Manual do Sistema de Gestão Integrado - toledobrasil.com.br · MSI-001 Manual do Sistema de Gestão Integrado Novembro / 2013 ELABORAÇÃO Sandoval Monteiro e Rosa Luchi Engenharia

MSI-001

Manual do Sistema de Gestão Integrado

Novembro / 2013

ELABORAÇÃO

Sandoval Monteiro e Rosa Luchi

Engenharia da Qualidade

APROVAÇÃO

Sandoval Monteiro Engenharia da Qualidade

VALIDAÇÃO

Dimas de Assis

Vice-presidência

ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA

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Í N D I C E Página 1 Introdução .............................................................................................................................................. 3 2 Perfil da Toledo ....................................................................................................................................... 3 3 Missão ................................................................................................................................................... 6 4 Visão ......................................................................................................................................................... 6 5 Código de Conduta Ética .......................................................................................................................

6

6 Filosofia de Negócio ...............................................................................................................................

7

7 Valores da Toledo ................................................................................................................................... 7 8 Política e Objetivos ................................................................................................................................ 7 9 Processos e Sequência da Interação .................................................................................................... 8 10 Matriz de Responsabilidades X Processos ........................................................................................ 8 11 Processos Terceirizados ....................................................................................................................... 9 12 Estrutura da Documentação ................................................................................................................. 9 13 Requisitos Estatutários e Regulamentares Aplicáveis ....................................................................... 10 14 Responsabilidade da Direção ............................................................................................................... 10 15 Representante da Direção ..................................................................................................................... 11 16 Comunicação Interna ............................................................................................................................. 11 17 Exclusão ................................................................................................................................................. 11 18 Matriz de Procedimentos ....................................................................................................................... 11 19 Estrutura Organizacional ...................................................................................................................... 14 20 Controle de Alterações .......................................................................................................................... 15


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1 INTRODUÇÃO Este manual tem como objetivos: documentar o Sistema de Gestão Integrado da Toledo, definir diretrizes e responsabilidades para seu eficaz desempenho, atender o relacionamento contratual com seus clientes e fornecedores e demonstrar a estrutura do Sistema de Gestão Integrado, bem como atender aos requisitos das normas NBR ISO 9001:2008 e NBR ISO 14001:2004 para os seguintes escopos de fornecimento:

"PROJETO, DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO, VENDAS (INCLUINDO COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

IMPORTADOS) E SERVIÇOS ASSOCIADOS DE SOLUÇÕES (STANDARD E ESPECIAL) PARA PESAGEM, CHECAGEM, ETIQUETAGEM, CUBAGEM E AUTOMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ASSOCIADOS

À PRODUÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E CARGAS”

"SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESAGEM E PESOS-PADRÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VENDA DE PEÇAS E PESOS-PADRÃO"

Observação: O escopo do Sistema de Gestão Ambiental se limita aos aspectos diretos e indiretos existentes no site São Bernardo do Campo, ou seja, aqueles sobre os quais é possível exercer controle ou influência nas atividades realizadas na matriz. 2 PERFIL DA TOLEDO

QUEM SOMOS A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. (Toledo do Brasil) é a empresa líder na área de pesagem no país. Com faturamento anual, líquido de impostos, acima de R$ 315 milhões em 2012, investe continuamente em pesquisa, projeto, fabricação, atendimento, suporte técnico e serviços para atender às mais variadas necessidades de pesagem, onde necessário, com gerenciamento e automação dos processos de pesagem e de cubagem de seus clientes. Fornece hardware, software e serviços em pesagem e também fatiadores de frios para o comércio varejista. ONDE ESTAMOS A Toledo do Brasil é uma organização com cerca de 1.800 colaboradores. Possui uma fábrica em São Bernardo do Campo, SP e 22 filiais, de vendas e serviços, nas principais cidades do país. Há mais de 60 técnicos residentes em localidades que não possuem filiais. Além disso, ela possui mais de 2.000 distribuidores de balanças comerciais. O QUE FAZEMOS A Toledo do Brasil tem como objetivo principal a criação de valor para seus clientes, por meio da redução de custos e aumento da eficiência de seus processos operacionais. A criação de valor aos clientes ocorre com a utilização das Soluções Toledo, compostas de hardware, software e serviços com padrões internacionais de qualidade. A empresa está comprometida com o sucesso de cada um de seus clientes, pois acredita que o crescimento deles também será o seu e o de seus colaboradores. Ela visa construir relacionamentos de longo prazo com seus clientes, tendo como base a ética profissional.

