVE DE FENDA 3/16 X 3" AÇO CROMO VANÁDIO 29,002,00PÇ 14,505.7 CHAVE PHILIPS 3/16 X 4" AÇO CROMO VANÁDIO 31,062,00PÇ 15,535.8 CHAVE DE FENDA DE 5/16 X 5" AÇO CROMO VANÁDIO 47,002,00PÇ 23,505.9 TRENA METÁLICA 10 METROS 213,905,00PÇ 42,785.10 CABO DE AÇO REVESTIDO EM NÁILON CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE

90 LIBRAS255,00100,00M 2,55

5.11 CABO DE AÇO REVESTIDO EM NÁILON CAPACIDADE DE TRAÇÃO DE 120 LIBRAS

302,00100,00M 3,02

5.12 PITÃO 15 X 30 361,00100,00PÇ 3,615.13 PITÃO 17 X 40 639,00100,00PÇ 6,395.14 PITÃO 19 X 60 707,00100,00PÇ 7,07


SUPER ATACADISTA10.280.562/0001-90EMPRESA:2 PAPEL TOALHA E ESPONJA2.1 PAPEL TOALHA 20 CM X 22 CM 159,00100,00RL 1,592.2 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 19.000,001.000,00PCT 19,002.3 ESPONJA DE ESPUMA PARA LIMPEZA 30,00100,00U 0,302.4 LIMPADOR MULTIUSO 86,4030,00FR 2,882.5 FLANELA BRANCA 55,0050,00U 1,102.6 SABÃO EM PÓ 93,6030,00KG 3,12


PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA10.383.260/0001-47EMPRESA:1 PRODUTOS QUÍMICOS1.1 SOLVENTE AGUARRÁS 258,9010,00LT 25,891.2 SOLVENTE THINNER 255,927,00LT 36,561.3 PRIMAL B60A 1.167,555,00PO 233,511.4 MOWIOL - ÁLCOOL POLIVINÍLICO 299,955,00KG 59,998 LUVA PROTETORA DE SUEDINE 877,6040,00PR 21,94


MURAL COLOR COM INPORT E EXPORT LTDA EPP14.234.924/0001-67EMPRESA:4 PINCÉIS, LÂMINAS DE BISTURI, CABO DE BISTURI E ACESSÓRIOS4.1 LÂMINA N° 15 PARA BISTURI 1.299,8020,00CX 64,994.2 CABO DE BISTURI N° 3 319,8020,00U 15,994.3 PINCEL PELO DE MARTA Nº 01 1.899,9030,00U 63,334.4 PINCEL PELO DE MARTA Nº 02 2.049,9030,00U 68,334.5 PINCEL PELO DE MARTA Nº 00 1.599,9030,00U 53,334.6 GODÊ DE METAL 392,008,00U 49,004.7 GODÊ DE PLÁSTICO 40,004,00U 10,004.8 PALETA DE FÓRMICA 500,0010,00U 50,004.9 FITA CREPE PARA EMPACOTAMENTO 25 MM X 50 M 300,0050,00RL 6,004.10 PLÁSTICO TRANSPARENTE TIPO BOLHA PARA EMBALAGENS 990,0010,00RL 99,004.11 ESTILETE PARA CORTAR PAPÉIS 600,0020,00U 30,004.12 LÂMINA PARA ESTILETE 210,0030,00PCT 7,004.13 TESOURA DE AÇO 22 CM 400,0010,00U 40,004.14 FITA DUPLA FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO 2.000,0050,00RL 40,004.15 FITA DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA 1.710,0030,00RL 57,004.16 FITA DUPLA FACE DE PAPEL 400,0050,00RL 8,004.17 TRINCHA DE CERDA MACIA DE 3" 300,0010,00PÇ 30,004.18 GRAMPEADOR PISTOLA 130,001,00U 130,004.19 COLA PVA BRANCA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS 3.600,00300,00KG 12,00

Página 176

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

4.20 GRAMPO N° 106/6 375,0025,00CE 15,004.21 GRAMPEADOR MANUAL 100,002,00U 50,00



Aquisição de equipamentos para duplicação e impressão de mídias de CD/DVD/Blu-Ray e aquisição d e cartuchos de tinta.

125.251/2011Pregão 161/2012 31/08/2012

AARTE INFORMATICA LTDA72.600.067/0001-78EMPRESA:1 EQUIPAMENTO PARA DUPLICAÇÃO DE MÍDIAS DE CD/DVD/BLU-RAY E

CARTUCHOS DE TINTA1.1 EQUIPAMENTO PARA DUPLICAÇÃO DE MÍDIAS DE CD/DVD/BLU-RAY 17.872,002,00U 8.936,001.2 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DE CD/DVD 546,002,00CJ 273,00



Fornecimento de água mineral sem gás, em garrafas plásticas de 1,5L, pelo período de 12 (doze) meses.

103.942/2012Pregão 162/2012 21/09/2012

CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA - EPP03.160.007/0001-69EMPRESA:1 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 1,5 L 577.932,0068.000,00DZ 8,50



Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, em sistema de alinhamento automático oftalmológico da marca TOPCON, modelo TRK-1P, pelo período de doze meses.

131.935/2011Pregão 163/2012 04/09/2012

SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA10.949.993/0001-04EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE

ALINHAMENTO AUTOMÁTICO OFTALMOLÓGICO4.790,0012,00SV 399,17



Aquisição e instalação de cartões para ramais analógicos AASTRA/ELU 29R10J, com bina e licenças d e uso

108.035/2012Pregão 164/2012 03/09/2012

ERIDATA TELEINFORMÁTICA LTDA00.893.372/0001-94EMPRESA:1 CARTÕES PARA RAMAIS ANALÓGICOS E INSTALAÇÃO DE CARTÕES1.1 CARTÕES PARA RAMAIS ANALÓGICOS COM BINA E LICENÇAS DE USO 192.600,0020,00U 9.630,001.2 INSTALAÇÃO DE CARTÕES PARA RAMAIS ANALÓGICOS 13.746,0020,00SV 687,30



Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos oftalmológicos, pelo período de doze meses

117.223/2012Pregão 165/2012 25/09/2012

SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA10.949.993/0001-04EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E

CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UNIDADE

OFTALMOLÓGICA COM CADEIRA1.092,001,00SV 1.092,00

1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REFRATOR 1.188,001,00SV 1.188,001.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROJETOR 840,001,00SV 840,00

Página 177

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.4 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TONÔMETRO DE APLANAÇÃO

672,001,00SV 672,00

1.5 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LÂMPADA DE FENDA 2.016,001,00SV 2.016,001.6 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LENSÔMETRO MANUAL 696,001,00SV 696,001.7 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AUTOLENSÔMETRO 1.212,001,00SV 1.212,001.8 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OFTALMOSCÓPIO

INDIRETO1.308,001,00SV 1.308,00

1.9 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE OFTALMOSCÓPIO DIRETO

660,001,00SV 660,00

1.10 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RETINOSCÓPIO 528,001,00SV 528,001.11 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MESA COM ELEVAÇÃO 660,002,00SV 330,001.12 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MESA COM ELEVAÇÃO 360,001,00SV 360,00



Fornecimento de material informacional de procedênc ia estrangeira, não disponível no Brasil, veiculado so b qualquer suporte (livros, mapas, audiovisuais, CD-ROM´s, DVD´s, E-books e outros suportes), para atender, pelo período de 12 (doze) meses, às demand as da Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados em Brasília – Distrito Federal.

110.932/2012Pregão 166/2012 04/09/2012

DE OLHO NO LIVRO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP09.372.101/0001-68EMPRESA:1 MATERIAIS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA1.1 LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO 42.900,00165,00U 260,001.2 MAPA 650,005,00U 130,001.3 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO EM DVD/CD-ROM 1.950,0030,00U 65,00



Fornecimento de água mineral sem gás, em garrafão d e 20L, pelo período de 12 (doze) meses.

115.498/2012Pregão 167/2012 05/09/2012

INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME05.655.158/0001-13EMPRESA:1 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 73.500,0014.000,00U 5,25



Aquisição de peças em mármore branco101.465/2012Pregão 170/2012 19/09/2012

SARCON COM E PRESTAÇÃO DE SERV. DE MAT. ELETRICO E INF. LTDA05.818.914/0001-88EMPRESA:1 MÁRMORE BRANCO1.1 MÁRMORE BRANCO E = 20 MM 4.309,9723,00M2 187,391.2 MÁRMORE BRANCO E = 30 MM 14.979,8055,00M2 272,36



Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de portões automáticos instalados nas entradas e saídas das garagens dos blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, pelo período de doze meses.

106.670/2012Pregão 171/2012 26/11/2012

POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA72.588.080/0001-59EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE

PEÇAS EM PORTÕES AUTOMÁTICOS INSTALADOS EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

1.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS 12.040,20180,00SV 66,89

Página 178

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS 2.045,1636,00SV 56,811.3 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PORTÕES AUTOMÁTICOS 8.289,641,00U 8.289,64



Aquisição de tê, adaptador, luva, plug e joelho PVC ; tubo de cobre; cotovelo de bronze; ralo seco cônico; reg istro base de gaveta; acabamento para registro; ligação flexível; torneira; lavatório; válvula de escoament o; caixa de passagem; eletroduto metálico; cabo flexível; ca ixa de alumínio; cabo unipolar e quadro elétrico TTA de embutir.

141.556/2011Pregão 172/2012 18/09/2012

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:1 MATERIAL HIDRÁULICO PARA ESGOTO E ÁGUA FRIA1.1 TÊ PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM 7,7010,00PÇ 0,771.2 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 32 MM X 1" 3,124,00PÇ 0,781.3 LUVA PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM 4,5010,00PÇ 0,451.4 PLUG PVC ROSCÁVEL Ø ½" 4,8020,00PÇ 0,241.5 TUBO DE COBRE Ø 42 MM 393,582,00TB 196,791.6 COTOVELO DE BRONZE 90º X 35 MM 41,403,00PÇ 13,801.7 JOELHO PVC ESGOTO 90° X DN 40 COM ANEL DE BORRAC HA 10,255,00PÇ 2,051.8 LUVA PVC ESGOTO DN 40 3,055,00PÇ 0,611.9 LUVA PVC ESGOTO DN 50 9,066,00PÇ 1,511.10 LUVA PVC ESGOTO DN 100 6,262,00PÇ 3,131.11 RALO SECO CÔNICO 9,693,00PÇ 3,232 MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS2.1 REGISTRO BASE DE GAVETA DE ¾" 4509 DECA 110,005,00PÇ 22,002.2 REGISTRO BASE DE GAVETA DE 1" REF. 4509 302 DECA 70,002,00PÇ 35,002.3 ACABAMENTO PARA REGISTRO ½", ¾" E 1" C50 DECA 239,967,00PÇ 34,282.4 LIGAÇÃO FLEXÍVEL DE 40 CM 60,003,00PÇ 20,002.5 TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA TIPO PAREDE DECA 350,002,00PÇ 175,002.6 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO MODELO LNK 1197C DECA 120,001,00PÇ 120,002.7 LAVATÓRIO PEQUENO SEM COLUNA COR BRANCA DECA REF L15

GE1750,001,00U 50,00

2.8 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO 36,002,00PÇ 18,004 QUADRO ELÉTRICO TTA DE EMBUTIR 17.042,711,00CJ 17.042,71


TONET E CIA LTDA - ME08.830.899/0001-81EMPRESA:3 MATERIAIS ELÉTRICOS3.1 CAIXA DE PASSAGEM 20 CM X 20 CM X 10 CM, RESISTENTE À

CORROSÃO415,0010,00PÇ 41,50

3.2 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 1" REVESTIDO EM PVC 697,00100,00M 6,973.3 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA # 4,0 MM² 2.700,002.000,00M 1,353.4 CABO FLEXÍVEL #6,0 MM² ANTICHAMA 1.580,001.000,00M 1,583.5 CAIXA DE ALUMÍNIO 4" X 4" 437,5050,00PÇ 8,753.6 CABO UNIPOLAR - 0,6 / 1,0 KV - # 70,0 MM² - BAIXA EMISSÃO DE

FUMAÇA E DE GASES TÓXICOS E CORROSIVOS36.000,001.500,00M 24,00



Prestação de serviços de publicação de avisos de editais de licitação e afins produzidos pela Câmara dos Deputados nos jornais “Correio Braziliense” (de circulação local), “O Globo”, “O Estadão” e “Folha de São Paulo” (de circulação nacional), pelo período de do ze meses

117.911/2012Pregão 173/2012 19/09/2012

Página 179

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA50.750.298/0001-25EMPRESA:1 PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E AFINS

PRODUZIDOS PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS65.276,001,00SV 65.276,00



Aquisição de uniformes confeccionados sob medida, para uso dos profissionais do Departamento Médico.

