MANUAL AUXÍLIO TRANSPORTE - ifsp.edu.br · Sistema de Trilha de Auditoria da CGU. O SIAPE utiliza como base para pagamento 22 dias úteis independentemente de o mês em questão

INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO

Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional

Diretoria de Administração de Pessoal

Diretoria Adjunta de Cadastro e Pagamento de Pessoal

Coordenadoria de Pagamento de Pessoal

São Paulo

Julho/2017

MANUAL

AUXÍLIO TRANSPORTE






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Rua Pedro Vicente, 625 - Canindé - 01109-010 - São Paulo/ SP – Tel.: (11) 3775- 4547

Sumário

Apresentação ........................................................................................... 2

Introdução ................................................................................................ 2

Embasamento Legal ................................................................................ 2

O benefício é automático? ....................................................................... 3

Como cadastrar o benefício no SIAPE .................................................... 3

1° caso – Servidor efetivo que trabalha cinco dias na semana..............6

2° caso – Servidor que trabalha menos de 5 dias na semana:............11

Como alterar o auxílio no SIAPE..........................................................17

CDATAUXTRA......................................................................................17

FPATMOVFIN.......................................................................................18

Cálculos Retroativos.............................................................................19

Como excluir o auxílio no SIAPE..........................................................23

Desconto de transporte............................................................................24

1. Férias:...........................................................................................26

2. Remoção, Redistribuição, Colaboração-Técnica e afins:.............27

3. Afastamentos................................................................................28

Considerações Finais..............................................................................30

Elaboração:.............................................................................................31

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Apresentação

Este documento visa apresentar aos servidores em exercícios nas

Diretorias/Coordenadorias de Gestão de Pessoas do IFSP, um breve resumo

acerca do auxílio transporte, bem como os procedimentos para os lançamentos

no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE.

Introdução

O Auxílio Transporte trata-se de uma verba de caráter indenizatório,

concedido a todos os servidores efetivos e contratados. Foi criado no intuito de

custear parcialmente os gastos referentes ao trajeto residência-trabalho-

residência ou trabalho-trabalho.

Embasamento Legal

A concessão está embasada nos seguintes dispositivos legais:

Decreto nº 2.880, de 15 de dezembro de 1998;

Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001;

Orientação Normativa da Secretaria de Recursos Humanos do

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 04, de 08 de abril

de 2011;

Nota Técnica Consolidada nº 01/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP

de 27 de maio de 2013;

Instrução Normativa IFSP nº 001, de 18 de março de 2015;

Pareceres exarados pela Coordenadoria de Legislação e Normas em

16 de novembro de 2015 e 12 de janeiro de 2016;

Parecer nº 00178/2015/CONSUL/PFISÃO PAULO/PGF/AGU de 07

de dezembro de 2015.







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O benefício é automático?

Não! O servidor deverá requerê-lo através do preenchimento de formulário

próprio, sendo que a data de vigência passará a contar a partir da data da entrega

do requerimento no setor de Gestão de Pessoas.

As atualizações pertinentes são de inteira responsabilidade do servidor, que

deverá comunicar, através do preenchimento do requerimento de atualização, ao

setor de Gestão de Pessoas do seu campus de exercício.

Atenção operador: A data de vigência é a data do carimbo da Gestão de

Pessoas, isso é, a data de recebimento no setor. Caso a documentação

entregue esteja incompleta, a data a ser considera será aquela em que a

documentação for efetivamente entregue de forma correta, sendo que a

data anteriormente colocada será desconsiderada.

Como cadastrar o benefício

Para os servidores efetivos que trabalham por cinco dias na semana, o

benefício será cadastrado na transação >CDATAUXTRA, que irá gerar os

pagamentos de forma automática para o mês subsequente. Esta é a maneira mais

segura de realizar o pagamento, pois o sistema acompanhará de forma

automática toda a evolução salarial do servidor e fará os ajustes no valor do

benefício.

Atenção operador: Verificar se o endereço constante no formulário é o

mesmo cadastrado no assentamento funcional do servidor. Caso o endereço

esteja divergente, o servidor deverá corrigir sua solicitação de auxílio

transporte, ou apresentar requerimento de atualização cadastral, para

mudança de endereço no SIAPE.

É possível consultar o endereço cadastrado do servidor através da transação

>CDCOINDPES.







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Atenção operador: Conforme recomendação da Controladoria Geral da

União (CGU), é necessário que o endereço cadastrado no SIAPE seja o

mesmo da base de dados da Receita Federal.

Caso o endereço esteja divergente, o pagamento será autuado através do

Sistema de Trilha de Auditoria da CGU.

O SIAPE utiliza como base para pagamento 22 dias úteis

independentemente de o mês em questão ter mais ou menos dias, sempre

utilizando a sequência zero.

No tocante aos professores substitutos, aos servidores que trabalham

menos que cinco dias na semana, ou aos servidores que recebem na

“modalidade” fim de semana, o lançamento deverá ser feito pela transação

>FPATMOVFIN.

Atenção operador: Através do lançamento pelo comando >FPATMOVFIN,

apenas condicionamos o sistema a replicar infinitamente os valores ora

calculados, logo, se houver alterações na base do salário, deveremos alterar

também o transporte manualmente.

Atenção operador: Cabe elucidar que, uma vez que há a utilização da

mesma rubrica, o sistema não faz distinção entre o vencimento básico e a

Retribuição por Titulação do professor substituto. Desta forma, mesmo que

o professor substituto trabalhe cinco dias por semana, o lançamento deverá

ser efetuado através do comando >FPATMOVFIN.

Rubricas – Auxílio Transporte:

00951 – Servidor Efetivo

82850 – CDT

82695 – Estagiário

Salientamos que a legislação prevê que o pagamento do benefício seja

efetuado antes de sua utilização, desta forma, o benefício sempre será lançado







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na folha de pagamento que antecede a competência. Por exemplo: O lançamento

efetuado a título de auxílio transporte na folha de pagamento de abril de 2017,

será utilizado no mês de maio de 2017.

Quando tratar-se de servidor novo, deveremos nos atentar ao vencimento

básico recebido no mês de exercício. Por exemplo: Considerando que um servidor

tenha entrado em exercício no dia 11, ele receberá, portanto, seu vencimento

básico proporcional a 20 dias (30-10), sendo assim, o auxílio-transporte deverá

ser calculado sobre o vencimento proporcional (20 dias) e não o integral (30 dias).

Exemplo:

Entrada em exercício: 11/05.

Gasto diário: 11,20.

Vencimento básico: (4.446,51/30*20) = 2.964,34

Quantidade de dias úteis: 15 dias.

Cálculo do Auxílio Trasnporte:

Sistemática de Cálculo:

Gasto diário: 11,20* 15 (dias úteis) = 168,00

Vencimento Básico: 2.964,34 (20 dias).

Desconto 6% do vencimento básico: (2.964,34/20) * 6% = 8.89

Desconto 6% x Dias-Úteis-Trabalhado: 8,89*15 = 133,35

Total a pagar ao Servidor = 168 – 133,35 = 34,65

Diante disso, o servidor teria a receber, retroativamente, o valor de R$ 34,65







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Lançamento no SIAPE:

Vejamos agora o passo a passo de como calcular e inserir os valores de

transporte no sistema:

1° caso – Servidor efetivo que trabalha cinco dias na semana.

Nesse caso o valor será cadastrado na transação >CDATAUXTRA e será

gerenciado pelo sistema.

Digitar o nome ou matrícula do servidor







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Em “auxílio cadastrado”, pressionar a tecla <F1> do teclado para abrir a janela de opções de valores de auxílio-transporte.

Após selecionar o valor diário do auxílio, pressionar <Enter> e confirmar.

Atenção: A sistemática de cálculo adotada pela legislação (e,

consequentemente, pelo sistema) para obter-se os 22 dias mensais:

Mês: 30 dias

Finais de semana: 4 (8 dias)

Logo, 30 dias – 8 dias (não trabalhos) = 22 dias úteis.

Sistemática de Cálculo:

Gasto diário: 22,00*22 = 484,00

Desconto 6% do vencimento básico: (3.117,22 /30) * 6% = 6,23

Desconto 6% x Dias-Úteis-Trabalhado: 6,23*22 = 137,16

Gasto diário – Desconto 6% = 484,00 – 137,16 = 346,84







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Portanto, o valor lançado através do >CDATAUXTRA será R$ 346,84

referente ao mês de maio, sequência 0.

OBS: A Legislação vigente prevê que o gasto diário deverá ser apurado,

considerando o escalonamento a partir de R$ 1,00 (um real) em intervalos

progressivos de R$ 0,20 (vinte centavos), por isso, os valores estabelecidos

no >CDATAUXTRA estão dispostos desta forma.

OBS²: Caso o gasto diário esteja ausente, em hipótese alguma deverá

ocorrer arredondamento. Para esses casos, deveremos considerar a

correspondência imediatamente superior.

Exemplo: Se o gasto diário do Servidor for de R$ 13,05; o valor a ser

considerado será de R$ 13,20. Se o gasto diário for de R$ 65,32; o gasto

diário a ser considerado será de R$ 65,40 e assim sucessivamente.

Cálculos Retroativos:

Atenção: Em relação ao retroativo (para servidores efetivos que trabalham os

cinco dias da semana), três pontos devem ser considerados:

1. Apurar a quantidade de dias considerando a contagem crescente de dias

trabalhados, iniciando no dia da solicitação do servidor, até o final do

mês.







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2. Se o dia 31 for um dia trabalhado, acrescentar na contagem;

3. Tratando-se de “mês cheio”, considerar 22 dias, independentemente da

quantidade de dias úteis no mês.

Considerando que o servidor requereu o benefício em 25/04/2017 e o

lançamento no >CDATAUXTRA ocorreu na folha de pagamento de maio de 2017,

teremos que pagar os valores retroativos referente aos dias de abril e lançar o

valor atinente ao mês de maio manualmente, conforme segue:

Lançamento mês abril: >FPATMOVFIN, Seq. 06, COM PRAZO, valor

informado.







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Caso houver mais de um mês retroativo, cada mês deverá ser colocado em uma linha do período. Atentar-se para indicar todos os meses também na justificativa.

No campo “MÊS / ANO REF: ”, considerar, caso houver mais de um mês retroativo, o mês mais antigo.

Lançamento mês maio: >FPATMOVFIN, Seq. 01, COM PRAZO, valor

informado.







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Pode-se observar que o sistema não solicita a referência do pagamento, tendo em vista que o mesmo já reconhece que o valor lançado na sequência 1 refere-se ao mês do pagamento, neste caso MAIO. Contudo é importante ressaltar essa informação na justificativa.

2° caso – Servidor que trabalha menos de 5 dias na semana:

Para esses servidores usaremos a sistemática abaixo:

Mês: 30 dias

Finais de semana (fds): 4 (8 dias)

Logo, 30 dias – 8 dias (não trabalhos) = 22 dias úteis.

Trabalho 4 dias por semana: Não trabalho 1 dia por semana, logo, não

trabalho 4 dias úteis por mês. Portanto:

30 dias (mês) – 8 dias (fds) – 4 dias (úteis, porém, não trabalhados) =18 dias

por mês.

Trabalho 3 dias por semana: Não trabalho 2 dias por semana, logo, não


30 dias (mês) – 8 dias (fds) – 8 dias (úteis, porém, não trabalhados) =14 dias

por mês.







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Trabalho 2 dias por semana: Não trabalho 3 dias por semana, logo, não


30 dias (mês) – 8 dias (fds) – 12 dias (úteis, porém, não trabalhados) =10

dias por mês.

Transporte pago pelo final de semana: Considerando que o servidor vem

trabalhar na segunda e volta para sua cidade natal na sexta, teremos 1 dia

utilizado (ida + volta = 1 dia). Portanto: 4 dias úteis por mês

Resumindo:

Trabalho 5 dias por semana: 22 dias por mês




Trabalho 1 dia por semana: 4 dias por mês

OBS: A Legislação vigente prevê que o gasto diário deverá ser apurado,

considerando o escalonamento a partir de R$ 1,00 (um real) em intervalos

progressivos de R$ 0,20 (vinte centavos).

OBS²: Exemplo: Se o gasto diário do Servidor for de R$ 13,05; o valor a ser

considerado será de R$ 13,20. Se o gasto diário for de R$ 65,32; o gasto

diário a ser considerado será de R$ 65,40 e assim sucessivamente.

Atenção operador: Caso haja dúvidas na obtenção do valor a ser

considerado como “gasto diário”, consultar as tabelas constantes na

transação >CDATAUXTRA e utilizar o valor imediatamente superior ao gasto

diário do caso concreto.

Considerando que o servidor trabalhe terça, quarta e quinta e o requerimento

inicial foi apresentado em 25/04/2017.







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Lançamento:

Mês subsequente, neste caso, junho: >FPATMOVFIN, Seq. 01, SEM

PRAZO (não preencher o campo prazo), parametrizado, assunto de cálculo 21 ou

44.

Justificativa:

Após o lançamento da justificativa, confirmar o lançamento.

Observe que apenas condicionamos o sistema a agir desta forma, isso é, ele

(sistema) não estará com o cálculo automatizado, ou seja, ocorrendo qualquer

variação no vencimento do servidor, o auxílio-transporte deverá ser recalculado.







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Para tanto, solicitamos que os setores de Gestão de Pessoas tenham um

controle dos servidores que recebem o auxílio na “sequência 1” e efetuem o

acompanhamento das evoluções salariais.

Mês atual, neste caso, maio: >FPATMOVFIN, Seq. 02, COM PRAZO, valor

informado.

Justificativa:

Lançamento retroativo, neste caso, abril: >FPATMOVFIN, Seq. 06, valor

informado.

Atenção: Em relação ao retroativo (para os contratados e os servidores que

não trabalham os cinco dias da semana), três pontos devem ser considerados:

1. Apurar a quantidade de dias considerando a contagem crescente de dias

trabalhados, iniciando no dia da solicitação do servidor, até o final do

mês.

2. Se o dia 31 for um dia trabalhado, acrescentar na contagem;







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3. Tratando-se de “mês cheio”, considerar a mesma quantidade de dias

obtidos para o lançamento “sem prazo”, independentemente da

quantidade de dias trabalhados no mês.

Justificativa:







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No campo “MÊS / ANO REF.: ”, considerar, caso houver mais de um mês retroativo, o mês mais antigo.

Atenção: As informações colocadas no SIAPE nunca deverão ser genéricas.

Ao escrever o texto se atentar ao fato de qualquer operador possa, no futuro,

através das informações que você inseriu no sistema, entender TODA a sua

sistemática de cálculo. O mais importante não é especificar períodos (para

isso já existe um campo específico, “valor informado”), mas orientar com

relação aos valores iniciais que geraram o cálculo, informando qual o valor

diário integral e os dias da semana em que o servidor utiliza o transporte.

Para os casos em que o lançamento se dê no valor parametrizado, deverá

ser inserido a informação inicial do período, o valor diário integral e os dias

da semana em que o servidor utiliza o transporte.

Para inserção das justificativas, recomendamos a utilização do “Manual –

Padronização de Justificativa – SIAPE”.

Atenção Operador: Caso não seja possível efetivar o lançamento, tendo em

vista que o valor excede ao limite permitido pelo SIAPE, ou que o sistema

apresente o seguinte impedimento: “Rubrica incompatível com a

sequência”, é necessário enviar e-mail para [email protected]

informando a matrícula SIAPE do servidor, rubrica e sequência, assim, a

Reitoria irá autorizar tal lançamento.


mailto:[email protected]






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Como alterar o auxílio no SIAPE

O auxílio-transporte será alterado nos casos em que o servidor fizer a

solicitação por meio de formulário específico que deverá ser entregue à CGP do

seu Câmpus de exercício ou quando ocorrer qualquer alteração no vencimento

básico do servidor (considerando aumentos previstos em lei,

progressões/promoções funcionais, alterações de jornada de trabalho e afins).

Atenção Operador: Nas situações em que ocorrer essa alteração, o auxílio

transporte deverá ser corrigido a partir da folha de pagamento em que

ocorrer a mudança no valor do vencimento básico.

Exemplo: Uma servidora progrediu do nível D303 para D403 a partir do dia

11/01/2018, contudo, sua progressão foi lançada apenas na folha de

pagamento de maio de 2018. Nesse caso, o auxílio transporte deverá ser

corrigido a partir da folha de pagamento de maio de 2018, não sendo

necessário efetuar os acertos retroativos, uma vez que tal rotina tornaria a

sistemática de lançamentos impraticável.

Abaixo segue o passo a passo para a alteração do benefício no sistema,

bem como os respectivos cálculos pertinentes.

CDATAUXTRA

Valor Antigo







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Valor Novo

FPATMOVFIN

Quando for alteração não precisa selecionar a opção (X) Valor Informado.

Não inserimos a que mês se refere, pois, estamos alterando a seq. 1 que já indica ser mês futuro. Somente a colocaremos quando se tratar de retroativo (seq.6) e mês atual (seq.2).

Sendo “WW” os dias de utilização e “TTT” os dias da semana a que se refere,

por exemplo: 14 dias/mês (SEQ,TER,QUA).







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Cálculos Retroativos

Atenção Operador: O cálculo retroativo tanto para o servidor que trabalha

os 22 dias no mês, quanto para os servidores que trabalham menos dias,

deve ser feito da mesma forma.

Suponhamos que o servidor tenha entregue seu requerimento em

26/07/2017. Ele trabalha 5 dias na semana. Ademais, o lançamento está sendo

efetuado na folha de pagamento de agosto de 2017.

Teremos que efetuar o retroativo referente ao mês de julho que foi pago na

folha de junho. Portanto, o servidor tem direito de receber 18 dias com o valor

diário de 16,40 e 4 dias sobre os 18,80, sendo assim segue o cálculo:

1. Sequência 6 (Julho/2017)

Recebeu Deveria Diferença

223,64 (182,98+50,26) =

233,24 9,60







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Lançamento SIAPE:







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2. Sequência 1 (Agosto/2017)

Recebeu Deveria Diferença

223,64 276,44 52,80







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Lançamento SIAPE:

OBS: Para servidores que trabalhem menos que 5 dias na semana, o

lançamento do transporte utilizado no mês atual, conforme o exemplo

acima, deverá ser usada a sequência 2, uma vez que a sequência 1 estará

sendo utilizada para o mês futuro.

Como excluir o auxílio no SIAPE

Caso o servidor receba o auxílio transporte, tendo em vista a utilização cinco

dias por semana, efetuar a exclusão através do comando >CDATAUXTRA.







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Se receber o auxílio por menos de cinco dias por semana, efetuar a exclusão

através do comando >FPATMOVFIN.

Descontos

Considerando a Medida Provisória nº 2165-36, de 23 de agosto de 2001, é

vedado o pagamento de auxílio-transporte nas ausências e nos afastamentos

considerados em lei como de efetivo exercício, ressalvados aqueles concedidos

em virtude de:

I - Cessão em que o ônus da remuneração seja do órgão ou da entidade

cedente;

II - Participação em programa de treinamento regularmente instituído,

conforme dispuser o regulamento;

III - Júri e outros serviços obrigatórios por lei.

Além disso, os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou

Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados

do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do

salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de

convocação. (LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997).







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Portanto, elencamos abaixo as ausências e afastamentos considerados em

lei como de efetivo exercício que se darão os descontos de auxílio-transporte.

a) doação de sangue;

b) alistamento eleitoral;

c) casamento;

d) falecimento de cônjuge,

companheiro, pais, madrasta ou

padrasto, filhos, enteados, menor sob

guarda ou tutela e irmãos;

e) férias;

f) desempenho de mandato eletivo;

g) missão ou estudo no exterior;

h) licença à gestante, à adotante e à

paternidade;

i) licença para tratamento da própria

saúde até 24 meses;

j) licença para o mandato classista;

k) licença por motivo de acidente em

serviço ou profissional;

l) licença para capacitação;

m) licença por convocação para o

serviço militar;

n) participação em competição

desportiva nacional ou convocação

para integrar representação

desportiva nacional;

o) afastamento para servir em

organismo internacional de que o

Brasil participe ou com o qual

coopere.

p) licença-prêmio por assiduidade;

q) período de trânsito quando o

servidor for removido, cedido ou

redistribuído.

r) faltas não justificadas;

s) viagem a serviço, com percepção

de diárias;

t) licença por motivo de doença em

pessoa da família

u) licença para tratar de interesses

particulares

v) licença para atividade política;

w) afastamento ou licença com perda

da remuneração

x) afastamento por motivo de pena

disciplinar de suspensão, inclusive

em caráter preventivo;

y) disponibilidade por extinção do

órgão ou entidade

z) licença por motivo de afastamento

do cônjuge.







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1. Férias:

Sistemática do SIAPE

Auxílio Transporte (AT)/ 30

* qtde_dias_férias

Os transportes cadastrados no >CDATAUXTRA terão os descontos em

folha lançados automaticamente. Sendo assim, os descontos ocorrerão apenas

para os servidores que recebem o seu auxílio por meio da transação

>FPATMOVFIN.

Atenção: Elucidamos que, apesar do benefício ser pago na competência que

antecede a utilização, o desconto do auxílio transporte no caso de férias deve

ocorrer exatamente no mês das férias.

