SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO COORDENADORIA DE APOIO FINANCEIRO
REDE ESCOLAR COORDENAO DE EDUCAO INTEGRAL
PROGRAMA MAIS EDUCAO/EDUCA O INTEGRAL
2011
GOVERNO DO ESTADO DO PARAN SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO
PROGRAMA MAIS EDUCAO/EDUCAO INTEGRAL
MANUAL DE OPERACIONALIZAO
CURITIBA, 2011
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAO Avenida gua Verde 2140 -CEP
80240-900 Curitiba/PR Tel.: (41) 3340-1500 Fax: (41) 3340- 1541
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GOVERNADOR DO ESTADO DO PARAN Carlos Alberto Richa SECRETRIO DE
ESTADO DA EDUCAO Flvio Arns DIRETOR - GERAL Jorge Eduardo Wekerlin
SUPERINTENDENTE DA EDUCAO Meroujy Giacomassi Cavet CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE EDUCAO BSICA Maria Cristina Theobald COORDENADORIA
DE APOIO FINANCEIRO REDE ESCOLAR Manoel Jos Vicente COORDENAO DE
EDUCAO INTEGRAL Juara Ferreira de Almeida
EQUIPE TCNICA FINANCEIRA Coordenadoria de Apoio Financeiro Rede
Escolar Angela Aparecida Kubersky Diego Denizar de Melo Edirlei
Cristina Colleone Haroldo Alfredo Alferes Gelson Alves da Silva
Ivony Fabris de Medeiros Luana Almeida Costa Souza Gomes Manoel Jos
Vicente Marcelo Adriano Amaral Maria Helena de Souza Silva Maura
Sophia Nbrega Sumlia de Sales Figueredo Thiago Lima Teixeira Valria
Vera Lcia Muller Vero Lcio Vier
EQUIPE TCNICA PEDAGGICACoordenao de Educao Integral Gisela
Santos Josemary Moreno Delgado Rech Juara Ferreira de Almeida Maria
Daise Tasquetto Rech Marlene Aparecida Comin de Araujo
APRESENTAO O presente Manual tem como objetivo auxiliar e
orientar os Gestores quanto distribuio, liberao, aplicao dos
recursos, execuo e prestao de contas de recursos repassados pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educao para execuo do Programa
Mais Educao/Educao Integral. 2. FINALIDADE O Programa tem como
finalidade formular uma Poltica Nacional de Educao Bsica em tempo
integral. As Escolas selecionadas pela Secretaria de Educao Bsica
do Ministrio da Educao - SEB/MEC oferecero carga horria de no mnimo
7 horas dirias durante o perodo letivo. Esta ampliao de jornada
escolar tem por objetivo ofertar atividades pedaggicas nos
seguintes Macrocampos: Acompanhamento Pedaggico, Educao Ambiental,
Esporte e Lazer, Direitos Humanos em Educao, Cultura e Artes,
Cultura Digital, Promoo da Sade, Comunicao e Uso de Mdias,
Investigao no campo das Cincias da Natureza e Educao Econmica. 3.
CRITRIOS PARA PARITICIPAO O Programa Mais Educao estabelece os
seguintes critrios para seleo das unidades escolares em 2011:
escolas contempladas com PDDE/Integral nos anos de 2008, 2009 e
2010; escolas de cidades com populao igual ou superior a 18.844
habitantes que j fazem parte do PDE/Escola escolas estaduais que
foram contempladas com o PDE/Escola 2007, e em 2009 ficaram com
IDEB abaixo ou igual a 4,2 nas sries iniciais e/ou 3,8 nas sries
finais; no Paran, o Programa Mais Educao ser implementado somente
para o ensino fundamental. 4. DESTINAO DOS RECURSOS Os recursos
transferidos para implementao do Programa Mais Educao/ Educao
Integral, destinam-se: Custeio, para ressarcimento de despesas de
alimentao e transporte dos monitores. Custeio, para aquisio de
materiais de consumo e contratao de servios. Capital, para aquisio
de bens Permanentes para atendimento do Programa. Capital, para
aquisio de kits de materiais, conforme as atividades selecionadas
no Plano de Atendimento de cada Escola e Manual do Programa Mais
Educao. Consumo, para aquisio de kits de materiais, conforme as
atividades selecionadas no Plano de Atendimento de cada Escola.
5. ADMINISTRAO DOS RECURSOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAO 5.1
ADMINISTRAO Os recursos liberados para o PROGRAMA MAIS
EDUCAO/EDUCAO INTEGRAL sero administrados pela Associao de Pais,
Mestres e Funcionrios, sendo o Presidente, o GESTOR responsvel
pelos pagamentos e prestao de contas. 5.2 CONTA BANCRIA Os recursos
do PROGRAMA MAIS EDUCAO/EDUCAO INTEGRAL sero disponibilizados em
Conta Corrente, aberta pelo prprio Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educao - FNDE, exclusiva para este Programa, em
nome da APMF das Escolas Estaduais, na Agncia Bancria do Banco do
Brasil indicada para o recebimento do recurso. ATENO: As UEx (APMF)
sero isentas de pagamento de taxas e tarifas bancrias em
conformidade com os termos dos Acordos de Cooperao Mtua, disponveis
no sitio www.fnde.gov.br, celebrados entre o FNDE e as Instituies
Financeiras em cujas Agncias foram abertas as contas depositrias
dos recursos do Programa, conforme contido na Resoluo n.
17/2011.
5.
LIBERAO DOS RECURSOS
O recurso transferido pelo FNDE para a Conta Corrente da APMF da
Escola que esteja devidamente regularizada. As liberaes de recursos
as Unidade Executora - UEx (APMF) estaro condicionadas inexistncia
de pendncias de prestao de contas junto ao FNDE, SEED ou NRE assim
como a outras situaes que caracterizem algum tipo de inadimplncia.
