Manual de Integracao Contribuinte v30

Nota Fiscal EletrnicaManual de Integrao - Contribuinte

Projeto Nota Fiscal Eletrnica

Manual de Integrao - ContribuintePadres Tcnicos de Comunicao

Verso 3.0 Maro 2009

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Controle de VersesVerso 0.1.0 1.0.0 1.0.1 1.0.2 1.1.0 1.1.1 Data 16/12/2005 SC 06/01/2006 SP 11/01/2006 GO 19/01/2006 SP 26/01/2006 SP 30/05/2006 SP consolidao das seguintes erratas: Errata 13-03-2006 Errata 21-03-2006 Errata 05-05-2006 Errata 08-05-2006 Errata 25-05-2006 27/11/2006 SP/RS 23/04/2007 SP/RS/GO 29/06/2007 - SP/RS 16/06/2008 - SP 16/03/2009 SP/RS

2.0.0 2.0.1 2.0.2 2.0.2a 3.0

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Identificao e vigncia do ManualVerso do manual Data de divulgao da verso inicial do manual Atualizao para verso 2.0.2b Pacote de liberao de Schemas XML Data de incio de vigncia no ambiente de homologao Data de incio de vigncia no ambiente de produo Pacote de liberao de Schemas XML em vigncia Data final de vigncia do PL_003b

3.0 29/06/2007 Maro/2009 PL_005c 01/09/2007 01/10/2007 PL_003b 31/12/2007

Verses de leiautes do PL_005cLeiaute NFe envNFe retEnvNFe consReciNFe retconsReciNFe procNFe cancNFe retCancNFe procCancNFe inutNFe retInutNFe procInutNFe consSitNFe retconsSitNFe consStatServ retConsStatServ consCad retConsCad cadEmiDFe atuCadEmiDFe retAtuCadEmiDFe verso 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 Observao Leiuate da NF-e. Mensagem de envio de lote de NF-e. Mensagem de retorno do envio de lote de NF-e. Mensagem de consulta processamento do lote de NFe transmitida. Mensagem de retorno da consulta de processamento do lote de NF-e transmitida. Leiaute de compartilhamento da NF-e. Mensagem de solicitao de cancelamento da NF-e. Mensagem de retorno do resultado da solicitao do processamento de cancelamento da NF-e. Leiaute de compartilhamento de Pedido de cancelamento de NF-e Mensagem de solicitao de inutilizao de numerao de NF-e. Mensagem de retorno do resultado do processamento da solicitao de inutilizao de numerao de NF-e. Leiaute de compartilhamento de pedido de inutilizao de numerao de NF-e Mensagem de consulta da situao atual da NF-e. Mensagem de retorno da consulta da situao atual da NF-e. Mensagem da consulta do status do servio de autorizao de NF-e. Mensagem de retorno da consulta do status do servio de autorizao de NF-e. Mensagem de consulta ao cadastro de contribuintes do ICMS. Mensagem de retorno da consulta ao cadastro de contribuintes do ICMS. Leiaute do Cadastro Nacional de Emissores de documentos fiscais eletrnicos. Mensagem de atualizao do Cadastro Nacional de Emissores de documentos fiscais eletrnicos Mensagem de retorno da atualizao do Cadastro Nacional de Emissores de documentos fiscais eletrnicos

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ndiceIntroduo ......................................................................................................... 8 Consideraes Iniciais ....................................................................................... 9 2.1 Objetivos do Projeto ............................................................................................... 9 2.2 Conceito da NF-e ................................................................................................... 9 2.3 Descrio Simplificada do Modelo Operacional ...................................................... 9 3. Arquitetura de Comunicao com Contribuinte ................................................ 11 3.1 Modelo Conceitual ................................................................................................ 11 3.2 Padres Tcnicos................................................................................................. 12 3.2.1 Padro de documento XML .............................................................................. 12 3.2.2 Padro de Comunicao .................................................................................. 14 3.2.3 Padro de Certificado Digital ............................................................................ 15 3.2.4 Padro de Assinatura Digital ............................................................................ 15 3.2.5 Validao de Assinatura Digital pela Secretaria de Fazenda Estadual ............. 17 3.2.6 Resumo dos Padres Tcnicos ........................................................................ 18 3.3 Modelo operacional .............................................................................................. 19 3.3.1 Servios sncronos ........................................................................................... 19 3.3.2 Servios assncronos........................................................................................ 19 3.3.3 Filas e Mensagens ........................................................................................... 21 3.4 Padro de mensagens dos Web Services ............................................................ 22 3.4.1 rea de Cabealho ........................................................................................... 22 3.4.2 Validao da estrutura XML das Mensagens dos Web Services ...................... 23 3.4.3 Schemas XML das Mensagens dos Web Services ........................................... 23 3.5 Verso dos Schemas ........................................................................................... 24 3.5.1 Liberao das verses dos Schemas para o Projeto da NF Eletrnica ............. 24 3.5.2 Controle de Verso........................................................................................... 25 4. Web Services .................................................................................................. 26 4.1 Web Service NfeRecepcao................................................................................ 27 4.1.1 Leiaute Mensagem de Entrada ......................................................................... 27 4.1.2 Leiaute Mensagem de Retorno......................................................................... 27 4.1.3 Descrio do Processo de Recepo de Lotes de NF-e ................................... 28 4.1.4 Validao do Certificado de Transmisso ......................................................... 28 4.1.5 Validao Inicial da Mensagem no Web Service .............................................. 29 4.1.6 Gerao da Resposta com o Recibo ................................................................ 29 4.1.7 Descrio do Processamento do Lote de NF-e................................................. 30 4.1.8 Validao da rea de cabealho da mensagem ............................................... 30 4.1.9 Validao da rea de Dados............................................................................. 30 4.1.10 Final do Processamento do Lote .................................................................. 34 4.2 Web Service NfeRetRecepcao .......................................................................... 36 4.2.1 Leiaute Mensagem de Entrada ......................................................................... 36 4.2.2 Leiaute Mensagem de Retorno......................................................................... 36 4.2.3 Descrio do Processo de Web Service ........................................................... 38 4.2.4 Validao do Certificado de Transmisso ......................................................... 38 4.2.5 Validao Inicial da Mensagem no Web Service .............................................. 38 4.2.6 Validao da rea de Cabealho ..................................................................... 39 4.2.7 Validao da rea de Dados ............................................................................ 39 4.2.8 Final do Processamento ................................................................................... 40 4.3 Web Service - NfeCancelamento.......................................................................... 41 4.3.1 Leiaute Mensagem de Entrada ......................................................................... 41 4.3.2 Leiaute Mensagem de Retorno......................................................................... 42 4.3.3 Descrio do Processo de Web Service ........................................................... 42 4.3.4 Validao do Certificado de Transmisso ......................................................... 43 4.3.5 Validao Inicial da Mensagem no Web Service .............................................. 43Pg. 4 / 145

1. 2.


4.3.6 Validao da rea de Cabealho ..................................................................... 44 4.3.7 Validao da rea de Dados ............................................................................ 44 4.3.8 Final do Processamento ................................................................................... 46 4.4 Web Service - NfeInutilizacao............................................................................... 47 4.4.1 Leiaute Mensagem de Entrada ......................................................................... 47 4.4.2 Leiaute Mensagem de Retorno......................................................................... 48 4.4.3 Descrio do Processo de Web Service ........................................................... 48 4.4.4 Validao do Certificado de Transmisso ......................................................... 49 4.4.5 Validao Inicial da Mensagem no Web Service .............................................. 49 4.4.6 Validao da rea de Cabealho ..................................................................... 50 4.4.7 Validao da rea de Dados ............................................................................ 50 4.4.8 Final do Processamento ................................................................................... 52 4.5 Web Service NfeConsulta Protocolo .................................................................. 53 4.5.1 Leiaute Mensagem de Entrada ......................................................................... 53 4.5.2 Leiaute Mensagem de Retorno......................................................................... 53 4.5.3 Descrio do Processo de Web Service ........................................................... 54 4.5.4 Validao do Certificado de Transmisso ......................................................... 54 4.5.5 Validao Inicial da Mensagem no Web Service .............................................. 55 4.5.6 Validao da rea de Cabealho ..................................................................... 56 4.5.7 Validao da rea de Dados ............................................................................ 56 4.5.8 Final do Processamento ................................................................................... 56 4.6 Web Service - NfeStatusServico .......................................................................... 57 4.6.1 Leiaute Mensagem de Entrada ......................................................................... 57 4.6.2 Leiaute Mensagem de Retorno......................................................................... 57 4.6.3 Descrio do Processo de Web Service ........................................................... 58 4.6.4 Validao do Certificado de Transmisso ......................................................... 58 4.6.5 Validao Inicial da Mensagem no Web Service .............................................. 59 4.6.6 Validao da rea de Cabealho ..................................................................... 59 4.6.7 Validao da rea de Dados ............................................................................ 60 4.6.8 Final do Processamento ................................................................................... 60 4.7 Web Service CadConsultaCadastro .................................................................. 61 4.7.1 Leiaute da Mensagem de Entrada .................................................................... 61 4.7.2 Leiaute da Mensagem de Retorno .................................................................... 62 4.7.3 Descrio do Processo de Web Service ........................................................... 63 4.7.4 Verificao do Certificado de Transmisso ....................................................... 64 4.7.5 Verificao Inicial da Mensagem no Web Service ............................................ 64 4.7.6 Validao da rea de Cabealho ..................................................................... 65 4.7.7 Validao da rea de Dados ............................................................................ 65 4.7.8 Final do Processamento ................................................................................... 66 5. Web Services Informaes Adicionais .......................................................... 67 5.1 Regras de validao ............................................................................................. 67 5.1.1 Tabela de cdigos de erros e descries de mensagens de erros ................... 67 5.2 Padro de nomes para os arquivos ...................................................................... 70 5.3 Tratamento de caracteres especiais no texto de XML .......................................... 71 5.4 Chave de Acesso da NF-e ................................................................................... 71 5.5 Nmero do Recibo de Lote ................................................................................... 72 5.6 Nmero do protocolo ............................................................................................ 73 5.7 Tempo mdio de resposta .................................................................................... 73 6. Cdigo de Barra .............................................................................................. 74 6.1 Clculo do dgito verificador do CODE-128C........................................................ 75 6.2 Representao simblica do cdigo ..................................................................... 75 6.3 Representao dos dados adicionais ................................................................... 76 7. DANFE ............................................................................................................ 77 7.1 Campos do DANFE .............................................................................................. 77Pg. 5 / 145


