Meio Ambiente - Lista de Verificação4.1- Requisitos Gerais

4.2 - Política Ambiental1- A empresa possui uma Política Ambiental?2- A Política Ambiental é apropriada a natureza, escala e impactos ambientais das suas atividades, produtos e serviços?3- A Política Ambiental inclui o comprometimento com:* A melhoria contínua?* A prevenção de poluição?* O atendimento à legislação, normas ambientais aplicáveis e demais requisitos subscritos pela organização?4- Este comprometimento está claramente evidenciado?5- Como a política ambiental fornece a estrutura para o estabelecimento dos objetivos e metas ambientais?6- A política ambiental é documentada?7- Como se dá a implementação, manutenção e comunicação da política ambiental à todos os empregados?8- A política ambiental está disponível para o público? Como?

4.3- Planejamento

4.3.1- Aspectos Ambientais1- Existem procedimentos para a identificação dos aspectos ambientais?2- Existe um rotina para manter estas informações atualizadas?3- Quais foram as técnicas utilizadas para o levantamento dos aspectos ambientais?4- Estas técnicas utilizaram trabalhos com grupos multi-funcionais?5- Foram feitas medições diretas, entrevistas, levantamento do passivo ambiental e utilização de informações de acidentes anteriores para a identificação dos aspectos ambientais?6- Foram indicados aspectos ambientais nas situações normais, anormais, incidentes, acidentes e situações de emergência?7- Como foi avaliada a significância dos aspectos ambientais? Foram considerados os aspectos ambientais e do negócio? A legislação ambiental doi incluída nesta avaliação?8- Os aspectos ambientais significativos foram considerados na definição dos objetivos ambientais?

4.3.2- Requisitos Legais e Outros1- A organização possui procedimentos para identificar e ter acesso à legislação ambiental?2- Existe procedimento para a manutenção desta legislação?3- Existe procedimento para a identificação e manutenção dos outros requisitos a que a organização está submetida? As informações dos contratos da organização são consideradas?

4.3.3- Objetivos e Metas1- A organização possui objetivos e metas ambientais, em cada nível e função pertinente da organização?2- A definição dos objetivos e metas considera a política ambiental, os aspectos ambientais significativos e os requisitos legais e outros a que a empresa está submetida?3- Na definição dos objetivos e metas são consideradas:* as opções tecnológicas;* requisitos financeiros, operacionais e comerciais;* visões das partes interessadas?4- Os objetivos e metas são compatíveis com a política ambiental?5- Os objetivos e metas incluem o comprometimento com a prevenção da poluição?

4.3.4- Programa(s) de Gestão Ambiental1- A empresa possui programa(s) de gestão ambiental que permite(m) atingir os objetivos e metas?2- Este(s) programa(s) inclui(em):* Atribuição de responsabilidades e autoridades?* Meios?* Prazos?3- Os programas são periodicamente revisados, quando necessário?4- São incluídos nos programas os novos empreendimentos, projetos, processos e produtos?

4.4 Implementação e Operação

4.4.1- Estrutura e Responsabilidade1- As funções, responsabilidades e autoridades estão devidamente definidas, documentadas e comunicadas? Como?2- Como a administração do S.G.A fornece recursos para a implementação e manutenção do sistema?3- O fornecimento s de recursos:

* Recursos humanos?* Qualificações específicas?* Tecnologia?* Recursos financeiros?4- Existe um ou mais representantes específicos da administração? Quem são?5- Quais as funções dos representantes da administração? Dentre o papel básico destas funções, incluem-se:* Assegurar o atendimento dos requisitos da NBR ISSO 14001?* Relatar à alta administração o desempenho do S.G.A, para análise crítica?

4.4.2 - Treinamento, Conscientização e Competência1- Existe metodologia para a identificação de necessidades de treinamento?2- Todo o pessoal cujas tarefas podem criar impacto significativo sobre o meio ambiente são incluídos no levantamento de necessidades de treinamento e recebem treinamento apropriado?3- Os treinamentos identificados no levantamento de necessidades de treinamento estão planejados?4- Há evidênias da realização dos treinamentos planejados?5- Todo o pessoal que executa tarefas que podem gerar impactos ambientais significativos são competentes, com base em educação, treinamento e/ou experiências apropriadas? Existem evidências? Estão incluídos neste contexto os contratados?6- Quem tem acesso aos registros de competência dos funcionários ou contratados que podem gerar impactos ambientais significativos?7- A empresa possui procedimentos que conscientizem os seus funcionários ou membros:* da conformidade com a política ambiental, procedimentos e requisitos do S.G.A?* das suas funções e responsabilidades no S.G.A?* das suas funções e responsabilidades nas prestações e atendimentos à emergências?* dos impactos ambientais significativos, reais ou potenciais, que uma melhoria no seu desempenho pessoal pode causar?* das potenciais consequências da inobservância dos procedimentos específicos?

4.4.3 - Comunicação1- A organização possui procedimentos para comunicação interna entre vários níveis e funções?2- São utilizadas ferramentas como jornais, quadros, murais etc. para garantir a conscientização dos funcionários e membros em relação ao S.G.A?

3- Em relação às partes interessadas externas, a organização possui procedimentos para tratamento das comunicações das mesmas, incluindo:* recebimento;* documentação;* resposta às partes interessadas externas.4- Como são tratadas as reclamações de clientes e partes interessadas?5- Estas comunicações das partes interessadas externas são consideradas em relação aos aspectos ambientais da organização? Este processo é registrado?4.4.4- Documentação do Sistema de Gestão Ambiental1- A empresa possui documentação que inclua:* Principais elementos do S.G.A e a sua interrelação?* Orientação em relação a documentação relacionada?

