Defensoria PúblicaDefensor-Geral: Cristiano Vieira Heerdt

Diretor-Geral: Viro Zimmermann

Diretora de Finanças: Eliane Ferrão Hampe

01/12/2016

Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e

Controle

Evolução do OrçamentoParticipação dos Poderes

* Dotação Inicial

** Atualizado em 16/11/2016

*** Fonte: Portal BI - SEFAZ

Em R$ mil

2014 2015 2016

Poder Executivo 46.474.043 52.171.068 57.997.000

Tribunal de Justiça 2.558.095 2.950.944 3.038.126

Ministério Público 818.914 909.257 935.524

Assembleia Legislativa 519.806 576.143 600.924

Tribunal de Contas 412.282 468.449 482.282

Defensoria Pública 236.693 310.874 356.951

Orçamento 2016Participação dos Poderes

* Dotação Inicial 2016

** Atualizado em 16/11/2016

*** Fonte: Portal BI - SEFAZ

Orçamento 2016Judiciário – Ministério Público - Defensoria

* Dotação Inicial 2016

** Atualizado em 03/11/2016

*** Fonte: Portal BI - SEFAZ

Atividades da Defensoria

Fonte: Subdefensoria-Pública Institucional

2016

Atividades da Defensoria

Fonte: Subdefensoria-Pública Institucional

2016

Estrutura da Defensoria 2016

* Atualizado até 01/12/2016

Estrutura da Defensoria 2016

* Atualizado até 01/12/2016

Execução OrçamentáriaAté o 1º Quadrimestre 2016

Fonte: Portal BI/SEFAZRS

Estão incluídas as despesas intraorçamentárias.

* Atualizado até 16/11/2016

R$

No QuadrimestreAté o

Quadrimestre

(c)

Saldo

(d)= (b-c)No Quadrimestre

Até o

Quadrimestre

(e)

Saldo

(f)= (b-e)

DESPESAS CORRENTES 332.070.894 332.296.894 103.953.748 103.953.748 228.343.146 101.697.911 101.697.911 230.598.983 96.752.653

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 286.946.205 286.946.205 90.839.994 90.839.994 196.106.211 90.839.994 90.839.994 196.106.211 84.863.519

Tesouro-Outros Poderes 286.946.205 286.946.205 90.839.994 90.839.994 196.106.211 90.839.994 90.839.994 196.106.211 84.863.519

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.124.689 45.350.689 13.113.754 13.113.754 32.236.935 10.857.917 10.857.917 34.492.772 11.889.134

Tesouro-Outros Poderes 42.893.214 43.293.214 13.056.094 13.056.094 30.237.120 10.541.263 10.541.263 32.751.951 11.131.929

Tesouro-Vinculado por Lei -FADEP 2.009.751 1.835.751 55.500 55.500 1.780.251 314.494 314.494 1.521.257 757.205

Convênios 221.724 221.724 2.160 2.160 219.564 2.160 2.160 219.564 -

DESPESAS DE CAPITAL 24.880.376 24.654.376 695.375 695.375 23.959.001 2.228.289 2.228.289 22.426.087 2.247.433

INVESTIMENTO 24.880.376 24.654.376 695.375 695.375 23.959.001 2.228.289 2.228.289 22.426.087 2.247.433

Tesouro-Outros Poderes 4.851.062 4.451.062 177.115 177.115 4.273.947 1.380.886 1.380.886 3.070.176 1.362.039

Tesouro-Vinculado por Lei -FADEP 1.000.000 1.174.000 129.907 129.907 1.044.093 97.067 97.067 1.076.933 97.067

Convênios 29.314 29.314 - - 29.314 - - 29.314 -

Operações de Crédito Internas - BNDES 19.000.000 19.000.000 388.353 388.353 18.611.647 750.336 750.336 18.249.664 788.326

TOTAL 356.951.270 356.951.270 104.649.123 104.649.123 252.302.147 103.926.200 103.926.200 253.025.070 99.000.085

Fonte: Sistema de Finanças Públicas do Estado - FPE

1. Inclui Despesas Intraorçamentárias

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

DESPESAS/FONTE DE RECURSO

1º QUADRIMENTRE

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO

INICIAL

(a)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(b)

DESPESAS

PAGAS ATÉ O

QUADRIMESTRE

Execução OrçamentáriaAté o 2º Quadrimestre 2016

Fonte: Portal BI/SEFAZRS

Estão incluídas as despesas intraorçamentárias.

* Atualizado até 16/11/2016

R$

No QuadrimestreAté o

Quadrimestre

(c)

Saldo

(d)= (b-c)No Quadrimestre

Até o

Quadrimestre

(e)

Saldo

(f)= (b-e)

DESPESAS CORRENTES 332.070.894 332.296.894 105.914.907 209.868.655 122.428.239 104.571.239 206.269.150 126.027.743 193.722.801

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 286.946.205 286.946.205 92.368.961 183.208.955 103.737.250 92.368.961 183.208.955 103.737.250 170.127.933

Tesouro-Outros Poderes 286.946.205 286.946.205 92.368.961 183.208.955 103.737.250 92.368.961 183.208.955 103.737.250 170.127.933

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.124.689 45.350.689 13.545.946 26.659.700 18.690.988 12.202.279 23.060.196 22.290.493 23.594.868

Tesouro-Outros Poderes 42.893.214 43.293.214 13.437.958 26.494.052 16.799.162 12.115.353 22.656.616 20.636.598 22.748.585

Tesouro-Vinculado por Lei -FADEP 2.009.751 1.835.751 110.148 165.648 1.670.103 89.085 403.579 1.432.172 846.284

Convênios 221.724 221.724 2.160- - 221.724 2.160- - 221.724 -

DESPESAS DE CAPITAL 24.880.376 24.654.376 7.407.491 8.102.867 16.551.510 905.639 3.133.929 21.520.448 3.055.170

INVESTIMENTO 24.880.376 24.654.376 7.407.491 8.102.867 16.551.510 905.639 3.133.929 21.520.448 3.055.170

Tesouro-Outros Poderes 4.851.062 4.451.062 387.869 564.984 3.886.078 318.585 1.699.471 2.751.591 1.692.339

Tesouro-Vinculado por Lei -FADEP 1.000.000 1.174.000 4.955 134.862 1.039.138 34.630 131.697 1.042.303 131.697

Convênios 29.314 29.314 - - 29.314 - - 29.314 -

Operações de Crédito Internas - BNDES 19.000.000 19.000.000 7.014.667 7.403.021 11.596.979 552.425 1.302.761 17.697.240 1.231.134

TOTAL 356.951.270 356.951.270 113.322.398 217.971.521 138.979.749 105.476.879 209.403.079 147.548.191 196.777.971

Fonte: Sistema de Finanças Públicas do Estado - FPE

1. Inclui Despesas Intraorçamentárias

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2º QUADRIMENTRE

JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

DESPESAS/FONTE DE RECURSO

DOTAÇÃO

INICIAL

(a)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(b)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS

PAGAS ATÉ O

QUADRIMESTRE

Execução OrçamentáriaAté 2º Quadrimestre 2016

Fonte: Portal BI/SEFAZRS

Estão incluídas as despesas intraorçamentárias.

* Atualizado até 16/11/2016

Redução de Despesa2015 x 2016

Fonte: Portal BI/SEFAZRS

* Atualizado até 01/12/2016

Rubricas 2015 2016 Total Redução %

3924 - PROCESSAMENTO DE DADOS 4.810.453 3.558.699 1.251.754 74%

1402 - DIARIAS DE VIAGEM 864.747 578.306 286.441 67%

9308 - INDENIZACAO PELO USO DE VEICULO PARTICULAR 715.011 443.870 271.141 62%

3704 - SERVICOS TECNICOS 426.918 279.128 147.790 65%

Total 6.817.129 4.860.003 1.957.126 71%

Arrecadação FADEP2016

Fonte: Portal BI/SEFAZRS

* Atualizado até 27/11/2016

Passivo Potencial Duodécimo Ingresso Diferença

Jan / 2016 4.771.263,65 250.812,58 116.320,69 (134.491,89)

Fev / 2016 250.812,58 174.143,58 (76.669,00)

Mar / 2016 250.812,58 227.204,63 (23.607,95)

Abr /2015 250.812,58 268.175,89 17.363,31

Mai /2016 250.812,58 329.333,04 78.520,46

Jun /2016 250.812,58 363.036,36 112.223,78

Jul /2016 250.812,58 276.283,51 25.470,93

Ago/2016 250.812,58 412.753,35 161.940,77

Set/2016 250.812,58 258.774,48 7.961,90

Out/2016 250.812,58 405.163,96 154.351,38

Nov/2016 250.812,58 227.647,58 (23.165,00)

Dez/2016 0,00 0,00

Total 4.771.263,65 2.758.938,42 2.924.585,38 165.646,96

2016

DEFENSORIA PÚBLICA

Rua Sete de Setembro, 666 – Centro

Porto Alegre/RS

Fone: (51) 3211-2233

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