7.1.1 Chave de Acesso ............................................................................................. 77 7.1.2 Dados da NF-e ................................................................................................. 77 7.1.3 Dados do Emitente ........................................................................................... 77 7.1.4 Quadro Fatura/Duplicatas ................................................................................. 78 7.1.5 Quadro Dados dos Produtos / Servios ............................................................ 78 7.1.6 Informaes Complementares .......................................................................... 79 7.1.7 Reservado ao Fisco .......................................................................................... 79 7.2 Possibilidade de Uso de Uma Mesma Coluna Com Mais de Um Campo no Quadro Dados dos Produtos/Servios........................................................................................ 79 7.3 Supresses e Modificaes Permitidas ................................................................ 80 7.3.1 Bloco de Canhoto ............................................................................................. 80 7.3.2 Quadro Fatura/Duplicatas .............................................................................. 80 7.3.3 Quadro Clculo do ISSQN ............................................................................. 80 7.4 Verso do DANFE .................................................................................................. 80 7.5 Folhas Adicionais ................................................................................................. 81 7.6 Formulrio ............................................................................................................ 81 7.6.1 Tamanho do Papel ........................................................................................... 81 7.6.2 Margem lateral no Formulrio ........................................................................... 82 7.6.3 Modelos de DANFE Permitidos ........................................................................ 82 7.7 Padres de Caracteres (Tipos de Fontes) ............................................................ 82 7.7.1 Descritivo dos Blocos de Campos .................................................................... 82 7.7.2 Descritivo dos campos do Quadro Dados dos Produtos/Servios .................. 82 7.7.3 Descritivo dos demais campos ......................................................................... 82 7.7.4 Contedo do bloco de campos de Identificao do Documento........................ 82 7.7.5 Contedo do campo Chave de Acesso. ............................................................ 83 7.7.6 Contedo do quadro Dados do Emitente .......................................................... 83 7.7.7 Contedo dos campos do Quadro Dados dos Produtos/Servios .................. 83 7.7.8 Contedo do campo Informaes Complementares ......................................... 83 7.7.9 Contedo dos demais campos ......................................................................... 83 7.8 Tamanho dos Campos ......................................................................................... 83 7.8.1 Formulrio A-4 em modo retrato ....................................................................... 83 7.8.2 Formulrio A-4 em modo paisagem .................................................................. 85 7.9 Outros .................................................................................................................. 86 7.9.1 Marca dgua ................................................................................................... 86 7.9.2 Impresso do nmero da folha ......................................................................... 86 7.9.3 Limitaes da impressora ................................................................................. 86 7.9.4 Cdigo de Barras.............................................................................................. 87 8. Contingncia ................................................................................................... 88 9. Ambiente de Homologao / Produo ........................................................... 89 10. Distribuio da NF-e para o Destinatrio ......................................................... 90 10.1 Processo de Distribuio ...................................................................................... 90 10.2 Leiaute da Distribuio: NF-e ............................................................................... 90 Anexo I Leiaute da NF-e ................................................................................................... 91 Anexo II DANFE TAMANHO A-4 EM MODO RETRATO, FOLHAS SOLTAS ................. 134 Anexo III DANFE TAMANHO A-4 EM MODO RETRATO, FORMULRIO CONTNUO .. 135 Anexo IV DANFE TAMANHO A-4 EM MODO PAISAGEM, FOLHAS SOLTAS .............. 136 Anexo V DANFE TAMANHO A-4 EM MODO PAISAGEM, FORMULRIO CONTNUO . 137 Anexo VI WS disponveis ................................................................................................ 138 Anexo VII Conjunto de caracteres Cdigo de Barras CODE-128C ................................. 139 Anexo VIII Projeto Piloto da NF-e ................................................................................... 140 Anexo IX Tabelas de UF, Municpio e Pas ..................................................................... 141 1. Tabela de cdigo de UF do IBGE .................................................................. 141 2. Tabela de cdigo de Municpio do IBGE ........................................................ 141 2.1 Validao do cdigo de Municpio ...................................................................... 142Pg. 6 / 145


2.2 3. 3.1 3.2

Exemplo de clculo do dgito de controle do cdigo de Municpio ...................... 142 Tabela de cdigo de Pas do BACEN ............................................................ 143 Validao do cdigo de Pas .............................................................................. 144 Exemplo de clculo do dgito de controle do cdigo de Pas .............................. 144

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1. IntroduoEste documento tem por objetivo a definio das especificaes e critrios tcnicos necessrios para a integrao entre os Portais das Secretarias de Fazendas dos Estados e os sistemas de informaes das empresas emissoras de NF-e do Projeto da Nota Fiscal Eletrnica (NF-e). Em vista da complexidade do projeto, esclarecemos aos usurios deste manual (equipes fiscal e de TI das empresas integrantes do projeto), que a legislao aprovada, conceitos e especificaes contidas neste manual podem sofrer ajustes que venham a ser demandados a partir do aprofundamento das discusses e experincias adquiridas durante a fase de implantao do projeto.

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2. Consideraes IniciaisO Projeto Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) est sendo desenvolvido, de forma integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e Receita Federal, a partir da assinatura do Protocolo ENAT 03/2005 (27/08/2005), que atribui ao Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributrios Estaduais (ENCAT) a coordenao e a responsabilidade pelo desenvolvimento e implantao do Projeto NF-e. Para harmonizar a legislao sobre a NF-e, foi celebrado o Ajuste SINIEF 07/05, pelos Estados, Distrito Federal e Ministrio da Fazenda, juntamente com a legislao complementar contida no Ato COTEPE 72/05, de 22/12/2005. O Ajuste SINIEF 07/05 tem recebido atualizaes, resultado da evoluo ocorrida desde o incio da fase de massificao.

2.1

Objetivos do Projeto

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantao de um modelo nacional de documento fiscal eletrnico que venha substituir a sistemtica atual de emisso do documento fiscal em papel, modelos 1 e 1A, com validade jurdica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigaes acessrias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operaes comerciais pelo Fisco.

2.2

Conceito da NF-e

Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) como sendo um documento de existncia exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar uma operao de circulao de mercadorias ou prestao de servios, cuja validade jurdica garantida pela assinatura digital do emitente e a Autorizao de Uso fornecida pela administrao tributria do domiclio do contribuinte.

2.3

Descrio Simplificada do Modelo Operacional

De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerar um arquivo eletrnico contendo as informaes fiscais da operao comercial, o qual dever ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrnico, que corresponder Nota Fiscal Eletrnica (NF-e), ser ento transmitido, pela Internet, para a Secretaria de Fazenda Estadual de jurisdio do contribuinte emitente, que far uma pr-validao do arquivo e devolver uma Autorizao de Uso, sem a qual no poder haver o trnsito da mercadoria. Aps o recebimento da NF-e, a Secretaria de Fazenda Estadual disponibilizar consulta, atravs Internet, para o destinatrio e outros legtimos interessados, que detenham a chave de acesso do documento eletrnico. Este mesmo arquivo da NF-e ser ainda transmitido atravs da Secretaria de Fazenda Estadual para: a Receita Federal, que ser repositrio nacional de todas as NF-e emitidas; no caso de uma operao interestadual, a Secretaria de Fazenda Estadual de destino da operao; e,Pg. 9 / 145


quando aplicvel, os rgos e Entidades da Administrao Pblica Federal Direta e Indireta que tenham atribuio legal de regulao, normatizao, controle e fiscalizao, tais como a SUFRAMA, por exemplo.

Para acompanhar o trnsito da mercadoria ser impressa uma representao grfica simplificada da Nota Fiscal Eletrnica, intitulada DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica), em papel comum, em nica via, que conter impressos, em destaque, a chave de acesso e o cdigo de barras linear tomando-se por referncia o padro CODE-128C, para facilitar e agilizar a consulta da NF-e na Internet e a respectiva confirmao de informaes pelas unidades fiscais e contribuintes destinatrios. O DANFE no uma nota fiscal, nem a substitui, servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contm a chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor desse documento confirmar a efetiva existncia da NF-e, atravs dos stios das Secretarias de Fazenda Estaduais autorizadoras ou Receita Federal. Apesar disto, no primeiro momento de implantao do projeto, o contribuinte destinatrio, no emissor de NF-e, poder escriturar este documento, sendo que sua validade ficar vinculada efetiva existncia da NF-e com autorizao de uso no Banco de Dados das administraes tributrias envolvidas no processo.

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3. Arquitetura de Comunicao com Contribuinte3.1Modelo Conceitual

Os Portais das Secretarias de Fazenda Estaduais iro disponibilizar os seguintes servios: a) Recepo de NF-e; 1) Recepo de Lote; 2) Consulta Processamento de Lote; b) Cancelamento de NF-e; c) Inutilizao de numerao de NF-e; d) Consulta da situao atual da NF-e; e) Consulta do status do servio; f) Consulta cadastro. Para cada servio oferecido existir um Web Service especfico. O fluxo de comunicao sempre iniciado pelo aplicativo do contribuinte atravs do envio de uma mensagem ao Web Service com a solicitao do servio desejado. O Web Service sempre devolve uma mensagem de resposta confirmando o recebimento da solicitao de servio ao aplicativo do contribuinte na mesma conexo. A solicitao de servio poder ser atendida na mesma conexo ou ser armazenada em filas de processamento nos servios mais crticos para um melhor aproveitamento dos recursos de comunicao e de processamento das Secretarias de Fazenda Estaduais. Os servios podem ser sncronos ou assncronos em funo da forma de processamento da solicitao de servios: a) Servios sncronos o processamento da solicitao de servio concludo na mesma conexo, com a devoluo de uma mensagem com o resultado do processamento do servio solicitado; b) Servios assncronos o processamento da solicitao de servio no concludo na mesma conexo, havendo a devoluo de uma mensagem de resposta com um recibo que apenas confirma o recebimento da solicitao de servio. O aplicativo do contribuinte dever realizar uma nova conexo para consultar o resultado do processamento do servio solicitado anteriormente. O diagrama a seguir ilustra o fluxo conceitual de comunicao entre o aplicativo do contribuinte e o Portal da Secretaria de Fazenda Estadual:

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Arquitetura de Comunicao Viso ConceitualContribuinteHTTPS Client NFe ( ERP ou software especfico) Fluxo de Comunicao

Secretaria de Fazenda EstadualWeb Services Servios Sncronos Aplicao NFE Servios Assncronos Filas de Msgs Transaes

Notas Fiscais

Aplicativo de Faturamento ( ERP ou software especfico)

NFEs

3.2

Padres Tcnicos

3.2.1 Padro de documento XMLa) Padro de Codificao A especificao do documento XML adotada a recomendao W3C para XML 1.0, disponvel em www.w3.org/TR/REC-xml e a codificao dos caracteres ser em UTF-8, assim todos os documentos XML sero iniciados com a seguinte declarao: OBS: Lembrando que cada arquivo XML somente poder ter uma nica declarao . Nas situaes em que um documento XML pode conter outros documentos XML, como ocorre com o documento XML de lote de envio de NF-e, deve-se tomar o cuidado para que exista uma nica declarao no incio do lote. b) Declarao namespace A declarao de namespace da NF-e dever ser realizada no elemento raiz de cada documento XML como segue: (exemplo para o XML da NF-e) No permitida a utilizao de prefixos de namespace. Essa restrio visa otimizar o tamanho do arquivo XML. Assim, ao invs da declarao: (exemplo para o XML da NF-e e com prefixo NFe) dever ser adotado a declarao:

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A declarao do namespace da assinatura digital dever ser realizada na prpria tag , conforme exemplo abaixo. Cada documento XML dever ter o seu namespace individual em seu elemento raiz. No caso especfico da lote de envio da NF-e, cada NF-e dever ter declarado o seu namespace individual. Segue abaixo um exemplo: 200602220000001 ... ... ...

c) Otimizao na montagem do arquivo Na gerao do arquivo XML da NF-e, excetuados os campos identificados como obrigatrios no modelo, no devero ser includas as TAGs de campos com contedo zero (para campos tipo numrico) ou vazio (para campos tipo caractere). A regra constante do pargrafo anterior dever estender-se para os campos onde no h indicao de obrigatoriedade e que, no entanto, seu preenchimento torna-se obrigatrio por estar condicionado legislao especfica ou ao negcio do contribuinte. Neste caso, dever constar a TAG com o valor correspondente e, para os demais campos, devero ser eliminadas as TAGs. (exemplo 1: campo R01 indAdic. Ser preenchido se a legislao especfica o exigir) (exemplo 2: SubGrupo de Informaes de Transportadora. Ser preenchido somente se o negcio do contribuinte for transporte.) Para reduzir o tamanho final do arquivo XML da NF-e alguns cuidados de programao devero ser assumidos: no incluir "zeros no significativos" para campos numricos; no incluir "espaos" no incio ou no final de campos numricos e alfanumricos; no incluir comentrios no arquivo XML;Pg. 13 / 145


no incluir anotao e documentao no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation); no incluir caracteres de formatao no arquivo XML ("line-feed", "carriage return", "tab", caractere de "espao" entre as TAGs).

d) Validao de Schema Para garantir minimamente a integridade das informaes prestadas e a correta formao dos arquivos XML, o contribuinte dever submeter o arquivo da NF-e e as demais mensagens XML para validao pelo Schema do XML (XSD XML Schema Definition), disponibilizado pela Secretaria de Fazenda Estadual antes de seu envio.

3.2.2 Padro de ComunicaoA comunicao entre o contribuinte e a Secretaria de Fazenda Estadual ser baseada em Web Services disponibilizados nos Portais das respectivas Secretarias de Fazenda da circunscrio do contribuinte. O meio fsico de comunicao utilizado ser a Internet, com o uso do protocolo SSL, que alm de garantir um duto de comunicao seguro na Internet, permite a identificao do servidor e do cliente atravs de certificados digitais, eliminando a necessidade de identificao do usurio atravs de nome ou cdigo de usurio e senha. O modelo de comunicao segue o padro de Web Services definido pelo WS-I Basic Profile. A troca de mensagens entre os Web Services do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual e o aplicativo do contribuinte ser realizada no padro SOAP, com troca de mensagens XML no padro Style/Enconding: Document/Literal, wrapped. A opo wrapped representa a chamada aos mtodos disponveis com a passagem de mais de um parmetro. Segue abaixo um exemplo de uma mensagem dentro do SOAP: 1.07 000000000000001 (sinal de maior), < (sinal de menor), & (e-comercial), (aspas), (sinal de apstrofe).

Alguns destes caracteres podem aparecer especialmente no campo de Razo Social, Endereo e Informao Adicional. Para resolver esses casos, recomendvel o uso de uma seqncia de escape em substituio ao caractere que causa o problema. Ex. a denominao: DIAS & DIAS LTDA deve ser informada como: DIAS & DIAS LTDA no XML para no afetar o funcionamento do "parser". caractere < > & " ' seqncia de escape < > & " '

5.4

Chave de Acesso da NF-e

A Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrnica representada por uma seqncia de 44 caracteres numricos, representados da seguinte forma:Cdigo da UFQuantidade de caracteres

AAMM da emisso04

CNPJ do Emitente14

Modelo02

Srie03

Nmero da NF-e09

Cdigo Numrico09

DV01

02

A Chave de Acesso da Nota Fiscal eletrnica no existe como a seqncia acima descrita no leiaute da NF-e, devendo ser composta pelos seguintes campos que se encontram dispersos no leiaute da NF-e (vide Anexo I): cUF - Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal AAMM - Ano e Ms de emisso da NF-e CNPJ - CNPJ do emitente mod - Modelo do Documento Fiscal serie - Srie do Documento Fiscal nNF - Nmero do Documento Fiscal cNF - Cdigo Numrico que compe a Chave de Acesso cDV - Dgito Verificador da Chave de Acesso

O Dgito Verificador (DV) ir garantir a integridade da chave de acesso, protegendo-a principalmente contra digitaes erradas.Pg. 71 / 145


CLCULO DO DGITO VERIFICADOR DA CHAVE DE ACESSO DA NF-e O dgito verificador da chave de acesso da NF-e baseado em um clculo do mdulo 11. O mdulo 11 de um nmero calculado multiplicando-se cada algarismo pela seqncia de multiplicadores 2,3,4,5,6,7,8,9,2,3, ... posicionados da direita para a esquerda. A somatria dos resultados das ponderaes dos algarismos dividida por 11 e o DV (dgito verificador) ser a diferena entre o divisor (11) e o resto da diviso: DV = 11 - (resto da diviso) Quando o resto da diviso for 0 (zero) ou 1 (um), o DV dever ser igual a 0 (zero). Exemplo: consideremos que a chave de acesso tem a seguinte seqncia de caracteres:A B C CHAVE DE ACESSO PESOS PONDERAO (A*B)

5 2 0 6 0 4 3 3 0 0 9 9 1 1 0 0 2 5 0 6 5 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 2 6 7 3 0 1 6 1 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 20 6 0 54 0 28 18 15 0 0 18 81 8 7 0 0 8 15 0 54 40 35 0 5 8 0 0 0 0 0 0 35 32 0 0 18 48 49 18 0 4 18 2

Somatria das ponderaes = 644 Dividindo a somatria das ponderaes por 11 teremos, 644 /11 = 58 restando 6. Como o dgito verificador DV = 11 - (resto da diviso), portando 11 - 6 = 5 Neste caso o DV da chave de acesso da NF-e igual a "5", valor este que dever compor a chave de acesso totalizando a uma seqncia de 44 caracteres.

5.5

Nmero do Recibo de Lote

O nmero do Recibo do Lote deve ser gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual, com a seguinte regra de formao: duas posies com Cdigo da UF onde foi entregue o lote e treze posies numricas seqenciais: 9 9 cdigo da UF 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 seqencial de 13 posies 9 9 9

O projeto utiliza a codificao da UF definida pelo IBGE:Regio Norte 11-Rondnia 12-Acre 13-Amazonas 14-Roraima 15-Par 16-Amap 17-Tocantins Regio Nordeste 21-Maranho 22-Piau 23-Cear 24-Rio Grande do Norte 25-Paraba 26-Pernambuco 27-Alagoas 28-Sergipe 29-Bahia Regio Sudeste 31-Minas Gerais 32-Esprito Santo 33-Rio de Janeiro 35-So Paulo Regio Sul 41-Paran 42-Santa Catarina 43-Rio Grande do Sul Regio CentroOeste 50-Mato Grosso do Sul 51-Mato Grosso 52-Gois 53-Distrito Federal

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5.6

Nmero do protocolo

O nmero do protocolo gerado pelo Portal da Secretaria da Fazenda Estadual ou da Secretaria da Receita Federal para identificar univocamente as transaes realizadas de autorizao de uso, denegao de uso, cancelamento de NF-e e inutilizao de numerao de NF-e. A regra de formao do nmero do protocolo : 9 9 9 rgo cdigo gerador da UF 9 ano 9 9 9 9 9 9 9 9 9 seqencial de 10 posies 9 9

1 posio para indicar o rgo (1 Secretaria de Fazenda Estadual, 2 Receita Federal, 3 SEFAZ Virtual RS e 4 SEFAZ Virtual RFB); 2 posies para o cdigo da UF do IBGE; 2 posies para ano; 10 posies para o seqencial no ano.

A gerao do nmero de protocolo dever ser nica, sendo utilizada por todos os Web Service que precisam atribuir um nmero de protocolo para o resultado do processamento.

5.7

Tempo mdio de resposta

O tempo mdio de resposta um indicador que mede a performance do servio de processamento dos lotes dos ltimos 5 minutos. O tempo mdio de processamento de uma NF-e obtido pela diviso do tempo decorrido entre o recebimento da mensagem e o momento de armazenamento da mensagem de processamento do lote pela quantidade de NF-e existentes no lote. O tempo mdio de resposta a mdia dos tempos mdios de processamento de uma NF-e dos ltimos 5 minutos. Caso o tempo mdio de resposta fique abaixo de 1 (um) segundo, o tempo ser informado como 1 segundo. Arredondar as fraes de segundos para cima.

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6. Cdigo de BarraO padro de cdigo de barras a ser impresso no DANFE o CODE-128C. Utilize o cdigo de barras: a) No caso de DANFE impresso para representar uma NF-e emitida em operao normal: apenas um cdigo de barras com a chave nica de acesso do arquivo da nota fiscal eletrnica, descrita no item 5.4; e b) No caso de DANFE impresso para representar uma NF-e emitida em contingncia: dois cdigos de barras; um para representar a chave de acesso do arquivo da nota fiscal eletrnica, descrita no item 5.4, e outro para representar dados da NF-e emitida em contingncia, conforme o item 6.3 A impresso dos cdigos de barras no DANFE tem a finalidade de facilitar e agilizar a captura de dados para consulta nos portais estaduais e da Receita Federal. Com a chave de acesso possvel realizar a consulta integral ou resumida de uma Nota Fiscal Eletrnica e sua situao, bem como visualizar a autorizao de uso da mesma. Dentre outras finalidades do cdigo, destacam-se o registro do trnsito de mercadorias nos Postos Fiscais e, a critrio de cada unidade federada, a disponibilizao do arquivo da NF-e consultada. Os dados adicionais contidos no segundo cdigo de barras sero utilizados para auxiliar o registro do trnsito de mercadorias acobertadas por notas fiscais eletrnicas emitidas em contingncia. O conjunto de caracteres representativos do Cdigo de Barras CODE-128C encontra-se no Anexo VII deste manual. Para a sua impresso ser considerada a seguinte estrutura de simbolizao:

Margem clara

Start C

Dados representados

DV

Stop

Margem clara

Margem Clara: espao claro que no contm nenhuma marca legvel por mquina, localizado esquerda e direita do cdigo, a fim de evitar interferncia na decodificao da simbologia. A margem clara chamada tambm de "rea livre", "zona de silncio" ou "margem de silncio". Start C: inicia a codificao dos dados CODE-128C de acordo com o conjunto de caracteres. O Start C no representa nenhum caractere. Dados representados: caracteres representados no cdigo de barras. DV: dgito verificador da simbologia. Stop: caractere de parada que indica o final do cdigo ao leitor ptico. O cdigo de barras dever ser impresso com os padres prprios residentes das impressoras de no impacto (laser ou deskjet) e de impacto (matriciais ou de linhas) a fim de respeitarem os padres dos referidos cdigos:Pg. 74 / 145


A rea reservada no DANFE; Largura mnima total do cdigo de barras (considerando o cdigo de barras da chave de acesso, com 44 posies): 6 cm para impressoras de No Impacto (Laser de Jato de Tinta); 11,5 cm para impressora de impacto (Matricial e de linha)

Altura mnima da barra: 0,8 cm; Largura mnima da barra: 0,02 cm, conforme explicado a seguir: Considerando que para cada smbolo da barra so codificados dois caracteres, ento teremos: Tamanho do campo = 44 (caracteres) / 2 = 22 (smbolos) Considerando que cada smbolo possui 11 (mdulos) * 22 (smbolos) = 242 posies Margem clara = deve ter no mnimo a dimenso de 10 (mdulos) * 2 = 20 posies Start C = 11 (mdulos) = 11 posies DV = 11 (mdulos) = 11 posies Stop = 13 (mdulos) = 13 posies Tamanho total da simbologia = 242 + 20 + 11 + 11 + 13 = 297 (posies) Largura mnima de cada mdulo da barra = 6 cm / 297 (posies) = 0,02 cm

6.1

Clculo do dgito verificador do CODE-128C

O dgito verificador baseado em um clculo do mdulo 103 considerando a soma ponderada dos valores de cada um dos dgitos na mensagem que est sendo codificada, incluindo o valor do caractere de incio (start). Exemplo: consideremos que a chave de acesso fosse apenas de oito caracteres e contivesse o seguinte nmero: 09758364Chave de acesso Seqncia Valor do caractere Valor Ponderado (A X B) START A B C 105 105 09 1 9 9 75 2 75 150 83 3 83 249 64 4 64 256

Na linha valor do caractere foi incluso o valor 105 que corresponde ao valor do caractere de incio (start) para o padro Code C. Excetuando o caractere de start, os demais valores dos caracteres coincidem com os valores da chave de acesso, isto porque estamos utilizando o padro Code C de codificao que exclusivamente numrico. O dgito verificador do cdigo ser o resto da diviso da somatria dos valores ponderados dividido por 103 (mdulo 103). Assim o dgito verificador ser: Valor da soma ponderada = (1x105)+(1x9)+(2x75)+(3x83)+(4x64) = 769 769/103 = 7 resta 48, assim o DV 48 Representao simblica do cdigo09 75 83 64 DV = 48 STOP Pg. 75 / 145

6.2START

Nota Fiscal EletrnicaManual de Integrao - Contribuinte B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 4 1 2 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 4 2 2 3 1 3 1 2 1 2 3 3 1 1 1 2

A seqncia de barras est descrita na tabela do Anexo VII deste manual. B = barra preta S = espao ou barra branca A numerao acima indica quantas vezes a barra dever ser impressa no smbolo.

6.3

Representao dos dados adicionais

O DANFE impresso em contingncia dever conter um cdigo de barras adicional, os Dados da NF-e, alm da representao de seu significado em caracteres numricos. Esse cdigo de barras ser impresso no quadro imediatamente abaixo do quadro da chave de acesso da NF-e, substituindo a descrio Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. No quadro que segue, substituindo a descrio Protocolo de Autorizao de Uso, dever constar a descrio Dados da NF-e, devendo ser impressa neste quadro a representao numrica do Cdigo de Barras dos Dados da NF-e. O Cdigo de Barras Adicional dos Dados da NF-e ser formado pelo seguinte contedo, em um total de 36 caracteres: cUF tpEmis CNPJ vNF ICMSp ICMSs DD DV Quantidade de caracteres 02 01 14 14 01 01 02 01 - cUF = Cdigo da UF do destinatrio do Documento Fiscal; - tpEmis = Forma de Emisso da NF-e, conforme o Anexo I. - CNPJ = CNPJ do destinatrio; - vNF = Valor Total da NF-e (sem ponto decimal, informar sempre os centavos); - ICMSp = Destaque de ICMS prprio na NF-e no seguinte formato: 1 = h destaque de ICMS prprio; 2 = no h destaque de ICMS prprio. - ICMSs = Destaque de ICMS por substituio tributria na NF-e, no seguinte formato: 1 = h destaque de ICMS por substituio tributria; 2 = no h destaque de ICMS por substituio tributria. - DD = Dia da emisso da NF-e; - DV = Dgito Verificador, calculado nos termos do item 5.4.

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7. DANFEO DANFE um documento auxiliar impresso em papel com os objetivos de: a) Acompanhar o trnsito de mercadorias; b) Colher a firma do destinatrio/tomador para comprovao de entrega das mercadorias ou prestao de servios; e c) Auxiliar a escriturao da NF-e pelo destinatrio no credenciado como emissor de NF-e. O DANFE emitido para representar NF-e cujo uso foi autorizado em ambiente de homologao sempre dever conter, em destaque, a frase SEM VALOR FISCAL. O DANFE emitido para representar NF-e emitida em contingncia com utilizao de formulrio de segurana sempre dever conter, em destaque, a frase DANFE em Contingncia - impresso em decorrncia de problemas tcnicos, seguindo as demais orientaes do Manual de Contingncia.

7.1

Campos do DANFE

O contedo dos campos do DANFE dever refletir o contedo das respectivas TAG XML da NF-e. O contedo dos campos poder ser impresso em mais de uma linha desde que a leitura possa ser feita de forma clara. O item 7.8 deste manual traz a sugesto de tamanhos a serem seguidos para cada campo, que garantem a legibilidade prevista na legislao. Embora os tamanhos descritos no item 7.8 no sejam obrigatrios, o DANFE dever ser impresso conforme um dos modelos permitido, conforme o item 7.6.3. O DANFE dever conter todos os campos previstos no modelo adotado, com exceo dos campos no obrigatrios do quadro Dados dos Produtos/Servios, conforme disposto no item 7.1.3. As regras estabelecidas para a impresso dos campos aplicam-se tambm para a impresso das folhas adicionais do DANFE.

7.1.1 Chave de AcessoA chave de acesso ser impressa em onze blocos de quatro dgitos cada, com a seguinte mscara: 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999

7.1.2 Dados da NF-eEm caso de contingncia, os dados adicionais da NF-e sero impressos em nove blocos de quatro dgitos cada, com a seguinte mscara: 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999

7.1.3 Dados do EmitentePg. 77 / 145


Dever conter a identificao do emitente, composta no mnimo por: o o o nome ou razo social; endereo completo (logradouro, nmero, complemento, bairro, municpio, UF, CEP); e telefone.

Opcionalmente poder conter logotipo, desde que sua incluso no prejudique a exibio das informaes obrigatrias.

7.1.4 Quadro Fatura/DuplicatasPoder conter linhas divisrias internas separando as informaes. Podero ser acrescidas ao quadro outras informaes relativas ao assunto, alm das informaes contidas no grupo de Dados de Cobrana da NF-e, desde que estas informaes adicionais tambm estejam contidas no arquivo da NF-e.

7.1.5 Quadro Dados dos Produtos / ServiosAs informaes adicionais de produto (TAG ) devero constar impressas no DANFE logo abaixo do item ao qual se referirem. Sempre que o contedo de um mesmo item for impresso utilizando-se mais de uma linha do quadro de Dados dos Produtos/Servios, dever ser aplicado um destaque divisrio que identifique quais linhas foram utilizadas para cada item, a fim de distinguir com clareza um item do outro. Pode-se, para tanto, utilizar uma linha tracejada ou pontilhada. Essa exigncia tambm se aplica no caso da utilizao de uma mesma coluna para aposio de outro campo, conforme o item 7.5. Deve-se utilizar o quadro Dados dos Produtos/Servios para detalhar as operaes que no caracterizem circulao de mercadorias ou prestaes de servios, e que exijam emisso de documentos fiscais (como transferncia de crditos ou apropriao de incentivos fiscais, por exemplo). Nas situaes em que o valor unitrio comercial for diferente do valor unitrio tributvel, ambas as informaes devero estar expressas e identificadas no DANFE, podendo ser utilizada uma das linhas adicionais previstas, ou o campo de informaes adicionais. Independente do descrito no item 7.3, o contribuinte poder suprimir colunas do quadro Dados dos Produtos/Servios que no se apliquem a suas atividades e acrescentar outras do seu interesse. A insero destas colunas ser realizada direita da coluna Descrio dos Produtos/Servios. A ordem das colunas remanescentes devero ser respeitados. As seguintes colunas no podero ser suprimidas: o Cdigo dos Produtos/Servios; o Descrio dos Produtos/Servios; o NCM; o CST; o CFOP; o Unidade; o Quantidade;Pg. 78 / 145


o Valor Unitrio; o Valor Total; o Base de Clculo do ICMS prprio; o Valor do ICMS prprio; e o Alquota do ICMS.

7.1.6 Informaes ComplementaresDever conter todas as Informaes Adicionais da NF-e includas nas TAGs e , ficando facultada a impresso das informaes adicionais contidas nas TAGs . Na hiptese de insuficincia de espao no quadro de informaes complementares, a impresso destas dever ser continuada no verso ou na folha seguinte, neste mesmo quadro ou no quadro Dados dos Produtos/Servios.

7.1.7 Reservado ao FiscoO contribuinte no dever preencher este quadro, sendo seu preenchimento de uso exclusivo do fisco. Em caso de utilizao de formulrio de segurana provido de estampa fiscal, esse quadro no estar presente.

