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MANUAL DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Venda, Troca, Transferência e Uso e consumo.

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MANUAL DE NOTA FISCAL

ELETRÔNICA Venda, Troca,

Transferência e Uso e consumo.

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MANUAL DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

TRANSFERÊNCIAS LOJAS BH e SP

Toda transferência entre lojas e escritório deve ser preenchida com os dados

abaixo: - Série da nota fiscal: será sempre 5; - Tipo de Saída: TRANSFERÊNCIA SAÍDA;

- Tabela de Preços Lojas BH e SP: TRANSFERÊNCIAS 70; Os passos iniciais até chegar à tela de transferência de saída continuam os

mesmos: 1 Abrir LINXPOS MANAGER 2 Clicar na opção ESTOQUE

3 Clicar na opção SAÍDA DE MERCADORIAS

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TRANSFERÊNCIAS LOJAS RIO - Série da nota fiscal: será sempre 5; - Tipo de Saída: TRANSFERÊNCIA SAÍDA;

- Tabela de Preços Lojas RJ: CUSTO;

Efetuar o preenchimento da transferência, definindo a filial de destino, responsável e os produtos.

Encerrar a transferência marcando a opção “Encerrada”. Lembrando que, após marcar a opção “Encerrada” a transferência não poderá mais ser alterada. Caso deseje fazer alterações posteriores, não marque esta

opção. Após salvar a transferência, A emissão da nota fiscal eletrônica será automática e a tela abaixo será exibida.

Siga os passos, como mostra a tela.

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Nesta tela temos que definir a natureza de operação da nota fiscal. A natureza

será sempre 5.152. Clicar com o botão direito do mouse sobre campo Natureza para que o sistema mostre a lista de naturezas que podemos utilizar, conforme imagem abaixo.

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Clicar com o botão direito na Natureza 5.152. Após escolher a natureza de operação, clicar no botão “Avançar”. Aparecerá a tela abaixo para confirmação

da Série. Confirmar série 5.

“Avançar” e aparecerá a tela abaixo.

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Confirmar o destinatário da transferência. Clicar em “Finalizar”. O botão “Alterar Informações” é utilizado para alterar dados da nota fiscal.

Clicar nesta opção (Alterar Informações) para revisar todos os campos da nota fiscal.

Selecionar a aba Transportadora para checar se a opção correta foi selecionada: Caso o transporte seja realizado pela própria Enjoy (Malote), escolher a transportadora NOSSO CARRO (conforme imagem abaixo).

Clicar com o botão direito do mouse para visualizar a lista de transportadoras. Clicar com o botão direito do mouse na transportadora desejada.

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Após escolher a transportadora e verificar se os dados estão corretos. Clicar no botão OK para finalizar a nota fiscal eletrônica.

Ao finalizar o preenchimento da nota fiscal o sistema perguntará se deseja enviar a nota fiscal para o SEFAZ (Secretária da Fazenda), sempre clicar em NÃO (conforme imagem abaixo).

Volte para tela inicial do Linx Pos Manager e clique em Gerencial.

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Em seguida selecione a opção Notas fiscais.

Marque a(s) nota(s) fiscal(is) de transferência desejada(s) e clique no botão

“Gerar XML da NFe para SEFAZ”, como mostra a tela abaixo.

Ao emitir XML da nota fiscal, se o seu preenchimento estiver correto,

automaticamente a mesma será impressa em poucos segundos.

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EMITIR NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA (SÉRIE 5)

A emissão da nota fiscal eletrônica de venda é necessária nas situações

abaixo:

Venda acima de R$ 10.000,00 Venda para pessoa jurídica (Empresas) Cliente solicita nota fiscal eletrônica

Seguir os passos abaixo para emissão da nota fiscal eletrônica de

venda.

Realizar a venda até a tela de forma de pagamento.

Escolher a(s) forma(s) de pagamento(s), mas não finalizar a venda.

Antes de finalizar a venda marcar a primeira caixa de opção “EMITIR

NF” (esta caixa corresponde a opção de NF de venda). Conforme imagem a

seguir.

Após a marcação da caixa, finalizar a venda. Ao finalizar a venda o

sistema solicitará a natureza da operação da venda (imagem abaixo), clicar

com o botão direito do mouse no quadro branco para aparecer a lista de

naturezas.

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Escolher a natureza 5.102 – VENDA e clicar em avançar.

A próxima tela solicitará a série da nota fiscal, clicar no quadro em

branco para aparecer à lista de séries ou digitar a série desejada. Escolher a

série 5. Clicar no botão avançar.

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Neste momento o sistema solicita uma confirmação do cliente da venda.

Após verificação do cliente, clicar em finalizar. Na tela a seguir informar a

transportadora e em Observação informar que a nota é referente ao cupom

fiscal XXXX (informar o número do cupom fiscal). O sistema enviará a nota

fiscal para o SEFAZ. Somente após a autorização que podemos imprimir o

DANFE, esta nota também aparece no monitor Newspirit.

EMITIR NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE TROCA (SÉRIE 5)

Seguir os passos abaixo para emissão da nota fiscal eletrônica de troca (devolução).

Realizar o atendimento até a tela de forma de pagamento.

Escolher a(s) forma(s) de pagamento(s), mas não finalizar o

atendimento.

Antes de finalizar o atendimento marcar a segunda caixa de opção

“EMITIR NF” (esta caixa corresponde à opção de NF de troca). Conforme

imagem a seguir.

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Após a marcação da caixa, finalizar o atendimento. Ao finalizar o atendimento o

sistema solicitará a natureza da operação da troca (imagem abaixo), clicar com

o botão direito do mouse no quadro branco para aparecer a lista de naturezas.

Escolher a natureza 1.202 – DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA e clicar em

avançar.

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A próxima tela solicitará a série da nota fiscal, clicar no quadro em branco para

aparecer à lista de séries ou digitar a série desejada.

Escolher a série 5. Clicar no botão avançar.

Neste momento o sistema solicita uma confirmação do cliente da troca.

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Após clicar em finalizar, todas as informações sobre o a troca irão ser exibidas,

como cabeçalho, Destinario, Trasnportadora, Itens Fiscais, Etc. Verifique se

estão corretas, se tiver tudo certo, clique em ok.

Na aba itens fiscais selecionar produto e clicar no + para inserir um produto, no código digitar a referencia básica, digitar o preço unitário, e a quantidade que o cliente fez a troca.

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Ao terminar clique em ok, o sistema irá perguntar se você deseja enviar a nota para a Sefaz.

Clique em Não e faça o mesmo processo feito em transferências de mercadorias. Voltando para tela inicial do Linx Manager, Gerencial, Notas

Fiscais, selecione a nota e clique no botão gerar XML da NFe para SEFAZ.

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NOTA FISCAL DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVO FIXO NO MÓDULO CONSUMÍVEIS. Selecionar novo (F5)

Selecionar a natureza, clicar com o botão direito do mouse.

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Clicar em avançar

Série sempre 5.

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Selecionar a Filial e finalizar.

Marcar item fiscal e clicar no Botão adicionar (+).

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Digitar o código do item, colocar o valor do preço unitário e a quantidade.

Clicar em ok e imprimir a DANFE.

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Ao finalizar o processo, selecione a nota e clique no botão gerar XML da NFe para SEFAZ.