MANUAL DE GESTÃO - lipor.pt · Manual de Gestão da LIPOR Capítulo 3 – POLÍTICA, MISSÃO, VISÃO E VALORES Mod.107.02 Revisão: 18 Página 3 de 5 Este documento é valido somente

MANUAL DE GESTÃO

LIPOR - SERVIÇO INTERMUNICIPALIZADO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO

Abril 2011 – Revisão 18

Manual de Gestão

ÍNDICE

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Índice

1 – ÂMBITO E OBJECTIVOS 1/1

2 - PROMULGAÇÃO 1/1

3 – MISSÃO, VISÃO, VALORES E POLÍTICA 1/5

3.1 – Missão, Visão e Valores da LIPOR 2/5

3.2 – Política da LIPOR para a Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social 5/5

4 – APRESENTAÇÃO DA LIPOR 1/7

4.1 - A LIPOR 1/7

4.1.1 - Organograma 1/7

4.2 – O Centro de Triagem 2/7

4.2.1 - Ecofone 2/7

4.2.2 – Âmbito da Certificação 2/7

4.3 – A Central de Valorização Energética e Confinamento Técnico 3/7


4.4 – A Central de Valorização Orgânica 5/7


4.4.2 – A Divisão de Valorização Orgânica e a Divisão de Operações, Manutenção e Obras 7/7

4.5 – A Divisão de Recursos Humanos e Formação 7/7

4.6 – O Gabinete de Auditoria, Sustentabilidade e Qualidade Total 7/7

5 – O Sistema de Gestão LIPOR 1/4

5.1 - Princípios do Sistema de Gestão LIPOR 1/4

5.2 – Orientações do Sistema de Gestão LIPOR 2/4

5.2.1 – Planear 2/4

5.2.2 – Executar/Realizar 2/4

5.2.3 – Verificar 3/4

5.2.4 – Actuar 3/4

5.2.5 - Melhoria Contínua 4/4

6 – DESENHO GLOBAL DE PROCESSOS 1/4

6.1 – O Objectivo da Abordagem por Processos 1/4

6.2 – A Cadeia de Valor da LIPOR e suas interligações 3/4

Manual de Gestão

1

ÂMBITO E OBJECTIVOS

Manual de Gestão

Capítulo 1 – ÂMBITO E OBJECTIVOS

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1 – ÂMBITO E OBJECTIVOS

O Manual de Gestão da LIPOR para a Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social é o

documento que descreve os princípios adoptados no Sistema de Gestão do Centro de Triagem, da

Central de Valorização Energética, do Aterro Sanitário e da Central de Valorização Orgânica, para a

realização da Política da LIPOR para a Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social.

As disposições apresentadas pretendem garantir a satisfação de todas as partes interessadas, incluindo

os Colaboradores, Clientes, Fornecedores e Parceiros, relativamente às actividades exercidas, serviços

realizados e materiais manuseados nas unidades abrangidas pelos âmbitos da certificação,

contemplando a análise e controlo dos aspectos e efeitos ambientais daí decorrentes, bem como os

riscos associados à segurança nos postos de trabalho.

O modelo desenvolvido tem como objectivo intrínseco a melhoria contínua do desempenho do sistema

de gestão, como factor decisivo para o sucesso da LIPOR, organização que pretende ser exemplar na

gestão dos resíduos sólidos.

Através deste Manual poderá conhecer a LIPOR, as unidades operacionais que se enquadram no âmbito

da aplicação deste Manual, que são o Centro de Triagem, a Central de Valorização Energética, o Aterro

Sanitário e a Central de Valorização Orgânica, apresentando-se a Política da LIPOR.

Internamente, este Manual pretende também ser um instrumento de formação e informação sobre os

aspectos relevantes para a Gestão da Qualidade, para a Gestão Ambiental, para a Higiene, Segurança e

Saúde nos postos de trabalho e no âmbito da Responsabilidade Social.

Este Manual aplica-se a toda a estrutura funcional e organizacional, às actividades, serviços e materiais

manuseados nas unidades abrangidas, sendo as suas directrizes e recomendações de cumprimento

vinculativo.