Calibração: é o conjunto de operações que estabelece, sob condições específicas, a relação entre valores indicados por um instrumento ou sistema de

medição, ou valores representados por um material de referência ou de medição, e os valores correspondentes de uma quantidade concebida por um padrão de referência.

Balança: instrumento de medir empregado para determinar o peso de um corpo, utilizando a ação da gravidade sobre esse corpo. Quando necessita da

intervenção de um operador durante o processo de pesagem, é classificado como instrumento não automático. Quando a posição de equilíbrio da carga for obtida sem a intervenção do operador, o instrumento é classificado como equilíbrio automático. Uma balança mecânica possui, em geral, um sistema de alavancas que reduz a carga aplicada à plataforma a valores compatíveis com o mecanismo de indicação. Esta carga reduzida é equilibrada pela ação oposta de um conjunto de molas ou por massas apropriadas dispostas em um sistema pendular, ou ainda, pelo equilíbrio de um cursor sobre uma régua graduada. A este conjunto estão associados uma escala graduada e um indicador (ponteiro ou cursor) permitindo assim a leitura estabelecida para a posição de equilíbrio. Uma balança eletrônica digital possui um transdutor elétrico de peso, que transforma a força-peso em uma grandeza elétrica, um dispositivo mecânico para aplicar a massa a ser medida ao transdutor e um órgão indicador ou mostrador digital. Em resumo, a ação da gravidade sobre o corpo é transferida ao transdutor, que quando excitado na sua entrada por uma tensão ou corrente elétrica, fornece em sua saída um sinal elétrico proporcional à excitação e carga aplicadas. Este sinal é amplificado, tratado e convertido em valor digital, sendo exibido no mostrador. No Brasil, as balanças são submetidas às prescrições da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução Conmetro nº 11 de 12.10.1988.


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HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. foi fundada em 1956, quando a Toledo Scale Company, fundada em 1901, em Toledo, Ohio, USA, comprou uma pequena fábrica de balanças e também absorveu sua representação no Brasil, existente desde 1932. Em 1988, empresários brasileiros, representantes da Toledo Scale

no Brasil desde 1940, compraram a Toledo do Brasil. Desde então, a Toledo do Brasil tornou-se uma empresa privada independente. Hoje, a empresa possui uma fábrica em São Bernardo do Campo - SP, com área coberta de 21.500m² em um terreno de 60.000m² e 22 filiais nas principais cidades do país. ENGENHARIA / ERP A equipe da engenharia de desenvolvimento da Toledo do Brasil possui mais de 100 engenheiros e técnicos. A Toledo do Brasil investe anualmente mais de 4% de seu faturamento líquido em pesquisa e desenvolvimento. O Sistema de Gestão Integrado da Toledo do Brasil tem como base o SAP ERP. SOLUÇÕES - HARDWARE E SOFTWARE A Toledo do Brasil oferece uma completa linha de produtos de pesagem, para aplicações estáticas ou dinâmicas - incluindo peso cubado - fabricados localmente ou importados da Mettler-Toledo e outros, pesando desde décimos de miligrama até centenas de toneladas para os mais diversos mercados. A Toledo do Brasil também oferece uma completa linha de fatiadores de frios. Com o conhecimento adquirido ao longo dos anos, a Toledo do Brasil oferece amplas soluções para problemas simples ou complexos de pesagem, manuseio de materiais e de peso cubado (sistemas de pesagem). Outra área de conhecimento e experiência é o desenvolvimento de software, principalmente para aplicações de dosagem, sistemas gerenciadores, coleta de dados e redes de balanças industriais e comerciais. A Toledo do Brasil também representa, no país, os seguintes fabricantes:

CARGOSCAN - Equipamento de dimensionamento (peso Oslo, Noruega cubado)

E.C.M. ÉLECTRONIQUE CONTRÔLE MESURE S.A. - Sistemas de controle de tráfego, inclusive Nancy, França pesagem em movimento, em alta velocidade

MEASUREMENT SYSTEMS INTERNATIONAL - Balanças para pontes rolantes e talhas Seattle, Washington, EUA

OHAUS CORP. - Balanças analíticas e de precisão Pine Brook, NJ, EUA

WIPOTEC GMBH (OCS) - Balanças verificadoras de alta precisão Kaiserslautern, Alemanha (“Checkweighers”)

RAILWEIGHT – Weighing Products & Systems - Balança de pesagem dinâmica de trens Smethwock West Midlands - Inglaterra