A APMF com protestos sob o CNPJ e/ou possuindo qualquer tipo de
restrio bancria, estar impedida de retirar talo de cheque, o que
impossibilita a movimentao de recursos do Programa Mais
Educao/Educao Integral. Neste caso, o responsvel pela APMF dever
dirigir-se ao Banco e providenciar a regularizao da pendncia. Para
obter informaes sobre as liberaes a UEx (APMF) dever manter contato
com a Agncia do Banco indicada (Banco do Brasil), objetivando
verificar o recebimento do recurso. ATENO Os recursos liberados
para atender despesas de custeio (material de consumo e outros
servios de terceiros), no podero ser utilizados para adquirir
material permanente e vice-versa. Caso a APMF utilize recursos
indevidamente, ter que fazer devoluo dos valores com recursos
prprios, mediante a utilizao da Guia de Recolhimento da Unio (GRU),
disponvel no site www.tesouro.fazenda.gov.br. Sero repassados
recursos para implementao de atividades do Programa Mais
Educao/Educao Integral pelo perodo de 10 (dez) meses, s escolas que
sero contempladas pela primeira vez e as que executaram
parcialmente ou integralmente em 2010. As APMFs das escolas que
receberam recursos em 2010 e no iniciaram atividades de Educao
Integral no sero beneficiadas em 2011, cabendo-lhes
executar em 2011, o Plano de Atendimento da escola elaborado
para 2010, conforme Resoluo n. 20/2011 Art. 1 - 7 e 11. Os recursos
devero ser executados de forma a garantir o desenvolvimento de
atividades de ampliao de jornada escolar pelo perodo de 10 meses
letivos a contar do ms da efetivao do repasse, assegurando a
realizao de 5 (cinco) a 6 (seis) atividades dirias, correspondendo
a 7 (sete) horas dirias. A Educao Integral dever ser implementada,
preferencialmente, com a participao de 100 (cem) estudantes no
Programa Mais Educao, com turmas de at 30 alunos, conforme prev a
Resoluo n. 20/2011 Art. 1 8 e Manual da Educao Integral/2011 -
MEC/SEB. ATENO : As escolas que no atenderem o prazo de execuo de
(10) dez meses, devero encaminhar ao DEB, ofcio, justificativa dos
motivos do no cumprimento e Ata assinada pelos membros da APMF,
solicitando Parecer sobre a possibilidade da continuidade do
Programa, alm do prazo previsto na Resoluo. Caso haja parecer
favorvel, toda a documentao (fotocpia) dever fazer parte da prestao
de contas. 6. EXECUO DOS RECURSOS A execuo do recurso se dar
mediante movimentao da conta bancria pelo Presidente da UEx (APMF)
por meio de CHEQUE NOMINAL, sendo a guarda e zelo do talo de
inteira responsabilidade do Gestor da conta. ATENO: vedada a
realizao de pagamentos antes da efetiva entrega de materiais ou
prestao de servios, inclusive nas despesas realizadas por meio
eletrnico internet, conforme Resoluo n 09/2011- FNDE.
Os recursos quando no utilizados na sua finalidade devero ser,
obrigatoriamente, aplicados em caderneta de poupana, quando a
previso do seu uso for igual ou superior a um ms, ou seja, 30
(trinta) dias, ou em fundo de aplicao financeira de curto prazo se
a sua utilizao ocorrer em prazo inferior a um ms. As receitas
obtidas em funo das aplicaes efetuadas sero, obrigatoriamente,
computadas a crdito da transferncia e aplicadas no objeto de sua
finalidade, devendo constar dos documentos e demonstrativos que
integram a prestao de contas. ATENO: A conta bancria exclusiva para
a movimentao dos recursos liberados pelo FNDE, ficando
expressamente proibido depsitos na referida conta. O fornecedor
dever compensar o cheque emitido pela APMF, relativo ao pagamento
dos materiais/servios, o mais breve possvel e sempre em conta
corrente, vedado o repasse e o abono a terceiros.
6.1 PESQUISA DE PREOS Objetivando a transparncia da utilizao do
recurso pblico, a UEx dever proceder Pesquisa de Preos antes da
realizao da despesa. Para as aquisies de materiais e/ou bens de
servio com os repasses efetuados custa do Programa Mais
Educao/Educao Integral, pelas APMFs, os gestores
devero observar os princpios da isonomia, legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficincia a fim de
garantir s escolas produtos e servios de boa qualidade, sem
qualquer espcie de favorecimento e mediante a escolha da proposta
mais vantajosa para o errio, adotando, para esse fim, um sistema de
pesquisa de preos que dever abranger o maior nmero possvel de
fornecedores e prestadores de servios que atuem nos ramos
correspondentes ao objetivo a ser adquirido ou contratado. O
sistema de pesquisa de preo dever ser realizado pelas APMFs
conforme os seguintes procedimentos: Seleo, em reunio com seus
membros e/ou representantes da comunidade escolar, dos materiais e
bens a serem adquiridos e/ou servios a serem contratados, de acordo
com as atividades que a escola selecionou no sistema do MEC,
devendo ser registrado em ata os produtos e/ou servios escolhidos e
os motivos que determinaram as escolhas. A Ata dever ser fixada na
escola em local de fcil acesso e visibilidade de modo a divulgar as
aquisies que sero realizadas com o repasse do Programa.
Preenchimento e aprovao do Plano de Aplicao (Modelo Anexo II) de
acordo com a reunio realizada com a comunidade. As aes previstas
devero ser detalhadas para despesas de custeio e despesas de
capital, devendo ser elaborado e aprovado pela Diretoria, Conselho
Fiscal e Deliberativo da APMF, antes da execuo das despesas. As aes
previstas devero apresentar justificativa, indicando as razes pelas
quais os materiais e bens e/ou servios foram selecionadas como
prioritrias pelas escolas. O Plano dever ser fixado na escola em
local de fcil acesso e visibilidade. Realizao de pesquisa de preos
dos produtos e/ou servios, indicados na ata, junto ao maior nmero
possvel de fornecedores e/ou prestadores que atuem nos ramos
relacionados com a natureza do produto e do servio a ser adquirido
e/ou contratado, sendo obrigatria a avaliao de, no mnimo, 3 (trs)
oramentos a fim de evitar quaisquer favorecimentos, alm de garantir
a escolha da proposta mais vantajosa. Preenchimento do formulrio de
Consolidao de Pesquisa de Preo (modelo Anexo III) no qual ser
indicado o menor oramento obtido para cada item pesquisado, com
vistas identificao do fornecedor ou prestador, do qual poder ser
feita a aquisio dos materiais e bens ou a contratao dos servios. O
formulrio dever ser fixado na escola em local de fcil acesso e
visibilidade. Lavratura de ata na qual dever ser indicado os
fornecedores e/ou prestadores vitoriosos e explicitados os critrios
de escolha, pelo menor preo e/ou pela melhor qualidade, bem como
apontados os esclarecimentos considerados necessrios. Aps a
efetivao das despesas, os itens adquiridos ou servios contratados
devero ser registrados no Formulrio Comprovante de Benefcios
(modelo anexo IV) que dever ser fixado na escola em local de fcil
acesso e visibilidade. 6.1.1 Orientaes Complementares: Os oramentos
apresentados pelos proponentes devero especificar com clareza, os
produtos e/ou servios cotados, seus respectivos valores, e se for o
caso, os descontos oferecidos, bem como conter a razo social, o n.