O Sistema de Gestão não possui o requisito de Concepção e Desenvolvimento, descrito no ponto 7.3 da

norma de referência NP EN ISO 9001:2000, quer para os serviços prestados, quer para os produtos

entregues aos clientes, nas unidades referentes ao Centro de Triagem e Central de Valorização

Energética e Confinamento Técnico, pois os nossos processos produtivos e actividades mantêm-se

constantes, reagindo só pelo planeamento da qualidade a novas especificações de produto ou de

serviço, que são na totalidade, especificadas pelos nossos clientes. Contudo, no que concerne à Central

de Valorização Orgânica este requisito é aplicável.

O Sistema de Gestão não possui o requisito de Validação dos Processos de Produção e de Fornecimento

de Serviço, descrito no ponto 7.5.2 da norma de referência NP EN ISO 9001:2000, visto que não há

processos em que o resultado não possa ser verificado por subsequente monitorização ou medição.

Manual de Gestão

2

PROMULGAÇÃO

Manual de Gestão

Capítulo 2 - PROMULGAÇÃO

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2 - PROMULGAÇÃO

O presente Manual de Gestão descreve os meios e os procedimentos adoptados pelo Centro de Triagem,

pela Central de Valorização Energética, pelo Aterro Sanitário e pela Central de Valorização Orgânica

pertencentes à LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, para

assegurar um Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde na LIPOR e para assegurar

o Sistema de Gestão de Responsabilidade Social adequado às suas actividades e serviços, constituindo o

suporte material que descreve a estrutura funcional, responsabilidades, práticas, processos,

procedimentos e recursos para a definição e realização da Política da LIPOR.

O Sistema de Gestão tem como referência de base a promoção da melhoria contínua do desempenho

ambiental e de qualidade, bem como das condições de segurança e higiene nos postos de trabalho nas

unidades em causa, devendo ser sempre uma preocupação constante de todos os colaboradores,

competindo a todos os elementos envolvidos, directa ou indirectamente, observar o cumprimento das

determinações referenciadas neste Manual.

Salienta-se que assim como a Qualidade não é obtida à custa do Ambiente, a defesa do Ambiente

também não é conseguida à custa da Qualidade - os processos complementam-se e são continuamente

melhorados.

A Política da LIPOR reflecte os seus padrões, o comprometimento do Conselho de Administração

relativamente à garantia da qualidade, à prevenção da poluição, protecção e defesa do ambiente, à

gestão da segurança e à responsabilidade social e está assinada pelo seu Presidente.

Como Presidente do Conselho de Administração da LIPOR, designo o Administrador Delegado como

nosso representante para o Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, coadjuvado pelo

Chefe do Gabinete de Auditoria, Sustentabilidade e Qualidade Total da LIPOR, delegando a

responsabilidade da sua implementação, seguimento e controlo, no Chefe do Gabinete de Auditoria,

Sustentabilidade e Qualidade Total em colaboração com os responsáveis dos respectivos

Departamentos, Gabinetes e Divisões da LIPOR.

Como Presidente do Conselho de Administração da LIPOR, designo o Administrador Delegado para

Representante da Administração para as questões relacionadas com a Responsabilidade Social.

Manual de Gestão

3

MISSÃO, VISÃO, VALORES E POLÍTICA

Manual de Gestão da LIPOR

Capítulo 3 – POLÍTICA, MISSÃO, VISÃO E VALORES


3 – MISSÃO, VISÃO, VALORES E POLÍTICA

LIPOR. Quem Somos

A LIPOR é uma Associação de Municípios, Pessoa Colectiva de Direito Público, constituída por 8

Autarquias, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde,

fundada a 12 de Novembro de 1982.

Tem a Sede Social em Baguim do Monte (Gondomar) e Unidades Operacionais em Ermesinde (Valongo),

na Maia e em Baguim do Monte (Gondomar).

O objecto da LIPOR é desenvolvido no cumprimento da sua Missão, Visão e Valores, em estreita parceria

com os Municípios seus Associados.




3.1 – Missão, Visão e Valores da LIPOR

LIPOR – Uma Organização Eco-Eficiente

Estando consciente do caminho que queremos seguir para alcançar a visão definida para a LIPOR, é

fundamental segui-lo com confiança e segurança, pautando a nossa actuação pelos valores em que

acreditamos, cumprindo de forma plena a nossa missão.

A aposta na inovação tem sido uma constante nestes últimos anos de trabalho da LIPOR.