110.826/2012Pregão 174/2012 12/11/2012

ATELIER IND. E COM. DE ART. DE VESTUARIO E ACESSORI OS LTDA07.723.191/0001-69EMPRESA:1 UNIFORMES PARA O DEPARTAMENTO MÉDICO1.1 JALECO LONGO MASCULINO MÉDICO DEMED 14.999,88196,00U 76,531.2 JALECO LONGO MASCULINO ENFERMEIRO - DEMED 1.350,008,00U 168,751.3 JALECO LONGO MASCULINO FARMACÊUTICO - DEMED 1.370,008,00U 171,251.4 JALECO LONGO MASCULINO FISIOTERAPEUTA - DEMED 1.396,008,00U 174,501.5 JALECO LONGO MASCULINO MÉDICO - PRÓ-SAÚDE 1.388,968,00U 173,621.6 JALECO LONGO MASCULINO ENFERMEIRO - PRÓ-SAÚDE 690,004,00U 172,501.7 JALECO LONGO MASCULINO ODONTÓLOGO - PRÓ-SAÚDE 759,804,00U 189,951.8 JALECO LONGO FEMININO MÉDICA - DEMED 2.389,80140,00U 17,071.9 JALECO LONGO FEMININO ENFERMEIRA - DEMED 7.999,6056,00U 142,851.10 JALECO LONGO FEMININO PSICÓLOGA - DEMED 2.279,4012,00U 189,951.11 JALECO LONGO FEMININO FARMACÊUTICA - DEMED 1.519,608,00U 189,951.12 JALECO LONGO FEMININO FISIOTERAPEUTA - DEMED 3.999,8424,00U 166,661.13 JALECO LONGO FEMININO NUTRICIONISTA - DEMED 2.279,4012,00U 189,951.14 JALECO LONGO FEMININO FONOAUDIÓLOGA - DEMED 2.279,4012,00U 189,951.15 JALECO LONGO FEMININO ENFERMEIRA - PRÓ-SAÚDE 759,804,00U 189,951.16 JALECO LONGO FEMININO ODONTÓLOGA - PRÓ-SAÚDE 1.519,608,00U 189,951.17 JALECO LONGO FEMININO - PRÓ-SAÚDE 759,804,00U 189,951.18 JALECO LONGO MASCULINO BOLSOS CHAPADOS - TÉC. RADIOLOGIA

- DEMED

2.398,0020,00U 119,90

1.19 JALECO LONGO MASCULINO PUNHO SANFONADO MÉDICO - DEMED 879,884,00U 219,971.20 JALECO LONGO MASCULINO PUNHO SANFONADO TÉC.

LABORATÓRIO - DEMED

3.519,5216,00U 219,97

1.21 JALECO LONGO FEMININO PUNHO SANFONADO TÉC. LABORATÓRIO - DEMED

4.399,4020,00U 219,97

1.22 AVENTAL FEMININO 8.595,7086,00U 99,951.23 BLAZER FEMININO COM MANGA LONGA 10.999,4086,00U 127,901.24 SAIA FEMININA 3.179,8836,00U 88,331.25 BLUSA FEMININA COM MANGA TRÊS QUARTOS 5.899,6086,00U 68,601.26 BLUSA FEMININA COM MANGA CURTA 5.999,3686,00U 69,761.27 CALÇA SOCIAL FEMININA 8.999,12136,00U 66,171.28 CALÇA SOCIAL MASCULINA 4.431,8448,00U 92,331.29 CAMISA MASCULINA COM MANGA CURTA 3.052,5037,00U 82,501.30 CAMISA MASCULINA COM MANGA LONGA 1.026,3011,00U 93,30



Prestação de serviços de confecção, instalação, substituição e reparo de armários em imóveis funcionais da Câmara dos Deputados, com forneciment o de material, pelo período de 12 (doze) meses.

104.343/2012Pregão 175/2012 26/09/2012

LUZ DA SILVA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME01.569.687/0001-43EMPRESA:1 CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE ARMÁRIOS

EM IMÓVEIS FUNCIONAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL

1.1 CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA

2.598,003,00M2 866,00

Página 180

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.2 CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE MADEIRA

599,001,00M2 599,00

1.3 CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO

19.989,9035,00M2 571,14

1.4 CONFECÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ARMÁRIO EM MDF COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE MADEIRA

46.750,0085,00M2 550,00

1.5 REMODULAÇÃO COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM ENVERNIZADO

900,001,00M2 900,00

1.6 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 20 MM ENVERNIZADO

640,001,00M2 640,00

1.7 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM COM PINTURA

800,001,00M2 800,00

1.8 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 20 MM COM PINTURA

698,001,00M2 698,00

1.9 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 15 MM REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO

1.000,001,00M2 1.000,00

1.10 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM COMPENSADO DE 20 MM REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO

1.690,002,00M2 845,00

1.11 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM MDF DE 15 MM REVESTIDO COM LAMINADO DE MADEIRA

1.499,002,00M2 749,50

1.12 REMODULAÇÃO, COM EXECUÇÃO DE NOVOS MÓDULOS OU PEÇAS EM MDF DE 18 MM REVESTIDO EM LAMINADO DE MADEIRA

799,001,00M2 799,00

1.13 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM ENVERNIZADO

540,003,00M2 180,00

1.14 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 MM ENVERNIZADO

260,001,00M2 260,00

1.15 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM COM PINTURA

600,003,00M2 200,00

1.16 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 MM COM PINTURA

300,001,00M2 300,00

1.17 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 6 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO

300,001,00M2 300,00

1.18 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 10 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO

350,001,00M2 350,00

1.19 SUBSTITUIÇÃO DE FUNDO DE ARMÁRIO EM MDF DE 9 MM LAMINADO DE MADEIRA

480,001,00M2 480,00

1.20 SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DO ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM ENVERNIZADA

300,001,00M2 300,00

1.21 SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM COM PINTURA

330,001,00M2 330,00

1.22 SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO

340,001,00M2 340,00

1.23 SUBSTITUIÇÃO DE GAVETA DE ARMÁRIO EM MDF DE 15 MM REVESTIDA COM LAMINADO DE MADEIRA

300,001,00M2 300,00

1.24 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM ENVERNIZADO

270,001,00M2 270,00

1.25 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 MM ENVERNIZADO

300,001,00M2 300,00

1.26 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM COM PINTURA

798,003,00M2 266,00

1.27 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 MM COM PINTURA

420,001,00M2 420,00

1.28 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 15 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO

2.800,008,00M2 350,00

1.29 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM COMPENSADO DE 20 MM REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO

2.040,006,00M2 340,00

1.30 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DE ARMÁRIO EM MDF DE 15 MM REVESTIDO COM LAMINADO DE MADEIRA

640,002,00M2 320,00

1.31 SUBSTITUIÇÃO DE PRATELEIRA, LATERAIS E/OU PORTAS DO ARMÁRIO EM MDF DE 18 MM REVESTIDO COM LAMINADO DE MADEIRA

1.550,004,00M2 387,50

1.32 SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAMINADO MELAMÍNICO

2.998,9515,00M2 199,93

Página 181

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.33 SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAQUEADO

240,001,00M2 240,00

1.34 SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARMÁRIO/ESTANTE/MESA EM LAMINADO DE MADEIRA

398,002,00M2 199,00



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais de cabeamento, tais como: caixas de sobrepor para tomadas, porca gaiola com parafuso, f ita tipo velcro, fita dupla face, fita isolante e conec tores.

116.566/2012Pregão 176/2012 03/10/2012

MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA01.115.345/0001-53EMPRESA:3 CONECTOR RJ 45, MACHO, CAT 3 PARA FIOS SÓLIDOS 1.463,002.660,00PÇ 0,55


FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:2 MATERIAL AUXILIAR PARA CABEAMENTO2.1 FITA TIPO VELCRO PARA AMARRAÇÃO DE CABOS 4.128,00320,00RL 12,902.2 FITA DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO, ROLO 20 M X 19 MM 336,006,00RL 56,002.3 FITA ISOLANTE 773,50170,00RL 4,55


TOP LAN COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA08.140.514/0001-54EMPRESA:1 MATERIAL DE CABEAMENTO1.1 CAIXA DE SOBREPOR PARA TOMADAS RJ 45 1.016,80410,00PÇ 2,481.2 PORCA GAIOLA M5 COM PARAFUSO 142,60460,00CJ 0,31


KRISTA TECNOLOGIA LTDA38.058.475/0001-01EMPRESA:4 CONECTOR RJ 45, MACHO CATEGORIA 6 PARA CABOS SÓLIDOS 1.505,00700,00PÇ 2,15



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de materiais de isolamento acústico, tais como, blo co de gesso; gesso cola; placa de gesso acartonado; pa inel wall; lã de vidro; piso vinílico; parafusos; sílica dessecante em gel; tira de borracha; compensado de virola; painel acústico; laminado fenólico; fechadu ra mecânica de embutir e, ainda, fornecimento e instal ação de carpete em placas.

113.461/2011Pregão 177/2012 03/12/2012

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:12 PAINEL WALL 120 CM X 250 CM X 5,5 CM 1.952,046,00PL 325,34


CONSERMAQ EQUIPAMENTOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME02.009.355/0001-77EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE EM PLACAS1.1 CARPETE EM PLACAS 3.576,5149,00M2 72,991.2 INSTALAÇÃO DE CARPETE 490,0049,00M2 10,002 BLOCO DE GESSO E GESSO COLA2.1 BLOCO DE GESSO 660 MM X 500 MM X 70 MM 12.715,20883,00PÇ 14,402.2 GESSO COLA 487,2012,00SC 40,60


IATEC GROUP COMERCIO DE ISOLAMENTOS LTDA03.725.236/0001-83EMPRESA:4 LÃS DE ROCHA E DE VIDRO

Página 182

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

4.2 LÃ DE ROCHA DENSIDADE 80 KG/M³ 7.463,90202,00M2 36,955 MELANINA, PAINÉIS E TIRA DE BORRACHA5.4 PAINEL ACÚSTICO PARA FORRO 11.780,00190,00PL 62,00



Fornecimento de algodão ortopédico sintético; atadu ra de crepom; malha tubular ortopédica; colar cervical ; malha tubular e sandália para gesso sintético; féru la metálica para mão e gesso sintético, pelo período d e 12 (doze) meses.