de inscrio no CNPJ, o endereo, o telefone, o perodo da proposta que
no poder ser inferior a 30 dias, as formas de pagamento (a vista) e
as condies para a entrega e/ou prestao dos produtos que por ventura
venham a ser adquiridos.
As aquisies de materiais e bens e/ou contratao de servios sero
realizadas com base no menor preo por item, admitida,
excepcionalmente, a inobservncia desse preceito nos estritos casos
em que a qualidade do produto a ser adquirido e/ou servios a ser
contratado evidenciar vantajosa relao custo/beneficio, neste caso
apresentar justificativa. As pesquisas de preos, quando no
realizadas com o nmero mnimo de 3 (trs) fornecedores e/ou
prestadores de servios, devendo tal prtica quando inevitvel por
fatores conjunturais, ser objeto de justificativa correspondente.
Dever ser evitada a realizao repetitiva de pesquisas de preos nos
mesmos fornecedores e prestadores de servio. Quando a situao
ocorrer s sero aceitas se acompanhadas de justificativa que
comprove a inviabilidade de atendimento dessa exigncia. No caso de
empate entre duas ou mais propostas, a classificao se far,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato pblico, para o qual sero
convocados todos os proponentes, devendo ser realizado com a
presena de, pelo menos, 3 (trs) membros da APMF. No caso de
aquisies de bens e materiais, sempre que possvel, dever ser
atendido o princpio da padronizao, que impe compatibilidade de
especificaes tcnicas e de desempenho dos produtos adquiridos,
observadas, quando for o caso, as condies de manuteno, assistncia
tcnica e garantia. Ser admitida aquisio e/ou contratao com base no
menor preo global se o valor total da proposta, com eventual
desconto concedido pelo fornecedor e/ou prestador, for inferior ao
que seria obtido com base no menor preo por item.
ATENO: Antes da realizao da despesa com aquisio de materiais,
consultar a situao cadastral da empresa junto Receita Federal
(situao de regularidade e descrio da atividade) - se a mesma pode
fornecer aquele tipo de material, bem como o Cadastro da Empresa
junto Receita Estadual. No caso de prestao de servios, consultar a
situao cadastral da empresa junto a Receita Federal (situao de
regularidade e descrio da atividade - se a mesma pode prestar
aquele tipo de servio), bem como, o Cadastro Municipal de
Atividades e Certido Negativa de Dbitos Municipais da Empresa. Toda
despesa que envolver contratao de servios, a mesma dever ser
realizada por empresas do ramo, devidamente constitudas (CNPJ),
mediante a celebrao de termo de contrato entre as partes. A reteno
e recolhimento dos encargos sociais, obrigatria pelo tomador do
servio (ver item 6.7 impostos e contribuies). Para fins de
classificao de despesas de capital e custeio, os gestores devero
obedecer mesma classificao utilizada pelo Programa Fundo Rotativo.
Em caso de dvidas quanto identificao das despesas e as categorias
econmicas de capital ou de custeio, a UEX (APMF) dever obter
orientaes a respeito do assunto com o responsvel pelo Programa no
NRE ou na CAF/SEED.
6.2 PAGAMENTO DE MONITORES O trabalho de monitoria dever ser
desempenhado, preferencialmente, por estudantes universitrios de
formao especfica nas reas de desenvolvimento das atividades ou
pessoas da comunidade com habilidades apropriadas como instrutor de
jud, de capoeira, de fanfarra, agricultor para horta escolar, etc.
Estudantes da EJA e do Ensino Mdio podero desempenhar a funo de
monitoria de acordo com suas competncias, saberes e habilidades.
ATENO: No relatrio de atividades realizadas por monitor (Anexo
____), as informaes solicitadas devem ser preenchidas
satisfatoriamente, a fim de facilitar o entendimento no momento da
anlise. O monitor dever ser considerado de natureza voluntria, na
forma definida pela Lei n 9.608 de 18 de fevereiro de 1998. O
ressarcimento das despesas dever ser calculado de acordo com o
nmero de turmas monitoradas e limitado a R$ 300,00 (trezentos
reais) mensais, conforme a tabela a seguir:QUANTIDADE DE TURMAS 1 2
3 4 5 VALOR (R$) R$ 60,00 R$ 120,00 R$ 180,00 R$ 240,00 R$
300,00
ATENO: Os pagamentos aos monitores devero ocorrer no 1 dia til
do ms subseqente atividade pedaggica realizada. 6.3 KITS DE
MATERIAL Os Kits so compostos por materiais pedaggicos e de apoio
para o desenvolvimento de cada uma das atividades escolhidas pelas
escolas que integram o Programa Mais Educao. Os materiais expressos
nas planilhas so referencias para efeito de clculo de repasse de
recursos e para prestao de contas, devendo cada UEx
responsabilizar-se pela qualidade dos mesmos, assim como sua
compatibilidade com as atividades constantes no Plano de
Atendimento da Escola. Sero permitidas adequaes nas aquisies de
itens dos Kits indicados no Manual de Instrues do MEC, porm, dever
ser respeitada a categoria econmica de custeio e capital,
observadas as necessidades das escolas, previamente acordadas com o
Departamento de Educao Bsica da SEED. As Escolas que por ventura
necessitem fazer adequaes nos itens devero proceder da seguinte
maneira:
Protocolar uma solicitao de adequao ou alterao na aquisio do
material dos kits indicados no Manual do Programa Mais Educao -
FNDE/MEC 2011, via ofcio do Diretor da Escola, anexando ata da
Associao de Pais, Mestres e Funcionrios, apresentando a devida
lista do material a ser substitudo, a justificativa pedaggica ou
operacional para este procedimento e encaminhar ao Departamento de
Educao Bsica DEB/SEED. Aps o procedimento ser aprovado pelo DEB,
toda documentao (fotocpia) dever fazer parte da prestao de contas.