7.2

Possibilidade de Uso de Uma Mesma Coluna Com Mais de Um Campo no Quadro Dados dos Produtos/Servios

permitida a utilizao de uma mesma coluna para aposio de outro campo no quadro Dados dos Produtos/Servios do DANFE. A utilizao de uma mesma coluna para mais de um campo implicar na ocupao de duas linhas do Dados dos Produtos/Servios para cada item da NF-e, alm das linhas adicionais previstas para descrever as informaes adicionais de produto/servio (TAG ). Dever ser observada a necessidade de aposio de destaque divisrio dos diferentes itens do quadro Dados dos Produtos/Servios, conforme descrito no item 7.1.3. Os campos que podem ser colocados na mesma coluna so: o Cdigo do Produto/Servio com NCM/SH; o CST com CFOP; o Quantidade com Unidade; o Valor Unitrio com Desconto; o Valor Total com Base de Clculo do ICMS; o Base de Clculo do ICMS por Substituio Tributria com Valor do ICMS por Substituio Tributria; o Valor do ICMS Prprio com Valor do IPI; o Alquota do ICMS com Alquota do IPI. A utilizao de uma mesma coluna para mais de um campo no se aplicar para a aposio do campo Descrio dos Produtos e/ou Servios, podendo-se, neste caso, utilizar mais linhas para aposio de seu contedo.Pg. 79 / 145


7.3

Supresses e Modificaes Permitidas

Alm das supresses e incluses de colunas tratadas no item 7.1.5, podero ser feitas ainda as seguintes alteraes:

7.3.1 Bloco de CanhotoCaso o emitente no utilize o bloco de Canhoto, poder aumentar o quadro Dados dos Produtos/Servios suprimindo os campos do referido bloco e deslocando para cima os campos seguintes. Estes ajustes devero ser feitos no mesmo valor da reduo obtida com a eliminao do quadro Fatura e de sua descrio. Para a impresso de DANFE que no utilizar formulrio de segurana, o bloco de canhoto poder ser deslocado para a extremidade inferior do formulrio, sem alteraes nas demais dimenses e disposies de campos e quadros. Essas alteraes sero admitidas somente no formato retrato.

7.3.2 Quadro Fatura/DuplicatasO quadro fatura/duplicatas poder ser suprimido, caso o contribuinte no utilize esses documentos; ou reduzido, desde que contenha todos os dados das respectivas TAGs. O valor obtido com a eliminao ou reduo do quadro fatura/duplicatas dever ser acrescido na altura do quadro Dados dos Produtos/Servios, deslocando para cima os campos seguintes ao quadro Fatura e anteriores ao quadro a ser aumentado. Essas alteraes podero ser feitas tanto nos formatos retrato quanto paisagem.

7.3.3 Quadro Clculo do ISSQNCaso no se aplique s suas operaes, o emitente poder suprimir os campos do bloco Clculo do ISSQN e efetuar os seguintes ajustes: o o Aumentar a altura do quadro Dados dos Produtos/Servios no mesmo valor da reduo obtida com a eliminao dos campos do referido bloco. Aumentar a altura do campo Informaes Complementares e do quadro Reservado ao Fisco no mesmo valor da reduo obtida com a eliminao dos campos do bloco Clculo do ISSQN.

7.4

Verso do DANFE

At 50% do verso de qualquer folha do DANFE poder ser utilizado para continuao dos dados do quadro Dados dos Produtos/Servios, do campo Informaes Complementares ou para uma combinao de ambos. O restante do verso dever ser deixado sem nenhum tipo de impresso. Sempre que o verso do DANFE for utilizado, a informao CONTINUA NO VERSO dever constar no anverso, ao final dos quadros Dados dos Produtos/Servios e Informaes Complementares, conforme a utilizao.

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7.5

Folhas Adicionais

O DANFE poder ser emitido em mais de uma folha. Cada uma das folhas adicionais dever conter, na parte superior, no mnimo as seguintes informaes, impressas na mesma disposio e tamanho definidos para a primeira folha: o o o o o o Dados de Identificao do Emitente; As descries DANFE em destaque, e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica; O nmero e a srie da NF-e, o tipo de operao, se Entrada ou Sada, alm do nmero total de folhas e o nmero de ordem de cada folha; Cdigo(s) de Barras; Campos Natureza da Operao e Chave de Acesso; e Demais campos de identificao do Emitente: Inscrio Estadual, Inscrio Estadual do Substituto Tributrio e CNPJ.

A rea restante das folhas adicionais poder ser utilizada exclusivamente para apor: o Os demais itens da NF-e que no couberem na primeira folha do DANFE, mantendo-se as mesmas colunas com a mesma disposio e largura utilizadas na primeira folha; e/ou As demais informaes complementares da NF-e que no couberem no campo prprio da primeira folha do DANFE.

o

7.6

Formulrio

Para a impresso do DANFE poder ser utilizado qualquer tipo de papel, com exceo de papel jornal, desde que seja garantido o contraste necessrio para assegurar leitura dos cdigos de barras sem problemas.

7.6.1 Tamanho do PapelA impresso do DANFE poder ser efetuada tanto em modo retrato quanto em modo paisagem, utilizando-se formulrios de tamanho mnimo A-4 e mximo Ofcio II (230 x 330 mm). Em caso de uso de folha de tamanho superior ao tamanho A-4 o espao excedente dever ser alocado da seguinte maneira: o o Na horizontal, para aumentar a largura dos campos; e Na vertical, somente para aumentar a altura: do quadro Dados dos Produtos/Servios; ou simultaneamente dos campo Informaes Complementares e Reservado ao Fisco; ou, ainda, de uma combinao destas duas opes. Regime especial poder regrar a impresso de DANFE em outros tamanhos.Pg. 81 / 145


7.6.2 Margem lateral no FormulrioAs Margens entre o corpo impresso do DANFE e o final do formulrio (ou a linha de picote) devero ter, no mnimo, 0,2 cm e, no mximo, 0,8 cm em cada lateral (inclusive nas margens superior e inferior).

7.6.3 Modelos de DANFE Permitidos opo do contribuinte a utilizao em folhas soltas ou formulrio contnuo, pr-impresso ou em branco. Podero ser utilizados os formatos a seguir, devendo a disposio de campos obrigatoriamente obedecer o disposto no respectivo anexo: o Tamanho A-4 em modo retrato: Folhas Soltas Anexo II Formulrio Contnuo Anexo III o Tamanho A-4 em modo paisagem: Folhas Soltas Anexo IV Formulrio Contnuo Anexo V

7.7

Padres de Caracteres (Tipos de Fontes)

Todos os caracteres devero estar impressos na fonte Times New Roman ou na fonte Courier New. A impresso dos dados variveis feitas por Impressoras de Impacto (Matricial e de Linha) dever estar entre 10 e 17 CPP (Caracteres por Polegada).

7.7.1 Descritivo dos Blocos de CamposDever ter tamanho mnimo de cinco (5) pontos, impresso em negrito em caixa alta (maisculas).

7.7.2 Descritivo dos campos do Quadro Dados dos Produtos/ServiosDever ser impresso em caixa alta (maisculas), com tamanho mnimo de cinco (5) pontos.

7.7.3 Descritivo dos demais camposDever ser impresso em caixa alta (maisculas) e ter tamanho mnimo de seis (6) pontos.

7.7.4 Contedo do bloco de campos de Identificao do DocumentoO contedo dos campos DANFE, entrada ou sada, nmero, srie e folhas do documento dever ser impresso em caixa alta (maisculas). Alm disto: a descrio DANFE dever estar impressa em negrito e ter tamanho mnimo de doze (12) pontos, ou 10 CPP; a srie e nmero da NF-e, o nmero de ordem da folha, o total de folhas do DANFE e o nmero identificador do tipo de operao (se ENTRADA ou SADA, conforme tag tpNF) devero estar impressos em negrito e ter tamanho mnimo de dez (10) pontos, ou 10 CPP;Pg. 82 / 145


a identificao DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRNICA e as descries do tipo de operao, ENTRADA ou SADA devero ter tamanho mnimo de oito (8) pontos, ou 17 CPP.

7.7.5 Contedo do campo Chave de Acesso.Dever ser impresso em formato negrito.

7.7.6 Contedo do quadro Dados do EmitenteDever estar impresso em negrito. A razo social e/ou nome fantasia dever ter tamanho mnimo de doze (12) pontos, ou 17 CPP e os demais dados do emitente, endereo, municpio, CEP, fone/fax devero ter tamanho mnimo de oito (8) pontos, ou 17 CPP.

7.7.7 Contedo dos campos do Quadro Dados dos Produtos/ServiosDever ter tamanho mnimo de seis (6) pontos, ou 17 CPP.

7.7.8 Contedo do campo Informaes ComplementaresDever ter tamanho mnimo de seis (6) pontos, ou 17 CPP.

7.7.9 Contedo dos demais camposDever ter tamanho mnimo de dez (10) pontos, ou 17 CPP.

7.8

Tamanho dos Campos

Esta seo apresenta a sugesto de tamanho e posio de cada campo. Todas as medidas esto em centmetros.

7.8.1 Formulrio A-4 em modo retratoO eixo 0 (zero) no incio da folha no canto superior esquerdo.NOME BLOCO CAMPO CANHOTO RECEBEMOS DE... NF-e / N 000.000.000 / SRIE 000 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAO E ASSINATURA... DADOS DA NF-e QUADRO IDENTIFICAO DO EMITENTE QUADRO DA DESCRIO "DANFE..." QUADRO CDIGO DE BARRAS DA CHAVE CDIGO DE BARRAS DA CHAVE CHAVE DE ACESSO QUADRO TIPO DE OPERAO QUADRO NMERO/SRIE DA NF-e QUADRO CDIGO DE BARRAS DOS DADOS CDIGO DE BARRAS DOS DADOS NATUREZA DA OPERAO DADOS DA NF-e INSCRIO ESTADUAL DO EMITENTE INSCRIO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTEMat. Laser

Id da TAG

Tamanhos Mnimos Altura Largura 0,85 1,70 0,85 0,85 16,10 4,50 4,10 12,10 5,33 10.00 2,54 2.54 12,70 8.00 11,50 12,70

Posio c/ relao margem Esquerda Superior 0,25 16,35 0,25 4,35 0,25 0.25 5,58 10.25 8,12 12.79 8,62 8,12 0,42 0,42 1,27 1,27 2,54 2.54 2,54 2.54 2,54 2.54 2,78 4,02

Linha

Outras TAG/ Obs

Tam. das TAG

Mat. Laser

3,92 3.92 3,92 3.92 1,48 1.48 1,00 0,85

Obs 5

44 Invisvel Invisvel Obs 6 Obs 7 Obs 9 Obs 9 60 Obs 9 44 14 14 14

Mat. Laser

B04Mat. Laser

C17 C18 C02

1,48 1.48 1,00 0,85 0,85 0.85 0,85 0,85 0,85

12,70 8.00 7,00 7,87 12,70 8.00 6,86 6,86 6,86

8,12 12.79 Ver 0,25 8,12 12.79 0,25 7,11 13,97

4,98 4.98 Ver 6,46 6,46 6.46 7,31 7,31 7,31

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Nota Fiscal EletrnicaManual de Integrao - ContribuinteNOME BLOCO CAMPO DESTINATRIO/REMETENTE RAZO SOCIAL CNPJ DATA DA EMISSO ENDEREO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA/SADA MUNICPIO FONE/FAX UF INSCRIO ESTADUAL HORA DA ENTRADA/SADA FATURA/DUPLICATAS FATURA CLCULO DO IMPOSTO BASE DE CLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZO SOCIAL FRETE POR CONTA DE CDIGO ANTT PLACA DO VECULO UF CNPJ/CPF ENDEREO MUNICPIO UF INSCRIO ESTADUAL QUANTIDADE DE VOLUMES ESPCIE MARCA NUMERAO PESO BRUTO PESO LQUIDO DADOS DOS PRODUTOS/SERVIOS QUADRO DADOS DOS PRODUTOS/SERVIOS CDIGO DESCRIO DOS PRODUTOS/SERVIOS "COLUNAS ESPECFICAS DA EMPRESA" NCM/SH CST CFOP UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITRIO DESCONTO VALOR TOTAL B.CLC.ICMS B.CLC.ICMS ST VALOR ICMS VALOR ICMS ST VALOR IPI ALQUOTA ICMS ALQUOTA IPI CLCULO DO ISSQN INSCRIO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIOS BASE DE CLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO RESERVADO AO FISCO

