Construção Civil Versão 2.3 (04/2016)

Versão 2.3 (04/2016)

Sumário

INTRODUÇÃO .................................................................................................................................................. 3

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................... 3

O QUE É GISSONLINE? .............................................................................................................................................. 3 FILOSOFIA DA GISSONLINE ......................................................................................................................................... 3 BENEFÍCIOS QUE A GISSONLINE OFERECE ...................................................................................................................... 3

1º ACESSO DE EMPRESAS ESTABELECIDAS NO MUNICÍPIO .............................................................................. 4

ACESSO AO SISTEMA........................................................................................................................................ 8

CONSTRUÇÃO CIVIL ......................................................................................................................................... 9

1º PASSO - CADASTRO DE OBRAS ................................................................................................................................ 9 Indique o local da obra, podendo ser: ........................................................................................................... 10 1º Obra estabelecida no Território Nacional. ............................................................................................... 10 2º Obra não estabelecida no Território Nacional ......................................................................................... 13

Modelo de formulário cadastral da obra. ................................................................................................................... 13 Alterando os dados da Obra ......................................................................................................................... 14

3ª PASSO - ABATIMENTOS. ...................................................................................................................................... 17 5ª PASSO - ENCERRAR COMPETÊNCIA ........................................................................................................................ 22

Certificado ..................................................................................................................................................... 23 ESCRITURAÇÃO SUBSTITUTIVA .................................................................................................................................. 24 IMPRIMIR LIVRO .................................................................................................................................................... 25 EXTRATO MENSAL DA OBRA ..................................................................................................................................... 26

CONTA CORRENTE E 2ª VIA (S) COM OBRAS ................................................................................................... 28

Guia com Encargos ....................................................................................................................................... 29 Guia Avulsa ................................................................................................................................................... 30 Aviso importante .......................................................................................................................................... 32

OPÇÕES DE ATENDIMENTO ............................................................................................................................. 33

DEMAIS SERVIÇOS .......................................................................................................................................... 34

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Introdução Este manual foi desenvolvido para orientar todos os contribuintes do segmento de construção

civil, instruindo quanto aos procedimentos de escrituração fiscal e geração do livro de ISSQN

(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) através do sistema GissOnline.

Observação: Caso tenha dúvidas em relação à declaração de serviços tomados, acesse o

manual específico através da opção DICAS DE ACESSO (página principal do endereço

http://portal.gissonline.com.br).

Apresentação

O que é GissOnline? A GissOnline é um sistema de gestão e controle do ISSQN, contendo diversos facilitadores de escrituração através da Internet. Filosofia da GissOnline Respeitar as empresas e os cidadãos com um sistema eficiente, proporcionando facilitadores

para o cumprimento das obrigações tributárias de forma justa e transparente, utilizando

beneficamente a tecnologia da informação, aproximando as empresas e a administração

pública.

Benefícios que a GissOnline oferece

� Sigilo da informação e notas fiscais digitais;

� Escrituração e substituição dos livros fiscais Online;

� Impressão do livro fiscal;

� Emissão de segunda via do imposto a qualquer momento;

� Emissão eletrônica de Certificado, comprovando o encerramento da escrituração fiscal;

� Emissão de Extratos Diversos – extrato econômico de débitos, guia emitida e conta corrente

tributária;

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1º Acesso de empresas estabelecidas no município Opção indicada somente aos contribuintes estabelecidos/inscritos no município, que não possuem identificação/senha e necessitam efetuar seu primeiro acesso ao sistema Gissonline

Observação � Caso já tenha identificação/senha, efetue seu acesso a partir da página 8 .

.

Acesse o endereço: http://portal.gissonline.com.br

Clique na opção “Empresas estabelecidas no município sem identificação”, indique o estado através do mapa e repita a numeração demonstrada pelo sistema.

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Indique o município e clique em , depois, selecione o município pesquisado.

Indique a Inscrição Municipal, CNPJ/CPF (sem pontuação) e clique em “Visualizar Senha”.

O sistema demonstrará a identificação/senha conforme exemplo abaixo:

Observação

� Utilize a mesma identificação/senha para emissão de nota fiscal eletrônica.

