Lv Plano de Emergência Para Aplicar

1 ERM Brasil Ltda.

ANEXO IV - LISTA DE VERIFICAÇÃO - AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE EMERGÊNCIAÇÃO DA CONTRATADA

Unidade: Local / Região:

Avaliadores: Data:

Item Sub-item Questão Alternativas de Respostas

Resposta Pontos Comentários

N -2644

5

EP 5.0. 0

EP 5.1. Objetivo 5.1.1 0

DOC 5.2. Documentos Aplicáveis 5.2.1 0

DOC 5.2.2 0

INS 5.3.0 0

5.3.1.a

INS 5.3.1.b 0

SOC 5.3.2 Características da região 5.3.2.a 0

PA 5.3.2.b 0

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

5 - Descrição da estrutura do Plano de Emergência Local

5.0 - Atendimento a estrutura da N-2644 revB

A estrutura do plano de emergência local segue o recomendado na norma N-2644? - existe a integração entre os diversos procedimentos operacionais

O objetivo … - estão definidos de forma clara e concisa?

Estão relacionadas as legislações, normas e regulamentos aplicáveis considerados na elaboração do plano?

Estão relacionadas os planos mútuos de operação e carta de acordo, se aplicáveis?

5.3. Abrangência do Plano e Caracterização das Instalações e da Região

5.3.1 Definição da área geográfica, descrição dos equipamentos e instalações

Foi definida a área geográfica?

Estão descritas as instalações e/ou equipamentos abrangidos?

Foram consideradas a ocupação populacional e o seu perfil sócio econômico, em torno das instalações ou que possam ser afetadas pela emergência?

Foi considerada as edificações que possam ser utilizadas em casos de necessidade de deslocamento da população?

2 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

5.3.2.c

5.3.2.d

5.3.2.e

5.3.2.f

5.3.2.g

5.3.2.h

5.3.2.i

REC 5.3.3 0

INS 5.4. Identificação da Instalação 0

INS 5.4.f 0

INS 5.4.g 0

INS 5.4.h 0

Foram considerados edificações que possam ser afetadas e com ocupação social intensiva, tais como escolas, clubes, hospitais, shopping center, igrejas, asilos,etc.

Foram considerados rios, lagos, lagoas, baias e outros corpos dágua?

Foram considerados pontos geográficos e ambientalmente notáveis?

Foram considerados áreas passíveis de serem atingidas?

Foram considerados condicões climáticas típicas?

Foi prevista áreas de disposição de resíduos

Foi considerado os acessos disponíveis na região (aéreo, terrestre, fluvial, ou marítimo)

Foi considerada a necessidade de equipamentos, materiais e pessoal de outras unidades PETROBRAS?

5.4.1.a até 5.4.1.e

Estão relacionados o nome, endereço completo, e-mail, telefone e fax:- a- da instalação? b- do representante pela operação da Instalação? c- do representante legal da instalação? d- do gestor central? e- do coordenador das ações de resposta?

As instalações são localizadas através das coordenadas geográficas e de situação?

Há mapa de localização ou fotografia aérea?

Os acessos a instalação estão descritos

3 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

CEN 5.5. Cenários Acidentais 5.5.1 0

CEN 5.5.2 0

CEN 5.5.3 0

CEN 5.5.4 0

CEN 5.5.5 0

CEN 5.5.6 0

Estão descritas as emergências passíveis de ocorrer e suas respectivas conseqüências?

Foram utilizados um dos métodos de Análise de Risco a seguir para a identificação dos perigos? a- Análise “What-if”; b- análise por “Checklist” (lista de verificação); c- análise preliminar de risco (APR) ou de perigos (APP); d- análise quantitativa de risco (AQR).

Os eventos significativos ocorridos nas instalações foram considerados na identificação dos cenários acidentais?

Os procedimentos operacionais foram elaborados com base nas análises de consequência para todos os cenários identificados?

Foi realizada simulação das conseqüências das hipóteses acidentais significativas, conforme análise de risco, usando programas de modelagem? Obrigatório se atingir público externo.

Houve alterações significativas na instalação, processo, atividades, sistemas, produtos ou nos materiais manuseados ou embarcados de/para a instalação, que demandem atualização da análise de risco?

4 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

COM 5.6.1 Sistemas de alerta 5.6.1 0

COM 5.6.2.1 0

COM 0

COM 5.6.2.2 0

COM 5.6.2.3 0

COM 5.6.2.4 0

EOR 5.6.3.1.a 0

EOR 5.6.3.1.b 0

5.6 Informações e Procedimentos para Resposta

Estão descritos os procedimentos e equipamentos utilizados para alerta nas situações de emergência?

5.6.2 Comunicação do acidente ou incidente

Foi desenvolvido fluxograma dos procedimentos de comunicação das emergências para órgãos internos e externos tais como:- ANP, Capitania dos Portos, MTE, DAC, Defesa Civil, PM. Civil, RodoviáriaExercito, INFRAERO, Prefeituras, ANVISA, lideres Comunitários?

