MANUAL DE PROCEDIMENTOS - LAPA - e-folha.sp.gov.br · prodesp prodesp - lapa - 20/7/2006 2 manual de procedimentos l a p a Í n d i c e 1. introduÇÃo

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MANUAL DE PROCEDIMENTOS

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MANUAL DE PROCEDIMENTOS

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Í N D I C E

1. INTRODUÇÃO....................................................................................................................................... 3

2. PROCEDIMENTOS PARA INICIALIZAÇÃO ................................................................................... 4 2.1. PASSOS A SEGUIR ........................................................................................................................... 4

3. OPERAÇAO DO EQUIPAMENTO ...................................................................................................... 5 3.1. TERMINAL ........................................................................................................................................ 5

3.1.1. RECOMENDAÇÕES GERAIS ..................................................................................................... 5 3.1.2. PRINCIPAIS TECLAS.................................................................................................................. 6

3.2. IMPRESSORA.................................................................................................................................... 7 4. LAPA - LANÇAMENTOS FINANCEIROS ......................................................................................... 8

4.1. OPÇÕES.............................................................................................................................................. 8 5.TRANSAÇÕES DE APOIO................................................................................................................... 11

6.DICIONÁRIO ......................................................................................................................................... 12

7. TABELAS ............................................................................................................................................... 30 7.1. MENSAGEM DE ERRO - ESPECÍFICAS ....................................................................................... 30 7.2. MENSAGEM DE ERRO - GENÉRICAS ......................................................................................... 30 7.3. TABELAS GERAIS.......................................................................................................................... 30

7.3.1. CRUZAMENTO DE UNIDADES/FORMA DE LANÇAMENTO ............................................... 41 7.3.2. COMBINAÇÃO OPERAÇÃO/NATUREZA................................................................................ 42 7.3.3. PROCEDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS.................................................................................. 43 7.3.4. TABELA MOTIVO OCC ........................................................................................................... 44 7.3.5. TIPO DE BENEFÍCIO NÃO SERVIDOR .................................................................................. 44 7.3.6. TABELAS - LACB ..................................................................................................................... 45

8.1. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DE V/D...................................................................................... 46 8.2. PLANILHA PARA LANÇAMENTO DE ATRASADO .................................................................. 46

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1. INTRODUÇÃO O Sistema de Folha de Pagamento da Administração Descentralizada – LAPA, permite : a) Lançamentos Financeiros para a Folha de Pagamento Normal,

Suplementar e Complementar b) Lançamentos de Critério de Aumento para Folha Normal e Suplementar c) Consulta de Dados de Pagamento da Folha Norma e Suplementar e de

Dados Cadastrais do Servidor d) Emissão de Ordem de Crédito Complementar e de Ordem de

Estorno(OCC/OE) e) Consulta de Encargos da Folha Para melhor distribuição do serviços, desmembramos os lançamentos financeiros, da seguinte forma : LAPA – Para lançamentos financeiros a Servidores, Não Servidores e Pensão

Alimentícia, em Folha Normal ou Suplementar LABA – Para lançamentos financeiros que refletem na Freqüência/Contagem

de Tempo (Férias) LACB – Para atualização das tabelas de Auxílio, Vale Transporte e

Averbação PVDB – Autarquias - Para consulta da situação dos códigos de

vencimentos/descontos, que são o ponto de partida para os lançamentos financeiros. Esta transação é administrada pela Secretaria da Fazenda.

PVDE – Tribunais, Ministério Público e ALESP - Para consulta da situação dos códigos de vencimentos/descontos, que são o ponto de partida para os lançamentos financeiros. Esta transação é administrada pelos Clientes.

Este Manual tem a finalidade de orientar o usuário e prestar-lhe as informações necessárias para que possa utilizar, com segurança e eficácia o sistema.

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2. PROCEDIMENTOS PARA INICIALIZAÇÃO IMPORTANTE a) A tela "SELEÇÃO DA OPERAÇÃO" é a porta de entrada do sistema; b) Ao ter acesso a ela , tenha à mão o documento de base,

CORRETAMENTE PREENCHIDO O documento foi elaborado com os dados dispostos na mesma seqüência das telas para minimizar o tempo gasto na "NAVEGAÇÃO" do sistema. Todas as telas são AUTO-EXPLICATIVAS e de fácil preenchimento. Quando houver erro ou falta de preenchimento de algum dos dados da tela, o sistema emite mensagens e códigos de erro, que estão referenciados no capitulo 7 deste manual;

c) Verifique neste capitulo a mensagem, o fato que a originou, a forma de acerto e faça a correção e lembre-se que as teclas "ALT" e "PF9" darão acesso às telas de auxilio do sistema (HELP).

d) Tenha este manual sempre disponível quando estiver utilizando a transação "LAPA".

2.1. PASSOS A SEGUIR a) Ligue o terminal, para que o vídeo traga a tela com a indicação

"PRODESP". Digite "CICSA", acione a tecla "ENTER" e o vídeo mostrará a tela que identifica o "CICSA" e o terminal que esta sendo utilizado.

b) Acione as teclas "ALT" e "CLEAR", nesta ordem, para limpar a tela. Digite o código da Transação "LAPA" seguido de virgula, e em seguida; digite o código da Entidade "UUU". Pressione a tecla ENTER.

c) Se o código da Transação digitado não for válida, o vídeo apresentará a seguinte mensagem: “DFH2001 INVALID TRANSACTION IDENTIFICATION PLEASE RESUBIMIT". Neste caso, pressione a tecla "ALT" e "CLEAR". A tela ficará totalmente limpa e a rotina deverá ser inicializada novamente.

d) Se o código da Entidade "UUU" estiver errado, o vídeo mostrará as seguintes mensagens: "ACC002 - TRANSAÇÃO/USUÁRIO NÃO AUTORIZADO". "ACC999 - FIM DA TRANSAÇÃO". Utilize as teclas "ALT" e "CLEAR", limpe a tela e inicialize novamente a rotina.

e) Se os códigos da Transação/Usuário estiverem corretos Digite a chave de operador "0000" e pressione a tecla "ENTER". Lembre-se que embora digitada a chave não será visível no Vídeo. Se a chave de operador for invalida, o vídeo apresentará a seguinte mensagem: "ACC003 - OPERADOR NÃO AUTORIZADO" Use as teclas "ALT" e "CLEAR" e recomece a operação.

f) Se a chave de operador "0000" estiver correta, o vídeo trará a tela de acesso ao sistema.

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3. OPERAÇAO DO EQUIPAMENTO

3.1. TERMINAL A utilização racional do terminal para o acesso à Transação LAPA constitui também um fator importante para o bom desempenho do sistema:

3.1.1. RECOMENDAÇÕES GERAIS a) Não ligue os terminais fora do horário estipulado; b) Não opere os terminais quando o sistema não estiver em condições; c) Não permita que funcionários não autorizados operem os

equipamentos; d) Ao termino do expediente certifique-se que não ha nenhum terminal

ligado; e) Comunique a PRODESP 6845-6001/6845-6000, qualquer problema ou

condições anormais.

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3.1.2. PRINCIPAIS TECLAS A seguir incluiremos algumas explicações com relação às principais teclas utilizadas durante a interação com o sistema:

ENTER Envia os dados incluídos na tela para a interpretação pelo

sistema; Tabulador-avanço, leva o cursor aos campos predefinidos nas telas para aceitação dos dados; Tabulador-retrocesso, volta o cursor aos campos predefinidos nas telas para aceitação dos dados

RESET Destrava o teclado quando nenhuma inclusão de dados é permitida na tela

ERASE EOF Apaga os dados que estejam do cursor para a frente, campo a campo

ALT e CLEAR Limpa a tela (quando da entrada no CICS), ou retorna ao "MENU" anterior para seleção de nova opção

ALT e PF7 Nas opções que demonstram varias paginas, quando o usuário deseja retornar a uma que já foi mostrada

ALT e PF8 Em uma das Posições, interrompe a pesquisa retornando a tela de argumento, no caso para chamada de nova matricula

ALT e PF9 Coloca o usuário em contato com as telas de auxilio para o esclarecimento de duvidas no uso da tela/transação

ALT e PF10 Direciona a tela em uso para saída em impressora acoplada ao terminal

ALT e PF11 Sai da tela em uso e retorna a tela de "SELEÇÃO DA OPERAÇÃO”, ou seja, ao inicio da transação, ou deriva para qualquer tela do sistema

ALT e PF12 Em qualquer ponto da transação, quando acionadas, limpam a tela e aparece a mensagem "FIM DA TRANSAÇÃO", sendo necessário retomar o processo de inicialização

A PRODESP disponibiliza também o 'CHECK-LIST DO USUÁRIO' . A partir da Tela "PRODESP", digitar SOS e a seguir as instruções do Menu auto-explicativo. Para sair das opções, utilizar PF3 e para avançar tela, utilizar PF8.

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3.2. IMPRESSORA a) Para conectar a impressora:

CICSA ALT CLEAR DIGITE: "UTIL TER = XXXX", onde XXXX = endereçamento da impressora. TECLE ENTER E APARECERÁ A MENSAGEM "TERMINAL = XXXX CONECTANDO AO CICS/VTAM DATA: DD/MM/AA HORA HH.MM" ALT CLEAR DIGITE: "UTIL INQ = XXXX", onde XXXX = endereçamento da impressora TECLE ENTER E APARECERÁ A MENSAGEM "TERMINAL = XXXX CONECTADO AO CICS/VTAM IN SERVICE DATA: DD/MM/AA HORA HH.MM"

b) Solicite à PRODESP, via PAPG, o cadastramento dos terminais e impressoras, nas transações desejadas.

c) Para cancelar impressão, ligar para PRODESP - 7968-6001 e solicitar que a impressora seja "derrubada". Solicitar também que seja religada.

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4. LAPA - LANÇAMENTOS FINANCEIROS

4.1. OPÇÕES Visando atender à realidade dos clientes da Administração Descentralizada, dispobilizamos a transação LAPA que possibilita :

01.0.0 LANÇAMENTO PARA FOLHA 01.1.0 CONSULTA FOLHA NORMAL 01.1.1 LANÇAMENTO FINANCEIRO SERVIDOR

01.1.2 LANÇAMENTO FINANCEIRO NÃO SERVIDOR 01.1.3 EMISSÃO DOS LANÇAMENTOS 01.1.4 VALE TRANSPORTE 01.1.5 AUXÍLIO TRANSPORTE

01.2.0 CONSULTA FOLHA SUPLE 01.2.1 LANÇAMENTO FINANCEIRO SERVIDOR MENTAR 01.2.2 LANÇAMENTO FINANCEIRO NÃO SERVIDOR 01.2.3 EMISSÃO DOS LANÇAMENTOS

01.3.0 ATUALIZAÇÃO FOLHA NOR 01.3.1 LANÇAMENTO FINANCEIRO SERVIDOR MAL 01.3.2 LANÇAMENTO FINANCEIRO NÃO SERVIDOR 01.3.3 VALE TRANSPORTE 01.3.4 AUXÍLIO TRANSPORTE

01.4.0 ATUALIZAÇÃO FOLHA SUPLEMENTAR 01.4.1 LANÇAMENTO FINANCEIRO - SERVIDOR 01.4.2 LANÇAMENTO FINANCEIRO - NÃO SERVIDOR

01.5.1 CONSULTA SERVIDOR 01.5.0 CONSULTA FOLHA PIN-FUNDES EXCLUSIVO PARA SUCEN, IAMSPE E S. SAÚDE

01.5.2 EMISSÃO DOS LANÇAMENTOS

01.6.0 ATUALIZAÇÃO FOLHA PIN-FUNDES EXCLUSIVO PARA SUCEN, IAMSPE E S. SAÚDE

01.6.1 ATUALIZAÇÃO - SERVIDOR

02.0.0 CRITÉRIO DE AUMENTO 02.1.0 INCLUSÃO 02.2.0 ALTERAÇÃO 02.3.0 CONSULTA 03.0.0 DADOS DE PAGAMENTO 03.1.0 FOLHA NORMAL 03.1.1 SERVIDOR

03.1.2 NÃO SERVIDOR 03.1.3 PENSÃO ALIMENTÍCIA

03.2.0 FOLHA SUPLEMENTAR/RETROATIVO 03.2.1 SERVIDOR 03.2.2 NÃO SERVIDOR 03.2.3 PENSÃO ALIMENTÍCIA

03.3.0 FOLHA TESTE 03.3.1 SERVIDOR 03.3.2 NÃO SERVIDOR 03.3.3 PENSÃO ALIMENTÍCIA 03.3.4 INFORMAÇÕES GERAIS 03.3.5 TOTALIZAÇÃO (T.J)

03.4.0 BASE DE CÁLCULO OCC/OE 03.4.1 SERVIDOR 03.4.2 NÃO SERVIDOR

04.0.0 DADOS CADASTRAIS - SERVIDOR 04.1.0 FOLHA NORMAL 04.2.0 POR U.A 04.3.0 POR OP, UA, CARGO, CATEG, TB.

VENC, PADRÃO - FOLHA NORMAL

04.4.0 FOLHA SUPLEMENTAR 04.5.0 POR OP, UA, CARGO, CATEG, TB.

VENC, PADRÃO - FOLHA SUPLEMENTAR

05.0.0 ORDEM DE CRÉDITO/ESTORNO

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05.1.0 CRÉDITO COMPLEMENTAR 05.1.1 SERVIDOR 05.1.2 NÃO SERVIDOR 05.1.3 PENSÃO ALIMENTÍCIA 05.1.4 OUTROS

05.2.0 ORDEM DE ESTORNO 05.2.1 SERVIDOR 05.2.2 NÃO SERVIDOR 05.2.3 PENSÃO ALIMENTÍCIA

05.3.0 CONSULTA 05.3.1 POR MATRÍCULA 05.3.2 POR DATA DE CRÉDITO OU ESTORNO 05.3.3 OCC/OE EMITIDA 05.3.4 RESUMO POR VD 05.3.5 RESUMO POR VD-CATEGORIA

05.3.6 AVERBAÇÕES 05.3.7 OCC/OE CANCELADAS POR MATRÍCULA

05.4.0 CANCELAMENTO 05.4.1 ORDEM DE CRÉDITO COMPLEMENTAR 05.4.2 ORDEM DE ESTORNO

05.5.0 EMISSÃO 05.5.1 OCC/OE - REMESSA BANCÁRIA 05.5.2 DEMONSTRATIVO FOLHA PAGAMENTO 05.5.3 REEEMISSÃO 05.5.4 OCC/OE EMITIDAS 05.5.5 OCC/OE CANCELADAS 05.5.6 OE CONFIRMADAS