ATENO: Os valores destinados a aquisio de KITs de materiais devero
ser utilizados dentro do exerccio, no sendo possvel a sua
reprogramao. 6.4 PLANO DE APLICAO REFERENTE AOS SALDOS E APLICAO
FINANCEIRA 6.4.1 Saldo dos Monitores: Ao trmino dos 10 (dez) meses
do Programa, havendo existncia de saldo referente ao pagamento de
monitores, a escola dever obedecer os seguintes procedimentos:
Encaminhar um protocolado com uma solicitao para autorizao de
utilizao dos saldos de monitores, via ofcio do diretor da escola,
anexando ata da Associao de Pais, Mestres e Funcionrios,
apresentando o Plano de Aplicao dos referidos saldos, com a
justificativa pedaggica ou operacional para este procedimento e
encaminhar ao Departamento de Educao Bsica DEB/SEED. Havendo a
aprovao da solicitao pelo DEB/SEED, toda a documentao (fotocpia)
dever ser anexada na prestao de contas.
6.4.2 Saldo do KIT custeio, Kit capital e valor liberado para
custeio e capital: Poder haver saldo de material de KIT custeio e
Kit Capital, em virtude de oramentos inferiores aos propostos no
Manual do Programa Mais Educao/Educao Integral que dever ser
empregado na aquisio de mais itens do mesmo KIT, respeitando a
natureza da liberao de custeio e capital. 6.4.3 Valor liberado para
custeio e capital: Poder ser empregado nas mesmas finalidades para
as quais foram liberadas, respeitando a natureza da liberao de
custeio e capital. 6.4.4 Aplicao Financeira: A Receita oriunda do
resultado da aplicao financeira no mercado, poder ser utilizada em
custeio ou capital, conforme as necessidades das atividades
desenvolvidas. ATENO: Para os procedimentos das aes citadas no item
6.4 adotar os mesmos procedimentos abordados no Item 6 do presente
Manual. Em caso de dvidas quanto a identificao das despesas e as
categorias econmicas: de capital ou de custeio, as Unidades
Executoras (APMF) devero obter
orientaes a respeito do assunto com o responsvel pelo Programa
no NRE de sua jurisdio ou na CAF/SEED. 6.5 ONDE OS RECURSOS NO
PODEM SER APLICADOS Pagamentos a servidores da administrao pblica
federal, estadual, distrital ou municipal e da UEx (APMF). Aquisio
de gneros alimentcios. Despesas com festividades e comemoraes
(coquetis, decoraes, recepes, etc.). Despesas com gua, energia
eltrica e taxas de qualquer natureza. Despesas com combustveis (gs
de cozinha, gasolina, diesel etc) materiais para manuteno de
veculos, transportes para desenvolver aes administrativas. Tarifas
bancrias como: cheque, extrato bancrio, encargo por devoluo de
cheque, alm de outros. Recibo de Pessoa Fsica.
6.6 COMPROVANTES DE DESPESAS As despesas sero comprovadas por
documentos fiscais originais (Nota Fiscal de Venda ao Consumidor,
Nota Fiscal Eletrnica, Cupom Fiscal discriminado e Nota Fiscal de
Prestao de Servio) de empresas devidamente constitudas. As mesmas
sero emitidas em nome da Unidade Executora (APMF) e identificadas
da seguinte forma: FNDE/Mais Educao. Os documentos fiscais devero
ser emitidos em nome e CNPJ da APMF. Exemplo: APMF/Colgio Estadual
/MAIS EDUCAO/FNDE Os documentos fiscais devero conter o Atesto de
que o material foi recebido e/ou que o servio foi realizado com
data, nome, funo e assinatura de um membro da UEx (APMF) que
acompanhou, no Estabelecimento de Ensino, o recebimento do material
e/ou a realizao do servio, no podendo ser atestada pelo Presidente
da UEx e Diretor da Unidade Escolar. O atesto deve ser realizado no
momento do recebimento do material ou na constatao da realizao dos
servios. Os documentos fiscais devem ainda conter o registro de
quitao da despesa efetivada, com data, a identificao e assinatura
do representante legal do fornecedor do bem ou do material ou do
prestador do servio. Exemplo de carimbo que poder ser
utilizado:ATESTADOAtesto para os devidos fins que recebi os
materiais e/ou a realizao dos servios, constante no presente
documento. PAGO COM RECURSO DO MAIS EDUCAO Data: ___/___/___ Nome:
______________________ Funo: _____________________ Assinatura:
__________________
ATESTADOAtesto a quitao da despesa efetivada (exclusivo do
fornecedor/prestador) Data:___/___/___
Nome:________________________ Assinatura:
________________________
6.7 IMPOSTOS E CONTRIBUIES
A contratao de prestao de servio por empresas devidamente
constitudas poder gerar ao gestor, a obrigatoriedade de reteno e
recolhimento de impostos e contribuies, tais como: 6.7.1 IMPOSTO DE
RENDA - IR Esto sujeitas incidncia do imposto na fonte, a alquota
de 1,5% , as importncias pagas ou creditadas por pessoas jurdicas a
outras pessoas jurdicas, pela prestao de servios caracterizadamente
de natureza profissional. O recolhimento dever ser efetuado se for
o caso, em nome da APMF em guia prpria - DARF utilizando o cdigo da
receita 1708. 6.7.2 IMPOSTO SOBRE SERVIO - ISS Incide sobre a
prestao de servios executados por Pessoa Jurdica. Por se tratar de
Legislao Municipal, cabe a cada Prefeitura a definio dos
percentuais a serem recolhidos, bem como dos procedimentos a serem
adotados. O recolhimento dever ser efetuado se for o caso, em nome
da Empresa contratada. Alertamos aos gestores que havendo dvidas,
consultem a Prefeitura Municipal sobre os procedimentos de
preenchimento e recolhimento. 6.7.3 CONTRIBUIO DA PREVIDNCIA SOCIAL
- INSS Incide sobre o valor total pago a pessoa jurdica (11%),
referente a prestao de servios. O recolhimento dever ser efetuado
em guia prpria GPS, cdigo 2631, em nome da empresa contratada.
Alertamos aos gestores que havendo dvidas, consultem a Agncia local
do INSS sobre os procedimentos de preenchimento e recolhimento.
6.7.4 COFINS/CSLL/PIS/PASEP Incide sobre servios prestados por
empresas devidamente constitudas, quando o valor acumulado no ms
for superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para micro e pequenas
empresas h iseno da reteno, porm a mesma dever apresentar ao Gestor
Declarao conforme Instruo Normativa da Receita Federal em vigor. A
alquota a ser retida e recolhida de 4,65%, conforme legislao
vigente, assim distribuda: CSLL 1%, COFINS 3% e PIS/PASEP 0,65%. Os
valores retidos em funo das contribuies COFINS/CSLL/PIS-PASEP
devero ser recolhidos em nome da APMF, em guia prpria DARF, cdigo
5952. Alertamos aos gestores que havendo dvidas, consultem a Agncia
da Receita Federal na localidade, sobre os procedimentos de
preenchimento e recolhimento. ATENO: Os prazos para recolhimentos
devero obedecer legislao vigente. Em funo dos prazos para a entrega
da Prestao de Contas e execuo de despesas, os valores retidos
devero ser imediatamente recolhidos. Gastos com encargos em funo da
perda de prazos, sero de inteira responsabilidade do gestor,
devendo arcar inclusive com despesas de multas e juros. Os
comprovantes de recolhimentos devero ser anexados prestao de contas
documental.
7. PRAZOS 7.1 UTILIZAO DOS RECURSOS Os recursos do Programa Mais
Educao devem ser executados dezembro do ano da liberao do recurso.
7.2 PRESTAO DE CONTAS NO NRE A Prestao de contas documental dever
ser encaminhada e protocolada pelo Estabelecimento de Ensino, no
NRE at a data de 31 de janeiro do ano subseqente. at 15 de
ATENO: Os recursos financeiros reprogramados e aqueles
creditados em conta corrente pelo FNDE, a partir do ms de janeiro,
faro parte da prestao de contas do respectivo ano, acumulados aos
valores que sero repassados durante o exerccio.
7.3 PRESTAO DE CONTAS CONSOLIDADA NA CAF/SEED. A Prestao de
Contas Consolidada dever ser encaminhada, pelo NRE, CAF/SEED at a
data de 20 de fevereiro do ano subseqente. 7.4 PRESTAO DE CONTAS
CONSOLIDADA DA CAF/SEED AO FNDE. Encaminhamento pela CAF/SEED ao
FNDE, at a data de 28 de fevereiro do ano subseqente. 7.5 PRESTAO
DE CONTAS NA CAF/SEED A Prestao de Contas dever ser encaminhada,
pelo NRE, CAF/SEED at a data de 15 de abril do ano subseqente. 8.
RECOLHIMENTO DE VALORES O recurso quando no utilizado em sua
finalidade, dever ser recolhido aos cofres do Tesouro-Geral da
Unio, at 22 de Dezembro, nos cdigos abaixo: As devolues de recursos
do Mais Educao, independentemente do fato gerador que lhes deram
origem, devero ser efetuadas em Agncia do Banco do Brasil S/A,
mediante a utilizao da Guia de Recolhimento da Unio (GRU),
disponvel no site www.fnde.gov.br, na qual devero ser indicados,
alm do nome e CNPJ da EEx(SEED) da Uex(APMF), os cdigos: 153173 no
campo Unidade Gestora, 15253 no campo gesto, 66666-1 no campo cdigo
de recolhimento e 212198002 no campo numero de referncia, se a
devoluo ocorrer no mesmo ano do repasse dos recursos e esta no for
decorrente de Restos a Pagar inscritos pelo FNDE;
153173 no campo Unidade Gestora, 15253 no campo gesto, 28850-0
no campo cdigo de recolhimento e 212198002 no campo numero de
referncia, se a devoluo for decorrente de restos a pagar inscritos
no FNDE ou cujo ano do repasse seja anterior ao do recolhimento por
meio da GRU.
9. REPROGRAMAO 9.1 REPROGRAMAO TOTAL DOS VALORES A reprogramao
total dos valores a serem utilizados no exerccio seguinte somente
ser permitida em casos excepcionais, tais como: A liberao dos
recursos financeiros ocorrer sem tempo hbil para realizao das
atividades pedaggicas, impossibilitando o cumprimento do Programa
Mais Educao, em ofertar a educao Integral, para alunos com 7 (sete)
horas dirias de atividades, de segunda a sexta-feira. (Liberao
ocorrer aps 30 de outubro). Problemas de inadimplncia. Mudana e/ou
trmino de mandato da APMF prximo ao prazo final para execuo das
despesas. Ateno 1. Os valores liberados durante o exerccio para
atender as atividades do Programa Mais Educao devero ser utilizados
na sua totalidade, no cumprimento dos 10 meses previstos na Resoluo
n. 20/2011 Art. 1 - 7 e 8.. 2. Os valores reprogramados devem
obedecer s classificaes de custeio e capital para os quais foram
repassados. 3. O Departamento de Educao Bsica - DEB proceder anlise
de casos de escolas que no se enquadrem nos itens excepcionais
citados acima, e necessitem da reprogramao total dos valores
liberados. Para isso, a escola dever encaminhar ao DEB Oficio, Cpia
da Ata e Justificativa devidamente protocolados, devendo aguardar
Parecer deste Departamento. Caso o parecer seja favorvel, toda a
documentao (fotocpia) dever ser anexada prestao de contas.
10. ORGANIZAO DA PRESTAO DE CONTAS. A Prestao de Contas deve ser
protocolada no NRE e organizada da seguinte forma: Utilizar folha
modelo A4. Cada folha da Prestao de contas dever ser numerada e
rubricada na parte superior. Ofcio de encaminhamento ao Secretrio
de Educao. Plano de Atendimento da Escola (a escola dever imprimir
as atividades do SIMEC). Documentao e autorizao do DEB para alterao
da compra de materiais dos kits das atividades. (se for o caso)
Documentao e autorizao do DEB sobre a possibilidade da continuidade
do Programa, alm do prazo previsto na Resoluo. (se for o caso)
Documentao e autorizao do DEB da utilizao dos saldos. (se for o
caso) Plano de Aplicao. Plano de Aplicao dos Rendimentos. Plano de
Aplicao de Saldos (se houver). Formulrio de Pesquisa de Preo com a
indicao dos itens de menor valor extrados dos oramentos. Formulrio
de Comprovante de Benefcios que registra os materiais e bens
fornecidos e/ou servios prestados, bem como justificativa para o no
fornecimento (ou fornecimento parcial) de material ou bens e/ou
servios no prestados (ou prestao parcial) dos servios, selecionados
no Plano de Aplicao como prioritrios para a escola. Atas das
reunies realizadas junto aos membros e/ou representantes da
comunidade escolar a fim de selecionar os materiais e bens a serem
adquiridos e os servios a serem contratados. Atas das reunies
realizadas junto aos membros/ e ou representantes da comunidade
escolar a fim de indicar o fornecedor e/ou prestadores vitoriosos e
explicitar os critrios de escolha, pelo menor preo e/ou pela melhor
qualidade, bem como apontar os esclarecimentos considerados
necessrios. Extratos Bancrios Extratos Bancrios da Aplicao
Financeira Conciliao Bancria, se houver Despesas de Ressarcimento
de Monitores: Demonstrativo da execuo da Receita e da Despesa e
Relao de pagamentos Efetuados ao monitores.
Monitor 1 Termo de Adeso e compromisso de voluntariado do
monitor. Recibo de Ressarcimento do Monitor (se for o caso).
Relatrio Mensal de Atividades do Monitor.
ATENO OS DOCUMENTOS DOS MONITORES DEVERO ESTAR ORDENADOS COMO:
MONITOR 1, MONITOR 2 ........E NA SEQUENCIA AS DOCUMENTAES
PERTINENTES A CADA MONITOR.
Demonstrativo da execuo da Receita e da Despesa e Relao de
pagamentos Efetuados referente aos KITS. Notas Fiscais de compras
ou de prestao de servios referente aos KITS, apresentadas na via
original, devidamente atestadas ou certificadas pela pessoa
competente, com identificao funcional do responsvel. Demonstrativo
da execuo da Receita e da Despesa em Relao de pagamentos Efetuados
referentes ao recurso de Capital e Custeio. Notas Fiscais de
compras ou de prestao de servios, apresentadas na via original,
devidamente atestadas ou certificadas pela pessoa competente, com
identificao funcional do responsvel. Comprovantes de recolhimentos
dos Encargos Sociais. Termo de Contrato, se for o caso. Relatrio
Financeiro final. Termo de Cumprimento dos Objetivos - aprovado e
assinado pelo Conselho Escolar, Conselho Fiscal e Deliberativo da
APMF por no mnimo 02 (dois ) membros
de cada instituio, devendo ter um representante de cada
segmento, escola e da comunidade e pelo responsvel no NRE . Termo
de Doao assinado pelo Presidente da APMF. Relao dos Bens Adquiridos
- relacionar somente equipamentos permanentes adquiridos e
preencher, conforme as instrues do Procedimentos para Registros
Patrimoniais/APMF. Entende-se por bens aqueles obtidos com os
recursos de capital.
ou seja, da
e materiais Manual de adquiridos,
Ofcio informando os valores reprogramados de cada ao,
acompanhado da cpia do extrato bancrio.
10.1 DOCUMENTOS PROBATRIOS Oramentos - no mnimo, 3 (trs)
fornecedores e/ou prestadores de servios. Justificativas se for o
caso. Cpias dos comprovantes dos pagamentos efetuados (cheques,
transferncias eletrnicas de disponibilidade). ATENO: OS DOCUMENTOS
PROBATRIOS DEVERO FICAR ARQUIVADOS NO ESTABELECIMENTO DE ENSINO,
PARA FINS DE AUDITORIA DO FNDE E SEED.
ATENO:
Aps protocolar no NRE a Prestao de Contas, a APMF/Escola dever
ficar com uma cpia completa em seu poder, para acompanhamento e
consulta de possvel auditoria In loco. A UEx (APMF) dever fixar, na
escola, em local de fcil acesso e visibilidade, a relao dos seus
membros e quadro demonstrativo que evidencie os bens e materiais
adquiridos e os servios que foram fornecidos e prestados com a
indicao dos valores correspondentes A ausncia de qualquer dos
documentos relacionados, tambm poder caracterizar a prestao de
contas como irregular, podendo acarretar problemas futuros para a
Escola/APMF. A APMF/Escola deve solicitar ao NRE de sua jurisdio as
placas de identificao patrimonial para identificar os bens
adquiridos ou produzidos com os recursos do Programa Mais Educao,
atendendo o que prev a Resoluo n. 17 de 19 de abril de 2011, no seu
Art. 26 e seus Pargrafos. Uma cpia da Relao dos Bens Adquiridos
dever ser entregue SEPARADAMENTE do processo de Prestao de Contas,
ao NRE, para o registro dos bens no Sistema de Administrao de Bens
Mveis da SEED.
13. ESCLARECIMENTOS GERAIS Caso ocorram problemas durante a
execuo do recurso pelo GESTOR do Programa, as irregularidades sero
apuradas e tomadas s providncias cabveis junto Assessoria Jurdica
da SEED. Caber a SEED, por intermdio do DEPARTAMENTO DE EDUCAO
BSICA, e da COORDENADORIA DE APOIO FINANCEIRO A REDE ESCOLAR,
atuarem como Coordenadores do Programa Mais Educao, promovendo a
Capacitao, Treinamento e orientaes necessrias.
14. SIGLAS
CNPJ - Cadastro Nacional Pessoa Jurdica SECAD Secretaria de
Educao Continuada, Alfabetizao, Diversidade e Incluso SIMEC Sistema
Integrado de Monitoramento, Execuo e Controle MEC Ministrio da
Educao FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educao Uex Unidade
Executora EEx Entidade Executora SEED Secretaria de Estado da
Educao CAF Coordenadoria de Apoio Financeiro a Rede Escolar DEB
Departamento de Educao Bsica APMF Associao de Pais Mestres e
Funcionrios
15. ANEXOS ANEXO I Ofcio de Encaminhamento ANEXO II Plano de
Aplicao ANEXO III Consolidao de Pesquisa de Preo ANEXO IV
Comprovante de Benefcios ANEXO V Demonstrativo de Execuo da
Receita, da Despesa e Pagamentos efetuados Despesas de
Ressarcimento ANEXO VI Demonstrativo de Execuo da Receita, da
Despesa e Pagamentos efetuados Despesas Kits ANEXO VII -
Demonstrativo de Execuo da Receita, da Despesa e Pagamentos
efetuados Custeio e Capital ANEXO VIII Relao de Bens Adquiridos
ANEXO IX Relatrio Financeiro ANEXO X Termo de Doao ANEXO XI
Conciliao Bancria ANEXO XII Termo de Cumprimento dos Objetivos
ANEXO XIII Relatrio Mensal de Atividades
ANEXO IOFCIO N. Municpio e data
Excelentssimo Senhor:
Encaminhamos a Vossa Excelncia, a Prestao de Contas do Programa
Mais Educao, referente ao exerccio de.........no valor total de
R$.................. (valor por extenso), para execuo de aes
desenvolvidas pela APMF do Estabelecimento de Ensino.
Atenciosamente,
_________________ Presidente da APMF
Excelentssimo Senhor ______________________________ Secretrio de
Estado da Educao CURITIBA-PARAN
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO CONSOLIDAO DE
PESQUISA DE PREOS DIRETORIA FINANCEIRA Consolidao de Pesquisa de
Preos MAIS EDUCAO PRESTAO DE CONTAS
BLOCO I - IDENTIFICAO DA UNIDADE EXECUTORA PRPRIA (Uex)01 - Razo
Social 02 - CNPJ
BLOCO II - IDENTIFICAO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos
ou prestadores de servios)03 - Razo Social do Proponente (A) 04 -
CNPJ do Proponente (A) 03 - Razo Social do Proponente (B) 04 - CNPJ
do Proponente (B) 03 - Razo Social do Proponente (C) 04 - CNPJ do
Proponente (C)
BLOCO III - PROPOSTAS (R$ 1,00)05 - Item 06 - Descrio dos
Produtos e Servios 07 - Unid. 08 - Quant. 09 - Valor Proponente (A)
10 - Valor Proponente (B) 11 - Valor Proponente (C)
Proponente (A) 12 - Valor Total da Proposta 13 - Valor Total da
Proposta com Desconto
Proponente (B)
Proponente (C)
BLOCO IV - APURAO DAS PROPOSTAS14 - Itens de Menor Valor 15 -
Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (A) Proponente (B) Proponente (C)16 - Valor Total
BLOCO V - AUTENTICAO17 - Local e Data 18 - Nome do Dirigente ou
do Representante Legal da UEx 19 - Assinatura do Dirigente ou do
Representante Legal da UEx
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAO DE
CONTASBLOCO 1 IDENTIFICAO01 Programa/Ao 03 Nome 05 Endereo 06
Municpio 04 Nmero do CNPJ
PRESTAO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS
EFETUADOS MONITORES - MAIS EDUCAO02 Exerccio
07 UF
BLOCO 2 SNTENSE DA EXECUO DA RECEITA E DA DESPESA (R$)08 Saldo
Reprogramado do Exerccio Anterior Monitores 09 Valor Creditado pelo
FNDE no Exerccio Monitores
10 Valor Total da Receita Monitores
11 Valor da Despesa Realizada (-) Monitores
12 Saldo a Reprogramar para o Exerccio Seguinte Monitores
13 Saldo Devolvido Monitores
14 Perodo de Execuo
_____/_____/_____ a _____/_____/_____
BLOCO 3 PAGAMENTOS EFETUADOS15 Item 16 Nome do Favorecido 17-
CPF 19 - N de 18 Nome da Atividade alunos Beneficiada atencdidos 20
Nat. Desp. Tipo 21 Documento Nmero Data 22 Pagamento N Ch/OB Data
23 Valor (R$)
24 TOTAL BLOCO 4 AUTENTICAO
_________________________________________
________________________________________________
_____________________________________________________
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAO DE
CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUO DA RECEITA E DA DESPESA DOS KITS DE
CUSTEIO E CAPITAL MAIS EDUCAO
PRESTAO DE CONTAS
BLOCO 1 IDENTIFICAO01 Programa/Ao 03 Nome 05 Endereo 06 Municpio
04 Nmero do CNPJ 07 UF 02 Exerccio
BLOCO 2 SNTENSE DA EXECUO DA RECEITA E DA DESPESA (R$)08 Saldo
Reprogramado do Exerccio Anterior Kit Custeio Kit Capital 09 Valor
Creditado pelo FNDE no Exerccio Kit Custeio Kit Capital 10
Rendimento de Aplicao Financeira Kit Custeio Kit Capital
11 Valor Total da Receita Kit Custeio Kit Capital
12 Valor da Despesa Realizada (-) Kit Custeio Kit Capital
13 Saldo Devolvido Kit Custeio Capital
14 Perodo de Execuo
_____/_____/_____ a _____/_____/_____ BLOCO 3 PAGAMENTOS
EFETUADOS15 16 Nome do Favorecido Item 17- CNPJ ou CPF 18 Tipo de
Bens e Materiais Adquiridos 19 Atividade 20 ou Servios Contratados
Beneficiada Desp Nat. Tipo 21 Documento Nmero Data 22 Pagamento N
Ch/OB Data 23 Valor (R$)
24 TOTAL BLOCO 4 AUTENTICAO
_________________________________________Local e Data
____________________________________Nome do(a) Dirigente ou do
Representante Legal
______________________________________________________Assinatura
do(a) Dirigente ou do Representante Legal
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAO DE
CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUO DA RECEITA E DAS DESPESAS CUSTEIO E
CAPITAL MAIS EDUCAO
PRESTAO DE CONTAS
BLOCO 1 IDENTIFICAO01 Programa/Ao 03 Nome 05 Endereo 06 Municpio
04 Nmero do CNPJ 07 UF 02 Exerccio
BLOCO 2 SNTENSE DA EXECUO DA RECEITA E DA DESPESA (R$)08 Saldo
Reprogramado do Exerccio Anterior Custeio 09 Valor Creditado pelo
FNDE no Exerccio Custeio Capital 10 Rendimento de Aplicao
Financeira Custeio Capital
11 Valor Total da Receita Custeio Capital
12 Valor da Despesa Realizada (-) Custeio Capital
13 Saldo Devolvido Custeio Capital
14 Perodo de Execuo
_____/_____/_____ a _____/_____/_____ BLOCO 3 PAGAMENTOS
EFETUADOS15 16 Nome do Favorecido Item 17- CNPJ ou CPF 19 Nome da
18 Tipo de Bens e Materiais Adquiridos Atividade ou Servios
Contratados Beneficiada 20 Desp Nat. Tipo 21 Documento Nmero Data
22 Pagamento N Ch/OB Data 23 Valor (R$)
24 TOTAL BLOCO 4 AUTENTICAO
_________________________________________Local e Data
____________________________________Nome do(a) Dirigente ou do
Representante Legal
______________________________________________________Assinatura
do(a) Dirigente ou do Representante Legal
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAO DE
CONTAS - MAIS EDUCAO RELAO DE BENS ADQUIRIDOSBLOCO 1 IDENTIFICAO01
Programa/Ao 03 Nome 05 Endereo 06 Municpio 04 N. do CNPJ 07 UF 02
Exerccio
PRESTAO DE CONTAS
BLOCO 2 IDENTIFICAO DOS BENS ADQUIRIDOSTipo 08 Documento Nmero
Data 09 Especificaes dos Bens 10 Atividade Mais Educao 11
Quantidade 12 Valor (R$) Unitrio Total
13 - TOTAL BLOCO 3 -
AUTENTICAO________________________________________________ Local e
Data ______________________________________________________ Nome
do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade Executora
Prpria ou Entidade Mantenedora
_________________________________________________________
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade
Executora Prpria ou Entidade Mantenedora
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAO DE
CONTAS MAIS EDUCAO
TERMO DE DOAOPelo presente instrumento a (o)
________________________________________da Escola
_______________________________ faz, em conformidade com a legislao
aplicvel ao Programa De Desenvolvimento da Escola (PDE ESCOLA) e
demais normas pertinentes a matria, do(s) bem (ns), conforme
discriminado(s) abaixo, seja(m) tombado(s) e incorporado(s) ao seu
patrimnio pblico e desinado(s) a escola Identificada a qual cabe a
responsabilidade pela guarda e conservao do(s) mesmo(s). . N ORD
DESCRIO DO BEM QTDE. N NOTA FISCAL DATA UNITRIO VALOR (R$)
TOTAL
TOTAIS
Local e Data
Nome do(a) Responsvel pela Unidade Executora Prpria
Assinatura do(a) Responsvel pela Unidade Executora Prpria
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO DIRETORIA FINANCEIRA
COORDENAO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAO DE
CONTAS MAIS EDUCAO
PRESTAO DE CONTAS
CONCILIAO BANCRIABLOCO 1 IDENTIFICAO01 Programa/Ao 03 Nome 05
Endereo 06 Municpio 04 N. do CNPJ 07 UF 02 Exerccio
BLOCO 2 IDENTIFICAO BANCRIA E SALDO08 Banco 09 Cd. da Agncia 10
N da Conta Corrente Data: 11 Saldo do Extrato Bancrio Valor
(R$)
__________/___________/___________
BLOCO 3 DEMONSTRAO CONTBIL / FINANCEIRA12 Crditos no
Demonstrados no Extrato Histrico Valor (R$) 13 Dbitos no
Demonstrados no Extrato Histrico Valor (R$) 14 Restos a Pagar
Processados Histrico Valor (R$) 15 Saldo Contbil (11+12)
(13+14)
16 Total BLOCO 4
AUTENTICAO___________________________________________________ Nome
Legvel do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Entidade
Executora ou Entidade Mantenedora
___________________________________________ Local e Data
___________________________________________________ Assinatura
do(a) Dirigente ou do Representante legal da Entidade Executora ou
Entidade Mantenedora
ANEXO XII TERMO DE CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS PROGRAMA MAIS
EDUCAO 2011 De acordo com a anlise da prestao de contas e verificao
no Estabelecimento de Ensino, afirmamos que os objetivos
contemplados no Plano de Atendimento da Escola referente a execuo
do Programa Mais Educao, no valor de R$................, foram
executados pela APMF do
(Colgio)...................................................................,
do municpio de ...................... jurisdicionado ao
NRE....................................., no montante de R$
......................... ........................., ...........de
.................de.............. DIRETORIA DA APMF CARGO NOME
ASSINATURA
MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR CARGO NOME ASSINATURA
DIRETOR DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO CARGO NOME ASSINATURA
RESPONSVEL PELA ANLISE DO PC (FINANCEIRO) - NRE CARGO NOME
ASSINATURA
RESPONSVEL PELO ACOMPANHAMENTO PEDAGGICO - NRE CARGO NOME
ASSINATURA
CHEFIA DO NRE CARGO NOME ASSINATURA
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO PROGRAMA DINHEIRO
DIRETO NA ESCOLA (PDDE) Educao Integral RELATRIO MENSAL DE
ATIVIDADES REALIZADAS POR MONITOR VOLTADAS EDUCAO INTEGRAL BLOCO 1
IDENTIFICAO DA UNIDADE EXECUTORA PRPRIA (Uex) 01 Razo Social 02
CNPJ 03 Municpio
04 UF
05 Ms/Ano ______/_______
BLOCO 2 IDENTIFICAO DO MONITOR 07 CPF 06 Nome
08 - Formao
09 - Endereo
10 Ressarcimento ( sim ( no
) )
11 Telefone
BLOCO 3 TRABALHO REALIZADO 12- Data 13 Dia da 14 Horrio do Ms
Semana 15 Nome da Oficina 16 nmero de alunos 17 - Atividades
Realizadas atendidos 18 Assinatura
19 - N de Turmas Monitoradas:20 Valor Recebido no Ms (inclusive,
por extenso): R$ Cheque Nominal n BLOCO 4 AUTENTICAO
___________________________________________________ Local e Data
Certifico que o trabalho foi realizado nos termos relatados e de
forma satisfatria. _______________ Local e Data
_________________________________________________ Nome do(a)
Dirigente ou do (a) Representante Legal da UEX
_______________________________________________________ Assinatura
do(a) Dirigente ou do (a) Representante Legal da UEX
______________________________________________________ Assinatura
do Monitor
