LOUREIRO REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP …estaticog1.globo.com/2018/12/24/eduardo_loureiro.pdf · homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento,

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REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP EDUARDOLOUREIRO

Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 102683 Emitida em 23/02/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não

Área Parlamentar: GAB DEP EDUARDO LOUREIRO Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) EDUARDO DEBACCO LOUREIRO, CPF nº 70747695091, queviajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM emvigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) aseguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância atítulo de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)15/02/2018 16/02/2018 PALMEIRA DAS MISSOES - RS 1 588,89 588,89 21/02/2018 22/02/2018 TORRES - RS 1 588,89 588,89

Totais: 2 1.177,78

Relatório de Viagem

No dia 15/02/18 O Deputado viajou para Palmeira das Missões onde participou dereunião com o Prefeito Eduardo quando trataram sobre a liberação de recursosretidos pelo TCE para o início das obras de construção do Hospital Geral. Pernoitouneste Município para no dia seguinte retornar do roteiro. No final da tarde do dia21/02/18 o parlamentar viajou para Torres para participar do encontro da Assembléiada FAMURS, seguido de jantar de confraternização. Na manhã do dia 22/02/18participou da abertura oficial Assembleia de Verão da FAMURS. Informo que a notafiscal do Município de Palmeira das Missões, sob número 00000004196, consta que asaída do parlamentar do hotel foi no dia 18/02/18, porém esta informação estáincorreta. A saída foi no dia da emissão da nota, 16/02/18. Anexo ao processo depedido da diária está o email de retificação desta data emitido pelo hotel.

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)

00000004196 16/02/2018 05.438.788/0001-36

GEFERSON DECARLI E CIA

LTDA

PALMEIRADAS

MISSOES73,00

722 22/02/2018 10.759.666/0003- GUARITA PARK TORRES 299,00Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Eduardo Loureiro 1162700 SEI 000001967-01.00/18-9 / pg. 1

Impresso em 23/02/2018às 10:55hpor ADRIANA.ALCARAZ.

Departamento de Tecnologiada Informação

AL-RS

Última Alt.: 23/02/201810:55:14h

porADRIANA.ALCARAZ.

722 22/02/2018 43 HOTEL TORRES 299,00

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________Assessoria Técnica da 1ª Secretaria

Revisor

___________________________________Secretário Autorizador e Homologador

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e InformáticaNão Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Loureiro,Deputado(a), em 23/02/2018, às 14:54, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1162700 e o código CRC DBB903B5.

000001967-01.00/18-9 1162700v2

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Eduardo Loureiro 1162700 SEI 000001967-01.00/18-9 / pg. 2

https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Nota Fiscal (NF) (1162703) SEI 000001967-01.00/18-9 / pg. 3


E-mail (1163882) SEI 000001967-01.00/18-9 / pg. 5

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AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

A Requisição de Diárias nº 1162700 foi conferida pela Assessoria Superior da1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com odisposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º1.352/2015, e suas alterações.Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa,homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em02/03/2018, às 16:36, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a),em 05/03/2018, às 11:38, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1176557 e o código CRC 6FA9D449.

000001967-01.00/18-9 1176557v2

Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1176557 SEI 000001967-01.00/18-9 / pg. 6


ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Governo do Estado do Rio Grande do Sul


Página: 1 de 2

Solicitação de Empenho nº: Processo nº 001967.0100.18-9Ordenada18000988080

Identificação do Credor:

Nome: EDUARDO DEBACCO LOUREIRO CPF: 707.476.950-91

PORTO ALEGRE - RS CEP: 90010-283

Código: 24199044RUA CAXIAS, DUQUE DE 1191

Classificação da Despesa:

UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402 Fato Contábil:

Procedimento Licitatório:

Nenhum Procedimento

Histórico/Informações Complementares:

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM

Informações Complementares: TORRES - RS

Solicitação Diária: 6040471

Quantidade Diárias: 1

Quantidade Meias-Diárias:

Origem Diária: PORTO ALEGRE

Destino Diária: TORRES

Período Diária: 21/02/2018 a 22/02/2018

Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

Total Solicitação Empenho 588,89

Ordenador Despesa: 43308066

Identificação do Ordenador:

Matrícula: 346838001

Data: 06/03/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER

Empenho no valor total de R$ 1.177,78 (1183907) SEI 000001967-01.00/18-9 / pg. 7




Página: 2 de 2










Nenhum Procedimento



Informações Complementares: PALMEIRA DAS MISSOES - RS





Destino Diária: PALMEIRA DAS MISSOES

Período Diária: 15/02/2018 a 16/02/2018







Empenho no valor total de R$ 1.177,78 (1183907) SEI 000001967-01.00/18-9 / pg. 8

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULPágina: 1 de 2

ASSEMBLEIA LEGISLATIVAASSEMBLEIA LEGISLATIVA

43308066Código: Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER

Identificação do Ordenador

Recurso: 0011

Fato Contábil: 0157Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

Classificação da Despesa

Processo nº 001967.0100.18-9Período:08/03/2018 a 08/03/2018Nota de Liquidação Coletiva

02/2018 09/02/2018003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Vencimento: Competência: Tesouraria:

Dados para Pagamento:

Identificação das Liquidações

Liquidação Data Valor

Identificação do Credor

Subprojeto Prazo Prestação Contas

Tipo Retenção Favorecido Valor

EDUARDO DEBACCO LOUREIRO - Código 24199044

18000988094/0001 08/03/2018 588,89

Subprojeto: 6351.00003

Contador Responsável - CRC 064830O2

Data:08/03/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003

Contador Responsável

Total da Nota de Liquidação Coletiva 588,89

Nota de Liquidação de Despesa (1189277) SEI 000001967-01.00/18-9 / pg. 9

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SULPágina: 2 de 2

ASSEMBLEIA LEGISLATIVAASSEMBLEIA LEGISLATIVA

43308066Código: Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER


Recurso: 0011

Fato Contábil: 0157Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402

Projeto: 6351 UE: 01.01.001


Processo nº 001967.0100.18-9Período:08/03/2018 a 08/03/2018Nota de Liquidação Coletiva

02/2018 20/02/2018003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Vencimento: Competência: Tesouraria:


Identificação das Liquidações

Liquidação Data Valor

Identificação do Credor

Subprojeto Prazo Prestação Contas

Tipo Retenção Favorecido Valor

EDUARDO DEBACCO LOUREIRO - Código 24199044

18000988080/0001 08/03/2018 588,89

Subprojeto: 6351.00003



Contador Responsável

Total da Nota de Liquidação Coletiva 588,89



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PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.

Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da SilvaGuedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 08/03/2018, às15:42, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1189793 e o código CRC 26F7567C.

000001967-01.00/18-9 1189793v1

Pagamento DOF-Tesouraria 1189793 SEI 000001967-01.00/18-9 / pg. 11







O(A) deputado(a) EDUARDO DEBACCO LOUREIRO, CPF nº 70747695091, queviajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor,no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguirrelacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título dediária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)

07/03/2018 08/03/2018SANTO ANTONIO DO PLANALTO -RS, SARANDI - RS, AMETISTA DOSUL - RS e PANAMBI - RS.

1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89


Após a sessão plenária do dia 07/03/18, o Deputado viajou para os seguintes municípios:Santo Antônio do Planalto: Participou de reunião com o prefeito Elio e vereadores, paratratar sobre projeto junto ao Badesul para instalação de um frigorífico de abates de avesno município. Sarandi: Participou de reunião com o vereador Lica, quando trataram dosrepasses em atraso da Secretaria Estadual de Saúde para o Hospital Comunitário domunicípio. Dia 08/03: Ametista do Sul: representou a Assembleia Legislativa na aberturada Expopedras - Feira Internacional da Pedra Ametista. Panambi: Participou de reuniãocom o vereador Serchaple, quando trataram sobre a possibilidade de conseguirem adoação de uma ambulância através da Secretaria Estadual de Saúde para o município.Após a reunião, retornou do roteiro.



201800000000303 08/03/2018 00.720.498/0001-67

Hotel SanFrancisco de

Zorzetto & CiaLtda

SARANDI 133,00



Impresso em 13/03/2018às 17:47hpor CHAIENE.ALMEIDA.

Departamento de Tecnologia daInformação

AL-RS

Última Alt.: 13/03/201817:47:55h

por CHAIENE.ALMEIDA.



Revisor




A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1199585 e o código CRC 7B63E3B2.

000001967-01.00/18-9 1199585v2





- www.al.rs.gov.br





A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1209002 e o código CRC 66D27B65.