Id da TAG E04 E02 B09 E06 E09 E13 B10 E11 E16 E12 E03

Tamanhos Mnimos Altura Largura 0,42 3,30 0,85 12,32 0,85 5,33 0,85 2,92 0,85 10,16 0,85 4,83 0,85 2,67 0,85 2,92 0,85 7,11 0,85 4,06 0,85 1,14 0,85 5,33 0,85 2,92 0,42 0,85 0,42 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,42 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,42 6,77 1,00 20,57 5,60 4,06 4,06 4,06 4,06 4,32 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 4,06 5,20 9,02 2,79 1,78 2,29 0,76 3,94 9,02 6,86 0,76 3,94 2,92 3,05 3,05 4,83 3,43 3,30 4,00 20,57

Posio c/ relao margem Esquerda Superior 0,25 8,16 0,25 8,58 12,57 8,58 17,90 8,58 0,25 9,43 10,41 9,43 15,24 9,43 17,91 9,43 0,25 10,28 7,36 10,28 11,42 10,28 12,56 10,28 17,89 10,28 0,25 0,25 0,25 0,25 4,31 8,37 12,43 16,49 0,25 3,55 6,85 10,15 13,45 16,75 0,25 0,25 9,27 12,06 13,84 16,13 16,89 0,25 9,27 16,13 16,89 0,25 3,17 6,22 9,27 14,10 17,53 0,25 0,25 11,09 11,51 12,36 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 14,48 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 15,75 15,75 15,75 15,75 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 17,45 17,87

Linha Invisvel Negrito

Outras TAG/ Obs

Tam. das TAG 60 14 10 120 60 8 10 60 10 2 14

E07

Negrito

Negrito Invisvel Obs 1 Invisvel 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 60 Obs 8 X25 X23 20 8 2 14 60 60 2 14 15 60 60 60 15 15

Y02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W15 W12 W16 X06 X21 X19 X10 X04 X08 X09 X10 X07 X27 X28 X29 X30 X32 X31

Negrito Invisvel

Invisvel Obs 4 60 120 Obs 2 8 N12 I13 I14 I14a Obs 3 4 6 12 16 15 15 15 15 15 15 15 5 5 15 15 15 15 5256

I02 I04 I05 N11 I08 I09 I10 I10a I17 I11 N15 N21 N17 N23 O14 N16 O13 C19 W18 W19 W20 Z02 0,42 0,85 0,85 0,85 0,85 0,42 3,07 3,07 2,29 5,08 5,08 5,08 5,33 2,29 12,95 7,62 0,25 0,25 5,33 10,41 15,49 0,25 0,25 13,17 24,64 25,06 25,06 25,06 25,06 25,91 26,33 26,33 Invisvel

U02 U04 Invisvel Z03 Invisvel

Obs 1 Permite-se a incluso dos dados de duplicatas das TAG do grupo Y07

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Nota Fiscal EletrnicaManual de Integrao - ContribuinteObs 2 Detalhamento especficos de produtos/servios (outras TAG do grupo H) Obs 3 Total Bruto (TAG) ou Lquido (Mod.1/1-A)? Obs 4 Colunas apresentadas na ordem descrita Obs 5 TAG: C03, C04, C06, C07, C08, C09, C11, C12, C13, C16 Obs 6 TAG: B11 Obs 7 TAG: B07, B08 Obs 8 TAG: X02 Obs 9 Campo utilizado exclusivamente no Modelo de Contingncia

7.8.2 Formulrio A-4 em modo paisagemO eixo 0 (zero) no incio da folha no canto superior esquerdo.NOME BLOCO CAMPO CANHOTO NF-e / N 000.000.000 / SRIE 000 RECEBEMOS DE... IDENTIFICAO E ASSINATURA... DATA DE RECEBIMENTO DADOS DA NF-e QUADRO IDENTIFICAO DO EMITENTE QUADRO DA DESCRIO "DANFE..." QUADRO CDIGO DE BARRAS DA CHAVE CDIGO DE BARRAS DA CHAVE CHAVE DE ACESSO QUADRO TIPO DE OPERAO QUADRO CDIGO DE BARRAS DOS DADOS CDIGO DE BARRAS DOS DADOS QUADRO NMERO/FL./SRIE DA NF-e DADOS DA NF-e NATUREZA DA OPERAO INSCRIO ESTADUAL DO EMITENTE INSCRIO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE DESTINATRIO/REMETENTE RAZO SOCIAL CNPJ DATA DA EMISSO ENDEREO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA/SADA MUNICPIO FONE/FAX UF INSCRIO ESTADUAL HORA DA ENTRADA/SADA FATURA/DUPLICATAS FATURA CLCULO DO IMPOSTO BASE DE CLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZO SOCIAL FRETE POR CONTA DE CDIGO ANTT PLACA DO VECULO UF CNPJ/CPF ENDEREO MUNICPIO UF INSCRIO ESTADUAL QUANTIDADE DE VOLUMES ESPCIE MARCA NUMERAO Id da TAG Tamanho Mnimo Altura Largura 4,53 16,95 9,21 6,75 3,10 3,10 1,19 0,64 1,19 2,03 1,02 1,02 1,05 11,43 3,05 12,57 12,57 12,57 Posio c/ relao margem Esquerda Superior 0,13 0,13 1,15 1,15 2,41 13,84 16,89 16,89 16,89 0,47 5,00 5,00 14,21 0,47 0,47 0,47 1,66 Invisvel 2,38 Invisvel B04 C17 C18 C02 E04 E02 B09 E06 E09 E13 B10 E11 E16 E12 E03 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 1,92 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 1,28 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 1,92 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 12,57 13,97 8,89 8,89 8,76 0,51 16,38 5,84 4,32 12,45 5,84 3,94 4,32 10,03 5,08 1,27 5,84 4,32 0,51 26,54 0,51 5,33 5,33 5,33 5,33 5,21 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 4,95 0,51 11,56 2,79 2,54 3,81 1,02 4,83 11,56 9,14 1,02 4,83 3,56 3,81 4,19 5,08 16,89 2,92 2,92 11,81 20,70 2,41 2,92 19,30 25,14 2,92 15,37 21,21 25,14 2,92 12,95 18,03 19,30 25,14 2,41 2,92 2,41 2,92 8,25 13,58 18,91 24,24 2,92 7,24 11,56 15,88 20,20 24,52 2,41 2,92 14,48 17,27 19,81 23,62 24,64 2,92 14,48 23,62 24,64 2,92 6,48 10,29 14,48 3,57 3,57 4,21 4,21 4,21 4,85 4,85 4,85 4,85 5,49 5,49 5,49 5,49 6,13 6,13 6,13 6,13 6,13 6,77 6,77 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 7,41 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,05 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 8,69 9,33 9,33 9,33 9,33 9,97 9,97 9,97 9,97 Obs 6 Obs 9 Obs 9 Obs 7 Obs 9 Obs 5 Outras tag/ obs Tama das TAG

Linha

44

44 60 14 14 14 60 14 10 120 60 8 10 60 10 2 14

Negrito E07

Negrito

Negrito Invisvel Obs 1 Invisvel 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 60 Obs 8 X25 X23 X24 20 8 2 14 60 60 2 14 15 60 60 60

Y02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W15 W12 W16 X06 X21 X19 X20 X04 X08 X09 X10 X07 X27 X28 X29 X30

Negrito

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Nota Fiscal EletrnicaManual de Integrao - ContribuinteNOME BLOCO CAMPO PESO BRUTO PESO LQUIDO

Id da TAG X32 X31

Tamanho Mnimo Altura Largura 0,64 5,08 0,64 4,83 0,51 26,54

Posio c/ relao margem Esquerda Superior 19,56 9,97 24,64 9,97 2,41 2,92 10,61 10,61

Linha

Outras tag/ obs

Tama das TAG 15 15

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIOS 6,67 QUADRO DADOS DOS PRODUTOS/SERVIOS 6,67 CDIGO I02 DESCRIO DOS PRODUTOS/SERVIOS I04 "COLUNAS ESPECFICAS DA EMPRESA" NCM/SH I05 CST N11 CFOP I08 UNIDADE I09 QUANTIDADE I10 VALOR UNITRIO I10a DESCONTO I17 VALOR TOTAL I11 B.CLC.ICMS N15 B.CLC.ICMS ST N21 VALOR ICMS N17 VALOR ICMS ST N23 VALOR IPI O14 ALQUOTA ICMS N16 ALQUOTA IPI O13 CLCULO DO ISSQN 0,67 INSCRIO MUNICIPAL C19 0,67 VALOR TOTAL DOS SERVIOS W18 0,67 BASE DE CLCULO DO ISSQN W19 0,67 VALOR DO ISSQN W20 0,67 DADOS ADICIONAIS 2,94 INFORMAES COMPLEMENTARES Z02 2,94 RESERVADO AO FISCO RESERVADO AO FISCO 2,94 Obs 1 Permite-se a incluso dos dados de duplicatas das TAG do grupo Y07 Obs 2 Detalhamento especficos de produtos/servios (outras TAG do grupo H) Obs 3 Total Bruto (TAG) ou Lquido (Mod.1/1-A)? Obs 4 Colunas apresentadas na ordem descrita Obs 5 TAG: C03, C04, C06, C07, C08, C09, C11, C12, C13, C16 Obs 6 TAG: B11 Obs 7 TAG: B07, B08 Obs 8 TAG: X02 Obs 9 Campo utilizado exclusivamente no Modelo de Contingncia

Obs 4 60 120 Obs 2 8 N12 I13 I14 I14a Obs 3 4 6 12 16 15 15 15 15 15 15 15 5 5 15 15 15 15 5256

0,51 6,60 6,60 6,60 6,73 0,51 19,05 7,49

2,41 2,92 9,52 16,12 22,72 2,41 2,92 21,97

17,28 17,28 17,28 17,28 17,28 17,95 17,95 17,95

U02 U04 Z03

7.9

Outros

7.9.1 Marca dguaO formulrio poder conter marca dgua desde que no prejudique a legibilidade dos dados impressos.

7.9.2 Impresso do nmero da folhaO nmero de ordem e o nmero total de folhas devero ser impressos na parte superior de cada uma das folhas do DANFE, inclusive na primeira, mesmo que se utilize uma nica folha.