106.269/2012Pregão 178/2012 09/10/2012

DROG@NET COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME12.470.343/0001-07EMPRESA:1 ALGODÕES ORTOPÉDICOS SINTÉTICOS1.1 ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 5 CM X 3,6 M 397,50250,00RL 1,591.2 ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 7,5 CM X 3,6 M 883,20320,00RL 2,761.3 ALGODÃO ORTOPÉDICO SINTÉTICO 10 CM X 3,6 M 1.499,40420,00RL 3,572 ATADURA DE CREPOM E MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA2.1 ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15 CM X 1,80 M 384,00600,00RL 0,642.2 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 10 CM X 25 M 90,0010,00RL 9,002.3 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 12 CM X 25 M 90,0010,00RL 9,002.4 MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 15 CM X 25 M 79,005,00RL 15,804 MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO4.1 MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 5 CM X 22,8 M 400,0010,00RL 40,004.2 MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 7,5 CM X 22,8 M 1.599,0030,00RL 53,304.3 MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 10 CM X 22,8 M 650,0010,00RL 65,004.4 MALHA TUBULAR PARA GESSO SINTÉTICO DE 15 CM X 22,8 M 500,005,00RL 100,00


ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME54.421.953/0001-52EMPRESA:3 COLARES CERVICAIS3.1 COLAR CERVICAL MÉDIO DE ESPUMA 750,00150,00U 5,003.2 COLAR CERVICAL GRANDE DE ESPUMA 416,0064,00U 6,506 FÉRULA METÁLICA6.1 FÉRULA METÁLICA PARA MÃO 1 M X 1,5 CM A 1,6 CM 90,0020,00PÇ 4,506.2 FÉRULA METÁLICA PARA MÃO 1 M X 1,9 CM A 2,0 CM 108,0020,00PÇ 5,40


COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA95.433.397/0001-11EMPRESA:7 GESSO SINTÉTICO7.1 GESSO SINTÉTICO 5 CM X 3,6 M BRANCO 2.998,80280,00RL 10,717.2 GESSO SINTÉTICO 7,5 CM X 3,6 M BRANCO 2.999,20230,00RL 13,047.3 GESSO SINTÉTICO 10 CM X 3,6 M BRANCO 2.800,00160,00RL 17,507.4 GESSO SINTÉTICO 12,6 CM X 3,6 M BRANCO 5.700,00250,00RL 22,80


CIRÚRGICA TREVO COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE S LTDA96.182.837/0001-78EMPRESA:5 SANDÁLIAS PARA GESSO SINTÉTICO5.1 SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO P 1.770,00100,00U 17,705.2 SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO M 2.498,40180,00U 13,885.3 SANDÁLIA PARA GESSO SINTÉTICO TAMANHO G 1.700,00100,00U 17,00



Página 183

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Prestação de serviços de substituição de telhado co m impermeabilização de calhas de águas pluviais e de impermeabilização de reservatórios d’água com instalação hidráulica, nos blocos funcionais da Câm ara dos Deputados.

109.934/2011Pregão 179/2012 10/10/2012

ADAM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP38.077.111/0001-79EMPRESA:2 IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO D'ÁGUA (CAIXA D'ÁGUA) E

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA31.979,991,00SV 31.979,99



Prestação de serviços de coleta e análise microbiol ógica de alimentos, pelo período de doze meses.

112.639/2011Pregão 180/2012 11/10/2012

LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA01.519.348/0001-52EMPRESA:1 ANÁLISE LABORATORIAL DE ALIMENTOS1.1 CONTAGEM DE COLIFORMES A 45º 9.462,00228,00U 41,501.2 CONTAGEM DE ESTAFILOCOCOS COAGULASE POSITVA 9.408,00168,00U 56,001.3 PESQUISA DE AUSÊNCIA DE SALMONELLA SP 10.146,00228,00U 44,501.4 CONTAGEM DE BACILLUS CEREUS 9.750,00156,00U 62,501.5 CONTAGEM DE CLOSTRIDIUM SULFITO REDUTOR 4.512,0096,00U 47,001.6 PESQUISA DE AUSÊNCIA DE LYSTERIA MONOCYTOGENES 306,006,00U 51,001.7 CONTAGEM DE VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS 345,006,00U 57,501.8 CONTAGEM DE BOLORES E LEVEDURAS 648,0012,00U 54,001.9 COLETA DE AMOSTRAS DE ALIMENTOS 960,0024,00U 40,00



Aquisição de seis monitores de vídeo LCD ou LED de, no mínimo, quarenta polegadas.

114.271/2012Pregão 182/2012 08/10/2012

DAMASCENO E COELHO LTDA13.550.158/0001-87EMPRESA:1 MONITOR DE VÍDEO 7.830,006,00U 1.305,00



Prestação de serviços de aplicação de verniz locali zado, com secagem ultravioleta, em impressos diversos, pe lo período de doze meses.

117.626/2012Pregão 183/2012 08/10/2012

MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME05.687.655/0001-01EMPRESA:1 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO COM SECAGEM

UlTRAVIOLETA EM IMPRESSOS DIVERSOS1.1 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS

- CAPAS DE CATÁLOGO

15.500,0050.000,00SV 0,31

1.2 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CAIXAS

4.200,0012.000,00SV 0,35

1.3 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - PASTAS

4.200,0012.000,00SV 0,35

1.4 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CARTÕES

15.500,0050.000,00SV 0,31

1.5 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - CARTÕES DE APRESENTAÇÃO

6.720,0024.000,00SV 0,28

1.6 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO UV EM IMPRESSOS - PAPEIS TIMBRADOS

6.720,0024.000,00SV 0,28



Página 184

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de lousas interativas, projetores multimí dia, telas de projeção, suportes de teto e cabo de segur ança para projetor.

143.604/2011Pregão 184/2012 31/10/2012

QUADROS AFORTEC COM. DE MOLDURAS E ARTIGOS ESCOLARE S LTDA11.048.898/0001-94EMPRESA:2 SUPORTES DE PROJETOR E CABO DE SEGURANÇA2.1 SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA TIPO 1 1.575,007,00PÇ 225,002.2 SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MULTIMÍDIA TIPO 2 352,233,00PÇ 117,412.3 CABO DE SEGURANÇA PARA PROJETOR MULTIMÍDIA 179,901,00PÇ 179,90


VENETO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA11.362.375/0001-18EMPRESA:4 PROJETOR MULTIMÍDIA 20.999,9010,00U 2.099,99


MARKA COM. DE MATERIAIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA LTD A11.451.932/0001-77EMPRESA:3 LOUSA INTERATIVA 13.848,003,00U 4.616,00


TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA#62.517.297/0001-14EMPRESA:1 TELAS DE PROJEÇÃO1.1 TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ TIPO 1 668,404,00U 167,101.2 TELA DE PROJEÇÃO SEM TRIPÉ TIPO 2 399,002,00U 199,50



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de poltronas giratórias com espaldar médio.

134.100/2011Pregão 185/2012 12/11/2012

STACATTO COMERCIO DE MOVEIS LTDA05.498.012/0001-01EMPRESA:1 POLTRONA GIRATÓRIA1 POLTRONA GIRATÓRIA1.1 POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS 42.420,0070,00U 606,001.1 POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS 127.260,00210,00U 606,001.2 POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS 338.520,00465,00U 728,001.2 POLTRONA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS 338.520,00465,00U 728,00



Prestação de serviços, mediante Sistema de Registro de Preços, de impressão de imagens e textos em diversos tipos de materiais, por meio de plotagem, incluindo montagem e desmontagem.

113.364/2012Pregão 186/2012 11/10/2012

WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA06.254.659/0001-50EMPRESA:1 SERVIÇOS DE PLOTAGEM1.2 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM TECIDO SINTÉTICO 1.159,9624,68M2 47,001.4 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO 12.379,06269,11M2 46,001.5 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM RECORTE VINIL ADESIVO 5.590,00130,00M2 43,001.7 SERVIÇO DE PLOTAGEM EM VINIL ADESIVO FOSCO SOBRE PLACA

TERMOPLÁSTICA LEITOSA DE 2 mm

282,606,28M2 45,00



Página 185

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de licenças de programas de computador para editoração eletrônica de jornais e revistas, edição de imagens vetoriais, processamento de imagens em lote , edição de imagens de mapas de ponto, edição de víde o, composição de vídeo, modelagem gráfica de objetos e m três dimensões e criação e edição de documentos no formato PDF, incluindo garantia de atualização pelo período de vinte e quatro meses.

138.686/2010Pregão 187/2012 11/10/2012

MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA04.198.254/0001-17EMPRESA:1 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE PARA

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA DE JORNAIS E LIVROS1.1 LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE PARA EDITORAÇÃO ELETRÔNICA

DE JORNAIS E LIVROS95.130,0063,00LIÇ 1.510,00

1.2 GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDITORAÇÃO ELETRÔNICA DE JORNAIS E LIVROS

28.665,0063,00LIÇ 455,00

2 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS VETORIAIS

2.1 LICENÇA PARA USO DO SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS VETORIAIS

24.030,0018,00LIÇ 1.335,00

2.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS VETORIAIS

7.020,0018,00LIÇ 390,00

3 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE IMAGENS EM LOTE

3.1 LICENÇA PARA USO DO SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE IMAGENS EM LOTE

2.100,006,00LIÇ 350,00

3.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE IMAGENS EM LOTE

720,006,00LIÇ 120,00

4 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS DE MAPAS DE PONTOS

4.1 LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS TIPO BITMAP

93.240,0063,00LIÇ 1.480,00

4.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE IMAGENS TIPO BITMAP

31.500,0063,00LIÇ 500,00

5 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE VÍDEO

5.1 LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE VÍDEO 28.140,0014,00LIÇ 2.010,005.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE VÍDEO 9.170,0014,00LIÇ 655,006 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA

COMPOSIÇÃO DE VÍDEO6.1 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA COMPOSIÇÃO DE VÍDEO 18.006,006,00LIÇ 3.001,006.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA COMPOSIÇÃO DE

VÍDEO5.040,006,00LIÇ 840,00

7 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA MODELAGEM 3D

7.1 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA MODELAGEM 3D 44.750,005,00LIÇ 8.950,007.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA MODELAGEM 3D 12.100,005,00LIÇ 2.420,008 LICENÇA E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA

CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTOS PDF8.1 LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE

DOCUMENTOS PDF46.720,0064,00LIÇ 730,00

8.2 GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE DOCUMENTOS PDF

17.280,0064,00LIÇ 270,00



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de aquecedores elétricos de acumulação.