A Certificação das nossas unidades operacionais foi um ponto de partida para a adopção da Qualidade

Global como um pilar fundamental da estratégia definida. As políticas definidas permitem garantir que

todos na LIPOR assumem este compromisso.

““ AA nnoovvaa ffaaccee ee aa nnoovvaa ffaassee ddaa LLIIPPOORR,, mmuuiittoo mmaaiiss qquuee mmooddeerrnnaass iinnssttaallaaççõõeess ee eeqquuiippaammeennttoo ddee

vvaanngguuaarrddaa,, eessttáá aa sseerr ccoonnssttrruuííddaa nnaa ffoorrmmaaççããoo ee vvaalloorriizzaaççããoo pprrooffiissssiioonnaall ddooss nnoovvooss qquuaaddrrooss ee

ffuunncciioonnáárriiooss ee nnoo ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ddee eessttrraattééggiiaass ee aaccççõõeess qquuee vviissaamm ttoorrnnaarr aa LLIIPPOORR nnuummaa

oorrggaanniizzaaççããoo EEccoo--EEffiicciieennttee..””

DDrr.. FFeerrnnaannddoo LLeeiittee ((AAddmmiinniissttrraaddoorr DDeelleeggaaddoo))




MISSÃO

Promover com os nossos parceiros, em particular com os Municípios Associados, à adequada valorização

e tratamento dos Resíduos Urbanos produzidos na Região.

Queremos fazê-lo pela diferenciação, criando valor e intervindo de forma activa no desenvolvimento

sustentável da Comunidade que servimos.

VISÃO

Ser cada vez mais uma organização de referência, através da valorização de recursos, da

responsabilidade social e da eco-eficiência do desempenho.

VALORES

A LIPOR divide os seus valores em quatro pilares de importância idêntica:

� Dinamismo e Inovação

� Dimensão Social

� Integridade e Ética

� Gestão Participativa

Dinamismo e Inovação

� Promover o desenvolvimento da Sociedade em termos educacionais, sociais e ambientais

� Procurar a melhoria contínua em todas as áreas de actuação.

� Apostar no desenvolvimento e aplicação de projectos/acções diferenciadores que respondam

e antecipem as exigências de quem servimos.

� Desenvolver e promover uma estratégia e actuação alicerçadas na prevenção de resíduos e

na utilização sustentável dos recursos naturais.




Dimensão Social

� Desenvolver acções de informação e sensibilização focalizando o cidadão como agente de

mudança para a sustentabilidade.

� Assegurar a continuidade de políticas de qualidade, de protecção do ambiente e de

segurança, saúde e responsabilidade social.

� Implementar e apoiar projectos de cariz científico, cultural e de solidariedade fortalecendo os

laços com a Comunidade.

Integridade e Ética

� Comunicar com rigor e transparência os compromissos que assumimos.

� Basear a nossa relação com os diferentes parceiros numa cultura de confiança e respeito

mútuo.

� Fomentar na organização e entre os seus colaboradores um relacionamento ético, com

respeito pela individualidade e dignidade de cada um.

� Promover em todas as hierarquias da organização uma cultura de responsabilização ética, no

mais rigoroso respeito pela legalidade.

Gestão Participativa

� Zelar pela manutenção de um bom ambiente de trabalho dando oportunidade de expressar

ideias e opiniões num clima de tolerância.

� Assegurar condições de desenvolvimento pessoal e profissional, apostando na formação

contínua dos colaboradores.

� Ter sempre presente as nossas responsabilidades individuais no alcançar dos objectivos da

Organização.




3.2.Política da LIPOR para a Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social

POLÍTICA

Neste contexto, em todas as suas actividades, produtos e serviços, bem como no relacionamento com

todas as partes interessadas, a LIPOR definiu, no âmbito da sua estratégia de gestão sustentável, como

sua política para a Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social:

� Promover a interiorização da cultura e dos valores da LIPOR, assegurando a melhoria

contínua em todas as áreas de actuação;

� Consolidar a organização como uma entidade de referência na área da gestão sustentável de

resíduos;

� Cumprir os requisitos legais e outros que a organização subscreva;

� Prevenir todas as formas de poluição, eliminar ou minimizar os riscos para a segurança e

saúde de todos os colaboradores bem como da comunidade envolvente e promover a

qualidade, tendo em consideração a natureza, dimensão, acidentes decorrentes e impactes

ambientais potenciais das nossas actividades;

� Prevenir a ocorrência de lesões e doenças profissionais, promovendo a higiene, segurança e

saúde, através de uma análise rigorosa e profunda das actividades e seus riscos, informando,

formando e envolvendo os colaboradores;

� Assegurar, de uma forma continuada, as necessidades e expectativas das partes interessadas,

aumentando progressivamente a sua confiança na organização.