05.6.0 RELATÓRIOS EXTRAS 05.6.1 IR - INSS - FGTS 05.6.2 FOLHA DE CONFERÊNCIA 05.6.3 OCC CANCELADAS PELO DDPE

05.7.0 CONFIRMAÇÃO DO ESTOR 05.7.1 SERVIDOR NO 05.7.2 OUTROS

05.8.1 TELA 05.8.2 IMPRESSÃO

05.8.0 TOTAL FINANCEIRO DE OCC EMITIDAS

05.8.3 IMPRESSÃO POR BANCO PAGADOR 06.0.0 ENCARGOS DA FOLHA 06.1.0 ENCARGOS SOCIAIS - INSS 06.2.0 LIBERAÇÃO FINANCEIRA 07.0.0 CONSIGNATÁRIA 07.1.0 LIBERAÇÃO FINANCEIRA 07.2.0 CONSULTA DOS DESCONTOS 07.3.0 EXCLUSÃO DE ASSOCIADO -

DESCENTRALIZADA

08.0.0 CONSULTA LANÇAMENTO PLANTÃO MÉDICO

08.1.0 POR CLIENTE 08.2.0 POR SERVIDOR 09.0.0 RETROATIVO (IPESP) 09.1.0 LANÇAMENTO 09.2.0 ALTERAÇÃO 09.3.0 EXCLUSÃO 09.4.0 CONSULTA 09.5.0 CONSULTA HISTÓRICO ATRASADOS 09.6.0 DESBLOQUEIO 10.0.0 AÇÃO JUDICIAL (IPESP) 10.1.0 INCLUSÃO 10.2.0 ALTERAÇÃO 10.3.0 EXCFLUSÃO 10.4.0 CONSULTA AO PROCESSO 10.5.0 CONSULTA POR MATRÍCULA/NPA 10.6.0 REEMISSÃO 10.7.0 ALTERAÇÃO DOS DADOS COMUNS 10.8.0 CONSULTA POR IDENTIFICAÇÃO

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11.0.0 RECADASTRAMENTO INATIVOS

11.1.0 CONSULTA INATIVOS NAO RECADASTRADOS COM PAGAMENTO BLOQUEADO

11.2.0 CONSULTA ORDENS DE CREDITO DE INATIVOS NAO RECADASTRADOS

11.3.0 CONSULTA ORDENS DE CREDITO DE INATIVOS RECADASTRADOS

11.4.0 ATRIBUIR DATA DE CREDITO P/ OCC DE INATIVOS RECADASTRADOS

12.0.0 PLANILHAS IPESP 12.1.0 INCLUSAO DE REFERENCIAS 12.2.0 ALTERACAO DE REFERENCIAS 12.3.0 EXCLUSAO DE REFERENCIAS 12.4.0 CONSULTA DE REFERENCIAS

12.5.0 CONSULTA DE PLANILHAS 12.6.0 EMISSAO DE PLANILHAS 12.7.0 NUMERO DE APARTADO

Existe também a transação LACB - TABELAS, utilizada para atualização de algumas tabelas e consulta de outras (item 5 deste Manual).

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5.TRANSAÇÕES DE APOIO

Para melhor distribuição dos serviços, desmembramos os lançamentos financeiros, da seguinte forma:

LAPA - Para lançamentos financeiros a Servidores/Não Servidores/Pensão

Alimentícia em Folha Normal ou Suplementar.

LABA - Para lançamentos financeiros que refletem na Freqüência/Contagem de Tempo (Férias, Faltas) - Opção 13.

LACA - Para cadastramento de Servidores/Não Servidores/Pensão

Alimentícia. LACB - Para ATUALIZAÇÃO das tabelas de Auxilio, Vale Transporte e

Averbação e Consulta de Tabelas Gerais. PVD - Para consulta da situação dos códigos de vencimentos/descontos,

que são o ponto de partida para os lançamentos financeiros. Esta transação é administrada pela Secretaria da Fazenda.

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6.DICIONÁRIO

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6. DICIONÁRIO - LAPA

C A M P O DESCRIÇÃO DOS CAMPOS OPÇÃO

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AÇÃO JUDICIAL (IPESP) OS CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS NA MAIORIA DAS TELAS, SÃO : • VFP = VARA DA FAZENDA PÚBLICA

VARAS VÁLIDAS = 01 A 12 E 16 • PROCESSO : Nº PROCESSO/AAAA (ANO) • TIPO : 001 = DIFERENÇA DE 75% PARA 100% • PERCENTUAL : 100 = FIXO • PERÍODO DE/ATÉ : DD/MM/AAAA • AUTOR/ENCABEÇANTE

- MATRÍCULA/NPA = SE ‘L’, INFORMAR; OU - IDENTIFICAÇÃO = SE ‘K’, INFORMAR

• NOME DO EX-SERVIDOR • AUTORES/OUTROS

- MATRÍCULA/NPA (‘L’) OU IDENTIFICAÇÃO (‘K’) - NOME DO EX-SERVIDOR

1) INCLUSÃO (10.1) – PREENCHER OS CAMPOS ACIMA 2) ALTERAÇÃO (10.2) – PREENCHER OS CAMPOS ACIMA E

PARA ALTERAR, USAR : • A => ALTERA • E => EXCLUI • I => INCLUI

3) EXCLUSÃO DO PROCESSO (10.3) – HÁ NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA EXCLUSÃO E, NESSE CASO, TODOS SERÃO EXCLUÍDOS

4) CONSULTA AO PROCESSO (10.4) – O NOME DO BENEFICIÁRIO APARECERÁ E/O

5) CONSULTA POR MATRÍCULA/NPA (10.5) - 6) REEMISSÃO (10.6) – O PROCESSAMENTO (CÁLCULO) É

SEMANAL, DE SÁBADO À 6ª FEIRA 7) ALTERAÇÃO DOS DADOS COMUNS (10.7)

10.0.0

AJUSTE CRITÉRIO DE AUMENTO

• . REFERÊNCIA DA FOLHA - MM/SS • TIPO DE FOLHA • TIPO DE POPULAÇÃO - CARGO/CATEGORIA/TABELA DE

VENCIMENTO/CÓDIGO DE VD • PRIMEIRO CAMPO DA TELA É UTILIZADO PARA

EXCLUSÃO. • UTILIZAR É´ À FRENTE DO CÓDIGO CORRESPONDENTE,

CASO QUEIRA EXCLUÍ-LO.

02.2.0

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ATRASADOS (IPESP) PARA LANÇAMENTO, CONFERÊNCIA E CONTROLE DOS ATRASADOS – UTILIZAR PLANILHA PARA LANÇAMENTO. OS TIPOS DE ATRASADOS SÃO : 1) LANÇAMENTO (09.1.0) – OS CAMPOS A SEREM

PREENCHIDOS SÃO : A) MATRÍCULA B) TIPO DE ATRASADO - CAMPO OBRIGATÓRIO,

NUMÉRICO 01 – INICIAIS – UTILIZADA PARA PAGAMENTO DE

VALORES ANTERIORES À DATA DE CADASTRAMENTO – OS CAMPOS ‘DADOS PARA’ ESTÃO PROTEGIDOS (PARA INÍCIO DE PENSÃO) – SÓ PARA IPESP

02 – REVISÃO – UTILIZADA PARA PAGAMENTO OU ESTORNO DE VALORES RECALCULADOS DE MESES ANTERIORES AO CADASTRAMENTO – OS CAMPOS ‘DADOS PARA’ ESTÃO DESPROTEGIDOS

03 – DESBLOQUEIO OU REINCLUSÃO – UTILIZADA PARA PAGAMENTO DE VALORES SUSPENSOS ANTERIORMENTE E LIBERADOS POR REINCLUSÃO NO CADASTRO OU DESBLOQUEIO DE PAGAMENTO – OS CAMPOS ‘DADOS PARA’ ESTÃO PROTEGIDOS - QUANDO RETIDO POR NÃO RECADASTRAMENTO (ATESTADO DE VIDA) - SÓ PARA IPESP

C) PERÍODO DE/ATÉ (DDMMAAAA) D) DADOS DO CABEÇALHO DA TELA VIRÃO DO LACA E) CÓDIGO VD, VALOR, QUANTIDADE E PERCENTUAL

2) ALTERAÇÃO (09.2.0) – OS CAMPOS A SEREM

PREENCHIDOS SÃO OS MESMOS MENCIONADOS NO ITEM 1 (NÃO DISPONÍVEL)

3) EXCLUSÃO (09.3.0) – DIGITE ‘S’ PARA CONFIRMAR

EXCLUSÃO 4) CONSULTA (09.4.0) – A TELA MOSTRARÁ TODOS OS

DADOS, TANTO OS VINDOS DO LACA COMO OS LANÇADOS

5) CONSULTA HISTÓRICO ATRASADOS (09.5.0) PARA CONFERÊNCIA DOS DADOS LANÇADOS NAS OPÇÕES LAPA09.1, 09.2 E 09.3, UTILIZAR AS OPÇÕES LAPA 03.5.1 (SERVIDORES, NÃO SERVIDORES E PENSIONISTAS), RESPECTIVAMENTE

09.0.0/ 09.1.0/ 09.4.0

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AUXILIO TRANSPORTE APARECERÁ TELA CONTENDO OS CAMPOS : • VIGÊNCIA • CÓDIGO DA REGIÃO • DENOMINAÇÃO DA REGIÃO • VALOR AUXÍLIO PARA ATUALIZAR ESTES CAMPOS, UTILIZE A LACB - TABELA 049. . TECLE ´S´ SE A TABELA ESTIVER ATUALIZADA E INFORME : • MATRÍCULA • CÓDIGO DA REGIÃO - CÓDIGO CADASTRADO NO LACB • QUANTIDADE - INFORMAR ATÉ NO MÁXIMO 24

01.3.4

AVERBAÇÃO CASO DESEJA AVERBAR, INDICAR COM ´S´ E, AO FINAL DOS LANÇAMENTOS APARECERÁ NOVA TELA ONDE DEVEM SER INCLUIDOS OS DADOS PARA AVERBAÇÃO. CASO A AVERBAÇÃO ATINJA UM NÚMERO CONSIDERÁVEL DE SERVIDORES (EVENTO DE MASSA) É CONVENIENTE CADASTRAR NO LACB - TABELA 073 (ITEM 7 DESTE MANUAL)

01.3.0 01.4.0 05.1.0 05.2.0 LABA 13.1.0 13.2.0

BASE DE CÁLCULO OCC/OE CONSULTA ESPECÍFICA PARA SERVIDORES E NÃO SERVIDORES

03.4.0

CANCELAMENTO OCC/OE . NÚMERO ORDEM - CASO NÃO TENHA ANOTADO, USE A OPÇÃO DE CONSULTA PARA OBTER O NÚMERO DE ORDEM

. APRESENTARÁ A TELA COM OS DADOS : • N. ORDEM • MATRÍCULA • NOME • MOTIVO • DESCR. MOTIVO • DT. CRÉDITO E VALOR DO CRÉDITO • PARA CONFIRMAR O CANCELAMENTO DIGITE ´S´

CONFIRMAÇÃO CANCELAMENTO TECLE ´S´ ĆANCELAMENTO EFETUADO´

CATEGORIA DO TRABALHADOR

INDICA A CATEGORIA TRABALHISTA • 1 - CLT • 2 - CLF • 3 - DEPUTADOS • 4 - CLT + CLF • OUTROS

06.2.0

CLASSE 1. APOSENTADOS PROPORCIONAIS 2. FUN/SERV. SEM PADRÃO - (SLÁRIO IMPLANTADO) 3. FUNC/SERV. COM PADRÃO 4. JUIZES/MAGISTRADOS (TRIBUNAIS/ALESP/M.PÚBLICO) 5. NÃO SERVIDOR (SÓ TIPO 2 = CATEGORIA) 6. PENSIONISTA (SÓ TIPO 2 = CATEGORIA) DIGITAR O NÚMERO DA CLASSE COMBINADO COM O NÚMERO QUE IDENTIFIQUE O UNIVERSO DE FUNCIONÁRIO A SER REAJUSTADO

02.1.0 02.2.0

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CÓDIGO VD Composto por 6 números, sendo os 3 primeiros = código grupo de VD 3 últimos = código de VD

Para que o sistema aceite paramento de atrasados para os Pensionistas do IPESP, o VD deverá estar previsto na PVD

OBSERVAÇÕES 1. A COMBINAÇÃO ĆÓDIGO/OP/NT´ DEVE OBEDECER AOS

CRITÉRIOS DEFINIDOS (TABELA 10.5 E 10.6). SE HOUVER ERRO APARECERÁ MENSAGEM DE ERRO NO RODAPÉ DA TELA. PARA ACERTAR UTILIZAR TABELA 10.1 E 10.3

2. PARA EMISSÃO DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS, UTILIZE A OPÇÃO 01.1.3. INFORMAR ORGÃO DE PESSOAL, DATA DO LANÇAMENTO E TECLE PARA IMPRESSORA PREPARADA ´S ´

NOTA - VÁLIDO SOMENTE PARA O IPESP 1) QUANDO V/D’S :

004016 – GRATIFICAÇÃO ATIV. JULGAMENTO

004803 – GRATIFICAÇÃO JUDICIÁRIA

004804 - GRATIFICAÇÃO JUDICIÁRIA INCORPORADA

004810 – GRATIFICAÇÃO JUDIC. DEBI/ESTENOTIPIA

004811– GRATIFICAÇÃO JUDIC. INC. DEBI/ESTENOTIPIA

004828 - GRATIFICAÇÃO JUDICIÁRIA INCORPORADA

014806 – DIFERENÇA GRATIF. JUDIC - SUBSTITUIÇÃO

ATÉ 12/1995 (INCLUSIVE), LANÇAR EM PERCENTUAL – EX.: 250,00%

APÓS 12/1995 (A PARTIR DE 01/1996) - LANÇAR EM ÍNDICE – EX.: 2,50

01.3.0 02.3.0 01.1.0 01.4.0 02.1.0 02.2.0 05.1.0 05.2.0 09.0.0 LABA 13.1.0

CONFIRMAÇÃO OE PARA CONFIRMAÇÃO OE - SERVIDORES E OUTROS, INFORMAR O VALOR ESTORNADO COM BASE NA RELAÇÃO RECEBIDA DO BANCO

05.7.0

CONSULTA DOS CRITÉRIOS DE AUMENTO

INFORME O MÊS E O ANO DE REFERÊNCIA DO AUMENTO REFERÊNCIA DOS CRITÉRIOS : MMAAAA AS TELAS OBEDECEM OS MESMOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NA INCLUSÃO/;AJUSTE

02.3.0

CONSULTA OCC/OE PERMITE A CONSULTA DAS OCC/OE POR MATRÍCULA, COM OS 05.3.0

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CAMPOS ´VD/Po/NT, VALOR, QTDE E PERÍODO´, FORNECENDO OS TOTAIS BRUTO, DESCONTOS E LÍQUIDO. • POR DATA DE CRÉDITO OU ESTORNO - PERMITE A CONSULTA

DAS OCC/OE, POR DATA DE CRÉDITO OU ESTORNO, PO RN. DE ORDEM, MATRIC., NOME, BACO/AG/TIPO/NR.CONTA/DC, REF. MT/DESCRIÇÃO MOTIVO, VL. CRED/EST. FORNECENDO O TOTAL GERAL

• OCC/OE EMITIDAS - PERMITE A CONSULTA DAS OCC/OE, POR DATA DE CRÉDITO OU ESTORNO, POR N. ORDEM, MATRIC.NOME, BCO/AG/TIPO/NR.CONTA/DC. REF,MT/DESCRIÇÃO MOTIVO, VL. CRED/EST. FORNECENDO O TOTAL GERAL

• RESUMO POR VD - PERMITE A CONULTA DAS OCC/OE POR RESUMO DE VD COM OS CAMPOS COD.VD/Po/NT, FORNECENDO TOTAIS BRUTO, DESCONTOS E LÍQUIDO

• RESUMO POR VD - CATEGORIA - PERMITE A CONSULTA DAS OCC/OE, POR RESUMO VD - CATEGORIA, COM OS CAMPOS COD. VD, VALOR, FORNECENDO OS TOTAIS BRUTO, DES E LIQ.

• DAS AVERBAÇÕES - PERMITE A CONSULTA DAS AVERBAÇÕES EFETUADAS QUANDO DOS LANÇAMENTOS DAS OCC/OE

• CRITÉRIOS DE AUMENTO OPÇÃO ESPECÍFICA PARA LANÇAMENTOS DOS AUMENTOS

DEFINIDOS PELO GOVERNO. INDICAR COM ´S´, CASO EXISTAM MAIS CÓDIGOS A SEREM INFORMADOS. NO CABEÇALHO VIRÃO PRÉ-IMPRESSOS OS CAMPOS : • REF - XX/XX - MÊS/ANO DE REFERÊNCIA • TP.FOLHA - 1 - PARA FOLHA NORMAL

3 - PARA FOLHA SUPLEMENTAR • SEQ - XX - FREQUÊNCIA DA FOLHA DURANTE O MÊS/ANO

DE REFERÊNCIA, CONSIDERANDO O TIPO DA FOLHA • DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO - LIVRE PARA O CLIENTE

IDENTIFICAR A QUE SE REFERE A FOLHA • ÍNDICE GERAL - DEVERÁ REPRESENTAR O ÍNDICE

DIVULGADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA. O SISTEMA ASSUMIRÁ ESTE ÍNDICE PARA TODOS OS VD´S, EXCETO PARA AQUELES QUE FORAM MODIFICADOS ATRAVÉS DO ÍNDICE INDIVIDUAL

APARECERÁ TAMBÉM SE CARGO OU CATEGORIA OU TABELA DE VENCIMENTO

02.1.0

02.2.0

DADOS DO SERVIDOR ESTA OPÇÃO ESPELHA OS DADOS DO LACA, POSSIBILITANDO A CONSULTA DE : • FOLHA NORMAL • POR UA • POR Po, UA-CARGO, CATEGORIA, TABELA DE

VENCIMENTO, PADRÃO - FOLHA NORMAL • FOLHA TESTE • POR OP, UA-CARGO, CATEGORIA, TABELA DE

VENCIMENTO, PADRÃO - FOLHA TESTE

04.0.0

DADOS PARA A) QUINQUÊNIO –2 DÍGITOS NUMÉRICOS – NÃO PODE SER 09.0.0

PRODESP



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18

ATRASADOS MAIOR DO QUE A QUANTIDADE INFORMADA NO CADASTRO

B) SEXTA PARTE – S/N – DEVE SER IGUAL A ´S´ OU ‘N’, NO CASO DE PREENCHIMENTO

C) TAB.VCTO – 2 DÍGITOS NUMÉRICOS DEVE SER UMA TABELA CADASTRADA NO SISTEMA, DESDE QUE SEJA DIFERENTE DE 07 E 08

D) REF. – 2 DÍGITOS NUMÉRICOS – DEVE SER UMA REFERÊNCIA VÁLIDA PARA A TABELA DE VENCIMENTO INFORMADA

E) NÍVEL/GRAU – 2 DÍGITOS ALFANUMÉRICOS – DEVE SER NÍVEL/GRAU CADASTRADO PARA A TABELA DE VENCIMENTO INFORMADA

F) JORN. – 1 DÍGITO NUMÉRICO – DEVE SER JORNADA CADASTRADA PARA A TABELA/CARGO CADASTRADOS

G) CARGO – 5 DÍGITOS NUMÉRICOS – DEVE SER CARGO CADASTRADO NO SISTEMA E PERMITIDO PARA A TABELA DE VENCIMENTO INFORMADA

H) CÓDIGO VD – 6 DÍGITOS NUMÉRICOS – DEVE SER UM CÓDIGO CADASTRADO NO SISTEMA, COM OS PARÂMETROS CADASTRADOS PARA QUE O SISTEMA ACEITE ATRASADOS

I) VALOR – NUMÉRICO – O SISTEMA ACEITA VÍRGULA PARA INFORMAÇÃO DE CENTAVOS

J) QUANTIDADE – NUMÉRICO K) PORCENTAGEM – NUMÉRICO – O SISTEMA ACEITA

VÍRGULA E CASAS DECIMAIS DATA DE CRÉDITO 6 POSIÇÕES

INDICA O DIA, MÊS E ANO DO CRÉDITO/ESTORNO DATA ESTORNO - DEVE SER MAIOR OU IGUAL A DATA DE REFERÊNCIA. TECLE ENTER E APARECERÁ NOVA TELA INDICAR ´S´ PARA O CÁLCULO DOS DESCONTOS LEGAIS (IR(TABELA COM O MÊS DA DATA DE CRÉDITO), IPESP, IAMSPE, INSS) - NÃO ESTÁ DISPONÍVEL

05.1.0

05.2.0

EMISSÃO DOS LANÇAMENTOS

OPÇÕES UTILIZADAS PARA EMISSÃO DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS EM DETERMINADA Po/DATA DE LANÇAMENTO, EM FOLHA NORMAL E SUPLEMENTAR. INFORMAR A DATA DO LANÇAMENTO PARA EMISSÃO DE OCC/OE • AO SOLICITAR A EMISSÃO, O SISTEMA CONSOLIDA A OCC/OE, ATRIBUI NÚMERO DE REMESSA E PASSA AUTOMATIVCAMENTE OS DADOS PARA A FOLHA DO MÊS SEGUINTE E ANUAIS • VERIFIQUE AS CONDIÇÕES DA IMPRESSORA • PARA CANCELAR EMISSÃO., PROCEDER CONFORME ORIENTAÇÃO NO ITEM 4 DESTE MANUAL • SE OCORRER QUALQUER PROBLEMA NA EMISSÃO, SOLICITE A REEMISSÃO PARA EMISSÃO LABA , INFORME O ÓRGÃO DE PESSOAL

01.1.0 01.2.0

05.5.0

LABA 13.1.0 13.2.0

ENCARGOS SOCIAIS (INSS)

INFORMAR O ´RGÂO DE PESSOAL E SERÁ APRESENTADA TELA CONTENDO OS VALORES A SEREM RECOLHIDOS

06.1.0

PRODESP



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PARA LISTAR, UTILIZE ALT PF10 FL – FORMA DE LANÇAMENTO

INDICA A PROCEDÊNCIA DO CAMPO FORMA DE LANÇAMENTO, CONFORME TABELA 10.7

03.1.0 03.2.0 03.3.0

IN- FORMA DE INCLUSÃO INDICA A PROCEDÊNCIA DO CAMPO FORMA DE INCLUSÃO, CONFORME TABELA 10.7

ÍNDICE DO VD UTILIZAR ÍNDICE GERA QUANDO HOUVER VALORIZAÇÃO DE MAIS DE UM VD COM O MESMO ÍNDICE. CASO CONTRÁRIO, PARA CADA VD, DEVERÁ SER INFORMADO O RESPECTIVO ÍNDICE

EXEMPLO : . PARA 10%, O ÍNDICE DEVE SER 001,100000 . PARA 8%, O ÍNDICE DEVE SER 001,080000

02.1.0

INFORMAÇÕES GERAIS EM TEMPO DE FOLHA TESTE, PODEM SER VERIFICADOS : • TOTAIS FINANCEIROS • MATRÍCULAS COM VALOR LÍQUIDO ZERADO • PESQUISA A PARTIR DE UM VALOR LÍQUIDO

03.3.4

LIBERAÇÃO FINANCEIRA INFORMAR • TIPO FOLHA • SEQ. FOLHA - FREQUÊNCIA DA FOLHA DURANTE O

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA, CONSIDERANDO O TIPO DE FOLHA

• DATA REF.: MMAAAA APRESENTA TELA CONTENDO A LIBERAÇÃO FINANCEIRA POR CATEGORIA DO TRABALHADOR E GERAL

06.2.0

MATRÍCULA 6 POSIÇÕES - CAMPO OBRIGATÓRIO, NUMÉRICO E DEVE ESTAR CADASTRADO NO SISTEMA

INFORMAR A MATRÍCULA DO FUNCIONÁRIO/SERVIDOR

01.3.0/01.4.0 09.0.0

LABA 13.1.0

MATRÍCULA OCC/OE • NÚMERO DA MATRÍCULA DO SERVIDOR • O NÚMERO DA MATRÍCULA DO PAGADOR É IGUAL A

MATRÍCULA DO FUNCIONÁRIO E, CASO HAJA MAIS DE UM PENSIONISTA, O SISTEMA APRESENTARÁ TELA PARA ÚNICA ESCOLHA

05.1.0 05.2.0

MOTIVO DA OCC/OE 2 POSIÇÕES - INDICA O CÓDIGO DO MOTIVO DA EMISSÃO DA OCC/OE, CONFORME TABELA 10.8

05.1.0 05.2.0

NATUREZA N - Normal D - Devolução (somente para desconto) R - Reposição (somente para vencimento) E - Estorno (sem incidências). Deve estar prevista na PVDB:

'ACEITA ESTORNO- S' A TABELA 10.6 DEMONSTRA AS COMBINAÇÕES POSSÍVEIS OBSERVAÇÕES : 1. A COMBINAÇÃO ĆÓDIGO/Po/NT´DEVE OBEDECER AOS

CRITÉRIOS DEFINIDOS (TABELA 10.5 E 10.6). SE HOUVER ERRO APARECERÁ MENSAGEM DE ERRO NO RODAPÉ DA TELA. PARA ACERTAR, UTILIZAR A TABELA 10.1 E 10.3

2. PARA EMISSÃO DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS UTILIZE A OPÇÃO 01;1;3. INFORMAR O ÓRGÃO DE PESSOAL, DATA DO LANÇAMENTO E TECLE PARA IMPRESSORA PREPARADA ´S´

01.3.0 01.4.0

NOME DO PENSIONISTA 30 POSIÇÕES – ‘ESCOLHA APENAS UM PENSIONISTA, COLOCANDO ´XŃO CAMPO CORRESPONDENTE

05.1.0 05.2.0

PRODESP



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20

NÚMERO ORDEM DE CRÉDITO/ESTORNO

O NÚMERO DE ORDEM É ATRIBUÍDO SEQUENCIALMENTE PELO SISTEMA, COM DÍGITO DE CONTROLE

05.1.0 05.2.0

NÚMERO PENSIONISTA – NPA

9 POSIÇÕES 05.1.0 05.2.0

NV 2 POSIÇÕES CONTÉM O NÚMERO DO VÍNCULO (NÚMERO ASSOCIADO A MATRÍ CULA), COM O QUAL O FUNCIONÁRIO/SERVIDOR ACUMULA CARGO/FUNÇÃO .INDICA O OUTRO NÚMERO DE VÍNCULO (MATRÍCULA) QUE O FUNCIONÁRIO/SERVIDOR POSSUI

01.1.0 01.3.0 02.1.0 02.3.0

OCC/OE PREENCHER OS CAMPOS : • BENEFICIÁRIO - NOME DO BENEFICIÁRIO • BANCO - 3 POSIÇÕES • AGÊNCIA BANCÁRIA - 4 POSIÇÕES • TIPO DE CONTA - 2 POSIÇÕES (NÃO OBRIGATÓRIO) • NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA E DÍGITO DE CONTROLE - 8

POSIÇÕES (NÃO OBRIGATÓRIA) • DOCUMENTO IDETIDADE - TIPO DO DOCUMENTO

(RG,CIC,ETC.) • NÚMERO DOCUMENTO - NÚMERO DO DOCUMENTO

05.1.0

OPÇÃO 13º SALÁRIO A) S/N - 1 POSIÇÃO

01.2.2/01.3.0

02.2.0/02.3.0

OPERAÇÃO OS CÓDIGOS VÁLIDOS SÃO : 1 - ATRASADO 5 - IMPLANTADO 6 - ALTERAÇÃO VD IMPLANTADO 7 - EXCLUSÃO VD IMPLANTADO 8 - EVENTUAL DO MÊS • PARA QUE A OPERAÇÃO SEJA ACEITA, DEVE ESTAR

PREVISTA NA PVD • A TABELA 10.6 DEMONSTRA AS COMBINAÇÕES POSSÍVEIS OBSERVAÇÕES : 1. A COMBINAÇÃO ĆÓDIGO/Po/NT´ DEVE OBEDECER AOS

CRITÉRIOS DEFINIDOS (TABELA 10.5 E 10.6). SE HOUVER ERRO APARECERÁ A MENSAGEM DE ERRO NO RODAPÉ DA TELA. PARA ACERTAR, UTILIZAR TABELA 10.1 E 10.3.