5.6.2.1- - Nota

Para facilidade de atualização do PRE, é recomendado que essas informações estejam contidas em um anexo específico.

Foram previstos no procedimento de comunicação interna a comunicação de emergência da sede pelo telefone vermelho e procedimento para informação de SMS?

Está previstos formulários especíicos de comunicação com entidades externas de acidentes e incidentes disponibilizados pelo SMS Corporativo?

Foi definida a relação dos órgãos e entidades,com nome, telefone e e-mail de pessoas que devem ser contactadas?

5.6.3 Estrutura Organizacional de Resposta (EOR)

Está apresentada a estrutura organizacional a ser formada na ocorrência de uma emergência?

A estrutura apresentada é compatível com as ações necessárias ao controle das emergências, de acordo com as hipóteses acidentais?

5 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

EOR 5.6.3.1.c 0

EOR 5.6.3.2 0

REP 5.6.3.3 0

REP 5.6.3.4 0

REP 5.6.3.5.a 0

REP 5.6.3.5.b 0

5.6.3.5.c

REP 5.6.3.6 0

A estrutura possibilita ajustes para a ampliação da capacidade de ação em função da evolução da emergência ou da necessidade de recursos adicionais?

A estrutura organizacional deve ser composta por: Gestão Central, Assessorias Jurídica e de SMS, Grupo de Operações e Coordenações de: Comunicações, Ações de Resposta, Logística, Financeira e de Relações com a Comunidade?

Está definida responsabilidade para a Coordenação Financeira de estar preparada para atender as necessidades de dinheiro em espécie, em horários fora do atendimento normal das instituições finaceiras?

Entre as responsabilidades da Coordenação de Relações com a Comunidade está incluído o atendimento ao público interno, vítimas e familiares?

Estão definidas as atribuições e responsabilidades de cada participante do plano para as hipóteses acidentais significativas?

Estão definidas as atribuições de cada participante da EOR, bem como os responsáveis e os procedimentos de comunicação interna e externa à Companhia, aos orgãos externos participantes da Sociedade?.

Estão definidos os responsáveis e os procedimentos e os procedimentos de comunicação interna e externa à Companhia, aos orgãos externos participantes e à sociedade.

Estão definidos os nomes de todos os coordenadores e a forma de acionamento, assim como seus substitutos?

6 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

REC 5.6.4.1.a 0

REC 5.6.4.1.b 0

REC 5.6.4.1.c 0

REC 5.6.4.2.a 0

REC 5.6.4.2.b 0

DOC 5.6.4.3.a 0

REC 5.6.4.3.b 0

REC 0

DOC 5.6.4.4.b 0

5.6.4 Equipamentos e Materiais de Resposta

Estão relacionados os equipamentos, materiais de resposta e recursos humanos necessários ao combate a emergência?

A relação de equipamentos, materiais e recursos é compatível com os tipos e dimensões das hipóteses acidentais?

Este dimensionamento envolve aspectos de segurança, meio ambiente e saúde?

Estão indicados para cada equipamento ou material de resposta a)o nome, o tipo e as características operacionais, b) a quantidade disponível, c) a localização, d) o tempo máximo estimado de deslocamento para o local de utilização e) e os efetivos?

Para recursos externos é conhecido o tempo de resposta para o atendimento a emergência? (CDA, outras Unidades da Petrobras)

Esta relação está atualizada no SIAE - Sistema de Informações de Apoio a Emergências, disponível na Intranet?

É mantido um cadastro de especialistas externos, indicando nome, especialidade, lotação, telefones de contato e e-mail?

5.6.4.4.a Nota

A relação de equipamentos, materiais e recursos contém aqueles contratados de terceiros?

Em caso de equipamentos de terceiros estão anexados ao plano os contratos e outros documentos legais que comprovem a disponibilidade dos mesmos?

7 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

REC 5.6.4.5 0

REC 5.6.4.6.a 0

REC 5.6.4.6.b 0

REC 5.6.4.6.c 0

REC 5.6.4.6.d 0

REC 5.6.4.6.e 0

REC 5.6.4.6.f 0

Estão listados e quantificados os equipamentos de proteção individual e equipamentos para monitoramento biológico (saúde ocupacional) e ambiental, a serem utilizados durante o período da emergência por equipe própria da instalação e assegurados os mesmos equipamentos para equipes contratadas por terceiros?

O dimensionamento de recursos atende aos critérios estabelecidos na Resolução Conama 293 para incidentes de vazamento de óleo em corpos d'água?

O dimensionamento de recursos atende aos critérios estabelecidos na norma PETROBRAS N-1203 Projeto de Sistemas de Proteção Contra Incêndio em Instalações com Hidrocarbonetos?