000001967-01.00/18-9 1209002v2






Página: 1 de 1










Nenhum Procedimento



Informações Complementares: SANTO ANTONIO DO PLANALTO - RS, SARANDI - RS, AMETISTA DO SUL - RS, PANAMBI - RS





Destino Diária: PANAMBI

Período Diária: 07/03/2018 a 08/03/2018







Empenho no valor total de R$ 588,89 (1212152) SEI 000001967-01.00/18-9 / pg. 16

Página: 1 de 1Governo do Estado do Rio Grande do Sul



Processo nº 001967.0100.18-9Nota de Liquidação nº: 18001218020/0001


CPF: 707.476.950-91


RUA CAXIAS, DUQUE DE 1191 Código: 24199044

Nome: EDUARDO DEBACCO LOUREIRO

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066

Saldo do Empenho: 588,89 Valor Liquidado: 588,89 Saldo a Liquidar: 0,00


Fato Contábil: 0157



Informações Orçamentárias

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402

SANTO ANTONIO DO PLANALTO - RS, SARANDI - RS, AMETISTA DO SUL - RS, PANAMBI - RS

RequisiçãodeDiária-6050533

Objeto da Liquidação:

Total da Nota: 588,89

Data Emissão Tipo Documento Número Valor

Documentos do Credor:

20/03/2018 Requisição de Diária 6050533 0,00


Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 03/2018 Vencimento: 06/03/2018

Contador Responsável:



Encaminhe-se para pagamento e arquivo.



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PAGAMENTO


Documento assinado eletronicamente por Ivonete do Amaral,Assessor(a), em 21/03/2018, às 09:27, conforme o art. 4º, § 3º, daResolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1213088 e o código CRC 91FCA3A4.

000001967-01.00/18-9 1213088v1








O(A) deputado(a) EDUARDO DEBACCO LOUREIRO, CPF nº 70747695091,que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSMem vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento darespectiva importância a título de diária(s):


16/03/2018 17/03/2018 SAO JOSE DO HERVAL -RS 1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89


O parlamentar viajou para São José do Herval onde participou de reunião com aVereadora Rosana Brizola e demais lideranças locais, quando trataram sobrequestões relacionadas ao município, como a instalação de lombadas eletrônicasna BR 386 e sobre projetos na área de segurança como o aumento do efetivo daBrigada Militar no município.

Prestação de Contas Notas Fiscais NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)

9619 17/03/2018 11.174.560/0001-89

GLAICONFONTANAPIOVESAN

FONTOURAXAVIER 120,00

Motivo outra cidade: O município fica no roteiro da viagem



Impresso em21/03/2018 às 11:01hporADRIANA.ALCARAZ.


AL-RS

Última Alt.: 20/03/201811:07:51h

porADRIANA.ALCARAZ.



Revisor




A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1213661 e o código CRC BB15F2CE.

000001967-01.00/18-9 1213661v2





- www.al.rs.gov.br





A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1219187 e o código CRC BE8A0682.

000001967-01.00/18-9 1219187v2






Página: 1 de 1










Nenhum Procedimento



Informações Complementares: SAO JOSE DO HERVAL - RS





Destino Diária: SAO JOSE DO HERVAL

Período Diária: 16/03/2018 a 17/03/2018













CPF: 707.476.950-91












SAO JOSE DO HERVAL - RS















- www.al.rs.gov.br

PAGAMENTO



A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1227170 e o código CRC CF82F7EA.

000001967-01.00/18-9 1227170v1





Diária Nacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL



O(A) deputado(a) EDUARDO DEBACCO LOUREIRO, CPF nº70747695091, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, deacordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, comocomprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita opagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)15/05/2018 16/05/2018 BRASILIA - DF 1 744,77 744,77

Totais: 1 744,77


O Parlamentar viajou à Brasília para participar de audiência com o Ministro daSaúde, Sr. Gilbá Erto Occhi, para tratar sobre o repasse de verbas para osetor de oncologia do Hospital Santo Ângelo e demais Hospitais da Região.


72395 16/05/2018 01.652.106/0001-32

EXPRESSBRASILIA HOSP

E TUR S/ABRASILIA 317,90




Revisor

___________________________________


Impresso em16/05/2018 às 10:49hporCHAIENE.ALMEIDA.

Departamento deTecnologia da Informação

AL-RS

ÚltimaAlt.: 16/05/2018

10:48:52hpor

CHAIENE.ALMEIDA.

Secretário Autorizador e Homologador



A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1324799 e o código CRC 34812AC0.

000001967-01.00/18-9 1324799v2





- www.al.rs.gov.br


A Requisição de Diárias nº1324799 foi conferida pela Assessoria Superior da1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com odisposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º1.352/2015, e suas alterações.Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa,homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1327640 e o código CRC 039EC837.