112.983/2012Pregão 188/2012 17/10/2012

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:1 AQUECEDORES ELÉTRICOS DE ACUMULAÇÃO

Página 186

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.1 AQUECEDOR ELÉTRICO DE ACUMULAÇÃO VERTICAL - 150 LITROS 3.409,751,00U 3.409,75



Aquisição de hidrômetros multijatos volumétricos pa ra medição de água potável.

121.841/2012Pregão 189/2012 22/10/2012

A V S IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA02.786.562/0001-38EMPRESA:1 HIDRÔMETROS VOLUMÉTRICOS1.1 HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO DE 1" 1.600,005,00PÇ 320,001.2 HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO DE 1½" 600,001,00PÇ 600,001.3 HIDRÔMETRO VOLUMÉTRICO DE 2" 3.800,004,00PÇ 950,00



Aquisição de sacolas ecológicas fabricadas em tecid o PET reciclado.

122.381/2012Pregão 190/2012 23/10/2012

PESSOA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA ME15.209.749/0001-10EMPRESA:1 SACOLA ECOLÓGICA 21.600,005.000,00U 4,32



Aquisição de bibliocantos em aço.122.168/2012Pregão 192/2012 01/11/2012

NEW COMERCIAL LTDA - ME16.657.196/0001-21EMPRESA:1 BIBLIOCANTO 16.950,005.000,00U 3,39



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de material de cabeamento, tais como: extensão ópti ca conectorizada; cabo de fibra óptica; conversor de m ídia para fibras; etiqueta marca BRADY/PTL-31-427 e fita de impressão marca BRADY/R6010 ID-PRO PLUS e voice panel.

114.964/2012Pregão 193/2012 09/11/2012

FORTE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA11.544.428/0001-11EMPRESA:4 VOICE PANEL 6.850,0050,00U 137,00


RSG STOPPA PAINEIS ELETRICOS - EIRELLI16.694.196/0001-00EMPRESA:1 MATERIAL DE CABEAMENTO ÓPTICO1.1 EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA MM SC OM3 OU SUPERIOR 340,0020,00PÇ 17,001.2 EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA MM SC OM2 OU SUPERIOR 500,0020,00PÇ 25,001.3 EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA SM SC 400,0020,00PÇ 20,001.4 CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO DUPLEX SC/SC OM3 OU SUPERIOR 500,0010,00PÇ 50,001.5 CORDÃO ÓPTICO MULTIMODO DUPLEX SC/SC OM2 OU SUPERIOR 600,0010,00PÇ 60,001.8 CORDÃO ÓPTICO SC/LC MONOMODO 3M 250,005,00PÇ 50,001.10 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX MONOMODO LC/LC 700,0010,00PÇ 70,001.11 ACOPLADOR ÓPTICO LC/LC AZUL 340,0020,00PÇ 17,001.12 ACOPLADOR ÓPTICO LC/LC BEGE 170,0010,00PÇ 17,001.13 TUBETE PROTETOR DE EMENDA DE FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA 100,00100,00PÇ 1,001.14 CABO DE FIBRA ÓPTICA 5.220,001.000,00M 5,221.15 PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE CABO ÓPTICO 1.011,00300,00PÇ 3,37


Página 187

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

KRISTA TECNOLOGIA LTDA38.058.475/0001-01EMPRESA:3 MATERIAL AUXILIAR PARA CABEAMENTO3.1 ETIQUETA PARA UTILIZAÇÃO EM ETIQUETADORAS BRADY TLS 2200 1.120,008,00CX 140,003.2 FITA DE IMPRESSÃO PARA ETIQUETADORA 960,008,00U 120,00



Aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo SPLI T; tubos de cobre flexível; tubos em espuma elastoméri ca; cinta autoadesiva; cola para isopor e parafuso zinc ado.

106.579/2012Pregão 194/2012 13/11/2012

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:2 TUBOS DE COBRE FLEXÍVEL E TUBOS EM ESPUMA ELASTOMÉRICA2.1 TUBO FLEXÍVEL EM COBRE DN ¼" 89,7015,00M 5,982.2 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN 3/8" 409,9545,00M 9,112.3 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DN 5/8" 477,6030,00M 15,922.4 TUBO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA ISOLAMENTO TÉRMICO DN

1/4"41,4416,00M 2,59


157,3656,00M 2,81


117,6040,00M 2,94

3 ITENS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT3.1 TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA PARA TUBOS DE FERRO

GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4''1.804,00200,00M 9,02

3.2 CINTA AUTOADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA 357,4010,00RL 35,743.3 COLA PARA ISOPOR LATA COM 15KG 652,102,00LT 326,054 PARAFUSO ZINCADO AA, CC DE 4,2 MM X 38 MM 152,2020,00CE 7,61


PHD - ENGENHARIA TERMICA LTDA. ME01.703.970/0001-16EMPRESA:1 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT1.1 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12000 BTU/H PARA

INSTALAÇÃO1.257,001,00U 1.257,00

1.2 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 30000 BTU/H PARA INSTALAÇÃO

14.400,004,00U 3.600,00



Fornecimento de filme radiográfico para impressora a seco, pelo período de doze meses, com cessão do equipamento, sob o regime de comodato.

106.530/2012Pregão 195/2012 30/10/2012

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A33.255.787/0001-91EMPRESA:1 FILMES PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO PARA IMPRESSORA A

SECO1.1 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 35 CM X 43 CM PARA

IMPRESSORA A SECO53.460,00135,00CX 396,00

1.2 FILME PARA DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 26 CM X 36 CM A 28 CM x 35 CM PARA IMPRESSORA A SECO

16.705,0065,00CX 257,00



Aquisição de condicionador de ar tipo fancolete; registros de esfera e de gaveta; difusores; termost ato e válvula.

106.609/2011Pregão 196/2012 01/11/2012

COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS PLANALTO LTDA-EP P09.338.838/0001-64EMPRESA:4 CONDICIONADOR DE AR TIPO FANCOLETE 4.299,003,00U 1.433,00

Página 188

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME26.500.918/0001-93EMPRESA:1 REGISTROS DE ESFERA E DE GAVETA1.1 REGISTRO DE ESFERA Ø ½" 480,0025,00PÇ 19,201.2 REGISTRO DE ESFERA Ø ¾" 628,0025,00PÇ 25,121.3 REGISTRO DE ESFERA Ø 1" 877,0025,00PÇ 35,081.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø ½" 340,0020,00PÇ 17,001.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø ¾" 394,0020,00PÇ 19,701.6 REGISTRO GAVETA BRUTO Ø 1" 640,0020,00PÇ 32,003 DIFUSORES3.1 DIFUSOR DE AR QUADRADO COM CAIXA PLENUM 2.113,0020,00PÇ 105,653.2 DIFUSOR LINEAR CONTÍNUO COM REGISTRO 1.045,0010,00PÇ 104,503.3 DIFUSOR DE INSUFLAMENTO E RETORNO COM CAIXA PLENUM 1.640,0010,00PÇ 164,00



Aquisição e instalação de cortinas tipo rolô com te cido blackout.

119.156/2012Pregão 197/2012 27/11/2012

PAPER HOUSE DECORAÇÕES LTDA24.933.541/0001-30EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINA 28.000,00100,00M2 280,00



Prestação de serviços de agenciamento de atores par a produções audiovisuais da TV Câmara, com fornecimento de figurinos, pelo período de doze meses.

104.480/2012Pregão 198/2012 22/11/2012

IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA L TDA10.281.399/0001-80EMPRESA:1 SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ATORES PARA PRODUÇÕES

AUDIOVISUAIS DA TV CÂMARA77.400,0036,00SV 2.150,00



Aquisição de licenças do software NFive/CardFive Vi sion Professional para impressão de Cartão de Identifica ção Funcional da Câmara dos Deputados.

115.261/2011Pregão 199/2012 05/11/2012

TARGETWARE INFORMATICA LTDA09.240.519/0001-11EMPRESA:1 SOFTWARE PARA IMPRESSÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 14.609,084,00LIÇ 3.652,27



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de licenças de acesso para clientes do Microsoft Windows Server 2008 e licenças do Microsoft Office Standard.

149.775/2011Pregão 200/2012 07/11/2012

ALLEN RIO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INF LT DA00.710.799/0001-00EMPRESA:1 LICENÇA DE ACESSO PARA CLIENTE (CAL) DO WINDOWS SERVER 431.298,008.802,00LIÇ 49,00


LICITATECH INFORMATICA LTDA12.623.086/0001-98EMPRESA:2 SOFTWARE MICROSOFT OFFICE STANDARD 253.230,00367,00LIÇ 690,00


Página 189

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO


Prestação de serviços na área de vigilância armada nas áreas externas (almoxarifados do Setor de Indústria e Abastecimento, Torre de TV Digital e residência ofi cial) e nos blocos de apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados.

142.933/2011Pregão 202/2012 13/11/2012

SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA38.019.733/0001-40EMPRESA:1 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 5.215.675,621,00SV 5.215.675,62



Fornecimento de material informacional de procedênc ia nacional e estrangeira, disponível no mercado nacio nal, veiculado sobre qualquer suporte (livros, mapas, audiovisuais, CD-ROM´s, DVD´s, E-books e outros suportes), pelo período de 12 (doze) meses, para a Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados, em Brasília – Distrito Federal.

121.646/2012Pregão 206/2012 19/11/2012

MILARE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA05.312.757/0001-34EMPRESA:1 MATERIAL INFORMACIONAL DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E

ESTRANGEIRA, DISPONÍVEL NO MERCADO NACIONAL, VEICULADO SOBRE QUALQUER SUPORTE (LIVROS, MAPAS, AUDIOVISUAIS, CD-ROM´S, DVD´S, E-BOOKS E OUTROS SUPORTES)

1.1 LIVRO IMPRESSO OU EM MEIO ELETRÔNICO 183.600,003.200,00U 57,381.2 MAPA 168,755,00U 33,751.3 MATERIAL INFORMACIONAL EM DVD/CD-ROM 1.215,0030,00U 40,50



Aquisição de carrinhos para transporte de material cirúrgico.

120.681/2012Pregão 207/2012 19/11/2012

LANCO LTDA00.595.037/0001-00EMPRESA:1 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL CIRÚRGICO 9.900,002,00U 4.950,00



Aquisição de capachos sintéticos, em fibra de náilo n, de tamanhos diversos, com a logomarca da Câmara dos Deputados.

121.263/2012Pregão 209/2012 22/11/2012

VERA LUCIA TEIXEIRA SUBIRES - EPP11.745.563/0001-25EMPRESA:1 CAPACHOS SINTÉTICOS1.1 CAPACHO SINTÉTICO DE 600 cm X 150 cm 999,002,00PÇ 499,501.2 CAPACHO SINTÉTICO DE 306 cm X 150 cm 800,002,00PÇ 400,001.3 CAPACHO SINTÉTICO DE 560 cm X 145 cm 1.700,002,00PÇ 850,001.4 CAPACHO SINTÉTICO DE 240 cm X 120 cm 700,002,00PÇ 350,001.5 CAPACHO SINTÉTICO DE 150 cm X 80 cm 199,002,00PÇ 99,501.6 CAPACHO SINTÉTICO DE 575 cm X 140 cm 2.200,002,00PÇ 1.100,001.7 CAPACHO SINTÉTICO DE 350 cm X 140 cm 799,002,00PÇ 399,501.8 CAPACHO SINTÉTICO DE 543 cm X 166 cm 1.999,002,00PÇ 999,501.9 CAPACHO SINTÉTICO DE 570 cm X 140 cm 1.499,001,00PÇ 1.499,001.10 CAPACHO SINTÉTICO DE 250 cm X 140 cm 510,001,00PÇ 510,00



Página 190

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Prestação de serviços de locação de um analisador automatizado de velocidade de hemossedimentação, incluindo instalação, treinamento e suporte técnico , pelo período de 12 (doze) meses.