DATALOGIC S.p.A - Sistema de captura de dados, inclusive códigos Bolonha, Itália de barras e RFID

ABM COMPANY S.R.L. - Fatiadores de frios Milão, Itália ASSISTÊNCIA TÉCNICA A Toledo do Brasil orgulha-se de sua organização de Assistência Técnica, a única própria que atende todo o Brasil, com mais de 480 técnicos próprios, treinados no Centro de Treinamento Toledo, equipados com veículos de atendimento. Eles estão lotados em suas 22 filiais, instalando e mantendo todo equipamento fornecido, com atendimento por chamado ou por contrato com visitas periódicas. A Toledo do Brasil possui 45 caminhões de calibração para calibrar balanças rodoviárias e mantém pesos-padrão nas filiais e em cerca de 10 localidades para


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atendimento de demandas sazonais. Existem também centenas de oficinas técnicas autorizadas (OTAs), com equipes treinadas para atendimento de nossas balanças comerciais.

As atividades de calibração de pesos-padrão e medição de massas diversas estão acreditadas pela CGCRE / Inmetro, garantindo que a Toledo do Brasil atende aos requisitos da norma NBR ISO/IEC 17025:2005. O Laboratório de Calibração da Toledo do Brasil está integrado à Rede Brasileira de Calibração – RBC, na grandeza massa, conforme Certificado de Acreditação nº 222. A Assistência Técnica da Toledo do Brasil presta serviços de calibração em equipamentos de pesagem e oferece um programa de conformidade de balança para ajudar seus clientes a atender aos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008 e outros sistemas de gestão. VENDAS Os 100 responsáveis por soluções, os 30 engenheiros, os analistas de soluções da Toledo do Brasil e, ainda, os vendedores dos seus mais de 2.000 revendedores atuam como consultores de pesagem e estão prontos a auxiliar os clientes na correta escolha e operação das soluções de pesagem. EXPORTAÇÃO A Toledo exporta em torno de US$ 1,5 milhões por ano, principalmente para os Estados Unidos e América Latina. REQUISITOS ESTATUTÁRIOS

Regulamentos Técnicos Metrológicos (Inmetro)

Normas Regulamentadoras (MTE)

Para o projeto, o desenvolvimento, a fabricação, a comercialização, a instalação e a manutenção de nossos produtos, seguimos os Regulamentos Técnicos Metrológicos do Inmetro - Portarias 63/1944, 88/1987, 233/1994, 236/1994, 236/2012 e Resolução Conmetro 11/1988 - que abordam aspectos construtivos, metrológicos, climáticos, elétricos e eletromagnéticos e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego aplicáveis à Toledo. OUTROS SISTEMA DE GESTÃO Com relação a outros Sistemas de Gestão, para os quais a Toledo ainda não possui certificação, seu posicionamento é o seguinte:

SA-8000 e NBR 16001 - Responsabilidade Social

Aplicamos parcialmente as normas SA-8000 e NBR 16001, porém não possuímos a certificação. Atendemos a legislação trabalhista vigente e estamos cientes do compromisso que a Toledo tem de oferecer condições e ambiente de trabalho seguros aos seus colaboradores e do conhecimento que devemos ter sobre os requisitos definidos nas normas citadas. Temos, portanto, a responsabilidade de observar os requisitos de Responsabilidade Social e de nos empenhar para nos adequar ao estabelecido.

OHSAS 18001 - Saúde e Segurança no Trabalho

O item "saúde e segurança no trabalho" faz parte de nossa Política. Aplicamos parcialmente a norma OHSAS 18001, porém não possuímos a certificação. Atendemos a legislação vigente e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego aplicáveis ao nosso negócio.

ISO/TS 16949 - Qualidade (Produtos Automotivos)

Essa norma não se aplica à Toledo, pois nossos produtos (equipamentos de pesagem) não são incorporados aos produtos das empresas automobilísticas. Entretanto, para o fornecimento de serviços de calibração, atendemos aos requisitos da norma NBR ISO/IEC 17025.


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3 MISSÃO 4 VISÃO

5 CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA

Fornecer soluções com produtos e serviços que atendam às necessidades de pesagem ou de fatiamento de frios, dos clientes do mercado servido pela Toledo, com ou sem gerenciamento e automação, permitindo-lhes operar com menor custo de propriedade, criando valor para eles, à Toledo, seus colaboradores, investidores, fornecedores e à sociedade em geral.

Continuar sendo a empresa líder no mercado brasileiro de pesagem, atendendo às necessidades do mercado servido com soluções de qualidade, sendo, progressivamente, mais eficiente e lucrativa.

Procurar ser, ao longo do tempo, a empresa líder também no mercado brasileiro de fatiamento de frios.

As operações da Toledo do Brasil e a forma de conduta de seus negócios e parcerias obedecem às determinações do Código de Conduta Ética, aplicável à matriz e às filiais.

O documento orienta a conduta pessoal e comercial dos colaboradores, definindo diretrizes claras sobre a realização de negócios, a promoção e respeito da diversidade, o relacionamento com clientes e fornecedores, o envolvimento com atividades políticas, o tratamento a ser dado a informações confidenciais, entre outros assuntos.

Ao serem admitidos na empresa, os novos colaboradores recebem um exemplar do Código de Conduta Ética.

No Código há um capítulo - Disposições Gerais - que orienta o colaborador sobre como apoiar o cumprimento dos princípios éticos. Caso tome conhecimento de violação de algum item do Código, o colaborador deve comunicar o fato ao seu superior imediato, ao gerente do departamento, ao departamento Jurídico, ao gerente de Recursos Humanos ou à Diretoria.


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6 FILOSOFIA DE NEGÓCIO

7 VALORES DA TOLEDO

PARA COM SEUS PARCEIROS

conduzir seus negócios dentro do mais alto padrão de ética.

PARA COM SEUS CLIENTES

fornecer produtos e serviços sem defeitos, no prazo, para os clientes.

PARA COM SEUS COLABORADORES

proporcionar um ambiente de trabalho harmonioso promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores

estimular a comunicação ouvir com atenção e espírito desarmado

incentivar a participação dos colaboradores na solução de problemas ser transparente na divulgação das decisões tomadas

dar instruções de forma clara e objetiva adotar um estilo de liderança democrática, liberal ou autocrática

não deixar espaços vazios

8 POLÍTICA E OBJETIVOS

Este documento está disponível ao público externo no site: www.toledobrasil.com.br

A filosofia de negócio da Toledo para criação de valor é baseada no conceito de que todos os agentes de uma atividade econômica tenham participação no valor por ela criado, levando-se em conta o princípio de “ganha-ganha” nas negociações entre eles, nas diversas fases de realização daquela atividade.

Portanto, para a Toledo criar valor a ela é condição necessária que ela esteja criando valor, em primeiro lugar, para seus clientes e, consequentemente, para seus investidores, funcionários, fornecedores e para a sociedade em geral.


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9 PROCESSOS E SEQUÊNCIA DA INTERAÇÃO

A interação entre os processos está complementada em seus respectivos macrofluxogramas.

10 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES X PROCESSOS

PROCESSO GESTOR

Marketing

Gerente de Mercado Comercial Gerente de Marketing e Vendas - Mercado Industrial Gerente de Vendas Sistemas Gerente Nacional de Assistência Técnica Gerente de Comunicação com o Mercado

Vendas

Gerente de Mercado Comercial Gerente de Marketing e Vendas - Mercado Industrial Gerente de Marketing e Vendas - Exportação Gerente de Vendas Sistemas Gerente de Comunicação com o Mercado

Projeto e Desenvolvimento Gerente da Engenharia de Desenvolvimento e Qualidade

Planejamento e Manufatura Gerente Industrial

Serviços Gerente Nacional de Assistência Técnica

Coordenação do Fornecimento de Soluções Sistemas Coordenadores de Contratos Sistemas

Suprimento - Compras Gerente de Supply Chain

Suprimento - Recebimento Gerente de Supply Chain

Recursos Humanos Gerente de Recursos Humanos

Crédito e Faturamento Gerente Financeiro

Cliente

(Requisitos)

Cliente

(Satisfação)

Recursos

Humanos

M. Magalhães

Crédito e

Faturamento

Processos

de Apoio

Atividades de Gestão

Planejamento

e Manufatura

E. Dzigan

Vendas

MVC / MVE / MVI (STD E SIS)

Serviços

MVS

L. Morato

Marketing

MVC / MVI (STD E SIS) / MVE / MVS

E. Miguez / E. Freire /

A. Carlos / R. Castro /

L. Morato

Coordenação: D. Assis

M. Augusto / E. Miguez /

R. Castro / E. Freire /

A. Carlos

Projeto e

Desenvolvimento

P. Ros

Coordenação do

Fornecimento

de Soluções

Sistemas

Compras

A. Miñarro

A. Miñarro

Recebimento

Processos de

Suprimento

Planejamento do

SGIT

Indicadores

de Gestão

Contr. Doc.e Reg.

e Requis. Legais

Documentos

Internos

Documentos

Externos

Auditorias

Interna s

Contr. Não Conf.

Ação Corr. e Prev.

Satisfação

do Cliente

Reclam. Cliente

Comun. Ambiental

Indicadores

dos Processos

Melhoria

Contínua

Análise Crítica

do SGIT

Administração

de Vendas

Tecnologia da

Informação

Seg. e Medicina

no Trabalho

Manutenção

Controladoria

Financeiro

Administração

da AT

CTT

Laboratório

de PCI

Laboratório

de Massa

Jurídico O & M

IMPEXComunicação

com o Mercado

Atividades de Apoio

Tecnologia e

Inovação

Processos

Terceirizados

Processos

Terceirizados

Política e Objetivos

Portal do Sistema de Gestão Integrado

Análise de Processos

Vendas - Adm - SAP

N. Oliveira

A. Carlos


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11 PROCESSOS TERCEIRIZADOS

Processo Controle Responsável

Projeto Mecânico Soluções Especiais

Proposta técnica/comercial da empresa contratada Acompanhamento do projetista responsável

Engenharia de Desenvolvimento Soluções Especiais Projeto Mecânico

Glauco Freitas

Desenvolvimento de Software de Produtos Standard

Relatório mensal de horas Verificação da operacionalidade

Cronograma de acompanhamento do projeto

Engenharia de Desenvolvimento Projeto de Software

Aécio Carvalho

Instalação de Produtos Sistemas Relatório de Serviço

Ata de reunião

Marketing e Vendas Serviços Assistência Técnica Encarregados de AT

Fabricação de Estruturas Metálicas

Inspeção final no fornecedor

Engenharia da Qualidade Controle da Qualidade

Sandoval Monteiro

Montagem e Teste de PCI Inspeção de recebimento

Teste funcional no produto Acompanhamento estatístico

Marketing e Vendas Serviços Laboratório de PCI

Márcio Gregório

Pintura Especial Inspeção final no fornecedor Engenharia da Qualidade

Controle da Qualidade Sandoval Monteiro

Projeto de Obra Civil Proposta técnica/comercial da empresa contratada

Acompanhamento do projetista responsável

Engenharia de Desenvolvimento Projeto Produtos Standard Modificados

Glauco Freitas

Cálculo de Elementos Finitos Proposta técnica/comercial da empresa contratada

Acompanhamento estatístico dos resultados

Engenharia de Desenvolvimento Engenharia de Produtos

Dulce Tomie Miyama

Detalhamento / Desenhos dos Projetos Mecânicos

Relatório mensal de horas Cronograma de acompanhamento do projeto

Engenharia de Desenvolvimento Eng. Produtos / Projeto Produtos Standard

Modificados Dulce T. Miyama / Glauco Freitas

Instalação de Produtos Standard Contrato de oficina técnica autorizada

Treinamento técnico Visitas do RPS

MVS e MVC Luiz Morato e Eduardo Miguez

12 ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO

O Sistema de Gestão Integrado estabelecido está documentado e estruturado da seguinte forma:

a) Manual do Sistema de Gestão Integrado (MSI): documento que especifica o Sistema de Gestão Integrado da Toledo. O manual inclui: o escopo do SGI, os procedimentos estabelecidos ou referência a eles e a descrição da interação entre os processos.

b) Procedimento do Sistema de Gestão Integrado (PSI) e Norma Administrativa (NA): documentos que descrevem as políticas da organização e a forma especificada de se executar uma atividade ou um processo.

c) Instrução de Trabalho (IT) e Roteiro de Operação (RO): documentos que descrevem detalhadamente como executar e registrar uma tarefa.

d) Documento externo: documento de origem externa (legislação, norma, regulamento etc.) adquirido junto aos órgãos responsáveis por sua emissão (ex.: ABNT, Inmetro, IEC etc.).

e) Demais documentos: todo e qualquer documento, interno ou externo, cuja falta ou obsolescência possa gerar não conformidades aos processos do SGI.

f) Registro: documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas ou de resultados alcançados.