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Informe a identificação/senha através da opção: “Clique aqui”. Obs: Informe exatamente o que visualiza em tela (considerando letras maiúsculas)

Preencha os campos abaixo e clique em entrar.

Repita a numeração utilizando o mouse e clique em

ENTRAR

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Preencha somente os campos:

� Nome para contato � Busca endereço por CEP � Telefone � E-mail � Possui AIDF? (indique sim somente se houver AIDF)

Após o preenchimento, clique em enviar.

Observação

� A senha poderá ser enviada ao e-mail cadastrado, através da opção “Esqueceu sua senha” na página principal do Portal.

� Após enviar este formulário, o sistema apresentará os módulos de acesso conforme sua atividade/serviço (exemplo: Prestador, Tomador e Construção Civil).

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Acesso ao sistema O acesso ao site é realizado através do endereço eletrônico http://portal.gissonline.com.br

Informe a identificação/senha através da opção “Clique aqui”

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Construção Civil Clique no item para visualizar as opções disponíveis.

Para facilitar a utilização do sistema, segue abaixo cinco passos fundamentais.

1. Passo: Cadastro de Obra.

2. Passo: Escrituração Fiscal

3. Passo: Abatimentos

4. Passo: Emissão de Guia/Protocolo

5. Passo: Encerrar Competência.

1º Passo - Cadastro de Obras Opção destinada à pesquisa/cadastro de obra.

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Clique em “Incluir Nova Obra”.

Indique o local da obra, podendo ser: 1º Obra estabelecida no Território Nacional. Selecione “sim”, indicando que a obra pertence ao território nacional.

Realize a busca por CEP, ou por Logradouro.

Observação

� O sistema é integrado com a base de dados dos Correios.

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Confira o endereço e clique em “Confirmar”.

O que fazer quando o CEP não foi localizado?

Caso não seja localizado, utilize um CEP de

referência próximo à execução da obra.

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Modelo de formulário cadastral da obra.

Preencha os campos e indique o tipo de abatimento de material.

Após o preenchimento, clique em “Gravar Obra”;

Observação

� As opções de abatimento somente ficarão habilitadas conforme previsão da legislação

municipal.

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2º Obra não estabelecida no Território Nacional

Selecione a opção “não”, indicando que a obra não pertence ao território nacional.

Selecione o país e clique em buscar.

Modelo de formulário cadastral da obra.

Preencha as informações adicionais (localização, documentos da empresa, e outros) e clique

em Gravar obra.

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O sistema apresentará a (s) obra (s) cadastrada (s) conforme cada localidade específica.

Alterando os dados da Obra

O sistema permite alteração dos campos CNPJ/ CPF do Proprietário e Título da Obra.

Após a alteração dos campos, clique em “Gravar Alteração”.

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2ª Passo – Escrituração Fiscal. Opção destinada à escrituração fiscal de nota fiscal (impressa) de prestação de serviços da

Construção Civil.

Clique em “Serviço da Construção Civil”.

Informe a competência (mês/ano) e clique em “Escrituração Fiscal”.

Observação

� A nota fiscal eletrônica é transmitida para a escrituração fiscal após sua emissão

no sistema Ginfes.

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Preencha os campos e clique em Gravar.

Exemplo de escrituração fiscal concluída.

Utilize a borracha para descartar o lançamento

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3ª Passo - Abatimentos. Opção destinada à consulta e confirmação dos abatimentos de materiais aplicados na obra.

Informe a competência (mês/ano) e clique em “Abatimentos”.

Clique em “Ver Abatimentos” ao lado da obra que deseja consultar.

O sistema apresentará as opções de abatimento conforme a legislação municipal.

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4ª Passo - Emissão de Guia/Protocolo. Opção destinada à emissão de guias ou certificados de escrituração fiscal por obra.

Informe a competência e clique em “Emissão de Guia/ Protocolo”.

Impressão do certificado de escrituração fiscal.

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Modelo de Certificado de apuração da obra.

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Consulta Opção destinada à conferência dos lançamentos efetuados na escrituração fiscal.