110.489/2012Pregão 212/2012 21/11/2012

ALERE SA50.248.780/0004-04EMPRESA:1 LOCAÇÃO DE ANALISADOR AUTOMATIZADO DE VELOCIDADE DE

HEMOSSEDIMENTAÇÃO COM TREINAMENTO22.500,001,00SV 22.500,00



Aquisição de transformadores isoladores e ventoinha s.149.072/2011Pregão 213/2012 22/11/2012

ALTERNATIVA COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME14.381.604/0001-30EMPRESA:1 TRANSFORMADORES ISOLADORES1.1 TRANSFORMADOR ISOLADOR 2,5 kVA 18.700,0020,00U 935,001.2 TRANSFORMADOR ISOLADOR 5 kVA 3.980,004,00U 995,00



Prestação de serviços de legendagem oculta em tempo real para programas ao vivo e gravados da TV Câmara , pelo período de 12 (doze) meses.

109.944/2012Pregão 214/2012 13/12/2012

STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA.61.939.120/0001-43EMPRESA:1 LEGENDAGEM OCULTA AO VIVO 3.024.000,001,00SV 3.024.000,00



Fornecimento, pelo período de doze meses, de materiais médico-hospitalares, tais como: agulhas e seringas; algodão e compressas; dreno de penrose; cateteres intravenosos e equipo; cateteres intravenosos com conector fêmea em Y; coletores de urina e conjuntos para nebulização; eletrodo descar tável para ECG; escalpes; lâminas de bisturi e fios de su turas; luvas; materiais para curativo; material descartáve l em TNT; material de higienização e esterilização; mate rial para manejo de resíduos de serviços de saúde; materiais diversos de enfermagem; solventes e assemelhados; e tiras reativas com glicosímetro.

110.556/2012Pregão 215/2012 11/12/2012

F.B.M INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA-ME02.060.549/0001-05EMPRESA:16 TIRAS REATIVAS PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE

PARA GLICOSÍMETRO ADVANTAGE1.750,003.500,00U 0,50


WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP05.421.585/0001-37EMPRESA:11 MATERIAL DESCARTÁVEL EM TNT11.1 AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 738,00300,00U 2,4611.2 AVENTAL CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL 2.235,00300,00U 7,4511.3 MÁSCARA CIRÚRGICA 900,0011.250,00U 0,0811.4 SAPATILHA DESCARTÁVEL 480,002.000,00U 0,2411.5 TURBANTE CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 120,002.000,00U 0,06


BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES05.777.772/0001-58EMPRESA:5 CATETERES INTRAVENOSOS COM CONECTOR FÊMEA EM Y

Página 191

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

5.1 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 18 GA 450,0025,00U 18,005.2 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 20 GA 9.450,00525,00U 18,005.3 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 22 GA 3.150,00175,00U 18,005.4 CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO VIALON 24 GA 1.350,0075,00U 18,00


DIPROMEDICA IMP, EXPORT E DISTRIB. DDE PRODUTOS MEDICOS LTDA08.636.954/0001-05EMPRESA:13 MATERIAL PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE13.1 COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL DE 3 LITROS 48,3631,00U 1,5613.2 COLETOR DE RESÍDUOS HOSPITALARES DESCARTÁVEL DE 13 LITROS 396,00100,00U 3,9613.3 SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 30

LITROS448,8015,00PCT 29,92

13.4 SACO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE 100 LITROS

1.238,7525,00PCT 49,55


NOVAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E REPRESENTAÇÕES LTDA09.641.828/0001-01EMPRESA:2 ALGODÃO, ATADURA E COMPRESSAS2.1 ALGODÃO HIDRÓFILO EM BOLAS 968,00400,00PCT 2,422.2 COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 CM X 50 CM 519,4010,00PCT 51,942.3 COMPRESSA DE GAZE 7,5 CM X 7,5 CM (30 CM X 15 CM, ABERTA) 875,002.500,00PCT 0,353 DRENO DE PENROSE3.1 DRENO DE PENROSE N° 1 6,546,00U 1,093.2 DRENO DE PENROSE N° 2 9,126,00U 1,526 COLETORES DE URINA E CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO6.1 COLETOR DE URINA TIPO SACO COM CORDÃO 27,00100,00U 0,276.2 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 10,804,00U 2,706.3 CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO DE ADULTOS 171,8020,00U 8,596.4 CONJUNTO COMPLETO PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL 171,8020,00U 8,597 ESCALPES7.1 ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N° 21 G 27,50250,00U 0,117.2 ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N° 23 G 66,00600,00U 0,117.3 ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N° 25 G 286,002.600,00U 0,117.4 ESCALPE APIROGÊNICO DESCARTÁVEL N° 27 G 9,5050,00U 0,199 LUVAS9.1 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8 980,001.000,00PR 0,989.2 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO

PEQUENO

935,008.500,00U 0,11

9.3 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO 490,004.900,00U 0,109.4 LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL, TAMANHO

GRANDE

500,005.000,00U 0,10

9.5 LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO 115,00500,00U 0,239.6 LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO 115,00500,00U 0,239.7 LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE 440,002.000,00U 0,229.8 LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL EM LÁTEX - PUNHO LONGO

- TAMANHO GRANDE1.920,0016.000,00U 0,12

10 MATERIAIS PARA CURATIVO10.1 ADESIVO TÓPICO PARA A PELE À BASE DE 2-OCTIL CIANOACRILATO

AMPOLA4.136,4036,00AP 114,90

10.2 FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA COR DA PELE 12 MM X 10 M 78,5050,00RL 1,5710.3 FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA COR DA PELE 25 MM X 10 M 325,00100,00RL 3,2510.4 FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA BRANCA 25 MM X 10 M 290,00100,00RL 2,9010.5 FITA CIRÚRGICA HIPOALÉRGICA BRANCA 50 MM X 10 M 756,00200,00RL 3,7810.6 FITA HIPOALERGÊNICA PLÁSTICA ADESIVA TRANSPARENTE

MICROPERFURADA 100 MM X 4,5 M464,4060,00RL 7,74

14 MATERIAIS DIVERSOS DE ENFERMAGEM14.1 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO 46,0050,00U 0,9214.2 OCLUSOR OCULAR ESTÉRIL 36,0012,00U 3,00


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA37.109.097/0001-85EMPRESA:4 CATETERES INTRAVENOSOS E EQUIPO4.1 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 14 G 58,0050,00U 1,164.2 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 16 G 58,0050,00U 1,164.3 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 18 G 38,0050,00U 0,764.4 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 20 G 190,00250,00U 0,764.5 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 22 G 776,00800,00U 0,974.6 CATÉTER INTRAVENOSO RADIOPACO TEFLON/VIALON 24 G 742,50750,00U 0,994.7 EQUIPO DE INFUSÃO 6.280,002.000,00U 3,14


SISPACK MEDICAL LTDA.54.565.478/0001-98EMPRESA:12 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO12.1 DESENCROSTANTE SOLUÇÃO MULTIENZIMÁTICA 1.050,0030,00L 35,0012.2 INDICADOR BIOLÓGICO DE AUTOCLAVAÇÃO 6.042,00300,00U 20,1412.3 PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME LAMINADO E INDICADOR DE

ESTERILIZAÇÃO 20 CM X 100 M713,528,00RL 89,19

12.4 TESTE BOWE-DICK PARA MONITORIZAÇÃO DE AUTOCLAVE A VAPOR EM AUTOCLAVES MARCA/MODELO BAUMER HI-VAC CAD

2.524,20140,00U 18,03


A. P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT DA78.451.614/0001-87EMPRESA:1 AGULHAS E SERINGAS1.1 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 13 MM X 4,5 MM COM BISEL 94,5030,00CX 3,151.2 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,6 MM X 25 MM 25,208,00CX 3,151.3 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 MM X 25 MM 126,0040,00CX 3,151.4 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 MM X 25 MM 195,3062,00CX 3,151.5 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,7 MM X 30 MM 91,3529,00CX 3,151.6 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 0,8 MM X 30 MM 110,2535,00CX 3,151.7 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 1,2 MM X 40 MM 195,3062,00CX 3,151.8 SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 ML COM AGULHA 165,001.500,00U 0,111.9 SERINGA DESCARTÁVEL DE 3 ML 136,001.700,00U 0,081.10 SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML 450,005.000,00U 0,091.11 SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML 1.280,008.000,00U 0,161.12 SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML 2.240,008.000,00U 0,28


PRHODENT COM REPRES DE PROD HOSP E DENTARIOS LTDA93.327.161/0001-75EMPRESA:8 LÂMINAS DE BISTURI E FIOS DE SUTURAS EM MONONÁILON OU SEDA8.1 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 2-0 COM AGULHA 3/8

CIRCULAR CORTANTE21,3624,00U 0,89

8.2 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE

106,80120,00U 0,89


57,6048,00U 1,20


216,00120,00U 1,80

8.5 FIO DE SUTURA EM MONONÁILON PRETO 5-0 COM AGULHA 1/2 CIRCULAR CORTANTE 1,5 CM

155,5272,00U 2,16


144,9696,00U 1,51


100,8072,00U 1,40


215,0496,00U 2,24

8.9 FIO DE SUTURA SEDA PRETA 3-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE

32,6424,00U 1,36

8.10 FIO DE SUTURA SEDA PRETA 4-0 COM AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE

23,2824,00U 0,97

Página 193

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

8.11 LÂMINA Nº 11 PARA BISTURI 34,002,00CX 17,008.12 LÂMINA Nº 15 PARA BISTURI 120,00600,00U 0,20



Prestação de serviços de restauração de revestiment os de piso, parede e escadas em mármore, com polimento a úmido.

111.834/2012Pregão 217/2012 07/12/2012

RESINA ECOLOGICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME04.484.088/0001-15EMPRESA:1 RESTAURAÇÃO DE MÁRMORES COM POLIMENTO A ÚMIDO1.1 RESTAURAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO EM MÁRMORE 70.519,901,00SV 70.519,901.2 RESTAURAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE EM MÁRMORE 14.746,681,00SV 14.746,681.3 RESTAURAÇÃO DE ESCADAS REVESTIDAS EM MÁRMORE 3.474,571,00SV 3.474,57



Aquisição de micro-ondas terapêutico.142.497/2011Pregão 218/2012 04/12/2012

SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA33.498.171/0001-41EMPRESA:1 APARELHO DE MICRO-ONDAS TERAPÊUTICO 16.799,002,00U 8.399,50



Fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preço s, de areia lavada, aço para construção, britas, tijol o cerâmico, argamassa e argila expandida em bolinhas.