OPERAÇÃO CONFIRME COM S/N A SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO DESBLOQUEIO/BLOQUEIO/EXCLUSÃO

01.2.0/01.3.0

02.2.0/02.3.0

ÓRGÃO DE PESSOAL - OP

A) CÓDIGO - 5 POSIÇÕES CONTEM O ÓRGÃO DE PESSOAL CORRESPONDENTE A LOTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO/SERVIDOR, CONFORME LACB - TABELA 018

01.2.0 01.3.0 02.2.0 02.3.0

PRODESP



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PADRÃO DE VENCIMENTO

PREENCHER OS CAMPOS CONFORME LACB - TABELA 014 A) TABELA VENCIMENTO - 2 POSIÇÕES

CONTÉM O CÓDIGO DA TABELA DE VENCIMENTOS DA DE EXERCÍCIO DO FUNC/SERV, CONFORME LACB - TABELA 014.

B) JORNADA - 1 POSIÇÃO - 8 - JORNADA DE 8 HORAS - 6 - JORNADA DE 6 HORAS - 4 - JORNADA DE 4 HORAS

C) FAIXA/REFERÊNCIA - CÓDIGO - 2 POSIÇÕES - DATA VIGÊNCIA FX/NV - DDMMAAAA

D) NIVEL/GRAU - CÓDIGO - 1 POSIÇÃO - CONTÉM O NÍVEL/GRAU

REFERENTE A TABELA DE PADRÕES DE VENCIMENTO DO FUNCIONÁRIO/SERVIDOR

- DATA VIGÊNCIA FX/NV - DDMMAAAA

01.1.0 02.1.0

PARÂMETROS CÁLCULO A) TX PREV - 1 POSIÇÃO CONTÉM A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE IPESP/INSS DO FUNCIONÁRIO SERVIDOR

0 = ISENTO 6 = IPESP 6% 7 = IPESP 7% 8 = INSS

B) TX IAMSPE - 1 POSIÇÃO CONTÉM A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO IAMSPE DO FUNCIONÁRIO SERVIDOR

0 = ISENTO 2 = CONTRIBUI COM 2% 3 = CONTRIBUI COM 3%

C) HORAS TRAB.MES - 2 POSIÇÕES CONTÉM O CÓDIGO INDICANDO A QUANTIDADE DE HORAS TRA BALHADAS NO MÊS (TABELA HORAS MENSAIS)

D) CONTRIB.SINDICAL - 1 POSIÇÃO - S/N E) MENS. SINDICAL - 1 POSIÇÃO - S/N F) ISENCAO IR - 1 POSIÇÃO

0 = NÃO ISENTO 1 = ISENTO - SAÚDE 2 = ISENTO - MANDATO SEGURANÇA

G) DT.INICIO ISENÇÃO IR (1ª LOT) - DDMMAAAA

01.1.0 01.2.0 02.1.0 02.2.0

PENSÃO ALIMENTICIA

a) SEQ - REPRESENTA A SEQUÊNCIA DO PENSIONISTA POR SERVIDOR

b) NRO PENSIONISTA - REPRESENTA o NÚMERO DO PENSIONISTA NO SISTEMA

c) NOME PENSIONISTA - SE MESMA PESSOA, INDIQUE O NRO DA SEQUÊNCIA OU TECLE ENTER

01.3.0 02.3.0

PENSÃO ALIMENTÍCIA A) DATA INICIO PENSÃO - DDMMAAAA B) LANÇAMENTOS - CÓDIGO/OPERAÇÃO/NATUREZA,

PERÍODO INICIAL E FINAL, VALOR, QUANTIDADE, PERCENTUAL, T.PAR

C) NIS - NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO PAGADOR,

01.3.0 02.3.0

PRODESP



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ATRIBUÍDO PELO SISTEMA - 9 POSIÇÕES D) NPA - 9 POSIÇÕES - CONTÉM O NÚMERO ATRIBUÍDO PELO

SISTEMA PARA PAGAMENTO DA PENSIONISTA , ASSOCIADO AO NIS

E) NV - NÚMERO SEQUENCIAL IDENTIFICADO DO PROVENTO ATRIBUIDO PELO SISTEMA - 2 POSIÇÕES

F) CATEGORIA DA PENSIONISTA - 2 POSIÇÕES = 10 - PENSÃO ALIMENTICIA COM VÍNCULO COM A F. PAGAMENTO

G) TIPO FUNCIONÁRIO QUE PAGA PENSÃO ALIMENTICIA S = FUNCIONÁRIO/SERVIDOR N = NÃO SERVIDOR

H) SITUAÇÃO DO REGISTRO - 1 POSIÇÃO - A = ATIVO - E = EXCLUÍDO - P = PENDENTE

- B = BLOQUEADO - QUANDO O SERVIDOR FOR DESLIGADO/

EXONERADO O SISTEMA BLOQUEIA AUTOMATICAMENTE - DATA DE INICIO - PENSÃO - DDMMAAAA

I) 13º SALÁRIO - S/N (OBRIGATÓRIO PARA NÃO SERVIDOR) J) CÓDIGO ATIVIDADE TAREFA, PROGRAMA, SUB-

PROGRAMA 9 POSIÇÕES DIFERENTES DE ZERO

K) CÓDIGO DO ORGÃO DE PESSOAL DO SERVIDOR L) VALOR DA PENSÃO - 9.02 POSIÇÕES M) CÓDIGO/OPERAÇÃO/NATUREZA

O preenchimento deste campo obedece os mesmos critérios do LAPA - CÓDIGO DE VD - CONTEM O CÓDIGO DE VD QUE INDICA

O TIPO DE LANCAMENTO EFETUADO, com 6 POSIÇÕES - OPERACAO - OP - INDICA O TIPO DE OPERAÇÃO A SER

LANÇADO PARA O CÓDIGO com 1 POSIÇÃO, sendo :

. 1 – ATRASADO, . 5 – IMPLANTADO (6 - ALTERAÇÃO VD IMPLANTADO E 7 - EXCLUSAO VD IMPLANTADO) E . 8 - EVENTUAL DO MÊS

- NATUREZA - NT - INDICA A NATUREZA DO VD, com 1

POSIÇÃO, sendo

. N – NORMAL, D - DEVOLUÇÃO (SOMENTE PARA DESCONTO), . R - RESPOSIÇÃO (SOMENTE PARA VENCIMENTO), . E - ESTORNO (SEM INCIDENCIA)

- PERIODO IN/FIM - VALOR- 11 INTEIROS E 2 DECIMAIS - CONTEM O VALOR

REFERENTE AO CÓDIGO DE VD - %/QTDE/TOTAL PARCELA

N) PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO - indica a forma dos lançamentos, para efeito de conferência da folha conforme tabela - ORIGEM, TRATAMENTO, FORMA DE LANÇAMENTO,

MEIO PERÍODO DDMMAAAA - OBRIGATÓRIO 09.0.0

PRODESP



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DATA INÍCIO E DATA FIM DO CÁLCULO DE ATRASADOS PIS/PASEP A) NRO - 11 POSIÇÕES - CONTEM O NÚMERO DE INSCRIÇÃO

DO FUNCIONÁRIO/SERVIDOR NO PIS/PASEP. O SISTEMA CONSISTE O DIGITO DE CONTROLE

B) OPÇÃO FOPAG - 1 POSIÇÃO - CONTEM O CÓDIGO INDICANDO A OPÇÃO DE RECEBIMENTO DO ABONO PIS/PASEP (S/N) DO FUNCIONÁRIO/SERVIDOR

C) DATA - DDMMAAAA

01.1.0 02.1.0

POLICIA MILITAR - PM EXCLUSIVO PARA O DER A) COD. CIA - 4 POSIÇÕES - CONTÉM O CÓDIGO CIA - POLICIA

MILITAR DO NÃO SERVIDOR CÓ DIGO DA CIA B) TABELA DIÁRIA - 2 POSIÇÕES - CONTÉM A TABELA PARA

CÁLCULO DE DIÁRIAS DA POLÍCIA MILITAR DO NÃO SERVIDOR

01.2.0 02.2.0

POPULAÇÃO CONTÉM A POPULAÇÃO ATINGIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO 1 - SERVIDOR ATIVO/INATIVO 2 - NÃO SERVIDOR 3 - PENSÃO ALIMENTICIA

PORCENTAGEM NUMERICO O SISTEMA ACEITA VÍRGULA E CASAS DECIMAIS

09.0.0

PRONTUARIOS

A) MÉDICO - 6 POSIÇÕES - NÚMERO DO PRONTUÁRIO MÉDICO

B) H.C. - 6 POSIÇÕES - NÚMERO DO PRONTUÁRIO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS

01.1.0 01.2.0 02.1.0 02.2.0

QUANTIDADE NUMERICO 09.0.0 QUANTIDADE DE DEPENDENTES

A) IMPOSTO DE RENDA B) SALÁRIO FAMILIA

01.1.0/01.2.0 01.3.0/02.1.0 02.2.0/02.3.0

QUINQUÊNIO

- S/N - 'S' INDICA QUE O FUNCIONÁRIO TEM DIREITO AO QUINQUÊNIO E, NESSE CASO É OBRIGATÓRIA A DATA DE CONCESSÃO

- QTDE - 2 POSIÇÕES - QUANTIDADE DE QUINQUÊNIOS JÁ CONCEDIDOS HOMOLOGADOS OU NÃO

- TABELA - 2 POSIÇÕES TABELA DE PERCENTUAIS = 01 - INDICA QUAL A TABELA DE PERCENTUAIS DE QUINQUÊNIO

- DT.INICIO VIGENC (1ª.LOT) – DDMMAAAA - DATA DE VIGENCIA DO QUINQUÊNIO

. QUANTIDADE

. TABELA

. DATA INÍCIO VIGÊNCIA

01.1.0 02.1.0

RAMAL (1ª LOT) - 4 POSIÇÕES 01.1.0/02.1.0

RECADASTRAMENTO INDICAR A MESMA MATRÍCULA PARA SERVIDOR QUE TENHA SIDO DESLIGADO/EXONERADO

01.1.0

REGIAO ADMINISTRATIVA

3 POSIÇÕES CONTÉM A REGIÃO ADMINISTRATIVA DA LOTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO/SERVIDOR (LACB - TABELA 024)

01.1.0 02.1.0

REGIONAL 2 POSIÇÕES CONTÉM A REGIONAL DA LOTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO/SERVIDOR

01.1.0 02.1.0

PRODESP



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REGISTRO GERAL - RG A) NRO - 10 POSIÇÕES NÚMERO DO REGISTRO GERAL B) DIGITO - 2 POSIÇÕES CONTÉM O DÍGITO DE CONTROLE DA CARTEIRA DE

IDENTIDADE DO FUNCIONÁRIO/SERVIDOR C) ESTADO EMISSOR - 2 POSIÇÕES CONTÉM O CÓDIGO DE UNIDADE DE FEDERAÇÃO DO R.G.

CONFORME LACB - TABELA 003 D) DATA DE EMISSÃO - DDMMAAAA DATA DA EMISSÃO DO RG

01.1.0 01.2.0 01.3.0 02.1.0 02.2.0 02.3.0

REINGRESSO IDENTIFICA O REINGRESSO DO FUNCIONÁRIO/SERVIDOR NA ENTIDADE A) CÓDIGO - 1 POSIÇÃO CONFORME TABELA LACB 021 B) DATA - DDMMAAAA DATA DO REINGRESSO

01.1.0 02.1.0

SALÁRIO ESPOSA CONTÉM O CÓDIGO INDICANDO SE O FUNCIONÁRIO/SERVIDOR TEM DIREITO AO SALÁRIO-ESPOSA (S/N) - S/N - 'S' INDICA QUE O FUNCIONÁRIO TEM DIREITO AO

SAL.ESPOSA E, NESSE CASO É OBRIGATÓRIA A DATA DE CONCESSÃO

. DATA CONCESSÃO = DDMMAAAA DATA INICIO DO SALÁRIO ESPOSA

01.1.0 02.1.0

SALÁRIO FAMILIA QUANTIDADE DEPENDENTES - SALÁRIO FAMILIA - 2 POSIÇÕES

SEQUENCIA 2 POSIÇÕES . SE MESMA PESSOA, INFORME O NÚMERO DE SEQUÊNCIA

01.1.0 02.1.0

SEXO 1 POSIÇÃO INDICAR F = PARA FEMINIMO E M = PARA MASCULINO

01.1.0/01.2.0

01.3.0/01.4.0

02.1.0/02.2.0

02.3.0/02.4.0

SITUAÇÃO DO REGISTRO A) CÓDIGO - 1 POSIÇÃO A = ATIVO E = EXCLUIDO P = PENDENTE B = BLOQUEADO B) DATA - DDMMAAAA DATA DA ALTERAÇÃO DO REGISTRO

01.3.0 02.3.0

SITUACAO MILITAR 1 POSIÇÃO

01.1.0 02.1.0

PRODESP



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A) CÓDIGO - 1 POSIÇÃO CONTÉM O CÓDIGO INDICANDO A SITUAÇÃO MILITAR DOFUNCIONÁRIO/SERVIDOR, CONFORME LACB TABELA 007. O PREENCHIMENTO E OBRIGATÓRIO QUANDO O FUNCIONÁRIO/ SERVIDOR FOR DO SEXO MASCULINO

TABELA VENCIMENTO A) CÓDIGO - 2 POSIÇÕES

CONTÉM O CÓDIGO DA TABELA DE VENCIMENTOS DA LOTAÇÃO DE EXERCÍCIO DO FUNCIONÁRIO/SERVIDOR (1ª LOTAÇÃO ), CONFORME LACB - TABELA 014

01.1.0 02.1.0

TABELA LACB SÃO AS TABELAS A SEREM UTILIZADAS NO SISTEMA. ALGUMAS DELAS DEVEM SER ATUALIZADAS PELO CLIENTE, COMO POR EXEMPLO: . 049 - AUXILIO TRANSPORTE . 050 - VALE TRANSPORTE . 073 - COMPLEMENTO PARA AVERBAÇÃO OUTRAS DELAS, ATUALIZADAS PELA PRODESP ATRAVÉS DO LACB,999 (COMUNS A TODOS OS CLIENTES), PODERÃO SER CONSULTADAS COLOCANDO NO CAMPO ‘CLIENTE’, O CÓDIGO ‘999’

LACB

TAXA IAMSPE 1 POSIÇÃO A) CÓDIGO - 1 POSIÇÃO CÓDIGO DA TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DO IAMSPE DO

FUNCIONÁRIO/SERVIDOR 0 = ISENTO 2 = CONTRIBUI COM 2% 3 = CONTRIBUI COM 3%

01.1.0 01.2.0 02.1.0 02.2.0

TAXA PREVIDENCIÁRIA (IPESP/INSS)

A) CÓDIGO - 1 POSIÇÃO CONTÉM A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE IPESP/INSS DO

FUNCIONÁRIO/SERVIDOR 0 = ISENTO ...(NÃO CONTRIBUI) 6 = IPESP 6% 7 = IPESP 7%

8 = INSS (CALCULADO PELO SISTEMA, COM PERCENTUAL DEFINIDO CONFORME SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO)

01.1.0 01.2.0 02.1.0 02.2.0

TEXTO AVERBAÇÃO TABELA 073, POR CLIENTE . S/N

01.1.0 02.1.0

TIPO ATRASADO CAMPO OBRIGATÓRIO, NUMÉRICO 01 – INICIAIS – UTILIZADA PARA PAGAMENTO

DE VALORES ANTERIORES À DATA DE

09.0.0

PRODESP



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CADASTRAMENTO – OS CAMPOS ‘DADOS PARA’ ESTÃO PROTEGIDOS

02 – REVISÃO – UTILIZADA PARA PAGAMENTO OU ESTORNO DE VALORES RECALCULADOS DE MESES ANTERIORES AO CADASTRAMENTO – OS CAMPOS ‘DADOS PARA’ ESTÃO DESPROTEGIDOS

03 – DESBLOQUEIO OU REINCLUSÃO – UTILIZADA PARA PAGAMENTO DE VALORES SUSPENSOS ANTERIORMENTE E LIBERADOS POR REINCLUSÃO NO CADASTRO OU DESBLOQUEIO DE PAGAMENTO – OS CAMPOS ‘DADOS PARA’ ESTÃO PROTEGIDOS O BLOQUEIO É GERADO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA, POR MOTIVO DE MAIORIDADE. LANÇAR PERÍODO INICIAL, SEMPRE NO DIA 1º DO MÊS DE REFERÊNCIA ANTERIOR AO BLOQUEIO.

EX.: ANIVERSÁRIO 20 DE MAIO (20/05), O SISTEMA CALCULOU O PAGAMENTO ATÉ 20/05/AAAA – LANÇAR O PERÍODO INICIAL COM 01/04/AAA

TIPO DA FOLHA DE PAGAMENTO

1 POSIÇÃO 1 = NORMAL 2 = COMPLEMENTAR 3 = SUPLEMENTAR 4 = 13º SALÁRIO 6 = ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

TIPO DE BENEFICIO - NÃO SERVIDOR

A) CÓDIGO - 3 POSIÇÕES CÓDIGO DO TIPO DE BENEFÍCIO,CONFORME TABELA DE

CATEGORIA DE NÃO SERVIDOR - TABELA 015 B) DATA INÍCIO - DDMMAAAA CONTÉM A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO DO

FUNCIONÁRIO/ SERVIDOR

01.2.0 02.2.0

TIPO DE FUNCIONÁRIO 1 POSIÇÃO S = FUNCIONÁRIO/SERVIDOR N = NÃO SERVIDOR P = PENSÃO ALIMENTICIA A = ATIVO I = INATIVO

PRODESP



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TITULO ELEITORAL A) NRO - 13 POSIÇÕES NÚMERO DO TÍTULO ELEITORAL B) ZONA - 5 POSIÇÕES NÚMERO DA ZONA ELEITORAL C) SECAO - 5 POSIÇÕES NÚMERO DA SECAO ELEITORAL D) MUN. - 23 POSIÇÕES NOME DO MUNICÍPIO ELEITORAL E) UF - 2 POSIÇÕES SIGLA DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DO TITULO

ELEITORAL F) DT. EMISSÃO - DDMMAAAA DATA DE EMISSÃO DO TITULO ELEITORAL

01.1.0 02.1.0

UNIDADE ADMINISTRATIVA – UA

A) CÓDIGO - 5 POSIÇÕES CONTÉM A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA LOTAÇÃO DO

FUN CIONÁRIO/SERVIDOR, CONFORME LACB - TABELA 024

B) MUNICIPIO - 5 POSIÇÕES CONTÉM O MUNICÍPIO CORRESPONDENTE A LOTAÇÃO

DO FUNCIONÁRIO/SERVIDOR

01.1.0 01.2.0 02.1.0 02.2.0

UNIDADE DE DESPESA 3 POSIÇÕES CONTÉM A UNIDADE DE DESPESA DA LOTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO/ SERVIDOR

01.1.0 01.2.0 02.1.0 02.2.0

VALIDADE A) SALÁRIO FAMILIA . DT INICIO (ANO/MES) - . DT FIM (ANO/MES) - B) IR . DT INICIO (ANO/MES) - . DT FIM (ANO/MES) -

01.4.0 02.4.0

VALOR NUMÉRICO O SISTEMA ACEITA VÍRGULA PARA INFORMAÇÃO DE CENTAVOS

09.0.0

PRODESP



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VANTAGENS INFORMAÇÕES SOBRE AS VANTAGENS A) QUINQUÊNIO

S/N - 'S' INDICA QUE O FUNCIONÁRIO TEM DI REITO AO QUINQUENIO E, NESSE CASO E OBRIGATÓRIA A DATA DE CONCESSÃO - QTDE - 2 POSIÇÕES QUANTIDADE DE QUINQUÊNIOS JÁ CONCEDIDOS

HOMOLOGADOS OU NÃO - TABELA - 2 POSIÇÕES TABELA DE PERCENTUAIS ????? INDICA QUAL A TABELA DE PERCENTUAIS DE

QUINQUÊNIO - DT.INICIO VIGENC (1.LOT) - DDMMAAAA DATA DE VIGÊNCIA DO QUINQUÊNIO B) 6ª PARTE CONTEM O CÓDIGO INDICANDO SE O

FUNCIONÁRIO/SERVIDOR TEM DIREITO A 6ª PARTE (S/N) - S/N - 'S' INDICA QUE O FUNCIONÁRIO TEM DIREITO A 6ª

PARTE E, NESSE CASO É OBRIGATÓRIA A DATA DE CONCESSÃO

- DATA CONCESSÃO = DDMMAAAA DATA INICIO DA 6ª PARTE D) SALÁRIO ESPOSA CONTÉM O CÓDIGO INDICANDO SE O

FUNCIONÁRIO/SERVIDOR TEM DIREITO AO SALÁRIO-ESPOSA (S/N) - S/N - 'S' INDICA QUE O FUNCIONÁRIO TEM DIREITO AO

SAL.ESPOSA E, NESSE CASO É OBRIGATÓRIA A DATA DE CONCESSÃO

. DATA CONCESSÃO = DDMMAAAA DATA INÍCIO DO SALÁRIO ESPOSA D) LICENÇA PREMIO

S/N - 'S' INDICA QUE O FUNCIONÁRIO TEM DIREITO A LIC.PREMIO E, NESSE CASO E OBRIGATÓRIA A DATA DE CONCESSÃO . DATA OPÇÃO = DDMMAAAA - DATA DE OPÇÃO DA

LICENÇA PREMIO

01.1.0 02.1.0

VÍNCULO INFORMAR SE O FUNC/SERV TEM VÍNCULO EM OUTRA LOTAÇÃO

01.1.0/ 02.1.0

6ª PARTE CONTÉM O CÓDIGO INDICANDO SE O FUNCIONÁRIO/SERVIDOR TEM DIREITO A 6ª PARTE (S/N)

- S/N - 'S' INDICA QUE O FUNCIONÁRIO TEM DIREITO A 6ª PARTE E, NESSE CASO É OBRIGATÓRIA A DATA DE CONCESSÃO

- DATA CONCESSÃO = DDMMAAAA - DATA INICIO DA 6ª PARTE

. S/N

. DATA CONCESSÃO - DDMMAA

01.1.0 01.1.3 02.1.0

13º SALÁRIO CONTÉM A INDICAÇÃO DE 13º SALÁRIO (S/N) 01.3.0/02.3

PRODESP



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.0

PRODESP

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30

7. TABELAS

7.1. MENSAGEM DE ERRO - ESPECÍFICAS

7.2. MENSAGEM DE ERRO - GENÉRICAS

7.3. TABELAS GERAIS

PRODESP

7.1. MENSAGEM DE ERRO - ESPECÍFICAS CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

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001 CÓDIGO V/D, OPERAÇÃO OU NATUREZA NÃO INFORMADO 002 CÓDIGO V/D NÃO NUMÉRICO OU IGUAL A ZEROS. 003 OPERAÇÃO DIFERENTE DE 1,5,6,7 E 8 004 NATUREZA DIFERENTE DE N,D,R,E 005 VALOR NÃO NUMÉRICO OU IGUAL A ZEROS 006 PERÍODO DE COM DATA INVÁLIDA 007 PERÍODO ATÉ COM DATA INVÁLIDA 008 QUANTIDADE NÃO NUMÉRICA OU IGUAL A ZEROS 009 PERCENTUAL NÃO NUMÉRICO OU IGUAL A ZEROS 010 PARCELA NÃO NUMÉRICA OU IGUAL A ZEROS 011 AVERBAÇÃO DIFERENTE DE ‘S’ 012 COMBINAÇÃO DA FORMA DE LANÇAMENTO INVÁLIDO 013 OPERAÇÃO INVÁLIDA PARA A FORMA DE LANÇAMENTO 014 NATUREZA INVÁLIDA PARA A FORMA DE LANÇAMENTO 015 OPERAÇÃO DEVE SER DIFERENTE DE 5, 6, P/ NATUREZA = R,D OU E. 016 PERÍODO DE/ATÉ INVÁLIDO OU OBRIGATÓRIO P/ LANÇAMENTO C/ OP=1

(ATRASADO) OU FÉRIAS 017 TABELA DE V/D EXIGE INFORMAÇÃO DO PERÍODO DE/ATÉ 018 CÓDIGO V/D INEXISTENTE NA TABELA 019 VALOR LANÇADO > VALOR TETO DA TABELA 020 QUANTIDADE LANÇADO > QUANTIDADE TETO DA TABELA 021 PERCENTUAL LANÇADO > PERCENTUAL TETO DA TABELA 022 NÃO PERMITIDO LANÇAMENTO DO CÓDIGO VD PARA SERVIDOR ATIVO 023 NÃO PERMITIDO LANÇAMENTO DO CÓDIGO VD PARA SERVIDOR INATIVO 024 NÃO PERMITIDO LANÇAMENTO DO CÓDIGO VD P/SERVIDOR

C/ALT.EXERCÍCIO 025 NÃO PERMITIDO LANÇAMENTO DO CÓDIGO VD PARA NAO SERVIDOR 026 NÃO PERMITIDO LANÇAMENTO DO CÓDIGO VD PARA PENSIONISTA 027 CATEGORIA INVÁLIDA PARA O CÓDIGO V/D LANÇADO 028 TIPO BENEFICIO INVÁLIDO PARA O CÓDIGO V/D LANÇADO 029 CÓDIGO DE OPERAÇÃO INVÁLIDA PARA O CODIGO V/D LANÇADO 030 NÃO PERMITIDO LANÇAMENTO DO CÓDIGO V/D COM NATUREZA = E 031 NATUREZA INVÁLIDA PARA CÓDIGO V/D 032 NATUREZA INVÁLIDA PARA O CÓDIGO OPERAÇÃO LANÇADO. 033 IMPLANTANDO (OP=5) CÓD. V/D EXISTENTE PARA A MATRÍCULA 034 EXCLUINDO (OP=7) CÓD.V/D INEXISTENTE P/A MATRÍCULA OU VALOR

DIFERENTE ZEROS 035 ALTERANDO (OP=6) CÓD. V/D INEXISTENTE PARA A MATRÍCULA 036 DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO EM PARCELA 037 ALTERAÇÃO PARA PARCELAMENTO INVÁLIDO 038 EXCLUSÃO PARA PARCELAMENTO INVÁLIDO 039 LANÇAMENTO EM QTDE/PERCENTUAL JÁ LANÇADO VIA BOLETIM DE

FREQUÊNCIA 040 CÓD.AVERB. NÃO NUMÉRICO OU IGUAL A ZEROS OU NÃO EXISTE NA

TABELA 041 CÓD.AVERB. E COMPLEMENTO INFORMADO (INFORMAR APENAS 1 DELES). 042 DUPLICIDADES DE CÓDIGO V/D, OPERAÇAO, NATUREZA. 043 NÃO PERMITIDO CÁLCULO AUTOMÁTICO P/ORDEM DE CRÉDITO

COMPLEMENTAR 044 NÃO PERMITIDO CÁLCULO AUTOMÁTICO PARA ORDEM DE ESTORNO 045 QUANTIDADE OBRIGATÓRIA.

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046 NÃO PERMITIDO LANÇAMENTO DE CONSIGNATÁRIA 047 LANÇAMENTO VALE TRANSPORTE SOMENTE EM VALOR COM OP=1,8 E

NAT=N,D. 048 PARA OP=7 (EXCLUSÃO) PERMITIDO SOMENTE NATUREZA = N 049 PERÍODO DE/ATÉ DEVERÁ SER DENTRO DO MESMO ANO 050 LANÇAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE SOMENTE EM VALOR COM OP=1

E NAT=N, R. 051 CÓDIGO VD, OPERAÇAO, NATUREZA OBRIGATÓRIOS. 052 CÓDIGO VD NÃO NUMÉRICO OU IGUAL A ZEROS. 053 OPERAÇÃO NÃO NUMÉRICA OU DIFERENTE DE 1,5,6,7 E 8. 054 NATUREZA DIFERENTE DE N,D,R,E. 055 ÍNDICE GERAL NÃO NUMÉRICO, IGUAL A ZEROS OU > 100. 056 ÍNDICE NAO NUMÉRICO, IGUAL A ZEROS OU > 100. 057 VALOR-DE NÃO NUMÉRICO, IGUAL A ZEROS OU > 10.000.000.000,00 058 VALOR-PARA NÃO NUMÉRICO, IGUAL A ZEROS OU > 10.000.000.000,00 059 CÓDIGO VD-PARA NÃO NUMÉRICO OU IGUAL A ZEROS. 060 OPERAÇÃO-PARA NÃO NUMÉRICO OU DIFERENTE DE 1,5,6,7,8. 061 NATUREZA-PARA DIFERENTE DE N,D,R,E. 062 ÍNDICE GERAL OBRIGATÓRIO SE ÍNDICE,VALOR-DE,VALOR-PARA, QTDE-

DE, QTDE-PARA, %-DE, %-PARA, DO MESMO EVENTO NAO FOREM INFORMADOS.

063 CÓDIGO VD INEXISTENTE NA TABELA. 064 NÃO PERMITIDO LANÇAMENTO VD-DE:

CONSIGNATÁRIA (PREFIXO = 097). VENCIMENTOS INTERNOS (PREFIXO = 065). DESCONTOS INTERNOS (PREFIXO = 095).