O dimensionamento de recursos atende aos critérios estabelecidos na norma PETROBRAS N-1645 - Critérios de Segurança para Projeto de Instalações Fixas de Armazenamento de Gás Liquefeito de Petróleo?

O dimensionamento de recursos atende aos critérios estabelecidos na norma PETROBRAS N-2080 - Critérios para Projeto de Sistemas de Combate a Incêndio em Unidade Marítima de Produção?

O dimensionamento de recursos atende aos critérios estabelecidos na norma PETROBRAS N-2693 - Resgate e Transporte Aeromédico?

O dimensionamento de recursos humanos atende aos critérios estabelecidos na norma ABNT NBR 14276 - Programa de Brigada de Incêndio?

8 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

REC 5.6.4.7 0

CBT 5.6.4.8 0

CBT 5.6.5.1 0

5.6.5.2

5.6.5.3

CBT 5.6.5.a 0

CBT 5.6.5.b.1 0

REC 5.6.5.b.2 0

PA 5.6.5.b.3 0

CBT 5.6.5.b.4 0

PA 5.6.5.b.5 0

CBT 5.6.5.b.6 0

Os acordos formais com outros órgãos PETROBRAS, planos mútuos de operação, cartas de acordo e termos de compromisso, quando existentes, foram considerados no dimensionamento de recursos?

Foi elaborado um procedimento de convocação para viabilizar o acesso a estes materiais?

5.6.5 Procedimentos operacionais de resposta

Todos os procedimentos de resposta foram elaborados para o controle de cada cenário acidental identificado?

Os procedimentos consideram os aspectos de Segurança e Saúde do pessoal envolvido nas ações de resposta e da comunidade afetada?

Os cenários acidentais foram identificados através das análises de risco?

Para cada hipótese acidental mapeada no PRE existe um procedimento para interrupção e controle da emergência (parada de bomba, transferência de produto, fechamento de válvulas, etc.)?

Existe procedimento para contenção do derramamento ou vazamento do produto?

O procedimento de contenção relata quais os tipos de equipamentos a serem utilizados?

Os procedimentos descrevem como definir áreas de sacrifícios?

O procedimento relata as técnicas a serem utilizadas para contenção

O procedimento de contenção relata como será definida as áreas passíveis de serem atingidas?

O procedimento de contenção informa o que deve fazer caso as condições meteorológicas sejam desfavoráveis?

9 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

REC 5.6.5.b.7 0

CBT 5.6.5.b.8 0

ACB 5.6.5.c.1 0

REP 5.6.5.c.2 0

ACB 5.6.5.c.3 0

ACB 5.6.5.c.4 0

CBT 5.6.5.d.1 0

REC 5.6.5.d.2 0

CBT 5.6.5.d.3 0

CBT 5.6.5.d.4 0

REC 5.6.5.d.5 0

CBT 5.6.5.d.6 0

Os procedimentos relatam como solicitar equipamentos adicionais para o combate a emergência?

Os procedimentos apresentam técnicas de contenção diferenciadas por produto?

5.6.5 c) Procedimento para monitoramento da evolução da emergência

Existe procedimento para o monitoramento da evolução da emergência?

O procedimento define quem são os responsáveis por realizar o monitoramento das diversas variáveis que podem interferir na emergência?

O procedimento define como deve ser realizado o monitoramento da emergência?

O procedimento define periodicidade para elaboração do relatório de monitoramento do incidente?

5.6.5 d) Procedimento para recolhimento ou dispersão do produto vazado ou derramado

Existe procedimento para recolhimento ou dispersão do produto vazado ou derramado?

O procedimento de recolhimento relata quais os tipos de equipamentos a serem utilizados?

Está prevista em procedimento quando pode-se utilizar a técnica de dispersão?

Os procedimentos relatam as técnicas a serem utilizadas para recolhimento?

Os procedimentos relatam como solicitar equipamentos adicionais para o combate a emergência?

Os procedimentos apresentam técnicas de recolhimento diferenciadas por produto?

10 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

PA 5.6.5.d.7 0

PA 5.6.5.d.8 0

PRT 5.6.5.d.9 0

PA 5.6.5.d.10 0

CBT 5.6.5.d.11 0

SOP 5.6.5.e.1 0

SOP 5.6.5.e.2 0

REP 5.6.5.e.3 0

COM 5.6.5.e.4 0

Os procedimentos relatam sobre os cuidados para não poluir as áreas adjacentes ao incidente?

Os procedimentos relatam sobre as áreas sensíveis? Os procedimentos informam que devem ser consultados os mapas de sensibilidade?

O procedimento relata como deve ser realizado a segurança do local de trabalho (isolamento, identificação da área, vigilância dos equipamentos e carros, envolvimento da Área de Segurança Patrimonial, entrada de pessoas "estranhas", etc).

Quando a hipótese acidental é de incêndio, o procedimento de recolhimento trata de águas residuais de combate a incêndio?