Educar, formar, informar e partilhar conhecimentos são componentes chave desta Politica, de modo a

contribuírem para a sustentabilidade e para o sucesso da LIPOR.

(30 de Maio de 2008)

Manual de Gestão

4

APRESENTAÇÃO DA LIPOR


Capítulo 4 – APRESENTAÇÃO DA LIPOR


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4 – APRESENTAÇÃO DA LIPOR

4.1 – A LIPOR

As principais operações da LIPOR, nomeadamente as suas unidades de tratamento de Resíduos Sólidos

Urbanos encontram-se descritas nos pontos que se seguem.

4.1.1 – ORGANOGRAMA

A actual estrutura da LIPOR encontra-se descrita no seguinte organograma:

O representante da Administração é designado na Promulgação (capítulo 2).





4.2 – O CENTRO DE TRIAGEM

O Centro de Triagem promove a adequada valorização dos resíduos sólidos recolhidos nos sistemas de

deposição e remoção selectiva da Região, criando valor acrescentado a esses resíduos. Nesta unidade

procede-se à recepção e à triagem dos materiais provenientes da recolha selectiva, ao enfardamento e

acondicionamento dos mesmos para posterior escoamento para as indústrias recicladoras.

Ocupando uma nave coberta de 4.000 m2, está equipado com duas linhas de triagem:

• Linha de Produtos Planos (papel e cartão), com duas mesas de triagem deslizantes;

• Linha de Produtos Volumoso (embalagens plásticas, metálicas e embalagens para

líquidos alimentares), com duas mesas de triagem sequencial. Possui, ainda, uma linha

de enfardamento equipada com uma prensa automática de alta capacidade.

A LIPOR recebe resíduos provenientes de várias formas de recolha, todas elas geridas pelas respectivas

Câmaras Municipais, com a excepção do serviço Ecofone, gerido pela própria LIPOR. Estas formas estão

também descritas na brochura anexa, mas destacamos aqui o Ecofone, dado ser um projecto gerido pela

LIPOR, apenas para o Município do Porto.

4.2.1 - ECOFONE

O ECOFONE é um serviço existente apenas para a cidade do

Porto, que consiste na recolha dos resíduos recicláveis

nesta cidade à distância de um telefone. O munícipe

efectua uma ligação telefónica para uma linha gratuita (800

200 345), requisitando a recolha e troca dos sacos. Todo

este serviço é gratuito para o utente, que tem assim todas

as condições para contribuir para a reciclagem.

4.2.2 – ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO

O Centro de Triagem foi a primeira unidade da LIPOR a obter a certificação do seu Sistema Integrado de

Qualidade e Ambiente, pelas normas internacionais, NP EN ISO 9001 e NP EN ISO 14001, em Março de

2002. Em Abril de 2006, o Centro de Triagem deu mais um passo na certificação tendo obtido a mesma

segundo o referencial normativo OHSAS 18001/NP 4397 (Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde do

Trabalho).

O âmbito da certificação de Qualidade, Ambiente e Segurança do Centro de Triagem abrange a

actividade de triagem de resíduos provenientes da Recolha Selectiva, sendo os Clientes parte integrante

do Sistema.

Fig.1 – Viatura do Ecofone





4.3 – A CENTRAL DE VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA E CONFINAMENTO TÉCNICO

A Central de Valorização Energética garante o aproveitamento do potencial calorífico presente nos

resíduos não passíveis de valorização multimaterial (reciclagem) ou orgânica; mediante este processo

térmico controlado, consegue-se a transformação dos resíduos em energia eléctrica.

Os gases resultantes da combustão, antes da sua emissão para a atmosfera, são neutralizados e filtrados

em equipamentos de elevada eficiência, as cinzas sofrem um processo de inertização sendo

posteriormente depositadas no Aterro sanitário anexo, as escórias têm como destino final o seu

confinamento no Aterro Sanitário de apoio e as sucatas ferrosas são encaminhadas para reciclagem. A

Central é auto-suficiente em termos energéticos, debitando na EDP cerca de 90% de energia eléctrica,

através de um posto de transformação integrado no próprio complexo industrial.