065 CÓDIGO VD NÃO PERMITIDO PARA NÃO SERVIDORES. 066 CÓDIGO VD NAO PERMITIDO PARA PENSIONISTAS. 067 PARA VENCIMENTO ==> NATUREZA DEVE SER IGUAL A N,R,E.

PARA DESCONTO ==> NATUREZA DEVE SER IGUAL A N,D,E. 068 VALOR-DE NÃO DEVE SER INFORMADO SE ÍNDICE FOR INFORMADO. 069 VALOR-DE INFORMADO ==> VALOR-PARA E/OU (CODIGO

VD/OPERAÇÃO/NATUREZA)-PARA DEVEM SER INFORMADOS. 070 VALOR-PARA NÃO DEVE SER INFORMADO SE ÍNDICE FOR INFORMADO. 071 CÓDIGO VD-PARA INEXISTENTE NA TABELA. 072 CÓDIGO VD-PARA INFORMADO ==> (OPERAÇÃO/NATUREZA)-PARA OBRIGATÓRIOS. 073 NÃO PERMITIDO CÓDIGO VD-PARA DE:

CONSIGNATÁRIA (PREFIXO=097). VENCIMENTOS INTERNOS (PREFIXO=065). DESCONTOS INTERNOS (PREFIXO=095).

074 PARA VENCIMENTO ==> NATUREZA-PARA DEVE SER IGUAL A N,R,E. PARA DESCONTO ==> NATUREZA-PARA DEVE SER IGUAL A N,D,E.

075 DUPLICIDADES DE CÓDIGO VD/OPERAÇAO/NATUREZA/VALORES/QTDE/%. 076 OPERAÇÃO DIFERENTE DE ‘E’ PARA EXCLUSÃO. 077 CÓDIGO VD-PARA DEVE SER NÃO AUTOMÁTICO. 078 QTDE-DE NÃO NUMÉRICO, IGUAL A ZEROS OU > = 10.000. 079 QTDE-PARA NÃO NUMÉRICO, IGUAL A ZEROS OU > = 10.000. 080 %-DE NÃO NUMÉRICO, IGUAL A ZEROS OU > = 10.000,00 081 %-PARA NÃO NUMÉRICO, IGUAL A ZEROS OU > = 10.000,00 082 QTDE-DE NÃO DEVE SER INFORMADO SE ÍNDICE FOR INFORMADO. 083 QTDE-DE INFORMADO ===> QTDE-PARA E/OU (CÓDIGO

VD/OPERAÇÃO/NATUREZA)-PARA DEVEM SER INFORMADOS.

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084 QTDE-PARA NÃO DEVE SER INFORMADO SE INDICE FOR INFORMADO. 085 %-DE NÃO DEVE SER INFORMADO SE ÍNDICE FOR INFORMADO. 086 %-DE INFORMADO ===> %-PARA E/OU (CÓDIGO VD/OPERAÇÃO/NATUREZA)-

PARA DEVEM SER INFORMADOS. 087 %-PARA NÃO DEVE SER INFORMADO SE ÍNDICE FOR INFORMADO 088 NÃO PERMITIDO INFORMAR VALOR, QTDE E % SIMULTANEAMENTE 101 NÃO PERMITIDO LANÇAMENTO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO (014001,

014002,014031,014032,014035,014036,014037,014038) PARA QUEM RECEBE GRATIFICACAO REPRESENTACAO NAO INCORPORADA E, PARA CARGOS DE DIREÇÃO (COM VD 005005).

102 OBRIGATÓRIO LANÇAMENTO EM VALOR P/ ATRASADO (OPERAÇÃO = 1) 103 P/ OPERAÇÃO = 1 (ATRASADO), O PERÍODO INFORMADO DEVERÁ SER NO

MÁXIMO MÊS DE REFERÊNCIA. 104 P/ LANÇAMENTO DE FÉRIAS, O PERÍODO INFORMADO DEVERÁ ESTAR

ENTRE O MÊS REFERÊNCIA E MÊS REFERÊNCIA + 2. 105 NÃO PERMITIDO IMPLANTAÇAO DOS COD.VD 001011, 001012, 001013, 001014,

001015, 001016, 003011, 007010, 012008, 012009, 012025, 012026, 012027, 012028, 013001, 014031, 014034, 016018, 073018, 073019, 073020 E GRUPO 008 (PERMITIDO SOMENTE EXCLUSÃO/ALTERAÇÃO E ATRASADO SE EXISTIR NO (LAP-CAD-FINANC).

106 NÃO PERMITIDO IMPLANTAÇÃO DE 6ª. PARTE PARA CATEGORIAS N,R,F,P (CELETISTA E FUNCAO ATIVIDADE) - (SOMENTE ATRASADO, ALTERAÇÃO E EXCLUSÃO PARA OS QUE JÁ POSSUEM).

107 NÃO PERMITIDO LANÇAR 004032,004043,004052,009004,009008,010006, 010007 (HONORARIOS ADVOCATICIOS) EXCETO SE CARGO IGUAL A 04706 A 04712.

108 NÃO PERMITIDO LANÇAR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PELA TRANSAÇÃO ‘LABA’, EXISTINDO LANÇAMENTO PELO ‘LAPA’ DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO NÃO INCORPORADA (E VICE-VERSA).

109 NÃO PERMITIDO LANÇAR 014002, 014031, 014032, PARA OS CARGOS IGUAIS A 04314, 04316, 04015, 04180, 04016, 04187, 04317, 04017, 04318, 04312, 04313.

110 NÃO PERMITIDO LANÇAR 014001, 014002 COM PERÍODO >= 25/05/95 PARA OS CARGOS MENCIONADOS NO OFICIO DDP-DEI 098/95 DE 15/05/95.

111 112 CÓDIGO VD PERMITIDO PARA OS CARGOS MENCIONADOS NA PVD 113 CÓDIGO VD NÃO PERMITIDO PARA OS CARGOS MENCIONADOS NA PVD 114 FORMA DE LANÇAMENTO NÃO PREVISTA 115 FORMA DE LANÇAMENTO INVÁLIDA PARA OPERAÇÃO = 5,6,7 116 FORMA DE LANÇAMENTO INVÁLIDA PARA OPERAÇÃO = 8 117 FORMA DE LANÇAMENTO INVÁLIDA PARA OPERAÇÃO = 1 118 MÊS DA DATA DE NASCIMENTO DIFERENTE DO MÊS DA DATA DE

REFERÊNCIA DA FOLHA + 1 119 LANÇAMENTO NÃO PERMITIDO PARA O CARGO (NÃO CONSTA NA TABELA) 120 LANÇAMENTO NÃO PERMITIDO PARA O CARGO (CONSTA NA TABELA) 121 P/CÓDIGO 016010 TEM QUE HAVER O LANÇAMENTO DO CÓDIGO 016011 122 QTDE. DO CÓDIGO 016011 TEM QUE SER < QUE 20, POIS EXISTE CÓDIGO

016010 123 DIF. ENTRE PERÍODO INICIAL E FINAL TEM QUE SER < 20 DIAS 124 LANÇAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA SEM EXISTIR

O ABATIMENTO DO VALOR PAGO INSS (019047 SEM 076003) 125 EXCLUSÃO DO ABATIMENTO DO VALOR PAGO INSS EXISTINDO O VD DE

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA (076003 COM 019047) 126 NÃO PERMITIDO IMPLANTAR GRATIFICAÇÃO (004094) PARA SERVIDOR

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COM GEA/GEHA/GADS/GESC 127 NÃO PERMITIDO IMPLANTAR GRATIFICAÇÃO (004094) PARA CARGO DO

SERVIDOR 128 PERÍODO INICIAL DEVERÁ SER MAIOR QUE 07/07/97 E MÊS/ANO DO

PERÍODO FINAL MENOR OU IIGUAL A DATA REFERÊNCIA 129 PARA NÃO SERVIDOR COM COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, SÓ É

PERMITIDO O VD 019700, DESDE QUE NÃO POSSUA NENHUM OUTRO VD DE VENCIMENTO IMPLANTADO

130 CLIENTE 092 – NÃO PERMITIDO ADICIONAL NOTURNO (VD’S 004013, 004042, 004051) E GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO (005001, 005005, 005700, 005701, 005810), AO MESMO TEMPO

131 CLIENTE 033 - PARA LANÇAMENTO DE FÉRIAS (VD 065704), O MÊS DA DATA DE INÍCIO DEVE SER IGUAL AO MÊS DE REFERÊNCIA E O MÊS DA DATA FINAL DEVE SER O MÊS DE REFERÊNCIA MAIS 1

132 CLIENTE 007 E 053 – NÃO PERMITIDO VD 008044 (OP=5 E 8), COM OS VD’S 014002 OU 014031 (OP=5 E 8)

133 CLIENTE 007– NÃO PERMITIDO VD 008075 (OP=5 E 8), COM OS VD’S 008051 OU 008058 (OP=5 E 8) CLIENTE 053– NÃO PERMITIDO VD 008074 (OP=5 E 8), COM O VD 004051 (OP=5 E 8)

134 CLIENTE 029– NÃO PERMITIDO VD’S 014001,014002, 014031, 014032 E 014039 (OP=5 E 8), COM O VD 008066 (OP=5 E 8)

135 CLENTES 007, 013, 029 E 058 – SÓ PERMITIDO PARA CÓDIGO DE AFASTAMENTO = 26 (AFASTADO PARA POUPA TEMPO)

136 NÃO PERMITIDO VD 004099 ANTERIOR A 16/07/1998 137 SÓ ACEITA VD 004099 COM OP=1 (ATRASADO), DESDE QUE IMPLANTADO

ANTERIORMENTE 138 NÃO PERMTIDO VD 004099, COM OS VD’S 004019, 005005, 005006, 012006,

012025, COM OP=5 OU 8 (IMPLANTADO OU ATRASADO) 139 NÃO PERMITIDO LANÇAMENTO DO VD 023003 (1ª PARCELA 13º SALÁRIO)

NOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO 140 MATRÍCULA INVÁLIDA (ATRASADO – 09.0.0) 141 CÓDIGO VD INVÁLIDO OU NÃO PERMITIDO PARA A OPÇÃO (ATRASADO –

09.0.0) 142 PERÍODO DE ATRASADOS ANTERIOR A 5 ANOS (ATRASADO – 09.0.0) 143 DATA-DE DEVE SER MENOR QUE DATA-ATÉ (ATRASADO – 09.0.0) 144 MATRÍCULA NÃO CADASTRADA (DADOS FUNC. NÃO ENCONTRADO) DT.

INIC DEVE SER < DT. ADMI ou DT. INTERRUPÇÃO 145 PERÍODO DE ATRASADOS ANTERIOR AO CADASTRAMENTO PARA

CÁLCULO DT. INÍCIO < DT. ADMISSÃO OU INTERRUPÇÃO

146 ALTERAÇÃO INVÁLIDA, ATRASADO NÃO CADASTRADO (ATRASADO – 09.0.0)

147 EXCLUSÃO INVÁLIDA, ATRASADO NÃO CADSTRADO (ATRASADO – 09.0.0) 148 INCLUSÃO DE ATRASADO JÁ LANÇADO (ATRASADO – 09.0.0) 149 NÃO HÁ REGISTRO DE ATRASADOS PARA ESTA MATRÍCULA (ATRASADO –

09.0.0) 150 DATA-DE INVÁLIDA (ATRASADO – 09.0.0) 151 DATA-ATÉ INVÁLIDA (ATRASADO – 09.0.0) 152 CARGO INVÁLIDO OU NÃO CADASTRADO (ATRASADO – 09.0.0) 153 TABELA NÃO PERMITIDA PARA O CARGO (ATRASADO – 09.0.0) 154 TABELA NÃO CADASTRADA (ATRASADO – 09.0.0)

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155 NÍVEL INCOMPATÍVEL COM A TABELA (ATRASADO – 09.0.0) 156 JORNADA NÃO PERMITIDA PARA O CARGO/TABELA (ATRASADO – 09.0.0) 157 REFERÊNCIA NÃO PERMITIDA PARA O CARGO/TABELA (ATRASADO – 09.0.0)158 QUANTIDADE QUINQUÊNIO INVÁLIDO OU MAIOR QUE O CADASTRADO

(ATRASADO – 09.0.0) 159 SEXTA PAARTE DEVE SER ‘S’ OU ‘N’ (ATRASADO – 09.0.0) 160 TABELA INVÁLIDA (ATRASADO – 09.0.0) 161 DATA-ATÉ NÃO PODE SER IGUAL AO MÊS DE REFERÊNCIA (ATRASADO –

09.0.0) 162 NÃO PERMITIDO LANÇAMENTO DE ATRASADOS PARA TABELAS 07 E 08

(ATRASADO – 09.0.0) 163 REFERÊNCIA INVÁLIDA (ATRASADO – 09.0.0) 165 NÃO PERMITIDA A IMPLANTAÇÃO ACUMULADA DOS VD’S 008087 E 009001 166 NÃO PERMITIDA A IMPLANTAÇÃO ACUMULADA DOS VD’S 008051, 008058 E

010001 167 NÃO PERMITIDA A IMPLANTAÇÃO ACUMULADA DOS VD’S 008043, 012001,

012003, 012004, 012005, 012007, 012008, 012009, 012025, 012026, 012027 E 012028 168 NÃO PERMITIDA A IMPLANTAÇÃO ACUMULADA DOS VD’S 008089 E 012012 171 A SOMATÓRIA DAS QUANTIDADES IMPLANTADAS DS VD’S 004102, 004103 E

004104 NÃO PODE ULTRAPASSSAR ‘10’ 199 CONTROLE DE AVERBAÇÃO (PRODESP) 200 201 VD 026032 OU 026034 – CLIENTES 019, 053 E 056

NÃO PERMITIDO LANÇAMENTO DE PLANTÕES NA TRANSAÇÃO LABA 202 VD 026032 OU 026034 – CLIENTES 019, 053 E 056

LANÇAMENTO PERMITIDO SOMENTE PARA OS CARGOS 04032 OU 04049 203 VD 026032 OU 026034 – CLIENTES 019, 053 E 056

PERÍODO INICIAL/FINAL NÃO INFORMADO 204 VD 026032 OU 026034 – CLIENTES 019, 053 E 056

MÊS/ANO DO PERÍODO INICIAL/FINAL ANTERIOR A 01/98 205 VD 026032 OU 026034 – CLIENTES 019, 053 E 056

PERÍODO INICIAL E FINAL COM MÊS/ANO DIFERENTES 206 VD 026032 OU 026034 – CLIENTES 019, 053 E 056

LANÇAMENTO DE EVENTUAL (OPERAÇÃO 8) DEVERÁ TER MÊS/ANO DO PERÍODO INICIAL/FINAL IGUAL AO MÊS/ANO DA REFERÊNCIA DA FOLHA MENOS UM MÊS