7.9.3 Limitaes da impressoraSe, no formato retrato, for necessria a utilizao de uma margem superior ou inferior maior, devido a limitaes da impressora, a reduo necessria poder ser feita somente na altura do quadro de Dados dos Produtos/Servios deslocando os campos seguintes para cima pelo valor desta reduo. Essa reduo no permitida no formato paisagem.

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7.9.4 Cdigo de Barras permitida a impresso de cdigo de barras de informaes existentes na NF-e de interesse do emissor no quadro de informaes complementares, no rodap ou no verso do DANFE.

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8. ContingnciaAs situaes de contingncia esto regradas em documento prprio, o Manual de Contingncia, devendo o contribuinte seguir as disposies do referido manual.

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9. Ambiente de Homologao / ProduoAs Secretarias de Fazenda Estaduais devero manter dois ambientes para recepo de NFe. O ambinte de homologao especfico para a realizao de testes e integrao das aplicaes do contribuinte durante a fase de implementao e adequao do sistema de emisso de NF-e do contribuinte. A autorizao para emisso de NF-e no ambiente de produo fica condicionada prvia aprovao das equipes de TI e de negcios da Secretaria de Fazenda, que dever avaliar a adequao, comportamento e performance do sistema de emisso de NF-e do contribuinte interessado no ambiente de homologao.

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10. Distribuio da NF-e para o DestinatrioConforme previsto na clusula dcima do AJUSTE SINIEF 07/05, o emitente e o destinatrio devero manter em arquivo digital as Notas Fiscais eletrnicas pelo prazo estabelecido na legislao tributria para a guarda dos documentos fiscais, devendo ser apresentada administrao tributria, quando solicitados. O emissor da Nota Fiscal Eletrnica deve enviar o arquivo digital da NF-e para o destinatrio, seja de forma eletrnica ou por qualquer outro meio que possibilite o destinatrio ter acesso ao arquivo digital. O DANFE um Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrnica hbil para acobertar o trnsito de mercadorias e no substitui a Nota Fiscal eletrnica em nenhuma hiptese. Os destinatrios que no sejam credenciados para operar com a NF-e podero escriturar a NF-e com base nas informaes contidas no DANFE, que dever ser mantido para apresentao administrao tributria quando solicitado.

10.1 Processo de DistribuioA modalidade tecnolgica de intercmbio do documento eletrnico entre o emissor e receptor deve ser acordada entre ambos, respeitando o sigilo fiscal e o padro de contedo de dados definido neste item. As formas mais comuns de troca de informaes entre as empresas no comrcio eletrnico (B2B) so: troca de mensagens em sistema especfico, baseado em WEB ou rede privativa; troca de arquivos; troca de mensagens via e-mail; disponibilizao de informaes em portais, com acesso sob demanda e autenticao de acesso.

10.2 Leiaute da Distribuio: NF-eDever ser disponibilizado para o destinatrio o mesmo contedo da NF-e enviada para a SEFAZ, complementada com a informao da Autorizao de Uso, na forma que segue. Schema XML: procNFe_v99.99.xsd# XR01 XR02 XR03 XR04 Campo nfeProc versao NFe (dados) Ele Raiz A G G -

Pai XR01 XR01 XR01 -

Tipo N -

Ocor. Tam. 1-1 1-4 1-1 1-1 -

XR05 protNfe XR06 (dados)

Dec. Descrio/Observao TAG raiz 2 Dados da NF-e, inclusive com os dados da assinatura (Anexo I) Dados do Protocolo de Autorizao de Uso (item 4.2.2)

Nota: Atualmente, no credenciamento das empresas como emissor de NF-e, a SEFAZ no estverificando a capacidade das empresas para recepo de documentos de forma eletrnica, nem a distribuio das NF-e para o destinatrio. Com a ampliao do processo de emisso de documentos eletrnicos estas implementaes previstas no Projeto sero exigidas.Pg. 90 / 145


Anexo I Leiaute da NF-eDiagrama simplificado dos grupos de informaes da NF-e

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Schema XML: nfe_v99.99.xsd# ID Campo Descrio Ele Pai Tipo Ocorrncia tamanho Dec.

NFe TAG raiz da NF-e A - Dados da Nota Fiscal eletrnica# ID Campo Descrio

GEle

Pai Tipo

1-1Ocorrncia tamanho Dec.

Observao TAG raiz da NF-e Observao TAG de grupo que contm as informaes da NF-e Verso do leiaute informar a chave de acesso da NFe precedida do literal NFe Regra de validao do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte no deve se preocupar com o preenchimento deste campo. Observao

1 2 3 4

A01 A02 A03 A04

infNFe versao Id pk_nitem

TAG de grupo das informaes da NF-e Verso do leiaute Identificador da TAG a ser assinada regra para que a numerao do item de detalhe da NF-e seja nica.

G A ID RC

Raiz -

N C -

1-1 1-1 1-1 1-1

1-4 2

B - Identificao da Nota Fiscal eletrnica# ID Campo Descrio Ele Pai Tipo Ocorrncia tamanho Dec

5 6

B01 B02

ide cUF

TAG de grupo das informaes de identificao da NF-e Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal

G E

A01 B01 N

1-1 1-1 2 Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de cdigo de unidades da federao (Anexo IV - Tabela de UF, Municpio e Pas). Cdigo numrico que compe a Chave de Acesso. Nmero aleatrio gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. Informar a natureza da operao de que decorrer a sada ou a entrada, tais como: venda, compra, transferncia, devoluo, importao, consignao, remessa (para fins de demonstrao, de industrializao ou outra), conformePg. 92 / 145

7

B03

cNF

Cdigo Numrico que compe a Chave de Acesso

E

B01

N

1-1

9

8

B04

natOp

Descrio da Natureza da Operao

E

B01

C

1-1

1-60

Nota Fiscal EletrnicaManual de Integrao - Contribuinte#

ID

Campo

Descrio

Ele

Pai

Tipo

Ocorrncia

tamanho

Dec.

9

B05

indPag

Indicador da forma de pagamento

E

B01

N

1-1

1

10

B06

mod

Cdigo do Modelo do Documento Fiscal Srie do Documento Fiscal Nmero do Documento Fiscal Data de emisso do Documento Fiscal Data de Sada ou da Entrada da Mercadoria/Produto Tipo do Documento Fiscal Cdigo do Municpio de Ocorrncia do Fato Gerador

E

B01

C

1-1

2

11 12 13 14 15 16

B07 B08 B09 B10 B11 B12

serie nNF dEmi dSaiEnt tpNF cMunFG

E E E E E E

B01 B01 B01 B01 B01 B01

N N D D N N

1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1

1-3 1-9

Observao previsto na alnea 'i', inciso I, art. 19 do CONVNIO S/N, de 15 de dezembro de 1970. 0 pagamento vista; 1 pagamento prazo; 2 - outros. Utilizar o cdigo 55 para identificao da NF-e, emitida em substituio ao modelo 1 ou 1A. Srie do Documento Fiscal, informar 0 (zero) para srie nica. Nmero do Documento Fiscal. Formato AAAA-MM-DD Formato AAAA-MM-DD

1 7

16a

B12a

NFref

Informao das NF/NF-e referenciadas

G

B01

N

0-N

0-entrada / 1-sada Informar o municpio de ocorrncia do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Municpio e Pas) Grupo com as informaes das NF/NF-e referenciadas.

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ID

Campo

Descrio

Ele

Pai

Tipo

Ocorrncia

tamanho

Dec.

Observao

17

B13

refNFe

Chave de acesso das NF-e referenciadas

CE

B12a

N

1-1

44 Utilizar esta TAG para referenciar uma Nota Fiscal Eletrnica emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual. Esta informao ser utilizada nas hipteses previstas na legislao. (Ex.: Devoluo de Mercadorias, Substituio de NF cancelada, Complementao de NF, etc.).

18

B14

refNF

Informao das NF referenciadas

CG

B12a

1-1

Grupo com as informaes das NF referenciadas Idem a informao da TAG anterior, referenciando uma Nota Fiscal modelo 1/1A normal (a NFPg. 94 / 145


ID

Campo

Descrio

Ele

Pai

Tipo

Ocorrncia

tamanho

Dec.

19 20 21 22 23 24 25 26

B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22

cUF AAMM CNPJ mod serie nNF tpImp tpEmis

Cdigo da UF do emitente do Documento Fiscal Ano e Ms de emisso da NF-e CNPJ do emitente Modelo do Documento Fiscal Srie do Documento Fiscal Nmero do Documento Fiscal Formato de Impresso do DANFE Forma de Emisso da NF-e

E E E E E E E E

B14 B14 B14 B14 B14 B14 B01 B01

N N C N N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

2 4 14 2 1-3 1-9 1 1

27

B23

cDV

Dgito Verificador da Chave de Acesso da NF-e

E

B01

N

1-1

1

Observao referenciada no uma NF-e). Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Municpio e Pas) AAMM da emisso da NF Informar o CNPJ do emitente da NF Informar o cdigo do modelo do Documento fiscal: 01 modelo 01 Informar a srie do documento fiscal (informar zero se inexistente). 1 999999999 1-Retrato/ 2-Paisagem 1 Normal emisso normal; 2 Contingncia FS emisso em contingncia com impresso do DANFE em Formulrio de Segurana; 3 Contingncia SCAN emisso em contingncia no Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional SCAN; 4 Contingncia DPEC - emisso em contingncia com envio da Declarao Prvia de Emisso em Contingncia DPEC; 5 Contingncia FS-DA - emisso em contingncia com impresso do DANFE em Formulrio de Segurana para Impresso de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrnico (FS-DA). Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV ser calculado com a aplicao do algoritmo mdulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5 do Manual de Integrao)Pg. 95 / 145


ID

Campo

Descrio

Ele

Pai

Tipo

Ocorrncia

tamanho

Dec.

28 29 29a

B24 B25 B26

tpAmb finNFe procEmi

Identificao do Ambiente Finalidade de emisso da NF-e Processo de emisso da NF-e

E E E

B01 B01 B01

N N N

1-1 1-1 1-1

1 1 1

29b

B27

verProc

Verso do Processo de emisso da NF-e

E

B01

C

1-1

1-20

Observao 1-Produo/ 2-Homologao 1- NF-e normal/ 2-NF-e complementar / 3 NF-e de ajuste Identificador do processo de emisso da NF-e: 0 - emisso de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1 - emisso de NF-e avulsa pelo Fisco; 2 - emisso de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, atravs do site do Fisco; 3- emisso NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. Identificador da verso do processo de emisso (informar a verso do aplicativo emissor de NF-e). Observao Grupo com as informaes do emitente da NF-e Informar o CNPJ do emitente. Em se tratando de emisso de NF-e avulsa pelo Fisco, as informaes do remente sero informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF devero ser informados com os zeros no significativos.

