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Manual de Requisitos Específicos Para Fornecedores

Manual de Requisitos Específicos Para Fornecedores · 6.3 International Material Data System (IMDS) ... A avaliação do Sistema de Qualidade será realizada através do preenchimento

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Manual de Requisitos

EspecíficosPara

Fornecedores

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SUMÁRIO 1. Termo de Recebimento e Aceitação do Manual de Qualidade...................Pág. 4 2. Introdução.......................................................................................................Pág. 5 3. Objetivo...........................................................................................................Pág. 5 4. Aplicação.........................................................................................................Pág. 5 5. Principais Conceitos......................................................................................Pág. 6 6. Requisitos Gerais...........................................................................................Pág. 6

6.1 Processo de Aprovação de Peças de Produção (PPAP)..................Pág. 7 6.2 Análise do Modo e Efeito de Falha Potencial (FMEA).......................Pág. 7

6.3 International Material Data System (IMDS).........................................Pág. 8

7. Requisitos Específicos...................................................................................Pág. 8

7.1 Sistema de Qualidade..........................................................................Pág. 8 7.2 Avaliação de Fornecedores.................................................................Pág. 8 7.3 Monitoramento de Fornecedores de Produtos e Serviços...............Pág. 9 7.4 Auditoria em Fornecedores.................................................................Pág. 9 7.5 Capabilidade do Processo...................................................................Pág. 9 7.6 Inspeção de Layout..............................................................................Pág. 9 7.7 Retenção de Documentos..................................................................Pág. 10

7.8 Soluções de Problemas.....................................................................Pág. 10 7.9 Monitoramento das Ações Corretivas e Preventivas......................Pág. 10

7.10 Solicitação de Desvio..............................................................Pág. 10 / 11

7.11 Embarque Controlado....................................................................Pág. 12

8. Identificação e Rastreabilidade...................................................................Pág. 12

8.1 Certificado de Qualidade...................................................................Pág. 13

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8.2 Análise Crítica de Contrato................................................................Pág. 13 9. Recebimento..................................................................................................Pág. 14

9.1 Horário de Recebimento....................................................................Pág. 14

9.2 Horário de Devolução.........................................................................Pág. 14 9.3 Especificações de Recebimento.......................................................Pág. 14

9.4 Embarque / Desembarque no Recebimento....................................Pág. 15

10. Logística.......................................................................................................Pág. 15

10.1 Embalagem.....................................................................................Pág. 15 10.2 Transporte.......................................................................................Pág. 15 10.3 Materiais com Data de Validade....................................................Pág. 15

11. Índice de Qualidade de Fornecimento – IQF.............................................Pág. 16 12. Custos da Não-Qualidade...........................................................................Pág. 17

12.1 Abertura 8D-MASP.........................................................................Pág. 17 12.2 Seleção e Retrabalho.....................................................................Pág. 18

13. Melhoria Contínua.......................................................................................Pág. 18 14. Confidencialidade da Informação..............................................................Pág. 19

14.1 Código de Ética e Conduta............................................................Pág. 19 14.2 Considerações Finais....................................................................Pág. 19

15. Controle de Revisões.................................................................................Pág. 20

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1. TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO MANUAL DE QUALIDADE

Prezado Fornecedor,

A Metalúrgica Golin revisou e atualizou seu Manual de Requisitos Específicos, visando atingir os seguintes objetivos:

Adotar as melhores práticas e metodologias para gestão eficaz da cadeia de suprimentos;

Aperfeiçoar e realizar a melhoria contínua dos requisitos existentes;

Consolidar o Manual de Requisitos Específicos como o principal pilar técnico normativo

das relações técnicas / comerciais com seus fornecedores.

A revisão desse Manual passa a ter vigência imediata a sua edição e comunicação das alterações para a cadeia de suprimentos.

A Metalúrgica Golin requer do fornecedor a confirmação do recebimento e termo assinado

dos requisitos contidos nesse Manual.