Os resíduos sólidos a processar na Central são exclusivamente resíduos sólidos urbanos, ou equiparados,

entregues pelos Municípios que integram a LIPOR ou por entidades privadas devidamente autorizadas

para a descarga de resíduos.

O Confinamento Técnico é a última solução do sistema global de gestão de resíduos, necessária pelo

facto da obrigatoriedade em dar destino a resíduos que não possam ser valorizados através da

reciclagem multimaterial ou orgânica, ou da valorização energética.

O Aterro Sanitário da Maia, anexo a esta Central de Valorização Energética, destina-se, assim, a receber

os sub-produtos resultantes do tratamento térmico (cinzas, escórias), e também os resíduos em bruto

resultantes dos momentos de paragem para manutenção da Central de Valorização Energética.

Fig.2 – Fossa de descarga de resíduos

Fig.3 – Posto de Transformação






A Central de Valorização Energética está a ser explorada por uma entidade contratada para o efeito

designado por Port’Ambiente, que possui também um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade,

Ambiente e Segurança certificado, para o âmbito da exploração da Central.

O Aterro Sanitário é também explorado por uma entidade sub-contratada, designada por CITRUP. Tal

como no exemplo da exploração operacional da Central de Valorização Energética, também a CITRUP

possui um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social

certificado.

O Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da LIPOR tem como âmbito a

gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da Central de Valorização Energética e do Confinamento

Técnico. Este âmbito engloba o relacionamento com as Câmaras Municipais associadas, entidades

privadas autorizadas a descarregar e outras entidades com necessidades específicas de destruição de

resíduos. O encaminhamento dos produtos resultantes da valorização energética dos resíduos (sucatas

ferrosas, energia eléctrica, escórias e cinzas inertizadas).

A este processo está também associada uma grande responsabilidade de supervisão dos principais

fornecedores: Explorador Central de Valorização Energética, Explorador do Confinamento Técnico,

Fiscalização da Central e Monitorização Ambiental Externa.

A Central de Valorização Energética tem o seu Sistema Integrado de Qualidade e Ambiente certificado

desde Março de 2004, tendo sido estendido à Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho em 2006.

Fig.4 – Aterro Sanitário da Maia





4.4 – A CENTRAL DE VALORIZAÇÃO ORGANICA

A Valorização Orgânica, no caso do Sistema LIPOR, é assegurada através de uma instalação de

compostagem com capacidade para tratar 60.000ton/ano de resíduos orgânicos, tendo associada a

implementação de circuitos de remoção da fracção orgânica junto de grandes produtores (restauração,

grandes superfícies, mercados), nas zonas de recolha selectiva porta-a-porta (remoção da fracção

orgânica dos resíduos domésticos), diferentes esquemas de recolha selectiva de resíduos verdes,

complementada por iniciativas locais de compostagem caseira (projectos “Horta da Formiga, Horta à

Porta e Horta na Escola).

De modo a fornecer material de elevada qualidade à Central de Valorização Orgânica e melhor a

operacionalizar todas as actividades foram criadas duas estruturas de apoio, o Parque de Verdes e a

Triagem de Resíduos de Cemitérios.

A qualidade, quer na selecção criteriosa da matéria orgânica a compostar, quer ao nível do composto

produzido, assume particular importância, sendo um aspecto fundamental para a viabilidade e sucesso

de todo o projecto.

A aplicação da matéria orgânica no solo traduz-se em importantes benefícios, nomeadamente pela

melhoria das características do terreno (porosidade, capacidade de retenção da água) e como agente de

prevenção da degradação dos solos, contribuindo, de uma forma eficaz, para a minimização da erosão,

compactação, salinização e desertificação desses espaços.

A Central de Valorização Orgânica faz parte de um conjunto de unidades operacionais da LIPOR, sendo a

sua gestão actualmente da responsabilidade Divisão de Valorização Orgânica.

Fig.5 – Central de Valorização Orgânica






A Central de Valorização Orgânica está a ser explorada por uma entidade contratada para o efeito

designada por Hidurbe-Mesquita-ACE, que tem igualmente certificado um Sistema Integrado de Gestão

da Qualidade, Ambiente e Segurança, para o âmbito da exploração da Central de Valorização Orgânica.

O Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da LIPOR tem como âmbito a

gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da Central de Valorização Orgânica. Este âmbito engloba a

recolha de resíduos orgânicos (alguns circuitos) e a gestão das recolhas realizadas pelas Câmaras

Municipais Associadas e outros clientes particulares autorizados a descarregar resíduos orgânicos e

resíduos verdes. A comercialização e encaminhamento do composto resultante da valorização orgânica

dos resíduos também está à responsabilidade da LIPOR.

A este processo está também associada uma grande responsabilidade de supervisão dos principais

fornecedores: Explorador Central de Valorização Orgânica e Fiscalização da Central.

Fig.6 –Exemplo de Descarga de Resíduos Orgânicos

Fig.7 –Exemplo de Composto em formato Granulado





4.4.2 – A DIVISÃO DE VALORIZAÇÃO ORGANICA / A DIVISÃO DE OPERAÇÕES, MANUTENÇÃO E OBRAS

Actualmente a Gestão da Central de Valorização Orgânica na parte da responsabilidade do âmbito de

certificação da LIPOR está dividida em duas Divisões, a Divisão de Operações, Manutenção e Obras e a

Divisão de Valorização Orgânica.

Na Divisão de Operações, Manutenção e Obras está a responsabilidade de assegurar as recolhas de

resíduos orgânicos realizadas pelas viaturas da LIPOR, a gestão das recolhas realizadas pelas Câmaras

Municipais Associadas e outros clientes particulares autorizados a descarregar resíduos orgânicos e

resíduos verdes e a supervisão do Explorador e Fiscalização da Central.

Na Divisão de Valorização Orgânica está a responsabilidade da comercialização e encaminhamento do

composto resultante da valorização orgânica dos resíduos e também do assegurar da manutenção do

edifico administrativo da CVO. Os Projectos de Compostagem Caseira (Horta da Formiga, Hortas à Porta,

etc) estão incluídos nas actividades da Divisão de Valorização Orgânica mas não incluídas no âmbito da

certificação da CVO.

4.5 – A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E FORMAÇÃO

A Divisão de Recursos Humanos e Formação, criada em Janeiro de 2002 como Departamento de

Recursos Humanos, é gerido pelo Chefe de Divisão do Gabinete de Divisão de Recursos Humanos e

Formação (DRHF), que, para além de todas as actividades relativas ao Planeamento, Execução,

Acompanhamento e Avaliação de Eficácia do Plano e das acções de Formação, é também responsável

pela identificação de práticas e procedimentos que contribuam para a melhoria do desempenho da

Divisão.

Estão também abrangidas todas as actividades relacionadas com a gestão técnica e administrativa, de

acordo com os objectivos da organização, e garantir o bom acolhimento de novos colaboradores.

4.6 – O GABINETE DE AUDITORIA, SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE TOTAL

O Gabinete de Auditoria, Sustentabilidade e Qualidade Total da LIPOR tem como objectivo principal

assegurar a implementação e manutenção do Sistema Integrado de Qualidade, Ambiente e Segurança

das unidades operacionais abrangidas, bem como de outros sistemas que sejam integrados como o da

Responsabilidade Social.

Manual de Gestão

5

O SISTEMA DE GESTÃO LIPOR

Manual de Gestão

Capítulo 5 – O Sistema de Gestão LIPOR


5 - O Sistema de Gestão LIPOR

O Sistema de Gestão LIPOR pretende traduzir um Sistema de Gestão Integrada de Qualidade, Ambiente,

Segurança, Saúde e Responsabilidade Social. O Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente, Segurança e

Saúde está certificado em quatro unidades operacionais da LIPOR (Centro de Triagem, Central de

Valorização Energética e Confinamento Técnico e Central de Valorização Orgânica).

O sistema de Responsabilidade Social com base na SA 8000 foi implementado em todas as actividades da

LIPOR, tendo-se obtido a certificação em Dezembro de 2008.