O procedimento de recolhimento informa o que deve fazer caso as condições meteorológicas sejam desfavoráveis?

5.6.5 e) Procedimento para resgate e atendimento a vítimas e seus familiares

Existe procedimento para resgate, atendimento das vítimas e seus familiares?

O procedimento define como deve ser realizado o resgate, atendimento e o encaminhamento?

O procedimento define quem são os responsáveis por realizar o resgate e o atendimento?

O procedimento define os órgãos externos e internos que devem ser acionados?

11 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

PRT 5.6.5.f.1 0

REP 5.6.5.f.2 0

PRT 5.6.5.f.3 0

REP 5.6.5.f.4 0

SOC 5.6.g.1 0

REP 5.6.g.2 0

COM 5.6.g.3 0

SOC 5.6.g.4 0

REP 5.6.g.5 0

SOC 5.6.g.6 0

REP 5.6.g.7 0

5.6.5 f) Procedimento para evacuação e proteção do público interno

Existe procedimento para evacuação e proteção do público interno?

O procedimentos possui definição de atribuições (quem faz o que)?

Caso seja necessário o abandono das instalações / pontos de combate está previsto em procedimento como será realizado o deslocamento das pessoas?

Os procedimentos definem quem serão os responsáveis por realizar o monitoramento do local e a definicação de que não existe mais risco para o público interno, e que os mesmos podem voltar ao trabalho?

5.6.5 g) Procedimento para proteção das populações

Existe procedimento para proteção das comunidades existente ao redor do incidente?


O procedimento de proteção do público externo define como será realizada a comunicação com a comunidade (responsáveis)?

Está mapeado / previsto como será realizado o deslocamento de comunidade, caso seja necessário?

Existe uma equipe responsável pelo cadastramento da comunidade em caso de emergência?

O procedimento descreve a ação das equipes para avaliação e definição da extensão do dano?

Os procedimentos definem quem serão os responsáveis por realizar o monitoramento do local e a definicação de que não existe mais risco para a população?

12 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

SOC 5.6.g.8 0

SOC 5.6.g.9 0

SOC 5.6.g.10 0

REP 5.6.g.11 0

PA 5.6.5.h.1 0

REP 5.6.5.h.2 0

PA 5.6.5.h.3 0

PA 5.6.5.h.4 0

PA 5.6.5.h.5 0

PA 5.6.5.h.6 0

PA 5.6.5.i.1 0

REP 5.6.5.i.2 0

O procedimento de proteção da comunidade menciona a Defesa Civil e como será realizada a parceria?

Os líderes comunitários foram identificados e cadastrados?

Foram consideradas as formas como se estabeleceriam as intervenções com o auxilio de equipes externas?

Está definida em procedimento as atribuições e responsabilidades da Assessoria de Comunicação?

5.6.5 h) Procedimento para proteção da fauna e flora

Existe procedimento para proteção da fauna e flora?


Diante de uma contaminação ambiental, está descrito o acionamento de especialistas (veterinários, oceonógrafos, biólogos, ONGs)?

Diante de uma contaminação de animais, está descrito o acionamento de especialistas (veterinários, oceonógrafos, biólogos, ONGs)?

Os procedimentos descrevem o planejamento estratégico para proteger a fauna e flora?


5.6.5 i) Procedimento para proteção das áreas vulneráveis

Existe procedimento para proteção das áreas vulneráveis?


13 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

PA 5.6.5.i.3 0

PA 5.6.5.i.4 0

PA 5.6.5.j.1 0

REC 5.6.5.j.2 0

PA 5.6.5.j.3 0

REP 5.6.5.j.4 0

SOC 5.6.5.j.5 0

PRT 5.6.5.j.6 0

REC 5.6.5.j.7 0

PA 5.6.5.j.8 0

PA 5.6.5.j.9 0

Os objetos potencialmente vulneráveis (pessoas, propriedades, meio ambiente)...


5.6.5 j) Procedimento para limpeza, monitoramento e controle das áreas atingidas

Existe procedimento para limpeza, monitoramento e controle das áreas atingidas?

O procedimento de limpeza relata quais os tipos de equipamentos a serem utilizados?

O procedimento menciona as técnicas a serem utilizadas no processo de limpeza?

O procedimento define os responsáveis pela limpeza e pelo monitoramento?

O procedimento estabelece que a equipe de segurança defina os parâmetros de monitoramento para segurança da comunidade?

O procedimento estabelece que a equipe de segurança defina os parâmetros de monitoramento para segurança das equipes de combate?

O procedimento estabelece que os equipamentos de monitoramento devem estar calibrados?

O procedimento estabelece que os pontos a serem monitorados devem ser acordados com o órgão ambiental?

O procedimento estabelece que a periodicidade de monitoramento deve ser acordada com o órgão ambiental?

14 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

PA 5.6.5.j.10 0

ACB 5.6.5.k.1 0

ACB 5.6.5.k.2 0

REP 5.6.5.k.3 0

ACB 5.6.5.k.4 0

REC 5.6.5.l.1 0

REP 5.6.5.l.2 0

REP 5.6.5.l.3 0

REC 5.6.5.l.4 0

REP 5.6.5.l.5 0

O procedimento estabelece o monitoramento após o incidente?

5.6.5 k) Procedimento para coleta e disposição dos resíduos gerados

Existe procedimento para coleta e disposição de resíduos gerados?

O procedimento orienta quanto a identificação e classificação dos resíduos?

O procedimento define quem é responsável por supervisionar a coleta e disposição dos resíduos?

O procedimento menciona os resíduos de lavagem de equipamentos, EPIs contaminados, restos de alimentação, etc (outros resíduos que não sejam o produto vazado)?

5.6.5 l) Procedimento para deslocamento dos recursos

Existe procedimento para deslocamento de recursos?

Está defindo em procedimento os responsáveis por deslocamento de recursos de terceiros?

O procedimento descreve de quem é a responsabilidade de solicitar, controlar e devolver os recursos (tempo, onde se encontra, dificuldade para o deslocamento, etc.)

O procedimento define como será armazenado os recursos solicitados?

O procedimento define como será realizado ou de quem é a responsabilidade do abastecimento ou manutenção dos equipamentos acionados?

15 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

REC 5.6.5.l.6 0

ACB 5.6.5.m.1 0

ACB 5.6.5.m.2 0

REP 5.6.5.m.3 0

ACB 5.6.5.m.4 0

DOC 5.6.5.n.1 0

REP 5.6.5.n.2 0

DOC 5.6.5.n.3 0

DOC 5.6.5.n.4 0

DOC 5.6.5.n.5 0

O procedimento define a logistica de deslocamento dos recursos de alimentação, hospedagem, banheiros químicos, transporte de pessoas, transporte de equipamentos, prioridades no deslocamento de recursos, transporte de equipamentos de comunicação, transporte aeromédico?

5.6.5 m) Procedimento para obtenção e atualização de informações relevantes

Existe procedimento para obtenção e registro de informações relevantes?

O procedimento define quais são as informações relevantes que devem ser obtidas e atualizadas?

O procedimento define quem são os responsáveis por obter as informações relevantes?

O procedimento define a periodicidade para a obtenção das informações relevantes?

5.6.5 n) Procedimento para registro das ações de resposta

Existe procedimento para registro das ações de resposta?

O procedimento define as responsabilidades (quem registra)?

O procedimento estabelece, no mínimo, as informações que deverão ser registradas: horário, nomes, ações realizadas (de combate, de apoio, de atendimento a comunidade), evidências objetivas?

O procedimento estabelece como deverão ser registradas as ações de resposta?

O procedimento define para quem e quando deverá ser encaminhado o relatório do atendimento a emergência?

16 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

DOC 5.6.5.n.6 0

ACB 5.6.5.o.1 0

ACB 5.6.5.o.2 0

ACB 5.6.5.o.3 0

ACB 5.6.5.o.4 0

REP 5.6.5.o.5 0

SOP 5.6.5.p.1 0

REP 5.6.5.p.2 0

REP 5.6.5.p.3 0

SOP 5.6.5.p.4 0

SOP 5.6.5.p.5 0

O procedimento define os registros e acompanhamentos das ações / acidentes ocorridos no local do atendimento a emergência?

5.6.5 o) Procedimento para levantamento de dinheiro em espécie

Existe procedimento para levantamento de dinheiro em espécie

O procedimento define a quantia e o horário que pode-se ter acesso ao dinheiro?

Em caso de precisar de dinheiro em espécie durante o final de semana / feriados, o procedimento estabelece uma rotina?

O procedimento define a rotina de prestação de contas do dinheiro?

O procedimento define quem é responsável por fornecer o dinheiro?

5.6.5 p) Procedimento para monitoramento e controle da saúde ocupacional das pessoas

Existe procedimento para o monitoramento e controle da saúde ocupacional das pessoas envolvidas nas ações de resposta?

O procedimento define as responsabilidades para definição dos riscos ocupacionais durante o atendimento a emergência?

O procedimento define quem são os responsáveis por zelar pela saúde das pessoas, inclusive nas mais diversas frentes de trabalho?

O procedimento define o rodízio das equipes de trabalho?

O procedimento monitora os níveis de exposição?

17 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

SOP 5.6.5.p.6 0

SOP 5.6.5.p.7 0

REP 5.6.5.p.8 0

SOP 5.6.5.p.9 0

REP 5.6.5.p.10 0

REP 5.6.5.p.11 0

REP 5.6.5.p.12 0

SEG 5.6.5.r.1 0

REP 5.6.5.r.2 0

SEG 5.6.5.r.3 0

O procedimento define ou orienta quanto aos exames clinicos e laboratoriais a serem realizados após o atendimento a emergência?

5.6.5 q) Procedimento para monitoramento e controle dos riscos ergonomicos, físicos, químicos, biológicos e de acidentes das pessoas

Existe procedimento para monitoramento e controle dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes das pessoas envolvidas nas ações de resposta?

O procedimento define responsabilidades (quem faz o que)?

É realizado um plano de monitoramento, com os riscos identificados durante o atendimento a emergência?

O procedimento define quem é responsável por distribuir os EPIs e os equipamentos de trabalho adequados?

O procedimento define quem é responsável por monitorar os riscos das pessoas contratadas para o atendimento a emergência (empresas contratadas)?

O procedimento define quem tem autoridade para interromper uma atividade quando a mesma oferece risco as pessoas?

5.6.5 r) Procedimento par vigilância das instalações e bens da companhia e de terceiros

Existe procedimento documentado para vigilância das instalações e bens da companhia e de terceiros durante o atendimento a emergência?

O procedimento define as responsabilidades (quem faz o que)?

O procedimento define o que deve ter vigilância contínua??????????

18 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

SEG 5.6.5.r.4 0

SEG 5.6.5.r.5 0

SEG 5.6.5.r.6 0

SOC 5.6.5.s.1 0

SOC 5.6.5.s.2 0

REP 5.6.5.s.3 0

SOC 5.6.5.s.4 0

ACB 5.7.1.a.1 0

REP 5.7.1.a.2 0

ACB 5.7.1.b 0

ACB 5.7.1.c 0

O procedimento define como deve ser a identificação das pessoas que estão atuando na emergência?

O procedimento orienta o que fazer quando for identificado uma pessoa se apropriando ou danificando equipamentos de propósito?

O procedimento orienta o que fazer quando for identificado pesssoas que estão no local do atendimento a emergência ou na Unidade sem a devida autorização?

5.6.5 s) Procedimento para o acionamento do seguro e controle e inventário dos salvados?

Existe procedimento para o acionamento da companhia de seguros e da área de controle e inventário dos salvados?

O procedimento define como deve ser acionado o seguro e realizado o controle e inventário dos salvados?

O procedimento define quem são os responsáveis por acionar o seguro e pelo controle e inventário dos salvados?

O procedimento define em que momento deve ser acionado o seguro e realizado o controle e inventário dos salvados?

5.7 Encerramento das Operações

Estão claros os critérios para a decisão quanto ao encerramento das operações?

Foi definida a autoridade para a tomada de decisão quanto ao encerramento das operações?

Está previsto como será realizada a desmobilização do pessoal, equipamentos e materiais empregados na ação de resposta?

Estão previstos procedimentos para ações suplementares, tais como remoção de escombros, monitoramentos, produção de relatórios e registros técnicos?

19 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

ACB 5.7.1.d. 0

DOC 5.7.2.1 0

DOC 5.7.2.2 0

REP 5.7.2.3 0

REP 0

Está prevista a realização de análise crítica da emergência com atribuição de responsabilidade?

Está previsto como será realizada a documentação e o registro da emergência e suas ações de controle?

Foi previsto a preparação de um relatório final que permita a avaliação e revisão do plano e subsidie processos investigatórios e jurídicos?

Foi definido o responsável e o prazo para a elaboração do relatório final?

5.7.2.4 Nota

Está prevista a forma e o responsável pela guarda da documentação gerada na emergência?

20 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

DOC 5.8 0

DOC 5.8.a 0

DOC 5.8.b 0

DOC 5.8.c 0

DOC 5.8.d 0

5.8 Mapas, cartas náuticas, plantas, desenhos e fotografias

Constam como anexo ou está indicada a localização de mapas, cartas náuticas, plantas, desenhos e fotografias, dados meteorológicos e fotografias que subsidiaram a elaboração do plano?

Estão presentes:a) desenho ou planta geral da instalação, em papel ou em formato digital, em escala apropriada, contendo e identificando, conforme o caso, a localização de:- tanques, dutos, equipamentos de processo, operações de carga e descarga eoutras fontes potenciais de risco;- sistemas de contenção secundária;- rotas de acesso e fuga;- helipontos ou áreas que possam ser utilizadas para o pouso de helicópteros;- terminais portuários, piers ou pontos de atracação de barcos;- estradas de acesso à locação;- estacionamentos;- localização de equipamentos e materiais de resposta

b) planta de drenagem da instalação, em papel ou em formato digital, em escala apropriada, contendo e identificando, conforme o caso:- principais pontos e linhas de drenagem de água contaminada e água pluvial;- direções dos fluxos de derramamento de produto, a partir dos pontos de descarga até os limites da instalação.

c) mapas de sensibilidade e análise de vulnerabilidade ambiental;

d) documentos técnicos tais como fluxogramas de engenharia, fluxogramas de processo, P&ID etc.

21 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

DOC 5.9 Anexos 5.9.a 0

DOC 5.9.b 0

DOC 5.9.c 0

DOC 5.9.d 0

DOC 5.9.e 0

DOC 5.9.f 0

GEST

6.1

Estão anexados ao plano:a) licenças ou autorizações atualizadas para o desempenho de qualquer atividade relacionada às ações de resposta, conforme regulamentações aplicáveis?

b) acordos formais para recebimento de auxílio nas ações de resposta?

c) informações técnicas, físico-químicas, toxicológicas, de segurança e primeiros socorros das substâncias?

d) informações sobre recursos e serviços médicos de emergência?

e) plano de treinamento e cronograma de simulados?

f) glossário de termos?

6. Gerenciamento do Plano de Emergência Local

6.1 O PEL deve ser periódicamente avaliado e revisado, se necessário, no mínimo nas seguintes situações:

6.1 O PRE é/foi avaliado e revisado, se necessário, no mínimo nas seguintes situações:a) sempre que uma análise de risco assim o indicar;b) sempre que a instalação sofrer modificações físicas, operacionais ou organizacionais capazes de afetar os seus procedimentos ou a sua capacidade de resposta;c) quando o desempenho do PEL, decorrente do seu acionamento por acidente ou incidente ou exercício simulado, recomendar;d) em outras situações, a critério de órgão oficial competente;e) a cada 2 anos, caso nenhuma das situações anteriores seja verificada.

22 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

6.2.a

6.2.b 0

6.2.c 0

6.2.d 0

6.3.1 0

6.2 O PRE deve ser avaliado através da realização de simulados em vários níveis, tais como:

6.2 Estão sendo realizados Simulado de Comunicação verificando todo o processo de comunicação das partes interessadas (interna e externamente), com freqüência mínima mensal;

Estão sendo realizados simulados de Mobilização de Recursos semestralmente?

Estão sendo realizados simulados em Sala de Treinamento semestralmente?

Estão sendo realizados simulados de campo anualmente?

6.2. Nota

6.2. Nota Para estabelecimento dos simulados e da freqüência de acionamento, deve ser observada a presença de outras instalações e órgãos da PETROBRAS na região de referência, com o objetivo de evitar sobrecarga externa ou interna nas atividades ligadas aos simulados.

6.3. O administrador do plano é responsável pela manutenção e atualização dos planos e procedimentos necessários a sua plena operacionalização, tais como:-

Foi definido quem é o administrador do plano

23 ERM Brasil Ltda.



Avaliadores: Data:



N -2644

Categoria

0

não

2parcialmente/

oport. melhoria

4

sim/não aplicável

6.3.2 0

6.4 Revisão e auditorias 6.4.1 Estão sendo realizadas auditorias no plano? 0

6.4.2 0

O administrador do plano possui sistemática para atualização dos dados e procedimentos necessários à sua plena operacionalização? a) lista de participantes e telefone de contato;b) lista de equipamentos e materiais fornecida pelo provedor destes, conforme o item 5.6.4.3 desta Norma;c) distribuição de atualizações do plano aos participantes;d) verificação de atualização de dados cadastrais de participantes externos.

Os resultados das auditorias e simulados são reportados ao gerente da instalação?

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO EM VETORES DO SISTEMA DE CONTIGENCIAMENTO DA PETROBRAS

Plano de Emergência Local


Avaliadores: Data:

Diagnóstico da adequação do Plano de Emergência Local em relação a norma N-2644 revB