C - Identificao do Emitente da Nota Fiscal eletrnica# ID Campo Descrio Ele Pai Tipo Ocorrncia tamanho Dec

30 31 31a

C01 C02 C02a

emit CNPJ CPF

TAG de grupo de identificao do emitente da NF-e CNPJ do emitente CPF do remetente

G CE CE

A01 C01 C01 C C

1-1 1-1 1-1 14 11

32

C03

xNome

Razo Social ou Nome do

E

C01

C

1-1

2-60

Pg. 96 / 145


ID

Campo

Descrio

Ele

Pai

Tipo

Ocorrncia

tamanho

Dec.

Observao

33 34 35 36 37 38 39

C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10

xFant enderEmit xLgr nro xCpl xBairro cMun

emitente Nome fantasia TAG de grupo do Endereo do emitente Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio

E G E E E E E

C01 C01 C05 C05 C05 C05 C05

C

0-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1

1-60

C C C C N

2-60 1-60 1-60 2-60 1-7

40 41 42 43 44 45 46

C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17

xMun UF CEP cPais xPais fone IE

Nome do municpio Sigla da UF Cdigo do CEP Cdigo do Pas Nome do Pas Telefone IE

E E E E E E E

C05 C05 C05 C05 C05 C05 C01

C C N N C N C

1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-1

2-60 2 8 4 1-60 1-10 0-14

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Municpio e Pas). Informar 9999999 para operaes com o exterior. Informar EXTERIOR para operaes com o exterior. Informar EX para operaes com o exterior. Informar os zeros no significativos. 1058 - Brasil Brasil ou BRASIL

Preencher com Cdigo DDD + nmero do telefone.Campo de informao obrigatria nos casos de emisso prpria (procEmi = 0, 2 ou 3). A IE deve ser informada apenas com algarismos para destinatrios contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatao (ponto, barra, hfen, etc.); O literal ISENTO deve ser informado apenas para contribuintes do ICMS que so isentos de inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS e estejam emitindo NF-e avulsa;

Pg. 97 / 145


ID

Campo

Descrio

Ele

Pai

Tipo

Ocorrncia

tamanho

Dec.

47

C18

IEST

IE do Substituto Tributrio

E

C01

C

0-1

2-14

48

C19

IM

Inscrio Municipal

E

C01

C

0-1

1-15

49

C20

CNAE

CNAE fiscal

E

C01

C

0-1

7

Observao Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a reteno do ICMS ST para a UF de destino. Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emisso de NF-e conjugada, com prestao de servios sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peas sujeitos ao ICMS. Este campo deve ser informado quando o campo IM (C19) for informado. Observao Informaes do fisco emitente, grupo de uso exclusivo do fisco. Informar os zeros no significativos.

D - Identificao do Fisco Emitente da NF-e# ID Campo Descrio Ele Pai Tipo Ocorrncia tamanho Dec

50 51 52 53 54 55 56 57

D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08

avulsa CNPJ xOrgao matr xAgente fone UF nDAR CNPJ do rgo emitente rgo emitente Matrcula do agente Nome do agente Telefone E E E E E E E E E

A01 D01 D01 D01 D01 D01 D01 D01 D01 D01 C C C C N C C D N

0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 14 1-60 1-60 1-60 1-10 2 1-60 1-15 2

Preencher com Cdigo DDD + nmero do telefone

Sigla da UF Nmero do Documento de Arrecadao de Receita 58 D09 dEmi Data de emisso do Documento de Arrecadao 59 D10 vDAR Valor Total constante no Documento de arrecadao de Receita 60 D11 repEmi Repartio Fiscal emitente 61 D12 dPag Data de pagamento do Documento de Arrecadao E - Identificao do Destinatrio da Nota Fiscal eletrnica

Formato AAAA-MM-DD

E E

D01 D01

C D

1-1 0-1

1-60 -

Formato AAAA-MM-DD

Pg. 98 / 145

Nota Fiscal EletrnicaManual de Integrao - Contribuinte# #

ID ID

Campo Campo

Descrio Descrio

Ele Ele

Pai Pai

Tipo Tipo

Ocorrncia Ocorrncia

tamanho tamanho

Dec. Dec

62 63

E01 E02

dest CNPJ

TAG de grupo de identificao do Destinatrio da NF-e CNPJ do destinatrio

G CE

A01 E01 C

1-1 1-1 0 ou14

64

E03

CPF

CPF do destinatrio

CE

E01

C

1-1

11

Observao Observao Grupo com as informaes do destinatrio da NF-e. Informar o CNPJ ou o CPF do destinatrio, preenchendo os zeros no significativos. No informar o contedo da TAG se a operao for realizada com o exterior.

65 66 67 68 69 70 71

E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10

xNome enderDest xLgr nro xCpl xBairro cMun

Razo Social ou nome do destinatrio TAG de grupo de endereo do Destinatrio da NF-e Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio

E G E E E E E

E01 E01 E05 E05 E05 E05 E05

C

1-1 1-1

2-60

C C C C N

1-1 1-1 0-1 1-1 1-1

2-60 1-60 1-60 1-60 1-7

72 73 74 75

E11 E12 E13 E14

xMun UF CEP cPais

Nome do municpio Sigla da UF Cdigo do CEP Cdigo do Pas

E E E E

E05 E05 E05 E05

C C N N

1-1 1-1 0-1 0-1

2-60 2 8 1-4

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Municpio e Pas). Informar 9999999 para operaes com o exterior. Informar EXTERIOR para operaes com o exterior. Informar EX para operaes com o exterior. Informar os zeros no significativos. Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IV - Tabela de UF, Municpio e Pas).Pg. 99 / 145


ID

Campo

Descrio

Ele

Pai

Tipo

Ocorrncia

tamanho

Dec.

Observao

76 77 78

E15 E16 E17

xPais fone IE

Nome do Pas Telefone IE

E E E

E05 E05 E01

C N C

0-1 0-1 1-1

2-60 1-10 0,2-14

Preencher com Cdigo DDD + nmero do telefoneInformar a IE quando o destinatrio for contribuinto do ICMS. Informar ISENTO quando o destinatrio for contribuinto do ICMS, mas no estiver obrigado inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS. No informar o contedo da TAG se o destinatrio no for contribuinte do ICMS. Esta tag aceita apenas: . ausncia de contedo ( ou ) para destinatrios no contribuintes do ICMS; . algarismos para destinatrios contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatao (ponto, barra, hfen, etc.); . literal ISENTO para destinatrios contribuintes do ICMS que so isentos de inscrio no cadastro de contribuintes do ICMS; Obrigatrio, nas operaes que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas reas sob controle da SUFRAMA. A omisso da Inscrio SUFRAMA impede o processamento da operao pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberao da Declarao de Ingresso, prejudicando aPg. 100 / 145

79

E18

ISUF

Inscrio na SUFRAMA

E

E01

C

0-1

9


ID

Campo

Descrio

Ele

Pai

Tipo

Ocorrncia

tamanho

Dec.

Observao comprovao do ingresso/internamento da mercadoria nas reas sob controle da SUFRAMA. Observao Informar apenas quando for diferente do endereo do remetente. Informar os zeros no significativos.

F - Identificao do Local de Retirada# ID Campo Descrio Ele Pai Tipo Ocorrncia tamanho Dec

80

F01

retirada

TAG de grupo de identificao do Local de retirada CNPJ Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio

G

A01

0-1

81 82 83 84 85 86

F02 F03 F04 F05 F06 F07

CNPJ xLgr nro xCpl xBairro cMun

E E E E E E

F01 F01 F01 F01 F01 F01

C C C C C N

1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1

14 2-60 1-60 1-60 1-60 1-7

87 88

F08 F09

xMun UF

Nome do municpio Sigla da UF

E E

F01 F01

C C

1-1 1-1

2-60 2

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Municpio e Pas). Informar 9999999 para operaes com o exterior. Informar EXTERIOR para operaes com o exterior. Informar EX para operaes com o exterior.Dec

G - Identificao do Local de Entrega# ID Campo Descrio Ele Pai Tipo Ocorrncia tamanho

89

G01

entrega

TAG de grupo de identificao do Local de entrega CNPJ Logradouro Nmero Complemento Bairro Cdigo do municpio

G

A01

0-1

90 91 92 93 94 95

G02 G03 G04 G05 G06 G07

CNPJ xLgr nro xCpl xBairro cMun

E E E E E E

G01 G01 G01 G01 G01 G01

C C C C C N

1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1

14 2-60 1-60 1-60 1-60 1-7

Observao Informar apenas quando for diferente do endereo do destinatrio. Informar os zeros no significativos.

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Municpio e Pas). Informar 9999999 para operaes

Pg. 101 / 145


ID

Campo

Descrio

Ele

Pai

Tipo

Ocorrncia

tamanho

Dec.

96 97

G08 G09

xMun UF

Nome do municpio Sigla da UF

E E

G01 G01

C C

1-1 1-1

2-60 2

Observao com o exterior. Informar EXTERIOR para operaes com o exterior. Informar EX para operaes com o exterior. Observao Mltiplas ocorrncias (mximo = 990) Nmero do item (1-990) Observao

H - Detalhamento de Produtos e Servios da NF-e# ID Campo Descrio Ele Pai Tipo Ocorrncia tamanho Dec

98

H01

det

99 H02 nItem I - Produtos e Servios da NF-e# ID Campo

TAG de grupo do detalhamento de Produtos e Servios da NF-e Nmero do itemDescrio

G AEle

A01 NPai Tipo

1-990 1-1Ocorrncia

1-3tamanho Dec

100 101

I01 I02

prod cProd

TAG de grupo do detalhamento de Produtos e Servios da NF-e Cdigo do produto ou servio

G E

H01 I01 C

1-1 1-1 1-60 Preencher com CFOP, caso se trate de itens no relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte no possua codificao prpria. Formato CFOP9999 Preencher com o cdigo GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos cdigos EAN, UPC e DUN14), no informar o contedo da TAG em caso de o produto no possuir este cdigo. Preencher de acordo com a Tabela de Captulos da NCM. Em caso de servio, no incluir a TAG. Preencher de acordo com o cdigo EX da TIPI. Em caso de servio, no incluir a TAG. Gnero do produto ou servio. Preencher de acordo com a Tabela de Captulos da NCM. Em caso dePg. 102 / 145

102

I03

cEAN

GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo cdigo EAN ou cdigo de barras

E

I01

C

1-1

0,8,12 ,13,14

103 104

I04 I05

xProd NCM

Descrio do produto ou servio Cdigo NCM

E E

I01 I01

C C

Documents

Manual de Integracao Contribuinte v30