000001967-01.00/18-9 1327640v2






Página: 1 de 1










Nenhum Procedimento


Histórico: DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

Informações Complementares: BRASILIA - DF





Destino Diária: Brasília/DF

Período Diária: 15/05/2018 a 16/05/2018













CPF: 707.476.950-91












BRASILIA - DF















- www.al.rs.gov.br

PAGAMENTO



A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1338507 e o código CRC 788929D1.

000001967-01.00/18-9 1338507v1








O(A) deputado(a) EDUARDO DEBACCO LOUREIRO, CPF nº 70747695091,que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSMem vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento darespectiva importância a título de diária(s):


07/06/2018 08/06/2018

SARANDI - RS, TENENTEPORTELA - RS,PALMITINHO - RS, VISTAGAUCHA - RS, MIRAGUAI -RS e REDENTORA - RS.

1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89


Após a sessão plenária do dia 07/06/18, o Deputado viajou para os seguintesmunicípios: Sarandi: Participou da entrega de um tomógrafo para o Hospital deSarandi, juntamente com vereadores do município. Tenente Portela: Reunião coma ex vereadora Márcia Muller, quando trataram sobre os ajustes nos horários deabertura para visitações do Parque do Turvo, onde encontra-se o Salto doYacumã. Após reunião, pernoitou para na manhã do dia seguinte continuar oroteiro. Dia 08/06 Palmitinho: Reunião com o vereador Vilmar, que solicitoumarcação de audiência junto ao DAER, para tratar sobre o início das obras da RS528 através das Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.Vista Gaúcha: Reunião com a vereadora Delma e o Secretário Municipal daAgricultura, Sr. André, que solicitaram marcação de audiência junto à Secretariado Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, para tratar sobre aperfuração de poço artesiano na localidade "Vista Gaúcha Debaixo". Miraguaí:Reunião com o Secretário Municipal de Esporte e Turismo, Sr. Leandro Hass, quesolicitou marcação de audiência junto à Secretaria Estadual da Cultura, Turismo,Esporte e Lazer, para tratar sobre os convênios através da Lei Pelé. Redentora:Reunião na reserva indígena Terra da Guarita, juntamente com o vereador Melo,quando trataram sobre as necessidades na área da saúde dos moradores, bemcomo das péssimas condições das estradas que ligam à comunidade. Apósreunião, retorno de roteiro.


Impresso em13/06/2018 às 09:39hpor CHAIENE.ALMEIDA.


AL-RS

Última Alt.: 13/06/201809:39:05h

porCHAIENE.ALMEIDA.



019707085 08/06/2018 94.520.426/0001-10

AVENIDAHOTEL - ALCIRCARISSINI DA

MAIA

TENENTEPORTELA 80,00

Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no

disposto no parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002.Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.



Revisor




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000001967-01.00/18-9 1378435v2





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000001967-01.00/18-9 1387940v2






Página: 1 de 1










Nenhum Procedimento



Informações Complementares: SARANDI - RS, TENENTE PORTELA - RS, PALMITINHO - RS, VISTA GAUCHA - RS, MIRAGUAI - RS,

REDENTORA - RS





Destino Diária: REDENTORA

Período Diária: 07/06/2018 a 08/06/2018













CPF: 707.476.950-91












SARANDI - RS, TENENTE PORTELA - RS, PALMITINHO - RS, VISTA GAUCHA - RS, MIRAGUAI - RS, REDENTORA - RS















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PAGAMENTO



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000001967-01.00/18-9 1394396v1








O(A) deputado(a) EDUARDO DEBACCO LOUREIRO, CPF nº 70747695091,que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSMem vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectivaimportância a título de diária(s):


01/08/2018 02/08/2018 SANTANA DOLIVRAMENTO - RS 1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89


No Dia 01/08 o Deputado viajou para o município de Santana do Livramento, ondepresidiu Audiência Pública da Comissão de Assuntos Municipais, quando trataramsobre a precarização dos serviços ferroviários na fronteira oeste e sobre osserviços prestados pela concessionária "Rumo ALL" neste setor. Após audiência,pernoitou para na manhã do dia seguinte retornar do roteiro. Dia 02/08 - Retornode roteiro.


94643 02/08/2018 88.378.138/0001-70

JANDAIATURISMO

HOTEL LTDA.

SANTANADO

LIVRAMENTO270,00

Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no

disposto no parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002.Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.



Revisor


Impresso em03/08/2018 às 11:36hpor CHAIENE.ALMEIDA.


AL-RS

Última Alt.: 03/08/201811:36:45h

porCHAIENE.ALMEIDA.




