Manual do Sistema - Sky Informática · Opção para atos de georreferenciamento e emissão de relatórios para o INCRA. Controle automático de transmissão, ônus, cessão de efeitos,

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Manual do

Sistema

Versão do Sistema 2015.06

Ajuda - Sistema Imóveis

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Apresentação do Sistema

É a ferramenta ideal para a informatização dos processos da serventia de Registro de Imóveis, com recursos avançados de edição de textos e personalização do ambiente. Permite fácil controle dos dados, geração de livros de protocolo e registro, consolidação de informações sobre as matrículas e emissão de indicadores.

Todo o processo desde a entrada do documento (registro, pedido de certidão) até a devolução dos documentos e a impressão dos recibos de emolumentos é controlado pelo sistema.

Mais detalhes sobre o sistema

Digitalização de livros, títulos protocolados, documentos, fichas do Indicador Pessoal, imagens diversas. Inclusão de imagens no texto da matrícula e controle de indicador real digitalizado.

Controle completo do serviço de registro, desde a entrada até a finalização do protocolo. Emissão de Notas de Entrega e Controle de depósito.

Emissão de diferentes tipos de certidão. Certidão atualizada (com imagem digitalizada). Opção de impressão de Etiquetas.

Controle de Bens empenhados.

Controle de indisponibilidade de bens.

Controle dos atos praticados, com geração automática do texto.

Controle dos indicadores pessoal e real. Opção de pesquisa rápida e eficiente. Gerenciamento de propriedade, frações ideais, área remanescente e ônus.

Geração automática dos dados para DOI, Relatório para o INCRA, Doações e movimento anual. Opção de relatórios personalizados.

Controle Financeiro: Emissão de recibos com selo; Livro caixa e Extrato do Livro Caixa.

Cálculo automático dos emolumentos (opção de inclusão do ISSQN).

Controle automático da aplicação e da Prestação de Contas do Selo.

Cálculo automático dos emolumentos para o Programa Minha Casa, Minha Vida.

Adequação com as exigências da Lei 11.977 de julho de 2009.

Opção para inclusão de múltiplas certidões: gera certidões dentro de uma sequência de matrículas, registros auxiliares, transcrições ou protocolos.

Aviso ao gerar certidão de matrícula com ônus, protocolos em andamento, imagem não digitalizada, anotações críticas no registro e ato praticado na matrícula com a mesma data da certidão.

Possibilidade de inclusão de vários apresentantes para um único protocolo.

Bloqueio automático dos dados do protocolo após impressão do livro e de acordo com a situação atual do protocolo.

Controle de impugnação do protocolo e da nota de entrega, com geração automática da nota de impugnação e cadastro das exigências listadas.

Opção para atos de georreferenciamento e emissão de relatórios para o INCRA.

Controle automático de transmissão, ônus, cessão de efeitos, desmembramento, localização de parcela e retificação de área.

Controle automático de consistência dos dados do registro.

Relatórios de acompanhamento dos protocolos contabilizando quantidade e tempo por título, classe do título, situação e usuário.

Relatórios de notas de entrega, certidões emitidas e atos praticados.


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Sumário

1. Menu Manutenções ....................................................................................................... 9

1.1. Encaminhamento / Nota de Entrega ..................................................................... 10

1.1.1. Dados para seleção ....................................................................................... 10

1.1.2. Ações em lote ................................................................................................. 12

1.1.3. Ações em pedido ............................................................................................ 12

1.2. Protocolos ............................................................................................................. 39

1.2.1. Tipos de seleção ............................................................................................ 39

1.2.2. Ações em lote ................................................................................................. 41

1.2.3. Observações .................................................................................................. 43

1.2.4. Manutenção dos dados .................................................................................. 43

1.3. Certidões .............................................................................................................. 52

1.3.1. Filtro ............................................................................................................... 52

1.3.2. Pedido de certidão ......................................................................................... 54

1.3.3. Certidão .......................................................................................................... 58

1.4. Matrículas ............................................................................................................. 63

1.4.1. Filtros.............................................................................................................. 63

1.4.2. Manutenção de matrículas ............................................................................. 64

1.5. Reg. Auxiliares ...................................................................................................... 79

1.5.1. Filtros.............................................................................................................. 79

1.5.2. Manutenção de RA ......................................................................................... 80

1.6. Transcrições ......................................................................................................... 91

1.6.1. Filtros.............................................................................................................. 91

1.6.2. Manutenção de Transcrições ......................................................................... 92

1.7. Digitalização........................................................................................................ 104

1.8. Ofícios ................................................................................................................. 105

1.8.1. Filtros............................................................................................................ 105

1.8.2. Ações ........................................................................................................... 106

1.9. Indisponibilidade de bens ................................................................................... 110

1.9.1. Consultas ..................................................................................................... 110

1.9.2. Ações ........................................................................................................... 111

1.9.3. Orientações portal CNIB............................................................................... 121

1.10. Cadastro ........................................................................................................... 124

1.10.1. Tipo de cadastro ......................................................................................... 124

1.10.2. Ações ......................................................................................................... 124

1.10.3. Manutenções de cadastro .......................................................................... 125

1.11. Minutas ............................................................................................................. 136

1.11.1. Grupos........................................................................................................ 136


4

1.11.2. Manutenções de minutas ........................................................................... 137

1.12. Declaração operações imobiliárias - DOI .......................................................... 138

1.12.1. Período ....................................................................................................... 138

1.12.2. Verificação de DOI ..................................................................................... 138

1.13. Bens .................................................................................................................. 143

1.13.1. Tipos de seleção ........................................................................................ 143

1.13.2. Manutenção de bens .................................................................................. 144

1.14. Sair ................................................................................................................... 148

2. Menu Financeiro ........................................................................................................ 149

2.1. Recibos por nota de entrega... ............................................................................ 150

2.2. Recibos não emitidos... ....................................................................................... 151

2.4. Livro Caixa... ....................................................................................................... 153

2.5. Tabelas ............................................................................................................... 154

2.5.1. Lançamentos... ............................................................................................. 154

2.5.2. Emolumentos... ............................................................................................ 155

2.5.3. URE... ........................................................................................................... 156

3. Menu Selos ............................................................................................................... 158

3.1. Manutenção... ..................................................................................................... 159

3.2. Prestação de contas... ........................................................................................ 160

3.3. Lotes de selos ..................................................................................................... 164

3.3.1. Configuração ................................................................................................ 165

3.4. Selos... ................................................................................................................ 168

4. Menu Consultas......................................................................................................... 169

4.1. Consulta geral... .................................................................................................. 170

4.1.1. Indicador Pessoal ......................................................................................... 170

4.1.2. Indicador Real .............................................................................................. 170

4.1.3. Manutenções de consulta geral .................................................................... 170

4.2. Consulta indicador pessoal... .............................................................................. 172

4.2.1. Opções de busca ......................................................................................... 172

4.3. Consulta indicador pessoal digitalizado... ........................................................... 173

4.3.1. Pesquisa por fichário .................................................................................... 173

4.3.2. Pesquisa por gaveta ..................................................................................... 173

4.4. Consulta dos livros digitalizados... ...................................................................... 174

4.4.1. Pesquisa de imagens ................................................................................... 174

4.4.2. Visualização das imagens ............................................................................ 174

4.4.3. Ferramentas ................................................................................................. 174

4.5. Indicador ARISP... .............................................................................................. 175

4.6. Procedência... ..................................................................................................... 181


5

4.7. Vencimento de protocolos................................................................................... 182

4.7.1. Protocolos vencidos ..................................................................................... 182

4.7.2. Protocolos a vencer ...................................................................................... 182

4.7.3. Manutenção de protocolos ........................................................................... 182

4.7.4. Ações em lote ............................................................................................... 185

4.8. Exportação de imagens... ................................................................................... 186

4.8.1. Exportar imagens ......................................................................................... 186

4.9. Observações em registros... ............................................................................... 187

4.9.1. Identificação ................................................................................................. 187

4.9.2. Observações ................................................................................................ 187

4.10. Anotações em registros... ................................................................................. 188

4.10.1. Identificação ............................................................................................... 188

4.10.2. Anotações .................................................................................................. 188

4.11. Atos praticados... .............................................................................................. 189

4.11.1. Filtros.......................................................................................................... 189

4.11.2. Ações ......................................................................................................... 189

4.12. CEP... ............................................................................................................... 190

4.13. Calculadora... .................................................................................................... 191

5. Menu Relatórios ........................................................................................................ 192

5.1. Indicador Pessoal... ............................................................................................ 193

5.1.1. Filtros............................................................................................................ 193

5.1.2. Manutenção de indicador ............................................................................. 194

5.2. Indicador Real... .................................................................................................. 195

5.2.1. Manutenção de indicador real ...................................................................... 195

5.3. Diversos... ........................................................................................................... 196

5.4. Movimento Anual... ............................................................................................. 197

5.4.1. Opções de gerações .................................................................................... 197

5.4.2. Opções de impressão .................................................................................. 198

5.5.1. Filtros para geração ..................................................................................... 199


5.6. Doações... ........................................................................................................... 200

5.6.1. Filtros para seleção ...................................................................................... 200


5.7. Matrículas e atos por usuário... ........................................................................... 201

5.8. Relatórios diários... ............................................................................................. 202

5.9. Modelos... ........................................................................................................... 203

6. Menu Tabelas ............................................................................................................ 204

6.1. Registro/averbação... .......................................................................................... 205


6

6.2. Situação... ........................................................................................................... 206

6.3. Certidão... ........................................................................................................... 207

6.4. Bem... ................................................................................................................. 208

6.5. Pessoal ............................................................................................................... 209

6.5.1. Tipos de documento ..................................................................................... 209

6.5.2. Profissões ..................................................................................................... 210

6.5.3. Estado civil ................................................................................................... 211

6.5.4. Nacionalidade ............................................................................................... 212

6.5.5. Regime de bens ........................................................................................... 212

6.6. Imóveis ............................................................................................................... 214

6.6.1. Tipos de imóveis .......................................................................................... 214

6.6.2. Tipos de logradouros .................................................................................... 215

6.6.3. Logradouros ................................................................................................. 216

6.6.4. Bairros .......................................................................................................... 217

6.6.5. Loteamentos ................................................................................................. 218

6.6.6. Nomes de edifício ......................................................................................... 219

6.6.7. Condomínios ................................................................................................ 220

6.7. Partes ................................................................................................................. 221

6.7.1. Tipos de parte .............................................................................................. 221

6.7.2. Terminações ................................................................................................. 222

6.8. Documentos ........................................................................................................ 223

6.8.1. Forma do título ............................................................................................. 223

6.8.2. Documentos para o protocolo ...................................................................... 224

6.8.3. Motivos para impugnação ............................................................................ 224

6.9. Notas de entrega / módulo de processos ........................................................... 225

6.9.1. Tipos de pedido ............................................................................................ 225

6.9.2. Talões........................................................................................................... 226

6.9.3. Tipos de ações de processo ......................................................................... 227

6.10. DOI ................................................................................................................... 228

6.10.1. Tipos da DOI .............................................................................................. 228

6.10.2. Tipos de imóveis da DOI ............................................................................ 229

6.11. Cidades de abrangência/procedência... ............................................................ 230

6.12. Estados... .......................................................................................................... 231

6.13. Relatório anual... ............................................................................................... 232

6.14. Feriados... ......................................................................................................... 233

6.15. Tabela Livros SC... ........................................................................................... 234

6.16. Dados adicionais dos usuários... ...................................................................... 235

7. Menu Utilitários .......................................................................................................... 236


7

7.1. Editor .................................................................................................................. 237

7.2. Data de processamento ...................................................................................... 238

7.3. Manutenção de recursos bloqueados ................................................................. 239

7.4. Validar CPF/CNPJ .............................................................................................. 240

7.5. Conversão de unidades ...................................................................................... 241

7.6. Conversão de valores ......................................................................................... 242

7.7. Painel de Controle .............................................................................................. 243

7.7.1. Dados do cartório ......................................................................................... 243

7.7.2. Usuários ....................................................................................................... 245

7.7.3. Sistema ........................................................................................................ 247

7.7.4. Tabela de emolumentos ............................................................................... 247

7.7.5. Emolumentos ............................................................................................... 248

7.7.6. Configuração das minutas ............................................................................ 249

7.7.7. Montagem da qualificação............................................................................ 250

7.7.9. Configuração dos indicadores ...................................................................... 251

7.7.10. Campos adicionais endereço imóvel .......................................................... 252

7.7.11. Tabelas de valores ..................................................................................... 253

7.7.12. Livros .......................................................................................................... 253

7.7.13. Configurações gerais.................................................................................. 254

7.7.14. Configuração das certidões ........................................................................ 254

7.7.15. Recibos ...................................................................................................... 255

7.7.16. Configuração do módulo de registro .......................................................... 256

7.7.17. Configuração dos encaminhamentos ......................................................... 257

7.7.18. Configurações do módulo de processos .................................................... 258

7.7.19. Arquivos de dados ...................................................................................... 259

7.7.20. Otimizar arquivos de dados ........................................................................ 259

7.7.21. Conexão com banco de dados ................................................................... 259

7.7.22. SkyImagens ................................................................................................ 260

7.7.23. SkyCloud .................................................................................................... 260

7.8. Manutenção de informações ............................................................................... 261

7.9. Trocar de usuário ................................................................................................ 262

7.10. Trocar senha do usuário ................................................................................... 263

8. Menu Janelas ........................................................................................................... 264

8.1. Organizar ícones ................................................................................................. 265

8.2. Fechar todas ....................................................................................................... 266

8.3. Cascata ............................................................................................................... 267


8

9. Menu Ajuda .............................................................................................................. 268

9.1. Manual... ............................................................................................................. 269

9.2. O que há de novo? ............................................................................................. 270

9.3. Liberar conexão remota... ................................................................................... 271

9.4. Requisição e consulta de atendimentos... .......................................................... 272

9.5. SkyMail... ............................................................................................................ 274

9.6. Atualizar sistema... .............................................................................................. 275

9.7. Sobre o Imóveis... ............................................................................................... 276


9

1. Menu Manutenções


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1.1. Encaminhamento / Nota de Entrega

Utilizado para controle de pedidos solicitados e processados pelo serviço registral, bem como controle e emissão de documentos às partes interessadas para acompanhamento dos pedidos e processos. Contamos também com um módulo novo que substitui o módulo de nota de entrega, este módulo é o de Processos, que conta com toda uma integração com outros módulos, como por exemplo painel eletrônico, facilitando assim a entrada de solicitações na serventia. Neste manual vamos abortar o módulo antigo, o módulo de nota de entrega, para maiores informações sobre o módulo de processos entre em contato com o suporte técnico.

O controle e acompanhamento do pedido se dá pelo talonário e número único de nota de entrega, documento que é impresso e fornecido à parte interessada no momento em que o pedido é cadastrado no sistema. Os diferentes tipos de pedidos (Protocolo, Conferência e Certidão) podem ser gerenciados e identificados pelo mesmo talonário, sendo que os talonários possuem o controle e numeração de nota de entrega distintos. Fica a cargo da serventia registral adotar esse tipo de controle no sistema. Para mais informações, consultar "Tabelas" -> "Notas de entrega / módulo de processos" -> "Tipos de pedidos".

1.1.1. Dados para seleção

Tipo de pedido

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para seleção e listagem de pedidos de acordo com a sua classificação.


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As opções para seleção de Tipos de Pedidos variam, de acordo com definições adotadas pela serventia e tipos de pedidos cadastrados. Para maiores informações sobre Tipos de Pedidos, consultar "Tabelas" -> "Notas de entrega / módulo de processos" -> "Tipos de pedidos".

IMPORTANTE: para que as seleções tenham efeito, é necessário clicar no botão "Localizar" ou pressionar a tecla "Enter".

Tipo de Seleção

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para obter uma relação de pedidos ou um pedido específico, de acordo com o critério utilizado e informação e/ou valor preenchido nos campos.

- Todos: são exibidos todos os pedidos cadastrados no sistema.

- Nota de entrega: exibe a(s) nota(s) de entrega de acordo com a numeração informada no campo específico.

- Número do pedido: exibe os pedidos de acordo com a numeração ou intervalo informado nos campos específicos.

- Dia: exibe somente os pedidos cadastrados no intervalo de dias selecionado.

- Semana: exibe somente os pedidos cadastrados no intervalo de semanas selecionado.

- Mês: exibe somente os pedidos cadastrados no intervalo de meses selecionado.

- Encaminhar para: exibe relação de pedidos pelo tipo de pedido selecionado.

- Título: exibe relação de pedidos de acordo com o tipo de documento associado ao pedido e descrição do documento preenchida no campo.

- Situação: exibe relação de pedidos de acordo com o tipo de situação selecionado.

- Requerente / Apresentante: exibe relação de pedidos de acordo com a descrição de "nome" e/ou "CPF / CNPJ" das partes requerentes ou apresentantes.

- Número do recibo: exibe relação de pedidos de acordo com o número de recibo ou intervalo de recibos preenchidos.

- Data: exibe relação de pedidos por data de cadastro (ou entrada do pedido), de acordo com o intervalo de datas preenchido.

- Vencimento: exibe relação de pedidos por data de vencimento, de acordo com o intervalo de datas preenchido.


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- Voltar: exibe relação de pedidos por data de previsão de retirada, de acordo com o intervalo de datas preenchido.

- Protocolo: exibe relação de pedidos de acordo com o número de protocolo ou intervalo de protocolos preenchidos.

- Matrícula: exibe relação de pedidos de acordo com o número de matrícula ou intervalo de matrículas preenchidos.

- Registro Auxiliar: exibe relação de pedidos de acordo com o numero do registro auxiliar ou intervalo de registros auxiliar preenchidos.

- Transcrição: exibe relação de pedidos de acordo com o numero de transcrição ou intervalo de transcrições preenchidos.

- Complemento: exibe relação de pedidos de acordo com informação da descrição complementar e/ou numeração dos documentos associados ao protocolo.

- Selo: exibe relação de pedidos de acordo com o número de selo preenchido.

1.1.2. Ações em lote

Utilizado para executar uma mesma ação em inúmeros pedidos selecionados.

É necessário, primeiramente, selecionar os pedidos desejados. Para isso, selecionar na grade da relação de pedidos o desejado e movê-lo para grade / barra das ações. Para movê-los, clicar no botão " -> " (move somente um pedido da relação) ou " => " (move todos os pedidos da relação). Para desse-lecionar algum pedido da ação, clicar no botão " <- " (move somente um pedido) ou " <= " (move todos os pedidos). Duplo clique no grid também seleciona / desse-leciona os pedidos.

Ações

- Alterar situação: É permitido alterar as situações apenas se todos os pedidos selecionados encontram-se na mesma situação.

1.1.3. Ações em pedido


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As opções constantes nesse campo possibilitam executar as ações sobre o pedido, conforme detalhadas na sequência.

1.1.3.1. Manutenção

As opções constantes nesse campo possibilitam cadastrar pedidos, alterar pedidos já cadastrados.

1.1.3.1.1. Incluir

Utilizado para cadastro dos dados principais e inclusão do pedido.

Informações do pedido

- Encaminhar para: campo para seleção do tipo de pedido.

- Data: data de inclusão ou entrada do pedido. Por padrão, é preenchido a data atual.


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IMPORTANTE: O sistema não possibilita a inclusão de pedidos com data menor que a data de inclusão do último pedido e também não permitida data não útil.

- Hora: horário da inclusão ou entrada do pedido. Por padrão, é preenchido a hora atual.

- Prazo: prazo (em dias) para término e entrega do pedido. Por padrão, é preenchido a quantidade de dias conforme o tipo de pedido. Para maiores informações, consultar "Tabelas" -> "Notas de entrega / módulo de processos" -> "Tipos de pedido".

- Depósito: valor do depósito efetuado pela parte interessada.

- Cálculo de depósito: obter valor do depósito a partir de cálculo em Calculadora de emolumentos. Para isso, clicar no botão "Calculadora" (junto ao campo do valor de depósito), gerar o orçamento pela Calculadora de emolumentos e clicar no botão "Depósito". Para informações sobre a calculadora de emolumentos, consultar "Utilitários" -> "Calculadora de emolumentos".

- Vencimento: data do vencimento do pedido.

- Voltar: data da previsão de entrega do pedido.

- Situação: situação atual do pedido.

- Devolução apresentante: data de devolução de documentos ao apresentante.

- Retorno: data de retorno de documentos reapresentados.

- Encerramento: data de encerramento do pedido.

- Responsável: nome e cargo do responsável pela inclusão e/ou manutenção do pedido.

Nota de entrega

- Numeração automática: opção para geração ou não de numeração automática da Nota de Entrega.

- Talão: opção para seleção do Talão da Nota de Entrega.

- Número: número da Nota de Entrega. Caso a opção "Numeração automática" esteja selecionada, o sistema bloqueia a informação e atribuirá automaticamente o número.

Notas de entrega vinculadas

- NE anterior: talão e número de nota de entrega anterior. Somente quando há vínculo.

- NE posterior: talão e número de nota de entrega posterior. Somente quando há vínculo. Existe a opção de vincular clicando nos "..." (três pontos)

1.1.3.1.2. Alterar

Utilizado para alteração dos dados do pedido.

IMPORTANTE: Consultar "Manutenções" -> "Encaminhamento / Nota de entrega" -> "Ações em pedido" -> "Manutenção" -> "Incluir" para obter maiores informações a respeito do preenchimento dos campos.

- Alterar tipo de pedido: utilizado para alterar o tipo de pedido. Só é possível alterar o tipo de pedido para um outro tipo cadastrado que tenha a mesma classe de tipo de pedido. Exemplo de classes: Protocolo, Conferência e Certidão. Para maiores informações, consultar "Tabelas" -> "Notas de entrega / módulo de processos" -> "Tipos de pedido".

1.1.3.1.3. Excluir

Utilizado para excluir pedidos do sistema.


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Não será possível remover do sistema um pedido que possua associações (protocolos, recibos, depósitos, etc) sem que sejam resolvidas / removidas essas "pendências". Nesse caso, uma mensagem de aviso será apresentada, contendo a relação dos itens que estão associados ao pedido:

1.1.3.1.4. Colunas

Utilizado para personalizar a visualização de colunas de dados na grade de relação de pedidos.

Para incluir uma coluna na grade, clicar sobre o nome da mesma na caixa "Personalizar", arrastar por sobre a grade e soltar na posição desejada. Para remover uma coluna da grade, clicar sobre o nome da coluna da grade, arrastar e soltar dentro da caixa "Personalizar".


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1.1.3.1.5. Copiar nota de entrega

Utilizado para gerar um novo pedido a partir de um já existente, como uma reapresentação do pedido inicial ou simplesmente uma cópia do mesmo.

IMPORTANTE: É necessário definir / configurar as situações as quais pedido de origem e pedido de destino assumirão após essa ação (cópia / reapresentação). Para isso, consultar "Utilitários" -> "Painel de Controle" -> "Configuração dos encaminhamentos" -> "Reapresentação / Cópia".