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13 REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS

a) Portaria MTIC 63 de 17.11.1944 - Instruções sobre a Medição de Massas para Fins Comerciais b) Portaria Inmetro 88 de 08.07.1987 - Condições a que devem satisfazer as Sociedades Mercantis ou Comerciais e Firmas Individuais Interessadas na Atividade de Conserto e Manutenção de Medidas Materializadas e Instrumentos de Medir c) Resolução Conmetro 11 de 12.10.1988 - Aprovação da Regulamentação Metrológica das Unidades de Medida d) Portaria Inmetro 233 de 22.12.1994 - Aprovação do Regulamento Técnico referente à Fabricação e Utilização de Pesos-padrão e) Portaria Inmetro 236 de 22.12.1994 - Aprovação do Regulamento Técnico referente à Fabricação, Instalação e Utilização de Instrumentos de Pesagem Não Automáticos f) Portaria 236 de 08.05.2012 (revoga a Portaria MTIC 63 de 17.11.1944) - Instrumentos de Pesagem Automáticos para Pesagem de Veículos Rodoviários em Movimento g) Lei 8078 de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor A identificação e atualização dos requisitos legais ambientais aplicáveis à Toledo são realizadas com base no documento PSI-040 - Identificação de Requisitos Legais e Outros Requisitos. As informações relevantes sobre requisitos legais e outros requisitos são comunicadas para as pessoas que trabalham em nome da Toledo do Brasil por meio de Diálogos Semanais, procedimentos e instruções de trabalho do Sistema de Gestão Integrado. 14 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 14.1 Política e Objetivos - Qualidade e Ambiental A alta direção da Toledo define e documenta a Política e os Objetivos do Sistema de Gestão Integrado, assegurando que os mesmos sejam comunicados e entendidos por toda a organização. São definidas metas anuais específicas para atendimento à Política e Objetivos da Qualidade e Ambiental e estas são monitoradas nas reuniões de análise crítica do Sistema de Gestão Integrado. 14.2 Gestão de Recursos Os recursos (financeiros, humanos, infraestrutura e ambiente de trabalho), necessários para a implementação, manutenção e melhoria da eficácia e eficiência do Sistema de Gestão Integrado, são identificados pelos gestores dos processos e são avaliados e providos pela Direção. 14.3 Análise Crítica Com base em relatórios sobre o desempenho do Sistema de Gestão, são analisadas as seguintes entradas nas Reuniões de Análise Crítica do SGIT:

Passado o Pendências de Análises Críticas Anteriores

Presente o Política (Aprovação, Reaprovação, Modificação) o Indicadores (Aprovação, Reaprovação, Modificação)

Melhoria Desempenho Ambiental / Desempenho de Processo / Conformidade de Produto

o Registros de "Desvios" e "Oportunidades de Melhoria" Comunicação Interna e Externa / Realimentação de Cliente Não Conformidade de Auditoria Interna e Externa Não Conformidade de Avaliação de Cumprimento Legal Situações Emergenciais Ações Corretivas Ações Preventivas

Futuro o Recomendações para Melhoria o Mudanças que possam afetar o SGIT


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15 REPRESENTANTE DA DIREÇÃO A diretoria da Toledo designa o Gerente de Gestão da Qualidade como o Representante da Direção para os assuntos relacionados ao Sistema de Gestão Integrado. As principais atividades e responsabilidades do Representante da Direção são:

Assegurar que os processos necessários para o Sistema de Gestão Integrado sejam estabelecidos, implementados e mantidos em conformidade com as normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e NBR ISO/IEC 17025.

Garantir a certificação, a acreditação e a manutenção do Sistema de Gestão Integrado, segundo as normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e NBR ISO/IEC 17025 junto aos órgãos oficiais de certificação e acreditação em território nacional e, eventualmente, no exterior.

Manter relacionamentos com clientes e fornecedores, quando necessário, nos assuntos relativos ao Sistema de Gestão Integrado.

Pesquisar e implantar técnicas e conceitos de Gestão da Qualidade e Ambiental consagrados internacionalmente ou de requisitos governamentais.

Reportar à alta direção o desempenho do Sistema de Gestão Integrado e qualquer necessidade de melhoria.

Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a organização.

16 COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA O gestor de cada processo estabelece a forma apropriada de comunicação relativa à eficácia do Sistema de Gestão Integrado. A Toledo decidiu não realizar a comunicação externa sobre seus aspectos ambientais significativos por considerar estas informações confidenciais.

17 EXCLUSÃO

Subitem 5.2 do GP01 BR - Procedimento para Certificação de Sistemas de Gerenciamento da Qualidade - emitido pelo Bureau Veritas Certification.