207 VD 026032 OU 026034 – CLIENTES 019, 053 E 056 – (SEM ENQUADRAMENTO) LANÇAMENTO DE ATRASADO (OPERAÇÃO 1) DEVERÁ TER, PELO MENOS, MÊS/ANO DO PERÍODO INICIAL/FINAL IGUAL AO MÊS/ANO DA REFERÊNCIA DA FOLHA MENOS DOIS MESES

208 VD 026032 OU 026034 – CLIENTES 019, 053 E 056 - (COM ENQUADRAMENTO) NÃO CRIADO PELA FAZENDA O REGISTRO DE CONTROLE DE LANÇAMENTO DE PLANTÕES DA ENTIDADE

209 VD 026032 OU 026034 – CLIENTES 019, 053 E 056 NÃO CRIADO PELA FAZENDA O VD DE PLANTÃO NO REGISTRO DE CONTROLE DE LANÇAMENTOS DE PLANTÕES DA ENTIDADE

210 VD 026032 OU 026034 – CLIENTES 019, 053 E 056 QUANTIDADE DE PLANTÕES LANÇADOS MAIOR QUE O LIMITE PREVISTO PARA O SERVIDOR

211 VD 026032 OU 026034 – CLIENTES 019, 053 E 056

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QUANTIDADE DE PLANTÕES LANÇADOS MAIOR QUE O SALDO DISPONÍVEL PARA A ENTIDADE

212 VD 026032 OU 026034 – CLIENTES 019, 053 E 056 QUANTIDADE DE PLANTÕES REPOSTOS MAIOR QUE A QUANTIDAE UTILIZADA PELA ENTIDADE

213 VD 026032 OU 026034 – CLIENTES 019, 053 E 056 NÃO EXISTEM PLANTÕES LANÇADOS PELO SERVIDOR PARA SEREM REPOSTOS

214 VD 026032 OU 026034 – CLIENTES 019, 053 E 056 QUANTIDADE DE PLANTÕES MAIOR QUE O SALDO DISPONÍVEL PARA O SERVIDOR

215 VD 026032 OU 026034 – CLIENTES 019, 053 E 056 QUANTIDADE DE PLANTÕES REPOSTOS MAIOR QUE A QUANTIDADE UTILIZADA PELO SERVIDOR

216 VD 026032 OU 026034 – CLIENTES 019, 053 E 056 LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE DE COD. VD E MÊS/ANO DO PERÍODO INICIAL E FINAL

217 VD 026032 OU 026034 – CLIENTES 019, 053 E 056 QUANTIDADE DE PLANTÕES UTILIZADAS É NEGATIVA – COMUNICAR A PRODESP

218 VD 026032 OU 026034 – CLIENTES 019, 053 E 056 QUANTIDADE DE PLANTÕES LANÇADAS DEVE SER UM NÚMERO INTEIRO

219 VD 026032 OU 026034 – CLIENTES 019, 053 E 056 PERÍODO DE CÁLCULO DA MÉDIA DIFERENTE DE 12 MESES

220 VD 026032 OU 026034 – CLIENTES 019, 053 E 056 NÃO EXISTEM PLANTÕES LANÇADOS NO PERÍODO INFORMADO PARA CÁLCULO DA MÉDIA

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7.2. MENSAGEM DE ERRO - GENÉRICAS CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

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LAP001 CAMPO(S) OBRIGATÓRIO(S) NÃO PREENCHIDO(S). LAP002 CAMPOS BRILHANTES INVÁLIDOS LAP003 SERVIDOR INEXISTENTE. LAP004 NIS XXXXXXXXX INEXISTENTE - COMUNIQUE A PRODESP. LAP005 SERVIDOR COM DUAS LOTAÇOES - TECLE ENTER. LAP006 CONSULTA ENCERRADA. LAP007 INFORME A UA/MATRÍCULA OU APENAS A UA E TECLE ENTER. LAP008 U.A. INEXISTENTE NA TABELA. LAP009 NÃO EXISTE SERVIDOR NA U.A. INFORMADA. LAP010 O.P. INEXISTENTE NA TABELA. LAP011 CARGO INEXISTENTE NA TABELA. LAP012 CATEGORIA INEXISTENTE NA TABELA. LAP013 TAB.VENCIMENTO INEXISTENTE NA TABELA. LAP014 DIGITE A MATRÍCULA E TECLE ENTER. LAP015 NÃO SERVIDOR INEXISTENTE. LAP016 NÃO SERVIDOR SEM PAGAMENTO. LAP017 SERVIDOR SEM PAGAMENTO. LAP018 MATRÍCULA INEXISTENTE. LAP019 NPA XXXXXXXXX INEXISTENTE COMUNIQUE A PRODESP. LAP020 PENSIONISTA SEM PAGAMENTO. LAP021 INFORME OS CAMPOS PARA PESQUISA E TECLE ENTER. LAP022 NÃO EXISTE LANÇAMENTO PARA A MATRÍCULA INFORMADA. LAP023 MATRÍCULA XXXXXX INEXISTENTE COMUNIQUE A PRODESP. LAP024 NÃO EXISTE LANÇAMENTO PARA A DATA INFORMADA. LAP025 NÃO PERMITIDO ACESSO DA O.P. INFORMADA. LAP026 SISTEMA NÃO PERMITE ATUALIZAÇÕES - DATA EXPIRADA LAP027 SERVIDOR AFASTADO. LAP028 SERVIDOR DE OUTRA O.P. LAP029 OPERAÇÃO EFETUADA. LAP030 NÃO SERVIDOR AFASTADO LAP031 NÃO SERVIDOR DE OUTRA O.P. LAP032 LANÇAMENTO NÃO PERMITIDO - SERVIDOR DESLIGADO LAP033 MATRÍCULA SENDO UTILIZADO EM OUTRO TERMINAL. LAP034 ATENÇÃO LANÇAMENTO DE CÓDIGO V/D COM SITUAÇAO IRREGULAR LAP035 EXISTEM MAIS DADOS - TECLE ENTER PARA CONTINUAR LAP037 NÃO EXISTE INFORMAÇÕES PARA A O.P. INFORMADA. LAP038 VALORES INFORMATIVOS PARA CÁLCULO DA 2ª. LOTAÇÃO. LAP039 TABELA VALE TRANSPORTE INEXISTENTE. FAVOR INCLUI-LA PELO “LACB” LAP040 FAVOR ATUALIZAR A TABELA PELA TRANSAÇÃO “LACB”. LAP041 CÓDIGO VD INEXISTENTE NA TAB. VENCIMENTOS/DESCONTOS. LAP042 CÓDIGO DA LINHA INEXISTENTE. LAP043 CÓDIGO DA LINHA EM DUPLICIDADE. LAP044 TABELA AUXÍLIO TRANSPORTE INEXISTENTE. FAVOR INCLUI-LA PELO “LACB” LAP045 CÓDIGO DA REGIÃO INEXISTENTE. LAP046 CÓDIGO DA REGIÃO EM DUPLICIDADE. LAP047 ACESSO NÃO PERMITIDO PARA O USUÁRIO. LAP048 CLASSE INVÁLIDA. LAP049 CLASSE NÃO PERMITIDA PARA O USUÁRIO. LAP050 TIPO INVÁLIDO. LAP051 TIPO INVÁLIDO PARA A CLASSE DESEJADA. LAP052 TAB.VENC. INVÁLIDA PARA A CLASSE DESEJADA.

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LAP053 CRITÉRIO DE AUMENTO JÁ EXISTENTE. LAP054 EXISTE CAMPO DISPONÍVEL PARA MAIS LANÇAMENTO. LAP055 ARGUMENTO ALOCADO EM OUTRO TERMINAL - TENTE MAIS TARDE. LAP056 CRITÉRIO DE AUMENTO INEXISTENTE. LAP057 NÃO PERMITIDA ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DESTA REFERÊNCIA. LAP058 NÃO PERMITIDA ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DESTA FOLHA. LAP059 NÃO EXISTE CRITÉRIO DE AUMENTO A PARTIR DESTA REFERÊNCIA. LAP060 CONSULTA ENCERRADA PARA ESSA REFERÊNCIA. LAP061 LANÇAMENTO(S) EM DUPLICIDADE(S). LAP062 VALOR LANÇADO EM QUALQUER CODIGO PREVALECERÁ NO DEMONSTRATIVO.LAP063 TAXA INEXISTENTE NA TABELA. LAP075 ACESSO NÃO PERMITIDO. MATRÍCULA DE MAGISTRADO LAP076 ACESSO NÃO PERMITIDO. MATRÍCULA DE NÃO MAGISTRADO LAP077 TIPO NÃO PERMITIDO PARA O USUÁRIO LAP078 CATEGORIA INVÁLIDA PARA O USUÁRIO LAP079 TABELA DE VENCIMENTO INVÁLIDA PARA O USUÁRIO LAP080 CÓDIGO DE VD NÃO COMPATÍVEL COM AUXÍLIO FUNERAL LAP081 MOTIVO INVÁLIDO PARA A OPÇÃO LAP082 SERVIDOR NÃO CONTRIBUINTE DO IPESP E/OU NÃO FALECIDO LAP083 LANÇAMENTO NÃO PERMITIDO. ENTRE EM CONTATO COM A FAZENDA LAP084 CONSULTA ENCERRADA PARA CLASSE/TIPO LAP099 ATINGIDO ALERTA PARA VALOR/QTDE/PERC. LAP102 DATA EFETIVAÇÃO BANCÁRIA MENOR QUE DATA PREVISTA PARA O ESTORNO LAP103 MÊS DA DATA EFETIVAÇÃO BANCÁRIA DIFERENTE DO MÊS CORRENTE LAP804 OPERAÇÃO EFETUADA.- N. ORDEM = XXXXXXX.X LAP807 OPERAÇÃO NÃO EFETUADA. LAP820 NÃO HÁ REGISTRO A SER CONSULTADO. LAP821 MOTIVO NÃO CADASTRADO. LAP822 REGISTRO INEXISTENTE NA FOLHA COMPLEMENTAR - TENTE A TRANSAÇÃO

LPHA LAP823 REGISTRO SENDO PROCESSADO - EXCLUSÃO NÃO PERMITIDA LAP824 EXCLUSÃO EFETUADA. LAP825 TABELA DE RELATÓRIOS NÃO CADASTRADO. LAP826 OPÇÃO NÃO CADASTRADA NA TABELA DE RELATÓRIOS. LAP827 RELATÓRIO NÃO PERMITIDO PARA REEMISSÃO LAP828 NÃO EXISTE NENHUM REGISTRO PARA EMISSÂO. LAP829 CONTROLE Nº.REMESSA NÃO CADASTRADA. LAP830 EMISSÃO ANTERIOR SENDO PROCESSADA. LAP831 NÚMERO ORDEM NÃO CADASTRADO. LAP832 CAMPOS BRILHANTES NÃO BATEM COM O BANCO. LAP833 CONFIRMAÇÃO DA ORDEM DE ESTORNO EFETUADA ANTERIORMENTE. LAP834 CONFIRMAÇÃO MAIOR QUE O ESTORNO. LAP835 CLIENTE XXX NÃO CADASTRADO. LAP836 EXISTEM MAIS DE 50 OCORRÊNCIAS. LAP837 MATRÍCULA NÃO CADASTRADA. LAP838 PESSOA NÃO ENCONTRADA COMUNIQUE-SE COM A PRODESP LAP839 EXISTE EMISSÃO COM ESTA DATA, SE DESEJA CONTINUAR TECLE ‘ENTER’. LAP840 BANCO/AGÊNCIA NÃO CADASTRADO. LAP841 MATR/MOTIVO/REF/DT.CRED NÃO BATE COM O CADASTRO. LAP842 REGISTRO NÃO PERMITE ALTERAÇÃO. LAP844 INFORMAR SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO FGTS E/OU INSS

PRODESP


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LAP845 EXISTEM MAIS DE 48 VD’S. LAP846 VALOR DO CRÉDITO NÃO PREENCHIDO. LAP847 VALOR PREENCHIDO P/ CONTINUAÇÃO DA TELA. LAP848 CONTINUAÇÃO DA TELA COM LINHAS AINDA VAGAS. LAP849 ORDEM DE CRÉDITO COM VALOR NEGATIVO. LAP850 CRÉDITO NÃO BATE COM O APURADO. LAP851 CONTROLE N.ORDEM NÃO CADASTRADO P/A EMPRESA. LAP852 CÓD. VD NÃO CADASTRADO NA TABELA DE VENCIMENTOS. LAP854 NÃO EXISTEM P.ALIM. P/ ESTA MATRÍCULA. LAP855 EXISTEM MAIS DE 10 PENSIONISTAS. LAP856 ESTORNO NÃO BATE C/ APURADO. LAP857 ORDEM DE ESTORNO C/ VALOR POSITIVO. LAP858 NÃO EXISTE FOLHA NORMAL LAP861 MAIS DE 15 VD’S NA TELA NÃO SERÁ EFETUADO O CÁLCULO. LAP862 NÃO ENCONTROU FÓRMULA OU TABELA P/ CÁLCULO DO IAPAS. LAP863 O VALOR DA DIFERENÇA DO IAPAS FOI NEGATIVO. LAP864 NÃO ENCONTROU FÓRMULA IPESP. LAP865 O VALOR DA DIFERENÇA DE IPESP FOI NEGATIVO. LAP866 NÃO ENCONTROU FÓRMULA IAMSPE. LAP867 O VALOR DA DIFERENÇA DO IAMSPE FOI NEGATIVO. LAP868 NÃO ENCONTROU FÓRMULA OU TABELA P/ CÁLCULO DO I.R. LAP869 APURADO COM PRIM. 30 VD’S LAP870 TEVE DEVOLUÇÃO DE I.R. LAP871 NÃO ENCONTROU FÓRMULA OU TABELA P/ CÁLCULO DO F.G.T.S. LAP872 O VALOR DA DIFERENÇA DE F.G.T.S. FOI NEGATIVO. LAP873 NÃO HÁ RECOLHIMENTO DE FGTS E/OU INSS PARA O(S) VD(S) INFORMADO(S). LAP874 ERRO NO CÁLCULO DE DÍGITO. LAP875 EXCEDIDO LIMITE PARA PAGINAÇÃO. LAP876 DUPLICIDADE DE REGISTROS. LAP878 VALOR DO ESTORNO NÃO PREENCHIDO. LAP882 CÓDIGO DE VD NÃO EXISTE NA TABELA. LAP883 DIGITAR SOMENTE UMA OPÇÃO. LAP901 NÃO PERMITIDO LANÇAMENTO PARA PAGAMENTO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO

MÊS LAP902 NÃO PERMITIDO EMISSÃO PARA PAGAMENTO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS LAP903 REGISTRO DO LAC-TABELAS A SER ATUALIZADO NÃO EXISTE MAIS. LAP904 NÚMERO DE REMESSA XXXXXX NÃO ENCONTRADO - COMUNIQUE-SE COM A

PRODESP LAP905 ESTOURO DA TAB. P/ CAT=XX, COMUNIQUE-SE COM A PRODESP LAP906 MAIS DE UM REGISTRO ENCONTRADO NO LAP-MOVTO-FINANC PAARA ESTA

MATRÍCULA LAP907 OCORRÊNCIAS TABELA MAIOR QUE O PREVISTO - COMUNIQUE A PRODESP LAP920 PARAMETRO NÃO ATUALIZADO - COMUNIQUE-SE COM A PRODESP LAP921 ATENÇÃO - OPÇÃO DISPONÍVEL APÓS O TERCEIRO DIA ÚTIL DO MÊS

PRODESP


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LAP996 DATA DE CRÉDITO NÃO PERMITIDA DEVIDO A UNIFICAÇÃO LAP997 DATA DE CRÉDITO NÃO PERMITIDA ATÉ A DEFINIÇÃO DO IPMF LAP998 CHAVE ALOCADA EM OUTRO TERMINAL LAP999 SERV. SEM A 2ª LOTAÇÃO - AVISE A PRODESP

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7.3. TABELAS GERAIS

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7.3.1. CRUZAMENTO DE UNIDADES/FORMA DE LANÇAMENTO UNIDADE DE FORMA DE LANÇAMENTO

LANÇAMENTO VL QT QT/VL

PC/COEF PC/COEF/VL

PR/VL IC

C = COTAS S S S S S D = DIAS S S S S H = HORAS S S S S T = DEPENDENTES S S S Q = QUINQUÊNIO S S S M = MINUTOS S S S S P = PERCENTUAL S S S S S N = PLANTÕES S S V = VALOR S S S S S I = COEFICIENTE S S S S

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7.3. TABELAS GERAIS

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7.3.2. COMBINAÇÃO OPERAÇÃO/NATUREZA

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS OPERAÇÃO VALO

R QTDE % PARCELA VÁLIDA

X 1,5,6,7,8 OP = OPERAÇÃO X 1,5,6,7,8 1 = Atrasado X X 1,5,6,7,8 5 = Implantado X 1,5,6,7 6 = ALTERAÇÃO VD implantado X X 1,5,6,7,8 7 = EXCLUSÃO VD implantado

X X 1,5,6,7 8 = do mês/eventual X X 1,6,7 X 5,6,7

NATUREZA

LANÇAR EM OPERAÇÃO VL QT % PR 1 5 6 7 8 NT = NATUREZA

N X X X X X X X X X N = NORMAL R X X X R = REPOSIÇÃO D X X X D = DEVOLUÇÃO E X X X E = ESTORNO

Se houver lançamento em valor, mesmo quando o código de VD tenha cálculo automático, o sistema assumirá o valor lançado.

COMPOSIÇÃO DO VD = > 999 888 X Y

PREFIXO DO VD (GRUPO)

até 069 = vencimentos maior que 069 = descontos 065 e 095 = informativos (não altera valor)

COMPLEMENTO DO VD

A FAIXA 600 EXCLUSIVA PARA O IPESP A FAIXA 700 EXCLUSIVA PARA A PAULA SOUZA A FAIXA 800 EXCLUSIVA PARA O JUDICIÁRIO

X OPERAÇÃO 1 = ATRASADO 5 = IMPLANTADO (MANUTENÇÃO 6 ALTERA OU 7 EXCLUI) 8 = EVENTUAL/DO MÊS

Y NATUREZA N = NORMAL (PREFIXO ATÉ 069 = CRÉDITO E PREFIXO MAIOR QUE 069 = DÉBITO)

R = REPOSIÇÃO DE VENCIMENTO D = DEVOLUÇÃO DE DESCONTO E = VALE PARA R OU D (NÃO INFLUENCIA VALOR DOS

OUTROS VD’S NEM DESCONTOS LEGAIS

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7.3. TABELAS GERAIS

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7.3.3. PROCEDÊNCIA DOS LANÇAMENTOS OR = ORIGEM

TR = TRATAMENTO

P = PAGAMENTO N = NÃO HOUVE TRATAMENTO C = CADASTRO A = AUMENTO F = FREQUÊNCIA C = CALCULADO M = MEIO MAGNÉTICO

FL = FORMA DE LANÇAMENTO

IN = FORMA DE INCLUSÃO

00 = GERADO PELO SISTEMA 1 = LANÇAMENTO FINANCEIRO 01 = QUANTIDADE (QT) 2 = LANÇAMENTO FREQUÊNCIA 02 = VALOR (VL) 3 = FREQUÊNCIA 03 = VALOR E QTDE (VL/QT) 4 = VÍNCULO 04 = PERCENTUAL/COEFICIENTE (PC/COEF) 5 = CRITÉRIO 07 = PARCELA (PR) 6 = CÁLCULO 12 = MONTANTE - % 7 = DISQUETES 17 = % E QTDE (PC/QT) 8 = FITA MAGNÉTICA 18 = % E VALOR (PC/VL) 19 = PARCELA E VALOR (PR/VL) 20 = IMPLANTADO CÓDIGO (IC)

LANÇAMENTO EM PARCELA - EXEMPLO INCLUSÃO CALCULAR O VALOR E DIVIDIR PELAS PARCELAS DESEJADAS

LANÇAR NO SISTEMA OPERAÇÃO = 1 NATUREZA=R PERÍODO (SEMPRE DENTRO DO MESMO ANO) VALOR DA PARCELA NÚMERO DE PARCELAS A SEREM DESCONTADAS E O SISTEMA EFETUARÁ O DESCONTO

ALTERAÇÃO DEVE-SE EXCLUIR O LANÇAMENTO INCLUINDO, UTILIZANDO : OPERAÇÃO=7 NATUREZA=R DEMAIS DADOS IGUAIS REINCLUIR COM AS NOVAS CARACTERÍSTICAS

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7.3. TABELAS GERAIS

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7.3.5. TIPO DE BENEFÍCIO NÃO SERVIDOR CÓDIGO DENOMINAÇÃO

003 PENSÃO ADMINISTRATIVA 004 PENSÃO JUDICIAL 034 COMPLEMENTAÇÃO APOSENTADORIA

7.3.4. TABELA MOTIVO OCC CÓDIGO MOTIVO

00 Complementação de Pagamento 01 Pagamento a servidor ainda não cadastrado no sistema de Folha de

Pagamento Normal 02 Pagamento a ex-servidor 03 Pagamento de Auxilio Funeral 04 Pagamento a quem de direito 05 Pagamento Abono de Férias ou Indenização (Regime CLT) 06 Pagamento correspondente a acumulação de cargos ainda não

cadastrados no Sistema de Folha de Pagamento Normal 07 Pagamento de Férias 08 Pagamento de Férias 09 Aposentado não Recadastrado 10 Acerto de Pagamento 11 Abandono de Cargo 12 Exoneração do Servidor 13 Demissão do Servidor 14 Dispensa do Servidor 15 Licença do Servidor 16 Faltas do Servidor 18 Falecimento do Servidor 19 Afastamento do Servidor 20 Pensão Alimentícia 21 Licença Prêmio 22 Férias/Licença 23 Acerto de 13º Salário

PRODESP

7.3. TABELAS GERAIS

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7.3.6. TABELAS - LACB TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO

1 FOLHA NORMAL 2 FOLHA COMPLEMENTAR 3 FOLHA SUPLEMENTAR 4 13º SALÁRIO

062 - TIPO DE FOLHA

6 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 073 - AVERBAÇÃO - TABELA INCLUIDA PELO

CLIENTE ATRAVÉS DO LACB, <CLIENTE>

050 – VALE TRANSPORTE 049 – AUXÍLIO TRANSPORTE

8. ANEXOS PRODESP

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8.1. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DE V/D

8.2. PLANILHA PARA LANÇAMENTO DE ATRASADO

8.1. PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DE V/D PRODESP

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OPERAÇÃO : PVD Nº :

PVD - PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DE V/D ( ) INCLUSÃO ( ) ALTERAÇÃO ( ) EXCLUSÃO

DATA : ......./......../......

CLIENTE

CÓDIGO :

INCLUSÃO/CRIAÇÃO V/D CÓDIGO VD

NOME : VIGÊNCIA DE ATÉ

ATO OFICIAL : TIPO : NÚMERO : DATA : / / PUBLICAÇÃO : / / LEGISLAÇÃO : FÓRMULA DE CÁLCULO CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : COND GPO SUB-GPO(NORMAL SUB-GPO(ESTORNO BASE DE CÁLCULO : ESPECIFICAÇÃO DA VANTAGEM:

CRITÉRIOS DE LANÇAMENTO VD ESPECÍFICO P/ ATIV (S/N) : ...... INAT(S/N) : .... ALT.EXERC.(S/N) : ....... NÃO SERV.(S/N) .....P.ALIM(S/N)...... ANUAIS LIMITES LANÇAMENTO ALERTA TETO CATEGORIAS PERMITIDAS ADIANTAMTO 13º SAL.(S/N) ......................... QUANTIDADE (SÓ CLT) PERCENTUAL TIPOS BENEF. PERMITIDOS (NÃO SERV) 13º SALÁRIO V A L O R E.F.P. : (........ )F/V/N (.......)VL/QT CARGOS (S/N)(*) : C.L.T. : (........ )F/V/N (.......)VL/QT RAIS E.F.P (..........)OPER. (...........) SAL.CONTR C.L.T (..........)OPER. (...........) SAL.CONTR D.I.R.F. E ATESTADO OPER. ............ ITEM .............. (*) S = VÁLIDO PARA OS CARGOS MENCIONADOS; N = TODOS OS CARGOS, EXCETO OS MENCIONADOS; BRANCO = VÁLIDO PARA TODOS OS CARGOS (SÃO POSSÍVEIS LANÇAMENTOS DE ATÉ 39 CARGOS)

CONSISTÊNCIA

CARACTERÍSTIC A DO

LANÇAMENTO

OPERAÇÃO PERMITIDA/AVERBAÇÃO

(S/N)

FORMA DE LANÇAMENTO (CONFORME 2)

(até 6 combinações) PAGTO AVULSO (S/N) : ORDEM DE CRÉDITO : ............. ORDEM DE ESTORNO : ............. IMPLANTADO ............../............. AVERBAÇÃO COD.INFORMATIVO ? (S/N) ............... ACEITA ESTORNO ? (S/N) ......... (S/INCID.) EVENTUAL ............../............. OBRIGAT.PERÍODO INÍCIO (P;/IMPL. E EVENTUAL) (S/N) ............ V/D SERÁ GERADO POR VÍNCULO (S/N) ?.......... ATRASADO ............../............. UNIDADE LANÇAMENTO (QT) :............. (C=COTAS;H=HORAS;D=DIAS;Q=QUINQUÊNIO;P=PERCENTUAL;V=VALOR;T=DEPENDENTES;M=MINUTOS;N=PLANTÂO;A=AVOS)

ESPECIFICAÇÕES PARA CÁLCULO AUTOMÁTICO (S/N) : ............... MÊS BASE DE CÁLCULO : ............. (M=ATUAL;A=ANTERIOR;P=PRE-ANT) ROTINA : .......................................... FÓRMULA : .................................... NOME DO MÓDULO : .........................SEQ.CÁLC.: ........................... MULTIPLICADOR : ................................. DIVISOR : ....................................... VALOR FIXO : .............................,.. PADRÃO DE VENCIMENTO : .................... TAB.VCTO : ............................. REF/GRAU : ............ CARGO : ............................ PROPORCIONALIZAR VALOR CALCULADO (S/N)? P//TEMPO SERV. : .................... P/JORNADA : .............

COMPONENTES DE CÁLCULO OP (*) V/D T (3) OP (*) V/D T (3) OP (*) V/D T (3)

INCIDÊNCIAS (DESCONTOS LEGAIS, FÉRIAS, FALTAS, HORAS EXTRAS, ETC.) OP (*) V/D T (3) OP (*) V/D T (3) OP (*) V/D T (3)

(*) = I = INCLUSÃO; E = EXCLUSÃO

1. OPERAÇÃO/NATUREZA 2. TABELA FORMA DE LANÇAMENTO 3. T = TIPO OPERAÇÃO (OP) 1 - ATRASADO 5- IMPLANTADO 8 - EVENTUAL

NATUREZA (NT) N = NORMAL R = REPOSIÇÃO D = DEVOLUÇÃO E = ESTORNO

01 - QUANTIDADE 02 - VALOR 03 - VALOR/QUANTIDADE 04 - % 07 - PARCELA

12 - MONTANTE - % 17 - % - QTDE 18 - % - VALOR 19 - PARCELA/VALOR 20 - CÓDIGO IMPLANTADO

A=(5/N) - B=(5/N,8/N) - C=(5/N,5/R,5/D) D=(5/N,5/R,5/D,8/N,8/R,8/D) - E=(1/N,5/N,8/N) F=(1/N,1/R,1/D,5/N,5/R,5/D,8/N,8/R,8/D)

ENTIDADE HOMOLOGAÇÃO ATUALIZAÇÃO DATA ASSINATURA/CARIMBO DATA ASSINATURA/CARIMBO ASSINATURA/DATA NOME

8.2. PLANILHA PARA LANÇAMENTO DE ATRASADO PRODESP

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LANÇAMENTO DE ATRASADOS - INICIAIS / REVISÃO / DESBL. / REINCL

I P E S P TRANSAÇÃO: LAPA - OPÇÃO: 09.1.0

MATRÍCULA: PERÍODO DE ATRASADO DATA INÍCIO DATA FIM

TIPO DE ATRASADO DADOS DE PADRÃO PARA OPÇÃO 02 ( REVISÃO) 01-INICIAL 02-REVISÃO 03-DESBL/REINC

CÓD. VENC/DESC. VALOR QUANTIDADE PERCENTUAL 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 PPRROODDEESSPP--UUPPGG--2255//0011//11999999--CCAAAA000011

TAB.VCTO: REF: NÍV/GRAU: JORN.:

CARGO: QUINQ.: SEXTA PARTE:

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