Por exemplo: Férias usufruídas em janeiro de 2017. Apesar de o benefício ter

sido pago na folha de dezembro de 2016, o desconto atinente as férias

deverão ocorrer na folha de janeiro de 2017.

Portanto, o desconto deverá ser lançado conforme a tela abaixo.

Usar a sequência 1, uma vez que o desconto se refere ao mês da folha de pagamento em questão.

Caso o valor venha a ser descontado posteriormente, usar a sequência 6.







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No campo referência deverá ser colocado o mês a que se refere o pagamento. Se houver

mais que um retroativo, deverá ser discriminado o mês mais antigo.

2. Remoção, Redistribuição, Colaboração-Técnica e afins:

Cálculo no SIAPE:

Auxilio Transporte / base_AT_utilizada *

qtde_dias_recebidos_incorretamente

O cancelamento do auxílio será processado ex officio, ou seja, não há

necessidade de o servidor requisitá-lo através de formulário.

Atenção: Informar o servidor de possíveis descontos retroativos e orientá-

lo de que será necessário solicitar novamente o auxílio no campus de

destino.

Os descontos retroativos deverão ser efetuados em folha com as devidas

justificativas, contudo, atentar-se para não zerar ou negativar o salário do

servidor. Caso o valor seja muito elevado, entrar em contato com a reitoria para







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maiores orientações. Efetuar o desconto no Câmpus, desde que este não

ultrapasse 20% da remuneração do servidor.

Para efeitos de desconto de valores ora percebidos indevidamente, o

campus de destino deverá entrar em contato com o campus de origem para que

este efetue os procedimentos pertinentes no SIAPE.

3. Afastamentos

Nos casos em que há afastamentos, o desconto deverá ser processado ex-

officio, ou seja, não há necessidade de comunicar o servidor previamente.

No tocante aos afastamentos para qualificação, capacitação e licença

maternidade (prorrogação), é necessário efetuar a exclusão do auxílio

transporte, independentemente se o servidor recebe o benefício através do

>CDATAUXTRA ou do comando >FPATMOVFIN.

Cabe esclarecer que no retorno do afastamento o servidor deverá requerer

o auxílio transporte novamente por meio de novo preenchimento de formulário.

Salientamos que o benefício será pago novamente a partir da data de entrega

do novo requerimento.

Uma vez que o benefício é concedido antecipadamente, sempre será

necessário efetuar, manualmente, os descontos dos valores ora recebidos

Cálculo no SIAPE:

AT / base_AT_utilizada *

qtde_dias_afastamento

Lançamento retroativo através da >FPATMOVFIN:







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Essa metodologia de cálculo também se aplica para desconto licenças de

curta duração, como por exemplo: faltas legalmente abonadas, desconto do

auxílio transporte quando ocorre a falta dia, afastamentos para tratamento de

saúde, afastamento do país, licença nojo, licença gala. Nesses casos, não é

necessário efetuar a exclusão do auxílio-transporte (necessário efetuar apenas

o desconto dos dias não utilizados).







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Considerações Finais

A equipe CPP – Coordenadoria de Pagamento de Pessoal – espera que

esse Manual possa contribuir para que o trabalho dos servidores em exercício

nas Diretorias/Coordenadorias de Gestão de Pessoas dos Câmpus e Reitoria

possa ser realizado de maneira uniforme, com segurança e embasamento legal.

Colocamo-nos à disposição para eventuais dúvidas através do e-mail

[email protected] e no telefone (11) 3775-4547.


mailto:[email protected]






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Elaboração:

Natasha Souza Santicioli

Coparticipação:

Guilherme Oliveira Leite

Ligia Porto Alexandre

Renata Elaine Cardoso

Revisão/Testes:

Constância Adelia Garcia Bozz – Câmpus São José dos

Câmpus

Fernanda Araújo Coronado – Câmpus São José dos Câmpus

Fernando Mescolloto – Câmpus Boituva

Maria Luiza Pinto - Câmpus Boituva

Natalia Helena dos Santos Novais – Câmpus São José dos

Campos

Renata Carla Bersan de Paula – Câmpus Catanduva

Renata Trevizani Scarpelini – Câmpus Catanduva

Silvia Gisele Venturini – Câmpus Catanduva

Vinicius Augusto de Almeida Mantovani – Câmpus Boituva


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