RESULTADO CONSOLIDADO DA AVALIAÇÃO DO PEL

Atendimento aos itens do questionário

Itens

5 - Estrutura do PEL

0 - Atendimento a estrutura da N-2644 revB 1 4 0 0

5.1. Objetivo 1 4 0 0

5.2. Documentos aplicáveis 2 8 0 0

5.3. Abrangência do plano e caracterização das instalações e da região5 20 0 0

5.4. Identificação da instalação 8 32 0 0

5.5. Cenários Acidentais 5 20 0 0

5.6. Informações e procedimentos para resposta 143 392 0 0

5.6.1 Sistemas de alerta 1 4 0 0

5.6.2 Comunicação do acidente ou incidente 6 22 0 0

5.6.3 Estrutura Organizacional de Resposta (EOR) 7 34 0 0

5.6.4 Equipamentos e Materiais de Resposta 18 70 0 0

5.6.5 Procedimentos operacionais de resposta 1 4 0 0

5.6.5 a) Procedimento para interrupção e controle da emergência 1 4 0 0

8 18 0 0

5.6.5 c) Procedimento para monitoramento da evolução da emergência

4 10 0 0

11 24 0 0

4 10 0 0

5.6.5 f) Procedimento para evacuação e proteção do público interno 4 10 0 0

5.6.5 g) Procedimento para proteção das populações 11 24 0 0

5.6.5 h) Procedimento para proteção da fauna e flora 6 14 0 0

5.6.5 i) Procedimento para proteção das áreas vulneráveis 4 10 0 0

10 22 0 0

5.6.5 k) Procedimento para coleta e disposição de resíduos 4 10 0 0

5.6.5 l) Procedimento para deslocamento de recursos 6 14 0 0

4 10 0 0

5.6.5 n) Procedimento para registro das ações de resposta 6 14 0 0

5.6.5 o) Procedimento para levantamento de dinheiro em espécie 5 12 0 0

6 14 0 0

6 14 0 0

6 14 0 0

4 10 0 0

5.7 Encerramento de Operações 9 36 0 0

5.8 Mapas, cartas náuticas, plantas, desenhos e fotografias 5 20 0 0

5.9 Anexos 6 24 0 0

6 Gerenciamento do Plano de Emergência Local

6.1 Revisão do plano 2 8 #REF! #REF!

Pontuação máxima

Pontuação obtida

% atendimento

5.6.5 b) Procedimento para contenção do derramento ou vazamento do produto

5.6.5 d) Procedimento para recolhimento ou dispersão do produto vazado ou derramado

5.6.5 e) Procedimento para resgate e atendimento a vítimas e seus familiares

5.6.5 j) Procedimento para limpeza, monitoramento e controle das áreas atingidas

5.6.5 m) Procedimento para obtenção e atualização de informações relevantes

5.6.5 p) Procedimento para monitoramento e controle da saúde ocupacional das pessoas?

5.6.5 q) Procedimento para monitoramento e controle dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes das pessoas

5.6.5 r) Procedimento par vigilância das instalações e bens da companhia e de terceiros

5.6.5 s) Procedimento para o acionamento do seguro e controle e inventário dos salvados?

6.2. Avaliação do plano 4 16 0 0

6.3. Administração do plano 2 8 0 0

6.4. Revisão e auditorias 2 8 0 0

195 600 #REF! #REF!

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO EM VETORES DO SISTEMA DE CONTIGENCIAMENTO DA PETROBRASPlano de Emergência Local

Unidade: Local / Região: Avaliadores: Data:


RESULTADO CONSOLIDADO DA AVALIAÇÃO DO PEL - Atendimento aos itens do questionário

5.1. Objetivo

5.2. Documentos aplicáveis

5.3. Abrangência do plano e caracterização das instalações e da região

5.4. Identificação da instalação

5.5. Cenários Acidentais

5.6. Informações e procedimentos para resposta

5.7 Encerramento de Operações

5.8 Mapas, cartas náuticas, plantas, desenhos e fotografias

5.9 Anexos

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Percentual de atendimento do PEL por item da N2644

%

Ite

m N

26

44

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO EM VETORES DO SISTEMA DE CONTIGENCIAMENTO DA PETROBRAS

Plano de Emergência Local


Avaliadores: Data:


RESULTADO CONSOLIDADO DA AVALIAÇÃO DO PEL

Avaliação por Tema

Itens

Código TemasEP Estrutura do Plano 2 8 0 0

INS Informações referentes a instalação e entorno 10 40 #REF! #REF!

REC Definição de recursos 25 82 0 0

CEN Definição de cenários 5 20 0 0

COM Comunicação 9 30 #REF! #REF!

EOR Estrutura Organizacional de Resposta 4 14 0 0

REP Definição de responsabilidades 32 84 0 0

CBT Atividades para o combate a emergência 12 34 0 0

ACB Atividades de apoio ao combate 17 50 0 0

PA Informações relacionadas a proteção ambiental 19 46 0 0

PRT Informações relacionadas a proteção da equipe 4 10 0 0

SOP Informações relacionadas a saúde dos trabalhadores 8 22 0 0

SOC Informações relacionadas a área social (comunidade) 11 28 0 0

SEG Segurança 5 12 0 0

DOC Documentação associada / Registros 22 80 0 0

185 560 #REF! #REF!

Pontuação máxima

Pontuação obtida

% atendimento

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO EM VETORES DO SISTEMA DE CONTIGENCIAMENTO DA PETROBRASPlano de Emergência Local

Unidade: Local / Região: Avaliadores: Data:


RESULTADO CONSOLIDADO DA AVALIAÇÃO DO PEL - Avaliação por tema

Estrutura do Plano

Informações referentes a instalação e entorno

Definição de recursos

Definição de cenários

Comunicação

Estrutura Organizacional de Resposta

Definição de responsabilidades

Atividades para o combate a emergência

Atividades de apoio ao combate

Informações relacionadas a proteção ambiental

Informações relacionadas a proteção da equipe

Informações relacionadas a saúde dos trabalhadores

Informações relacionadas a área social (comunidade)

Segurança

Documentação associada / Registros

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Percentual de atendimento do PEL por tema

%

Te

ma

Documents

Lv Plano de Emergência Para Aplicar