18 MATRIZ DE PROCEDIMENTOS

NÚMERO TÍTULO

PSI-001 Controle de Documentos (Internos e Externos) e Registros

PSI-002 Controle da Manutenção de Máquinas Produtivas e Equipamentos Críticos para a Gestão Ambiental

PSI-003 Análise Crítica de Contrato das Linhas Comercial e Industrial Standard, Sistemas e Exportação

PSI-004 Inspeção Final de Produtos Standard

PSI-005 Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento

PSI-006 Inspeção de Recebimento de Produtos Importados da Ohaus, Mettler e MSI

PSI-007 Inspeção durante o Processo

PSI-009 Atualização e Manutenção das Informações Expostas nos Quadros Informativos dos Departamentos Manufatura e Logística

PSI-010 Atendimento de OV

PSI-011 Disposição das Balanças para a Verificação Metrológica Inicial

PSI-012 Auditorias Internas

PSI-014 Validação de Projeto Standard

PSI-015 Entrada, Saída e Armazenagem de Materiais nos Almoxarifados de Peças Acabadas de Produtos Standard


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NÚMERO TÍTULO

PSI-016 Controle de Projeto de Produtos Standard

PSI-017 Geração, Controle e Armazenamento da Documentação de Projeto

PSI-018 Análise Crítica dos Requisitos Relacionados aos Serviços da Assistência Técnica

PSI-019 Abertura, Requisição e Reporte de Ordens de Produção

PSI-020 Procedimento Para Apuração do Índice de Rendimento Operacional Global - IROG

PSI-021 Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais

PSI-022 Competência, Treinamento e Conscientização

PSI-023 Treinamento para a Execução dos Serviços da Assistência Técnica

PSI-024 Cronoanálise dos Processos de Fabricação e Montagem

PSI-025 Comercialização de Produtos Importados

PSI-026 Armazenagem, Embalagem, Manuseio, Preservação, Segregação e Expedição de Produtos

PSI-027 Instalação e Manutenção (Eventual e Periódica) de Equipamentos de Pesagem, Acessórios e Pesos-padrão

PSI-028 Recebimento e Tratamento das Reclamações dos Clientes

PSI-029 Distribuição e Controle de Documentação Técnica

PSI-030 Seleção e Avaliação de Fornecedores

PSI-031 Entrada, Saída e Armazenagem de Matérias-primas e Fundidos no Almoxarifado de Matérias-Primas

PSI-032 Recebimento e Inspeção de Produtos de Terceiros

PSI-033 Modificação e Conversão de Modelo de PCI Montada

PSI-034 Controle do Processo de Soldagem

PSI-035 Processo de Análise das Especificações Críticas

PSI-036 Apropriação dos Custos Relacionados com a Qualidade e Elaboração do Relatório

PSI-037 Aquisição e Avaliação de Fornecedores de Serviços de Transporte

PSI-038 Documentação, Embarque e Cobrança de Pedidos Destinados ao Mercado Externo

PSI-039 Certificação de Balanças e Pesos-padrão

PSI-040 Identificação de Requisitos Legais e Outros Requisitos

PSI-041 Controle de Produto Não Conforme, Ação Corretiva e Ação Preventiva

PSI-042 Acompanhamento do Cumprimento dos Prazos de Entrega e da Entrega de Serviços sem Defeito e Tratamento das Reclamações Recebidas dos Clientes

PSI-043 Definição de Objetivos e Metas Ambientais

PSI-044 Controle de Célula de Carga Não Conforme, Originária de Campo

PSI-045 Controle de Projeto e Desenvolvimento de Produtos via Contrato - Sistemas

PSI-046 Controle do Produto Fornecido pelo Cliente

PSI-047 Sistema de Medição da Satisfação dos Clientes

PSI-048 Sistema de Produção Kanban

PSI-049 Aquisição de Serviços Associados

PSI-050 Planejamento do Processo Produtivo e Fabricação do Lote Piloto

PSI-051 Controle de Estudos de Viabilidade Técnica e de Projetos de Produtos Standard Modificados


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NÚMERO TÍTULO

PSI-052 Monitoramento e Medição do Desempenho do Sistema de Gestão Ambiental

PSI-053 Aquisição de Produtos e Serviços

PSI-054 Controle de Software para Produtos Standard

PSI-055 Controle de Produto Não Conforme

PSI-056 Elaboração, Emissão, Controle e Distribuição dos Roteiros de Operação

PSI-057 Controle de Processo

PSI-058 Planejamento de Compras e Produção

PSI-059 Controle do Certificado de Aprovação e Acreditação e Uso da Marca de Certificação (BVC) e Símbolo de Acreditação (Inmetro)