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000001967-01.00/18-9 1482332v2





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000001967-01.00/18-9 1483448v2






Página: 1 de 1










Nenhum Procedimento



Informações Complementares: SANTANA DO LIVRAMENTO - RS





Destino Diária: SANTANA DO LIVRAMENTO

Período Diária: 01/08/2018 a 02/08/2018













CPF: 707.476.950-91












SANTANA DO LIVRAMENTO - RS















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PAGAMENTO



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000001967-01.00/18-9 1490987v1





Diária Nacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL



O(A) deputado(a) EDUARDO DEBACCO LOUREIRO, CPF nº70747695091, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, deacordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, comocomprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita opagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)14/10/2018 15/10/2018 BRASILIA - DF 1 744,77 744,77

Totais: 1 744,77


O parlamentar viajou para Brasília, onde participou de Audiência Pública daComissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal,quando debateram sobre as Políticas Públicas para as FaculdadesComunitárias.


78635 15/10/2018 01.652.106/0001-32

EXPRESSBRASILIA HOSP

E TUR S/ABRASILIA 217,80




Revisor



Impresso em16/10/2018 às 15:42hporCHAIENE.ALMEIDA.

Departamento deTecnologia da Informação

AL-RS

ÚltimaAlt.: 16/10/2018

09:21:08hpor

CHAIENE.ALMEIDA.



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000001967-01.00/18-9 1574657v2



NOME / RAZÃO SOCIAL: CPF/CNPJ:

CEP:ENDEREÇO: BAIRRO:

Telefone:Inscrição Estadual:UF:MUNICÍPIO:

70747695091LOUREIRO, EDUARDO DE BACO

98103000CENTROAV VENÂNCIO AIRES , 4378 -

RSSANTO ANGELO

EXPRESS BRASILIA HOSP E TURS/A

SHS QD 03, Bloco J

BRASILIA

Asa Sul

55(61)[email protected]

www.naoumhoteis.com.br

70.322-905-

- DF

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/AOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO NF-e:

Consulta de autenticidade no portal nacional daNF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da

Sefaz autorizadora

Nº:

DATA DE EMISSÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

01.652.106/0001-3207477683/001-94

DATA ENTRADA / SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR TOTAL DOS PRODUTOSVALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃOBASE DE CÁLCULO ICMS ST.VALOR DO ICMS

VALOR TOTAL DA NOTAVALOR TOTAL DO IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Ê?*+&#eGÌ!|WÌ>Ì#Vvbp\iVÂËÍ1-SAÍDA0-ENTRADA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCALELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

01/01FOLHA:

SÉRIE:

Nº:

1

ENDEREÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUANTIDADE

CIDADE INSCRIÇÃO ESTADUALUF

PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPFCÓDIGO ANTTFRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

0 - EMITENTE

ESPÉCIE NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDOMARCA

-

AL. IPIAL. ICMSVALOR ICMSUN QTDE VALOR UNIT. VALOR TOTAL B.CÁLC.ICMS

SÉRIE:

CSTCFOPNCM/SHDESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOSCÓDIGO VL. IPI

5318 1001 6521 0600 0132 5500 4000 0786 3510 0130 3 759

4

78635

78635

4

15/10/2018

15/10/2018 9:13:11

15/10/2018 09:13:55353180044878007Prestação de Serviços

9:13:11

HORA

0,00 217,80

198,0000 UN 198,0015.933 000DIA Diaria Referente à 14/10 Ref: 15/10

19,8000 UN 19,8015.933 041TXS Taxa de Serviço (Serviço)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCOINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CTRL: 130375 // Espaco: 212 // Check-in: 15/10/2018 Check-Out: 15/10/2018 // PAX: LOUREIRO, EDUARDO DE BACO // (Valor Aprox Tributos: 17.13)

198,00 9,9007.477.683/001-94 217,80



- www.al.rs.gov.br





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000001967-01.00/18-9 1574819v2






Página: 1 de 1










Nenhum Procedimento


Histórico: DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO

Informações Complementares: BRASILIA - DF





Destino Diária: Brasília/DF

Período Diária: 14/10/2018 a 15/10/2018













CPF: 707.476.950-91












BRASILIA - DF















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PAGAMENTO



A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessandohttps://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1578293 e o código CRC F03D7E34.

000001967-01.00/18-9 1578293v1



Documents

LOUREIRO REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP …estaticog1.globo.com/2018/12/24/eduardo_loureiro.pdf · homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento,