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MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS NO SISTEMA DE PRESTAO DE CONTAS DE... · PDF file MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS NO SISTEMA GV ... “Veículo”, “KM Inicial”

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MANUAL DE PRESTAO DE CONTAS DE DIRIAS NO SISTEMA GV

ACESSO

O acesso ao sistema de Gesto de Viagem pode ser feito atravs do site www.sesp.mt.gov.br no item servios, no cone GV Gesto de Viagens conforme figura em destaque abaixo:

Outra opo disponvel a digitao manual do endereo http://www3.sad.mt.gov.br/gv na barra de endereo do

navegador.

LOGIN

1. O campo USURIO corresponde ao CPF do usurio, seguido da senha de acesso. No primeiro acesso a senha inicial tambm ser o CPF.

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http://www.sesp.mt.gov.br/http://www3.sad.mt.gov.br/gv

ACESSO TELA DE PRESTAO DE CONTAS

1. Clicar em Viagem 2. Clicar em Preenchimento do Relatrio de Viagem

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SELEO DA PRESTAO DE CONTAS

1. Selecionar rgo; 2. Selecionar Unidade; 3. Selecionar Unidade Solicitante, a mesma unidade pela qual a diria foi solicitada; 4. Abrir a diria para a prestao de contas clicando no icone ;

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ACESSO TELA DE PREENCHIMENTO

1. Clicar no perodo de viagem

2. Clicar no cone , para abrir a tela de preenchimento.

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PREENCHIMENTO DA PRESTAO DE CONTAS

1. Preencher o campo Metas Previstas, so as aes previstas no detalhamento quando da solicitao; 2. Preencher o campo Resultados Obtidos, so as aes previstas que foram efetivamente cumpridas; 3. Preencher o campo Motorista, Placa, Veculo, KM Inicial e KM Final;

Obs: estes campos estaro disponveis apenas quando a viagem ocorrer tendo como meio de transporte o Veculo Oficial, para viagens comerciais areas, comerciais terrestres e outros, os campos estaro bloqueados;

4. Preencher o campo Observaes, este campo destina-se a todas as informaes acerca de modificaes na viagem, tais como informao de retorno antecipado, informaes sobre trocas de veculos bem como quaisquer outros dados pertinentes;

5. Clicar no icone , para salvar a informao; 6. Aps a confirmao da incluso, fechar a tela clicando no icone .

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ACESSO ABA E INFORMAO DO PERODO UTILIZADO

1. Clicar na aba Dirias; 2. Inserir o perodo de realizao da diria, clicando nos calendrios ao lado dos campos;

3. Salvar a informao clicando no cone ;

4. Encaminhar a prestao de contas clicando no icone . Estando em conformidade, dever aparecer uma tela com a informao do envio.

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IMPRESSO DO RELATRIO DE VIAGEM

1. Clicar em Relatrios; 2. Clicar em Prestao de Contas .

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IMPRESSO DO RELATRIO DE VIAGEM

1. Inserir rgo; 2. Inserir Unidade; 3. Inserir o nmero da OS 4. Clicar no icone .

Obs: No necessrio a incluso de outros dados no relatrio, somente estes 4 passos. Dever gerar uma tela contendo a prestao de contas, ento imprimir, colher assinaturas, juntar as devidas documentaes e encaminhar para o setor responsvel.

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ACESSO TELA OS NO REALIZADA

1. Clicar em Viagem; 2. Clicar em OS No Realizada.

Obs: este campo destinado s ocasies em que a viagem no tiver ocorrido, devendo o servidor devolver o valor no prazo mximo de 5 dias teis, conforme Decreto 2101/2009, devendo ser juntado o comprovante de depsito juntamente com a Prestao de Contas preenchida no campo OS No Realizada.

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OS NO REALIZADA

1. Selecionar rgo; 2. Selecionar Unidade; 3. Inserir a OS;

4. Clicar no icone para buscar a Ordem de Servio. 5. Preencher o campo Observaes, com o motivo da no realizao da viagem;

6. Encaminhar a OS No Realizada, clicando no icone . Obs: Aps, prosseguir com os passos do item IMPRESSO DO RELATRIO DE VIAGEM normalmente.

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