5.1 - Princípios do Sistema de Gestão LIPOR

O Sistema de Gestão LIPOR é fundamentado na observância do processo de melhoria contínua do

desempenho dos requisitos da qualidade, ambiente, de higiene e segurança, tendo como referência a

integração dos modelos de gestão respectivos descritos nas Normas ISO14001, ISO9001 e OHSAS18001,

indicado a seguir. Tendo como base a uniformização de práticas e procedimentos, estes mesmos

princípios são aplicados no que se refere à Gestão do Sistema de Responsabilidade Social.

Política

Implementação e Operação

Medição, Análise e Melhoria

Revisão pela Administração

Planeamento

Melhoria Contínua

Política

Implementação e Operação

Medição, Análise e Melhoria

Revisão pela Administração

Planeamento

Melhoria Contínua

Fig.8 - Modelo de Gestão Integrada

Manual de Gestão



5.2 – Orientações do Sistema de Gestão LIPOR

Os princípios do modelo de gestão integrada da qualidade, ambiente, segurança e responsabilidade

social traduziram-se em quatro orientações fundamentais para o Sistema de Gestão LIPOR: Planear,

Executar/Realizar, Verificar e Actuar.

5.2.1 – Planear

O Planeamento do Sistema de Gestão LIPOR é estabelecido de modo a

cumprir a Política da Lipor para a Qualidade, Ambiente, Segurança e

Responsabilidade Social, através da concepção e articulação das respectivas

redes de processos e é consistente com todos os outros requisitos

operacionais das unidades em causa.

5.2.2 – Executar / Realizar

Para a implementação do Sistema de Gestão LIPOR, desenvolveram as

capacidades e mecanismos de suporte necessários para observar a Política

da LIPOR para a Qualidade, Ambiente, Segurança e Responsabilidade Social,

e os Objectivos e Metas definidos para cada unidade.

Realizar

Planear

Verificar

Actuar RealizarRealizar

PlanearPlanear

VerificarVerificar

ActuarActuar

Realizar

Planear

Verificar


PlanearPlanear

VerificarVerificar

ActuarActuar

Manual de Gestão



Foram estabelecidas, estão documentadas e foram comunicadas as Funções e Responsabilidades com o

objectivo de facilitar uma gestão eficaz do Sistema de Gestão.

5.2.3 – Verificar

As acções de Monitorização e Medição e os processos de Auditoria

podem gerar uma grande quantidade de informação. A forma como a

informação é registada e analisada determina a sua utilidade. Estes são

os aspectos principais da Verificação e Correcção do Sistema de Gestão

LIPOR, com o objectivo de identificar áreas para melhoria.

5.2.4 – Actuar

Através da realização do programa interno de auditorias e acções de

verificação e acompanhamento do Sistema de Gestão LIPOR, é altamente

provável que as acções, as metas, os objectivos e, em última análise, a

Política da LIPOR para a Qualidade, Ambiente, Segurança e

Responsabilidade Social, tenham de ser adaptados ou modificados.

É neste âmbito que se definiu o processo de Revisão do Sistema de Gestão LIPOR pela Administração. O

papel da Administração nesta etapa é entendido com os seguintes objectivos:

• Verificar a adequabilidade e eficácia do Sistema de Gestão LIPOR à Política da LIPOR;

• Verificar a concretização dos Objectivos e Metas definidas;

• Definir novos Objectivos e Metas;

• Analisar as principais não conformidades e reclamações detectadas e respectivas acções

tomadas,

• Identificar potenciais causas e potenciais não conformidades e reclamações;

• Analisar os resultados das auditorias da qualidade e ambiente internas;

• Analisar os resultados das auditorias efectuadas pela entidade certificadora;

• Verificar a evolução ou alteração das normas legais ou de referência para o Sistema de Gestão;

• Analisar acções correctivas / preventivas definidas e grau de implementação;

• Analisar os resultados da avaliação da satisfação e insatisfação dos clientes;

• Analisar actas das reuniões anteriores;

Realizar

Planear

Verificar


PlanearPlanear

VerificarVerificar

ActuarActuar

Realizar

Planear

Verificar


PlanearPlanear

VerificarVerificar

ActuarActuar

Manual de Gestão



• Identificar as acções que visem a melhoria do Sistema de Gestão.