4.4.5- Controle de Documentos1- A empresa possui um procedimento para controle dos documentos exigidos pela NBR ISO 14001?2- Os documentos do S.G.A podem ser localizados?3- Os documentos do S.G.A estão disponíveis em todos os locais onde são executadas as operações essenciais ao efetivo funcionamento do sistema?4- Os documentos do S.G.A são periodicamente analisados e revisados, quando necessários?5- Estão definidas as responsabilidades para criação e aprovação dos documentos do S.G.A?6- Os documentos do S.G.A são aprovados por pessoal autorizado?7- Os documentos obsoletos são removidos, evitando o uso não intencional?8- Os documetnos obsoletos retidos por motivos legais e/ou preservação de conhecimento estão devidamente identificados?9- Os documentos do S.G.A são:* legíveis?* datados, incluindo a data de revisão?* identificáveis?* mantidos de forma ordenada?10- Os documentos do S.G.A são retidos por um período de tempo especificado?

4.4.6 - Controle Operacional1- Existe identificação das operações que estão associadas aos impactos significativos, reais ou potenciais?2- Existe planejamento destas operações?3- As manutenções dos equipamentos relacionados a essas operações estão devidamente planejadas?4- Existem procedimentos documentados destas operações, de modo a evitar desvios em relação à política ambiental e aos objetivos e metas?5- Estes procedimentos contemplam critérios operacionais?6- A organização comunica aos seus fornecedores e contratados os procedimentos e requisitos pertinentes relativos ao S.G.A?7- Quais são estes requisitos e procedimentos?8- Como estes requisitos e procedimentos são comunicados aos fornecedores e contratados?9- Como a organização garante a aquisição/contratação de produtos e serviços de fornecedores e contratados que satisfazem aos requisitos e procedimentos comunicados?

4.4.7- Preparação e Atendimento de Emergência1- A organização possui procedimentos para:* Identificar o potencial de acidentes e situações de emergência?* Atendimento a acidentes e situações de emergência?* Prevenir impactos que possam ser gerados por acidentes ou situações de emergência?* Mitigar impactos que possam ser gerados por acidentes ou situações de emergência?2- A empresa analisa e revisa, quando necessário, os seus procedimentos de preparação e atendimento a emergências?3- Após a ocorrência de acidentes ou situações de emergências, é realizada uma análise crítica para análise da eficácia dos procedimentos de operação e atendimento a emergências?4- Esta análise gera a revisão dos planos existentes?5- Quando possível, são realizados testes dos procedimentos de preparação e atendimento de emergências?

4.5- Verificação e Ação Corretiva

4.5.1 – Monitoramento e Medição1- A organização possui procedimentos documentados para monitoração e medição periódica das características principais das suas operações e atividades que possam ter um impacto significativo sobre o meio ambiente?2- Quais as técnicas utilizadas para estas monitorações e medições?3- Estas monitorações e medições são registradas?4- É realizado o controle e acompanhamento das medidas obtidas?5- As monitorações e medições são realizadas por pessoal capacitado?6- O desempenho ambiental e as medidas obtidas nos controles operacionais pertinentes estão em conformidade com os objetivos e metas ambientais da organização?7- Existem procedimentos documentados para avaliação periódica do atendimento à legislação e regulamentos ambientais pertinentes?8- Os equipamentos usados para monitoramento são calibrados? Existem registros?9- Os equipamentos usados para monitoramento são mantidos? Existem registros?

4.5.2- Não Conformidade e Ações Corretivas e Preventivas1- Existem responsabilidades e autoridades devidamente definidas para:* tratar não conformidades?* investigar as não conformidades?

* iniciar e concluir ações corretivas?* iniciar e concluir ações preventivas?2- Existe procedimento que estabelece a rotina para tratar e investigar não conformidade, incluindo:* Medidas de mitigação;* Ações corretivas;* Ações preventivas?3- As ações corretivas e preventivas são adequadas à magnitude dos problemas e proporcional ao impacto ambiental verificado?4- As ações de mitigação, corretivas e preventivas são devidamente controladas?5- Estão identificados, para cada ação, os responsáveis e datas previstas, reais ou potenciais?6- As ações corretivas e preventivas atuam sobre as causas dos problemas, reais ou potenciais?7- As mudanças resultantes das ações corretivas e preventivas são documentadas nos procedimentos?

4.5.3 - Registros1- A organização possui procedimentos para tratamento dos registros, que incluem:* identificação?* manutenção?* descarte?2- Estão estabelecidos e registrados os períodos de retenção dos registros?3- Os registros ambientais são legíveis e identificáveis, permitindo rastrear a atividade, produto ou serviço envolvido?4- Os registros ambientais são recuperáveis?5- Os registros ambientais são protegidos contra danos, deterioração ou perda?6- São mantidos registros de:* treinamento?* auditorias?* análises críticas?* outros registros que demonstram a conformidade do S.G.A em relação à norma de referência?

4.6 - Análise Crítica Pela Administração1- São realizadas análises críticas pela administração?2- Quais são os assuntos abordados nas análises críticas pela administração? São incluídos:* Auditorias do S.G.A?

* Mudanças circunstanciais?* Comprometimento com a melhoria contínua?3- São verificadas a conveniência, adequação e eficácia contínuas do S.G.A?4- São evidenciadas as decisões geradas nas análises críticas pela alta administração? Quando necessário, são abordadas mudanças na política ambiental e nos objetivos e metas?5- Como são coletas as informações utilizadas para as análises críticas pela administração?6- Qual a periodicidade das análises críticas pela administração?7- Quem participa das análises críticas pela administração?8 – As análises críticas pela administração são registradas?