112.127/2012Pregão 219/2012 07/12/2012

M S P DE ANDRADE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - M E07.195.244/0001-16EMPRESA:3 BRITAS3.1 BRITA N° 0 885,0015,00M3 59,003.2 BRITA Nº 1 1.768,8030,00M3 58,965 ARGAMASSA5.3 ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATOS, GRANITOS

E PEÇAS CERÂMICAS4.757,55161,00SC 29,55


CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME26.500.918/0001-93EMPRESA:6 ARGILA EXPANDIDA EM BOLINHAS 1.740,003,00M3 580,00


MRC REFORMAS E PINTURAS LTDA-ME38.079.778/0001-00EMPRESA:1 AREIA LAVADA1.1 AREIA LAVADA FINA 2.730,0030,00M3 91,001.2 AREIA LAVADA MÉDIA 5.460,0060,00M3 91,001.3 AREIA LAVADA GROSSA 1.365,0015,00M3 91,00



Página 194

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição de sistemas de transmissão de televisão digital para a emissora de TV da Câmara dos Deputad os, nas cidades de Palmas-TO, Goiânia-GO, Cuiabá-MT e Vitória-ES, bem como a complementação de sistemas atualmente em funcionamento nas cidades de Belo Horizonte-MG e Brasília-DF, incluindo serviços de instalação, ativação, treinamento e garantia de funcionamento, pelo período mínimo de 54 (cinquenta e quatro) meses

149.543/2011Pregão 220/2012 26/12/2012

HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A19.690.445/0001-79EMPRESA:1 CODIFICAÇÃO, MULTIPLEXAÇÃO E TRANSMISSÃO1.1 TRANSMISSOR DE TV DIGITAL - TIPO 01 500.000,001,00U 500.000,001.2 TRANSMISSOR DE TV DIGITAL - TIPO 02 1.000.000,002,00U 500.000,001.3 TRANSMISSOR DE TV DIGITAL - TIPO 03 500.000,001,00U 500.000,001.4 CARGA RESISTIVA PARA TESTE DE TRANSMISSORES 124.000,004,00PÇ 31.000,001.5 GERADOR DE SINCRONISMO BASEADO EM GPS 131.000,008,00U 16.375,001.6 MULTIPLEXADOR DE SINAIS PARA SISTEMA DE TV DIGITAL DO

PADRÃO BRASILEIRO (ISDTV)120.000,008,00U 15.000,00

1.7 ENCODER HD/SD PARA SINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO ISDB-TB 600.000,0012,00U 50.000,001.8 RECEPTOR DIGITAL DE SINAIS DE SATELITE 228.000,008,00U 28.500,001.9 CONVERSOR DE VÍDEO SDI/HDMI 44.400,006,00U 7.400,001.10 TELEVISOR A CORES 11.900,007,00U 1.700,001.11 ANTENA PARABÓLICA 80.000,004,00U 20.000,001.12 RÁDIO ENLACE DE MICRO-ONDAS DIGITAL 165.000,003,00U 55.000,001.13 INSTALAÇÃO EM PALMAS-TO 25.000,001,00SV 25.000,001.14 INSTALAÇÃO EM GOIÂNIA-GO 25.000,001,00SV 25.000,001.15 INSTALAÇÃO EM CUIABÁ-MT 25.000,001,00SV 25.000,001.16 INSTALAÇÃO EM VITÓRIA-ES 25.000,001,00SV 25.000,001.17 INSTALAÇÃO EM BRASÍLIA-DF 25.000,001,00SV 25.000,001.18 INSTALAÇÃO EM BELO HORIZONTE-MG 25.000,001,00SV 25.000,001.19 TREINAMENTO TÉCNICO OPERACIONAL EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO

DE RADIODIFUSÃO20.000,004,00SV 5.000,00


MECTRÔNICA MECÂNICA E ELETRÔNICA LTDA.50.182.641/0001-82EMPRESA:2 SISTEMA IRRADIANTE2.1 ANTENA DE TRANSMISSÃO - TIPO 1 90.000,001,00U 90.000,002.2 ANTENA DE TRANSMISSÃO - TIPO 2 90.000,001,00U 90.000,002.3 ANTENA DE TRANSMISSÃO - TIPO 3 90.000,001,00U 90.000,002.4 ANTENA DE TRANSMISSÃO - TIPO 4 73.000,001,00U 73.000,002.5 LINHA DE TRANSMISSÃO 280.000,00500,00M 560,002.6 PRESSURIZADOR PARA LINHA DE TRANSMISSÃO 80.000,004,00U 20.000,002.7 INSTALAÇÃO EM PALMAS-TO 30.000,001,00SV 30.000,002.8 INSTALAÇÃO EM GOIÂNIA-GO 30.000,001,00SV 30.000,002.9 INSTALAÇÃO EM CUIABÁ-MT 30.000,001,00SV 30.000,002.10 INSTALAÇÃO EM VITÓRIA-ES 30.000,001,00SV 30.000,00



Fornecimento de gás oxigênio para oxigenioterapia, pelo período de doze meses.

117.617/2012Pregão 221/2012 10/12/2012

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA00.331.788/0036-49EMPRESA:1 GÁS OXIGÊNIO 10.650,001.250,00M3 8,52



Página 195

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Fornecimento e instalação, mediante Sistema de Registro de Preços, de vidro temperado.

123.345/2012Pregão 223/2012 13/12/2012

ROTA NACIONAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI13.589.606/0001-56EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO1.1 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM 1.750,7711,91M2 147,001.9 VIDRO TEMPERADO BRONZE E = 6 MM 396,482,36M2 168,00



Aquisição de fita no formato DVCam PDV-184 N.130.053/2012Pregão 225/2012 13/12/2012

A. M. SCHMIDT COMERCIAL - ME16.538.396/0001-65EMPRESA:1 FITA DVCAM PDV-184N 33.900,00300,00U 113,00



Prestação de serviços de uplink móvel de satélite p ara transmissão e recepção dos sinais da TV Câmara no Distrito Federal e Região do Entorno e em todo Terr itório Nacional, mediante fornecimento de unidade móvel, composta de equipe técnica de apoio para cobertura dos eventos, e a locação de segmento espacial, pelo período de doze meses

149.442/2011Pregão 226/2012 28/12/2012

VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA12.434.523/0001-25EMPRESA:1 SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO

VIA SATÉLITE NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

569.989,20120,00SV 4.749,91

2 SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO VIA SATÉLITE NO TERRITÓRIO NACIONAL

285.000,0012,00SV 23.750,00



Prestação de serviços de impressão de cópias fotográficas digitais, confecção de álbuns fotográf icos (incluindo diagramação, aplicação de texto, legenda e refilamento) e serviço de recolhimento e entrega, p elo período de doze meses.

114.620/2012Pregão 227/2012 14/12/2012

REALY PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME13.001.933/0001-45EMPRESA:1 IMPRESSÃO DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS, CONFECÇÃO DE

ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS (INCLUINDO DIAGRAMAÇÃO, APLICAÇÃO DE TEXTO, LEGENDA E REFILAMENTO) E SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA

1.1 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 3 CM X 4 CM 432,00288,00CP 1,501.2 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 5 CM X 7 CM 432,00288,00CP 1,501.3 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 10 CM X 15 CM 1.785,601.440,00CP 1,241.4 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 15 CM X 21 CM 21.480,0012.000,00CP 1,791.5 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 20 CM X 25 CM 300,4896,00CP 3,131.6 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 20 CM X 30 CM 3.926,40960,00CP 4,091.7 REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS 30 CM X 45 CM 18.642,001.300,00CP 14,341.8 IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DUPLA FACE 20

CM X 30 CM PARA ÁLBUM FOTOGRÁFICO

34.300,001.000,00CP 34,30

1.9 IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DUPLA FACE 30 CM X 45 CM PARA ÁLBUM FOTOGRÁFICO

24.350,00500,00CP 48,70

1.10 CONFECÇÃO DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS 20 CM X 30 CM (IMPRESSÃO E MONTAGEM)

6.156,9010,00U 615,69

1.11 CONFECÇÃO DE ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS 30 CM X 45 CM (IMPRESSÃO E MONTAGEM)

4.589,505,00U 917,90

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.12 SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E ENTREGA DE CÓPIAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS

4.605,12288,00U 15,99



Fornecimento de kits laboratoriais, pelo período de doze meses, com a cessão, sob regime de comodato, dos respectivos equipamentos, totalmente automatizados e compatíveis com os kits ofertados, envolvendo instalação, treinamento técnico-operacio nal e garantia de funcionamento.

106.685/2012Pregão 228/2012 17/12/2012

VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA08.767.786/0001-89EMPRESA:2 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE MARCADORES TUMORAIS,

HORMÔNIOS E OUTROS POR AUTOMAÇÃO2.1 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ANTI - TPO (ANTICORPOS

ANTIPEROXIDASE DA TIREÓIDE)4.400,00400,00TST 11,00

2.2 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE BETA HCG (GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA)

3.700,00500,00TST 7,40

2.3 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA TOTAL (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA TOTAL)

5.496,001.200,00TST 4,58

2.4 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PSA (ANTÍGENO ESPECÍFICO DA PRÓSTATA) LIVRE OU COMPLEXADO

5.496,001.200,00TST 4,58

2.5 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA) 2.196,00600,00TST 3,662.6 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 TOTAL (TIROXINA) 2.300,00400,00TST 5,752.7 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE T4 (TIROXINA) LIVRE 10.680,002.400,00TST 4,452.8 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TSH (TIROTROPINA) 5.696,003.200,00TST 1,782.9 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE TESTOSTERONA 6.700,00500,00TST 13,402.10 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE INSULINA 6.700,00500,00TST 13,402.11 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE ESTRADIOL 5.298,00600,00TST 8,832.12 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROGESTERONA 3.800,00500,00TST 7,602.13 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE FSH (HORMÔNIO

FOLÍCULO-ESTIMULANTE)

4.896,00600,00TST 8,16

2.14 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE LH (HORMÔNIO LUTEINIZANTE)

4.800,00600,00TST 8,00

2.15 KIT - DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROLACTINA 3.600,00500,00TST 7,20



Modernização da central de água gelada do sistema d e ar condicionado do edifício Anexo IV da Câmara dos Deputados, com fornecimento e instalação de três unidades resfriadoras de líquido com compressor centrífugo com capacidade de 1000 TR e demais serviços complementares, com garantia de funcionamento pelo período mínimo de trinta e seis meses

122.322/2012Pregão 229/2012 19/12/2012

ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA00.681.882/0001-06EMPRESA:1 SISTEMA DE AR CONDICIONADO COMPOSTO POR RESFRIADORES DE

LÍQUIDO E COMPRESSORES CENTRÍFUGOS4.724.999,971,00SV 4.724.999,97



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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, em consonância com a NBR NM 207, com fornecimento total de peças originais, novas e de primeiro uso, em 32 elevadores de propriedade da Câmara dos deputados, sendo 24 da marca Thyssen Krupp, instalados nos blocos F, G, H, I da SQN 302 e nos blocos I e J da SQN 202, e oito elevadores da marca OTIS, instalados nos blocos A e B da SQN 302, pelo períod o de doze meses.

116.546/2012Pregão 230/2012 26/12/2012

OVER ELEVADORES LTDA - ME10.629.386/0001-59EMPRESA:1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE

PEÇAS EM ELEVADORES123.900,001,00SV 123.900,00



Aquisição de projetores multimídia, lâmpadas e lent es para projetor e telas de projeção com tripé.

113.137/2012Pregão 231/2012 20/12/2012

ART AUDIO VIDEO PROJEÇOES & INFORMATICA LTDA10.786.518/0001-56EMPRESA:1 PROJETORES MULTIMÍDIA, LENTE PARA PROJETOR E LÂMPADA DE

PROJETOR1.1 PROJETOR MULTIMÍDIA DE, NO MÍNIMO, 5500 LÚMENS 27.600,002,00U 13.800,001.2 LENTE ZOOM PARA PROJETOR MULTIMÍDIA 9.410,001,00U 9.410,001.3 LÂMPADA PARA PROJETOR DE MULTIMÍDIA 2.800,002,00PÇ 1.400,00


WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME14.945.085/0001-95EMPRESA:5 TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 1.119,004,00U 279,75


PRIMATECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA15.022.662/0001-30EMPRESA:2 PROJETORES MULTIMÍDIA E LÂMPADAS PARA PROJETOR2.1 PROJETOR MULTIMÍDIA DE, NO MÍNIMO, 3000 LÚMENS 22.030,0010,00U 2.203,002.2 LÂMPADA PARA PROJETOR MULTIMÍDIA 6.560,0010,00PÇ 656,00



Aquisição de motor elétrico de tracionamento para alimentação das rolarias de água e tinta (conjunto de molha), código 8145202701, para impressora Offset marca Komori Lithrone, modelo S 429 P e n. de série 101.

116.977/2012Pregão 232/2012 31/12/2012

SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP67.642.736/0001-34EMPRESA:1 MOTOR ELÉTRICO 64.899,006,00PÇ 10.816,50



Aquisição de injetores PoE de 24 portas.126.528/2012Pregão 233/2012 20/12/2012

DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME06.097.101/0001-09EMPRESA:1 INJETOR POE MULTIPORTAS 27.518,4016,00U 1.719,90



Prestação de serviços de manutenção, recarga e test e hidrostático em extintores de incêndio, pelo períod o de 12 (doze) meses.

103.939/2012Pregão 234/2012 20/12/2012

Página 198

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

AABA EXTINTORES LTDA00.455.329/0001-47EMPRESA:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE

HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO1.1 RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 45 KG 9.999,9030,00U 333,331.2 TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 45 KG 1.800,0030,00U 60,001.3 RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG 3.000,0012,00U 250,001.4 TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG 660,0012,00U 55,001.5 MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG 473,324,00PÇ 118,331.6 PUNHO PARA VÁLVULA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG 46,684,00PÇ 11,671.7 DIFUSOR PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG 84,004,00PÇ 21,001.8 CINTA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG 32,004,00PÇ 8,001.9 RODA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 25 KG 246,684,00PÇ 61,671.10 RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG 2.400,0040,00U 60,001.11 TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG 830,0040,00U 20,751.12 MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG 300,0010,00PÇ 30,001.13 PUNHO PARA VÁLVULA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG 110,0010,00PÇ 11,001.14 DIFUSOR PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG 100,0010,00PÇ 10,001.15 CINTA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO CO2 6 KG 68,5010,00PÇ 6,85



Aquisição de cartuchos de tinta para impressora Plo tter Epson Pro Stylus 9600.

125.276/2012Pregão 235/2012 21/12/2012

RBA COMERCIO DE MATERIAIS E PRESTAÃ‡ÃƒO DE SERVIÃ‡O S LTDA12.559.406/0001-98EMPRESA:1 Aquisição de cartuchos de tinta para impressora Plotter Epson Pro

Stylus 9600.1.1 TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME

LIGHT CIAN12.600,0035,00CART 360,00

1.2 TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME CIAN 3.960,0011,00CART 360,001.3 TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME

PHOTO BLACK3.240,009,00CART 360,00

1.4 TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME AMARELO

12.240,0034,00CART 360,00

1.5 TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME MAGENTA

4.320,0012,00CART 360,00

1.6 TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME LIGHT MAGENTA

16.200,0045,00CART 360,00

1.7 TINTA PARA PLOTTER EPSON PRO STYLUS 9600 ULTRACHROME LIGHT BLACK

3.240,009,00CART 360,00



Aquisição de ilhas de edição não-linear novas e par a primeiro uso, incluindo serviços de instalação, treinamento técnico-operacional e garantia de funcionamento pelo período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses.

148.498/2011Pregão 236/2012 21/12/2012

SONY BRASIL LTDA43.447.044/0004-10EMPRESA:1 ILHAS DE EDIÇÃO NÃO-LINEAR E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E

TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL1.1 ILHA DE EDIÇÃO NÃO-LINEAR 461.728,827,00U 65.961,261.2 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO-OPERACIONAL 38.171,181,00SV 38.171,18



Página 199

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

Aquisição e instalação de mesas com ajuste de altur a elétrico e de painéis divisórios para estações de trabalho.

103.349/2012Pregão 237/2012 21/12/2012

FLAVIA TERENZI MOVEIS PAP. E ARM. EPP05.609.746/0001-10EMPRESA:1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E

PAINÉIS DIVISÓRIOS1.1 MESA 120 CM X 60 CM COM ALTURA AJUSTÁVEL 47.759,9111,00U 4.341,811.2 MESA 100 CM X 60 CM COM ALTURA AJUSTÁVEL 3.000,001,00U 3.000,001.3 PAINEL DIVISÓRIO 122 CM X 110 CM 2.240,007,00U 320,001.4 PAINEL DIVISÓRIO 70 CM X 110 CM 3.754,9515,00U 250,33



Fornecimento de curativos e solução de glutaraldeíd o a 2% pelo período de doze meses.

118.745/2012Pregão 239/2012 28/12/2012

METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA26.453.860/0001-74EMPRESA:4 CURATIVO DE ESPUMA COM ANTI-INFLAMATÓRIO LOCAL 1.480,0025,00U 59,20


DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA37.109.097/0001-85EMPRESA:1 CURATIVO COBERTURA COM ALGINATO1.1 CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO

PEQUENO

1.331,2525,00U 53,25

1.2 CURATIVO COBERTURA COM COLÁGENO E ALGINATO DE CÁLCIO MÉDIO

2.461,5025,00U 98,46

1.3 CURATIVO COBERTURA COM ALGINATO E PRATA PEQUENO 1.218,5050,00U 24,373 CURATIVO COM PRATA IÔNICA MÉDIO 6.100,00100,00U 61,00


COMERCIAL 3 ALBE LTDA74.400.052/0001-91EMPRESA:5 SOLUÇÃO DE GLUTARALDEÍDO A 2% PRONTA PARA USO 8.820,0060,00GL 147,00



Aquisição de materiais para execução de instalações elétricas, aterramento e infraestrutura de cabeamen to de rede, áudio e vídeo, tais como eletrodutos e conexões; eletrocalhas; cabos elétricos; elementos para suporte e fixação; tomadas, plugues, caixas de passagem e acessórios para eletrodutos; caixas metálicas e suportes para equipamentos; quadros elétricos; elementos para aterramento; luminárias, reatores e fusíveis e autotransformador trifásico a seco.

143.762/2011Pregão 242/2012 31/12/2012

FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP01.649.554/0001-87EMPRESA:1 ELETRODUTOS E CONEXÕES1.1 ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD Ø 2” 1.749,00220,00M 7,951.2 ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD Ø 3” 2.499,75275,00M 9,091.3 CONEXÃO ENTRE ELETRODUTOS CORRUGADOS PEAD Ø 2" 600,0080,00PÇ 7,501.4 CONEXÃO ENTRE ELETRODUTOS CORRUGADOS PEAD Ø 3" 751,5090,00PÇ 8,351.5 CONEXÃO ENTRE ELETRODUTOS CORRUGADO PEAD Ø 2” E LISO Ø 2” 1.200,00160,00PÇ 7,501.6 CONEXÃO ENTRE ELETRODUTOS CORRUGADO PEAD Ø 3” E LISO Ø 3” 367,5035,00PÇ 10,501.7 VEDAÇÃO PARA CONEXÃO ENTRE ELETRODUTOS CORRUGADOS

PEAD319,5535,00KIT 9,13

1.8 ELETRODUTO ZINCADO PESADO Ø 2" 674,5010,00TB 67,451.9 ELETRODUTO ZINCADO ELETROLITICAMENTE PESADO Ø 3" 1.034,2010,00TB 103,421.10 ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL Ø 2½" REVESTIDO EM PVC 1.000,0050,00M 20,00

Página 200

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

1.11 ELETRODUTO ZINCADO A FOGO PESADO Ø ¾" 195,3010,00TB 19,531.12 CURVA ZINCADA A FOGO 90º X ¾" PARA ELETRODUTO 46,2020,00PÇ 2,311.13 CURVA ZINCADA ELETROLITICAMENTE 90º X 2½" PARA ELETRODUTO 559,2015,00PÇ 37,282 ELETROCALHAS E CONEXÕES2.1 ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA 200 MM X

50 MM X 3000 MM, EM CHAPA Nº 14

5.709,5555,00CJ 103,81

2.2 ELETROCALHA LISA COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA 300 MM X 50 MM X 3000 MM, EM CHAPA Nº 14

1.392,0511,00CJ 126,55

2.3 DIVISOR INTERNO PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA ALTURA 50 MM, EM CHAPA Nº 16

2.522,00200,00PÇ 12,61

2.4 CURVA HORIZONTAL 90º COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14

2.202,0933,00CJ 66,73

2.5 TERMINAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14

74,8020,00PÇ 3,74

2.6 CURVA DE INVERSÃO 90º COM VIROLA E TAMPA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14

154,683,00CJ 51,56

2.7 CURVA VERTICAL EXTERNA 90º COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14

154,404,00CJ 38,60

2.8 CURVA VERTICAL EXTERNA 90º COM VIROLA E TAMPARA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14

57,422,00PÇ 28,71

2.9 CURVA VERTICAL INTERNA 90º COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14

145,324,00CJ 36,33

2.10 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14

651,75165,00PÇ 3,95

2.11 JUNÇÃO INTEGRAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14

1.128,60180,00PÇ 6,27

2.12 TERMINAL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14

82,5612,00PÇ 6,88

2.13 TÊ HORIZONTAL 90º COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 300 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14

246,183,00CJ 82,06

2.14 TÊ HORIZONTAL 90º COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14

558,3611,00PÇ 50,76

2.15 SAÍDA HORIZONTAL EM ELETROCALHA GALVANIZADA PARA ELETRODUTO Ø ¾, EM CHAPA Nº 14

6,855,00PÇ 1,37

2.16 CURVA HORIZONTAL 90º COM VIROLA E TAMPA APARAFUSADA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14

712,8020,00PÇ 35,64

2.17 TÊ VERTICAL DE DESCIDA COM VIROLA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14

267,855,00PÇ 53,57

2.18 ACOPLAMENTO EM PAINEL PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14

33,905,00PÇ 6,78

2.19 CURVA VERTICAL INTERNA 90º COM VIROLA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14

151,755,00PÇ 30,35

2.20 CURVA VERTICAL INTERNA 45º COM VIROLA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14

51,513,00PÇ 17,17

2.21 CURVA DE INVERSÃO 90º COM VIROLA PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA DE 200 MM X 50 MM, EM CHAPA Nº 14