PSI-060 Lista de Prazos de Entrega de Produtos Standard

PSI-061 Avaliação do Atendimento aos Requisitos Legais e Outros Requisitos

PSI-062 Comunicação Interna e Externa

PSI-063 Aquisição de Produtos no Mercado Externo

PSI-064 Ensaio por Partículas Magnéticas

PSI-066 Ensaio Visual de Soldas

PSI-067 Ensaio de Líquido Penetrante

PSI-068 Controle de Produção

PSI-069 Identificação de Materiais em Processo

PSI-070 Manuseio, Preservação e Armazenamento de Equipamentos de Inspeção, Medição e Ensaios

PSI-071 Acompanhamento do Cumprimento dos Prazos de Entrega e do Índice Médio de Produtos Defeituosos

PSI-072 Simulação de Emergência

PSI-073 Aprovação, Aquisição, Manuseio, Armazenamento, Transporte e Utilização de Produtos Químicos

PSI-074 Materiais Devolvidos à Fabrica por Clientes e Filiais

PSI-075 Retrabalho em Placa de Circuito Impresso Montada

PSI-076 Software para Equipamento de Teste

PSI-077 Controle e Rastreabilidade dos Pesos-Padrão e Instrumentos Auxiliares

PSI-078 Controle Operacional

PSI-079 Inspeção de Recebimento em PCI Montada

PSI-080 Locação de Equipamentos e Venda de Peças e Pesos-padrão

PSI-081 Treinamento das Equipes de Vendas dos Mercados Industrial, Comercial e Serviços

PSI-089 Preparação e Atendimento à Emergência


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19 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL


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20 CONTROLE DE ALTERAÇÕES

Rev. Emissão Vigência Alteração

14 12.06.2007 15.06.2007 Itens 2 – Perfil da Toledo, 15 – Matriz de Procedimentos e 16 – Estrutura Organizacional – atualizados; Itens 6 e 7 - Alterado o Gestor do processo Planejamento, Projeto e Manufatura Sistemas; Item 8 – Processos Terceirizados - atualizados os responsáveis.

15 14.11.2007 19.11.2007 Itens: 5 (Política da Qualidade - diretor-presidente); 6 (Processos e Sequência da Intera-ção); 15 (Matriz de Procedimentos)

16 30.04.2008 09.05.2008 Item incluído: 4 – Visão da Toledo; Itens alterados: Índice, 2 – Perfil da Toledo, 3 – Missão da Toledo, 8 – Matriz de Responsabilidades x Processos, 16 – Matriz de Procedimentos.

17 05.11.2008 10.11.2008 Itens: 2 (Perfil da Toledo), 9 (Processos Terceirizados) e 17 (Estrutura Organizacional). Itens: 2 (Perfil da Toledo), 9 (Processos Terceirizados) e 17 (Estrutura Organizacionall)

18 13.11.2009 16.11.2009 Itens: 1 (Introdução) e 16 (Matriz de Procedimentos)

19 18.10.2010 05.11.2010 Item incluído: 5 – Filosofia de Negócio; Itens alterados: 8 – Processos e Sequência da Interação, 10 – Processos Terceirizados, 17 – Matriz de Procedimentos, 18 – Estrutura Organizacional

20 12.05.2011 16.05.2011 Itens: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 17 e 18

21 20.05.2011 20.05.2011 Item 16 (letra a)

22 09.05.2012 11.05.2012 Itens: 2 (Perfil da Toledo – Quem somos e Parceiros Internacionais); 14; 16 e 17

23 01.11.2012 05.11.2012 Itens: 2 (Perfil da Toledo); 7 (Política e Objetivos); 8 (Processos e Sequência da Interação); 17 (Matriz de Procedimentos)

24 30.04.2013 03.05.2013 Alteração: itens 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18 e 19. Inclusão: item 6

25 26.08.2013 28.08.2013 Incluídas informações relativas à Gestão Ambiental Alteração: itens 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14.1, 15, 16, 18, 19; título do documento (MSI) Inclusão: item 14.3

26 28.11.2013 29.11.2013 Página 6 - item 3 (Missão) e item 4 (Visão)

ARQUIVO: MSI-001


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Manual do Sistema de Gestão Integrado - toledobrasil.com.br · MSI-001 Manual do Sistema de Gestão Integrado Novembro / 2013 ELABORAÇÃO Sandoval Monteiro e Rosa Luchi Engenharia