Considera-se que este processo é também uma oportunidade para garantir eficácia do Sistema de

Gestão a um nível sustentável, e que modificações circunstanciais o poderão afectar. Modificações

circunstanciais que poderão ser internas ao Centro de Triagem, à Central de Valorização Energética e

Confinamento Técnico e à Central de Valorização Orgânica, ou mesmo à LIPOR (ex. instalações novas,

materiais novos, alterações de operações efectuadas) ou factores externos (ex. legislação nova,

tecnologias inovadoras, alterações na envolvente).

5.2.5 - Melhoria Contínua

A melhoria contínua não é na realidade a última etapa. A melhoria contínua é entendida como uma

parte integrante de cada passo, podendo, ou não, ser claramente explícita. Sem ela não é possível a

realização do Sistema de Gestão LIPOR. É aprendendo fazendo, num processo dinâmico através da

comunicação e registo, que pretendemos promover continuamente a melhoria do desempenho do

Sistema de Gestão LIPOR.

Promover a Melhoria Contínua do Sistema de Gestão LIPOR

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“APRENDER” “FAZER” “COMUNICAR” “REGISTAR”

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Manual de Gestão

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DESENHO GLOBAL DE PROCESSOS

Manual de Gestão

Capítulo 6 – Desenho Global de Processos



6 – Desenho Global de Processos

6.1 – O Objectivo da Abordagem por Processos

A norma NP EN ISO 9001 (norma de referência para o Sistema de Gestão da Qualidade) define o

termo “Abordagem por Processos” da seguinte forma: “para o funcionamento eficaz das

organizações, estas têm que identificar e gerir numerosos processos interrelacionados e interagindo

entre si. Frequentemente, a saída de um processo constitui a entrada do processo seguinte. A

identificação e a gestão sistemáticas dos processos de uma organização e, em particular, das

interacções entre estes processos, é designada por “Abordagem por Processos”.

Embora seja uma recomendação da norma de referência NP EN ISO 9001, a sua utilização não é vista

como uma imposição, mas sim como um auxiliar eficaz para a compreensão do funcionamento da

organização.

O seu objectivo é proporcionar uma análise simples dos vários processos existentes e necessários

para assegurar o eficaz funcionamento das unidades abrangidas pelo Sistema, bem como da

documentação existentes, entradas e saídas associados.

A Abordagem por Processos inclui a esquematização e sequência lógica dos “passos” constituintes do

processo produtivo do Centro de Triagem, da Central de Valorização energética e Confinamento

Técnico e da Central de Valorização Orgânica da LIPOR, desde a recepção de descargas à expedição

dos produtos para os clientes.

A norma NP EN ISO 9001 exemplifica a abordagem por processos através do seguinte esquema:

Fig.9 - Modelo de um Sistema de Gestão da Qualidade baseado em processos

(retirado da norma ISO 9001)

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A metodologia que actualmente se utiliza na LIPOR é a metodologia da Cadeia de Valor do Michael

Porter, em que os processos com valor são blocos de construção distintos de vantagem competitiva.

Para tal recorreu-se a seguinte nomenclatura:

Macro Processos:

• Cinco categorias distintas, em que cada uma pode ser vital para a vantagem competitiva;

• Cada categoria divide-se em processos distintos que dependem da estratégia da empresa.

Processos de Suporte:

• Suportam o funcionamento dos macro processos;

• Quatro categorias genéricas, em que cada uma divide-se em processos distintos.

Esta metodologia tem em consideração os seguintes aspectos:

• Desenho dos processos críticos para a execução da estratégia definida para a LIPOR, de modo

a ir ao encontro da proposta de valor que desejamos oferecer aos nossos Clientes;

• Identificar os riscos potenciais dos processos;

• Avaliar os controlos existentes;

• Recomendar controlos adicionais para a minimização dos riscos identificados.

No ponto que se segue é apresentada a Cadeia de Valor da LIPOR e a cadeia de valor com as

interligações entre os processos com relevância para o Sistema de Gestão LIPOR.



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6.2 – Cadeia de Valor da LIPOR e interligações

LOGÍSTICA INTERNA

OPERAÇÕES LOGÍSTICA DE CLIENTE

MARKETING E VENDAS

SERVIÇOS

Contratação

Planeamento/ Gestão de Rotas

Recepção

Triagem

Acondicionamento

Expedição

Comercialização e Marketing do

Produto

Comunicação e Educação Ambiental

GESTÃO GERAL

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS

COMPRA / AQUISIÇÃO

Produção de Energia

Produção de

Composto Orgânico



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