Tipo de cópia

- Apenas copiar (sem vínculo): copia as informações do pedido de origem, conforme definições, gerando um novo pedido.

- Copiar e vincular (em forma de nota complementar): copia as informações do pedido de origem, conforme definições, gerando um novo pedido e mantem um vínculo com pedido de origem.

Nota de entrega de ORIGEM

- Talão: talão da nota de entrega do pedido de origem.

- Número: número da nota de entrega do pedido de origem.

- Requerente: nome do requerente do pedido de origem.

Nota de entrega de DESTINO

- Encaminhar para: tipo de pedido ao qual a nota de entrega de destino será vinculada.

- Copiar os documentos: copia para novo pedido os documentos vinculados ao pedido de origem.


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- Protocolar os documentos copiados: gera novo protocolo a partir de documento copiado.

- Transferir os emolumentos dos atos e depósitos: vincula ao novo pedido os emolumentos e depósitos gerados em pedido de origem, e elimina o vínculo desses com o pedido de origem.

- Copiar os orçamentos: copia para novo pedido os orçamentos gerados em pedido de origem.

- Copiar as conferências: copia para novo pedido as conferências geradas em pedido de origem.

1.1.3.1.6. Anotações

Utilizado para cadastro de Anotações sobre o pedido.

1.1.3.1.7. Relatórios

Utilizado para impressão de relatórios de pedidos de determinado período.

Filtros para seleção

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para definir determinadas seleções a serem consideradas para geração e impressão dos relatórios.

- Relatório: tipo de relatório de Pedidos / Notas de Entrega. Os tipos de relatórios a serem considerados:

1) Relatório de notas de entrega

2) Relatório de notas de entrega (orçamento)

3) Relatório de notas de entrega por depósito

- Período: são exibidos somente os pedidos pela data ou intervalo de datas dos pedidos cadastrados no sistema Imóveis. As datas a serem consideradas:

1) Emissão: data em que o pedido foi emitido;

2) Vencimento: data em que o pedido vencerá.

- Responsável: são exibidos somente os pedidos atribuídos a um determinado responsável. Pode-se selecionar mais de um responsável.


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- Tipo serviço: são exibidos somente os pedidos pelo tipo de pedido. Pode-se selecionar mais de um tipo de pedido. Para maiores informações, consultar "Tabelas" -> "Notas de entrega / módulo de processo" -> "Tipos de pedido".

- Talão: são exibidos somente os pedidos pelo talão de Nota de Entrega selecionado. Pode-se selecionar mais de um talão.

Opções de impressão

- Modelos: modelo de relatório para impressão, conforme tipo de relatório selecionado. Para personalizar o modelo, consultar "Relatórios" -> "Personalizar" -> "Grupos" -> "Encaminhamentos".

- Impressora: impressora a ser utilizada para a impressão do relatório.

- Bandeja: bandeja da impressora para a impressão do relatório.

- Modo duplex: impressão ou não em modo duplex (frente e verso).

Imprimir

Utilizado para imprimir o relatório de nota de entrega, conforme filtros de seleção e opções de impressão definidos.

Visualizar

Utilizado para visualização prévia do relatório de nota de entrega, conforme filtros e seleções e opções de impressão definidos.


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1.1.3.2. Reapresentar

Utilizado para reapresentar um ou mais documentos de um pedido, gerando um novo pedido e processo de registro ou cálculo de custas, neste caso o vínculo é feito automaticamente.

IMPORTANTE: É necessário definir / configurar as situações as quais pedido de origem e pedido de destino assumirão após essa ação (cópia / reapresentação). Para isso, consultar "Utilitários" -> "Painel de Controle" -> "Configuração dos encaminhamentos" -> "Reapresentação / Cópia".

Nota de entrega de ORIGEM

- Talão: talão da nota de entrega do pedido de origem.

- Número: número da nota de entrega do pedido de origem.

- Requerente: nome do requerente do pedido de origem.

Nota de entrega de DESTINO

- Encaminhar para: tipo de pedido ao qual a nota de entrega de destino será vinculada.

- Copiar os documentos: copia para novo pedido os documentos vinculados ao pedido de origem.

- Protocolar os documentos copiados: gera novo protocolo a partir de documento copiado.

- Transferir os emolumentos dos atos e depósitos: vincula ao novo pedido os emolumentos e depósitos gerados em pedido de origem, e elimina o vínculo desses com o pedido de origem.

- Copiar os orçamentos: copia para novo pedido os orçamentos gerados em pedido de origem.

- Copiar as conferências: copia para novo pedido as conferências geradas em pedido de origem.


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1.1.3.3. Alterar situação

Utilizado para alterar a situação do pedido.

- Pesquisar pela descrição: exibe somente as situações possíveis de acordo com a descrição informada.

- Situações possíveis: exibe somente as situações possíveis, de acordo com a situação atual.

- Responsável: responsável pelo pedido. Para alterar o responsável, clicar no botão "...", localizar e selecionar o novo responsável naquela situação.

- Observação: observação da situação atual ou observação para a alteração da situação.

- Exibir histórico: exibe o histórico das situações do pedido.

- Alterar situação: altera a situação atual para a nova situação selecionada na grade de situações possíveis.

- Estornar: altera a situação atual para a situação anterior.

- Cancelar: cancela a alteração da situação.


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1.1.3.4. Impugnar

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para as ações de impugnação do pedido.

1.1.3.4.1. Incluir


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As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para a manutenção e definições do documento de impugnação.

Motivo / Exigência

Utilizado para a manutenção dos textos e motivos da impugnação do documento.

Desbloquear

Desbloquear protocolos vinculados ao pedido.

Adicionar motivos

Selecionar um ou mais textos pré-definidos, de acordo com o motivo da impugnação, e adicioná-los a especificação do documento de impugnação.

Para selecionar o texto, clicar na coluna "Selecionar".

Para maiores informações referente a modelos e configuração de textos de motivos para impugnação, consultar "Tabelas" -> "Documentos" -> "Motivos para impugnação".

Opções para impressão

Utilizado para definições da geração e/ou impressão do documento de impugnação.

- Modelo: modelo de minuta para a geração e/ou impressão do documento de impugnação. Para maiores informações referentes a modelos de documento de impugnação, consultar "Manutenções" -> "Minutas" -> grupo "Impugnação".

- Responsável: pessoa responsável pela assinatura do documento de impugnação.

- Data de emissão: data de emissão do documento de impugnação.

- Impressora: impressora para a impressão do documento de impugnação.

- Bandeja: bandeja da impressora para a impressão do documento de impugnação.

- Modo duplex: opção para impressão ou não em modo duplex.

- Visualizar antes de imprimir: opção para visualizar o documento de impugnação gerado antes da impressão.


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Ações

Configurar página

Utilizado para definir o layout de página para a impressão do documento de impugnação. Disponível apenas para o usuário SKY.

Gerar

Utilizado para gerar o documento de impugnação, conforme modelo pré-definido definido.

Salvar

Utilizado para salvar as definições (Textos dos motivos, etc.) do documento de impugnação, para posterior impressão do mesmo.

Fechar

Utilizado para fechar a tela das definições do documento de impugnação.

1.1.3.4.2. Alterar

Utilizado para alterar os dados de um documento de impugnação salvo e/ou já gerado.

1.1.3.4.3. Excluir

Utilizado para excluir um documento de impugnação salvo e/ou já gerado.

1.1.3.4.4. Gerar

Utilizado para gerar o documento de impugnação salvo. Caso o documento já tenha sido gerado, gerá-lo novamente.

1.1.3.4.5. Visualizar

Utilizado para visualizar a impressão de um documento de impugnação salvo e gerado.


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1.1.3.4.6. Histórico

Utilizado para visualização do histórico referente ao documento de impugnações (ações realizadas para o documento).

1.1.3.5. Requerente

Utilizado para cadastro de requerente e apresentante(s) de pedido. A tela tem diferentes formas de apresentação, dependendo do tipo de pedido que estava selecionado quando foi clicado no botão requerente.

Requerente

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para definir os dados da parte Requerente do pedido.

- Tipo de pessoa: tipo de pessoa a qual o requerente se qualifica. Os tipos possíveis: 1) Física; 2) Jurídica; 3) Tabelionato; 4) Descrição livre.

- Dependencia: dependência (ou nº da ficha) do cadastro do requerente.

- CPF / CNPJ: CPF ou CNPJ do cadastro do requerente.

- Nome: nome do requerente.

- Editar cadastro : edita o cadastro do requerente, possibilitando alterações em sua ficha.

Apresentantes

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para definir os dados da parte Apresentante do pedido.


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- Adicionar apresentante : adiciona ao pedido um novo apresentante.

- Excluir apresentante : exclui do pedido o apresentante selecionado na grade de apresentantes.

- Localizar pessoa : exibe tela para localização de pessoas cadastradas, permitindo a vinculação das mesmas como apresentantes do pedido.

- Editar cadastro : edita o cadastro do apresentante selecionado na grade de apresentantes, possibilitando alterações em sua ficha.

Contato

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para definir os dados para contato com a parte Requerente.

- Contato: informação de contato de parte requerente.

- E-mail: email de parte requerente.

- Telefone: número de telefone de parte requerente.

- Celular: número de telefone celular de parte requerente.

Mensalista / Tabelionato

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para definir a seleção e vinculação de cadastro de requerente como mensalista.

1.1.3.6. Documentos / Matrículas

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para definições dos documentos e das matrículas vinculados ao pedido.


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1.1.3.6.1. Documentos

Utilizado para a manutenção dos documentos vinculados ao pedido.

Incluir

Utilizado para inclusão de documento e protocolo a ser vinculado ao pedido. Para maiores detalhes, consultar "Incluir documentos".

Clicando sobre a seta ao lado desse botão, podem ainda serem executadas as seguintes ações:

- Alterar: altera a informações referentes ao documento selecionado.

- Excluir: exclui o documento selecionado.

- Incluir documento complementar: inclusão de um documento para complementar o pedido.

Alterar situação

Utilizado para alterar a situação do protocolo de referência do documento selecionado na grade.

Digitalização

Utilizado para visualizar a imagem digitalizada do documento ou efetuar a digitalização do documento. Para maiores informações referentes a esse processo, consultar "Manutenções" -> "Digitalização".

Textos

Utilizado para inclusão e geração de textos para acompanhamento do protocolo.

- Gerar: gera texto a partir de minuta pré-definida e vincula ao protocolo.

- Visualizar: visualiza texto vinculado ao protocolo.


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1.1.3.6.1.1. Incluir documentos

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para definir as informações correspondentes ao documento apresentado a ser incluso e vinculado ao pedido.

Protocolo

- Protocolar: opção para gerar ou não um protocolo para o documento. Não é permitido protocolar um documento de descrição livre.

- Protocolo: número do protocolo. Caso a opção "Protocolo automático" esteja marcada, o campo será bloqueado para edição.

- Protocolo automático: opção para gerar ou não numeração automática para o protocolo.

- Situação: situação atual do protocolo.

Documento

- Descrição livre: opção para permitir descrição livre para qualificação do documento.

- Documento: tipo ou descrição do documento apresentado.

- Número: número do documento apresentado.

- Complemento: descrição complementar do documento apresentado.

Livro


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- Tipo de livro: tipo de livro referência para o documento. Os tipos possíveis: 1) Matrícula; 2) Registro auxiliar; 3) Transcrição; 4) Torrens.

Apresentante

- Copiar apresentantes : copia apresentantes vinculados a pedido para constar como apresentante do documento. É aberta a tela listando todos os apresentantes vinculados ao pedido, possibilitando a seleção do respectivo.

- Adicionar apresentante : adiciona um novo apresentante para o documento.

- Excluir apresentante : exclui o apresentante selecionado na grade de apresentantes.

- Localizar pessoa : exibe tela para localização de pessoas cadastradas, permitindo a vinculação das mesmas como apresentante.

- Editar cadastro : edita o cadastro do apresentante selecionado na grade de apresentantes, possibilitando alterações em sua ficha.

Atos praticados

Descrição dos atos praticados no protocolo.

Ações

- Gerar atos: gera automaticamente a descrição dos atos praticados, se estiverem devidamente cadastrados e/ou vinculados ao protocolo.

- OK: inclui ou salva informações definidas do documento.

- Cancelar: cancela a inclusão ou alteração do documento.

1.1.3.6.2. Matrículas

Utilizado para a manutenção dos registros (Matrícula, Registro Auxiliar, Transcrição) vinculados ao pedido. Os registros inclusos ficam vinculados ao documento selecionado na grade superior.

Incluir

Utilizado para incluir os vínculos dos registros (Matrícula, Registro Auxiliar, Transcrição).


- Alterar: altera informações do registro vinculado.

- Excluir: exclui vínculo com registro selecionado.


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- Cadastro

- Registro: opção para informar e vincular registro válido a pedido.

- Descrição livre: opção para informar e vincular descrição livre a pedido.

- Registro

- Procedência: procedência (cidade) do registro vinculado a pedido.

- Tipo de registro: tipo do registro vinculado a pedido. 1) Matrícula; 2) Registro Auxiliar; 3) Transcrição; 4) Protocolo.

- Matrícula / Protocolo: número (ou intervalo de números) do registro vinculado a pedido.

- Situação: situação atual do registro.

- Anotações: anotações e informações complementares do registro vinculado a pedido.

Alterar situação

Utilizado para alterar a situação atual do registro.

Anotações

Utilizado para visualizar e/ou incluir anotações do registro.

1.1.3.7. Emolumentos

Utilizado para definição de recibos, emolumentos, selos, entre outros, vinculados ao pedido. Para maiores informações, consultar "Emolumentos nota de entrega".


Orçamento

Utilizado para gerar orçamento do serviço a ser realizado, possibilitando o depósito antecipado e/ou previsão das custas do serviço. É aberta a tela da ferramenta Calculadora de Emolumentos. Para maiores informações, consultar "Utilitários" -> "Calculadora de emolumentos". A manutenção de orçamentos e conferências são semelhantes.

Conferências


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Utilizado para gerar detalhamento dos orçamentos e/ou históricos de conferências, a partir da conferência do serviço a ser realizado, possibilitando o depósito antecipado e/ou previsão de custas do serviço.

- Incluir

Utilizado para incluir uma nova conferência. É aberta a tela da ferramenta Calculadora de Emolumentos. Para maiores informações, consultar "Utilitários" -> "Calculadora de emolumentos".

- Alterar

Utilizado para alterar os dados de uma conferência vinculada ao pedido. É aberta a tela da ferramenta Calculadora de Emolumentos. Para maiores informações, consultar "Utilitários" -> "Calculadora de emolumentos".

- Excluir

Utilizado para excluir uma conferência vinculada ao pedido.

- Depósito da conferência

Utilizado para substituir o saldo do lançamento de depósito vinculado a Nota de Entrega pelo saldo obtido na conferência.

- Depósito do saldo geral

Utilizado para substituir o saldo do lançamento de depósito vinculado a Nota de Entrega pelo saldo geral (soma de todos os saldos das conferências) obtido na conferência.

- Fechar

Utilizado para fechar a tela de conferências.

Conferência de emolumentos

Utilizado para conferência de forma detalhada dos emolumentos e serviços realizados em pedido e vinculados a Nota de entrega.


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- Colunas (clique com botão direito)

Utilizado para personalizar a visualização de colunas de dados na grade de relação de emolumentos vinculados a pedido e Nota de Entrega. Para incluir uma coluna na grade, clicar sobre o nome da mesma na caixa "Personalizar", arrastar por sobre a grade e soltar na posição desejada. Para remover uma coluna da grade, clicar sobre o nome da coluna da grade, arrastar e soltar dentro da caixa "Personalizar".

- Imprimir relatório

Utilizado para imprimir relatório contendo a relação de emolumentos vinculados a pedido e Nota de Entrega.

- Fechar

Utilizado para fechar a tela da conferência de emolumentos.

Transferir lançamentos

Utilizado para transferir o vínculo de lançamentos de depósito de um determinado Pedido / Nota de Entrega para outro. Para isso, deve-se selecionar o Pedido / Nota de Entrega o qual receberá esse vínculo e executar a ação.


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Transferência de qualquer tipo de lançamento adicional efetuado na nota de entrega de

origem.

- Nota de entrega de origem

Talão e número da nota de entrega de origem dos lançamentos de depósito.

- Pesquisar

Utilizado para executar a pesquisa pelo talão e número de nota de entrega informados, listando na grade "Lançamentos da nota de entrega" os respectivos lançamentos vinculados a nota de entrega pesquisada.

- Lançamentos da nota de entrega

Lista de lançamentos de depósito vinculados ao Pedido / Nota de Entrega.

- Confirmar

Utilizado para confirmar a transferência do vínculo dos lançamentos de depósito.

- Cancelar

Utilizado para cancelar e fechar a tela de transferência de lançamentos.

1.1.3.7.1. Emolumentos nota de entrega

- Nota de entrega

Informação do Talão e número de Nota de Entrega do pedido selecionado.

- Lançamentos adicionais da nota de entrega


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Utilizado para manutenção de lançamentos adicionais vinculados ao Pedido / Nota de Entrega. Para maiores informações, consultar "Lançamentos adicionais nota de entrega".

- Emolumentos dos atos

Utilizado para manutenção de emolumentos, recibos, comprovantes, entre outros, dos atos vinculados ao Pedido / Nota de Entrega. Para maiores informações, consultar "Emolumentos dos atos".

- Totais

Informação dos totais do Pedido / Nota de Entrega.

Ações

- Finalizar atos (somente no estado de Santa Catarina)

Utilizado para definir o ato do pedido como concluído, para que seja efetuada a comunicação do selo utilizado ao TJ-SC. Após executado a ação, será apresentada a tela de "Validação do selo SC". Para maiores informações, consultar "Validação do selo SC".

- Todos atos

Finaliza todos os atos vinculados ao Pedido / Nota de Entrega, definindo os atos como concluídos e disponibilizando os selos utilizados para comunicação ao TJ-SC.

- Atos selecionados

Finaliza somente os atos selecionados (grid "Emolumentos dos atos" -> coluna "Seleção"), definindo os concluídos e disponibilizando os selos utilizados para comunicação ao TJ-SC.

- OK

Utilizado para confirmar as alterações realizadas nos emolumentos do Pedido / Nota de Entrega.

- Cancelar

Utilizado para cancelar as alterações realizadas nos emolumentos do Pedido / Nota de Entrega.


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1.1.3.7.1.1. Lançamentos adicionais nota de entrega

Ações em lançamento (clique com botão direito)

Utilizado para executar ações em lançamento adicional da Nota de Entrega. É necessário clicar com o botão direito do mouse (right click) para habilitar o menu de ações.

Data do lançamento

Utilizado para visualizar e/ou alterar a data do lançamento. É aberta a tela para edição da data do lançamento.

Definir quantidade de unidades do lançamento

Utilizado para definir a quantidade de unidades de um mesmo lançamento. É aberta a tela para informar a quantidade.

Definir valor da avaliação

Utilizado para definir e/ou informar o valor da avaliação do ato e/ou lançamento. É aberta a tela para informar o valor da avaliação.

Definir percentual de desconto

Utilizado para definir o valor percentual de desconto. É aberta a tela para informar o percentual de desconto.

Definir selo

Utilizado para definir selos de um lançamento.

Reutilizar selos (somente no estado de Santa Catarina)

Utilizado para redefinir situação de selo que tenha sido por algum motivo cancelado, de forma que possa ser reutilizado. É aberta a tela listando os selos que estão em situação "Cancelado".

Exibir selo

Utilizado para exibir selos de um lançamento.


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Gerar comprovante depósito

Utilizado para geração de comprovante de depósito.

Colunas

Utilizado para personalizar a visualização de colunas de dados na grade de relação de lançamentos adicionais vinculados a pedido e Nota de Entrega. Para incluir uma coluna na grade, clicar sobre o nome da mesma na caixa "Personalizar", arrastar por sobre a grade e soltar na posição desejada. Para remover uma coluna da grade, clicar sobre o nome da coluna da grade, arrastar e soltar dentro da caixa "Personalizar".

Inserir

Utilizado para incluir novos lançamentos adicionais ao Pedido / Nota de Entrega. É aberta a tela com a lista dos Tipos de Lançamentos, onde localiza-se o lançamento necessário e clica-se em "OK" para inserir esse lançamento adicional ao Pedido / Nota de Entrega. Para mais informações sobre os Tipos de Lançamentos, consultar "Tabelas" -> "Tipos de lançamentos".


Orçamento

Utilizado para inserir lançamentos adicionais a partir de orçamento.

Definir selos

Utilizado para definir os selos dos lançamentos adicionais.

Reutilizar selos (somente no estado de Santa Catarina)

Utilizado para redefinir situação de selo que tenha sido por algum motivo cancelado, de forma que possa ser reutilizado. É aberta a tela listando os selos que estão em situação "Cancelado".

Exibir selos

Utilizado para exibir os selos vinculados aos lançamentos adicionais.

Data emolumento

Utilizado para visualizar e/ou alterar a data de referência do emolumento.

Excluir

Utilizado para excluir um lançamento adicional do Pedido / Nota de Entrega. Caso o lançamento possua vínculo com selo, será apresentada a mensagem de confirmação para exclusão de lançamento e cancelamento de selo.


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Definições para lançamentos (somente no estado do Rio Grande do Sul)

Não cobrar emol.

Utilizado para definir a não cobrança do valor de emolumento do lançamento adicional.

Não cobrar selos

Utilizado para definir a não cobrança do valor do selo do lançamento adicional. É aberta a tela listando as possíveis justificativas da gratuidade do selo. Selecionar a justificativa e clicar em OK.

Não gerar selos

Utilizado para definir a não geração de selos do lançamento adicional.

Gerar recibo / comprovante

Utilizado para definir a geração de recibo ou comprovante para o lançamento adicional.

Emolumentos dos atos

Quantidade de atos por recibo/comprovante

Utilizado para definir a quantidade máxima de recibos/comprovantes a serem exibidos na grade, definir a quantidade máxima de atos inclusos em cada recibo, excedendo esse valor, serão gerados múltiplos recibos/comprovantes.

Ações em grade de recibos/comprovantes (clique com botão direito)

Utilizado para executar ações em encaminhamento da Nota de Entrega. É necessário clicar com o botão direito do mouse (clique com botão direito) para habilitar o menu de ações.

Cancelar emolumento

Utilizado para cancelar os emolumentos

Exibir selos

Utilizado ...


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Colunas

Utilizado ...

Ações

Utilizado para executar ações em encaminhamento da Nota de Entrega, como gerar Recibo/Comprovante, Alterar dados, etc.

- Recibo

Utilizado para gerar recibo/comprovante de um ou mais encaminhamentos vinculados com a Nota de Entrega. Ao clicar, são apresentadas as seguintes opções:

1) Todos emolumentos: gera um recibo/comprovante agrupando todos os encaminhamentos vinculados a Nota de Entrega.

2) Emolumentos selecionados: gera um recibo/comprovante com somente encaminhamento selecionado (marcada coluna "Seleção" da grade).

Após isso, é apresentada a tela para preenchimento das informações do recibo/comprovante (Figura 34).

- Selecionar para ações

Utilizado para selecionar o respectivo nº do Recibo ou Comprovante a ser aplicada a ação.

- Ações

Reimprimir o recibo/comprovante

Alterar os dados

Gerar recibo do comprovante

Cancelar o recibo/comprovante

Adicionar um depósito no recibo

Remover todos os depósitos do recibo


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1.1.3.7.1.2. Validação do selo SC

Na tela de validação o sistema irá mostrar de forma geral e agrupada as informações da nota de entrega, definindo se tem algo pendente ou não. Se caso for necessário edição de algum campo que ficou inválido, o usuário deve selecionar este e ir em "Alterar item selecionado".

1.1.3.8. Nota de entrega

Neste botão o usuário poderá imprimir a nota de entrega ou apenas visualizá-la.


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1.2. Protocolos

Utilizado para controle dos protocolos de todos os serviços registral solicitados, bem como alteração de situação, impressão de etiquetas e adição de informações. As cores que aparecem destacando os protocolos variam de acordo com a situação ou algum informação importante, para entender o significado de cada cor acesse o botão "Legendas".

O controle e acompanhamento de protocolo é feito pelo próprio número de protocolo, sendo este exclusivo de cada serviço registral facilitando o acompanhamento.

1.2.1. Tipos de seleção

Todos: Seleciona em tela todos os protocolos.

Geral: Seleciona os protocolos de acordo com os dados colocados pelo usuário, neste tipo de seleção tem diversas opções para buscar como por exemplo número da nota de


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entrega, protocolo, matrícula, transcrição e registro auxiliar. Qualquer destes campos preenchidos já será possível efetuar busca.

Situação do documento: Seleciona os protocolos de acordo com a situação em que se encontram os seus documentos, para que a busca seja mais exata, o usuário ainda pode colocar alguns dados adicionais para que o sistema não faça uma busca muito grande, como por exemplo colocar a data da entrada do serviço registral.

Nota de entrega: Com este tipo de busca o usuário poderá informar apenas o número da nota de entrega, mas para que o sistema não apresente mais dados que não são necessários no momento, o usuário pode ainda colocar o talão, assim diferenciando ainda mais durante a busca.

Número do pedido: Seleciona o(s) protocolo(s) de acordo com o número do pedido, o sistema permite que seja procurando durante um intervalo de pedidos. O primeiro campo serve para o usuário colocar o número inicial que deseja buscar e no segundo campo o número final, por exemplo, de 1 à 10. Se caso o usuário precisar buscar apenas um protocolo, repete o número de pedido nos dois campos.

Dia: Seleciona os protocolos gerados nos últimos dias de acordo com a opção desejada pelo usuário.

Mês: Seleciona os protocolos gerados nos últimos meses de acordo com a opção desejada pelo usuário.

Documento/Número: Seleciona os protocolos de acordo com o tipo de documento e seu número, podendo também ser selecionado protocolos apenas com a descrição do documento, assim a busca será mais abrangente.

Situação: Seleciona os protocolos conforme a situação que o usuário marcar para filtrar, assim o resultado apresentado será todos os protocolos em uma mesma situação.

Requerente/Apresentante: Seleciona os protocolos de acordo com o nome do requerente/apresentante, se porventura o usuário não souber o nome completo ou documento do requerente/apresentante, este pode colocar parte do nome seguido por "%" (percentil) assim efetuar a busca o sistema irá abrir uma tela como requerentes/apresentantes que tem o mesmo início.

Número do recibo: Seleciona os protocolos de acordo com o número de recibo que já está vinculado à este protocolo.

Data: Seleciona os protocolos de acordo com a data de entrada da solicitação de serviço registral, também pode se buscar por um período.

Vencimento: Seleciona os protocolos de acordo com a data de vencimento do serviço registral solicitado.

Voltar: Seleciona os protocolos de acordo com a data que foi estipulado para a parte retornar à serventia para retirar o serviço registral.

Protocolo: Seleciona os protocolos de acordo com o próprio número, podendo o usuário a buscar por um intervalo de protocolos.

Complemento: Seleciona os protocolos conforme o complemento que o usuário digitar, este campo é definido pelo próprio usuário, se caso o usuário não souber o complemento por completo pode neste filtro colocar parte do complemento seguido por "%" (percentil).

Matrícula: Seleciona os protocolos que estão vinculados à matrícula digitada, podendo pesquisar por um intervalo de matrículas.

Registro Auxiliar: Seleciona os protocolos que estão ligados ao livro 3 - Registro Auxiliar, e que tem este número como identificador.

Transcrição: Seleciona os protocolos de acordo com o número que identifica a transcrição feita dos livros antigos.


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Todos: Seleciona os protocolos de todos de acordo com o filtro de dados sem verificar o vencimento.

Vencidos: Seleciona apenas os protocolos vencidos que deve ser combinado acordo com filtro de dados.

A vencer: Seleciona apenas os protocolos que ainda irão vencer e será buscado de acordo com filtro de dados.


Nesta parte da tela de protocolos o usuário pode selecionar diversos protocolos ao mesmo tempo para que troque a situação destes de forma mais simples e rápida, ou se desejar pode imprimir etiquetas para todos os protocolos que estão selecionados.

1.2.2.1. Alteração da situação

Permitida a alteração da situação somente se todos os protocolos selecionados estão na

mesma situação atual.


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Pesquisar pela descrição: Auxilia na busca de situações possíveis para os protocolos selecionados anteriormente, se mantiver marcado para buscar "Qualquer parte do texto" o usuário poderá colocar apenas uma pequena parte da descrição da situação que o sistema irá buscar descrições que sejam iguais a que foi digitada no campo de busca.

Responsável: Deve ser atribuído um usuário para ser responsável pela troca de situação dos protocolos selecionados.

Observação: Campo destinado para que o usuário coloque alguma observação que julgue ser indispensável para a alteração de situação.


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1.2.2.2. Imprimir Etiquetas

Se caso for definido a ação de imprimir etiquetas, o sistema irá imprimir ou permitir visualização das etiquetas referente aos protocolos selecionados anteriormente.

1.2.3. Observações

Observação: O usuário poderá escrever qualquer texto que seja necessário para completar as informações que já constam no protocolo, depois de digitado o texto deve-se salvar a informação clicando no ícone "Disquete".

Atos praticados: Neste espaço de texto fica salvo o ato praticado, mas o usuário pode complementar o texto que já tem salvo ou apagá-lo para colocar um novo. Após digitar o texto que deseja deve salvar a informação clicando no ícone "Disquete".

Anotações da nota de entrega: Neste espaço o usuário pode acrescentar informações referente à nota de entrega, depois de acrescentar para salvar deve clicar no ícone "Disquete".

1.2.4. Manutenção dos dados



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Neste botão o usuário poderá incluir, alterar ou excluir um protocolo, ainda pode verificar alguns dados referente aos protocolos ou à informações que de alguma maneira estão ligadas ao protocolo.

1.2.4.1.1. Incluir

O usuário deverá preencher os campos com os dados necessários para que seja gerado o protocolo da solicitação registral que está sendo incluida no sistema.

1.2.4.1.2. Alterar

Espaço destinado para alteração dos dados do protocolo, depois de feita a alteração para salvar deve-se clicar em "OK".


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1.2.4.1.3. Excluir

Apenas é permitido a exclusão de protocolo se este for o último protocolo incluso no sistema, caso contrário o seguinte aviso aparecerá:

Se caso for o último protocolo incluso no sistema, será apenas confirmado se realmente deseja excluir o protocolo selecionado para exclusão.


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1.2.4.1.4. Colunas

O usuário pode definir quais colunas deseja que apareçam na tela, com as informações dos protocolos. Para que a coluna seja adicionada na tela o usuário deve arrastar a coluna desejada até o local que deseja visualizar a coluna, para retirar a coluna é apenas necessário que o usuário arraste a coluna que está na tela (onde ficam os protocolos) até a tela com a lista de colunas que não estão sendo utilizadas.

1.2.4.1.5. Registros

O usuário poderá incluir, alterar, excluir e alterar a situação de algum registro que esteja vinculado ao protocolo.

1.2.4.1.6. Histórico das situações

Nesta tela o usuário poderá verificar todo o histórico de situações que o protocolo teve.


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1.2.4.1.7. Acompanhamento de títulos

Nesta tela o usuário pode acompanhar o andamento de títulos durante todo o processo desde a entrada até o momento em que é finalizado.


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1.2.4.1.8. Opções do rodapé

O usuário pode definir quais serão os campos que irão aparecer no rodapé da tela de protocolos, estes campos foram explicados em Menu Manutenções > Protocolos > Observações.

1.2.4.2. Registros

Incluir: Permite que o usuário inclua matrículas que devem ser vinculadas ao protocolo gerado.

Alterar: Permite que o usuário altere o tipo de registro, matrícula, situação, procedência e anotações, depois de alterar deve clicar em "OK" para que a alteração seja salva.

Alterar situação: Permite que a situação do registro da matrícula seja alterado.

Excluir: Exclui o registro da matrícula vinculada ao protocolo.

Anotações: Permite que o usuário salve informações adicionais que julgue ser necessário.

1.2.4.3. Alterar Situação

O usuário poderá alterar a situação do protocolo selecionado em tela acessando esta tela, deve selecionar a situação, responsável e se julgar necessário poder colocar a observação. Também pode ser conferido a situação atual e a situação anterior do protocolo.


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1.2.4.4. Impugnar

O usuário tem a possibilidade de impugnar o protocolo se assim for necessário clica nesta opção, então abrirá a seguinte tela onde o usuário deverá preencher o campo com motivo/exigência, qual o modelo a ser utilizado, responsável e data de emissão, depois disto pode gerar a impugnação do protocolo.


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1.2.4.5. Digitalização

Nesta tela o usuário poderá digitalizar qualquer documento desejar salvar no sistema ligado ao protocolo, deve selecionar qual o tipo de documento que está sendo digitalizado para que a informação salva fique correta, se caso não houver o tipo de documento na lista. "Imagem" essa opção serve para a vinculação de imagens nos textos das matrículas.


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1.2.4.6. Imprimir

Neste botão o usuário poderá imprimir diversos documentos referente ao protocolo como livro de protocolo, notas, etiquetas, entre outros. Lembrando que para imprimir deve estar configurado no sistema um layout/minuta correspondente ao documento que deseja.

1.2.4.7. Textos

Esta funcionalidade também depende de pré-configuração para que funcione corretamente, o suporte técnico do sistema imóveis precisa configurar minutas para que sejam impressas com a informação do protocolo ou do serviço registral solicitado.


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1.3. Certidões

No módulo de certidões o usuário conta com auxilio de filtros para buscar os pedidos de certidões, ainda conta com um submenu para auxiliar na inclusão e manutenção de pedidos de certidões e de certidões já geradas. Contamos também com um módulo novo, o módulo 2 de certidão que tem algumas funções novas e uma interface diferente da apresentada no manual, no presente documento apresentaremos apenas o módulo antigo que é ainda o mais comum, caso se interesse em conhecer o módulo novo entre em contato com o suporte.

1.3.1. Filtro

No filtro de pedido, o usuário poderá selecionar quais tipos de pedidos deseja que apareçam em tela na sua busca. Neste filtro é permitido marcar quantos tipos o usuário desejar buscar.

No filtro de tipo de certidão o usuário deverá marcar qual o tipo de certidão que deseja buscar no sistema, neste filtro não é permitido que seja marcado mais de um tipo, lembrando que este filtro é diferente do anterior pelo motivo do anterior se tratar do tipo de pedido, já este é o tipo da certidão.

IMPORTANTE: Se for seleciodo nos filtros o campo em branco (filtro por tipo de certidão) ou não for marcado um tipo de certidão, o sistema não irá considerar o filtro na busca.


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Número do pedido: permitirá que o usuário faça a busca tendo como filtro o número do pedido, este é gerado durante o processo de inclusão do pedido de certidão.

Nota de entrega: se a certidão teve como entrada uma nota de entrega, e posteriormente foi gerada e vinculada, o usuário pode colocar a(s) nota(s) de entrega para buscar alguma certidão ou uma lista de certidões.

Requerente/Apresentante: seleciona as certidões de acordo com o nome do requerente/apresentante, se o usuário não souber o nome completo ou documento do requerente/apresentante, este pode colocar parte do nome seguido por "%" (percentil) assim efetuar a busca o sistema abrirá uma tela como requerentes/apresentantes que tem o mesmo início, e pode ser preenchido o documento do requerente/apresentante para que o filtro seja mais preciso.

Recibo: neste filtro o usuário colocará o número de recibo ou um intervalo de recibos para efetuar a busca, deve-se salientar que está busca só será feita corretamente se a certidão já tenha um recibo vinculado.

Data de entrada: o usuário deverá colocar a data de entrega da solicitação do serviço registral que foi protocolado, este deve estar vinculado ao pedido da certidão ou a uma certidão já gerada.

Data de vencimento: seleciona as certidões ou os pedidos de certidões de acordo com a data de vencimento do serviço registral solicitado.

Data de volta: seleciona as certidões ou os pedidos de certidões de acordo com a data que foi estipulada para a parte retornar à serventia para retirar o serviço registral.

Situação: seleciona as certidões ou os pedidos de certidões conforme a situação que o protocolo estiver, assim o resultado apresentado será todas as certidões ou pedidos de certidões que tem vinculo com um protocolo e este está na situação selecionada.

Matrícula/RA/Transcrição/Protocolo/Documento: após escolher este filtro aparecerá outro onde o usuário deverá escolher quais das opções deseja utilizar na busca, depois de escolher entre matrícula, RA, transcrição, protocolo ou documento, o usuário deverá colocar a informação referente ao método que escolheu para buscar.

Pessoa consultada: seleciona as certidões conforme o nome/CPF ou CNPJ que foi consultada na certidão.

Descrição livre: seleciona as certidões de acordo com a descrição utilizada, neste campo também é permitido o uso de percentil para que seja procurado as certidões que tem parte semelhante à digitada.

Minuta: seleciona as certidões conforme o modelo de minuta que foi utilizada, pode utilizar a busca clicando no botão que tem "..." (três pontos) para que abra uma tela onde consta todas as minutas, ao encontrar a minuta pode clicar duas vezes para que a minuta seja seleciona para busca.


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Selo: seleciona a certidão conforme o selo digitado pelo usuário, este selo deve ter sido impresso na certidão para que esteja vinculado. A busca se parece com a busca feita no website do TJ, onde o usuário deve colocar o selo para buscar qual o serviço que teve aquele selo.

1.3.2. Pedido de certidão

Para que uma certidão seja gerada, é necessário que já tenha um pedido de certidão feito. Nesta parte da tela do menu Certidões o usuário poderá incluir e fazer manutenções de pedidos de certidões.

1.3.2.1. Novo pedido

Para que o pedido seja incluso no sistema o usuário deve preencher os campos, como por exemplo os dados do requerente. Conferir o valor de depósito, depois de assegurar que todos os dados estão corretos e que o pedido poderá ser feito, o usuário deverá clicar em "Salvar pedido". O sistema irá verificar se as partes têm bens indisponíveis, ao terminar de verificar, se não houver problemas o usuário pode confirmar. Logo mostrará a nota de entrega vinculada ao pedido, e este estará pronto para ter suas certidões incluídas.

1.3.2.2. Alterar pedido


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O usuário pode acessar esta tela para alterar alguns dados como data de vencimento, data para voltar, valor de depósito, responsável e entre outros, depois de fazer as alterações necessárias deve salvar clicando em "Salvar pedido".

1.3.2.3. Excluir pedido

O sistema permite a exclusão do pedido se este for o último pedido incluso no sistema e não for um pedido de um dia anterior, isto devido ao depósito que é colocado no caixa do dia, sendo que o caixa é encerrado no mesmo dia, ao excluir em um outro dia deixará as informações inconsistentes. Caso este caso ocorra o sistema irá mostrar a seguinte tela para avisar o usuário.


Para alterar a situação de um pedido de certidão o usuário deverá acessar esta tela, nela irá constar a situação atual do pedido e a situação anterior. Depois de escolher a situação e colocar o responsável, o usuário poderá efetuar a alteração.


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1.3.2.5. Abrir lote certidão

Para que um novo lote de certidão seja incluso deve-se acessar esta tela, onde tem os campos referentes a talonário, numeração de nota, data para registro e tipo de registro. Posteriormente ao preenchimento destes campos deve-se clicar em "Salvar" para que a inclusão seja feita.


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1.3.2.6. Emolumentos

Para conferir, incluir ou excluir emolumentos do pedido de certidão deve-se acessar esta tela, nela o usuário poderá incluir novos emolumentos, assim colocando valor de avaliação e preenchendo os campos necessários, depois disto o sistema irá calcular o total novamente para que o valor fique atualizado no sistema.

1.3.2.7. Relatórios

Para gerar relatórios com informações do pedidos o usuário deve utilizar esta funcionalidade, lembrando que para funcionar corretamente precisa configuração de minutas, isto é feito pelo suporte técnico.


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1.3.3. Certidão

1.3.3.1. Nova certidão

Para que uma certidão seja gerada é necessário que um pedido de certidão tenha sido incluso no sistema, para que o "Nova certidão" seja liberado o usuário deve selecionar o pedido que ele deseja vincular à certidão a ser gerada. Após ter feito isto o usuário deve selecionar qual o tipo de certidão que deseja gerar.


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1.3.3.2. Alterar certidão

Se caso for necessário fazer algum tipo de alteração na certidão já gerada, o usuário deverá selecionar a certidão e depois clicar neste item, ao efetuar todas as alterações deverá clicar em "Salvar dados".

1.3.3.3. Excluir certidão

O sistema não tem restrição quanto a exclusão de certidões, porém não recomendamos a exclusão, apenas em casos extremos e se a mesma já ainda não está com a parte. Para maiores informações recomendamos que entre em contato com o suporte técnico.


Para alterar a situação de uma certidão o usuário deverá acessar esta tela, nela irá constar a situação atual do pedido e a situação anterior. Depois de escolher a situação e colocar o responsável, o usuário poderá efetuar a alteração.


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1.3.3.5. Anotações

Para adicionar anotações referente à certidão o usuário poderá fazer isto por este item, onde há uma tela com espaço para colocar um texto para manter como anotação da certidão selecionada.


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1.3.3.6. Impressão adicional

Para uma impressão adicional (certidão ou etiqueta), este item permite que o usuário escolha qual minuta irá gerar para adicionar à já gerada anteriormente. Além da escolha da minuta o usuário poderá visualizar antes de imprimir ou apenas imprimir, sem visualizar.

1.3.3.7. Incluir múltiplas

Para que seja incluso mais certidões ligadas a certidão já gerada o usuário deverá acessar este item, preencher os campos com os dados, escolher o tipo de certidão nova e qual o responsável.


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1.4. Matrículas

Neste módulo de matrículas o usuário pode fazer todo tipo de manutenção nas matrículas salvas no sistema, pode conferir atos praticados, proprietários, entre outros dados. O modelo conta com filtros para facilitar a busca de uma matrícula.

1.4.1. Filtros

Dia: seleciona as matrículas geradas nos últimos dias de acordo com a opção desejada pelo usuário.

Semana: seleciona as matrículas geradas nas últimas semanas de acordo com a opção desejada pelo usuário, tem para buscar de 1 à 4 semanas retroativas.

Mês: seleciona as matrículas geradas nos últimos meses de acordo com a opção desejada pelo usuário.

Parte: seleciona as matrículas de acordo com o tipo de parte que o usuário escolher e que tenha o mesmo nome digitado pelo usuário, se necessário for o usuário pode fazer uma busca de nomes clicando no botão que tem "..." (três pontos), depois de encontrar a parte é só selecionar a mesma para que o filtro seja executado corretamente.


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Matrícula: o usuário faz a busca de acordo com uma numeração de matrícula ou um intervalo de matrículas.

Data do ato: seleciona de acordo com a data digitada pelo usuário, sendo que esta data se refere a qualquer ato feito na matrícula.

Código de Encaminhamento: seleciona as matrículas de acordo com o número de encaminhamento que ficou vinculado a matrícula e ao recibo, encaminhamento refere-se a numeração temporária dada ao ato antes de gerar o recibo.

Nome de Edifício: seleciona as matrículas que vinculo com um edifício, para facilitar a busca o usuário pode clicar no botão que tem reticências (três pontos) para que a busca pelo nome do edifício seja feita de forma mais clara.

Nome de Loteamento: seleciona as matrículas que vinculo com um loteamento, para facilitar a busca o usuário pode clicar no botão que tem reticências (três pontos) para que a busca pelo nome do loteamento seja feita de forma mais clara.

Procedência: seleciona as matrículas de acordo com a procedência, podendo além de utilizar o filtro por cidade, colocar o número da matrícula, livro e série, o que torna a busca ainda mais exata.

Tipo de ato: o usuário deve colocar se o tipo é um registro ou uma averbação, depois qual o número (exemplo: AV 1). Com isto poderá colocar qual o tipo de ato, se é Cancelamento de Penhora por exemplo. Assim o sistema trará todas as matrículas que tem AV 1 e o ato é um Cancelamento de Penhora. O campo número refere-se ao código do tipo de ato selecionado.

Minuta: seleciona as matrículas conforme o modelo de minuta que foi utilizada, caso o usuário não se recorde o código da minuta pode utilizar a busca clicando no botão que tem "..." (três pontos) para que abra uma tela onde consta todas as minutas, ao encontrar a minuta pode clicar duas vezes para que a minuta seja seleciona para busca.

Número de nota de entrega: seleciona as matrículas que estão vinculadas ao número de nota de entrega digitada pelo usuário, que também pode informar o talão da nota de entrega para que a busca seja ainda mais precisa.

Selo: seleciona a matrícula conforme o selo digitado pelo usuário, este selo deve ter sido vinculado à matrícula. A busca se parece com a busca feito no website do TJ, onde o usuário deve colocar o selo para buscar qual o serviço que teve aquele selo.

1.4.2. Manutenção de matrículas


O usuário pode incluir, alterar ou excluir matrícula, além disto pode acrescentar ou retirar informações referente às matrículas.


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1.4.2.1.1. Incluir

Caso seja definido para gerar numeração automática de matrícula, o usuário precisará apenas colocar qual a data da abertura, responsável e o protocolo, depois disto ao clicar em "OK" o sistema irá incluir no sistema a matrícula.


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1.4.2.1.2. Alterar

Caso seja necessário alterar algum dado referente à matrícula o usuário pode acessar este item do menu, que irá abrir a mesma tela de inclusão, porém estará com os dados da matrícula selecionada para alterar.

1.4.2.1.3. Excluir

Não é possível excluir matrículas que possuem atos praticados, se o usuário confirmar o sistema exclui a matrícula e suas imagens.

1.4.2.1.4. Colunas

O usuário pode definir quais colunas deseja que apareçam na tela, com as informações das matrículas. Para que a coluna seja adicionada na tela o usuário deve arrastar a coluna desejada até o local que deseja visualizar, para retirar a coluna é apenas necessário que o usuário arraste ela que está na tela (onde ficam as matrículas) até a tela com a lista de colunas que não estão sendo utilizadas.


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1.4.2.1.5. Resumo da matrícula

Para que seja incluso ou visualizado o resumo da matrícula selecionada, o usuário deve acessar este item. Nele, além de visualizar o resumo, o usuário pode incluir caso ainda não tenha nenhuma informação e pode alterar a informação caso esteja incorreta. Depois de fazer as alterações desejadas o usuário pode salvar apenas, ou salvar e bloquear.

1.4.2.1.6. Bloquear matrícula

Esta opção é para que o sistema não permita alterações na matrícula, esta opção não encerra a matrícula, e sim bloqueia alterações até que o usuário que tem permissão de desbloquear faça isto.

1.4.2.1.7. Bloquear texto da matrícula

Este item se assemelha ao anterior, porém este bloqueia apenas o texto da matrícula, diferente do item bloquear matrícula que bloqueia tudo referente à matrícula. Apenas alguns usuários tem permissão para efetuar o desbloqueio.

1.4.2.1.8. Matrícula cancelada

Este item serve como um indicador, para quando foi praticado um ato de cancelamento na matrícula selecionada no grid. Essa informação também é visível no grid das matrículas, como uma opção de legenda.


Para incluir alguma informação adicional à matrícula que julgue ser necessário, o usuário pode utilizar este item. Essas anotações aparecem posteriormente na consulta da matrícula e na emissão de certidões.


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1.4.2.1.10. Protocolos

Para visualizar o(s) protocolo(s) vinculados à matrícula ou alterar alguma informação, o usuário pode acessar por este item. Assim cada imagem de protocolo vinculado a uma matrícula o usuário poderá visualizar nesta mesma tela, ou se caso a informação em algum protocolo estiver inválida também pode alterar acessando este item.

1.4.2.1.11. Observações

Caso seja necessário colocar alguma observação referente à matrícula para que posteriormente seja visto por outros usuários, pode acessar este item para inserir a observação desejada na matrícula. Não há o aviso ao usuário que existem observações na matrícula durante a emissão da certidão, diferente da anotação.


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1.4.2.1.12. Atos

Para incluir atos na matrícula (registro ou averbação) o usuário deverá acessar este item, ao abrir a tela listando os atos para que acesse uma tela com mais detalhes dos atos e para incluir novos atos o usuário deverá dar um duplo clique na tela, assim acessando um menu mais completo de atos.

1.4.2.1.13. Copiar

Esta funcionalidade do sistema copia as informações da matrícula selecionada para uma nova matrícula, facilitando assim a abertura de uma nova matrícula cuja as informações são as mesmas.


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1.4.2.1.14. Renumerar

Se caso for necessário alterar a numeração da matrícula, este auxilia o usuário na correção. O usuário pode utilizar de uma numeração automática que seguirá a sequência ou colocar manualmente a numeração.


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1.4.2.1.15. Trocar código

Este item possibilita que o número de encaminhamento seja trocado entre matrículas, o que pode gerar problemas futuros caso seja alterado incorretamente. É recomendado que antes de acessar este item, seja contatado o suporte técnico para que o caso seja analisado.

A alteração consiste em renumerar as matrículas que possuem uma numeração

temporária (código de encaminhamento) para a numeração real de matrículas (a próxima da

sequência).

1.4.2.1.16. Conferência

Se caso seja necessário conferir o encaminhamento da matrícula o usuário poderá imprimir todos os encaminhamentos vinculados à matrícula acessando este item. Nesta tela apenas é permitido impressão dos encaminhamentos.


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1.4.2.1.17. Copiar partes

Copia as partes da matrícula para um novo ato, evita o retrabalho do usuário ao incluir as partes em novos atos.


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1.4.2.1.18. Digitalização

Para digitalizar as matrículas o usuário poderá acessar este item, nele o usuário além de capturar a imagem que está sendo digitalizada.

1.4.2.1.19. Digitalização pendente

Este item serve para marcar/desmarcar uma opção da matrícula que se refere à digitalização pendente. Essa ação também pode ser disparada clicando na coluna digitalizar, do grid de matrículas. Ao se praticar um ato em uma matrícula que possui digitalização, o sistema irá definir essa opção como verdadeiro.

Quando essa marcação está ativa na matrícula, o sistema exibe um alerta de digitalização pendente sempre que estiver sendo emitido uma certidão ou relacionado à mesma.

1.4.2.1.20. Dados da matrícula

Neste item o usuário poderá visualizar e alterar os dados referente à matrícula selecionada, depois de alterar os dados o sistema salvará quando for clicado no botão "OK".


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1.4.2.1.21. Emolumentos

Nesta tela o usuário poderá conferir os emolumentos da matrícula, e se necessário imprimir um relatório para consulta.


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1.4.2.2. Procedência

Para verificar a procedência da matrícula o usuário pode acessar este item da tela, a procedência depende da configuração que o usuário tem em seu sistema e qual está vinculado à matrícula selecionada. Ao abrir a tela o usuário poderá verificar qual tem vinculado e além disto pode incluir um novo, alterar, excluir e gerar texto.


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1.4.2.3. Imóvel

O usuário pode verificar os dados do imóvel em geral, nesta tela o usuário pode incluir informações, alterar ou excluir informações do imóvel para futuras consultas no sistema.

1.4.2.4. Proprietário

Para incluir, alterar e excluir proprietários da matrícula. Pode se fracionar o imóvel, outro ponto é que dependendo de como está fracionado o bem um gráfico de pizza demonstra de que maneira está dividido.


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1.4.2.5. Ato

Para gerar atos, editar matrícula, validar dados para DOI, impressão de modelo e inclusão de atos em lote, o usuário deverá acessar os itens deste botão que auxilia em toda parte de atos de matrículas.

1.4.2.6. Atos praticados

Neste botão do menu, o usuário irá acessar a tela de visualização de atos praticados na matrícula. Nesta tela o usuário poderá incluir novos atos, alterar, excluir entre outras funcionalidades ligadas à matrícula.


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1.4.2.7. Indicador real

Permite que o usuário gere a impressão do indicador, as opções de impressão dependem das configurações que tem no sistema. O sistema também permite que seja impresso todo o indicador, para isto o usuário deverá marcar a opção na tela de impressão.


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1.5. Reg. Auxiliares

1.5.1. Filtros

Todos: neste filtro o sistema trará todos os registros impressos ou não dependendo do que o usuário marcar, se caso for impressos, o sistema buscar apenas todos os impressos, ficando assim de fora os não impressos.

Dia: seleciona as registros auxiliares geradas nos últimos dias de acordo com a opção desejada pelo usuário.

Semana: seleciona as registros auxiliares geradas nas últimas semanas de acordo com a opção desejada pelo usuário, tem para buscar de 1 à 4 semanas retroativas.

Mês: seleciona as registros auxiliares geradas nos últimos meses de acordo com a opção desejada pelo usuário.

Parte: seleciona as registros auxiliares de acordo com o tipo de parte que o usuário escolher e que tenha o mesmo nome digitado pelo usuário, se necessário for o usuário pode fazer uma busca de nomes clicando no botão que tem "..." (três pontos), depois de encontrar a parte é só selecionar a mesma para que o filtro seja executado corretamente.


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Data do ato: seleciona de acordo com a data digitada pelo usuário, sendo que está data se refere a qualquer ato feito no registro auxiliar.

Código de Encaminhamento: seleciona os registros auxiliares de acordo com o número de encaminhamento que ficou vinculado com o registro auxiliar e ao recibo.

Nome de Edifício: seleciona os registros auxiliares que vinculo com um edifício, para facilitar a busca o usuário pode clicar no botão que tem "..." (três pontos) para que a busca pelo nome do edifício seja feita de forma mais clara.

Nome de Loteamento: seleciona os registros auxiliares que vinculo com um loteamento, para facilitar a busca o usuário pode clicar no botão que tem "..." (três pontos) para que a busca pelo nome do loteamento seja feita de forma mais clara.

Procedência: seleciona os registros auxiliares de acordo com a procedência (cidade(s) que são de responsabilidade da serventia), podendo além de utilizar o filtro por cidade, colocar o número da matrícula, livro e série, o que torna a busca ainda mais exata.

Tipo de ato: o usuário deve colocar se o tipo é um registro ou uma averbação, depois qual o número (exemplo: AV 1). Com isto poderá colocar qual o tipo de ato, se é Cancelamento de Penhora por exemplo. Assim o sistema trará todos os registros auxiliares que tem AV 1 e o ato é um Cancelamento de Penhora.

Minuta: seleciona os registros auxiliares conforme o modelo de minuta que foi utilizada, caso o usuário não se recorde o código da minuta pode utilizar a busca clicando no botão que tem "..." (três pontos) para que abra uma tela onde consta todas as minutas, ao encontrar a minuta pode clicar duas vezes para que a minuta seja seleciona para busca.

Número de nota de entrega: seleciona os registros auxiliares que estão vinculadas ao número de nota de entrega digitada pelo usuário, que também pode informar o talão da nota de entrega para que a busca seja ainda mais precisa.

Selo: seleciona a registro auxiliare conforme o selo digitado pelo usuário, este selo deve ter sido vinculado à registro auxiliar. A busca se parece com a busca feito no website do TJ, onde o usuário deve colocar o selo para buscar qual o serviço que teve aquele selo.

1.5.2. Manutenção de RA


1.5.2.1.1. Incluir

Caso seja definido para gerar numeração automática de registro, o usuário precisará apenas colocar qual a data da abertura, responsável e o protocolo, depois disto ao clicar em "OK" o sistema irá incluir no sistema o registro auxiliar.


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1.5.2.1.2. Alterar

Caso seja necessário alterar algum dado referente ao registro o usuário pode acessar este item do menu, que irá abrir a mesma tela de inclusão, porém estará com os dados do registro auxiliar selecionado para alterar.

1.5.2.1.3. Excluir

O sistema confirma se deseja efetuar de fato a exclusão do registro caso tenha sido impresso algum documento ou o protocolo esteja pronto, assim impossibilitando a exclusão do registro.

1.5.2.1.4. Colunas

O usuário pode definir quais colunas deseja que apareçam na tela, com as informações dos registros. Para que a coluna seja adicionada na tela o usuário deve arrastar a coluna desejada até o local que deseja visualizar, para retirar a coluna é apenas necessário que o usuário arraste ela que está na tela (onde ficam os registros auxiliares) até a tela com a lista de colunas que não estão sendo utilizadas.


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1.5.2.1.5. Bloquear registro

Esta opção é para que o sistema não permita alterações no registro, esta opção não encerra o registro, e sim bloqueia alterações até que o usuário que tem permissão de desbloquear faça isto.

1.5.2.1.6. Bloquear texto do registro

Este item se assemelha ao anterior, porém este bloqueia apenas o texto do registro auxiliar, diferente do item bloquear registro que bloqueia tudo referente ao registro. Apenas alguns usuários tem permissão para efetuar o desbloqueio.




Para incluir alguma informação adicional ao registro auxiliar que julgue ser necessário, o usuário pode utilizar este item.


Para visualizar o(s) protocolo(s) vinculados ao registro ou alterar alguma informação, o usuário pode acessar por este item. Assim cada imagem de protocolo vinculado a um registro o usuário poderá visualizar nesta mesma tela, ou se caso a informação em algum protocolo estiver inválida também pode alterar acessando este item.


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Caso seja necessário colocar alguma observação referente ao registro para que posteriormente seja visto por outros usuários, pode acessar este item para inserir a observação desejada no registro auxiliar.

1.5.2.1.11. Atos

Para incluir atos no registro auxiliar (registro ou averbação) o usuário deverá acessar este item, ao abrir a tela listando os atos para que acesse uma tela com mais detalhes dos atos e para incluir novos atos o usuário deverá dar um duplo clique na tela, assim acessando um menu mais completo de atos.


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1.5.2.1.12. Controle de ônus/ações

Nesta tela o usuário pode verificar se o registro auxiliar tem alguma ação ou algum ônus, ao abrir este item o sistema irá listar todas as ações e/ou ônus se o registro auxiliar tiver algum.

1.5.2.1.13. Copiar

Esta funcionalidade do sistema copia as informações do registro auxiliar selecionada para um novo registro, facilitando assim a abertura de um novo registro auxiliar cuja as informações são as mesmas.


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Se caso for necessário alterar a numeração do registro auxiliar, esta funcionalidade facilita o usuário na correção. O usuário pode utilizar de uma numeração automática que seguirá a sequência ou colocar manualmente a numeração.


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1.5.2.1.15. Trocar código

Este item possibilita que o número de encaminhamento seja trocado entre registros, o que pode gerar problemas futuros caso seja alterado incorretamente. É recomendado que antes de acessar este item, seja contatado o suporte técnico para que o caso seja analisado.


Se caso seja necessário conferir o encaminhamento do registro o usuário poderá imprimir todos os encaminhamentos vinculados ao registro auxiliar acessando este item. Nesta tela apenas é permitido impressão dos encaminhamentos.


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Para digitalizar documentos para serem vinculados aos registros auxiliares o usuário poderá acessar este item, nele o usuário além de capturar a imagem que está sendo digitalizada pelo scanner, o usuário tem como definir qual o tipo de documento que está sendo digitalizado.



Quando essa marcação está ativa na matrícula, o sistema exibe um alerta de digitalização pendente sempre que estiver sendo emitido uma certidão relacionado à mesma.


Neste item o usuário poderá visualizar e alterar os dados referente à matrícula do registro auxiliar selecionado, depois de alterar os dados o sistema salvará quando for clicado no botão "OK".


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Nesta tela o usuário poderá conferir os emolumentos do registro, e se necessário imprimir um relatório para consulta.


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Neste botão do menu, o usuário irá acessar a tela de visualização de atos praticados no registro auxiliar. Nesta tela o usuário poderá incluir novos atos, alterar, excluir entre outras funcionalidades ligadas ao registro auxiliar.


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1.6. Transcrições

1.6.1. Filtros

Todos: neste filtro o sistema trará todos as transcrições impressas ou não dependendo do que o usuário marcar, se caso for impressas, o sistema buscar apenas todos os impressas, ficando assim de fora as não impressas.

Dia: seleciona as transcrições geradas nos últimos dias de acordo com a opção desejada pelo usuário.

Semana: seleciona as transcrições geradas nas últimas semanas de acordo com a opção desejada pelo usuário, tem para buscar de 1 à 4 semanas retroativas.

Mês: seleciona as transcrições geradas nos últimos meses de acordo com a opção desejada pelo usuário.

Parte: seleciona as transcrições de acordo com o tipo de parte que o usuário escolher e que tenha o mesmo nome digitado pelo usuário, se necessário for o usuário pode fazer uma busca de nomes clicando no botão que tem "..." (três pontos), depois de encontrar a parte é só selecionar a mesma para que o filtro seja executado corretamente.


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Data do ato: seleciona de acordo com a data digitada pelo usuário, sendo que está data se refere a qualquer ato feito na transcrição.

Código de Encaminhamento: seleciona as transcrições de acordo com o número de encaminhamento que ficou vinculado a transcrições e ao recibo.

Nome de Edifício: seleciona as transcrições que vinculo com um edifício, para facilitar a busca o usuário pode clicar no botão que tem "..." (três pontos) para que a busca pelo nome do edifício seja feita de forma mais clara.

Nome de Loteamento: seleciona as transcrições que vinculo com um loteamento, para facilitar a busca o usuário pode clicar no botão que tem "..." (três pontos) para que a busca pelo nome do loteamento seja feita de forma mais clara.

Procedência: seleciona as transcrições de acordo com a procedência (cidade(s) que são de responsabilidade da serventia), podendo além de utilizar o filtro por cidade, colocar o número da matrícula, livro e série, o que torna a busca ainda mais exata.

Tipo de ato: o usuário deve colocar se o tipo é um registro ou uma averbação, depois qual o número (exemplo: AV 1). Com isto poderá colocar qual o tipo de ato, se é Cancelamento de Penhora por exemplo. Assim o sistema trará todas as transcrições que tem AV 1 e o ato é um Cancelamento de Penhora.

Minuta: seleciona as transcrições conforme o modelo de minuta que foi utilizada, caso o usuário não se recorde o código da minuta pode utilizar a busca clicando no botão que tem "..." (três pontos) para que abra uma tela onde consta todas as minutas, ao encontrar a minuta pode clicar duas vezes para que a minuta seja seleciona para busca.

Número de nota de entrega: seleciona as transcrições que estão vinculadas ao número de nota de entrega digitada pelo usuário, que também pode informar o talão da nota de entrega para que a busca seja ainda mais precisa.

Selo: seleciona a matrícula conforme o selo digitado pelo usuário, este selo deve ter sido vinculado à matrícula. A busca se parece com a busca feito no website do TJ, onde o usuário deve colocar o selo para buscar qual o serviço que teve aquele selo.

1.6.2. Manutenção de Transcrições


1.6.2.1.1. Incluir

Caso seja definido para gerar numeração automática de transcrição, o usuário precisará apenas colocar qual a data do registro, número de livro e folha, responsável e o protocolo, depois disto ao clicar em "OK" o sistema irá incluir no sistema a transcrição.


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1.6.2.1.2. Alterar

Caso seja necessário alterar algum dado referente à transcrição o usuário pode acessar este item do menu, que irá abrir a mesma tela de inclusão, porém estará com os dados da transcrição selecionada para alterar.

1.6.2.1.3. Excluir

O sistema confirma se deseja efetuar de fato a exclusão da transcrição após o usuário confirmar a exclusão será feita sem problema algum.

1.6.2.1.4. Colunas

O usuário pode definir quais colunas deseja que apareçam na tela, com as informações das transcrições. Para que a coluna seja adicionada na tela o usuário deve arrastar a coluna desejada até o local que deseja visualizar, para retirar a coluna é apenas necessário que o usuário arraste ela que está na tela (onde ficam as transcrições) até a tela com a lista de colunas que não estão sendo utilizadas.

1.6.2.1.5. Resumo do registro

Para que seja incluso ou visualizado o resumo da transcrição selecionada, o usuário deve acessar este item. Nele além de visualizar o resumo, o usuário pode incluir caso ainda


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não tenha nenhuma informação e pode alterar a informação caso esteja incorreta. Depois de fazer as alterações desejadas o usuário pode salvar apenas, ou salvar e bloquear.

1.6.2.1.6. Bloquear transcrição

Esta opção é para que o sistema não permita alterações na transcrição, esta opção não encerra a transcrição, e sim bloqueia alterações até que o usuário que tem permissão de desbloquear faça isto.

1.6.2.1.7. Bloquear texto da transcrição

Este item se assemelha ao anterior, porém este bloqueia apenas o texto da transcrição, diferente do item bloquear transcrição que bloqueia tudo referente à transcrição. Apenas alguns usuários tem permissão para efetuar o desbloqueio.




Para incluir alguma informação adicional à transcrição que julgue ser necessário, o usuário pode utilizar este item.


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Para visualizar o(s) protocolo(s) vinculados à transcrição ou alterar alguma informação, o usuário pode acessar por este item. Assim cada imagem de protocolo vinculado a uma transcrição o usuário poderá visualizar nesta mesma tela, ou se caso a informação em algum protocolo estiver inválida também pode alterar acessando este item.


Caso seja necessário colocar alguma observação referente à transcrição para que posteriormente seja visto por outros usuários, pode acessar este item para inserir a observação desejada na transcrição.

1.6.2.1.12. Atos

Para incluir atos na transcrição (registro ou averbação) o usuário deverá acessar este item, ao abrir a tela listando os atos para que acesse uma tela com mais detalhes dos atos e para incluir novos atos o usuário deverá dar um duplo clique na tela, assim acessando um menu mais completo de atos.


96

1.6.2.1.13. Copiar

Esta funcionalidade do sistema copia as informações da transcrição selecionada para uma nova transcrição, facilitando assim a abertura de uma nova transcrição cuja as informações são as mesmas.


Se caso for necessário alterar a numeração de livro e série, esta funcionalidade facilita o usuário na correção. O usuário deverá conferir a numeração de origem e definir qual será a numeração de destino.


97


Se caso seja necessário conferir o encaminhamento da transcrição o usuário poderá imprimir todos os encaminhamentos vinculados à transcrição acessando este item. Nesta tela apenas é permitido impressão dos encaminhamentos.


Para digitalizar documentos para serem vinculados as transcrições o usuário poderá acessar este item, nele o usuário além de capturar a imagem que está sendo digitalizada pelo scanner, o usuário tem como definir qual o tipo de documento que está sendo digitalizado.


98



Quando essa marcação está ativa na matrícula, o sistema exibe um alerta de digitalização pendente sempre que estiver sendo emitido uma certidão relacionado à mesma.


Neste item o usuário poderá visualizar e alterar os dados referente à matrícula da transcrição selecionada, depois de alterar os dados o sistema salvará quando for clicado no botão "OK".


99


Nesta tela o usuário poderá conferir os emolumentos da transcrição, e se necessário imprimir um relatório para consulta.


100

1.6.2.2. Procedência

Para verificar a procedência da transcrição o usuário pode acessar este item da tela, a procedência depende da configuração que o usuário tem em seu sistema e qual está vinculado à transcrição selecionada. Ao abrir a tela o usuário poderá verificar qual tem vinculado e além disto pode incluir um novo, alterar, excluir e gerar texto.


101

1.6.2.3. Imóvel

O usuário pode verificar os dados do imóvel em geral, nesta tela o usuário pode incluir informações, alterar ou excluir informações do imóvel para futuras consultas no sistema.


Para incluir, alterar e excluir proprietários do imóvel que consta na transcrição. Pode se fracionar o imóvel, outro ponto é que dependendo de como está fracionado o bem um gráfico de pizza demonstra de que maneira está dividido.


102

1.6.2.5. Ato

Para gerar atos, editar, validar dados para DOI, impressão de modelo e inclusão de atos em lote, o usuário deverá acessar os itens deste botão que auxilia em toda parte de atos de transcrições.


Neste botão do menu, o usuário irá acessar a tela de visualização de atos praticados na transcrição. Nesta tela o usuário poderá incluir novos atos, alterar, excluir entre outras funcionalidades ligadas à transcrição.


103

1.6.2.7. Indicador real

Permite que o usuário gere a impressão do indicador, as opções de impressão dependem das configurações que tem no sistema. O sistema também permite que seja impresso todo o indicador, para isto o usuário deverá marcar a opção na tela de impressão.


104

1.7. Digitalização

Na tela de digitalização o usuário pode selecionar qual o tipo de documento que está sendo digitalizado, assim o sistema na hora de salvar irá salvar de acordo com o tipo definido pelo usuário. Outro ponto importante é que o usuário deve colocar no campo matrícula, documento, protocolo, transcrição e ofício que o sistema deve vincular à imagem digitalizada, este campo altera de acordo com o tipo de documento digitalizado selecionado.


105

1.8. Ofícios

1.8.1. Filtros

1.8.1.1. Filtro por tipo de ofício

Todos os ofícios: seleciona todos os ofícios sem restrições de tipos.

Ofícios emitidos: seleciona apenas os ofícios que foram inclusos no sistema como Ofícios emitidos.

Ofícios recebidos: seleciona apenas os ofícios que foram inclusos no sistema como Ofícios recebidos.

1.8.1.2. Outros filtros

Data do ofício: seleciona os ofícios por sua data. Pode-se filtrar por um período de datas.

Destino: seleciona os ofícios de acordo com o destino, o usuário não precisa colocar exatamente como é, mas deve ficar atento de forma que o sistema deve considerar, se é exatamente igual, apenas o início, o final ou qualquer parte.

Número: seleciona os ofícios de acordo com o número do ofício, mas o usuário pode determinar também se é igual ao o que ele digitou, apenas o início, o final ou qualquer parte.


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Processo: seleciona os ofícios de acordo com o número do processo do ofício, mas o usuário pode determinar também se é igual ao o que ele digitou, apenas o início, o final ou qualquer parte.

Cidade: seleciona os ofícios de acordo com a cidade em que o ofício foi emitido, o usuário pode determinar também se é igual ao o que ele digitou, apenas o início, o final ou qualquer parte.

Assunto: seleciona os ofícios de acordo com o assunto, para facilitar a busca o usuário pode determinar também se é igual ao o que ele digitou, apenas o início, o final ou qualquer parte.

Destinatário: seleciona os ofícios de acordo com o nome do destinatário, o usuário pode determinar também se é igual ao o que ele digitou, apenas o início, o final ou qualquer parte.

Minuta: seleciona os ofícios de acordo com a minuta utilizada, se caso o usuário não se recorda do código da minuta pode clicar no botão com "..." (três pontos) para que uma tela de pesquisa de minutas seja aberta para o usuário escolher a minuta para seu filtro de busca dos ofícios.

1.8.2. Ações

1.8.2.1. Alterar ofício

Abre a tela com todos os dados do ofício para que o usuário possa alterar alguma informação, alguns campos considerados críticos para o sistema não são liberados para alterações.


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1.8.2.2. Ofício emitido

Abre uma tela de cadastro de ofício emitido, como está sendo emitido pelo usuário alguns campos como o destinatário devem ser preenchidos corretamente e não podem ficar em branco para que o ofício seja incluso no sistema corretamente. Pode ser definido também para gerar um número de ofício automático pelo sistema.


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1.8.2.3. Ofício recebido

Abre a tela de cadastro com apenas os dados que correspondem ao remetente, o número do ofício que deve ser idêntico ao que foi impresso no ofício recebido e outros dados que identifiquem o remetente.


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1.8.2.4. Excluir ofício

O sistema permite que os usuários façam a exclusão de ofícios do sistema, no momento da exclusão é exibida uma mensagem de confirmação.


110

1.9. Indisponibilidade de bens

Conforme provimento 39/2014, da Corregedoria Nacional da Justiça, fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), com a finalidade de receber e divulgar as ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônios imobiliários. Os oficiais de Registro de Imóveis devem verificar no CNIB diariamente, pelo menos na abertura e no encerramento do expediente, se há comunicação de indisponibilidades para impressão ou geração de arquivos XML.

No sistema Imóveis, o módulo "Indisponibilidade de Bens" é utilizado para a consulta das ordens de indisponibilidade cadastradas no sistema Imóveis, cadastro ou cancelamento de ordens e a importação de arquivos XML, providos pelo CNIB, que contenham ordens judiciais e administrativas sobre indisponibilidades de bens. Também, quando a busca de bens resultar positiva, possibilita gerar relatórios para posterior averbação da ordem de indisponibilidade no registro do imóvel e, também, à comunicação ao CNIB.

1.9.1. Consultas

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para exibir relação de ordens de indisponibilidade por partes e/ou ordens específicas, conforme seleção realizada.

- Somente indisponibilidades ativas: exibe somente as ordens de indisponibilidades ativas (não canceladas).


111

- Todos: são exibidas todas as ordens cadastradas.

- Origem: exibe somente as ordens conforme a origem de seu cadastro no sistema, que pode ser por cadastro Manual ou importação via arquivo XML da CNIB.

- CPF / CNPJ: exibe somente as ordens relacionadas ao CPF ou CNPJ informado no campo.

- Nome: exibe somente as ordens relacionadas ao nome da pessoa (física ou jurídica) informado no campo.

- Data de entrada: exibe somente as ordens por data de entrada, de acordo com o intervalo de datas preenchido.

- Data de saída: exibe somente as ordens por data de saída (ou cancelamento), de acordo com o intervalo de datas preenchido.

- Matrícula: exibe somente as ordens de acordo com o número de matrícula ou intervalo de matrículas preenchido.

- Nº de entrada: exibe somente as ordens pelo número de entrada da mesma.

- Nº de saída: exibe somente as ordens pelo número de saída (ou cancelamento) da mesma.

- Código do arquivo: exibe somente as ordens pelo arquivo XML importado no sistema Imóveis, de acordo com o intervalo de códigos preenchidos.

IMPORTANTE: para que as seleções tenham efeito, é necessário clicar no link "Procurar" ou pressionar a tecla "Enter".

1.9.2. Ações

As opções constantes nesse campo permitem executar ações referentes as ordens de indisponibilidade de bens e imóveis, descritas a seguir.


112

1.9.2.1. Nova indisponibilidade

Utilizado para consultar ordens de indisponibilidade de uma pessoa (física ou jurídica), manutenção / cancelamento de ordens de indisponibilidade dessa e também cadastro de novas ordens.

- Tipo de pessoa: seleção de tipo de pessoa (Física ou Jurídica);

- Dep., Cpf/Cnpj e Nome: informações da pessoa consultada.

Cadastrar pessoa

Cadastrar pessoa (física ou jurídica) ou uma nova ficha para uma pessoa já cadastrada. Para maiores informações, consultar "Manutenções" -> "Cadastro".

Limpar dados

Limpar os dados preenchidos nos campos "Dep.", "Cpf/Cnpj" e "Nome".

Alterar cadastro

Alterar o cadastro da pessoa selecionada ou consultada. Consultar "Manutenções" -> "Cadastro".

Atualizar indisponibilidades

Atualizar a lista de ordens de indisponibilidade do cadastro selecionado.


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Incluir

Utilizado para incluir ordens de indisponibilidade de bens e/ou imóveis para o cadastro selecionado.

- Bens: habilita campos para cadastro da ordem de indisponibilidade.

- Imóveis: habilita campos para cadastro da ordem de indisponibilidade.

- Data de Entrada: data de entrada da ordem, que corresponde a data do processo, ofício ou cadastro da ordem.

- Número Entrada: número da entrada da ordem, que corresponde ao nº do processo ou número do ofício comunicado.

- Número da Matrícula: número da matrícula do imóvel indisponível.

- Data de Saída: data do cancelamento da ordem de indisponibilidade, que corresponde a data do processo, ofício ou data de cadastro dessa situação.

- Número Saída: número do cancelamento da ordem de indisponibilidade, que corresponde ao nº do processo ou número do ofício comunicado.

- Descrição: descrição livre para a ordem de indisponibilidade cadastrada.

- Salvar e incluir outra: inclui/salva os dados da ordem de indisponibilidade e abre tela para cadastro de nova ordem.

- Salvar: inclui/salva os dados da ordem de indisponibilidade.

- Cancelar: cancela a inclusão/alteração da ordem de indisponibilidade.

Alterar

Alterar ordem de indisponibilidade de bem ou imóvel selecionada.

Excluir

Excluir ordem de indisponibilidade de bem ou imóvel selecionada.


114

1.9.2.2. Alterar dados

Utilizado para alterar os dados da ordem de indisponibilidade inclusa manualmente no sistema Imóveis ou consultar os dados de ordem de indisponibilidade importada através de arquivo XML do sistema CNIB.

IMPORTANTE: a ação também pode ser executada clicando-se duas vezes (double click) sobre a ordem de indisponibilidade disposta na grade.

É possível utilizar / copiar o número de protocolo para consulta do processo diretamente no Portal CNIB. Para isso, clicar com o botão direito do mouse (right click) dentro do campo "Nº do protocolo" e escolher a opção "Copiar".

Imprimir

Utilizado para a impressão de fichas de ordem de indisponibilidade e/ou cancelamento de ordem de indisponibilidade, para posterior utilização do documento em protocolo e averbação em registro dos imóveis.


115

1.9.2.3. Importar da CNIB

Utilizado para importação dos arquivos XML providos pelo sistema CNIB, conferência dos resultados obtidos pelo sistema Imóveis na consulta a base histórica do serviço registral que consta no sistema, para posterior averbação e / ou comunicação a CNIB.

Clique aqui para importar

Utilizado para importar os arquivos XML gerados e obtidos através do sistema CNIB. Para isso, clicar no respectivo link, "navegar" até o local onde o arquivo está salvo, selecioná-lo (é possível selecionar mais de um arquivo) e clicar em "Abrir".

Nesse momento, o sistema carregará os dados do arquivo XML, ao mesmo tempo que consultará na base de dados histórica da serventia contida no sistema Imóveis (cadastros pessoais, indicadores, etc.), conforme configurações pré-definidas (consultar "Indisponibilidade de bens" -> "Ações" -> "Configurações").


116

Após o término do processo, é apresentado em tela a relação das ordens de indisponibilidade contidas no arquivo XML, relacionadas com a consulta da base histórica da serventia.

São identificadas e destacadas, especialmente:

- Cadastrado: a parte possui cadastro de fichário pessoal na serventia.

- Indicador: a parte possui indicador e já participou de atos realizados na serventia, podendo possuir ou não propriedade e direitos sobre bens e imóveis.

- Fichário digitalizado: a parte possui cadastro de fichário pessoal na serventia e está digitalizado.

- Propriedade: a parte possui propriedades registradas na serventia.

- Observação: observações sobre a consulta a base de dados histórica da serventia contida no sistema Imóveis.

IMPORTANTE: Para obter as informações dos indicadores (matrículas, transcrições, etc.) da parte, clicar em Pesquisar (lupa). Caso seja necessário averbar a indisponibilidade da parte em alguma matrícula, clicar em Averbar (marcar o check).

Opções de consulta

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para selecionar para consulta, entre outros, de ordens de indisponibilidade de partes específicas.

- Cadastrado: exibe somente as ordens em que partes possuem cadastro de fichário pessoal.

- Indicador: exibe somente as ordens em que partes possuem indicadores.

- Propriedade: exibe somente as ordens em que partes possuem propriedades.

- Averbado: exibe somente as ordens em que partes possuem averbadas as ordens de indisponibilidade em imóveis e propriedades registrados na serventia.

- Fichário digitalizado: exibe somente as ordens em que partes possuem o fichário digitalizado.

- Todos: exibe todas as ordens de indisponibilidades do arquivo XML carregado.


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- Tipo de ordem: exibe somente as ordens de indisponibilidade pelo tipo de ordem (Abertura ou Cancelamento) selecionado.

- CPF / CNPJ: exibe somente as ordens de indisponibilidade pelo CPF / CPNJ informado no campo.

- Nome: exibe somente as ordens de indisponibilidade pelo nome informado no campo.

- Matrícula: exibe somente as ordens de indisponibilidade pelo número (ou intervalo) de matrícula informado no campo.

- Nº do processo: exibe somente as ordens de indisponibilidade pelo número (ou intervalo) do processo informado no campo

- Fórum: exibe somente as ordens de indisponibilidade pelo nome do fórum informado no campo.

- Instituição: exibe somente as ordens de indisponibilidade pelo nome da instituição informado no campo.

IMPORTANTE: para que as seleções tenham efeito, é necessário clicar no link "Filtrar".

Pesquisar

Pesquisar na base de dados históricos da serventia para obter-se as informações da parte, como dados do fichário pessoal, imóveis os quais é proprietário, direito real, atos registrais que teve participação, entre outros. Para isso, clicar na coluna "Pesquisa" (lupa).

Averbar

Marcar a ordem de indisponibilidade e a busca por bens e propriedades da parte como "positiva", e informar quais atos (matrículas) a serem averbados. Com isso, será possível emitir relatórios (consultar "Manutenções" -> "Indisponibilidade de bens" -> "Ações" -> "Relatórios") para, posteriormente, efetuar o processo de averbação nas matrículas de imóveis os quais a parte é proprietária e/ou possui direito e também a comunicação no sistema CNIB. Para isso, clicar na coluna "Averbar" (marcar check). Após isso, habilitará opção para informar quais os atos (nºs de matrículas) a serem averbados.

IMPORTANTE: Essa ação não gerará as averbações nas matrículas e também não cadastrará no sistema CNIB os bens e imóveis indisponíveis.

Cadastrar

Criar fichário pessoal de parte não cadastrada ou um novo fichário de parte já cadastrada, ou somente consultar o fichário de parte cadastrada. Para isso, clicar na coluna "Cadastro" e, em seguida, clicar no botão "...".

Confirmar

Confirmar a importação do arquivo XML. O sistema Imóveis salvará as ordens de indisponibilidade de acordo com o tipo de ordem (Abertura ou Cancelamento) e também salvará os cadastros (Nome e CPF / CNPJ) contidos no arquivo XML.

IMPORTANTE: o sistema Imóveis mantém o histórico de arquivos XML importados, e dessa forma não possibilita importar um mesmo arquivo após a sua primeira importação ter sido confirmada.

Cancelar

Cancelar a importação do arquivo XML.


118

1.9.2.4. Relatórios

Utilizado para a emissão de relatório das ordens de indisponibilidade contidas no sistema Imóveis e que foram importadas através do arquivo XML provido pelo sistema CNIB.

Para emissão do relatório, os seguintes filtros ou seleções podem ser considerados:

- Relatório: seleção de modelo de relatório para visualização e/ou impressão. Os relatórios possíveis:

1) Relatório de ordens de Indisponibilidades;

2) Relatório de atos (matrículas) por ordem de indisponibilidade.

- Período: são exibidas as ordens de indisponibilidade pela data ou intervalo de datas das ordens contidas no sistema Imóveis. As datas a serem consideradas:

1) Data importação: data em que as ordens e/ou arquivo XML foram importados no sistema Imóveis;

2) Data pedido: data em que a ordem de indisponibilidade (ou do processo) foi emitida.

- Exibir cancelados: são exibidas no relatório as ordens de cancelamento de indisponibilidade.

- Somente marcados para averbar: são exibidas no relatório somente as ordens de indisponibilidade que foram marcadas para averbação.

- Exibir somente cancelados: são exibidas no relatório somente as ordens de cancelamento de indisponibilidade.

- Ordenar por: são exibidas no relatório as ordens de indisponibilidades ordenadas de acordo com o critério definido:

1) Nome: nome da pessoa contida na ordem de indisponibilidade;

2) Data do pedido: data da ordem de indisponibilidade.

Imprimir

Imprimir o relatório de ordens de indisponibilidade, conforme seleções pré-definidas.


119

Visualizar

Visualizar a impressão do relatório de ordens de indisponibilidade, conforme seleções pré-definidas.

Cancelar

Cancelar e fechar a tela de emissão de relatórios de ordens de indisponibilidade.

1.9.2.5. Configurações

Utilizado para definir configurações e/ou ações a serem executadas no sistema Imóveis na tela e no processo da importação de arquivos XML da CNIB.

Importação do arquivo XML

- Realizar busca de propriedade: busca propriedades pelos dados do CPF / CNPJ que está contido na ordem de indisponibilidade.

- Realizar busca de cadastros: busca os cadastros (fichário pessoa) pelos dados de Nome e CPF / CNPJ que estão contidos na ordem de indisponibilidade.

- Realizar busca de indicadores: busca os registros (matrículas, protocolos, etc.) pelos dados de Nome e CPF / CNPJ que estão contidos na ordem de indisponibilidade.

- Realizar busca de fichários digitalizados: busca os cadastros de fichário pessoal digitalizados pelos dados de Nome e CPF / CNPJ que estão contidos na ordem de indisponibilidade.

- Realizar busca de averbações: busca os registros de "Averbação de Indisponibilidade" referentes a parte, quando for uma ordem de cancelamento da indisponibilidade.

Opções de pesquisa

- Método de pesquisa: método de pesquisa a ser considerado, quando executado a opção "Pesquisar" ("Manutenções" -> "Indisponibilidade de bens" -> "Ações" -> "Importar da CNIB" -> "Pesquisar"). As opções a serem consideradas:

1) Indicador Pessoal: exibe resultado de consulta em tela de consulta ao Indicador Pessoal ("Consultas" -> "Consulta Indicador Pessoal");

2) Geral: exibe resultado de consulta em tela de consulta Geral ("Consultas" -> "Consulta Geral").


120

Configurações gerais

- Exibir contadores: exibe (ou não) a contagem de ordens ("Total de ordens") e contagem de registros para demais itens ("Filtrados", "Cadastrados", "Indicadores", etc.) considerados para busca na importação do arquivo XML.

Salvar

Salvar no sistema configurações definidas e/ou alteradas.

Cancelar

Cancelar definições e/ou alterações das configurações.

1.9.2.6. Personalizar colunas

Utilizado para personalizar a visualização de colunas de dados na grade de relação de ordens de indisponibilidades.

Para incluir uma coluna na grade, clicar sobre o nome da mesma na caixa "Personalizar", arrastar por sobre a grade e soltar na posição desejada. Para remover uma coluna da grade, clicar sobre o nome da coluna da grade, arrastar e soltar dentro da caixa "Personalizar".


121

1.9.3. Orientações portal CNIB

.

O Portal da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens disponibiliza Manuais e Vídeos de treinamento para a utilização do sistema CNIB. É imprescindível a consulta a esses manuais e vídeos dispostos no portal para o correto entendimento e utilização do sistema CNIB e suas funcionalidades. Link para o portal: www.indisponibilidade.org.br

Manuais

Página que contém manuais e vídeos de treinamento para a utilização do sistema CNIB. Para Registradores de Imóveis, Registradores e Magistrados. Link para a página: https://indisponibilidade.org.br/manual/

Manual de treinamento

Manual de utilização do sistema CNIB (em PDF), para Registradores de Imóveis. Link para o arquivo: https://indisponibilidade.org.br/downloads/manual-ri.pdf

Vídeo de treinamento

Vídeo demonstrativo de utilização do sistema CNIB, para Registradores de Imóveis. Link para vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=m2BquJOmXCg

1.9.3.1. Consulta simples

O sistema CNIB disponibiliza a opção para consultar se o CPF / CNPJ possui ordem de indisponibilidade, através do link "Consulta Simples". Realizando-se essa consulta, além da informação de ocorrência ou não de ordens de indisponibilidades para o consultado, o oficial do Registro de Imóveis obterá um código da consulta realizada (Hash). Esse código pode ser utilizado para confirmar que a consulta ao CPF / CNPJ foi realizada.

www.indisponibilidade.org.br

https://indisponibilidade.org.br/manual/

https://indisponibilidade.org.br/downloads/manual-ri.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=m2BquJOmXCg


122

Dados para consulta

As opções constantes nesse campo podem ser utilizados para informar os dados para a consulta a ser realizada

- CPF / CNPJ: CPF ou CNPJ a ser consultado.

- Hash: código de consulta resultante de pesquisa anterior.

Resultado da consulta

Como resultado da consulta realizada, são apresentados os registros das ordens de indisponibilidades (caso há ocorrência) ou a informação "Não foi encontrado nenhuma ocorrência." (caso não há ocorrências).

Abaixo dessas informações, é apresentado o código da consulta realizada (Hash). Esse código pode ser utilizado e gravado no sistema Imóveis ao realizar a qualificação da parte em registro de ato de imóvel, conforme destacado na Figura 17.


123


124

1.10. Cadastro

Neste menu o usuário pode controlar todos os cadastros do sistema, como pessoa física, jurídica e cadastro de tabelionato. Pode-se incluir, remover, alterar informações e algumas ações em lote.

1.10.1. Tipo de cadastro

O sistema permite que seja cadastrado de forma independente pessoas físicas, jurídicas ou tabelionatos. Cada item tem uma maneira de cadastro e manutenção das informações, pois cada tipo de cadastro possui suas próprias informações. Para que a busca seja feita corretamente o usuário deve escolher o tipo de pessoa que deseja buscar.

1.10.2. Ações

Alterar CPF: altera todos os cadastros selecionados na barra lateral para o CPF que o usuário desejar, também deve ser escolhido qual CPF/CNPJ que será alterado nos cadastros. Pode-se também marcar para que os cadastros sejam excluídos, ficando somente aquele novo que foi unificado.

Excluir: exclui todos os cadastros selecionados na barra lateral, caso um dos cadastros tenha pendências no sistema (a pessoa/cadastro possui indicador em matrículas, é requerente/apresentante de uma nota de entrega ou foi enviada para ARISP, entre outros atos que tem envolvimento com cadastros de pessoas), não será permitido a exclusão.

Geminar: faz a geminação de todos os cadastros selecionados na barra lateral.

Limpar lista: limpa os registros selecionados na barra lateral, assim impossibilitando ações em lote até que os cadastros sejam selecionados novamente na barra lateral.


125

1.10.3. Manutenções de cadastro

1.10.3.1. Pessoa física

1.10.3.1.1. Manutenção

1.10.3.1.1.1. Incluir

Nesta tela o usuário deverá preencher os dados cadastrais da pessoa física para que seja incluída no sistema, deve-se notar que na imagem abaixo está visível apenas a tela principal, os demais dados podem ser preenchidos nas abas auxiliares.


126

1.10.3.1.1.2. Alterar

A tela de alteração de cadastro de pessoa física é identica a tela de inclusão, porém já consta os dados do cadastro selecionado para alterar, depois de alterar os dados que deseja o usuário deve clicar no "OK".


127

1.10.3.1.1.3. Excluir

O sistema permite apenas a exclusão de cadastro se não houver atos vinculados ao cadastro, isto para manter a integridade dos dados na base de dados. Portanto será permitido apenas exclusão de cadastro avulso, sem qualquer ato feito no sistema vinculado a ele.

1.10.3.1.2. Fichário

Para incluir, alterar ou fazer qualquer manutenção no(s) fichário(s) da pessoa física selecionada, o usuário poderá acessar esta tela, onde o sistema mostrará todos os fichários da pessoa e os dados destes. Se for incluída alguma informação, esta será, um indicador manual.

1.10.3.1.3. Alterar CPF

Para alterar o CPF da pessoa física o usuário deverá acessar esta tela, como pode ser visto em Pessoa física -> Manutenção -> Alterar o campo de CPF não tem permissão de alteração, sendo assim, este tipo de alteração só pode ser feita por este método citado neste item, o usuário informa o CPF, se caso o Cpf informado já está cadastrado, o sistema exibe o nome.


128

1.10.3.1.4. Gêmeos

Para definir cadastros do sistema como gêmeos o usuário deverá acessar este item, onde pode incluir ou excluir cadastros definidos como gêmeos.

1.10.3.1.5. Indisponibilidade

Para conferir se o cadastro selecionado tem alguma indisponibilidade pode acessar este item, onde o sistema já irá preencher com dados básicos do cadastro para que a conferência seja feita. Pode ainda alterar o cadastro para atualizar e verificar se tem indisponibilidades ou incluir uma indisponibilidade.


129

1.10.3.2. Pessoa jurídica

1.10.3.2.1. Manutenção

1.10.3.2.1.1. Incluir

Nesta tela o usuário deverá preencher os dados cadastrais da pessoa jurídica para que seja incluída no sistema, deve-se notar que na imagem abaixo esta apenas a tela principal, os demais dados são preenchidos nas demais abas.


130

1.10.3.2.1.2. Alterar

A tela de alteração de cadastro de pessoa jurídica é identica a tela de inclusão, porém já consta os dados do cadastro selecionado para alterar, depois de alterar os dados que deseja o usuário deve clicar no "OK".


131

1.10.3.2.1.3. Excluir


1.10.3.2.2. Fichário

Para incluir, alterar ou fazer qualquer manutenção no(s) fichário(s) da pessoa jurídica selecionada, o usuário poderá acessar esta tela, onde o sistema mostrará todos os fichários da pessoa e os dados destes. Se for incluída alguma informação, esta será, um indicador manual.


132

1.10.3.2.3. Alterar CNPJ

Para alterar o CNPJ da pessoa jurídica o usuário deverá acessar esta tela, como pode ser visto em Pessoa jurídica -> Manutenção -> Alterar o campo de CNPJ não tem permissão de alteração, sendo assim, este tipo de alteração só pode ser feita por este método citado neste item, o usuário informa o CNPJ, se caso o CNPJ informado já está cadastrado, o sistema exibe o nome.

1.10.3.2.4. Gêmeos

Para definir cadastros do sistema como gêmeos o usuário deverá acessar este item, onde pode incluir ou excluir cadastros definidos como gêmeos.


133

1.10.3.2.5. Indisponibilidade

Para conferir se o cadastro selecionado tem alguma indisponibilidade pode acessar este item, onde o sistema já irá preencher com dados básicos do cadastro para que a conferência seja feita. Pode ainda alterar o cadastro para atualizar e verificar se tem indisponibilidades ou incluir uma indisponibilidade.


134

1.10.3.3. Tabelionato

1.10.3.3.1. Incluir

Nesta tela o usuário deverá preencher os dados cadastrais do tabelionato para que seja incluída no sistema, deve-se notar que na imagem abaixo está apenas a tela principal e que demais dados são preenchidos nas demais abas.

1.10.3.3.2. Alterar

A tela de alteração de cadastro do tabelionato é identica a tela de inclusão, porém já consta os dados do cadastro selecionado para alterar, depois de alterar os dados que deseja o usuário deve clicar no "OK".


135

1.10.3.3.3. Excluir


1.10.3.3.4. Alterar número

Para trocar o número de identificação do cadastro do tabelionato selecionado o usuário deverá acessar este item, depois de conferir os dados antigos, deverá colocar os novos dados. Pode definir para que o número seja automático, ou colocar manualmente.


136

1.11. Minutas

1.11.1. Grupos

Livro 2 - Abertura de matrícula: modelo(s) da minuta de abertura de matrícula.

Livro 2 - Registro: modelo(s) da minuta de registro.

Livro 2 - Averbação: modelo(s) da minuta de averbação.

Livro 2 - Modelo: modelo(s) geral da minuta do livro 2.

Livro 3 - Abertura: modelo(s) da minuta de abertura do livro 3.

Livro 3 - Averbação: modelo(s) da minuta de averbação do livro 3.

Livro 3 - Modelo: modelo(s) geral da minuta do livro 3.

Transcrições: modelo(s) de minuta de transcrições.

Certidão: modelo(s) de minuta de certidões.

Protocolos: modelo(s) de minuta de protocolo.

Pessoa física: modelo(s) de minuta referente a dados de pessoa física.

Pessoa jurídica: modelo(s) de minuta referente a dados de pessoa jurídica.

Procedência: modelo(s) de minuta com informações de procedências definidas no sistema.

Comunicação origem: modelo(s) de minuta com dados de serviços prestados pela serventia e/ou confirmação de serviço.


137

Impugnação: modelo(s) de minuta com comunicado/motivo de impugnação.

Diversos: modelo(s) de minutas de diversas utilitades, minutas que não correspondem à pré-definições.

Outros módulos: modelo(s) de minutas distintas.

Livro 41 - Indicador Real Urbano: modelo(s) de layout do livro 41, indicador real urbano para geração via sistema.

Livro 42 - Indicador Real Rural: modelo(s) de layout do livro 42, indicador real rural para geração via sistema.

Livro 51 - Indicador Pessoal (Física): modelo(s) de layout do livro 51, indicador pessoal para pessoa física, para ser gerado via sistema.

Livro 52 - Indicador Pessoal (Jurídica): modelo(s) de layout do livro 52, indicador pessoal para pessoa jurídica, para ser gerado via sistema.

Ofício: modelo(s) de minuta de ofício, para ser gerado para controle da serventia. IMPORTANTE: As minutas configuradas no sistema dependem de auxílio do suporte técnico, logo pode ser que sua base não tenha modelo de minuta em algum grupo. Se caso julgar necessário alguma minuta a mais ou alteração deve-se entrar em contato com o suporte para que seja analisado a possibilidade e disponibilidade para alteração/criação de minutas.

1.11.2. Manutenções de minutas

Neste item do menu manutenções há a possibilidade de inclusão, alteração e exclusão de minutas, porém tal manutenção precisa ser feita com acompanhamento do suporte técnico que junto com o usuário e seu responsável, irão analisar o caso para verificar se tal manutenção é mesmo necessária e se não implicará em problemas futuros. Com isto, recomendamos que antes de qualquer alteração nesta tela, o usuário solicite atendimento acessando o menu Ajuda -> Requisição e consulta de atendimentos.


138

1.12. Declaração operações imobiliárias - DOI

Nesta tela será listado de acordo com o filtro utilizado todos os documentos sobre transações imobiliárias (DOI), podendo fazer exportação da informação, verificar atos, partes e imóvel.

1.12.1. Período

O período é definido pelo usuário, sendo o primeiro combo de opções os meses do ano (janeiro, fevereiro, março, etc) e o segundo campo o ano (do ano de 2000 até o ano vigente). Com a combinação destes dois combos o sistema irá filtrar as informações seguindo ambos.

1.12.2. Verificação de DOI

1.12.2.1. Imóvel

Para verificar sobre qual imóvel se trata a declaração sobre operações imobiliárias, o usuário deverá acessar este item da tela. Podendo também alterar os dados do imóvel que consta na DOI, após efetuar alteração o usuário poderá apenas salvar os dados ou salvar e bloquear para que os demais usuários não alterem a informação do imóvel, porque apenas alguns usuários tem a permissão de desbloquear.


139

1.12.2.2. Ato

Nesta tela o usuário poderá verificar/alterar os dados referente ao ato feito na declaração sobre operações imobiliárias. Alguns dados do ato não são permitidas alterações, depois de alterar os dados que deseja, para salvar é apenas necessário clicar em "OK".


140

1.12.2.3. Partes

Nesta tela referente as partes da DOI, o usuário poderá incluir mais partes, alterar as existentes e conferir se os dados referente a partilha estão corretas como porcentagem de transmissão e de aquisição.


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1.12.2.4. Exportar

Para exportar os dados do período selecionado o usuário pode clicar no botão ou clicar em "F5" , assim o sistema irá carregar todas as DOI's do período para um arquivo.

Depois do sistema carregar todas as DOI's para exportação abrirá uma tela para o usuário selecionar a pasta do sistema da DOI para salvar o arquivo e executar o sistema da DOI.


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1.12.2.5. Configuração

Este item deve ter acompanhamento do suporte técnico, pois ao alterar algo da configuração irá interferir nas atividades e isto pode gerar problemas futuros.


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1.13. Bens

Nesta tela o usuário pode incluir, alterar e excluir bens, assim como incluir, alterar e excluir proprietários dos bens. Na tela superior será listado (de acordo com o filtro utilizado) o bem ou os bens, e abaixo o(s) proprietário(s) do bem que está selecionado.

1.13.1. Tipos de seleção

Todos: seleciona de forma mais avançada, de maneira que o usuário poderá preencher os campos com os dados que tem, para que a pesquisa seja mais precisa.

Pesquisa geral: seleciona de acordo com a informação que o usuário digitar no campo de texto.

Proprietário: seleciona de acordo com o nome digitado pelo o usuário ou pelo usuário selecionado na busca feita ao clicar no botão com "..." (três pontos).

Espécie e qualidade: seleciona de acordo com a espécie escolhida pelo usuário, seguindo as opções que tem no combo.


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Período de produção: seleciona de acordo com um período de produção digitado pelo usuário, são necessários apenas números.

Descrição: seleciona de acordo com a descrição digitada pelo usuário, ou por parte dela, que deve ser seguida por "%".

Raça: seleciona de acordo com a raça digitada pelo usuário, ou por parte dela, que deve ser seguida por "%".

Marca: seleciona de acordo com a marca digitada pelo usuário, ou por parte dela, que deve ser seguida por "%".

Modelo: seleciona de acordo com o modelo digitado pelo usuário, ou por parte dele, que deve ser seguido por "%".

Chassis/Número de série: seleciona de acordo com o número do chassi ou número de série.

Número do motor: seleciona de acordo com o número do motor digitado.

Idade: seleciona de acordo com a idade digitada pelo usuário, em anos ou meses.

Número dos brincos: seleciona de acordo com o número do brinco (identificação bovina) digitada pelo usuário.

Cor: seleciona de acordo com a cor do bem digitada pelo usuário.

Placa: seleciona de acordo com a placa do bem digitada pelo usuário.

Renavam: seleciona de acordo com o número do renavam (identificação descrita na documentação de veículos automotores) digitado pelo usuário.

Local ou depósito: seleciona de acordo com o local do bem ou depósito que está o bem.

Livro/Matrícula/Série/Folha: seleciona por númeração de livro, matrícula, série e folha que o bem está registrado no sistema.

Fiel depositário: seleciona de acordo com o nome do fiel depositário do bem que o usuário digitou ou fez a busca clicando com o botão com "..." (três pontos).

1.13.2. Manutenção de bens

1.13.2.1. Incluir Bem

1.13.2.1.1. Incluir

Para adicionar um bem, o usuário pode apenas clicar no botão adicionar, ou pode clicar na seta que tem ao lado do botão onde mostrará as opções de incluir, alterar e excluir. Deve colocar o tipo de pessoa, dependência, documento de identificação do proprietário e nome.

Depois abre a tela para cadastro do bem, onde o usuário deverá preencher com os dados do bem.


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1.13.2.1.2. Alterar

Neste caso o alterar, abre a tela com os dados do bem selecionado. Apenas será alterado os dados do menu acessando este item pois se trata de uma manutenção do bem.


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1.13.2.1.3. Excluir

O sistema permite a exclusão do bem, apenas será confirmado antes da exclusão se é este bem mesmo que o usuário deseja excluir, apenas confirme se tiver plena certeza do procedimento que está sendo feito.


1.13.2.2.1. Incluir proprietário

Para incluir mais algum proprietário para o bem cadastro, proprietário diferente do cadastrado juntamente com o bem.


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1.13.2.2.2. Alterar proprietário

Para alterar o cadastro do proprietário que está vinculado ao bem selecionado, deve acessar este item. Irá abrir a tela igual ao da inclusão, porém com os dados do proprietário cadastrado.

1.13.2.2.3. Excluir proprietário

O sistema permite que o(s) proprietário(s) sejam excluídos, assim o bem ficando sem vinculo com proprietários. Antes que seja excluído o sistema irá confirmar se é este o proprietário que deseja realmente excluir.

1.13.2.3. Penhores

Clicando neste botão o sistema irá listar os bens que tem registros em penhoras, sendo assim aparecendo apenas na tela bens penhorados.


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1.14. Sair

Ao clicar nesta funcionalidade o sistema será encerrado.


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2. Menu Financeiro

l


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2.1. Recibos por nota de entrega...

Vide Menu Manutenções -> Encaminhamento / Nota de Entrega -> Ações em pedido -> Emolumentos -> Emolumentos nota de entrega.


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2.2. Recibos não emitidos...

Inclusão manual de recibos pelo usuário.

Incluir encaminhamento de recibo

Clicando com o botão direito do mouse no lado esquerdo da tela aparecera um menu, escolha Documentos > Incluir, abrirá a tela de Lançamentos de emolumentos, similar a já descrita anteriormente, onde poderão ser incluídos os lançamentos do recibo e definido o nome do requerente. Após confirmar a inclusão do recibo será criado um encaminhamento de recibo, este porem, sem vinculo com nenhum registro do sistema.

Imprimir recibo

Para imprimir o encaminhamento gerado clique duas vezes sobre o mesmo ou utilize o botão “->” na divisão vertical da tela. O encaminhamento será mostrado na lista de Recibos selecionados.

Clique em Gerar documento. O encaminhamento recebera a Numeração, Data de emissão e Talão de recibo. Após escolher a impressora e o modelo do recibo, imprima o recibo.


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2.3. Recibos emitidos... Recibos, comprovantes, depósitos gerados.

Relatórios

Emissão de relatório de recibos emitidos no sistema, conforme opções listadas.


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2.4. Livro Caixa...

O Livro de Registro Diário Auxiliar da Receita e da Despesa e Livro de Controle de Depósito Prévio surgiram da necessidade de manutenção de livro diário auxiliar pelo responsável por delegação de notas e de registro, para que eventual descontrole financeiro não coloque em risco a regular prestação do serviço público, assim como para permitir o exercício das atividades de regulamentação e de fiscalização que abrange a verificação da regular arrecadação e destinação de parcelas de emolumentos que na forma das diferentes legislações estaduais são destinadas ao Tribunal de Justiça, ao Estado, ao Distrito Federal ou outras entidades de direito público, e a Fundos de Renda Mínima e de Reembolso de Atos Gratuitos

Legislação

Provimento nº 34, de 09 de julho de 2013, publicada no Diário Oficial da união em 11 de julho de 2013.

Para seguir o provimento o usuário deverá acessar o sistema Livro Caixa e desconsiderar este item do menu, caso não tenha o sistema Livro Caixa instalado, entre em contato com o suporte técnico para que seja configurado e um treinamento seja passado.


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2.5. Tabelas

2.5.1. Lançamentos...

Cadastro dos lançamentos que poderão ser inseridos nos recibos.

IMPORTANTE: Antes de fazer qualquer manutenção nesta tela

é altamente recomendado entrar em contato com o suporte técnico para que seja analisado o caso para verificar se a

manutenção desejada não ocasionará em outros problemas futuros.

Os lançamentos podem ser vinculados a um emolumento conforme a tabela de emolumentos no menu Utilitários > Painel de controle > Tipos de emolumentos.

IMPORTANTE: A opção de Lançamentos Padrões é utilizada para importar TODOS OS LANÇAMENTOS padrões do servidor SKY. Sendo assim os lançamentos da faixa 600 a 699 serão deletados e incluídos novos, conforme padrão SKY. O ISSQN por padrão vem zerado.

Incluir ou alterar tipo de lançamento: O lançamento pode ser vinculado a uma conta de débito ou crédito.


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Código: número sequencial maior que 900 que deve ser definido pelo usuário para o lançamento.

Opções: repasse, depósito, imposto, principal.

Descrição: descrição do lançamento.

Valor: calculado, utiliza código de emolumento ou determinado, valor fixo.

ISSQN: índice de ISSQN cobrado sobre o lançamento.

Tipo de emolumento: emolumento associado ao lançamento conforme tabela de emolumentos.

2.5.2. Emolumentos...

Na tela de tabela tipos de emolumentos o usuário pode verificar os tipos de emolumentos cadastrados, tipos de lançamentos vinculados e se está marcado para recalcular. Porém o recomendado antes de fazer a inclusão, alteração ou exclusão de algum tipo de emolumento é ideal entrar em contato com o suporte técnico.


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manutenção desejada não ocasionará em outros problemas futuros.

2.5.3. URE...

Tela com tabela para conferência dos valores da URE, antes de alterar qualquer informação entre em contato com o suporte técnico.


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3. Menu Selos


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3.1. Manutenção...

Esta e a tela de manutenção de selos que e padrão nos sistemas SKY. Aqui o usuário pode selecionar os selos utilizados em determinado período, usando os filtros: Todos, Selos com recibos, Selos sem recibos, Selos cancelados, Selos de recibo manual, Selos cobrados e Selos não cobrados.

Também pode-se cancelar um selo selecionado ou estornar o cancelamento que tenha sido feito por engano, da mesma forma a não cobrança do selo pode ser definida pela tela de manutenção de selos.

No botão Relatórios e possível emitir o relatório de Selos utilizados e o Livro de Selos.


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3.2. Prestação de contas...

Remessas

Serão geradas as remessas de selos diários para envio ao TJ-RS.

Gerar arquivo

Nova remessa

Criar uma nova remessa. Pode-se gerar uma remessa com todos os selos do período especificado sem considerar o sistema utilizado, para isso deixe o campo de sistema em branco, ou então faça a geração da remessa por sistema. Serão inclusos somente selos não adicionados em outra remessa.


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Remessa selecionada

Será gerada novamente a remessa selecionada. Somente utilizar esta opção se a remessa não foi enviado ao TJ.

Visualizar remessa

Excluir remessa

Remover a remessa e redefinir os selos para sem remessa.

Ler XML rejeitados

Leitura do arquivo XML de rejeição do TJ. Salve o arquivo recebido e utilize esta opção para atualizar os selos rejeitados no sistema, para posteriormente inclui-los em uma nova remessa.

Validação remessa

Será exibida após a geração da remessa.


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A tela apresenta um resumo da remessa gerada, como o número do recibo inicial e final, e valores por faixa de selo.

Esta tela confirma a remessa, e dá a possibilidade de acessar também o site do tribunal através do botão Acessar o site.

Resumo

Informações dos selos gerados na remessa. Clique em Confirmar remessa para concluir.

Inconsistências

Exibe os recibos e selos com divergências de faixa e código TJ, justificativa de não cobrança não permitida para o tipo de ato praticado.

Relatórios

- Selos por remessa: detalha os selos gerados na remessa selecionada.

- Selos ressarcíveis: lista a quantidade de selos da remessa por justificativa ressarcível.

- Emolumentos sem selo ou não cobrados: selos sem justificativa de ressarcimento.

Opções

Dados para geração das remessas:

- Diretório para geração: diretório onde será salvo a remessa gerada.

- URL do site: link do site do Tribunal de Justiça para que seja efetuado o envio.


163


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3.3. Lotes de selos

Lista as faixas dos lotes de selos cadastrados no sistema, como Inativos, Ativos ou Utilizados.

Aba de Inativos, ativos e utilizados, sendo eles:

Inativos: exibe os Lotes de Selos que foram inclusos no sistema porem ainda não utilizados. E também nos selos Inativos que e feita a inclusão de novos lotes de selos, a alteração de algum dado do Lote que já foi incluído ou mesmo a exclusão de Lote que foi incluído por engano ou de forma incorreta no sistema.

Ativos: exibe as faixas dos Lotes que estão em uso no sistema, mostrando a porcentagem utilizada deles. Lembrando que assim que todos os selos de um Lote são utilizados o sistema ativa automaticamente uma nova faixa que esteja cadastrada como inativa.

Utilizados: faixa de Lote totalmente utilizada no sistema.

Incluir: Auxilia na inclusão de novos lotes de selos.


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IMPORTANTE: Podem ser cadastrados quantos lotes de selos se achar necessário pois o sistema mesmo se encarregará de ativar os lotes que estiverem no final, desde que, obviamente, existam outros lotes cadastrados da mesma faixa que terminar.

Alterar: Auxilia na alteração de dados referente aos lotes.

Excluir: Possibilidade de excluir somente a faixa selecionada ou o lote todo. Para

excluir, é solicitada confirmação de usuário.

3.3.1. Configuração

Menu de configuração de avisos dos selos.


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Configurações: Opções de notificação quando a quantidade mínima de selos por faixa for atingida.

Selos disponíveis: Opção para consulta de selos disponíveis.


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Selos combinados: Configuração realizada pelo suporte da SKY.


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3.4. Selos...

Tabela que mostra todas as faixas de selos, o tipo do selo, se E (baseado no valor de emolumento) ou A (baseado no valor de avaliação).

A opção "Utilizar o controle de selos na emissão dos documentos e recibos", controla o uso ou não de selos no sistema.


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4. Menu Consultas


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4.1. Consulta geral...

4.1.1. Indicador Pessoal

O usuário pode utilizando os campos com dados do indicador pessoal, para que a consulta seja feita em cima destes dados disponibilizados pelo cliente. Para confirmar o campo ou incrementar a informação o usuário pode colocar apenas uma parte e clicar na "lupa" para que o sistema busque cadastros similares.

4.1.2. Indicador Real

O usuário pode utilizando os campos com dados do indicador real, para que a consulta seja feita em cima destes dados disponibilizados pelo cliente. Para confirmar o campo ou incrementar a informação o usuário pode colocar apenas uma parte e clicar na "lupa" para que o sistema busque cadastros similares, podem ser preenchidos apenas alguns campos para busca. Outro ponto é que combinando estes campo do indicador real com o indicador pessoal a consulta será mais exata.

4.1.3. Manutenções de consulta geral

4.1.3.1. Configurações

Não recomendamos que o usuário altere as configurações, pois isto pode interferir no processo de consulta. Em caso de dúvida ou sugestão entre em contato com o suporte técnico da SKY.

4.1.3.2. Negativa de bens

Nesta opção da tela de consulta geral o usuário pode emitir uma negativa de bem de acordo com a parte que foi pesquisada no indicador pessoal, abrirá uma tela onde o usuário deverá selecionar a minuta de negativa de bem, e preencher campos adicionais conforme a necessidade.


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4.1.3.3. Indisponibilidade

Abre a tela para conferência de indisponibilidade da parte, caso seja necessário o usuário pode incluir alguma indisponibilidade da parte. A tela é similar ao módulo de indisponibilidade de bens outros módulos que são vinculados com a indisponibilidade de bens.


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4.2. Consulta indicador pessoal...

4.2.1. Opções de busca

O usuário pode efetuar a busca de duas maneiras, por nome ou por CPF/CNPJ, posterior ao preenchimento do campo clicando enter o sistema irá apresentar o resultado a consulta, sendo assim o usuário deverá selecionar qual cadastro deseja fazer a consulta avançada, ao fazer isto o sistema carregará ao lado os resultados da busca com registros, cadastros, indicadores convertidos, protocolos, notas de entrega, fichário digitalizado, entre outros. Podendo ainda consultar dados gerais ligados à consulta e geração de indicadores.


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4.3. Consulta indicador pessoal digitalizado...

4.3.1. Pesquisa por fichário

Opções de filtro:

Pode ser aplicado o filtro por serviços e informado o nome ou cpf/cnpj da pessoa a ser pesquisada. Há ainda as opções para considerar ou não o conteúdo das imagens na pesquisa, considerar fichários inativos.