Informe a competência (mês e ano) e clique em “Consulta”.

Selecione uma obra para efetuar a consulta e clique

em “Pesquisar”.

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Modelo de consulta por obra

Clique aqui para efetuar a consulta detalhada de todas as obras com nota

(s) fiscal (s).

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5ª Passo - Encerrar Competência Opção destinada ao encerramento da competência mensal, para efetivação do livro eletrônico.

Informe a competência (mês/ ano) e clique em “Encerrar Competência”.

Indique a opção inativa quando a

obra for finalizada/paralisada por

um determinado período

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Certificado O certificado de encerramento é uma declaração que comprova o encerramento fiscal.

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Escrituração Substitutiva Opção disponível para adicionar ou corrigir lançamentos (somente para nota fiscal impressa).

Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique na opção “Escrituração Substitutiva”.

• “Notas Adicionais” – Utilize para adicionar uma nota complementar.

• utilize para corrigir uma nota fiscal

• utilize para deletar uma nota fiscal

“Encerrar Substituição” – Utilize sempre que efetuar alguma alteração na escrituração

substitutiva (mesmo após efetuar alguma alteração em notas fiscais eletrônicas emitidas no

sistema GINFES)

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Imprimir Livro Opção destinada à consulta e impressão do livro eletrônico.

Informe a competência (mês/ano) e, em seguida clique em “Imprimir Livro”.

O livro será disponibilizado com as opções mensal ou anual.

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Extrato Mensal da Obra

O extrato mensal da obra é utilizado como mapa de apuração do ISSQN da Construção Civil.

Informe a competência e clique em “Extrato Mensal da Obra”.

Clique sobre o Nome de uma obra para consulta do mapa de apuração da Construção Civil.

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Modelo de mapa da construção civil.

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Conta Corrente e 2ª Via (s) com Obras Opção destinada à consulta e impressão da 2ª via da guia.

Informe a competência (mês/ano) e clique em “Conta corrente e 2ª via (s) com Obras”.

Selecione o “ ” correspondente ao mês.

Observação

� A geração de boletos neste módulo ocorrerá conforme previsão na legislação

municipal.

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Clique no número da guia para efetuar a emissão de uma 2ª via.

Guia com Encargos Opção utilizada para cálculo da guia com os acréscimos legais.

Após selecionar a data, clique em Calcular.

Opção indicada para acesso ao calendário da

guia com

Clique no calendário e selecione a data para cálculo da guia com

encargos.

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Guia Avulsa A guia avulsa funciona como um facilitador, permitindo efetuar o cálculo e a geração do boleto

de ISSQN antes de efetuar a escrituração fiscal.

Informe a competência (mês/ano) e clique em “Guia Avulsa”.

Informe novamente a competência e clique em “OK”.

Opção que demonstra as

notas eletrônicas recusadas por

tomadores

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Preencha os campos e indique a obra, conforme exemplo abaixo:

Clique para confirmar a emissão da guia

Clique para que o sistema efetue o cálculo

da guia

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Aviso importante Opção contendo relatório que apresenta possíveis pendências/irregularidades de sua empresa

junto à Prefeitura.

Clique em aviso importante para visualizar o relatório, conforme exemplo abaixo.

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Opções de atendimento Item contendo as seguintes opções:

- Fale conosco – Disponível para esclarecimento de dúvidas operacionais/tributárias, através

dos itens: Chat/e mail/mensagem eletrônica e perguntas freqüentes.

- AIDF/NFS e – Disponível para solicitação de emissão de notas fiscais eletrônicas, ou,

autorização de impressão de documentos fiscais (AIDF).

- Opção de pagamentos – Disponível somente para alguns municípios, tem por objetivo

indicar boletos recolhidos que continuam em débito, ou, o desconhecimento destes débitos.

- Contato – Disponível para alteração de nome/e mail/telefone.

- Alterar senha – Disponível para alteração de senha de acesso.

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Demais Serviços Caso sua empresa execute outro serviço que não seja considerado como construção civil,

utilize esta opção.

As funcionalidades são similares ao módulo prestador, maiores informações, consulte o

manual através da opção dicas de acesso do Portal.

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