206,106,00PÇ 34,35

4 ELEMENTOS PARA SUPORTE E FIXAÇÃO4.1 TIRANTE COM ROSCA TOTAL Ø ¼" 369,6080,00PÇ 4,624.2 PORCA SEXTAVADA ALTA Ø ¼" 77,6412,00CE 6,474.3 ARRUELA DE PRESSÃO Ø ¼" 34,0812,00CE 2,844.4 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø 1" 78,00100,00PÇ 0,784.5 BRAÇADEIRA TIPO COPO Ø ¾" 64,00100,00PÇ 0,644.6 PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38 MM X 38 MM X 6000 MM 385,6010,00PÇ 38,564.7 CHUMBADOR TIPO PARABOLT Ø ¼" X 2" 368,00400,00CJ 0,92

Página 201

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

4.8 BUCHA DE NÁILON S-8 40,005,00CX 8,004.9 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA DE ¼" X ½" 75,505,00CE 15,104.10 ARAME GALVANIZADO Nº 16 BWG 550,5050,00KG 11,015 TOMADAS, PLUGUES, CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS PARA

ELETRODUTOS5.1 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO 60,00200,00PÇ 0,305.2 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 114,00200,00PÇ 0,575.3 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO 171,60120,00PÇ 1,435.4 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO 117,0060,00PÇ 1,955.5 BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 3" PARA ELETRODUTO 619,20240,00PÇ 2,585.6 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø ¾" PARA ELETRODUTO 44,00200,00PÇ 0,225.7 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1" PARA ELETRODUTO 80,00200,00PÇ 0,405.8 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2" PARA ELETRODUTO 109,20120,00PÇ 0,915.9 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 2½" PARA ELETRODUTO 81,0060,00PÇ 1,355.10 ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 3" PARA ELETRODUTO 255,60120,00PÇ 2,135.11 CAIXA DE ALUMÍNIO 4" X 4" 460,5050,00PÇ 9,215.12 CAIXA DE PASSAGEM EM AÇO GALVANIZADO COM TRATAMENTO

ANTICORROSIVO 302 MM X 302 MM X 122 MM1.098,4515,00PÇ 73,23

5.13 CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA ALUMÍNIO 150 MM X 150 MM X 100 MM 383,2515,00PÇ 25,555.14 CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø ¾" 269,5050,00PÇ 5,395.15 CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 1” 144,9018,00PÇ 8,055.16 CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 2” 1.050,3045,00PÇ 23,345.17 CONECTOR MACHO COM ROSCA PARA ELETRODUTO Ø 3” 6.499,20120,00PÇ 54,165.18 TOMADA 2P+T PADRÃO BRASILEIRO PARA EMBUTIR 294,7545,00PÇ 6,555.19 PLUGUE MONOBLOCO 2P + T PARA EXTENSÃO ELÉTRICA 420,00100,00PÇ 4,205.20 TERMINAL TIPO GARFO DE #1,5 MM² A #2,5 MM² 100,001.000,00PÇ 0,105.21 TERMINAL TIPO GARFO #4,0 MM² A #6,0 MM² 60,00250,00PÇ 0,245.22 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #25,0 MM² 106,00100,00PÇ 1,065.23 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #70,0 MM² 249,00100,00PÇ 2,495.24 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #120,0 MM² 454,00100,00PÇ 4,545.25 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO #185,0 MM² 761,00100,00PÇ 7,615.26 PRENSA CABOS DE NÁILON DE ½" 165,00100,00PÇ 1,655.27 SOLDA ESTANHO/COBRE LIGA DE 97/3 1.799,6040,00RL 44,995.28 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² –

ALGARISMO 1

14,00200,00PÇ 0,07

5.29 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² - ALGARISMO 2

14,00200,00PÇ 0,07

5.30 IDENTIFICADOR EM PVC PARA CABO ELÉTRICO DE #4 MM² A #6 MM² – ALGARISMO 3

96,00200,00PÇ 0,48


58,00200,00PÇ 0,29


44,00200,00PÇ 0,22


80,00200,00PÇ 0,40


232,00200,00PÇ 1,16


404,00200,00PÇ 2,02


404,00200,00PÇ 2,02


404,00200,00PÇ 2,02

8 ELEMENTOS PARA ATERRAMENTO8.1 HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO DE 16,0 MM X 3,0 M, DE

DIÂMETRO X COMPRIMENTO

602,8020,00PÇ 30,14

8.2 CORDOALHA DE COBRE NU # 50,0 MM² 3.600,00300,00M 12,008.3 CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-HASTE DE Ø 5/8”

PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO3.465,00100,00PÇ 34,65

8.4 CONECTOR DE COBRE À COMPRESSÃO TIPO CABO-CABO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO

3.116,00200,00PÇ 15,58

Página 202

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

8.5 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE SOBREPOR 20 CM X 20 CM X 10 CM, EM CHAPA DE AÇO Nº 14

3.933,6010,00PÇ 393,36

9 LUMINÁRIAS, REATORES E FUSÍVEIS9.1 CONJUNTO 4" X 4" COM 3 INTERRUPTORES SIMPLES 237,5010,00CJ 23,759.2 POTENCIÔMETRO ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 838,755,00PÇ 167,759.3 LUMINÁRIA PENDENTE 1XTL5 28W-HE/840 BASE G5 EM ALUMÍNIO

EXTRUTURADO PRETO FOSCO, COM DIMMERIZAÇÃO, REATOR E LÂMPADA

3.838,555,00CJ 767,71

9.4 FUSÍVEL DE VIDRO, RÁPIDO, 10 A, 250 V, 20AG 240,00800,00PÇ 0,309.5 FUSÍVEL DE VIDRO, RÁPIDO, 8 A, 250 V, 20AG 120,00400,00PÇ 0,309.6 FUSÍVEL DE VIDRO, RÁPIDO, 6 A, 250 V, 20AG 120,00400,00PÇ 0,309.7 FUSÍVEL DE VIDRO, LENTO, 10A, 250 V, 3AG 170,00500,00PÇ 0,34


HARLEM MACHADO DE BARROS - ME04.095.984/0001-92EMPRESA:10 AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO 5.230,001,00U 5.230,00


A. M. C. ACIONAMENTOS E MONTAGENS DE PAINEIS ELETRI COS LTDA08.437.703/0001-93EMPRESA:6 CAIXAS METÁLICAS E SUPORTES PARA EQUIPAMENTOS6.1 CAIXA METÁLICA TIPO I - 600 mm x 600 mm x 150 mm, EM CHAPA DE

ESPESSURA MÍNIMA Nº 14

5.890,008,00PÇ 736,25

6.2 CAIXA METÁLICA TIPO II - 700 mm x 600 mm x 150 mm, EM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA Nº 14

869,001,00PÇ 869,00

6.3 CAIXA METÁLICA TIPO III - 1100 mm x 600 mm x 300 mm, EM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA Nº 14

1.300,001,00PÇ 1.300,00

6.4 CAIXA METÁLICA TIPO IV - 1000 mm x 600 mm x 150 mm, EM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA Nº 14

5.000,005,00PÇ 1.000,00

6.5 CAIXA METÁLICA TIPO V - 1500 mm x 600 mm x 150 mm, EM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA Nº 14

2.490,002,00PÇ 1.245,00

7 QUADROS ELÉTRICOS - TTA7.1 QUADRO ELÉTRICO TTA - QDFL-ES-TV 9.344,001,00CJ 9.344,007.2 QUADRO ELÉTRICO TTA - QDF-ES-TV 10.898,001,00CJ 10.898,007.3 QUADRO ELÉTRICO TTA - QNB-E 17.788,001,00CJ 17.788,007.4 QUADRO ELÉTRICO TTA - QD-110 15.000,001,00CJ 15.000,007.5 QUADRO ELÉTRICO TTA - QNB-S 22.767,001,00CJ 22.767,00


CORDEIRO FIOS E CABOS ELÉTRICOS71.796.478/0001-18EMPRESA:3 CABOS ELÉTRICOS3.1 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 4,0 MM²

COR AZUL236,00200,00M 1,18

3.2 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 4,0 MM² COR VERDE

236,00200,00M 1,18

3.3 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 4,0 MM² COR VERMELHA

236,00200,00M 1,18

3.4 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 2,5 MM² COR VERDE CLARO

710,001.000,00M 0,71

3.5 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 2,5 MM² COR AZUL CLARO

710,001.000,00M 0,71

3.6 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 2,5 MM² COR BRANCO

710,001.000,00M 0,71

3.7 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 6,0 MM² COR AZUL

330,00200,00M 1,65

3.8 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V # 6,0 MM² COR VERMELHO

330,00200,00M 1,65

3.9 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 750 V #6,0MM² COR VERDE

330,00200,00M 1,65

3.10 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 1 KV # 25,0 MM² 3.620,00500,00M 7,243.11 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 1 KV # 70,0 MM² 19.990,001.000,00M 19,99

Página 203

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




DATA DA AQUISIÇÃO

3.12 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 1 KV # 120,0 MM² 35.220,001.000,00M 35,223.13 CABO EXTRAFLEXÍVEL BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 1 KV # 185,0 MM² 53.600,001.000,00M 53,60



Aquisição de equipamentos da marca SONY: unidades de interface para vídeo e fonte de alimentação, com serviços de instalação; gravador e reprodutor de ví deo, câmera de vídeo, leitor de cartão de memória, reprodutor e editor de áudio e vídeo, cartão de mem ória e bateria recarregável.

116.345/2012Pregão 243/2012 28/12/2012

SONY BRASIL LTDA43.447.044/0004-10EMPRESA:1 UNIDADES DE INTERFACE, FONTE DE ALIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO1.1 UNIDADE DE INTERFACE PARA VÍDEO 16.500,001,00U 16.500,001.2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA UNIDADE DE INTERFACE PARA VÍDEO 1.999,001,00U 1.999,001.3 UNIDADE DE INTERFACE PARA VÍDEO 38.000,001,00U 38.000,001.4 UNIDADE DE INTERFACE PARA VÍDEO 39.000,001,00U 39.000,001.5 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 9.400,001,00SV 9.400,002 GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO, CÂMERA DE VÍDEO E OUTROS

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS2.1 GRAVADOR E REPRODUTOR DE VÍDEO 1.150.000,0016,00U 71.875,002.2 UNIDADE DE INTERFACE PARA VÍDEO 59.000,0016,00U 3.687,502.3 CÂMERA DE VÍDEO 45.000,002,00U 22.500,002.4 LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA 3.700,004,00U 925,002.5 REPRODUTOR E EDITOR DE ÁUDIO E VÍDEO PADRÃO XDCAM 67.000,008,00U 8.375,002.6 CARTÃO DE MEMÓRIA SxS 30.000,0020,00PÇ 1.500,002.7 BATERIA RECARREGÁVEL PARA CÂMERAS DE VÍDEO 34.300,0020,00PÇ 1.715,00




Total Geral 132.158.000,31

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Licitações e Compras Diretas - Portal da Câmara dos ... · ampliação do Edifício Anexo IV. ... 1 PEÇAS PARA EQUIPAMENTO CTP LUSCHER XPOSE 75/64UV 1.1 CABO DE COMUNICAÇÃO