O fornecedor deverá realizar a análise crítica e retornar este termo assinado ao departamento da Qualidade via correio eletrônico: [email protected]

TERMO DE RECEBIMENTO DO MANUAL DE FORNECEDORES Recebemos o Manual de Requisitos Específicos para Fornecedores, entendemos e aceitamos as expectativas da Metalúrgica Golin S/A expressas no Manual – Revisão 03 – 24/07/2017. Fornecedor: Endereço:

Contato/ Telefone:

Comentários:

Responsável Fornecedor Cargo Data

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Observação:

I. A ausência de pronunciamento formal do fornecedor, através da assinatura desse termo, em prazo superior a 15 dias da notificação, será considerado o aceite dos termos expressos no Manual;

II. Quaisquer dúvidas e/ou divergências deverão ser encaminhadas ao departamento

da Qualidade Golin. A exceção e/ou supressão parcial ao atendimento de qualquer requisito do Manual deve ser documentada e previamente autorizada pela Qualidade Golin.

2. INTRODUÇÃO

A Metalúrgica Golin entende que o sucesso como fabricante de classe mundial também está relacionado diretamente ao sucesso de nossos fornecedores. Com o objetivo de transferir a filosofia de trabalho e requisitos de atendimento à nossa Política da Qualidade, elaboramos este Manual que visa buscar uma maior integração e uma forte relação de parceria estabelecendo critérios para qualificação de nossos fornecedores (atuais e potenciais), monitorando a performance durante o período de fornecimento. Neste contexto assegura o compromisso da melhoria contínua da qualidade dos materiais comprados e serviços fornecidos. 3. OBJETIVO

O acordo possui como principal objetivo contemplar a sistemática de seleção, desenvolvimento, avaliação, monitoramento e melhoria contínua dos fornecedores sendo considerados requisitos mínimos para fornecimento de materiais e/ou serviços destinados à produção da Golin. Visa estabelecer um conjunto de regras e define as bases da relação Técnica / Comercial com a sua Cadeia de Fornecimento. 4. APLICAÇÃO

Aplicam-se a todos os fornecedores produtivos e/ou serviços, indicados pelo departamento de compras em função de sua capacidade no atendimento de nossas especificações e, quando tratar-se de fornecedor estratégico, que atenda aos critérios de qualificação técnica e comercial estabelecidos pela Golin.

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5. PRINCIPAIS CONCEITOS

Qualidade em primeiro lugar: Para alcançar a satisfação dos nossos clientes a Qualidade de nossos produtos e serviços.

Foco no cliente: A satisfação do cliente e a superação de sua expectativa no atendimento aos requisitos.

Melhoria Contínua: Desenvolver um sistema de gestão e sua cadeia de

fornecedores com objetivo de assegurar a Qualidade de seus produtos e/ou processos, eliminando perdas e desperdícios.

Parceria com Nossos Fornecedores: A Golin busca manter um

relacionamento participativo com seus fornecedores, através de objetivos claros, respeito, ética e confiança.

6. REQUISITOS GERAIS

O Sistema da Qualidade da Metalúrgica Golin, para os fornecedores baseia-se nos seguintes compromissos:

Desenvolver um sistema de Garantia da Qualidade, tendo como meta os requisitos das Normas ISO 9001 e ISO/TS 16949, versões vigentes;

Aplicar métodos de avaliação, seleção, qualificação, homologação, e

monitoramento de seus fornecedores;

Atender aos prazos de entrega (programações – Lead Time) definidos entre as partes;

Atender integralmente as solicitações constantes em nossos Pedidos de

Compra;

Fornecer ensaios e testes conforme especificações solicitadas;

Manter atividade de gestão da qualidade voltada para a prevenção de não conformidades;

Ter compromisso gerencial com a melhoria contínua da qualidade e com

perspectiva de redução de custos;

Responder dentro do prazo especificado nossas solicitações de ações corretivas e preventivas.

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6.1 PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS DE PRODUÇÃO (PPAP)

A Metalúrgica Golin requer de seus fornecedores a submissão de PPAP nível 3, salvo quando não especificado outro nível de submissão. O fornecedor deverá atender os requisitos dos manuais da AIAG (Automotive Industry Action Group) e/ou IQA (Instituto da Qualidade Automotiva):

Manual do FMEA – Análise do Modo e Efeito de Falha Potencial; Manual do MSA – Análise do Sistema de Medição; Manual do CEP – Controle Estatístico do Processo; Manual do PPAP – Processo de Aprovação de Peças de Produção.

Os manuais deverão ser atendidos em sua versão vigente.

A submissão do PPAP é obrigatória antes do primeiro fornecimento e nas

seguintes situações:

Novos Produtos (desenvolvimento); Alteração de Engenharia; Correção de Discrepância; Mudança de Fornecedor e/ou Material; Ferramental novo ou inativo por mais de 12 meses; Alteração de processo ou unidade de fabricação. O fornecimento dos produtos dependerá da aprovação do PPAP e lote piloto

quando solicitado. 6.2 ANÁLISE DO MODO E EFEITO DE FALHA POTENCIAL (FMEA)

O FMEA deverá ser realizado pela equipe multidisciplinar do fornecedor ficando sob responsabilidade da Qualidade Golin a análise crítica e aprovação. Quando o fornecedor for responsável pelo projeto deverá submeter à Qualidade Golin o FMEA de projeto. Devem ser contemplados todos os processos do Fornecedor inclusive serviços externos (pintura, usinagem, tratamentos superficiais). Características de Segurança:

Devem estar devidamente identificadas (simbologia), sua classificação de severidade deverá ser 9 ou 10; Devem ser monitoradas com Controles Estatísticos.

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6.3 INTERNATIONAL MATERIAL DATA SYSTEM (IMDS)

A Metalúrgica Golin requer de seus fornecedores o cadastro de matéria-prima e/ou componentes no portal IMDS (www.mdsystem.com). Unidade Guarulhos – ID 47982. Unidade São João da Boa Vista – ID 141140. O cadastro é obrigatório para aprovação do PPAP. A Golin requer de seus fornecedores que seus produtos estejam em conformidade com os requisitos e a Normativa da Comunidade Européia (Directive,2000/53/EC (End-of-Life Vehicle) relativos à proibição e/ou uso restrito de metais pesados, tais como Mercúrio, Cádmio, Chumbo e Cromo Hexavalente em veículos e partes de veículos. 7. REQUISITOS ESPECÍFICOS 7.1 SISTEMA DE QUALIDADE

A Metalúrgica Golin reserva-se no direito de realizar auditorias no fornecedor quando julgar necessário seja por motivo de acompanhamento de não conformidades, desenvolvimento de produtos e/ou homologação do fornecedor.

A Golin exige de seus fornecedores a certificação na norma NBR ISO 9001 (versão vigente), incentivando e priorizando os fornecedores que possuem a certificação ISO TS 16949 (versão vigente).

Para Requisitos de Laboratórios (Calibração, Metrologia e Ensaios) a Golin exige de seus fornecedores que utilizam laboratórios externos, que os mesmos possuam suas instalações credenciadas a ISO IEC 17025 (versão vigente) ou equivalente nacional (INMETRO, RBC, RBLE). 7.2 AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

A avaliação do Sistema de Qualidade será realizada através do preenchimento do “Questionário de Avaliação de Fornecedores” com base nas normas NBR ISO 9001 e/ou ISO TS 16949 versões vigentes.

I. Fornecedores com certificação ISO TS 16949 e/ou ISO IEC 17025 deverão enviar somente cópia do seu certificado, porém, não estão isentos de receberem auditoria “In Loco”;

II. Fornecedores ISO 9001 serão auditados conforme cronograma estabelecido em um período máximo de 3 anos, podendo sofrer alteração na periodicidade caso a Golin julgar necessário.

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7.3 MONITORAMENTO DE FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS Os fornecedores serão avaliados mensalmente através do Índice de Qualidade de

Fornecimento – IQF. A Golin enviará via e-mail os resultados de Performance conforme requisito 11.

7.4 AUDITORIA EM FORNECEDORES

A auditoria consiste em evidenciar a eficácia do processo do fornecedor. Estas auditorias podem ocorrer durante acompanhamento de não conformidades, desenvolvimento de produtos e/ou homologação do fornecedor conforme requisito 7.1.

A classificação final é atribuída conforme tabela a seguir:

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO A - Aprovado IAS ≥ 90%

B - Aprovado Condicional ≥ 75% IAS < 90% C - Insatisfatório IAS < 75%

O fornecedor que atingir IQF < 75% deverá desenvolver um plano de ação para

atingir classificação mínima B no período de 3 meses, caso contrário será automaticamente excluso da lista de Fornecedores Golin.

7.5 CAPABILIDADE DO PROCESSO

O Fornecedor deverá assegurar índices de capabilidade e/ou desempenho ≥ 1,67 durante o desenvolvimento do produto (cp e cpk). O índice de capabilidade para itens correntes de produção deverá ser ≥ 1,33 (cp e cpk).

Para itens de segurança e/ou regulamentação o índice de capabilidade do

processo deverá ser ≥ 1,67 (Cp e Cpk).

O estudo de capabilidade do processo deverá ser enviado junto ao PPAP e os resultados devem ficar arquivados para serem verificados quando solicitados. 7.6 INSPEÇÃO DE LAYOUT

O fornecedor deverá realizar a Inspeção de Layout anualmente e submeter à Qualidade Golin sempre que for solicitado, são os seguintes resultados:

Resultados Dimensionais; Ensaios de Materiais (Químico e Mecânico); Ensaios Funcionais / Performance; Ensaios de Tratamentos e/ou Pintura.

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7.7 RETENÇÃO DE DOCUMENTOS

O fornecedor deverá arquivar os registros e submeter à Golin quando solicitado, de acordo com as exigências a seguir:

Registros utilizados na manufatura de itens de Segurança / Legislação -15 anos; Documentação de PPAP - 1 ano após o encerramento da vida útil do produto; Resultados Dimensionais, Materiais e/ou Performance - 10 anos.

7.8 SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

O fornecedor deverá utilizar a metodologia que julgar adequada para solução de problemas, desde que haja uma ação robusta e eficaz em relação a não conformidade. Recomenda-se o uso de ferramentas como Ishikawa, 5 Porquês, Brainstorming, 5W2H, etc. 7.9 MONITORAMENTO DAS AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

Quando detectada uma não conformidade no produto, o fornecedor será formalmente notificado através do envio do formulário “8D-MASP” para definição de Ações Corretivas e Preventivas.

Ações Corretivas: A ação corretiva devidamente preenchida deverá ser enviada a Qualidade Golin no

prazo máximo de 15 dias corridos a contar da data do recebimento do 8D-MASP, caso exceda o prazo deverá entrar em contato com a Qualidade Golin e negociar formalmente novo prazo.

O fechamento das ações corretivas somente será validado após a avaliação de sua eficácia. A eficácia das ações será validada somente após o recebimento de 3 lotes sem reincidência da não conformidade ou prazo máximo 3 meses a contar da data da ação realizada.

Ações Preventivas: A ação preventiva deverá ser robusta a modo de evitar as potenciais falhas

detectadas em auditorias e/ou processo.

Ações de Contenção: A ação de contenção deverá ser ágil e eficaz no prazo máximo de 24 horas a

contar do recebimento formal da não conformidade, ou conforme prazo acordado com a Qualidade Golin. 7.10 SOLICITAÇÃO DE DESVIO

Qualquer divergência encontrada pelo fornecedor contrária as especificações do produto, deverá ser solicitado a derroga ao departamento da Qualidade / Engenharia da Golin conforme formulário a seguir:

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O departamento da Qualidade e/ou Engenharia da Golin deverá avaliar a solicitação de derroga e responder via formulário ao fornecedor. O Recebimento do produto sem a aprovação do desvio será considerado não conformidade e o fornecedor sofrerá as penalidades cabíveis conforme requisito 12. 7.11 EMBARQUE CONTROLADO

Nível 1: O fornecedor classificado em embarque controlado nível 1 deverá realizar as

inspeções em 100% dos lotes em suas dependências e identificar com etiqueta a inspeção 100% de modo a garantir que a Golin receba peças conforme especificações de desenho.

O período do embarque controlado nível 1 será de 3 lotes e estará sujeito a avaliação da Qualidade Golin, podendo ser prorrogado de acordo com a confiabilidade da inspeção e eficácia das ações corretivas.

Nível 2: O fornecedor será classificado em embarque controlado nível 2 quando houver

reincidências de não conformidades nas características que façam parte do embarque controlado nível 1.

O processo de inspeção deverá ser realizado por uma empresa terceirizada contratada pela Golin que reportará o resultado deste seletivo diretamente a Qualidade Golin. Os custos relativos a este processo são de responsabilidade do fornecedor. 8. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

Os materiais devem conter identificações claras que comprovem a conformidade do lote. São obrigatórias etiquetas que contenham as seguintes informações:

Nome do fornecedor; Descrição do material e/ou produto; Código do material e/ou produto; Quantidade e Peso; Certificado de matéria prima; Resultados dimensionais; Validade (quando aplicável).

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O fornecedor deverá obter um sistema robusto capaz de rastrear o lote fornecido e identificar a origem de sua matéria prima, devendo assegurar que os lotes enviados atendam as seguintes informações:

Embalagem adequada (homologado); Quantidade e Peso adequado (homologado).

A Nota Fiscal deverá conter o Nº do pedido Golin e código do produto do cliente.

8.1 CERTIFICADO DE QUALIDADE

O fornecedor deverá enviar a Golin certificado de Qualidade em todos os lotes.

O não recebimento do certificado será definido como não conformidade, podendo o material e/ou produto ser devolvido ao fornecedor ou separado na área não conforme até a comprovação e a garantia que o lote atenda aos requisitos solicitados.

A Golin requer Certificados de Qualidade para:

Chapas, Tubos, Componentes de Aço; Tratamento Superficial; Pintura; Tratamento Térmico.

8.2 ANÁLISE CRÍTICA DO CONTRATO

O fornecedor deverá analisar criticamente todos os requisitos constantes no pedido de compra (prazo de entrega, quantidade, especificações, volumes, horário de recebimento), antes da aceitação. Qualquer divergência deverá ser comunicado no prazo de 24 horas e acordado formalmente com o departamento de Compras Golin.

O fornecedor deverá avaliar as condições estabelecidas neste Manual e assinar o termo de recebimento conforme requisito 1 do Manual, reservando-se no direito de questionar os requisitos descritos neste Manual no prazo de 15 dias, devendo descrever no campo “comentários” os motivos das ressalvas.

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9. RECEBIMENTO 9.1 HORÁRIO DE RECEBIMENTO

Recebimento de materiais e/ou produtos deverão atender os horários estabelecidos a seguir: Unidade Guarulhos Segunda à Quinta-Feira das 07h30min – 15h00min Sexta-Feira das 07h30min – 14h00min Unidade São João da Boa Vista Segunda à Sexta-Feira das 07h00min – 19h00min

Qualquer produto entregue fora deste horário só será recebido se o mesmo apresentar liberação formalizada da Golin. 9.2 HORÁRIO DE DEVOLUÇÃO

Recebimento de devoluções de materiais e/ou produtos deverão atender os horários estabelecidos a seguir:

Unidade Guarulhos Segunda à Quinta-Feira das 07h30min – 15h00min Sexta-Feira das 07h30min – 13h00min Unidade São João da Boa Vista Segunda à Sexta-Feira das 07h00min – 19h00min

Qualquer produto devolvido fora deste horário só será recebido se o mesmo tiver

liberação formalizada da Qualidade Golin. 9.3 ESPECIFICAÇÕES DE RECEBIMENTO

O fornecedor deve assegurar que todos os fornecimentos estejam sempre de acordo com os padrões exigidos pela documentação técnica da Golin, o monitoramento das características deverão ser acordados na fase do desenvolvimento.

A Golin poderá reprovar, no todo ou em parte, o fornecimento por não conformidade com as especificações aplicáveis. As despesas oriundas de devolução do fornecimento correrão por conta do fornecedor conforme requisito 12 do manual. Se

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9. RECEBIMENTO 9.1 HORÁRIO DE RECEBIMENTO

Recebimento de materiais e/ou produtos deverão atender os horários estabelecidos a seguir: Unidade Guarulhos Segunda à Quinta-Feira das 07h30min – 15h00min Sexta-Feira das 07h30min – 14h00min Unidade São João da Boa Vista Segunda à Sexta-Feira das 07h00min – 19h00min

Qualquer produto entregue fora deste horário só será recebido se o mesmo apresentar liberação formalizada da Golin. 9.2 HORÁRIO DE DEVOLUÇÃO

Recebimento de devoluções de materiais e/ou produtos deverão atender os horários estabelecidos a seguir:

Unidade Guarulhos Segunda à Quinta-Feira das 07h30min – 15h00min Sexta-Feira das 07h30min – 13h00min Unidade São João da Boa Vista Segunda à Sexta-Feira das 07h00min – 19h00min

Qualquer produto devolvido fora deste horário só será recebido se o mesmo tiver

liberação formalizada da Qualidade Golin. 9.3 ESPECIFICAÇÕES DE RECEBIMENTO

O fornecedor deve assegurar que todos os fornecimentos estejam sempre de acordo com os padrões exigidos pela documentação técnica da Golin, o monitoramento das características deverão ser acordados na fase do desenvolvimento.

A Golin poderá reprovar, no todo ou em parte, o fornecimento por não conformidade com as especificações aplicáveis. As despesas oriundas de devolução do fornecimento correrão por conta do fornecedor conforme requisito 12 do manual. Se

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a não conformidade for detectada no cliente final e o produto do fornecedor apresentar condições de não conformidades, refugos e/ou retrabalho, os custos provenientes serão de responsabilidades do fornecedor.

Não serão aceitos materiais com quantidade excedente ao pedido de compra. No caso de atraso, a Golin reserva-se no direito de reprogramar ou até mesmo cancelar o pedido. 9.4 EMBARQUE / DESEMBARQUE NO RECEBIMENTO

De acordo com o cumprimento da Lei estabelecida pelo CONTRAN (resolução nº 210 de 13/11/2006) não será permitido carregar ou descarregar caminhões que excedam 4,40 metros de altura. O não cumprimento do fornecedor impactará na devolução do transporte.

A Golin estabelece o limite de 1 caminhão por dia para cada fornecedor, salvo autorização do departamento Compras / Comercial Golin. 10. LOGISTICA 10.1 EMBALAGEM

A embalagem do fornecedor deverá atender as exigências a seguir:

Garantir a integridade do produto fornecido; Facilitar o manuseio e movimentação; Facilitar a armazenagem no almoxarifado e no ponto de abastecimento na linha; Preservar o produto contra aspectos contaminantes, quando aplicável; Garantir que o produto esteja livre de:

Oxidação; Impurezas (poeiras, limalhas); Amassados; Excesso de óleo.

10.2 TRANSPORTE

O fornecedor é responsável por danos causados ao produto durante o percurso até a Golin, devendo assegurar a Qualidade do armazenamento e serviço de entrega. 10.3 MATERIAIS COM DATA DE VALIDADE

Materiais que possuem validade determinada deverão ser fornecidos dentro de prazos acordados com a logística Golin. Somente serão aceitos os materiais que atendam as especificações ou que possuam desvio autorizado pela Qualidade / Engenharia Golin.

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11. ÍNDICE DE QUALIDADE DE FORNECIMENTO – IQF

O IQF é um indicador informativo do monitoramento e capacidade do fornecedor, onde serão utilizados para ponderar a decisão de futuras aquisições. O IQF é enviado via e-mail ao fornecedor mensalmente conforme requisito 7.3 do Manual.

O Índice de Qualidade do Fornecimento é obtido através da seguinte fórmula: IQF - Índice de Qualidade do Fornecimento IAS - Índice de Avaliação do Sistema IQP – Índice de Qualidade do Produto IPM – Índice de Pontualidade Média

A classificação final é atribuída conforme tabela a seguir:

CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO A - Excelente IQF ≥ 90%

B - Satisfatório ≥ 75% IQF < 90% C - Insatisfatório IQF < 75%

O fornecedor que atingir IQF < 75% deverá desenvolver um plano de ação para

atingir classificação B no período de 3 meses, caso contrário será automaticamente excluso da lista de Fornecedores Golin.

O fornecedor que atingir ≥75% IQF < 90% poderá desenvolver um plano de ação

para atingir classificação A, caso contrário não terá preferência no desenvolvimento de novos produtos.

O fornecedor que atingir IQF ≥ 90% será preferencialmente selecionado para

desenvolvimento de novos negócios.

Índice de Avaliação do Sistema (IAS) Fornecedores serão avaliados e pontuados conforme nível de certificação a seguir:

Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade

NÍVEL DE CERTIFICAÇÃO PONTUAÇÃO DEMÉRITO ISO TS 16949 / ISO IEC 17025 100 % 0

ISO 9001 90 % - 10 INDICAÇÃO DO CLIENTE E/OU

SEM CERTIFICAÇÃO 80 % - 20

IQF = 0,55 x IQP + 0,25 x IPM + 0,20 x IAS

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O índice IAS é calculado é obtido através da seguinte fórmula: Índice de Qualidade do Produto (IQP) O índice de qualidade do produto é utilizado pelo setor de recebimento (matéria

prima) para definir o nível de inspeção a ser adotado.

O Índice IQP é calculado através da Fórmula:

Índice de Pontualidade Média (IPM) O índice de pontualidade média é atualizado mensalmente e utilizado pelo

Departamento de Suprimentos para orientar a compra conforme a performance do fornecedor quanto a prazos.

O Índice IPM é calculado através da Fórmula:

12. CUSTOS DA NÃO QUALIDADE

Toda Não Conformidade detectada na Golin e/ou em seu cliente final com origem proveniente do fornecedor, os custos da não conformidade serão repassados de acordo com o impacto gerado por não atendimento as especificações. A não conformidade é validada após a emissão e envio do “8D-MASP”. 12.1 ABERTURA DO 8D-MASP

O fornecedor responsável pela não conformidade detectada na Golin e/ou em seu cliente final será informado pela abertura do documento 8D-MASP.

A Golin reserva-se no direito de debitar o fornecedor em R$ 300,00 pela abertura do 8D-MASP, custos provenientes da análise da não conformidade e custos administrativos.

IAS = 100 - deméritos

IQP = 100 - deméritos

IPM = 100 - deméritos

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12.2 SELEÇÃO E RETRABALHO

O fornecedor responsável pela não conformidade será debitado pelos custos provenientes do problema encontrado e seus impactos causados a Golin e/ou seu cliente final. Os custos envolvidos incluem:

Refugos e/ou perdas; Inspeções, seletivos e retrabalhos na Golin e/ou cliente final (Mão de obra); Reposição de peças; Fretes Extras; Despesas de viagens; Parada de Linha no cliente final; Transportes Aéreos.

Caso fornecedor optar por mão de obra Golin para inspeção e/ou retrabalho, o

custo será de R$ 100,00 por hora. O Fornecedor reserva-se no direito de optar por mão de obra de sua organização,

mão de obra terceirizada e/ou mão de obra fornecida pela Golin de acordo com que julgar adequado, desde que atenda às necessidades de urgência em função da não conformidade, caso contrário será disponibilizado mão de obra da Golin e repassado todos os custos ao Fornecedor.