Opções de navegação:

Após executar a pesquisa pode navegar entre resultados encontrados, ao clicar em um resultado será atualizada a tela ao lado (tela de exibição da imagem).

Opções de Alteração de fichários:

Pode alterar os dados do fichário selecionado, além disso podem ser selecionados mais de um fichário e unificá-los em um único fichário.

Opções de visualização:

Neste campo são mostradas as imagens do fichário que está selecionado, como opções pode navegar entre as imagens do fichário, incluir, re-digitalizar ou excluir imagens, aplicar zoom ou rotacionar a imagem. Ainda nesta opção de visualização tem o campo de observações do fichário, onde pode ser aplicado um texto formatado.

4.3.2. Pesquisa por gaveta

Opções de filtro:

Pode ser aplicado o filtro por serviços, Arquivo e pesquisar por conteúdo das imagens da gaveta

Há ainda opções para exibir imagens marcadas para revisar (re-digitalizar), exibir somente imagens sem fichário pessoal, exibir imagens marcadas para revisar o fichário (revisar nome e cpf/cnpj) e se é para considerar os fichários inativos.


Após executar a pesquisa pode navegar entre os resultados encontrados, tanto por gaveta quanto por fichas.

Em cada gaveta pode ter zero ou várias fichas.

Opções de alteração de fichas:

Os dados do fichário selecionado pode ser alterado na opção 'Alterar dados do fichário', ainda podem ser unidos mais de um fichário em um único, basta selecionar os fichários a serem unidos e clicar na opção 'Unificar fichas'.

Opções de visualização:

Neste campo são mostradas as imagens do fichário que está selecionado, como opções pode navegar entre as imagens do fichário, incluir, re-digitalizar ou excluir imagens, aplicar zoom ou rotacionar a imagem. Ainda nesta opção de visualização tem o campo de observações do fichário, onde pode ser aplicado um texto formatado.


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4.4. Consulta dos livros digitalizados...

4.4.1. Pesquisa de imagens

Na janela de pesquisa de imagens de livros antigos digitalizados, podem ser informados vários filtros para buscar por uma imagem em um livro. O resultado será mostrado logo abaixo dos filtros, para abrir o livro basta selecionar e clicar em 'Abrir livro', caso tenha sido informado o numero de ordem aparecerá 'Abrir folha', que abrirá a folha selecionada.

4.4.2. Visualização das imagens


Dentro do livro pode navegar por suas páginas, tem opções de aplicar zoom e, se disponível, selecionar o tipo de imagem.

4.4.3. Ferramentas

- Nova consulta;

- Averbações, reproduções e anotações dos nºs de ordens;

- Anotações de folha;

- Bloco de notas (rascunho);

- Verificar a integridade da imagem.


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4.5. Indicador ARISP...

Utilizado para a geração de arquivos remessa de indicadores, para integração com a Central de Registro de Imóveis, mantida pela Associação dos Registradores Públicos de São Paulo (ARISP) e pelo Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB).

Os arquivos são gerados pelo sistema Imóveis e, posteriormente, devem ser importados na central da ARISP (https://www.oficioeletronico.com.br/). Para maiores informações, consultar o item "Envio de arquivo".

Aba Remessas

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para geração de arquivos XML de indicadores.

Remessas geradas

Exibe a lista de arquivos remessa gerados.

Salvar arquivo

Utilizado para salvar o arquivo XML já gerado.

Geração de remessa

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para definir critérios para a geração do arquivo XML.


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Opções da remessa

Remessa diária: Utilizado para geração da remessa diária. São considerados na geração do arquivo XML somente os atos / matrículas de acordo com determinado intervalo de datas ou matrículas definidos (consultar item "Aba Remessas" -> "Geração de remessa" -> "Selecionar por"), e também respeitando os critérios definidos para a geração (consultar item "Aba Opções" -> "Geração");

Remessa de atos passados: Utilizado para geração de remessa de atos passados. São considerados na geração do arquivo XML somente os atos / matrículas de acordo com determinado intervalo de datas ou matrículas definidos (consultar item "Aba Remessas" -> "Geração de remessa" -> "Selecionar por"). Como critérios, são considerados SOMENTE: "Gerar remessa usando o resumo da matrícula", "Gerar remessa usando a tabela (INDICADOR_CONVERSAO)" (consultar esses itens em "Aba Remessas" -> "Geração de remessa") e "Enviar somente atos finalizados", "Permitir registros com nomes vazios" (consultar esses itens em "Aba Opções" -> "Geração");

Remessa já gerada: Utilizado para regeração de remessa. São considerados na geração do arquivo XML os indicadores associados ao arquivo gerado anteriormente, com a possibilidade de determinar os seguintes critérios para a nova geração: "Enviar somente com recibo/comprovante gerado" e "Enviar somente atos com selo gerado" (consultar esses itens em "Aba Opções" -> "Geração"). Ao clicar na opção, é aberta a tela para seleção do arquivo remessa desejado.

Selecionar por

Tudo: para a geração do arquivo, são selecionados todos os indicadores que ainda não foram comunicados;

Período do ato: para a geração do arquivo, são selecionados somente os indicadores de atos (Abertura, Registro e/ou Averbação) ocorridos num determinado período informado;

Período da abertura da matrícula: para a geração do arquivo, são selecionados somente os indicadores de matrículas abertas num determinado período informado;

Intervalo de matrícula: para a geração do arquivo, são selecionados somente os indicadores de determinadas matrículas informadas;

Período de encerramento do protocolo: para a geração do arquivo, são selecionados somente os indicadores de atos praticados e vinculados a protocolos encerrados em determinado período informado;

Período de encerramento do pedido: para a geração do arquivo, são selecionados somente os indicadores de atos praticados e vinculados a pedidos encerrados em determinado período informado;

Período de emissão do recibo: para a geração do arquivo, são selecionados somente os indicadores de atos praticados e vinculados a recibos emitidos em determinado período informado;

Período de geração do selo: para a geração do arquivo, são selecionados somente os indicadores de atos praticados e vinculados a selos gerados em determinado período informado.


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Gerar remessa completa

Utilizado para geração da remessa completa, ou seja, é gerado o arquivo XML contendo todos os indicadores lançados no sistema Imóveis, de acordo com período e outros critérios definidos.

Gerar remessa usando o resumo da matrícula

Utilizado para geração da remessa selecionando-se os indicadores lançados em resumo de matrícula.

Gerar remessa usando a tabela (INDICADOR_CONVERSAO)

Utilizado para geração da remessa selecionando-se os indicadores provenientes de conversão de dados de outros sistemas.

Gerar

Gera o arquivo XML, de acordo com opções e critérios definidos.

Abrir local do arquivo gerado

Utilizado para abrir a pasta onde é gerado o arquivo XML, listando esse arquivo para cópia e importação na central ARISP.

Progresso da geração do arquivo

Exibe informações do progresso da geração do arquivo XML, quando o mesmo está sendo gerado.

Aba Opções


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As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para definir critérios de seleção para a geração do arquivo XML.

Geração

Caminho geração arquivo

Utilizado para informar o diretório / pasta onde será gerado o arquivo XML.

Enviar somente atos finalizados (somente no estado de Santa Catarina)

Utilizado para considerar somente os indicadores dos atos que tenham sido finalizados.

Enviar somente com protocolo finalizado

Utilizado para considerar somente os indicadores dos atos vinculados a protocolos finalizados.

Enviar somente com pedido finalizado

Utilizado para considerar somente os indicadores dos atos vinculados a pedidos finalizados.

Enviar somente com recibo/comprovante gerado

Utilizado para considerar somente os indicadores dos atos vinculados a recibo/comprovante emitido.

Enviar somente atos com selo gerado

Utilizado para considerar somente os indicadores dos atos vinculados a selos.

Permitir registros com nome vazio

Utilizado para definir a inclusão em arquivo XML dos indicadores onde o cadastro da parte envolvida possui CPF / CNPJ, mas não possui o nome informado.

Padrões

Utilizado para definir o tipo de período ou intervalo (datas ou matrículas) a ser considerado como padrão na geração diária.

Envio do arquivo

Orientações disponíveis no portal Ofício Eletrônico (http://www.arisp.com.br/downloads/Gerar_enviar_XML_BDL.pdf, acesso em 12 nov. 2014), referentes ao "Envio do arquivo XML":

- PROCESSO DE ENVIO DE ARQUIVO - Para fazer o Envio do Arquivo, o usuário irá utilizar a seguinte interface: -. Menu – Cartório/Envio de Arquivo.


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- O sistema irá reconhecer automaticamente, através do usuário logado, a qual cartório ele pertence - A data será gravada automaticamente pelo sistema (Data Atual) - O usuário poderá selecionar o arquivo desejado, que poderá estar na rede ou na própria estação do usuário - Só serão aceitos arquivos no formato XML. Caso não seja nesse formato, será gerada uma crítica ao usuário - Assim que o usuário clicar OK, o sistema irá validar o arquivo e disparar o processo de importação dos dados. Então será exibida a seguinte interface ao usuário:

- Nesse momento, o processo de leitura dos dados estará sendo processado no servidor da Arisp. -. Para o usuário consultar o status do processo, ele deverá acessar a seguinte interface:


180

- Menu Cartório/Controle de Arq. Env.

- Nessa interface o usuário poderá visualizar a data do envio de arquivo, qual o usuário que disparou o processo, qual o Status (Processando ou Concluído), qual a quantidade de registros importados (somente para os processos concluídos), e também poderá abrir o arquivo XML para visualização.


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4.6. Procedência...

Livro: O usuário deverá colocar a numeração do livro e se necessitar pode colocar a série.

Matrícula: O usuário tem ainda a possibilidade de colocar o número da matrícula e se desejar ainda pode filtrar pelo número do ato.

Transcrição: O usuário poderá informar o número de ordem do registro seguido de folha e definição se é frente ou verso.

Origem: O usuário terá como opção de cidade, as que tem cadastradas no sistema como abrangência da serventia, ainda pode colocar a zona para que o filtro seja mais preciso.

Matrículas abertas em: O usuário poderá filtrar por um período de abertura de matrícula ou apenas um dia.

IMPORTANTE: quanto mais filtros forem preenchidos pelo usuário mais precisa será a busca feita pelo sistema, mas nesta tela flexível o usuário pode preencher apenas um filtro para que a busca seja feita.


182

4.7. Vencimento de protocolos...

4.7.1. Protocolos vencidos

O usuário pode fazer a busca por data de vencimento, o usuário também pode definir qual tipo de pesquisa que deseja. Para que o usuário faça alguma manutenção nestes protocolos, deve-se selecionar o protocolo desejado e depois clicar na opção desejada. Nesta parte da tela irão aparecer os protocolos vencidos de acordo com os filtros utilizados pelo usuário.

4.7.2. Protocolos a vencer

Os protocolo a vencer mostrados pelo sistema são definidos de acordo com a configuração do sistema, no campo onde diz "Dias até vencimento" a quantidade de dias que o usuário definir para buscar será obedecido pelo sistema, que trará todos o protocolos que irão vencer até daqui a três dias por exemplo. Para fazer alguma manutenção neste protocolos deve-se selecionar o protocolo desejado e depois clicar na opção desejada.

4.7.3. Manutenção de protocolos

4.7.3.1. Alterar


183

O usuário poderá alterar os dados do protocolo selecionado na tela anterior, após alterar os dados que deseja deverá clicar em "OK" para que a informação alterada seja salva no banco de dados.


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Para alterar a situação do protocolo selecionado, o usuário deverá acessar esta opção. Depois de selecionar para qual situação deseja alterar, colocar qual o responsável pela alteração e se desejar pode colocar uma observações. Depois de trocar a situação na tela, para que fique salvo o usuário deverá clicar no botão "Alterar situação", mas se o usuário deseja voltar para a situação anterior à atual, ele poderá clicar em "Estornar" este botão só será liberado se o protocolo tem uma situação anterior.

4.7.3.3. Encerrar


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O usuário tem a possibilidade de encerrar apenas o protocolo selecionado, ou encerrar todos os protocolos que estão presentes na tela (de acordo com os filtros utilizados).

4.7.3.4. Relatório

O usuário pode gerar um relatório com a relação de protocolos vencidos, ou com os protocolos a vencer. Lembrando que se caso não tenha um relatório configurado para gerar nesta tela deverá entrar em contato com o suporte técnico da SKY para que de acordo com a disponibilidade e necessidade seja feita a configuração no seu sistema.

4.7.3.5. Atualizar

Ao clicar neste botão o sistema irá atualizar a lista de protocolos vencidos e protocolos a vencer, porém se o usuário desejar atualizar apenas uma das listas também é permitido, assim apenas é necessário que o usuário clique na opção que deseja, se protocolos vencidos ou a vencer. Isto auxilia para controle do usuário caso ele esteja apenas fazendo uma conferência e esteja trocando situação dos protocolos ou encerrando eles, logo sempre ao clicar neste botão terá uma lista atualizada combinada com os filtros utilizados.


O usuário pode selecionar na barra lateral do lado direito diversos protocolos, para que todos que deseja tenham suas situações alteradas para a mesma, por exemplo, se há vários protocolos que trocarão para a situação de Impugnado, o usuário seleciona todos os protocolos que serão impugnados nesta barra lateral e depois clica em alterar situação, seleciona impugnado e por fim em alterar situação, assim todos os selecionados nesta barra lateral serão impugnados.


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4.8. Exportação de imagens...

IMPORTANTE: Não alterar informações que estão dispostas na aba opções sem antes consultar algum atendente

do suporte técnico da SKY.

4.8.1. Exportar imagens

Opções de exportação: permite que o usuário escolha quais as imagens deseja exportar, no caso se apenas imagens alteradas ou todas as imanges.

Tipo de imagem: permite que o usuário escolha qual o tipo de imagem, se é imagem do livro 2 RG, livro 3 RA ou protocolos.

Formato: permite que o usuário defina qual o formato de imagem que deseja exportar, há diversas opções para o usuário escolher.

Caminho das imagens: permite que os usuários definam a pasta onde o sistema irá salvar as imagens exportadas, para que o usuário consiga escolher deve clicar no botão com três pontos "...".

Depois de verificar todas estas questões o usuário deverá clicar em "Exportar" para que o sistema inicie os procedimentos.


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4.9. Observações em registros...

4.9.1. Identificação

O usuário pode optar por selecionar por matrícula, registro auxiliar ou transcrição, note que a numeração de livro será liberada apenas se for selecionada a transcrição, depois disto o usuário deverá preencher os campos para identificação. Após preencher os campos com os dados o usuário deverá clicar em "Localizar" para que o sistema busque o registro para que o usuário possa colocar alguma observação e/ou verificar uma observação já disponibilizada por outro usuário.

4.9.2. Observações

Este campo é destinado ao usuário para que ele coloque a observação no registro que foi localizado, após colocar a observação o usuário deverá clicar em "Aplicar" para que a observação seja salva no registro.


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4.10. Anotações em registros...

4.10.1. Identificação

O usuário pode optar por selecionar por matrícula, registro auxiliar ou transcrição, note que a numeração de livro será liberada apenas se for selecionada a transcrição, depois disto o usuário deverá preencher os campos para identificação. Após preencher os campos com os dados o usuário deverá clicar em "Localizar" para que o sistema busque o registro para que o usuário possa colocar alguma anotação e/ou observar uma anotação já disponibilizada por outro usuário.

4.10.2. Anotações

Este campo é destinado ao usuário para que ele coloque a anotação no registro que foi localizado, após colocar a anotação o usuário deverá clicar em "Aplicar" para que a anotação seja salva no registro.


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4.11. Atos praticados...

4.11.1. Filtros

Os filtros definidos pelo usuário auxiliam para que a busca seja feita o mais exata possível, o usuário pode deixar todos os tipos de atos marcados e colocar o número de encaminhamento apenas para buscar, porém se caso menos tipos de atos forem marcados a busca é mais rápida, então se o usuário sabe qual é o tipo de ato recomendamos que deixe apenas o ato marcado e coloque o número de encaminhamento.

4.11.2. Ações

Entre as ações que os usuários podem fazer nesta tela de atos praticados estão as opções de finalização de atos, onde o usuário pode finalizar apenas o que ele selecionou ou a outra opção que é finalizar todos os atos, esta opção finalizará todos os atos que estão na tela de acordo com os filtros utilizados pelo usuário. Outra ação que pode ser executada é cancelar a finalização, assim voltando o ato selecionado para a situação normal e não mais como finalizado.


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4.12. CEP...

Este item do menu consultas auxilia o usuário a fazer uma busca de logradouros, podendo ser esta busca feita por estado, cidade e CEP.


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4.13. Calculadora...

Esta ferramenta do sistema auxilia o usuário a calcular os emolumentos, com ela o usuário pode passar uma previsão para a parte que está no balcão. Apenas é necessário inserir os emolumentos a serem calculados e ainda a ferramente possibilita que utilize-se de cálculos "prontos" referente à registro, certidões, entre outros. O sistema também considera ISSQN caso a serventia repasse o valor e custas com selo.


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5. Menu Relatórios


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5.1. Indicador Pessoal...

A tela de indicador pessoal possibilita a visualização dos relatórios e do indicador de todas as partes cadastradas. O método de demonstração das partes pode ser alterado através dos filtros localizados no topo da tela.

5.1.1. Filtros

CPF/CGC: ordena os indicadores das partes por CPF ou CGC.

Dep.: ordena os indicadores das partes por dependência.

Nome: ordena os indicadores das partes por nome, somente.

Sobrenome: ordena os indicadores das partes por sobrenome, somente.

Nome, sobrenome: ordena os indicadores das partes como primeiro por Nome, depois sobrenome. * revisar

Sobrenome, nome: ordena os indicadores das partes como primeiro por Sobrenome, depois nome.

Atos realizados até: filtro que determina até que data de atos realizados a pesquisa deverá trazer resultados.


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5.1.2. Manutenção de indicador

Relatório: Nesta opção é possível imprimir ou visualizar um relatório dos indicadores da parte pesquisada.

Indicador: Nesta opção é possível imprimir ou visualizar somente o indicador da parte pesquisada.


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5.2. Indicador Real...

5.2.1. Manutenção de indicador real

Relatório: Nesta opção é possível imprimir ou visualizar um relatório dos indicadores da parte pesquisada.

Indicador: Nesta opção é possível imprimir ou visualizar somente o indicador da parte pesquisada.


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5.3. Diversos...

Na tela de Diversos, temos todos os relatórios que não se encaixam nos relatórios pré-estabelecidos pelo sistema (Movimento anual, INCRA, Doações e Matrículas e atos por usuário).

Após o pedido feito por parte do cliente e de uma avaliação interna se o relatório em específico poderá ser desenvolvido sem alterar as demais funções do sistema, estes relatórios geralmente são criados especificamente para cada Registro de Imóveis, portanto, os relatórios descritos na imagem acima podem variar de um registro para outro.

Você pode selecionar o relatório e selecionar logo abaixo se prefere visualizar ou imprimir diretamente.


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5.4. Movimento Anual...

Nesta tela, você pode gerar seus relatórios de movimentos gerados anualmente. Existem diversas opções para filtros, como 1º semestre, 2º semestre ou até mesmo um mês em específico.

5.4.1. Opções de gerações

Ao topo, temos a opção de selecionar o ano, bem como o período logo ao lado em Semestre. Ao clicarmos em semestre, as seguintes opções são demonstradas:


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Pode-se selecionar todo o ano, um semestre ou um mês em específico.

Logo abaixo, na aba de Receita, pode-se selecionar outras opções de filtros. Como padrão, a opção "somente emolumentos" vem pré-selecionada, mas caso queira, você poderá escolher outras formas de filtro.

Selecionadas as opções de filtro, basta clicar em Conferir para dar início à geração do relatório.

5.4.2. Opções de impressão

Como o arquivo já gerado, você poderá selecionar diferentes formas de visualização. A visualização padrão é a Relatório Anual, mas assim como as opções de filtros no topo, você poderá selecionar diferentes formas de visualizar a geração do relatório de movimentos.

Vale ressaltar que, alterar a opção de Modelo é diferente da opção de geração. Se selecionar a opção para gerar somente o primeiro semestre, em modelos só é alterado a forma com que ele é demonstrado, e não o seu conteúdo.


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5.5. INCRA... Aqui são feitos os relatórios mensais do INCRA. A tela é muito parecida com as

configurações de Movimento Anual, mas vamos verificar as opções disponíveis.

5.5.1. Filtros para geração

Primeiro, é selecionado a data em específico. Ao clicarmos em "Mês / Ano:", um menu dropdown é mostrado na tela com todos os meses e logo ao lado o ano é selecionado.


Aqui, pode-se selecionar opções de modelos diferentes para a visualização do relatório (caso haja). Bem como a opção de imprimir ou visualizar o arquivo.


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5.6. Doações...

Este relatório, geralmente gerado e enviado trimestralmente, gera um relatório de todos os atos que tiveram a opção "Doação" marcada no sistema.

5.6.1. Filtros para seleção

Aqui são selecionados os filtros para a seleção de período em que deve ser gerado o arquivo, bem como o responsável pela geração do relatório.


Define qual o modelo (layout) que irá utilizar para fazer a impressão e também qual impressora será utilizada.


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5.7. Matrículas e atos por usuário...

O usuário precisa apenas colocar a data inicial e final para que o sistema filtre por um certo período os atos realizados. Posteriormente poderá marcar um responsável pelo relatório ou deixar todos como responsáveis. Outro filtro é o tipo de livro, se é um livro de matrícula ou registro auxiliar, se desejar pode deixar todos também.


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5.8. Relatórios diários...

Relatório: O usuário pode escolher qual o tipo de relatório que deseja gerar no sistema.

Usuários: O usuário pode marcar sobre quais usuários é para gerar os relatórios, assim o sistema considera com base nos demais filtros o que foi feito pelo(s) usuário(s) marcado(s).

Período: Permite que o usuário defina um período para ser filtrada a informação, e posterior a isto o usuário pode definir se este período se refere a data de emissão, pagamento ou cancelamento.

Mensalista: Pode filtrar os dados de acordo com um cadastro de mensalista que combinado com os demais filtros trará o resultado destes apenas com o mensalista definido.

Talão recibo: O usuário pode definir sob qual talão é para o sistema considerar para gerar o relatório, podendo deixar definido para considerar todos os talões.

Modelos: Neste item o usuário deverá escolher qual o modelo de minuta que deseja utilizar para gerar a informação que o sistema irá buscar conforme os filtros.

Impressora: Neste item o usuário irá definir qual a impressora irá utilizar caso queira imprimir o relatório gerado, o sistema irá sempre trazer a impressora que foi utilizada a última vez que foi gerado relatório por esta tela.


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5.9. Modelos...

O menu personalizar serve para que o usuário configure para que seus layouts sejam liberados para a impressão, mas o mais recomendando antes de utilizar está funcionalidade é entrar em contato com o suporte técnico pois pode gerar problemas nas impressões de relatórios do sistema.


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6. Menu Tabelas


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6.1. Registro/averbação...

Neste item do menu são definidos alguns tipos como por exemplo tipo de registro, onde pré-definições são definidas para o correto funcionamento do sistema, porém recomendamos que antes de alterar alguma informação entre em contato com o suporte técnico da SKY para que seja analisado o caso e a melhor solução seja encontrada.


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6.2. Situação...

Neste item, o usuário pode incluir, alterar ou excluir situações do sistema. A configuração é feita definindo uma descrição para a situação, qual tipo de situação é e o vinculo com as situação pré-definidas no sistema, ainda há mais configurações possíveis, porém neste item recomendamos que entre em contato com o suporte técnico da SKY antes de alterar algum dado.


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6.3. Certidão...

Para definir novos ou alterar antigos tipos de certidão o usuário pode acessar este item, onde ele irá definir qual a classe da certidão, o tipo, descrição, entre outros dados. Porém qualquer alteração nesta tela precisa ser acompanhada por alguém do suporte técnico da SKY, pois pode prejudicar uma certidão que já funciona.


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6.4. Bem...

Para incluir um tipo de bem para incluir no cadastro do bem o tipo dele e a qualidade em que se encontra, este item pode ser alterado pelo usuário, pois sua definição independe do suporte. Quanto mais tipos de bem tiverem cadastrados melhor é para qualificar o bem no momento do seu cadastro.


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6.5. Pessoal

6.5.1. Tipos de documento

Neste item do menu o usuário poderá incluir, alterar e excluir os tipo de documentos de pessoas, para que quando for gerar um ato possa incluir os dados corretos de acordo com o tipo de documento, este menu não necessita de auxílio, pois sua configuração depende do que cada usuário considera importante para cadastrar no sistema como documento.


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6.5.2. Profissões

Para cadastrar os tipos de profissões a serem consideradas pelo sistema o usuário deverá acessar este item do menu, assim deverá colocar a descrição da profissão e se ele é ativo ou não.


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6.5.3. Estado civil

Para cadastrar os estados civis a serem consideradas pelo sistema o usuário deverá acessar este item do menu, assim deverá colocar a descrição do estado civil e se ele é ativo ou não.


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6.5.4. Nacionalidade

Para cadastrar as nacionalidades a serem consideradas pelo sistema o usuário deverá acessar este item do menu, assim deverá colocar a descrição da nacionalidade e se ela é ativa ou não.

6.5.5. Regime de bens

Este item permite que o usuário inclua, altere ou exclua regimes de bens, para que a inclusão seja feita o usuário deve clicar no símbolo de mais (+) assim um novo registro será


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criado, onde o usuário terá que colocar a descrição apenas. Para excluir deve clicar no sinal de menos (-), para alterar alguma descrição deve apenas clicar no texto a ser alterado. Para que todas as funcionalidades sejam salvas deve-se clicar no sinal de confirmar (v), para não salvar deve clicar no sinal de cancelar (x).


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6.6. Imóveis

6.6.1. Tipos de imóveis

Neste item do menu o usuário pode incluir, alterar ou excluir os tipos de imóveis cadastrados no sistema, esta funcionalidade é de responsabilidade do usuário que deve organizar de acordo com a sua necessidade e padronização.


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6.6.2. Tipos de logradouros

Este item permite que o usuário inclua, altere ou exclua os tipos de logradouros, para que a inclusão seja feita o usuário deve clicar no símbolo de mais (+) assim um novo registro será criado, onde o usuário terá que colocar o tipo de logradouro e a descrição para DOI. Para excluir deve clicar no sinal de menos (-), para alterar alguma descrição deve apenas clicar no texto a ser alterado. Para que todas as funcionalidades sejam salvas deve-se clicar no sinal de confirmar (v), para não salvar deve clicar no sinal de cancelar (x).


216

6.6.3. Logradouros

O usuário pode selecionar os logradouros por cidade cadastrada no sistema, e depois de selecionar a cidade pode conferir os logradouros, incluir novos, alterar e excluir. Quanto mais detalhado o cadastro for melhor será para o usuário identificar corretamente sendo que esta parte é de total controle e conferência do usuário.


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6.6.4. Bairros

O usuário pode selecionar os bairros por cidade cadastrada no sistema, e depois de selecionar a cidade pode conferir os bairros, incluir novos, alterar e excluir. Quanto mais detalhado o cadastro for melhor será para o usuário identifcar corretamente sendo que esta parte é de total controle e conferência do usuário.


218

6.6.5. Loteamentos

O usuário pode selecionar os loteamentos por cidade cadastrada no sistema, e depois de selecionar a cidade pode conferir os loteamentos, incluir novos, alterar e excluir. Quanto mais detalhado o cadastro for melhor será para o usuário identifcar corretamente sendo que esta parte é de total controle e conferência do usuário.


219

6.6.6. Nomes de edifício

Neste item do menu o usuário pode incluir, alterar ou excluir os nomes de edifícios cadastrados no sistema, esta funcionalidade é de responsabilidade do usuário que deve organizar de acordo com a sua necessidade e padronização.


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6.6.7. Condomínios

Neste item do menu o usuário pode incluir, alterar ou excluir os condomínios cadastrados no sistema, esta funcionalidade é de responsabilidade do usuário que deve organizar de acordo com a sua necessidade e padronização.


221

6.7. Partes

6.7.1. Tipos de parte

Neste item do menu o usuário pode incluir, alterar ou excluir os tipos de partes cadastrados no sistema, esta funcionalidade é de responsabilidade do usuário que deve organizar de acordo com a sua necessidade e padronização.


222

6.7.2. Terminações

Neste item do menu o usuário poderá definir as terminações para o sistema definir feminino ou masculino, considerando se é singular ou plural. Para que a inclusão seja feita o usuário deve clicar no símbolo de mais (+) assim um novo registro será criado. Para excluir deve clicar no sinal de menos (-), para alterar alguma descrição deve apenas clicar no texto a ser alterado. Para que todas as funcionalidades sejam salvas deve-se clicar no sinal de confirmar (v), para não salvar deve clicar no sinal de cancelar (x).


223

6.8. Documentos

6.8.1. Forma do título

Para cadastrar as formas do título a serem consideradas pelo sistema o usuário deverá acessar este item do menu, assim deverá colocar a descrição da forma, se ela é ativa ou não, classe, agrupamento, entre outras informações necessárias.


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6.8.2. Documentos para o protocolo

Para cadastrar os tipos de documentos para protocolar serem consideradas pelo sistema o usuário deverá acessar este item do menu, assim deverá colocar a descrição do documento, se ele é ativa ou não, classe, agrupamento, entre outras informações necessárias.

6.8.3. Motivos para impugnação

Para cadastrar os motivos para impugnação para serem considerados pelo sistema o usuário deverá acessar este item do menu, assim deverá colocar a descrição, se ele é ativa ou não, motivo, entre outras informações necessárias para que tenha já pré-definido o motivo da impugnação.


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6.9. Notas de entrega / módulo de processos

6.9.1. Tipos de pedido

Neste item do menu o usuário pode cadastrar, alterar ou excluir um tipo de pedido de nota de entrega, porém como esta tela interfere diretamente na funcionalidade do módulo de nota de entrega é altamente recomendado entrar em contato com o suporte técnico da SKY antes de alterar ou incluir alguma informação.


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6.9.2. Talões

O usuário pode fazer manutenção/inclusão de talão referente à nota de entrega, onde o usuário deverá atribuir uma descrição, marcar qual o tipo, se está ativo ou não, entre outras informações. Não recomendamos que seja excluído talões, apenas desmarque como ativo.


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6.9.3. Tipos de ações de processo

Neste item são definidos as ações a serem tomadas durante o processo (correspondente ao módulo de entrega 2), que especificará no sistema quais os passos serão tomados durante o processo de acordo com as configurações, onde será definido de que ação virá para chegar na atual e para qual ação irá depois da atual. Porém configurações neste item serão feitos apenas com auxilio do suporte técnico da SKY.


228

6.10. DOI

6.10.1. Tipos da DOI

Neste item do menu o usuário poderá definir os tipos da DOI. Para que a inclusão seja feita o usuário deve clicar no símbolo de mais (+) assim um novo registro será criado. Para excluir deve clicar no sinal de menos (-), para alterar alguma descrição deve apenas clicar no texto a ser alterado. Para que todas as funcionalidades sejam salvas deve-se clicar no sinal de confirmar (v), para não salvar deve clicar no sinal de cancelar (x).


229

6.10.2. Tipos de imóveis da DOI

Neste item do menu o usuário poderá definir os tipos de imóveis da DOI. Para que a inclusão seja feita o usuário deve clicar no símbolo de mais (+) assim um novo registro será criado. Para excluir deve clicar no sinal de menos (-), para alterar alguma descrição deve apenas clicar no texto a ser alterado. Para que todas as funcionalidades sejam salvas deve-se clicar no sinal de confirmar (v), para não salvar deve clicar no sinal de cancelar (x).


230

6.11. Cidades de abrangência/procedência...

Neste item do menu o usuário pode cadastrar, alterar ou excluir a tabela de cidades de abrangência da serventia, porém como esta tela interfere diretamente na funcionalidade do sistema é altamente recomendado entrar em contato com o suporte técnico da SKY antes de alterar ou incluir alguma informação.


231

6.12. Estados...

Neste item do menu o usuário poderá definir os estados e suas siglas para o sistema controlar. Para que a inclusão seja feita o usuário deve clicar no símbolo de mais (+) assim um novo registro será criado. Para excluir deve clicar no sinal de menos (-), para alterar alguma descrição deve apenas clicar no texto a ser alterado. Para que todas as funcionalidades sejam salvas deve-se clicar no sinal de confirmar (v), para não salvar deve clicar no sinal de cancelar (x).


232

6.13. Relatório anual...

Neste item do menu o usuário poderá definir os tipos de relatório anual para que seja impresso pelo menu Relatórios. Para que a inclusão seja feita o usuário deve clicar no símbolo de mais (+) assim um novo registro será criado. Para excluir deve clicar no sinal de menos (-), para alterar alguma descrição deve apenas clicar no texto a ser alterado. Para que todas as funcionalidades sejam salvas deve-se clicar no sinal de confirmar (v), para não salvar deve clicar no sinal de cancelar (x).


233

6.14. Feriados...

Esta tela é de total controle do usuário, pois o suporte não tem como saber quais feriados cada município tem e quais a serventia não vai trabalhar. O usuário pode cadastrar os feriados ano a ano. Outro ponto importante é a definição de dia úteis considerados pela serventia.


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6.15. Tabela Livros SC...

Neste item do menu, cuja funcionalidade serve apenas para as serventias do estado de Santa Catarina tem como objetivo manter um controle e permetir manutenção de todos os livros da serventia que devem estar devidamente vinculados ao TJ-SC. Se caso não for vinculado os selos dos atos que tem numeração de folha de algum destes livros não vinculados o monitor de envios do selo digital não conseguirá informar o TJ-SC.


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6.16. Dados adicionais dos usuários...

Este item do menu permite que o usuário defina informações como iniciais do nome de cada usuário e ainda vincular uma imagem digitalizada da assinatura para que esta seja colocada nos documentos que o usuário assina.


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7. Menu Utilitários

O menu utilitários de forma geral é utilizado pelo suporte técnico da SKY para configurar módulos do sistema, observar pontos que são definidos como de acesso apenas com acompanhamento de um técnico especializado do Imóveis.


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7.1. Editor

Auxilia na configuração de minutas para serem utilizadas pelo sistema, para fazer a configuração por este editor é necessário auxilio do suporte técnico.


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7.2. Data de processamento

Data de processamento de todas as ações executadas no sistema.

IMPORTANTE: Ao realizar alterações neste campo, a máquina logada utilizará esta data como atual, sendo gravadas todas as informações com esta data.


239

7.3. Manutenção de recursos bloqueados

O usuário pode verificar neste item quais usuários do sistema estão com algum recurso bloqueado, impedindo assim que outros usuários acessem a mesma funcionalidade do sistema.


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7.4. Validar CPF/CNPJ

Para validar um CPF ou CNPJ o usuário deverá acessar este item do menu utilitários, para que a pesquisa seja feita corretamente deve selecionar se é um CPF ou CNPJ, depois digitar o número correspondente. O sistema irá abrir uma tela relatando se o CPF/CNPJ está correto ou não.


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7.5. Conversão de unidades

Para auxiliar o usuário na conversão de unidades de medida, o sistema conta com está ferramenta, onde o usuário deve marcar qual a unidade de medida que tem o valor e depois marcar para qual unidade quer converter. Nos campos dispostos abaixo da tela deve colocar o valor da medida, e ao lado em tempo real o sistema já converte o valor. Para copiar o valor convertido o usuário deverá clicar no botão "Copiar" assim poderá "Colar" a informação em um texto ou em alguma anotação.


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7.6. Conversão de valores

O sistema tem esta ferramenta para auxiliar os usuários na questão de conversão de valores, principalmente se os valores forem antigos, como por exemplo na imagem a conversão poderá ser feita de um valor na moeda Cruzeiro (Cr$) para Real (R$). O usuário tem diversas opções de tipo de conversão como moeda, correção da avaliação, entre outras conversões possíveis.


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7.7. Painel de Controle

7.7.1. Dados do cartório

Informações de identificação da serventia.


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Módulos disponíveis somente o usuário SKY poderá salvar as alterações realizadas ou usuários responsáveis pela serventia.

A integração com a CNIB deve ser configurada juntamente com um atendente da suporte técnico especializado, para que a informação do Token seja colocado corretamente.


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7.7.2. Usuários

Na tela de usuários pode ser feito o cadastro e definição de permissões aos usuários do sistema.

IMPORTANTE: Para ter acesso a esta tela, o responsável da serventia deve cadastrar no sistema uma senha específica de acesso, que será usada em outras partes do sistema, definindo-a pelo botão Definir senha do administrador.


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Grupos: agrupa os usuários por cargo. Na inclusão de novos usuários a definição de recursos e facilitada quando o mesmo e associado a um grupo, pois serão usadas as permissões do grupo.

Selecionar grupo: ao incluir um usuário clique no botão Grupos para associar o usuário a algum grupo, assim o usuário utilizara os recursos definidos ao grupo. Podem ser definidos recursos específicos para cada usuário, mesmo ele estando em algum grupo, basta clicar no botão Recursos, e definir os recursos para o mesmo.

Recursos: lista os recursos disponíveis no sistema.


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Selecionar Recurso: ao marcar um recurso, os recursos abaixo dele serão marcados também. Os recursos que possuem no final “>>” tem sub-recursos, clique duas vezes sobre o recurso para visualizar seus sub-recursos.

7.7.3. Sistema

Este item é utilizado apenas pelo suporte técnico da SKY para configurações gerais do sistema, se caso algo for alterado indevidamente pode gerar diversos problemas no funcionamento do sistema.

7.7.4. Tabela de emolumentos

Tabela dos emolumentos padrões e escolha do tipo de arredondamento.


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manutenção desejada não ocasionará em outros problemas futuros. Não deve também clicar em Obter nova tabela, pois

pode alterar todos os valores e prejudicar toda base de dados, inclusive de outros sistemas.

7.7.5. Emolumentos

Esta tela de configuração é para definição de cobrança de emolumentos, ações que o sistema deve tomar com algum emolumento em especial, realizar alterações nesta janela com cuidado, em caso de dúvidas entre em contato com o suporte.


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7.7.6. Configuração das minutas

Nesta tela são feitas definições de comportamento do sistema para as minutas, como definição de modelos de data, formatação de texto, entre outras configurações. Recomendamos ter cuidado ao acessar esta tela e antes de alterar algo entre em contato com o suporte técnico para que o caso seja avaliado e a solução seja encontrada.


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7.7.7. Montagem da qualificação

Nesta tela são definidas qualificações e nomenclaturas, porém qualquer alteração nesta tela deve ser acompanhada por algum atendente do suporte técnico.

7.7.8. Configuração do protocolo

Nesta tela são feitas definições de comportamento do sistema para os protocolos, como definição de vencimento, padronização de livro, entre outras configurações. Recomendamos ter cuidado ao acessar esta tela e antes de alterar algo entre em contato com o suporte técnico para que o caso seja avaliado e a solução seja encontrada.


251

7.7.9. Configuração dos indicadores

Nesta tela são feitas definições de comportamento do sistema para os indicadores, como definição de abertura, definição de maioridade padrão, entre outras configurações. Recomendamos ter cuidado ao acessar esta tela e antes de alterar algo entre em contato com o suporte técnico para que o caso seja avaliado e a solução seja encontrada.


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7.7.10. Campos adicionais endereço imóvel

Auxilia na criação de máscaras para endereço, assim podendo utilizar de complementação de informações.


253

7.7.11. Tabelas de valores

7.7.11.1. Fator de correção

7.7.12. Livros

Auxilia na configuração dos tipos de livro (Protocolo, RG, RA, entre outros).


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7.7.13. Configurações gerais

Esta funcionalidade não pode ser alterada sem auxilio do suporte técnico da SKY.

7.7.14. Configuração das certidões

Nesta tela são feitas definições de comportamento do sistema para com as configurações das certidões, recomendamos ter cuidado ao acessar esta tela e antes de alterar algo entre em contato com o suporte técnico para que o caso seja avaliado e a solução seja encontrada.


255

7.7.15. Recibos

Nesta tela são feitas definições de comportamento do sistema para os recibos, como definição de talão, lançamentos, como será disposto a informação de nome, entre outras configurações. Recomendamos ter cuidado ao acessar esta tela e antes de alterar algo entre em contato com o suporte técnico para que o caso seja avaliado e a solução seja encontrada.


256

7.7.16. Configuração do módulo de registro

Nesta tela são feitas definições de comportamento do sistema para com o módulo de registro, recomendamos ter cuidado ao acessar esta tela e antes de alterar algo entre em contato com o suporte técnico para que o caso seja avaliado e a solução seja encontrada.


257

7.7.17. Configuração dos encaminhamentos

Nesta tela são feitas definições de comportamento do sistema para os encaminhamentos, como definição de inclusão de pedidos, entre outras configurações. Recomendamos ter cuidado ao acessar esta tela e antes de alterar algo entre em contato com o suporte técnico para que o caso seja avaliado e a solução seja encontrada.


258

7.7.18. Configurações do módulo de processos

Nesta tela são feitas definições de comportamento do sistema, como controle do financeiro, cadastros, entre outras configurações, recomendamos ter cuidado ao acessar esta tela e antes de alterar algo entre em contato com o suporte técnico para que o caso seja avaliado e a solução seja encontrada.


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7.7.19. Arquivos de dados

É de acesso exclusivo do suporte técnico da Sky e é utilizado para manutenções do banco de dados.

7.7.20. Otimizar arquivos de dados

Funcionalidade utilizada apenas pelo suporte técnico da SKY.

7.7.21. Conexão com banco de dados

Configuração do local do Banco de dados, realizada pelo suporte da SKY. Em todas as máquinas da serventia deve-se utilizar o mesmo banco de dados.


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7.7.22. SkyImagens

Configuração para o banco de imagens.

IMPORTANTE: Solicite auxílio ao suporte da Sky Informática.

7.7.23. SkyCloud

SkyCloud para armazenamento de conteúdos em nuvem.

IMPORTANTE: Contate a Sky Informática.


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7.8. Manutenção de informações

Este item do menu se refere inclusão e atualização de dados, recomendamos que o usuário não acesse este menu sem antes entrar em contato com alguém do suporte técnico da SKY.


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7.9. Trocar de usuário

Este item do menu Utilitários finaliza a sessão do usuário atual e volta para a tela de login e senha para acesso ao sistema, para que uma nova sessão seja estabelecida.


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7.10. Trocar senha do usuário

Neste item do menu o usuário poderá redefinir sua senha, para isto ele deverá colocar a atual, depois colocar a nova senha e confirmar ela logo abaixo.


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8. Menu Janelas


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8.1. Organizar ícones

Este item do menu janelas organiza as telas minimizadas pelo usuário, isto porque ao minimizar diversas telas pode ocorrer de não encontrá-las, ao clicar neste item, todas as telas minimizadas ficarão em ordem de acesso (da última tela aberta para a primeira) no canto inferior direito da tela do sistema.


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8.2. Fechar todas

Tem como funcionalidade fechar todas as janelas do sistemas que estão abertas, deixando na tela inicial do sistema.


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8.3. Cascata

Organiza as telas do sistema que estão abertas de maneira que ficam dispostas da maior para a menor.


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9. Menu Ajuda


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9.1. Manual...

Abre o manual do sistema, em HTML (para visualizar no navegador de acesso à internet), baixar em PDF para que o usuário possa salvar na sua máquina ou imprimir e na extensão CHM que é uma extensão padrão do windows, esta opção de arquivo ajuda para o caso do usuário não ter acesso à internet, podendo assim visualizar o arquivo pelo próprio visualizador do sistema operacional.


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9.2. O que há de novo?

Mostra as alterações e correções realizadas nas últimas versões do sistema.


271

9.3. Liberar conexão remota...

Abre o aplicativo TeamViewer utilizado pelos técnicos da SKY para prestar suporte aos usuários do sistema. Entre em contato com algum técnico e passe o ID e senha para que ele consiga se conectar em sua máquina


272

9.4. Requisição e consulta de atendimentos...

Abre o aplicativo SkyAtendimentos, onde o usuário poderá solicitar atendimentos e acompanhar os que estão em aberto.

- Filtro

Utilizado para selecionar o tipo que consulta que deseja fazer, sendo elas:

- Todos: exibe todos os atendimentos. É possível selecionar no campo 'Pendência' as opções de Todos; Aberto; Fechados.

- Data: selecionar por datas, sendo elas inicial e final. É possível selecionar no campo 'Pendência' as opções de Todos; Aberto; Fechados

- Numero Atendimento: exibe somente o número de atendimento em questão.

- Grid de Resposta

Ao selecionar o filtro de pesquisa, é exibido no grid a pesquisa realizada. Sendo possível a consulta dos atendimentos, para verificar o andamento da solicitação.

- Solicitar novo atendimento

Utilizado para solicitar novo atendimento para o suporte do sistema. Sendo necessário o preenchimento de todos os campos da tela, para melhor atendimento.

IMPORTANTE: Descreva a ocorrência da melhor maneira possível para um melhor atendimento.


273

- Portal

Desde 01/2013, a consulta dos boletos de pagamentos dos sistemas da Sky Informática Ltda, estão disponíveis na Internet, sendo o acesso liberado a qualquer momento. Os campos de login e senha já vem predefinidos no primeiro acesso, sendo possível redefinir a senha ao acessar o portal.


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9.5. SkyMail...

Utilize o SkyMail para receber novidades da Sky.


275

9.6. Atualizar sistema...

O sistema verificará no Servidor de atualizações da SKY se há alguma versão disponível. Quando houver uma atualização disponível aparecerá no canto inferior direito do sistema uma mensagem avisando.


276

9.7. Sobre o Imóveis...

Informação sobre a versão utilizada do sistema.

Documents

Manual do Sistema - Sky Informática · Opção para atos de georreferenciamento e emissão de relatórios para o INCRA. Controle automático de transmissão, ônus, cessão de efeitos,