13. MELHORIA CONTÍNUA

Nosso objetivo é buscar o desenvolvimento e melhoria contínua da cadeia de fornecimento em cooperação com a Golin criando um relacionamento saudável, obtendo resultados positivos e recompensadores para a organização, buscando a satisfação e parceria entre Golin e Fornecedor.

Buscamos também o conceito “Zero-Defeito”, onde o objetivo é a prevenção ao invés da detecção, para isto os elementos abaixo são considerações essenciais:

Prevenir defeitos / falhas; Analisar e eliminar causa raiz dos defeitos / falhas; Atitude pró-ativa entre Golin e fornecedor; Aplicação de procedimentos preventivos; Aumentar o desempenho, identificar anomalias e reduzir custos.

De forma geral, nossos fornecedores devem conscientizar-se que somente através

da melhoria continua dos nossos processos, produtos, serviços e relacionamento, é que podemos firmar uma relação de parceria a longo prazo, colocando-nos à disposição para colaborar dentro destes importantes desafios para sobrevivência e competitividade no mercado de trabalho.

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14. CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO

O fornecedor deverá manter de forma confidencial as informações evidenciadas no projeto, produção e/ou processos da Metalúrgica Golin, qualquer informação ou documento que tenha sido disponibilizado pela Golin para o cumprimento do fornecimento e/ou desenvolvimento de produto, a não ser que haja autorização formal do representante da Golin.

Todos os desenhos, especificações, modelos, amostras, dados e quaisquer outras informações fornecidas pela Metalúrgica Golin deverão ser confidenciais, todos os direitos patrimoniais e autorais sobre os mesmos são de propriedade exclusiva da Golin, podendo penalizar o Fornecedor conforme lei. 14.1 CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA

A Metalúrgica Golin através da alta direção estabelece como referência um código de ética e conduta exigindo que seus fornecedores conheçam e adotem essa prática, com objetivo de contribuir para um relacionamento respeitoso e transparente com seus funcionários, fornecedores e clientes.

Neste sentido o fornecedor deverá assumir os compromissos a seguir: Respeitar os direitos humanos; Não permitir discriminações de qualquer tipo (politica, religião, gênero, idade,

raça, orientação sexual, entre outros). Não utilizar mão de obra infantil ou forçada; Cumprir as leis, normas e regulamentos de seu país; Não adotar atos ilícitos ou de má fé; Ser verdadeiro nas informações declaradas; Não tolerar qualquer prática de corrupção, suborno, propina ou favorecimentos

pessoais; Não se deve aceitar ou oferecer cortesias de qualquer natureza: presentes,

gratificações, favores, descontos em transações de caráter pessoal, viagens de negócios ou lazer e quaisquer outras cortesias.

14.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do Manual de Requisitos Específicos para Fornecedores, a Metalúrgica Golin estabelece ao fornecedor os requisitos para atendimentos à organização, relatando a importância deste sistema de avaliação e as vantagens que resultarão para ambas as partes, para atingir um objetivo em comum, o fornecimento de produto e/ou serviços com Qualidade.

A Golin busca manter um relacionamento profissional, ético e transparente com seus clientes, fornecedores e colaboradores de forma a contribuir para o desenvolvimento organizacional e pessoal.

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15. CONTROLE DE REVISÕES

Nº Revisão Data Descrição da Revisão Revisado por:

03 24/07/2017

Revisão Geral: Critérios do IQF, Custos da Não

Qualidade, Avaliações de Fornecedores, Prazos Ações

Corretivas e Contenção, Solicitação de Desvios,

Embarque e Desembarque, Análise Crítica do Contrato, Capabilidade do Processo, Retenção de Documentos,

Seleção e Retrabalho, 8D-MASP, FMEA e Código

de ética e Conduta.

Denis Sales

02 06/04/2011 Revisão da versão ISO 9001 e ISO/TS; Carlos Nascimento

01 08/02/2010 Revisão Geral; Carlos Nascimento

00 - Inclusão de Documento; Carlos Nascimento